(D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3) · 2015, così come le previsioni di spesa nei vari...

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ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)

Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail [email protected] C.F. 93049170256 PEC [email protected] Scuole Infanzia Bolago – Maras – Roe – Sedico

Scuole Primaria Bribano – Libano – Sedico – Sospirolo

Scuole Secondaria di 1° grado Sedico - Sospirolo

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3)

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La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle

norme impartite dalle seguenti disposizioni e comunicazioni: - Decreto 01 febbraio 2001 n.44; - Nota MIUR Prot.n. 18582 del 19/12/2014 avente per oggetto: Istruzioni per la

predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2015.

La presente Relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Le previsioni di Entrata saranno pertanto limitate alle sole Entrate accertate, riferite al periodo gennaio - dicembre 2015, così come le previsioni di spesa nei vari Aggregati e Progetti sono riferite alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo-didattico e alla realizzazione dei Progetti che inizieranno le attività nel periodo sopracitato.

Il Programma Annuale 2015 si prefigge l’obiettivo di perseguire le linee

programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa 2014/15, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/11/2014 ed adottato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 27/11/2014, promuovendo un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede: - il conferimento di incarichi ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; - il conferimento delle funzioni strumentali al POF individuate dal Collegio dei

docenti; - il conferimento di incarichi specifici al personale amministrativo ed ausiliario; - un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola; - assicurare la manutenzione dei laboratori di informatica con incarichi conferiti,

nell’ambito delle prestazioni plurime previste nel CCNL 27/11/2007, ad Assistenti tecnici titolari presso altre Istituzioni Scolastici e in mancanza di disponibilità di quest’ultimi con contratti a personale esterno all’Amministrazione:

- Interventi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale della scuola; - di sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio attraverso la costituzione

di reti di scuole ; - Un’efficace azione di informazione e prevenzione alla sicurezza attraverso la

“cultura delle regole” e la “cultura della sicurezza” ricorrendo all’attuazione di Progetti a tema e a corsi di formazione specifici rivolti al personale della scuola e agli alunni;

- di favorire l’incremento di beni in conto capitale atti a sviluppare le tecnologie comunicative, multimediali ed informatiche.

Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del programma annuale

2014, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano il funzionamento del nostro Istituto.

CONTESTO OPERATIVO L’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo comprende due Comuni : Sedico e Sospirolo. Sono presenti quattro plessi di scuola dell’infanzia, quattro plessi di scuola Primaria e due Scuole Sec. di 1°Grado:

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Scuole dell’infanzia Sedico Alunni 140 Bolago Alunni 63 Roe Alunni 46 Maras Alunni 75 Totale 324 Scuole primarie Sedico Alunni 261 Bribano Alunni 115 Libano Alunni 146 Sospirolo Alunni 141 Totale 663

Scuole secondarie di 1° Grado Sedico Alunni 300 Sospirolo Alunni 75 Totale 375 TOTALE ALUNNI = 1.362 (dati aggiornati al 15.10.2014) I due comuni presentano caratteristiche geografiche e urbanistiche diverse che influenzano anche l’utenza scolastica: SEDICO

Situato a sinistra del basso corso del Cordevole la cui valle mette in comunicazione l’Agordino con la bassa valle del Piave, si estende per kmq 91,44. Presenta un territorio molto vario: a nord è prevalentemente montuoso, mentre a sud è collinoso e pianeggiante con un’altitudine di m 317. E’ composto da numerose frazioni. Da paese di emigranti, negli ultimi anni è diventato un centro con molte aziende, artigiane ed industriali. Ciò ha comportato un notevole, progressivo, incremento di popolazione e di occupazione con la conseguente richiesta di servizi che rispondano alle nuove esigenze. SOSPIROLO

Comune formato da undici frazioni e varie località, situato in una posizione geografica marginale rispetto alla Val Belluna, con un’estensione di kmq 65,98 e un’altitudine di m 447. Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di servizi conseguenti alle nuove esigenze occupazionali delle famiglie dato l’incremento della popolazione, che ha permesso la nascita di iniziative di aggregazione che vivacizzano l’aspetto culturale- sportivo -ricreativo del territorio. La scuola risponde a esigenze di ordine educativo e di socializzazione e aggregazione nella fascia interessata.

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LA SITUAZIONE EDILIZIA

• Sedico Sede di scuola Infanzia via Cal de Messa n. 24 - capoluogo • Bolago Sede di scuola Infanzia via Bolago n. 30 – fraz. Bolago • Roe Sede di scuola Infanzia via Sommavilla – fraz. Roe • Maras Sede di scuola Infanzia via Maras n. 167 – Sospirolo • Sedico Sede dell’Istituto Comprensivo e sede di scuola Primaria via Stadio n.17 • Bribano Sede di Scuola Primaria via Roma n. 16 - Bribano • Libano Sede di Scuola Primaria via Bolago n. 31 – succursale “Palazzo de Bertoldi” • Sospirolo Sede di Scuola Primaria via Capoluogo n. 35 - Sospirolo • Sedico Sede di Scuola Sec. di 1° Grado via Belvedere s.n.c. • Sospirolo Sede di Scuola Sec. di 1° Grado loc. Capoluogo, n. 15

Il Plesso di Libano ha dislocate n. 3 classi in una casa abitativa storica denominata “Palazzo

de Bertoldi” distante circa 200 mt. Dalla sede centrale di Libano.

Tutti gli edifici rispondono alle norme essenziali sulla sicurezza. E’ stato per ogni plesso predisposto il DVR a cura del DS e dell’RSPP e ogni situazione che si verifica nelle scuole e che necessita di interventi di manutenzione ordinaria, viene trasmessa ai competenti Uffici comunali.

In data 25.08.2009 per il Comune di Sospirolo e il 22.09.2009 per il Comune di Sedico, gli edifici scolastici sono stati soggetti a valutazione sulla staticità da parte del Genio Civile su incarico del MIUR, da tale ispezione non sono emerse situazioni di problematicità anche se nel 2011 sono stati comunque eseguiti interventi di consolidamento anti-terremoto e ritinteggiatura dell’intero edifico della scuola dell’infanzia di Maras.

Nel 2010, sono stati collaudati gli impianti di antincendio nei plessi di Bribano e Bolago. Presso la Scuola primaria di Sedico, nonché sede degli Uffici dell’Istituto Comprensivo, nel plesso di Libano e in quello di Bribano e nelle Scuole Secondarie di 1°grado di Sedico e Sospirolo sono presenti sistemi di videosorveglianza e allarme antieffrazione. Presso la scuola Sec. di 1° Grado di Sospirolo, nell’estate del 2012, sono stati sostituiti tutti gli infissi e nelle aule per motivi di risparmio energetico è stata effettuata la controsoffittatura e sono state abbattute delle tramezze per ampliare lo spazio vitale delle aule. L’Istituto Comprensivo dispone inoltre di due palestre comunali adiacenti all’area scolastica della scuola primaria di Sedico e della primaria di Sospirolo e di aule attrezzate alla pratica psicomotoria nelle altre sedi. Entrambe le Scuole Sec. di 1° Grado sono dotate di palestra. Entrambe le sedi non sono dotate di idonea recinzione e questo comporta un investimento maggiore di risorse nel piano di vigilanza agli alunni minori. I locali scolastici vengono richiesti e concessi di norma ai Comuni, associazioni culturali, associazioni e/o gruppi di genitori in un’ottica di cooperazione tra le varie agenzie che operano sul territorio, previo assenso del Consiglio d’Istituto.

GLI SPAZI INTERNI E LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE Attraverso i contributi erogati dagli EE.LL. e dai Comitati dei Genitori delle gestioni delle scuole cessate confluite nell’attuale Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo è stato possibile attrezzare le aule e gli spazi per la didattica di materiali e sussidi funzionali a facilitare l’apprendimento dei alunni nonché rinnovare i Laboratori di Informatica nei plessi di Sedico e Sospirolo. Attualmente in ogni plesso sono presenti fotocopiatori e ausili audio-video (registratori audio, tv, videoregistratori, macchine fotografiche). Le scuole dell’infanzia dispongono ognuna di una postazione di computer. Ogni plesso al proprio interno, ospita un’aula-lettura con libreria per i bambini. Nelle sedi di scuola primaria sono presenti delle postazioni informatiche con una dotazione variabile di Pc e stampanti e si stanno ultimando i collegamenti ad Internet a cura dei Comuni.

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Attualmente sono presenti tre LIM presso la Scuola Primaria di Sedico e due LIM presso la Primaria di Bribano, Libano e Sospirolo. La sede della Scuola Media di Sedico, oltre alle aule per l’attività didattica, aule speciali per laboratori, aula magna, biblioteca, sala mensa, è dotata di un laboratorio multifunzionale per l’attività di scienze sperimentali e di due aule informatiche. Sono state adattate cinque aule per le attività dell’indirizzo musicale, che tuttavia vengono usate anche per altri scopi in quanto gli spazi a Sedico per le attività didattiche cominciano ad essere ristretti. Presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico alla data odierna risultano installate 12 LIM di cui undici nelle singole classi ed una nell’Aula Magna. Soltanto 2 classi attualmente sono sprovviste di LIM. Anche la sede di Sospirolo è dotata di un laboratorio informatico, di un’aula video, di una biblioteca, e di un laboratorio di Scienze. Le LIM attualmente installate sono quattro. A seguito della costituzione dell’Istituto Comprensivo gli Uffici di segreteria sono stati ampliamenti per creare due ulteriori postazioni di lavoro e l’Ufficio di Presidenza è stato spostato al piano superiore. L’ufficio di segreteria è dotato di arredi funzionali e i punti luce rispondono ai criteri delle norme sulla tutela dei lavoratori. Le postazioni di lavoro all’interno dell’ufficio sono collegate in rete con un server per il backup giornaliero. La gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche e della Rete degli Uffici nonché dei fotocopiatori presenti in ogni plesso, sono affidate a ditte esterne, mentre per la manutenzione dei Laboratori Informatici ad uso didattico ci si avvale principalmente di collaborazioni plurime.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Per rispondere al principio dell’integrazione con il Territorio e nell’esercizio della propria Autonomia (D.P.R. 275/99), l’Istituto promuove reti di relazioni con altre scuole, con gli Enti Locali, le Università, Agenzie Educative che operano in Provincia e con le Associazioni dei Genitori, stipulando con essi accordi, convenzioni, progetti integrati e tirocinio. Le predette azioni consistono in ogni iniziativa coerente con le finalità istituzionali della scuola in favore dei propri alunni e i protocolli stipulati sono: Rete RESIS per la Sicurezza – I.P.S.I.A - Belluno Rete CTI per la Disabilità - I.P.S.A. – Feltre Rete CTI/BL per l’Intercultura Rete CTP per L’Integrazione alunni stranieri – IC – Quero Rete Qualità – I.T.C. – Belluno Rete “Per un Mondo di Pace e Solidarietà” UST/Belluno Rete per l’Orientamento Istituto “Catullo” di Belluno Capofila Rete Scuole ad indirizzo Musicale della Provincia di Belluno con I.C. 1 Belluno Istituto Capofila Rete indicazioni Nazionali e Ricerca/Azione I.C. Fonzaso Capofila Associazione Conz – Doposcuola Associazione Binamba – consulenza specialistica alle famiglie Associazione “Al Formigher” di Sedico Protezione Civile “Monte Peron”. ULSS n. 1 di Belluno e n. 2 Feltre Istituto “Renier” di Belluno – tirocinio/stage Università Udine – tirocinio/stage Università Trieste – tirocinio/stage Università di Palermo – tirocinio/stage Università di Padova – tirocinio/stage

