Istituto Comprensivo Statale di Poppi SEDE: via Colle Ascensione 3 - 52014 POPPI (AR) - tel 0575 529028 - fax 529068

CF: 94004060516 - cod. MIUR: ARIC83000R - email: ARIC83000R@istruzione.it internet: www.poppiscuola.it - pec: segreteria@pec.poppiscuola.it - blog: blog.poppiscuola.it * scuola dell’infanzia: loc. Torricella 29 - 52013 Ponte a Poppi - telefax 0575 520011 - email: infanzia@poppiscuola.it * scuola primaria: viale dei pini - 52014 Poppi - telefax 0575 529036 - email: primaria@poppiscuola.it * scuola secondaria 1° grado “B. Bottarelli Pecci”: via Colle Ascensione 3 - 52014 Poppi - email: secondaria@poppiscuola.it * scuola primaria: via Nazionale - 52010 Badia Prataglia - tel 0575 559290 fax 0575 559935- email: badia@poppiscuola.it * scuola secondaria 1° grado: via Sassopiano - 52010 Badia Prataglia - tel 0575 559290 fax 0575 559935 - email: badia@poppiscuola.it

CONSUNTIVOCONSUNTIVO

esercizio f inanziario 2010esercizio f inanziario 2010

0. Documento dirigenziale di accompagnamento p. 2 1. Programmazione iniziale, variazioni, programmazione definitiva p. 3 2. Indicatori per un controllo di gestione p. 6 3. Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del POF – Report Progetti p. 9 4. Conclusioni p. 16

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0. Documento dirigenziale di accompagnamento al CONTO CONSUNTIVO – a.f. 2010

Il dirigente scolastico,

visti gli articoli 18, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 44/01 (Regolamento di contabilità),

visto il Conto consuntivo predisposto dal Direttore SGA e composto dai seguenti

documenti/modelli:

H - Conto finanziario

Rendiconto progetto/attività A1-2-3-4 e P02-07-12-13-14-15-16-19-20-21-25-26-27-28

K - Conto patrimoniale

J - Situazione amministrativa al 31/12/2010

L - Elenco dei residui attivi e passivi

I - Rendiconto delle singole schede finanziarie

M - Prospetto delle spese per il personale

N - Riepilogo per aggregato entrata e riepilogo tipologia di spesa

redige la presente relazione di accompagnamento al Conto consuntivo 2010, articolata nel modo

seguente:

1. Programmazione iniziale, variazioni in corso di esercizio, programmazione definitiva

2. Indicatori per un controllo di gestione

3. Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del POF 2009/10 – Report progetti

4. Conclusioni

Poppi, 10 febbraio 2011

Il Dirigente Scolastico Angiolo Maccarini

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1. Programmazione iniziale, variazioni in corso di esercizio, programmazione definitiva La previsione delle Entrate e Uscite previste nel Programma Annuale 2010, approvato con delibera del Consiglio di Istituto 26/02/10, ha subito in corso di esercizio alcune variazioni, derivanti soprattutto da maggiori accertamenti e conseguenti spese rispetto alle previsioni. Sono state pertanto adottate variazioni al Programma sia con provvedimenti dirigenziali - per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, successivamente condotti a delibere del Consiglio di Istituto - sia con discussione e delibera in sede di Consiglio di Istituto; precisamente sono stati emessi 35 variazioni con delibere del Consiglio d’Istituto del 29/06/10 e del 25/11/10. Ciò premesso al 31 dicembre 2010 si è determinata la situazione come dal seguente prospetto:

Le principali variazioni di cui sopra sono così motivate: • A1 = integrazione nella previsione di spese per il trasferimento degli uffici nella nuova sede; • A3 = finanziamento ministeriale a fronte della maggiore spesa rispetto le previsioni per gli

emolumenti al personale supplente; • P2 = finanziamento dei genitori causa numero maggiore di candidati agli esami Trinity; • P7 = sopravvalutazione della spesa per viaggi di istruzione; • P12 = sponsorizzazione di progetti musicali nei plessi di Badia Prataglia; • P13 = integrazione dai contributi privati per il completamento del laboratorio di informatica; • P15 = incremento del finanziamento degli EE. LL. per la realizzazione di progetti

ambientali; • P16 = finanziamento MIUR maggiore per realizzazione come capofila del progetto GSS in

rete; • P19 = fondi statali per l’aggiornamento, non contemplati in sede di previsione; • P20 = imputazione per errore materiale dei compensi relativi alle funzioni miste alle spese

per il personale e quindi recupero di tale somma da P20 ad A03 • P21 = finanziamento da parte dello Stato al progetto per le zone a forte processo

immigratorio in applicazione del CCNL art. 9; il bando 2009/10 è uscito nel maggio 2010 e il bando 2010/11 nell’agosto 2010; la somma pertanto comprende il finanziamento per due anni scolastici;

previsione variazioni definitiva da riscuotereA 01 funzionamento amministrativo 22.969,00 10.856,98 33.825,98 2.158,00A 02 funzionamento didattico 4.924,00 1.114,00 6.038,00 0,00A 03 spese di personale 96.232,04 64.906,87 161.138,91 2.615,24A 04 spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00

