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GALIM S.n.c. Via Como 15 Lainate (MI)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA Per la prevenzione degli incidenti rilevanti

MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA

Revisione: 01 Data di emissione : 18/06/07 Pagina 1 di 30

SOMMARIO: 1. PREMESSA .................................................................................................................................................................. 3

1.1 Scopo e campo di applicazione ............................................................................................................................... 3 1.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza .................................................................................................. 4 1.3 Attività e struttura dell’Azienda .............................................................................................................................. 6 1.4 Definizioni e altre abbreviazioni ............................................................................................................................. 6

2 - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI.......................................................................... 7 2.1 Aspetti Generali....................................................................................................................................................... 7 2.2 Responsabilità e azioni ............................................................................................................................................ 7 2.3Documentazione di riferimento ................................................................................................................................ 7

3 - PIANIFICAZIONE...................................................................................................................................................... 9 3.1 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti.................................................................................................. 9

3.1.1 Principi Generali............................................................................................................................................... 9 3.1.2 Responsabilità e azioni ..................................................................................................................................... 9 3.1.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 10

3.2 Prescrizioni legali .................................................................................................................................................. 11 3.2.1 Principi generali.............................................................................................................................................. 11 3.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 11 3.2.3 Documentazione di riferimento ...................................................................................................................... 11

3.3 Obiettivi, traguardi, programmi............................................................................................................................. 12 3.3.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 12 3.3.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 12 3.3.3 Documentazione di riferimento ...................................................................................................................... 12

4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO...................................................................................................................... 13 4.1 Organizzazione interna: ruoli, responsabilità e autorità. ....................................................................................... 13

4.1.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 13 4.1.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 13 4.1.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 13

4.2 Gestione delle risorse umane: formazione e consapevolezza. ............................................................................... 14 4.2.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 14 4.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 14 4.2.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 15

4.3 Comunicazione e Consultazione ........................................................................................................................... 16 4.3 Comunicazione e Consultazione ........................................................................................................................... 16


4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni............................................................................................. 18 4.4.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 18 4.4.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 18 4.4.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 18

4.5 Controllo Operativo............................................................................................................................................... 20 4.5.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 20 4.5.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 20 4.5.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 21 4.6 Preparazione e risposta alle emergenze ............................................................................................................. 22 4.6.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 22 4.6.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 22 4.6.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 22

5 VERIFICA ................................................................................................................................................................... 24 5.1 Sorveglianza e misurazione (compresa sorveglianza del rispetto delle prescrizioni normative)........................... 24


5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive ..................................................................................................... 26 5.2.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 26 5.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 26





5.2.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 27 5.3 Verifiche Ispettive ................................................................................................................................................. 28


6 RIESAME .................................................................................................................................................................... 29 6.1 Principi Generali................................................................................................................................................ 29 6.2 Responsabilità e azioni ...................................................................................................................................... 29 6.3 Documentazione di Riferimento........................................................................................................................ 30

REVISIONE DATA CONTENUTO DELLA MODIFICA 0 18/06/07 Prima emissione Copia CONTROLLATA N° 1 Rilasciata a/il 18/06/07 Avvertenze Il presente Manuale Qualità Ambiente non può essere riprodotto o trasferito ad altri senza l'autorizzazione scritta della GALIM. Il possessore dovrà restituirlo alla GALIM nel caso di specifica richiesta.





1. PREMESSA Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) descritto nel presente Manuale è stato progettato, per quanto riguarda le sue linee generali, sulla base di quanto previsto dal D.M del 09/08/2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”. La struttura adottata dal sistema è quella prevista dalla norma ISO 14001:2004 per i sistemi di gestione ambientale (come ammesso all’art. 4, comma 3 del suddetto decreto); le attività di tipo più operativo sono state definite sulla base degli scenari incidentali e delle valutazioni contenute nel rapporto di sicurezza predisposto ai sensi della Legge Regionale 19/2001.

1.1 Scopo e campo di applicazione Con riferimento alla situazione descritta nella revisione corrente del rapporto di sicurezza, le sostanze che determinano l’assoggettabilità dell’azienda alla normativa sul rischio d’incidenti rilevanti sono:

- Anidride cromica

sono inoltre presenti, benché in quantitativi significativamente inferiori alle specifiche soglie previste dal D-Lgs 334/99:

- VANGUARD SOLBIL WH Il SGS si applica alle attività connesse alla gestione e all’utilizzo dei prodotti contenenti cromo esavalente, come individuate dal rapporto di sicurezza (scenari incidentali), dalle Linee Guida e dalla norma di riferimento utilizzata per la strutturazione del sistema.





1.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza Lo schema sotto riportato definisce la struttura del SGS, le relazioni fra i suoi diversi elementi, la correlazione con le pertinenti sezioni del presente Manuale. Al fine di evidenziare la conformità del presente Manuale (redatto secondo la struttura della norma ISO 14001:2004) e quindi del SGS con i criteri espressi dal Decreto Ministeriale 09/08/2000, è stata predisposta la seguente tabella di correlazione.

D.M. 09/08/2000 Titolo III (contenuti del

Sistema di gestione della Sicurezza)

UNI EN

ISO 14001 : 2004

SEZIONE MANUALE

SGS

I. Org

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one

e

pers

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Id

entif

icaz

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VI. C

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VII.

Con

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lo e

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one

4.2 Politica Ambientale 2. Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti

4.3.1 Aspetti Ambientali 3.1 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni

3.2 Prescrizioni legali

4.3.3. Obiettivi, traguardi, programmi

3.3 Obiettivi, traguardi, programmi

Sez.. 2 POLITICA DI PREVENZIONE DEI RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE

sez. 3 PIANIFICAZIONE - Redazione e Aggiornamento della Scheda Tecnica - Gestione delle prescrizioni legali e degli aggiornamenti

normativi - Obiettivi, traguardi, programmi di miglioramento

sez. 4 ATTIVITA GESTIONALI E DI CONTROLLO OPERATIVO - Definizione di risorse, responsabilità e autorità per la conduzione delle attività di sistema - Gestione formazione: definizione necessità formative, erogazione, verifica di efficacia - Gestione di documenti e registrazioni - Gestione della comunicazione, interna ed esterna - Definizione di regole per la conduzione di attività operative critiche: movimentazione e

immagazzinamento di sostanze pericolose, manutenzione, etc. - Definizione di regole per la gestione di modifiche relative a prodotti, impianti, attività - Definizione di regole per la gestione di emergenze

sez. 5 SORVEGLIANZA E REAZIONE - Definizione di attività per la verifica e il controllo

dell’efficacia delle regole definite, nonché per il monitoraggio di adempimenti normativi di natura periodica

- Gestione di non conformità, incidenti, quasi incidenti.

