Diagnosi e Cura dei Tumori - DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018 · 2020. 12. 17. · DOCUMENTO DELLE...

DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018

Redazione UO Controllo di Gestione e Sistemi Informativi

Verifica

Direttore Generale – Dott.ssa Patrizia Simionato

Direttore Amministrativo f.f. – Dott. Alessandro Turri

Direttore Sanitario – Dott. Maria Giuseppina Bonavina

Direttore Scientifico – Prof. Giuseppe Opocher

Approvazione Direttore Generale – Dott.ssa Patrizia Simionato


LINEE GUIDA AL BUDGET

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 25/10/2018


2

INDICE

Premessa: contesto normativo ed istituzionale ............................................................................ 3

Quadro di riferimento, atti di programmazione recepiti .............................................................. 5

Soggetti coinvolti nel processo e funzioni affidate ........................................................................ 8

Metodologia adottata ................................................................................................................... 12

Obiettivi strategici ....................................................................................................................... 12

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi aziendali .......................................................... 15

Programmazione 2019 ................................................................................................................ 20


3

Premessa: contesto normativo ed istituzionale

A norma dell’art. 1 della L.R. 14 settembre 1994 n. 55, le scelte di programmazione delle

Aziende Sanitarie si fondano sul Piano Sanitario Nazionale, sul Piano Socio-Sanitario

Regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione nel rispetto dei vincoli

normativi nazionali e si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani,

programmi e progetti.

Il Documento delle Direttive rappresenta, ai sensi della L.R. 55/1994, lo strumento di

raccordo tra i documenti di pianificazione pluriennale e il sistema di budget, in aderenza alle

scelte e ai contenuti dei piani, programmi e progetti adottati.

La sostenibilità economica del SSSR, che si realizza attraverso un utilizzo appropriato delle

risorse, viene declinata a livello regionale fino alla singola Azienda, sviluppando, nei vari livelli

di responsabilità, la capacità di rendicontare quanto viene erogato e rafforzando la regola

generale della valutazione annuale dei Direttori Generali basata sugli obiettivi loro assegnati

dalla Giunta Regionale.

Così il sistema di governo regionale, impostato sui livelli essenziali delle prestazioni, costi

standard e appropriati modelli di benchmarking, è volto ad assestarsi su livelli ottimali di

performance monitorabili mediante il setting di indicatori, che di fatto stabiliranno

meccanismi premianti e sanzionatori non solo rispetto agli obiettivi economico-finanziari, ma

anche delle attività da garantire al cittadino secondo standard quali-quantitativi,

dell’appropriatezza e dell’uniformità sul territorio regionale dei LEA.

Il presente Documento delle Direttive contiene una breve analisi del quadro di riferimento,

per poi concentrarsi sull’analisi degli obiettivi strategici regionali e nella declinazione degli

stessi in obiettivi operativi aziendali, con un approfondimento, per singola area, dello stato

dell’arte e delle strategie in attuazione individuate, finalizzate al raggiungimento dei risultati

auspicati, da misurarsi attraverso appositi indicatori. Il presente documento esplicita, inoltre,

le modalità di svolgimento del processo di budget aziendale, dall’assegnazione degli obiettivi

ai singoli Centri di Responsabilità fino alla valutazione.


4

Per ciascun obiettivo verranno individuati precisi indicatori da monitorare, anche suppletivi

rispetto a quanto esplicitato dalla Regione Veneto, con lo scopo di valutare periodicamente ed

in linea con le scadenze regionali, il livello di raggiungimento dell’obiettivo stesso rispetto al

valore soglia individuato e di identificare con maggiore facilità e tempestività le azioni da

intraprendere nel processo di interesse, fino all’individuazione del livello di responsabilità

con la precisa identificazione delle strutture organizzative interessate.


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Quadro di riferimento, atti di programmazione recepiti

Nel Documento delle Direttive che rappresenta, all’interno del ciclo della Performance, il

punto di raccordo fra i documenti di programmazione pluriennale ed il budget, trovano sintesi

le diverse disposizioni contenute dei documenti di seguito elencati.

Ambito di programmazione

• Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n. 23 del 29/06/2012

(modificato con L.R. 46 del 3.12.2012) e DGR applicative, le cui disposizioni mantengono

validità sino al 31 dicembre 2018 (o fino all’approvazione del nuovo Piano socio-

sanitario regionale) in virtù dell’art. 24 della L.R. 19/2016;

• DGRV n. 910 del 20/07/2015 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere

delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per

l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 20, 22 e 29 maggio

2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011,

DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014);

• L.R. n. 19 del 25/10/2016 che istituisce l’ente di governance della sanità regionale

veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto -

Azienda Zero” e individua gli ambiti territoriali delle nuove Aziende ULSS;

• DGRV n. 1635 del 21/10/2016 “Modifica delle schede di dotazione ospedaliera

dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e dell'Ospedale di Castelfranco dell’Azienda Ulss 8.

DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 123/CR del 30 dicembre

2015” successiva DGR 1342 del 22/08/2017 “Modifica delle schede di dotazione

ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e dell’Ospedale di Castelfranco

dell’Azienda Ulss 8. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 86/CR

del 19/07/2017”;

• DGRV n. 1689 del 26/10/2016 “Approvazione di un modello organizzativo per

l’accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e delle azioni per il governo della

spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore dell’Istituto

Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, per l'anno 2017”;


6

• DGRV n. 230 del 06 marzo 2018 “Definizione della pesatura delle determinazioni dei

soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei

servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi

di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario

Regionale per l'anno 2018.”

Ambito di finanziamento e razionalizzazione della spesa

− Circolare prot. n. 3427 del 06/12/2017 avente ad oggetto: “Bilancio preventivo

economico annuale esercizio 2018”;

− Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/01/2018

“Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 – delle Aziende ULSS,

Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle strutture private accreditate” e s.m.i;

− Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del 02/02/2018

“Disposizioni per l’anno 2018 in materia di personale del SSR –obiettivi di costo anno

2018”; ove il tetto per il costo del personale è stato fissato in 25.715.000 euro;


“Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018 di Aziende Ulss,

Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto”.


“Disposizione per l’anno 2018 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di

costo anno 2018”

Ambito di Performance e Trasparenza

− D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni”;

− DGRV n. 2205 del 06/11/2012 “Linee di indirizzo in materia di misurazione e

valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza,

applicative delle disposizioni del d.lgs. n.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9,

modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22. Approvazione definitiva della

deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso

dalla Quinta Commissione consiliare”;


7

− D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

− DGRV n. 140 del 16/02/2016 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del

Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al

funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle

disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R.

22/2011, art. 1, comma 2)”. La DGR n. 140 DEL 16/02/2016 ha posto particolare

attenzione ai compiti dell’O.I.V. sia in ambito di trasparenza e anticorruzione sia in ambito

di attuazione del ciclo delle performance che del benessere organizzativo.

Ambito Aziendale

− DDG n. 20 del 25/01/2018 “Atto aziendale: approvazione”

− DDG n. 191 del 29/03/2018 “Atto aziendale: presa d’atto approvazione modifiche”

− DDG n. 46 del 31/01/2018 “Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione". Aggiornamento 2018-2020 del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza”

− DDG n. 47 del 31/01/2018 “Adozione del Piano delle Performance 2018-2020”

− Bilancio economico di previsione: anno 2018

− Nota IOV protocollo n. 5761 del 30/03/2018 avente ad oggetto: “Piani di

razionalizzazione e riqualificazione della spesa: verifica degli obiettivi del 2017 e richiesta

dei piani per il triennio 2018-2020”

Nel contesto normativo sopra descritto si inserisce la programmazione annuale

dell’Istituto Oncologico Veneto che trova sintesi nel Documento delle Direttive, nel quale, la

Direzione Aziendale individuando strategie di medio e lungo periodo, definisce gli obiettivi

operativi e le azioni che rappresentano le linee di indirizzo per la programmazione aziendale

e l’avvio del percorso di budget annuale.

Il documento delle Direttive 2018 è stato adottato, da parte dell’Istituto, contestualmente

alla delibera di approvazione delle schede di budget 2018 e risulta integrato con una sezione

riguardante la programmazione degli obiettivi per l’anno 2019. Gli obiettivi per l’anno 2019


8

sono stati definitivi in continuità con la programmazione 2018, e rappresenteranno il punto di

partenza per la definizione dei target di risultato del prossimo ciclo della performance

dell’Istituto.