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DALLA PROGETTAZIONE DEL POF AL PROGRAMMA Il presente Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l’attività finanziaria dell’istituzione scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte organizzative e metodologiche contenute nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/11/2014 ed adottato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 27/11/2014. Nell'erogazione del servizio, i punti di riferimento per tutti gli operatori dell’Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo sono il D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica) e le nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione emanate il 4/07/2012. Pertanto, le nostre scuole che accolgono i bambini dai 2 ½ agli 11 anni, si fondano sul principio dei valori universali stabiliti dalla Costituzione e si predispongono come ambienti educativi di apprendimento dove ciascuno concorre e si impegna alla formazione integrale della personalità del bambino e del cittadino senza nessuna esclusione. Si ritiene quindi prioritario il diritto dell'alunno a ricevere un'educazione e una istruzione intesa come:

• Maturazione dell’ IDENTITA’ • Conquista dell’AUTONOMIA • Sviluppo delle COMPETENZE

Un importante riconoscimento dato al nostro Istituto è pervenuto dall’UNICEF e dal MIUR che ha conferito il titolo di “Scuola Amica” già dall’a. S. 2010/2011. La “Scuola Amica” è una scuola dove la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è conosciuta nei suoi contenuti, ma soprattutto viene attuata e vissuta quotidianamente e per questo bambini e ragazzi ne diventano protagonisti. L’azione di insegnamento dei diversi ordini di scuola si caratterizza per :

• fare emergere, valorizzare e potenziare le abilità sociali e le competenze cognitive di ciascun alunno;

• aiutare e guidare, attraverso il recupero individualizzato e mirato, chi presenta lacune di base;

• tener vivo l’interesse e l’entusiasmo in chi è già motivato e capace di studiare in modo autonomo, con attività di approfondimento per promuovere le eccellenze;

• costruire una scuola che interagisca con la comunità circostante e le agenzie formative del territorio;

• conoscere il proprio territorio e custodirne le tradizioni locali; • coinvolgere le famiglie perché esse siano coprotagoniste del processo formativo dei figli;

A sostegno di tali obiettivi, vengono promosse e realizzate attività di formazione e di aggiornamento svolte dal personale con particolare riferimento ai corsi per favorire l’uso delle nuove tecnologie multimediali e la formazione in materia di sicurezza, primo soccorso, privacy. Tenendo conto dei bisogni del territorio e della richiesta, i docenti hanno predisposto nei diversi plessi dell’Istituto, proposte di tempo scuola diversificato: Infanzia: 40 ore settimanali Primaria: 27 ore settimanali su sei giornate; 28 ore per la settimana corta; 40 ore per il Tempo Pieno su cinque giornate. Scuola Secondaria 1° Grado Sedico va dal tempo ordinario delle 30 ore solo al mattino per 6 giorni la settimana al tempo prolungato distribuito da 38 a 40 ore con due rientri pomeridiani. Per gli alunni del tempo prolungato che frequentano l’indirizzo musicale, svolgono le attività didattiche su sei giorni e due rientri pomeridiani per lo studio di musica d’insieme e l’insegnamento di uno strumento musicale (pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni).

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Scuola Secondaria 1° Grado Sospirolo Tempo Prolungato a settimana corta con tre rientri pomeridiani per un totale di 36 ore con servizio mensa annesso.

IL PERSONALE L’organico del personale docente e ATA amministrato dall’istituto, compreso il personale in servizio o titolare anche in altre scuole, è costituito da n. 184 unità così ripartite: NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 11

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

7

Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

9

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

0

TOTALE PERSONALE DOCENTE 152

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20 (1)

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 Ass.ti Amm.vi + 4 C.S. 6

TOTALE PERSONALE ATA 32

(1) Nei 20 posti indicati non è compreso: Si precisa inoltre che un collaboratore scolastico a tempo indeterminato è distaccato presso l’ Ufficio VIII Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno.

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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Come già indicato in premessa gli stanziamenti previsti, riflettono le risorse finanziarie certe a disposizione di questo I.C. per il periodo gennaio – dicembre 2015. La previsione dei finanziamenti/contributi iscritti in Entrata è stata effettuata facendo riferimento, oltre all’Avanzo di Amministrazione risultante al 31/12/2014, alle seguenti voci:

- Finanziamento Ministeriale relativo alla dotazione ordinaria: comunicazione del MIUR Prot.n. 18582 del 19/12/2014 riferita alla Dotazione ordinaria per il periodo gennaio –agosto 2015 calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n-21/2007. La dotazione ordinaria relativa al periodo settembre-dicembre 2015 sarà resa nota dal MIUR con apposita successiva comunicazione;

- Finanziamento Ministeriale relativo alla realizzazione delle attività di Insegnamento previste nell’ambito del Progetto in Rete per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica BES-DSA. Il finanziamento sarà erogato dall’ I.C. di Cesiomaggiore soggetto capofila.

- Finanziamento Regionale finanziamento per la realizzazione del Progetto “Più Sport@Scuola rivolto agli alunni delle Scuole Primarie di Sedico e Sospirolo”;

- Contributi Comunali non vincolati contributi erogati dai Comuni di Sedico e Sospirolo per il Funzionamento amministrativo didattico per l’a.s. 2014/15. In merito a tali contributi le rispettive Amministrazioni Comunali, compatibilmente con le manovre finanziarie statali e gli eventuali tagli di risorse, hanno entrambe comunicato la volontà di confermare anche per il 2015 il consueto contributo alle spese di funzionamento amministrativo didattico. Pertanto, in attesa di conoscere l’esatto ammontare dei contributi che saranno erogati dalle rispettive amministrazioni Comunali, in via precauzionale si è ritenuto opportuno accantonare nella Voce Z Disponibilità da Programmare il 30% dei rispettivi Finanziamenti Comunali.

- Contributi Comunali vincolati erogati dalle Amministrazioni Comunali di Sedico e Sospirolo finalizzati alle Funzioni miste previste per riconoscere le prestazioni dei collaboratori scolastici addetti al Servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia di Maras, Bolago e Sedico, per la Scuola Primaria di Bribano e per la Scuola Sec. Di 1° Grado di Sedico. Contributo erogato dall’ Amministrazione Comunale di Sedico di € 750,00 per la realizzazione del Progetto Verticalizzato “Orto e dintorni”.

- Fondi da Privati: contributi versati dai genitori per il pagamento dell’Assicurazione infortuni e R.C. degli alunni e per il libretto scolastico, per l’a.s. 2014/15, contributi per la realizzazione delle visite guidate ed uscite didattiche, per i corsi di nuoto e di acquaticità e per la realizzazione di particolari attività realizzate anche con la partecipazione di esperti esterni sostenute anche dall’ Associazione dei Genitori di Sedico, del Comitati dei genitori di Sospirolo, dall’Associazione Mille Mani e dal Comitato gestione mensa di Maras.

La previsione è stata effettuata tenuto conto di comunicazioni già pervenute e di

contributi già accreditati, secondo stime prudenziali riferite alle attività che l’Istituzione Scolastica intende realizzare nel periodo gennaio - dicembre 2015 in coerenza con i contenuti e gli obiettivi riportati nel Piano dell’Offerta formativa.

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Entrate aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2014

E’ determinato sulla base del modello C, che concorda con il Mod J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014, che ammonta ad € 88.097,82 • Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere e della Tesoreria Unica coincidono entrambi con le

scritture contabili della scuola per un totale complessivo di € 93.330,77

• Il totale dell'avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 pari a € 88.097,82 di cui senza vincolo di destinazione Aggr. 01/01 € 55.995,58 di cui con vincolo di destinazione Aggr. 01/02 € 32.102,24

Nell’Avanzo di Amministrazione é confluita, oltre alle residue disponibilità finanziarie degli aggregati e Progetti risultanti al 31/12/2014, la disponibilità finanziaria relativa all’Aggregato Z - Disponibilità da Programmare – di € 10.657,10 relativa ad economie per supplenze brevi realizzate negli anni precedenti dalla Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico e per le quali il Ministero non ha ancora comunicato disposizioni in merito all’utilizzo o alla restituzione dell’importo stesso.

ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO

AVANZO

AMMIN.NE 31/12/2014

VINCOLATO NON

VINCOLATO TOTALE

RIUTILIZZATO 1/1/2015

NOTE RIUTILIZZO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA' PROGETTI SOTTOPROGETTI

A01 FUNZ.TO AMM.VO

13.441,33 13.741,33 13.741,33 € 300 da Fondo di Riserva 2014 non utilizzato;

A02 FUNZ.TO DIDATTICO 21.568,84 1.727,96 20.455,51 22.183,47

€ 1.727,96 Fin.to Libri in comodato d’uso € + 588,64 Avanzo Progetto Biblioteca non riproposto per il 2015; +25,99 residui passivi radiati al 31/12/2014;

A03 SPESE PERSONALE 0,14 0,14 481,04 481,18

€ +481, 04 da Pr. P03 per compenso attività Amm.vo Contabile svolta da un'ass.te amm.va per la realizzazione delle attività effettuate nell'ambito del Progetto Bribano

A04 SPESE INVEST.TO 1.000,00 1.000,00 340,29 1.340,29 € 340,29 da P02/5 per rinnovo mobilio Biblioteca Sc. Sec. 1° Grado SO

P01 FORMAZIONE PERS. SICUREZZA

P01/1 Formazione del personale 1.780,99 1.780,99 1.780,99

P01/2 Sicurezza 2.608,69 2.608,69 2.608,69 Compenso a.s. 2014/15 RSPP

P02 PROGETTI POF P02/1 Affettività 1.490,18 1.490,18 1.050,00 2.540,18

€ 1.116,91 Compenso esperto esterno Pr. affettività 2014/15 Scuola Sec. 1° Grado SE-SO € 373,27 Compenso esperto esterno Pr. affettività 2014/15 per conferenza serale con i genitori degli alunni da Pr. P02/4 € 1.050,00 Progetto Affettività 2015/16 Scuole Primarie

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P02/2 Art.9, Intercultura, Integr. Alunni diversamente abili, Ed.alla salute, Solidarietà, Orientamento

