DATI  SUI  PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013  articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70.760,00 R & P SRL - 101858 Fornitura dati, elaborazioni e rapporto di sintesi su investimenti

diretti delle imprese italiane o in imprese italiane. Consegna delle elaborazioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 del preventivo

2 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.330,70 COOPIT - 103745 SERVIZIO INTERPRETARIATO PER DELEGAZIONI ESTERE E EIMA 2016

3 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.958,00 LIUC-LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO CATTANEO - 104226

CORSO DI FORMAZIONE STUDENTI STRANIERI ITALIAN TECHNOLOGY AWARD NOV 2016

4 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.911,52 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 /D Periodo Novembre / 2016 5 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.000,00 ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA - 112133 BORSE DI STUDIO INVEST YOUR TALENT IN ITALY 6 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.938,84 SIAER Società Consortile r.l. - 110839 TEM ACADEMY 2^ ED. - ATTREZZATURE TECNICHE,

DIDATTICA IN AULA, UTENZE. PULIZIE 7 05-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.815,50 RELAIS LE JARDIN SPA - 109465 LIGHT LUNCH DEL 25/10/2016C/O MAXXI 21 8 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.184,59 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Novembre 2016 CIG:6586324680 Rdo:1183439 9 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 932,37 AIR FIRE SPA - 103463 MT PORTE TAGL. 3° QUADRIMESTRE 2016 C/O VIA LISZT 10 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 770,00 MOGINI STEFANO AUTONOLEGGI ' EUROCHOCOLATE' Ottobre 2016 - Servizio transfer 11 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,01 FURFARO MARIA - 306214 RIMBORSO SPESE MISSIONE MILANO 12 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,20 MINEO ANTONINO - 306389 (MINEO) DOCENZA CORSO GLOBAL MANAGEMENT

ENNA - ONORARI E COMPETENZE 13 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,36 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 21/10/16 2EE1 - A146E 1352211254 P rif. 2EE1 - A146E019A2 14 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.566,62 MANNUCCI MICHELE - 306234 Docenza corso in Global Management (Enna, 1-2 dicembre 2016) 15 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,00 CESARANO RAFFAELE - 306415 (CESARANO) TEM ACADEMY - INCARICO DI VERIFICA

AVVIAMENTO STAGE 16 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.660,00 PROMOCAMERA AZIENDA SPECIALE CCIAA

SASSARI - 203376SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI COMUNICAZ./TUTORAGGIO EXPORT LAB SARDEGNA - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

17 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.147,60 NETWORLD SRL-202322 Servizi di interpretariato CORSO GDO CAGLIARI 18 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.050,65 FASTWEB SPA - 111974 Importi Una Tantum 25/10-31/10/16 19 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.401,03 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 (Mario Bagliani e C. Sas) Docenza progetto 043, ice export lab

sardegna. cagliari 9,10,16,17 nov 2016 corso ecomm e web marketing. COAN R168Z043A1 COGE 65.23.02.001/3 N ORDINE 111957/d1076. CENTRO DI COSTO SG20

20 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.527,36 BOLLANI GAIA SOC. INDIVIDUALE - 111882 EVENTO BOLOGNA 2016 21 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.760,00 ADIPER SRL - 111796 AZIONI DI SUPPORTO A MARMOMACC 2016 -

TECNOLOGIA 22 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.211,95 DE TULLIO PARTNERS SRL - 111643 Nostri Onorari per Attività Svolta - Progetto formazione 0082 -

Corso sulla P.I. Foggia 26/10/2016 23 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,40 G e V SERVICE SRL - 111058 CARTELLINE CON LEMBI PERSONALIZZATE VS. LOGO 24 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.916,14 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Materiale promozionale Federunacoma 25 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.600,20 MARCUCCIO ROCCO - 305702 (MARCUCCIO) Coordinatore Export Academy Nord - Bologna e

Parma 1 tranche 26 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.251,40 STUDIO ASSOC. AVV. MARCO TUPPONI DR.

GIUSEPPE DE MARINIS & PARTNERS - 305010(STUD.TUPPONI) DOCENZA CORSO GLOBAL MANAGEMENT MESSINA REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

27 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,00 BIANCHI ACHILLE - 300925 Onorario 28 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.217,78 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 (IAPADRE) RIMB.SPESE RIUNIONE OCSE PARIGI - G.V.C. 29 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,00 MARRAS & USAI BANQUETING & CATERING SNC Welcome Coffe + Lunch - Promocamera Sassari 14.12.2016 30 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,50 ALMALAUREA SRL - 109234 Estrazione con mail informativa 31 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.878,80 ARA CONGRESSI-108441 Servizio hostess e interpreti per workshop Nord Europa con

CONFAPI 32 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.320,96 INNOVA SRL-107766 PROGRAMMA PROMOZIONALE 2014 - PROGETTO

FORMAZIONE PER STRANIERI - TUNISIA. SEMINARIO FORMATIVO SETTORE AGROALIMENTARE - TUNISI 9-10 NOVEMBRE 2016

33 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,48 POSTEL SPA - 105786 LETTERE B/N SETTEMBRE2016 34 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.459,66 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT DEPOSITO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa BIMESTRALE FORFAIT

35 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.184,59 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e variOttobre 2016 CIG:6586324680 Rdo:1183439

36 09-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.320,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 IL SOLE 24 ORE INSERZIONI PUBBLICITARIE PER SEMINARI, INCONTRI B2B E WORKSHOP OPERATORI REGIONI CONVERGENZA 6-8 DIC/2016

37 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.498,46 ILARDI PIETRO - 305067 (ILARDI) Saldo per l'attività di supporto legale all'assistenza di primo livello ed insediamento ad operazioni di investimento diretto estero in Italia - CO.GE. n. 654502002 - CO.AN. A156S056D3

38 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.497,95 UNISERVIZI S.R.L.-203382 Seminari per la moda del mercato USA - Servizio catering Napoli 26/07/2016

39 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,35 TOTAL ERG SPA- 201556 GO10ppm 40 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.312,30 FIERAMENTE SNC SPEDIZIONE CAMPIONATURA VINI (COAN X151A091C1)

PIANO PES 41 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 976,00 LEGNODOC SRL Rimporso per partecipazione esperto aziendale a Workshop presso

il Centro Restauro e Design a Cuba, 12-13 luglio 2016 42 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.141,28 NOVAGRI SRL Primo monitoraggio nuove aziende Progetto Attrazione Talenti 43 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.424,96 NOVAGRI SRL Docenza Attrazione Talenti Stranieri II Modulo 44 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 RCS MEDIAGROUP SPA- 111655 CorMezzCampania--Commercial-CORRIERE MEZZOGIORNO

19 E-ICE AG.PROMOZIONE AL- 45 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.856,00 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ICE

AGENZIA - OTTOBRE 2016 46 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.789,99 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERVIZIO DI VIGILANZA E DI HOSTESS - NOVEMBRE

2016 47 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.977,73 PROMO-EST SRL-108497 Desk supporto legno arredo periodo 1 30 novembre 2016 48 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,30 TRANSLATED SRL - 108051 Traduzione - ( Italiano => Inglese britannico ) per i portali e i siti

dell'Agenzia 49 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.465,60 INTERNATIONALIA SRL - 111836 Progettazione Grafica e inserimento Pagina Catalogo in Quaderno

Africa e Affari 50 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,90 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 Servizio Hostess per ¿ASIAN DEVELOPMENT BANK

PROCUREMENT TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS OPPORTUNITIES¿ Roma, 27 Ottobre 2016 ¿ Centro Massacesi

51 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,65 BELLACOSA ALESSANDRA - 306279 BELLACOSA RIMB. SPESE MISSIONE BUCHMESSE 52 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,10 BURGIO ANGELA - 306242 BURGIO RIMB. SPESE MISS. ACIMGA 53 10-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.349,90 S.E.R.I.T. SRL - 111985 MANUTENZIONE LOCALI DELLA SEDE E DELLA

VOSTRA RETE FOGNANTE COME DA CONTRATTO N.111985/C1572 DEL 08/01/2016 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI UN VETRO PER TAVOLO COME DA CAMPIONE

54 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.219,18 TEMPI MODERNI SPA - 112130 Nostre competenze per la gestione della prova scritta di Selezione per la 49a edizione del CORCE

55 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.088,80 CREMONA LUIGI - 306269 (CREMONA) MODERATORE SEMINARIO CUCINA ITALIANA - COMPENSO

56 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.050,60 MATELLA ANTONIO - 300127 Prestazioni notarili per autentica di firme e successiva legalizzazione

57 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.848,00 MEETING SERVICE CATERING ONLUS Programma Cooperative - servizio catering del 25 a 27 ottobre 2016 - TORINO

58 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.084,95 ALMALAUREA SRL - 109234 Estrazione con mail informativa 59 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,04 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK E PRANZO COMMISS.ESAM. 49° CORCE -

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTRONICA 60 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284.720,85 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di dicembre 2016 61 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,40 MINEO ANTONINO - 306389 (MINEO) DOCENZA CORSO GLOBAL MANAGEMENT

PALERMO - ONORARI E COMPETENZE 62 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.206,40 GILBO GIOVANNI - 306112 (GILBO) COORD. PROGETTO TEM ACADEMY

NAPOLIREGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 63 11-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,98 STUDIO AGUIARI SRL Docenza a Milano Programma di formazione per il rafforzamento

delle capacita delle imprese cooperative 64 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.988,45 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di Supporto per lo Sviluppo del Settore della Meccanica

Italiana negli USA - Ottobre/Novembre 2016 65 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.202,54 INVENT SRL - 109844 CORSO IN GLOBAL MANAGEMENT - MESSINA 29-30

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa NOVEMBRE 2016

66 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,98 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Elaborazione 11 questionari CS Mod: Greenbuilding Expo Brasil 2016 - cdc SF10 - coan M105M151D1

67 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.189,32 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Affidamento incarico per la fornitura di servizi di marketing, organizzazione e comunicazione

68 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.409,88 FIERAMENTE SNC SPEDIZIONE CAMPIONATURA VINI (COAN A141Z008H1) PIANO ORDINARIO

69 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.673,23 STUDIO BC SRL - 111900 SERVIZIO STRAORDINARIO HOSTESS- SALONE NAUTICO DI GENOVA- INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 1314654

70 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.534,75 ALLOS SRL FORNITURA DI SERVIZI DI PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER CORSI E-LEARNING

71 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.575,95 MPR SRL - 110718 SERVIZI CORSI P.I. COSENZA FOGGIA E SALENO - CATERING

72 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,76 POSTEL SPA - 105786 LETTERE B/N OTTOBRE 2016 73 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,02 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Presidio elettrico del 23/11/16 c/o Sala Pirelli CIG ZB61BE61AA

- Ordine 102640/D1300 74 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,48 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 progetto 014_2015 seminario formativo Casablanca ns dr trulli

22_11_16 75 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,00 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISSIONE MADRID 76 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 939,40 SIAER Società Consortile r.l. - 110839 TEM ACADEMY 2^ ED. - DOCENZA MASTER GIOVANI

BOLOGNA 14-06-2016 77 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.350,00 EDIZIONI DATIVO SRL Ord.111642C1447 CIG ZF9172C5A9 Prot. 2861 del 1/12/2015 78 12-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.146,18 CAMST SCRL - 103119 PASTI APPALTO SERVIZIO BAR IN OCCASIONE DI EIMA

INTERNATIONAL 2016 79 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.075,02 DATTILO ALESSANDRO - 306424 (DATTILO) compenso incarico docenza corso global

management COAN G148Z085A1 COGE 652302001 numero ordine 306424 D1164 CIG Z0A1B9DB74

80 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.612,80 BISUNESS-E SPA MFE SOL SVCS CUSTOM CONSULT DAILY (SEUR) 81 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.715,25 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SUPPORTO PER

DESK "MONITORY AND ADVISORY BOARD" DEL PIANO EXPORT SUD - RATA MENSILE

82 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 557,54 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 AGP2016-71 Cordonatura e piega 100 fogli A3 83 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.947,90 FILIPPETTI SPA - 109336 Incident Management Manutenzione sistemistica ed evolutiva

dell'infrastruttura Citrix 84 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.011,34 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 Servizio di catering in occasione dell'ASIAN DEVELOPMENT

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85 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.792,22 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium 86 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.330,80 ELTIME SRL - 101651 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE

PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE/CONTROLLO ACCESSI PER ICE CANONE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016

87 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.030,16 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) docenza corso global managment messina 28 novembre 2016

88 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.033,00 BRUNELLI PIETRO - 306074 (BRUNELLI) GLOBAL MANAGEMENT MESSINA IMPORTO89 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.113,00 STRATEGICA SRL SERVIZI INTEGRATI PER EVENTO OBIETTIVO GDO

PALERMO 90 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,40 TOTAL ERG SPA- 201556 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE

FUEL CARD - NOV. 16 91 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,22 ASL ROMA 1 - 112160 Prestazioni di medicina legale per 2 visite legali giugno 2016 92 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.320,00 SPORT NETWORK SRL Campagna pubblicitaria Salone Nautico di Genova 2016 sul

Mensile Ulisse 93 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,32 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 - 112067 VISITA FISCALE DOMIC.SOGG.PUBBL. 94 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 907,68 S.E.R.I.T. SRL - 111985 MANUTENZIONE LOCALI DELLA SEDE E DELLA

VOSTRA RETE FOGNANTE COME DA CONTRATTO N.111985/C1572 DEL 08/01/2016

95 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.013,21 REMEDIA TSR SRL - 111953 Ritiro e Trasporto RAEE 96 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.584,54 STUDIO AGUIARI SRL Docenza Export Academy Nord - Bologna

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 97 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 666,94 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 Intervento riparazione caldaia Via Liszt 21 Roma - Importo totale

euro 820,00 Quota ICE 2/3 euro 546,67 98 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.631,44 BANCA FARMAFACTORING SPA - 106561 109789-CESSIONE CREDITO ACEA ATO2 SPA FT

2016012000074356/2016 99 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 991,37 LET IT SHINE SRL - 109654 981-000100 logitech HEADSET PC960 STEREO USB FOR

BUSINESS 100 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.625,80 ALTRO SITO SAS di Pucci Andrea e C. - 111972 Supporti di comunicazione e promozione post evento Expo Real

di Monaco 2016 101 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.458,00 TELECONSYS SRL - 110723 Manutenzione apparti Alcatel sede Roma e ufficio Milano

Periodo Novembre 2016 102 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.602,66 VERAM SRL - 112153 Monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse presso

l'immobile di viale Liszt 21 in Roma secondo quanto previsto dal DM 06/09/94 e D.Lgs 81/08.

103 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.638,88 MERCADANTE ANTONIO - 306130 (MERCADANTE) AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO EXPORT LAB SARDEGNA, PROGETTO 043 - ICE EXPORT LAB INIZIATIVA A1- EXPORT LAB SARDEGNA CO.AN: R168Z043A1, CO.GE: 65.23.02.001/3

104 13-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.821,86 LENOCI MICHELE-304913 (LENOCI) Docenza Lenoci: Export Academy Ancona - CCIAA e Confindustria

105 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.755,60 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) DOCENZA CORSO GLOBAL MANGEMENT PALERMOONORARI

106 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.983,96 ORGANIZZAZIONE VITTORIO CASELLI SRL - 102957 AFFITTO AREA ESPOSITIVA GULFOOD DUBAI 26/2-2/3/17 107 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.147,46 ERREBIAN SPA - 102757 CARTA RIC CLASS WH A4 G80 C5 108 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 983,30 GREPPI ELEONORA - 306418 (GREPPI) PROGETTO 029 FORMAZIONE PER

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE INIZIATIVA B1 - PROGETTO EXPORT ACADEMY EDIZIONE CENTRO Ore: 7

109 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,20 D'ABBRUSCO ROBERTO - 306216 (D'ABBRUSCO) Oggetto : Docenza sulla proprietà intellettuale nei rapporti di lavoro - Salerno 15.12.2016 Piano Export Sud 2016

110 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148.132,40 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 Affitto spazio Espositivo c/o Fiera "WorldStone Indonesia 2017" 111 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.927,20 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI

ORGANIZZAZIONE EVENTI PER IL ROADSHOW ITINERANTE - SESTA FASE - RATA 3 DI 4 25% AL QUARTO EVENTO DI CALENDARIO - UDINE 14/12/2016

112 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.683,00 STUDIO BC SRL - 111900 SALONE NAUTICO 2016 -ORGANIZZAZIONE SERATA 21/09/2016 PRESO VILLA DELLO ZERBINO - GENOVA -

113 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.280,00 MY TRAVEL SRL Servizi cater. -Hostess - interpreti 114 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.405,00 LE PLUS BON 2 SRL (Le Plus Bon Srl) 2Fornitura prodotti ns. produzione Coffee break

Progetto 043 - ICE EXPORT LAB SARDEGNA Presso Centro Congressi Quartiere Fieristico di Cagliari

115 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.230,95 LENOCI MICHELE-304913 (LENOCI) AFFIANCAM. AZIENDE SARDEGNA - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

116 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.052,68 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - 202331 L'UNIONE SARDA DEL 14/10/16 - 17/10/16 -19/10/2016 - 24/10/2016 - 26/1016 -ICE AGENZIA CO.AN.R168Z043A1 - CO.GE. 650302001 - IPA KB3DFG

117 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.497,50 LEFTLOFT SRL CREAZIONE E GESTIONE APPLICATIVO PER SMARTPHONE PER GRANDE EVENTO FIERISTICO

118 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.080,00 WYSER SRL A SOCIO UNICO - 112053 PLACEMENT - SM_SE000046 - Responsabile Desk 119 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.675,15 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D0862 CIG: 658627808C CENTRO DI

COSTO: SH50 CO.AN: S150E09000 120 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.050,00 NEW BUSINESS MEDIA SRL PROGETTO2016 GLASS IN IT STYLE SALDO 121 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.677,37 INNOVA SRL-107766 FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - PROGETTO

EXPORT NOW BOLOGNA 122 16-GEN-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 226.145,30 LET IT SHINE SRL - 109654 DQ.VNDET.007 +SV.WPAA0.A04 VZ4820G CI7-6700 16GB

RAM 256 SSD 1 TB HDD DVD RW 23.8" FULL HD STAND USB KB

123 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.708,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 master per l'internazionalizzazione 49 corce de franceschi ns dr trulli

124 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.331,87 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - OTTOBRE 2016

125 16-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.810,00 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE CCIAA REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CAGLIARI-203377

126 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,20 FERRUCCI DANIELE - 306055 FERRUCCI RIMB. SPESE ROADSHOW BARI 127 17-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 18.532,50 LET IT SHINE SRL - 109654 RESTIT.DEP.CAUZ.FORNITURA PC 128 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,63 DIANO EMANUELA - 306181 DIANO RIMBORSO SPESE MIAMI 129 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.119,21 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) DOCENZA CORSO P.I. PUGLIA FOGGIA

ONORARI 130 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.983,53 PRISM MANAGEMENT SRL - 203323 AFFIANCAMAMENTO PERSONALIZZATO - AZIENDE IN

SARDEGNA 131 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,26 GENTILE PIERLUIGI GENTILE RIMB. SPESE MISSIONE MILANO 132 17-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.643,20 RIOLDI MARINA - 306212 (RIOLDI) Affiancamento personalizzato Export Lab Sardegna 133 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 CHIAMA GIULIA - 306406 (CHIAMA G.) "POSIZIONAM. DELL'ITALIA NELLE

CATENE GLOBALI DEL VALORE" 134 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.281,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 Nr Ordine 3330921 CIG Z171C30938 - Interpretariato in

simultanea per incontro con Governatore BNA 135 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.387,50 IPSOS S.R.L.-112112 BE ITALY_Ice 136 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.248,00 NETCOM - 112038 VS ORD.N. 112038/D0273 PROT. N.358 DEL 03/03/16 CIG :

ZED18CE03E NS RAP-1001850 137 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.524,00 LF IMPIANTI - 112006 Presidio tecnico mese di Novembre 138 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.190,00 BOLLANI GAIA SOC. INDIVIDUALE - 111882 EICMA 2016 139 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.299,33 STUDIO AGUIARI SRL Docenza ed assistenza personalizzata 140 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.224,00 SGRP SOCIETA' GESTIONE RESIDENZA POMINI SRL Pernottamento ospiti 141 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,00 DE TULLIO PARTNERS SRL - 111643 Nostri Onorari per Attività Svolta - Corso "Origini" - Roma 3-14

ottobre 2016 142 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.988,90 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA CONTRATTO N : 20071341- 1 CANONE DI LOCAZIONE 143 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.032,75 CONDIM SPA-108189 MANUTENZIONE IMPIANTI CED 144 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.580,00 PROGECTA S.R.L.-202174 AFFITTO SALA CO.GE 651102003 145 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.994,68 FIERA MILANO CONGRESSI SPA - 105474 Noleggio sala convegno 146 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 IANNOTTA GABRIELE - 306427 (IANNOTTA G.) "POSIZIONAM. DELL'ITALIA NELLE

CATENE GLOBALI DEL VALORE" 147 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,76 CAMPANELLI SERENA MARIA 148 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,54 PASSARELLI ANTONIO - 306032 PASSARELLI RIMB. SPESE BOLOGNA 149 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.294,00 PROMAPLAST SRL - 112045 REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE

TECNICA A BENEFICIO DI IMPRESE ESTERE IN ROMANIA SVOLTO IL 17 NOVEMBRE 2016 A ORADEA

150 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.580,00 NOMISMA SPA - 101932 Contratto prot. nr. 86 del 03/08/2016 151 18-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.095,00 AGORA' SRL - 111996 PIANO DI COMUNICAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO

ROADSHOW SESTA FASE 152 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.633,63 FINZI GIULIO - 306227 (FINZI) Docenza EXPORT ACADEMY EDIZIONE NORD -

Bologna e Parma 153 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.764,95 ORLANDI ROMEO - 305288 (ORLANDI) Azioni di formazione nei territori palestinesi 154 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.777,15 CURTI MARCO - 302318 (CURTI) AFFIANC. PERSON. AZIENDE IN SARDEGNA -

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 155 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 744,42 CASUCCI MATTEO - 306219 (CASUCCCI M.) docenza ICE Salerno 16.12.16 - La Proprieta

Industriale nei processi di internazionalizzazione 156 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.252,24 LIBERATORE FULVIO - 306310 (LIBERATORE F.) DOCENZA CERTIFICAZ. DOGANALI -

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 157 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,25 FERRUCCI DANIELE - 306055 ANTIC. MISSIONE PARIGI 158 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,27 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) Lezione Tunzio corso PI Campania Salerno 15

dicembre 2016 159 19-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.935,90 MANNUCCI MICHELE - 306234 (MANNUCCI) Docenza e assistenza personalizzata ICE Piano

Export Sud - Seminari Regione Campania, Napoli, 14 e 15 Dicembre 2016

160 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.487,05 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M) Desk di Supporto per lo Sviluppo del Settore della Meccanica Italiana negli USA - Dicembre 2016

161 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.859,60 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. - 101944

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTRONICA - SERVIZIO INTERPRETARIATO MOTOR SHOW BOLOGNA 2016

162 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.529,27 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV. VIG/HOSTESS MESE 12/16 ALL.FT - DICEMBRE 2016163 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,54 REGISTER.IT - 111763 Servizio di rinnovo per il dominio italtrade.cn 164 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.000,00 FONDAZIONE BIELLA MASTER DELLE FIBRE

NOBILIPROGETTO BIELLA MASTER DELLE FIBRE NOBILI EDIZIONE 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 165 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.066,89 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 166 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.878,66 PROMO-EST SRL-108497 SERVIZI PER EVENTO IJBG NOVEMBRE 2016 167 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.371,62 PROMO-EST SRL-108497 supporto logistico organizzativo in occasione di incoming

dallestero per il settore tessile abbigliamento dicembre 2016 168 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 ASFOR ASSOCIAZ. FORMAZ. DIREZ. AZIEND. -

102509(ASFOR) Quota annuale per l'uso/mantenimento del Marchio "Master Accreditato ASFOR"

169 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.800,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 PROGETTO DI COMUNICAZIONE DIGITALE CON ITALY24170 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.300,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

DIP.INGEGN.ELETTR.D.I.E.-202490BORSE DI STUDIO PER GIOVANI PROVENIENTI DAI PAESI EXTRAEUROPEI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

171 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.741,86 Motor Presse Stuttgart GmbH - DE147639499 CAMPAGNA PUBBLICITARIA EICMA 2016 172 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.058,00 BRUNELLI PIETRO - 306074 (BRUNELLI) Compenso per Docenza Attrazione Talenti stranieri

- Perugia 18 novembre 2016 173 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.100,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SALDO CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE IN

GLOBAL MANAGEMENT 174 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.916,48 CUFFARO VINCENZO - 305390 n. ordine 305390/D0448 175 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.942,67 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Affidamento incarico Beauty Desk per il settore cosmetica 176 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.853,32 LEONARDO SPA - 112039 Canoni Servizio Sicurezza Ottobre 2016 177 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.151,20 PROMO-EST SRL-108497 INCOMING DI OPERATORI PER DESIGN IN SOUTH ITALY

IN ORTIGIA 1 4 DICEMBRE 2016 178 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.737,44 ASSORESTAURO SERVIZI - 109522 COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO SEMINARI E

INCONTRI B2B IN IRAN 179 20-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 970,00 SQUILLACE MARCO - 306265 (SQUILLACE M.) CORSO P.I. CAMPANIA SALERNO -

Onorario 180 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.761,47 CANTONO DI CEVA STANISLAO - 306422 (CANTONO) PROGETTAZIONE CONTENUTI VISIVI EXPO

ASTANA - Importo pattuito - acconto 30% su CIG Z241C4EB31 181 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.643,72 S.E.R.I.T. SRL - 111985 MANUTENZIONE LOCALI DELLA SEDE E DELLA

VOSTRA RETE FOGNANTE COME DA CONTRATTO N.111985/C1572 DEL 08/01/2016 - ESEGUITO PULIZIA RETEFOGNATIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016

182 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 GUEST SYSTEM SRL - 110327 VIDEO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.3361231 DEL 6/12/16

183 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.149,60 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. - 101944

TRADUZIONE CONSECUTIVA ITALIANO - FARSI E VICEVERSA ESEGUITA DAL 6 AL 10 OTTOBRE A MILANOE A FIRENZE IN OCCASIONE INCOMING IRANIANI VS. ORDINE 36005 DEL 26/10/2016 CIG Z1D1BC25FE

184 24-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.205,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 111765

TASSA SUI CONTRATTI CDC SF20

185 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.320,00 MPR SRL - 110718 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE CATERING E SERVIZI RISTORATIVI PER CONVEGNO OCSE 12-16 SETTEMBRE 2016 - PRESSO MISE ROMA

186 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 669,12 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 ABBONAMENTI: L'INDUSTRIA-RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA INDUSRIALE, INTERNAZIONALE-PRINT+ONLINE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE

187 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,02 FILIPPETTI SPA - 109336 Pacchetto Giornate_Utilizzo prepagati 188 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,52 BANCA FARMAFACTORING SPA - 106561 109789-CESSIONE CREDITO ACEA ATO2 SPA FT

2016012000084345/2016 189 24-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.100,00 NEWCOM REGIE - AC100346 CAMPAGNA PUBBLICITARIA EICMA 2016 190 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.790,94 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 PAGINA PUBBLICITARIA PUBBLICAZIONE DER

DEUTSCHE WEINBAU USCITA 25/11/2016 191 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.275,00 BF SERVIZI SRL- BOLOGNA FIERE GROUP- 108686 Servizio di ristorazione come da preventivo 192 25-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 900,00 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI

PUBBLICI - 109437TASSA SU CONTRATTI FORMAZIONE INGEGNERI

193 25-GEN-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 269.012,44 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 ISSB07/00 - Servizi Complementari - Supporto alle Infrastrutture e Security (task 01-02-03-04-05-14) Rif. USI n.748 del 19/05/2016 CdC Rich.SG50

194 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.869,77 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di Supporto per la Promozione del Settore Ceramico - Novembre/Dicembre 2016

195 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.993,00 PELLEGRINI SPA - 112146 G. 26/10 - COFFEE BREAK 196 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.438,12 SEVERINI SIMONE D.I. Servizi informatici

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 197 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.654,46 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA 111446 GALA - CESS.CREDITO FATTURA E0005025/2017

DEL 01/01/2017 198 25-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.953,50 MPR SRL - 110718 CATERING CORSO PIANO SUD PI II TRANCHE 199 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 462,62 TRAVI SAS DI P. ROMANELLO E C. - 101104 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PER SVOLGIMENTO I

MODULO EXECUTIVE MASTER IN EXP.MANAGEMENT 200 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.147,20 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 PIANO EXPORT SUD PER LE REGIONI DELLA

CONVERGENZA SEMINARI 16 NOV 2016 E B2B 201 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.477,00 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - DICEMBRE

2016 202 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.212,00 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUILLACI -

CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO - 306191Anticipazioni

203 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 Assistenza tecnica audio 204 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.355,00 NESTPLAN INTERNATIONAL SARL DOCENZA 2 INCONTRI IN PRESENZA + 2 AULE VIRTUALI

CORSO E-XPORT LAB - MARKETING INTERNAZIONALE 205 26-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.013,82 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DOCENZA FOLLOW UP ROADSHOW

INTERNAZIONALIZZAZIONE MACERATA 206 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.856,60 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) CORSO GLOBAL MANAGEMENT MESSINA -

ONORARI 207 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,00 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUILLACI -

CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO - 306191Imponibile

208 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.763,52 STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI "ACCOUNTING & TAX CONSULTANCY" SERVICES" A.T.C.S. - 306416

(ACCOUNTING & TAX) COAN A153Z046C2-PROGETTO DI SUPPORTO MICAM 2015-2016 CIG: Z031BAC0F5

209 27-GEN-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 182.807,04 SOFTWAY SRL Access Point Wireless, Cisco ISE e Meraki Cloud 210 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.895,80 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 TEM Academy - Acquisto cartelline, penne e chiavi USB Servizi

Formativi 211 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,32 FOGLIA CISTERNINO & PARTNERS - 306426 (FOGLIA Cisternino) DOCENZA TECNICO FORMATIVI DI

ORIENTAMENTO NAPOLI spesa imponibile 212 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.412,80 STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI

INTEGRATI - 306096(PROF.INTEGR.) Consulenza Fiscale da 5/10/2016 a 4/12/2016 Ordine 306096/D0125 coge 651502012 coan S160W00000

213 27-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.591,17 CRIBIS D&B SRL - 110403 Servizio Online - Abbonamento MDP|COD. IPA: EM5YK0 - CO.AN. S160221010 - CIG: ZCA 17B8717

214 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.122,41 S.D.I.SOLUZIONI D'IMPRESA S.R.L. - 201851 COORDINATORE EXPORT LAB SARDEGNA CORSO DI SASSARI. SALDO 60% COMPENSO

215 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,59 LAMORGESE SANTA - 305542 LAMORGESE RIMB SPESE MISSIONE EIMA 216 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,80 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 37 questionari CS Mod: Sardegna

2016 CdC Rich.SF10 - CO.AN. R161Z051A1 217 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,00 BACCHI ADRIANA - 306210 BACCHI RIMB SPESE MISS. SICILIA 218 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.110,00 NOVEA ARCHITETTURE S.R.L.-112115 Acc. 30% per l' allestimento nell'ambito della fiera M&O Parigi

edizione gennaio 2017 219 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,87 DIANO EMANUELA - 306181 DIANO RIMB. SPESE MISSIONE HONG KONG 220 30-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,26 PETTI MICHELA - 306231 PETTI RIMB. SPESE MISSIONE MOGLIANO VENETO 221 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,30 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI AEREI OPERATORI 222 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,05 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 #15559-FORNITURA TONERS 223 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.725,88 MEREDITH KEREKES ACH MEREDITH KEREKES - MONTHLY RETAINER

COSMETICA 224 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.779,57 SPRING STUDIOS NEW YORK INC. SPRING STUDIO - ACH - VINO 2017 225 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,30 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE CORRIERE X INVIO CONTABILITA` UFFICIO 226 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 946,54 PAULA V. ANSELMI - MA0855 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

AL FORNITORE 227 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F. 14048/11.01.2017 (MISS. HOMI) 228 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.378,00 MARSHAL TURISM SRL - EF100087 MARSHAL-PAG.F.100311373/28.12.201 E

F.1000311715/23.01.2017 229 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,27 LEGISLACION ECONOMICA C.A. - MW0012 ABBONAMENTO TARIFFA DOGANALE VENEZUELA

ANNO 2017 230 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,32 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: GAME DEVELOPERS'17 231 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,71 AFCI - ASSOCIATION OF FILM COMMISSIONERS

INT.QUOTA ASSOCIATIVA AFCI: FILM 2016

232 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,83 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI PROFESS.: DESK INNOVAZIONE'16 233 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,84 LOPARDO SYSTEMS CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 234 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,16 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO 235 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.127,07 MELA INC. SERVIZI ORGANIZZATIVI: HIT WEEK 2016 236 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.185,64 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZIONI PROFESS.: PROGETTO CINEMA'16 237 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,33 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA 238 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,37 FEDEX SPEDIZIONI VIA CORRIERE 239 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 642,75 8X8, INC. SPESE TELEFONICHE: P.CINEMA/FILM/GDC 2017 240 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,69 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: FILM 2016 241 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.992,86 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: FEBBRAIO 2017 242 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,55 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI: FILM 2016 243 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,51 AT&T MOBILITY SP. TELEFONICHE CELLULARI: UFFICIO 244 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,05 LOS ANGELES TIMES - CB0597 ABBONAMENTO LOS ANGELES TIMES 2017 245 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,50 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES MAT. CONSUMO: GAME DEVELOPERS 2017 246 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,95 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO MACCH. AFFRANCATRICE 247 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,78 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO MACCH. AFFRANCATRICE 248 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.337,08 MC02043-PERFORMANCETOUR AGENCIA LTDA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VICENZAORO 249 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.589,78 MC02029-JJM TURISMO ME VITTO ALLOGGIO TRASPORTI E ALTRI ORG 250 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.333,69 MC01983-VANESSA TACCHI PAGTO PERDIEM MISSIONE GERMANIA 251 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.690,29 MC01983-VANESSA TACCHI PAGTO PRESTAZIONE DI TERZI PROGETTO ELLAN 252 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.356,06 MC01981-VOICE COMUNICACAO AZIONI DI COMUNICAZIONE 253 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.967,77 MC01981-VOICE COMUNICACAO PAGTO COPERTURA STAMPA 254 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.388,29 MC01981-VOICE COMUNICACAO PAGTO COPERTURA STAMPA 255 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.481,52 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA PAGTO TELEFONO 256 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.366,85 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA PAGTO SPESE VARIE PER TELECOMUNICAZIONE 257 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.739,90 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA PAGTO TELEFONO 258 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,63 MC01277- DHL LTDA PAGTO TRASPORTO VIA DHL 259 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.019,89 DANIELLE ORIHUELA SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER GENN.

2017 260 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,21 AMBIUS CB8475 NOLEGGIO PIANTE PER GEN/FEBB/MARZO 2017 261 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 764,05 SHANE' S CB 8470 ACQU.CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GDO 262 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,15 AT & T CB8404 #15547-SPESE TELEFONO CELLULARE 263 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,37 CITCA CB8397 SOSTITUZIONE PAGAMENTO VIA ACH 264 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,28 COMCAST-CB8248 #15562-SERV.CABLE, COLLEGAMENTO INTERNET, SPESE

TELEFONICHE 265 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.213,10 ZELLER REALTY CORP. - CB8184 #15539-CANONE AFF.LOC.UFF/MAGAZ/SPESE

COND&TASSE/MANUT. 266 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,37 THE CHICAGO COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS-

CB300448#15560-RINNOVO MEMBERSHIP PER L'ANNO 2017

267 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.096,60 TRAVELERS- CB300447 PREMIO X ASSICURAZIONE LOCALI UFFICIO 268 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.105,43 CNA- CB300446 #15545-PREMIO ASSICURATIVO PER LOCALI UFFICIO 269 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.887,43 ENSEMBLEIQ-CB300443 1/2 PAG. PUBBL. SU "WINTER FANCY FOOD 2017" 270 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.324,60 MEIJER, INC.- CB300441 COOKING PRESENTATION/MEJIER 271 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.827,15 EUROMONITOR INTERNATIONAL-CB300399 2do 50% A SALDO PER RICERCA DI MERCATO

SULL'IMBALLAGGIO 272 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.793,06 MARIA ROSARIA SARNATARO-CB300386 SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER GENN.

2017 273 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,40 WATERLOGIC EAST LLC #15540-NOLEGGIO COLONNINA ACQUA X

GEN/FEB/MARZO 2017 274 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,36 AUTO CARE ASSOCIATION #15544-RINNOVO MEMBERSHIP AD ASSOCIAZIONE

"AUTO CARE" 275 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,90 CB300358-SQUARESPACE, INC DOMINIO X SITOWEB U.S TRADE DELEGATIONS TO

ITALY:2017 276 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.303,01 KATHERINE KITSON SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER GENN.

2017 277 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,36 CABLEVISION S.A. (MA0795) DEBITO A BANCA PER IL PAGO FATTURA CABLEVISION 278 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,84 TNT ARGENTINA S.A. - MA0777 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 279 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.344,76 ADMINISTRACION PORTELA - MA0776 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SPESE

CONDOMINIALI DICEMBRE 280 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,63 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO AL FORNITORE

SERV.DICEMBRE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 281 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 671,74 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE PULIZIA DI 282 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,59 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMANTO CONSUMI

ENERGETICI 283 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.216,36 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

FATTURA A FORNITOR 284 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.738,79 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO IN ANTICIPO AL

FORNITORE 285 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,53 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO FATTURA

TELECOM 286 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,88 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

CELLULARE 287 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 SEXTO SENTIDO COMUNICACIONES Y CIA LTDA PUBBLICAZIONE N. 3 NEWSLETTER VITIS MAGAZINE 288 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 MARIA ROSA MORAN COMPENSO MESE DICEMBRE PROGETTO ELAN 289 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,56 DIMERC S.A. PAGAMENTO FATT VARIE DIMERC S.A. 290 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,28 DIMERC S.A. PAGAMENTO FATT VARIE DIMERC S.A. 291 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,48 DIMERC S.A. PAGAMENTO FATT VARIE DIMERC S.A. 292 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.221,56 DIMERC S.A. PAGAMENTO FATT VARIE DIMERC S.A. 293 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 609,82 AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DIC 2016

AMBASCIATA 294 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,77 JUAN ARAYA ARANEDA COSTO MENSILE ELEB REMUNERAZIONI PERSONALE

LOCALE GEN 2017 295 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,91 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA COSTO SPEDIZIONE PLICO BUENOS AIRES 296 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.988,72 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2270 A163Z040B9 VIAGGIO OPERATORI MIDO 297 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,12 UPS SCS, INC. TOR/2317 S170222130 SDOGANAMENTO 298 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.739,55 GDC MEDIA TOR/2315 U151C060D1PUBBLICITA' SU STAMPA

SPECIALIZZATA 299 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.781,09 AOL CANADA TOR/2309 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 300 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 811,63 2327729 ONTARIO INC.O/BUCA YORKVILLE TOR/2278B U151C061A1 EVENTO ULIASSI 301 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,84 FEDEX Spedizione FedEx A153C048C8 302 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,71 AT&T MOBILITY Bolletta AT&T A153C048C8 303 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.002,24 MARTA TOMCZYKOWSKA - ED100120 REDAZIONE NEWS SETT., ECC. - PROM. AGRUMI 304 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,85 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 38264 STAPLES ADVANTAGE - ACQUISTO CANCELLERIA305 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 529,64 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 38257 STAPLES ADVANTGE - ACQUISTO CANCELLERIA 306 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.225,02 METROPOLITAN PAVILION CB7817 ACH METROPOLITAN PAVILLION - SEMINARIO LINE

PELLE FEB 307 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.916,72 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - C.MULE 308 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.907,07 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - A. PELINI 309 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.171,50 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - PERS. A TEMPO DET. 310 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,79 CASCADE WATER - CB7013 38260 CASCADE WATER SERVICES - CHEMICAL WATER

TREATMENT 311 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 668,88 AIR STREAM - CB7004 38265 AIR STREAM AIR CONDITIONING - A/C

MAINTENANCE 312 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.890,78 CREATIVE AGE CREATIVE AGE - ACH - ADVERTISING 313 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.538,37 FREEMAN DECORATING COMPANY - CB5817 ACH FREEMAN - ADDITIONAL SERVICES 314 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,77 LUCY PETRONE - CB4919 ACH LUCIA GIGLIO PETRONE - HOSTESS 315 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 683,87 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 38256 ELTECH INDUSTRIES, INC. - ELEVATOR

MAINTENANCE 316 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.049,52 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 38269 EAST COAST PETROLEUM INC. - OILO X CALDAIA 317 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,85 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 38269 EAST COAST PETROLEUM - BURNER SERVICE

AGREEMENT 318 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,48 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 38263 SECURITY SPECIALISTS - BURGLER ALLARM

CONTROL SYSTEM 319 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,94 DINAMEX INC. - CB4586 38248 DYNAMEX INC. - SPESE SPEDIZIONI 320 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.784,42 DUN & BRADSTREET - CB4565 ACH DUN & BRADSTREET - QUOTA PARTE NY

ABBONAMENTO DATI STATI 321 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,50 UPS 38271 UPS - SPESE CORRIERE 322 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.326,77 SALLY FISCHER - CB3889 ACH SALLY FISHER PUBLIC RELATIONS - PR

PRESENTATION 323 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425.425,10 BERGDORF GOODMAN - CB3412 ACH BERGDORD & GOODMAN - PROMOTION FORM

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa SPRING 2017

324 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.241,40 ALBERTO ACITO ACH ALBERTO ACITO - PRIMO PAGAMENTO 325 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.767,12 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - VIAGGIO

OPERATORI MARCHE 2017 326 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.773,23 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL AINTERNATIONAL - BUYERS TRIP 327 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,74 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - HOMI 328 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 436,99 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - HOMI 329 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,92 ABM SYSTEM - ED0835 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA 330 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 994,32 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E MEDIA 01/2017 331 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,56 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - VICENZAORO 332 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593,29 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - VICENZAORO 333 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,41 FAIK TOSKA - FA100123 SORVEGLIANZA SANITARIA-1° BON. DI 40%, AL NETTO

DELLA RIT. 334 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 551,36 TOO Proektnaya Akademiya "KAZGOR" - EH2398 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE G.SARSENOVA, N.

IVKINA 335 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.327,35 TOO Proektnaya Akademiya "KAZGOR" - EH2398 PAG-TO SERVIZI ESEGUITI SECONDO CLAUSOLA

CONTR.LE 3.3 336 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,65 "ALMATYTELECOM" - FILIALE AO

"KAZAKHTELECOM" - EH2350SPESE TELECOMUNICAZIONI - DICEMBRE 2016

337 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.769,48 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY - GENN - FEBB 2017 338 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.343,76 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. PER IMPRENDITORI KAZAKI - EXPO RIVA

SCHUH 2017 339 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.951,18 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - VIAGGIO

OPERATORI 340 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.459,34 THE BILTMORE HOTEL ACH THE BILTOMORE HOTEL - CATERING SVC FEB 8.17 341 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.148,94 THE BILTMORE HOTEL ACH THE BILTIMORE HOTEL - CATERING SERVICES 342 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.308,86 SERVICE MASTER BY GLOBAL ACH SERVICE MASTER BY GLOBAL - PULIZIA LOCALI

GENNAIO 343 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,79 WORLD STAGE ACH WORLD STAGE - LUCITE PODIUM 344 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.960,13 PICCOLO CAFE ACH PICCOLO CAFE - COCKTAIL FOR EVENT LINEA

PELLE 345 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.960,13 PICCOLO CAFE ACH PICCOLO CAFE - COCKTAIL FOR EVENT 346 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.345,01 SPACE CRAFT WORLDWIDE INC. ACJ APCE/CRAFT WORLDWIDE - ALLESTIMENTO VINO

2017 347 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.634,73 11 HOWARD ACH 11 HOWARD - TRADE AND PRESS DELEGATION

ROOMING VINO 2017 348 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.938,05 THE BUMBYS, LLC ACH THE BUMBYS, LLC - CONSUMER EVWENT AT VINO 349 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.433,08 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - FASHION PRESENTATION 350 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.072,51 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - FASHION PRESENTATION 351 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.672,33 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - FASHION PRESENTATION X

MRKET NY 352 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.634,73 JW MARRIOTT ESSEX HOUSE NY 38246 JW MARRIOTT ESSEX HOUSE NY - GALA ITALIA

EVENT 353 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.025,25 CHRISTOPHER BOWNER ACH CHRISTOPHER BOWNER - COMPETENZE GENNAIO 354 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,29 CHRISTOPHER BOWNER 38272 CHRISTOPHER BORWNER - RIMBORSO SPESE 355 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.836,17 ANJEZE PELINI ACH ANJEZE PELINI - COMPETENZE GENNAIO 2017 356 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.461,23 CONNINGHAM DUCT SERVICES ACH CUNNINGHAM DUCT SERVICES - SYSTEM

CLEANING REPLACEMENT 3 357 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.117,67 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - PERS. A TEMPO

DETERMINATO 358 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.632,41 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - PERS. A TEMPO

DETERMINATO 359 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.817,36 ANTHONY MANNARA ACH ANTHONY MANNARA - FINANCIAL ADVISOR

GENNAIO 360 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.634,73 ANTHONY MANNARA ACH A. MANNARA - FIRST SEMESTRE BNONUS X F.

ADVISORY SVCS 361 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,77 MICHELINA LASALLE ACH MICHELINA LASALLE - HOSTESS 362 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.820,57 WILLIAM REED BUSINESS MEDIA INC. ACH WILLAM REED BUSINESS MEDIA - WEB BANNER 363 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,59 FILCO CARTING CORP. 38261 FILCO CARTING CORP. - WASTE SERVICE AND

RECYCLING

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 364 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.145,03 THE WESTIN ST. FRANCIS ACH THE WESTIN ST. FRANCIS - HOTEL RESERATION X

VINO 365 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.798,56 THE WESTIN ST. FRANCIS ACH THEWESTIN ST. FRANCIS - PRIMO PAGAMENTO X

FOOD AND ROOM 366 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.552,55 THE CREATIVE SHAKE, LLC ACH THE CREATIVE SHAKE - RECALL AND UPDATE LIST

E 367 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.926,59 THE CREATIVE SHAKE, LLC ACH THE CREATIVE SHAKE - SOCIAL MEDIA 368 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.508,50 MELCHIONNA, PLLC ACH MELCHIONNA, PLLC - SERVICES FEE FOR VINO

2017 369 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.941,27 MOREA MANAGEMENT ACH MOREA MANAGEMENT - CABINETS AND OTHER

ACCESSORIES 370 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.041,04 INTERNATIONAL EVENT & EXHIBITON

MANAGEMENTACH INTENATIONAL EVENT & EXHIBITION MANAG., - EVENTI LOGISTI

371 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.563,11 FORKS IN THE ROAD, LLC ACH FORKS IN THE ROAD, LLC - VINO 2017 MANAG. T SVCS

372 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,35 EMERALD WATER 38262 EMERALD WATER - WATER COOLER 373 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.479,53 NMR RENTAL SERVICES ACH NMR - RENTAL OF COMPUTERS,FAX, COPY ETC 374 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.439,10 RENATO MANAJ ACH RENATO MANAJ - RIPARAZIONE SISTEMA

ELETTRICO 375 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,05 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. 38267 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE - PEST

CONTROL SERVICE 376 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.641,25 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. PER IMPRENDITORI KAZAKI - EXPO RIVA

SCHUH 2017 377 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,25 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SPESE CORRIERE DHL - DICEMBRE 2016 378 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 ZORICA BLAGOJEVIC Stipendio addetto progetto Ufficio di Podgorica 379 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Stipendio addetto Centro di assist. Podgorica 380 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,10 ITS International Translation Services GmbH -

DE266212581pag. traduzioni

381 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,15 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner 382 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,00 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. manutenzione 383 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.784,00 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag area e servizi 384 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag. registrazione 385 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,00 BK TRANS Cornelia Röhle - DE242817775 pag. spedizione 386 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.856,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. servizi 387 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 97,09 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. consumo maggiore

388 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service - DE136763367

pag. serv. sanitari

389 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. ritiro postale 390 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 391 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.006,00 PATZER VERLAG GMBH - DE136665918 pag. inserzione 392 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,25 S.E.C. GmbH - DE814596488 pag. vigilanza 393 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,45 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 394 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.511,89 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 395 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,00 Meadim Exhibition International GmbH - DE277556994 pag. allestimento 396 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,00 Rundfunk ARD, ZDF, DRadio - DE122790216 pag. canone tel. 397 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.155,00 RM Handelsmedien GmbH & Co. KG - DE178716751 pag. inserzione 398 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.136,20 Brand Media GmbH - DE815322302 pag. inserzione 399 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,12 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. banner 400 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.839,20 S&W Personaldienstleistungen - DE186365458 pag. pers. interinale 401 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 424,51 Bürobedarf Hänsel GmbH - DE 813754518 pag. mat. cancelleria 402 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.162,18 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. servizi 403 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.236,08 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. servizi 404 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.380,00 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. area 405 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,92 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 406 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,50 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 407 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,92 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. mat. pulizia 408 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 409 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 410 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 411 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 412 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,83 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 413 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,65 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 414 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,98 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 415 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,80 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 416 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,08 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 417 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 418 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.656,48 PROMOSTORE MERCHANDISING GMBH -

DE258490308pag. materiale prom.

419 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.290,60 MESSE ESSEN GMBH - DE119823881 pag. area 420 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.308,00 MESSE ESSEN GMBH - DE119823881 pag. mediapackages 421 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,00 MESSE ESSEN GMBH - DE119823881 pag. mediapackage 422 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.159,72 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI PERSONALE: HIT WEEK 2016 423 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.027,63 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI: BIAT 2017 424 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,34 BASELINE, LLC COLLEGAMENTO BANCA DATI: FILM 2016 425 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.283,08 AMERICAN CINEMATHEQUE PUBBLICITA'/AFFITTI: CINEMA ITALIAN STYLE'16 426 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.068,51 WINES & VINES INSERZIONE PUBBLICITARIA: SIMEI 2016/15 427 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,20 SOVRANA TRADING CORPORATION - CB5069 SRVIZIO STAZ. CAFFE': DESK INNOV/FILM'16 428 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,00 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 429 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.492,50 DEUTCHMAN COMPANY, INC. PUBBLICITA'/AFFITTI/PR: PROGETTO CINEMA 2016 430 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.502,76 DEUTCHMAN COMPANY, INC. SERVIZI ORGANIZZATIVI: PROGETTO CINEMA 2016 431 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.508,29 DEUTCHMAN COMPANY, INC. SERVIZI AGENZIA PR: PROGETTO CINEMA 2016 432 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,68 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV NOLEGGIO MACCH. FOTOCOPIATRICE 433 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,71 POLISH NEWS BULLETIN - ED0020 ABBONAMENTO ANNUALE SERV. STAMPA PNB 434 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.063,88 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 435 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 54,89 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 436 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 618,29 Hanske in essen & trinken pag. catering 437 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.599,00 MB CAPITAL SERVICES GMBH - AD2393 pag. pubblicità 438 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.865,00 KBB GmbH - Internazionale Filmfestspiele Berlin pag. area 439 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.894,00 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzione 440 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.031,50 VFZ Verlag GmbH - DE124900757 pag. inserzione 441 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,06 GDIP- EH2001555 SERVIZIO CALCOLO TASSE GEN'17/GDIP 442 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,78 UPS, DP MEP -EH2001543 PAG-TO SPEDIZIONE DOCUMENTI DIC'16¿ UPS, DP MEP 443 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,62 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A CONFAPI 444 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,08 ZIZ PROMET - EC100287 EXPO RIVA SCHUH - TRANSFER OPERATORI 445 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,93 GRAWE HRVATSKA - EC100284 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 446 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,31 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI 447 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,18 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 448 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.186,04 ORIS - EC100276 MADE EXPO - ANNUNCIO E BANNER 449 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,11 A2B EXPRESS LOGISTIKA - EC100275 POSTA CELERE 450 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,69 LIDER MEDIA - EC100273 ACQ. DATI 451 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,82 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 452 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,87 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 2016 453 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 466,94 TIP PUTOVANJA - EC100256 UNIONALIMENTARI - BIGLIETTO AEREO 454 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,55 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI 12/16 455 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,05 SOKOL MARIC I DR. - EC0210 VIGILANZA 2016 456 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,00 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2016 457 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,82 ELEKTRA - EC0001 ELETTRICITA' CONSUMO 12/16 458 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,63 ELEKTRA - EC0001 ELETTRICITA' DISTRIBUZIONE 12/16 459 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 01/17 460 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,09 PROGRESSIVE MEDIA INTERNATIONAL LTD Pubb. su rivista Leather International nov.'16 461 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.437,56 STAFFORD WHOLESALE facchinaggio+ accise workshop Borsa Vini Dublino 462 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,46 ANASTASIA BELTRAMELLO Hostess/int. Workshop Borsa Vini Dublino 463 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,46 SAMIRA NICOLO' Hostess/int. Workshop Borsa Vini Dublino 464 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,57 CAMDEN COURT HOTEL Hotel 2 notti + spese bancarieG. Martinucci Dublino 465 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.379,42 CONRAD HOTEL - AG0129 Catering workshop Borsa Vini Dublino 466 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.895,82 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Volo x 8 operatori a MIDO 467 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,32 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Volo contrattista sig.ra A. Casiraghi a MIDO 468 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,06 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 AereoSig.ra Martinucci ass. amm. workshop Dublin

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 469 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,77 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 4 oper. a HOMI 2017 470 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 293,37 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 1 oper. a VicenzaOro 471 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.360,50 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x 5 oper. a Vicenza Oro 2017 472 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,74 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Corriere invio doc. sede 473 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,43 MARESCA LUISA Assistenza amm. sig.ra Maresca genn.'17 474 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.172,66 SAYDUCK LTD Pubb. online archiprodutcs.com + archilovers.com 475 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.172,66 SAYDUCK LTD Pubbl. siti archproducts, archilovers prom MADE EXPO 476 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.759,59 Xcite Campaign Management Catering workshop Borsa Vini 477 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.439,82 DATATEAM BUSINESS MEDIA LTD Pubbl. su Footwear Today prom. Expo Riva Schuh 478 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.575,37 FLOELO LTD 1ma tranche all. stand ECOBUILD 2017 479 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,25 THE CPS GROUP Elaborazione stipendi pl genn.'17 480 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.328,10 SERAFINI EMANUELE Compenso + spese accessorie resp. DESK INVEST. 481 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.190,65 OETIKER ELENA assistenza amm. sig.ra Oetiker prom. Linea Pelle 482 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62.220,62 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS Spazio stand fiera Natural & Organic Products 2017 483 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.495,42 HPCi Media Limited Pubb. su rivista SPC prom. Cosmoprof 2017 484 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,18 ADL DELIVER LIMITED doc. prom. iniviata tramite corriere 485 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.706,10 FORMENTI ROBERTO assistenza amm. sig. R. Formenti prom. Ecobuild 486 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.493,06 WIUWE AGENCIJA Stipendio addetto al Desk innovazione 487 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,25 FJ INTERNATIONAL CONSULTANTS noleggio mobili e pc per Desk innovazione 488 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.445,97 QUADRO Agencija Addetto amministr. Piano Sud 489 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,81 QUADRO Agencija Addetto agli adempimenti amministr. Piano Sud 490 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 747,92 QUADRO Agencija Pagamento addetto al Centro di assistenza Belgrado 491 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,91 Rota Consulting Agenz. amministr. calcoli stipendiali 2016 492 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,16 GRADSKA CISTOCA Nettezza urbana dicembre 2016 493 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,40 FedEx Express Servizio Fedex 494 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,05 FedEx Express Servizio Fedex spediz. della documentazione 495 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,65 TELENOR d.o.o Spese telefono cellulare dicembre 2016 496 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,11 TELEKOM SRBIJA Pagamento spese telefoniche e fax dicembre 2016 497 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.143,78 FRESH MONTGOMERY LTD SALDO FINALE SPAZIO FIERA IFE 2017 498 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.765,14 FRESH MONTGOMERY LTD SALDO ulteriore area fiera IFE 2017 499 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.448,37 MARTINUCCI GIADA assistenza amm. sig.ra Martinucci Borsa Vini 500 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,18 MARTINUCCI GIADA Rimb. miss. Dublino contrattista sig.ra Martinucci 501 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.997,18 CASIRAGHI ANTONELLA Ass. amm. sig.ra Casiraghi prom. Export Lab 502 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.051,27 UBM INFORMATION LTD Pubblicita' sul sito building.co.uk prom. Made Expo 503 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.629,83 UBM INFORMATION LTD Pubbl. su rivista Building prom. Made Expo 2017 504 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.604,12 GEMINI BRIGHTON banners, cataloghi, segnaposto workshop Dublino 505 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.995,85 GEMINI BRIGHTON Grafica, banners, inviti, cataloghi, segnaposto etc. 506 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,61 APPLETON DESIGN ASSOCIATES LTD Abb. 2017 al sito italian-food.org.uk 507 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,61 APPLETON DESIGN ASSOCIATES LTD Rinn. 2017 abbonamento al sito italianwines.org.uk 508 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,16 APPLETON DESIGN ASSOCIATES LTD SALDO pubblicita' dati sito vini workshop Borsa Vini 509 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.034,96 ALIVINI COMPANY LTD - AE0432 Fornitura prodotti tipici pranzo prom. Borsa Vini 201 510 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.346,63 REED EXHIBITION LTD. - AE0185 SALDO spazio stand Book Fair 2017 511 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,25 PCM - PC MALL ACH PCM PC MALL - ASSISTANCE WITH PRINTER 4

MONTHS 512 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.651,36 PCM - PC MALL ACH PCM PC MALL - RENTAL OF PRINTER 513 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,49 KONTRAST TN OOD PAGAMENTI SERVZIO MEDICINA DEL LAVORO UFFICIO 514 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.897,78 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI PER DELEGAZIONE EVENT ARTICOLI

SPORTIVI 2016 515 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.519,97 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE PES III

ANNUALITA' 516 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,39 ZAO KRAFTSVYAZ NOVOSIBIRSK-EH4026 PDC NOVOSIBIRSK KRAFTSVYAZ CANONE INTERNET

GENNAIO 517 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,64 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO NOVEMBRE 2016 518 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,17 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO NOVEMBRE 2016 519 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.766,57 BOUTIQUE PUTESHESTVIY BOUTIQUE PUTESHESTVIY ACQUISTO B/A X I

DELEGATI, T/A ICE 520 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,49 IP FERTIKOV I. IP FERTIKOV REALIZZAZIONE DI MATERIALI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROMOZIONALI

521 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.380,33 SOYUZ MOSKOVSKIKH ARKHITEKTOROV SOYUZ MOSKOVSKIKH ARKHITEKTOROV SERVIZI ORGANIZZATIVI

522 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,81 IT FORMAT USLUG IT FORMAT USLUG PUBBLICITA'SU INTERNET 01/12/16-30/04/17

523 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.848,28 RESTORAZIA BOSCO RESTORAZIA BOSCO SERVIZIO CATERING 524 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.409,23 FUTURIS KREATIV FUTURIS KREATIV REALIZZAZIONE DI MATERIALI

PROMOZIONALI 525 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.111,12 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO R. ACQUISTO B/A X I DELEGATI 526 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,77 KLIN-S KLIN-S PULIZIA LOCALI DICEMBRE 2016 527 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.428,16 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 528 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.446,95 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI,

PERS.INTERINALE 529 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.316,41 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 530 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,11 HEADHUNTER HEADHUNTER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO 531 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,11 HEADHUNTER HEADHUNTER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO 532 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.590,97 INMEDIA INMEDIA PUBBLICITA' SU INTERNET 20/02-19/03/17 533 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.082,74 INMEDIA INMEDIA PUBBLICITA' SU INTERNET 18/01-14/02/17 534 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,44 ALFA E OMEGA ALFA E OMEGA SERVIZIO DI TRADUZIONE 535 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,19 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE

RISCALDAMENTO NOV'16 536 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,62 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ACQUA

FREDDA NOV2016 537 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,83 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERG.