Sez. 6 RIESAME DELLA DIREZIONE





D.M. 09/08/2000 Titolo III (contenuti del

Sistema di gestione della Sicurezza)

UNI EN

ISO 14001 : 2004

SEZIONE MANUALE

SGS

I. Org

aniz

zazi

one

e

pers

onal

eII.

Id

entif

icaz

ione

e

valu

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one

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Con

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lo e

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one

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

4.4.2 Competenze, formazione, consapevolezza

4.2 Gestione delle risorse umane: formazione e consapevolezza

4.4.3 Comunicazione 4.3 Comunicazione

4.4.4 Documentazione 4.4 Gestione della

documentazione e delle registrazioni

4.4.5 Controllo dei documenti 4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni

4.4.6 Controllo Operativo 4.5 Controllo Operativo 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

4.6 Preparazione e risposta alle emergenze

4.5.1 Sorveglianza e misurazione 5.1 Sorveglianza e misurazione 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni

5.1 Sorveglianza e misurazione 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e preventive

5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive

4.5.4 Controllo delle registrazioni

4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni

4.5.5 Verifiche ispettive interne

5.3 Verifiche ispettive 4.6 Riesame della Direzione 6 Riesame





1.3 Attività e struttura dell’Azienda L’azienda opera nel settore metalmeccanico eseguendo lavorazioni di rettifica e trattamento superficiale dei metalli (cromatura a spessore). Nello stabilimento prestano servizio 14 dipendenti. Le principali funzioni aziendali coinvolte nelle attività gestionali del sistema sono identificate all’interno del manuale dalle sigle qui sotto riportate.

Sigla

Funzione D Direzione RSGS Rappresentante della Direzione per il SGS RSPP Resp. Servizio Prevenzione e Protezione RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I Impiegati CR Cromatori RE Rettificatori

1.4 Definizioni e altre abbreviazioni – SOSTANZE PERICOLOSE = le sostanze, miscele, o preparati elencati nell’allegato

I del D.Lgs 334/1999, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell’allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

– INCIDENTE RILEVANTE = un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività dello stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

– GESTORE = la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento e l’impianto

– ASPETTI DI SICUREZZA = elementi di attività, prodotti, servizi aziendali che possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla determinazione di un incidente rilevante.

– SGS = Sistema di Gestione della Sicurezza (per la Prevenzione dei Rischi d’incidente Rilevante)





2 - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

2.1 Aspetti Generali Il documento di Politica definisce i criteri e i principi, generali e specifici, ai quali il Gestore intende attenersi nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti. In particolare, il documento deve esplicitare: – l’impegno del gestore a realizzare, adottare, mantenere attivo un sistema di gestione

per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante – l’impegno a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi

d’incidente rilevante – la norma utilizzata come riferimento per l’articolazione del Sistema – l’articolazione del Sistema – l’eventuale adesione a normative tecniche, regolamenti, norme non richieste dalla

normativa cogente – gli obiettivi specifici sui quali il gestore si impegna per il perseguimento di un

miglioramento delle proprie prestazioni/capacità di prevenzione dei rischi – il programma per l’implementazione del SGS e, una volta che questo sia a regime,

per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento.

2.2 Responsabilità e azioni D • Definisce inizialmente, e successivamente riesamina regolarmente (in occasione del

Riesame periodico del SGS -vedi sez.6), la politica per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante, garantendo che sia sempre coerente con i requisiti individuati nella sezione 2.1, con gli obiettivi e le strategie aziendali, con le risorse disponibili.

RSGS /RSPP - RLS • Collaborano con GS alla definizione e al riesame della Politica RLS • Approva la Politica. RSGS • Garantisce il funzionamento del SGS, in coerenza con i principi generali e particolari

espressi dal documento di Politica. • Garantisce la diffusione della politica a tutto il personale:

– creando momenti di informazione e sensibilizzazione, nel corso dei quali consegnare al personale copia del documento e discuterne contenuti (vedi anche sez. 4.2)

– esponendo il documento in aree opportune all’interno dello stabilimento.

2.3Documentazione di riferimento Documento Input Output

Rapporto di sicurezza x





Politica per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante x x





3 - PIANIFICAZIONE

3.1 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.1.1 Principi Generali L’analisi dei rischi d’incidente rilevante prevede l’individuazione e la valutazione:

– delle sostanze, degli impianti e dei processi che costituiscono un pericolo rilevante ai sensi della specifica normativa vigente,

– degli scenari incidentali ipotizzabili – del possibile danno determinato dagli incidenti stessi,

ed è formalizzata nel rapporto di Sicurezza predisposto ai sensi della Legge Regionale 19/2001 e del D.Lgs 334/99. Tale rapporto è soggetto ad aggiornamenti:

– periodici, con cadenza quinquennale, – in occasione dell’introduzione di modifiche che potrebbero portare a un aggravio

del preesistente livello di rischio (si veda anche sez. 4.4.6). Il processo di identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti (analisi dei rischi) si avvale anche dell’analisi dell’esperienza operativa dell’impianto e di informazioni disponibili su banche-dati, come descritto nella sezione dedicata al Riesame periodico del SGS (sez.6). I risultati dell’analisi dei rischi sono alla base della definizione delle attività di controllo operativo e monitoraggio, come descritte nelle sezioni 4 e 5 del presente manuale.