2.360,58 2.360,58 1.393,36 3.753,94

€ 862,50 Compenso Psicologhe LOVISATTI-MEDEO Scuola Sec. SO 119,19 Contributo Rete Orient.to € 539,85 Resto Fin.to alunni H anni precedenti ( D.D. Sedico); € 200,00 Finanziamento per progetti di Ed. alla salute € 146,04 resto 4/12 2014 Dot. Ord. per alunni h € 253 da contributo Gen.ri POF per alunni H € 240 finalizzati all'attività di Ed. alla solidarietà € 1.393,36 da Pr.P02/4 a favore att. di recupero alunni Sc. Primaria Sedico e Libano

P02/3 Realizzazione POF. Scuola Infanzia

2.019,09 2.019,09 2.019,09

P02/4 Realizzazione POF Scuola Primaria

6.601,41 1.441,79 0,00 1.441,79

€ -468 a favore P06 Corso Ed. Stradale a.s. 2015/16 € -1.050 a favore P02/1 Progetto Affettività 2015/16 € - 1.393,36 a favore P02/2 per attività di recupero allievi in difficoltà Sc.Primarie Sedico-Libano € - € 2.248,26 a favore P03 Progetti Verticalizzati di cui € 1.481,26 Pr.Costituz.ne € 560,00 Pr.Orto; € 207,00 Pr. Talent Rally Matematici Scuole Primarie di Bribano e Sedico € 500,00 Avanzo Vincolato per Attività Psicomotricità cl. 1^A-B Primaria Sospirolo € 472,89 Avanzo Vincolato Scuola Primaria di Libano € 468,90 Avanzo Vincolato Scuola Primaria Sospirolo

P02 /5 Scuola Aperta Sec. 1° Grado

2.628,09 1.383,80 0,00 1.383,80

€ 1.383,80 finalizzati al Progetto P02/5 "Percorsi d'altri tempi" Scuola Sec. di Sedico € - 284 a favore realizzazione Giochi Matematici (50% della Spesa) - € 120 Giochi delle scienze sperimentali P03/2015 Pr. Verticalizzati € - 500,00 Contributo prof. Marchet per acquisto accessori sportivi a favore Pr.P06/ 2015 Sport-Ed. Stradale; € - 340,29 a favore A04 per rinnovo mobili biblioteca Sc. Sec. SO

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P03 TEMPO AGGIUNTIVO SCUOLA PRIMARIA BRIBANO P.A. 2014 Progetto 2014 concluso P03 PROGETTI VERTICALIZZATI P.A. 2015

4.337,73 0,00 2.652,26 2.652,26

€ - 481,04 utilizzati in A03 per compenso per attività Amm.vo Contabile svolta da un'ass.te amm.va per la realizzazione delle attività di Progetto; € - 3.856,69 a favore Progetto Innovazioni Tecnologiche per implementazione e manutenzione dotazione Hardware Bribano. P03/2015 di cui : € 560,00 da Progetto P02/4 a Progetto "Orto e dintorni" ; € 1.481,26 da Progetto P02/4 a Progetto "17 marzo 2015 Festa Unità d'Italia"; € 207,00 " da Progetto P02/4 a Progetto "Dal dono al talento" Rally Matematico Prim. Bribano e Libano; € 284 da Progetto P02/5 per Giochi matematici Università Bocconi SC. Sec. 1° Gr. SE; € 120 da progetto P02/5 per Giochi Scienze Sperimentali delle Scienze Sc. Sec. 1° Gr. SE-SO;

P04 USCITE DIDATTICHE ED AMBIENTALE

982,74 582,74 582,74

€ 982,74 rimanenza contributo liquidato dal Comune di Sedico - € 400,00 a favore uscite GSS Progetto Attività Sportive

P05 MUSICA 1.066,88 1.066,88 1.066,88

P06 BIBLIOTECA Progetto 2014 concluso

588,64 0,00 0,00

€ - 588,64 Utilizzati in A02 per acquisti di libri in quanto il Pr. Biblioteca non è stato riproposto per l'a.s. 2014/15

P07 SPORT-ED.STRADALE P.A. 2014 P06 SPORT – ED. STRADALE P.A. 2015

5.009,74 5.009,74 1.368,00 6.377,74

Il Progetto P07 Sport-Ed. Stradale nel Programma Annuale 2014 diventa P06 Sport-Ed. Stradale nel Prograamma Annuale 2015 € 2.344,36 Fin.to Corso Ed. Stradale 2014/15 Scuole Prim. e Sec.;€ 450,00 Contributo per Corso Acquaticita Inf. Roe 2014/15 ; € 78,00 corso Acquaticità Inf. Sedico 2014/15; € 280,00 Finalizzati acquisto sussidi Sc. Primaria € 542,81 resto 2014 Finanziamento per Sp.trasporto GSS da Progetto P04 Uscite Didattiche € 400,00 per

12

Sp. trasporto GSS 2014/15 da Pr. P02/4 Corso Ed. Stradale 2015/16 Scuole Primarie € 468,00 da P2/5 Contributo Prof. Marchet € 500,00

P08 INNOVAZIONEI TECNOLOGICHE 2014 P07 INNOVAZIONEI TECNOLOGICHE 2015

8.329,68 8.329,68 3.856,69 12.186,37

€ + 3.856,69 da Progetto P03 a favore Progetto Innovazioni Tecnologiche per acquisto LIM ed implementazione dotazione Hardware Bribano

P09 Percorsi Scolastici Integrati, Obbligo Scolastico percorsi Rivolti a soggetti disabili

1.299,98 1.299,98 1.299,98

A01 Residui Passivi radiati

25,99 0,00 0,00 0,00

Riutilizzati in A02 a seguito radiazione di un residuo passivo esistente al 31/12/2013 relativo all' acquisto di cancelleria ad uso didattico

Fondo di Riserva 300,00 0,00 Riutilizzati A01

10.657,10 10.657,10 10.657,10 Avanzo accantonato relativo alle spese per supplenze anni precedenti

TOTALE

88.097,82 32.102,24 55.995,58 88.097,82

Aggregato 02- Finanziamento dello Stato- € 17.359,15

02 /01 – Dotazione Ordinaria € 14.990,45

Il Finanziamento indicato è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica con le seguenti note Ministeriali:

• Nota Prot. n. 18313 del 16/12/2014 € 8.973,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della tabella A del D.M. n.21/2007 ed è riferita alla dotazione ordinaria per il periodo gennaio – agosto 2014 per contribuire alle spese di funzionamento amministrativo didattico dell’ Istituto.

• Nota Prot. n. 1444 del 28/01/2015 € 6.017,12. Tale ulteriore risorsa finanziaria è aggiuntiva rispetto al Budget per il funzionamento amministrativo-didattico è stata assegnata a seguito del decreto del Direttore generale per le R.U.F. n. 422 del 29/12/2014.

Il finanziamento è così distribuito nelle voci di spesa:

A01 Spese di Funzionamento Amministrativo 5.300,00

A02 Spese di Funzionamento didattico 4.117,12

P02/2

Intercultura, Integrazione alunni Diversamente abili, orientamento, dispersione, ed. alla salute, legalità, solidarietà

376,00

P07 Innovazione Tecnologiche 4.897,33

R98 Fondo di Riserva 300,00

TOTALE FINANZIAMENTO 02/01 14.990,45

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02 /04 – Altri finanziamenti vincolati € 2.368,70

Il Finanziamento pari a € 2.368,70 è finalizzato alla realizzazione delle attività di docenza rientranti nel Progetto in Rete contro la dispersione DSA – BES di cui l’I.C. di Cesiomaggiore è soggetto Capofila.

L’importo indicato è stato calcolato sulla base di 51 ore di docenza attribuite a questa Istituzione Scolastica che saranno utilizzate per n. 18 ore di Insegnamento rivolte ad alunni BES e n. 33 ore ad alunni DSA.


P02/2 Intercultura, Integrazione alunni Div.abili, orientamento, dispersione, ed. alla salute, legalità, solidarietà

1.532,69

P03 Progetti verticalizzati (Attività alunni BES) 836,01


AGGREGATO 03 – Finanz.ti vincolati della Regione € 936,00

03/04 Regione vincolati € 936,00

L’importo di € 936,00 è riferito al Progetto finanziato con fondi della Regione Veneto “Più Sport@Scuola” che sarà realizzato da un esperto esterno presso le Scuole Primarie di Sedico, Libano e Sospirolo.


P06 Progetti Sportivi, Sicurezza ed educazione stradale

936,00

TOTALE FINANZIAMENTO 03/04 936,00

AGGREGATO 04 – Finanz.ti da Enti locali o da altre istit.ni pubbliche € 33.822,50

04/04 Comuni non vincolati € 26.500 di cui € 19.000,00 Amm.ne Comunale di Sedico

€ 7.500,00 Amm.ne Comunale di Sospirolo

Il finanziamento complessivo è determinato dai contributi che saranno erogati dalle Amministrazioni Comunali di Sedico e Sospirolo a favore del funzionamento amministrativo didattico per l’a.s. 2014/15.

I finanziamenti sono stati così utilizzati:

Comune di Sedico € 19.000,00


A02 Spese di Funzionamento didattico 2.300,00

A04 Spese d’investimento 1.000,00

P07 Innovazioni tecnologiche 3.000,00


DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE 5.700,00

TOTALE COMPLESSIVO 19.000,00

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Comune di Sospirolo € 7.500,00


A02 Spese di Funzionamento didattico 900,00

A04 Spese d’investimento 700,00

P07 Innovazioni tecnologiche 1.050,00


DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE 2.250,00

TOTALE COMPLESSIVO 7.500,00

04/05 Comuni vincolati € 7.322,50

Il finanziamento complessivo di € 7.322,50 è determinato da:

• € 5.252,50 Finanziamento Funzioni miste assegnate dal Comune di Sedico per riconoscere le prestazioni dei collaboratori scolastici addetti al Servizio mensa delle Scuole dell’Infanzia di Sedico e Bolago, della Scuola Primaria di Bribano e della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;

• € 1.320,00 Finanziamento Funzioni miste assegnate dal Comune di Sospirolo per riconoscere le prestazioni dei collaboratori scolastici addetti al Servizio mensa della Scuola dell’Infanzia di Maras;

• € 750,00 Finanziamento per realizzazione Progetto “Orto e Dintorni”


A03 Spese di personale 6.572,50

P03 Progetti verticalizzati 750,00


Aggregato 05 - Contributi da privati € 38.522,25

05/02 – Famiglie vincolati € 37.372,25

I contributi complessivi di € 37.372,25 versati dai genitori de genitori degli alunni sono riferiti a:

• € 8.313,50 contributo dei Genitori per Assicurazione e Libretti A.S. 2014/15; • € 416,00 contributo genitori per interventi integrativi Esperto esterno Progetto Affettività Scuola primaria di Libano; • € 5.103,45 contributo genitori per realizzazione attività rivolte agli alunni della scuola dell’Infanzia di Bolago, Maras e Sedico; • € 1.489,90 contributo genitori per realizzazione dei Progetti verticalizzati; • € 7.651,40 contributo genitori per Visite Guidate e uscite didattiche; • € 14.398,00 contributo genitori per realizzazione corsi di acquaticità Scuola Infanzia di Roe, Scuole Primaria di Bribano, Sedico e Sospirolo;

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I contributi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01 Funzionamento Amministrativo 8.313,50

P02/1 Progetto Affettività 416,00

P02/3 Progetti POF Scuola Infanzia 5.103,45

P03 Progetti Verticalizzati 1.489,90

P04 Uscite didattiche, Visite Guidate Ed. Ambientale 7.651,40

P07 Attività ludico-sportiva ed educazione stradale 14.398,00


05/03 – Altri non vincolati € 250,00

Il contributo di € 250,00 sarà erogato per l’a.s. 2014/15 dalla Ditta Fullin di Belluno Titolare del Distributore di Bevande e Snack ad uso del solo personale in servizio presso la Scuola Primaria di Sedico sede centrale dell’Istituto.