02 inglese 4.002,53 475,47 4.478,00 202,9707 viaggi d'istruzione 15.442,19 -3.572,00 11.870,19 0,0012 musica 2.995,67 1.750,00 4.745,67 0,0013 informatica 16.551,99 2.132,49 18.684,48 0,0014 teatro 4.778,11 2.000,00 6.778,11 0,0015 ed. ambientale 3.912,35 1.701,31 5.613,66 0,0016 ed. fisica 6.532,54 322,00 6.854,54 2.000,0019 aggiornamento 2.051,65 262,00 2.313,65 0,0020 funzioni miste 7.312,94 0,00 7.312,94 0,0021 alunni non italiani 2.027,38 10.049,73 12.077,11 0,0025 progetto lettura 2.361,48 0,00 2.361,48 0,0026 ed. stradale 2.013,66 -353,00 1.660,66 0,0027 orientamento 29,60 0,00 29,60 0,0028 LIM 0,00 4.236,00 4.236,00 0,00

TOT 194.137,13 95.881,85 290.018,98 6.976,21

ENTRATE

P

4

• P26 = finanziamento minore rispetto le previsione del progetto di educazione stradale da parte dell’USP di Arezzo

• P28 = l’Istituto, a seguito segnalazione da parte dell’USR - Toscana e dell’USP di Arezzo, ha svolto il ruolo di punto ordinante per 47 istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo e di Siena, ai fini dell’attuazione del Progetto ministeriale LIM – scuola primaria. Sulla base di un accordo di rete si è provveduto all’acquisto di 71 lavagne interattive multimediali, installate nelle scuole aderenti a suddetto accordo. A fronte di tali oneri l’Istituto ha beneficiato dell’assegnazione di 2 LIM per un importo di € 4.236,00.

Le variazioni significative delle Uscite sono direttamente correlate alle variazioni delle Entrate di cui sopra, nella maggior parte dei casi si tratta di spese dovute alla realizzazione di attività e progetti, per i quali sono stati richiesti specifici finanziamenti e quindi vincolati alla realizzazione dei medesimi. Lo scostamento è dovuto alla differenza tra quanto programmato nella fase di progettazione iniziale rispetto il progetto esecutivo.

previsione variazioni definitiva pagati residuoA 01 Funzionamento amministrativo 22.969,00 10.856,98 33.825,98 14.487,73 19.338,25A 02 Funzionamento didattico generale 4.924,00 1.114,00 6.038,00 2.826,29 3.211,71A 03 Spese di personale 96.232,04 72.144,32 168.376,36 142.672,36 25.704,00A 04 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 inglese 4.002,53 475,47 4.478,00 3.978,00 500,0007 viaggi istruzione visite guidate 15.442,19 -3.572,00 11.870,19 11.367,50 502,6912 musica 2.995,67 1.750,00 4.745,67 3.891,24 854,4313 informatica 16.551,99 2.132,49 18.684,48 13.418,40 5.266,0814 teatro 4.778,11 2.000,00 6.778,11 4.205,32 2.572,7915 educazione ambientale 3.912,35 1.701,31 5.613,66 2.216,76 3.396,9016 educazione fisica 6.532,54 322,00 6.854,54 1.963,16 4.891,3819 aggiornamento 2.051,65 262,00 2.313,65 588,76 1.724,8920 funzioni miste 7.312,94 -7.237,45 75,49 0,00 75,4921 alunni non italiani 2.027,38 10.049,73 12.077,11 0,00 12.077,1125 progetto lettura 2.361,48 0,00 2.361,48 60,22 2.301,2626 ed. stradale - patentino 2.013,66 -353,00 1.660,66 680,94 979,7228 LIM 0,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00

TOT 251.789,30 90.739,52 342.528,82 206.592,68 83.396,70

USCITE

P

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2. Indicatori per un controllo di gestione Si evidenziano alcuni indici ritenuti significativi per verificare il trend della situazione finanziaria e quindi pianificare adeguatamente gli esercizi futuri.

ENTRATE Il grafico seguente evidenzia la provenienza delle Entrate complessive risultanti dalla programmazione definitiva per l’Esercizio Finanziario 2010, pari ad € 305.788,67:

Per una analisi più dettagliata delle Entrate, si valuta nel quadriennio 2007-2010 l’indice di dipendenza finanziaria dell’istituzione scolastica dalle risorse statali, ovvero – in altri termini - la capacità dell’istituzione scolastica autonoma di reperire risorse finanziarie nel territorio, a seguito partecipazione o promozione di progetti per il territorio medesimo. L’indice è ottenuto rapportando al totale degli accertamenti le entrate delle somme relative agli aggregati A03+A04 (finanziamento da Regione e Enti Locali) + A05 (Contributi da privati) + A07 (Altre entrate).

Indice di autonomia finanziaria

In tempi di difficile congiuntura una consistenza dell’indice assicura una maggiore autonomia dell’istituzione scolastica, in particolar modo per la realizzazione di tutte quelle iniziative progettuali di arricchimento dell’offerta formativa; il territorio, da intendersi come enti locali, associazioni, mondo produttivo nonché utenza, risulta nella duplice veste di fruitore del servizio e

E. F. = 2010Enti Locali Privati Altre TOT

31.134,00 29.742,17 35,61 60.911,78 = 27,06%225.112,85

E. F. = 2009Enti Locali Privati Altre TOT

18.936,00 27.224,35 365,19 46.525,54 = 25,70%181.006,02

E. F. = 2008Enti Locali Privati Altre TOT

22.307,68 30.712,10 2.340,45 55.360,23 = 23,65%234.040,12

E. F. = 2007Enti Locali Privati Altre TOT19.845,68 16.614,40 2.094,20 38.554,28 = 17,93%

214.971,27

totale accertamenti

totale accertamenti

totale accertamenti

totale accertamenti

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finanziatore del medesimo; in tal senso l’indice di autonomia può essere letto quale indice di gradimento del POF o, in ultima istanza, di curvatura di esso sul territorio. Secondo tale lettura l’entità di risorse provenienti dagli Enti Locali e soprattutto dai Privati (contributo scolastico degli utenti, ma anche partecipazione delle aziende del territorio alla vita della scuola) non può che considerarsi positivo.