Soggetti coinvolti nel processo e funzioni affidate

La metodica di budget prevede una declinazione degli obiettivi aziendali, proposti dalla

Regione e individuati dalla Direzione Strategica, ai singoli Centri di Responsabilità, e

contestualmente spazi di confronto con i Responsabili dei Centri per una proposizione

“bottom-up” di obiettivi specifici.

Ogni obiettivo individuato viene assegnato ad un “referente aziendale” che dovrà monitorare

il raggiungimento dello stesso, sia a livello aziendale che di apporto della singole strutture

assegnataria dell’obiettivo stesso.

E’ compito dell’UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi supportare l’intero sistema qui

descritto, coinvolgendo i diversi attori nei tempi previsti dalla normativa e garantendo un

supporto tecnico al sistema di monitoraggio e valutazione.

Le Strutture coinvolte nella proposta e declinazione di obiettivi e successivo monitoraggio

degli indicatori sono:

Direzione Aziendale

Direzione Scientifica

UOC Direzione Medica

UOSD Unità di Ricerca Clinica

UOS Gestione amministrativa della ricerca e delle sperimentazioni cliniche

UOC Affari Generali

UOC Risorse Umane

UOS Affari Legali

Ufficio Accreditamenti e riconoscimento IRCCS

UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi

UOC Farmacia Ospedaliera


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Per l’anno 2018, i Centri di Responsabilità, individuati sulla base di autonomia e significatività

delle risorse impiegate oltre che di omogeneità dell’attività svolta, così come previsto dal

nuovo atto aziendale, sono identificati nella tabella sotto riportata.


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Tabella 1 Elenco Centri di Responsabilità – anno 2018

Dipartimento Centro di Responsabilità

DIPARTIMENTO IMAGING E FISICA MEDICA 090500 – UOC RADIOTERAPIA

090100 – UOC RADIOLOGIA

090510 – UOC MEDICINA NUCLEARE

090800 – UOC FISICA SANITARIA

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E

SERVIZI 091000 – UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

091700 – UOC FARMACIA

090200 – UOC IMMUNOLOGIA E DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOLOGICA

091309 – UOC TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE

DIPARTIMENTO CHIRURGIE ONCOLOGICHE 091150 – UOC CHIRURGIA SENOLOGICA

091140 – UOC CHIRURGIA ONCOLOGICA MELANOMA E SARCOMI

102000 – UOC CHIRURGIA ONCOLOGICADELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE

091900 – UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE

091103 – UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA 090900 – UOC ONCOLOGIA 1

090700 – UOC ONCOLOGIA 2

090710 – UOSD ONCOLOGIA MELANOMA

091308 – UOSD TUMORI EREDITARI


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Dipartimento Centro di Responsabilità

SERVIZI AMMINISTRATIVI 091402 – UOS CONTABILITA’ E BILANCIO

091403 – UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

091424 – UOC RISORSE UMANE

091426 – UOC AFFARI GENERALI

091504 – UOS CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI


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Metodologia adottata

II Documento delle Direttive è il principale documento di programmazione aziendale con

aggiornamento a scorrimento annuale. Per la sua stesura la Direzione Strategica, con il

supporto della UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, raccoglie elementi di input

interni ed esterni all’Istituto Oncologico Veneto al fine di definire obiettivi operativi coerenti

con il contesto nel quale l’Istituto si inserisce. La struttura degli obiettivi aziendali annuali così

definiti viene a sua volta declinata, attraverso la negoziazione del budget, al singolo

Responsabile di struttura. Le schede di budget, con cui vengono assegnati gli obiettivi alle

strutture aziendali, i relativi indicatori necessari al loro monitoraggio e il peso degli stessi ai

fini della valutazione, rappresentano uno degli strumenti più importanti per governare la

complessità e garantire l’integrazione delle diverse attività sanitarie ed amministrative. La

definizione delle schede di budget individua, in sintesi, le attività che devono essere realizzate

e le risorse assegnate nell’anno. Il connaturato controllo, inteso come monitoraggio degli

indicatori, consente di guidare i processi nell’ottica del miglioramento continuo.

Obiettivi strategici

L’importante impegno strategico per il 2018 è riferito all’obiettivo dell’Istituto, di carattere

regionale, di estendere nel territorio i suoi servizi. Tale impegno ha una doppia finalità:

1) incrementare l’offerta assistenziale per specialità ad oggi non presenti (prevalentemente di

carattere chirurgico);

2) implementare i percorsi di presa in carico dei pazienti nonché i servizi diagnostici quale il

servizio di radioterapia al fine di garantire una presenza sempre più capillare nel territorio

regionale.

In particolare, la DGRV n. 1635/2016, la DGRV n. 553/2017 e la DGRV n. 1342/2017,

considerati i limiti strutturali dell’edificio ove insiste l’Istituto in parola, prevede lo sviluppo

della sua capacità operativa con l’attivazione di una sede distaccata presso l’Ospedale di

Castelfranco Veneto (Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana”).

Con la DGRV n. 910/2015 e la DGRV n. 145/2017 la Regione Veneto ha disposto l’attivazione

di un ulteriore Servizio di Radioterapia dello IOV con ubicazione presso l’Ospedale di

Schiavonia (Azienda ULSS 6 “Euganea”).


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Un altro dei punti cardine, ai fini della programmazione è il ruolo, assegnato dalla DGRV n.

1689/2016 allo IOV-IRCCS, quale Centro Regionale di supporto e di coordinamento della Rete

Oncologica Veneta, istituita con DGRV n. 2067/2013. All'Istituto è stato affidato il compito di

creare un'organizzazione capace di garantire il coordinamento e lo sviluppo della Rete

Oncologica Veneta attraverso un approccio manageriale, grazie al quale realizzare una

migliore comunicazione tra i medici e le strutture sanitarie deputate a svolgere attività di

prevenzione e di assistenza e cura delle persone affette da tumore nell'area regionale del

Veneto.

Lo IOV quindi, oltre a svolgere la funzione di fulcro nello sviluppo e nella verifica

dell'applicazione di linee guida, ha il compito di studiare e monitorare le aree regionali a più

alta incidenza di patologie tumorali, di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle

attività assistenziali, di accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici, di

sperimentare nuovi modelli organizzativi al fine di potenziare e migliorare le relazioni tra le

strutture della rete sanitaria, di garantire la qualificazione dei professionisti e

l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione e infine, di

sviluppare ed implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di

ricerca e assistenza. In considerazione di ciò, la DGR n. 1635/2016 prevede lo sviluppo della

capacità operativa dello IOV al fine di garantire una risposta adeguata al fabbisogno regionale

attraverso una maggiore tempestività nella presa in carico dei pazienti e adeguati livelli di

cura e continuità assistenziale.

In fine, l’Istituto Oncologico Veneto, si propone di intervenire sulle macro aree strategiche

definite in continuità con la programmazione regionale 2018, con gli indirizzi previsti dalla

DGRV n. 1635/2016 e successiva DGRV n. 1342/2017, che ha modificato le schede di

dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. L’individuazione degli obiettivi

aziendali 2018 prende spunto, in particolare, dai seguenti atti di indirizzo regionale:

− Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 18 del 02/02/2018 “Disposizioni

per l’anno 2018 in materia di personale del SSR –obiettivi di costo anno 2018 e successive

modifiche ed integrazioni .


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− Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/01/2018

“Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 – delle Aziende ULSS,

Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle strutture private accreditate” e successive

modifiche ed integrazioni.

− DGRV n. 230 del 06/03/2018 “Definizione della pesatura delle determinazioni dei

soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi

assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute

e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale

per l'anno 2018.


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Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi aziendali

Gli obiettivi aziendali, definiti in coerenza con la programmazione regionale e tenendo conto

degli indirizzi della Direzione Strategica dell’Istituto, sono raggruppati nelle aree riportate

nella tabella sottostante.

Per ciascun obiettivo sono stati definiti uno o più indicatori di valutazione, a cui sono attribuiti

valori target specifici per Unità Operativa. Ogni indicatore è caratterizzato da un codice

identificativo, una breve descrizione, la data di inizio e la data di fine. Gli indicatori, siano essi

di tipo numerico o descrittivo, sono raggruppati in Capitoli e in Sotto-capitoli (obiettivi) a

seconda dell’area di riferimento. Per tutti gli indicatori sono stati individuati i referenti che

avranno il compito di fornire il monitoraggio periodico e la valutazione a consuntivo del

livello di raggiungimento, che potrà in ogni caso essere oggetto di rivalutazione complessiva

da parte della Direzione Strategica.