Il contributo è così distribuito nelle voci di spesa:

A02 Funzionamento didattico 250,00


05/04 – Altri vincolati € 900,00

Il contributo di € 900,00 sarà erogato dall’Associazione genitori di Sedico a favore delle Uscite didattiche realizzate nel corrente anno scolastico per complessivi € 750,00, per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di Roe, Sedico e Bolago, e i restanti € 150,00 saranno destinati al Fondo di solidarietà sempre per la spesa relativa alle uscite didattiche:

P04 Uscite didattiche, visite guidate 900,00


Aggregato 07 – Altre Entrate € 9,56

07/01 Interessi attivi su depositi e conti correnti € 9,56

Gli interessi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 9,56

TOTALE 07/01 9,56

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Aggregato 99 - Partite di giro

Voce 01 REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A € 400,00

CON LA POSSIBILITÀ DI REINTEGRI SENZA LIMITE, SECONDO LE ESIGENZE. ll totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza 2015, escluse le partite di giro è pari a € 178.747,28 Con queste risorse l’Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico, nonché realizzare quanto programmato nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Sedico – Sospirolo.

IL FINANZIAMENTO

Si riportano nella sottostante tabella la percentuale di provenienza dei finanziamenti complessivi a disposizione della Scuola per l’esercizio 2015 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza del finanziamento:

DESCRIZIONE

ENTRATA

PREVISIONE

INIZIALE

% RISPETTO AL

TOTALE DELLE

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione 88.097,82 49,29Statali 17.359,15 9,71Regionali 936,00 0,52Altre Istituzioni pubbliche 33.822,50 18,92Privati 38.531,81 21,56Gestioni Economiche 0,00 0,00

TOTALE 178.747,28 100,00

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi

49,29%

9,71%

0,52%

18,92%

21,56%

FINANZIAMENTI PROGRAMMA ANNUALE 2015

Avanzo Amm.ne

Statali

Regionali

Altre Istituzioni

Privati

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DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto delle reali esigenze di

spesa che si prevedono attraverso una gestione trasparente, sia nel rispetto delle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità del servizio erogato all’utenza.

Il criterio di base è stato quello di attribuire alle attività e ad ogni Progetto inserito i soli costi ad esso afferenti evitando di caricare spese improprie.

La previsione delle Spese è stata effettuata sulla base sia dei costi sostenuti nella gestione finanziaria 2014 sia delle effettive priorità di spesa individuate nell’esercizio finanziario 2015.

Nella gestione finanziaria corrente, oltre agli acquisti rivolti al normale funzionamento amministrativo didattico, le spese straordinarie di maggior rilevanza che si intendono sostenere sono rivolte principalmente all’implementazione della dotazione hardware ad uso didattico presente nei vari plessi, in quanto quelle attualmente in uso sono in parte obsolete ed insufficienti a soddisfare il crescente uso delle tecnologie informatiche nell’ambito della didattica.

Inoltre è previsto l’acquisto e il rinnovo di parte degli arredi attualmente in uso presso le Biblioteche ad uso didattico della Scuola Primaria di Sedico e della Scuola Secondaria di 1° Grado di Sospirolo. Nell’ambito delle biblioteche di classe è stato anche previsto l’acquisto di libri destinati al rinnovo della dotazione attualmente in uso in parte deteriorata. La copertura finanziaria di tali spese è assicurata sia dalla Dotazione Ordinaria, integrata per l’a.s. 2014/15 di ulteriori risorse per il funzionamento, sia dai finanziamenti che verranno erogati dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

Le spese sono iscritte nelle Aggregazioni e nei Progetti, secondo la modulistica ministeriale allegata al D.I. n.44/2001 (Mod. A – Spese) al quale si rimanda.

Come già indicato in premessa le previsioni di spesa sono riferite generalmente al periodo 1 gennaio– 31 dicembre 2015.

Le spese trovano imputazione in tante schede Mod. B quante sono le Aggregazioni e i Progetti.

Nel Programma Annuale 2014 sono attivi: n. 4 aggregati di spesa:

A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale A04 Spese di investimento

n. 8 progetti di cui 2 suddivisi in sotto progetti

P01 Formazione del Personale e sicurezza

P0/1 Formazione del personale P01-2 Sicurezza

P02 Progetti POF

P02/1 Affettività P02/2 Intercultura, Integrazione alunni Div.abili, orientamento, dispersione, ed. alla salute, legalità, solidarietà P02/3 Realizzazione POF Scuola Infanzia P02/5 Realizzazione POF Scuola Secondaria

P03 Progetti verticalizzati

P04 Uscite didattiche, visite guidate, Ed. ambientale

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P05 Musica

P06 Sport – Educazione stradale

P07 Innovazione Tecnologica

P08 Percorsi scolastici integrati, Obbligo Scolastico percorsi rivolti a soggetti disabili

E’ stato regolarmente previsto il fondo di riserva. Nell’ aggregazione A01/01, sono iscritte le previsioni di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività Istituzionali; le spese sono raggruppate nei diversi costi economici, previsti dal Piano dei Conti, l’ammontare dei quali è calcolato in base alla stima dei fabbisogni riferiti, per quanto riguarda il materiale di consumo, al periodo di validità del presente programma Annuale Nell’aggregato A02 sono iscritte le spese relative al funzionamento didattico generale comprese le spese riferite a tutte le attività didattiche svolte con l’utilizzazione di materiale di consumo e di materiale tecnico non riconducibili ad uno specifico Progetto. Nell’ Aggregato A03, risulta iscritta a Bilancio, il finanziamento relativo alle Funzioni Miste, erogate dalle rispettive Amministrazioni Comunali di Sedico e Sospirolo, finalizzati alla liquidazione del compenso spettante ai Collaboratori Scolastici impegnati nel servizio di mensa scolastica e il compenso spettante all’Assistente Amministrativo che nel corso degli ultimi anni scolastici si è occupato dell’attività amministrativo contabile legata al Progetto Bribano conclusosi con l’a.s. 2013/14. Nell’Aggregato A04 “Spese di Investimento” è imputata la spesa che l’Istituzione Scolastica prevede di effettuare relativamente al rinnovo degli arredi della biblioteca per la Scuola Primaria di Sedico e per la Scuola Sec. di 1° Grado di Sospirolo.

AGGREGATI DI SPESA € 76.808,95

Aggregato A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 36.964,39 finanziato da:

01/01 Avanzo non vincolato 13.741,33 02/01 Finan.to Stato -Dotazione Ordinaria 5.300,00 04/04 Comune non vincolati 9.600,00 05/02 Famiglie vincolati 8.313,50 07/01 Interessi 9,56

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è riferita a garantire il normale

funzionamento dell’attività amministrativa e ad assicurare la corretta attività gestionale dell’Istituzione Scolastica. Le previsioni di spesa sono riferite principalmente all’acquisto del materiale di pulizia, carta, cancelleria, Registri di classe, riviste ed eventuali testi di consultazione a carattere amministrativo, libretti scolastici per gli alunni per l’ a.s. 2015/16 materiale tecnico specialistico ed informatico di modesta entità. I costi relativi all’acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all’Amministrazione sono riferiti al contratto di manutenzione dei Software per la gestione amministrativo-contabile, ai contratti di noleggio e manutenzione dei due fotocopiatori ad uso amministrativo e al contratto per la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli hardware finalizzata al mantenimento in efficienza e buono stato della Rete informatica degli Uffici di Segreteria. Si prevede la proroga dell’incarico conferito, nell’ambito delle prestazioni plurime, ad una docente in possesso di conoscenze specifiche, titolare in altra scuola, per svolgere attività di supporto per la gestione del Sito WEB di questa Istituzione Scolastica con riferimento anche agli obblighi legati alla legge 190/2012 relativamente alla pubblicazione di dati e atti amministrativo-contabile che devono essere pubblicati sul Sito della Scuola.

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Rientrano in questo Aggregato il canone per lo Spazio WEB del Sito, le spese postali e di tenuta conto, la quota parte delle spese di missione dei revisori dei Conti che sarà versata all’Istituto capofila, e la quota di adesione alla Re.Si.S. per l’a.s. 2014/15.

L’anticipo del fondo per le minute spese . In tale Aggregato si prevede l’acquisto di un bidone aspira liquidi da utilizzare presso la

Scuola Primaria di Sedico a completamento dell’attrezzatura tecnica, in uso ai collaboratori scolastici, rivolta ad assicurare l’adeguato livello di igiene richiesto anche dalla presenza di alunni in tenera età. Inoltre sarà acquistato un computer ad uso del Dirigente Scolastico in quanto quello attualmente in uso non è rispondente alle caratteristiche di efficienza richieste.

Il finanziamento è così ripartito:

Tipo Conto Importi

01 - Personale 10 – Compensi al personale 787,50 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 1.257,35

02 – Beni di consumo

01 – carta, cancelleria e stampati 02 – giornali e pubblicazioni 03 – materiali e accessori

3.367,64 220,00

11.150,00

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

03 – Servizi per trasferte 05 – Formazione ed addestramento 06 - Manutenzione ordinaria Hardware-Software 07 – Noleggi, locazioni e leasing 08 – utenze e canoni 12 – assicurazioni

120,00 200,00

5.366,40 2.900,00

80,00 7.463,50

04 - Altre spese 01 – amministrative 02 – Partecipazione ad organizzazioni

1.750,00 352,00

06 – Beni d’investimento 03 – beni mobili 1.600,00

07 – Oneri finanziari 01 – spese tenuta conto 350,00

Totale 36.964,39

99 – Partite di giro 01 - 01 Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese (Rinnovabile )

400,00

Aggregato A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 29.750,59

finanziato da: 01/01 Avanzo non vincolato 20.455,51 01/02 Avanzo vincolato 1.727,96 02/01 Dotazione Ordinaria 4.117,12 04/04 Comune non vincolati 3.200,00 05/03 Contributi da privati Altri non

vincolati 250,00

La spesa per il funzionamento didattico generale prevede principalmente l’acquisto di materiale di consumo quale carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale tecnico specialistico richiesto dalle docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per la realizzazione di tutte quelle attività didattiche non riconducibili a specifici Progetti presenti nel Programma Annuale 2015. A carico dell’aggregato A02 grava anche la spesa relativa ai contratti di manutenzione e di noleggio dei fotocopiatori in dotazione ai singoli plessi dell’Istituto Comprensivo. Nel corso del 2015 si procederà a sottoscrivere, utilizzando le Convenzioni presenti in Consip, un nuovo contratto di noleggio per un fotocopiatore che sarà utilizzato, presso la Scuola Primaria di Sedico. Il fotocopiatore a noleggio attualmente in uso sarà trasferito presso la Scuola Primaria di Bribano in quanto la macchina in dotazione, di proprietà di questa Istituzione Scolastica, risulta essere obsoleta e non più riparabile.