3.1.2 Responsabilità e azioni

RSGS • Cura, con il supporto di supporti esterni qualificati, l’aggiornamento quinquennale della

scheda tecnica. RSGS /RSPP • Preliminarmente all’introduzione di modifiche:

– dei processi e/o degli impianti (anche a livello di lay-out) dove vengono utilizzate sostanze pericolose, o di impianti a questi collegati,

– delle aree e dei criteri di deposito delle sostanze pericolose, – della tipologia e dei quantitativi delle sostanze pericolose detenute (vedi

sez. 1.4), – nelle modalità di movimentazione delle sostanze pericolose, – concernenti l’introduzione di altre sostanze pericolose (non necessariamente

soggette ai disposti della normativa sui rischi d’incidente rilevante, ma suscettibili di interagire pericolosamente con le sostanze pericolose già detenute, come emerso dall’analisi delle schede di sicurezza)

– dei dispositivi di sicurezza adottati, – altre, che individuino come potenzialmente critiche in base alla loro

esperienza, – valutano congiuntamente, con il supporto delle eventuali altre risorse interne

interessate la situazione dal punto di vista dell’aggravio, o della modifica di rischio d’incidenti rilevanti.





• Se necessario, coinvolgono a supporto della valutazione le opportune risorse qualificate esterne.

• Nel caso evidenziassero criticità (aggravio del pericolo o cambiamenti qualitativi relativi alla tipologia di incidenti rilevanti ipotizzabili) valutano le possibili situazioni alternative.

• Approvano congiuntamente la soluzione definitiva: in caso di disaccordo, o di soluzioni che comportino comunque un aggravio o una modifica del rischio, sottopongono la situazione a GS.

D − Approva le modifiche di cui al punto precedente, decide relativamente a situazioni di

disaccordo sulle possibili opzioni di modifica. RSGS/RSPP • Individua, con il supporto dei consulenti, gli adempimenti amministrativi e legislativi

connessi all’intervento da realizzare (vedi anche sez.3.2). • Coordina le attività necessarie per l’espletamento degli adempimenti individuati,

aprendo, in caso di adempimenti complessi, opportune azioni preventive (vedi sez. 5.2).

• Supporta le risorse esterne qualificate incaricate dell’aggiornamento della Scheda Tecnica e degli eventuali ulteriori adempimenti individuati.

• Apre una o più azioni preventive (vedi sez. 5.2) , per adeguare alla nuova valutazione del rischio le attività pianificate di controllo, monitoraggio, gestione dell’ emergenza, come previste nelle sezioni 4 e 5 del presente manuale.

3.1.3 Documentazione di Riferimento

Documento Input OutputRapporto di Sicurezza x x Procedura P01 “Modifiche e interventi di manutenzione soggetti ad autorizzazione”

x

Azioni preventive x





3.2 Prescrizioni legali

3.2.1 Principi generali Il corretto funzionamento del SGS prevede un costante allineamento informativo della Direzione, del Responsabile del Sistema/RSPP e delle altre risorse responsabili in merito ai requisiti della normativa cogente in materia di rischi d’incidente rilevante.

3.2.2 Responsabilità e azioni

RSGS/RSPP • Consulta le fonti informative di riferimento:

– comunicazioni trasmesse da Associazioni di categoria, – comunicazioni e circolari trasmesse dai consulenti.

• Effettua una prima valutazione dell’applicabilità dei disposti segnalati, con la collaborazione, se ritenuto opportuno, dei consulenti esterni.

• Si procura, in formato elettronico o cartaceo, copia dei disposti individuati come applicabili o potenzialmente applicabili.

• Individua, sempre con il supporto dei consulenti esterni, gli adempimenti specifici per l’azienda.

• Apre, in relazione agli adempimenti individuati, opportune azioni Preventive, volte a garantire: – che gli adempimenti individuati siano espletati, – che gli eventuali documenti di sistema interessati (Scadenziari, etc.) siano

modificati. • Aggiorna l’ Elenco delle Norme, Leggi e regolamenti • Archivia copia delle norme, leggi e regolamenti che hanno rilevanza per il sistema di

gestione.

3.2.3 Documentazione di riferimento

Documento input outputFonti di informazione normativa x Disposti normativi x Registro della legislazione applicabile x Azioni preventive x





3.3 Obiettivi, traguardi, programmi 3.3.1 Principi Generali Il conseguimento degli obiettivi specifici dichiarati nel documento di Politica (sez. 2) viene pianificato in un programma , che esplicita, per ogni obiettivo:

– una opportuna quantificazione dello stesso (risultato atteso per un indicatore associato, quando risulti possibile definirlo),

– le attività previste (comprese quelle di verifica), e un loro calendario di massima,

– gli eventuali traguardi intermedi previsti, – la persona responsabile, – le risorse messe a disposizione (umane, tecniche, economiche, …).

Il programma di miglioramento viene emesso nel corso del riesame periodico del SGS (sez. 6), ed è oggetto di regolari attività di monitoraggio e verifica (sez. 5); costituisce inoltre uno degli elementi in ingresso per valutare il funzionamento del SGS nel successivo riesame.

3.3.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP • Individua i possibili obiettivi di miglioramento, anche sulla scorta:

− dei suggerimenti richiesti ad altre funzioni aziendali (a RLS in particolare), − delle indicazioni relative a programmi e piani d’investimento relativi a interventi

sugli impianti, i processi, le infrastrutture aziendali. • Definisce, con la collaborazione delle altre figure coinvolte, un programma di massima

per il conseguimento degli obiettivi individuati, fornendo in particolare una prima stima delle risorse necessarie.

• Sottopone a D, in sede di riesame del SGS, le proposte sviluppate. • Valuta l’eventuale necessità di proporre modifiche alla politica, per mantenerla

coerente alle azioni di miglioramento. • Comunica agli interessati il loro coinvolgimento negli specifici programmi di

miglioramento, trasmettendo ai responsabili copia del programma medesimo e dei suoi aggiornamenti.

• Mantiene aggiornato il programma, informando Ddi eventuali modifiche o ritardi. D • Valuta le proposte di obiettivi e programmi di miglioramento, e decide in merito agli

stessi. • Firma il programma ambientale definitivo e i suoi successivi aggiornamenti, per

approvazione. • Garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare il programma

ambientale.