USCITE La spesa totale di € 206.592,68 desunta dalle somme pagate per l’Esercizio Finanziario 2010 è così ripartita:

Il grafico evidenzia lo sbilanciamento della spesa per il personale rispetto a quella per così dire più specificamente didattica, che, in ultima istanza, caratterizza l’offerta formativa della scuola. Si ritengono opportuno alcuni distinguo.

Le spese per il personale hanno una forte incidenza, ma vanno distinti i compensi accessori ad incentivo di buone pratiche, di implementazione di processi innovativi sia nella organizzazione del lavoro (v. flessibilità) che nella didattica, dalle spese per la sostituzione del personale assente. La spesa per le supplenze temporanee costituisce un indubbio elemento di criticità: ca. 17.000 euro per il ricorso a personale docente supplente, ca. 28.000 euro per le supplenze dei collaboratori scolastici assenti. È opportuno puntualizzare che nel primo caso tale spesa è dovuto soprattutto al sistema di reclutamento del personale: per esempio alcuni docenti assunti con contratto a tempo determinato ma che non hanno prestato servizio avvalendosi del D. Lgs. 151/01; nel secondo caso - le supplenze

01/01 supplenze brevi e saltuarie docenti 16.598,31€ 01/02 supplenze brevi e saltuarie ata 27.725,47€ 01/03 FIS docenti 40.096,00€ 01/04 FIS ata 14.824,74€ 01/05 altri compensi accessori docenti 1.210,63€ 01/06 altri compensi accessori ata 6.079,00€ 02/ beni di consumo (carta, cancelleria…) 13.712,47€ 03/01 consulenze 3.054,74€ 03/02 esperti esterni 9.006,86€ 03/06 manutenzione ordinaria 1.944,90€ 04/01 spese postali 491,00€ 06/03 acquisto attrezzature, hardware 14.273,92€

altre spese 57.574,64€

TOT somme pagate 2010 206.592,68€

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

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del personale ATA - nonostante le strategie adottate, compresa l’applicazione rigorosa delle misure previste dal D. Lgs. 150/09, la riduzione di tale spesa restano un obiettivo tuttora da conseguire.

A riguardo può essere di ausilio calcolare l’indice delle risorse impegnate per la realizzazione delle attività didattiche e formative, ovvero valutare in quale percentuale stanno le risorse utilizzate per la realizzazione delle attività didattiche e formative, rispetto il totale delle risorse finanziarie impegnate. L’indice si ottiene rapportando percentualmente al totale degli impegni assunti in tutto l’esercizio finanziario in esame la somma degli impegni di spesa relativi al funzionamento didattico (aggregato A02) + tutti i progetti (P01, 02, 03...), somma a cui vanno decurtate le spese di investimento (A04).

Indice delle risorse impegnate autonomamente per attività didattiche/formative

Un trend positivo di tale indice, da valutare in un congruo arco di tempo, dimostra un maggiore investimento in attività di qualificazione dell’offerta formativa dell’Istituto, a fronte di economie di spesa sul altri versanti; dalla tabella risulta una spesa annua per la realizzazione delle attività progettuali attestatasi su ca. 50.000 euro. Complessivamente la formazione di un alunno frequentante il 1° ciclo di istruzione nell’Istituto

E. F. = 2010A02

funzionamento didattico

+ P02…P27 progetti didattici

- A04 spese di

investimento TOT2.826,29 46.606,30 0,00 49.432,59 = 23,93%

206.592,68E. F. = 2009

A02 funzionamento

didattico

+ P02…P28 progetti didattici

- A04 spese di

investimento TOT3.666,03 50.616,38 0,00 54.282,41 = 24,95%

+126.200-10.320 totale impegni 217.569,31E. F. = 2008

A02 funzionamento

didattico

+ P02…P27 progetti didattici

- A04 spese di

investimento TOT4.548,23 50.400,72 3.407,40 58.356,35 = 25,79%

226.289,71E. F. = 2007

A02 funzionamento

didattico

+ P02…P27 progetti didattici

- A04 spese di

investimento TOT4.253,39 33.585,15 1.197,23 36.641,31 = 18,67%

196.293,28

totale impegni

totale impegni

totale impegni

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Comprensivo Statale di Poppi ha un costo medio di ca. 450 euro, come si deduce dalla tabella sottostante. La spesa pro capite, da valutare in un arco temporale significativo, costituisce un indice della misura dell’investimento della comunità, locale e non, nella formazione delle nuove generazioni; un incremento - depurato da eventuali incrementi contrattuali e dalle spese per il personale supplente - costituisce un dato palese di maggiore attenzione verso il mondo della scuola, indice in ultima istanza di un positivo processo di qualità.