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A carico dell’Aggregato A02 è previsto l’acquisto di testi in comodato d’uso gratuito per gli alunni delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo e l’acquisto di libri, DVD per rinnovare o implementare la dotazione libraria delle biblioteche di classe e delle scuole sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo.

Saranno inoltre acquistati complementi di arredo per le Biblioteche della Scuola Primaria di Sedico e Sec. di 1° Grado di Sospirolo.

Sempre a carico dell’Aggregato A02 figurano le quote Associative delle diverse Reti di Scuole citate in premessa. La spesa complessiva prevista è così ripartita:

Tipo Conto Importi


01 – carta, cancelleria e stampati 02 - Pubblicazioni 03 – materiali e accessori

12.500,00 3.316,56 6.734,03


06 - Manutenzione ordinaria 07 – Noleggi, ….. (Quota canone noleggio fotocopiatore multifunzione didattica)

2.100,00 3.800,00

04 – Altre spese 02 – Partecipazione a reti di scuole 1.300,00

Totale 29.750,59

Aggregato A03- SPESE DI PERSONALE € 7.053,68

finanziato da: 01/01 Avanzo non vincolato 481,04 01/02 Avanzo vincolato 0,14 04/05 Comune vincolati 6.572,50

A carico dell’Aggregato A03 è stata indicata la spesa relativa alla liquidazione dei compensi spettanti ai collaboratori scolastici impegnati nelle funzioni miste nell’ambito della gestione della mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia di Maras, della Scuola Primaria di Bribano e della Scuola Sec. Di 1° Grado di Sedico. E’ stata inoltre prevista la liquidazione del compenso spettante all’Assistente Amministrativa che si è occupata della gestione Amministrativo-Contabile del Progetto Bribano, conclusosi il 31/08/2014, durante il corso della sua durata.

Saranno inoltre regolarmente versati le ritenute e gli oneri, relativi alle liquidazioni sopraindicate, previsti dalla normativa vigente. La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo Conto Importi

01 - Personale 06 – Compensi accessori docenti non a carico del FIS 5.315,51 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 1.738,17

Totale 7.053,68

Aggregato A04- SPESE D’INVESTIMENTO € 3.040,29

finanziato da: 01/01 Avanzo non vincolato 340,29 01/02 Avanzo vincolato 1.000,00 04/04 Comune non vincolato 1.700,00

Nell’aggregato A04 è stata indicata una previsione di spesa finalizzata all’acquisto di

componenti di arredo quali: piccoli divani, scaffalature e tavoli per le Biblioteche della Scuola Primaria di Sedico e Sec. di 1° Grado di Sospirolo. Si precisa che gli arredi attualmente presenti risultano essere obsoleti ed insufficienti all’uso cui sono destinati.

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La spesa complessiva prevista è così ripartita:

Tipo Conto Importi 06 – Beni d’Investimento

03 – Beni mobili 3.040,29

Totale 3.040,29

PROGETTI € 83.031,23

Con questi finanziamenti potranno essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'offerta che inizieranno nel periodo gennaio - dicembre 2015.

P01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA € 4.389,68

finanziato da: 01/02 Avanzo vincolato 4.389,68

Il Progetto P01 è stato suddiviso in due sotto progetti , il P01/1 è riferito alle attività di formazione previste per il personale e il P01/2 è riferito alle spese che si prevedono per realizzare tutte le attività di prevenzione dei rischi previste dal D.Lgs. 81/2008.

P01/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE € 1.780,99


Il progetto si propone di accrescere le competenze specifiche del personale in un ottica

di formazione continua, per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio e di aggiornare i docenti alla luce dei processi innovativi in atto.

Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell’innovazione e del miglioramento continuo.

A carico del Progetto graveranno anche eventuali attività di aggiornamento rivolte al D.S.G.A. e agli assistenti amministrativi, organizzate in rete con altre Istituzioni Scolastiche o proposte dai Sindacati di categoria, per approfondire tematiche relative a procedure amministrativo-contabili. I collaboratori scolastici addetti al servizio di mensa assisteranno ad una lezione relativa alla certificazione HACCP, tenuta da un Assistente Tecnico in servizio presso l’I.P.A. di Longarone, già prevista nel 2014, ma non effettuata per difficoltà organizzative.

Sarà liquidato ad un Insegnate della Scuola Primaria un compenso di 12 ore per attività di Insegnamento nell’ambito di un corso, rivolto al personale docente e ATA, per l’apprendimento delle nozioni di base dei programmi WORD ed EXCEL.

Saranno inoltre liquidate alla ReSis le quote per eventuali iscrizioni ai corsi di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA per il Primo Soccorso e per la protezione-Prevenzione antincendio.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipo Conto Importi

01 - Personale

10 – Altre spese di personale 735,00 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 62,48

05 – Formazione e Aggiornamento 983,51

Totale 1.780,99

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P01/02 SICUREZZA € 2.608,69 finanziato da:

01/02 Avanzo vincolato 2.608,69

A carico del progetto è previsto il compenso spettante all’esperto esterno incaricato in qualità di RSPP. Saranno inoltre regolarmente versati i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente. Nel limite della disponibilità finanziaria del Progetto sono previsti incontri rivolti al personale per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. La spesa prevista è così ripartita:

Tipo Conto Importi 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

02 – Prestazioni professionali e specialistiche 05 – Formazione professionale specialistica

2.468,38 140,31

Totale 2.608,69

P02 PROGETTO REALIZZAZIONE “OFFERTA FORMATIVA” € 18.566,94 finanziato da:

01/01 Avanzo non vincolato 2.443,36 01/02 Avanzo vincolato 8.695,44 02/01 Dotazione ordinaria 376,00 02/04 Altri vincolati 1.532,69 05/02 Famiglie vincolati 5.519,45

Il Progetto P02 è un aggregato di quattro sotto progetti didattici elaborati dai docenti

dei tre ordini di scuola confluiti nell’attuale Istituto Comprensivo che hanno come matrice comune l’ampliamento dell’offerta formativa. Ogni scuola, a settembre, struttura il proprio Progetto e pianifica le progettualità integrative al fine di ampliare l’Offerta Formativa e rendere più efficace, l’intervento educativo rivolto agli alunni. In base a tale premessa si sintetizzano le seguenti principali attività/progetti che costituiscono parte integrante del P.O.F. della Scuola che inizieranno o saranno attuati nel periodo gennaio/agosto 2015 e che sono presenti nella gestione del Programma Annuale 2015.

P02/1 PROGETTO AFFETTIVITA’ € 2.956,18 finanziato da:

01/01 Avanzo non vincolato 1.050,00 01/02 Avanzo vincolato 1.490,18 05/02 Famiglie vincolati 416,00

Il Progetto affettività è rivolto agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di

Sedico, Bribano, Libano e Sospirolo e agli alunni delle classi 3^ delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo. Sono inoltre previsti due incontri di informazione iniziale ed uno di restituzione finale per i genitori degli alunni

Nel corso dei 1° quadrimestre sono state svolte le attività rivolte agli alunni delle Scuole Primarie e nel mese di marzo p.v. sono previsti gli incontri con gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria e gli incontri supplementari richiesti dai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Libano. Inoltre a conclusione delle attività rivolte agli alunni è previsto una Conferenza finale con la partecipazione dell’Esperto esterno e di tutti i genitori interessati.

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Le attività sono condotte da un esperto esterno che già da diversi anni segue questo Progetto in diverse Scuole della provincia di Belluno, con lo scopo di sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza riguardo le tematiche legate alla sessualità e all’affettività.

Il Progetto sarà riproposto con la medesima procedura anche per il prossimo anno scolastico.


Tipo Conto Importi 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

02 – prestazioni professionali e specialistiche 2.590,10

Totale 2.590,10

P02/2 INTERCULTURA, INTEGRAZIONE ALUNNI DIV.ABILI, ORIENTAMENTO,

DISPERSIONE, ED. ALLA SALUTE, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ € 5.662,63 finanziato da:

01/01 Avanzo non vincolato 1.393,36 01/02 Avanzo vincolato 2.360,58 02/01 Dotazione ordinaria 376,00 02/04 Altri finanziamenti vincolati 1.532,69

Intercultura alfabetizzazione alunni stranieri Nel corso degli ultimi, la presenza di alunni stranieri si è incrementata ed ha raggiunto

una percentuale allineata alla media nazionale (circa il 7,89% del numero totale degli alunni frequentanti).

Il dato statistico ha reso ancora più necessarie le azioni di accoglienza ed integrazione già attuate dal nostro istituto negli anni precedenti.

Per questo scopo specifico è stato creato un “Protocollo di accoglienza”, in cui sono indicati i criteri per l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, i compiti e i ruoli delle varie persone coinvolte, le fasi di integrazione e le modalità di intervento.

Rispetto al passato, nelle nostre scuole, è emersa la necessità di approfondire le questioni legate all’apprendimento della lingua italiana, soprattutto per favorire quegli alunni che arrivano in corso d’anno e nelle classi terminali del ciclo della scuola primaria. Nell’ambito dell’alfabetizzazione sono previsti interventi individualizzati finalizzati a sviluppare le abilità linguistiche di base di lettura e scrittura nonché di interagire con i compagni ei docenti in situazioni della vita quotidiana. Le attività di Insegnamento sono poste a carico del finanziamento di cui all’art. 9 del CCNL.

Integrazione Alunni Diversamente abili, DSA Per l’integrazione degli alunni diversamente abili sono previsti interventi didattici

individuali per favorire l’inserimento scolastico di alunni con particolari problematiche nonché l’acquisto di eventuali software didattici specifici.

Il Progetto prevede ore di recupero rivolte principalmente ad alunni diversamente abili della Scuola Primaria che presentato particolari difficoltà d’apprendimento.

L’attività è finanziata da € 539,85 relativi a resti del Finanziamento Ministeriale finalizzato agli alunni con handicap e ad € 1.393,36 relativi alla disponibilità esistente al 31/12/2014 nei Progetti POF P02/4.

