Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture PIANO BIENNALE 2009 –...

Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture

PIANO BIENNALE 2009 – 2010OBIETTIVI DELLA DIREZIONE



Principi che sovrintendono al Piano

razionalizzazione ed ottimizzazione spese manutenzioni

adozione sistema di controllo dei processi tecnico amministrativi correlati

miglioramento della resa dei processi applicazione di una metodica di

riscontro di parametri finalizzati a palesare le criticità e le caratteristiche di sviluppo ed evoluzione delle attività manutentive



Principi che sovrintendono al Piano

attivazione indicatori di efficacia, efficienza, economicità, premialità

adozione meccanismi di flessibilizzazione e/o contrazione del personale della Direzione

riscontro del grado di soddisfazione dell’utenza con particolare riguardo alla componente studentesca



Ambito di applicazione del Piano

i processi manutentivi interessati interventi di manutenzione ordinaria interventi di manutenzione

straordinaria interventi di restauro e di

risanamento conservativo interventi di ristrutturazione edilizia

esclusi dal Piano gli interventi di nuova costruzione



Il Costo Complessivo della Direzione

Il costo del lavoro

Il costo dell’attività



Costo del lavoro

il costo del Lavoro della Direzione OO.PP. per l’anno 2009

n. 33 dipendenti tra le due sedi di Cagliari e Monserrato ( 17 Cagliari e 16 Monserrato)

n. 1 Dirigente (€/anno 56.958,00)n. 2 EP2 (€/cad - anno 33.685,00)n. 12 D2 (€/cad - anno 36.088,25)n. 1 C6 (€ - anno 36.188,00)n. 6 C4 (€/cad - anno 32.129,67)n. 8 C2 (€/cad - anno 29.510,63)n. 3 B4 (€/cad - anno 28.815,33)

Costo Complessivo Annuo per l’Ateneo € 1.108.884,05



Costo dell’Attività

La sede di Cagliari- superficie locali utilizzati mq 206,78

- locali riscaldati e climatizzati- parcheggio interno parzialmente fruibile

- disponibilità di n. 2 autovetture- dotazione media standard: scrivania, sedia,

computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono

- n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax- materiale di consumo: carta, cartucce di

inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovetture

- costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni




Costo Annuo Attività sede di Cagliari € 122.400,00




La sede di Monserrato- superficie locali utilizzati mq 122,50

- locali riscaldati e climatizzati- parcheggio interno fruibile

- disponibilità di n. 1 autovettura- dotazione media standard: scrivania, sedia,

computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono

- n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax- materiale di consumo: carta, cartucce di

inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovettura

- costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni




Costo Annuo Attività sede di Monserrato €

76.800,00



Costo Complessivo della Direzione OO.PP.

Costo Annuo Tecnici Cagliari € 724.781,64

Costo Annuo Tecnici Monserrato € 583.302,41

Costo Annuo Totale € 1.308.084,05



I contratti coinvolti dal Piano

1) Manutenzione Ordinaria edifici Cagliari; 2) Manutenzione Ordinaria edifici Monserrato; 3) Manutenzione Impianti Antincendio; 4) Manutenzione Impianti Elevatori; 5) Manutenzione Straordinaria Immobili; 6) Manutenzione Straordinaria Impianti

Termici e di Climatizzazione.



La Tabella d’incidenza Annuale

Qual/Contr 1 2 3 4 5 6 Dir 6% 6% 4% 3% 8% 5%

EP2 20% 30% 10,3% 5% 15% 20,6%

D2 90% 90% 115% 103% 48% 145,2%

C6 8% 6% 7% 1% 10% 7%

C4 - 90% 90% - 85% 43%

C2 9,8% 407,8% 104,8% 2,9% 11,8% 62,8%

B4 - - - 100% - -

€ Tot 58.059,48 228.280,13 130.194,12 86.089,56 74.139,61 114.008,34



Il peso economico delle Manutenzioni

L’incidenza complessiva del costo del personale e delle loro attività

nell’ambito delle manutenzioni ammonta ad € 690.771,24



la processualizzazione delle Manutenzioni

controllo di gestione efficacia

economicitàefficienza

premialità



indicatori di efficacia

esprimibili come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo

prestabilito



indicatori di economicità

esprimibili come rapporto tra le risorse professionali della

Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell’Ateneo

impiegate nella gestione delle Manutenzioni e quelle

complessive disponibili



indicatori di efficienza

esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto (costo

contratto condotto) e le risorse impiegate per raggiungerlo

(espresse in termini di costo)



indicatori di premialità

esprimibili attraverso un parametro influenzato dal

rapporto tra feedback positivi e feedback totali da parte

dell’utenza



Obiettivi della Direzione

Il Piano degli Obiettivi della Direzione OO.PP.

nella sua fase inizialesi articola in 5 Obiettivi



1° Obiettivo

mettere a punto nel corso dei primi tre mesi di applicazione del Piano(aprile 2009 – giugno 2009)

il Sistema di Controlloper poi attuarlo sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 e a

regime a partire dal 2010



2° Obiettivo

garantire coperto dai servizi manutentivi l’intero arco dei dodici

mesi costituenti l’esercizio finanziario con modalità di spesa caratterizzata dalla regolarità