Spesa per alunno pro capite

E. F. = 2010spese 206.592,68 = 443,33€

numero alunni 466E. F. = 2009

spese 217.569,31 = 464,89€ numero alunni 468

E. F. = 2008spese 226.289,71 = 474,40€

numero alunni 477E. F. = 2007

spese 196.293,28 = 415,00€ numero alunni 473

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3. Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del POF – Report Progetti Rilevando una valutazione complessivamente positiva dei risultati conseguiti - valutazione positiva emersa anche nei questionari di autovalutazione d’istituto somministrati al personale e all’utenza - si sintetizzano i report dei singoli progetti:

P02 – INGLESE investimento

a) in prosecuzione delle esperienze avviate negli anni precedenti, è stato realizzato un progetto per un primo approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia ricorrendo a tal fine ad un esperto esterno di madrelingua inglese (cfr. Bando n.1); a tal fine è stato destinato parte del contributo degli alunni per una spesa di € 325,50 pari a 10 ore di intervento in aula; b) nel 2010 l’Istituto, già Centro Trinity dal 2007, ha presentato 58 candidati della scuola primaria e secondaria di Poppi e Badia Prataglia agli esami per la certificazione europea della lingua inglese (livelli A1: grade 1 – 2 e A2: grade 3-4); alla sessione d’esame hanno partecipato anche 4 alunni della scuola primaria di Corsalone aggregati sulla base dell’accordo di rete tra gli istituti scolastici del Casentino. Le quote d’iscrizione pari ad € 3.652,50 sono state versate dai genitori degli iscritti e trasmesse interamente dall’Istituto all’ente certificatore Trinity College London.

risultati attesi a) primo approccio con la lingua inglese per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, in particolare per gli alunni in uscita (5 anni) b) superamento della prova d’esame e conseguimento della certificazione europea da parte di tutti i candidati.

eventuali scostamenti Tutti gli iscritti all’esame Trinity hanno superato la prova con valutazioni da A a C; considerato il numero l’obiettivo è sicuramente raggiunto; il feedback ha fatto emergere la necessità di investire nella formazione del personale per una innovazione didattica, tenendo come punto di riferimento il QCER europeo e focalizzando maggiormente la didattica sullo speaking, possibilmente ricorrendo anche ad interventi in aula di esperti madrelingua.

valutazione costi/benefici Al fine di una ricaduta significativa in termini didattici, il progetto per la scuola dell’infanzia necessita ovviamente di un maggior numero di ore, almeno per gli alunni in uscita, richiesta avanzata dalle stessi docenti e caldeggiata dall’utenza. Per quanto riguarda l’esame Trinity, superata ormai la fase di rodaggio per la scuola primaria, vista la ricaduta didattica in termini di incremento di motivazione sia per gli alunni che per i docenti, per il prossimo anno si propone una continuazione con il coinvolgimento di almeno tutte le classi terminali dell’Istituto, anche nell’ottica di consolidare la continuità tra i vari ordini di scuola.

La Responsabile di progetto f.to Tiziana Mattesini

P07 – VISITE GUIDATE / VIAGGI D’ISTRUZIONE investimento

Il progetto riguarda soprattutto i viaggi d’istruzione delle classi I – II – III delle scuole secondarie dell’Istituto e solo alcune visite guidate delle scuole primarie, essendo le altre organizzate con gli scuolabus comunali e quindi senza alcun onere di spesa. La somma di complessivi € 11.367,50 deriva dalle spese per il noleggio di mezzi di trasporto e per il vitto/alloggio nel caso del viaggio d’istruzione delle classi III della scuola secondaria, viaggio che è stato affidato ad una agenzia a seguito gara, onde reperire tutte le garanzie di sicurezza. La variazione di bilancio è dovuta ad una sovrastima della spesa in fase di previsione.

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risultati attesi Realizzazione dei singoli programmi delle visite guidate/viaggi d’istruzione e conseguente ricaduta positiva sul piano dell’apprendimento.

eventuali scostamenti Non si sono registrati scostamenti rispetto a quanto programmato; gli itinerari progettati sono stati rispettati; la partecipazione degli alunni è stata pressoché totale, fatta eccezione per il viaggio d’istruzione delle classi terze, comunque superiore ai ¾ dei componenti di ogni classe; in alcuni casi si è fatto ricorso al Fondo di solidarietà, come previsto dal Regolamento d’Istituto.

valutazione costi/benefici Dai feedback elaborati dai docenti responsabili dei singoli viaggi risulta un generale gradimento, sia dal punto di vista dei mezzi di trasporto noleggiati e delle agenzie incaricate, sia dal punto di vista didattico. Il conferimento alle ditte di autonoleggi e alle agenzie è avvenuto a seguito gara, con il criterio di reperire l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Responsabile di progetto f. to Carla Parenti

P12 – MUSICA investimento

a) La spesa è relativa all’attivazione di laboratori musicali nelle classi della scuola primaria, ove non sono presenti docenti titolari con competenze specifiche. Ciò è risultato nelle classi della scuola primaria di Badia, ove si è fatto ricorso a seguito bando al reclutamento di un esperto esterno per complessive 20h di interventi in aula e una spesa complessiva di € 600,00. Per quanto riguarda la scuola primaria di Poppi si è fatto ricorso a personale specifico dell’Istituto, intervenuto nei laboratori nella veste di consulente, mentre i laboratori sono stati condotti dai docenti titolari. b) Spesa per la manutenzione/ottimizzazione della strumentazione audio e degli strumenti musicali in dotazione e per alcuni interventi di insonorizzazione delle aule destinate a laboratori di strumento musicale. Per la copertura di suddetta spesa si è attinto parte dai residui del precedente esercizio, parte dai contributi dei genitori. c) Spesa per l’attuazione del Progetto Sara’banda di Badia: acquisto degli strumenti dell’organico bandistico, acquisto di materiali didattico (testi, leggii). L’acquisto degli strumenti musicali è stato sostenuto dalle Associazioni di Badia Prataglia, in particolare l’associazione locale “La Tagliata”; successivamente sono stati acquisiti nell’inventario della scuola e concessi in prestito agli studenti, per la realizzazione del Progetto.

risultati attesi a) diffusione della pratica musicale come fattore educativo in ogni ordine di scuola con produzione finale aperta al pubblico; b) potenziamento della strumentazione audio e musicale; insonorizzazione di tutto il piano terra della scuola primaria; c) arricchimento dell’offerta formativa della scuola secondaria di 1° grado di Badia Prataglia con conseguente ricaduta positiva in termine di iscrizioni.