3.3.3 Documentazione di riferimento Documento input output

Politica x Programma di miglioramento x





4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

4.1 Organizzazione interna: ruoli, responsabilità e autorità.

4.1.1 Principi Generali L’organizzazione per la gestione del rischio d’incidente rilevante viene definita dalla Direzione e formalizzata:

– nelle lettere di nomina, controfirmate dagli interessati (RSPP, RSGS, Addetti al primo soccorso; Addetti antincendio; Addetti all’evacuazione),

– in un organigramma funzionale e nominativo che evidenzia le figure chiave per il funzionamento del SGS,

– all’interno del presente manuale, dove vengono individuate, a) le principali attività gestionali di competenza, b) i principali flussi informativi, c) i principali momenti di coordinamento generale (sez. 4.2), d) le regole generali per la gestione della comunicazione (sez. 4.2),

– in ulteriori documenti specifici del SGS (procedure, istruzioni) tra i quali, di particolare rilevanza, il Piano di Emergenza,

– nella prescritta comunicazione all’ASL (RSPP). La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), le cui prerogative sono definite dalla legislazione vigente, è formalizzata all’interno del relativo verbale di elezione.

4.1.2 Responsabilità e azioni D • Effettua le nomine. • Approva l’organigramma con le responsabilità rilevanti per la gestione della sicurezza. • Approva le modalità organizzative previste, formalizzate all’interno della

documentazione del Sistema. • Affida il funzionamento del Sistema a un proprio rappresentante (RSGS), al quale

attribuisce l’autorità e le risorse necessarie per a) Assicurare che i requisiti del SGS siano stabiliti, applicati e mantenuti, in

conformità ai principi espressi nella politica b) Riferire alla Direzione sulle prestazioni del SGS al fine del riesame (sez.6) e del

miglioramento.


Documento input output

Nomine x

Organigramma x Documentazione organizzativa del SGS (manuale, procedure, istruzioni, P.E.) x





4.2 Gestione delle risorse umane: formazione e consapevolezza.

4.2.1 Principi Generali Il personale operante all’interno dello stabilimento, anche non dipendente della ditta GALIM, viene:

– informato e sensibilizzato circa gli aspetti di sicurezza presenti nell’azienda o correlati alle attività della stessa,

– informato, sensibilizzato e formato circa gli aspetti di sicurezza associati alle attività previste dalle proprie mansioni,

– addestrato alla conduzione delle attività delegate, qualora a queste siano associati aspetti di sicurezza di particolare rilevanza,

– informato e all’occorrenza formato e addestrato all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale di competenza,

– informato sui principi di funzionamento del Sistema di Gestione adottato, e sulle diverse funzioni responsabili all’interno di questo,

– informato e addestrato circa il comportamento da mantenere in situazioni di emergenza.

Le attività di formazione, informazione e addestramento sono pianificate su base annuale in un apposito Programma, che viene approvato da GS in sede di riesame del SGS (sez. 6). Le attività specifiche relative ai rischi d’incidente rilevante sono erogate trimestralmente, e possono consistere in:

− interventi formativi- di addestramento tradizionali, − richiami delle regole e delle procedure operative, − analisi di incidenti e quasi incidenti interni o verificatisi in realtà consimili, − analisi dei risultati delle prove e degli addestramenti effettuati, − altro.

La formazione del personale neoassunto avviene contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa e comprende almeno i seguenti punti:

− sensibilizzazione e informazione generale sul Rischio di Incidente Rilevante, − esposizione della Politica, − esposizione e consegna della scheda informativa (completa di politica e pianta

dello stabilimento con vie di fuga), − formazione e responsabilizzazione riguardante l’uso dei D.P.I, − esposizione e consegna dello stralcio del piano di emergenza interno.

Tutte le attività di formazione e addestramento sono seguite da verifiche di efficacia, registrate.

4.2.2 Responsabilità e azioni RSGS /RSPP • Predispone e mantiene aggiornate la Scheda Mansione

/Competenze, che specifica le competenze necessarie per svolgere le diverse mansioni in condizioni di sicurezza (dal punto di vista del rischio d’incidente rilevante, in particolare).





• Mantiene aggiornata la scheda, dove registra la formazione/le competenze delle risorse aziendali in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi d’incidente rilevante

• In collaborazione con RLS, sentiti i preposti, e sulla base di quanto registrato nelle schede Mansione/ Competenze e Risorse/Competenze, predispone il Piano di Formazione e Addestramento.

• Sottopone il piano di formazione a GS in occasione del Riesame annuale del Sistema (vedi sez. 6).

• Organizza gli interventi di formazione e addestramento, con la collaborazione di eventuali formatori esterni, definendo tra l’altro le opportune modalità di erogazione della formazione e le modalità di verifica di efficacia.

• Provvede che gl’interventi di formazione-sensibilizazione-addestramento interni, tenuti da lui medesimo o da altre risorse aziendali, siano verbalizzati sul modello dedicato

• Mantiene il Piano aggiornato, in funzione delle modifiche e delle necessità emerse in corso di esercizio.

• Cura che il personale delle ditte appaltatrici attive presso il sito riceva le informazioni necessarie in merito ai rischi d’incidente rilevante, - allegando la scheda informativa per i lavoratori e la popolazione alla

documentazione predisposta dal RSPP per le aziende appaltatrici ex art. 7 D.Lgs 626/94

- richiedendo formalmente che sulla base di questa il datore di lavoro dell’appaltatrice provveda alla formazione e all’informazione di tutto il suo personale coinvolto nel lavoro in appalto.

• Effettua, a campione, verifiche sull’effettiva informazione del personale delle appaltatrici in merito ai rischi d’incidente rilevante.

• RLS • Collabora con RSGS nella definizione del piano di formazione. D • Approva il piano di formazione le sue modifiche


Documento Input Output Matrice delle competenze MM03_mc x x Storico individuale attività formative/di addestramento MM08 x x Incontro formativo MM09 x





4.3 Comunicazione e Consultazione

4.3.1 Principi Generali Comunicazione interna e consultazione dei lavoratori Le responsabilità, i destinatari gli eventuali strumenti delle principali comunicazioni interne necessarie all’efficace funzionamento del SGS sono individuate e definite all’interno dei diversi documenti del SGS (si vedano, fra l’altro, le sez. 2, 3.2, 4.3, 5.3 del presente manuale). Per garantire il coordinamento e l’allineamento informativo fra le funzioni aziendali maggiormente coinvolte nella gestione della sicurezza e della prevenzione dei rischi d’incidente rilevante, sono comunque previste delle riunioni periodiche per confrontarsi sulla situazione aziendale per la gestione della sicurezza. Oggetto di questi incontri sono, fra l’altro:

– l’aggiornamento dei documenti, – il coinvolgimento del personale, – l’attuazione del programma di formazione, – lo stato di avanzamento di azioni di miglioramento, azioni correttive e preventive

