1

DIREZIONE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE Personale e Organizzazione

Napoli

Attivazione procedura di accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie del Fondo per il conseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2010

Napoli 11/01/2011

Confronto con le OO.SS Regionali e le RSU

2

Premessa

Il Fondo bilaterale per la gestione degli esuberi, rinnovato con gli accordi del 15 maggio 2009, prevede:

Prestazione ordinarie (riqualificazione/riconversione professionale, riduzione di orario/part time) per max 18 mesi

Prestazioni straordinarie (accompagnamento per max 48 mesi al raggiungimento dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione)

Il Fondo bilaterale è uno strumento che offre un importante contributo per governare, in forma non traumatica, le ricadute prodotte dalla tecnologia ed il ricambio generazionale e professionale

3

Premessa

Per attivare le prestazioni del Fondo sono necessarie:

La dichiarazione di esubero, attraverso uno specifico progetto aziendale nel quale sono indicate le ragioni della dichiarazione, la popolazione interessata, le quantità di esuberi individuate e le misure da adottare per gestirli;

Una specifica procedura negoziale da svolgere a livello di Unità Produttiva con le Segreterie Regionali delle OO.SS e con le RSU interessate.

Esito della procedura negoziale:

In caso di accordo: tutti gli esuberi indicati nell’accordo vengono interessati dalle prestazioni del Fondo;

In caso di mancato accordo: possono essere interessati dalle prestazioni del Fondo, su base volontaria, solo il 30% del lavoratori dichiarati in esubero dal progetto aziendale.

4

Premessa

La presentazione dei progetti aziendali nazionali, avvenuta nel corso degli incontri del corrente mese di novembre, è stato il presupposto per la sottoscrizione dell’Accordo Nazionale del 17.11.2010 che ha dato avvio alla successiva fase territoriale prevista dall’accordo di procedura del 15.5.2009;

In data 23.11.2010, con nota RFI-DPO- PEO.NA\A0011\P\2010\0000025 è stata comunicata a tutte le OOSS Regionali/Compartimentali ed alle RSU Napoli Movimento 19 e Napoli Infrastruttura 20, la formale attivazione della procedura di accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie del Fondo per il personale delle “staff amministrative e di supporto” e per il personale “inidoneo in via definitiva”;

5

Premessa

L’avvio delle procedure è riferito alle strutture di R.F.I. S.p.A. ricomprese nelle Unità Produttive Napoli Movimento 19 e Napoli Infrastruttura 20 che comprendono impianti ubicati in province diverse della Regione Campania nonché alle rimanenti Strutture Organizzative delle Direzioni Centrali di R.F.I. S.p.a. aventi sede nel territorio di giurisdizione della DTP di Napoli;

Nel “progetto aziendale” trasmesso alle OOSS/RSU il 23.11.2010, sono stati indicati i motivi tecnici, organizzativi e produttivi del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, il numero, la collocazione aziendale e le figure professionali del personale eccedentario, i tempi di attuazione delle riduzioni di personale con l’indicazione degli strumenti previsti per realizzarle.

6

Nuove Tecnologie Informatiche

L’innovazione tecnologica, a supporto della razionalizzazione dei singoli processi industriali e dell’organizzazione del lavoro, comporta, nelle attività tipicamente ferroviarie, una riduzione delle necessità occupazionali;

I sistemi informativi sono elementi del corretto svolgimento dei processi per:

Ottimizzare le risorse;

Controllare il prodotto;

Verificare i risultati;

Omogeneizzare i comportamenti.

7

Gestione documentale

Modello diRete

Enterprise Service Support(WEB Community)

Sist

emiI

nfor

mat

ivi

Infr

astr

uttu

ra

SistemiInform

ativiC

ircolazione

Utenti

Line Manager

Top

Business

Intell

igence

Il modello di integrazione dei sistemi IT

I sistemi IT devono garantire e facilitare l’integrazione per processi all’interno dell’azienda e tra l’azienda ed il contesto competitivo esterno.

8

TRTreasury

COControlling

AAGestione

Cespiti

PSProgetti

WFWorkflow

HRRisorseUmane

IMBudget

Investimenti

SDVendite

PPPianificaz.Produzione

QMControllo Qualità.

