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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-259

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLE CUCINE DEI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA PER UN IMPORTO DI EURO 1.230,37 IVA COMPRESA – CIG ZBA20AA9C2

Adottata il 21/11/2017Esecutiva dal 27/11/2017

21/11/2017 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-259

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLE CUCINE DEI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA PER UN IMPORTO DI EURO 1.230,37 IVA COMPRESA – CIG ZBA20AA9C2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;- il D.Lgs n° 50/2016.;- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;- la L. 98/2013;-la delibera Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previ-sionali e programmatici 2017-2019"-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che la Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e le Scuole dell’Obbligo con atto datoriale 379927 del 07 novembre 2017 ha dato mandato al Settore Stazione Unica Appaltante – di gestire le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura di vestiario per il personale addetto alle cucine dei Nidi Infanzia Comunali per una spesa complessiva di Euro 1.805,00 Iva inclusa autorizzando ad impegnare l’importo complessivo di Euro 1.805,00 al capitolo 38021 “ Acquisizione di beni diversi “ del Bilancio 2017 – cdc 2710 “Asili nido e servizi per l’infanzia” P.d.C. 1.3.1.2.4 “Vestiario” ;


Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia di prodotti a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo ;

Ritenuto di procedere, stante il modesto importo della fornitura stimato in complessivi Euro 1.479,51 Iva esclusa e l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento dei prodotti richiesti, trami-te trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di n° 5 operatori economici iscritti al bando “ BENI” – carta asciugamani e igienica,;

Dato atto che Rup della relativa procedura è stato nominato il Dott. Gian Luigi Siri Funzionario in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Acquisti che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 241/90;

Rilevato che in data 08 novembre 2017 sono state avviate le consultazioni tramite portale MEPA con n° 5 ditte : NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL, GENERAL SERVICE SRL, FORINT SPA , MAESTRIPIERI SRL, RIBERTI SRL;

Dato atto che alla scadenza delle ore 18:00 del 15 novembre 2017 sono pervenute due proposte:

- NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL Euro 1.008,50 oltre Iva ;- GENERAL SERVICE SRL Euro 1.199,25 oltre Iva ;

Rilevato che la ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL , a seguito della verifica delle schede tecniche inviate , ha offerto prodotti conformi a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, tramite stipula della trattativa privata MEPA 2017/300071 con la ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL ( Codice beneficiario 54833 ) con sede operativa in Genova Via Pontevecchio, 4-6 N – con codice fiscale/partita iva 01343310999 per un importo di Euro 1.008,50 oltre Iva 22% - CIG: ZBA20AA9C2;

Preso atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite fir-ma digitale attraverso l’apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

IL DIRIGENTEDETERMINA

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL (Codice beneficiario 54833) con sede operativa in Genova Via Pontevecchio, 4-6 N – con codice fiscale/partita iva 01343310999 la fornitura di vestiario per il personale addetto alle cucine dei Nidi Infanzia Comunali per un importo di Euro 1.008,50 oltre Iva 22% - CIG: ZBA20AA9C2;


2) di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli ef-fettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualo-ra da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3)di impegnare l’importo complessivo di Euro 1.230,37 Iva compresa al Capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi“ del Bilancio 2017 – cdc 2710 “Asili nido e servizi per l’in-fanzia” P.d.C. 1.3.1.2.4 “Vestiario” (Imp. 2017.11025);

4)di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l’ap-posita funzione del Mercato Elettronico;

5)di stabilire che il Settore Stazione Unica Appaltante ( codice IPA: M3BUMV) provve-derà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza di richiesta di atti di liquidazio-ne, nei limiti di spesa del presente provvedimento nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altre-sì, gli altri adempimenti conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002;

6)di dare atto che essendo stata svolta la procedura sulla piattaforma del Mercato Elettro-nico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, lo scadere del ter-mine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico;

7)di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

8)di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

9)di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere promiscuo che verrà definito in sede di liquidazione fattura;

IL DIRIGENTE (Alessio CANEPA)


AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

fornitura di vestiario per gli addetti alle cucine dei Nidi d’Infanzia del Comune di Genova – Lotto unicoDescrizione

STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTINome Ente

Nome Ufficio STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTIVIA GARIBALDI 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ALESSIO CANEPA / CF:CNPLSS70L18D969Y

Non inserito

ZBA20AA9C2

298893

00856930102

0105572778 / 0105572779

M3BUMV

Firmatari del Contratto ALESSIO CANEPA / CF:CNPLSS70L18D969Y

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICORagione Sociale

VIA PONTEVECCHIO, 4-616132 GENOVA (GE)Indirizzo Sede Legale

[email protected] Registro Imprese

09/12/2002 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /Albo Professionale

9094506924Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

GE

13538790 / GENOVA

3416572017

Società a Responsabilità Limitata

0107262118 / 0107540967

01343310999

01343310999

GE-402600Numero di Iscrizione al Registro Imprese /Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 15/11/2017 16.38.12 Pagina 1 di 3

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascioattestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO / ANTINFORTUNISTICACCNL applicato / Settore

GENOVA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT09Y0306901481100000001048FEDERICA OTTONE TTNFRC69D52D969ETORRIELLI

MONICA TRRMNC80M46D969YSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

FEDERICA OTTONEOfferta sottoscritta da

[email protected] di contatto

30/11/2017 18:00

159058

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature diSicurezza / DifesaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Indumenti generici non DPI

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavorodi cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 50,00 (Euro)

Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.479,51 EURO)

1.008,50 EUROOneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di ConsegnaDirezione Scuola e Politiche Giovanili – Via di Francia, 1 – piano 5° - sala

35 – cap. 16149 – GENOVA – referente Sig.ra Caruso Concetta – tel.010 5577460

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Comune di Genova - Settore Stazione UnicaAppaltante – Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini - piano 2° - stanza 219 –

cap. 16124


Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della PubblicaAmministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e76 del d.P.R. n.445/2000

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazionerichiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alladata sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dallaaggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativadiretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presentedichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare dellapresente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinantein allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presentedocumento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PubblicaAmministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/iServizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 neiconfronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement dellaPubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamentagli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltantee/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarnele prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelleCondizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, esuccessive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;


ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-259AD OGGETTO:ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLE CUCINE DEI NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA PER UN IMPORTO DI EURO 1.230,37 IVA COMPRESA – CIG ZBA20AA9C2

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

27/11/2017Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]


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