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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2018/2019

1. RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PAG. 1/8:

-Modulo I-La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Sezione I-Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità: pag. 1;

Sezione II-Risorse variabili: pag.3;

Sezione III-Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione: pag. 4-

-Modulo II-Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Sezione I-Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: pag.4

Sezione II-Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo: pag. 4;

Sezione III-(Eventuali) Destinazioni ancora da regolare: pag. 6

Sezione IV-Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione: pag. 6;

Sezione V-Destinazione temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: pag. 7;

Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di

carattere generale: pag. 7-

-Modulo III-Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto

con il corrispondente Fondo dell’anno precedente: pag. 7;

-Modulo IV-Compatibilità economico-finanziario e modalità di copertura degli oneri del Fondo

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio:

Sezione I-Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti dalla contabilità economico-

finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella

fase programmatoria della gestione; pag. 7;

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

dall’anno precedente risulta rispettato: pag. 8;

SezioneIII-Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura

delle diverse voci di destinazioni del Fondo: pag. 8-

2. PROSPETTO SINOTTICO PAG. 9-

mailto:[email protected]





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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA D’ ISTITUTO A.S. 2018/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l’articolo 40 del D. LGS. N.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione, VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico – finanziaria; VISTA il Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 29/11/2018 , concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; VISTA la NOTA MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 con oggetto: “A.S. 2018/2019- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019”, con la quale si comunicano gli importi pari ai 4/12 e agli 8/12 lordo dipendente, per l’a.s. 2018/2019, finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale della scuola relativamente al Fondo delle istituzioni scolastiche, alle Funzioni Strumentali all’offerta formativa, agli Incarichi Specifici del personale Ata, le Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti; le attività complementari di educazione fisica; i progetti relativi alle Aree a rischio; VISTE le economie provenienti dagli esercizi precedenti; CONSIDERATO che la spesa prevista dal Contratto Integrativo deve essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica;

DICHIARA CHE:

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’a.s. 2018/2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 71.898,48 lordo stato e € 54.181,22 lordo dipendente, come di seguito dettagliato:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019

Importi calcolati come indicazioni Miur ricevute: 4/12 8/12 TOTALE TOTALE

4/12: rif. Avviso Miur prot. n. 19207 del 28/09/18 LORDO LORDO ASSEGNATO ASSEGNATO

8/12: rif. Avviso Miur prot. n. 19207 del 28/09/18 STATO STATO LORDO STATO

LORDO DIP.






2

Economie: stampa interna

Punti di erogazione del servizio - nr. 9 - 7.808,64 15.617,28 23.425,92 17.653,29

(parametro € 2.602,88 x 9 = 23.425,92)

Posti totali in organico di diritto 12.020,74 24.041,47 36.062,20 27.175,74

docenti 87 + ata 20 = 107

(parametro € 337,03 x 107 = 36.062,21)

TOTALE GENERALE 19.829,38 39.658,75 59.488,12 44.829,03

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI A.S. 2018/2019



8/12: rif. Avviso Miur prot. n. 19207 del 28/09/18 STATO STATO LORDO STATO LORDO DIP.


Quota base per tutte le istituzioni scolastiche 571,45 1.142,89 1.714,34 1.291,89

(parametro € 1.714,34)

Quota in funzione delle complessità organizzative 255,75 511,49 767,24 578,18

(parametro € 767,24 x nr. 1 complessità = 767,24)

Quota in funzione dei docenti in organico di diritto 1.287,42 2.574,84 3.862,26 2.910,52

(parametro € 44,91 )

TOTALE GENERALE 2.114,61 4.229,23 6.343,84 4.780,59

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA A.S. 2018/2019





Posti Ata in organico di diritto esclusi il DSGA 1.074,00 2.148,00 3.222,00 2.428,03 (parametro € 161,10 x 20 Ata (15 C.S.+ 5 A.A.+ 0 A.T.= 20) = 3073,63

TOTALE GENERALE 3.222,00 2.428,03






3

ORE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S.2018/2019




Posti di docente in org. di diritto inf. e primaria 556,97 1.113,93 1.670,90 1.259,16

(parametro € 26,95 x 62 docenti = 1.670,90)

Posti di docente in organico di diritto secondar.1° 391,20 782,40 1.173,60 884,40

(parametro € 48,90 x 24 docenti = 1173,60)

TOTALE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 948,17 1.896,33 2.844,50 2.143,56

TOTALE GENERALE 2.844,50 2.143,56

RIEPILOGO RISORSE:

LORDO LORDO

STATO DIP.

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 18/19

59.488,12 44.829,03

FUNZIONI STRUMENTALI 18/19

6.343,84 4.780,59

INCARICHI SPECIFICI 18/19

3.222,00 2.428,03

TOTALE MOF ASSEGNATO A.S. 2018/2019

69.053,96 52.037.65

ORE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 18/19 2.844,50 2.143,56

EDUCAZIONE FISICA 1.098,24 827,61

AREE A RISCHIO 3.406,65 2.567,18

TOTALE MOF A.S. 2018/2019 76.403,35 57.576,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate :

- economie fondo di istituto anno precedente € 8.987,15 lordo stato € 6.772,53 lordo dip.