(vedi anche sez. 5.2), – i risultati di monitoraggi e attività di controllo (vedi anche sez. 5.1) – l’adeguatezza dei DPI,

I lavoratori sono inoltre consultati, direttamente o tramite il RLS, in merito ad alcune scelte di tipo operativo o gestionale di interesse generale. Tale consultazione riguarda in particolare:

– i contenuti della politica della sicurezza – il programma di miglioramento – il programma di formazione, – la definizione di regole di tipo operativo (istruzioni, etc) che coinvolgano i lavoratori

medesimi. Comunicazione esterna Per quanto riguarda i destinatari esterni:

– la descrizione dello scenario e delle conseguenze di un ipotetico incidente rilevante ad uso della popolazione interessata è delegato alla Scheda Informativa per i lavoratori e la popolazione, che viene trasmessa in copia al comune;

– le indicazioni relative alle comunicazioni da effettuare in caso di incidente sono contenute all’interno del Piano di Emergenza;

– il personale delle appaltatrici e i visitatori sono informati dei rischi presenti all’interno dello stabilimento e del comportamento da tenere in caso di emergenza in conformità a quanto previsto nel presente manuale (sez. 4.2.2) e in una apposita procedura.

4.3.2 Responsabilità e azioni Comunicazione Interna e consultazione dei lavoratori RSGS/RSPP • Garantisce, con il supporto di risorse esterne qualificate, che la Scheda Informativa

per la Popolazione e per i Lavoratori sia revisionata e aggiornata – ogni cinque anni – in occasione di modifiche che comportino un aggiornamento del rapporto di

sicurezza





• Garantisce che le attività per la gestione della sicurezza, come descritte all’interno della documentazione del SGS, definiscano con chiarezza i flussi informativi relativi alle attività gestionali e operative critiche.

• Sensibilizza il personale all’importanza di effettuare segnalazioni su situazioni di potenziale pericolo (vedi anche sez. 5.2).

• Provvede, nell’ambito delle attività di formazione e informazione (vedi sez.4.2) a mantenere il personale informato circa modifiche nel funzionamento operativo o negli scenari incidentali individuati. Nell’ambito di tali incontri provvede alla diffusione e alla spiegazione dei contenuti della Scheda Informativa.

• Indice, con cadenza trimestrale e all’occorrenza, le riunioni del Comitato per la Sicurezza.

• Garantisce il coinvolgimento del RLS e/o dei lavoratori in merito alle decisioni e alle scelte individuate al punto 4.3.1.

• Verifica che il Piano di Emergenza (vedi sez. 4.6) espliciti le responsabilità, i canali, i destinatari delle comunicazioni interne da effettuare in caso di incidenti.

RLS, I, CR, RE • Partecipano e contribuiscono al Comitato della Sicurezza

Comunicazione Esterna RSGS/RSPP • Provvede, con il supporto di risorse esterne qualificate, che la Scheda Informativa per

la Popolazione e per i Lavoratori sia revisionata e aggiornata – ogni cinque anni – in occasione di modifiche che determino un aggiornamento del rapporto di

Sicurezza • Verifica che il Piano di Emergenza (vedi sez. 4.6) espliciti le responsabilità, i canali, i

destinatari delle comunicazioni da effettuare verso l’esterno in caso di incidenti. • Nel caso di lavorazioni in appalto presso l’azienda, provvede a trasmettere al

rappresentante della Ditta Appaltatrice: – La documentazione richiesta ex. Art7 D.Lgs. 626/94 – La Scheda Informativa per la Popolazione e per i Lavoratori, unitamente alla

richiesta, al datore di lavoro dell’appaltatrice, di provvedere alla formazione e all’informazione del proprio personale in merito ai contenuti della stessa.


Documento Input Output Rapporto di sicurezza x Scheda informativa per il personale e la popolazione x Piano di emergenza x Verbali dei Comitati della Sicurezza x





4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni.

4.4.1 Principi Generali Con il termine “Gestione” di documenti e registrazioni è da intendersi la definizione di responsabilità e di regole relative a: – Emissione dei documenti (specifica di chi deve preparare – acquisire nel caso di

documenti di origine esterna - il documento, distribuirlo e ritirare il documento superato)

– Verifica dei documenti (è un controllo di adeguatezza dei documenti effettuato da un soggetto coinvolto nell’utilizzo del documento stesso, ma non responsabile della sua approvazione)

– Approvazione dei documenti (in generale spetta a D per i documenti di tipo più organizzativo, a RSGS / RSPP, a RLS, ai preposti della fabbrica per i documenti più operativi)

– Luogo di archiviazione di documenti e registrazioni – Tempo di archiviazione dei documenti e delle registrazioni superate – Distribuzione dei documenti. Sono oggetto di gestione controllata le seguenti tipologie di documenti e registrazioni : – Le Schede di Sicurezza Prodotti utilizzati, – Le Planimetrie – I Documenti cogenti ai sensi del D.Lgs 334/99 e delle sue successive modifiche e

integrazioni (Rapporto di Sicurezza, Scheda informativa per i lavoratori e la popolazione, piano di emergenza, piano di evacuazione, Documento di valutazione dei rischi,…).

– La Documentazione descrittiva e di pianificazione del SGS: a) Manuale b) Procedure operative c) Istruzioni d) altri documenti (scadenziario, etc.)

– Le registrazioni che attestano lo svolgimento delle attività previste dal SGS – Le norme utilizzate come riferimento per il SGS – Manuali di funzionamento delle aparecchiature

4.4.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP • Individua tutta la documentazione e le registrazioni d’interesse per il SGS. • Compila e mantiene aggiornato il registro della documentazione e delle registrazioni • Elimina, o provvede a rendere comunque chiaramente identificabili come tali, i

documenti superati del SGS.

