Documentazione Copernico Gestionale per FarmacieSi avvisa che con la presente versione di Copernico...

Pharma E.E.C. S.r.l. – Via Sartori 10, 43126 Parma P.Iva 01620830347 Codice Fis./Reg. Impr. PR 07424950157 R.E.A. PR N. 167650 M. reg Soc. M. 562729 Cap. Soc. € 48360,00

Documentazione

Copernico Gestionale per Farmacie

2013.03a

http://informatica.pharma.it



INDICE DOCUMENTO

Importante..................................................................................................................................................... 3

Raccomandazioni ................................................................................................................................... 3

Programmi eseguiti in fase di installazione..................................................................................................... 3

Rielaborazione Categorie Statistiche avanzate........................................................................................ 3

Documentazione nuova o modificata.............................................................................................................. 3

Documentazione nuova o modificata..................................................................................................... 3

Modifiche e implementazioni a procedure esistenti....................................................................................... 3

Banca Dati Farmadati.............................................................................................................................. 3

Eliminate interrogazioni per Gruppi Terapeutici............................................................................... 3

Carico merce........................................................................................................................................... 4

Controllo digitazione su campi costo ............................................................................................... 4

Separazione bolle in base ai ddt elettronici...................................................................................... 4

Banca Dati: interrogazione equivalenti................................................................................................... 6

Visualizzazione “Rispetto al prezzo di chi”........................................................................................ 6

DDT Elettronico....................................................................................................................................... 7

Restyling maschera differenze.......................................................................................................... 7

Soglia di tolleranza nelle differenze di costo..................................................................................... 7

Tipo di visualizzazione di default...................................................................................................... 7

E-Robot................................................................................................................................................... 7

Selezione prebolle............................................................................................................................ 7

Fatturazione............................................................................................................................................ 7

Stampe............................................................................................................................................. 7

Listini di acquisto fornitore..................................................................................................................... 7

Magazzino............................................................................................................................................... 7

Monitoraggio variazioni di giacenza................................................................................................. 7

Movimentazioni di magazzino.......................................................................................................... 8

Ordine grossista...................................................................................................................................... 8

Elenco ordini..................................................................................................................................... 9

Riporto da vendita al banco.............................................................................................................. 9

Ripartizione ordine % - Modalità semplificata.................................................................................. 9

Funzione “Inserimento in ordine”.................................................................................................... 9

Ordine diretto......................................................................................................................................... 9

Listini di acquisto fornitore............................................................................................................... 9

Ordine diretto (nuovo).................................................................................................................... 11

Primanota avanzata.............................................................................................................................. 11



Collegamento con scadenzario pagamenti..................................................................................... 11

Scadenzario pagamenti......................................................................................................................... 11

Revisione grafica funzione di inserimento...................................................................................... 11

Collegamento con bolle di acquisto................................................................................................ 12

Statistiche avanzate.............................................................................................................................. 12

Trasmissione Ordine............................................................................................................................. 12

Separa bolle.................................................................................................................................... 12

Vendita al Banco................................................................................................................................... 12

Eliminacode – Gestione multipla delle code................................................................................... 12

Sospesi.................................................................................................................................................. 12

Attivazione sospesi – Abilitazione Grossista................................................................................... 12

Attivazione sospesi – Azzeramento annuale progressivo................................................................ 13

Ritiro sospesi – Modifiche all’interattivo........................................................................................ 13

Restyling grafico.................................................................................................................................... 14

Fatturazione................................................................................................................................... 14

Liste di precarico da E-Robot.......................................................................................................... 14

Radici di ricerca.............................................................................................................................. 15

Ricerche testuali negli elenchi........................................................................................................ 16



Importante

Raccomandazioni

Si raccomanda di: leggere con molta attenzione il presente documento di release; segnalare al proprio concessionario eventuali malfunzionamenti riscontrati;

Programmi eseguiti in fase di installazione

Rielaborazione Categorie Statistiche avanzate

ATTENZIONE: Si avvisa che con la presente versione di Copernico verrà forzato un ricalcolo automatico delle

statistiche avanzate. Tale operazione è necessaria in quanto alcuni dei nuovi sviluppi non sono

retrocompatibili con la versione precedente degli archivi. Il ricalcolo sarà eseguito solo per coloro che avessero già attivato le statistiche avanzate