Per la programmazione 2018 e 2019 sono state individuate tre macro-categorie di referenti:

• Data-warehouse aziendale (DWH): per gli indicatori, di attività e costi, che hanno come

fonte i flussi informativi integrati nel sistema di reporting del Controllo di Gestione

dell’Istituto (flussi informativi: attività specialistica, attività di ricovero, consumi di

beni sanitari e non sanitari).

• Referenti esterni alla Unità Operativa di budget: per gli indicatori che hanno come

rifermento, per il monitoraggio e la valutazione, un’unità operativa diversa dall’Unità

Operativa di budget

• Autovalutazione di Unità Operativa: per gli indicatori per i quali non è disponibile una

fonte informativa diversa dall’Unità Operativa stessa. Per questi indicatori, in sede di

Area Ob. Aziendali

a) Obiettivi di attività

b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa

c) Rispetto dei tempi massimi di attesa secondo le indicazioni regionali

d) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (mobilità extraregionale)

e) Ulteriori obiettivi aziendali

f) Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale

g) Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza


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consuntivazione, verrà richiesto l’invio di documentazione a supporto della verifica, da

parte della Direzione Aziendale, dello stato di realizzazione dell’obiettivo assegnato.

La fase operativa di “configurazione e gestione delle schede di budget” avviene mediante

l’utilizzo dell’applicativo web Metrica, accessibile ai Responsabili delle Unità di Budget

coinvolti per la parte di propria competenza. Attraverso Metrica sono stati associati a

ciascuna Unità Operativa gli obiettivi, i relativi indicatori (KPI) ed i valori target per l’anno

2018, consentendo inoltre il monitoraggio mensile del livello di raggiungimento dei target

attribuiti a ciascuna Unità Operativa, per gli indicatori con fonte “DWH”.

La scheda di Budget di una singola unità di budget, definita di “negoziazione”, riporta le

seguenti informazioni:

• capitolo indicatore;

• sotto capitolo indicatore;

• codice indicatore;

• descrizione indicatore;

• risultato anno precedente;

• soglia;

• obiettivo (segno e valore);

• peso obiettivo;

• note.

In fase di “monitoraggio” si aggiungono le seguenti informazioni:

• data di monitoraggio;

• risultato anno precedente pari periodo;

• risultato attuale anno corrente;

• risultato finale anno corrente (valore di proiezione in fase di monitoraggio);

• % scostamento tra risultato attuale e risultato anno precedente;

• % Ragg. Finale;

• punteggi conseguiti (al momento del monitoraggio consuntivo).

La percentuale di raggiungimento è calcolata in modo diverso in base al segno di confronto:

1) nel caso di >=: (risultato finale anno corrente - soglia)/(obiettivo - soglia) x 100;


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2) nel caso di <=: (soglia - risultato finale anno corrente)/(soglia - obiettivo) x 100;

3) nel caso di =: 100 se risultato finale anno corrente coincide con l’obiettivo, 0 altrimenti;

4) nel caso venga definito un margine di “tolleranza” al raggiungimento dell’obiettivo

vengono identificati i seguenti valori: obiettivo inferiore e obiettivo superiore. Se il

risultato finale dell’anno corrente è compreso tra i due estremi, la % di raggiungimento

è calcolata nel seguente modo:

a. se risultato finale anno corrente < obiettivo inferiore: (risultato finale anno

corrente - soglia inferiore)/(obiettivo - soglia inferiore) x 100

b. se risultato finale anno corrente > obiettivo superiore: (soglia superiore-

risultato finale anno corrente)/(soglia superiore - obiettivo) x 100

La proposta, a livello aziendale, di obiettivi di budget 2018, è così sintetizzata:

Area Ob. Aziendali Obiettivi Indicatori

a) Obiettivi di attività 14 25

b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa 4 16

c) Rispetto dei tempi massimi di attesa secondo le indicazioni

regionali 3 13

d) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (mobilità

extraregionale) 5 13

e) Ulteriori obiettivi aziendali 15 39

f) Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale 10 9

g) Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza 5 10

Totale 56 124

In allegato 1 la tabella completa degli obiettivi 2018 suddivisi per Aree, per ciascuno degli

obiettivi sono indicati:

- Il valore 2017, ove presente;

- La soglia da raggiungere per l’anno 2018;

- Il referente aziendale per il monitoraggio dell’obiettivo;

- i rispettivi Centri di Responsabilità assegnatari.

In merito ai succitati obiettivi, sulla base dei vincoli di programmazione regionale,

dell’andamento delle attività e dei consumi riscontrati nel corso dei primi 9 mesi 2018, la

Direzione intende procedere nella definizione delle schede di budget, proponendo i seguenti

target:


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a) Obiettivi di attività

Attività specialistica per esterni: In considerazione delle previsioni relative all’andamento

del numero di pazienti, del consolidamento delle attività presso la sede di Castelfranco e

dell’avvio della Radioterapia presso la sede di Schiavonia, sono stati definiti i seguenti

obiettivi per quanto attiene l’area specialistica.

Proiezione 2018 - numero prestazioni e

tariffato attività ambulatoriale per esterni

con onere "SSN e Fatturazione"

anno 2017 proposta 2018

Volume Importo Volume Importo

090100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA

(SC Radiologia) 44.397 8.183.320,30 41.285 6.935.651,00

090200 - IMMUNOLOGIA E DIAGN.

MOLECOLARE ONCOL. (SC) 86.386 4.865.018,55 83.906 4.771.127,99

090400 - SENOLOGIA DIAGNOSTICA (SSD) 17.031 1.309.684,35 20.833 1.332.323,20

090500 - RADIOTERAPIA (SC) 86.077 5.763.201,85 87.722 7.539.799,00

090510 - MEDICINA NUCLEARE (SSD) 7.526 4.255.723,65 7.988 4.569.630,67

090700 - UOC ONCOLOGIA 2 85.515 4.802.428,20 94.138 4.803.128,45

090710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA 5.620 357.178,65 8.192 759.118,48

090900 - UOC ONCOLOGIA 1 104.686 4.684.366,25 111.049 5.516.276,84

091000 - DIAGNOSTICA DI MELANOMI E

SARCOMI (SSD ANATOMIA ED IST. PAT.) 5.688 121.980,15 5.911 121.980,15

091103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD) 3.046 166.567,90 4.100 210.000,00

091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC ) 18.556 403.172,95 19.937 433.968,78

091150 - BREAST UNIT (SC) 4.366 47.454,10 4.777 48.955,22

091308 - UOSD TUMORI EREDITARI 10.910 812.196,10 10.910 660.000,00

091309 - CURE PALLIATIVE (SC TERAPIA

DEL DOLORE) 2.393 34.406,50 2.519 35.853,14

091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC) 21 1.230,70 21 1.000,00

102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA

DELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE (SC ) 0 0,00 761 14.300,00


19

Attività di ricovero: In considerazione dell’avvio dei nuovi Reparti presso la sede di

Castelfranco Veneto, si è provveduto a definire una proiezione dell’attività di ricovero per

l’anno 2018, stabilendo le seguenti soglie per Unità di Budget.

Proiezione 2018 - numero di ricoveri e

importo DRG

2017 2018

Volume Importo Volume Importo

090100 - RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA

(SC Radiologia) 1.231 4.671.612,00 120 630.262,00

090500 - RADIOTERAPIA (SC) 724 1.758.919,00 724 1.756.547,00

090700 - UOC ONCOLOGIA 2 714 1.402.771,00 714 1.471.168,00

090900 - UOC ONCOLOGIA 1 1.099 2.359.740,00 1.190 2.273.256,00

091103 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SSD) 0 0,00 74 97.899,00

091140 - CHIRURGIA ONCOLOGICA (SC) 778 2.343.554,00 817 2.474.822,00

091150 - BREAST UNIT (SC) 1.289 4.051.418,00 1.353 4.248.284,00

091900 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SC) 2 19.220,00 4 43.039,00

102000 - CHIRURGIA ONCOLOGICA

DELL'ESOFAGO E DELLE VIE DIGESTIVE (SC) 0 0,00 334 2.237.800,00

b) Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa

Gli obiettivi aziendali sono individuati tenendo conto dei vincoli economici già definiti

dalla Regione Veneto con DDR n.18 del 02/02/2018 e s.m.i. e il Decreto del Direttore

Generale Area Sanità e Sociale n°8 del 22/01/2018 “determinazione dei limiti di costo per

i beni sanitari - anno 2018 – delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS IOV e delle

Proiezione 2018 - numero di prestazioni di chemioterapie infusionali

Volume Prestazioni 2017

Volume Prestazioni 2018

090700 - UOC ONCOLOGIA 2 12.769 13.277

090710 - UOSD ONCOLOGIA MELANOMA 949 980

090900 - UOC ONCOLOGIA 1 11.832 12.200


20

strutture private accreditate” e s.m.i nei quali sono stati definiti i limiti di costo per i

principali aggregati di spesa (dispositivi medici, dispositivi in vitro e farmaceutica

ospedaliera).