4.4.3 Documentazione di Riferimento Documento Input Output

Rapporto di sicurezza, Piano di Emergenza, Scheda informativa, Manuale, procedure, istruzioni, moduli, documenti di registrazione,

x

Formato per la gestione della documentazione e delle registrazioni del SGS

x





Modulo per registrare la consegna della documentazione di sistema x





4.5 Controllo Operativo

4.5.1 Principi Generali Con il termine “Controllo operativo” si intendono: 1. le regole definite per lo svolgimento di attività individuate come critiche all’interno del

rapporto di sicurezza (conseguenze di “errore umano” negli scenari sviluppati all’interno del rapporto di sicurezza),

2. la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi ad attrezzature, apparecchi dispositivi dai quali dipende la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante (conseguenze di “mancato funzionamento o rottura” negli scenari sviluppati all’interno del rapporto di sicurezza) e la prevenzione incendi,

3. le regole per lo svolgimento in sicurezza degli interventi di manutenzione, 4. le regole per la gestione delle appaltatrici attive presso il sito, finalizzate in particolare

a garantire la sicurezza del personale delle appaltatrici stesse e della ditta GALIM a fronte degli scenari di incidente rilevante,

5. altre regole di tipo operativo, la cui osservanza contribuisce al rispetto della politica di prevenzione dei rischi d’incidente rilevante.

4.5.2 Responsabilità e azioni Conduzione attività operative

RSGS/RSPP • Individua le attività che è opportuno condurre secondo regole e modalità operative

predeterminate. • Definisce, con la collaborazione del personale coinvolto, i criteri, le responsabilità e

le modalità di svolgimento delle attività stesse. • Formalizza quanto sopra in procedure, istruzioni operative ed eventuali altri

documenti, che provvede a consegnare e a illustrare al personale che li utilizzerà. Manutenzione preventiva

RSGS/RSPP • Individua le attrezzature, i dispositivi e gli impianti che è necessario assoggettare a

interventi di manutenzione periodica. • Definisce la frequenza e i contenuti degli interventi di manutenzione, con la

collaborazione di UT e CO e con riferimento a: – indicazioni contenute nel libretto/manuale d’uso e manutenzione (fondamentali) – criticità dell’attrezzatura/dispositivo/impianto (impianti e attrezzature più critiche

richiederanno in generale maggiori controlli) – esperienza aziendale (storico dei guasti, etc.).

• Predispone e mantiene aggiornato il Piano annuale della Manutenzione, che fornisce in copia ai responsabili delle attività.

D • Collaborano con RSGS/RSPP nel corso della definizione del programma di

manutenzione. • Garantiscono, in funzione delle responsabilità definite, lo svolgimento degli

interventi pianificati, attivando gli eventuali fornitori esterni.






Documento input output Rapporto di sicurezza x Manuali d’uso e manutenzione di impianti e attrezzature x Programma di manutenzione x x Registri delle manutenzioni effettuate x Procedura P01 “Modifiche e interventi di manutenzione soggetti ad autorizzazione”

x x

Procedura P02 “Imprese appaltatrici” x x Istruzioni per il controllo operativo: – Manutenzione impianto di cromatura x Registro prevenzione incendi x





4.6 Preparazione e risposta alle emergenze

4.6.1 Principi Generali Per ognuno degli scenari incidentali individuati:

• all’interno del rapporto di sicurezza, • nei documenti relativi alla prevenzione incendi,

Devono essere definiti piani e/o istruzioni per la gestione dell’emergenza che definiscano i ruoli, i compiti e le necessità in merito ad ogni azione necessaria devono essere definite in modo univoco. Il Piano e le istruzioni di emergenza devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

• Coerenza, i singoli documenti devono essere coerenti al loro interno (non riportare indicazioni contradditorie) e con gli altri documenti con i quali si interfacciano, o ai quali sono delegate la descrizione di attività particolari specifiche.

• Essenzialità, memorizzabilità e chiarezza, la documentazione deve contenere solo l'indispensabile. Ogni addetto dello stabilimento, indipendentemente dalla preparazione tecnica, deve essere in grado di consultarla e comprenderla, individuando le informazioni indispensabili. Le indicazioni operative devono essere facilmente memorizzabili poiché non si può ipotizzare che la documentazione venga consultata durante l'emergenza.

Poiché la capacità di risposta in condizioni di emergenza dipende in modo importante dalle conoscenza, dagli automatismi e dall’affiatamento di tutti i componenti della squadra, le squadre devono essere composte da personale opportunamente formato e addestrato (vedi sez. 4.2); e il piano e le istruzioni devono essere periodicamente provati. I risultati delle simulazioni, come anche degli interventi effettuati a fronte di incidenti reali, vengono analizzati (vedi anche sez. 5.2) per individuare errori e possibilità di miglioramento.

4.6.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP

• Predispone e mantiene aggiornati, con la collaborazione dei consulenti esterni, il Piano e le Istruzioni di emergenza.

• Verifica la coerenza tra i diversi documenti gestionali (Piano, istruzioni) che trattano le emergenze.

• Valuta l’esito delle prove dell’emergenza e degli eventuali interventi effettuati a fronte di emergenze reali.

• Definisce le eventuali azioni correttive/preventive (vedi anche sez. 5.2).. • Pianifica le prove delle emergenze (evacuazione, antincendio, fuoriuscita di

sostanze pericolose, ..) e le attività di formazione, informazione e addestramento specifiche (vedi anche sez. 4.2).

D • Nomina gli addetti alle emergenze (vedi sez. 4.1).

4.6.3 Documentazione di Riferimento Documento input output

Rapporto di sicurezza x





Piano di Emergenza x





5 VERIFICA

5.1 Sorveglianza e misurazione (compresa sorveglianza del rispetto delle prescrizioni normative)

5.1.1 Principi Generali Sono oggetto di attività di sorveglianza e misurazione, quando opportune o necessarie per dare confidenza del controllo di aspetti significativi per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante: – I parametri chimici o fisici rilevanti (di processo, se necessari a garantire il controllo

rispetto al rischio suddetto, o relativi alle emissioni dell’azienda, come la concentrazione di CrVI in uscita dal sistema di trattamento delle acque, dai camini delle vasche aspirate, etc.);

– il corretto funzionamento e il buono stato di strutture o apparecchiature (per esempio: l’integrità delle vasche di processo; le attrezzature per la prevenzione degli incendi, i sistemi di rilevazione e allarme, etc (vedi anche sez 4.5)

– gli adempimenti agli obblighi di Legge e le scadenze autorizzative (come per esempio l’aggiornamento della scheda tecnica, il rispetto dei limiti dichiarati in merito alle sostanze pericolose detenute, etc.)