FIContabilità

PMManuten.Impianti

MMGestione Materiali

Banca Dati

Unica

WMGestioneMagaz.

CATSTimeSheet

SFINGECentral Account

IN.RETE Decentral Logistics

Modello di DistribuzioneStandard SAP

Integrazione SI Infrastruttura: SAP R/3

9

KPROKPROIMSIMSVAULTVAULT

PianiSchematici

Normativa diCircolazione

Informazioni ai

Clienti

Documenti perProgetti di Investimento

(Dossier, Tavole, etc.)

Normativa diManutenzione

DocumentiOrganizzativi

Aziendali

Piattaforma Documentale

FILENET

10

Enterprise Service Support (Portal)Enterprise Service Support (Portal)

GIS(WEB Server

Geomedia Intergraph)

S.Fin.GE(SAP R/3)

DataWarehouse(Business Object)

MS Exchange(Communication)

DMS(SAP R/3)

IN.RETE(SAP R/3)

BW-SEM(SAP R/3) PIC

(Web Application)

MIR(WAS SAP R/3)

PM/ST(WAS SAP R/3)

Integrazione Piattaforme Applicative

Sostegno delle attività e dei processi

11

Le Procedure Informatizzate: Sistemi Coinvolti

InRete2000

Banca Dati Sicurezza sul Lavoro (BDSL)

RUN – Risorse Umane Network

RUN – TM/TS

RUN – Formazione

RUN – Z_INAIL

Inail Web Service

SAP R/3

12

Procedure Informatizzate: (BDSL) Gestione Infortuni

13

Procedure Informatizzate: (BDSL) Gestione Infortuni

La funzione della Banca Dati Sicurezza sul Lavoro sulsistema IN.RETE 2000 è quella di rendere disponibile un sistema informativo comune che permetta di acquisire, integrare e condividere le informazioni relative agli Infortuni, avendo in tal modo un punto di riferimento unico, pur nel rispetto delle diverse esigenze operative, per tutti gli impianti operativi.

14

Procedure Informatizzate: (BDSL) Gestione Infortuni

Il GO/Addetto BDSL, essendo calato nella realtà operativa del personale, ha informazioni in tempo reale ed è quindi in grado di segnalare tempestivamente le stesse tramite la loro registrazione nel sistema informativo. L’informatizzazione della scheda di rilevazione infortunio, consente di garantire la coerenza, la qualità e la celerità delle informazioni, grazie alle integrazioni con le banche dati aziendali del personale.

15

Procedure informatizzate: (TM Z_INAIL) Gestione Infortuni (1 di 2)

Obiettivi del progetto:

Informatizzare il colloquio bi-direzionale con il sistema INAIL: gestione Denuncia Infortunio ( Inail Web Service);

Recepire all’interno dei sistemi informativi del personale ed economico- finanziari, le corrette modalità di gestione dell’infortunio sul lavoro;

Recuperare disponibilità di tempo degli operatori per le soppresse precedenti operazioni cartacee (compilazione manuale denuncia, predisposizione delle raccomandate all’INAIL, tempi di attesa all’Ufficio Postale, gestione manuale della pratica ecc..).

16

Stampare il modulo della denuncia generato dal sistema;

Consentire l’integrazione con il sistema In.Rete 2000 per le denunce di RFI (BDSL);

Registrare l’assenza del dipendente nel sistema TM;

Predisporre in automatico l’importo della retribuzione media giornaliera (RMG) che si attende dall’INAIL.

Procedure informatizzate: (TM Z_INAIL) Gestione Infortuni (2 di 2)

17

Procedure Informatizzate: Gestione Protocollo Elettronico (PROTON)

Obiettivi del progetto:

Rendere veloce e diretto lo scambio delle comunicazioni tra le strutture societarie;

Ridurre al minimo i volumi delle trasmissioni delle informazioni su supporti cartacei;

Eliminare tutte le formalità burocratiche che non siano rese necessarie da evidenti motivazioni di gestione;

Utilizzare “outlook”, applicativo standard di posta elettronica (e-mail) per lo scambio di informazioni.