Documentazione nuova o modificata

Documentazione nuova o modificata

Statistiche_Avanzate

Listini_acquisto_fornitore

Modifiche e implementazioni a procedure esistenti

Banca Dati Farmadati

Con versione 2013.03a sono eliminate tutte le ricerche per Gruppo Terapeutico, in quanto

non più mantenuto da Farmadati Italia dal 2003.

http://file/%5C%5Creadytec.net%5Cfarma%5CCoper%5CCoper201303a%5CDocXfarmacie%5CStatistiche%20Avanzate.docx

http://file/%5C%5Creadytec.net%5Cfarma%5CCoper%5CCoper201303a%5CDocXfarmacie%5CListini_acquisto_fornitore.docx



Carico merce

Può capitare abbastanza frequentemente che durante il carico merce venga letto

erroneamente un codice a barre sui campi costo (unitario e/o totali) della singola riga. Questo provoca anomalie in varie funzionalità tra le quali statistiche, inventari, E-Stat, ecc.. E' stato introdotto quindi un controllo sui campi Costo e Costo totale nella griglia di carico: se

venisse erroneamente letto un minsan o un qualsiasi EAN verrà emetto un avviso sonoro e

ripristinato il valore precedente.

Premessa

Con l’applicazione della release viene introdotta la separazione automatica delle bolle in base

ai ddt elettronici scaricati; di seguito riportiamo alcune informazioni di carattere generale

riguardanti la procedura di separazione bolle: 1. la separazione avviene esclusivamente all’interno della procedura di carico merce,

una volta confermato il carico; 2. non ci sono parametri di configurazione da attivare, la funzionalità di separazione

viene eseguita di default; 3. la separazione avviene esclusivamente per le bolle grossista; 4. è indifferente il fatto che si stia eseguendo un carico “singolo” oppure un carico

“multiplo”; 5. la separazione avviene esclusivamente in base ai ddt elettronici scaricati durante la

procedura di carico merce; se il ddt viene scaricato successivamente al carico (ad

esempio dal dettaglio della bolla), non verrà effettuata nessuna suddivisione. 6. la separazione delle bolle avviene indipendentemente dagli “agroalimentari”;

quest’ultimo è solo la causa del fatto che vengono inviati in farmacia più ddt a fronte

di un unico ordine.

Cosa cambia dal punto di vista operativo durante la fase di carico merce?

Come citato nella premessa, la procedura di separazione delle bolle in base ai ddt elettronici scaricati avviene al termine del carico merce. Per fare in modo che la separazione avvenga

correttamente è necessario che, per ciascun ordine caricato, venga effettuato il download di tutti i ddt elettronici ad esso collegati.

Prendiamo come esempio un caso pratico legato agli “agroalimentari”:

ho 1 ordine in attesa di carico con 50 prodotti al grossista A; l’ordine contiene:

o 20 prodotti “non alimentari”;

o 20 prodotti “alimentari”; o 10 prodotti “alimentari deteriorabili”;

ricevo la merce in un’unica cesta con 3 ddt.



Dal punto di vista operativo ad oggi era necessario:

1. smistare i prodotti manualmente in base ai ddt; 2. effettuare il carico del primo ddt; 3. scaricare il primo ddt elettronico; 4. confermare il carico; 5. riportare “ad altra bolla” (opzione “B”) i prodotti relativi agli altri ddt; 6. … rifare i punti dal 2 al 5 per gli altri ddt.

Con l’applicazione della release l’operatività cambia e si semplifica notevolmente:

1. non è più necessario smistare i prodotti per ddt; 2. viene eseguito il carico normalmente passando tutti i prodotti indipendentemente

dalla tipologia e dal ddt in cui essi sono contenuti 3. al termine della “spunta” devono essere scaricati tutti i ddt

a. metto il numero e la data del primo ddt ed effettuo il download; b. metto il numero e la data del secondo ddt ed effettuo il download; c. metto il numero e la data del terzo ddt ed effettuo il download.

4. confermo il carico; 5. al termine avrò 3 bolle contenenti i prodotti di ciascun ddt.