eventuali scostamenti Nessun rilievo in relazione a quanto programmato.

valutazione costi/benefici a) dai feedback dei singoli progetti risulta un alto gradimento da parte dei docenti e dell’utenza, in particolare per il laboratorio musicale realizzato nel 2° quadrimestre a Badia Prataglia; b) l’insonorizzazione delle aule dedicate all’insegnamento di strumento musicale è stata realizzata a spese dell’Istituto utilizzando mano d’opera interna sulla base del know how acquisito durante i lavori di insonorizzazione dell’auditorium; c) Sara’banda ha riscontrato un tangibile successo, corroborato anche dall’incremento di iscrizioni; la prosecuzione del progetto nell’anno successivo comporterà sia l’acquisto di ulteriori strumenti musicali, dato l’incremento del numero degli studenti, sia ore aggiuntive di insegnamento; riguardo

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questo ultimo punto è stato segnalato il fabbisogno in sede di determinazione della dotazione organica, appellandosi a quanto previsto dal DPR 89/08.

Il Responsabile di progetto f.to Paolo Cavigli

P13 – INFORMATICA investimento

Il nuovo laboratorio di informatica per i plessi della scuola primaria e secondaria di Poppi, come da progetto elaborato nel 2008 per beneficiare del finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, rinviata causa procrastinarsi dell’intervento di messa a norma antisismica dell’edificio, è stato realizzato. Le spese significative riguardano l’acquisto dell’hardware e del software, nonché degli arredi come previsto dal Progetto, per una spesa complessiva di € 13.418,40; tale spesa è stata coperta nella misura di € 10.000,00 dalla Fondazione Monte dei Paschi. Per quanto riguarda l’attivazione di laboratori didattici e gli interventi di manutenzione dell’hardware si è fatto ricorso alle risorse professionali interne con ovvia riduzione di spesa.

risultati attesi a) laboratorio di informatica per la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Poppi; b) attivazione di laboratori didattici per il secondo biennio della scuola primaria e insegnamento di informatica in tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado;

eventuali scostamenti incremento della spesa per ottimizzazione della elettrificazione dei tavoli e per la messa a punto della rete LAN.

valutazione costi/benefici La realizzazione del laboratorio di informatica nella sede, unita alla dotazione delle LIM pressoché totale nelle aule della scuola secondaria, costituiscono un punto di forza dell’Istituto. Le risorse professionali con competenze informatiche interne (1 docente con funzione strumentale + 1 collaboratore scolastico con incarico specifico) hanno consentito di ridurre la spesa per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e installazione software. Si tratta ora da un lato di ottimizzare la strumentazione per un pieno utilizzo, dall’altro di sollecitare percorsi di formazione/autoformazione per qualificare le professionalità, in vista anche della preparazione degli stuenti agli esami ECDL.

Il Responsabile di progetto f. to Leandro Fabbri

P14 – TEATRO investimento

L’attivazione di laboratori teatrali nelle varie scuole costituisce una tradizione dell’Istituto, sostenuta da espresse richieste dell’utenza ed un capitolo di spesa considerevole, data la mancanza in varie classi di professionalità interne, che possano sopperire al ricorso ad esperti esterni; da rilevare comunque che l’intervento di esperti esterni si sta configurando come una consulenza per i docenti, i quali stanno assumendo sempre più autonomia nella conduzione dei laboratori. Sono stati stipulati a seguito bando contratti di prestazione d’opera (cfr. Bando 1) con: a) associazione NATA per laboratori nella scuola secondaria di Poppi; b) esperto esterno per l’attivazione di un laboratorio nelle classi quinte della scuola primaria di Poppi; c) associazione Baloo per il laboratorio di animazione teatrale della scuola dell’infanzia. La spesa complessiva è stata di € 4.205,32. Il laboratorio teatrale realizzato per le classi prime delle scuole secondarie di Badia e di Poppi costituisce parte integrante del progetto “Un parco per te”, la cui spesa pertanto risulta nel P15 (educazione ambientale).

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A tali spese va aggiunto il costo del service luci per la realizzazione di Le 5 giornate dell’Istituto, le spese per potenziamento/manutenzione della strumentazione in dotazione e per la pubblicizzazione degli eventi. Per la copertura di tale importo si è potuto beneficiare del contributo finalizzato del Comune di Poppi, del contributo di privati proposto come inserzioni pubblicitarie nella produzione comunicazionale degli eventi, della sponsorizzazione del Rotary Club Casentino per il laboratorio teatrale della scuola dell’infanzia; per la parte rimanente si è attinto al contributo degli alunni.

risultati attesi Arricchimento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di laboratori teatrali in tutte le scuole dell’Istituto, con produzione finale da realizzare in luoghi/spazi scenici interni alla scuola, aperta per l’occasione a tutta la comunità locale, onde valorizzare la scuola come centro socioculturale di/per il territorio.

eventuali scostamenti Nessun rilievo in relazione a quanto programmato.

valutazione costi/benefici Le quote orarie degli esperti esterni sono adeguate ai prezzi del mercato locale, l’inclusione del service in un pacchetto unico ha consentito di economizzare i costi. Il gradimento dell’utenza, nonché la ricaduta didattica dichiarata nei feedback da parte dei docenti coinvolti, è positiva. La riprogettazione del Laboratorio per l’infanzia ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La Responsabile di progetto f.to Tiziana Corsini