- economie funzioni strument. docenti anno prec. € -1,37 lordo stato € -1,03 lordo dip.

- economie attività complement. di educaz. fisica € 0 lordo stato € 0 lordo dip.

- economie ore sostituz.colleghi assenti anno prec. € 1.878,87 lordo stato € 1.415,88 lordo dip.

- economie incarichi specifici Ata anno prec. € 0 lordo stato € 0 lordo dip.

TOTALE RISORSE VARIABILI € 10.864,65 lordo stato € 8.187,38 lordo dip.






4

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 76.403,35 lordo stato € 57.576,00 lordo dip. (comprese le ore di sost. coll. assenti) - (come da sezione I)

Totale risorse variabili (come da sezione II) € 10.864,65 lordo stato € 8.187,38 lordo dip.

Eventuali decurtazioni (come da sezione III) € 0,00 € 0,00

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 87.268,00 lordo stato € 65.763,38 lordo dip.

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 82.544,63 lordo stato € 62.203,94 lordo dip.

SENZA ORE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

(4.723,37 lordo stato – 3.559,44 lordo dip.)

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Quota variabile dell’indennità di direz. D.S.G.A.: € 5.254,92 lordo stato € 3.960,00 lordo dip.-

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative, in correlazione con il POF presentato e deliberato dai competenti organi collegiali e sono le seguenti:

ATTIVITA’ RETRIBUITE PERSONALE DOCENTE

LORDO

DIPENDENTE

CONTRIB. STATO

(IRAP 8,50% - INPDAP 24,20%)

TOTALE LORDO STATO

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) – CCNL 29/11/07 0,00 0,00 0,00

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) (attività di potenziamento e ripasso secondarie di 1°grado) 1.750,00 572,25 2.322,25






5

Attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento (art. 88 comma 2 lett. d CCNL 29/11/2007) – (referenti plessi e vice, segretari classi sec.1°, segretari Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, coord. 1°, commissione continuità, responsabili labor., accoglienza scuola sec. 1°, orario secondarie 1°, tutor docenti neo immessi in ruolo, formazione sicurezza, orientamento, scuola aperta e continuità, formazione docenti, pronto intervento Ita–L2, quota fis per incremento funzioni strumentali 18.596,03 6.080,90 24.676,93

Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 comma 2 lett. f CCNL 29/11/2007) – 1°collaboratore (vicario) € 2.200,00 + 2° collaboratore € 1.200,00 3.400,00 1.111,80 4.511,80

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.760,00 1.556,52 6.316,52

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007) 827,61 270,62 1.098,24

Compensi per progetti aree a rischio, etc. (art. 9 CCNL 29/11/2007) 2.567,18 839,47 3.406,65

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2 lett. k CCNL 29/11/2007): - Progetti vari plessi € 7.75,00

7.725,00

2.526,07

10.251,07

TOTALE DOCENTI 39.625,82 12.957,64 52.583,46

Ore sostituzione colleghi assenti 3.559,44 1.163,93 4.723,37

TOTALE GENERALE DOCENTI 43.185,26 14.121,56 57.306,84

ATTIVITA’ RETRIBUITE PERSONALE ATA

LORDO DIPENDENTE

CONTRIB. (IRAP 8,50% +

INPDAP 24,20%)

TOTALE LORDO STATO

Compensi per altre attività deliberate nell’ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. k) CCNL 29/11/2007). Assistenti amministrativi: per attività non previste, straordinario: totale € 1.305,00; Collaboratori scolastici: assistenza bimbi scuola infanzia, collaborazione ai vari progetti, accoglienza pubblico, fotocopie e






6

rapporti con la segreteria, servizio posta/banca, totale € 7.125,00;

8.430,00

2.756,61

11.186,61

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007). Assistenti amministrativi: intensificazione, supporto DSGA, straordinario, totale € 2.175,00. Collaboratori scolastici: supporto informatico segreteria, supporto docenti per sicurezza e sostituzioni, gestione libri in comodato, intensificazione per sostituzione collega assente, totale € 2.8775,00 (687,50-187,50-1.450,00-550,00)

5.050,00

1.651,35

6.701,35

Incarichi specifici Collaboratori Scolastici € 716,00 Assistenti Amministrativi € 1.600,00

2.316,00

757,33

3.073,33

TOTALE PERSONALE ATA 15.796,00 5.165,29 20.961,29

Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nessuna. Il contratto integrativo dell’istituzione scolastica deve risolversi in un’unica sessione negoziale. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

Il totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo sono quindi le seguenti:

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO

LORDO STATO LORDO DIP.