18

ORGANIZZAZIONE: Evoluzione dell’Organizzazione del Lavoro

EVOLUZIONE DEL LAVORO A SEGUITO DI:

concentrazione in poli specialistici della attività amministrative;

informatizzazione delle procedure di gestione;

conservazione informatizzata della documentazione;

snellimento delle procedure di acquisto;

standardizzazione dei procedimenti.

19

Gestione presenze/assenze on-web:

estensione a a tutto il personale non dirigente;

previsione della gestione on-line di alcuni tra i principali giustificativi di presenza/assenza e della possibilità di monitorare direttamente il proprio stato di presenza;

ottenimento di una significativa accelerazione delle diverse fasi del processo attraverso la registrazione automatica delle informazioni sul sistema SAP TM-Time Management;

produzione di effetti positivi sui tempi di elaborazione amministrativa (ferie, permessi,festività soppresse, servizi fuori sede ..);

riduzione della gestione cartacea delle presenze;

maggiore disponibilità di tempo da dedicare ad altre attività.

Organizzazione: Informatizzazione Procedure di Gestione (1 di 4)

20

Gestione della fruizione dei pasti aziendali con utilizzo smart card:

fruizione presso mense aziendali o esercizi sostitutivi di mensa convenzionati e dotati di rilevatore POS;

riconoscimento del diritto al pasto viene riconosciuto nell’ambito del sistema TM-Time Management sulla base del turno assegnato;

rilevazione da parte dei POS delle strisciate effettuate e tracciatura (oltre all’importo,ora,giorno,denominazione mensa/esercizio e CID del lavoratore) dell’avvenuta fruizione del pasto e rilascio di un flusso informativo acquisito in automatico acquisito dal sistema TM-Time Management;

eliminazione del supporto cartaceo e delle attività manuali rivolte alla verifica, controllo e contabilizzazione dei consumi.

Organizzazione: Informatizzazione Procedure di Gestione (2 di 4)

21

Gestione visite mediche:

Prevista una specifica procedura informatica (VI.ME) per la gestione economica dell’attività, che consente, attraverso la programmazione informatizzata delle prenotazione delle visite e la gestione informatizzata delle risultanze sanitarie (mod. San), con notevole risparmio di tempo e risorse:

la sorveglianza sanitaria del personale (medicina del lavoro) in relazione ai rischi connessi all’attività espletata;

l’accertamento dell’idoneità fisica del personale (medicina legale) per lo svolgimento dell’attività di sicurezza.

Organizzazione: Informatizzazione Procedure di Gestione (3 di 4)

22

Gestione della rilevazione e rappresentazione stato servizio:

rilevazione dello stato di servizio ( presenza,assenza,orario di

lavoro) attraverso il sistema integrato SAP R/3;

supporto dei flussi informativi del processo di amministrazione

del personale attraverso il modulo SAP RUN-TM ( Risorse

Umane Network- Time Managament);

acquisizione, a sistema TM, delle informazioni sullo stato di

servizio del personale dell’esercizio in automatico mediante

consuntivazione su IN.RETE2000.

Organizzazione: Informatizzazione Procedure di Gestione (4 di 4)

23

Implementazione del modulo PS di SAP per la gestione dell’intero ciclo di vita degli investimenti infrastrutturali (manutenzione straordinaria) di RFI;

Copertura dell’intero ciclo di approvvigionamento di prestazioni di servizi per investimento (modulo MM);

Focalizzazione del controllo tecnico-economico durante la realizzazione del progetto attraverso il monitoraggio degli stati di avanzamento;

Razionalizzazione dei processi organizzativi all’interno di RFI (network standard; revisione tariffe) e delle relazioni con soggetti tecnici interni ed esterni.