Nella sottostante tabella si riporta l’andamento previsto dei consumi sottoposti a tetto

di spesa, stimati sulla base della proiezione lineare dei primi nove mesi 2018.

Programmazione 2019

Considerato il periodo di adozione del presente documento delle Direttive anno 2018, la

Direzione dell’Istituto ha valutato, in coerenza con i documenti di pianificazione strategica

pluriennale, gli obiettivi che saranno oggetto della programmazione dell’anno 2019, al fine di

facilitare l’avvio del prossimo ciclo della performance. Gli obiettivi per l’anno 2019, riportati

nell’allegato 2, sono stati quindi definitivi in continuità con la programmazione 2018, e

rappresenteranno il punto di partenza per la definizione dei target di risultato del prossimo

ciclo della performance dell’Istituto.

Area monitoraggio BEP 2018Previsione a

giugno 2018

Previsione a

settembre

2018

Tetti 2018Fondo

Innovativi '18

Prodotti farmaceutici con e

senza AIC (B.1.A.1) 36.500.000 40.507.984 41.501.941 27.294.439 8.475.665

Dispositivi medici Altro

(esclusi IVD) (B.1.A.3.1) 4.200.000 1.495.068 1.501.796 3.931.471

Diagnostici in vitro (IVD) (B.1.A.3.3) 1.200.000 618.786 796.853 863.079

Personale 26.671.682


21

URL e socials dell’istituto Oncologico Veneto IRCCS

www.ioveneto.it

PAGINA FACEBOOK

IOV - Istituto Oncologico Veneto:

https://www.facebook.com/IOV.Istituto.Oncologico.Veneto/

Twitter:

@I_love_iov

https://twitter.com/I_love_IOV

Istituto Oncologico Veneto Youtube

https://www.youtube.com/user/ioveneto

canale IOVinforma

https://www.youtube.com/channel/UCm_6nGV4t0vzY5Ux_FCdoLg

Twitter IOVinforma:

https://twitter.com/IOVInforma

@IOVInforma

Referenti KPI\KPI\UDB

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DWH Z02 Importo DRG totale X X X X X X X X X

DWH Z01 Numero di ricoveri X X X X X X X X X

DWH Z04 Tasso di occupazione posti letto X X X X X

DWH Z01.2 Numero ricoveri in regime DH X

DWH Z03 Peso medio DRG X X X X

DWH I72ANumero prestazioni attività ambulatoriale per

esterni con onere "SSN e Fatturazione"X X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I72BTariffato attività ambulatoriale per esterni con

onere "SSN e Fatturazione"X X X X X X X X X X X X X X X X

Autovalutazione

UOQL102

Attivazione screening pomeridiano relativa al

progetto regionale su donne giovani X

DWH I72CNumero prestazioni di tomoterapia per esterni

con onere "SSN e Fatturazione" X

DWH I51 Numero di prestazioni di chemioter. Infus. X X X

DWH I55Numero di visite per somministrazione

chemioterapia orale X X X

Controllo di

GestioneI309

Prenotazione delle attività al CUP: agende

informatizzate X

DWH I76Numero prestazioni specialistiche per pazienti

interniX X X X X X X X X X X X

Direzione

ScientificaI26 IF normalizzato X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

ScientificaQL93 Monitoraggio utilizzo fondi di ricerca X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

ScientificaQL94

Progetti di ricerca autorizzati: sottoscrizione di

un research agreement tra Unità Operative,

secondo il modello fornito dalla Direzione

Scientifica

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Controllo di

GestioneI215 Numero di prestazioni di "fisica sanitaria" X

Qualità I190Realizzazione delle azioni previste dal “Piano

aziendale dei controllo interni” X

Autovalutazione

UOQL43 Produzione di un report per la Direzione X

Autovalutazione

UOQL42 Ricostruzione fascicoli X

Autovalutazione

UOQL44

Procedura revisionata alla Direzione

Amministrativa X

Autovalutazione

UOQL45

Relazione alla Direzione Amministrativa (vedi

note) X

Allegato 1: Master Budget - Budget 2018

IOV17_OA Obiettivi di attività

RIC01 Attività di ricovero

SPEC_03 Attività ambulatoriale per specifiche UO

OB63 Piano dei controlli interni

OB116 Contabilità per progetti

SPEC_01 Attività ambulatoriale per esterni

SPEC_02 Attività specialistica per interni (consulenze per interni)

OB11 Attività di ricerca di base, clinica e traslazionale secondo le linee d’azione concordate a livello ministeriale

OB117 Gestione dei fitti passivi

OB118 Revisione regolamento per assunzioni del personale non dipendente

OB121 Ricognizione utilizzo fondi no-profit e di istituto


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DWH I302Giornate di degenza in reparto (nel Centro di

Costo) X

DWH I176 Numero transitati X

DWH I227Numero di trasferimenti presso altre terapie

intensive X

DWH I145---> di cui spesa per prodotti farmaceutici (CAT

. F e X)X X X X X X X X X

DWH I138 Spesa per Beni Sanitari X X X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I143---> di cui spesa per dispositivi medici (cat. P e

Q)X X X X X X

DWH I142 ---> di cui spesa per IVD (cat. D) X X X

Farmacia

OspedalieraI31

Inserimento dei farmaci nel registro ONCO-

AIFA X X X X

Farmacia

OspedalieraQL28

Incontro trimestrale di condivisione

dell'andamento della spesa farmaceutica X X X X X

Farmacia

OspedalieraI225

--> di cui spesa farmaceutica con indicazioni off-

label per pazienti non ricompresi in studi

spontanei

X X X X

Farmacia

OspedalieraI401

Percentuale di trattamenti oncologici avviati

nel 2018 oggetto di raccomandazione

sottoposti ad audit

X X X X

Farmacia

OspedalieraQL34 Monitoraggio mensile spesa farmaceutica X

Farmacia

OspedalieraQL35

Monitoraggio mensile spesa per Dispositivi

medici ed IVD X

Controllo di

GestioneQL67

Affinamento registrazione consumi: creazione

ed utilizzo Cdc costo specifici per UO Chirurgica

per lo scarico dei materiali utilizzati in sala

operatoria

X X X X X

Autovalutazione

UOQL58 Rispetto dei tempi di pagamento programmati X X

Autovalutazione

UOQL118

Monitoraggio variazione annuale del costo

della produzione X

Autovalutazione

UOQL87

Operazione di stabilizzazione del personale

come da piano triennale X

Controllo di

GestioneQL111

Adempimenti flusso di contabilità analitica

regionale X

Autovalutazione

UOI167

Utilizzo Prezzi minori o uguali al Prezzo unitario

di riferimento Regionale (ove presente) nella

acquisizione di “principi attivi” , “dispositivi

medici”, nonché dei servizi di “lavanderia”,

“pulizia”, “ristorazione" nei contratti sopra

soglia comunitaria stipulati nel 2016 anche a

titolo di rinegoziazione o rinnovo

X

RIC_02 Indicatore di attività per terapia intensiva

IOV17_A Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa

OB84 Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI

OB223 Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI dei centri di costo comuni di Dipartimento

OB31 Equilibrio Economico-Finanziario

OB76 Riduzione della tipologia di servizi e relativi importi, richiesti in interaziendalità (AOP e Ulss 6)


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DWH I132Rispetto Tempi d'attesa classe programmabile

(P - entro 90 gg)X X X X X X X X X

DWH I133Rispetto Tempi d'attesa classe Breve (B - entro

10 gg)X X X X X X X X X

DWH I134Rispetto Tempi d'attesa classe Differita (D -

entro 30 gg)X X X X X X X X X

Direzione Medica QL6Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa

AziendaleX X X X

DWH I7

Attesa media (giorni) calcolata sui soli ricoveri

non urgenti con data prenotazione

valida.Chemioterapia (intervento principale o

secondario 99.25, 00.15, 99.28 con diagnosi

principale o secondaria V58.1x

X X

DWH I207Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe A

(entro 30 gg) X X X

DWH I208Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe B

(entro 60 gg) X X X

DWH I209Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe C

(entro 90 gg) X X X

DWH I210Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe D

(entro 180 gg) X X X

Direzione Medica I237Attesa media per intervento (data intervento -

data prenotazione; da flusso SDO) X

DWH I12Valore della mobilità attiva extraregionale per

assistenza ospedaliera (Valore DRG ricoveri)X X X X X X X

DWH I214

Valore mobilità attività extraregionale per

assistenza specialistica (valore tariffario

specialistica)