2° Obiettivo

si opera su periodicità prefissatemensili, bimestrali, trimestrali,

quadrimestrali, semestrali



2° Obiettivo

può considerarsi conseguito l’obiettivo se, per la periodicità in esame, si è pervenuti all’utilizzo di risorse programmato a meno di un minimo scarto valutabile in misura

del ± 5%



2° Obiettivo

Esempiocontratto annuale da dover condurre

dell’importo totale di 1.000 euro

periodicità di monitoraggio prescelta trimestrale



2° Obiettivo

Esempio

si fa salva, per ogni periodicità, una quota pari al 5% dell’importo

ancora liquidabile, a garanzia della copertura degli imprevisti, fino al raggiungimento della scadenza

della periodicità successiva



2° Obiettivo

Esempio

importi liquidabili al 3°, 6°, 9° e 12° mese

3° mese euro (250 – il 5% di 750) = euro 212,5 6° mese euro (250 – il 5% di 500 + il 5% di 750 residuato) = euro

262,5 9° mese euro (250 – il 5% di 250 + il 5% di 500 residuato) = euro

262,5 12° mese euro (250 + il 5% di 250 residuato) = euro 262,5



2° Obiettivo

Esempio

L’entità dell’avanzamento lavori sarà pertanto:

3° mese euro 212,56° mese euro 475

9° mese euro 737,512° mese euro 1000



2° Obiettivo

Esempio

la varianza tollerata (± 5%) al 3° mese 212,5 - 5% < Σ1 < 212,5 + 5% al 6° mese 475,5 - 5% < Σ2 < 475,5 + 5% al 9° mese 737,5 - 5% < Σ3 < 737,5 + 5% al 12° mese 1000 - 5% < Σ4 < 1000



2° Obiettivo

ogni riscontro contabile che alla scadenza prefissata rientra

all’interno della varianza tollerata (± 5%) produce un risultato positivo

(rp=1)



2° Obiettivo

nel caso dell’esempio con cadenza trimestrale sarà:

iefficacia = indicatore di efficacia del servizio = rp / 4

iefficacia ≤ 1

- iefficacia = 0,75 o iefficacia = 1 obiettivo centrato

- iefficacia = 0,50 obiettivo quasi centrato

- iefficacia = 0,25 obiettivo scarsamente centrato

- iefficacia = 0,00 obiettivo non centrato



Economicità del servizio di Manutenzione

con riferimento all’anno 2009 il costo per

l’Ateneo del personale della Direzione

OO.PP. e della loro attività per la

conduzione dei rispettivi contratti

manutentivi ammonta ad € 690.771,24 a

fronte di un costo complessivo dei

contratti da dover condurre pari ad €

1.604.368,60



Economicità del servizio di Manutenzione

con riferimento all’anno 2009 la

conduzione dei contratti manutentivi

rappresenta il 43% del costo

complessivo degli stessi



3° Obiettivo

● indurre una graduale contrazione e

riequilibrio dei costi conduttivi in funzione

dell’incidenza di ogni singolo contratto

● indurre un’ottimizzazione del processo di

economizzazione per effetto di graduali e

progressivi affinamenti del rapporto tra

costi delle conduzioni e costi dei contratti



3° Obiettivo

Esempio

stanziamenti risorse complessive annue stanziate per i contratti

manutentivi di pertinenza della Direzione OO.PP. dell’Ateneo pari ad € 10.000,00

in quest’ambito € 1.000,00 sono destinati alla copertura del contratto di un determinato processo manutentivo

il coefficiente d’incidenza (cic) del contratto sullo

stanziamento totale è pari al 10%



3° Obiettivo

Esempio

costi costo complessivo della conduzione dei

contratti manutentivi per l’Ateneo € 3000,00 costo della conduzione del citato contratto

da € 1.000,00 ammonta ad € 270,00



3° Obiettivo

Esempio

indicatori

Il coefficiente d’incidenza (cis) del servizio in

questo caso sullo stanziamento totale è pari al 9%.

L’indicatore di economicità del servizio ces è

fornito dal rapporto cis / cic



3° Obiettivo

ces = indicatore di economicità del servizio = cis / cic

ces 1,2 obiettivo non centrato 0,8 < ces < 1,2 obiettivo centrato ces ≤ 0,8 obiettivo più che

centrato



L’Indicatore di Efficienza del Servizio

Cef = indicatore di efficienza del servizio = Cdl / Cc

dove

Cc = costo del contratto

Cdl = costo della conduzione



4° Obiettivo

indurre una graduale contrazione e riequilibrio dei

costi conduttivi con particolare riferimento al

personale applicato, in funzione dell’incidenza di

ogni singolo contratto e favorendo

contestualmente il riorientamento delle mansioni

all’interno della stessa Direzione OO.PP. oppure il

riassorbimento dell’eventuale personale in esubero

da parte dell’Amministrazione



4° Obiettivo

Cef ≤ 25 % obiettivo più che centrato

25 % < Cef < 30 % obiettivo centrato

Cef 30 % obiettivo non centrato



5° Obiettivo

rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza può essere per esempio ricondotto ad indicatori quali:

tempo di risposta per l’esecuzione dell’intervento; rapidità di esecuzione dell’intervento; interferenza dei lavori con le attività istituzionali; correttezza e decoro delle maestranze preposte ai

lavori; correttezza e decoro dei tecnici dell’Ateneo

preposti ai lavori; tasso di completezza globale dell’intervento; ………….



5° Obiettivo ● elaborazione, entro i primi tre mesi di attuazione del Piano (aprile 2009 – giugno 2009), di schede di valutazione del servizio della Direzione OO.PP. da parte sia dell’utenza convenzionale sia delle rappresentanze studentesche

● approntamento di un meccanismo di calcolo e valutazione delle risultanze al fine di poter pervenire ad associare un parametro di premialità ad ogni processo manutentivo

● il sistema premiante sarà attuato sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 ed entrerà a regime a partire dal 2010.



Fuso di Regolarità



I Contratti Manutentivi del 2008



Il Sistema Centrale di Controllo



Il Diagramma di Gantt



La Matrice di Correlazione

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