ELETTRICA NOV2016 538 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,19 BOLSHIE I YARKIE BOLSHIE I YARKIE REALIZZAZIONE DI MATERIALI

PROMOZIONALI 539 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,08 4VEND 4VEND NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 540 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,84 4VEND 4VEND ACQUISTO CAFFE 541 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,19 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC SAN PIETROBURGO MTS CANONE INTERNET

DICEMBRE 2016 542 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,19 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC SAN PIETROBURGO MTS CANONE INTERNET

NOVEMBRE 2016 543 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,06 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE ANTICIPO SPESE TELEFONO

GENNAIO 544 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,06 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO DICEMBRE

2016 545 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,44 UPS UNITED PARCEL SERVICE PDC SAN PIETROBURGO UPS SPESE CORRIERE

ESPRESSO DIC'16 546 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,14 UPS UNITED PARCEL SERVICE PDC SAN PIETROBURGO UPS SPESE CORRIERE

ESPRESSO NOV'16 547 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 664,54 TK MEVERIK TK MEVERIK ACQUISTO B/A X I DELEGATI 548 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,55 SCHETINKINA GALINA PDC NOVOSIBIRSK SHETINKINA G. PULIZIA LOCALI

GENNAIO 549 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,00 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 550 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,97 US MESSANGER & LOGISTICS, INC.-CB300208 SPESE CORRIERE LOCALE 551 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,24 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE CORRIERE 552 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,92 NESPRESSO USA, INC.- CB300157 FORNITURA CAFFE` PER IL PROGETTO GDO 553 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,07 GOLLUB CONSULTING SERVIZI INFORMATICI 554 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.473,56 BRYAN CAVE LLP #15564-TRADEMARK PER MACHINES ITALIA 555 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.859,18 PROTRAVEL INTERNATIONAL 1 BIGL AEREO X DELEGATO USA A SIGEP 2017 556 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.780,19 PROTRAVEL INTERNATIONAL 1 BIGL.AEREO X MISSIONE DELEGATO USA A MARCA 557 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,03 CRAINS CHICAGO BUSINESS - CB0430 #15543-ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "CRAIN'S CHGO

BUSINESS" 558 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,86 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 IMPORTO PR ALLESTIMENTO NON CORRISPOSTO PER

ERRORE 559 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.332,83 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 #15549-COSTO X FOTOCOPIARE DEPLIANTS E

MANUTENZIONE 560 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,99 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 #15546-USO CORRIERE 561 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,76 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 #15542-USO CORRIERE X INVIARE DOCUMENTAZIONE X

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa GDO

562 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,73 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 #15548-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 563 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,36 IRVINEPANAMA S A - MG000020 NOLEGGIO ATTREZZATURE 564 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,24 EMPRESA EMPLEADORA PALCO ONERI GEN PL 565 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,00 TRAVELNET LTD AEREO OPERATORE 566 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.599,63 ETI LOGISTICA SA DE CV - MP100258 PAGO ATTURA 567 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.173,05 ADRIAN LORENZO TORRES VASQUEZ - MP100250 PAGO FATTURA 568 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.430,79 XCD DESARROLLADORA SA DE CV - MP100209 PAGO FATTURA 569 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.822,12 XCD DESARROLLADORA SA DE CV - MP100209 PAGO FATTURA 570 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.020,52 FERNANDO RUBIO GONZALEZ - MP100194 PAGO FATTURA ANTICIPO 571 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,61 INVESTIGACION EDUCACION Y DESARROLLO AC

-MP100190PAGO FATTURA

572 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,14 SISLIM SOPORTE INTEGRAL EN LIMPIEZA SA DE CV PAGO PULIZIA LOCALI 573 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,57 ACOB TECNOLOGIA DE DATOS SA DE CV -

MP100093PAGO FATTURA

574 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.246,64 GLOBAL TRADE INFO SERVICES INC - MP100092 PAGO ABBONAMENTO WTA 575 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,68 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA TRASPORTI 576 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,99 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA 577 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,93 GENERALI MEXICO COMPANIA DE SEGUROS SA -

MP0568PAGO FATTURA

578 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.968,47 INEXMODA TERZO PAGAMENTO AFFITO AREA ESPOSITIVA 579 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,33 CAMILO MARIN TRADUZIONE SCHEDA PAESE COLOMBIATEX 580 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.344,28 EDITORES GRAFICOS S.A.S MATERIALE PUBBLICITARIO COLOMBIATEX 581 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.543,35 OFFICE MAX - MP0489 PAGO CANCELLERIA 582 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.135,36 EXPANSION, S.A. - MP0040 PAGO FATTURA 583 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,25 SISTEMAS DINAMICOS INTERNACIONALES S.A. -

MP0011PAGO FATTURA

584 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,74 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 585 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.914,51 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO FATTURA AFFITTO TRIMESTRALE

586 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,05 B-CONEX C.A. ASS. 472 INVIO CORRIERE ESPRESSO A ICE BOGOTA 587 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,19 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI GENNAIO 588 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,00 TUGCE YUKSEL YILMAZ - BG120 SERVIZIO DI ASS.DESK IPR E OSTACOLI COMMERCIO 589 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.350,00 TURKMEDYA - BG105 SALDO PAGAMENTO SERV INSERZIONE PUBBLICITA X

LINEAPELLE 590 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.305,00 HHB FUAR ORG.- BG104 SALDO PAGAMENTO AFFITTO SPAZIO FIERA ICSG 2017 591 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,66 IRMAK DIACRON - BG0863 COMPENSO COMMERCIALISTA PER GENNAIO 2017 592 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSUL. PER DESK INVESTIMENTI 593 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 PUNA YAYINCILIK INSERZIONE SU RIVISTA SPECIALIZZATA X MADE EXPO

2017 594 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 SISTAS RIPARAZIONE VOIP 595 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 BKP DANISMANLIK NOTA GONGIUNTURALE PELETTERIA - SIMAC TANNING

2017 596 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 UKTAS A.S. - BG0657 CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO -GEN/FEB/MAR 2017 597 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM.SERV.CONSULENZA -DESK TURKMENISTAN -

DIC 2016 598 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 INSERZIONE RIVISTA X FIERA 'TUTTOFOOD 2017' 599 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.686,00 ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA

ITALIANA-108306PAGAMENTO PROM CUCINA ITALIANA A ISTANBUL

600 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,33 PARDIS KATANCHI - GC100029 PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO "IN CONSECUTIVA"-BOLOGNA FIERE

601 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,34 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA UFFICIO MESE DICEMBRE 2016 602 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.150,20 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE PRENOTAZIONE HOTEL+TRANSFER 11

PERSONE 603 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,95 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. ORDINE D'ACQUISTO

VISTO+TRANSFER+PRENOTAZIONE HOTEL NIL 604 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.909,61 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. ANNUALE INTERNET DELL'UFFICIO X IL PERIODO

2017-2018 605 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,28 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. X RIPARARE POWERBOARD E DUE POWER

SUPPLIES

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 606 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.589,53 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING PER WORKSHOP SICUREZZA 2017 607 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,67 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - GEENAIO 17 608 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,75 SHARDA PRINTERS SPESE PER STAMPA BUSINESS CARDS 609 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,32 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI - 01/09/2016 - 30/09/2016 610 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,22 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELLETRICA - 15/12/2016 TP

11/01/2017 611 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,19 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELLETRICA - 15/11/2016 TO

15/12/2016 612 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,47 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE GENNAIO '17 613 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,43 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER ACQUA E RISCALDAMENTO - 01/04/2016 TO

30/09/2016 614 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.959,23 THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION

COULCIL - LG0680SPESE PER AD-PILLAR,LAN CONNECTION, STAND FITTING & PULIZIA

615 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 486,57 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

SPESE PER TELEPHONICHE E FAX - 01/12/2016 TO 31/12/2016

616 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74.117,87 THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COULCIL - LG0680

SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI PER EVENT IGJME 2017

617 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,91 REDINGTON QATAR W.L.L PAG. RIPARAZIONE STAMPANTE 618 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,82 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 619 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,82 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 620 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 981,82 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 621 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,74 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 622 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,74 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 623 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,74 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 624 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.713,15 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG.AFF. FEBBRAIO/LUGLIO 2017 625 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,73 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. EL/ACQUA DICEMBRE 2016 626 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,55 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. QUOTA PULIZIE GENNAIO 2017 627 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,87 ATTAS MMC PERS. LOC. A T/D IN OCC. BAKU BUILD 2016 628 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.916,99 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI NR.2 ARCH. ITALIANI IN OCC. MASTER

CLASS 17 629 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.464,02 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI OPER. AZERI E GEORGIANI A

VICENZAORO 2017 630 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.714,65 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI OPER. AZERI E GEORGIANI A EXPO

RIVA SCHUH 17 631 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,75 EKVITA NR.2 PERS. LOC. A T/D IN OCC. MASTER CLASS

AZERBAIJAN 2017 632 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,65 EKVITA STIP. GEN. 2017 PERS. LOC. A T/D IN OCC. SALONI WW

MOSCOW 16 633 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,84 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET DEL MESE DI GENNAIO 2017 634 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 943,02 SOFT PACK ENTERPRISE LTD Trasloco 635 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.298,58 SOFT PACK ENTERPRISE LTD adattamento nuovi locali 636 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.422,73 Yestrip Travel Service Acquisto 10 biglietti aerei per Operatori 637 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175,66 Yestrip Travel Service Acquisto 3 biglietto aereo per operatori 638 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.873,30 Yestrip Travel Service Acquisto 3 biglietti aerei in classe economica 639 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,11 ASIAN PACIFIC RESEARCH LTD - KD0197 Acquisto rapporti mercato (anticipo) 640 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,21 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office electricity, water and maintenance fee - 12/2016

641 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,50 TERRANET #11 spese internet 1/2017 642 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 969,75 EVOLUTION TECHNOLOGIES LTD #151573 MANUTENZIONE HARDWARE 1/TIM/2017 643 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,90 COMPANY REGISTRY PAG. QUOTA D'ISCRIZIONE INIZIALE X REGISTRO

AZIENDALE 2017 644 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.248,49 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X

TIFFANY 12-31/12 645 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.735,71 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X WILKY

LIN 5-31/12 646 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.136,87 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X

UFF. GENNAIO 647 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,28 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (18/12/2016) 648 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,93 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (4/1/2017) 649 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,84 THE HONGKONG ELECTRIC CO.LTD - KB0017 PAG. SPESE ELETTRICITA` PER UFFICIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa (13/12/2016-12/01/2017)

650 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.558,99 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL - KB0231

PAG. PUBBLICITA` NEL HANGING BANNER 2-6/3,JEWELLERY MAGAZINE

651 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.660,00 DOSOCHO FASHION COMUNICACION SLL - AK1450 PUBBL. SU RIV. GLOBAL FASHION N.57 - EXPO RIVA SCHUH

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689 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,12 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 690 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.191,35 AL-SANE TRAVEL AGENCY pagamento biglitt. aerei/oper.Kwt./Mido'17 691 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,14 MARTIN WONG YEOW YEOW ASSICURAZ. ALL RISKS PER UFF. FEBB-DIC 2017 692 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,50 THE MEET SDN. BHD. THE MEET-ALLESTIMENTO PER ITAL. FESTIVAL 693 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.995,65 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. GENN 2017 694 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,89 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ.BIG. AEREI & TRASFER.AEROPORTO-MISSION

SPORE 695 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,28 POLAR WATER DISTRIBUTION PTE LTD 983320: Delivery Charges for Water Dispenser 696 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,71 POLAR WATER DISTRIBUTION PTE LTD 983319: Deposit of Refundable Security Charges for Dispenser 697 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,99 ACTEFF CLEANING SPECIALISTS PRIVATE LIMITED 983315: Acteef Cleaning Specialists: Pulizia Facchinaggio 698 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.194,21 Etihad Airways PJSC 983324:Purchase Air-Ticket for Two Delegates per MICAM 2017699 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,80 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTD983317: Noleggio Fotocopier

700 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,63 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE LTD

983316: Noleggio Fotocopier

701 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,28 Green Cleaners Pte Ltd 983325:Pulizia Facchinaggio 702 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,08 AK MARINA TRADING 983310: AK MARINA TRADING:ACQUISTO GIORNALI 703 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,66 STARHUB LTD 983313: Starhub:Spese Telefoniche 704 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,67 STARHUB LTD 983313: Starhub:Spese Telefoniche 705 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 621,04 STARHUB LTD 983312: Starhub:Spese Per Internet 706 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,53 THE MGMT.COPRN.STRATA TITLE PLAN NO 2197 -

KC0431GIRO: MCST 2197: ELETTRICITA

707 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.078,83 SUNTEC CITY DEVELOPMENT PTE.LTD. - KC0406 Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 708 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,04 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 983318: Spedizioni Via Corriere - DHL 709 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,11 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 983311:DHL - Spedizioni Via Corriere 710 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,21 SINGAPORE TELECOM - KC0005 983314: Spese Telefono Cellulare - Singtel 711 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,83 SINGAPORE TELECOM - KC0005 983314: Spese Telefono Cellulare - Singtel 712 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,69 QBE INSURANCE CO., LTD. - LM000186 Insurance fee for Office 1/1-31/12/2017 713 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.710,41 MeLinh Point Tower - LM000039 affitti di ufficio in Jan 2017 714 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.988,97 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 6 tickets for Vietnamese Del. To Bologna 21-27/1/17 715 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,50 TNT EXPRESS PAG. FATT. DA RICEVERE CORRIERE TNT OTT. 2016 716 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,83 TNT EXPRESS PAG. FATT. DA RIC. TNT NOVEMBRE 2016 717 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,36 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. FATT. TEL. LINEA FAX DIC. 2016 718 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,60 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TELEFONO (LINEE 1 E 2) DICEMBRE 2016 719 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,34 RUBA MOHAMMED AHMED SAKR SERVIZIO DI TRADUZIONE RICERCA DI MERCATO IN

GIORDANIA 720 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,84 HMOUD AWWAD AL HAJJAJ SERVIZIO TRADUZIONE RICERCA DI MERCATO IN

PALESTINA 721 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.006,17 MOVENPICK HOTEL RAMALLAH SERVIZIO DI CATERING 722 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 892,31 SPORTS SHOKO PRESS LTD.-DB1741 P/F 723 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.266,19 SOFTBANK MOBILE CORP. - DB1691 P/F 724 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.784,63 APPAREL INDUSTRIAL TIMES-DB1683 P/F 725 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.692,35 TOKYO SHOKO RESEARCH - DB1626 P/F 726 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.338,47 F-WORKS - DB1272 P/F 727 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,54 TOKEI BIJUTU HOSHOKO SIMBUN CO LTD - DB1105 P/F 728 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 51,15 MITSUBISHI BANK - DB1009 P/F 729 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.585,90 JAPAN DEFENCE K.K. P/F 730 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 892,31 CUISINE KONGDOM INC. P/F 731 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 694,02 ROZZO CO., LTD. - IL QUARTO PONTE P/F 732 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,91 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284P/F

733 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,52 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

P/F

734 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 398,91 NTT FINANCE CORP. - DB100170 P/F 735 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,10 NTT FINANCE CORP. - DB100170 P/F 736 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,34 KOEI CO., LTD. P/F 737 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 856,62 KODA WORK P/F 738 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,31 DAISEN CO., LTD. P/F 739 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,01 GLOBAL TANK CO. LTD. - DB0864 P/F 740 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,46 GLOBAL TANK CO. LTD. - DB0864 P/F

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 741 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,02 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 742 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,30 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 743 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.300,00 REFLEXE SALDO INSERZ.PUBBLICIT.M&O CERAMIC

01/2017(BONIFICO) 744 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.300,00 REFLEXE INSERZ.PUBBLICITA' CATALOGO M&O

01/2017(BONIFICO) 745 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 REFLEXE SALDO INSERZ.PUBBLICIT.M&O

ARTIG.01/2017(BONIFICO) 746 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 REFLEXE INSERZIONE PUBBLICITA' M&O

ARTIG.01/2017(BONIFICO) 747 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,00 HANCOCK HUTTON TRADUZIONE TESTI SUPPLEM."SIAL 2016"(BONIFICO) 748 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,24 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQ.MAT. DI CANCELLERIA"WHO'S NEXT

01/2017"(BONIFICO) 749 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.399,00 EUROVET SALDO AREA PREALLISTI "SIL 01/2017"(BONIFICO) 750 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56.000,00 EUROVET AFFITTO AREA STAND PRE-ALLESTITI "SIL

2017"(BONIFICO) 751 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.142,00 EUROVET AFFITTO STAND PRE-ALLESTITO ICE(BONIFICO) 752 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.000,00 EUROVET SFILATA ITALIANA "SIL 01/2017"(BONIFICO) 753 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 EUROVET NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO "SIL

2017"(BONIFICO) 754 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.442,41 UTE UNIONE TRANS EXPRESS TRASPORTO MATERIALE(BONIFICO) 755 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O1/2017(BONIFICO) 756 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O01/2017(BONIFICO) 757 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O1/2017(BONIFICO) 758 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O01/2017(BONIFICO) 759 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI PAGAM.AFFITTO AREA M&O 01/2017(BONIFICO) 760 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 761 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 762 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 763 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 764 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 765 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST. M&O (BONIFICO) 766 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 767 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.041,36 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST. M&O 1/2017(BONIFICO) 768 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.041,36 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST. M&O01/2017(BONIFICO) 769 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.041,36 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O 1/2017(BONIFICO) 770 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.041,36 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 771 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.041,36 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA

M&OTESSILEARTESRL1/2017(BONIFICO) 772 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.715,03 SAFI ALLACCI ELETTRICITA' M&O 01/2017 (BONIFICO) 773 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.536,10 SAFI ALLACCI ELETTRICITA' (BONIFICO) 774 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.190,00 SCALES MONTAGGIO/SMONTAGGIO BATTELLI FIERA NAUTIC

2016 775 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.890,00 AGENCE RIVE GAUCHE PRESTAZ.HOSTESS "SIAL 2016"(BONIFICO) 776 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.850,00 AGENCE RIVE GAUCHE PRESTAZ.HOSTESS "SIAL 2016"(BONIFICO) 777 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.481,00 AGENCE RIVE GAUCHE PRESTAZ.HOSTESS "SIAL 2016"(BONIFICO) 778 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,28 TOUREXCEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERAT."MICAM

2017"(BONIFICO) 779 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,26 TOUREXCEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT."MIDO

02/2017"(BONIFICO) 780 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 AGENCE TRANSVERSAL AGENZIA DI COMUNICAZ.ORGANIZ.EVENTO

18/10/2016(BONIFICO) 781 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 ALTICE MEDIA PUBLICITE INSERZ.PUBBLIC."CAMPAGNA CERSAIE

2016"(BONIFICO) 782 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,20 SOC PC ILE DE FRANCE ACQUISTO MAT.DI CONSUMO PER MACCHINE

ELETTRICHE(BONIFICO) 783 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,78 FACILITY ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO) 784 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73.538,13 SCI LA POIGNERIE AFFITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI 1°TRIM.2017 785 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,00 STUDIO MARNAT STAMPA PAGINE

SUPPLEM."AEROMART2016"(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 786 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.020,12 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI X OPERATORI A EIMA 787 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.891,29 PALTRADE PAG. II RATA AFFITTO PDC RAMALLAH 788 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.677,76 UNITED TRAVEL AGENCY SOESE TRASPORTO PER OPERATORI 789 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.427,70 POSTY CORPORATION CO., LTD. - DB0511 P/F 790 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,41 ASAHISHINBUN SENBAI-JO - DB0314 P/F 791 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.304,86 SENKEN SHINBUN SHA - DB0276 220200000 792 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.092,46 JMA - JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION -

DB0236P/F

793 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.684,64 NIHON KEZAISHA ADVERTISING LTD. - DB0170 P/F 794 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.867,68 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121P/F

795 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.384,02 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

796 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.754,72 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

797 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.915,91 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

798 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,97 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

799 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,85 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 800 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,02 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 801 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,46 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 802 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,62 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 803 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,16 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 804 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,28 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 805 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,77 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 806 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,28 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 807 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,21 K.K. SEIBI - DB0032 P/F 808 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.683,58 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031P/F

809 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,93 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. - DB0031

P/F

810 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,61 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT FATTURA DI DICEMBRE 811 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.417,64 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - BIGLIETTI AEREI OPERATORI A VICENZA

ORO 812 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,64 CREAMER MEDIA - QL0559 CREAMER MEDIA ABBONAMENTO 2017/2018 ENG. NEWS

& MINING WEEKL 813 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.437,84 TELKOM SA LIMITED - QL0520 TELKOM - FATTURA DI GENNAIO 814 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.652,07 SHANGHAI JUN YAO TRANSPORTATION SERVICE

CO.,LTDSPESE PER NOLEGGI MACCHINA

815 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,45 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI MACCHINA

816 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.153,10 SWISSOTEL GRAND SHANGHAI SPESE PER CATERING 817 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,34 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA 818 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.834,05 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINA 819 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 432,17 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 820 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,80 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 821 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,46 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 822 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.355,12 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 823 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.774,21 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER SALARIO MENSILE 824 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.221,63 IHS GLOBAL PTE LTD. PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE DATI

STATISTICI 825 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.751,48 LAISSEZ-FAIRE CATERING - DA200137 PAGAMENTO ACCONTO SERVIZIO CATERING PER

SERATA 826 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.394,56 RESTAURANT & CATERING AUSTRALIA-DA200136 PAGAMENTO AZIONI PUBBLICITARIE - MISS. IMPRL.E IN

AUSTRALIA 827 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,07 ELEONORA BONAMINI - DA200133 PAGAMENTO 2 RATA - INCARICO DI COLLABORAZIONE 828 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,07 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 2 RATA-INCARICO DI COLLABORAZIONE 829 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.069,04 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE AL

MIDO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 830 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,24 LEONARDO ARMANDO MALACHE - QI100084 STIPENDIO NETTO COLLABORATORE 831 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,00 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE SERVIZIO MANUT. GIARDINO SHOWROOM 832 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,29 QI100073 - AGUAS DA REGIÃO DE MAPUTO BOLLETTA ACQUA SHOWROOM 833 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,36 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES RIPARAZIONE TUBATURE ESTERNE 834 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,42 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES SERVIZIO MANUTENZIONE PISCINE E IMP. 835 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,03 QI100068 - EMPRESA LIMPEZA BOCA SERVIZIO PULIZIE DIC.GEN. 836 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,29 QI100067 - ALERTA SERVIZIO VIGILANZA SHOWROOM DICEMBRE 837 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,73 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 TDM - FATTURE DA RICEVERE DICEMBRE 838 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,90 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 TDM - FATTURE DA RICEVERE DICEMBRE 839 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,99 AMBASCIATA D'ITALIA A MAPUTO AMBASCIATA SPESE GENERALI PRO QUOTA DIC 840 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,77 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029CANONE INTERNET MENSILE SHOWROOM

841 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,80 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA QI100029

CANONE INTERNET UFFICIO GENNAIO

842 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,96 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to noleggio macch.(Badr City- Suez Road e ritorno) 843 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,70 PROFESSIONALS FOR OFFICE EQUIPMENT - NB0117 Pag.to annuale manutez. 2 apprecch.facsimile (1/1-31/12/17) 844 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,13 THE MIDDLE EAST LIBRARY FOR ECONOMIC SER -

NB0031Pag.to abb.to annuo Leggi tradotte standard 2017

845 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,00 MIDDLE EAST NEWS AGENCY (M.E.N.A.) - NB0064 Pag.to abbonamento annuo alla rivista M.E.N. 2017 846 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.240,00 MISR REAL ESTATE AND TOURISTIC INVESTMEN -

NB0021Pag.to semestrale affitto Locali Ufficio (Genn./Giu.2017)

847 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.211,11 LEON KOREA (MONEYTODAY PUBLISHING)-KA100203

INSERZIONI PUBBLICITARIE ED. GEN.2017

848 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.861,54 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI LOCALI 849 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.101,87 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.11 OPERATORI E N.1 T.A.KIM H.J 850 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.213,74 LEEMA INDUSTRIAL CO.,LTD-KA100093 AFFITTO LOCALI UFFICIO-GENNAIO 2017 851 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,56 FUJI XEROX-KA100072 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO-GENNAIO 2017 852 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.422,22 FASHIONBIZ CO.,INC-KA100034 INSERZIONI PUBBLICITARIE ED. DIC.2016 & GEN.2017 853 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,39 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO-GENNAIO 2017 854 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,13 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE AL

MIDO 855 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.102,67 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE AL

MIDO 856 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.022,68 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGIETTERIA AEREA DELEGATI AL MIDO 857 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.550,54 YAFFA MEDIA PTY LTD - DA200105 PAGAMENTO AZIONI PUBBLICITARIE CON RIVISTA

FOOD SERVICE 858 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,33 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 859 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,92 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 860 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,93 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 861 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,88 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 862 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.151,08 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - GENNAIO 863 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.305,34 DOLTONE HOUSE DARLING ISLAND PTY LTD -

DA200051PAGAMENTO AFFITTO SALA

864 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.099,24 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - DA200033

PAGAMENTO 1 ACCONTO-AFFITTO AREA ESPOSITIVA FINE FOOD

865 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.099,24 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - DA200033

PAGAMENTO 1 ACCONTO AFFITTO AREA ESPOSITIVA FINE FOOD

866 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.005,54 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART - DA0407 PAGAMENTO AFFITTO SALA PER EVENTO SERALE - MISS. IMPR.LE

867 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.308,97 CROWN LTD - DA0359 PAGAMENTO 1 RATA PER AFFITTO SALE E CATERING A MELBOURNE

868 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.004,14 WINETITLES PTY LTD - DA0096 PAGAMENTO INSERZIONI SUI MEDIA-CAMPAGNA SIMEI869 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,02 MBC LLC NOLEG. NR.1 UPS E NR.2 CARTRIDGE PER DESK

MECCANICA TBILISI 870 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,43 AMBASCIATA ITALIA TBILISI-EE0030 PAG. CAN. MEN. DI AFF. UFF. DESK MECCANICA

TBILISI-GEN. 2017 871 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,34 TONDER TONDER SPESE DI RAPPRESENTANZA 872 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,65 Elektroprivreda Crne Gore AD Pagamento energia elettrica dicembre 2016 873 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,28 Crnogorski Telekom A.D. Pagamento spese telefoniche dicembre 2016 874 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 Ambasciata d'Italia in Montenegro Pagamento affitto dell'ufficio Podgorica gennaio-marzo 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 875 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,28 EUROKAPIJA doo-EQ0123 acquisto rivista AKTA 2017 876 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 servizio DESK Balcani gennaio 877 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,55 RAJAS - EQ0115 serv. amm. contabile RAJAS gennaio 878 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,00 EUROPRONET -eq0114 telefono VoIP dicembre 2016 879 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,53 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Rispristino della porzione di locali da restituire

880 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,90 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE CELLULARE UFFICIO NOV.DIC./2016 881 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,11 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Pagamento spese locali Ufficio gen. 2017 882 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,25 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Pagamento conguaglio spese Ufficio 2016 883 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,33 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFFICIO BRAZZAVILLE DICEMBRE 2016 884 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.364,51 AMBASCIATA D'ITALIA A BRAZZAVILLE -

PY0000012QUOTA FITTO LOCALI E SPESE COMUNI - SECONDO SEMESTRE 2016

885 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 487,84 FULL BUSINESS INTERNATIONAL BUSINESS CENTER - PY0000008

TONER STAMPANTE PER UFFICIO

886 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,18 NAIMA KAMARA - PY0000003 PAG. RICARICHE TELEF. FISSO E TELEF.CELLULARE UFFICIO BRAZZA

887 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,65 BH TELECOM - EQ0113 telefono 201-261 dicembre 2016 888 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,66 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN dicembre 2016 889 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,97 BH TELECOM - EQ0113 cellulare dicembre 2016 890 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere gennaio 891 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,29 Swiss Post International Logistics AG - BF2000093 SDOGANAMENTO E TRASPORTO CATALOGO PART.

EVENTO MADE EXPO 892 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.791,32 MARIA QUARESIMA - BF2000085 SERVIZIO HOSTESS - MERCATO DI NATALE DI

MONTREUX 893 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,61 PINK TRAVEL AG - BF2000064 MODIFICA BIGLIETTI AEREO ZH-VENEZIA VICENZA

ORO - OP. SAGHER 894 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,82 PINK TRAVEL AG - BF2000064 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO ZH-VENEZIA VICENZA

ORO - OP. SAGHER 895 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,61 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD INVIO VINI VINENZO - FOLLOW-UP BORSA VINI 896 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,25 TOP Exhibition Organizers STAMPATI 897 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,24 TOP Exhibition Organizers NOLEGGI ATTREZZATURE 898 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 633,09 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 RETRIBUZIONE DICEMBRE 2016 - COLL.NE ORG.VA ED

AMM.VA 899 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.319,88 PC TEC Private Ltd. Co. PAG. NOLEGGIO DI DUE COMPUTER PER UN MESE 900 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,88 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 AFFITTO SALA + RINFRESCHI - EVENTO X LA

COLLETTIVA ITALIANA 901 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,45 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO PER UN OPERATORE DALLA TANZANIA902 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,45 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO PER 2 OPERATORI UGANDESI 903 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.902,99 ETHIO TELECOM - QD000021 SPESA PER INTERNET 904 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.046,97 ETHIO TELECOM - QD000021 SPESA PER TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO 905 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,54 Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt. corso software busta paga - spese di trasferta 906 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,69 WOLTERS KLUWER KFT (EX COMPLEX KIADO) -

EG100093abbonam.repert.banca dati "CÉGINFÓ Online"

907 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.585,69 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.biglietto aereo Operatori miss. BORSA VINI POLONIA 908 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,63 ABSOLUT MEDIA ZRT-EG100060 abbonam.pubblicaz. Budapest Business Journal 2017 909 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,63 BISNODE MAGYARORSZAG KFT-EG100058 abbonam.annuale banca dati HBI Online 2017 910 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,47 WECO TRAVEL KFT - EG0244 acq.biglietti aerei opeartori miss. EXPO RIVA SCHUH 911 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,64 SMN ELECTRONIQUE - NA100065 NOLEGGIO ATTREZZATURE TRADUZIONE SIMULTANEA

MISSIONE PES 912 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.406,43 SHERATON CLUB DES PINS - NA100064 SPESE ORGANIZZAZIONE SEMINARIO/INCONTRI

MISSIONE PES ALGERIA 913 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.476,11 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA MISSIONE OPERATORI A T-GOLD 2017 914 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.750,87 BOUHADJA REDA - NA100053 AFFITTO LOCALI UFFICIO ICE ALGERI

(01-02-2017/31-01-2018) 915 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 990,86 ETUDE NOTARIALE ROKI FAROUK - NA100050 SPESE NOTARILI/REGISTR.CONTRATTO AFFITTO

LOCALI UFF.ALGERI 916 31-GEN-17 INTERESSI PASSIVI 13,29 BNP PARIBAS EL DJAZAIR - NA100034 ONERI BANCARI GESTIONE CONTI UFFICIO ANNO 2016 917 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,59 STUDIO IMAGE YAHIAOUI - NA100032 SERVIZIO FOTOGRAFICO MISSIONE IN ALGERIA PIANO

EXPORT SUD 918 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.412,15 SLC SMART LINK COMMUNICATION - NA100018 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET UFFICIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1°SEMESTRE 2017

919 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,79 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI UFFICIO NOV./DIC/2016 920 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.632,70 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 REALIZZAZIONE/STAMPA CATALOGO/BANNER

MISSIONE PES IN ALGERIA 921 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.642,87 BENNIA AREZKI AGENCE PUB - NA0367 SERVIZIO INTERPRETARIATO MISSIONE ALGERIA

PIANO EXPORT SUD 922 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.506,88 EPTS - ENTREPRISE PROTECTION TRANSPORT

SECURITENOLEGGIO AUTOVETTURE MISSIONE ALGERIA PIANO EXPORT SUD

923 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.096,06 ASSURIANA - ND0054 PAG.TO ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2017 924 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.402,28 INDEX Conferences & Exhibitions BANNERS 925 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.931,72 INDEX Conferences & Exhibitions AFFITTO AREA 926 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,12 AV Concepts LLC NOLEGGI ATTREZZ.AUDIOV.E 927 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.990,12 Arab Expo LLC NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS 928 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,67 DIGITAL OFFICE STAMPATI 929 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.861,33 ISLAMABAD SERENA BANQUET + ACCOMODATION ISLAMABAD SERENA

HOTE 930 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,90 INTERACTIVE INSURANCE BROKERS LLC STAND ASSICURAZIONE 931 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.218,61 THOMSON REUTERS THOMSON REUTERS ABBONAMENTO 932 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,56 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VIAGGIO AEREO OPERATORI 933 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.038,73 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. VIAGGIO AEREO OPERATORI 934 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,71 FEDEX EXPRESS INC. SPESE POSTALI 935 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.639,05 STAR DIGITAL PRINTS BROCHURES 936 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,39 Etisalat CELLULARE Dott.BRUNO 937 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.810,37 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCtelephone spese nov. e dic.

938 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134.733,20 ARENCO REAL ESTATE AFFITTO UFFICIO DA 1-2-2017 A 31/1/2018 939 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,57 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA 940 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.790,87 E-TECH TRADING FZCO CANCELLERIA 941 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.294,47 E-TECH TRADING FZCO NOLEGGI MACCHINARI ELETTRONIC 942 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.294,47 E-TECH TRADING FZCO NOLEGGI MACCHINARI ELETTRONICI 943 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.161,56 MEED abbonamento MEED 944 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,32 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA

945 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,08 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 pulizia ufficio 946 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,23 DNATA - GB0088 ALBERGO PER OPERATORE 947 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.577,23 DNATA - GB0088 VIAGGIO AEREO OPERATORI 948 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.032,98 DNATA - GB0088 VIAGGIO AEREO OPERATORI 949 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.229,18 DUBAI WORLD TRADE CENTRE - GB0023 PULIZIA-INTERNET-RIGGING 950 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,07 DUBAI WORLD TRADE CENTRE - GB0023 CATERING 951 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,34 GULF NEWS - GB0012 MATERIALE PUBBLICITARIO 952 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.805,53 GULF NEWS - GB0012 ADVERTISMENT GULF NEWS 953 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.000,00 VITRUVIAN ADVISERS FZE ESPERTO DI INVESTIMENTI 954 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.778,00 IES SRL - 100540 IVA FATTURA ELETRONICA ALLESTIMENTO ADIPEC 955 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,80 ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.O.O. -

ES100112PAG.PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

956 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,20 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 957 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 STOK IRENA - ES0073 PAG.AFFITTO LOCALI UFFICIO X 02/2017, 03/2017 E

04/2017 958 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 WIFI WINE AND FOOD INNOVATION SRL - 112168 PAG.PRESTAZIONE SERVIZI NELL'AMBITO FIERA LIBRO

LUBIANA 959 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,98 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de

Angola, EP QA1000054RELATORIO DEBITO TELEF. UFFICIO - GENNAIO 2017

960 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,03 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de Angola, EP QA1000054

SPESE TELEFONO FISSO UFFICIO LUANDA

961 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,29 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA UFFICIO GENNAIO 2017

962 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.603,72 ZEPA AGENCIA - QA1000049 BIGLIETTI AEREI OPERATORI ANGOLANI SAMOTER 2017963 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.737,77 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTI AEREI OPERATORI ANGOLANI MADE EXPO

2017 964 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.287,89 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INTERNET UFFICIO - DICEMBRE 2016

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa LDA - QA1000013

965 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,36 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 ACQUISTO CARTA STAMP. PER UFFICIO 966 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,31 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 DHL 967 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,76 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 DHL 968 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 976,34 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. PAYMENT ACTIONS SUPPORT THE FILM INDUSTRY

WITH ANICA 969 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.034,71 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. PROMOTION OF WINE SECTOR WITH

ANICA-PER.LOC.DERTERM. 970 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.557,37 MODERN DEPOT SL - AK100062 REALIZZ. MAT. GRAFICO SOSTEGNO PROMOZ.

GIOIELLERIA IN SPAGNA 971 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.017,53 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. OP. INVITATI EVENTO THE MICAM 972 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 SONIA STRACCHI - AK1368 SERV. INTERPRETE - THE MICAM 973 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,25 LOWE Worldwide Rental Specialists AFFITTO LAVANDINO 974 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.868,00 TEX Talks International-Pakistan ADVERTISING 975 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.799,31 DUBAI WORLD TRADE CENTRE - GB0023 CATERING + INTERNET 976 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 Abdul Rahim Daudpota Stipendio Gennaio 2017 Daudpota 977 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,73 CAB Travel & Tourism VIAGGIO AEREO OPERATORI 978 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,46 UK OKHOTNYY RYAD UK OKHOTNYY RYAD SPESE DI RAPPRESENTANZA 979 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,14 HReasily 983322: HReasily-Payment for Payroll Software System 980 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,38 POLAR WATER DISTRIBUTION PTE LTD 983321:Purchase of Mineral Water 981 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.850,85 IMM ASIA HK LIMITED SPESE PER PUBBLICITA` 982 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,41 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PAG. PREMI DI ASSICURAZ. UFF. OBBLIGATORIA

(1/1-31/12/2017) 983 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,72 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE 984 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.307,63 NAVMEDIA PTY LTD t/a ONEPOINT-DA200129 PAGAMENTO ACCONTO GRAFICA, STAMPA MAT.

PROM.LE E SITO WEB 985 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,02 GOW-GATES INSURANCE BROKERS PTY

LTD-DA200114PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA FURTO E INCENDIO

986 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.291,00 EUROVET CONTRIBUTO DITTE SUPPLEM.SIL 2017(BONIFICO) 987 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 EUROVET AZIONE DI COMUNICAZIONE ICE-MANIFESTO

PUBBLICITARIO SIL2017 988 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,52 TOUREXCEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."MICAM

02/2017"(BONIFICO) 989 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O01/2017(BONIFICO) 990 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA M&O1/2017(BONIFICO) 991 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST. 01/2017(BONIFICO) 992 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.295,68 SAFI AFFITTO AREA PRE-ALLEST.M&O (BONIFICO) 993 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,62 OLIVA DE ANGOLA - COMERCIO E INDUSTRIA,

SARL - QA1000055ACQUISTO PORTA BIGLIETTO DA VISITA

994 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,37 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI 995 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,42 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO BENAN ILHANLI 996 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.115,47 RECRUIT STAFFING CO., LTD. - DB100297 P/F 997 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270.547,59 JMA - JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION -

DB0236P/F

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CAYOGLU 1006 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 579,26 TURKNET-BG0790 SPESE ADSL-PROVIDER 1007 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,68 BUMERANG ENTEGRE STAMPA CARTE DA VISITA 1008 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.029,68 BUMERANG ENTEGRE INSERZIONE DECESSO PERSONALE 1009 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,91 BUMERANG ENTEGRE CARTE DA VISITA UFF PERSONALE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1010 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.112,46 TEBA BULTEN ABBONAMENTO WEB SITE X 6 MESI 1011 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,62 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO GEN 2017 1012 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,34 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1013 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,12 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1014 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,90 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1015 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 807,70 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1016 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,43 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1017 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.258,49 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1018 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 794,07 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 ABBONAMENTO ANNUALE 2017 - GIORNALE FINANCIAL

TIMES 1019 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,30 UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. INTERNET LEASED LINE DICEMBRE 2016 1020 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,36 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO 1021 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,76 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. ENERG. ELETT. DICEMBRE 2016 1022 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,71 ALMAVIVA TUNISIE - NG1000106 PAG.TO ALMAVIVA - RECALL TELEFONICO 1023 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.225,96 HOTEL GOLDEN TULIP EL MECHTEL - MG1000105 PAG.TO GOLDEN TULIP EL MECHTEL 1024 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 257,19 TOPNET-NG1000052 PAG.TO TOPNET 1025 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,95 JES-NG1000021 PAG.TO JES - ASSISTENZA AMMIN.VA IV TRIM.2016 1026 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,85 RM CONCEPT PAG.TO RM CONCEPT-RISISTEMAZIONE POLTRONCINE 1027 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,51 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMUNICATION -

NG0016PAG.TO TUNISIE TELECOM/ TEL E FAX DIC.2016

1028 31-GEN-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 157,66 LASER IMPRESSION - QL100284 LASER - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA 1029 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.133,08 GUARD 365 - QL100278 GUARD 365 - FATTURA DI GENNAIO 1030 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.215,28 SELA BROKERS - QL100275 SELA BROKERS - ASSICURAZIONE ALL RISK E STATE

BENEFITS 1031 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,99 CHUBB ALLARM - QL100090 CHUBB - FATTURA DI GENNAIO 1032 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,51 SABC TV LICENCES - QL100075 TV LICENCE - CANONE 2017 1033 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,23 DEO NETWORKS - QL100070 DEO NETWORKS - INSTALLAZIONE SOFTWARE 1034 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,54 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - FATTURA DI GENNAIO 1035 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.973,20 MEDEMS CATERING SL - AK100141 REG. FATT. 80% ANTICIPO SERV. CATERING - THE

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AK100036SP. TELEF./FAX - NOVEMBRE 2016

1049 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - NOVEMBRE 2016

1050 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,47 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICO - DICEMBRE 2016 1051 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 MUNDIPRESS S.L. - AK0505 PUBBL. SU RIV. DEL CALZADO - EXPO RIVA SCHUH 1052 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.271,60 PROPORCION 3 SA - AK0471 PUBBL. RIV. VENT. PUERTAS Y CERR. N.159- MADE EXPO1053 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBL. SIMEI SU RIV. LA SEMANA VITIVINICOLA

N.3484-3485 1054 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,13 NATANIA DUMA SAWANGIN Personale loc.a tempo det. (Natania) dal 02/01al 31/01/17 1055 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,92 PT.DATASCRIP Acquisto la carta 1056 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.925,91 PT.BERLIAN DELTA PLANSEARCH INFORMAZIONE RISERVATA 1057 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,53 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita'Gennaio 2017(21/12/16-20/01/17) 1058 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.227,34 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizi condomin.loc.uff.no.2902 dal 1/1/17 al 31/1/17 1059 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 359,76 DINAMIKA STATIONERY Acquisto cancelleria,inchiostro della stampante

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1060 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.903,27 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acq.bigl.aerei .oper.loc no.13 a Venice(18-23/01/17) 1061 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,63 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali uff.durante mese di Gennaio 2017 1062 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.208,02 YDP BRI QQ Dana Pensiun BRI Canone di affitto loc.uff.no.2902 dal 01/01/17-31/01/17 1063 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,72 BUDHIANI PRATIWI Ms. Personale loc.a tempo det.(Budhiani) dal 02/01 al 31/01/2017 1064 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,10 EQUITY LIFE INDONESIA PT. Assicurazione per infortuni (Natania)da Genn.'17 al Genn.'1 1065 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 466,41 INDOSAT - IC0193 Collegamento internet con provider locale per Gennaio 2017 1066 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.846,90 MANDARIN ORIENTAL JAKARTA HOTEL - IC0120 Networking banquet dinner 1067 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,28 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio i documenti alla sede 1068 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,04 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione(tel&fax)al Dicembre 2016 1069 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,30 DARJO AGNCY - IC0014 Giornali locale e Bisnis News Gennaio 2017 1070 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,45 SILKNET SPESE INTER. E TEL. GEN. 2017 DEL DESK MECCANICA

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1102 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 VAKMEDIANET-AH100080 advertorial Borsa Amsterdam Newsletter Missethoreca 1103 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 VAKMEDIANET-AH100080 pubblicità Borsa Vini Amsterdam su Misset Horeca 1104 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,00 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 leasing fotocopiatrici 25/1-25/2/2017 1105 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.140,53 AIMS - DAVIN S.A. AA100061 supplemento fotocopie materiale Techitaly 1106 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,19 AIMS - DAVIN S.A. AA100061 manutenzione fotocopiatrici 1° trim 2017 1107 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietto operatore incoming Micam 1108 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.845,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi e olandesi incoming Marca 1109 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,37 BRUXELLES PROPRETE - AA0530 noleggio contenitore spazzatura 26/12/16-19/3/2017 1110 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 GRUPPO INIZIATIVA ITALIANA - AA0474 quota GII 2017 1111 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.014,56 DIPER DISEÑADORES LTDA ANTICIPO ALLESTIMENTO STAND COLOMBIATEX 2017 1112 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,12 FRAMA BELGIUM S.A. - AA0049 noleggio macchina affrancatrice 2017 1113 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.063,45 ALITALIA - AA0005 biglietti operatori olandesi Mido 1114 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,69 ALITALIA - AA0005 biglietto operatore olandese incoming Homi 1115 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.532,28 DVP STORAGE TOR/2285 A151C018D1 SERVIZIO STORAGE 1116 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.464,79 BERKELEY Inc. TOR/2320 U151C062A3 SERVIZI DI REGISTRAZIONE

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ULIASSI 1122 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.591,28 INDIPENDENT WINE EDUC.(IWEG) TOR/2286 U151C060D1PUBBLICITA' SU STAMPA

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MADE IN ITALY 1131 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.015,13 SID LEE TOR/2296 U151C062A3 CAMPAGNA PROMOZIONALE

MADE IN ITALY 1132 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.876,80 JIMMY LEE TOR/2295 U151C062A3 STATEGIA EDITORIALE E

SVILUPPO CONTENUTI 1133 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,48 LUBIN TASEVSKI TOR/2316 A163Z040B5 SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO 1134 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,24 BUROPLUS TOR/2277 A163Z040B5 ACQUISTO CANCELLERIA 1135 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,45 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/2292 A150F00001 NOLEGGIO PIANTE 1136 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.593,15 CROCODILE COPY AND PRINT TOR/2271 A163Z040B5 SERVIZIO ART WORK 1137 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,79 CEDAR SPRINGS TOR/2288 A150F00001 NOLEGGIO COLONNINA 1138 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.983,23 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/2249 S170W00000 AFFITTO UFFICIO 1139 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.186,77 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2272 A163Z040I4 BIGLIETTI AEREI OPERATORI 1140 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.136,54 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2279 A153Z029I1 ONE MILANO VIAGGIO OP 1141 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.223,33 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2280 A151Z046A3 SIGEP VIAGGIO OPERATORI 1142 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.072,00 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2312 U151C061A1 VIAGGIO CHEF SOTTO UNA

BUONA STELLA 1143 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.759,98 TORONTO LIFE - CA1359 TOR/2283 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 1144 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,24 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2291 U151C061A1 CORRIERE 1145 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.086,98 QUANTUM - CA0841 TOR/2297 A163Z040B5 SERVIZI IMPIEGO INTERINALE 1146 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,69 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/2289 U151C066C3 CORRIERE 1147 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,65 BLU SERVICE SRL - 112055 MAND. N° 32 BLU SERVICE SRL 1148 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 13 STOP AND PLAY SRL 1149 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,00 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N°35 ROMEO GESTIONI SPA 1150 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.046,76 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 34 ROMEO GESTIONI SPA 1151 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.262,09 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 31 ROMEO GESTIONI SPA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1152 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,59 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 07 ROMEO GESTIONI SPA 1153 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,79 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 06 ROMEO GESTIONI SPA 1154 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.359,62 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 05 ROMEO GESTIONI SPA 1155 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,59 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 04 ROMEO GESTIONI SPA 1156 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.359,62 ROMEO GESTIONI SPA MAD. N° 03 ROMEO GESTIONI SPA 1157 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,79 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 02 ROMEO GESTIONI SPA 1158 31-GEN-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.684,00 MYO SRL MAND. N° 30 MYO SPA 1159 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.258,17 MECCANUFFICIO SRL MAND. N° 14 MECCANUFFICIO SRL 1160 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.227,50 MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA MAND. N° 18 MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE

SPA 1161 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.092,89 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 33 IREN MERCATO SPA 1162 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.227,75 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 09 IREN MERCATO SPA 1163 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,00 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 1164 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,17 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 1165 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,86 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET DICEMBRE 2016 1166 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,94 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE 1167 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.167,35 CONDE NAST CONDE NAST PUBBLICITA' SU APP PER IPAD VOGUE

RUS 1168 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,11 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE J. SHELKUNOVA 1169 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,11 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE KORZHOVA I. 1170 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,75 FLORITAL CONSULTING SRL - EF100079 FLORITAL-PAG. F. 39/19.12.2016 1171 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.611,22 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KORZHOVA I. (DICEMBRE 2016) 1172 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 539,06 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE NOVEMBRE 2016 1173 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.957,32 TZ KOMUS TZ KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE PULIZIA 1174 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,25 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 1175 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.316,17 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART SERVIZI ORGANIZZATIVI IN

OCC. PRODEXPO 1176 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,47 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE 1177 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.067,79 TV-TON TV-TON ATTREZZATURE VARIE 1178 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,39 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE

CONDOMINIALI GENN 1179 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.395,72 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST AFFITTO

UFFICIO FEBBRAIO 1180 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,58 OBLPOTREBSOJUZ NOVOSIBIRSK - EH0615 PDC NOVOSIBIRSK OBLPOTREBSOJUZ SPESE TELEFONO

NOV'16 1181 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,59 OBLPOTREBSOJUZ NOVOSIBIRSK - EH0615 PDC NOVOSIBIRSK OBLPOTREBSOJUZ SPESE TELEFONO

DIC'16 1182 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,28 KISELEV GENADIJ - EH0501 KISILEV G. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA 1183 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,16 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 1184 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,15 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 1185 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,15 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO PARCHEGGIO SOTTERRANEO ENIT

FEBBRAIO 1186 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,45 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO DICEMBRE 2016 ENIT 1187 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,91 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO DICEMBRE 2016 SACE 1188 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,35 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO DICEMBRE 2016 SACE 1189 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,06 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO DICEMBRE 2016 ENIT 1190 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,17 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO DICEMBRE 2016 ICE 1191 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,99 IT SERVICE CENTER SRL - EF100107 IT SERVICE-PAG.F. 350/31.01.2017 (RIPARAZ. FOTOC.) 1192 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.137,51 PRIME TELECOM SRL - EF100106 PRIME-PAG. F. 71339/29.12.2016 CHIUS. F.RICEVERE 1193 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.014,56 DIPER DISEÑADORES LTDA SALDO ALLESTIMENTO STAND COLOMBIATEX 2017 1194 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,31 COMCAST-CB8248 Bolletta Comcast A153C048C8 1195 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,95 PITNEY BOWES INC. - CB3682 PO 71 Affrancatrice S17 1196 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.828,05 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON Affitto Unit 775 Febbraio 2017 S17 1197 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.940,84 RICHLINE GROUP PO 150 Promoz. gioielleria italiana Helzberg A153C048C8 1198 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117.352,09 RICHLINE GROUP PO 151 Promozione della gioielleria italiana A153C048C8 1199 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,36 WEB.COM Rinnovo Web Hosting Farm Machinery M084C152A1 1200 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,09 FEDEX Spedizione FedEx A153C048C8 1201 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,86 FEDEX Spedizione FedEx Copia Rendiconto S17

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1202 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,93 QUALITY SERVICE COLOMBIA S.A- ME100077 SERVIZIO FILTRO ACQUA POTABILE UFICIO 1203 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.219,91 MAURICIO QUINTERO TRUJILLO- ME100076 SERVIZIO HOSTESS E INTERPRETI COLOMBIATEX 1204 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,44 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y

EXPOSICIONES S.ACOSTI AGGIUNTIVI CATERING

1205 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.970,37 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A

SERVIZIO CATERING COLOMBIATEX

1206 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 784,70 INEXMODA PUBBLICIZZAZIONE EVENTO COLOMBIATEX 1207 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.188,18 INEXMODA PAGAMENTO SALDO AFFITTO AREA ESPOSITIVA

COLOMBIATEX 1208 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.372,30 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 08 TELECOM ITALIA SPA 1209 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.486,64 CONDOMINIO DI C.SO MAGENTA 59 - 103699 MAND. N° 10 CONDOMINIO CORSO MAGENTA 59 1210 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.015,20 FRANZINI SRL - 103466 MAND, N° 15 FRANZINI SRL 1211 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.268,80 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. -

101944MAND. N° 12 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI

1212 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,14 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 11 DHL EXPRESS ITALY SRL 1213 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.986,56 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 17 LITOGI 1214 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,04 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/5520 A150F00001 - NOLEGGIO/CONSUMO

TEL/INTERNET 2016 1215 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,02 RESTAURANTS CANADA MTL/5513 A161C015C1 - QUOTA ASSOCIATIVA

RESTAURANTS CANADA 1216 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.666,47 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5512 S170W00000 AFFITTO GENNAIO 2017 1217 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.072,46 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5522 A151Z046A3 - BIGLIETTI OP. SIGEP 2017 1218 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,27 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5518 A150F00001 - CORRIERE 1219 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,20 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5517 - CORRIERE 2016 FR 1220 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,87 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/5516 A150F00001 CONSUMO CELLULARE 1221 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.378,49 ITHQ-HOTEL DE L'INSTITUT - CA0984 MTL/5510 U151C060D1 - ORGANIZZ. ATELIERS SAQ

6/12/2016 1222 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,38 QUANTUM - CA0841 MTL/5521a A161C015C1 - SERV. VARI DEG. VINI CANADA

2016 1223 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,54 QUANTUM - CA0841 MTL/5521a A161C015C1 - SERV. VARI DEG. VINI CANADA

2016 1224 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,60 ARQ - ASSOCIATION RESTAURATEURS DU QUE. -

CA0836MTL/5514 A161C015C1 - QUOTA ASSOCIATIVA ARQ

1225 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,04 LABRADOR - CA0200 MTL/5523 FR A150F00001 - MANUTENZ./ACQUISTO 2016 1226 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 STUDIO MARNAT STAMPA 300 BROCHURES "SALONE AEROMART

2016"(BONIFICO) 1227 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.179,98 WSN DEVELOPPEMENT SALDO AFFITTO AREA WHO'S NEXT 01/2017(BONIFICO) 1228 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.035,92 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA"WHO'S

NEXT1/2017"(BONIFICO) 1229 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.668,00 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO AREA PRE-ALLESTITA DEMI CLUB "WHO'S

NEXT 01/2017" 1230 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 WSN DEVELOPPEMENT INSERZIONE PUBBLICITA' SU CATALOGO WHO'S

NEXT1/2017 1231 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,00 FEM OFFSET REALIZ.GRAFICA PUBBLICITA' "FIERA NAUTIC 2016" 1232 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,68 ESSENCE EXHIBITION SERVICES ACQUISTO ACQUA "MIPCOM 2016"(BONIFICO) 1233 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,00 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO TONER PER STAMPANTE (BONIFICO) 1234 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,20 GESTIONPHI GESTIONE BUSTE PAGA PERS.LOC.MESE

12/2016(BONIFICO) 1235 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,68 BAYVET & BASSET ASSURANCE ASSICURAZIONE RC SU SALONI(BONIFICO) 1236 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,20 BAYVET & BASSET ASSURANCE ASSICURAZIONE LOCALI/RC (BONIFICO) 1237 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,40 BOREALE PULIZIA LOCALI MESE DI 12/2016 (BONIFICO) 1238 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,02 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOC.PIANO EXPORT SUD IN SEDE PER

"DHL"(BONIFICO) 1239 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,84 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTI ALL'AMBASCIATA PER

"DHL"(BONIFICO) 1240 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.306,92 GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE 1°ACCONTO PRESTAZ.VIGILANZA FIERA M&O ARTIG.