Nell’ambito delle spese si prevede inoltre l’acquisto di: materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico, l’abbonamento al “Libro parlato” e all’acquisto di pubblicazioni ad uso didattico nonché ad eventuali interventi da parte di esperti esterni.

Istruzione domiciliare

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Per quanto riguarda il Progetto di Istruzione domiciliare nelle Voci d’entrata del presente Programma Annuale, nonostante l’avvio delle attività di docenza, non è stato indicato alcun importo in quanto la procedura per la richiesta del Finanziamento specifico è attualmente in corso.

Orientamento scolastico Nelle attività di orientamento rientra la liquidazione spettante ai docenti che svolgono

attività di orientamento agli alunni delle classi 2^ e 3^ Medie. Il finanziamento finalizzato a tale attivi di € 119,19 è stato liquidato dall’Istituto “Catullo” di Belluno Capofila della Rete dell’orientamento.

Dispersione Scolastica L’attività di Insegnamento rivolta agli allievi DSA, pari a 33 ore complessive

d’Insegnamento per un importo complessivo di e 1.532,69 sarà liquidata utilizzando il finanziamento MIUR assegnato a questa Scuola dall’I.C. di Cesiomaggiore Istituto Capofila della Rete contro la dispersione BES-DSA.

Educazione alla Solidarietà Il Progetto IOx TE = SOLIDARIETA’, nell’ambito dell’Educazione alla solidarietà, prevede

diverse attività rivolte agli alunni dei diversi ordini di scuola con l’obiettivo di far conoscere realtà di difficoltà e sofferenza presenti nel territorio locale e nel mondo attraverso la testimonianza di chi li ha visitati. Inoltre si prefigge di far assumere atteggiamenti di rispetto e solidarietà su progetti mirati, nonché far diventare gli alunni stessi promotori di conoscenza, aiuto e sostegno a favore di queste situazioni.

E’ prevista inoltre l’erogazione di un contributo di e 240,00 a copertura delle spese che saranno sostenute nel corso dell’a.s.2014/15 dall’Associazione “Insieme si può “di Belluno per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Solidarietà.

Educazione alla legalità Il progetto Cittadini di domani coinvolge tutte le classi della Scuole Sec. di 1° Grado di

Sedico e Sospirolo e prevede incontri con l’Arma dei Carabinieri ai fini di scoraggiare episodi di bullismo e per riflettere sulle varie strategie di difesa e con la Polizia Postale per ricevere informazioni chiare e precise sulle potenzialità che Internet e i cellulati di ultima generazione danno ai ragazzi.

Gli interventi sono realizzati senza nessun onere di spesa a carico della scuola.

Scuola e famiglia strumenti di navigazione per Insegnanti e genitori Il Progetto rivolto alle classi 1^ e 2^ della Scuola Sec. di 1° Grado di Sospirolo è rivolto

alla fase di transizione della preadolescenza dove non è ancora presente l’alta conflittualità tipica dell’adolescenza, ma è l’inizio di un forte cambiamento. Al fine di migliorare le modalità di comunicazione e di relazione alunni-docenti, docenti-genitori, genitori alunni, di ridurre i conflitti e di formare ed aggiornare le competenze socio-relazionali dei docenti si è pensato ad un percorso, gestito da esperte esterne, che prevede sette incontri di sessanta minuti l’uno di cui cinque con gli insegnanti e due con i genitori. La spesa ammonta a € 862,50 complessivi. La spesa complessiva prevista è così ripartita:

Tipo Conto Importi 01 - Personale 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.701,65 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 883,44 02 – Beni di consumo

01 – Carta cancelleria stampati 02 – Pubblicazioni 03 – Materiali ed accessori

150,00 300,00 525,04

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

02 – prestazioni professionali e specialistiche 1.102,50

Totale 5.662,63

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P02/3 REALIZZAZIONE POF SCUOLA DELL’INFANZIA € 7.122,54 finanziato da:

01/02 Avanzo vincolato 2.019,09 05/02 Famiglie vincolato 5.103,45

I principali Progetti, realizzati dalle docenti della Scuola dell’Infanzia, che prevedono delle spese possono essere così riassunti: SCUOLA DELL’ INFANZIA di SEDICO

Librar …..si L’obiettivo principale del Progetto è mirato a sviluppare nell’alunno il piacere della lettura, instaurando un atteggiamento positivo e confidenziale con questo strumento di apprendimento e di continuità tra scuola e famiglia. L’alunno sarà educato a scegliere con attenzione il libro da portare a casa, ad averne cura e a maturare la consapevolezza delle proprie preferenze.

Le principali attività programmate con gli alunni prevedono: la scelta del libro da portare a casa, la registrazione del prestito, la rielaborazione (verbale, grafica, pittorica) della storia letta, anche attraverso una semplice “scheda di lettura” per raccontare l’esperienza vissuta a casa, e eventuali visite alla Biblioteca Comunale di Sedico.

Attraverso il piacere della lettura l’alunno migliorerà l’espressione verbale, arricchirà il proprio lessico ed avrà la possibilità di accrescere la capacità di attenzione e il rispetto dei turni di conversazione. Ogni sezione svilupperà gli obiettivi a seconda delle caratteristiche del gruppo di bambini, dell’età degli interessi, dei bisogni emersi. La spesa prevista dal Progetto é rivolta all’acquisto di libri di lettura e all’acquisto di borse in cotone che saranno dipinte e colorate dagli alunni stessi.

O che bel castello Marcondiro…. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la disponibilità alla relazione costruttiva con gli

altri e di promuovere la capacità di comunicazione e di espressione in modo appropriato. Inoltre attraverso l’ascolto di storie gli alunni conosceranno le tradizioni e le usanze del proprio territorio.

Le principali attività programmate con gli alunni prevedono: l’ascolto di storie, la lettura di immagini, rielaborazioni verbali, grafiche, pittoriche, costruzioni di libretti, drammatizzazioni e travestimenti, giochi motori, canzoncine e filastrocche, uscite occasionali sul territorio e visita al Castello di Zumelle e l’eventuale partecipazione al concorso Regionale sulla “tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto”.

Le attività di Progetto saranno realizzate utilizzando materiale di cancelleria precedentemente acquistato.

La spesa è riferita all’acquisto di un Radioregistratore.

Grandi Esperienze da grandi Il Progetto attraverso percorsi didattici ha la finalità di promuovere, rilevare e valutare le competenze, di sviluppare le abilità e di far acquisire all’allievo atteggiamenti adeguati affinché possa affrontare in modo appropriato le situazione che la realtà propone. Il Progetto sarà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico: al mattino durante le attività didattiche programmate dalle insegnati di sezione e al pomeriggio nel corso delle attività laboratoriali.

La spesa è riferita all’acquisto di giochi didattici.

Suono, corpo, relazione Il Progetto attraverso un percorso di musicoterapia curato da un Esperta Esterna si

pone l’obiettivo di favorire l’espressione di emozioni, l’equilibrio e l’armonia del bambino e di aiutare la distensione e il rilassamento. Il Progetto si svolgerà in 6 incontri nel periodo febbraio-marzo 2015. La spesa a carico del Progetto è riferita alla sola liquidazione del compenso spettante all’esperto esterno individuato dalle docenti a seguito di un’attenta ed

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accurata valutazione in merito alla scelta dell’esperto. La spesa è a completo carico del genitori.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BOLAGO

Favole in Movimento Il progetto prevede due Laboratori che avranno come filo conduttore una storia di fantasia realizzata dell’allievo utilizzando l’attività motoria. In questo modo l’allievo avrà la possibilità di percepire il proprio potenziale comunicativo ed espressivo provando piacere nel movimento e sperimentando schemi posturali e motori che saranno applicati nei giochi individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi.

La forma privilegiata dell’attività motoria proposta sarà il gioco in tutte le sue varie forme: funzionale, libero, guidato, simbolico, percettivo, imitativo, singolo, di coppia o di gruppo.

Ogni “Favola in movimento” avrà la durata di cinque incontri e ogni lezione durerà 40-55 minuti in base alla fascia d’età dell’allievo (3-4 o 5 anni). L’attività sarà svolta dal mese di gennaio al mese di marzo 2015.

La spesa a carico del Progetto è riferita alla liquidazione del compenso spettante all’esperto esterno individuato dalle docenti a seguito di un’attenta ed accurata valutazione in merito alla scelta dell’esperto. La spesa è a completo carico del genitori.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MARAS

Un libro per amico L’obiettivo principale del Progetto è mirato a sviluppare nel bambino il piacere della

lettura, di stimolare la capacità d’ascolto e di collaborare con le famiglie per promuovere la lettura.

Le principali attività previste nell’ambito del Progetto sono la lettura di racconti, fiabe, filastrocche e libri illustrati. Sono previste la rielaborazione grafica e verbale dei racconti, la drammatizzazione e lo scambio dei libri. Le attività si svolgeranno un giorno alla settimana da ottobre 2014 a maggio 2015.

La spesa prevista dal Progetto è destinata all’acquisto di libri di lettura nel limite della disponibilità finanziaria del Progetto.

Giochiamo insieme L’obiettivo principale del Progetto è mirato a sviluppare nell’alunno la propria identità, la

stima di sé riuscendo ad esprimere le proprie esigenze e sentimenti controllandoli e a sviluppare nell’alunno la capacità di osservazione, esplorazione, manipolazione attraverso l’impiego di tutti i sensi. Attraverso le principali attività programmate quali: giochi spontanei e guidati, conversazioni spontanee e rielaborazioni, lettura di immagini, canti, filastrocche racconti, drammatizzazioni, utilizzo e manipolazioni di materiali, l’alunno vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo ed interagisce con gli altri nei giochi di movimento e nella danza.

Le attività, rivolte a tutti gli alunni delle tre sezioni, sono state realizzate da un esperta esterna un giorno alla settimana da novembre 2014 a gennaio 2015.

La spesa a carico del Progetto è riferita all’acquisto di materiale di facile consumo.

Gioco con la Musica L’obiettivo principale del Progetto è mirato a sviluppare nell’alunno la capacità di

attenzione all’ascolto con l’uso di strumenti musicale e non, di accrescere le competenze musicali, e di sviluppare la creatività musicale come potenziale educativo. Inoltre, attraverso le attività realizzante da un Esperto esterno l’alunno avrà la possibilità di prendere coscienza del proprio apparato uditivo, di registrare ed individuare i rumori dell’ambiente interno ed esterno, di aumentare la capacità di ascolto e di concentrazione nonché di memorizzare ed intonare semplici melodie.

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La spesa a carico del Progetto è riferita alla liquidazione del compenso spettante all’esperto esterno individuato dalle docenti a seguito di un’attenta ed accurata valutazione in merito alla scelta dell’esperto stesso. La spesa è a completo carico del genitori.