Le operazioni sopra descritte si possono riassumere anche graficamente:



Confermo il carico merce ed avrò la situazione seguente:



Dal punto di vista dei prodotti la situazione sarà la seguente:

La prima bolla corrisponderà al DDT nr 2570:

I prodotti contenuti nel ddt sono evidenziati con la riga rossa, mentre i prodotti appartenenti agli altri ddt (evidenziati con la riga blu) appaiono comunque nella bolla principale, ma sotto

forma di “stralcio” (vedi stato “Bol”).

La seconda bolla corrisponderà al DDT nr 2571:

La terza bolla corrisponderà al DDT nr 2572:

Come ragiona il programma di separazione?

Il programma di suddivisione della bolla effettua una serie di operazioni di confronto tra

l’ordine in attesa di carico e i ddt elettronici scaricati. Le operazioni fondamentali eseguite

sono riassunte nell’elenco seguente: 1. Ricerca dei ddt elettronici abbinati all’ordine che si sta caricando; se non viene trovato

nessun ddt oppure 1 solo ddt, il programma non fa nulla, significa che la separazione

non ha senso di essere effettuata.



2. Il primo ddt trovato non viene considerato, i prodotti appartenenti a questo ddt

rimarranno nella bolla principale. 3. Ricerca dei singoli prodotti abbinati ai ddt “da separare”. 4. Vengono presi i prodotti di cui al punto precedente e “stralciati” dalla bolla principale

generando tante bolle quanti sono i ddt. 5. Vengono riportate sulle nuove bolle le informazioni di consegna, le note e le

informazioni riguardo il download del ddt, recuperandole dalla bolla originale.

Banca Dati: interrogazione equivalenti

E’ stata migliorata la visualizzazione del campo “Rispetto al prezzo di:”. Una volta selezionato il prodotto di cui visualizzare gli equivalenti, ora l’informazione appare

solo se il prodotto di partenza ha un prezzo valido. E’ stato inoltre risolto un problema in caso di errata corrispondenza tra l’informazione legata

al prodotto e all’appartenenza del relativo gruppo di equivalenza AIFA: se il prodotto è

associato a Gruppi di Equivalenza AIFA, ma il gruppo in tabella non è contrassegnato come

"lista di trasparenza" cliccando su icona "Gialla" non viene visualizzato nulla. (Esempio Prodotto REXTAT*30CPR 40MG AIC 035638067, gruppo “FAB”-Lovastatina 40MG

30 unità uso orale).

DDT Elettronico

E' stato eseguito il restyling della maschera delle differenze una volta effettuato il download

del DDT elettronico.

Nella maschera delle differenze che appare una volta effettuato il download del ddt

elettronico, è stata introdotta una tolleranza all'interno della quale le differenze di costo non

vengono segnalate. Se la differenza di costo (di solito pochi centesimi) è all'interno della

tolleranza impostata: la riga del prodotto non verrà visualizzata → se la visualizzazione prescelta è Solo le differenze dei

costi oppure Solo le differenze dei costi e qta;

la riga del prodotto verrà segnalata → se la visualizzazione prescelta è TUTTI I PRODOTTI

PRESENTI IN BOLLA oppure SOLO LE DIFFERENZE DELLE QTA;

La soglia di tolleranza viene impostata la prima volta dalla maschera delle differenze (vedi immagine seguente) e viene poi mantenuta per i download successivi.



Nella maschera delle differenze che appare una volta effettuato il download del ddt

elettronico il tipo di visualizzazione viene salvato in uscita per essere riproposto come default

al download successivo. Ricordiamo che fino alle versioni precedenti il tipo di visualizzazione

di default era “Solo le differenze delle qta”.

E-Robot

E’ stato abilitato il tasto F6 per il riporto delle pre-bolle selezionate nel carico merce.

Fatturazione

Nel tipo di stampa "Riepilogo per paziente" è stata aggiunta la possibilità di esportare il risultato dell'elaborazione in formato cvs

Listini di acquisto fornitore

Per i Listini di acquisto fornitore si veda apposita documentazione nel menù “Utilità –

Documenti”

Magazzino

Per consentire un rapido monitoraggio periodico delle variazioni di giacenza apportate dagli

operatori al fine di misurare la bontà della gestione del magazzino ed eventuali perdite di merce non giustificate, sono state introdotte delle causali standard del gestionale (quindi non

modificabili) che andranno a tracciare determinate operazioni. Queste variazioni (positive e

negative) in precedenza erano identificate da causali generiche impostate nel programma, mentre ora avranno causali specifiche.