01/2017 1241 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.270,62 UPPERCUT REALIZZ.MATERIALE PROM.M&O 01/2017(BONIFICO) 1242 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,72 ITI SURETE CONTRATTO SORVEGLIANZA(BONIFICO) 1243 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,00 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "SIAL 2016"(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1244 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,00 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "SIAL 2016"(BONIFICO) 1245 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,00 NICOLAS ROUX DIT BUISSON - AC0716 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "TUTTOFOOD

2017"(BONIFICO) 1246 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,01 EDF ELETTRICITA' UFFICIO(BONIFICO) 1247 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.359,73 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO & VOIP (BONIFICO) 1248 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,73 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CELLULARE (BONIFICO) 1249 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,50 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO FISSO E FAX(BONIFICO) 1250 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,14 Mediatec Solutions Sweden AB NOLEGGIO ATTREZZ. AUDIOVIS. WORKSHOP FLOREALE

CCIAA LIGURIA 1251 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,40 Joann Tan Studio AB SERV. ORGANIZZ. WORKSHOP FLOREALE CCIAA

LIGURIA 1252 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,54 Budwheels i Stockholm AB TRASP. MAT. WORKSHOP FLOREALE CCIAA LIGURIA 1253 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 785,45 Alby Cicada Catering AB SERV. CATERING WORKSHOP FLOREALE CCIAA

LIGURIA 1254 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.248,57 Carniato A. Tecnical Service PAG.TO RIPARAZ. SERVER CENTRALE UFFICIO. 1255 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.198,00 Ord & Media i Sverige AB (Skomagazinet) INSERZ. PUBBL. SU RIVISTA SVED. SKOMAGAZINET 1256 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,45 FRAMA SVENSKA AB PAG.TO MANUTENZ. AFFRANCATRICE ANNO 2017 1257 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,40 TELIA AB ABBON.TO RETE INTERNET 1 TRIM. 2017. 1258 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,99 TELIA AB ABBON.TO RETE TELEF/FAX 1 TRIM. 2017. 1259 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.549,46 HUFVUDSTADEN AB PAG.TO AFFITTO LOCALI UFFICIO 1 TRIM. 2017 1260 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,81 TELE2 SVERIGE AB ABBON.TO LINEA RETE TELEF. 1 TRIM. VIA TELE 2 1261 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,41 TELE2 SVERIGE AB ABBON.TO LINEE PRINCIPALI TELEF. 1 TRIM. VIA TELE 21262 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,80 TELE2 SVERIGE AB COSTO ABBON.TO LINEA TELEF. 2017 TRAMITE TELE 2 1263 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 755,38 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE A SAMOTER 2017 1264 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,71 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A SAMOTER 2017 1265 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,03 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A VICENZAORO 1266 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 292,37 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A LINEAPELLE 1267 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,05 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. AD EVENTO HOMI. 1268 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 684,63 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO HOMI. 1269 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.824,00 AMBASCIATA D'ITALIA - FA9026 CANONE DI SUBLOCAZIONE ICE TIRANA-GENN. '17 1270 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.452,60 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 DESK BALCANI C/O PDC ICE-AGENZIA DI PRISTINA-2°

BON. DEL 50% 1271 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,80 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGLIETTI AERI OPERATORI N.2 THE ONE - KIY AVIA 1272 31-GEN-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,18 GIFTS ADV EOOD ELABORAZIONE E STAMPA MAT.LE PROMOZ. DESK

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gennaio 2017 1399 14-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,98 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 13 questionari CS Mod: XXV Task

Force Italo Russa distretti industriali e PMI CdC Rich.SF50 - CO.AN. M076E110A3

1400 14-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.213,48 TUPPONI MARCO- 302968 (TUPPONI M.) Docenza Export Academy Nord e Centro CO.AN.A168Z029B1 CO.GE. 65.23.02.001 Num. di ordine 302968 D1374.

1401 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.184,39 CAMPUS SRL FOLLOW UP FORMATIVO DEL ROADSHOW - PROGETTO EXPORT NOW - MILANO 15 DICEMBRE 2016

1402 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.921,50 BEST UNION COMPANY SPA-108796 Ordine Cl. num. 39292/AC del 14/11/2016 -------------- n. ordine 108796/D1259 Aut.A445/16 del 15/06/16 Prot 679 del 03/11/16 CO.AN A157M027E4 CIG Z131BD5243 ---------------

1403 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.398,40 EDINDUSTRIA - 106788 51948 AVVISO DI GARA ORDINE 106788/D1048 1404 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.928,29 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Affidamento incarico per la fornitura di servizi di marketing,

organizzazione e comunicazione 1405 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,21 CAMPANELLI SERENA MARIA CAMPANELLI RIMB. SPESE MISSIONE PARIGI 1406 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,94 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISSIONE MIAMI 1407 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.420,08 LF IMPIANTI - 112006 Presidio tecnico mese di Dicembre 2016 1408 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.598,60 CS SRL - 110923 Gestione servizio di archiviazione, conservazione, catalogazione e

consultazione su supporto informatico, di libri o di altro materiale della Biblioteca con utilizzo del Software ErasmoNet

1409 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.446,67 MPR SRL - 110718 SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA ICE TEM ACADEMY - TUTORING MENSILE PER 4 MESI - QUOTA MENSILE

1410 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 579,50 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Penne monouso 1411 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.830,00 EDISER SRL - 109240 SERVIZI ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL

FELLOWSHIP PROGRAM PIU' LIBRI PIU' LIBERI 2016 1412 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.456,21 INTERPLANNING SAS - 109080 HOW TO INTERNATIONALIZE SMES - ATTIVITA' DI

FORMAZIONE NEI TERRITORI PALESTINESI 1413 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.379,51 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 PAGINA PUBBLICITARIA PUBBLICAZIONE DER

DEUTSCHE WEINBAU USCITA 06/01/2017 1414 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,00 CEGEKA SPA (EX BRAIN FORCE) - 110642 Supporto professionale fino ad una massimo 1415 15-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.210,64 C.G.T. ELETTRONICA SPA - 109281 SCHEDA INTERFACCIA DI TRASMISSIONE RS232/485 1416 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.735,28 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D0862 CIG: 658627808C CENTRO DI

COSTO: SH50 CO.AN: S150E09000 1417 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.098,00 NOVAGRI SRL Docenza Seminario Follow up Roadshow Bari 1418 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.228,17 SACE SPA- 105738 Docenza TEM Academy Napoli - Master Giovani 24 giugno 2016

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 CO.AN. U158Z059B1 CO.GE. 65.23.02.001 Ordine n. 105738/D0569 CIG: Z5119C8497

1419 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.497,39 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 PAGINA PUBBLICITARIA PUBBLICAZIONE DER DEUTSCHE WEINBAU USCITA 20/01/2017

1420 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.436,46 PROMO-EST SRL-108497 Desk supporto legno arredo periodo 1 - 31 gennaio 2017 1421 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.547,79 S.D.I.SOLUZIONI D'IMPRESA S.R.L. - 201851 PROGETTO 085-INIZIATIVA A1 MASTER IN GLOBAL

MANAGEMENT BORSE DI STUDIO PER LE UNIVERSITA' SICILIANE -COORDINAMENTO

1422 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,98 VALENTINI PAOLO - 306429 (VALENTINI P.) Riprese, selezione, fotoritocco, consegna immagini.

1423 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.528,50 NESTPLAN INTERNATIONAL SARL (GANDELLINI) DOCENZA 49° CORCE 18-19-20 GEN-2017 1424 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.072,31 RUSSO ALESSANDRO (RUSSO A.) Docenza Export Academy Nord e Centro CO.AN

A168Z029B1 CO.GE. 65.23.02.001 N. di ordine 306232 D1372. Più rimborso spese pari a 345,80 euro.

1425 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,00 VERAM SRL - 112153 SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI CARATTERIZZAZIONE MATERIALI PRESSO IMMBOLE VIA LISZT CON AGID

1426 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.521,44 TELECONSYS SRL - 110723 Manutenzione apparti Alcatel sede Roma e ufficio Milano PeriodoDicembre 2016

1427 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 536,80 PROMETEIA SPA - 107296 ICE -EXPORT ACCADEMY - NORD - Bologna, Parma 1428 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.803,20 TIBURTINI SRL - 104471 Volume f.to A4 da 180 pagine + copertina "Volumetto

Trentennale" 1429 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.195,74 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Dicembre 2016 CIG:6586324680 Rdo:1183439

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1430 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.644,00 CONSORZIO MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT -

102307Saldo pari al 40% a conclusione del Progetto "ORIGINI ITALIA" (agosto 2016 - dicembre 2016)

1431 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.176,00 NOMISMA SPA - 101932 Contratto prot. nr. 78 del 19/07/2016 1432 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.821,80 ING.BARZANO' E ZANARDO ROMA SPA - 101274 TUTELA SEGNO DISTINTIVO UNICO 1433 17-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,75 POSTE ITALIANE SPA - 100676 POSTA MASSIVA SETTEMBRE 2016 1434 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.904,00 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO J-DESK SUPPORTO SETTORE

GIOIELLERIA - RATA MENSILE 1435 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.600,00 PROMOTEC SRL - 106687 ATTIVITA' DI STUDIO PER NUOVO FORMAT ESPOSITIVO

"AUTOPROMOTEC" SUI MERCATI INTERNAZIONALI - TARGET IRAN

1436 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.122,00 BASCIANI SABRINA - 306386 (BASCIANI S.) SEMINARIO TECNICO FIERA FISPAL FOODD SERVICE SAN PAOLOTOTALE ONORARIO

1437 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,79 ASL ROMA 1 - 112160 Visita fiscale del 9/09/16 VALIANI ALESSANDRA n.prot.572 - Spese ammin. euro 4,13 - Accesso domicil

1438 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90.517,50 COMIN & PARTNERS SRL - 112092 SERVIZIO COMUNIC. RELAZ. MEDIA COM. DIGITAL PER L'ICE QUOTA TRIMESTRALE CORRISPETTIVO

1439 20-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,52 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 - 112067 VISITA FISCALE DOMIC.SOGG.PUBBL. 1440 20-FEB-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 50.606,23 SOFTWAY SRL C6800IA48FPD-Soft Catalyst 6800 Instant Access POE+ Switch

(qtà 8) 1441 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.222,61 BEST UNION COMPANY SPA-108796 Ordine Cl. num. 105789/AC del 31/01/2017 ---------- Ns.

competenze per: 1442 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.851,00 ALTRO SITO SAS di Pucci Andrea e C. - 111972 3° Acconto 30 % sulla fornitura di un sistema di gestione richieste

per il sito web www.investinitalyrealestate.com e attività di DirectMarketing ad esso collegate

1443 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 PRAGMA SRL - 110074 Valutazione e analisi azioni di promozione rete estera - Lotto 1 unico

1444 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 FANTINI ROBERTO (FANTINI) Anticipazioni 1445 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.086,76 LELLI ALESSANDRO - 305293 (LELLI) DOCENZA EXPORT ACADMY BOLOGNA 1446 21-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.853,32 LEONARDO SPA - 112039 Canoni Servizio Sicurezza Novembre 2016 1447 22-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103.104,64 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 SISF02/00 - Portale Subfornitura: Implementazioni sito basato su

CMS DRUPAL - qt. coll/avv. USI - 2398 del 04/12/2015 - SF10 coan A124A080A1

1448 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.810,00 HOTEL VILLA CARLOTTA SRL - 203401 Programma Cooperative - Servizio Catering e Servizio Alberghiero incontro RAGUSA

1449 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.970,00 T.A.I. SOFTWARE SOLUTIONS SRL Rif. Vs. Ordine Nr. 111417/d1419 del 29/11/2016 1450 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.098,00 TORRENTI DAVIDE - 106900 Manutenzione o sostituzione all inclusive dei tendaggi e

tappezzeria della sede dell'ICE Agenzia (Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)

1451 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.984,70 THE VORTEX SRL Incarico docenza "Digital for Export" Prima trancheCO.AN. : A138Z037E1 CO.GE. : 65.23.02.001/3Numero d'ordine: 112150/D1233

1452 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 633,60 MANCINI CATERING SRL - 112163 SERVIZIO CATERING DEL 18/11 E DEL 22/11/2016 PERTECHNICAL MEETIG VIETNAM ITALY JOINT COMMISSION ON ECONOMIC COOPERATION - MISE

1453 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 921,10 ORACLE ITALIA SRL Software Update License - Support - Oracle Solaris Cluster Enterprise Edition - Processor 2 Year

1454 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.408,09 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO SETTORE BENI DI CONSUMO - CALZATURE - RATA MENSILE

1455 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,00 IMAGO ECONOMICA DI CARINO CARLO-107457 SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL ROADSHOW PER LINTERNAZIONALIZZAZIONE ITALIA PER LE IMPRESE CON LE PMI VERSO I MERCATI ESTERI -VARESE 06.07.2016

1456 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.459,66 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT

1457 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.925,00 CIR SOC. COOP. ARL - 104982 P168A-BUFFET 27.11.2016 1458 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.837,70 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI - 103873 ACCONTO CLIENTI 50% EVENTO MIDO DEL 24/02/2017

NR. ORDINE: 103873/E0104 1459 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.702,68 SICURCENTER SRL - 104478 Servizi relativi applicazione D.Lgs.81/08 1460 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 FANTINI ROBERTO (FANTINI) Anticipazioni 1461 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.668,72 PETRUZZO ANTONIO - 306123 (PETRUZZO) TUTORAGGIO SEMINARI FORMATIVI

REGIONE CAMPANIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1462 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.822,48 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Noleggio G.E. ed assistenza tecnica. CIG ZD01CF6026 1463 23-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.023,37 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - DICEMBRE

2016 1464 24-FEB-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.900,00 CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA DEPOSITO CAUZIONALE PER BIAT 27/02/-05/03/2017 1465 24-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.449,09 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL -

112190(ADVANCED) Docenza e assistenza personalizzata ICE Export Lab Sardegna. Seminario Tecniche del commercio estero, Sassari, 19 gennaio e 10 febbraio 2017

1466 24-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.734.648,13 C.F.M.I. - CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA - 306313

FATTURE DA EMETTERE FATTURE DA EMETTERE

1467 24-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.086,36 DE MARINIS GIUSEPPE-304842 (DE MARINIS) Docenza Export Academy Nord e Centro CO.ANA168Z029B1 (3630,00 euro docenza più rimborso spese pari a 222,15 euro)

1468 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 907,50 MEDEMS CATERING SL - AK100141 SPESE VIVE-RESTO 20% CATERING SEMINARIO MEDICO - GUNA SPA

1469 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,13 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to serv.pulizia Locale Ufficio febbraio 2017 1470 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - DAROITEX SRL 1471 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,11 SOVRANA TRADING CORPORATION - CB5069 SERVIZIO STAZIONE CAFFE': GDC 2017 1472 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,62 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1473 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,44 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1474 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.824,85 AUSTRALIAN NATIONAL MARITIME MUSEUM -

DA0538PAGAMENTO NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE ED ARREDI SALA

1475 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,38 LAISSEZ-FAIRE CATERING - DA200137 PAGAMENTO CATERING: BEVANDE NON ALCOLICHE 1476 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.190,65 FRESH CATERING PTY LTD - DA200139 PAGAMENTO CATERING - EVENTO SERALE 1477 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.395,58 FOURTH DIMENSION EVENTS, LLC NOLEGGIO ATTREZZATURE: FILM FESTIVAL 2017 1478 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.848,89 LA WEEKLY INSERZIONE PUBBLICITARIA: FILM FESTIVAL 2017 1479 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.433,65 ST MEDIA GROUP SERVIZI PUBBLICITARI DIGITALI - SALONE DEL MOBILE

2017 1480 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.121,94 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: GAME DEVELOPERS 2017 1481 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 BKP DANISMANLIK 1.RATA-50%PAGAM.X LA NOTA ECONOMICA

TURCA-VERSIONE 3 1482 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,57 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1483 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 641,16 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1484 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.412,72 UNIVERSAL TRADE PUBLICATIONS LTD AE1486 Pubbl. su Supermarket Today prom. TUTTOFOOD 1485 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.826,48 ZIMBA REKLAM - BG0825 SALDO PAGAMENTO CATALAGO 1486 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.824,32 FLOELO LTD Nol. montaggio/smontaggio pedana, sedie, microfon 1487 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,96 GEMINI BRIGHTON Fotocopie note di mercato, questionari etc. 1488 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.685,18 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 4 operatori in Calabria 1489 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.235,64 QWINCE LTD Elaborazione ricerca statistica beni strumentali 1490 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,52 MICHELA RAVANO Hostess/receptionist al workshop Borsa Vini 1491 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,09 RUSH COURIERES Trasporto quattro scatole venue/ufficio 1492 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.428,43 FAST MONDIAL - HD0133 #14 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIB

ITALIAN STONE 1493 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,50 TERRANET #16 collegamento internet feb/2017 1494 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.647,80 UBM INFORMATION LTD Pubb. sulla rivista BUILDING prom. Made Expo 2017 1495 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.412,47 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BARAKA VOYAGES - A164U005S1 1496 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.053,53 DNH CARGO CO., LTD. - LM000172 6 tickets for Vietnamese Del. To Milan 06-11/3/17 1497 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,42 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121P/F

1498 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.086,30 INFAS PUBLICATIONS INC. P/F 1499 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,92 DAH CHONGT HONG (JAPAN) LTD. P/F 1500 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.170,32 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 1501 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105.929,51 TOKYO ZOKEI BIJUTSU CO.LTD. - DB1237 P/F 1502 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,68 PLUS CARGO SERVICE CO., LTD. P/F 1503 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,64 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1504 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,61 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1505 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.271,70 INFAS PUBLICATIONS INC. P/F 1506 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,00 MECCANUFFICIO SRL MAMD. N° 37 MECCANUFFICIO SRL 1507 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,56 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.bigl.aereo operatore miss. INCOMING IN SICILIA 1508 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,08 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese telefoniche, fax dell'Ufficio - gennaio 2017 1509 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.707,69 MC01250 - TRAVEL CONNECTION PAGTO BIGL.AEREI OPER. BRASILIANI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1510 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi a The One 1511 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 ARCHELLO - AH10087 pubblicità sito web + banner newsletter 1512 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,60 ATET D.O.O. - ES100004 PAG.TRANSFER LJ-RIVA DEL GARDA A/R, 13-16/01/2017 1513 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,20 TURKNET-BG0790 SPESE INTERNET TOTALI FEBBRAIO 2017 1514 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA X DESK INVESTIMENTI GENN 2107 1515 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. media packages 1516 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,12 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. banner 1517 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.997,50 Planet C GmbH - DE205443097 pag. banner 1518 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 1519 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,30 MHV - Medien Herstellungs-und Vertriebs GmbH -

DE152523911pag. stampa

1520 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,56 ZIZ PROMET - EC100287 PIANO SUD - VINI BELGRADO - TRANSFER DELEGAZIONE

1521 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,33 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 1522 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,46 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 1523 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,74 ISKON INTERNET COLLEGAMENTO INTERNET E TELEFONI 1524 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 948,78 PAULA V. ANSELMI - MA0855 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

FORNITORE 1525 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 865,30 CABLEVISION S.A. (MA0795) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE COLL.INTERNET 1526 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,71 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

AL FORNITORE 1527 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,03 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

FORNITORE 1528 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,70 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE TNT 1529 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.131,80 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE

PER MISSIONI 1530 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.352,16 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA AL

FORNITORE 1531 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.050,35 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 1532 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.258,23 POLITINERA - MA0081 DEBITO A BANCA PER ILPAGAMENTO DI DUE FATTURE

MISS.OPERATORI 1533 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,97 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X PERS.INTERINALE

(OKSENUK) 1534 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,50 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X PERS.

INTERINALE(OGANYAN) 1535 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.040,23 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI,T/A ICE 1536 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,51 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA

ELETTRICA DIC 2016 1537 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,00 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ACQUA

FREDDA DICEMBRE 2016 1538 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.560,55 RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO PUBBLIC.SULLA

RIVISTA 1539 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,41 SET GRUPP SET GRUPP NOLEGGIO ATTREZATURE VARIE 1540 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,03 CHEREPOV EYGENY SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCC.MADE EXPO 1541 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 567,19 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI GENNAIO 2017 1542 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,33 MOBILNYE TELESISTEMY OAO MOBILNYE TELESISTEMY SPESE INTERNET DIC'16,

GENN'17 1543 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.828,68 OBLPOTREBSOJUZ NOVOSIBIRSK - EH0615 PDC NOVOSIBIRSK OBLPOTREBSOJUZ AFFITTO UFFICIO

FEBBR-GIUGNO 1544 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,32 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 1545 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,07 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 25/01/17 1546 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,50 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET GENNAIO ICE,ENIT 1547 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,94 NINIDZE ALEKSANDR NINIDZE A.SERVIZIO INTERPRETARIARO 2-3/02/2017 1548 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.338,20 CONDE NAST CONDE NAST PUBBLICITA' SUL SITE "VOGUE.RU"

18/12/16-31/12/16 1549 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.171,93 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE I. KORZHOVA MAGGIO-AGOSTO 20171550 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.010,52 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE I. KORZHOVA APRILE 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1551 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,11 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE I. KORZHOVA 1552 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.625,62 UPDK - EH1002 UPDK PERSONALE INTERINALE GENN/FEBBR/MARZO 1553 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,11 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE T. OKSENUK 1554 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 539,91 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE FEBBRAIO 1555 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,22 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 1556 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,77 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI FEBBRAIO 1557 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 539,91 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE GENNAIO 1558 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,77 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 1559 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,51 TZ KOMUS TZ KOMUS ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO X

DEGUSTAZIONI 1560 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,44 CLUB PUTESHESTVIY KRYLIA KRYLIA CLUB PUTESHESTVIY KRYLIA ACQUISTO B/A X

I DLEGATI 1561 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.316,17 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART SERVIZI ORGANIZZATIVI 1562 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,99 VELKO VELKO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE GENNAIO 1563 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,47 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO 1564 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.297,05 LLC FORWARD MEDIA GROUP LLC FORWARD MEDIA GROUP PUBBLICITA'SUL SITE

INTERIOR.RU 1565 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.395,72 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST AFFITTO

UFFICIO MARZO 1566 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,72 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE

PULIZIA MARZO 1567 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,39 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST

SP.CONDOMINIALI FEB 1568 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,37 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO DI TRADIZIONE SIMULTANEA 1569 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,34 KIRSANOVA OLESSIA - EH0697 KIRSANOVA O. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

PRODEXPO 1570 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,70 EXPOMEAL EXPOMEAL NOLEGGIO BICCHIERI X LA DEGUSTAZIONE1571 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,29 EXPOMEAL EXPOMEAL NOLEGGIO BICCHIERI X LA FIERA

PRODEXPO 2017 1572 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.589,68 ZELLER REALTY CORP. - CB8184 #15563-CAN.AFFITTO LOC.UFF/MAGAZ/SPESE

CONDOM/TASSE IMMOBILI 1573 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.693,17 EMC ECONOMIC&MNGNT., INC. - CB4184 50% X PRODUZIONE VIDEO "ICE/UCIMU STUDY TOUR" 1574 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,07 RIGHT SIGNATURE-CITRIX-CB300452 FORNITURA DI SERVIZI DI FIRMA ELETTRONICA 1575 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,07 CB300358-SQUARESPACE, INC RINNOVO DOMINIO SITO "WWW.ATTENDI3.COM" 1576 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,33 CB300358-SQUARESPACE, INC UPGRADE SITO "US TRADE DELEGATION TO ITALY

2017" 1577 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.164,58 SCHNUCKS MARKETS, INC.-CB300352 1ma RATA X PROMOZIONE "TASTE OF ITALY" 1578 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,11 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE SPEDIZIONE CONTABILITA` ALL'UFFICIO

TECNOLOGIA 1579 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,06 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE CORRIERE X INVIO DOCUMENTAZIONE 1580 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,47 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE INVIO CONTABILITA` GENNAIO 2017 ALLA SEDE 1581 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.422,59 STAGNITO PARTNERS LLC - dba STAGNITO

MEDIACB300134REALIZZAZIONE INSERTO DI 32 PAGG. X PLMA

1582 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.415,90 PSYCRAY CORP - CB300110 15587-HOSTING E MANUTENZIONE SITO MACHINES ITALIA

1583 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.478,48 PROTRAVEL INTERNATIONAL 1 BIGL. AEREO PER MISSIONE DELEGATO USA A FONDERIA

1584 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.399,60 PROTRAVEL INTERNATIONAL 8 BIGL.AEREI X MISS.DELEG.USA&1 X MARK.OFF.X FONDERIA

1585 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.636,81 PROTRAVEL INTERNATIONAL 8 BIGL.AEREI X DELEGATI USA/1 BIGL.X DEPUTY A BIAT1586 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,35 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 COSTO PER COPIE DI DEPLIANTS 1587 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,34 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 #15582-USO CORRIERE 1588 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,91 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 #15566-USO CORRIERE 1589 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,71 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 #15569-COSTI AGGIUNTIVI PER SPEDIZIONE DOCUMENTI1590 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,43 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 #15581-CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1591 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,94 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

TELECOM 1592 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 631,40 GUIA PRACTICA DEL EXP. E IMP. SACI - MA0017 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

GUIDA 1593 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.300,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES CONTRATTO N. 2 MIRIAM GUIMARAY 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1594 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,20 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320SPESE TEL CELL

1595 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.680,28 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. SALDO DELLE SPESE ALLESTIMENTO DELLO STAND

1596 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.255,36 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 2 BIGLIETTI AEREI 1597 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.550,08 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. CONTRATTO SERVIZIO ALLESTIMENTO

PADIGLIONE COLLETIVA 1598 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.890,03 K.M. - GC0258 PAG. SERVIZIO STAMPA MATERIALE 1599 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,92 STAR DIGITAL PRINTS MATERIALE PUBBLICITARIO 1600 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.298,42 MEED ABBONAMENTI (GCC CONSTRUCTION 2017) 1601 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Khurram Mumtaz STIPENDIO KH.MUMTAZ FEBBRAIO 1602 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Arif Ashiq STIPENDIO A.ASHIQ FEBBRAIO 1603 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,81 CAB Travel & Tourism NOLEGGI AUTO 1604 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.850,55 THE LANGUAGE PROFESSIONAL INTERPRETER 1605 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.291,95 GRAND MILLENNIUM HOTEL MUSCAT ALBERGO EXTRA NIGHTS F.GERA 1606 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.122,68 IBC GENERAL PARTNE.-QD000007 PAG. 50% PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL

PADIGLIONE ITALIANO 1607 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,52 ELEAD SOURCE INC TRANSLATION SERVICE 1608 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,94 MULTI KARYA SOLUSI NOLEGGIO COMPUTER IL 19/1/17"PRESEIDENTE VISIT

2017" 1609 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.743,08 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento biglt.aerei/oper.saudi./Miss.Energy Med'17 1610 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,51 CINZIA MIOTTO pagamento serv.collaboraz.profess./Miotto/bonifico banca. 1611 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,45 SILKNET SPESE INTER. E TEL. DESK MECCANICA DI TBILISI-FEB.

2017 1612 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 764,78 ATTAS MMC PERS. LOC. A T/D IN OCC. BAKU BUILD 2017 1613 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,99 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - COMPOTEC 1614 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,41 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 SERVIZI DI TRASPORTO - BORSA VINI 1615 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174.239,57 HARRY ROSEN INC. - CA1575 TOR/2343 U153C060B1 CAMPAGNA PROMOZIONALE

HARRY ROSEN 1616 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.399,02 AOL CANADA TOR/2328 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 1617 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,09 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. biglietto aereo op. (Laugesen) Vinitaly 7-12.4.17

1618 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.923,70 FALSTAFF VERLAGSGESMBH - AN0028 pag. inserzioni rivista specializz. FALSTAFF 1619 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,00 KSV1870 Information GmbH - 2AN100031 pag. spese inf.ris./insolvenze 2017 KSV 1620 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.638,76 GOLDEN GATE COMPUTING ACH GOLDEN GATE COMPUTING - COMPUTER RENTALS1621 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.829,28 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 ACH REED EXHIBITIONS - INSERZIONE METER BOARD

DOUBLE SIDED 1622 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.951,89 SARATOGA NATIONAL GOLF CLUB/MAZZONE

HOSPITALITY GROUPACH PRIMA AT SARATOGA NATIONAL GOLF CLUB - PROGRAM X ITALIAN

1623 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.404,47 REPUBLIC OF BEANS, INC. ACH REPUBLIC OF BEANS, INC. - HANDS ON PROMOTION

1624 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,52 ZANOVELLO CONSULTANTS, LLC ACH ZANOVELLO CONSULTANTS - DOMAIN NAME 1625 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.755,57 MEREDITH KEREKES ACH MEREDITH KEREKES - COMPENSO FEBBRAIO 1626 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.389,92 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - TEMPORARY ASISTANT 1627 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.685,18 PSAV PRESENTATION SERVICES ACH PSAV PRESENTATION SERVICES - AUDIOVISUAL

PER WINE RFANCY 1628 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.580,76 FORKS IN THE ROAD, LLC ACH FORKS IN THE ROAD, LLC - MANAGEMENT

SERVICE DURING FINO 1629 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.368,99 DAVID LYNCH CB7643 ACH DAVID LYNCH - MODERATOR IN OCCASIONE VINO

2017 1630 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.368,99 THE TASTING PANEL ACH THE TASTING PANEL - ON LINE PROMOTIONS 1631 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104.235,40 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ACH FB INTERNATIONAL - ALLESTIMENTO STAND

VISION EXPO 1632 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 MARIA ROSA MORAN COMPENSO MARIA ROSA MORAN PROGETTO ELAN

PERU 1633 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,81 JUAN ARAYA ARANEDA ONORARIO JUAN ARAYA PER ELABORAZIONE

REMUNERAZIONI PERS LOCA 1634 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,56 CONEXPO-CON AGG PO 17 Badge di ingresso alla fiera Conexpo A154C048E4 1635 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,95 PRECISION GRAPHICS CENTERS PO 10 Grafica Conexpo Co.An. A154C048E4 1636 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,39 FEDEX Spedizione FedEx M084C152A1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1637 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,82 AROMA ITALIANO, INC. PO 15 Ordine cialde caffe' A153C048C8 1638 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 642,11 CARTRIDGE WORLD HOUSTON PO 6 Cartucce stampante A153C048C8 1639 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 677,06 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 #15584-COSTO MANUTENZIONE E FOTOCOPIE A COLORI 1640 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.092,33 PROTRAVEL INTERNATIONAL 2 BIGL.AEREI X MISSIONE RESP.&MS KITSON A

WASHINGTON 1641 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113.863,32 MEIJER, INC.- CB300441 2da RATA PER PROMOZIONE DI "AUTHENTIC ITALIAN

FOOD & WINE" 1642 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.739,00 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO M&O 01/2017(BONIFICO) 1643 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,00 FEM OFFSET REALIZZAZ.BIGLIETTI DA VISITA "M&O

01/2017"(BONIFICO) 1644 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,00 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO "M&O CERAMIC

01/2017"(BONIFICO) 1645 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE (BONIFICO) 1646 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE AL SALONE "SIL

01/2017"(BONIFICO) 1647 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PHILIPPE DELACROIX PRETAZ.FOTOGRAFO "WHO'S NEXT 01/2017"(BONIFICO) 1648 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 PHILIPPE DELACROIX PRETAZ.FOTOGRAFO "M&O ARTIG. 01/2017"(BONIFICO) 1649 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 PHILIPPE DELACROIX PRETAZ.FOTOGRAFO "M&O CERAMIC

01/2017"(BONIFICO) 1650 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 PHILIPPE DELACROIX PRETAZ.FOTOGRAFO "SIL 01/2017"(BONIFICO) 1651 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.380,72 RESTAURANT ET SITES ELIOR NOLEGGIO MOBILI "M&O 01/2017"(BONIFICO) 1652 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.051,35 OMN - SERVICES PULIZIA HALL 5B "M&O CERAMIC 01/2017"(BONIFICO) 1653 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,40 BOREALE PULIZIA LOCALI MESE DI 01/2017(BONIFICO) 1654 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,91 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE RENDICONTO IN

SEDE(BONIFICO) 1655 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,75 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE RENDICONTO IN

SEDE(BONIFICO) 1656 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.715,00 C+ACCESSOIRES INSERZ.PAGINA PUBBLICITARIA (BONIFICO) 1657 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.306,92 GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE SALDO PRESTAZ.VIGILANZA FIERA M&O ARTIG. 01/20171658 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,82 HORETO ACQ.PROD.ALIM/-M&O CERARMIC 01/2017(BONIFICO) 1659 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.978,98 CARNIATO EUROPE ACQUISTO VINI "TUTTOFOOD 2017"(BONIFICO) 1660 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,18 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 1st Payment for printing catalogues for Propak'17(30%) 1661 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.446,64 DNH CARGO CO., LTD. - LM000172 6 tickets for Vietnamese Del. To Milan 19-24/2/17-Simac 1662 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,41 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pagam.corriere di Gen'17 1663 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.708,10 MeLinh Point Tower - LM000039 affitti di ufficio in Feb & Electricity in Jan'17 1664 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,98 TNT EXPRESS PAG. FATTURA CORRIERE ESPRESSO DIC. 2016 1665 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.682,69 B DESIGN & MARKETING - HB0087 PUBBLICAZIONE ARTICOLO SUI QUOTIDIANI AL RAI E

JORDAN TIMES 1666 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,81 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. FATT. TELE. (LINE FAX) UFF. ICE AMMAN GEN.

2017 1667 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,91 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TELEFONO LINEA FAX UFF. ICE AMMAN 1668 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,17 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. FATT. TELEFONO (LINEE 1 E 2) UFF. ICE AMMAN

DIC. 2016 1669 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.074,15 AL QUDS - HUNEIDA MUSA PUBBLICAZIONE EDITORIALE SU AL QUDS NEWSPAPER 1670 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,63 ADNAN HADI SERVIZIO TRASPORTO TAXI X A. PONZ DE LEON PISANI 1671 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,82 ADNAN HADI SERVIZIO TRASPORTO TAXI (A. HADI X A. PONZ D LEON

PISANI) 1672 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,19 MAQALEED CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

(2017-2018) 1673 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.953,16 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E T.A. PDC

RAMALLAH A SIMA 1674 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.863,22 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI A SETTORE MACC.

MARMO 1675 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.858,55 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OP. E T.A. A SAMOTER 1676 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.947,33 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTO AEREO X OP. LOCALI E T.A. A HOMI 1677 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.176,78 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OPERATORI LOCALI A HOMI 1678 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,05 JALFIC CO., LTD. P/F 1679 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99.655,03 CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL P/F 1680 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.349,23 ASKUL - ESC CO., LTD. P/F 1681 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,40 KODA WORK P/F

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1682 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,87 DAISEN CO., LTD. P/F 1683 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,13 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 1684 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,36 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 1685 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.125,24 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 P/F 1686 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,10 YOSO ROTARY - DB0552 P/F 1687 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.454,19 CHUNICHI FORUM - DB0548 P/F 1688 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367.424,00 JMA - JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION -

DB0236P/F

1689 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,49 DHL JAPAN INC. - DB0174 P/F 1690 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.515,85 HILTON INTERNATINAL HOTEL - DB0149 P/F 1691 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.630,84 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121P/F

1692 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.224,03 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

1693 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.301,45 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

1694 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.906,80 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

1695 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.969,92 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

1696 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.857,92 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

1697 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.314,95 HOTEL NEW OTANI - DB0080 P/F 1698 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.340,59 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 1699 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.696,65 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 1700 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.631,38 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 1701 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,13 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 1702 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,60 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1703 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,26 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1704 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,89 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 1705 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,16 K.K. SEIBI - DB0032 P/F 1706 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.364,30 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031P/F

1707 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,80 CARNIATO EUROPE ACQUISTO VINI "SIAL 2016"(BONIFICO) 1708 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.355,18 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO E VOIP (BONIFICO) 1709 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.403,01 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1710 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.824,98 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1711 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.209,03 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1712 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.889,63 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1713 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.039,08 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AERI

1714 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.195,42 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

1715 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.039,08 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

1716 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.916,75 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

1717 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.450,17 SHANGHAI JUN YAO TRANSPORTATION SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI MACCHINA

1718 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.531,84 SHANGHAI JUN YAO TRANSPORTATION SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI MACCHINA

1719 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.287,30 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA` 1720 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.404,12 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA` 1721 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.601,34 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA 1722 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.199,50 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING

CO.,LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

1723 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.755,55 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING CO.,LTD

SPESE BIGLIETTI AEREI

1724 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.222,12 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING CO.,LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1725 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.790,36 PICO IES GROUP (CHINA) CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 1726 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.096,59 SHANGHAI SUN EXHIBITION SERVICES CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 1727 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.642,15 SHANGHAI SUN EXHIBITION SERVICES CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 1728 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.633,45 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 1729 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.200,10 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER AFFITTI UFFICI

1730 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.200,10 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

SPESE PER AFFITTI UFFICI

1731 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.083,61 BEIJING TARGET CHANNEL ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA` 1732 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.250,84 BEIJING YIZHONG MEDIA CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA` 1733 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.376,26 T MAGAZINE SPESE PER PUBBLICITA` 1734 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.286,34 SHANGHAI PORTMAN SPESE PER AFFITTO LOCALE 1735 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.766,63 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINA 1736 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.817,66 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINA 1737 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,61 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 1738 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,77 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 1739 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,95 SON, SOHEE-KA100204 SERV.INTERPRETARIATO ITALIANO/COREANO PER LA

FIERA 1740 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.223,90 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.8 OPERATORI E N.1 T.A.HONG IKYUNG1741 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.820,58 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 1742 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.318,36 HONG EUN BI-KA100130 SERV.COLLABORAZIONE PER ORGANIZZ.INIZIATIVA (4

GEN-3 FEB) 1743 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.870,66 ENTENTE AGENCY PTY LTD - DA200142 PAGAMENTO 1 ACCONO AGENZIA P.R.-SETTORE CALZ.

E PELL. 1744 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,12 CARLOS VELASCO PHOTOGRAPHY - DA200141 PAGAMENTO FOTOGRAFO ALLA SERATA PRESENT.NE

FREGATA ITALIANA 1745 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.504,30 FRESH CATERING PTY LTD - DA200139 PAGAMENTO ACCONTO CATERING PER EVENTO

SERALE - MISS. IMPR.LE 1746 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.162,89 FLASHBAY PTY LIMITED - DA200138 PAGAMENTO CHIAVETTE USB PERSONALIZZATE 1747 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,94 LAISSEZ-FAIRE CATERING - DA200137 PAGAMENTO SALDO SERVIZIO CATERING - SERATA

PRES. FREGATA 1748 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.444,80 LAISSEZ-FAIRE CATERING - DA200137 PAGAMENTO 2 ACCONTO PER SERVIZIO

CATERING-PRES.NE FREGATA 1749 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.722,40 GD MARKETING PTY LTD - DA200134 PAGAMENTO 2 RATA - ASSISTENZA ATTIVITA' MISS.

IMPR.LE 1750 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.722,40 GD MARKETING PTY LTD - DA200134 PAGAMENTO 1 RATA - ASSIS. ATTIVITA' INERENTI MISS.

IMPR.LE 1751 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.504,30 ELEONORA BONAMINI - DA200133 PAGAMENTO 3 RATA SIG.RA BONAMINI-INCARICO DI

COLLABORAZIONE 1752 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.504,30 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 3 RATA - INCARICO DI COLLABORAZIONE 1753 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.549,07 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA E ALBERGO A MELB

- COLLABORATOR 1754 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.484,58 NAVMEDIA PTY LTD t/a ONEPOINT-DA200129 PAGAMENTO 2 ACCONTO GRAFICA, STAMPA MAT.

PROM.LE E SITO WEB 1755 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.171,17 THE MINT PARTNERS - DA200119 PAGAMENTO ACCONTO AGENZIA P.R. SETT.

AGROALIMENTARE 1756 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.747,17 IL MERCANTE - DA200108 PAGAMENTO CATERING: FORNITURA VINE EVENTO

PRESEN. FREGATA 1757 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,25 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 1758 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,16 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 1759 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.504,45 IBISWORLD PTY LTD - DA200089 PAGAMENTO ABBONAMENTO NOTE SETTORIALI 1760 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.529,27 ENERGY PUBLICATIONS - DA200085 PAGAMENTO PUBBLICITA' SU RIVISTA DEL SETTORE

AOG 2017 1761 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 816,98 KREATE AUSTRALIA PTY LTD-DA200073 PAGAMENTO HOSTESS ALLA FIERA AOG 2017 1762 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,06 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 1763 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,19 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 1764 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.388,59 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO 1765 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.356,94 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD -

DA200033PAGAMENTO 2 ACCONTO AFFITTO AREA ESPOSITIVA STAND P2-F.FOOD

1766 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.356,94 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - PAGAMENTO 2 ACCONTO AFFITTO AREA ESPOSITIVA A

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa DA200033 FINE FOOD

1767 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.580,60 FRESCO CREATIVE - DA200007 PAGAMENTO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE E FLYER

1768 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.549,84 CROWN LTD - DA0359 PAGAMENTO 2 ACCONTO - SERVIZIO CATERING C/O CROWN MELB

1769 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.697,65 WINETITLES PTY LTD - DA0096 PAGAMENTO INSERZIONI SUI MEDIA SETTORIALI DI MARZO SIMEI

1770 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,45 QI100097 - KIOSKE DIGITAL STAMPE BIGLIETTI 1771 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,54 QI100096 - AM ELECTRICIDADE GERALE.I. RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO 1772 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,00 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINO 1773 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,76 QI100073 - AGUAS DA REGIÃO DE MAPUTO BOLLETTA ACQUA SHOWROOM 1774 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,29 QI100067 - ALERTA VIGILANZA GENNAIO SHOWROOM 1775 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,45 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO 2 1776 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,90 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO 1 1777 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,32 DHL EXPRESS INVIO DOCUMENTI CONTAB. SEDE 1778 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,80 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029CANONE INTERNET UFFICIO

1779 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,02 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to biglietto aereo Ass.T.A.in Miss.Samoter 2017 Verona 1780 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.254,33 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to n.5 biglietti aerei x Miss.Made Expo 2017-Milano 1781 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,81 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to penalita' annull.biglietto-Miss.Simac Tanning Tech'17 1782 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.213,84 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to n.16 biglietti aerei x Miss.Simac Tanning Tech'17-MI 1783 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 974,94 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to N. 2 biglietti aerei xoperat.egiz.in miss.Macch.Marmo 1784 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,84 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt cont.genn.17

1785 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.695,02 DAIN TOUR CONSULTING CORP.-KA100108 SPESE VIAGGIO N.5 OPERATORI LOCALI 1786 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,95 PARK SUNHEE-KA100097 SERV.INTERPRETARIATO ITALIANO/COREANO PER LA

FIERA 1787 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.483,46 LEEMA INDUSTRIAL CO.,LTD-KA100093 AFFITTO LOCALI UFFICIO FEBBRAIO 2017 1788 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.264,81 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER L'INIZIATIVA (16 GEN.-10

FEB.) 1789 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,95 SON EUNSUN-KA100081 SERV.INTERPRETARIATO ITALIANO/COREANO PER LA

FIERA 1790 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,80 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO FEBBRAIO

2017 1791 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.483,16 FASHIONBIZ CO.,INC-KA100034 SERV. INSERZIONI PUBBLICITARIE ED.GENNAIO 2017 1792 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,99 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO-FEBBRAIO 2017 1793 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.565,56 MAYBEONE-FASHION INSIGHT SERV. INSERZIONI PUBBLICITARIE ED.GENNAIO 2017 1794 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,95 LEE IL SUN - KA0296 SERV.INTERPRETARIATO ITALIANO/COREANO PER LA

FIERA 1795 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,75 HANKUK IL BO SA - KA0015 SPESE ABBONAMENTO 'KOREA TIMES' GEN.-DIC.2017 1796 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,43 AMBASCIATA ITALIA TBILISI-EE0030 PAG. AFF. UFFICI DESK MECCANICA DI TBILISI - FEB.

2017 1797 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,56 OOO SHANTI RISTORANTE "UGOLEK" SPESE DI RAPPRESENTANZA 1798 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,42 OOO SHANTI RISTORANTE "UGOLEK" SPESE DI RAPPRESENTANZA 1799 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,55 RAJAS - EQ0115 serv. amm. contabile febbraio-RAJAS 1800 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere febbraio 1801 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.837,67 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei op.bosniaci e T/A,fiera SIMAC 2017 1802 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,10 NEBO-TOURS-EQ0105 Piano Sud, big. aerei Borsa Vini Belgrado febb 2017 1803 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120.713,08 W.T. A151C048AB UNIVERSAL MARKE -

ALLESTIMENTO STANDS W.F.F.W.T. A151C048AB UNIVERSAL MARKE - ALLESTIMENTO STANDS W.F.F.

1804 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67.166,62 A161C041B4 UNIV. MERKETING S.R.L. - AREA LOUNGE WINTER F.F

A161C041B4 UNIV. MERKETING S.R.L. - AREA LOUNGE WINTER F.F

1805 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.580,06 W.T. A151C048A4 UNIVERSAL MARK. LOUNGE AE FOR WINTER FANCYFO

W.T. A151C048A4 UNIVERSAL MARK. LOUNGE AE FOR WINTER FANCYFO

1806 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,35 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Pagamento fattura spese locali ufficio 1807 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.786,85 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Pagamento fattura n. 3 biglietti aerei 1808 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 722,00 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Pagamento fattura biglietto aereo 1809 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.006,16 CAMEROUN GUIDE SARL - Vitrine du Cameroun sur

Internet PY0000050NOLEGGIO AUTO PER TRASPORTO - S. PROMOTE 2017

1810 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.000,00 AMBASCIATA D'ITALIA A YAOUNDÉ CONTRIBUTO FITTO AREA E ALLESTIMENTO SALON

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROMOTE 2017

1811 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.498,94 RAVEL SERVICE PLUS - PY0000048 BIGLIETTI OPERATORI CONGOLESI - MADE EXPO 2017 1812 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,33 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET ICE BRAZZA GENNAIO 2017 1813 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.867,00 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL GESTIONE CONTRATTI PERSON. LOC BRAZZA DA

AGOSTO A DIC. 2017 1814 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,04 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL GESTIONE CONTRATTI PERSON. LOC BRAZZA LUGLIO

2016 1815 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,90 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL PWC GESTIONE CONTRAT PERS. LOC. ICE BRAZZAVILLE1816 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.336,78 SCHWEIZER BAUMUSTERCENTRALE - BF2000091 SPAZIO ESPOSITIVO - EVENTO MADE EXPO, ZURIGO,

1/2/2017 1817 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,54 CES CATERING & EVENT SERVICES GmbH -

BF2000090AFFITTO CATERING - EVENTO MADE EXPO, ZURIGO, 1/2/2017

1818 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.202,20 Konditorei Confiserie Caredda GmbH - BF2000089 CATERING - EVENTO MADE EXPO, ZURIGO 1/02/17 1819 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,19 GGF GETRÄNKE - BF2000084 CATERING - EVENTO MADE EXPO, ZURIGO, 1/2/2017 1820 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,99 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO GINEVRA-ROMA A/R OPERATORE

VINCENTI 1821 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,05 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO CATANIA-MILANO - OPERATORE

BARBERIS 1822 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,12 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO MILANO LAMEZIA - OPERATORE

BARBERIS 1823 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,81 TELECOM SAVINGS SARL BF2000039 SPESE TELEFONICHE E INTERNET GENNAIO 2017 1824 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,51 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD INVIO MATERIALE PROMOZIONALE SBMC ALL'UFFICIO

DI BERNA 1825 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - TESTA GROUP

SRL 1826 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - UNITECH

TEXTILE MACHIN 1827 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - DURST

PHOTOTECHNIK AG 1828 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - UGOLINI SRL 1829 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - AIGLE

MACCHINE 1830 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI - ACIMIT 1831 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.152,00 PALEXPO SA - BF2000092 PALEXPO - INDEX - SPAZI ESPOSITIVI 1832 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 STUDIO DI ARCHITETTURA LAMPUGNANI -

BF2000087INTERVENTO PROF. LAMPUGNANI EVENTO MADE EXPO, ZURIGO, 1/2/17

1833 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.590,00 AVENUE MEDIA SRL ALLESTIMENTO SPAZI COMUNI E COMUNICAZIONE - NATALE DI MONTRE

1834 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.962,46 Al Ansari Advantage LLC (Oman) AGENZIE PR 1835 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.092,75 GRAND MILLENNIUM HOTEL MUSCAT SERVIZI CATERING 1836 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 969,04 GRAND MILLENNIUM HOTEL MUSCAT ALBERGO EXTRA NIGHTS ELIZA MILEVA 1837 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.013,70 Worldwide Events Consulting COLLABORAZIONE (ITALIAN FOOD LAB) 1838 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876,58 Middle East Strategic Advertising ANNUNCIO PUBBLICITARIO LAMIERA 2017 1839 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.745,18 Hujjaj Travel & tours (pvt) Ltd VIAGGIO AEREO OPERATORI DA PAKISTAN 1840 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,60 Arab Expo LLC Stampa poster 1841 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,82 DIGITAL OFFICE CATALOGO GSE 1842 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,96 DIGITAL OFFICE CATALOGO 1843 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,52 DIGITAL OFFICE MATERIALE PUBBLICITARIO (SPE REPORT) 1844 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.986,30 SOFITEL Dubai Downtown CATERING 1845 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,52 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 CANCELLERIA 1846 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,22 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 ACQUA+MATERIALE DI CUCINA 1847 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,55 NADIA CAPASSO -GB0618 HOSTESS E INTERPRETI 1848 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.561,64 NADIA CAPASSO -GB0618 HOSTESS E INTERPRETI 1849 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,82 ROSSANA PEDROCCHI HOSTESS E INTERPRETI 1850 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,34 Etisalat Cellulare Dott.Bruno Gennaio 1851 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.302,36 Sabrina Menichetti HOSTESS E INTERPRETI 1852 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.041,10 ELIZA MILEVA HOSTESS E INTERPRETI 1853 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,01 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 1854 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,82 E-TECH TRADING FZCO NOLEGGI LAPTOP E STAMPANTE 1855 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,55 E-TECH TRADING FZCO NOLEGGI 2 LAPTOP

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1856 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.029,38 EUROCOFFE LLC - LAVAZZA LAVAZZA CAFFE 1857 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.388,01 MEED ABBONAMENTI MEED 1858 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,24 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA GENNAIO

1859 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,56 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA GENNAIO

1860 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.194,11 FLYING COLOURS - GB0248 STAMPA E RILEGATURA 1861 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,60 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO 1862 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.621,92 DNATA - GB0088 VIAGGIO AEREO OPERATORI 1863 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,11 DNATA - GB0088 VIAGGIO AERAEO OPERATORI 1864 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.060,27 DNATA - GB0088 VIAGGIO AEREO OPERATORI 1865 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.868,49 GULF NEWS - GB0012 INSERZIONE GULF NEWS 1866 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.718,90 VILLAGE INDUSTRY PLC - QD000065 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE_BORSE

GIVEAWAY - ACITF 2017 1867 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,07 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 INCARICO PER COLL. ORG.VA ED

AMM.VA_MARTA_GENNAIO 2017 1868 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,23 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 INCARICO PER COLL. ORG.VA ED AMM.VA_MARTA T.