Corro, salto, mi arrampico…. con il mio amico Il Progetto ha la finalità di sviluppare il rispetto delle regole e dei compagni e la presa di

coscienza del valore del corpo come espressione della persona attraverso specifici giochi: balli, percorsi ecc. Le attività, rivolte agli alunni di cinque anni, sono state realizzate da un esperta esterna un giorno alla settimana da ottobre 2014 a maggio 2015.

La spesa, a carico del comitato mensa, è riferita al compenso spettante all’esperta esterna.

Progetto con il mio corpo….. quante cose posso fare… Il progetto attraverso giochi simbolici e giochi con semplici regole, attività con palle di

spugna, ostacoli bassi, cubi, cuscinoni, materassi ecc. si prefigge l’obiettivo di favorire lo sviluppo psico-motorio di base degli alunni, di far rispettare le regole di un gioco e di fare giochi imitativi nonché di provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori.

Le attività di Progetto, rivolte agli alunni di due anni e mezzo e tre anni, sono state realizzate da un esperta esterna un giorno alla settimana da novembre 2014 a gennaio 2015.

La spesa a carico del Progetto è riferita alla liquidazione del compenso spettante all’esperta esterna individuata dalle docenti a seguito di un’attenta ed accurata valutazione in merito alla scelta dell’esperta stessa. La spesa è a completo carico del comitato mensa.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROE

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia di Roe , nel periodo gennaio – agosto 2015 tutti i Progetti/ Attività in corso sono realizzati utilizzando il materiale di cancelleria e i sussidi didattici già in dotazione del Plesso.

La spesa complessiva prevista è così ripartita :

Tipo Conto Importi 02 – Beni di consumo

01 – Carta cancelleria stampati 02 – Pubblicazioni 03 – Materiali ed accessori

407,36 614,00 997,73


02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

5.103,45

Totale 7.122,54

P02/4 REALIZZAZIONE POF SCUOLA PRIMARIA


I principali Progetti, realizzati dalle docenti della Scuola Primaria, che prevedono delle spese possono essere così riassunti:

Scuola Primaria di Libano Cantiamo in coro! Il Progetto è stato proposto con la finalità di potenziare le attività di apprendimento

pratico della musica e di privilegiarne la valenza interdisciplinare come disciplina che concorre con tutte le altre, su un piano di pari dignità, alla formazione della persona. Altri obiettivi specifici del Progetto sono finalizzati a promuovere nell’alunno la capacità di rapportarsi con i compagni di età e culture diverse, di favorire la libera espressione di stati d’animo e di

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acquisire fiducia in se stessi attraverso il piacere di cantare, nonché di avviare gli alunni al canto come educazione alla respirazione, alla corretta dizione e all’orecchio musicale.

Il Progetto prevede la realizzazione di un concerto finale di tutte le classi che si terrà nella prossima primavera presso il Palaskating di Sedico.

Nell’ambito della realizzazione delle attività di Progetto si prevede l’acquisto di una cassa amplificata completa di microfono.

Scuola Primaria di Sospirolo Psicomotricità rivolta agli allievi delle classi 1^A-1^B Il Progetto prevede l’intervento di un ‘esperta esterna per la realizzazione di attività di

psicomotricità rivolta agli alunni delle classi 1^ A e 1^B . Lo scopo di introdurre a scuola un’attività di psicomotricità è quello di aiutare i bambini a sviluppare una consapevolezza del proprio corpo in relazione al mondo che lo circonda sia esso costituito da persone che oggetti. Uno sviluppo cosciente delle proprie azioni, aiuta lo sviluppo armonico della personalità del bambino attraverso l’esplorazione di spazi, la percezione tattile, il sentire e capire le proprie emozioni. Il Progetto sarà realizzato da un esperto esterno nel corso del secondo quadrimestre. Il compenso all’esperto esterno sarà liquidato con economie risultati al 31/12/2014 dei Progetti POF.

A spasso con Kandinsky…… Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di tecniche pittoriche liberamente

ispirato alle opere di Kandinsy e lo scopo del laboratorio è la sperimentazione delle tecniche classiche di pittura a pennello attraverso l’uso di materiali semplici come le tempere.

Gli alunni saranno invitati a creare nuove forme e spazi secondo la loro fantasia ed il loro gusto cromatico, sperimentando l’accostamento di tinte e forme sempre nuove.

Le spese a carico del Progetto sono limitate all’integrazione del materiale di cancelleria in dotazione del Plesso: tempere, pennelli, cartoncini ecc, in quanto l’esperta Esterna che realizzerà il Progetto sarà retribuita dall’Amministrazione Comune di Sospirolo.


Tipo Conto Importi 02 – Beni di consumo

01 – Carta cancelleria stampati 03 – Materiali ed accessori

200,00 741,79



500,00

Totale 1.441,79

P02/5 REALIZZAZIONE POF SCUOLA SEC. di 1° GRADO € 1.383,80 finanziato da:


SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI SEDICO

Percorsi d’altri tempi

Il Progetto attraverso lezioni in classe, approfondimenti e ricerche guidate condotte con gli alunni, nonché uscite sul territorio nelle zone di Villa Patt, Meli se possibile Seghe di Villa e Landris, per un contatto diretto degli alunni con manufatti presenti sul territorio, si pone l’obiettivo di far conoscere la realtà storica del proprio territorio e promuovere l’interesse per i beni culturali presenti nel Comune di Sedico.

Le spese a carico del Progetto sono riferite al pagamento di n. 30 ore complessive funzionali all’Insegnamento liquidate ai docenti che parteciperanno alle attività di Progetto e all’acquisto di cancelleria e materiale vario da utilizzare per la realizzazione di tabelle ed indicazioni turistiche-culturali.

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Tipo Conto Importi

01 - Personale 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti 525,00 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 171,68


01 – carta, cancelleria 03 – Materiale tecnico specialistico

350,00 337,12

Totale 1.383,80

P03 “PROGETTI VERTICALIZZATI” € 5.728,17

finanziato da: 01/01 Avanzo non vincolato 2.652,26 02/04 Altri finanziamenti vincolati 836,01 04/05 Comune vincolati 750,00 05/02 Famiglie vincolati 1.489,90

Il Progetto nasce dalla volontà di costruire un curricolo di Istituto locale che coinvolge i tre ordini di scuola nell’ottica della continuità. Il Collegio dei docenti ha elaborato i seguenti Progetti:

Progetto Orto e Dintorni

Il Progetto si inserisce in un curricolo verticalizzato d’Istituto che intende promuovere e sviluppare negli alunni:

1. senso di responsabilità, cura e rispetto verso il territorio; 2. comprendere il senso di interdipendenza uomo/natura; 3. sviluppare una vera e propria coscienza ecologica; 4. acquisire una maggiore consapevolezza del proprio passato e dei mutamenti del

presente; 5. conoscere e apprezzare i vari aspetti della cultura locale;

Discipline coinvolte: INFANZIA- Campi d’esperienza “La conoscenza del mondo” PRIMARIA-SECONDARIA- Italiano; Storia-geografia; Scienze; Arte; Cittadinanza e Costituzione. Elementi quantitativi del progetto

Istituto Numero classi

coinvolte Numero studenti

coinvolti Numero insegnanti

coinvolti

Infanzia Sedico 2 45 5

Primaria Sedico 3 74 3

Primaria Bribano 1 26 2

Secondaria “Foscolo” 7 82 10

Primaria Sospirolo 2 51 4

TOTALE 15 278 24

Il Progetto è realizzato con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Sedico e con le economie relative ai Progetti POF degli anni precedenti, all’acquisto di materiale di cancelleria, di materiale e strumenti tecnico specialistici, di servizi ausiliari di stampa e alla

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spesa relativa alla visita al museo di Seravella con partecipazione degli allievi ai Laboratori d’interesse.

La spesa complessiva prevista è stimata in € 1.310,00.

Giornata del 17 marzo 2015: Festa unità d’Italia, dell’inno, della bandiera

Il Progetto coinvolge gli allievi di tutti i tre ordini di Scuola nell’ambito dello studio della Costituzione Italiana e si concluderà con la realizzazione di una manifestazione serale rivolta a alle famiglie e alle autorità locali. Gli obiettivi principali del Progetto si possono così riassumere:

• Meditare sulle vicende che hanno portato all’Unità d’Italia; • Insegnamento dell’Inno e dei suoi fondamenti storico-culturali; • Ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità

nazionale attraverso la memoria civica; • Far conoscere le motivazioni delle scelte dell’Inno di Mameli e della Bandiera Nazionale.

Il Progetto è realizzato con le economie relative ai Progetti POF degli anni precedenti Le spese sono riferite, all’acquisto di materiale di cancelleria, tecnico specialistico,

esperti esterni, stampa e realizzazione DVD della serata. La spesa complessiva prevista è stimata in € 1.481,26.

Dal Dono al talento

La scuola intende proporre attività volte ai ragazzi ad alto potenziale perché ritiene fondamentale rispondere al diritto delle pari opportunità di tutti gli alunni nello sviluppare le proprie capacità.

La scuola individua e propone attività volte ai ragazzi ad alto potenziale sia individualmente che all’interno del gruppo classe.

Il progetto si propone anche di valorizzare le competenze delle docenti dell’Istituto formate sia per gli alunni iper che ipo-dotati per favorire la condivisione tra tutti gli insegnanti di buone prassi riguardanti i Bisogni Educativi Speciali acquisite nelle esperienze formative.