P15 – EDUCAZIONE AMBIENTALE investimento

Il progetto “Un parco per te”, promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per sviluppare la conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico, artistico e culturale, ha confermato la curvatura su attività laboratoriali teatrali, centrate su tematiche ambientali, a beneficio delle classi prime della scuole secondarie di Badia e Poppi. La spesa per l’intervento di esperti esterni è stata coperta in parte da un contributo dell’Ente Parco, per il rimanente attingendo dal contributo dei genitori. Sulla base di un bando per la promozione dell’educazione ambientale l’Istituto ha beneficiato di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “Tartarughe ed evoluzione”; tale finanziamento ha coperto interamente le spese per l’intervento di un esperto esterno, specializzato nel settore.

risultati attesi Conoscenza del territorio e maturazione di una coscienza ecologica, verificabili anche nell’elaborazione del copione e relativa messa in scena a conclusione del Progetto.

eventuali scostamenti Il viaggio di istruzione programmato a coronamento del progetto “Tartarughe ed evoluzione” non ha avuto luogo causa chiusura del Centro marino dedicato a tale specie.

valutazione costi/benefici Il “Un parco per te” risulta una formula da consolidare, data la ricaduta sia dal punto di vista didattico che di gradimento dell’utenza e dei promotori. Il laboratorio teatrale necessita di un potenziamento interdisciplinare per una più efficace ricaduta didattica.

Il Responsabile di progetto f.to Giampaolo Grechi

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P16 – SPORT investimento

a) La spesa di € 1.903,16 è dovuta alla realizzazione del Progetto “Sport Giocando”, precisamente ai compensi per esperti esterni sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati secondo le direttive dell’USP di Arezzo. Per la copertura di tale spesa si è beneficiato di un contributo vincolato da parte della Provincia di Arezzo, dell’USP e del Comune di Poppi. b) La realizzazione dei Gruppi sportivi pomeridiani, e quindi la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, ha comportato un finanziamento ministeriale vincolato di oltre 3.000 euro; tale somma è finalizzata alla retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento dei docenti dell’Istituto e al docente responsabile del Centro sportivo studentesco realizzato presso l’ICS “Guido Monaco” di Castel Focognano sulla base di uno specifico accordo di rete.

risultati attesi a) Attività motoria condotta da esperti qualificati in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e in tutte le classi delle scuole primarie di Badia e Poppi, quale approfondimento e integrazione dell’attività motoria condotta dai docenti titolari. b) Sviluppo della pratica sportiva quale opportunità di crescita ad alto potenziale sul piano fisico-corporeo, ma anche etico e sociale.

eventuali scostamenti Contributo leggermente inferiore da parte del Comune di Poppi rispetto a quanto definito nel Progetto iniziale di “Sport Giocando”, con equivalente decremento delle ore di presenza degli esperti esterni.

valutazione costi/benefici “Sport Giocando” resta una iniziativa importante per implementare nelle scuole dell’infanzia e primaria attività motorie condotte da personale specificamente formato; il parziale decremento di ore dell’esperto esterno ha gravato solo su alcune classi della scuola primaria, che comunque hanno potuto avvalersi di adeguate risorse interne. La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi ha ottenuto successi alle fasi distrettuali/provinciali e conferma l’importanza dell’iniziativa per la promozione dello sport in tale fascia di età.

La Responsabile di progetto f.to Elisa Zuccari

P19 – FORMAZIONE AGGIORNAMENTO investimento

Si è ritenuto focalizzare l’attività di formazione su due interventi prioritari: 1) l’uso della LIM in aula e le sue potenzialità didattiche; 2) la didattica delle discipline. Per quanto riguarda la LIM si è fatto ricorso alla valorizzazione di personale interno già formato e alle attività organizzate in rete, come da relativo progetto ministeriale. Per quanto riguarda il secondo punto, in considerazione del numero esiguo di docenti specifici della disciplina, si è fatto ricorso ad attività di formazione organizzate dalla Rete degli istituti scolastici del Casentino.

risultati attesi a) pieno utilizzo della LIM in aula per la didattica ordinaria; b) innovazione della didattica delle discipline.

eventuali scostamenti Il richiesto aggiornamento linguistico, in rete con le altre scuole del Casentino, a favore dei docenti di inglese della scuola primaria è risultato di difficile attuazione; necessita pertanto rivedere il progetto o sopperire con risorse interne.

valutazione costi/benefici I due corsi sono stati progettati con un esiguo numero di ore, ma con obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili a breve termine; tali requisiti si sono dimostrati garanzia di successo.

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La Responsabile di progetto f.to Tiziana Corsini

P20 – FUNZIONI MISTE investimento

Sulla base di una convenzione stipulata annualmente con il Comune di Poppi, alcuni collaboratori scolastici impegnati nei plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Poppi, su loro richiesta collaborano all’erogazione del servizio mensa e alla vigilanza degli alunni in entrata anticipata; tale prolungamento della permanenza degli alunni a scuola è dettato da esigenze del piano dei trasporti scolastici, non risolvibile comunque con una diversa organizzazione dell’orario delle lezioni. Sulla base della convenzione 2009/10 l’Istituto ha percepito la somma di € 7.312,94, tale somma è stata ripartita tra i collaboratori scolastici in misura direttamente proporzionale ai servizi effettivamente svolti.

risultati attesi Vigilanza nel periodo anteriore l’inizio delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di Poppi, collaborazione alla gestione organizzativa e amministrativa della mensa; in ultima istanza: ottimizzazione del servizio scolastico in collaborazione con l’Ente locale, nello spirito di sinergie e razionalizzazione della spesa.

eventuali scostamenti Nessun rilievo in relazione a quanto programmato.

valutazione costi/benefici L’iniziativa produce un aggravio di lavoro, a fronte del quale l’Istituto non ha un particolare beneficio, se non quello di contribuire ad un servizio scolastico più ampio a favore della propria l’utenza; la prosecuzione del progetto trova motivazioni nel rapporto collaborativo con l’Amministrazione Comunale.