MAMO_ACITF 2017 1869 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.306,08 ADWEST DIGITAL ADVERTISING PLC - QD000055 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE_PENNE E

PENNETTE_ ACITF 2017 1870 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,78 RISTORANTE IL CAVALLINO-QD000048 SERVIZIO CATERING AL PADIGLIONE ITALIANO - ACITF

2017 1871 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,49 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 ACQUISTO 2 ROLL UPS PER ACITF 2017 1872 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,82 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAGAMENTO LATE CHECK OUT DEI 4 OPERATORI

KENIOTI_EXPODENTAL 1873 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,08 ETHIO TELECOM - QD000021 SPESE INTERNET - ACITF 2017 1874 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,48 Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt. consultazione online software busta paga Kulcs-Bér 1875 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,90 SZABONE FEHERVARI MARIA - EG100126 pulizia locali ufficio - gennaio 2017 1876 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.388,98 ERSTE INGATLAN KFT.-EG100125 spese condominio gennaio-febbraio-marzo 2017 1877 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,18 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.biglietto aereo operatore miss. INCOMING IN CALABRIA 1878 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 257,72 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.biglietto aereo operatore miss. INCOMING IN CALABRIA 1879 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,99 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.biglietto aereo operatore miss. MADE EXPO 2017 1880 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,03 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acq.biglietto aereo operatore miss. COMPOTEC 1881 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,84 HERNADI SZERVIZ KFT-EG100062 riparazione straordinaria ed annuale fotocopiatrice 1882 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,21 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 invio rendicont.corriere EMS-gennaio 2017 1883 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,40 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese cellulare di servizio - gennaio 2017 1884 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,69 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese internet dell'Ufficio - gennaio 2017 1885 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.335,70 ERSTE INGATLAN KFT.-EG100125 spese di affitto dell'Ufficio - genn.febbr.marzo 2017 1886 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,00 AVTOPRALNICA VOSI, MATEJ KIMPERK S.P. -

ES100052PAG.TRANSFER LOGATEC-AEROPORTO TS A/R, 20-24/02/2017

1887 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,00 AVTOPRALNICA VOSI, MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052

PAG.TRANSFER PER/DA AEROPORTO TRIESTE, 06-10/02/2017

1888 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,00 AVTOPRALNICA VOSI, MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052

PAG.TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE A CELJE

1889 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,88 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE OREL X 27-30/01/2017 1890 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 570,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AEREI TRIESTE-LAMEZIA TERME A/R,

20-24/02/2017 1891 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AEREI TRIESTE-TRAPANI A/R,

06-10/02/2017 1892 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 660,00 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTI AEREI LUBIANA-BELGRADO A/R,

20-22/02/2017 1893 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,26 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 1894 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,56 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA OPERATORE LOCALE MISSIONE PES

SETT.MACCH.MARMO 1895 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Arif Ashiq STIPENDIO A.ASHIQ GENNAIO 1896 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Arif Ashiq STIPENDIO A.ASHIQ DECEMBRE 1897 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Khurram Mumtaz STIPENDIO K.MUMTAZ GENNAIO 1898 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 Abdul Rahim Daudpota STIPENDIO DAUDPOTA FEBBRAIO 1899 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.278,22 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 2 BIGLIEETI AEREI "MIDO 2017" 1900 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,34 PCG BILGISAYAR - BG115 MANUTENZIONE STAMPANTE UFF

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1901 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,83 TURKCELL - BG095 SPESE CELLULARI UFFICIO 1902 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 553,03 TURK TELEKOM - BG094 SPESE TELEFONI UFFICIO 1903 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 983,62 AJAN PRESS MEDYA -BG0915 ACQUISTO ABBONAMENTO AGENZIA STAMPA X DESK

INVESTIMENTI 1904 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.103,13 BEY REKLAM MEDYA - BG0902 1.RATA PAGAM-50% ALLESTIMENTO FIERA MARMO 1905 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,04 EKOL TEMIZLIK - BG0900 SERVIZIO PULIZIA GENN 2017 1906 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.631,18 DI-AR TURIZM - BG0854 1.RATA 50%PAGAM.PER IL SERVIZOI PR E INSERZIONE

MARBLE IZMIR 1907 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,73 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO 1908 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,97 NUR OZTURK - BG0837 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA-JETCO

DEIK 1909 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,26 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCS ALLA SEDE CON TNT 1910 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 INCARICO PER COLL. ORG.VA ED

AMM.VA_HUSNA_GEN. 2017 1911 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.018,49 MUSTAFA HASSANALI & CO. LTD. - QD000079 PAG. ANTICIPO 50%_MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PADIGLIONE ITALIANO 1912 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.358,73 PRECISE CONSULT INT.L PLC - QD000066 PAG. 70% PER RICERCA DI MERCATO 1913 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 522,71 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 PAG. BIGLIETTO AEREO - SIMONA AUTUORI -

CONTRATTO 109/2017 1914 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.918,68 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 PAG. BIGLIETTI - FATT.PA 287/16 E 288/16 1915 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 917,96 RIPRO-EQUIPAMENTOS E SERVICOS LDA QA1000019 ACQUISTO DEI TONER PER STAMPANTE UFF. LUANDA 1916 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.491,00 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 NOTA DEBITO AFFITTO IV TRIMESTRE 2016 E PULIZIE 1917 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,84 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 1918 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,62 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 1919 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,02 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZOINE DOCS ALLA SEDE 1920 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,88 HURRIYET DAILY NEWS - BG0828 ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE DAILY NEWS 1921 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.488,37 ZIMBA REKLAM - BG0825 SALDO 50%PAGAM.SERVIZIO 100 COPIE

AGGIUN.PUBBLICAZIONE EXPO 1922 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,65 ZIMBA REKLAM - BG0825 DIFFERENZA DELL ORDINE DI PAGAM.NMR

877/30.11.2016 1923 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,45 KARDESLER-BG0789 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMI VARI 1924 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,02 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 STAMPA MATERIALE GRAFICO PER COSMOPROF 2017 1925 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,97 GUNER SALMONA - BG0676 SERVIZIO INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA

-JETCO/DEIK 1926 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.160,67 HYBRID - BG066 2.PAGAMENTO 30% SERVIZIO PR/COMUNICAZIONE 1927 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,52 UKTAS A.S. - BG0657 CONSUMO ELETTRICITA UFF. FEB 1928 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,04 UKT - BG0651 SERVIZIO INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA IN

INGLESE JETCO-DEIK 1929 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 773,31 BITEK PAZARLAMA LTD. STI. - BG0187 SALDO 50% PAGAM.ALLESTIMENTO TECNICI PRESSO

JETCO 1930 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 773,31 BITEK PAZARLAMA LTD. STI. - BG0187 1.RATA 50% PAGAM.ALLESTIMENTO TECNICI PRESSO

JETCO 1931 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.430,06 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI FIERA FILO 217 1932 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,08 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 COLO MISSIONE OPERATORE 1933 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,19 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1934 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 577,23 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORE 1935 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 508,63 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1936 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.099,44 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI 1937 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.005,57 TAKSIM BURO KIRTASIYE - BG0084 CANCELLERIA UFFICIO 1938 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.163,54 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 5 BIGLIETTI AEREI "COUNTRY

PRESENTATION " 1939 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 991,68 VIP KHALIJ-E-FARS RESTAURANT PAG. SERVIZIO CATERING 1940 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 665,01 DESIGN SOLOUTIONS LEGO PAG. PUBLICAZIONE DI ATTACATO MACCHINE

AGRICULTURE PUBLICITA 1941 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 583,34 SINA RANJBIN PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1942 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 583,34 SALEH FARSHCHI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1943 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 583,34 MARZIEH GHARIBZADEH PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1944 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,67 TENI AKBARI PAG. SERVIZIO HOSTESS 1945 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,67 RASTIN TOURS PAG. SERVIZIO X PARTECIPAZIONE AZIENDA

SOFARSONEAR

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1946 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,67 RASTIN TOURS PAG. SERVIZIO X PARTECIPAZIONE AZIENDA

CERAMICHE ATLAS CONC. 1947 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.333,50 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. CONTRATTO SERVIZIO ALLESTIMENTO

PADIGLIONE COLLETIVA 1948 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 583,34 NAZANIN BAZARGAN PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1949 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,34 MAHDIEH RAHMATI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1950 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,34 NAZANIN SADRI ARDAKANI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1951 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.333,62 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. PREVENTIVO DELLE SPESE ALLESTIMENTO DELLO

STAND 1952 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.464,35 PROJECT EXHIBITION MANAGEMENT CO.

(MAPPNA)PAG. SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA NELLA FIERA

1953 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,01 ERAM RESTOURANT PAG. CENA COLLETIVA ITALIANA 1954 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,68 DAAM KESHT SANAAT MAGAZINE PAG. PUBLICAZIONE 1 PUBLICITA' AI COLORI DI 4

PAGINE 1955 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,00 IRAN WOOD MAGAZINE PAG. CONTRATTO AZIONIDI COMUNICAZIONE

INSERZIONE IRAN WOOD M 1956 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 583,34 MANOOCHEHR SHEIKHY-GC100025 PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 1957 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,85 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA UFFICIO MESE GENNAIO 2017 1958 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.936,40 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 7 BIGLIETTI AEREI 1959 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,21 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 1 BIGLIETTO AEREO 1960 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.684,10 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE 7 BIGLIETTI AEREI 1961 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,67 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. ORDINE D'ACQUISTO

VISTO+TRANSFER-SOFARSONEAR SNC 1962 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,33 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. ORDINE D'ACQUISTO TRANSFER-ATLAS

CONCORDE S.P.A. 1963 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,00 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. SPESE VPN UFFICIO 1964 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 864,17 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BARAKA VOYAGES - X154Z088C1 1965 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.722,55 YEM PAG.TO TRASP AEREO SAMOTER 1966 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.875,90 YEM PAG.TO TRASP AEREO ENOLIEXPO 1967 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,01 EUROVIVA TRAVEL - QL100290 EUROVIVA - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A MADE IN

STEEL 2017 1968 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,09 CROWNE PLAZA - ROSEBANK - QL100288 CROWN PLAZA - ALLOGGIO DR. R VAGO A

JOHANNESBURG 1969 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.372,06 GUARD 365 - QL100278 GUARD 365 - FATTURA DI FEBBRAIO 1970 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,72 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - FATTURA DI FEBBRAIO 1971 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,61 CHUBB ALLARM - QL100090 CHUBB FATTURA DI FEBBRAIO 1972 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,22 DUMELA DIAMOND FIRE - QL100077 DUMELA - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICIO 1973 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,98 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA FEBBRAIO 1974 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,18 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI GENNAIO 1975 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.124,57 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A SICAM

2016 1976 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,52 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL0584 INTERNATIONAL EXEL - BIGLIETTI AEREI ROBERTO

VAGO 1977 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.870,53 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL0584 INTERNATIONAL TRAVEL - OPERATORI A SIMAC 1978 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.764,39 TELKOM SA LIMITED - QL0520 TELKOM - FATTURA DI FEBBRAIO 1979 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,00 ALDO KASLOWSKI - BG0910 RIUNIONE DELLA CCADEMIA DELLA CUCINA ITALIANA1980 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.500,00 AKILLI SEBEKELER - BG0901 1.RATA- 50%PAGAM. X IL SERVIZIO ORGANIZZ. E PR X

ICSG 2017 1981 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,66 IRMAK DIACRON - BG0863 COMPENSO COMMERCIALISTA X FEBB 2017 1982 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 SANCAR CONSULTING-BG0799 CONSULENZA LEGALE IPR DESK DEC 2016-GENN

2017-FEBB 2017 1983 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 SISTAS MANUTENZIONE HARD DISC 1984 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 BKP DANISMANLIK SALDO 50%PAGAM. PER LA NOTA ECONOM. VERS.3 1985 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 COMPENSO CONSULENZA GENN 2017 1986 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,00 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 SERVIZIO TRANSFER- RIUNIONE-LUNCH PRESSO HTL

CEYLAN - JETCO 1987 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,04 MYALLONNIER INGEGNERIA SRL SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO DEL PROGETTO

PADIGLIONE ITALIA 1988 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 428,17 ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA

ITALIANA-108306ADDENDUM COSTI AGGIUNTIVI- CHEF BROGLIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1989 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,67 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. VPN UFFICIO X 1 UTENTE X 6 MESI 1990 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,35 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. SECONDA E ULTIMA RATA CONTRATTO ANNUALE

SERV. ASSIST.IT 1991 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.753,38 K.M. - GC0258 PAG. 500 CATALOGHI AI COLORI E 8 BANNER 1992 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.340,82 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING & AUDIO VISUAL PER WORKSHOP

SICUREZZA 201 1993 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.519,71 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING PER WORKSHOP ON RAILWAYS

2017 - PART 1 1994 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.401,41 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING PER WORKSHOP SICUREZZA 2017

- PART 2 1995 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,92 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICO - FEBBRAIO 2017 1996 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,28 ICMQ CERTIFICATION INDIA PVT. LTD. SPESE PER SICUREZZA PER LA DVR 1997 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 655,47 REX STATIONERS SPESE PER CNCELLERIA 1998 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,64 RANK COMPUTERS SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI ELETTRONICI PER

EVENT IGJME 201 1999 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 805,45 ORBIT GRAPHICS & INTERIORS SPESE PER STAMPA CATALOGO PER EVENT IGJME 2017 2000 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,57 VINITA DHARIA SPESE PER INTERPRETER PER EVENT IGJME 2017 2001 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,71 EVENTUALITY EVENTS & ENTERTAINMENT SPESE PER HOSTESS PER EVENT IGJME 2017 2002 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,94 CASCADE GLOBAL SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI ELETTRONICHE PER

EVENT IGJME 20 2003 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,37 THE PROFESSIONAL COURIERS SPESE PER TRANSPORTI 2004 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,36 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE FEBBRAIO '17 2005 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,81 ARCTIC COOL SALES & SERVICE PVT. LTD. SPESE PER AMC PER AIR CONDITIONERS 2006 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,76 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI -

2007 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,84 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2008 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,84 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2009 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,84 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2010 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,62 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2011 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,62 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2012 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,62 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 2013 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.457,23 MANNAI AIR TRAVEL ACQ. BIGL.AEREI 2 OP. A MADE EXPO 2014 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.542,41 MILLENNIUM TRAVEL ACQ. BIGL. AEREO 1 OP A BIAT 2015 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,69 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. PULIZIE DI FEBBRAIO 2016 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,95 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG.CONS. ELETT/ACQUA DI GENNAIO 2017 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.280,35 ELCOM STAMPA MATER. PROM. IN OCC. MASTER CLASS-25

GEN. 2017 2018 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 679,02 FAIRMONT HOTEL BAKU SER. DI ALLOGGIO E VITTO ARCH. EUSEBI IN OCC.

MASTER CLASS 2019 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.899,70 FAIRMONT HOTEL BAKU AFF. SALA, NOL. ATT. VAR. E SER. CAT. IN OCC. MASTER

CLASS 2020 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.508,05 NEPTUN AFFITTO LOCALI UFFICIO TRIMESTRALE GEN-MAR 2017 2021 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,09 EKVITA PERS. LOC. A T/D IN OOC. SALONI WORLD WIDE

MOSCOW 2016 2022 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,61 EKVITA NR.2 PERS. LOC. A T/D IN OCC. MASTER CLASS

AZERBAIJAN 2017 2023 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,68 EKVITA SER. DI INTERPRETARIATO IN OCC. MASTER CLASS-25

GEN. 2017 2024 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,51 EKVITA SER. DI INTERPRETARIATO IN OCC. MASTER CLASS-25

GEN. 2017 2025 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,14 ALFA INTERNATIONAL TRASPORT SER. DI TRASPORTO IN OCC. MASTER CLASS-25 GEN.

2017 2026 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 609,74 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 2027 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 SONIA STRACCHI - AK1368 SPESE VIVE - SERV. INTERP. SEMINARIO MEDICO -

GUNA SPA 2028 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.240,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. LINEAPELLE 2029 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.002,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. MICAM 2030 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.059,00 PRENSA TECNICA S.A. - AK1261 PUBBL. LINEAPELLE SU RIV. TEC. DEL CALZADO N.232 2031 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.510,00 PRENSA TECNICA S.A. - AK1261 PUBBL. LINEAPELLE SU RIV. MODAPIEL N.136 2032 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 PRENSAPIEL EDICIONES SIBIL.LA SL- AK1112 PUBBL. LINEAPELLE SU RIV. PRENSAPIEL N.220-219

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2033 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,50 ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA - AK100148 SPESE VIVE - ASSICUZ. RC. SEMINARIO MEDICO - GUNA

SPA 2034 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 322,42 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE,

SA -AK100145SERV. MANUT. FOTOCOP. ANNO 2017

2035 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 436,51 DYSK Labs Co., Ltd. Rimborso per l'acquisto pass d'ingresso BIOKOREA 2036 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,68 MTAMTech Corp. Rimborso per l'acquisto pass d'ingresso BIOKOREA 2037 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 432,50 3D Global Biotech Inc Rimborso per l'acquisto pass d'ingresso BIOKOREA 2038 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,77 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office electricity, water and maintenance fee 01/2017

2039 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,28 The Travel Club sarl #13 ACQUISTO UN BIGLIETTO AEREO PER ALTA ROMA 2040 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.620,45 FAST MONDIAL - HD0133 #12 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MADE EXPO 2041 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,53 ARAMEX - HD0079 #15 CORRIERE CELERE IN PARTENZA 2042 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,57 IHS GLOBAL PTE LTD SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA 2043 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.084,90 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE MICAM X 2

DELEGATI 11-20/2 2044 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.634,45 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI MISSIONE SIGEP PER 4 DELEGATI

19-26/1 2045 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,79 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGAN. INIZIATIVA HOFEX X

TIFFANY 3-17/1 2046 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,06 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGAN. INIZIATIVA HOFEX X

CHERRIE24-27/1 2047 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,51 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGAN. INIZIATIVA X HKIJS X

IRIS 23-26/1 2048 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.361,92 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X

UFF. FEB. 2049 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.057,76 HONG KONG CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

(MANAGEMENT) LTD - KB0609PAG. NOLEGGIO WORKSTATION X PROG. ACCORDO ITA-TDC 2-12/2017

2050 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 453,16 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL - KB0231

PAG. SPESE LINEA 2M BROADBAND PER HKIJS 2017 CONHKTDC 2-6/3

2051 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,70 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL - KB0231

ABBON. FORNITURA DATI ELABORAZ. STATIST. TDC 22/2/17-21/2/18

2052 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,63 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (15/1/2017) 2053 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 821.396,00 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA CON HKTDC PER HKIJS2-6/3/2017

2054 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.040,49 BUDI MUSIC SL- AK100142 NOLEGGIO ATTREZZ. EVENTO THE MICAM IN CONSOLATO 19 GENN'17

2055 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.630,00 MEDEMS CATERING SL - AK100141 SPESE VIVE-ANTICIPO 80% CATERING SEMINARIO MEDICO - GUNA SPA

2056 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,67 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMP. DETERM. LINEAPELLE - DAL 9-31 GENN'17

2057 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,55 LIMPIEZAS NOVA SL - AK100038 SERV. PULIZIA PER EVENTO THE MICAM IN CONSOLATO 19 GENN'17

2058 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,38 TGGT SL - AK100037 GESTIONE BUSTE PAGHE - GENNAIO 2017 2059 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. COLLEG. INTERNET - DICEMBRE 2016

2060 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,19 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. TELEF./FAX DIC'16

2061 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBLI. SIMEI SU RIV. LA SEMANA VITIVINICOLA N.3486-3487

2062 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,05 LAMUDA SPECIALIST SECURITI SYSTEM Riparazione la porta principale ufficio 2063 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,07 sugar promotions STAMPA BACKDROP DA 17 AL19 GENNAIO

X"PRESIDENTE VISIT 2017" 2064 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.029,69 YANIMAN S.LANI Personale loc.a tempo det(Yaniman) periodo Febb 2017 2065 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,52 NATANIA DUMA SAWANGIN Personale loc.a tempo det(Natania) periodo Febbraio 2017 2066 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.038,53 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizi condominiali loc.uff.periodo 01/02/17-30/04/17 2067 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,52 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Relocazione cavo telefono ufficio 2068 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,12 PT.TIRTA INVESTAMA ACQUA POTABILE AL MESE DI GENNAIO 2017 2069 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,51 DINAMIKA STATIONERY Acquisto cancelleria 2070 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.602,38 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acq.big.aerei 11 oper.loc,trade analista+assc. (22/1-26/1/17 2071 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.620,04 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT NOLEGGIO AUTOVETTURA DA 14/01/17 AL 22/01/17

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2072 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,87 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Febbraio 2017 2073 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 843,66 SENINDO PRIMA PT. Addizionale tavolo di ricezione,elettricita' 2074 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.590,00 SENINDO PRIMA PT. Allestimento padiglione WREC 2016 (19-23 Sett 2016 a JCC) 2075 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.636,52 SENINDO PRIMA PT. Addizionale booth no.024 size 3x3 a WREC JCC 2076 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.441,56 SENINDO PRIMA PT. Addizionale elettricita',computer,stampante,internet in fier 2077 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.725,91 SENINDO PRIMA PT. Costruzione e montaggio interior design nuovo locale uff. 2078 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,82 SENINDO PRIMA PT. Spese di smantellamento vecchio locale ufficio no. 2902 2079 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.489,63 YDP BRI QQ Dana Pensiun BRI Affitto loc.uff. trimestrale pag.to x periodo 01/02-30/4/17 2080 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,09 SUKANDA DJAYA PT. Acquisto caffe' 2081 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,17 BUDHIANI PRATIWI Ms. Personale loc. a tempo det.(Budhiani) periodo Febbraio 2017 2082 28-FEB-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 3.432,29 WANINDO PRIMA DISAIN (INDOPRIMA) PT. Pagamento lavoro relocazione ufficio ICE(Wanindo Prima) 2083 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 422,17 GLOBE ELECTRONICS - IC0298 Spostamento della centrale telefoniche (PABX) x nuovo uff. 2084 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.124,00 PT PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA - IC0272 Installazione,configurazione,montaggio software nuovo uff. 2085 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 466,79 INDOSAT - IC0193 Collegamento internet con provider locale al mese di Febb. 2086 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,12 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 2087 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,50 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice al mese di Gennaio'17 2088 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,18 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel&fax) Febbraio 2017 2089 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.244,44 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER BIAT 2017

2090 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.098,92 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER INCOMING SIMAC/TA

2091 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,95 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC SPESE ELETTRICITA' PER FEB.2017

2092 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.239,00 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER FEB. 2017

2093 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 VIKTORIA SRL SERVIZI DI PULIZIA DESK MECCANICA DI TBILISI - GEN. 2017

2094 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.708,36 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO - EH7032

PDC S.PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA CANONE LOCAZIONE

2095 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.835,00 GRANDITALIA GRANDITALIA SERVIZI ORGANIZZATIVI (VIP TOUR) 2096 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.140,00 GRANDITALIA GRANDITALIA SERVIZI ORGANIZZATIVI (VIP TOUR) 2097 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 PRIGOVA T. PRIGOVA T. RETRIBUZIONE 16/01-16/02/2017 2098 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.102,00 HONEGGER SRL - 109496 HONEGGER SRL ALLESTIMENTO STAND VIP LOUNGE IN

FIERA 2099 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,34 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CO. SPESE MENSILI PER MANUTENZIONE DELLA

FOTOCOPIATRICE PER UFFI 2100 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.237,41 CP EXH. O/B CHINA PROMOTION LTD. - LM000189 Space rental for 90m2 for SaigonTex 5-8/4/17 2101 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 771,00 GCE GENERAL COMPUTERS & ELECTRONICS CO. PAG. I RATA ASSISTENZA HARDAWARE (feb-lugl 2017) 2102 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,09 ARAMEX PAG. SPED.NE DOC.NE CONTABILE DA ERBIL A AMMAN 2103 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,71 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. 2 MESILITA' PER COLLABORAZIONE CON ANICA 2104 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.039,35 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. SUPPORT ACTIONS TO WINE SECTOR ON CHINESE

MARKET 2105 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.119,00 REGENT BEIJING HOTEL AFFITTO SALA PRESSO REGENT HOTEL-BFIC 2106 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.949,67 PACCO CHINA BEIJING OFFICE SERVIZIO ALLESTIMENTO SALA PRESSO HOTEL

REGENT PER BFIC 2107 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.297,50 HUA SHE ONLINE(BEIJING)CULTURE MEDIA COLTD ADVERTISMENT SERVICE"SALONE DEL MOBILE" 2108 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.589,67 BEIJING PROMINION PUBLISHING CO LTD SALDO PAGAMENTO MACFRUT CONFERANZA STAMPA 2109 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,49 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic

MissionsELETTRICITA' UFFICIO

2110 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 570,62 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING SERVICE

SERVIZIO PULIZIA UFFICIO

2111 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,44 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING SERVICE

PULIZIA UFFICIO

2112 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.240,28 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI MICAM 2017 2113 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.248,52 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE ALTAROMA 2114 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.454,47 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI FIERA SIGEP 2017 2115 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,03 OBLPOTREBSOJUZ NOVOSIBIRSK - EH0615 PDC NOVOSIBIRSK OBLPOTREBSOJUZ SPESE E CANONE

TELEFONO GENNA 2116 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,16 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2117 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.437,21 ALITALIA Compagnia Aerea Italiana SpA, Uff. di Mosca ALITALIA ACQUISTO B/A X I DELEGATI, T/A ICE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2118 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,15 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO PARCHEGGIO SOTTERRANEO ENIT

MARZO 2119 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,06 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO GENNAIO 2017 ENIT 2120 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,35 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO GENNAIO 2017 SACE 2121 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,87 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO GENNAIO 2017 SACE 2122 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,43 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO GENNAIO 2017 ICE 2123 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.909,58 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO 153 Volo Operatori Vicenza Oro A163Z040I4 2124 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.296,10 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO 158 Volo Operatori GDO gioielleria A153C048C8 2125 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,31 COMCAST-CB8248 Bolletta Comcast M084C152A1 2126 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.285,86 MAN SUPER, INC. PO 145 Logo Gioielleria A153C048C8 2127 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,23 LinkedIn Corporation Annuncio posizioni aperte ICE Houston M084C152A1 2128 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,95 PITNEY BOWES INC. - CB3682 Affrancatrice S17 Gennaio 2017 2129 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,61 PITNEY BOWES INC. - CB3682 Affrancatrice S17 Gennaio 2017 2130 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,01 CNA- CB300446 PO 19 Assicurazione ufficio 2a rata 01/02/2017 2131 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,10 TOMAS CARRILLO - MP100265 PAGO HOSTESS 2132 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.196,71 EXPRO ORGANIZACION Y PROYECTO DE EXPOS SA

DE CV - MP100264PAGO FATTURA

2133 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.092,99 INVESTIGACION HORMIGA - MP100261 PAGO FATTURA 2134 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.760,92 MILLENIUM CARGO S.A. - MP100219 PAGO FATTURA 2135 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,02 SCAN PRO SA DE CV - MP100213 PAGO FATTURA 2136 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2137 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,65 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA 2138 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,30 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA CELLULARE 2139 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,88 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO FATTURA

2140 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.975,75 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE 2141 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.860,90 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI OPERATORI VINITALY 2142 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.285,09 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI 2143 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.685,52 SG STUDIO SRL - EF100103 SG STUDIO-PAG.F. 2/01.02.2017 (PUBBL. MADE EXPO) 2144 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,38 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG. F. 2015449/16.02.2017 (CHIUS F.RIC) 2145 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,15 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG.F.2015434/19.01.2017CHIUS.PARZ. F.RIC. 2146 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,99 ION-MIHNEVICI V. IULIA-TRADUCATOR - EF100095 ION-MIHNEVICI-PAG.F.328/22.02.2017(PER MADE EVENTI)2147 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,15 MITREA CRISTIAN PERSOANA FIZICA

AUTORIZATA-EF10040MITREA CRISTIAN-PAG.F.464/20.02.2017 (PER MADE EVENTI)

2148 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,65 CNA- CB300446 PO 19 Assicurazione ufficio rata 01/02/2017 2149 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,01 Sparkletts & Sierra Springs PO 157 Ordine taniche acqua A153C048C8 2150 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.828,05 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON Affitto Unit 775 Marzo 2017 S17 2151 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.715,15 RICHLINE GROUP PO 159 Rimborso Delegazione Vicenza Oro A153C048C8 2152 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,52 FEDEX Spedizione FedEx M08AC152A1 2153 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,55 OFFICE DEPOT - CB200204 PO 161 Ordine cancelleria M084C152A1 2154 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,09 AT&T MOBILITY Bolletta AT&T A153C048C8 2155 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.877,63 FOOD & WINE TIME PRODUCTION PO 2 Marketing and promotion Taste of Italy A161C041B3 2156 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.277,10 IHS GLOBAL INC. PO 14 Rinnovo Atlas M084C152A1 2157 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,47 EXPERIENT PO 12 Lead Retrieval Conexpo Co.An. A154C048E4 2158 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,50 ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS ASSISTENZA LEGALE CONTRATTO DI AGENZIA 2159 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.120,22 DIPER DISEÑADORES LTDA 1MO PAGAMENTO COSTI AGGIUNTIVI STAND 2160 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.881,82 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OPERATORI SIMAC 2161 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.814,21 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI ITALIAN STONE

EXPERIENCE 2162 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.144,84 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE VICENZAORO 2163 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,68 B-CONEX C.A. INVIO CORRIERE ESPRESSO A ICE BOGOTA 2164 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,00 ULRICA NAGLE MOREIRA - MA0852 servizi progetto ElanBiz gennaio 2017 2165 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.840,00 BUSINESS BRIDGE EUROPE - AA100156 stand Space Conference Bruxelles 2166 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,00 DAMNATION LTD - AA100123 pubblicità Made Expo Damn n° 60 2167 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,00 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 rata n. 34 contratto leasing fotocopiatrici 2168 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,50 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 corrieri per la sede gennaio 2017 2169 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.530,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi e olandesi Cibus Connect 2170 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi e olandesi Super 2171 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi Filo 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2172 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.061,00 VDB NETTOYAGE AA0730 pulizia locali gennaio 2017 2173 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,27 COLLART EDEC N.V. AA0710 riparazione guasto caldaia 2174 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.649,99 NEOCON AREA ESPOSITIVA - NEOCON 2017 2175 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117.888,70 EMERALD EXPOSITIONS, NYC AREA ESPOSITIVA - CERAMICS OF ITALY @ICFF NY 20172176 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.492,90 CP ONE SE THIRD LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI FEB. 2017 2177 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.187,77 PROTRAVEL INTERNATIONAL VIAGGIO E ALLOGGIO OPERATORI - INCOMING

COMPLEMENTI D'ARREDO 2178 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.436,61 KOSTUCH PUBLICATIONS LIMITED - CA1533 TOR/2338 A151Z046A3 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2179 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,42 INNERCIRCLE GROUP TOR/2330 C151C099A4 STAMPA MATERIALE PROMOZ. 2180 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.459,85 AOL CANADA TOR/2327 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2181 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.178,73 AOL CANADA TOR/2336 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2182 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.080,21 AOL CANADA TOR/2337 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2183 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.413,08 FACEBOOK Inc. TOR/2335 U151C061A1 CAMPAGNA

PUBBLICITARIA/PROMOZIONALE 2184 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,95 JAMES BATTISTON TOR/2363 U163C057M2 SERV. TRADUZIONE CATALOGO 2185 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.009,48 LANGLOIS AVOCATS - LAWYERS TOR/2340 S170W000000 SERVIZI LEGALI 2186 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,54 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/2332 A150F/U15____ NOLEGGI TELEFONI/CANONE

TEL/INTERNET 2187 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.229,93 GALVES & ASSOCIATES TOR/2362 U163C057M2 SERV. DI PUBBL. RELAZIONI HOT

DOCS 2188 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,32 BUROPLUS TOR/2333 A161C015C1 ACQUISTO CANCELLERIA 2189 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,63 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/2365 A150F000001 NOLEGGIO E MANUTENZIONE

PIANTE 2190 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.814,05 CARISMA RESTAURANT TOR/2345 A161C015C1 EVENTO DI NETWORKING 2191 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,01 CEDAR SPRINGS TOR/2334 A150F000001 NOLEGGIO COLONNINA ACQUA 2192 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.065,09 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/2308 S170W00000 AFFITTO LOCALI 2193 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.233,55 SIMCOM TOR/2349 U163C057M2 NOLEGGIO ATTREZZATURE

INFORMATICHE 2194 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.741,80 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2342 C151C099A4 VIAGGIO OPERATORE 2195 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,06 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2331 A153Z029I1 VIAGGIO OPERATORE 2196 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 837,63 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2369 A151Z020M1 VIAGGIO OPERATORE A ERCOLE

OLIVARIO 2197 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.699,92 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2344 A163Z040B5 VIAGGIO OPERATORI 2198 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.329,74 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2346 A163Z040B5 VIAGGIO T.A. AHMADIAN PER

COSMOPROF 2199 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,49 NATIONAL TIME EQUIPMENT CO. LTD. - CA1566 TOR/2366 A150F00001 MANUTENZIONE SISTEMA RICEZ.

PRESENZE 2200 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.713,08 ROGERS MEDIA - CA1538 TOR/2351 A163Z040B5 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2201 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,94 ROGERS MEDIA - CA1538 TOR/2350 A163Z040B5 INSERZIONE PUBBLICITARIA 2202 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,86 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2347 A163Z040B5 SERVIZIO CORRIERE 2203 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,39 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/2329 S170222130/C151C099A2 SERVIZIO CORRIERE 2204 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,05 MYO SRL MAND. N° 47 MYO SRL 2205 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.326,81 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 50 IREN MERCATO SPA 2206 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,27 CARTOLIBRERIA ROBERTA SNC-107698 MAND. N° 45 CARTOLIBRERIA ROBERTA SNC 2207 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.092,00 FIERA MILANO SPA - 106722 MAND. N° 48 FIERA MILANO SPA 2208 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.409,90 FONDAZIONE STELLINE - 103538 MAND. N° 43 FONDAZIONE STELLINE 2209 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,40 FRANZINI SRL - 103466 MAND. N° 46 FRANZINI SRL 2210 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,60 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. -

101944MAND. N° 41 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI

2211 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,93 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 52 DHL EXPRESS ITALY SRL 2212 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,54 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 53 DHL EXPRESS ITALY SRL 2213 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,76 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 39 DHL EXPRESS ITALY SRL 2214 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,14 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 38 DHL EXPRESS ITALY SRL 2215 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.980,00 CREDITO VALTELLINESE S.R.L. - 100105 MAND. N° 40 CREDITO VALTELLINESE 2216 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.063,65 GATEWAY BALTIC SIA ACQUISTO DATA BASE/COLLEG. BANCA DATI SETT.

MARMO 2217 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.604,57 ANNA MARIA BIGONI COMPENSO COLLABORAZ. NETTO - EVENTO SAMOTER 2218 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,97 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO STAMPANTE X C.TO EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 2219 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,43 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO PC MOD. HP X C.TO EVENTO WORKSHOP

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa AGROALIM.

2220 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,43 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO PC MOD. HP PER C.TO EVENTO BORSA VIBNI 2221 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,22 DHL EXPRESSE SWEDEN AB SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL 2222 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,50 DHL EXPRESSE SWEDEN AB PAG.TO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL 2223 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,93 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX PER C.TO EVENTO WORKSHOP

AGROALIM. 2224 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,19 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX XPER C.TO EVENTO BORSA VINI 2225 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,52 FORTUM MARKETS AB ABBON.TO E CONSUMO ENERGIA ELETT. UFF. 1 TRIM. 2226 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,93 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO BORSA

VINI 2227 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,95 SPESE CONDOMINIALI SPESE CONDOMINIALI 2228 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.456,57 LYRECO CE, SE - AN100066 pag. acq. cancelleria (carta,penne,cartelle,toner) 1.fatt 2229 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.258,00 STANGL Gerhard Druck und Digitaldruck - AN100065 pag. ideaz.,realizz. e stampa catalogo Borsa Vini 2230 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.005,54 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. 1/17 rivista spec. "Architektur Aktuell" 2231 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,00 SERRA Marco Enogastronomy - AN100054 pag. catering pranzo operatori cechi e slovacchi 2232 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,30 TRENKWALDER Personaldienste GmbH - AN0131 pag. pers.ausil.a tempo det. Borsa Vini (1. fatt. 1/17) 2233 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,00 KSV1870 Information GmbH - 2AN100031 pag.spese inf.ris./insolvenze 2017 KSV (doppio pagamento) 2234 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,49 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. biglietto aereo op. (Pregenzer)

2235 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,49 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag. biglietto aereo op. (Zukowski)

2236 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,99 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag. biglietto aereo op. (Baumgartner)

2237 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag.pers.ausil.a tempo det. collaboraz. ricerca TanningTech 2238 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,71 MAK SWISS - ER0025 SKOPJE: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDNI A ENERGY

MED, NAPOLI 2239 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,21 MAK SWISS - ER0025 SKOPJE: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDONI INCOMING

MADE IN STEEL 2240 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,61 MAK SWISS - ER0025 SKOPJE: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDONI BORSA

VINO BELGRADO 2241 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SKOPJE: PAGAMENTO MANUTENZIONE PC UFFICIO 2242 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.598,69 IMEKS DATA DOOEL SKOPJE SKOPJE: PAG.DEF. INDAGINE CONFIMI 2243 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska SKOPJE: PAGAMENTO COMPENSO COLLAB. DESK

BALCANI SKOPJE 2244 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,56 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SKOPJE; PAGAMENTO SERVIZIO CORRIESE ESPRESSO

DHL 2245 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,32 NEOTEL - ER000001 SKOPHE: PAGAMENTO ACCESSO INTERNET UFFICIO 2246 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SKOPJE: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2247 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Irina Ilijeska SKOPJE: FOLLOW UP MARMOTEC 2016 GT CON B2B 2248 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,55 G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD. G4S SECURE SOLUTIONS - HIRING OF SECURITY

GUARDS - INDIA DES 2249 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.046,43 EXCEL COMMUNICATIONS EXCEL COMMUNICATIONS - MANUTENZIONE

MACCHINE UFFICIO 2250 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,03 EDELWEISS INSURANCE BROKERS LTD. EDELWEISS INSURANCE BROKERS LTD. - INSURANCE -

INDIA DESIGN 2251 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,61 ANIL MULCHANDANI ANIL MULCHANDANI - HIRING AS A SERVICE PROVIDER2252 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 953,06 MMI INDIA PVT. LTD. MMI INDIA PVT. LTD. - HOSTESS & POWER

REQUIREMENT - INDIAN C 2253 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,30 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LTD. - SPESE POSTALI E

TELEGRAFICHE 2254 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,42 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 2255 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,04 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 2256 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.076,11 RAM INSURANCE CONSULTANTS RAM INSURANCE AGENCY SERVICES - RENEWAL OF

STAFF INSURANCE 2257 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,42 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 2258 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,47 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI FATTURE DA RICEVERE - ELECTRICITY (DEC'16) -

ENTRY CLOSED 2259 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,60 BHARTI AIRTEL LIMITED AIRTEL - SPESE TELEFONICHE E FAX 2260 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.944,89 PDA TRADE FAIRS PDA TRADE FAIRS - SPAZI ESPOSITIVI -

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa DELHIWOOD'2017

2261 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 424,23 PDA TRADE FAIRS PDA TRADE FAIRS - POWER REQUIREMENTS - DELHIWOOD'2017

2262 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,04 PDA TRADE FAIRS PDA TRADE DIRECTORIES - ADVERTISEMENT - DELHIWOOD'2017

2263 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.720,50 HISTOUR ELTIVE LTD-AMERICAN EXPRESS TRAVEL LTD-HC1000058

6 BIGLIETTI AEREI COSMOPROF 2017

2264 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.224,41 HISTOUR ELTIVE LTD-AMERICAN EXPRESS TRAVEL LTD-HC1000058

4 BIGLIETTI AEREI-OPERATORI LOCALI MADE EXPO

2265 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.369,72 HISTOUR ELTIVE LTD-AMERICAN EXPRESS TRAVEL LTD-HC1000058

3 BIGLIETTI AEREI-OPERATORI LOCALI

2266 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,98 AYALON ASSICURATION LTD.-HC1000056 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE IMPIEGATI E TERZE PARTI

2267 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,82 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 1/2017 2268 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.946,12 PATRA TRAVEL ISRAEL-HC1000014 2 BIGLIETTI AEREI-OPERATORI LOCALI COMPOTEC 2269 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,65 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 1/2017 2270 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,60 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 1/2017 2271 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,36 DIZINGOFF PRINTING 10 - HC0068 STAMPA BIGLIETTI DA VISITA DR.MASSIMILIANO

GUIDO 2272 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.541,29 ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA - HC0032 9 BIGLIETTI AEREI- SETTORE AEREOSPAZIO 2273 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.666,62 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017CONDOMINIO,ELETTRICITA',PULIZIA,MANUTENZIONE 1/2017

2274 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.147,36 CINZIA MIOTTO pagamento serv.collaborazione professionale/Miotto 2275 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.729,82 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fatture biglt.aerei/oper.locali a Cibus'17 2276 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,65 HUSSEIN ABDELRAZEK pagamento serv.collaboraz.profess./Hussein/simac'17 2277 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,65 HUSSEIN ABDELRAZEK pagamento serv.collaboraz.profess./Hussein/SH'17 2278 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.105,03 AL-SANE TRAVEL AGENCY pagamento biglietto aereo oper.kwt./Samoter'17 2279 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.629,76 AMBASCIATA D'ITALIA KUWAIT pagamento spese condiminiali annuale/pdc.kuwait 2280 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.706,90 AMBASCIATA D'ITALIA KUWAIT pagamento canone annuale affitto uffico pdc.kuwait 2281 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.858,84 NOUR COMMUNICATIONS CO. pagamento fattura servizio internet 2282 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,89 ACTEFF CLEANING SPECIALISTS PRIVATE LIMITED 983340: Acteef Cleaning Specialists: Pulizia Facchinaggio 2283 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.394,93 Etihad Airways PJSC 983333: Aerei Biglietti - Delegata Per BIAT 2017 2284 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.318,88 Etihad Airways PJSC 983343: Aerei Biglietti-Delegati Per Made Expo 2017 2285 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,98 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTD983339: Noleggio Fotocopier

2286 28-FEB-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 779,07 APIXEL IT SUPPORT PTE LTD 983332: First 60% Payment for QNAP Storage Hardware-Office 2287 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,53 AK MARINA TRADING 983335: AK Marina Trading: Acquisito Giornali 2288 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 627,59 STARHUB LTD 983337: Starhub: Spese Per Internet 2289 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,76 STARHUB LTD 983336: Starhub: Spese Telefoniche 2290 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.011,26 FULLERTON SINGAPORE, THE 983341: Payment for Catering 2291 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.033,77 FULLERTON SINGAPORE, THE 983341: Payment of Hotel Room Space 2292 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,11 IE SINGAPORE - KC0580 GIRO: STATLINK REPORTS 2293 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.383,00 PABLO PUBLISHING PTE LTD - KC0560 983342: Advertisement in Dental Asia (Jan/Feb 2017) 2294 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,65 THE MGMT.COPRN.STRATA TITLE PLAN NO 2197 -

KC0431GIRO: MCST 2197: ELETTRICITA

2295 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,15 THE MGMT.COPRN.STRATA TITLE PLAN NO 2197 - KC0431

GIRO: MCST 2197: ELETTRICITA

2296 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.290,51 SUNTEC CITY DEVELOPMENT PTE.LTD. - KC0406 Telegraphic Transfer (UOB): Suntec Affitto Ufficio 2297 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.693,57 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ N.6 BIG. AEREI PER OPER.-VICENZAORO 2017 2298 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,36 ITOA INTEGRATION SDN BHD ITOA-MANUTENZ. SERVER PER SISTEMA TELEFON. 2299 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.986,06 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. FEBB. 2017 2300 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.243,41 GL EVENTS NOLEGGIO MOBILI "M&O 01/2017"(BONIFICO) 2301 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.250,00 REFLEXE SALDO INSERZ.PUBBLIC. CATALOGO UFF.- M&O

01/2017(BON 2302 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.097,94 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQ.CANCELLERIA M&O ARTIG.01/2017(BONIFICO) 2303 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.760,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE "WHO'S NEXT

01/2017"(BONIFICO) 2304 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.060,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE "M&O TESSILE

01/2017"(BONIFICO) 2305 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.330,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE "M&O ARTIG.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 01/2017"(BONIFICO)

2306 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.060,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE(BONIFICO) 2307 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.110,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE "SIL 01/2017" 2308 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,40 PREMIERE VISION S.A. ALLESTIMENTO STAND ICE"PREMIERE VISION

2017"(BONIFICO) 2309 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.213,00 PREMIERE VISION S.A. AFFITTO AREA PREMIERE VISION ALLESTITA

02/2017(BONIFICO) 2310 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.998,88 REED MIDEM SAS SALDO AFFITTO AREA NUDA MIPIM CANNES

2017(BONIFICO) 2311 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 REED MIDEM SAS DIRITTI ISCRIZ.DITTA MARCO MIBELLI "MIPIM

2017"(BONIFICO) 2312 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 REED MIDEM SAS DIRITTI ISCRIZ.DITTA MARCO LEONE "MIPIM

2017"(BONIFICO) 2313 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85.548,64 REED MIDEM SAS SALDO AFFITTO AREA MIPIM CANNES

03/2017(BONIFICO) 2314 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.199,00 INFOCUIR INSERZ.PUBBLICITA' SU RIVISTA IDC (BONIFICO) 2315 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 IB2A INSERZIONE PAGINA PUBBLICITA' (BONIFICO) 2316 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,14 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 983334: Spedizioni Via Corriere - DHL 2317 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,26 SINGAPORE TELECOM - KC0005 983338: Spese Telefono Cellulare - Singtel 2318 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,26 SINGAPORE TELECOM - KC0005 983338: Spese Telefono Cellulare-Singtel 2319 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.181,53 NAKAMURA KOUGEI P/F 2320 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.768,79 PANTOGRAPHS INC. P/F 2321 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.997,83 H.P.FRANCE CO.,LTD. P/F 2322 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.662,56 H.P.FRANCE CO.,LTD. P/F 2323 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,05 MAKUHARI MESSE K.K. P/F 2324 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,67 MAKUHARI MESSE K.K. P/F 2325 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,15 UPS JAPAN CO., LTD - DB1743 P/F 2326 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.289,69 SOFTBANK MOBILE CORP. - DB1691 P/F 2327 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.290,11 POINT DU JOUR - DB1246 P/F 2328 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 944,13 MATSUYA CO LTD - DB1200 P/F 2329 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 908,87 HIKAKU KOGYO SHIMBUN-SHA - DB1082 P/F 2330 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.453,35 TEX-TOTAL EXPERT SECURITY - DB1066 P/F 2331 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,86 MECCA INC. - DB1013 P/F 2332 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,44 MECCA INC. - DB1013 P/F 2333 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,07 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. JAPAN BRANCH -

DB100386P/F

2334 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,92 NICHIFUTSU SHOJI CO., LTD. P/F 2335 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,92 NANYO TRADING CORPORATION P/F 2336 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.221,71 GROOVE CO., LTD. P/F 2337 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.173,28 RECRUIT STAFFING CO., LTD. - DB100297 P/F 2338 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,23 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284P/F

2339 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,88 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

P/F

2340 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.326,23 JDN INC. - DB100191 P/F 2341 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,28 KOEI CO., LTD. P/F 2342 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 EEI BIOTECH FINANCES ACQUISTO RIVISTA BIOTECHFINANCES(BONIFICO) 2343 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.550,10 VIRTUALEXPO SAS ACQ.4 BANNERS NEWSLETTER"MADE EXPO 03/2017" 2344 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.046,00 EDITOLUX MEDIA SARL INSERZIONE PUBBLICITA' (BONIFICO) 2345 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,00 TOUREXCEL MODIFICA BIGLIET.TRENO

MISS.OPERAT.BIAT2017(BONIFICO) 2346 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,48 TOUREXCEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT."BIAT

03/2017"(BONIFICO) 2347 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,61 TOUREXCEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT."BIAT

03/2017"(BONIFICO) 2348 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,61 TOUREXCEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT."BIAT

03/2017"(BONIFICO) 2349 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,40 TOUREXCEL BIGLIETT.TRENO MISS.OPERAT."BIAT

03/2017"(BONIFICO) 2350 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,52 TOUREXCEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2351 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,29 TOUREXCEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT."FILO 2017"(BONIFICO) 2352 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,76 TOUREXCEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT."FILO 2017"(BONIFICO) 2353 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,76 TOUREXCEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT."FILO 2017"(BONIFICO) 2354 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,76 TOUREXCEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT."MIDO

2017"(BONIFICO) 2355 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.757,80 TOUREXCEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT."LINEAPELLE

02/2017"(BONIFICO) 2356 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.266,00 EVENTS2EVENT 1°ACCONTO 50% ALLEST.STAND"JEC 2017" 2357 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.568,00 JEC GROUP SALDO AFFITTO FIERA JEC WORLD 03/2017(BONIFICO) 2358 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.491,88 LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. SALDO INSERZ.PUBBLICITA' RIVISTA

"VOGUE"(BONIFICO) 2359 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.096,10 BIP INFORMATION PROFESSIONNELLE INSERZIONE PUBBLICITARIA (BONIFICO) 2360 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.927,00 GROUPE MONITEUR INSERZIONE PUBBLICITA' SU RIVISTA "AMC"(BONIFICO)2361 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.838,28 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZIONE DI SEGRETARIATO

INTERINALE(BONIFICO) 2362 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.735,31 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZIONE DI SEGRETARIATO

INTERINALE(BONIFICO) 2363 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.470,62 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZIONE DI SEGRETARIATO

INTERINALE(BONIFICO) 2364 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.856,00 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO "WHO'S NEXT 01/2017"(BONIFICO) 2365 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,00 FEM OFFSET REALIZ.GRAFICA ETICHETTE (BONIFICO) 2366 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.531,00 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO "M&O TESS.01/2017"(BONIFICO) 2367 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,88 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AD EVENTO BORSA

VINI 2368 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 618,93 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A BORSA VINI 2017 2369 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 733,40 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONI A BORSA VINI 2017 2370 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,99 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE A BORSA VINI 2017 2371 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,82 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A BORSA VINI 2017 2372 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,79 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE A BORSA VINI 2017 2373 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,88 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO

COMPOTEC 2374 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,53 KLEINS RESEBUREAU AB COSTO CONGUAGLIO VIAGGIO MISSIONE OPER.

DANESE 2375 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,62 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2376 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 879,33 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2377 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,26 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2378 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,63 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2379 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.470,55 CHUBB FEDERAL INSURANCE CO. CB7454 ACH RISK TRATEGIES COMP./CHUBB & SONS - ASS.

LOCALI 2380 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,80 FORUMA4MEDIA,LLC CB7854 ACH FORMULA4MEDIA,LLC - BANNER 12/16/2016 2381 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.895,19 QUESTEX MEDIA CB7561 ACH QUESTEX MEDIA - ADVERTISING 2382 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.979,90 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - SERVIZIO DI

ASSISTENZA C. MULE' 2383 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.721,79 DIGINESS WEB AGENCY MTL/5530 U151C060D1 SERVIZIO TRADUZIONE

FRANCESE CATALOGO 2384 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.734,10 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5229 S170W00000 AFFITTO FEB/2017 2385 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,11 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5226 S170W00000 CONDOMINIALI ANNO 2017 2386 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.070,55 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5225 S170W00000 CONDOMINIALI ANNO 2017 2387 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.070,55 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5224 S170W00000 CONDOMINIALI ANNO 2017 2388 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,78 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5527 A150F00001 - CORRIERE 2389 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,22 QUANTUM - CA0841 MTL/5528b A161C015C1 - ALTRI SERV. ORGANIZZ. 2390 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,58 QUANTUM - CA0841 MTL/5528a A161C015C1 - ALTRI SERV. ORGANIZZ. 2391 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,60 A2B EXPRESS LOGISTIKA - EC100275 POSTA CELERE 2392 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,87 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PULIZIE LOCALI UFFICIO 2393 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,73 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 2394 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,26 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO MACC.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa LAV. MARMO

2395 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,65 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORVEG. AD EVENTO MACC. LAV. MARMO

2396 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 693,12 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A PITTI SUPER 2017 2397 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,10 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE A PITTI SUPER 2017 2398 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,76 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2399 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,36 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2400 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,76 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2401 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,76 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2402 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,55 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2403 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,95 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2404 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,36 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AL WORKSHOP

AGROALIM. 2405 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,76 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AL WORKSHOP

AGROALIM. 2406 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 890,25 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO BIAT 2407 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 784,27 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORVEG. AD EVENTO BIAT 2408 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,29 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO BIAT 2409 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,29 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO BIAT 2410 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,29 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO BIAT 2411 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 731,28 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO BIAT 2412 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 837,26 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. LETTONE AD EVENTO BIAT 2413 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.230,93 ITALIC.DESIGN ACH ITALIC DESIGN CORPORATION - ROLLUP DISPLAY 2414 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.655,41 INTERIOR DESIGN ACH INTERIOR DESIGN - INSERZIONE - LINEA PELLE 2415 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.886,36 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 ACH REED EXHIBITIONS - AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 2416 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,35 UPS 38284 UPS - SPESE CORRIERE 2417 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,03 UPS 38283 UPS - SPESE CORRIERE 2418 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,28 UPS 38288 UPS - SPESE CORRIERE 2419 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.895,19 CONSUL GENERAL OF ITALY ACH CONSOLTATO GENERALE D'ITALIA - ATTO

COMODATO DEL 26/1/20 2420 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.753,59 INTERNATIONAL CULINARY CTR OF CALIFORNIA REISSUE PAYMENT INTERNATIONAL CULINARY CTR OF

CALIFORNIA - 2421 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.753,59 INTERNATIONAL CULINARY CTR OF CALIFORNIA ACH INTERNATIONAL CULINARY CTR OF CALIFORNIA 2422 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.265,29 ALBERTO ACITO ACH ALBERTO ACITO - SECOND INSTALLMENT 2423 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.130,97 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - VIAGGIO

OPERATORI A MIDO 2424 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.852,88 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL, INC. - VIAGGIO

OPERATORE A MILA 2425 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.393,96 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL, INC. - VIAGGIO M.