X X X X X X X X X X X X X X

Sperimentazioni

Cliniche e

Biostatistica

I218 Numero pazienti in sperimentazione clinica X X X

Sperimentazioni

ClinicheI226

Utilizzo di protocolli per sperimentazione

spontanee per farmaci off-label X X X

Affari Generali I304Incremento utilizzo dei fondi delle

sperimentazioni X X X

Autovalutazione

UOQL40

Caricamento dei dati pregressi sul nuovo

gestionale delle sperimentazioni cliniche X

Autovalutazione

UOQL38

Gestione amministrativa sperimentazioni profit

e no profit X

Autovalutazione

UOQL80

Modifica regolamento per utilizzo dei fondi

delle sperimentazioni X

IOV17_B Rispetto dei tempi massimi di attesa

OB88 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

OB19 Tempi di attesa attività di ricovero

OB39 Incremento della mobilità attiva extraregionale

OB92 Miglioramento delle attività di sperimentazione clinica

OB220 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici

OB298 Riduzione dei tempi di attesa per chirurgia ricostruttiva della mammella

IOV17_D Sviluppo di attività innovative e di alta specialità


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Autovalutazione

UOI305

Tempo intercorso tra l'approvazione dello

studio profit calcolata come differenza tra:

"data del parere del comitato etico (CE)" e la

"data di invio del contratto definitivo al

promotore".

X

Autovalutazione

UOQL98

Presentazione di 2 studi

retrospettivi/prospettici su farmaci con

discrezionale rimborsabilità (in collaborazione

con le oncologie)

X

Autovalutazione

UOQL99

Monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci per gli

studi di cui al KPI QL98 UOSD Unità di Ricerca

Clinica

X

Farmacia

OspedalieraI82 Numero segnalazioni/totale ricoveri X

Direzione Medica i234Attesa media del ricovero per interventi

chirurgici per tumore al retto X

Risorse Umane I60 Numero gg di ferie residui per il COMPARTO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Risorse Umane I61 Numero gg di ferie residui per la DIRIGENZA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

AziendaleQL71

Realizzazione delle azioni previste per

l'applicazione del codice di comportamento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Autovalutazione

UOI162 Tempo di refertazione X X X X X

Direzione Medica I228Formazione: partecipazione al corso "Rischio

clinico e sicurezza del paziente oncologico"X X X X X X X X X X X X X X X X

Risorse Umane QL78Invio relazioni alla direzione scientifica con

nota protocollataX X X X X X X X X X X X X X X X X X

Autovalutazione

UOI203

N° tesi di dottorato, laurea, specializzazione e

master completate X X

Direzione

ScientificaI204 n° di progetti/ricerche finanziati X

Direzione

ScientificaQL77

Utilizzo di nuovi spazi presso la Torre della

Ricerca X

Autovalutazione

UOQL101 Predisposizione revisione procedura X

Autovalutazione

UOQL69

Procedure Radioterapiche innovative: attività

gating e adaptive X X

OB54 Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini

OB128 Aggiornamento e applicazione del codice di comportamento

OB81 Rispetto dei tempi di refertazione

OB132 Partecipazione ai corsi di formazione individuati dalla Direzione Sanitaria

OB204 Miglioramento degli indicatori del network Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie

IOV17_U Ulteriori obiettivi aziendali

OB75 Riduzione gg residui di ferie (Riduzione delle ferie proporzionale all'ammontare delle giornate residue rispetto al 2016)

OB140 Promozione delle attività presso la Torre della Ricerca

OB232 Riorganizzazione percorso del paziente

OB141 Attività innovative

OB138 Programmazione del personale non dipendente in relazione all'attività di ricerca

OB215 Realizzazione Tesi di dottorato, laurea, specializzazione e master

OB216 Conferimento di grant competitivi


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Autovalutazione

UOQL103

Rispetto dei tempi massimi di attesa specifici

per patologia X

Farmacia

OspedalieraI223

% dei pazienti (che non utilizzano formulazioni

sottocute) trattati con biosimilari X X X X

Autovalutazione

UOI202

numero di eventi organizzati/patrocinati con

accreditamento ECM X X

Autovalutazione

UOI238

Documenti di governance definiti ed inviati in

Regione X

Direzione Medica I219Utilizzo sala operatoria: orario inizio primo

intervento (fonte registro operatorio) X X X X

Direzione Medica I220Utilizzo sala operatoria: orario uscita paziente

dal blocco operatorio X X X X

Autovalutazione

UOI310

Incontri con gli altri attori per

l'implementazione del progetto X

Autovalutazione

UOI311

incontri periodici di discussione sulle

complicanze X

Direzione Medica QL75Progettazioni riservate presso la sede di

Castelfranco X

Autovalutazione

UOQL97

gestione erogazione farmaci presso la sede di

CF X

Direzione Medica QL76 Incontri con la rete territoriale di CP X

Autovalutazione

UOI308 Presenza degli psiconcologi X

Autovalutazione

UOQL61 Revisione cespiti X

Autovalutazione

UOQL62 Recupero crediti X

Autovalutazione

UOQL84 Stesura del bilancio sociale X

Autovalutazione

UOQL82

Utilizzo del nuovo applicativo di contabilità

EUSIS X

Autovalutazione

UOQL53

Predisposizione procedura controllo pulizie

secondo il sistema di gestione dellla qualità X

Autovalutazione

UOQL83

Definizione della procedura per l'acquisto dei

beni sanitari utilizzati per finalità di ricerca, in

particolare dall'Immunologia

X

Autovalutazione

UOQL119

Definizione della procedura incentivi comparto

ex art. 113 d.lgs. 50/2016 X

OB130 Ottimizzazione utilizzo della sala operatoria

OB229 Progetto Rete Mela

OB231 Valutazione delle complicanze

OB89 Rispetto tempi di attesa inizio radioterapia

OB129 Utilizzo dei farmaci biosimilari

OB214 Rete Oncologica Veneta

OB79 Riorganizzazione e revisione dei processi e delle procedure dell’area tecnica e amministrativa

OB134 Promozione delle attività presso la nuova sede di Castelfranco

OB135 Incontri con la rere teritoriale di Cure Palliative

OB139 Partecipazione degli esperti psiconcologi ai briefings


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Autovalutazione

UOQL48

Stesura Regolamento attività extra ufficio

oggetto di autorizzazione o di comunicazione X

Autovalutazione

UOQL116

Collaborazione nella predisposizione Piano

Triennale del fabbisogno del personale X

Autovalutazione

UOQL117 UPD Regolamento di funzionamento X

Autovalutazione

UOQL81

Sostituzione buoni giallo con proposta

d'ordine: configurazione contratti nel

gestionale

X

Autovalutazione

UOQL88

Realizzazione atti necessari per applicazione

delle modifiche organizzative X

Autovalutazione

UOQL106 Consulenza agli altri servizi X

Controllo di

GestioneQL107 Sviluppo del ciclo della performance X

Controllo di

GestioneQL108

Aggiornamento DWH e supporto utilizzo alle

UUOO X

Controllo di

GestioneQL109

Definizione procedura controllo qualità dei

flussi sui consumi X

Controllo di

GestioneQL110 Predisposizione e invio dei flussi di mobilità X

Farmacia

OspedalieraI222

Numero di prescrizioni non eseguite su

applicativo X

Direzione Medica I89Percentuale di SDO inviate sul totale delle SDO

chiuseX X X X X X

Servizi Informativi I77Numero referti con firma digitale/numero

totale referti X X X

Controllo di

GestioneI171

Verifica anagrafica prodotti – gruppi – gruppi

merceologici X X X

Farmacia

OspedalieraQL17

Compilazione dei vari registri richiesti (studi

clinici, biologici, NAV, farmacovigilanza) X

Farmacia

OspedalieraI303

Inserimento dei dati nei registri: studi clinici,

biologici, NAV, farmaco-vigilanza X X

Servizi Informativi I62Numero lettere di dimissione con firma

digitale/numero dimessi totali X

OB221 Gestione integrata della logistica aziendale dei beni sanitari

OB228 Attuazione atto aziendale

OB235 Corretta gestione flussi consumi

OB236 Mobilità INTRA e INTER Regionale

OB124 Prescrizione delle terapie farmaceutiche utilizzando gli applicativi forniti