La Responsabile di progetto f.to Caterina Manni

P21 – ALUNNI STRANIERI investimento

Il finanziamento ministeriale ottenuto a seguito presentazione del progetto per le zone a forte processo immigratorio è finalizzato, come previsto dall’art. 9 del CCNL, per compensi al personale per ore aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento; la somma di € 10.049,73 deriva dal progetto 2009/10, a seguito bando del maggio 2010, e del progetto 2010/11, a seguito bando emesso nell’agosto 2010. In considerazione di tale tempistica, le attività sono implementate soprattutto nel corrente anno scolastico e la relativa spesa pertanto risulterà nell’esercizio finanziario 2011.

risultati attesi Successo scolastico degli alunni stranieri e miglioramento dell’integrazione attraverso percorsi di riallineamento per alunni stranieri e italiani.

eventuali scostamenti Le ore aggiuntive di insegnamento delle varie discipline sono assegnate a lotti, in modo da pervenire ogni volta a feedback dei risultati conseguiti e quindi procedere ad una nuova assegnazione in relazione ai nuovi bisogni emersi. Il ritardo del finanziamento 2009/10 ha minimizzato gli interventi in suddetto anno scolastico. Gli importi ricevuti consentiranno tuttavia una intensificazione nei successivi anni scolastici.

valutazione costi/benefici Risulta evidente ormai l’esigenza non tanto di interventi di potenziamento linguistico generale, quanto la curvatura sui linguaggi specifici delle discipline. Le ore aggiuntive di insegnamento sono

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assegnate sulla base dei bisogni dei singoli alunni a seguito monitoraggio in tutti i plessi dell’Istituto, con particolare attenzione agli alunni stranieri della scuola secondaria, ove i gap cognitivi nelle singole discipline necessitano di interventi tempestivi individualizzati.

La Responsabile di progetto f.to Rosa Vetta

P25 – Progetto Lettura investimento

La concessione Fondo Benadusi da parte della Biblioteca Comunale ha posto la priorità di disporre di adeguate scaffalature per collocare i volumi acquisiti, piuttosto che procedere all’acquisto di nuovi volumi. Nella Biblioteca centrale dell’Istituto, presso la scuola primaria di Poppi, necessita un investimento per creare un ambiente confortevole e sollecitante la lettura, necessita inoltre di uno spazio adeguato per le riunioni collegiali dei vari team.

risultati attesi Ottimizzazione del funzionamento delle tre postazioni bibliotecarie, realizzate nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di Poppi.

eventuali scostamenti L’intervento di adeguamento degli arredi è stato rinviato al prossimo anno scolastico, nell’attesa anche di una razionalizzazione degli uffici nella nuova sede.

valutazione costi/benefici Premesso la lettura come attività prioritaria e ineludibile per la formazione degli alunni, il Progetto può ritenersi ampiamente raggiunto, considerato il numero dei volumi dati in prestito (cfr. pagina dedicata nel sito dell’Istituto). Il collegamento con la Biblioteca Comunale e l’acquisizione in progress del Fondo Benadusi assicura un continuo incremento e aggiornamento del patrimonio librario, senza aggravio di spesa per l’istituzione scolastica; resta da completare l’arredamento della Biblioteca centrale, come sopra evidenziato.

La Responsabile di progetto f.to Fiammetta Agostini

P26 – EDUCAZIONE STRADALE – PATENTINO investimento

Il progetto prevede: a) attivazione di un corso per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida del ciclomotori con connessa spesa per organizzazione didattica, conduzione delle pratiche amministrative, docenza in compresenza con esperti esterni; b) attività di potenziamento dell’educazione stradale, particolarmente nelle classi ponte della scuola primaria e secondaria, con a coronamento la visita guidata a Strasicura, cittadella dell’educazione stradale, presso Castiglion Fiorentino. Per la copertura di tali spese si è attinto dal finanziamento del Progetto, a suo tempo presentato all’USP di Arezzo.

risultati attesi a) conseguimento della certificazione per la guida del ciclomotore da parte di tutti gli alunni dell’Istituto in età anagrafica per il conseguimento; b) approfondimenti di educazione stradale in tutte le classi dell’Istituto, all’interno delle attività di educazione alla convivenza civile, da verificare anche nella visita guidata a Strasicura.

eventuali scostamenti Gli alunni iscritti hanno portato a compimento il corso, la certificazione è stata conseguita, anche se alcuni hanno dovuto ripetere la prova d’esame.

valutazione costi/benefici

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Il progetto ha avuto un impatto ampiamente positivo nel territorio, coinvolgendo nelle attività formative senza aggravio di spesa la Polizia Municipale, la Polizia Stradale, ottenendo gradimento da parte dell’utenza, per la quale in molti casi il ciclomotore costituisce una preziosa opportunità di trasporto per la frequenza delle scuole superiori. La visita guidata a Strasicura, sia degli alunni frequentanti il corso del patentino, sia degli alunni delle quinte classi della scuola primaria, è stato un momento altamente gradito dal punto di vista ludico, ma sicuramente efficace anche sul piano didattico.