KEREKES A BOL 2426 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.751,08 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - SPESE ALLOGGIO X

FANCY FOOD 2427 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.383,12 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL INC. - VIAGGIO

OPERATORI 2428 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.404,52 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - VIAGGIO

OPERATORI 2429 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.116,98 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL, INC. - VIAGGIO

OPERATORI A RIMI 2430 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.085,47 GARNET WINES & LIQUORS, INC. - CB1483 38289 GARNET NWINES - VINO PER EVENTO 2431 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.903,78 TREASURE ISLAND - CB1454 ACH REINSTATEMENT OF PAYMENT TREASURE ISLA D

FOOD - IN STORE 2432 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.903,78 TREASURE ISLAND - CB1454 ACH TREASURE ISLAND FOODS - IN SOTRE PROMOTION 2433 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 829,15 PRADERIO MARCO - CB1083 ACH MARCO PRADERIO - TRADUZIONE

INGLESE-ITALIANO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2434 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.136,38 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ACH M. SHANKEN COMMUNICATIONS, INC. - INSER.

PUBBL. 2435 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.042,35 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ACH M.SHANKEN COMMUNICATIONS, INC. - SPEAKER

FEE 2436 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,39 VIRTUOSO HOSPITALITY ACH VIRTUOSO HOSPITALITY - PANELISTA PER VINO 2437 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,80 VESPA BROOKLYN ACH VESPA BROOKLYN - SPESE TRASPORTO VESPA 2438 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,39 VITAROSA WINES LLC ACH VITAROSA WINES LLC - PANELISTA PER VINO 2017 2439 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.771,88 SIGN DESIGN GROUP OF NEW YORK ACH SIGN DESIGN GROUP OF NEW YORK -

ALLESTIMENTO 2440 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,08 KELSEY SMITH 38290 KELSEY SMITH - SERVIZIO FOTOGRAFICO 2441 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.725,08 THE BILTMORE HOTEL ACH THE BILTMORE HOTEL - FOOD AND BEVERAGE ON

VINO 2017 2442 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.997,60 THE BILTMORE HOTEL ACH THE BILTMORE HOTEL - FOOD AND BEVERAGE X

VINO 2443 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETI AEREI 2444 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,15 ZORIA O.I. SPD FO - EH2001731 REALIZZAZIONE DEPLIANT PROMOZ. ICE ¿ ZORIA O.I. ,

SPD FO 2445 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,71 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGLIETTI AERI OPERATORI N.6 MADE EXPO - KIY AVIA2446 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,47 KIY AVIA, PJSC - EH2001730 BIGLIETTI AERI OPERATORI N.2 CONFAPI - KIY AVIA 2447 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,22 STATINFORMKONSALTING,PAT IAA-EH2001620 STATIST./BANCA DATI SET.PELLI

-STATINFORMCONSULTING- SIMAC 2448 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,40 STATINFORMKONSALTING,PAT IAA-EH2001620 ACQ. STATISTICHE IMP/EXP 2016 ¿

STATINFORMCONSULTING 2449 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 717,01 OBRIJ INK, PAT-EH2001618 PAG-TO BIGLIETTI AEREI OPERATORI N.2 OBRIJ INK ¿

VINITALY 2450 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,95 GDIP- EH2001555 PAG-TO SERVIZIO CALCOLO TASSE FEB'17/GDIP 2451 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,81 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZIONE DOCUMENTI GEN'17¿ UPS, DP MEP 2452 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,72 GOLDEN TELEKOM - EH1311 SPESE TELEF./INTERNET GEN'17-KYIVSTAR, PRAT 2453 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.039,37 DOMA LUX Pagamento a saldo attivita' di promozioni 2454 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.246,29 DOMA LUX Pagamento Promozione dei Vini del Sud 2455 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.512,21 RESTORAN DVA JELENA Ristorazione per networking 2456 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,22 WIUWE AGENCIJA Stipendio addetto desk Ricerca e Innovazione 2457 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,73 FJ INTERNATIONAL CONSULTANTS Noleggio mobili e PC 2458 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,14 SLIKA I TON Pagamento servizio di sottotitolatura 2459 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.380,26 McCOMBIE PETER AE1496 Onorario Masterwine McCombie Borsa Vini 2460 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.876,67 DRURY BUILDINGS Cena per 52 persone workshop Borsa Vini Dublino 2461 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,52 FRANCESCA BASSINGER AE1618 Hostess/int. workshop Borsa Vini Londra 2462 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,25 SOROKA-KULMA ALEKSANDRA BIURO USLUGOWE

- ED0544INTERPRETARIATO - BORSA VINI

2463 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.934,83 HGC GRETNA INVESTMENTS - ED100134 ORGANIZZAZIONE BORSA VINI 2464 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 901,53 SEGRE GRZEGORZ OWCZA - ED100133 SERVIZI DI ASSIST. PRATICHE ACCISA BORSA VINI 2465 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,66 POLFORMING MIKOLAJ KACZ - ED100132 INTERPRETARIATO - BORSA VINI 2466 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 781,49 DELLE MONACHE ADRIAN - ED100131 AGGIORNAM. B.D. - BORSA VINI 2467 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.006,87 MARTA TOMCZYKOWSKA - ED100120 ELAB. DATI STATISTICI - WORKSHOP AGROALIM. 2468 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,66 MAREK KOSNIK CONSULTING ED100119 INTERPRETARIATO - BORSA VINI 2469 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 781,49 MATYLDA KIRSTEIN - ED100118 AGGIORNAM. B.D. - BORSA VINI 2470 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,17 ANGELIKA MARCHEWKA ED100117 HOSTESS - BORSA VINI 2471 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,25 BEATA BADUCHOWSKA - ED100114 INTERPRETARIATO - BORSA VINI 2472 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.825,13 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - SCANBALT 2473 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.910,86 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - SIMAC TANNING TECH 2474 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.230,92 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI T.A. E OP. LOC. - BIAT 2475 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.628,68 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. E T.A. - SAMOTER 2476 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.693,93 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 BIGLIETTI AEREI OP. E ENOLOGA - BORSA VINI 2477 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.439,15 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 ACQUISTO BIGLIETTI 8 OP. LOC. - PROM. AGRUMI 2478 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.260,37 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 ACQUISTO BIGLIETTI 8 OP. E 1 T.A. - PROM.AGR. 2479 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,49 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BORSA VINI 2480 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,66 GI KAPPA PROJECT - ED100058 INTERPRETARIATO - BORSA VINI 2481 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,66 AMMODO EWA FIREWICZ - ED100047 INTERPRETARIATO - BORSA VINI 2482 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,00 ABM SYSTEM - ED0835 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE X ORG. BORSA VINI 2483 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.659,49 PROMOCJA WLODZIMIERZ GOLA - ED0678 SERVIZI DI ALLESTIMENTO - BORSA VINI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2484 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.152,09 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 3 oper. a SUPER 2485 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,59 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Volo resp. Desk Investimenti incontri SEDE ROMA 2486 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,25 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Volo resp. Desk Investimenti incontri MIPIM a Cannes 2487 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,05 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a SIMAC TANNING TECH 2488 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.068,54 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aeres x 2 oper. a MICAM 2489 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.220,34 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 3 oper. a The One 2490 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 866,13 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 5 operatori a FILO 2491 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.647,80 UBM INFORMATION LTD Pubb. su Building x promozione Made Expo' 2017 2492 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,46 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x oper. Mr Greene a Catania 2493 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,42 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x oper. Mr Pilalla a Catania 2494 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,08 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 operatori in Sicilia 2495 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,39 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietto treno oper. Mr Lewis Manchester/Londra 2496 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,94 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 oper. a Lineapelle 2497 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,57 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea A. Pierandrei relatore Made Expo 2498 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,22 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Invio doc. sede tramite corriere 2499 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,99 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Invio doc. sede tramite corriere 2500 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.318,96 Olive Catering & Delicatessen LLP SALDO cocktail reception evento Made Expo' 2017 2501 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.479,95 Olive Catering & Delicatessen LLP Catering cocktail evento Made Expo' deposito 2502 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.831,02 HAM YARD INVESTMENTS LTD corkage consumo prosecco/vini conf. Lineapelle 2503 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.471,28 SPA PUBLISHING LTD Pubb. rivista EUROPEAN SPA prom. COSMOPROF 2504 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.371,54 METROPOLIS BUSINESS PUBLISHING pubb. website e e-newsletter sul DFNI 2505 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 776,69 MARESCA LUISA Contrattista sig.ra L. Maresca ass. prom. Borsa Vini 2506 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.729,92 FLOELO LTD All. stand fiera ECOBUILD 2017 (50%) 2507 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.007,62 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubb. sul portale del Boat International Media 2508 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,54 THE CPS GROUP Elaborazione buste paga febb.'17 2509 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.020,76 SERAFINI EMANUELE Compenso + spese accesorie febb. resp. Invest Desk 2510 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.517,97 WINE SORTED LTD nol., facchinaggio e servizio logistichi Borsa Vini 2511 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,59 OETIKER ELENA Contrattista sig.ra E. Oetiker ass. prom. Lineapelle 2512 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.884,01 IBISWorld Rinnovo abb. banche dati portale IBISWORLD 2017 2513 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.594,85 FORMENTI ROBERTO Contrattista sig. R. Formenti ass. prom. ECOBUILD 2514 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.326,99 HEARTS MAGAZINES Pubb. rivista Elle Decoration prom. Lineapelle 2515 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.861,23 TOTAL MERCHANDISE LTD Fornitura mat. promozionale (sacchetti, penne etc.) 2516 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.465,10 MARTINUCCI GIADA Contrattista sig.ra G. Martinucci evento Borsa Vini 2517 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.530,12 FILIPPO MANSANI Contrattista sig. F.Mansani resp. Innovation Desk 2518 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.010,82 CASIRAGHI ANTONELLA Contrattista sig.ra Casiraghi progetto Export Lab 2519 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.459,25 UBM INFORMATION LTD SALDO spazio stand fiera ECOBUILD 2017 2520 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.765,20 UBM INFORMATION LTD Piastrelle pubblicitaire fiera Ecobuild 2017 2521 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,85 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 2522 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,70 TIP PUTOVANJA - EC100256 THE ONE - BIGLIETTI AEREI 2523 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,17 TIP PUTOVANJA - EC100256 X151Z089B1 - CALABRIA - BIGLIETTO AEREO 2524 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.156,54 TIP PUTOVANJA - EC100256 X151Z089B1 - SICILIA - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 2525 28-FEB-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,12 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2526 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,70 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 2527 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 2528 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI UFFICIO 2/17 2529 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,96 ALEXANDRINA DJENEVA PAGAMENTO TRADUZ. SCRITTA 50 PAG. INDAGINE

CONFIMI 2530 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,96 ANGHEL 2004 OOD lab. Efekt Control PAG. MISURAZIONE MICROCLIMA E RETE ELETTRICA

UFFICIO 2531 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.953,12 ICAP BULGARIA EAD PAG. DEFINITIVO INDAGINE SETTORIALE PER CONTO

CONFIMI 2532 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,71 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO CAFFE CIALDE 2533 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,22 TNT Bulgaria Office CONGUAGLIO DI PAGAMENTO CORRIERE TNT 2534 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,86 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO CORRIERE ESPRESSO TNT 2535 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.091,55 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2536 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.588,68 UBM INFORMATION LTD Pubb. portale Building febb. prom. Made Expo 2537 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,01 RUSH COURIERES Invio/ritorno ufficio mat. prom. workshop Borsa Vini 2538 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,29 EXCEL EXHIBITIONS Collegamento internet stand fiera ECOBUILD 2539 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.300,37 WORLD MARKET INTELLIGENCE LTD Pubb. sulla rivista BLUEPRINT prom. Made Expo '17

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2540 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.533,08 FOCAL EXHIBITIONS LTD AE100064 Allestimento spazio BOOK FAIR 2017 2541 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,65 MELIA WHITE HOUSE AE100060 hotel 2 notti architetto Pierandrei evento Made Expo 2542 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,68 MARCO MINZONI Servizio fotografico evento Made Expo' 2017 2543 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.392,01 UTILIZE PLC Noleggio computer, consegna, ritiro + ass. tecnica 2544 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588,40 MANCUSO SALVATORE - AE0780 Servizio fotografico workshop Borsa Vini 2545 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 911,69 ALIVINI COMPANY LTD - AE0432 Prosecco e vino rinfresco conferenza Lineapelle 2546 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,56 THE WINE AND SPIRIT ASSOCIATION - AE0431 Abbonamento annuale al Wine and Spirit Trade 2547 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,52 ROSSANA DE GIRARDI - AE0119 Hostess/ rec. sig.ra De Girardi worskhop Borsa Vini 2548 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.506,10 SERVICE MASTER BY GLOBAL ACH SERVICE MASTER BY GLOBAL - SERVIZIO PULIZIA

+ RIM. NEVE 2549 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.316,58 GIGI CREATIVE LLC ACH GIGI CREATIVE LLC - DJ PERFORMANCE FOR VINO 2550 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.697,77 METRO NY MANAGEMENT, LLC ACH METRO NY MANAGEMENT LLC - WAITER AND

WAITRESS SERVICE 2551 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,46 URBANI TRUFFLES USA ACH URBANI TRUFFLES USA - PURCHASE OF PRODUCTS

X VINO EVENT 2552 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.149,62 CALVISIUS USA ACH CALVISIUS USA INC. - PURCHASE OF PRODUCTR X

VINO EVENT 2553 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.230,54 SPACE CRAFT WORLDWIDE INC. ACH SPACE/CRAFT WORLDWIDE - ALLESTIMENTO

SPRING STUDIO 2554 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.942,57 THE BUMBYS, LLC ACH THE BUMBYS, LLC - ARTISTIC PERFORMANCE 2555 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.685,57 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - MRKET NY ALLESTIMENTO2556 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.051,23 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - SPAZIOE ESPOSITIVO

MARKET 2557 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.790,38 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - ADVERTISING 2558 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.375,43 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - ADVERTISING 2559 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.604,03 GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC. ACH GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC. -

ALLESTIMENTO MAGIC 2560 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.895,19 STEFANO CORRADI ACH STEFANO CORRADI - SERVIZI DI PROGETTAZIONE

X VINO 2561 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.032,30 CHRISTOPHER BOWNER ACH CHRISTOPHER BROWNER - COMPENSO FEBBRAIO

2017 2562 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.842,78 ANJEZE PELINI ACH ANJEZE PELINI - COMPENSO EBBRAIO 2017 2563 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,49 MEDIA GROUP ACH MEDIA GROUP - WEB BANNER 2564 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,49 MEDIA GROUP ACH MEDIA GROUP - WEB BANNER 2565 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.971,00 INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION ACH INTERNAITONAL SPA ASSOCIATION - JAN/FEB

FULL PAGE AD 2566 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.842,78 ALLURED PUBLISHING CORP./SKIN INC. ACH ALLURED PUBLISHING CORP. - INSERZIONE GCI

MAGAZINE 2567 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.042,35 CATHY HUYGHE 38291 CATHY HUYGHE - SPEAKER PER EVENTO 2568 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.842,78 GIUSEPPE LO CASCIO ACH GIUSEPPE LO CASCIO - GUEST SPEAKER DURANTE

VINO 2017 2569 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.844,93 ANTHONY MANNARA ACH ANTHONY MANNARA - COMPENSO FEBBRAIO 2570 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,39 GLOBAL RETAIL BRANDS/KENT MEDIA ACH GLOBAL RETAIL BRANDS/KENT MEDIA -

ADVERTISING 2571 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.191,67 CRISTIANO MAGNI INC. ACH CRISTIANO MAGNI INC. - CONSUMER EVENT X

VINO 2572 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.296,68 CRISTIANO MAGNI INC. ACH CRISTIANO MAGNI INC. - ORGANIZATIONAL AND

ACCESSORIES 2573 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239.823,38 SPRING STUDIOS NEW YORK INC. ACH SPRING STUDIO NEW YORK, LLC - FINAL INVOICE 2574 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,89 TEMPO IMPORTS LTD. ACH TEMPO IMPORTS LTD - FA CCHINAGGIO 2575 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,42 TEMPO IMPORTS LTD. ACH TEMPO IMPORTS LTD - FACCHINAGGIO 2576 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,07 MNR EVENTS ACH NMR EVENTS - RENTAL 2577 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.679,18 THE WESTIN ST. FRANCIS ACH THE WESTIN ST. FRANCIS - CATERING SVC AND

ROOM RENTAL 2578 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.359,55 THE WESTIN ST. FRANCIS ACH THE WESTIN ST. FRANCIES - SPESE ALBERTO X

BUYERS 2579 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.368,99 RISTORANTE CAPANNINA 38292 RIST. CAPANNINA - DINNER FOR BUYERS 2580 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.264,18 CYNTHIA SCARAVILLI ACH CYNTHIA SCARAVILLI - FOLLOW UP SERVICE 1/5

-2/4/2017 2581 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.055,13 INTERNATIONAL EVENT & EXHIBITON ACH INT'L EVENT & EXHIBITION MANAGEMENT -

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa MANAGEMENT ORANIZ. AND LOGIST

2582 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.737,97 GP COMMUNICATIONS ACH GP COMMUNICATIONS - DIFFUSEIONE DEL PRESS RELEASE

2583 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.790,38 DONATELLA ROSSO ACH DONATELLA ROSSO - ASSISTENZA W SERV. 1/9-2/8/17

2584 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,13 QUADRO Agencija Stipendio addetto desk Belgrado 2585 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.729,71 VINE AND PLEASURE Fornitura vino e servizi accessori per la degustazione 2586 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.363,60 VINE AND PLEASURE Organizzazione per masterclass/degustazione 2587 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,90 VINE AND PLEASURE Acquisto prodotti tipici italiani per evento 2588 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,43 FedEx Express Servizi Fedex spedizione a Podgorica 2589 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,52 FedEx Express Servizio Fedex 2590 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,37 FedEx Express Servizio Fedex 2591 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,52 FedEx Express Servizio Fedex spedizione alla sede 2592 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,17 FedEx Express Servizio Fedex spedizione per Podgorica 2593 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 829,23 BDC export-import Acquisto toner per la stampante/cancelleria 2594 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.696,41 ZR OTISAK - EP0105 Pagamento ideazione grafica e stampa materiale 2595 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.441,04 HYATT REGENCY BEOGRAD - EP0092 Pagamento Servizi alberghieri 2596 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.288,32 HYATT REGENCY BEOGRAD - EP0092 Pernottamento dei delegati 2597 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.722,59 EUROJET Pagamento servizi di agenzia viaggi 2598 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,67 EUROJET Missione Sir.ra Zorica Blagojevic a Belgrado 2599 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,07 EUROJET Acquisto biglietti aerei operatori serbi 2600 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,41 EUROJET Pagamento biglietto aereo operatore serbo 2601 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,85 KONGRES INZENJERING Noleggio attrezzature per traduz. simultanea 2602 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.989,95 GALLO PRODUCTIONS, INC. ACH GALLO PRODUCTIONS, INC. - VIDEO PRODUCTION

FOR VINO 2017 2603 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.685,15 DIPALOSELECTS.COM ACH DI PALO FINE FOODS - PRODOTTI TIPICI

ALIMENTARI X VINO 2604 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.904,38 D & B RENTAL DISPLAY CORP. ACH D & B RENTAL DISPLAYS CORP. - RENTAL OF

ACCESSORIES 2605 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.408,09 BROADVIEW NETWORK CB100004 38282 BROADVIEW NEWTWORKS - PHONE CHARGES

1/9/17 - 2/8/17 2606 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,67 JACOB K.JAVITS CENTER - CB1000 ACH JACOB K. JAVITS CENTER - ELECTRICAL SERVICES

+ SECURITY 2607 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.174,73 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ACH FB INTERNATIONAL - CABINETS RENTALS 2608 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.681,12 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 ACH FB INTERNATIONAL - ALLESTIMENTO COTERIE 2609 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.189,50 FAIRCHILD PUBLICATIONS INC. - CB0163 ACH FAIRCHILD PUBBLICATIONS - INSERZIONE

WWD.COM.WEEKLY 2610 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.743,79 FAIRCHILD PUBLICATIONS INC. - CB0163 ACH FAIRCHILD PUBBLICATIONS - INSERZIONE WWD 2611 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.464,74 FAIRCHILD PUBLICATIONS INC. - CB0163 ACH FAIRCHILD PUBBLICATIONS - INSERZIONE WWD 2612 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.375,83 CON EDISON - CB0139 INTERNET PAYMENT CON EDISON - CANONE

ELETTRICITA' FEBBRAIO 2613 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.310,69 W.H. BROWN CO. - CB0130 ACH WILLIAM H. BROWN CO. - PRESSKITS FOLDERS 2614 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,75 TOO "BLVD GROUP" (RIVISTA "Boulevard Magazine") -

EH2357INSERZ.NE PUBBL. (PAG. A4) SULLA RIVISTA "BLVD"

2615 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,23 TOO "PARTNERS MEDIA GROUP" (RIVISTA "HARPER'S BAZAAR") - EH2330

INSERZ.NE PUBBL. (PAG. A4) SULLA RIVISTA "COSMOPOLITAN KAZAK

2616 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.646,46 TOO "PARTNERS MEDIA GROUP" (RIVISTA "HARPER'S BAZAAR") - EH2330

INSERZ.NE PUBBL. (PAG. A4) SULLA RIVISTA "HARPER'S BAZAAR K"

2617 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,67 TOO "VINTAGE" - EH2311 INSERZ.NE PUBBL. (PAG. A4) SULLA RIVISTA "VINTAGE"2618 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.487,65 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL. AER. X DELEG.NE KAZ. E TA -

SAMOTER 2017 2619 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.694,21 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL. AER. X DELEG.NE KAZ. - INCOMING IN

CALABRIA 2620 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.963,63 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL. AER. X DELEG.NE KAZ. - INCOMING IN

SICILIA 2621 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,64 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SERVIZIO CORRIERE X INVIO RENDICONTO DI GENNAIO

17 ALLA SEDE 2622 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,08 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SERVIZIO CORRIERE X INVIO RENDICONTO DI

DICEMBRE 2016 A SEDE 2623 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,74 ATLAS TRAVELS EOOD BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A ENERGY MED,

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa NAPOLI

2624 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,28 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREO DELEGATO BULGARO A BCBF 2017 BOLOGNA

2625 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,98 ALEX 999 EDESIGN ELABORAZ. E STAMPA BROCHURE PARTEC. ITAL SAVE THE PL

2626 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.139,81 VIA EXPO OOD PAG. DEFIN PARTEC. AZ. ITAL SAVE THE PLANET, IF 2016

2627 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.371,75 VIA EXPO OOD CONFERENZA CON ORESENTAZ. AZ. ITAL SAVE THE PLANET, IF 2016

2628 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,25 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO SERVIZIO RICARICA TONER CARTUCCE 2629 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG.F.2015442/02.02.2017 2630 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.480,01 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. FATT. 14437 E 14547 (SIMAC TANN.

TECH) 2631 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F.14292/03.02.2017(MIS.UNIONALIM-C

ONFAPI) 2632 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL- PAG. F.14216/27.01.2017 (INCOMING

SICILIA) 2633 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,50 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA - EF100075 INS-PAG.F.1/09.02.2017(PROMOZ. SIMAC TANNING TECH) 2634 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.414,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F. 7003755/01.02.2017 (BORSA VINI) 2635 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F. 7003326/11.01.2017 (VICENZA ORO) 2636 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.824,00 AMBASCIATA D'ITALIA - FA9026 UFF. TIRANA: CANONE DI SUBLOCAZIONE-FEBB. '17 2637 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETTO AEREO 2638 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,05 PINGUIN DRUCK GMBH - DE184245670 pag. flyer 2639 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,13 BK TRANS Cornelia Röhle - DE242817775 pag. spedizione 2640 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. serv. sanitari

2641 28-FEB-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service - DE136763367

pag. nol. servizi santari

2642 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. ritiro postale 2643 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 2644 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.439,07 HENRICH PUBLIKATIONEN GMBH - DE163778434 pag. inserzione 2645 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.392,00 SUTTER A.FAIR BUSINESS GMBH - DE811116027 pag. upgrade 2646 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.350,00 Dental Tribune International GmbH - DE227724594 pag. inserzione 2647 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.254,25 Planet C GmbH - DE205443097 pag. inserzione 2648 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,25 Superior Services Suckau - DE245963447 pag. noleggio van 2649 28-FEB-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 3.873,86 Künstlersozialkasse pag. cassa prev. artisti 2650 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,07 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 2651 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,18 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 2652 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,48 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 2653 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,04 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 2654 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,35 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli 2655 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.400,00 Institut für internationale Archiktektur-Dokumentation

GmbH & Co. KGpag. pubbl. online

2656 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.511,89 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 2657 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,70 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 2658 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,00 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 2659 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.780,00 von Hagen GmbH - DE170049310 pag. allestmento 2660 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.144,55 Eugen Ulmer KG - DE147639185 pag. inserzione 2661 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 DRW-Verlag Weinbrenner GmbH - DE147645664 pag. inserzione 2662 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.317,10 Haymarket Media GmbH - DE114881130 pag. inserzione 2663 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,20 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 2664 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.674,00 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 2665 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.595,50 Adamas Media & More GmbH - DE278512499 pag. inserzione 2666 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 2667 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,50 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab stipendi 2668 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,00 Ristorante Essenza - DE210402767 pag. cena 2669 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 Sassano, Amelia - DE297924963 pag. interprete 2670 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 Sassano, Amelia - DE297924963 pag. interprete 2671 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. media packages 2672 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,09 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2673 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 297,50 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 2674 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.000,00 Süddeutsche Zeitung GmbH - DE811158310 pag. inserzione 2675 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,95 Domainfactory GmbH - DE813084387 pag. sito web 2676 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 2677 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,00 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 2678 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,00 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 2679 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 2680 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,50 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti 2681 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,92 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 2682 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.080,00 MB CAPITAL SERVICES GMBH - AD2393 pag. licenze 2683 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenz. hardware 2684 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 2685 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 HEINZE GMBH - DE260451462 pag. newsletter 2686 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,80 FRANCOTYP VERTRIEBS GMBH - DE814445634 pag. manutenzione 2687 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.307,53 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - INCOMING SICILIA 2688 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,41 TOO Proektnaya Akademiya "KAZGOR" - EH2398 RIMBOSRO SPESE MISSIONE:SARSENOVA, IVKINA,

KHOKHLOVA - 20/02 2689 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93.181,20 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH -

DE814105739pag area

2690 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.624,00 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH - DE814105739

pag area

2691 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.232,00 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH - DE814105739

pag. area

2692 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.980,80 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH - DE814105739

pag. area

2693 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.055,95 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI: EXPO GUITARS 2017 2694 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,67 ANTONELLA DALLA MUTA SERVIZIO INTERPRETE/HOSTESS: GDC 2017 2695 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 336,17 FABIO IMPORTS - CB2315 CIOCCOLATA PER STAND: GDC 2017 2696 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,73 PROSOFTNET CORP. - IBACKUP DIVISION SERVIZIO DI SALVATAGGIO DATI (500mb) 2697 28-FEB-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.608,87 PROVANTAGE LLC ACQUISTO SCHERMI COMPUTER: GESTIONE UFF. 2698 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,96 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 2699 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.049,30 DEUTCHMAN COMPANY, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: OSCAR'17/P.CINEMA 2700 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.988,82 DEUTCHMAN COMPANY, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: PROGETTO CINEMA'16 2701 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,41 WELLS FARGO VENDOR FIN SERV NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/SCAN/FAX 2702 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,07 SMG FOOD & BEVERAGE, LLC SERVIZI DI CATERING: GDC 2017 2703 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.848,89 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: DESK INNOVAZ.'16 2704 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,63 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO 2705 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,90 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET UFFICIO 2706 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.907,36 USA PRINTING SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ.: FILM FESTIVAL'17 2707 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.510,86 USA PRINTING SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ.: GAME DEVELOP.'17 2708 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.184,15 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZIONI PROFESSIONALI: PROG.CINEMA'16 2709 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,30 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 2710 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,51 FEDEX SPEDIZIONE VIA CORRIERE 2711 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,41 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: PROGETTO CINEMA 2016 2712 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,79 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: PROGETTO CINEMA 2016 2713 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,31 8X8, INC. SP. TELEFONICHE: UFF/CINEMA/GDC/DESK/FILM 2714 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,56 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: GDC 2017 2715 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.937,62 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: MARZO 2017 2716 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,52 AT&T MOBILITY SP. TELEFONICHE CELLULARI: FILM 2016 2717 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,85 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI 2718 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.156,05 CHINESE THEATRES, LLC AFFITTO TEATRO/SERVIZI ORG.: FILM FESTIVAL'17 2719 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.678,86 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 PAGTO PARZIALE AREA FIERA AGRISHOW 2017 2720 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,39 ZAO KRAFTSVYAZ NOVOSIBIRSK-EH4026 PDC NOVOSIBIRSK KRAFTSVYAZ CANONE INTERNET

FEBBRAIO 2721 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,38 FEST SPB FEST ACQUISTO B/F I DELEGATI, PERS INTERINALE 2722 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.382,93 MAYHORECA MAYHORECA SERVIZI CATERING 20-23/02/2017 2723 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.521,75 OBIEDINENNIE PROEKTI OBIEDINENNIE PROEKTI PUBBLICITA'SULLA RIVISTA 2724 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,12 TENDA TENDA REALIZZAZIONE TIMBRO 2725 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.077,76 PANKRATOVA IRINA PANKRATOVA I. SERVIZI ORGANIZZATIVI ON OCC.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PRODEXPO

2726 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.319,04 PANKRATOVA IRINA PANKRATOVA I. SERVIZI ORGANIZZATIVI IN OCC. PRODEXPO

2727 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.987,71 FUTURIS KREATIV FUTURIS KREATIV REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI

2728 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.077,00 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO R. ACQUISTO B/A X I DLEGATI, T/A ICE 2729 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,06 KLIN-S KLIN-S PULIZIA LOCALI GENNAIO 2017 2730 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.451,26 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2731 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.555,53 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI, T/A ICE 2732 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.589,87 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DLEGATI, T/A ICE 2733 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.007,96 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI, T/A ICE 2734 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,09 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X I DELEGATI 2735 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,91 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X I DELEGATI, T/A ICE 2736 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.581,70 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI,

PERS.INTERINALE 2737 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.452,80 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI A MILANO2738 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.502,48 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI, A/M X T/A

ICE 2739 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,78 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 2740 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.518,10 AMBIUS CB8475 SOSTITUZIONE ASSEGNO #15537 DEL 30/12/16 ANDATO

PERSO 2741 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,59 FORCE ENTERPRISES STAMPA BIGLIETTINI DA VISITA/SPESE SPEDIZIONE 2742 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,70 AT & T CB8404 #15583-SPESE PER TELEFONO CALLULARE 2743 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 761,55 COMCAST-CB8248 #15585-CABLE/COLLEGAM.INTERNET/SPESE

TELEFONICHE 2744 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.627,71 ZELLER REALTY CORP. - CB8184 #15586-CAN.MENS.AFF.LOC/MAGAZ/SPESE

COND/TASSE/MANUT/MAR.17 2745 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,98 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 PAGTO PARZIALE AREA FIERA AGRISHOW 2017 2746 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.552,63 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 PAGTO SPESE CONDOMINIALE UFFICIO ICE SANPAOLO 2747 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.543,13 MC02057-GAMATHI PUBLICIDADE PAGTO CATALOGO AGRISHOW 2748 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.869,21 MC01983-VANESSA TACCHI PAGTO ALTRE PRESTAZIONE DI TERZI 2749 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,90 MC01277- DHL LTDA PAGTO TRASPORTO VIA DHL 2750 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,69 MC01274 - GONCALVES LTDA PAGTO BUSTA PAGA TRANCE GENNAIO E

FEBBRAIO2017 2751 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.776,92 MC01250 - TRAVEL CONNECTION PAGTO BIGL.AEREI OPER. BRASILIANI 2752 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.886,80 MC01250 - TRAVEL CONNECTION PAGTO BIGL.AERI OPER. BRASILIANI 2753 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Stipendio addetto desk Podgorica 2754 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,00 JETOIL Nafta per il riscaldamento quota parte ICE genn/febb. 2755 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento dell'affitto dell'ufficio Febbraio 2017 2756 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento affitto dell'ufficio gennaio 2017 2757 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,34 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 #15573-FORNITURA TONERS 2758 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.534,38 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTO AEREO A MISSIONE MIDO X KENNETH

YU 20-27/2 2759 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.994,89 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE MIDO X 2 DELEGATI

22-27/2 2760 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.056,30 REED MIDEM SAS SALDO AFFITTO AREA NUDA MIPTV 2017 (BONIFICO) 2761 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.684,82 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGAN. INIZIATIVA X HKIJS X

WILKY 3-26/1 2762 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 992,74 HOROQUARTZ CONTRATTO MANUTENZIONE TIMBRATRICE

2017(BONIFICO) 2763 28-FEB-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 124,72 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. INTEGRAZ. DEPOSITO X AUMENTO CONTATTO SPESE

CONDOMINIALI 2764 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 PHILIPPE DELACROIX PRETAZ.FOTOGRAFO "M&O TESS. 01/2017"(BONIFICO) 2765 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE"M&O 01/2017"(BONIFICO) 2766 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.126,23 OMN - SERVICES PULIZIA HALL4/7 M&O ARTIG.01/2017 (BONIFICO) 2767 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,00 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO TONER PER STAMPANTE(BONIFICO) 2768 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 675,78 DHUHA NIDHAL DHANNON SERVIZIO DI SEGRETARIATO 2769 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,82 TOUREXCEL BIGLIETT.AEREO MISS.OPERAT."BIAT

03/2017"(BONIFICO) 2770 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,68 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. FATT. TEL. (LINEE 1 E 2) UFF. ICE AMMAN GEN.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2017

2771 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,45 RIGA FOODS RIGA FOODS - CATERING - PRESENTATION/COMMUNICATION - MADE IN

2772 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,21 OMAXE ENTERPRISES OMAXE ENTERPRISES - MATERIALE DI CONSUMO VARIO

2773 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.471,21 THE INTERCONTINENTAL TRADE PROMOTION AGENCY

ITPA - STAND CONSTRUCTION - DELHIWOOD'2017 (ADVANCE 30% PAYM

2774 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.951,51 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEGAZIONI KAZAKA ED UZBEKA ALLA FIERA CONFAPI

2775 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.651,41 TOO Proektnaya Akademiya "KAZGOR" - EH2398 PAG-TO SERVIZI ESEGUITI SECONDO ADDENDUM #1 E #2

2776 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,17 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. DA GÖTEBORG A WORKSHOP AGROAL.

2777 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,95 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AL WORKSHOP AGROALIM.

2778 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,73 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A BORSA VINI 2017 2779 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 453,60 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORVEG. A BORSA VINI 2017 2780 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,66 VULE JUNIOR-N NIKOLA DOOEL EKSPORT IMPORT SKOPJE: PAGAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE

SERRATURA UFFICIO 2781 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,06 SILVIA ATANASSOVA COLLABORAZ. SIMAC TANNINGTECH

INDAGINE,SCHEDA PAESE AGG. DAT 2782 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,68 NAZIONALEN STATISTICHESKI INSTITUT - EA0041 ACQUISTO DATI STATISTICI INDAG. SIMAC

TANNINGTECH 2783 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.285,56 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2784 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.285,56 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. AD EVENTO MACC.

LAV. MARMO 2785 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,98 PSP COMPUTERS LTD PAGG. ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE

UFFICIO FEBBRAIO 2786 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,45 TZUM AD PAG. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2787 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.131,11 BIO KOREA ORGANIZING COMMITTEE-KA100151 AFFITTO AREA BIO KOREA 2017 2788 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,69 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER FEB.2017 2789 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.125,10 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance

Center Co.,LtdIFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL FEB.2017

2790 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,98 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA 2791 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.196,67 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER AFFITTI UFFICI

2792 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.077,76 SHANGHAI CONDE NAST ADVERTISEMENT CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA` 2793 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.836,13 BEIJING HEARST ADVERTISING CO.,LTD SHANGHAI

BRANCHSPESE PER PUBBLICITA`

2794 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 498,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETI AEREI 2795 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO -

EH7032PDC S.PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA PULIZIA 1 TRIMES

2796 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,11 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE V. LIUSH 2797 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,26 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M X I DELEGATI 2798 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,93 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORIERE ESPRESSO 2799 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.791,94 TZ KOMUS TZ KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA 2800 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,57 MOBILNYE TELESISTEMY OAO MOBILNYE TELESISTEMY CANONE TELEFONO DIC'16,

GENN'17 2801 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,76 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE

RISCALDAMENTO DIC. 2016 2802 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,17 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO GENNAIO 2017 ICE 2803 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,41 MERCURY TRAVELS LTD SPESE PER NOLEGGI AUTOVETTURE 2804 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.970,95 DM COMMUNICATIONS PVT. LTD. SPESE PER PULLICITARI SU STAMPA IN MAGAZINE PER

EVENT IGJME 2805 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,03 QI100068 - EMPRESA LIMPEZA BOCA SERVIZIO PULIZIA LOCALI SHOWROOM 2806 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,79 QUALITY SERVICE COLOMBIA S.A- ME100077 FILTRO ACQUA POTABILE UFFICIO 2807 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.393,35 CENTAR ZA PRIMENJENE JEZICKE I KULTURNE

VESTINETraduzione scritta/consecutiva/simutanea

2808 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,00 FNA Group Servizio catering

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2809 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.016,32 PRINTES SRL (MA0850) DEBITO A BANCA PER PAGO FATTURA FORNITORE

PRINTES 2810 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.150,10 QUADRO Agencija Stipendio personale sul proggetto 2811 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,27 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 2812 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,13 QUADRO Agencija Stipendio personale sul proggetto 2813 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.058,37 EUROJET Acquisto biglietti aerei operatori serbi e TA Ufficio 2814 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,00 AMCHAM MONTENEGRO Quota partecipazione al convegno 2815 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.885,29 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI OPERATORI VINITALY 2816 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,84 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO FATTURA 2817 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,74 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO FATTURA TELEFONICA 2818 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,62 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 DHL - INVIO DOCUMENTAZIONE SEDE 2819 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.460,60 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli 2820 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,50 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli 2821 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,46 SOKOL MARIC I DR. - EC0210 VIGILANZA 2822 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 Servizio DESK Balcani febbraio 2017 2823 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.753,09 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - BIGLITTI AEREI OPERATORI A MADE

EXPO 2824 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,49 GARDEN COURT HOTEL - QL100263 gARDEN COURT - ALLOGGIO DR. R. VAGO A DURBAN 2825 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,23 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA FATTURA DI FEBBRAIO 2826 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.832,00 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI - 103873 MAND. N° 42 MUSEO NAZ. LEONARDO DA VINCI 2827 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,30 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 51 ROMEO GESTIONI SPA 2828 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,98 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO ZURIGO-VENEZIA A/R OPERATORE

GALEZIA 2829 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,31 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTI VOLO ZURIGO CATANIA A/R OPERATORE

TRAUFFER 2830 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,79 FUTURE DOCUMENT TECHNOLOGY - NB1000263 Pag.to pezzo di ricambio per la fotocop.a colore N.6605 2831 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. MIDO 2832 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.624,16 PUBLIPRESS MEDIA S.A. - AK1454 PUBBL. SALONE DEL MOBILE SU GIORN. LA

VANGUARDIA ON LINE 2833 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,56 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SPESE CORRIERE PER INVIO PUBBLICITÁ IN ITALIA 2834 28-FEB-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBLI. SIMEI SU RIV. LA SEMANA VITIVINICOLA

N.3488 2835 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.322,09 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Creazione di n. 36 nuovi punti rete CIG ZE51B9F71B 2836 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.631,83 INTERPLANNING SAS - 109080 (Interplanning) ATTIVITA' FORMAZIONE SEMINARI

"TECNICHE DEL COMMERCIO ESTERO" SASSARI. ICE EXPORT LAB SARDEGNA

2837 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.996,60 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) FORMAZ. PROPRIETA' INTELLETTUALE CALABRIA - ONORARIO

2838 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.392,80 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI A.) PROPRIETA' INTELLETTUALE SALERNOOnorario

2839 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.022,50 3B SRL - 203400 (3B SRL) SERVIZIO CATERING PER N. 50 PERSONE C/O CONFINDUSTRIA SASSARI-CICLO DI SEMINARI TECNICHE COMMERCIO ESTERO 12-19-26 GEN 2-9 FEB 2017

2840 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.487,05 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M COMM.) Desk di Supporto per lo Sviluppo del Settore della Meccanica Italiana negli USA - Gennaio 2017

2841 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.523,79 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 (DELSORBO) REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2842 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 919,88 ROSSI SRL - 202752 BROCHURE CORCE "FAUSTO DE FRANCESCHI" 2843 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,24 RAI PUBBLICITA' SPA DRIVE TIME 2 (15 S) 02/05/2016 CAMP. ISTITUZIONALE -

ICE 2844 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,50 EDICOLA MI.RA SAS DI SCIFONI GIANLUCA - 111994 SERV. FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

NAZIONALI ED ESTERI- 2016 2845 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,78 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 FORNITURA PERIODICI NAZIONALI ED ESTERI 2016 2846 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 502,50 PASTORE SARA - 306432 PASTORE ANTICIPO MISS. GUADALAJARA 2847 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,00 RAMONDELLI NICCOLO' - 306326 RAMONDELLI ANTICIPO MISS. AUSTRALIA 2848 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.357,04 OCTAGONA SRL - 109908 (OCTAGONA) EXPORT LAB SARDEGNA SASSARI

COMPENSO 2849 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.480,66 TECHNA ITALIA SRL - 109725 SERVIZIO MANUTENZIONECABINE FUMATORI II SEM

2016

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2850 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,60 AIR S.I.T.E. SNC - 109648 Fornitura e posa in opera di una valvola solenoide da 2" 2851 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.562,00 ARA CONGRESSI-108441 interpretariato iin giapponese e farsi in occasione del T Gold a

Vicenza 20-21 gennaio 2852 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,88 AIR FIRE SPA - 103463 MT EST.+UNI 2°SEM.2016 C/O VIA LISZT - ROMA 2853 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.541,95 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - NOVEMBRE

2016 2854 01-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.320,34 INNOVA SRL-107766 PROGETTO FORMAZIONE 0082 - INIZIATIVA A1 - LINEA

INTERVENTO A.2 - COORDINAMENTO GENERALE - SALDO

2855 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.497,39 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 PAGINA PUBBLICITARIA PUBBLICAZIONE DER DEUTSCHE WEINBAU USCITA 09/12/2016

2856 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.375,00 RICCARDO DELL'ANNA EDITORE SRL Acquisto Volume 100 Eccellenze Italiane ed. 2015 2857 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97.027,82 EICMA SPA - 112148 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. - Affitto area a EICMA

2016 2858 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.586,00 AP GROUP SRL INCARICO RSPP-AGGIORN. DVR-CORSI FORM. GEN. E SP.

- CORSO AI 2859 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC PAG. MAV

2860 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.185,81 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA 111446 GALA - CESS.CREDITO FATTURA E00033430/2017 DEL 01/02/2017

2861 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.598,93 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium 2862 02-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 65.209,50 RICOH ITALIA SRL ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI 01/10/16-31/12/16 2863 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.911,51 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 /D Periodo Gennaio / 2017 2864 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 QUALTRICS LLC SOTTOSCRIZIONE ANNUALE NOLEGGIO SOFTWARE 2865 02-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,09 NEOPOST ITALIA SRL - 110801 Franking Mach. SalesIS-480+ALIMENTATORE+BIL

DINAMICA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-480 COMPLETA DI ALIMENTATORE, BILANCIA E NEOMAIL

2866 03-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 6.728,54 CAF SPA - 101720 POLTRONA ERGONOMICA DA UFFICIO BRACCIOLI REGOLABILI RIV TESSUTO IGNIFUGO COLORE ROSSO CLASE 1M

2867 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.545,00 PIACERI D'ITALIA SRL - 111950 SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI HOMI MILANO 16-19 SETTEMBRE 2016

2868 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,73 SOLOFRANO VALENTINA - 306314 (SOLOFRANO) ANTICIPO MISS. MILANO - Incoming a MadeExpo 2017

2869 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 IANNOTTA GABRIELE - 306427 (IANNOTTA) "POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE"

2870 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.450,00 MOTORPRESS IBERICA SAU - AK100112 CAMPAGNA PUBBLICITARIA FIERA EICMA 2016 SU STAMPA ESTERA

2871 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 CHIAMA GIULIA - 306406 (CHIAMA) "POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE"

2872 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.848,56 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI A.) WORKSHOP EXPO SUD AGRIGENTO E COSENZAOnorario

2873 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.270,11 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 2874 03-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.716,50 ENTERPRISE SOLUTIONS SRL - 110561 Enterprise Security for Endpoints Light v10.x GOV RNW 12

Months 1100 Users 2875 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.296,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 (Eppipeople) Rif. ODA 3142843 - Incarico servizi di

interpretariato - LINEE OCSE al MISE - CIG Z8E1B25DF0 2876 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124.000,00 IHS GLOBAL SA - BF2000040 ABBONAM. FOREIGN TRADE STATISTICS - GLOBAL

TRADE ATLAS 2877 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,00 PETTI MICHELA - 306231 (PETTI) ANTICIPO MISS. BOLOGNA/FERRARA

COSMOPROF WORLDWIDE 2017 2878 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,50 BELLOMO ANNALISA - 306054 (BELLOMO) RIMB. SPESE UDINE ROAD SHOW IMPRESE-

13-14/12/2016 2879 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.947,56 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) coaching Calabria azienda D'Alò Rulli 2880 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.495,11 LENOCI MICHELE-304913 (LENOCI) REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2881 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.118,85 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Affidamento incarico per la fornitura di servizi di marketing,

organizzazione e comunicazione 2882 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,50 POMILIO BLUMM SRL - 200235 PIANO DI COMUNICAZIONE ROAD SHOW TERZA FASE

MARZO 2015/FEBBRAIO 2016 2883 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.588,55 C.G.E. CONSULENZA GLOBALE PER L'EXPORT SRL - PROGETTO EXPORT NOW CAMPOBASSO Affiancamento

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 110347 Imprese Aut. D.G. n. A367/14 del 12/09/2014 CO.AN

U058Z59A1 CO.GE. 65.23.001/3 Centro di Costo SG20-n. d'ordine 110/347/D0890 CIG ZD91ABD8CE

2884 06-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 600,00 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - 109437

anac pag. mav

2885 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.900,00 PROMETEIA SPA - 107296 Rapporto Commercio Estero ICE- 2886 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,91 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Presidio elettrico del 16/12/16 Sala Pirelli CIG Z181C00CB9 -

CODIFICA 102640/D1352 2887 06-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 27.328,00 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 FORNITURA IN OPERA ALL INCLUSIVE 4000 METRI

LINEARI PROFILATO METALLICO IN ALLUMINIO 2888 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,00 RPH SRL EXPORT NOW MACERATA CO.AN. U158Z059F1 CO.GE

65.15.02.008 centro di costo SG20 N.ordine 108464/D1080 cig Z041BD1E2D

2889 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.732,79 M & T ITALIA SRL - 112147 Attività di docenza in materia di Marketing Internazionale, svolta il 25, 26/11 e 16, 17/12 2016 nell'ambito del progetto 029 iniziativa B1 - Export Academy Edizione Centro - Confindustria Ancona

2890 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.582,89 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER IL ROADSHOW ITINERANTE - SESTA FASE - RATA 4 DI 4 25% AL QUINTOEVENTO DI CALENDARIO - SALERNO 22/02/2017

2891 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.037,50 SO.GE.S.I. SRL - 111949 EXPORT ACADEMY CENTRO - SERVIZI TECNICO-ORGANIZZATIVI CORSO ANCONA (CONFINDUSTRIA AN) CO.AN : A168Z029B1 - CO.GE:65.15.02.009 - N.D'ORDINE: 111949/D1249

2892 06-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,73 FERRUCCI DANIELE - 306055 (FERRUCCI) ANTICIPO MISS. MILANO (Incoming a Made Expo 07/03-11/03/2017)

2893 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,86 ROSATELLA GIORGIA - 306381 ROSATELLA RIMB SPESE MISS. MILANO 2894 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876,36 MAC LANGUAGE SCHOOL - 109009 (MacLanguage) servizio linguistico rif CIG Z3C1B122AD 2895 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,30 PASSARELLI ANTONIO - 306032 PASSARELLI RIMB. SPESE MISS. SARDEGNA 2896 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.500,00 Solegiallo di Guidi Walter SERVIZIO CATERING COME VS. OGGETTO

REALIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONALE GASTRONOMICO FRUITLOGISTICA 8/10 FEBBRAIO 2017 COME DA VS. ORDINE NR. 1114558/E0082 CO.GE 652502004 CO.AN A161Z017C1

2897 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.874,17 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS MESE 01/17 ALL.FT 2898 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.041,00 CORBELLI ROBERTO - 110369 50ema EDIZ. "MODA ITALIA" e 60ema EDIZ. "SHOES FROM

ITALY"-REALIZZ.VIDEO AZ.ITALIANE (TOKIO 7-9 FEBB 2899 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.450,00 GORI GIORGIO SRL - 105734 Italian wine Week 2016 - Spedizione Campionature 2900 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.500,00 ASFOR ASSOCIAZ. FORMAZ. DIREZ. AZIEND. -

102509Associazione all'ASFOR in qualità di Socio Ordinario anno 2017

2901 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.999,50 NIER INGEGNERIA SPA - 111563 QUOTA PRIMO ANNO DOPO 8 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

2902 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103.950,00 FAIRTRADE MESSE UND AUSSTELLUNGS GMBH & CO KG-AD8232

AFFITTO AREA ESPOSITIVA E SERVIZI CONNESSI IRAN FOOD

2903 07-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 915,00 BITNET - 111955 (Bitnet) CORSO DI INFORMATICA 2904 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.930,75 STUDIO ASSOC. AVV. MARCO TUPPONI DR.

GIUSEPPE DE MARINIS & PARTNERS - 305010(Stud.Tupponi) SEMINARIO TECNICHE COMM.ESTERO EXPORT LAB SARDEGNA SASSARIREGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

2905 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151.857,18 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di gennaio 2017 2906 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.660,00 IHS GLOBAL SA - BF2000040 ACCESS TO GLABL TRADE ATLAS, MONTHLY SUPPLY

OF GTA DATA 2907 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.275,00 LAI GIANFRANCO - 305859 (LAI G.) Tutoraggio per la fase di stage di n° 5 allievi del 48°

Corce "De Franceschi" (Curiazio Cosmery, Della Pia Angela, Capodaglio Francesca, Caputo Vincenza, Stoppa Federico)

2908 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 826,00 FANTINI ROBERTO (FANTINI) Prestazioni notarili 2909 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.272,96 ORLANDI ROMEO - 305288 (ORLANDI) CORCE LAZIO commissione esame 2910 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.755,00 AGORA' SRL - 111996 PIANO DI COMUNICAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO

'ROADSHOW' 2911 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.180,26 STUDIO AGUIARI SRL Incarico assistenza personalizzata alle aziende e coordinamento 2912 08-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,73 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D1354 CIG: Z441C00ADB CENTRO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa DI COSTO: SF10 CO.AN: A164Z023B1

2913 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,90 VOTINO ANTONIO - 306410 (VOTINO) Programma Cooperative - Tutoraggio Incontro Cagliari (IVA esclusa ex. Art. 1, c. 54-89 L.190/2014)

2914 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.032,46 LEASYS SPA- DIVISIONE SAVARENT - 111096 CANONE LOCAZIONE ES727JL 1.3 Multijet 16V 85cv LOUNGE GENNAIO 2017

2915 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.040,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Anticipo area e allestimento Aeromart Montreal 2017 2916 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.525,00 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2917 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,00 ROSATELLA GIORGIA - 306381 ROSATELLA RIMB SPESE MISS. MILANO 2918 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.144,40 TESSITORE LIBERO - 306267 (TESSITORE) Onorario TUTORAGGIO CICLO DI SEMINARI

SASSARI (IVA esclusa ex art. 15) 2919 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.640,00 LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE -

203367Fattura num 1 del 12-01-2017 det 1

2920 09-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.356,41 PISIE - 109253 Progettazione attivita' e report finale 2921 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.207,00 SUMMERTRADE SRL - 101923 NR.TRATTATIVA: 92266 ID.UNIVOCO OFFERTA: 44747

SIGEP 21-25 GENNAIO 2017 FIERA DI RIMINI PRANZI DEI GIORNI 23-24 E 25 GENNAIO PRESSO RISTORANTE MALATESTA

2922 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,21 PARISI DALILA - 306435 (PARISI D.) RIMB.SPESE MISSIONE BITAT 2017 CATANIA 2923 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.226,60 CISALPINA TOURS SPA-108666 CENE PRESSO VARI HOTELS Pax 1 Prezzo 16.274,00 2924 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.568,00 MARCO POLO S.R.L.-112113 TEM Academy 2^ Edizione - Incarico di "Tutor di Stage" 2925 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.514,45 EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL - 102005 SPAZIO ESPOSITIVO MQ 42 FIERA LIMA 2017 LANGKAWI

21 25 MARZO 2017 2926 10-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.110,23 CWS-BOCO ITALIA SPA CWS ECODRY DISTR.ASC.STOFFA MANUALE PRIMO

TRIMESTRE 2017 2927 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.596,67 CISALPINA TOURS SPA-108666 (Cisalpina) SERVIZIO CATERING Pax 1 Prezzo 1.425,60 2928 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.611,84 D'AMBROSI VALENTINA - 306092 (D'AMBROSI)

modaitalia&shoesfromitaly2017_genn-collaborazione tecnica 2929 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.349,50 HOTEL REGINA MARGHERITA SRL-202118 (Hotel ReginaMargh) Programma Cooperative - Catering incontro

Cagliari - 28 Febbraio 1 e 2 Marzo 2017 2930 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.617,81 ECOH MEDIA - 201931 (EchohMedia) ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT -

Febbraio 2017 2931 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,65 POSTEL SPA - 105786 FEPA-FATTURA ELETTRONICA PA MESE GENNAIO 2017 2932 13-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.290,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765TASSA SUGLI APPALTI CDC SH00

2933 13-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,93 STUDIO ASSOC. AVV. MARCO TUPPONI DR. GIUSEPPE DE MARINIS & PARTNERS - 305010

(STUD.TUPPONI) Rimborso spese pari a 117,77 euro. CO.AN X158Z083A1 CO.GE. 65.23.02.001 3 N.d ordine 305010 E0079 Prot. n. 65 del 8 febbraio 2017.