Variazione quantità in bolla già caricata

In caso di modifica della quantità su prodotti appartenenti ad una bolla già caricata, verranno

eseguite delle movimentazioni utilizzando le causali B1 (in caso di rettifica positiva) oppure

B2 (in caso di rettifica negativa). Di seguito viene riportato un esempio con delle

movimentazioni di rettifica della quantità:



Riporto bolla ad ordine trasmesso

Nel caso venga utilizzata la funzione che permette di riportare la bolla caricata ad ordine

trasmesso, verranno eseguite le movimentazioni di rettifica con causale B3. Di seguito viene

riportato un esempio di movimentazione:

Reintegro giacenza a banco

Nel caso venga effettuato il reintegro della giacenza a banco dall’apposita procedura in

Magazzino Reintegro al banco, verranno effettuate delle movimentazioni con la causale

M2. Di seguito viene riportato un esempio di movimentazione:

- E’ stato eseguito il restyling grafico della procedura di movimentazione di magazzino. - Sono stati inseriti i campi Numero e data di documento, per permettere all’utente di

giustificare le movimentazioni libere a fronte di un documento



L’abilitazione all’inserimento del documento sono in “Modifica operaz.”

Il numero di documento si visualizzerà nei movimenti di magazzino

Ordine grossista

In caso di giacenza negativa composta da un valore con 3 cifre, quest’ultimo veniva

troncato (es: -123 diventava -23). Gestito 5° grossista per la versione a fasce orarie. Evidenziati i prodotti in DPC:



Nel caso in cui venga proposto, nel riporto dell'ordine, un prodotto sostituito per il quale

esiste a magazzino il suo sostituente, alla domanda se si intende comunque procedere al salvataggio dell'ordine, le due possibilità offerte (Sì, No) generavano indistintamente il salvataggio del prodotto sostituito.

In alcuni casi l'elaborazione coinvolgeva anche un grossista non incluso tra quelli su cui eseguire la ripartizione.

Evidenziata la sezione principale “Da Ordinare”, al fine di rendere più esplicito quello che

l’utente deve fare.

Eliminato dalla toolbar il pulsante “Conferma” poiché, in maniera equivoca, poteva essere

utilizzato sia per convalidare l’inserimento del prodotto nell’elenco “In ordine al banco”, se la

quantità da ordinare era maggiore di zero, che per l’eliminazione dello stesso prodotto, se

tale quantità era nulla. Al fine di non stravolgere la consolidata modalità operativa dell’utente



e, allo stesso tempo, introdurre un elemento discriminatorio tra inserimento ed eliminazione

di un prodotto in ordine, sono stati introdotti due nuovi parametri, che verranno considerati in fase di conferma utilizzando il tasto <INVIO> della tastiera.

Il primo, se impostato, farà in modo che, dopo <INVIO> da tastiera, venga chiusa

automaticamente la finestra. Diversamente, la finestra resterà aperta e l’utente potrà uscire

solo premendo <ESC> oppure utilizzando l’apposito pulsante “Esci” nella toolbar.

Il secondo parametro, se impostato, permetterà di eliminare un prodotto in ordine se verrà

premuto <INVIO> con quantità da ordinare pari a zero. Diversamente, la conferma di una

quantità a zero non sarà consentita e verrà emesso un avviso all’utente. L’eliminazione di un

prodotto in ordine potrà comunque essere eseguita utilizzano l’apposita icona predisposta

nel modo seguente.

I due nuovi parametri verranno preimpostati nel modo seguente, in modo da mantenere

l’attuale operatività dell’utente.

Ordine diretto

In seguito alla nuova gestione dei listini d’acquisto, l’ordine diretto (versione nuova e

tradizionale) ha subito alcune modifiche. In fase di creazione dell’ordine, la selezione di un



rappresentante/fornitore, al quale sia abbinato uno o più listini d’acquisto, produrrà

l’abilitazione del pulsante seguente.

Ordine diretto tradizionale:

Ordine diretto nuovo:

Premendo il pulsante verrà aperta la finestra con l’elenco di tutti i listini abbinati al rappresentante/fornitore al quale si intende fare l’ordine.