– lo stato di avanzamento di interventi di miglioramento - azioni correttive e preventive, livello di conseguimento di obiettivi e traguardi,

– dati o indicatori relativi a infortuni - quasi incidenti - non conformità – l’esposizione del personale ad agenti chimici pericolosi (sorveglianza sanitaria) e

l’idoneità dello stesso alle mansioni, – l’andamento, in generale, di indicatori significativi per misurare l’efficienza e l’efficacia

del SGS. La frequenza delle attività di sorveglianza e misurazione è in generale definita in funzione di: – criticità delle attività da controllare per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante – presenza di eventuali scadenze imposte dalla legislazione o espresse dai programmi

di miglioramento dell’Azienda – caratteristiche intrinseche di variabilità dei parametri/delle attività da monitorare – indicazioni delle funzioni direttamente interessate – altri eventuali fattori individuati come rilevanti. Le attività decise sono quindi pianificate all’interno dei documenti più appropriati: – I piani delle manutenzioni, nel caso di verifiche che è ragionevole svolgere in questo

ambito di attività – I formati per la pianificazione delle azioni di miglioramento, correttive e preventive, – Il piano di sorveglianza, negli altri casi

5.1.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP • Individua, in collaborazione con I, CR, RE, RLS le attività da sottoporre a

sorveglianza o monitoraggio e gli elementi da tenere sotto controllo.





• Definisce, in collaborazione con I, CR, RE, RLS la responsabilità, la frequenza, eventuali altre specifiche della sorveglianza e dei monitoraggi.

• Definisce gl’indicatori, di prestazione e di sforzo, da tenere sotto controllo. • Nel caso di controlli che esulino dalle competenze interne dell’azienda, individua in

collaborazione con I, CR, RE, RLS, le strutture esterne alle quali delegarli operativamente.

• Definisce le responsabilità per lo svolgimento dei controlli e le modalità di registrazione.

• Predispone ed emette il piano di sorveglianza e i programmi delle manutenzioni, che trasmette alle funzioni responsabili per la loro attuazione (diretta o tramite fornitori).

Medico competente • Effettua la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell’idoneità psicofisica alle

mansioni..


Documento input output Manutenzione macchina x x Azioni di miglioramento, correttive e preventive x x Piano dei monitoraggi x x





5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive

5.2.1 Principi Generali Il monitoraggio degli eventi che esprimono un disallineamento rispetto ai requisiti definiti per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante, è un’attività di fondamentale importanza per individuare i punti di debolezza della gestione della sicurezza e per migliorare le capacità di prevenzione del SGS. Analogamente, è opportuno effettuare un monitoraggio periodico delle informazioni relative a incidenti e altri eventi significativi consimili verificatisi in realtà interessate dalla medesima tipologia di rischi rilevanti, in modo da potere speculativamente valutare se la realtà aziendale ne possa essere a sua volta soggetta. In generale, si definiscono:

– non conformità tutte le situazioni nelle quali si evidenzi la mancanza di un requisito previsto relativo alla gestione della sicurezza, come per esempio l’omissione di attività previste dal sistema o la realizzazione delle stesse con modalità differenti rispetto a quelle previste.

– incidenti eventi indesiderati con conseguenze, non necessariamente rilevanti, per cose e persone (per esempio: sversamenti di sostanze pericolose e altri prodotti pericolosi , liberazione di fumi o vapori non controllati, incendi, infortuni, etc.)

– quasi incidenti eventi indesiderati che non hanno avuto conseguenze per cose e persone, ma potenzialmente molto pericolosi (per esempio: collisioni che abbiano interessato fusti di anidride cromica senza tuttavia che si siano aperti)

Tutte le situazioni sopra descritte, comunque emerse o segnalate, sono soggette a un iter di gestione che prevede:

– la registrazione dell’evento – la definizione di un eventuale primo trattamento (se utile e ancora non effettuato

con efficacia ) per ridurne le conseguenze – l’analisi delle cause – la definizione di opportune azioni correttive o preventive.

Si definiscono azioni correttive tutte quelle azioni intraprese per eliminare le cause di non conformità, incidenti o quasi incidenti avvenuti, al fine di prevenirne il ripetersi; azioni preventive quelle azioni intraprese per eliminare le cause di potenziali non conformità, anomalie o quasi incidenti, al fine di prevenire il verificarsi. Per ogni azione correttiva/preventiva vengono definite:

– le attività da svolgere, – i responsabili delle stesse, – i tempi, le risorse necessarie, i risultati attesi – i momenti di verifica dell’efficacia.

5.2.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP

• Sensibilizza e forma il personale all’individuazione di non conformità, incidenti e quasi incidenti, e a quanto necessario per la loro corretta gestione.





• Registra le segnalazioni ricevute (o emerse nel corso di verifiche ispettive- vedi) sul formato “Rapporto di Non Conformità”.

• Valuta la necessità di un eventuale (ulteriore) trattamento, che, nel caso, definisce in collaborazione con la persona delegata allo stesso. In caso di trattamenti complessi, che richiedano risorse estese, coinvolge il Gestore.

• Analizza, con la collaborazione delle funzioni interessate le cause dell’evento, definendo le conseguenti azioni correttive.

• Preparando il Riesame periodico del SGS (vedi sez. 6), provvede a raccogliere, con il supporto dei consulenti esterni e la consultazione di banche-dati, informazioni relative a incidenti o altri eventi critici verificatisi in aziende consimili.

• Sulla base di quanto emerso nella ricerca di cui sopra, di modifiche introdotte nelle attività, nei processi, nell’organizzazione dell’azienda, valuta l’opportunità di definire azioni preventive.

• Trasmette copia delle azioni correttive e delle azioni preventive e degli eventuali aggiornamenti a tutti i soggetti responsabili per le attività definite.

• Monitora l’avanzamento delle azioni correttive e preventive aperte. D

• Approva azioni correttive e preventive.


Documento input output Rapporto di non conformità x x Modulo azioni correttive e preventive x Report consulenti e banche dati in merito a incidenti verificatesi in realtà consimili

x





5.3 Verifiche Ispettive

5.3.1 Principi Generali L’applicazione delle regole definite per il SGS, e più in generale l’efficacia e l’efficienza del SGS nel perseguimento degli obiettivi individuati in Politica, vengono verificate nel corso di audit delle attività oggetto di verifica. La pianificazione degli audit deve soddisfare i seguenti requisiti:

– Periodicità. Nell’arco dell’anno, tutte le attività del SGS devono essere verificate almeno una volta, per quanto a campione.