2934 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.598,05 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Ricostruzione cabina ACEA CS55005 - CIG ZDB1CCAAFB - ID documento 102640/E0033 (numero d'ordine)

2935 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.660,00 XTRADE SRL - 112035 Coordinamento TEAM Academy 2^ annualità - Napoli CO.AN (identificativo del progetto): U158Z059B1 CO.GE: 65.23.02.001

2936 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,05 KPNQWEST ITALIA SPA-108294 CANONE ADSL dicembre 2937 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.309,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 TEM academy II edizione incarico tutor di stage ns dr trulli 2938 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.174,79 NEOPOST ITALIA SRL - 110801 Franking Mach. SalesIS-480+ALIMENTATORE+BIL

DINAMICA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-480 COMPLETA DI ALIMENTATORE, BILANCIA E NEOMAIL

2939 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.000,00 ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA - 112133 PROGETTO INVEST YOUR TALENT IN ITALY - ATTRAZIONE TALENTI STRANIERI

2940 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.179,54 COOP. F.E.M.A. A R.L. - 112118 Servizio di accoglienza e informazioni visitatori ed espositori e gestione guardaroba durante la manifestazione Homi 2017

2941 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.880,00 TECNO G.F.M.S. SRL - 112050 PANNELLO PERMUTAZIONE 2942 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.702,70 GESCA SRL - 111578 Virtuozzo containers Ent 2CPU Gold Mnt Win 1Yr 2943 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,80 G e V SERVICE SRL - 111058 portadiplomi 2944 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.495,50 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SUPPORTO PER

DESK "MONITORY AND ADVISORY BOARD" DEL PIANO EXPORT SUD - RATA MENSILE

2945 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.793,32 CISALPINA TOURS SPA-108666 CATERING Pax 1 Prezzo 9.279,60 2946 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,88 AIR FIRE SPA - 103463 MT PRESIDI ANTINC. 1°SEM.2017 C/O VIA LISZT - ROMA 2947 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,66 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 FT N. 1402572MHQ/2016 - CIG ZE41A3B650 2948 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.283,23 NOVAGRI SRL Docenza Seminario Follow up Roadshow Cuneo

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2949 14-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,75 CONDIM SPA-108189 manutenzione mese di dicembre 2016 2950 15-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.298,45 FINZI GIULIO - 306227 (FINZI) Coaching personalizzato aziende sicilia 2951 15-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.120,40 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI A.) DOCENZA PROPRIETA' INTELLETT.

SALERNO - Onorario 2952 15-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.865,85 MACARIO GAETANO - 305449 (MACARIO) COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO

TUTTOR STAGE PROGETTO TEM ACADEMY 2 EDIZIONE N. ORDINE 305449/D1130

2953 15-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.320,00 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL NORD SARDEGNA - 203394

CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI, MONITORAGGIO FASE D'AULA E MICROPROGETTAZIONE -ICE EXPORT LAB SASSARI. CO.AN.: R168Z043A1 CO.GE. 65.15.02.009 N. ORDINE: 203394/D 1146

2954 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,20 BREDARIOL EVA - 306286 (BREDARIOL) Piano Export Sud -Progetto 083 - Formazione. Linea intervento A.3- Seminari tecnico formativi di orientamento ai mercati internazionali 3a annualità. Seminari Regione Puglia - Brindisi- 23.2.2017

2955 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.984,12 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - 112190

Tutoraggio stage TEM Academy 2a edizione (Ottobre 2016 - Gennaio 2017)

2956 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.832,00 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2957 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.963,46 EAST END STUDIOS S.R.L. Affito Location per evento MIDO - Hall Studio 90 area 2-3 e

Spazio Antologico primo piano e piano terra 24 Febbraio 2017 2958 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.120,68 POSTE ITALIANE SPA - 100676 POSTA4PRO 1 ° PORTO 2959 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.164,15 CWS-BOCO ITALIA SPA ROTOLO DI COTONE 2960 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.909,94 PROMO-EST SRL-108497 supporto logistico organizzativo febbraio 2017 2961 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193.687,00 LIFECIRCUS SRL Saldo: Ideazione e realizzazione evento MIDO 2962 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.691,62 STUDIO ASSOC. AVV. MARCO TUPPONI DR.

GIUSEPPE DE MARINIS & PARTNERS - 305010(STUD.TUPPONI) coaching sicilia

2963 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.380,00 TBWA ITALIA SPA - 112174 Booklet Industria 4.0 2964 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.966,60 ASPEN CONGRESSI SRL 107303 servizi tecnici, linguistici, di grafica, organizzativi in occasione

del Forum Kosovo - CIG Z2E1CE60B4 2965 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.856,00 ING.BARZANO' E ZANARDO ROMA SPA - 101274 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2966 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.652,00 TAMBURINI BARBARA - 305396 (TAMBURINI) SEMINARIO DEGUSTAZIONE VINI

ITALIANI - VARSAVIA 2 FEBBRAIO 2017 - 2967 16-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765TASSA SUI CONTRATTI CDC SF30\

2968 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.821,63 MACARIO GAETANO - 305449 (MACARIO) COMPENSO INCARICO DOCENZA E ASSISTENZA PERSONALIZZATA PIANO EXPORT SUD PROGETTO 083 FORMAZIONE LINEA SEMINARI TECNICOFORMATIVI DI ORIENTAMENTO AI MERCATI ESTERI 3^ ANNUALITA' BRINDISI E TARANTO

2969 16-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,06 E.L.T.I. EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA-108636 N. 9 Verifiche Periodiche impianti ascensore, quota di 2/3, VIA LISZT, 21 - ROMA matr. CR9875 - CR9874 - CR10411 - CR10398 - CR10397 - CR10171 - CR10170 - CR10169 - RM1228/88

2970 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.784,00 I.P.I. ISTITUTO PROMOZ.PER L'INDUSTRIA - 103986 TEM ACADEMY 2 ED. TUTORAGGIO N. 3 STAGISTI a cura di Farexport

2971 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.577,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 Rdo 1408376 CIG Z591C0D983 - Servizi integrati - Presentazionedel Rapporto estero dell'OICE

2972 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.712,00 DIVA ERIS - INTERNATIONAL MKT CONSULTANT DI G.M.LUPIS & C. SAS - 202235

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

2973 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.854,40 LORD BYRON COLLEGE - PRIVATE SCHOOL OF ENGLISH - 201997

(LordByronCollege Srl) PROVE ORALI DI LINGUA CORCE PUGLIA 26 E 27 FEBBRAIO E 1 E 2 MARZO 2017

2974 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73.200,00 INFRONT ITALY SRL SPAZI PUBBLICITARI CONCESSI IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'CASA AZZURRI EURO 2016 - FRANCIA 2016'

2975 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.720,00 STUDIO GRASSI DESIGN-112103 ALLESTIMENTO MOSTRA INSIDE OUT. THE SOCIAL LIFE OF BAGS

2976 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.316,73 STUDIO TORTA SPA - 112057 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2977 17-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 127.246,00 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA FORNITURA LICENZE WINDOWS CLIENT ENTERPRISE 2978 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.350,00 CANNIZZO MNGMT SRL realizzaz audiov progetto CIACnet e delle imprese artigiane

italiane della filiera el cinema

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2979 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.100,00 RCS MEDIAGROUP SPA- 111655 (RCS) Gazzetta Mezz.--Commercial-FORM. GIOVANI-CO.AN

M158Z-ICE AG.PROMOZIONE AL- 2980 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.326,00 CURTI MARCO - 302318 (CURTI) TUTORAGGIO FASE DI STAGE CORCE

LAZIOREGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2981 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.912,00 MDM CONGRESS SRL - 203362 Organizzazione cena di Gala del 2 marzo presso Palazzo Biscari 2982 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 777,14 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Brochure A4 104 pagine stampa 4+4 colori carta patinata 150 gr +

copertina stampata allestimento spirale lato corto 2983 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.150,00 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 PROGETTO POTENZIAMENTO GRANDI EVENTI

FIERISTICI 2984 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.403,80 SELEXI SRL - 106033 (Selexi Srl) Valutazione psicoattitudinale - selezioni Master per 2985 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.951,07 CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL- 104967 M7722 ICE - IMTTA 2016 2986 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.933,44 VIMAR SPA Fornitura dispositivi per l'impianto elettrico, domotico, allarme,

rete dati e videosorveglianza per la realizzazione del Centro per il Restauro e il Design a Cuba (vedasi allegato)

2987 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.050,00 NEWMAN SRL - 107388 Ideazione, progettazione e pubblicazione di un prodotto editoriale dedicate alle eccellenze produttive e artigianali di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia

2988 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.712,00 M & T ITALIA SRL - 112147 Servizi di consuelnza specialistica - Tem Academy 2^ Edizione - Tuor di stage per gli allievi: Lupi Laura, Ruffino Daniela, Amadori Roberta, Moretti Marco

2989 17-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.930,44 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 (ActaLogica) ns dr trulli incarico commissione selezionatrice corce puglia commissione selezionatrice

2990 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.657,00 MY TRAVEL SRL servizi catering dal 6 al 9 febbraio 2017 2991 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56.785,72 MPR SRL - 110718 AZIONI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER IL CORSO

DELLE UNIVERSITA' SICILIANE 2992 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.150,00 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 Supporto organizzativo alle attività di follow up - acconto - 2993 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.128,14 CAMPUS SRL FOLLOW UP ROADSHOW - BOLOGNA 2994 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.958,90 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Affidamento incarico Beauty Desk per il settore cosmetica 2995 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.984,83 NAPOLITANO ANGELO - 306433 (NAPOLITANO A.) Indennità quale membro del Collegio dei

Revisori dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 2996 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.583,56 TEMPI MODERNI SPA - 112130 (Tempi Moderni Spa) Nostre competenze per le attivit? di

gestione della prova scritta di selezione CORCE PUGLIA 2997 20-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.911,52 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 /D Periodo Febbraio / 2017 2998 20-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 102.442,91 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPME92/00 - Modello CUD 2017 - I° rilascio Rif.USI n. 137 del

24/01/2017 CdC SG50 2999 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 814,95 B.G.A. BOCCARDI GESTIONE ALBERGHIERA -

203390Cena - Cena del 06/10 - Gruppo Tesori Nascosti - ICE

3000 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.042,63 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - 112190

Incarico Coaching personalizzato aziende in Campania (Piano Export Sud - Progetto 081, formazione linea intervento A.1 - Follow up Export Lab Campania)

3001 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,50 ANTONELLI HILARY - 306327 ANTONELLI ANTICIPO MISSIONE CIBUS 3002 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,26 ASSOGNA CHIARA - 306322 ASSOGNA RIMB. SPESE MISS. MILANO 3003 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,70 FURFARO MARIA - 306214 RIMB. SPESE MISS. SIMAC TANNING 3004 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,30 DIANO EMANUELA - 306181 DIANO RIMB. SPESE MISS. MILANO 3005 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,32 FERRUCCI DANIELE - 306055 FERRUCCI SALDO RIMB. SPESE MISS. MILANO 3006 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,00 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB. SPESE MISSIONE MILANO 3007 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.856,00 WARRANT GROUP SRL TEM Academy Bologna - Corrispettivo Warrant Group per

tutoraggio di stage 3008 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147.620,00 PROGETTO 2 SRL-112099 Rif.Ordine nr. 112099/D0905 3009 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.675,38 INTERPLANNING SAS - 109080 Coordinamento didattico Corso Export Academy Centro - Ancona3010 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.327,53 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1Prezzo825,33 3011 21-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.237,98 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 TEM Academy - tutor di stage - 3012 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.054,91 MARSICO FRANCESCA - 306425 (MARSICO) COMPON.COMMISSIONE GARA MIPIM 2017 -

Onorario 3013 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.432,52 C.G.T. ELETTRONICA SPA - 109281 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE E

SPEGNIMENTO INCENDIO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2016

3014 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151.670,40 EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL - 203274 Per allestimenti in occasione dell'evento BIAT 2/3 Marzo 2017 presso il Centro Congressuale Le Ciminiere di Catania CIG 6910148286

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3015 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,00 CESARANO RAFFAELE - 306415 (CESARANO) ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO TECNICO E

INCONTRO PARTNER 3016 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,80 GALLO MARIA GIOVANNA - 306372 GALLO RIMB. SPESE MISSIONE MILANO 3017 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,80 LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE -

203367ENNA - GLOBAL MANAGEMENT, SECONDA TRANCHE - Fattura num 54 del 17-10-2016 det 1

3018 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.502,50 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Fornitura Materiale Grafico per BIAT 2017 3019 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.432,42 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D0862 CIG: 658627808C CENTRO DI

COSTO: SH50 CO.AN: S150E09000 3020 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.135,80 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUILLACI -

CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO - 306191(Stud.Notarile Cammarano) Vidimazione libri sociali - Anticipazioni

3021 22-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.286,84 BIBLIONOVA SOCOETA' COOPERATIVA - 105912 Codice Co. An. S160129010 - Servizio per la riorganizzazione a legestione della Biblioteca dell'ICE Agenzia per un periodo di 12 mesi.

3022 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.487,05 L&M COMUNICATION SNC - 203326 (L&M Communication) Desk di Supporto per lo Sviluppo del Settore della Meccanica Italiana negli USA - Febbraio 2017

3023 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 357,88 SCARPI DANIELE - 306411 (SCARPI D.) DOCENZA EXPORT ACADEMY NORD PARMA3024 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175.000,00 HARVEY NICHOLS (LONDON) CAMPAGNA PROMOZIONALE "BRITALIA" ULTIMO

PAGAMENTO 3025 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,42 DI CORI SARA DI CORI RIMB. SPESE MISSIONE MILANO 3026 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,50 DE MARIA SIMONA - 306079 DE MARIA RIMB. SPESE MISSIONE RAVENNA 3027 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,41 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS. HONG KONG 3028 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,25 PASSARELLI ANTONIO - 306032 PASSARELLI RIMB. SPESE MISSIONE ITALIAN STONE 3029 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 BERTOLI GIUSEPPE - 304969 (BERTOLI) 48° CORCE TUTORAGGIO FASE DI STAGE 3030 23-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.458,24 CUFFARO VINCENZO - 305390 (CUFFARO V.) Integraz. contratto 305390/D0448 del 15/04/2016

- Onorario 3031 24-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.182,40 TAMBURINI BARBARA - 305396 (TAMBURINI) SEMINARIO DEGUSTAZIONE VINI

ITALIANI - BELGRADO 20-21 FEBBRAIO 2017 3032 24-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.577,21 LENOCI MICHELE-304913 (LENOCI) INCARICO COACHING PERSONALIZZATO

AZIENDE PUGLIAREGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3033 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,00 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB SPESE MISS. MILANO 3034 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,52 COSTANTINI CARLOTTA - 306423 COSTANTINI RIMB SPESE MISS. CATANIA 3035 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,16 ERMES COMUNICAZIONE Rif. Doc. di trasporto 515 del 01/12/2016: 3036 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.933,54 TREND IB&T S.A.S. - 203057 (TREND IB&T) REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3037 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.640,00 MARCO POLO S.R.L.-112113 TEM Academy 2^ edizione - Incarico di "Tutor di Stage" (Master

Bologna) - Marco Polo 3038 27-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 16.012,50 ARSINFORM SRL - 111909 IMPLEMENTAZIONI PER MODIFICHE ALL'APPLICATIVO

MEET NET 3039 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.298,94 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione sistemistica ed evolutiva dell'infrastruttura Citrix 3040 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.540,52 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - GENNAIO

2017 3041 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.015,00 FRANZINI SRL - 103466 Catering per evento "Forum Turchia, Aziende turche in cerca di

affari", Milano, 26 ottobre 2016. 3042 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.073,09 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Fornitura di materiale elettrico N. trattativa 68307 - CIG

ZC81C4E07D 3043 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.530,00 ASSOMAC SERVIZI SRL - 102015 Servizi di accoglienza alle delegazioni 3044 27-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.745,26 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 Export Lab Calabria Coaching personalizzato

CO.GE.65.23.02.001/3 N.d'ordine: 111957/E0038 CIG:Z241CEEA37

3045 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.329,74 IANNOTTA GABRIELE - 306427 (IANNOTTA G.) STUDI POSIZIONAM. DELL'ITALIA NELLECATENE GLOBALI DEL VALORE

3046 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.083,80 STUDIO DI MEO DI ANTONIO DI MEO & C. SAS - 109799

INCARICO AFFIDAMENTO DOCENZE SVOLTE DAL PROF.ANTONIO DI MEO A TORINO (08 E 09/11/2016), BRESCIA (15 E 16/11/2016), SALERNO (18 E 19/01/2017) PRIMA TRANCHE PARI AL 40%.

3047 28-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 111765

PAGAMENTO TASSA GARA PER COLLABORAZ. ICE PROMETEIA PER XIV RAPPORTO COMMERCIO ESTERO

3048 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 GINO BAR DI SIGNORILE G.SAS-108938 PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI SERVIZI DI RISTORAZIONE

3049 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.038,65 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Servizio di Interpretariato Italiano/Russo 3050 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.329,04 CHIAMA GIULIA - 306406 (CHIAMA G.) STUDI POSIZIONAM. DELL'ITALIA NELLE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CATENE GLOBALI DEL VALORE

3051 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.412,80 STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI - 306096

(Stud.Serv.Prof.Integr) Consulenza Fiscale da 5/12/2016 al 4/02/2017 Ordine 306096/D0125 coge 651502012 coan S160W00000

3052 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,68 RETE PSV ANTINCENDIO Vigilanza antincendio 3053 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.049,20 KP TECHNOLOGIES S.R.L. CANONE SERVIZIO AMMINISTRAZIONEAPERTA.IT CON

MODULI BANDI,PROCEDIMENTI,INCARICHI,PROVVEDIMENTI,CONTRIBUTI ANNO 2017

3054 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.382,13 INVENT SRL - 109844 TEM ACADEMY 2^ EDIZIONE - INCARICO DI "TUTOR DI STAGE"

3055 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.770,66 CISALPINA TOURS SPA-108666 HOSTESS INTERPRETI Pax 1 Prezzo 5.550,00 3056 28-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.023,19 INNOVA SRL-107766 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETA'

INTELLETTUALE. ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO - CALABRIA

3057 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.708,00 RETE PSV ANTINCENDIO Vigilanza per guardiania notturna 3058 29-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 43.041,60 LF IMPIANTI - 112006 Fornitura materiali per upgrade 3059 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.928,00 CLETO MUNARI DESIGN ASSOCIATI SRL - 101808 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3060 29-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 73,03 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 109885 QUOTA FISSA mese 12 2016 3061 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.543,71 RICOH ITALIA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3062 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,10 SUPER LINDO DI ORTOLANO IGNAZIA & C. S.A.S. Servizio di pulizia straordinaria presso centro fieristico " Le

Ciminiere" in occasione della Biat, giornate 2-3 e 5 marzo 2017 3063 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,94 TOTAL ERG SPA- 201556 GO10ppm 3064 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.580,00 TURISTHOTELS SRL - 200729 Cena a buffet 130 partecipanti (Servizio di cene a buffet per

operatori esteri partecipanti a Biat 2017) 3065 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.928,00 AMICUCCI FORMAZIONE SRL PARTECIPAZIONE A EXPLORING E-LEARNING 3066 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.853,32 LEONARDO SPA - 112039 Canoni Servizio Sicurezza Dicembre 2016 3067 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.568,00 F&P CONSULTING SRL - 111952 ATTIVITA' TUTORAGGIO TEM ACCADEMY 3068 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.516,01 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D0862 CIG: 658627808C CENTRO DI

COSTO: SH50 CO.AN: S150E09000 3069 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.379,00 OCTAGONA SRL - 109908 COMPENSO 3070 29-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.481,57 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' FORMATIVA PROGETTO "THINK

INTERNATIONAL" GRUPPO BANCO POPOLARE SEDE DI VERONA

3071 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.036,29 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 Serv. Vig/Hostess mese 02/2017 all.ft. 3072 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,00 EDICOLA MI.RA SAS DI SCIFONI GIANLUCA - 111994 SERV. FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

NAZIONALI ED ESTERI- 2016 3073 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.129,20 IBS ITALIA SRL - 111969 Tutor Stage TEM ACADEMY II EDIZ. 3074 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.215,50 ALTRO SITO SAS di Pucci Andrea e C. - 111972 Acconto del 30% Gestione, manutenzione e implementazione

della piattaforma investinitalyrealestate.com 3075 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.831,20 DE TULLIO PARTNERS SRL - 111643 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3076 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.700,37 NOVAGRI SRL Export Lab Campania - Coaching aziende 3077 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.352,00 STUDIO IMPRESA SRL INCARICO TUTOR DI STAGE TEM ACADEMY II EDIZ 3078 30-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.152,74 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 CATERING PER EVENTO "FORUM KOSOVO" SEDE

ICE-AGENZIA, 31 GENNAIO 2017. 3079 30-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 23.847,58 BT ITALIA SPA 107011 UT PER ACQUISTO SISTEMI TELEFONICI 3080 30-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 407,35 RADIO TELEVISIONE ITALIANA RAI - 102159 ABBONAMENTO RAI 2017 3081 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,39 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. QUOTA PULIZIE UFFICI 3082 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,66 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 3083 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,74 Raffaella Manfredi PAG. SERVIZIO DI RECALL & MAILING 3084 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,74 Raffaella Manfredi PAG. SERV. RECALL&MAILING- EXPORT LAB 3085 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,85 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICIO - FEBBRAIO 2017 3086 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. A VINITALY E CIBUS 2017 3087 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.834,00 TECNIPUBLICACIONES S.L. - AK1219 PUBBL. TUTTOFOOD SU RIV. ARAL N.1637 3088 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,99 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 corriere per la Sede febbraio 2017 3089 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,21 TRANSPELEC SPRL - AA100074 riparazioni diverse impianto elettrico 3090 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatore belga Children's Book Fair 3091 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 633,61 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE MARZO 2017 3092 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.448,73 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA MISSIONE OPERATORI ALGERINI A

ENERGY MED 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3093 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.713,55 EURL COREDRA - NA100031 ANTICIPO PAGAMENTO ALLESTIMENTO COLLETTIVA

BATIMATEC 2017 3094 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,69 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029CANONE MENSILE INTERNET SHOWROOM

3095 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,94 QI100073 - AGUAS DA REGIÃO DE MAPUTO BOLLETTA ACQUA GENNAIO SHOWROOM 3096 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,69 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029CANONE MENSILE INTERNET SHOWROOM APRILE

3097 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.451,46 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - MARZO 3098 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,66 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA SPESE INVIO PLICO RENDICONTO A BUENOS AIRES 3099 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,66 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA INVIO DOCUMENTAZIONE A BUENOS AIRES PER FIRMA 3100 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,40 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320COSTO FISSO ABILITAZIONE CELL UFFICIO

3101 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.549,26 ADMINISTRAORES DE RECURSOS SC - MP100266 PAGO FATTURA 3102 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.098,51 EUGENIA GONZALEZ GOMEZ - MP100256 PAGO FATTURA 3103 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,69 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 3104 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.122,22 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI OPER. AZERI IN MISS. IN ITALIA 3105 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.390,60 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI NR. 2 OPER. AZERI A VENETO

PROMOZIONE 3106 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 855,75 LA QUINTA INN & SUITE PO 5 Hotel ConExpo A154C048E4 3107 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,92 CABLEVISION S.A. (MA0795) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE INTERNET 3108 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,04 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA AL

FORNITORE 3109 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,22 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 3110 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,11 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCAPER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

AL FORNITORE 3111 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,49 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

AL FORNITORE 3112 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,88 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA

AL FORNITORE E 3113 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,65 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO AL FORNITORE 3114 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,17 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER IL PAGAMENTO FATTURA

CELLULARE 3115 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,82 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

FORNITORE 3116 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.061,14 ICI TEMPORARIES - CB2736 COLLABORAZIONE ESTERNA PIANO SPEC. SETTORE

AGROALIMENTARE 3117 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.790,40 ICI TEMPORARIES - CB2736 COLLABORAZIONE ESTERNA PIANO SPEC. SETTORE

AGROALIMENTARE 3118 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.738,00 ICI TEMPORARIES - CB2736 COLLABORAZIONE ESTERNA PIANO SPEC. SETTORE

AGROALIMENTARE 3119 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.331,88 ICI TEMPORARIES - CB2736 COLLABORAZIONE ESTERNA PIANO SPEC. SETTORE

AGROALIMENTARE 3120 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.145,88 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGL AEREO X DELEGATO USA A CIBUS CONNECT 3121 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.069,36 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQ. 23 BIGLIETTI X DELEGAZIONE USA AL

TUTTOFOOD 3122 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.137,55 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO BIGLIETTO AEREO X COLLABORATRICE

ESTERNA X TUTTOFOO 3123 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.933,06 MIT (MASSACHUSSETT INST.TECH.) - CB1294 15627-INSERZIONE PUBB ONLUNE X UN MESE 3124 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.939,86 PACKACING MACHINERY MANUFACTURERS INST.

- CB0445AFFITTO AREA ESPOSITIVA X PACK EXPO 2017

3125 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,48 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO FEBBRAIO 2017 SACE 3126 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,54 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO FEBBRAIO 2017 SACE 3127 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,80 WATERLOGIC EAST LLC 15623-NOLEGGIO COLONNINA ACQUA X APRILE

MAGGIO E GIUGNO 2017 3128 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,48 CB300358-SQUARESPACE, INC HOSTING SITO WEB DELEGATION TO ITALY 2017 X 1

ANNO 3129 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 567,99 WOJO DESIGN RINNOVO DOMINIO X SITO WWW.ITALBOOKS.COM X 1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa ANNO

3130 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141.997,95 Wakefern Food Corporation 15621-PAG DEL 30% DEL IMPORTO PER PROMO TUTTO ITALIANO

3131 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,64 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 15614-FORNITURA TONERS 3132 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,88 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE 3133 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,88 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 INVIO DOC VIA CORRIERE AL UFF AGROALIMENTARE

IN SEDE 3134 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.288,14 CLARION EVENTOS - MC01093 SALDO AREA E SERV ACC LAAD 3135 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.995,34 MC01072 - TRAVEL CONNECTION BIGLIETTI AEREI DELEGATI A CIBUSCONNECT E

VINITALY 3136 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.647,25 MC01072 - TRAVEL CONNECTION BIGLIETTI AEREI DELEGATI ALLA FIERA DEL LIBRO

PER BAMBINI 3137 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 975,58 KOBRINA OLGA KOBRINA OLGA SERVIZI ORGANIZZATIVI IN FIERA

21FEBBR-20MARZ 3138 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,02 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURGO URAL AVSTRO INVEST PULIZIA

LOCALI APRIL'17 3139 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,10 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURGO URAL AVSTRO INVEST

SP.CONDOMINIALI MAR'17 3140 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,80 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURGO URAL AVSTRO INVEST AFFITTO

UFF.APRILE 2017 3141 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,80 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURGO URAL AVSTRO INVEST AFFITTO

UFF. MARZO 2017 3142 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,85 OBLPOTREBSOJUZ NOVOSIBIRSK - EH0615 PDC NOVOSIBIRSK OBLPOTREBSOJUZ SPESE, CANONE

TELEF. FEBBRAIO 3143 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.776,58 EH2400 - TOO ASTANA-EXPO KS PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "ASTANAFLORAEXPO

2017" - COSTI EST 3144 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.884,86 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 PAG-TO 30% PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (INTERPRETI,

HOSTESS 3145 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.472,56 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY - MARZO-APRILE 2017 3146 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.799,22 TOO "POLIGRAFICHESKOE BUREAU" EH2315 PAG-TO A SALDO 70% SERVIZI DI TIPOGRAFIA 3147 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,66 TOO "POLIGRAFICHESKOE BUREAU" EH2315 PAG-TO 30% PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA - MOSTRA

"SHOES 3148 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.543,63 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE INVIO INVITI ALLA MOSTRA

(MARZO2017) 3149 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.901,02 "TOO DAREN - DOM PRIEMOV" EH2252 AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI - DOM PRIEMOV 3150 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.893,66 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEGAZIONE KAZAKA - SOL&AGRIFOOD

2017 3151 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.893,66 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEGAZIONE KAZAKA - VINITALY 2017 3152 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.319,92 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEGAZIONE KAZAKA ALLA FIERA

MADE EXPO 2017 3153 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.519,20 TOO SP KAZEXPOSERVICE-EH2204 50% X ALLESTIMENTO FIERISTICO - MOSTRA "SHOES

FROM ITALY", A 3154 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,08 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO RENDICONTO FEBBRAIO 2017 ALLA SEDE ICE DI

ROMA 3155 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,80 Messe München GmbH - DE129424028 pag.tessere 3156 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,70 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 3157 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,50 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione 3158 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.990,00 Wendelburg GmbH - DE270694925 pag. grafica 3159 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.700,00 LPV GmbH - DE233206681 pag. inserzione 3160 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.700,00 LPV GmbH - DE233206681 pag. inserzione 3161 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.300,00 Stylepark AG - DE207670053 pag. banner 3162 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 985,50 Dölling Sicherheit GmbH - DE288713739 pag. vigilanza 3163 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.047,50 FranzMedien GmbH - DE129350079 pag.inserzione 3164 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 Ahead Media GmbH - DE204114904 pag. inserzione 3165 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.100,00 Verlagsanstalt Koch GmbH - DE147831043 pag. inserzione 3166 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.600,00 Vogel Business Media GmbH - DE231711381 pag. banner e inserzione 3167 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 669,60 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 3168 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,20 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag.pers. nterinale 3169 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,20 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 3170 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,12 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. banner

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3171 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 ZORICA BLAGOJEVIC Retribuzione pers. locale sul progetto 3172 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ADALBERT MAGELLI Retribuzione addetto Desk Podgorica 3173 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Affitto dell'ufficio marzo 3174 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,00 SERVIZI ITALIANI NET SRL Pagamento fattura Servizi Italiani Net srl 3175 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,60 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA -sede fiorentina -

110699Pagamento Fatt. RAI

3176 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,28 ZAO KRAFTSVYAZ NOVOSIBIRSK-EH4026 PDC NOVOSIBIRSK KRAFTSVYAZ CANONE INTERNET MARZO

3177 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,90 FEST SPB FEST ACQUISTO B/F PER IL DELEGATO 3178 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 556,57 FEST SPB FEST ACQUISTO B/A PER I DELEGATI 3179 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,26 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO FEBBRAIO 2017 3180 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,70 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO GENNAIO 2017 3181 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,42 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO GENNAIO 2017 3182 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,72 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO DICEMBRE 2016 3183 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,79 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO DICEMBRE 2016 3184 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,47 SMAGIN IGOR SMAGIN IGOR SERVIZIO DI TRADUZIONE IN FIERA

BATIMAT 3185 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,43 ESTEIT GROUP ESTEIT GROUP ALLOGGIO ALBERGO PER IL DELEGATO 3186 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,95 SUCRE SUCRE SERVIZIO CATERING IN FIERA BATIMAT 3187 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.202,77 DISCOVERY RG DISCOVERY RG NOTA RICERCA DI MERCATO 3188 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,41 ID KAMEN I BUSINESS ID KAMEN I BUSINESS PUBBLICITA SULLA RIVISTA 3189 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,40 TENDA TENDA REALIZZAZIONE TIMBRO 3190 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.202,15 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK ACQUISTO B/A PER I DELEGATI

OBUV MIR KOZHI 3191 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,55 KV METR KV METR ALLOGGIO ALBERGO X A.PASSARELLI FIERA

BATIMAT 3192 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,22 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A PER ILDELEGATO AL

COMPOTEC 3193 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 992,58 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A PER I DELEGATI A

COMPOTEC 3194 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,22 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M PER T/A ICE E

DELEGATI 3195 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,09 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A ED A/M PER IL

DELEGATO 3196 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,92 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A E A/M PER I DELEGATI 3197 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,01 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP CAMBIO B/A PER IL DELEGATO 3198 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.813,90 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A PER T/A ICE E DELEGATI3199 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,90 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA SPESE LOCOMOZIONE/VARIE: FILM 2016 3200 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,32 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISTRIBUTORE D'ACQUA 3201 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,04 FEDEX SPESE TRASPORTO: GDC/FILM/BIO/DESK 3202 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,22 FEDEX SPESE TRASPORTO: INVIO RENDICONTI 3203 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,08 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: UFFICIO/FILM'16/GDC'17 3204 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,15 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: GDC 2017 3205 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 748,77 8X8, INC. SP.TELEFONICHE: UFF/HIT WEEK/FILM/GDC/DESK 3206 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,67 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: FILM 2016 3207 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,89 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI: GDC 2017 3208 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,22 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI 3209 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,09 GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC. MOVIMENTAZIONE INTERNA MERCI: GDC 2017 3210 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.613,44 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: SXSW 2017 (HIT WEEK) 3211 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.144,82 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: GAME DEVELOPERS 2017 3212 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,75 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE DI TRASPORTO: GDC 2017 3213 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.210,94 ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO ACQ. B/A PER I DELEGATI A

BOLOGNA 3214 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.550,18 ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO ACQ. B/A PER T/A ICE MOSCA E

DELEGATI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3215 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.307,00 ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO ACQ. B/A PER T/A ICE MOSCA E

DELEGATI 3216 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.829,28 KONDISTORE KONDISTORE SERVIZIO DI CATERING OBUV MIR KOZHI

SALDO 3217 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.935,00 KONDISTORE KONDISTORE SERVIZIO DI CATERING OBUV MIR KOZHI

ANTICIPO 3218 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,31 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ACQUA

FREDDA GENN 2017 3219 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,36 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE

RISCALDAMENTO GENN 2017 3220 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,44 INPREDSERVICE PDC SAN PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERG.

ELETTR. GENN 2017 3221 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 821,11 STROITELNIY EXPERT STROITELNIY EXPERT PUBBLICITARIA SUL SITO 3222 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.029,20 OOO "MGK" MGK REALIZZAZIONE 4 BANNER PER LA FIERA

BATIMAT 3223 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,46 OOO "MGK" MGK SPESE PER INTERNET IN FIERA BATIMAT 3224 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,02 LED MEDIA SERVICE LED MEDIA SERVICE NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE

PER LA FIERA 3225 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,91 4VEND 4VEND NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 3226 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,74 4VEND 4VEND NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 3227 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,74 4VEND 4VEND NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 3228 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 587,30 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI FEBBRAIO 2017 3229 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,19 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURGO MTS CANONE INTERNET

FEBBRAIO 2017 3230 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,18 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURGO MTS SPESE TELEFONO FEBBRAIO

2017 3231 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,85 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC SAN PIETROBURGO MTS CANONE INTERNET GENN.

E FEBBR. 3232 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,76 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO FEBBRAIO

2017 3233 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 664,21 TK MEVERIK MEVERIK ACQUISTO B/A PER I DELEGATI 3234 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,39 SCHETINKINA GALINA PDC NOVOSIBIRSK SCHETINKINA G. PULIZIA LOCALI

MARZO 2017 3235 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,39 SCHETINKINA GALINA PDC NOVOSIBIRSK SCHETINKINA G. PULIZIA LOCALI

FEBBRAIO 2017 3236 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,00 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 3237 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,58 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE PER CORRIERE ESPRESSO 3238 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,19 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE PER CORRIERE ESPRESSO 3239 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,15 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 3240 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,53 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN ANDREY SERVIZIO DI LOCOMOZIONE IN

FIERA 3241 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,38 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN ANDREY SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

NELL'EVENTO 3242 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,55 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN ANDREY SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

05-08/02/17 3243 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 407,34 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM SPESE INTERNET PER IL MESE DI

FEBBRAIO 2017 3244 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,28 NINIDZE ALEKSANDR NINIDZE ALEKSANDR SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

02-03/02/17 3245 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,51 DADYKO ANDREJ DADYKO ANDREJ SERVIZIO DI TRADUZIONE MISSIONE

A TRENTO 3246 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,91 ACTIVNYE COMMUNICAZII ACTIVNYE COMMUNICAZII MANUTENZIONE

CENTRALINO TELEFONICO 3247 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 654,39 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE MARZO 2017 3248 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.255,89 CLUB PUTESHESTVIY KRYLIA KRYLIA ACQUISTO B/A PER I DELEGATI OBUV MIR

KOZHI 3249 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,02 DESIGN-BUREAU CREART CREART PRODUZIONE DEI MATERIALI PROMOZIONALI

FIERA PRODEXPO 3250 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,41 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A FEBBR. E

MARZO 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3251 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.786,61 WISNER MARKETING GROUP CB 8501 RICERCA DI MERCATO X OPP D'AFFARI X SET PRIVATE

LABEL 3252 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.619,78 CEDAR MANAGEMENT CONSULTING INT.LLC

CB8497SALDO TERZA RATA DEL 50% X RICERCA DI MERCATO SULLA PELLE

3253 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 711,87 SHANE' S CB 8470 ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO 3254 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,12 AT & T CB8404 #15601-SPESE PER TELEFONO CELLULARE 3255 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 774,53 COMCAST-CB8248 15615-INTERNET, CABLE, SPESE TELEFONICHE 3256 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.618,80 ZELLER REALTY CORP. - CB8184 15629-CANONE MENSILE LOCALI, MAGAZZINO, TASSE,

PULIZIA 3257 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.679,92 SALIMBENI STEFANO - CB4368 15625-SALDO DEL 50% X VIDEO PROMO ICE/UCIMU

STUDY TOUR 3258 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.608,03 EUROPEAN AMERICAN CHAMBER CINCINNATI-

CB300454SPESE DI TRASPORTO DELEGATI ITALIANI X STUDY TOUR

3259 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.203,39 Danish-Italian Chamber of Commerce COSTO ORGANIZZ. EVENTO BORSA VINI 2017. 3260 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,58 PHOENIX COPENHAGEN SPESE ALBERGO ENOLOGA WORKSHOP BORSA VINI

2017 3261 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.560,35 PHOENIX COPENHAGEN COSTO SPESE ALBERGHIERE X C.TO BORSA VINI 2017 3262 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.725,29 ANTHONY MANNARA ACH - A. MANNARA - COMP. MARZO 2017 3263 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,25 ANTHONY MANNARA 38327 ANTHONY MANNARA - SPESE DI NETWORK AND

TAXI 3264 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.918,95 SPRING STUDIOS NEW YORK INC. ACH - SPRING STUDIO - SERV. ORG. 3265 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,79 FILCO CARTING CORP. 38313 FILCO CARTING CORP. - WAST SERVICE MARCH 3266 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,79 FILCO CARTING CORP. 38302 FILCO CARTING CORP. - WAST SERVICE 3267 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,92 TEMPO IMPORTS LTD. ACH TEMPO IMPORTS LTD - TRANSPORTATION AND

LOGISTICAL 3268 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.415,41 EAST COAST MECHANICAL, INC. ACH - IGOURMET - E-TAIL PROMOTION 3269 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.808,38 AXIS PROMOTIONS ACH - AXIS ENT. - CREATION OF CUSTOM PROM. 3270 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,71 CYNTHIA SCARAVILLI 38330 CYNTHIA SCARAVILLI - RIMBORSO MISSIONE

MILANO 3271 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,41 CYNTHIA SCARAVILLI 38334 - CYNTHIA SCARAVILLI - RIMBORSO SPESE

SOSTENUTE A BOST 3272 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.221,11 CYNTHIA SCARAVILLI ACH CYNTHIA SCARAVILLI - COMPENSO FEBBRAIO 3273 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.974,87 MELCHIONNA, PLLC ACH MELCHIONNA, SERV. AMMINISTRATIVI 3274 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.440,54 MELCHIONNA, PLLC ACH FELICELLO & MELCHIONNA, LLP - SERVIZI

AMMINISTRATIVI 3275 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.407,04 RODMAN MEDIA ACH RODMAN MEDIA - ADVETISING 3276 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.752,09 DONATELLA ROSSO ACH DONATELLA ROSSO - COMPENSO FEBBRAIO 3277 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93.802,35 EATALY ACH EATALY NY LLC - IN SORE PROMOTION - FEB.

FIRST PAYMENT 3278 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.901,17 EATALY ACH EATALY NY LLC - IN SORE PROMOTION ORGANIC

PRODUCTS 3279 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.404,84 GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC. ACH GLOBAL EXPRERIENCE SPECIALISTS, INC. -

PRODUCTION AND GR 3280 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,24 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. 38311 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE - PEST

CONTROL SERVICE 3281 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,24 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. 38300 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE - PEST

CONTROL SERV. FEB 3282 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,01 WORLDNET INTERNATIONAL 38321 WORLDNET - SPESE CORRIERE 3283 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.003,89 CORNERSTORE COMMUNICATIONS/MARSHA

POLANCIACH CONRNERSTONE COMMUNICTIONS LTD - PR FEESD

3284 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,44 RICOH BUSINESS SOLUTIONS 38326 RICOH USA INC. - CANONE FOTOCPIATRICE + SPESE FOTOCOPI

3285 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.030,33 EVENTS REGISTRATION CB100065 ACH E-VENTS REGISTRATION, LLC - REGISTRATION SERV. FOR VINO

3286 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.685,09 ASTOR CENTER CB100056 CH - ASTOR PLACE - AFFITTO SPAZIO 3287 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.358,32 BROADVIEW NETWORK CB100004 38325 BROADVIEW NETWORKS - SPESE TELEFONICHE 3288 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.135,85 BERMUDA MOTOR CAR - CB0708 ACH BERMUDA MOTOR CAR RENTING CO. INC. - SPESE

DI TRASPORTO 3289 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.755,12 CON EDISON - CB0139 ACH CON EDISON - CANONE ELETTRICITA' 3290 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.574,20 W.H. BROWN CO. - CB0130 ACH WILLIAM H. BROWN CO. - CREAZIONE BORSE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa TOTES

3291 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.560,80 W.H. BROWN CO. - CB0130 ACH WILLIAM H. BROWN CO - BOOKLETS 3292 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.970,18 W.H. BROWN CO. - CB0130 ACH WILLIAM H. BROWN - PRODUCTION AND PRINTING3293 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,30 FEDERAL EXPRESS - CB0030 38346 FEDEX - SPESE CORRIERE 3294 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.120,75 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5542 A151Z020M1 - BIGLIETTI OPER. ERCOLE

OLIVARIO 2017 3295 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,77 BUROPLUS MTL/5558B A161C015C1 CANCELLERIA 3296 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,16 BUROPLUS MTL/5558B A161C015C1 CANCELLERIA 3297 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,31 SHARP ELECTRONICS MTL/5546 A150F00001 MANUTENZIONE

FOTOCOPIATRICE 3298 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.038,59 WINE SALES STATISTICS JOINT VENTURE - CA1263 MTL/5548 A161C015C1 COLLEG. BANCA DATI STATISTICI3299 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,55 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5536 A150F00001 CORRIERE 3300 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,73 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/5535 A150F00001 CORRIERE 3301 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,57 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/5550 A150F00001 CANONE CELLULARE E CONSUMO3302 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,65 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/5540 A150F00001 CANONE CELLULARE E CONSUMO3303 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,94 QUANTUM - CA0841 MTL/5555 A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3304 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.191,30 QUANTUM - CA0841 MTL/5554 A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3305 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,26 QUANTUM - CA0841 MTL/5552 A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3306 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 793,45 QUANTUM - CA0841 MTL/5549 A161C015C1 SERV. VARI 3307 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,81 QUANTUM - CA0841 MTL/5537B A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3308 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,26 QUANTUM - CA0841 MTL/5538 A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3309 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,48 LABRADOR - CA0200 MTL/5541 A150F00001 ACQUISTO ACQUA 3310 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.180,24 EKSPERT PROJEKT - EC100291 PAG. SICUREZZA SUL LAVORO 3311 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,21 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PAG. PULIZIA LOCALI UFFICIO 3312 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,01 VIPNET - EC100283 SPESE TELEFONICHE - CELLULARE 3313 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,05 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 3314 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,00 A2B EXPRESS LOGISTIKA - EC100275 PAGAMENTO POSTA CELERE 2/17 3315 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,46 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 3316 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,69 TIP PUTOVANJA - EC100256 X156Z088D1 - PAG. BIGLIETTO AEREO 3317 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.044,61 TIP PUTOVANJA - EC100256 A164Z040CI SEATEC - PAG. BIGLIETTI AEREI + T.A. 3318 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 489,90 TIP PUTOVANJA - EC100256 A163Z031J1 EDITORIA - PAG. BIGLIETTO AEREO 3319 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,79 ISKON INTERNET COLLEGAMENTO INTERNET 3320 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,70 SOKOL MARIC I DR. - EC0210 VIGILANZA 3321 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,24 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 3322 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,80 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 3323 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.878,99 THE EVENTFUL PUBLISHING CO LTD Pubblicita' sul catalogo della fiera ECOBUILD 2017 3324 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.920,18 FOCAL EXHIBITIONS LTD AE100064 Saldo + Ulteriori spese all. stand IFE 2017 3325 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.261,69 FOCAL EXHIBITIONS LTD AE100064 SALDO all. stand Book Fair 3326 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,53 FOCAL EXHIBITIONS LTD AE100064 ulteriori spese all. stand Book Fair 3327 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,08 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - INCOMING EDITORIA 3328 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,10 SPORTS-TOURIST - ED100091 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - INCOMING EDITORIA 3329 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.165,61 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - CONFAPI 3330 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,01 GI KAPPA PROJECT - ED100058 INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM. 3331 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,78 AMMODO EWA FIREWICZ - ED100047 INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM. 3332 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876.046,98 SAKS FIFTH AVENUE CB7371 ACH SAKS FIFTH AVENUE - ITALIAN PROMOTION AT

SAKS 2ND PAYMEN 3333 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.210,16 SAKS FIFTH AVENUE CB7371 ACH SAKS FIFTH AVENUE - SPESE VIAGGIO PER

BUYERS TO PITTI 3334 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,21 FIRE EXTINGUISHER - CB7032 38344 FIRE EXTINGUISHER-PORTABLE FIRE

EXTINGUISHER INSPECTE 3335 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,38 CASCADE WATER - CB7013 38303 CASCADE WATER SERVICES - CHEMICAL WATER

MARZO 3336 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,38 CASCADE WATER - CB7013 38303 CASCADE WATER SERVICE - CHEMICAL WATER

FEBB. 3337 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 663,63 AIR STREAM - CB7004 38301 AIR STREAM AIR CONDITIONING CORP. - A/C

MARZO 3338 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 663,63 AIR STREAM - CB7004 38301 AIR STREAM AIR CONDITIONING CORP. - AC/FEBB.3339 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,43 NYC WATER BOARD - CB4928 38345 NYC WATER BOARD - AQUA POTABILE 3340 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,93 FRAU USA CORP. - CB4899 38324 POLTRONA FRAU - TRANSPORTATION SERVICES

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3341 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 698,89 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 38314 ELTECH INDUSTRIES, INC. - ELEVATOR MAINT 3342 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.074,91 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 38319 EAST COAST PETROLEUM, INC. - HEATING OIL 3343 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 821,09 SHARP ELECTRONICS TOR/2398 A150F000001/A161C015C1 NOLEGGIO

MACCHINA COPIATRICE 3344 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 833,83 SHARP ELECTRONICS TOR/2389 A150F000001/A161C015C1 MANUT MACCHINA

COPIATRICE 3345 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,81 UPS SCS, INC. TOR/2436 C151C099A4 SDOGANAMENTO PRODOTTI 3346 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.403,45 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2441 A161Z040A8 BIGLIETTI AEREO OPERATORI 3347 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,35 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/2396 C151C099A4 ADDENDUM BIGLIETTO AEREO 3348 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.692,00 GEORGE BROWN COLLEGE-HOSPITALITY CENTRE -

CA1417TOR/2445 U151C060D1 SPONSORIZZAZIONE

3349 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.735,64 LONGO BROTHERS FRUIT MARKET INC. - CA1337 TOR/2501 C151C099A2 CAMPAGNA PROMOZIONALE 3350 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,32 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2510 A163Z040B5 CORRIERE 3351 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,29 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2408 A163Z040B5 CORRIERE 3352 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,29 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2407 A150F00001 CORRIERE 3353 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.666,01 QUANTUM - CA0841 TOR/2502 C151C099A2/A3/A4/A5 PERSONALE A T. DET. 3354 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,70 QUANTUM - CA0841 TOR/2412 C151C099A2/C151C099A4 PERSONALE TEMPO

DETERMINATO 3355 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,87 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/2390 A150F00001 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 3356 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 671,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 81 STOP AND PLAY SRL 3357 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,79 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 83 ROMEO GESTIONI SPA 3358 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,59 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 74 ROMEO GESTIONI SPA 3359 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,79 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 73 ROMEO GESTIONI SPA 3360 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,58 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 72 ROMEO GESTIONI SPA 3361 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,59 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 70 ROMEO GESTIONI SPA 3362 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.123,79 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 69 IREN MERCATO SPA 3363 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,92 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 68 TELECOM ITALIA SPA 3364 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.947,90 FONDAZIONE STELLINE - 103538 MAND. N° 86 FONDAZIONE STELLINE 3365 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.270,40 FONDAZIONE STELLINE - 103538 MAND. N° 79 FONDAZIONE STELLINE 3366 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.283,30 FRANZINI SRL - 103466 MAND. N° 80 FRANZINI SRL 3367 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.439,60 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. -

101944MAND. N° 82 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI

3368 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.768,62 Easy Exhibit OOD 50% - ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZ. FIERA NORRSHIPPING

3369 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.316,37 Stiftelse Norges Varemesse AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO (90 MQ.) FIERA NORRSHIPPING 2017.

3370 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.817,97 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) AFFITTO SALA CON SERV. CATERING WORKSHOP AGROALIM.

3371 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.231,58 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) AFFITTO SALA CONFERENZA PER WORKSHOP AGROALIM.

3372 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.775,48 DARIO IULIANELLA COMPENSO NETTO COLLABORATORE EVENTO BORSA VINI

3373 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.918,15 CECILIA KLYNNE COMPENSTO NETTO COLLABORATORE EVENTO BORSA VINI

3374 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.918,15 MARYAM ENGDAHL COMPENSO NETTO COLLABORATRICE EVENTO AGROALIM.

3375 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,17 Carniato A. Tecnical Service PRODUZ. MAT. PUBBL. (LABELS) PER WORKSHOP AGROALIM.

3376 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,22 Carniato A. Tecnical Service PRODUZ. MAT. PUBBL. (ROLL UP) PER WORKSHOP AGROALIM.

3377 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,99 Carniato A. Tecnical Service PRODUZ. MAT. PUBBL. (ROLL UP) PER WORKSHOP AGROALIM.

3378 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,99 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI X C.TO WORKSHOP AGROALIMENTARE

3379 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,48 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO PC MOD. HP X C.TO WORKSHOP AGROALIMENTARE

3380 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.086,45 Carniato A. Tecnical Service COSTO PRODUZ. MAT. PUBBL. EVENTO BORSA VINI 3381 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.434,75 SL - Stockholms Lokaltrafik AB BIGLIETTI TRENO AEROPORTO/CITTÁ A/R - DELEGATI

WORKSHOP 3382 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,18 E-PRINT AB FOTOCOPIATURA ESTERNA MAT. INFO. WORKSHOP

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3383 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,52 TELIA AB PAG.TO ABBON.TO SPESE INTERNET 2 TRIM. 2017 3384 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.934,12 HUFVUDSTADEN AB PAG.TO COSTO AFFITTO LOCALI UFF. 2 TRIM. 2017 3385 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,04 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX X C.TO EVENTO BORSA VINI 2017. 3386 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,68 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO COSTO SPESE TELEF/fAX FEBB. 2017 3387 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,82 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE ABBON. TO SPESE TELEF. 2 TRIM. 2017 3388 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,97 G.D. Italstaed (Spartaco Dusi) PAG.TO PULIZIE LOCALI UFFICIO FEBBRAIO 2017. 3389 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,97 G.D. Italstaed (Spartaco Dusi) PAG.TO PULIZIE LOCALI UFFICIO GENNAIO 2017. 3390 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,74 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE FIERA PROG.

EDITORIALE 3391 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,63 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE EVENTO BORSA VINI3392 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,05 KLEINS RESEBUREAU AB COSTO AGGIUNTIVO BIGLIETTO VIAGGIO OPER. SVED. 3393 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,82 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. EVENTO

FLOROVIVAISMO. 3394 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,32 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE EVENTO

FLOROVIVAISMO. 3395 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,27 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE A MECCANICA

CONFAPI 3396 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,44 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3397 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3398 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3399 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3400 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3401 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3402 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,10 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A VINITALY 2017. 3403 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 3404 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,11 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A VINITALY 2017. 3405 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,42 JCR MARKETING & DISTRIBUTION JCR MARKETING & DISTRIBUTION - HIRING OF COFFEE

MACHINE & CO 3406 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,98 PIYUSH SAINI PIYUSH SAINI - ADVISOR - SHORT TERM TEMPORARY

CONTRACT 3407 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 837,44 STONE INFOTECH SERVICES STONE INFOTECH SERVICES - ADVERTISEMENT - MADE

EXPO 2017 3408 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,86 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF PROMOTIONAL

MATERIAL - INDIA DES 3409 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,76 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF CATALOGUES - INDIAN

CERAMICS'201 3410 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,30 PAPPU PHOTOS PAPPU PHOTOS - HIRING OF

PHOTGRAPHER/VIDEOGRAPHY - INDIA DES 3411 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,86 PATEL ASSOCIATE PATEL ASSOCIATES - HIRING OF COFFEE MACHINE &

CONSUMABLES - 3412 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.932,80 MMI INDIA PVT. LTD. MMI INDIA PVT. LTD. - SPACE BOOKING - INDIAN

CERAMICS'2017 ( 3413 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 428,90 LEATHER AGE LEATHER AGE - ADVERTISEMENT - IILF'2017 3414 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,98 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LTD. - SPESE POSTALI E

TELEGRAFICHE 3415 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.941,16 REGENT BEIJING HOTEL SALDO PAGAMENTO PER BFIC HOTEL SERVIZIO 3416 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 239,40 BEIJING CIAO TONY FOREIGN AFFAIRS SERVICE

CO.,LTDAUTO SERVIZIO PER FILM FESTIVAL 2017

3417 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,32 BEIJING CIAO TONY FOREIGN AFFAIRS SERVICE CO.,LTD

SERVIZIO AUTO BFIC

3418 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,35 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic Missions

ELETTRICITA' UFFICIO MAR. 2017

3419 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,42 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING SERVICE

PULIZIA UFFICIO

3420 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.708,61 BEIJING DAOTONG YONGXIN CONSULTING CO,.LTD

SERVIZIO AUDIT CINESE PRIMO PAGAMENTO

3421 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.545,46 CHIOMENTI STUDIO LEGALE BJ UFF. SERVIZIO IPR DESK 3422 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.561,55 BEIJING SHOUQI GROUP CO. SERVIZIO AUTO PER BFIC 2017 3423 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.956,16 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZIONE BIAT 3424 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.912,43 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE VINITALY

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa -GRUPPO 2

3425 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,59 BEIJING DHL -LE100084 DHL 3426 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.179,51 VACATION ROUTE-HC1000064 8 BIGLIETTI AEREI-TUTTOFOOD 3427 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,16 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 2/2017 3428 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,96 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 2/2017 3429 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.464,39 HOTEL EL NACIONAL D CUBA - MG000015 Alloggio per 3 delegati Assorestauro 3430 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,24 EMPRESA EMPLEADORA PALCO Oneri ICE su stipendi del Rey e Dominguez, mar 2017 3431 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,09 COMCAST-CB8248 Bolletta Comcast M084C152A1 3432 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.137,25 OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE PO 18 Spazio espositivo OTC U166C054E4 3433 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.276,75 OMNI HOUSTON HOTEL - CB5787 PO 1 Hotel/Catering Taste of Italy A161C041B3 3434 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,82 IPC REPAIR PO 26 Riparazione PC A153C048C8 3435 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,99 PRECISION GRAPHICS CENTERS PO 20 Banner A161C041B3 3436 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,41 PITNEY BOWES INC. - CB3682 PO 29 Francobolli affrancatrice 3437 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,61 CNA- CB300446 PO 19 Rata Assicurazione Ufficio S17 3438 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.741,11 AGRICULTURAL SUMMIT-CB300311 PO 21 Contributor Sponsorship AG Media Summit A156C047BC3439 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61.634,47 BEN BRIDGE JEWELERS - CB2458 PO 118 Promozione Gioielleria Ita A153C048C2 3440 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.964,45 LEE MICHELS FINE JEWELERS - CB2207 PO 114 Promozione Gioielleria Ita A153C048C2 3441 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.964,45 LUX BOND & GREEN PO 113 ultimo pagamento Promozionw Gioielleria A153C048C2 3442 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,48 FEDEX Spedizione FedEx A153C048C8 3443 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,01 FEDEX Spedizione FedEx A153C048C2 3444 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,12 OFFICE DEPOT - CB200204 PO 30 Ordine Cancelleria M084C152A1 3445 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,66 OFFICE DEPOT - CB200204 PO 25 Cancelleria A153C048C8 3446 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 855,52 AT&T MOBILITY Bolletta AT&T A153C048C2 3447 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,30 MARIA ENRIQUETA RDG ESPINOZA - MP100243 PAGO FATTURA 3448 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.693,23 PMMI MEIDA GROUP - MP100228 PAGO FATURA 3449 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,24 ALARMAS PROTECKTA, SA DE CV - MP100217 PAGO FATTURA 3450 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,22 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV

-MP100210PAGO FATTURA

3451 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.379,00 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV-MP100210

PAGO FATTURA

3452 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.535,33 FERNANDO RUBIO GONZALEZ - MP100194 PAGO FATTURA ALLESTITORE 3453 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,76 LITOGRAFICA RIO DEVA SA DE CV - MP100193 PAGO FATTURA 3454 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.699,39 LITOGRAFICA RIO DEVA SA DE CV - MP100193 PAGO FATTURA 3455 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,84 INVESTIGACION EDUCACION Y DESARROLLO AC

-MP100190PAGO FATTURA

3456 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.699,50 PROTOTIPO K9 MEXICO SA DE CV - MP100186 PAGO FATTURA 3457 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,43 NET COPIADORAS SA DE CV - MP100087 PAGO FATTURA 3458 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,14 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO TASPORTI 3459 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 566,50 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO FATTURA 3460 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 566,50 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO INTERNET 3461 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,34 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO CELLULARE DR MANENTI 3462 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.187,18 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO 3463 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 597,66 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE 3464 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.065,12 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTO OPERATORE 3465 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.793,52 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BILGLIETTI OPERATORI LAMIERA 3466 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.621,09 EXPANSION, S.A. - MP0040 PAGO FATTURA 3467 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 428,09 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 3468 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,23 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2271594/23.02.2017 (TIP 2 REG IN SEDE) 3469 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,09 DIPER DISEÑADORES LTDA PAGAMENTO SALDO COSTI AGGIUNTIVI ALLEST.