Volumi di attività: Investimenti Mod. SAP PS2

24

PROGETTI INVESTIMENTO TIPO 3 (FINANZIATO )

94,4

79,255

60,847

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 94,4

2009 79,255

2010 60,847

progetti investimento (importi ML euro)

Evoluzione Investimenti

-35,54%

Minore attività dovutaGestione di un minore volume diinvestimenti a seguito di una costante diminuzione deitrasferimenti da parte dell’azionis

Procedura informatizzata PS2 perla gestione delle attività

25

Riorganizzazione Produttiva e Chiusura Impianti

Settore Movimento

L’adozione di modelli organizzativi coerenti, per impianti in possesso delle medesime caratteristiche tecniche e la possibilità di poter intervenire tramite applicazione di tecnologie che consentano l’efficientamento di risorse, hanno consentito, nel tempo, una rilettura organizzativa degli impianti che, nel rispetto delle norme regolamentari e di sicurezza, ha consentito una organizzazione più snella ed efficiente.

Le azioni intraprese hanno permesso di adottare una diversa organizzazione degli impianti produttivi con una minore necessità di presenziamento da parte del personale dipendente.

26

Evoluzione Consistenze

L’andamento del trend storico delle consistenze evidenzia, nel periodo dicembre 2005-dicembre 2010, una riduzione del personale dipendente nell’ambito di una vasta riorganizzazione del comparto ferroviario dovuta, in gran parte, ad una evoluzione delle tecnologie applicate ai processi produttivi.

La riorganizzazione delle attività lavorative è stata attuata anche attraverso l’accentramento di alcune lavorazioni, precedentemente de-localizzate e polverizzate sul territorio, presso le Sedi Compartimentali.

27

EVOLUZIONE TRA CONSISTENZA E PERSONALE SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

27902205

505 414

0

1000

2000

3000

4000

consistenza 2790 2205

uffici 505 414

dicembre 2005 dicembre 2010

Evoluzione Consistenze

Riduzione

Totale Uffici

-20.96% -17,80%

28

Rapporto Diretti/Indiretti

Miglioramento del rapporto diretti/indiretti

La razionalizzazione e l’efficientamento delle attività ha comportato, a livello territoriale, la standardizzazione dei KPI (Key Performance Indicators) utilizzati per il monitoraggio della consistenza del personale di ufficio e del personale di esercizio nonché del loro rapporto.

La valutazione del rapporto diretti/indiretti dell’area di Napoli viene effettuata periodicamente attraverso un benchmark che negli ultimi anni si è confermato molto basso (gli indiretti sono pari a circa il 20% del totale ) e non più sostenibile anche alla luce della forte introduzione di nuove tecnologie informatiche e alla riduzione/snellimento delle procedure legate ai volumi di attività, intervenute nel corso degli anni. L’indice appare maggiormente negativo qualora lo si rapporta con il valore ottenuto in realtà territoriali simili per complessità e numero di risorse.

29

Rapporto Diretti/Indiretti

-3.44%

RAPPORTO DIRETTI/INDIRETTI

5,52 5,33

1,00

1,70

2,40

3,10

3,80

4,50

5,20

5,90

6,60

rapporto diretti/indiretti 5,52 5,33

dicembre 2005 dicembre 2010

30

Personale Amministrativo e di Supporto: Figure Professionali di Utilizzazione

331

3879 68

4

183

5 3

414

050

100150200250300350400450

Impieg

ato D

iretti

vo

Opera

tore San

itario

Special

izzato

Opera

tore Spec

ializz

ato U

ffici

Profes

siona

l

Profes

siona

l sen

ior

Special

ista T

ecnico

Commerc

iale

Special

ista T

ecnico

/Ammini

strati

vo

Tecnico

di U

fficio

Tecnico

sanit

ario S

pecia

lizza

to

Totale

comples

sivo

31

Personale Amministrativo e di Supporto: Addetti/Quadri e Struttura di Appartenenza (1 di 2)

Altre Strutture di Sede Centrale (Personale Amministrativo e di Supporto)

5651

107

0

20

40

60

80

100

120

Addetti Quadri Totale

32

Personale Amministrativo e di Supporto: Addetti/Quadri e Struttura di Appartenenza (1 di 2)

Strutture DTP - COER Napoli (Personale Amministrativo e di Supporto)

211

96

307

0

50

100

150

200

250

300

350

Addetti Quadri Totale

33

Personale Amministrativo e di Supporto: Suddivisione per Fasce di Età

I dati mettono in evidenza un fortesquilibrio nella distribuzione della“popolazione “ di riferimento nellediverse fasce di età .Nel complesso, il 92,03% , si colloca tra i 45 e 65 anni di età.