– Attenzione alle attività critiche. Le attività individuate come critiche (per la loro importanza nel meccanismo di prevenzione, per il fatto di essere nuove e quindi poco consolidate, per aver rivelato nel corso di precedenti audit delle debolezze, o per altri motivi), devono essere oggetto di verifiche più frequenti.

– Indipendenza dell’auditor. Colui che conduce l’audit deve essere indipendente (nel senso di non essere coinvolto operativamente) nell’attività stessa.

– Competenza dell’auditor. Chi conduce l’audit deve avere delle competenze minime, definite internamente dall’azienda (vedi sez. 4.2)

I rilievi emersi nel corso di queste verifiche vengono registrati sul verbale della verifica medesima, e classificati come non conformità qualora sia stata evidenziata una sistematica mancanza di applicazione di un requisito, e/ o la mancanza sia recidiva, e/o le conseguenze della mancanza possano essere gravi; come osservazione quando la mancanza non ha carattere di sistematicità/gravità/recidività, oppure quando. I risultati delle verifiche sono portati a conoscenza del Gestore.

5.3.2 Responsabilità e azioni RSGS

• Pianifica le verifiche ispettive, su base annuale, e sottopone al Gestore il piano in occasione del riesame annuale del SGS.

• Comunica il calendario approvato delle VI a tutte le funzioni interessate. • Effettua, con l’eventuale supporto di consulenti esterni, le verifiche alle altre

funzioni aziendali interessate al funzionamento del Sistema. • Definisce, con le funzioni verificate, il trattamento dei rilievi emersi: quali siano da

trattare con azioni correttive formali , e quali possano essere risolti con semplice registrazione delle decisioni prese su copia del verbale medesimo.

D

• Approva il programma annuale delle VI. Altre risorse qualificate (interne o esterne) per effettuare VI

• Effettuano le VI relative alla funzione RSGS


Documento input output Piano annuale delle verifiche x x Verbali di verifica ispettiva x





6 RIESAME

6.1 Principi Generali Il riesame del Sistema di Gestione viene indetto con cadenza annuale; ulteriori momenti di riesame possono tuttavia essere previsti in occasione di importanti interventi organizzativi, tecnologici o strutturali, o all’evidenziarsi di particolari problemi, o a seguito di una specifica richiesta del RSGS/ RSPP o del RLS.

Nel corso del riesame, al quale partecipano D, RSGS/RSPP, RLS, ed eventuali altre figure individuate da RSGS come utili, vengono analizzati i dati e le informazioni interne ed esterne allo scopo di:

– Valutare il livello di funzionamento del sistema, i suoi punti di forza e di debolezza, la sua capacità di garantire il conseguimento degli obiettivi dati, il soddisfacimento dei principi espressi nella politica.

– Definire i programmi e gli obiettivi relativi al prossimo ciclo di funzionamento del SGS, nonché le eventuali modifiche necessarie per le attività pianificate.

Vengono quindi analizzati e valutati:

1. Eventuali modifiche intervenute nelle attività, nei prodotti, nell’organizzazione negli impianti aziendali, e le conseguenze che queste hanno comportato o comporteranno per le attività del SGS.

2. Eventuali modifiche della legislazione applicabile in materia di incidenti rilevanti, e gli interventi a queste conseguenti.

3. Eventuali informazioni di letteratura relative a eventi incidentali di tipologia analoga a quelli che potrebbero verificarsi in azienda, come acquisiti dalla società esterna che fornisce questo tipo di informazione, e gli interventi da queste suggeriti.

4. Eventuali informazioni di letteratura relative a strumenti tecnologici o organizzativi utili per migliorare il controllo sugli aspetti di sicurezza, come acquisiti dalla società esterna che fornisce questo tipo di informazione, , e gli interventi da queste suggeriti.

5. L’andamento degli indicatori predisposti. 6. I risultati delle Verifiche Ispettive effettuate, il nuovo programma delle VI. 7. I risultati delle azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità rilevate. 8. Il livello di conseguimento degli obiettivi di adeguamento o di miglioramento, e le proposte di

nuovi obiettivi e relativi programmi. 9. I risultati dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori, il nuovo programma di

formazione, l’inserimento di nuove risorse. 10. Altro (relazioni relative ad eventuali emergenze verificatesi, etc). 11. Il rispetto dei principi e degli obiettivi espressi nel documento di Politica, ed eventuali proposte

di modifica agli stessi.

6.2 Responsabilità e azioni RSGS/RSPP • Relaziona sul funzionamento del Sistema, articolata secondo i punti espressi nella

sez. precedente. • Predispone, in bozza:

- il piano annuale di formazione, per quanto attinente le problematiche di sicurezza - il piano annuale delle visite ispettive





- il nuovo programma di miglioramento. • Sottopone quanto sopra a tutti i partecipanti al Riesame. • Coordina lo svolgimento della riunione di riesame. • Predispone un verbale finale, dove registra, per ogni punto affrontato nella relazione,

le valutazioni effettuate e le decisioni prese. • Archivia copia della documentazione originata (relazione, verbale ed eventuali

documenti allegati, programmi di miglioramento approvati e superati). D • Indice il riesame del Sistema di gestione • Approva gli obiettivi e i programmi di adeguamento/miglioramento • Mette a disposizione le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi definiti

in coerenza con I programmi effettuati. Tutti i partecipanti al riesame • Contribuiscono all’analisi della situazione, alla valutazione degli obiettivi e dei programmi

per il nuovo ciclo di funzionamento del SGS.

6.3 Documentazione di Riferimento

Documento input output Relazione di Riesame e allegati x Verbale di riesame x Programma ed esiti formazione anno trascorso x Programma ed esiti VI anno trascorso x Programma di miglioramento ed esiti anno trascorso x Poltica per la Prevenzione dei Rischi d’Incidente rilevante vigente x Programma VI anno successivo x Programma di miglioramento anno successivo x Programma formazione anno successivo x Indicatori, valori ottenuti, valori attesi x x Nuova Politica per la Prevenzione dei Rischi d’Incidente rilevante x Verbali Comitati per la Sicurezza x Azioni correttive, preventive, RNC anno trascorso x

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