OB300 Consulenze in materia di erogazioni liberali

OB233 Rispetto delle indicazioni da DRGV 140/2016, D.lgs 150/2009 e successive modifiche e integrazioni

OB234 Sviluppo DWH aziendale

OB16 Collaborazione alla corretta e completa codifica degli articoli (farmaci e dispositivi) oer flussi regionali, secondo la procedura aziendale

OB208 Corretta compilazione dei Registri Regionali area Farmaceutica

OB33 Firma digitale delle lettere di dimissione

IOV17_F Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale (+ Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel NSIS)

OB17 Completezza e Tempestività del flusso SDO

OB32 Firma digitale dei referti


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Controllo di

GestioneQL15

Monitoraggio completezza, qualità e

tempestività dei flussi e relative soglie

riproporzionate per il livello aziendale

X

Autovalutazione

UOQL16

Allineamento piani progettuali aziendali con

modalità e etempi definiti a livello regionale, in

linea con la programmazione e la realizzazione

dell'infrastruttura FSEr

X

Servizi Informativi i200n° relazioni di relazioni cliniche con firma

digitale / n° relazioni cliniche totali X

Direzione

AziendaleQL30

Rispetto del cronoprogramma per l'avvio delle

attività X X X

Autovalutazione

UOQL90

Supporto all'applicazione del piano biennale

per il consolidamento delle attività presso la

sede di Schiavonia

X X

DWH I38

Percentuale di ricoveri con lo stesso MDC dopo

dimissione dal ricovero in week surgery (entro

30 g.)

X X X X

DWH I173Volume di dimissioni con interventi chirurgici

per tumore maligno della mammella X

Direzione Medica i235

Proporzione di nuovi interventi di resezione

entro 120 giorni da intervento chirurgico

conservativo per TM mammella

X

Direzione Medica i233Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a

30 giorni X

Autovalutazione

UOQL89



sede di Castelfranco

X

Direzione

AziendaleQL8

Rispetto del cronoprogramma biennale

concordato con Azienda ULSS 2 "Marca

Trevigiana"

X X

Autovalutazione

UOQL100

Predisposizione di una lista di indicatori

calcolabili X

Direzione

AziendaleQL20

Obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla

struttura ispettiva, la documentazione richiesta

e di consentire l'accesso alle proprie sedi e ai

locali destinati all'esercizio dell'attività

X X

IOV17_C Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza

OB218 Avvio attività di Radioterapia presso la sede di Schiavonia

OB71 Qualità Assistenza Ospedaliera: Area Chirurgica

OB206 Corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato)

OB207 Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico

OB212 Firma digitale delle relazioni cliniche

IOV_C Appropriatezza delle cure ospedaliere

OB230 PDTA del melanoma

IOV17_G Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"

OB80 Rispetto degli Standard Minimi per Volumi ed Esiti secondo il DM n.70/2015

OB202 Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)

OB200 Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla DGR 1635/2016

OB211 Soddisfazione di tutte le richieste nei tempi previsti ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010


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LL'E

SO

FA

GO

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ELL

E


Sperimentazioni

Cliniche e

Biostatistica

QL104

Monitoraggio e verifica semestrale delle

previsioni di legge in materia di prevenzione

della corruzione e della trasparenza

X

Sperimentazioni

Cliniche e

Biostatistica

QL105

Organizzazione degli incontri per l'illustrazione

del piano triennale della corruzione e della

trasparenza

X

Autovalutazione

UOQL96

Predisposizione di scheda riassuntiva - in fase

di proposta di delibera - che metta in evidenza i

costi della sperimentazione chi somministra il

farmaco

X

Autovalutazione

UOI307

Reportistica semestrale rispetto all'utilizzo del

fondo X

Autovalutazione

UOQL113 Monitoraggio in corso X

Autovalutazione

UOQL114 Monitoraggio costi di sperimentazione X

Autovalutazione

UOQL112

Aggiornamento continuo del database

aziendale studi X

Autovalutazione

UOQL115

Predisposizione corretta documentazione per

la puntuale fatturazione X

OB13 Budget di spesa per la conduzione dello studio proposto

OB10 Attività di monitoraggio degli studi

OB6 Atti procedurali economico amministrativi connessi allo studio

IOV_OA Obiettivi aziendali

OB86 Rispetto Piano Trasparenza


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CO

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ELL

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DWH I214

Valore mobilità attività extraregionale per

assistenza specialistica (valore tariffario

specialistica)

X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I12Valore della mobilità attiva extraregionale per

assistenza ospedaliera (Valore DRG ricoveri)X X X X X X X X

Sperimentazioni

Cliniche e

Biostatistica

I218 Numero pazienti in sperimentazione clinica X X X

Sperimentazioni

ClinicheI226

Utilizzo di protocolli per sperimentazione

spontanee per farmaci off-label X X X

Affari Generali I304Incremento utilizzo dei fondi delle

sperimentazioni X X X

Autovalutazione

UOQL38

Gestione amministrativa sperimentazioni

profit e no profit X X

Sperimentazioni

Cliniche e

Biostatistica

I163Riduzione della tempistica di avvio studi clinici

con farmaco profit X

Autovalutazione

UOQL39

Gestione proposte delibere sperimentazioni

studi clinici X

Autovalutazione

UOQL40

Caricamento dei dati pregressi sul nuovo

gestionale delle sperimentazioni cliniche X

QL80Modifica regolamento per utilizzo dei fondi

delle sperimentazioni X

I305

Tempo intercorso tra l'approvazione dello

studio profit calcolata come differenza tra:

"data del parere del comitato etico (CE)" e la

"data di invio del contratto definitivo al

promotore".

X

QL98

Presentazione di 2 studi

retrospettivi/prospettici su farmaci con

discrezionale rimborsabilità (in collaborazione

con le oncologie)

X

QL99

Monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci per gli

studi di cui al KPI QL98 UOSD Unità di Ricerca

Clinica

X

Farmacia

OspedalieraI82 Numero segnalazioni/totale ricoveri X

OB92 Miglioramento delle attività di sperimentazione clinica

OB54 Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini

Allegato 2-Master Budget: Budget 2019

IOV17_D Sviluppo di attività innovative e di alta specialità

OB39 Incremento della mobilità attiva extraregionale


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CO

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DE

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SO

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Direzione Medica i234Attesa media del ricovero per interventi

chirurgici per tumore al retto X

DWH I72ANumero prestazioni attività ambulatoriale per

esterni con onere "SSN e Fatturazione"X X X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I72BTariffato attività ambulatoriale per esterni con

onere "SSN e Fatturazione"X X X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I51 Numero di prestazioni di chemioter. Infus. X X X X

DWH I55Numero di visite per somministrazione

chemioterapia orale X X X X

QL102Attivazione screening pomeridiano relativa al

progetto regionale su donne giovani X

I72CNumero prestazioni di tomoterapia per esterni

con onere "SSN e Fatturazione" X

I309Prenotazione delle attività al CUP: agende

informatizzate X

DWH I76Numero prestazioni specialistiche per pazienti

interniX X X X X X X X X X X X X

DWH I176 Numero transitati X X

DWH I302Giornate di degenza in reparto (nel Centro di

Costo)X X

DWH I227Numero di trasferimenti presso altre terapie

intensive X

DWH Z02 Importo DRG totale X X X X X X X X X X

DWH Z01 Numero di ricoveri X X X X X X X X X X

DWH Z04 Tasso di occupazione posti letto X X X X X

Z01.2 Numero ricoveri in regime DH X

DWH Z03 Peso medio DRG X X X X

Direzione

ScientificaI26 IF normalizzato X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

ScientificaQL93 Monitoraggio utilizzo fondi di ricerca X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

ScientificaQL94

Progetti di ricerca autorizzati: sottoscrizione di

un research agreement tra Unità Operative,

secondo il modello fornito dalla Direzione

Scientifica

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OB204 Miglioramento degli indicatori del network Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie

RIC_02 Indicatore di attività per terapia intensiva

RIC01 Attività di ricovero

OB11 Attività di ricerca di base, clinica e traslazionale secondo le linee d’azione concordate a livello ministeriale