726

196 185

414

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

18-34 35-44 45-55 55-65 Totalecomplessivo

18-34 35-44 45-54 55-65 Totale complessivo7 26 196 185 414

47,34% 44,69%7,97%92,03%

34

Personale Amministrativo e di Supporto: Suddivisione per Fasce di età e Struttura di Appartenenza

DTP-COER-ALTRE STRUTTURE DI SEDE CENTRALE

DTP-COER

5 14

141 147

307

0

50

100

150

200

250

300

350

18-34 35-44 45-55 55-65 Totalecomplessivo

Altre Strutture di sede Centrale

2

12

55

38

107

0

20

40

60

80

100

120

18-34 35-44 45-55 55-65 Totalecomplessivo

35

Personale InidoneoINIDONEI DEFINITIVI PER FASCE DI ETA'

1 2 4 528

64 71

16

191

0

50

100

150

200

250

25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Totale co

mplessivo

INIDONEI DEFINITIVI SETTORE CIRCOLAZIONE

30 25

1

23

6 11 111

108

0

20

40

60

80

100

120

Aus

iliar

io

Cap

o S

tazi

one

Cap

o Te

cnic

o

Ope

rato

reSp

ecia

lizza

toC

irco

lazi

one

Ope

rato

reS

peci

aliz

zato

Man

uten

zion

e

Pro

fess

iona

l

Tecn

ico

della

Cir

cola

zion

e

Tecn

ico

della

Man

uten

zion

e

Tota

leco

mpl

essi

vo

INIDONEI DEFINITIVI SETTORE INFRASTRUTTURA

23

15 5

30

3 18

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Aus

iliar

io

Cap

o S

tazi

one

Cap

o Te

cnic

o

Ope

rato

reS

peci

aliz

zato

Circ

olaz

ione

Ope

rato

reS

peci

aliz

zato

Man

uten

zion

e

Pro

fess

iona

l

Tecn

ico

della

Circ

olaz

ione

Tecn

ico

della

Man

uten

zion

e

Tota

leco

mpl

essi

vo

SITUAZIONE INIDONEI DEFINITIVI

16

92

108

75

1

76

7 7

0

20

40

60

80

100

120

COER DTP STRUTTURECENTRALI SUL

TERRITORIO

TOTALECOMPLESSIVO

CircolazioneInfrastrutturaSafety/Security

36

Personale Inidoneo

103 persone pari al 53.93% sono in possesso di licenza elementare o media inferiore

DiplomaIstit. 

Prof.(trien.)Laur.brev/Dip

l.Univ.Laurea

Licenza elementare

Licenza media inf.

Magistrale MaturitàTotale 

complessivo

Ausiliario 5 2 2 11 25 4 4 53Capo Stazione 11 2 1 5 5 2 26Capo Tecnico 4 1 1 6Operatore Specializzato Circolazione

6 1 5 15 2 29

Operatore Specializzato Manutenzione

7 4 13 13 2 1 40

Professional 9 1 1 3 14

Professional senior 1 1

Specialista Tecnico Commerciale

1 1

Tecnico della Circolazione

1 1 3 6 11

Tecnico della Manutenzione

3 1 4 1 1 10

Totale complessivo 47 11 1 4 38 65 13 12 191

37

Conclusioni

I numeri dello studio 414I numeri del progetto (esuberi) 112Personale occupato negli uffici (post esuberi)

302

Nuovo rapporto diretti/indiretti 6,93

38

Conclusioni

Gli interventi di razionalizzazione delineati in precedenza consentono di migliorare la qualità delle attività svolte offrendo, in tempi rapidi, evidenti riflessi in termini di efficienza delle risorse dedicate.

Una più razionale organizzazione delle attività coadiuvata dalla forte introduzione di nuove tecnologie informatiche, determina la necessità di rivedere il rapporto attualmente esistente tra numero di risorse impiegate nelle attività amministrative e di supporto e lavoratori addetti alle attività di esercizio (indiretti/diretti).