Selezionato il listino desiderato premere “Conferma”. L’informazione del listino scelto verrà

mostrata tra le informazioni di testata nel modo seguente.





In ogni momento si potrà eliminare l’abbinamento tra listino e ordine diretto, cliccando

sull’icona “bidone”. In caso di necessità sarà possibile sostituire il listino corrente con un

altro, scegliendolo dall’elenco visto precedentemente.

Una volta confermati i dati di testata dell’ordine, si passerà all’inserimento dei prodotti. Come di consueto, l’operazione può avvenire inserendo un prodotto alla volta, oppure

utilizzando la proposta d’ordine. In entrambi i casi la scelta di un prodotto, appartenente al listino selezionato, farà in modo che vangano importate nell’ordine le condizioni preventivamente definite. Ad esempio, si supponga che per i prodotti del listino siano state

definite le condizioni seguenti.

L’operazione di inserimento farà in modo che tali condizioni vengano applicate nell’ordine

diretto.





Utilizzando la proposta d’ordine verrà resa disponibile una nuova possibilità di elaborazione.

La stampa dell'ordine ora prevede la suddivisione delle informazioni delle consegne del prodotto.

Qualora il prodotto venga consegnato in differenti momenti, per lo stesso saranno

evidenziate le quantità previste per ogni singola consegna; diversamente, se la consega sarà

una sola, sarà riportata la sola data di consegna, accanto alla quantità ordinata.

Esempio:



Primanota avanzata

Solo per i clienti che hanno attivato la modalità “avanzata” della prima nota, da questa

versione il programma permette di mantenere il legame tra lo scadenzario pagamenti e le

scritture di primanota, quando queste interessano la registrazione o il pagamento e la

riscossione delle fatture, attive o passive.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di fare riferimento alla propria assistenza tecnica.

Scadenzario pagamenti

L’inserimento della nuova scadenza è stato sottoposto a restyling grafico. La prerogativa principale sta nel nuovo tab-control che permette un maggior controllo tra le

varie fasi dell’inserimento del documento.

Le tab “Rate” e “Statistiche Iva” appaiono solo se i rispettivi parametri in tabella sono attivi



Se l’inserimento della scadenza avviene dal “Riepilogo ordine e bolle”, funzionalità di

“Controllo fattura”, da questa versione viene mantenuto il legame tra le bolle e le rate della

scadenza. Rientrando in controllo fattura, infatti, si può notare che il bottone di “Inserimento scadenza”

appare modificato con “Visualizza scadenze”

Cliccando su tale bottone appariranno, nella stessa interfaccia di interrogazione scadenzario, le sole rate del documento associato alla fattura selezionata

Tale implementazione – legame tra bolle e scadenzario – è propedeutica per successivi sviluppi.

Statistiche avanzate

Si veda apposita documentazione accessibile dal menù “Utilità – Documenti”

Trasmissione Ordine

Viene dismessa la funzionalità di separazione bolle al termine della trasmissione. L'abilitazione di questa procedura era a livello di singolo grossista, nelle opzioni "avanzate" e

poteva avvenire per "tipo prodotto" con modalità generica o dettagliata.

Vendita al Banco

Per gli utenti che integrano sistemi di eliminacode con il gestionale, fino alla precedente

versione, ogni terminale in Vendita al Banco aveva la possibilità di gestire soltanto la coda ad

esso associata in tabella terminali. Con questa nuova versione è possibile, da un qualunque



terminale, passare ad una delle code associate agli altri terminali ed utilizzare gli stessi tasti

funzione per incrementare o decrementare la coda. Questo permette, per esempio, nel caso

di esaurimento di una delle code, di servire un cliente appartenente ad una coda non

abbinata al proprio terminale e di incrementare correttamente il numero associato alla coda.

Per maggiori dettagli si consiglia di contattare la propria assistenza tecnica.

Sospesi

.

In fase di attivazione sospesi è ora possibile impostare un particolare grossista per

l’assegnazione dell’ordine.

Per maggiori dettagli si consiglia di contattare la propria assistenza tecnica.

Se la funzione è attiva, il grossista specificato può essere assegnato automaticamente in fase

di attivazione del sospeso, ma può anche essere modificato manualmente in fase di attivazione, in base all’abilitazione o meno dell’apposito parametro in tabella Vendita al Banco.