COLOMBIATEX 3470 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,82 LEGISLACION ECONOMICA S.A ABBONAMENTO MAT. INFORMATIVO MERCATO 3471 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.446,48 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OP+TA COSMOPROF 3472 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.577,64 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OP CHILDRENS BOOK FAIR 3473 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.556,27 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OP VINITALY 3474 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.175,07 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO FATTURA AFFITTO

3475 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,46 B-CONEX C.A. INVIO RENDICONTO FEBBR 2017 3476 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.966,10 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/2368 S170W00000 AFFITTO LOCALI 3477 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.598,25 ST. JOSEPH MEDIA TOR/2402 U151C061A1 INSERZ. PUBBLICITARIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3478 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,66 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 3479 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,66 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 3480 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,66 Mohamed Sayed Mohamed Ali PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 3481 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.049,49 MANNAI AIR TRAVEL ACQ. BIGL. AEREI 2 OP ROAD SHOW PUGLIA 3482 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,44 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. CONS. DI EL/ACQUA DI FEBBRAIO 3483 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.008,78 Yestrip Travel Service Acquisto 3 biglietti aerei OPERATORI in classe economica 3484 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,88 ALFA INTERNATIONAL TRASPORT SER. DI TRASPORTO IN OCC. BF AZERBAIJAN-ITALIA

2017 3485 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,98 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET DEL MESE DI MARZO 2017 3486 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.720,00 ON DISEÑO SL - AK1467 PUBBL. SU RIV. ON DISEÑO N. 367-368 - SALONE DEL

MOBILE 3487 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.831,94 PUBLIPRESS MEDIA SLU - AK1454 PUBBL. SU GIORN. LA VANGUARDIA ON LINE - SALONE

DEL MOBILE 3488 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. A BOLOGNA CHILDREN'S BOOK

FAIR 3489 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. A VINITALY E CIBUS 2017 3490 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,00 ATEGRUS - ASOC. TECN. GEST. RESIDUOS -

AK100149ACQ. PUBBL. SU RACCOLTA RIFIUTI IN SPAGNA

3491 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.759,83 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERS. A TEMPO DETERM. LINEAPELLE - FEBBR'17 3492 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,10 ESINAL EDICIONES SL - AK100085 PAG. FATT. PUBBL. INVIO MAILING NEWSLETTER MADE

EXPO FEBB'17 3493 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,44 TEAM SERVICE FACILITY SL - AK100059 SPESE VIVE - SERV. PULIZIA AMBASC. - SEMINARIO

MEDICO GUNA 3494 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,38 TGGT SL - AK100037 GESTIONE BUSTE PAGHE - FEBBRAIO 2017 3495 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,16 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - GENNAIO 2017

3496 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - GENNAIO 2017

3497 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,31 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE - INVIO RENDICONTO IN SEDE 3498 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 MUNDIPRESS S.L. - AK0505 PAG. PUBBL. SU RIV. LEDERPIEL N.107 - LINEAPELLE 3499 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 940,50 ASIAN PACIFIC RESEARCH LTD - KD0197 Il saldo per rapporti mercato Simac Tanning Tech 2017 3500 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.097,84 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Affitto Ufficio (aprile-giugno 2017)

3501 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,04 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - KD0035

Office electricity, water and maintenace fee 02/2017

3502 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,03 The Travel Club sarl #20 acquisto biletto aereo op.lib - THE ONE 3503 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,43 MTC TOUCH SPESE TELEFONIA CELLULARE FEBBRAIO 2017 3504 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,47 FAST MONDIAL - HD0133 #PENALITA DI CANCELLAZIONE E CAMBIO BIGL 3505 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,85 ARAMEX - HD0079 #19 ARAMEX CORRIERE CELERE 3506 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 615,74 NORTH ASSURANCE SAL ASSICURAZIONE LOCALI UFFICIO 1/2/17-31/1/18 3507 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166.161,97 MESSE FRANKFURT (H.K.) LTD - KB0340 SPES PER SPAZI ESPOSITIVI 3508 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.339,52 LIANG KI CHUIN LISI PAG. SERV. INTERPRETARIATO PER HKIJS 2017 X LISI

LIANG 1-6/3 3509 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.672,97 AM730 MEDIA LIMITED PAG. INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL GIORNALE

"AM730" 2/3/17 3510 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.859,94 BESTCO ADVERTISING CO LTD PAG. PUBBLICITA` NEL LIGHTBOX (O'BRIEN RD.) X

HKIJS 2-13/3 3511 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.388,84 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A CHIC-SHANGHAI X 5 DELEGATI

E MICHELLE 3512 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.570,77 INCOLA TRAVEL LTD ACQ.BIGLIETTI AEREI A MADE EXPO X 4 DELEGATI E

JESSICA7-13/3 3513 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.935,09 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE BIAR X 3 DELEGATI

(1-4/3) 3514 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,24 KSY SPECIALITY LTD. PAG. ASSICURAZ. COMPENSAZ. DEI DIPENDENTI X

INTERPRETI 1-6/3 3515 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,25 SUN FLOWER INSURANCE BROKERS LIMITED PAG. ASSICURAZIONE (PUBLIC LIABILITY) X APLF

28-31/3/2017 3516 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,60 GRAND TIME TRANS SERVICE CO., LTD PAG. SPESE DI FACCHINAGGI [UFFICIO<->HKCEC] PER

HKIJS 1,6/3 3517 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,71 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIVIATIVA HOFEX X

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa YVETTE 16-28/2

3518 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.081,34 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA HKIJS X IRIS 1-13/3

3519 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.075,26 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA HKIJS-WILKY 1-13/3

3520 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 871,75 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA HKIJS X JUFFY CHENG FEB

3521 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.852,85 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA HKIJS X IRIS YEUNG FEB.

3522 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.242,32 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ORGANIZZ. INIZIATIVA HKIJS X WILKY LIN FEB.

3523 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.200,24 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI XUFF. MARZO

3524 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,28 COMITATO DELLA DANTE ALIGHIERI DI HONG KONG

PAG. SERV. TRADUZIONE DA ITALIANO A INGLESE PER DOCUMENTI

3525 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,99 MANSON CO. PAG. SERVIZIO FOTOGRAFICO PER HKIJS (2/3/2017) 3526 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,18 CHU KUOK FAN PAG. SERV. INTERPRETARIATO X HKIJS 2017 X FRANCIS

CHU 1-6/3 3527 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.214,99 CYBER ART COMPANY PAG. NOLEGGI 2 WORKSTATIONS CON IL HKCEC PER

HKIJS 2-6/3 3528 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,95 SIGNATURE LTD PAG. DELLE ETICHETTE ADESIVE STAMPA

ADDIZIONIALE X CATALOGHI 3529 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.747,89 SIGNATURE LTD PAG. STAMPA CATALOGHI,E-INVITI,AFFISSI,FILM

INSERZ.,OPUSCOLI 3530 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.723,44 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SPESE DI ALBERGHI DI A. CATALDI E A. RIZZELLO

28/2-6/3 3531 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,51 ADSALE PUBLISHING CO - KB0604 PAG. SERVIZIO TRADUZ. DA ITL. A INGLESE DEI

DOCUMENTI BODW 3532 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,18 WONG HON KEE (KENNY) - KB0244 PAG. SERV. INTERPRETARIATO PER HKIJS 2017 X KENNY

WONG 1-6/3 3533 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,75 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE IL SPEDIZIONE UPS PER I DOCUMENTI DI

HKIJS 12/3 3534 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,20 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (15-16/2/2017) 3535 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181.489,00 A. WORLDTECH (INTERNATIONAL) LTD. PAG. NOLEGGIO ALLESTIMENTO CON HKCEC PER HKIJS

(2-6/3/2017 3536 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.415,22 APLF LIMITED PAG. PUBBLICITA` NEL LIGHTBOX E HANGING

BANNER-APLF 29-31/3 3537 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58.086,30 OVERSEAS EXHIBITION SERVICES LTD AE100062 PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER PROWINE

(8-11/5/2017) 3538 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.607,88 OVERSEAS EXHIBITION SERVICES LTD AE100062 PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER HOFEX

(8-11/5/2017) 3539 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 VIKTORIA SRL SER. DI PULIZIA DESK MECCANICA DI TBILISI

FEBBRAIO 2017 3540 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 SILKNET SER. DI PULIZIA DESK MECCANICA DI TBILISI MARZO

2017 3541 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,39 SILKNET SPESE INTERNET E TEL. DI MARZO DEL DESK

MECCANICA DI TBILISI 3542 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.450,10 PICO IN-CREATIVE (UK) LTD. PICO IN-CREATIVE (UK) LTD. - STAND CONSTRUCTION -

IILF'2017 3543 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,70 PT.XISCO PRIMA INTERMODULAR Consumo elettricita' per la fiera Keramika Indonesia 2017 3544 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.794,68 PT.XISCO PRIMA INTERMODULAR Allestimento padiglione italiana da 16 al 19 Marzo 2017 3545 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,91 DEA PENI LARASATI Personale loc. a tempo det.(Dea) da 22/03/17 al 31/03/17 3546 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 489,73 NATANIA DUMA SAWANGIN Prsonale loc. a tempo det.(Natania) da 01/03/17 al 31/03/17 3547 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,79 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile mensile al mese di Febbraio 2017 3548 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,92 DINAMIKA STATIONERY Acquisto post-it,plastica bantex A4 e foglio,cancelleria 3549 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,25 DINAMIKA STATIONERY Acquisto usb 18gg,scoth 3550 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,29 DINAMIKA STATIONERY Acquisto cancelleria 3551 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.782,29 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO TRAVEL/SIMAC TANNING TECH

FEBB.2017 3552 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,62 HATEM NOUAIRI-NG1000054 PAG.TO TECNICO /PASSAGGIO FO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3553 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.461,25 TOPNET-NG1000052 PAG.TO TOPNET / SPESE ALLACCIO FIBRA OTTICA 3554 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,98 MEDIA SUD -NG1000051 PAG.TO MEDIA SUD - ABBONAMENTO TUNISIE APPELS

D'OFFRES 3555 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,43 ALLO COURSIER - NG1000027 PAG.TO ALLO COURSIER/SPESE COMMISSIONI

COURSIER 2017 3556 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,40 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAG.TO BILELLO/SMALTIMENTO FALDONI 3557 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,46 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAG.TO BILELLO - PULIZIA LOCALI GENN/FEBB.2017 3558 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Arif Ashiq SALARIO ASHIQ ARIF 3559 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Khurram Mumtaz SALARIO KHURRAM MUMTAZ 3560 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.998,00 VEGA SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL - 110352 TRASPORTO PRODOTTI CHIMICI 3561 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.506,66 ORGANIZZAZIONE VITTORIO CASELLI SRL - 102957 ALLESTIMENTO SPAZIO ICE 3562 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 676,92 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAN. SERV. INTERNET LEASED LINE 1-28/02/2017 3563 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,12 MISTER CLEAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. PAGAM. SERV. PULIZIA LOCALI 1-28/04/2017 3564 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 338,46 BB SUPPORT LTD. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO DAL 1 AL 28/02/2017 3565 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.837,39 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 6 BIGLIETTI AEREI "CIBUS 2017" 3566 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.117,33 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO " MADE EXPO 2017" 3567 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.371,04 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO "VINITALY 2017" 3568 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,50 TURK TELEKOM - BG094 UFFICIO SPESE TELECOM 3569 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,02 IZFAS FUARCILIK IZMIR -BG0912 PULIZIA DELLO STAND PRESSO LA FIERA MARBLE 2017 3570 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,40 FATIH YORULMAZER - BG0906 SERVIZIO INTERPRETARIATO E ASS.VISITATORI - FIERA

MARBLE 3571 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,14 SERON REKLAMCILIK - BG0905 DESIGN E STAMPA ROLL UP BANNER -FIERA MARBLE

2017 3572 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,06 SERON REKLAMCILIK - BG0905 ANNUNCIO ,ANN.,DESIGN E STAMPA BROCHURE -FIERA

MARBLE 2017 3573 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.077,25 BEY REKLAM MEDYA - BG0902 SALDO PAGAM. 50% ALLESTIMENTO FIERA MARBLE 3574 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,51 BEY REKLAM MEDYA - BG0902 ALLESTIMENTO FERA MARBLE - SERVIZI AGG. 3575 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,72 EKOL TEMIZLIK - BG0900 UFFICIO PULIZIA - MARZO 2017 3576 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.985,39 DETAY TASARIM - BG0857 1.RATA 50 % PAGAM. PER ALLESTIMENTO - ICGS 2017 3577 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,03 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO - FEBBRAIO 2017 3578 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,78 METROPOLITAN GIDA - BG 0841 ACQUISTO CAFFE PER LA FIERA MARBLE IZMIR 3579 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,41 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOC ALLA SEDE 3580 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,89 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOC ALLA SEDE 3581 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.067,93 OZDILEK OTEL PAGAMENTO X COCKTAIL NETWORKING- IZMIR

MARBLE 2017 3582 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,30 BB HUKUK BUROSU-BG0800 SPESE MISSIONE BENAN ILHANLI - BIAT 2017 3583 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 557,85 TURKNET-BG0790 UFFICIO SPESE INTERNET MARZO 2017 3584 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,84 UKTAS A.S. - BG0657 UFFICIO ELETTRICITA - MARZO 2017 3585 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 660,12 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI - BIAT 2017 3586 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.167,60 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI- ROAD SHOW PUGLIA 3587 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,38 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORE - SEATEC 2017 3588 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 482,43 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI- SEATEC 2017 3589 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 684,92 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORE - FIERA EDITORIA

BOLOGNA 2017 3590 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.013,44 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI - VINITALY 2017 3591 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.460,23 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI- MADE EXPO 2017 3592 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,01 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO CHEF PAOLO AMADORI 3593 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,97 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO MRS TIZIANA VECCHIO - JETCO/DEIK 2017 3594 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,97 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 ABBONAMENTO GIORNALE DUNYA EXECUTIVE 3595 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.057,68 MUSTAFA HASSANALI & CO. LTD. - QD000079 PAGAMENTO SALDO_ALLESTIMENTO_PROPAK EAST

AFRICA 3596 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57.397,43 ADDIS ABABA CHAMBER OF COMMERCE -

QD000067AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO - ACITF 2017

3597 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.940,00 IFL SPEDIZIONI - 109980 PAG. PER SPEDIZIONE VINI_ACITF 2017 3598 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,59 OLIVA DE ANGOLA - COMERCIO E INDUSTRIA,

SARL - QA1000055CANCELLERIA

3599 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,71 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de Angola, EP QA1000054

FATTURE - SPESE TELEFONO FISSO UFFICO LUANDA

3600 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,93 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA UFFICO FEBBRAIO E MARZO 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3601 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.866,83 PWC AGENCIA-QA1000041 PWC LUANDA PAG. MENSILE DA LUGLIO A DICEMBRE

2016 3602 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,14 PWC AGENCIA-QA1000041 PWC PROCESSAMENTO SALARI PERS. LOC. LUANDA

GIUGNO 2016 3603 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.089,37 ENSA SEGUROS DE ANGOLA SA - QA1000015 ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E MULTIRISCHI ICE

LUANDA 3604 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.612,05 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013INTERNET UFFICIO LUANDA FEBBRAIO 2017

3605 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.612,05 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA - QA1000013

INTERNET ICE LUANDA GENNAIO 2017

3606 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,18 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 ACQUITO CARTA PER LA STAMPANTE 3607 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,98 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 DHL 3608 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,17 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 DHL FATTURA 080681 E 080959 3609 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 953,46 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 NOTA DI DEBITO AMBASC. DIC. 2016 - FEBB. 2017 3610 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,00 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 NOTA DI DEBITO - QUOTA PULIZIA GENNAIO 2017 3611 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,21 QI100083 - LEONARDO ARMANDO MUCAVELE MANUTENZIONE GIARDINO SHOWROOM 3612 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,85 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES MANUTENZIONE PISCINE SHOWROOM MARZO 3613 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,85 QI100072 - ALCINO CONSTRUÇÕES MANUTENZIONE PISCINE SHOWROOM FEBBRAIO 3614 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,05 QI100068 - EMPRESA LIMPEZA BOCA SERVIZIO PULIZIA SHOWROOM MARZO 3615 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,50 QI100067 - ALERTA SHOWROOM VIGILANZA FEBBRAIO 3616 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,76 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO 2 3617 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,67 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO 1 3618 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 IZFAS FUARCILIK IZMIR -BG0912 AFFITTO SPAZIO PRESSO LA FIERA MARBLE 2017 3619 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 ICC ISTANBUL KONGRE - BG0907 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET- ICGS 2017 3620 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,66 IRMAK DIACRON - BG0863 COMPENSO COMMERCIALISTA - MARZO 2017 3621 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,15 BB HUKUK BUROSU-BG0800 SPESE MISSIONE - BENAN ILHANLI- BIAT 2017 3622 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.216,23 KIOSK MAGAZINE PAG. AZIONI DI PUBLICAZIONE INSERZIONE KIOSK

MAGAZINE 3623 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,98 TARAH MAGAZINE PAG. AZIONI DI PUBLICAZIONE INSERZIONE TARAH

MAGAZINE 3624 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.687,11 ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION INTERNET 3625 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.997,87 TRAVEL HOUSE MISSIONE OPERATORI FIERA MADE EXPO MI 3626 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.769,46 Al Ansari Advantage LLC (Oman) PUBBLICITA' STAMPA PER EVENTO 3627 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,15 CAB Travel & Tourism SPESE VIAGGIO 3628 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 Abdul Rahim Daudpota SALARIO DAUDPOTA 3629 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,67 DONATELLA VALENTINI INTERPRETE/HOSTESS 3630 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.719,35 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSPESE TELE. FEBBRAIO

3631 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,81 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 pulizia ufficio febbraio 3632 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,00 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA (CHILLER) 3633 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,73 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 ICE business card 3634 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.834,02 INTERNATIONAL ADVERTISING L.L.C. BANNER 3635 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.946,67 DALDALIAN AGOP - GB0126 INTERPRETE 3636 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,00 REBECCA VEDOVA - QD000109 PAG. SUPPORTO ORG.VO_PROPAK EAST AFRICA 3637 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.800,00 INTERNATIONALIA SRL - 111836 ATTIVATIONE ABBONAMENTO PER DUE MESI_ACITF

2017 3638 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.447,00 ETHIO TELECOM - QD000021 SPESE PER IL TEL. CELL. DI SERVIZIO - ACITF 2017 3639 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 843,81 FALCON TRAVEL-QD000035 PAG. BIGLIETTO AEREO PER 3 BUYERS_KENIA_ACITF

2017 3640 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,82 ASSEFA WOLDEGIORGIS - QD000063 PAG. SERVIZIO DISTRIBUZIONE INVITI - ACITF 2017 3641 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,28 MEDIA & COMMUNICATIONS-QD000029 PAG. INSERIMENTO PUBBLICITA' E ABBONAMENTO

ANNUO_ACITF 2017 3642 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.710,18 SWISSOTEL GRAND SHANGHAI SPESE PER HOTEL 3643 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.737,68 EURO(BEIJING)CONSTRUCTION DESIGN

CONSULTING CO.,LTDSPESE PER ALLESTIMENTO

3644 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.748,89 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINA 3645 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.779,33 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER SALARIO MENSILE 3646 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.308,96 SICHUAN DADONG TAX AGENT SERVIZIO DEREGISTRAZIONE FISCALE CHENGDU 3647 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.586,86 BEIJING QICAI SUNSHINE AIR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MADE EXPO 3648 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.403,47 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BILGIETTI AEREI PER VINITALY 2017 -GRUPPO 1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3649 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.288,14 CLARION EVENTOS - MC01093 AFFITTO AREA ESPOSITIVA E SERV ACC LAAD 3650 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,84 MAQALEED ACQUISTO INCHIOSTRO PER STAMPANTI 3651 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.723,33 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Acq.bigl.aerei oper.loc 8 pers.,analista+assc.viagg.19-24/2 3652 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,89 DEA PENI LARASATI Servizio Stand lady Dea da Marzo,17 al 19,2017 3653 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,65 INDOSAT - IC0193 Collegamento internet e servizi di trasferimento a nuovo uff 3654 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,70 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA USO ELETTRICITA' DA 21-1-17 AL 20-2-17 3655 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.873,27 The Travel Club sarl DELEGAZIONE LIBANESE PER AUTOPROMOTEC 3656 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,50 TERRANET #22 collegamento internet 3/2017 3657 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 553,84 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO ZH-MILANO-ZH OP. G. BRASSON

VINITALY - 3658 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.706,95 ART-BÖDEN AG - BF2000088 SOSTITUZIONE MOQUETTE 3659 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 718,41 G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD. G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD. - HIRING OF

SECURITY 3660 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,56 BHARTI AIRTEL LIMITED AIRTEL - SPESE TELEFONICHE E FAX 3661 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,98 ANKITA BOTHRA ANKITA BOTHRA - PERSONALE LOCALE A TEMPO

DETERMINATO 3662 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 522,40 FRESH & HONEST CAFE LTD. NOIDA FRESH & HONEST CAFE LTD. NOIDA - HIRING OF

COFFEE MACHINE & 3663 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 857,35 ANIL MULCHANDANI ANIL MULCHANDANI - HIRING AS A SERVICE PROVIDER

- TEMPORARY 3664 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.010,78 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LTD. - SPESE PER INTERNET (APR'2017 -

JUN'2017 3665 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.199,78 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5556 A161Z040A8 ACQUISTO BIGLIETTI VINITALY 3666 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,91 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/2413 A161C015C1 SERVIZIO CORRIERE 3667 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,74 QUANTUM - CA0841 MTL/5553 A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3668 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,26 QUANTUM - CA0841 MTL/5537A A161C015C1 PERSONALE A TEMPO DETERM. 3669 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.894,25 SOTTO SOTTO RISTORANTE - CA1335 TOR/2384 C151C099A4 AFFITTO LOCATION E SERVIZI

CATERING 3670 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,36 CEDAR SPRINGS TOR/2508 A150F000001 NOLEGGIOCOLONNINA ACQUA 3671 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 102,52 RCAP LEASING /JUST PURE WATER TOR/2503 A150F00001 NOLEGGIO COLONNINA FILTRO

ACQUA 3672 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,87 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/2391 A150F00001 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 3673 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.070,92 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A E A/M PER I DELEGATI 3674 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,16 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO A/M PER T/A ICE MOSCA E

DELEGATI 3675 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.122,48 OOO REDAKTSIYA ZHURNALA "MAXI TUNING" MAXI TUNING PUBBLICITA SUL SITO

MARZO-SETTEMBRE 3676 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 707,93 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A E A/M PER VITTORIO

MAIORANA MINSK 3677 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,12 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL INTERNATIONAL SPESE CORRIERE ESPRESSO 3678 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,29 SHAROV YURIY SHAROV YURIY SERVIZIO DI TRADUZIONE IN FIERA

BATIMAT 3679 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.088,72 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY REALIZZAZIONE DEI MATERIALI

PROMOZIONALI 3680 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.260,00 MESSE FRANKFURT SERVICE GMBH - AD7957 pag. pubblicita in fiera 3681 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,15 FEST SPB FEST ACQUISTO B/F PER I DELEGATI 3682 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.622,00 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 pag. servizi fiera 3683 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.755,00 Wendelburg GmbH - DE270694925 pagamento grafica 3684 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.100,00 DEUTSCHE MESSE AG - DE115674754 pag. serv. in fiera 3685 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.510,19 ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO SERVIZIO DI TRANSFER ALLA

CPM 3686 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.073,40 Robert Half Deutschland GmbH - DE201131988 pag. pers. interinale 3687 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,51 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL INTERNATIONAL PRODUZIONE DEL WAYBILL 3688 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.668,77 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 3689 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 SCHENKER DEUTSCH. AG - AD1098 pag. container per rifiuti 3690 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,27 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURGO MTS CANONE TELEFONO

FEBBRAIO 2017 3691 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 483,49 ISS Facility Services Nord GmbH - DE815568476 pag. pulizia 3692 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 985,50 Dölling Sicherheit GmbH - DE288713739 pag. vigilanza

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3693 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 Foto Lierenfeld GmbH - DE122798536 pag. fotografo 3694 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.371,20 COSA INTERNATION.SERVICES - DE111239107 pag. interpreti 3695 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,53 ROSTELECOM PDC SAN PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE

TELEFONO FEBBRAIO 2017 3696 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.080,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 14482/20.02.2017 (SAMOTER) 3697 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.103,75 Meininger Verlag GmbH - DE149351631 pag. inserzione 3698 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,36 ZORZINI CRISTINA - TRADUCATOR - EF100083 ZORZINI-PAG.F. 304/21.03.2017 (C/C AVV. A. FABBRI) 3699 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,70 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA- PAG. F. 2015465/16.03.2017 (EN.EL.) 3700 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,28 KLIN-S KLIN-S PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2017 3701 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 Ahead Media GmbH - DE204114904 pag. inserzione 3702 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag- internet port. 3703 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,09 DELLE MONACHE ADRIAN - ED100131 AGGIORNAM.BANCA DATI-WORKSHOP COSMETICA 3704 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,61 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO FEBBRAIO 2017 ENIT 3705 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,22 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO FEBBRAIO 2017 ICE 3706 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,81 HOLIDAY TRAVEL - ED100090 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - COMPOTEC 3707 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 714,01 GLOBO REISEN - DE190782870 pagamento volo 3708 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.318,70 GLOBO REISEN - DE190782870 pag voli 3709 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.582,03 BISTRO TROJKA - ED100138 SERVIZI CATERING - WORKSHOP AGROALIM. 3710 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 467,42 PWS PROMEDIA - ED0878 BANNER SU E-RESTAURACJA-WORKSHOP AGROAL 3711 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,58 BRANDJAM - QL100265 BRANDJAM - REDAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 3712 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,40 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO - WORKSHOP AGROAL 3713 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,63 Deutscher Fachverlag GmbH - DE114139662 pag. abbonamento 3714 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,08 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT FATTURA DI FEBBRAIO 3715 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.558,06 IVV MEDIA - ED100020 SERV. DI ANIMAZIONE VIP - BORSA VINI 3716 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,98 MALNOR PTY LTD - QL 0573 ABBONAMENTO 2017-2018 3717 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,89 GOLDEN TELEKOM - EH1311 TELEF./INTERNET MAR'17 -KYIVSTAR, PRAT 3718 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,42 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZIONE DOCUMENTI MAR'17¿ UPS, DP MEP 3719 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 Ambasciata d'Italia in Montenegro Affitto dell'ufficio Aprile-Giugno 2017 3720 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,27 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 3721 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,05 QUADRO Agencija Stipendio addetto Desk Belgrado 3722 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.816,85 MEDIAHOUSE Pagamento Campagna di comunicazione, PR 3723 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.602,48 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fattura biglt.aerei/oper.locali/Miss. textile'17 3724 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.330,52 SONG THINH COMPANY-LM000038 2 tickets for Vietnamese Del. To Venice 7-12/4/17 3725 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.988,69 SING.EXHIBITION SERV.- LM000024 SPACE RENTAL FOR 198M2 FOR PROPAK 21-23/3/17 3726 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.444,74 MEED MEDIA FZ pagamento costo annuale abbonam.a MEED rivista econom. 3727 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,83 TRAN NGUYET HANG - LM000130 INTERPRETER 11/3/17 IN HCMC FOR THE MICAM 3728 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,68 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE PRIVATO AUTOBUS PER 4 GIORNI 3729 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.095,46 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 Construction booths for Printech'17 3730 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,19 MANOOCHEHR SHEIKHY-GC100025 PAG. SPESE INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA 3731 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.692,11 MeLinh Point Tower - LM000039 AFFITTI DI UFFICIO IN MAR & ELECTRICITY IN FEB'17 3732 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,67 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese cellulare di servizio - febbraio 2017 3733 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,71 NGUYEN HOANG TIEU LINH - LM000218 Hostess for Propak'17 3734 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,69 LU BOI SANG-LM000057 English Translator for Catalougues 3735 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.298,14 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI - ENERGY MED 2017 3736 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,00 TURKCELL - BG095 UFFICIO SPESE CELLULARE 3737 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.770,20 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 VOLO MISSIONE OPERATORI - EXPO DENTAL 2017 3738 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM.SERV. DI CONSULENZA DESK TURKMENISTAN -

MARZO 2017 3739 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA PER DESK INVESTIMENTI - FEBBRAIO

2017 3740 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,50 BEY REKLAM MEDYA - BG0902 MAGAZZINAGGIO E TRASFER. DELLA STATUA MICETE 3741 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,01 BEY REKLAM MEDYA - BG0902 ALLESTIMENTO FERA MARBLE - SERVIZI AGG. 3742 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 IZMIR EFES OTEL - BG0911 INCONTRO E CATERING X LA STAMPA - MARBLE 201 3743 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 994,50 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO MR ANTONIO PASSARELLI - MARBLE 2017 3744 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,72 EKOL TEMIZLIK - BG0900 UFFICIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017 3745 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.387,82 OETIKER ELENA Comp. contrattista sig. ra E. Oetiker marzo '17 3746 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.083,02 PHIPPS PR agenzia PR prom. worshop Borsa Vini Dublin SALDO 3747 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.162,21 COMPASS SERVICES T/A LEITHS Nol. bicchieri e secchielli ghiaccio + catering fiera 3748 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.315,60 HONG EUN BI-KA100130 SERV.COLLABORAZIONE PER FOLLOW-UP(06/02-03/03)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3749 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,81 MANCUSO SALVATORE - AE0780 servizio fotografico fiera ECOBUILD 2017 3750 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,39 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag.bigl.aereo op. Haas Vienna-Verona a/r 8-12.4.17 Vinitaly

3751 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,00 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag.bigl.aereo op. (Maljarova) Confapi Milano 20-22.3.17

3752 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.800,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag. pers.ausil.collab. post-evento + azione Wein&Co. 3753 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.972,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag. interpreti, hostess, attrezzatura tecnica, lettorato 3754 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.240,81 MAK SWISS - ER0025 SKOPJE: PAG.BIGL. DELEG. AMACED. A DESIGN IN

SOUTH ITALY, SA 3755 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,60 MAK SWISS - ER0025 SKOPJE: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDONI ALLA FIERA

BCBF 2017 3756 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,52 SMART SOLUTIONS - ER0024 SKOPJE: PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

PC UFFICIO 3757 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,80 OBD SEDA BROKER AD Skopje SKOPJE: PAGAMENT POLIZZA ASSICURATILA ALL

RISKS UFFICIO 2017 3758 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,50 Dea Krstevska SKOPJE:PAG. COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI

SKOPJE 3759 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,64 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SKOPJE: PAG. SERVIZIO CORRIESE ESPRESSO DHL 3760 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,27 NEOTEL - ER000001 SKOPJE: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO 3761 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 Irina Ilijeska SKOPJE; PAG. COMPENSO COLLAB. ORGANIZZ FOLLOW

UP MARMOTEC 3762 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,23 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 3763 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,87 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 3764 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,87 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 3765 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,22 DOABA TOURIST TRANSPORT SERVICE DOABA TOURIST TRANSPORT SERVICE - HIRING OF

CABS - PRE-MISSI 3766 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,07 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 3767 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.105,96 ROOTS GLOBAL ROOTS GLOBAL - STAND CONSTRUCTION - INDIAN

CERAMICS'2017 3768 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.586,13 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - MAINTENANCE CHARGES -

GENNAIO - MARZO 201 3769 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,98 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO

2017 3770 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.374,29 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI FATTURE DA RICEVERE - ENERGIA ELETTRICA

(AGOSTO & SETTEMBRE 3771 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 894,92 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 3772 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.874,89 HT MEDIA LIMITED HT MEDIA LTD. - ADVERTISEMENT - INDIA DESIGN

ID'2017 3773 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.082,10 RIGA FOODS RIGA FOODS - CATERING - INDIA DESIGN ID'2017 3774 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.874,89 HOTEL TAJ PALACE - LG0067 TAJ PALACE - MISSIONE DI SISTEMA - HIRING OF

BANQUETS, ACCOM 3775 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.076,05 HOTEL TAJ PALACE - LG0067 TAJ PALACE - HOTEL ACCOMMODATION - INDIA

DESIGN ID'2017 3776 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,54 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 3777 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.595,35 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017ELETTRICITA,PULIZIA CONDOMINIO 2/2017

3778 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.976,70 DUBNOV INVESTMENTS LTD - HC0006 AFFITTO LOCALI UFFICIO DAL 20/3/17 AL 19/06/17 3779 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.264,02 DMG EVENTS pagamento fattura serv.are allest./Fiera Big 5 Saudi arabia 3780 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.843,47 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fattura biglti.aerei/oper.local./Miss. Textile'17 3781 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.876,49 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY pagamento fattura acquisto biglietti aerei/oper.locali/Bari 3782 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.157,80 TANIA CLARINO pagamento serv.prestaz.profess./Tania/bonifico bancario 3783 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,93 ARD ALWARRAQ TRADING EST. pagamento fattura servizo versione elettronica/catalogo 3784 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.650,91 RIYADH EXHIBITIONS CO.LTD. pagamento 1.rata servizio noleggio area espositiva/SH'17 3785 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.504,36 CITIA AFFIT.AREA PRE ALLESTITA -MIFA ANNECY

06/2017(BONIFICO) 3786 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 546,23 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (BONIFICO) 3787 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE "PREMIERE VISION

2017"(BONIFICO) 3788 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,00 OFFICE PARISIEN REALIZ. E STAMPA MATERIALE IN QUADRICROMIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa (BONIFICO)

3789 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 OFFICE PARISIEN STAMPA DOCUMENTI "LINEAPELLE 2017"(BONIFICO) 3790 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.875,00 REED EXPOSITIONS FRANCE SALDO AREA ALLESTITA FRANCHISING

2017(BONIFICO) 3791 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACQUISTO ACREDITI DITTA PEPITO PROD."MIPTV2017" 3792 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA CD CINE DUB."MIPTV2017"(BONIFICO) 3793 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA INTRAMOVIES

SRL"MIPTV2017"(BONIFICO) 3794 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA MIA"MIPTV2017" (BONIFICO) 3795 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA MINERVA

PICTURE"MIPTV2017"(BONIFICO) 3796 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA LUX VIDE SPA"MIPTV2017"(BONIFICO) 3797 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA NEXO DIGITAL

SRL"MIPTV2017"(BONIFICO) 3798 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA

DREAM&DREAM"MIPTV2017(BONIFICO) 3799 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.663,75 REED MIDEM SAS STAND PRE-ALLESTITO MIPTV 2017(BONIFICO) 3800 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,00 REED MIDEM SAS N°1 DIRITTO ISCRIZ.ZAMBELLETTI"MIPIM

03/2017"(BONIFICO) 3801 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,00 REED MIDEM SAS N°9 DIRITTI ISCRIZ.PER ICE-ITA "MIPIM 2017"(BONIFICO)3802 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,00 REED MIDEM SAS N°1 DIRITTO ISCRIZ.PER ICE-ITA "MIPIM

2017"(BONIFICO) 3803 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.530,00 REUSSIR SA INSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 3804 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.530,00 REUSSIR SA INSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 3805 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.028,75 REUSSIR SA INSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 3806 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.263,75 REUSSIR SA INSERZ.PUBBLICITA' rivista "TERRES DE

COGNAC"(BONIFICO) 3807 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,08 LE NEMROD RELAZ.ESTERNE"PROMOZ.RISO ITALIANO"(BONIFICO) 3808 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.730,00 COMMUNICATION MULTILINGUE ORGANISATION

(CMO)PRESTAZ.INTERPRETARIATO"MIPIM2017"(BONIFICO)

3809 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.486,80 DEUX-PONTS REALIZZAZ.DEPLIANTS(BONIFICO) 3810 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.242,00 DEUX-PONTS REALIZZAZ.CATALOGO ICE JEC 03/2017(BONIFICO) 3811 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.000,00 M PUBLICITE PUBBLICAZ.BANNER SUL SITO WEB "LE

MONDE"(BONIFICO) 3812 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 OXYGEN 1°ACCONTO AGENZIA P.R. PROMOZ.RISO(BONIFICO) 3813 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 INFOPROD DIGITAL INVIO MAILING AD ARCHITETTI(BONIFICO) 3814 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.164,45 RESTAURANT LE CIEL DE PARIS ORGANIZ.EVENTO "TUTTOFOOD IL

18/10/2016"(BONIFICO) 3815 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,99 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO GIORNALISTA FRANCESE(BONIFICO) 3816 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,73 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.SIG.MARTIN (BONIFICO) 3817 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 502,62 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."SEATEC 2017"(BONIFICO)3818 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,72 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."VINITALY

2017"(BONIFICO) 3819 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,72 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."VINITALY

2017"(BONIFICO) 3820 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 951,76 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO) 3821 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469,54 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT. "INCOMING

CALABRIA2017"(BONIFICO) 3822 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,78 POLAR WATER DISTRIBUTION PTE LTD 983350: Purchase Drinking Water for Office 3823 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 466,55 ACTEFF CLEANING SPECIALISTS PRIVATE LIMITED 983364:Acteef Cleaning Specialists: Pulizia Facchinaggio 3824 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.398,38 Etihad Airways PJSC 983352: Purchase Air-Ticket for Delegate Per SOL&Agrifood 3825 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.452,99 Etihad Airways PJSC 983376:Air-Ticket for Philippine Delegate Cibus Connect 3826 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.534,96 Etihad Airways PJSC 983356:Purchase Air-Ticket for Delegates Per Cibus Connect 3827 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,24 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTD983362: Noleggio Fotocopier

3828 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,34 Tenet Sompo Insurance Pte.Ltd. 983358: Office Premises Insurance 3829 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.766,60 ACREWHITE (ASIA) PTE LTD 983374: Space Payment for Innovfest Unbound 2017 3830 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,37 iSpot Marketing Pte Ltd 983349: Purchase of Ink Ribbon for Office 3831 31-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 516,80 APIXEL IT SUPPORT PTE LTD 983357: Final 40% Payment for QNAP Storage Hardware- Office 3832 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.371,09 P2P Travel Exchange Pte Ltd 983369: Purchase Air-Ticket for Delegates Per BIAT 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3833 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,44 AK MARINA TRADING 983351: AK Marina Trading: Acquisto Giornali 3834 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,46 STARHUB LTD 983361: Starhub: Spese Telefoniche 3835 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,46 STARHUB LTD 983360: Starhub: Spese Per Internet 3836 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,33 HAYER ENTERPRISE 983365: Purchase of Printing Paper 3837 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,08 IE SINGAPORE - KC0580 GIRO: STATLINK REPORTS 3838 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,53 THE MGMT.COPRN.STRATA TITLE PLAN NO 2197 -

KC0431GIRO: MCST 2197: ELETTRICITA

3839 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.189,55 SUNTEC CITY DEVELOPMENT PTE.LTD. - KC0406 Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 3840 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,58 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 983359: Spedizioni Via Corriere- DHL 3841 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.307,46 GRAND HYATT KUALA LUMPUR AFFITTO LOCALI CONF.PER MOSTRA OCCHIALERIA 3842 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.067,76 SEPT10 CONCEPTS SDN. BHD. PAGAM. 20% SPESE ALLESTIMENTI PER STAND-AZ.

COMPARTO NAVALE 3843 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.959,72 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. MARZO 2017 3844 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.863,68 PANTOGRAPHS INC. P/F 3845 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.041,86 PANTOGRAPHS INC. P/F 3846 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.222,52 PANTOGRAPHS INC. P/F 3847 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.081,62 PANTOGRAPHS INC. P/F 3848 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,10 TAKASHIMAYA CO.,LTD.-SHINJUKU STORE P/F 3849 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.280,09 SOFTBANK MOBILE CORP. - DB1691 P/F 3850 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59.430,67 UBM JAPAN CO., LTD. (EX CMP JAPAN-DB1645) P/F 3851 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.579,57 ADECCO LTD. - DB1620 P/F 3852 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.353,16 F-WORKS - DB1272 P/F 3853 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.176,41 T. KUROSAWA & CO., LTD. P/F 3854 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.019,71 ETRANGER DI COSTARICA CO. P/F 3855 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.317,41 SHISEIDO CO., LTD. P/F 3856 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 754,43 URAI CO., LTD. P/F 3857 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.317,41 PILLBOX JAPAN CO., LTD. P/F 3858 31-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.845,88 BIC CAMERA INC. - DB100396 P/F 3859 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.765,79 NISSHOKU EIZO CO., LTD. P/F 3860 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.110,92 MARE NOSTRUM CO., LTD. P/F 3861 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.958,02 ICARO CO., LTD. P/F 3862 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 708,32 DELUPIN JAPAN P/F 3863 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,10 HARMONY PRODUCTS CO., LTD. P/F 3864 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.314,73 EXCITE JAPAN CO., LTD. P/F 3865 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.436,61 SEK LTD. P/F 3866 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.525,73 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. P/F 3867 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.376,55 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. P/F 3868 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.730,45 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. P/F 3869 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.077,68 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. P/F 3870 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.323,96 RECRUIT STAFFING CO., LTD. - DB100297 P/F 3871 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,94 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284P/F

3872 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,07 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

P/F

3873 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,26 MS. NORIKO KUMAI - DB100280 P/F 3874 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,20 KIMURA UNYU LTD. P/F 3875 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.788,87 KEY COFFEE COMMUNICATIONS INC. P/F 3876 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.347,42 VINO FELICE CO., LTD. P/F 3877 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,51 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.MIDO 2017(BONIFICO) 3878 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 522,40 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.MIDO 2017(BONIFICO) 3879 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.265,05 EVENTS2EVENT SALDO ALLESTIMENTO STAND"JEC 2017"(BONIFICO) 3880 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.059,20 SOC PC ILE DE FRANCE CONTRATTO ASSIST.INFORMATICA GEN/APRILE

2017(BONIFICO) 3881 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,98 SEMANTIS TRADUZIONE TESTI "M&O TESSILE 09/2016" 3882 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,00 AD CARE INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA

ARCHICREE(BONIFICO) 3883 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE CONFERENZA "LINEAPELLE

07/03/2017" 3884 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.597,00 GALIS ALLESTIMENTO SUPPLEM. "SIL 01/2017"(BONIFICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3885 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 727,87 PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES CANNES ALLACCI ELETTRICI MIPIM 2017"(BONIFICO) 3886 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.651,45 PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES CANNES PULIZIE GIORNALIERE "MIPIM 2017"(BONIFICO) 3887 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,20 GESTIONPHI GESTIONE BUSTE PAGA PERS.LOC.01/2017(BONIFICO) 3888 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,40 BOREALE PULIZIA LOCALI MESE 02/2017(BONIFICO) 3889 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,56 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 3890 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,10 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE,MESE

02/2017(BONIFICO) 3891 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,32 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SEDE(BONIFICO) 3892 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.995,00 VIAPASS ALLACCI INTERNET/WIFI "MIPTV 2017"(BONIFICO) 3893 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.881,00 UPPERCUT CARICA.CHIAV.USB VIDEO

PRESENTAZ."LINEAPELLE2017"(BONIFICO) 3894 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.348,80 SOGOFIF-MARCHE DU FILM FESTIVAL 1°ACCONTO AFFITTO AREA NUDA"MARCHE DU

FILM"(BONIFICO) 3895 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.304,88 VIPARIS NORD VILLEPINTE ALLACCI ELETTRICITA' "JEC 2017"(BONIFICO) 3896 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.107,77 VIPARIS NORD VILLEPINTE ALLACCI/TEL/FAX/INTERNET "JEC 2017"(BONIFICO) 3897 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.601,00 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264ALLACCI INTERNET/TELEF./FAX "SIAL 2016"

3898 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,35 EDF ELETTRICITA' UFFICIO (BONIFICO) 3899 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,25 LES ECHOS ABBONAMENTO ANNUALE LES ECHOS (BONIFICO) 3900 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,87 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE

CONSUMO/ABBONAM.TELEF.CELLULARE(BONIFICO) 3901 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,67 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE CONSUMO & ABBONAMENTO TELEFONO

CENTRALINO E VOIP 3902 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,46 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE CONSUMO TELEFONO CELLULARE (BONIFICO) 3903 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,72 NGUYEN MINH TRANG - LM000217 INTERPRETER 11/3/17 IN HANOI FOR THE MICAM 3904 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,78 TA NHAT QUANG - LM000216 S. INTERPRETER FOR THE MICAM 9/3/17 IN HANOI 3905 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 896,00 NK CENTRAL MEDIA JSC - NK CENTRAL MEDIA JSC 1st Payment for PR service of the MICAM (30%) 3906 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.216,20 FEI YUEH VIETNAM CO., LTD(NIKKO HOTEL

SG)-LM000214FINAL P. FOR MEETING PACKAGE 14-15/3/17

3907 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,53 FEI YUEH VIETNAM CO., LTD(NIKKO HOTEL SG)-LM000214

1st Payment for meeting package 14-15/3/17 (30%)

3908 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,13 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photograph Ser. For Printech'17 3909 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 941,73 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 Final Payment for printing catalogues (70%+Annex) 3910 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,93 NGUYEN TRONG NGHIA - LM000197 HOSTESS FOR THE MICAM SEMINAR 10/3/17 IN HCMC 3911 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.054,05 DNH CARGO CO., LTD. - LM000172 8 TKS FOR VIETNAMESE DEL. TO BOLOGNA 15-19/3/17 3912 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,19 LIBERTY CENTRAL - SAIGON RIVERSIDE

HOTEL-LM000151Room charge for B.Angela 19-23/3/17

3913 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,72 LIBERTY CENTRAL - SAIGON RIVERSIDE HOTEL-LM000151

Room charge & car pick up for M.Daniela 19-23/3/17

3914 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.579,65 PICO HCMC CO.LTD., - LM000150 Construction booths for Propak'17 3915 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 422,88 Duong Ngoc Ha - LM000116 Cooperator for SaigonTex 13/2-12/3/17 - MS DN HA 3916 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,48 TAN HUNG THINH CO., - LM000110 2 Printers & 2 Laptops rental for Propak (21-23/3/17) 3917 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,11 NGUYEN MINH HUY - LM000104 English Interpreter for Printech (21-23/3/17) 3918 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,24 TRUONG THUY VI-LM000099 Cooperator for Propak 06/2-05/3/17 3919 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,90 Do Thi Ai Tam-LM000098 HOSTESS FOR THE OPERA SEMINAR 14/3 IN HCMC 3920 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,75 HO HONG AN-LM000067 S. INTERPRETER FOR THE MICAM SEMINAR 10/3/17 IN

HCMC 3921 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,14 HO HONG AN-LM000067 Italian Interpreter for Propak (21-23/3/17) 3922 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,01 INDOCHINA VENTURES CO., LTD.-LM000049 CAR RENTAL FOR THE MICAM 9-11/3/17 IN HN&HCMC 3923 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,15 ALVIS INC. P/F 3924 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,15 ALVIS INC. P/F 3925 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.059,47 SAKURA INTERNATIONAL INC. P/F 3926 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 912,96 SAKURA INTERNATIONAL INC. P/F 3927 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147.594,28 BOX 1 CO., LTD. P/F 3928 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,63 PRIMATEK P/F 3929 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.228,32 CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL P/F 3930 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,76 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 P/F 3931 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.216,84 SOGO SHOKUHIN KENKIUSHO CO. LTD - DB0395 P/F 3932 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.856,50 SHOKUHIN SANGYO SHIMBUNSHA - DB0289 P/F 3933 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.314,73 OHTA PUBLICATIONS CO. LTD. - DB0268 P/F

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3934 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.126,29 EXPO INTERNATIONAL - DB0212 P/F 3935 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.963,80 EXPO INTERNATIONAL - DB0212 P/F 3936 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.284,50 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121P/F

3937 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.909,96 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

P/F

3938 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.485,47 YANO RESEARCH CO.LTD - DB0095 P/F 3939 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,05 HOTEL NEW OTANI - DB0080 P/F 3940 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,05 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 3941 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,09 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 3942 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,15 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 3943 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,11 FUJI XEROX K.K. - DB0046 P/F 3944 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 763,03 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 3945 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,34 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 3946 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,92 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 P/F 3947 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.196,19 K.K. SEIBI - DB0032 P/F 3948 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.086,12 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031P/F

3949 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,10 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. - DB0031

P/F

3950 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,15 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 CORRIERE DI MAR'17 3951 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,11 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 CORRIERE DI FEB'17 3952 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,60 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 CORRIERE DI MAR'17 3953 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.282,57 SONG THINH COMPANY-LM000038 7 TKS FOR VIETNAMESE DEL. TO MILAN 9-14/4/17 3954 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,07 HUY THUAN CO., LTD. - LM000029 HEADSET RENTAL FOR THE OPERA SEMINAR 14/3 IN

HCMC 3955 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,22 LE THI BICH VAN - LM000028 S. INTERPRETER FOR THE OPERA SEMINAR 14/3 IN

HCMC 3956 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,90 TNT EXPRESS SPESE SPED.NE DOC.NE CONTABILE DA AMMAN A

ROMAGEN. 2017 3957 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,11 AL YANBO'A LIBRARY CO. ACQUISTO CANCELLERIA IN OCCASIONE WORKSHOP

AMMAN 3958 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,19 MOHAMMED ABURUMMAN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO 3959 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.782,86 OUGARIT MARKETING COMMUNICATIONS, MEDIA PUBBLICAZIONE EDITORIALE SU MIDDLE EST

MAGAZINE 3960 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,85 MAQALEED ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE 3961 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.316,57 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTO AEREO X OP. LOCALI E T.A. 3962 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,05 INTERNATIONAL TRADERS PAG.DIFF.FATT.45149 DEL 4.2.2017(BIGL.X OP. LOCALI) 3963 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.475,36 JIA 360 SPESE PER PUBBLICITA 3964 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.251,92 BEI JING YASHI PHOENIX ADVERTISEMENT

CO.,LTDSPESE PER PUBBLICITA\

3965 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.432,75 BEI JING YASHI PHOENIX ADVERTISEMENT CO.,LTD

SPESE PER PUBBLICITA\

3966 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.102,16 AN FU CATERING SERVICE COMPANY SPESE PER CATERING 3967 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.010,65 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER IT ASSISTENZA 3968 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.343,20 D'ANDREA & PARTNERS CONSULTING CO.,LTD SPESE PER PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINA 3969 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.571,87 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING

CO.,LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

3970 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.032,85 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING CO.,LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

3971 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.864,89 SHANGHAI BAI YE CHENG INTER'L TRAVELING CO.,LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

3972 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,95 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA 3973 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.953,30 PICO IES GROUP (CHINA) CO.,LTD SPESE PER ALLESTIMENTO 3974 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.223,69 SHANGHAI EXHIBITION CENTER SPESE PER ALLESTIMENTO 3975 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.617,04 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 3976 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.031,24 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPES PER AFFITTI UFFICI

3977 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252.258,72 CHINA WORLD INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD

SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3978 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,68 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE 3979 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,87 HOSTED NETWORK - DA200148 PAGAMENTO NOLEGGIO + INSTALLAZIONE PC PER

IMPIEGATI SEDE 3980 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.582,82 WOOLWORTHS LTD - DA200146 PAGAM. AFFITTO SPAZIO PER INCONTRI E DEGUST.NE

PROD.ALIM. 3981 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,61 ENOTECA SILENO L.DI SANTO PTY LTD-DA200145 PAGAMENTO FORNITURA VINI PER EVENTO SERALE

C/O CROWN 3982 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.232,14 PLACE SETTINGS - DA200144 PAGAMENTO NOLEGGIO ARREDI SALA PER EVENTO

SERALE - CROWN 3983 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.102,33 FRESH CATERING PTY LTD - DA200139 PAGAMENTO VINI FATTURATI A CONSUMO-EVENTO

SERALE @ MCA 13/03 3984 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.726,72 EXPOCENTRIC - DA200135 PAGAMENTO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

GRAFICA ALLESTIMENTO 3985 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.770,48 EXPOCENTRIC - DA200135 PAGAMENTO SALDO ALLESTIMENTO SPAZIO

ESPOSITIVO-AOG 2017 3986 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.748,47 GD MARKETING PTY LTD - DA200134 PAG. 3 RATA ASSIS. ATTIVITA' INERENTI ALLA MISS.

IMPR.LE 3987 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.518,13 ELEONORA BONAMINI - DA200133 PAGAMENTO 4 RATA PER INCARICO DI

COLLABORAZIONE SIG.RA BONAM 3988 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.518,13 MIRELLA PACI - DA200132 PAGAMENTO 4 RATA - INCARICO DI COLLABORAZIONE

SIG.RA PACI 3989 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.300,14 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI A

CIBUS CONNECT 3990 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.129,46 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA DELEGATI AL

VINITALY E SOL&AGRI 3991 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,23 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO ESTENSIONE ORARIO DI NOLEGGIO MINI

BUS PER DELEG. 3992 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.120,39 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO NOLEGGIO BUS E MINI BUS PER

DELEGAZIONE 3993 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.265,71 NAVMEDIA PTY LTD t/a ONEPOINT-DA200129 SADO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MAT.