Il Responsabile di progetto f.to Walter Donati

P28 – Progetto ministeriale LIM investimento

Il progetto ministeriale LIM 2010 prevedeva l’acquisto di tale strumentazione nel MEPA da parte di una istituzione scolastica, nella veste di punto ordinante per tutte le scuole primarie della provincia di Arezzo e Siena, aderenti al progetto a seguito stipula accordo di rete. L’Istituto è stato individuato quale scuola capofila, in considerazione del know how acquisito nella realizzazione del Progetto 2009. L’accreditamento degli importi, a differenza del precedente anno scolastico, è stato assegnato ad ogni singola istituzione; pertanto la somma di € 4.236,00 risulta per l’acquisto di 2 kit, assegnati secondo disposizione dell’USR – Toscana.

risultati attesi Acquisto e fornitura alle scuole aderente all’accordo di rete di kit comprendenti: lavagna interattiva multimediale, videoproiettore, pc, monitor, software e training. Gradimento da parte dei partner in merito al rapporto qualità/prezzo della strumentazione fornita.

eventuali scostamenti L’economia di spesa derivante dal budget assegnato e della spesa effettiva a seguito gara nel MEPA, ha consentito di estendere la RdO originaria per l’acquisto di ulteriori kit.

valutazione costi/benefici Il feedback fornito dalle varie scuole tramite somministrazione di questionario customer satisfaction ha rilevato un sostanziale gradimento del prodotto e delle fasi di installazione e formazione del personale da parte della ditta fornitrice. L’operazione ha comportato all’Istituto la fornitura di 2 LIM, una assegnata sulla base dei requisiti dell’istituzione scolastica, l’altra a compensazione per il lavoro effettuato a beneficio di tutte le scuole della rete. L’ingresso in aula delle LIM si è dimostrato un potente veicolo per l’innovazione didattica, sia nella scuola secondaria che primaria.

Il Responsabile di progetto f.to Giampaolo Grechi

4. Conclusioni Nella prospettiva di attivare un processo continuo di miglioramento del servizio erogato, si puntualizzano alcuni nodi problematici, da tenere in considerazione, per quanto di competenza, nella pianificazione finanziaria del prossimo anno: 1. spesa per sostituzioni personale assente: a fronte di una contrazione della spesa per supplenze

temporanee o ore eccedente per la sostituzione dei docenti assenti, resta tuttora elevato il numero di assenze dei collaboratori scolastici; ciò malgrado l’applicazione meticolosa delle nuove disposizioni in materia di visite fiscali e l’attuazione dell’Operazione Trasparenza. Con l’applicazione della Riforma, quindi la scomparsa delle compresenze, e il decremento della dotazione organica si prevede un incremento della spesa per la sostituzione dei docenti assenti, sia nella scuola primaria che secondaria, dato già emerso nel trimestre settembre – dicembre 2010. L’organizzazione della scuola dell’infanzia con un tempo scuola di 40h settimanali dovrà

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porre in essere adeguate forme di flessibilità, nella eventualità di brevi assenze del personale docente; ragioni di sicurezza in considerazione dell’incremento del numero degli alunni, 29 per sezione, potrà indurre causa forza maggiore inevitabilmente al ricorso a personale supplente. Per quanto riguarda i collaboratori scolastici si ritiene necessario implementare, e conseguentemente incentivare con compensi accessori attingendo dal FIS, tutte le forme possibili di flessibilità, in modo da ridurre il ricorso a personale supplente;

2. ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione di progetti: è da consolidare la strategia: decremento delle ore aggiuntive di insegnamento - fatta eccezione per le ore di riallineamento nei saperi disciplinari a favore degli alunni non italiani (P21) e del corso per il patentino (P26) – a fronte di un incremento delle ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per l’incentivazione delle attività progettuali, ritenendo queste parte integrante della didattica ordinaria. A riguardo l’introduzione della flessibilità oraria ha favorito l’incremento di progettualità e soprattutto la personalizzazione di interventi didattici, sia per il recupero di alunni in situazione di disagio, sia per il potenziamento delle eccellenze. In applicazione del DPR 275/99 si ritiene la flessibilità oraria da perseguire ed estendere per favorire l’innovazione della didattica, tanto più strategica nell’attuale difficile congiuntura;

3. formazione del personale docente: è necessario superare una formazione pensata per grandi numeri su grandi temi, siano pure temi legati ai processi di riforma in atto. Per un salto di qualità necessitano interventi di formazione mirati per l’aggiornamento metodologico sulle discipline e sull’utilizzo delle nuove tecnologie; a tal fine per economizzare le spese si ritiene opportuno realizzare specifici pacchetti formativi in rete con gli istituti scolastici del territorio; un intervento di aggiornamento linguistico dei docenti di lingua inglese della scuola primaria risulta una priorità;

4. spesa per materiali di facili consumo: gli acquisti «centralizzati» hanno consentito una economia di spesa, necessita ancora superare l’ottica dello stoccaggio di materiali nel proprio plesso, per pervenire ad una razionalizzazione degli acquisti, sulla base di una oculata previsione degli effettivi bisogni a breve e medio termine. Ma anche su questo punto sono stati raggiunti risultati soddisfacenti;

5. implementazione di procedure informatizzate nelle pratiche amministrative: si ritiene opportuno sostenere una progressiva informatizzazione delle operazioni dell’ufficio segreteria, pervenendo ove possibile alla sostituzione del materiale cartaceo con quello elettronico, ricorrendo a mezzi di comunicazione quali pec, mail, anziché i tradizionali fax, telefono, posta, introducendo procedure di archiviazione dei materiali, compresi quelli didattici consegnati dai docenti (programmazioni, programmi, relazioni finali...), al fine di snellire le operazioni ed economizzare i costi.

Poppi, 10 febbraio 2011

Il Dirigente Scolastico f.to Angiolo Maccarini