Il grossista specificato viene riportato nel riordino, in fase di chiusura vendita.



La possibilità di selezione di un differente Grossista è disponibile sia per la modalità di

attivazione singola che per quella riepilogativa.

.

E’ possibile abilitare la possibilità di azzeramento del progressivo sospesi al cambio dell’anno

solare. Per maggiori dettagli si consiglia di contattare la propria assistenza tecnica.

Sono stati apportati numerosi miglioramenti per l’utilizzo dell’interattivo ritiro sospesi:



1. Pulsanti per la visualizzazione del dettaglio prodotto e della scheda di magazzino.

Attraverso poi la scheda prodotto si può accedere a tutte quelle visualizzazioni messe a

disposizione dalla funzione (statistiche, ordini etc.). 2. Ristampa Cortesia. E’ possibile ristampare lo scontrino dei sospesi attraverso la ristampa

dello scontrino di cortesia ad esso associato. 3. Nell’elenco è ora possibile selezionare più sospesi per una eliminazione di massa

attraverso il pulsante ‘F8 Singolo’. Se nessun elemento viene selezionato, il pulsante di cancellazione, procederà all’eliminazione del sospeso sulla quale si è posizionati, se

invece, attraverso l’apposito selettore, vengono scelti più prodotti, tali prodotti verranno

cancellati. 4. Il campo note è stato reso modificabile. 5. Vengono ora memorizzate alcune informazioni relative all’sms inviato dalla procedura di

ritiro stessa: Data ed ora dell’invio, Terminale ed operatore che hanno eseguito l’invio. 6. Possibilità di filtrare i sospesi per tipo prodotto. 7. Memorizzazione dell’ora di inserimento del sospeso (solo per i sospesi inseriti

dall’installazione della versione 2013.03a in poi).

Restyling grafico

E' stato eseguito il restyling della funzione di "Non venduti/acquistati"

E' stata semplificata la videata di inserimento e scelta dei criteri di visualizzazione dei prodotti.

Per le tre diverse scelte il programma dà la possibilità di specificare un certo numero di giorni

visualizzando automaticamente la data corrispondente.

Sono stati inoltre aggiunti due bottoni: 1. "Info", Contiene le informazioni riferite al programma e alla sua funzione. 2. "Impostaz.", Contiene l'impostazione dell'operatore logico.



Nella finestra che mostra il risultato dell'elaborazione è stata aggiunta la visualizzazione delle

statistiche del prodotto selezionato.

In seguito al restyling sono disponibili le funzioni legate al menu del tasto destro.

E’ stato eseguito il restyling delle procedure dei listini di vendita, fattura nomenclatore, lancio

delle stampe ed export.

E' stato eseguito il restyling grafico della procedura di selezione delle liste di precarico

provenienti da E-Robot

E’ stato eseguito il restyling della procedura. Ricordiamo che le radici di ricerca sono dei raggruppamenti di prodotti che aiutano il farmacista nella ricerca dei prodotti stessi. Possono

essere alimentati dal distributore tramite aggiornamento “filagg” oppure dal farmacista

stesso. Le gestione delle radici di ricerca è accessibile dalla schermata interattivi del menu iniziale.



La finestra primaria presenta sulla sinistra l’elenco della radici configurate mentre sulla destra

vengono mostrati i prodotti appartenenti alla radice selezionata.

Ogni elenco è corredato dalla relativa barra degli strumenti. E’ possibile effettuare la ricerca di una radice tramite l’apposito campo.

Nelle funzioni accessibili tramite tasto destro sugli elenchi sono state introdotte due nuove

funzionalità che saranno riportate nei nuovi restyling:

- ricerca testuale all’interno dell’elenco;

- esportazione in pdf;



Nei futuri restyling ogni elenco nel quale abbia senso esistere, verrà introdotta la ricerca

testuale attivabile tramite tasto destro del mouse sull’elenco stesso:

Selezionando la voce indicata comparirà una piccola finestra (all’interno dei bordi della griglia

stessa) tramite la quale è possibile digitare il testo da cercare nell’elenco:

La finestra della ricerca è composta da due bottoni ed un campo testo:



- Bottone uscita:

Permette di chiudere la finestra della ricerca. E’ anche possibile premere il tasto ESC

direttamente dal campo testo. Nota bene: durante la visualizzazione del modulo di ricerca tutte le finestre

sottostanti vengono completamente disabilitate.