PROM.LE + SITO WEB 3994 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 633,13 AIZOON AUSTRALIA PTY LTD - DA200122 PAGAMENTO NOLEGGIO PC + INSTALL. NE POSTAZ.NE

DI LAVORO 3995 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.216,28 THE MINT PARTNERS - DA200119 PAGAMENTO 2 ACCONTO - AGENZIA P.R. 3996 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.374,23 YAFFA MEDIA PTY LTD - DA200105 PAGAMENTO PUBBLICITA' SETT. MODA - MISS. IMPR.LE

IN AUSTR. 3997 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,02 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE 3998 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,75 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 3999 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,83 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 4000 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 660,57 ROYAL SMART LIMOUSINE LLC SPESE LOCOMOZIONE 4001 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.501,62 HAIRAN PRINTING PRESS STAMPE 4002 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.087,84 AUDIOTECH LLC AFFITTO MATERIALE AUDIO E VIDEO 4003 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 901,00 SKYBLUE UNITED LLC STAMPE 4004 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.857,70 SKYBLUE UNITED LLC STAMPE E MATERIALE PUBBLICITARIO 4005 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 353,00 DUBAI CREATIVE CLUSTERS AUTHORITY RINNOVO LICENZA COMMERCIALE 4006 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,67 FRANCESCA RENDA HOSTESS E INTERPRETI 4007 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.206,94 VIDA DOWNTNOWN DUBAI HOTEL PERNOTTAMENTO ALBERGO 4008 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.893,34 KALIMAT GROUP INTERNATIONAL FZ LLC SERVIZIO BRANDING E DISEGNO GRAFICO 4009 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.244,45 KALIMAT GROUP INTERNATIONAL FZ LLC SERVIZIO STAMPA GRAFICI 4010 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,85 GOLOSITALIA DMCC CATERING 4011 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.958,94 EMANUELA BILOTTO COLLABORAZIONE 4012 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.918,85 Al Ansari Advantage LLC (Oman) PUBBLICITA' STAMPA PER EVENTO 4013 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.297,78 Worldwide Events Consulting COLLABORAZIONE 4014 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,33 CAB Travel & Tourism BIGLIETTO AEREO NIZZA PER LAVEZZARI 4015 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,44 CAB Travel & Tourism VIAGGIO GIANPAOLO BRUNO OMAN 4016 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,73 CAB Travel & Tourism SPESE VIAGGIO 4017 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.009,67 CAB Travel & Tourism TRASPORTO 4018 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.827,03 DIGITAL OFFICE graphic design and printing 4019 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.297,78 Bassema El Alie COLLABORAZIONE A FIERA COSMOPROF 4020 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.038,22 Paola Maggiori INTERPRETI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4021 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.893,34 Galadari Printing (khleej times ) INSERZIONE PUBBLICITARIA 4022 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.931,56 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO 4023 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.595,56 ANTONIO VARVARO (EURO LEGAL) CONSULENZA LEGALE 4024 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.737,06 EXPO CENTRE SHARJAH AFFITTO AREA ALLESTIMENTO BANNERS AND ROLL UP4025 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.737,06 EXPO CENTRE SHARJAH AFFITTO AREA ALLESTIMENTO BANNERS AND ROLL UP4026 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,46 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 CANCELLERIA 4027 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,87 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 BUSINESS CARD 4028 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,41 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 ACQUA MINERALE 4029 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,48 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 CANCELLERIA 4030 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,48 HASSAN ABDULLA STATIONERY LLC - GB0620 ACQUISTO ACQUA E MATERIALE CUCINA 4031 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.076,45 NADIA CAPASSO -GB0618 COLLABORAZIONE 4032 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.206,23 LAMYA TAWFIK SERVIZIO DI TRADUZIONE 4033 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,67 SANA DASSOUKI HOSTESS E INTERPRETI 4034 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,91 FEDEX EXPRESS INC. SPEDIZIONE DOCUMENTI 4035 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,11 FEDEX EXPRESS INC. SPEDIZIONE DOCUMENTI 4036 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,64 FEDEX EXPRESS INC. SPEDIZIONE DOCUMENTI 4037 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,41 Etisalat SPESE TELEFONICHE 4038 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.829,16 TRAVEL HOUSE MISSIONE OPERATORI FIERA SAMOTER 4039 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.282,67 Sabrina Menichetti COLLABORAZIONE 4040 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,02 SMART DESIGN SERVIZI TECNICI PER FIERA DEL LIBRO 4041 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,11 ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION PULIZIA STAND 4042 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 955,13 JW MARRIOTT DONGDAEMUN SQUARE - KA100206 SPESE ALLOGGIO RELATORE MARVA GRIFFIN 4043 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,43 LOTTE INSURANCE CO.,LTD-KA100205 SERVIZIO ASSICURAZIONE PER LOCALI

UFFICIO(16/02/17-16/02/18) 4044 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,13 MINDULE CO.-KA100192 SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA BANNER 4045 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.404,13 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI 4046 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.431,01 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.8 OPERATORI LOCALI 4047 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.658,06 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.10 OPERATORI E N.1 TA SEOUL 4048 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 657,80 HONG EUN BI-KA100130 SERV.COLLABORAZIONE 8-21 MARZO 4049 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.533,09 DAIN TOUR CONSULTING CORP.-KA100108 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 4050 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.461,52 LEEMA INDUSTRIAL CO.,LTD-KA100093 AFFITTO LOCALI UFFICIO MARZO 2017 4051 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.397,83 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE 13 FEB.-3 MAR. 4052 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,01 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.ASSISTENTE -C.ESTERNI TRENTINO SVILUPPO

SPA 4053 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,64 JEIL RENT A CAR-KA100077 SERVIZIO TRASPORTI IN OCC. MISSIONE IN COREA DEL

D.G. 4054 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,45 FUJI XEROX-KA100072 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO MARZO 2017 4055 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.644,51 FASHION MANAGEMENT-KA100049 INSERZ.PUBBLICITA' FASHION CHANNEL-LA MODA

ITALIANA A SEOUL 4056 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,13 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO MARZO 2017 4057 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.233,38 KIM & CHANG SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER UFFICIO 4058 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.391,02 KOREAN EXHIBITION MANAGEMENT CO.,

LTD(KEM)AFFITTO AREA SEOUL FOOD 2017

4059 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 452,24 LEE KI CHUL SERV.INTERPRETE SIMULTANEO ITALIANO/COREANO 4060 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.111,26 THE APPAREL NEWS - KA0393 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE LA MODA ITALIANA

A SEOUL 4061 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,10 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 4062 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,25 DOLTONE HOUSE DARLING ISLAND PTY LTD -

DA200051PAGAMENTO EXTRA CAMERIERI EVENTO CONNECT ITALY 13/03/17

4063 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.075,78 DOLTONE HOUSE DARLING ISLAND PTY LTD - DA200051

PAGAMENTO SALDO AFFITTO, CATERING, ASS. IMPR.TI E NOLEGGIO

4064 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.748,47 ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY- DA0344

PAGAMENTO SUPPORTO PROM.NE EVENTI A MELB MISS. IMPR.LE

4065 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,56 ALERT PRINTING PTY LTD - DA0208 PAGAMENTO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 4066 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,18 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029CANONE INTERNET MENSILE UFFICIO ICE

4067 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48.834,24 JOAQUIM JOSÉ FURTADO CAMPOS D'OLIVEIRA SHOWROOM : AFFITTO NETTO EURO 4068 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,13 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locale Ufficio Marzo 2017 4069 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,12 FUTURE DOCUMENT TECHNOLOGY - NB1000263 Pag.to acquisto N. 2 toner a colori per stamp. 6015 4070 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,84 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT - Pag.to spediz.corriere TNT Express Egypt Rend.genn.17

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa NB0033

4071 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,39 NetLojix Integrated Systems - NB000354 Pag.to acquisto n. 2 Hard-ware fabbisogno dell'Ufficio 4072 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.035,55 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. SUPPORT ACTIONS TO WINE SECTOR ON CHINESE

MARKET 4073 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,13 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. PAYMENT ACTIONS SUPPORT THE FILM INDUSTRY

COLL. WITH ANICA 4074 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.937,47 CHINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AFFITTO AREA PER CIMT- DUE SPAZI IN PIU' 4075 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233.405,20 CHINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AFFITTO AREA PER CIMT- SECONDA PARTE 4076 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.761,95 BEIJING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL CO LTD AFFITTO AREA FIL FESTIVAL 2017 4077 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.333,09 Beijing Duoling Culture Development Co Ltd SERVICE FOR SUPPORTING THE EVENT- BFIC 4078 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.534,87 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE SIMAC TANNIN 4079 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.224,32 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZIONE COSMOPROF 4080 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.280,42 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER CHIC SHANGHAI 4081 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.774,26 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE CIBUS2017 4082 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,79 AMBASCIATA ITALIA TBILISI-EE0030 PAG. AFFITTO SPAZI DESK TBILISI MARZO 2017 4083 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,22 OOO TORO TORO SPESE DI RAPPRESENTANZA 4084 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,48 OOO TORO TORO SPESE DI RAPPRESENTANZA 4085 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,58 OOO SHANTI SHANTI SPESE DI RAPPRESENTANZA 4086 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,22 DONNA MARGHARITTA DONNA MARGHARITTA SPESE DI RAPPRESENTANZA 4087 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 DESK Balcani marzo 2017 4088 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,55 RAJAS - EQ0115 serv. amm. contabile marzo-RAJAS 4089 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,92 IN TIME doo - EQ0112 posta celere marzo-inivo doc contabile 4090 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.282,32 NEBO-TOURS-EQ0105 Piano Sud-big.aerei EnergyMed,Napoli 2017 4091 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,94 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei Piano Sud-Florvivaismo Bari, marzo 2017 4092 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.838,19 APLF LIMITED PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA CON HKCEC PER APLF

29-31/3/2017 4093 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.600,00 WEIN & CO. WEINHANDELSGESMBH - AN0023 pag. azione promoz. c/o GDO Wein&Co PES 4094 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.626,90 TRENKWALDER Personaldienste GmbH - AN0131 pag. pers.ausil.Borsa vini 9.1.-15.3.17 - 3. fatt. 3/17 4095 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.800,86 ACH FIRE ANS, SRL - SPONSORIZZAIONE

A161C041B3ACH FIRE ANS, SRL - SPONSORIZZAIONE A161C041B3

4096 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,35 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Pagata fattura spese locali Ufficio Mar 2017 4097 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 MUKENDI KALALA - PY0000046 ASSISTENZA TECNICA AL MINISTERO DEL COMMERCIO

ANGOLA - ACOM 4098 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.587,26 RAVEL SERVICE PLUS - PY0000048 ACQ BIGLIETTI AEREI OPERATORI CONGOLESI -

OROAREZZO 2017 4099 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 685,47 ARC ASSURANCE CONGO-PY0000038 ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E MULTIRISCHIO ICE

BRAZZAVILLE 4100 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,33 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFFICIO BRAZZAVILLE FEBBRAIO 2017 4101 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,83 CLAUDIA GIOVANNI SPINACI - QD000112 COSTI ESTERNI_SERVIZIO A PAG._ITEMA S.P.A._ACITF

'17 4102 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,29 YONAS TADESSE - QD000107 SERVIZIO FOTOGRAFICO - ACITF 2017 4103 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 657,04 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Retribuzione per coll.ne org.va ed amm.va - ACITF 2017 4104 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 645,09 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Retribuzione per coll.ne org.va ed amm.va - ACITF 2017 4105 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 329,89 TANIA BERTILLI GIOVANNI - QD000105 Retribuzione per supporto org.vo e assistenza_ACITF 2017 4106 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.905,84 WUB ETHIOPIA TOURS - QD000104 NOLEGGIO AUTOVETTURE - ACITF 2017 4107 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,73 BRIGHT CLEAN PLC - QD000103 SERVIZIO PULIZIA - PADIGLIONE ITALIANO_ACITF 2017 4108 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,13 Sunrise Communications AG - BF2000097 SPESE TELEFONO MESE DI FEBBRAIO 2017 4109 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,97 Sunrise Communications AG - BF2000097 SPESE TELEFONICHE MESE DI FEBBRAIO 2017 4110 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.699,60 Standconcept - BF2000095 Allestimento Stand Fiera Index - 1 trance 4111 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 349,00 ART-BÖDEN AG - BF2000088 SOSTITUZIONE MOQUETTE SPOSTAMENTO MOBILI 4112 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.982,60 ARCHITHEMA VERLAG AG CAMPAGNA PUBBLICITARIA MADE EXPO - DAS IDEALE

HEIM 4113 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.159,08 B+L VERLAGS AG CAMPAGNA PUBBLICITARIA MADE EXPO - RIVISTA

ARCHITEKTUR UND T 4114 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.314,00 DOMO-PUBLICATIONS SARL CAMPAGNA PUBBLICITARIA MADE EXPO - DOMOTECH 4115 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,76 Sargent Iskolabusz Kft. affitto minibus trasporto OP miss. Sostegno Vini 4116 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,95 SZABONE FEHERVARI MARIA - EG100126 pulizia locali ufficio -febbraio 2017 4117 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,26 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 acquisto bigl.aereo OP miss. Roadshow Florov. in Puglia 4118 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,68 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 spese invio rendicontazione EMS-febbraio 2017 4119 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,27 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese telefoniche,fax dell'Uffficio-febbraio 2017

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4120 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.506,34 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSPESE TELE. GENNAIO

4121 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.672,01 ELIZA MILEVA COLLABORAZIONE 4122 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,67 ELIZA MILEVA NTERPRETE/HOSTESS 4123 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.465,78 E-TECH TRADING FZCO AFFITTO E INSTALLAZIONE MATERIALE AUDIO+TV 4124 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.192,21 ITP ATTIVITA' PROMOZIONALE 4125 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.477,98 ITP ATTIVITA' PROMOZIONALE 4126 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.667,99 MEED ENERGIA ELETTRICA E GAS 4127 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,58 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA MARZO 2017

4128 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,13 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017

4129 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,99 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO

4130 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,13 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO

4131 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.102,40 FLYING COLOURS - GB0248 ACQUISTO BROCHURES 4132 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.168,00 DALDALIAN AGOP - GB0126 INTERPRETE/HOSTESS 4133 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,54 WONDWSEN ABEBE MENGSTO - QD000059 PAG. X SRVZ DI CAMERIERE AL LOUNGE PAD.

ITALIANO_ACITF '17 4134 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,53 INDEPENDENT NEWS AND MEDIA PLC - QD000056 PAG. INSERIMENTO PUBBLICITA' E ABBONAMENTO

ANNUO_ACITF 2017 4135 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.520,10 RISTORANTE IL CAVALLINO-QD000048 PAG. SALDO (=60%) PER SERVIZIO CATERING_ACITF

2017 4136 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,78 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 ACQUISTO 24 BLOCCHI DI COUPON PER SERVIZIO

CAFFE'_ACITF '17 4137 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 337,11 FALCON TRAVEL-QD000035 PAG. BIGLIETTO AEREO_1 BUYER_UGANDA_ACITF 2017 4138 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.011,33 FALCON TRAVEL-QD000035 PAG. BIGLIETTO AEREO PER 3 BUYERS_UGANDA_ACITF

2017 4139 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 554,27 FALCON TRAVEL-QD000035 PAG. BIGLIETTO AEREO PER 1

BUYER_TANZANIA_ACITF 2017 4140 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,72 FALCON TRAVEL-QD000035 PAG. BIGLIETTI AEREI PER 4 BUYERS_GIBUTI (ACITF

2017) 4141 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,33 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO 3 BUYERS UGANDA_ACITF 2017 4142 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.121,77 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO 4 BUYERS GIBUTI_ACITF 2017 4143 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,18 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO 1 BUYER_TANZANIA_ACITF 2017 4144 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,33 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO_3 BUYERS_KENIA_ACITF 2017 4145 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,44 HOTEL JUPITER INTERN. - QD000028 PAG. ALLOGGIO_1 BUYER_UGANDA_ACITF 2017 4146 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.432,38 ETHIO TELECOM - QD000021 SPESE PER INTERNET DI SERVIZIO - ACITF 2017 4147 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.861,95 HOTEL HILTON-QD000018 AFFITTO SALE PER SEMINARIO E COCKTAIL +

RINFRESCHI_ACITF '17 4148 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.726,67 LAMBADINA TOUR-QD000008 PAG. NOLEGGIO AUTOVETTURE_ACITF 2017 4149 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 701,77 LAMBADINA TOUR-QD000008 PAG. NOLEGGIO AUTOVETTURA (COROLLA)_MOV.

STAFF ICE_ACITF '17 4150 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.166,55 IBC GENERAL PARTNE.-QD000007 PAG. SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PADIGLIONE

ITALIANO_ACITF'17 4151 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,27 KENYAN BARISTA - QD000111 SERVIZIO CAFFE' IN FIERA - PROPAK EAST AFRICA 4152 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,26 THE WHITE GAZELLE TOURS & ENTERPRISES -

QD000110NOLEGGIO AUTOVETTURA - PROPAK EAST AFRICA

4153 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 RETRIBUZIONE FEB. 2017 - Coll.ne Org.va ed Amm.va 4154 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,80 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 spese internet dell'Ufficio - febbraio 2017 4155 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.586,00 ORA D'ARIA SRL PAG FATTURA ORA D'ARIA 4156 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,81 DULCIS GOURMET D.O.O. - ES100113 PAG.CATERING IN OCCASIONE IBF2017, IJS 13/02/2017 4157 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 AVTOPRALNICA VOSI, MATEJ KIMPERK S.P. -

ES100052PAG.TRANSFER IN MACCHINA LJ-AEROPORTO TS A/R, 19-22/03/2017

4158 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,20 FORUM CENTER D.O.O. - ES100026 PAG.TRADUZIONE TESTO X ONDULIT ITALIANA S.P.A. 4159 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,05 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE OREL X 16/02/2017-28/02/2017 4160 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,87 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE OREL X 02/02/2017-10/02/2017 4161 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,20 AGENCIJA OSKAR D.O.O. - ES100017 PAG.BIGLIETTERIA AEREA TS-NA A/R, 19-22/03/2017 X

OP.SLOVENA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4162 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.502,64 Cabinet Mekerba & Ghellal - NA100067 CONSULENZA GIURIDICA C/UFFICIO DIRITTO DI

LAVORO IN ALGERIA 4163 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.918,93 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA INCOMING OPERATORI ALGERINI A

MADE EXPO 2017 4164 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,56 SARL DMCA LAVAZZA - NA100058 FORNITURA MAT.CONS.(CAFFE' LAVAZZA) COLLETTIVA

DJAZAGRO 2017 4165 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,68 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE TELECOM.CELL. COLLETTIVA SALONE

DJAZAGRO 2017 4166 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,02 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI COLLETTIVA SALONE

DJAZAGRO 2017 4167 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.863,20 EXPOLAND SARL - NA0341 PAGAMENTO ANTICIPO SPESE ALLESTIMENTO

DJAZAGRO 2017 4168 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 546,34 EXPOLAND SARL - NA0341 RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO

"ALGERIA-TENDERS" 4169 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171.700,00 SAFEX-SOCIETE ALGERIENNE FOIRES EXPOR. -

NA0193AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO COLLETTIVA BATIMATEC 2017

4170 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.034,83 OULAMINE LAW GROUP PAG.TO AVVOCATO PER PARERE LEGALE 4171 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,23 MCE GROUPE PAG.TO PULIZIE FFICIO 4172 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,45 MCE GROUPE PAG.TO VIGILANZA 4173 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 940,76 ABDELHADI CHAHID PAG.TO PREST TERZI 4174 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.834,48 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO /SIMAC TANNING TECH 4175 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.048,06 YEM PAG.TO TRASP AEREO MADE EXPO 4176 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 FARES CONSULTING - NG1000098 PAG.TO FARES GROUP/ASSISTENZA LEGALE 4177 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.420,57 DONG YANG COMBILOK - KA0105 SERV. ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO ITA LOUNGE 4178 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.245,79 Tack Press Ltd Pubb. rivista online Disegno a favore Made Expo' '17 4179 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.577,60 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.12 OP.-C.ESTERNI TRENTINO

SVILUPPO SPA 4180 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 4181 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,90 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGLIETTI AEREI DELEGATI BULGARI A MADE IN

STEEL 4182 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.910,62 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.6 OPERATORI LOCALI 4183 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,74 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

FEBBRAIO 4184 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.238,87 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER VINITALY INCOMING

4185 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,87 A2B EXPRESS LOGISTIKA - EC100275 POSTA CELERE 4186 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,62 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC SPESE ELETTRICITA' PER MAR.2017

4187 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.059,55 HOTEL TAJ PALACE - LG0067 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER SIG. MARIANI, SIG.RA SEN E

4188 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,72 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE 4189 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.149,63 HATHWAY CABLE & DATACOM LTD. SPESE PER INTERNET PER UFFICIO - PERIOD 01/04/2017

TO 30/06/ 4190 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.220,48 Etihad Airways PJSC 983354: Purchase Air-Ticket for Delegates Per Cibus Connect 4191 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,62 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 983366: DHL-Spedizioni Via Corriere 4192 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,16 iSpot Marketing Pte Ltd 983348: Maintenance of Time Recorder Machine 4193 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 681,88 Victoria Computer and Services 983347: Payment for Data Recovery Service 4194 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 229,27 GALE SOUTH BEACH DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO: HIT WEEK'16 4195 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.006,93 DEUTCHMAN COMPANY, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: OSCAR 2017 4196 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.995,36 KOLLAPSED BRAIN NOLEGGIO ATTREZZATURE A/V: OSCAR 2017 4197 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.205,48 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: APRILE 2017 4198 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,54 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO MACCH. AFFRANCATRICE 4199 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.495,17 LEGALPUBLISHING CHILE LIMITADA SERVIZIO STATISTICHE MERCATO PERUVIANO 4200 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 677,53 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320SPESE TELEFONICHE

4201 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,14 CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA COSTO BIGLIETTO OPERATORE PERUVIANO 4202 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.802,31 RISTO EXPRESS LLC SERVIZI CATERING - DESIGN DAY 2017 4203 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,71 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/02-31/03/2017 4204 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,92 QUALITY SERVICE COLOMBIA S.A- ME100077 FILTRO ACQUA POTABILE UFFICIO 4205 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.639,19 BENTATA ABOGADOS- ME100087 ASSISTENZA LEGALE CARACAS

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4206 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,65 EL INFORMADOR UNION EDITORIALISTA SA DE CV

- MP100220PAGO INSERTO PUBBLICITARIO

4207 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.359,60 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAFO FATTURA 4208 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,24 BARCOLANA S.A. DE C.V. - MP100216 PAGO FATTURA SERVIZIO CAFFE 4209 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,90 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO CONSULENTE

4210 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,13 MARIA VISAGGI REALIZZ. NOTA AGROALIM. SU NORVEGIA X C.TO EVENTO

4211 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.838,55 Haymarket by Scandic (Rica Hotels) SPESE ALBERGO (20 CAMERE) PER DELEGATI WORKSHOP

4212 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 785,93 VINAVISEN INSERZ. PUBBL. SU WEBSITE VINAVISEN EVENTO BORSA VINI

4213 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,48 Carniato A. Tecnical Service NOLEGGIO PC MOD. HP SLIMLINE X EVENTO BORSA VINI

4214 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 571,61 OLE UDSEN - Jeu Consult COSTO PROFESSIONAL SPEAKER WORKSHOP BORSA VINI

4215 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 539,51 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 4216 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,33 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 4217 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.750,00 REED EXPOSITIONS FRANCE SALDO AREA ALLESTITA SALONE FRANCHISING

2017(BONIFICO) 4218 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,86 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A VINITALY 2017. 4219 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.530,00 REUSSIR SA INSERZ.PUBBLICITA' (BONIFICO) 4220 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,26 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A SEATEC 2017 4221 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA VARIETY COM."MIPTV2017"(BONIFICO)4222 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,00 REED MIDEM SAS ACREDITI DITTA PUBLISPEI SRL"MIPTV2017"(BONIFICO) 4223 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,00 GALERIES LAFAYETTE RIMB.SIG.CHARLES COLLIER TASSA DI

SOGGIORNO(BONIFICO) 4224 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,44 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE CONSUMO E ABBONAMENTO TELEFONO FISSO E

FAX(BONIFICO) 4225 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.134,42 TOUREXCEL VOYAGES BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI "INCOMING SALERNO

03/2017" 4226 31-MAR-17 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.866,82 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMUNALE PER OCCUPAZIONE SPAZIO 3-4/2017 4227 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,74 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 2/2017 4228 31-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 283,20 SOC PC ILE DE FRANCE Acquisto stampante HP Laserjet (BONIFICO) 4229 31-MAR-17 INVESTIMENTI FISSI LORDI 22,80 ORANGE BUSINESS SERVICES ACQUISTO TELEFONO (BONIFICO) 4230 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 VIAPASS ALLACCI INTERNET/WIFI "MIPIM 2017"(BONIFICO) 4231 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.464,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 78 STOP AND PLAY SRL 4232 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 523,38 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 75 LITOGI SRL 4233 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.359,62 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 84 ROMEO GESTIONI SPA 4234 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.359,62 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 71 ROMEO GESTIONI SPA 4235 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.196,12 MAKUHARI MESSE K.K. P/F 4236 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.896,04 JAPAN DEFENCE K.K. P/F 4237 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.594,14 CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL P/F 4238 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,38 ITALO SERVICE - DB0062 P/F 4239 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 923,99 MIKOYA KOSHO CO., LTD. P/F 4240 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 864,68 NISHIZAWA LTD. P/F 4241 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,10 DANJO CO., LTD. P/F 4242 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.308,49 MAKUHARI MESSE K.K. P/F 4243 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,19 RASOUL MOHAMMADI PAG. SPESE INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA 4244 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,19 PARVIN ZEYNALI PAG. SPESE INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA 4245 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,89 NAZANIN BAZARGAN PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO-DITTA ERREA SPORT4246 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.202,48 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAG. SPESE ALLESTIMENTO DELLO STAND 4247 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,19 MASOOMEH NEJATI PAG. SPESE INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA 4248 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.459,47 IRAN WOOD MAGAZINE PAG. AZIONI DI PUBLICAZIONE INSERZIONE IRAN

WOOD MAGAZINE 4249 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,54 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA UFFICIO MESE FEBBRAIO 2017 4250 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.335,15 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE ACQ. 6 BIGLIETTI AEREI 4251 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,98 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE ALBERGO X 6 NOTTE X SIG.RA SANTA

LAMORGESE 4252 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.881,66 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. SPESE ACQ. 13 BIGLIETTI AEREI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4253 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.308,40 K.M. - GC0258 PAG. SPESE SERVIZIO STAMPA MATERIALE 4254 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,68 ASTREE ASSICURAZIONE - NG0240 PAGAMENTO ASTREE ASSURANCES - POLIZZA ALL

RISKS 4255 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,91 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMUNICATION -

NG0016PAG.TO TUNISIE TELECOM/ SPESE INTERNET III E IV TRIM.16

4256 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,37 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMUNICATION - NG0016

SPESE TEL E FAX GENNAIO 2017

4257 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.090,52 MANZEH DIAFA PAG.TO CATERING 4258 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.379,63 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI MARZO 4259 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,16 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO COOLER ED AFFITTO ACQUA 4260 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,27 LA VOCE - QL100154 LA VOCE - ABBONAMENTO 2017-2018 4261 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,21 CHUBB ALLARM - QL100090 CHUBB - FATTURA DI MARZO 4262 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,15 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 4263 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,47 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI MARZO 4264 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.292,29 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - BIGLIETTI AEREI OPERATORI A SAMOTER

2017 4265 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,32 CREAMER MEDIA - QL0559 CRAMER MEDIA - ABBONAMENTO RESEARCH

CHANNEL 2017-2018 4266 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.703,07 TELKOM SA LIMITED - QL0520 TELKOM - FATTURA DI MARZO 4267 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 SANCAR CONSULTING-BG0799 CONSULENZA LEGALE PER IPR DESK DICEMBRE 2016-

GENN/FEBB 2017 4268 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 Z GURME RESTAURANT-BG0797 1.RATA - 50 %PAGAM.CONTRATTO - PROMOZIONE

AGROALIMENTARE 4269 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 BKP DANISMANLIK SALDO 50% PAGAM. PER IL RAPPORTO SETTORE

MARMO 4270 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 BKP DANISMANLIK 1. RATA 50%PAGAM. PER IL RAPPORTO SETTORE

MARMO 4271 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM.SERV. DI CONSULENZA DESK TURKMENISTAN -

FEBBRAIO 2017 4272 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO MRS. EMANUELA CICCOLELLA - ICGS 2017 4273 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,00 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO E TRANSFER- CHEF PAOLO AMADORI -2/8

APR 2017 4274 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,00 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALLOGGIO 1GG - MR CHEF PAOLO AMADORI- 9 APR 20174275 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.298,57 ELCOM STAMPA MAT. PROM. IN OCC. BF AZERBAIJAN-ITALIA

2017 4276 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,86 TREND AIA MMC ABBONAMENTO TRIMESTRALE A BANCHE DATI

STATISTICI 2017 4277 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,16 MEGA INSURANCE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNUALE 4278 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.135,17 SCALINI RESTAURANT SERVIZI DI CATERING IN OCC. BF AZERBAIJAN-ITALIA

2017 4279 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.960,34 NEPTUN AFFITTO TRIMESTRALE LOCALI UFFICIO

APRILE-GIUGNO 2017 4280 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.323,50 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI DR. D'APREA E V.GVALIA IN OCC. BF

GEORGIA 4281 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.850,67 ALFA WORLD TRAVEL ACQ. BIG. AEREI OPER. AZERI A MADE EXPO 2017 4282 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,11 EKVITA PERS. LOC. A T/D IN OCC. BF AZERBAIJAN-ITALIA 2017 4283 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.127,81 EKVITA SER. DI INTERPRETARIATO IN OCC. BF

AZERBAIJAN-ITALIA 2017 4284 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,61 EKVITA PERS. LOC. A T/D IN OCC. SALONI WORLD WIDE

MOSCOW 2016 4285 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.204,46 EKVITA NR.2 PERS. LOC. A T/D IN OCC. FIERA CASPIAN OIL&GAS

2017 4286 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.658,04 PALLAZZIO HOTELS AND LEISURE LTD ANTICIPO - RESERVATION OF BANQUET HALL FOR

EVENT MISSIONE DI 4287 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.506,56 PROJECTIONS STRATEGY LLP SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI (AGENZIE PR) PER

WORKSHOP RAIL 4288 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.724,37 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING & AUDIO VISUAL PER WORKSHOP

RAILWAYS - PA 4289 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.324,38 HABITAT WORLD SPESE PER CATERING PER EVENT WORKSHOP

RAILWAYS - PART 2

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4290 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,93 MERCURY TRAVELS LTD SPESE PER NOLEGGI AUTOVENTURE PER SIG. MARIANI 4291 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.869,09 MERCURY TRAVELS LTD SPESE PER BIGLETTI PER OPERATORI PER MISSIONE

BIAT 2017 4292 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.145,36 MERCURY TRAVELS LTD SPESE PER BIGLETTI PER OPERATORI PER MISSIONE

SAMOTER 2017 4293 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.165,99 MERCURY TRAVELS LTD SPESE PER BIGLETTI PER OPERATORI E TRADE

ANALYST PER T GOLD 4294 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.002,51 ICMQ CERTIFICATION INDIA PVT. LTD. SPESE PER REDAZIONE DI NOTE PER WORKSHOP

SICUREZZA 2017 4295 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,75 KRAFTECH PRINTS LLP SPESE PER STAMPA E INSTALZAIONE DA PANELS PER

EVENT IGJME 20 4296 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,75 PAPPU PHOTOS SPESE PER FOTOGRAFICI PER EVENT - WORKSHOP

SICUREZZA 2017 4297 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,48 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI 4298 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,73 MINI EXPRESS SPESE PER TRANSPORTI 4299 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,63 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI PERIOD 4300 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,75 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE MARZO '17 4301 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 940,93 BUBBLE DESIGN & VISUAL COMMUNICATIONS SPESE PER DESIGN SERVICES FOR EVENT WORKSHOP

SICUREZZA 4302 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,74 Raffaella Manfredi PAG. SERVIZIO RECALL & MAILING 4303 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,56 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 4304 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,56 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 4305 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,56 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 4306 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,56 Claudia Angelini PAG. SERVIZIO PROMOZIONALE 4307 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,75 PT.APIX Servizio di stampa opuscolo,costi di progettazione 4308 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,64 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Marzo 2017 4309 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,70 BUDHIANI PRATIWI Ms. Personale loc.a tempo det.(Budhiani)dal 01/03/17 al 31/03/17 4310 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 878,02 Best Rental PT Noleggio l'autovettura da 09/03/17 al 20/3/17 4311 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,98 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione fotocopiatrice il 21 Marzo 2017 4312 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,88 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice al mese di Febbraio 4313 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,50 PERUMTEL - IC0028 SPESE TELECOMUNICAZIONE (TEL&FAX) MARZO 2017 4314 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,98 DARJO AGNCY - IC0014 Giornali locale e bisnis news al mese di Febbraio 2017 4315 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,98 DARJO AGNCY - IC0014 Giornali locale e bisnis news al mese di Febbraio 2017 4316 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.865,98 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

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4324 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.229,44 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER MAR.2017

4325 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.085,58 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL MAR.2017

4326 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.294,01 GuangZhou RuiSheng Financial Advisory Co., Ltd. SERVIZI FISCALI PER L'UFFICIO 2017 4327 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,28 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAR.2017 4328 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,42 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CO. SPESE MENSILI PER MANUTENZIONE DELLA

FOTOCOPIATRICE PER UFFI 4329 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 PRIGOVA T. PRIGOVA T. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE

17/02-16/03/17

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4330 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 PRIGOVA T. PRIGOVA T. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE 17-31/03/17 4331 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.160,00 AIM CORP. AIM CORP. REALIZZAZIONE PRECATALOGHI PER FIERA

BATIMAT 4332 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132.646,76 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA 01/04-30/06/17 4333 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,00 MV STUDI DI MERCATO SU RUSSIA E CSI di Varese

Marina - 111055VARESE MARINA NOTA RICERCA DI MERCATO

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PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056pag.servizi organizzativi missione seminario op. cechi

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DELHIWOOD'2017 4364 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,94 BALA TOURIST SERVICE BALA TOURIST SERVICE - HIRING OF CABS - IILF'2017 4365 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.717,17 BUSINESS STANDARD PVT. LTD. BUSINESS STANDARD PVT. LTD. - ADVERTISEMENT -

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DETERMINATO 4370 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.653,26 THE INTERCONTINENTAL TRADE PROMOTION

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4371 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.391,15 BOOMBOX SOUND - 1632624 ONTARIO LTD TOR/2504 U151C062A3 PRODUZIONE MUSICA PER SPOT 4372 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.556,78 SAINTS EDITORIAL TOR/2507 U151C062A3 SERVIZI MODIFICA SPOT 4373 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.351,22 FACEBOOK Inc. TOR/2388 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4374 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.066,13 PATTISON TOR/2405 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4375 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.357,70 GDC MEDIA TOR/2400 U151C060D1 INSERZ. PUBBLICITARIA 4376 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.543,08 GDC MEDIA TOR/2409 C151C099A4 PRODUZIONE VIDEO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4377 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,89 LANGLOIS AVOCATS - LAWYERS TOR/2418 S170W00000 SERVIZI AMMINISTRATIVI 4378 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.193,45 Google Adwords TOR/2380 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4379 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.207,37 Google Adwords TOR/2381 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4380 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.248,74 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/2394 A150F00001/A151C078B3 CANONE TELEFONICO

ED INTERNET 4381 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.006,69 RICARDO MEDIA INC. TOR/2439 U151C061A1 INSERZ. PUBBLICITARIA 4382 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.827,12 TOUCHE'! TOR/2443 U151C062A3 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 4383 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.020,11 TOUCHE'! TOR/2435 U151C062A3 CAMPAGNA PROMOZIONALE 4384 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.418,56 LCBO FOOD & DRINK TOR/2432 U151C061A1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4385 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.857,95 LCBO FOOD & DRINK TOR/2406 U151C061A1 INSERZ. PUBBLICITARIA 4386 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.184,26 LCBO FOOD & DRINK TOR/2430 C151C099A2 CAMPAGNA PROM. -

DEGUSTAZIONE 4387 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.975,00 LCBO FOOD & DRINK TOR/2429 C151C099A2 CAMPAGNA PROM. -

DEGUSTAZIONE 4388 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97.749,66 LCBO FOOD & DRINK TOR/2431 C151C099A2 CAMPAGNA PROMOZIONALE 4389 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.702,19 SID LEE TOR/2410 U151C062A3 CAMPAGNA PROMOZIONALE 4390 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.608,42 JIMMY LEE TOR/2444 U151C062A3 CAMPAGNA PROMOZIONALE 4391 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.608,42 JIMMY LEE TOR/2411 U151C062A3 CAMPAGNA PROMOZIONALE 4392 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.370,92 AZURE PUBLISHING TOR/2392 A152Z046E1 INSERZIONE PUBBLICITARIA 4393 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,99 BUROPLUS TOR/2387 U151C060D1 ACQUISTO CANCELLERIA 4394 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,91 BUROPLUS TOR/2387 U151C060D1 ACQUISTO CANCELLERIA 4395 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,13 BUROPLUS TOR/2387 U151C060D1 ACQUISTO CANCELLERIA 4396 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,04 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/2399 A150F000001 NOLEGGIO E MANUTENZIONE

PIANTE 4397 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,77 ALBINO DI LEONARDO TOR/2509 U151C060D1 SERVIZ. FACCHINAGGIO 4398 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,97 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/2367 S170W00000 CONGUAGLIO SPESE

CONDOMINIALI 4399 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 ULRICA NAGLE MOREIRA - MA0852 prestazioni progetto Elanbiz febbraio 2017 4400 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.808,00 CCIL - AL100005 organizzazione incontri B2B - CEI PIEMONTE 4401 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 680,40 SALES-LENTZ AUTOCARS - AL100004 trasferte partecipanti evento Ceipiemonte/Luss. 4402 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.106,60 F.L.I.A.I. - AL100003 affito sala + catering Ceipiemonte/Lussemburgo 4403 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,80 WIJNKENNIS-AA100157 rimborso biglietto Vinitaly 4404 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.457,74 MEDIA-PACT AA100117 pagina pubblicitaria Floor Forum febbr. 2017 4405 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,00 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 rata n. 31 contratto leasing fotocopiatrici 4406 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,61 SMEG BELGIUM S.A. - AA100086 riparazione lavastoviglie 4407 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi Confapi 4408 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 945,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori olandesi Compotec 4409 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietto operatore olandese Vinitaly 4410 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietto operatore olandese Wiegmink Vinitaly 4411 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietto operatore belga Vinitaly 4412 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.061,00 VDB NETTOYAGE AA0730 pulizia locali febbraio 2017 4413 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,33 DAY BY DAY S.P.R.L. - AA0026 trasporto materiale evento Ceipiemonte Lussemburgo 4414 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588,66 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/03-30/04/2017 4415 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,14 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 19/02-18/04/2017 4416 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,88 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 19/01-18/03/2017 4417 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.682,52 BNP MEDIA II, LLC SERVIZI PUBBLICITARI - COVERINGS 2017 4418 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.233,86 SIGHT UNSEEN SERVIZI PUBBLICITARI - SALONE DEL MOBILE 2017 4419 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.471,03 CP ONE SE THIRD LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO MIAMI MARZO 2017 4420 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,72 I-GRAPHICS GROUP CO. BIGLIETTI DA VISITA PER T.A. - ICFF 2017 4421 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,56 EAST COAST PETROLEUM - CB4843 38319 EAST COAST PETROLEUM - BURNER SERVIE

AGREEMENT MAG - D 4422 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,96 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO DI FEB. 2017 4423 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,72 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO DI GENNAIO 2017 4424 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 866,83 PROTRAVEL INTERNATIONAL SERVIZI ALBERGHIERI PER ARCHITETTO - DESIGN DAY

2017 4425 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.657,15 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI - MADE EXPO 2017 4426 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.262,42 BNP MEDIA SERVIZI PUBBLICITARI - COVERINGS 2017 4427 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,22 KIRSTEN WOLNER 38323 KIRSTEN E. WOLNER - HOSTESS 4428 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,58 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 38310 STAPLES ADVANTAGE - ACQUISTO CANCELLERIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4429 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.709,51 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 38309 STAPLES ADVANTAGE - ACQUISTO CANCELLERIA4430 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.954,77 ALLSTATE SPRINKLER CORP. CB7884 38317 ALLSTATE SERVICES GROUP LLC -

CERTIFICAZIONE 4431 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.721,94 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH BILINGUAL RESOURCES - PERS. A TEMPO

DETERMINATO F. COSTA 4432 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.252,93 BILINGUAL RESOURCES CB7523 ACH - BILINGUAL RESOURCES - PERS. A TEMPO

DETERMINATO 4433 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,81 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 38312 ALIA PLANT SERVICES, INC. - MANUTENZIONE

PIANTE GENN - 4434 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,74 GETTY IMAGES CB7459 38339 GETTY IMAGES - PHOTOGRAPHY SVC X GALA 4435 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,11 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A VINITALY 2017. 4436 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.181,21 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 38315 SECURITY SPECIALISTS - ALLARM - APRILE

GIUGNO 4437 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,63 DINAMEX INC. - CB4586 38322 DYNAMEX INC. - SPESE SPEDIZIONI 4438 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,10 UPS 38308 UPS - SPESE CORRIERE 4439 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,06 UPS 38320 UPS - SPESE CORRIERE 4440 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 889,25 CISCO WEB EX, LLC ACH CISCO WEBEX - WEBSEMINAR 4441 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.031,83 REBECCA HOPKINS IMAGE ACH - REBECCA HOPKINS - SPEAKER FEE 4442 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,07 VIOLA BUITONI ACH - VIOLA BUITONI - PROF. CHEF 4443 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,31 CASA DE CASE ACH CASA DE CASE - TRASPORTO PER ACQUISTO

ACQUA X EVENTO 4444 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.655,08 INTERNATIONAL CULINARY CTR OF CALIFORNIA ACH THE INTERNATIONA CULINARY CTR OF CA -

EDUCATIONAL AND PR 4445 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.161,61 ALBERTO ACITO ACH ALBERTO ACITO - SVCS RENDERED FOR THE

FOREIGN 4446 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.832,46 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL - SPESE VIAGGIO 4447 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.426,04 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACH PROTRAVEL INTERNATIONAL, INC. - VIAGGIO

DELEGAZIONE 4448 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.866,00 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ACH - M. SHANKEN - ADVERTISING 4449 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84.422,11 ERNST & YOUNG ACH ERNST & YOUNG - RICERCA DI MERCATO 4450 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,07 FELICELLO & MELCHIONNA LLP ACH FELICELLO & MELCHIONNA LLP - ADMINISRATIVE

FEES 4451 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.369,51 UBM CANON LLC ACH UBM CANON LLC - PACKAGING DIGEST INLINE

ADVETISING 4452 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.264,66 KOWALSKI'S MARKETS ACH KOWALSKI'S MARKETS - ITALIAN TASTE

PRODUCTS 4453 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.458,63 GOLDEN GATE COMPUTING ACH GOLDEN GATE COMPUTING - FINAL PAYMENT X

RENTAL OF COMPUT 4454 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 820,77 KARTELL US INC. ACH KARTELL US INC. - TRASPROTO SOFA 4455 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.022,11 KELSEY SMITH ACH KELSEY SMITH - VIEO PRUDUCTION 4456 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,02 MARISEL SALAZAR ACH MARISEL SALAZAR - INFUENCER - SOCIAL MEDIA

SVC 4457 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,85 SERVICE MASTER BY GLOBAL 38348 - SERVICE MASTER - PRODOTTI DI PULIZIA 4458 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.376,88 SERVICE MASTER BY GLOBAL ACH SERVICE MASTER BY GLOBAL - CLEANING + SNOW

REMOVAL 4459 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.752,09 GRAPEFRIEND ACH - GRAPEFRIEND - MEDIA SVC 4460 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.752,09 MICHELLE WILLIAMS LLC A163C042A3 REPLACEMENT ACH THE MICHELLE

WILLIAMS GROUP 4461 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.752,09 MICHELLE WILLIAMS LLC ACH THE MICHELLE WILLIAMS GROUP - GUEST

SPEAKER 4462 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.760,47 SARATOGA NATIONAL GOLF CLUB/MAZZONE

HOSPITALITY GROUPACH - PRIME AT SARATOGA - FOOD SVC PROM.

4463 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,07 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - ADVERTISING 4464 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.566,16 UBM FASHION GRUOP ACH UBM FASHION GROUP - ADVETISING 4465 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.450,59 JW MARRIOTT ESSEX HOUSE NY 38305 A151C048AC JW MARRIOTT- FINAL BALANCE 4466 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,07 ANJEZE PELINI ACH - A. PELINI - COMPET. MARZO 2017 4467 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.626,73 MEREDITH KEREKES ACH - M.KEREKES - COMP. MARZO 2017 4468 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,72 MEREDITH KEREKES 38335 MEREDITH KEREKS - RIMBORSO PER

PARTECIPAZIONE A SEMINA 4469 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,11 T - MOBILE 38343 T-MOBILE - SPESE CELLULARE FEBBRAIO-MARZO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2017

4470 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,71 T - MOBILE 38316 T MOBILE - SPESE TELEFONICHE 4471 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,85 T - MOBILE 38304 T. MOBILE - SPESE TELEFONICHE 4472 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.914,91 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - M. BLAZIC

NOVEMBER AND DEC 4473 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.252,93 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH - IN JOB - COMP. MATJIA BLAZIC 4474 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.990,28 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - M BLAZIC-

JANUARY 4475 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.778,22 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - P.PAVAN JANUARY

AND FEBRUA 4476 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.556,45 IN JOB NEW YORK IJ USA, INC. ACH IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - NOVEMBER AND

DECEMBER 4477 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,47 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/5545 A150F00001 SPESE

TELEFONICHE/INTERNET/NOLEGGIO 4478 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,69 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/5539 A150F00001 SPESE

TELEFONICHE/INTERNET/NOLEGGIO 4479 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.209,56 ASSOCIATION OF CANADIAN DISTILLERS MTL/5547 A161C015C1 COLLEG. BANCA DATI STATISTICI4480 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.784,07 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/5533 S170W00000 - AFFITTO 03/2017 4481 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,35 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5557 A161Z040A8 ACQUISTO BIGLIETTI VINITALY 4482 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.563,70 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5544 U151Z066C5 ACQUISTO BIGLIETTI CIBUS

CONNECT 4483 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.199,78 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/5543 U151Z066C5 ACQUISTO BIGLIETTI CIBUS

CONNECT 4484 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.498,16 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. -

101944MAND. N° 85 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI

4485 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.739,30 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 77 LITOGI SRL 4486 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,06 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 76 LITOGI SRL 4487 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 578,73 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A VINITALY 2017. 4488 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,08 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A SEATEC 2017 4489 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.273,59 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE 4 OPER. SCANBALTICI A CIBUS

CONNECT 4490 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,72 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A WORKSHOP

AGROALIM. 4491 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,57 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONI A WORKSHOP

AGROALIM. 4492 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,91 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. A WORKSHOP

AGROALIM. 4493 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 529,97 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A WORKSHOP

AGROALIM. 4494 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,59 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A WORKSHOP

AGROALIM. 4495 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,18 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. NORV. A WORKSHOP

AGROALIM. 4496 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.971,17 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE SETTE OPER. SCANDINAVI A

VINITALY 2017. 4497 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,83 OFFICE MANAGEMENT AB PAG.TO COSTO RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE UFF. 4498 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,69 KONTORAB - AQ0014 COSTO CANCELLERIA VARIA EVENTO BORSA VINI. 4499 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,73 PTWP-ONLINE - ED100042 PUBBLICITA' SU PORTAL SPOZYWCZY - W.AGROAL 4500 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,46 PWS PROMEDIA - ED0878 PUBBLICIZZAZIONE WORKSHOP AGROALIM. 4501 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,57 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 SPESE CONDOMINIALI 03/2017 4502 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.371,25 PROMOCJA WLODZIMIERZ GOLA - ED0678 SERVIZI DI ALLESTIMENTO-WORKSHOP AGROALIM 4503 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.540,18 STOPKA AGENCJA REKLAMOWA - ED0651 PROGETTO E STAMPA MAT. PROM. - BORSA VINI 4504 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,70 SOROKA-KULMA ALEKSANDRA BIURO USLUGOWE

- ED0544INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM.

4505 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,14 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - INCOMING CALABRIA 4506 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 916,20 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI OP. LOC. - INCOMING CALABRIA 4507 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,09 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP.LIT.- WORKSHOP AGROALIM 4508 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,88 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTO AEREO OP.LIT.- WORKSHOP AGROALIM 4509 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI UFFICIO 4510 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,65 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO CAFFE' UFFICIO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4511 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,25 G&V OOD voda SAVINA PAGAMENTO ACQUA MINERALE DESK FONDI 4512 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,68 RONOS OOD PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E MAT.LE

DIVERSO 4513 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,37 RONOS OOD PAG. FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI

CONSUMO VARIO 4514 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,37 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO CORRIERE TNT 4515 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 4516 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,88 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 4517 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,39 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREO DELEGATO BULGARO A

FLOROVIVAISMO 4518 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,77 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 4519 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,34 GTC AMG - ED100140 INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM. 4520 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 747,87 AGORA S.A. - ED100139 PUBBLICITA' SU GAZETA WYB.- WORKSHOP AGROALIM.4521 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.018,73 VFP COMMUNICATIONS - ED100137 PUBBLICITA' SU HANDEL - WORKSHOP AGROALIM. 4522 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.342,66 THE CHALLENGE GROUP - ED100136 PROGETTO E STAMPA MAT.PROM. WORKSHOP AG 4523 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,03 MAZI ENTERTAINMENT - ED100135 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPA - BORSA VINI 4524 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,29 MARTA TOMCZYKOWSKA - ED100120 AGGIORNAM. B.D. - WORKSHOP AGROALIM. 4525 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,78 MAREK KOSNIK CONSULTING ED100119 INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM. 4526 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,51 MATYLDA KIRSTEIN - ED100118 AGGIORNAM.BANCA DATI-WORKSHOP COSMETICA 4527 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,91 ANGELIKA MARCHEWKA ED100117 HOSTESS - WORKSHOP AGROALIM. 4528 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,70 BEATA BADUCHOWSKA - ED100114 INTERPRETARIATO - WORKSHOP AGROALIM. 4529 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.225,75 Fruitnet Media International GmbH - DE119360921 pag. inserz. e upgrade 4530 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MERUMPRESS AG - BF9910 pag. inserzione 4531 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,63 PINGUIN DRUCK GMBH - DE184245670 pag. stampa 4532 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.702,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento 4533 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 935,20 COSA INTERNATION.SERVICES - DE111239107 pag. interpreti 4534 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. servizi sanitari

4535 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 4536 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.713,00 MESSE FRANKFURT SERVICE GMBH - AD7957 pag. pubbl in fiera 4537 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 VARESE HAGEMES RAFFAELLA - AD7883 pag. interprete 4538 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.555,00 SUTTER A.FAIR BUSINESS GMBH - DE811116027 pag. pubbl. in fiera 4539 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.139,58 PATZER VERLAG GMBH - DE136665918 pag. inserzione 4540 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,86 ISS Facility Services Nord GmbH - DE815568476 pag. pulizia 4541 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,00 elinga GmbH - DE814746659 pag. traduzioni 4542 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.800,00 Loerke Kommunikation GmbH - DE220851021 pag. realizz. evento 4543 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.041,25 Spree Druck Berlin GmbH - DE232788311 pag. stampa 4544 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.169,25 Charles Coleman Verlag GmbH & Co. KG - DE135088079 pag. inserzione 4545 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.851,00 BUHL Medien Agentur und Verlag GmbH - DE285744859 pag. inserzione 4546 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.985,37 Planet C GmbH - DE205443097 pag. inserzione 4547 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,53 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo 4548 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,09 Overtherainbow - DE183441094 pag.voli 4549 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.638,71 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli 4550 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.338,75 Institut für internationale Archiktektur-Dokumentation

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14633/02.03.2017(MADEEXPO) 4627 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.596,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F.7003985/4.02 E 7120674/09.03.2017 4628 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.824,00 AMBASCIATA D'ITALIA - FA9026 UFFICIO DI TIRANA: CANONE DI LOCAZIONE-MARZO 4629 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,00 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4630 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.288,50 ITT - IDEAL TRAVEL 6 TOURS - FA100119 UFFICIO DI TIRANA: ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4631 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.419,09 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 ANTICIPO PER DESK BALCANI PRESSO PDC DI PRISTINA 4632 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 BLERINA XHELILI - FA100080 PRESTAZIONE DI SERVIZI-PROG. DI SOSTEGNO AL

SIMAC 4633 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.761,08 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 UFFICIO DI TIRANA: ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 4634 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 AMBASCIATA D'ITALIA A PRISTINA - FA100030 PDC DI PRISTINA: CANONE DI SUBLOCAZIONE,

01/03-31/08/2017 4635 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.129,16 GLOBO REISEN - DE190782870 pagamento volo operatore 4636 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 805,26 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 4637 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,65 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 4638 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.110,86 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 4639 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.854,98 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 4640 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 OEMUS MEDIA AG pag. inserzioni 4641 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,85 MESS-ELEKTRONIK-GROSS GMBH - DE139065900 pag.manut orario uff 4642 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 4643 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 4644 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 BOELS VERLEIH GMBH - DE120680337 pag. noleggi 4645 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 BOELS VERLEIH GMBH - DE120680337 pag. noleggio, ghiaccio e cauzione 4646 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 HEINZE GMBH - DE260451462 pag. pubbl. 4647 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.114,27 Pigage di Nardo GmbH - DE164801049 pag. catering 4648 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.505,00 MESSE ESSEN GMBH - DE119823881 rimb. fiera 4649 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.618,00 Deutscher Fachverlag GmbH - DE114139662 pag. inserzione 4650 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,95 MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH -

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ASSICURAZ. 4687 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,91 EXPOCENTRE - EH0013 EXPOCENTRE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA FIERA4688 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,46 EXPOCENTRE - EH0013 EXPOCENTRE REALIZZ. BANNER, NOLEGG. ATTREZZ.,

SPESE INTERNET 4689 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,88 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE 4690 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,88 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE 4691 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,95 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 INVIO CONTABILITA MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLA

SEDE 4692 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.798,64 IMPORTGENIUS.COM- CB300162 ABBONAMENTO AL DATABASE IMPORT GENIUS 4693 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,75 NESPRESSO USA, INC.- CB300157 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 4694 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.527,56 CAPARRO & CO. - CB300053 15630-REALIZZAZIONE 75 COPIE DELLA LEGAL GUIDE 4695 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.191,78 CAPARRO & CO. - CB300053 REALIZZAZIONE DI 200 COPIE DELLA LEGAL GUIDE PIU

SPEDIZIONE 4696 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,13 BOSKAGE COMMERCE - CB2972 ACQUISTO PUBBLICAZIONE HTSUS X ANNO 2017 4697 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,00 CHICAGO TRIBUNE - CB0420 15588-RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO

CHICAGO TRIBUNE 4698 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,45 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 SPESE DRYAGE PER MAGAZINE MACHINES ITALIA 4699 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,48 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 15613-COSTO X FOTOCOPIARE DEPLIANTS COLORI 4700 31-MAR-17 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,85 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 15624-CORRIERE X SPEDIRE DOCUMENTI X BOOKEXPO

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APRIL 20, 2017