IOV17_OA Obiettivi di attività

SPEC_01 Attività ambulatoriale per esterni

SPEC_02 Attività specialistica per interni (consulenze per interni)


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Controllo di

GestioneI215 Numero di prestazioni di "fisica sanitaria" X

Affari Legali I124 Rispetto degli adempimenti del Piano triennale X

Qualità I190Realizzazione delle azioni previste dal “Piano

aziendale dei controllo interni” X

Autovalutazione

UOQL43 Produzione di un report per la Direzione X

Autovalutazione

UOQL42 Ricostruzione fascicoli X

Autovalutazione

UOQL44

Procedura revisionata alla Direzione

Amministrativa X

Autovalutazione

UOQL45

Relazione alla Direzione Amministrativa (vedi

note) X

Autovalutazione

UOI136

Rivedere l'attuale regolamento aziendale e

definire le procedure X

Autovalutazione

UOQL41

Prosecuzione del processo di

autonomizzazione dei servizi tecnico-

amministrativi

X

DWH I132Rispetto Tempi d'attesa classe programmabile

(P - entro 90 gg)X X X X X X X X X X

DWH I133Rispetto Tempi d'attesa classe Breve (B - entro

10 gg)X X X X X X X X X X

DWH I134Rispetto Tempi d'attesa classe Differita (D -

entro 30 gg)X X X X X X X X X X

I132_ARispetto Tempi d'attesa classe programmabile

(P - oltre 90 gg ma entro i 120gg)X

I133_ARispetto Tempi d'attesa classe Breve (B - oltre

10 gg ma entro 20gg)X

I134_ARispetto Tempi d'attesa classe Differita (D -

oltre 30 gg ma entro 60gg)X

Direzione Medica QL6Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa

Aziendale X X X X

DWH I207Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe A

(entro 30 gg)X X X X

DWH I208Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe B


DWH I209Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe C


DWH I210Tempi di attesa ricoveri chirurgici - classe D


OB116 Contabilità per progetti

OB117 Gestione dei fitti passivi

OB118 Revisione regolamento per assunzioni del personale non dipendente

SPEC_03 Attività ambulatoriale per specifiche UO

OB65 Piano di prevenzione della corruzione

OB63 Piano dei controlli interni

IOV17_B Rispetto dei tempi massimi di attesa

OB88 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

OB220 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici

OB121 Ricognizione utilizzo fondi no-profit e di istituto

OB25 Definizione della procedura aziendale per la gestione delle Donazioni

OB46 Interaziendalità

OB19 Tempi di attesa attività di ricovero


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ON

CO

LOG

ICA

DE

LL'E

SO

FA

GO

E D

ELL

E


DWH I7

Attesa media (giorni) calcolata sui soli ricoveri

non urgenti con data prenotazione

valida.Chemioterapia (intervento principale o

secondario 99.25, 00.15, 99.28 con diagnosi

principale o secondaria V58.1x

X X X

Direzione Medica I237Attesa media per intervento (data intervento -

data prenotazione; da flusso SDO) X

DWH I173Volume di dimissioni con interventi chirurgici

per tumore maligno della mammellaX X

DWH I173AVolume di dimissioni con interventi chirurgici

per tumore dell'esofagoX

DWH I37

Percentuale di ricoveri programmati con

intervento e degenza inferiore ai 5 gg

effettuati inWS

X

DWH I38

Percentuale di ricoveri con lo stesso MDC dopo

dimissione dal ricovero in week surgery (entro

30 g.)

X X X X X

Direzione

AziendaleQL30

Rispetto del cronoprogramma per l'avvio delle

attività X X X

QL90



sede di Schiavonia

X X

OB80 Rispetto degli Standard Minimi per Volumi ed Esiti secondo il DM n.70/2015

OB71 Qualità Assistenza Ospedaliera: Area Chirurgica

OB218 Avvio attività di Radioterapia presso la sede di Schiavonia

OB298 Riduzione dei tempi di attesa per chirurgia ricostruttiva della mammella

IOV17_C Rispetto della garanzia dei Livelli di Essenziali di Assistenza


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SS

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CLI

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SS

D)

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C)

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SC

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CO

LOG

ICA

DE

LL'E

SO

FA

GO

E D

ELL

E


Direzione Medica i235

Proporzione di nuovi interventi di resezione

entro 120 giorni da intervento chirurgico

conservativo per TM mammella

X

Direzione Medica i233Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a

30 giorni X

QL89



sede di Castelfranco

X

Direzione

AziendaleQL8

Rispetto del cronoprogramma biennale

concordato con Azienda ULSS 2 "Marca

Trevigiana"

X X

DWH I138 Spesa per Beni Sanitari X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DWH I142 ---> di cui spesa per IVD (cat. D) X X X X

DWH I143---> di cui spesa per dispositivi medici (cat. P e

Q)X X X X X X X

DWH I145---> di cui spesa per prodotti farmaceutici (CAT

. F e X)X X X X X X X X X X X

Farmacia

OspedalieraI31

Inserimento dei farmaci nel registro ONCO-

AIFA X X X X

Farmacia

OspedalieraQL28

Incontro trimestrale di condivisione

dell'andamento della spesa farmaceutica X X X X X

Farmacia

OspedalieraI225

--> di cui spesa farmaceutica con indicazioni off-

label per pazienti non ricompresi in studi

spontanei

X X X X

Farmacia

OspedalieraI401

Percentuale di trattamenti oncologici avviati

nel 2018 oggetto di raccomandazione

sottoposti ad audit

X X X X X

Farmacia

OspedalieraQL34 Monitoraggio mensile spesa farmaceutica X

Farmacia

OspedalieraQL35

Monitoraggio mensile spesa per Dispositivi

medici ed IVD X

Controllo di

GestioneQL67

Affinamento registrazione consumi: creazione

ed utilizzo Cdc costo specifici per UO

Chirurgica per lo scarico dei materiali utilizzati

in sala operatoria

X X X X X

Autovalutazione

UOQL58 Rispetto dei tempi di pagamento programmati X X

QL87Operazione di stabilizzazione del personale

come da piano triennale X

Controllo di

GestioneQL111

Adempimenti flusso di contabilità analitica

regionale X

OB84 Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI

OB223 Rispetto delle previsioni di costo per i BENI SANITARI dei centri di costo comuni di Dipartimento

OB31 Equilibrio Economico-Finanziario

OB202 Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)

OB200 Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla DGR 1635/2016

IOV17_A Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa


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SS

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CO

LOG

ICA

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LL'E

SO

FA

GO

E D

ELL

E


Autovalutazione

UOI167

Utilizzo Prezzi minori o uguali al Prezzo unitario

di riferimento Regionale (ove presente) nella

acquisizione di “principi attivi” , “dispositivi

medici”, nonché dei servizi di “lavanderia”,

“pulizia”, “ristorazione" nei contratti sopra

soglia comunitaria stipulati nel 2016 anche a

titolo di rinegoziazione o rinnovo

X

I111CPrestazioni traccianti di tipo “GARANTITA 1”:

giorni medi di attesa oltre soglia classe CX

I112

Prestazioni traccianti di tipo “GARANTITA 2”:

mantenimento valore misura “gg di attesa

oltresoglia” in classe D, P

X

I112BPrestazioni traccianti di tipo “GARANTITA 2””:

giorni medi di attesa oltre soglia classe BX

I112CPrestazioni traccianti di tipo “GARANTITA 2”:

giorni medi di attesa oltre soglia classe CX

I113

Prestazioni traccianti di tipo “GARANTITA 2”:

riduzione valore misura “gg di attesa

oltresoglia” del 10% in classe B

X

Risorse Umane I60 Numero gg di ferie residui per il COMPARTO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Risorse Umane I61 Numero gg di ferie residui per la DIRIGENZA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Direzione

AziendaleQL71

Realizzazione delle azioni previste per

l'applicazione del codice di comportamento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Autovalutazione

UOI162 Tempo di refertazione X X X X X

I228Formazione: partecipazione al corso "Rischio

clinico e sicurezza del paziente oncologico" X X X X X X X X X X X X X X X X

Risorse Umane QL78Invio relazioni alla direzione scientifica con

nota protocollata X X X X X X X X X X X X X X X X X X

IOV17_U Ulteriori obiettivi aziendali

OB75 Riduzione gg residui di ferie (Riduzione delle ferie proporzionale all'ammontare delle giornate residue rispetto al 2016)

OB128 Aggiornamento e applicazione del codice di comportamento

OB76 Riduzione della tipologia di servizi e relativi importi, richiesti in interaziendalità (AOP e Ulss 6)