- Bottone opzioni

Permette di entrare nella finestra di configurazione delle opzioni di ricerca. E’ anche

possibile utilizzare la combinazione CTRL+F direttamente dal campo testo. Vedere sotto per una descrizione dettagliata di tutte le opzioni disponibili.

- Il campo testo

Permette di digitare il testo da cercare nell’elenco. In generale la ricerca è avviata

tramite il tasto ENTER. Le successive pressioni dello stesso tasto porteranno alla

selezione della successiva cella che soddisfa la ricerca. La funzionalità di cerca

successivo è attivabile direttamente anche con il tasto F3. Il campo di testo verrà

colorato di rosso nel caso in cui la ricerca non abbia portato a nessun risultato:

Il colore bianco invece indicherà che la cella di una riga è stata trovata e tale riga

risulterà quindi evidenziata nell’elenco:

Nota bene: a seconda delle opzioni configurate (vedi di seguito) un testo potrebbe

non essere trovato seppur realmente esistente in una qualunque delle celle

dell’elenco.

Opzioni di ricerca

Le opzioni di ricerca sono comuni per l’intera applicazione e vengono memorizzate terminale

per terminale. La finestra di configurazione è composta da tre differenti gruppi:

1. Cerca in

Permette di specificare dove effettuare la ricerca all’interno dell’elenco.



E’ possibile scegliere tra quattro alternative:

Dall’inizio, una colonna

Dall’inizio, tutte colonne

Tutto il testo, una colonna

Tutto il testo, tutte le colonne

Che costituiscono le quattro combinazione delle seguenti opzioni:

Una colonna: la ricerca è effettuata solo Tutte colonne: la ricerca è effettuata in

nella colonna selezionata (che viene tutte le colonne esistenti, comprese le

indicata in alto a destra nella schermata intestazioni di riga. delle opzioni). La colonna selezionata

dipende da dove l’utente ha premuto con

il tasto destro del mouse.

Dall’inizio: il testo cercato verrà

confrontato con il testo contenuto in ogni cella dell’elenco a partire dall’inizio. (Es: cercando “scher” verrà trovata la cella

contenente “Schering plough srl” ma non

“Duo karite sh+maschera forf 50”).

Tutto il testo: il testo cercato verrà

confrontato con il testo contenuto in ogni cella dell’elenco in qualunque posizione. (Es: cercando “scher” verrà trovata sia la

cella contenente “Schering plough srl” sia

quella con “Duo karite sh+maschera forf

50”

2. Direzione

La ricerca è effettuata analizzando prima le righe e successivamente passando alle

colonne seguenti. Questa opzione permette di specificare la direzione di ricerca. Può essere: Cerca verso l’alto

E’ la ricerca all’indietro: è effettuata prima dal basso verso l’alto, poi da destra verso

sinistra. Cerca verso il basso

E’ la ricerca in avanti: è effettuata prima dall’alto verso il basso, poi da sinistra verso

destra. 3. Tipo ricerca

Questo gruppo racchiude più opzioni che possono essere abilitate o disabilitate in maniera

indipendente tra loro: Ricomincia dall’inizio

Indica se la ricerca deve ripartire dall’inizio nel caso in cui nessun risultato sia stato

trovato prima del raggiungimento della fine dell’elenco (viceversa nel caso di ricerca

all’indietro). Ignora maiuscole

Indica se ignorare o considerare la differenza tra maiuscole e minuscole. Attiva ricerca live

Con la ricerca live ad ogni modifica del testo da cercare, il programma

automaticamente si posizionerà sulla prima riga che soddisfi la ricerca, senza

attendere la richiesta esplicita (tasto ENTER).



Nota bene: nel caso di elenchi molto lunghi la ricerca live potrebbe risultare

fastidiosa a causa del tempo necessario per ogni ricerca.



Documentazione Copernico Gestionale per FarmacieSi avvisa che con la presente versione di Copernico...

Documents

Transcript of Documentazione Copernico Gestionale per FarmacieSi avvisa che con la presente versione di Copernico...