ATTIVITA' RETRIBUITE PERSONALE DOCENTE 57.306,84 43.185,26

ATTIVITA' RETRIBUITE PERSONALE ATA 20.961,29 15.796,00

INDENNITA' D.S.G.A. 5.254,92 3.960,00

TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO COMPRESE ORE sostituzioni colleghi assenti 83.523,05 62.941,26

TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO SENZA ORE sostituzioni colleghi assenti (€ 4.723,38 lordo stato - € 3.559,44 lordo dipendente)

78.799,67

59.381,82






7

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli

di carattere generale

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata (senza conteggiare le ore di sostituzione colleghi assenti) in € 82.544,63 lordo stato - € 62.203,94 lordo dipendente (come da riepilogo modulo I sez. III, è stata prevista un’utilizzazione totale (senza conteggiare le ore di sostituzione colleghi assenti) di € 78.799,67 lordo stato - € 59.381,82 lordo dipendente (come da riepilogo modulo II sezione IV), in percentuale pari al 95,46% e pertanto compatibile con quanto stanziato. Il totale risorse disponibili, al netto dell’indennità di direzione del DSGA e del compenso del sostituto del DSGA sono state assegnate per il 70% al personale docente (nr. 87 docenti in organico di diritto) e per il 30% al personale ata (nr. 20 unità in organico di diritto + il DSGA). Al personale docente sono state poi aggiunte le risorse specifiche per le funzioni strumentali e la sostituzione dei colleghi assenti. Al personale ata sono state poi aggiunte le risorse specifiche per gli incarichi specifici.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Anno scolastico 2017/2018 (Lordo stato) Anno scolastico 2018/2019 (Lordo stato)

Fondo certificato

Fondo impegnato Fondo Totale (Dati del Modulo I-Sezione III)

Totale Poste di Destinazione

(Dati del Modulo II-sezione IV)

75.840,41 75.840,75 87.268,00 83.523,05

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase

programmatoria della gestione

Le risorse disponibili, quantificate nel modulo I, saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive del personale docente e ata come indicato nel modulo II, coerentemente con quanto previsto dal POF, dal PTOF e dalle disponibilità nei vari capitoli del cosiddetto “cedolino unico” comunicate dal Miur. Le somme saranno gestite tramite la procedura MEF del “cedolino unico”.






8

La disponibilità nei vari capitoli e la previsione di spesa è quella di seguito indicata (si specifica che tutti i sotto indicati importi sono lordo dipendente):

DESCRIZIONE

IMPORTO IMPORTO ASSEGNATO DAL

MIUR CONTRATTATO

Fis, Funzioni Strumentali, Incarichi Aggiuntivi 65.763,38 62.941,26

Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti e, se presenti, pratica sportiva) 3.559,44 3.559,44

Totale risorse assegnate a MEF

62.203,94

Totale importo contrattato come da modulo II sezione IV 59.381,26

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

dell’anno precedente risulta rispettato

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registrano economie di fondo d’istituto per € 10.864,65 lordo stato - € 8.187,38 lordo dipendente, che sono state destinate ad incremento del fondo dell’anno successivo a titolo di risorse variabili, come dettagliatamente risulta dalla sezione II del Modulo 1.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura

delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si è verificato che le destinazioni al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali e ai vari progetti previsti. Si è verificato che gli impegni di spesa sono compatibili con le varie disponibilità. Considerato tutto quanto sopra,

ATTESTA che i fondi impegnati nell’ipotesi di contrattazione di istituto siglata in data 29/11/2018 sono compatibili con le risorse assegnate e la capienza finanziaria è rispettata. Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Emanuela Pezzolato Adria, 29/11/2018






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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2018/2019

PROSPETTO SINOTTICO (Tutti gli importi sono al lordo dipendente)

VOCI FONDI DISPONIBILI Lordo dipendente

FONDI IMPEGNATI Lordo dipendente

RIMANENZA Lordo dipendente

FUNZIONI STRUMENTALI 4.779,56 4.760,00 19,56

EDUCAZIONE FISICA 827,61 827,61 0,00

AREE A RISCHIO 2.567,18 2.567,18 0,00

INCARICHI SPECIFICI 2.428,03 2.316,00 112,03

FONDO ISTITUTO ATA 13.491,12 13480,00 11,12

ATTIVITA' DOCENTI 23.746,03 23.746,03 0,00

PROGETTI DOCENTI 7.733,24 7.725,00 8,24

DSGA 3.960,00 3.960,00 0,00

ACCANTONAMENTO 2.671.17 0,00 2.671,17

TOTALE GENERALE 62.203,94 100%

59.381,82 95,46%

2.822,12 4,54%

OO.EE. 3559,44 3.559,44 0,00

TOTALE GENERALE 65.763,38

62.941,26

2.822,12

A fronte di una disponibilità prevista di € 65.763,38 l'impegno di spesa risulta essere di € 62.941,26 con un residuo di € 2,822,12.

Pertanto l'onere derivante dalla contrattazione risulta integralmente coperta dalla disponibilità.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Emanuela Pezzolato Adria, 29/11/2018



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