IOV_E Liste d'attesa

OB88 Rispetto standard regionali tempi di attesa prestazioni traccianti, previsti da DGR 320/2013

OB81 Rispetto dei tempi di refertazione


OB138 Programmazione del personale non dipendente in relazione all'attività di ricerca


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SS

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SC

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SO

FA

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E D

ELL

E


Autovalutazione

UOI203

N° tesi di dottorato, laurea, specializzazione e

master completate X

Affari Generali I204 n° di progetti/ricerche finanziati X

Direzione

ScientificaQL77

Utilizzo di nuovi spazi presso la Torre della

Ricerca X

QL101 Predisposizione revisione procedura X

Autovalutazione

UOQL69

Procedure Radioterapiche innovative: attività

gating e adaptive X X

Autovalutazione

UOQL103

Rispetto dei tempi massimi di attesa specifici

per patologia X

Farmacia

OspedalieraI223

% dei pazienti (che non utilizzano formulazioni

sottocute) trattati con biosimilari X X X X X

Autovalutazione

UOI202

n° eventi formativi organizzati con

accreditamento ECM X X

Direzione Medica I219Utilizzo sala operatoria: orario inizio primo

intervento (fonte registro operatorio) X X X X

Direzione Medica I220Utilizzo sala operatoria: orario uscita paziente

dal blocco operatorio X X X X

I310Incontri con gli altri attori per

l'implementazione del progetto X

I311incontri periodici di discussione sulle

complicanze X

Direzione Medica I230

Numero di persone formate con il corso

"rischio clinico e sicurezza del paziente

oncologico"

X

Direzione Medica QL75Progettazioni riservate presso la sede di

Castelfranco X

QL97gestione erogazione farmaci presso la sede di

CF X

Direzione Medica QL76 Incontri con la rete territoriale di CP X

I308 Presenza degli psiconcologi X

Autovalutazione

UOQL61 Revisione cespiti X

Autovalutazione

UOQL62 Recupero crediti X

QL84 Stesura del bilancio sociale X

QL82Utilizzo del nuovo applicativo di contabilità

EUSIS X

OB215 Realizzazione Tesi di dottorato, laurea, specializzazione e master

OB216 Conferimento di grant competitivi

OB140 Promozione delle attività presso la Torre della Ricerca

OB129 Utilizzo dei farmaci biosimilari

OB214 Organizzazione di eventi formativi accreditati ECM

OB130 Ottimizzazione utilizzo della sala operatoria

OB232 Riorganizzazione percorso del paziente

OB141 Attività innovative

OB89 Rispetto tempi di attesa inizio radioterapia

OB134 Promozione delle attività presso la nuova sede di Castelfranco

OB135 Incontri con la rere teritoriale di Cure Palliative

OB139 Partecipazione degli esperti psiconcologi ai briefings

OB229 Progetto Rete Mela

OB231 Valutazione delle complicanze


OB79 Riorganizzazione e revisione dei processi e delle procedure dell’area tecnica e amministrativa


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LL'E

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ELL

E


Autovalutazione

UOQL53

Predisposizione procedura controllo pulizie

secondo il sistema di gestione dellla qualità X

Autovalutazione

UOQL47

Revisione regolamento per l'attribuzione delle

posizioni organizzative X

Autovalutazione

UOQL48

Stesura Regolamento attività extra ufficio

oggetto di autorizzazione o di comunicazione X

Autovalutazione

UOQL49

Stesura Regolamento disciplina orario di

servizio per la dirigenza X

QL91Espletamento attività relative alle

contrattazioni integrative con il comparto X

QL92 ...CdL sulla Piramide X

Autovalutazione

UOQL56 Contabilità per progetti X

QL85 preso in carico dell'attività entro il 31/10/2018 X

QL81

Sostituzione buoni giallo con proposta

d'ordine: configurazione contratti nel

gestionale

X

QL88Realizzazione atti necessari per applicazione

delle modifiche organizzative X

QL106 Consulenza agli altri servizi X

Controllo di

GestioneQL107 Sviluppo del ciclo della performance X

Controllo di

GestioneQL108

Aggiornamento DWH e supporto utilizzo alle

UUOO X

Controllo di

GestioneQL109

Definizione procedura controllo qualità dei

flussi sui consumi X

Controllo di

GestioneQL110 Predisposizione e invio dei flussi di mobilità X

Farmacia

OspedalieraI222

Numero di prescrizioni non eseguite su

applicativo X

Direzione Medica I89Percentuale di SDO inviate sul totale delle SDO

chiuse X X X X X X

Servizi Informativi I77Numero referti con firma digitale/numero

totale referti X X X

Controllo di

GestioneI171

Verifica anagrafica prodotti – gruppi – gruppi

merceologici X X X

Farmacia

OspedalieraQL17

Compilazione dei vari registri richiesti (studi

clinici, biologici, NAV, farmacovigilanza) X

Farmacia

OspedalieraI303

Inserimento dei dati nei registri: studi clinici,

biologici, NAV, farmaco-vigilanza X X X X

OB228 Attuazione atto aziendale

OB300 Consulenze in materia di erogazioni liberali

OB233 Rispetto delle indicazioni da DRGV 140/2016, D.lgs 150/2009 e successive modifiche e integrazioni

OB227 Supporto tecnico all'attività del Collegio dei Revisori

OB221 Gestione integrata della logistica aziendale dei beni sanitari

OB124 Prescrizione delle terapie farmaceutiche utilizzando gli applicativi forniti

IOV17_F Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale (+ Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel NSIS)

OB17 Completezza e Tempestività del flusso SDO

OB234 Sviluppo DWH aziendale

OB235 Corretta gestione flussi consumi

OB236 Mobilità INTRA e INTER Regionale

OB32 Firma digitale dei referti

OB16 Collaborazione alla corretta e completa codifica degli articoli (farmaci e dispositivi) oer flussi regionali, secondo la procedura aziendale

OB208 Corretta compilazione dei Registri Regionali area Farmaceutica


05

09

52

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.

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01

00

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Servizi Informativi I62Numero lettere di dimissione con firma

digitale/numero dimessi totali X

Controllo di

GestioneQL15

Monitoraggio completezza, qualità e

tempestività dei flussi e relative soglie

riproporzionate per il livello aziendale

X

Autovalutazione

UOQL16

Allineamento piani progettuali aziendali con

modalità e etempi definiti a livello regionale, in

linea con la programmazione e la realizzazione

dell'infrastruttura FSEr

X

Servizi Informativi i200n° relazioni di relazioni cliniche con firma

digitale / n° relazioni cliniche totali X

QL100Predisposizione di una lista di indicatori

calcolabili X

OB33 Firma digitale delle lettere di dimissione

OB206 Corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato)

OB207 Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico

OB212 Firma digitale delle relazioni cliniche

IOV_C Appropriatezza delle cure ospedaliere

OB230 PDTA del melanoma


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SO

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E


Direzione

AziendaleQL20

Obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla

struttura ispettiva, la documentazione

richiesta e di consentire l'accesso alle proprie

sedi e ai locali destinati all'esercizio dell'attività

X X

QL104

Monitoraggio e verifica semestrale delle

previsioni di legge in materia di prevenzione

della corruzione e della trasparenza

X

QL105

Organizzazione degli incontri per l'illustrazione

del piano triennale della corruzione e della

trasparenza

X

I41 Monitoraggio costi di sperimentazione X

QL96

Predisposizione di scheda riassuntiva - in fase

di proposta di delibera - che metta in evidenza

i costi della sperimentazione chi somministra il

farmaco

X

I306 Monitoraggio in corso delle spese X

I307Reportistica semestrale rispetto all'utilizzo del

fondo X

I21 Gestione contratti con gli sponsor X

I91Predisposizione corretta documentazione per

la puntuale fatturazione X

I17 Database aziendale studi X

QL83

Definizione della procedura per l'acquisto dei

beni sanitari utilizzati per finalità di ricerca, in

particolare dall'Immunologia

X

IOV17_G Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"

OB211 Soddisfazione di tutte le richieste nei tempi previsti ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010

IOV_OA Obiettivi aziendali

OB10 Attività di monitoraggio degli studi

OB86 Rispetto Piano Trasparenza

OB13 Budget di spesa per la conduzione dello studio proposto

OB6 Atti procedurali economico amministrativi connessi allo studio

Diagnosi e Cura dei Tumori - DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE 2018 · 2020. 12. 17. · DOCUMENTO DELLE...

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