L’attività di Insegnamento rivolta agli allievi BES, pari a 18 ore complessive sarà liquidata utilizzando il finanziamento assegnato a questa Scuola dall’I.C. di Cesiomaggiore Istituto Capofila della Rete contro la dispersione BES-DSA:

• Attività di potenziamento all’interno dei gruppi classe (classi 5A 5B primaria Sospirolo; classe 3A - 5A primaria Sedico; 3A -4A -5A primaria Bribano)

Le altre principali attività rientranti nel Progetto si possono così riassumere:

• Sviluppo del pensiero pre-algebrico (classe 1Â primaria Bribano) • Rally della Matematica (classi 3Â primaria Sedico; 4^, 5Â Primaria Bribano) • Giochi Matematici (corso A scuola secondaria “Foscolo”) • Giochi Scienze Sperimentali (classi terze scuola secondaria “Foscolo”) • Giornata della Scienza (classi seconde scuola secondaria Sospirolo; classe 4A primaria

Bribano) • Trinity (gruppo alunni scuola secondaria “Foscolo”)

La spesa complessiva prevista per la realizzazione delle attività di Progetto è stimata in €. 2.936,91


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Tipo Conto Importi

01 - Personale 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti 630,00 11 – Contributi a carico dell’Amministrazione 206,01


01 – carta, cancelleria e stampati 03 – materiali e accessori

951,26 631,00



07 – Noleggi, locazioni e lesing 10 – Servizi ausiliari

2.846,40

103,50 360,00

Totale 5.728,17

P04 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE ED. AMBIENTALE € 9.134,14

finanziato da: 01/02 Avanzo vincolato 582,74 05/02 Famiglie vincolati 7.651,40 05/04 Altri vincolati 900,00

Nell’ambito del Progetto relativo alle visite didattiche sono previste attualmente, per il periodo gennaio– giugno 2015 le seguenti uscite:

SCUOLE DESCRIZIONE Primaria di Sedico Trento Museo Muse Malga Monte Gal Val Morel Venezia Aquileia – base delle frecce tricolori Parco Livelet Revine lago Primaria Bribano Camolino -latteria - Aquileia - Grado Primaria Libano Mel Parco alberi parlanti Parco Livelet Revine Lago Primaria SOSPIROLO Diga del Vajont - Erto Arson – Feltre Infanzia di Sedico Castello di Zumelle Infanzia Roe Val di S. Martino Vignui Infanzia Bolago Pian di Cansiglio Scuola Sec. 1°Grado SE Cima Grappa e Bassano del Grappa

Museo Etnografico di Seravella e Museo della bicicletta Cesiomaggiore

Gorizia Sarcedo Scuola Sec. 1°Grado SO Monte Grappa - Sacrario


Tipo Conto Importi 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

07 – Noleggio Pullman 9.134,14

Totale 9.134,14

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P/P05 – PROGETTO MUSICA € 1.066,88


Gli obietti principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale attraverso l’attività di studio e l’esecuzione solistica, per piccoli gruppi o di musica d’insieme (orchestra) in manifestazioni rivolte ad un pubblico di studenti o studenti e genitori. Tali manifestazioni potranno essere svolte anche in collaborazione con docenti di altre discipline. E’ prevista inoltre la partecipazione degli alunni dell’indirizzo Musicale al consueto concorso Nazionale Musicale la cui sede di svolgimento è a tutt’oggi sconosciuta.

Si prevedono spese relative all’ acquisto di materiale tecnico specialistico e alla manutenzione degli strumenti musicali in uso. E’ stata prevista la quota annua da versare all’Istituto Comprensivo 1 di Belluno, attuale soggetto capofila della Rete delle Scuole ad indirizzo musicale, per l’a.s. 2015/16.


Tipo Conto Importi 02 – Beni consumo

03 – materiali e accessori 506,88


06 – Manutenzione ordinaria 160,00

04 – Altre Spese 02 – Partecipazione Reti di Scuole 100,00 06 – Strumenti Musicali

03 – Strumenti musicali 300,00

Totale 1.066,88

P06 PROGETTI SPORTIVI – EDUCAZIONE STRADALE - € 21.711,74

finanziato da:

01/01 Avanzo non vincolato 1.368,00 01/02 Avanzo vincolato 5.009,74 03/04 Regione vincolati 936,00 05/02 Famiglie vincolati 14.398,00

Il Progetto ha come finalità quella di sviluppare negli alunni la consapevolezza delle loro

possibilità motorie ed educarli ad uno stile di vita sano. Nell’ambito del progetto sportivo è previsto il Progetto finanziato con fondi della Regione

Veneto Più Sport@Scuola che vedrà coinvolti gli alunni della Scuola Primaria di Sedico, Libano, Sospirolo per un totale complessivo di n. 36 ore.

Nel periodo gennaio – maggio 2015 si concluderanno i corsi di nuoto presso la Piscine Comunali di Santa Giustina e Belluno che accoglieranno gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di Maras e Roe e degli alunni delle Scuole Primarie di Sedico, Bribano e Sospirolo.

La spesa relativa ai corsi di nuoto è a completo carico delle famiglie degli alunni e del Comitato mensa per la Scuola dell’Infanzia di Maras.

Nel mese di gennaio sono iniziate le attività rientranti nel Progetto di Educazione Stradale, rivolte agli alunni classi 1^ delle Scuole Sec. di Sedico e Sospirolo, che proseguiranno nei mesi successivi con gli alunni delle classi 3^ delle Scuole Primarie di questa Istituzione Scolastica. Il contratto è stato stipulato con l’esperto esterno già individuato nello scorso anno scolastico in quanto in possesso di adeguate competenze. A carico del Progetto è previsto il pagamento dei compensi spettanti agli esperti esterni, nonché il versamento delle relative ritenute d’acconto, l’acquisto di materiale tecnico sportivo da utilizzare nel corso dell’attività didattica e il pagamento del trasporto per la realizzazione

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dei corsi di nuoto e nell’ambito del GSS e il pagamento del contributo alle Piscine per l’ attività di acquaticità rivolta alla scuola dell’Infanzia e per i corsi di nuoto della Scuola Primaria.


Conto Tipo Importi 02 – Beni consumo

01 – carta-cancelleria 03 – materiale tecnico

150,00 1.944,57



07 – Noleggio Pullman

14.578,36

5.038,81 Totale 21.711,74

P07 “INNOVAZIONI TECNOLOGICHE” € 21.133,70

finanziato da: 01/01 Avanzo non vincolato 3.856,69 01/02 Avanzo vincolato 8.329,68 02/01 Dotazione ordinaria 4.897,33 04/04 Comune non vincolati 4.050,00

L’ obiettivo principale del Progetto è quello di far conoscere ed utilizzare in modo

appropriato e in relazione all’età dell’alunno le nuove Tecnologie. Il Progetto si caratterizza per la manutenzione dei Laboratori Informatici presenti nei

plessi di scuola Primaria e secondaria nonché di tutte le postazioni informatiche ad uso anche dei docenti dell’Istituto. Nella corrente gestione finanziaria, grazie alle assegnazioni straordinarie, per l’as. 2014/15 comunicate dal MIUR, ed utilizzando una parte dei contributi per il funzionamento amministrativo didattico che saranno erogati dalle rispettive Amministrazioni Comunali, nel limite della disponibilità finanziaria si prevede di rinnovare le postazioni informatiche obsolete presenti nei vari Plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.

La gestione didattica dei Laboratori è affidata ai docenti Referenti con l’ausilio, nell’ambito delle prestazioni plurime previste dal CCNL in vigore, di un Assistente Tecnico titolare presso l’I.I.S. “Della Lucia” di Feltre al quale è stato conferito un regolare incarico.

Gravano sul progetto tutte le spese relative all’acquisto di materiale informatico, alle manutenzioni straordinarie della dotazione HARDWARE presente nell’istituto, al canone della Linea ADSL per la didattica e ad eventuali acquisti di Licenze Windows 7 per uniformare hardware datati che hanno in dotazione licenze non più aggiornabili.

Sarà inoltre liquidato nel corso del 2015 il compenso per l’incarico già conferito ad un Esperto esterno e conclusosi per la gestione del Laboratorio di Informatica Thin Client presente al Piano terra della Scuola sec. di 1° Grado di Sedico, in quanto l’Assistente Tecnico, nominato nell’ambito delle prestazioni plurime, non ha dato la propria disponibilità ad occuparsi dell’intera dotazione informatica.

La manutenzione delle LIM, installate nei vari plessi di questa Istituzione Scolastica, che alla data odierna risultano essere ventisei, e del Laboratorio Thin Client dal corrente anno scolastico sono state assegnate ad una Ditta esterna.


Conto Tipo Importi

01 - Personale 10 – Altre spese di personale 1.160,00 11 – Contributi e oneri a carico amm.ne 379,32

02 – Beni consumo 03 – materiale tecnico 2.800,00

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06 –Manutenzione Ordinaria Hardware 07 – Licenze d’uso 08 – Reti di trasmissione

488,25

2.732,80 1.000,00

866,82

06 – Beni investimento 03 – Beni Mobili 11.706,51

Totale 21.133,70

P/P8 – INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE € 1.299,98

finanziato da


Nel corso dell’anno 2015 le e iniziative che saranno realizzate da questa Scuola nell’ambito del Progetto saranno interventi didattici rivolti a soggetti diversamente abili utilizzando le economie pari a € 1.193,88 integrate dalle esigue rimanenze relative alle seguenti altre attività:

- € 60,67 azioni a sostegno per il conseguimento della Licenza media; - € 45,43 percorsi integrati rivolti ad alunni a rischio di insuccesso/abbandono scolastico.


Conto Tipo Importi

01 - Personale 05 – Altre spese di personale 979,64 11 – Contributi e oneri a carico amm.ne 320,34

Totale 1.299,98

FONDO DI RISERVA € 300,00

La previsione di € 300,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nella realizzazione dei progetti e delle attività per spese non correttamente previste.

Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE € 18.607,10

Nella Voce disponibilità da Programmare risulta accantonata la somma di :

• € 10.657,10 costituita dalle economie relative alle spese per la liquidazione dei compensi dei supplenti brevi e saltuari della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico, Scuola cessata al 31/08/2013, per le quali il MIUR non ancora fornito indicazioni in merito alla restituzione o all’eventuale utilizzo;

• € 7.950,00 relativi all’accantonamento precauzionale pari al 30% dei contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali di Sedico e Sospirolo come già indicato nella Determinazione delle Entrate.

Voce Z Disponibilità da programmare 18.607,10

FONDO MINUTE SPESE

Viene definito in € 400,00 il Fondo minute spese del direttore dei servizi generali e

amministrativi con possibilità di effettuare reintegri secondo le necessità.

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RIEPILOGO DELLA SPESA

Si riportano nella sottostante tabella le percentuali della previsione di spesa riferita agli Aggregati, (Spese di: Personale, Funzionamento Amministrativo e Didattico, Investimento), ai Progetti, allo stanziamento del Fondo di Riserva e alla Disponibilità da Programmare.

DESCRIZIONEPREVISIONE

INIZIALE

% RISPETTO AL

TOTALE DELLE

USCITE

Personale 7.053,68 3,95Funzionamento 66.714,98 37,32Investimento 3.040,29 1,70Progetti 83.031,23 46,45Fondo di Riserva 300,00 0,17TOTALE SPESE 160.140,18 89,59Disponibilità da programmare 18.607,10 10,41TOTALE A PAREGGIO 178.747,28 100,00

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta le percentuali della previsione di spesa 2015 completa del Fondo di Riserva e della Disponibilità da Programmare Agg. Z.

LIMITE DI SPESA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si propone di elevare a € 5.000,00 il limite di spesa per il Dirigente Scolastico, posto dall’art. 34 del regolamento di contabilità in € 2.000,00.

3,95%

37,32

1,70%

46,45%

0,17%

Fondo di Ris.

10,41%

Personale

Funzionamento

Investimento

Progetti

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CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate per il solo periodo gennaio - dicembre 2015 come dettato dalle attuali disposizioni Ministeriali, su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente “Programma Annuale” sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del D.S. e del C.I.. Si assicura inoltre che ogni gestione economica sarà parte integrante del presente Programma Annuale. Sedico, 31 gennaio 2015 IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rossella Russo Prof.ssa Lucia Savina

(D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 ART. 2 COMMA 3) · 2015, così come le previsioni di spesa nei vari...

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