Comune di Ravenna Scheda PDO 2012 · Obiettivo strategico 01 - Riqualificazione urbanistica di...

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Comune di Ravenna Scheda PDO 2012

Area Area Infrastrutture Civili Responsabile Ricci Walter

Centro di responsabilità 07099 - Strade e Viabilità Responsabile Camprini Massimo

Obiettivo strategico 01 - Riqualificazione urbana dei lidi ravennati, mediante la realizzazione di

percorsi pedociclabili e risistemazione area di sosta per la riqualificazione della

fascia retrostante gli stabilimenti balneari

Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione L’idea inizia con l’intento di riacquistare le potenzialità dell’area, tramite un’insieme sistematico e ben organizzato di opere che intendono recuperare il tratto “di fascia retrodunale” trasformando e valorizzando la

totalità dell’area, adeguandola al contesto urbano e sociale ed ambientale nella quale è inserita; tenendo conto dei vincoli e della vegetazione esistente, nel rispetto degli habitat rilevati in aree SIC-ZPS ai sensi della

Direttiva 92/43 “Habitat”.

Ciò determinerà il miglioramento dell'offerta per il turismo, in modo da incentivare lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

L'intervento, che potrà essere attuato per stralci funzionali, riguarderà in prima battuta le località balneari di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme.

Criticità Indeterminatezza sulle fonti e sui tempi di finanziamento esterno all'A.C.; Iter autorizzativo; individuazione soluzioni atte a compensare la riduzione dell'offerta di sosta determinata dall'attuazione

del presente intervento.

Risultato Previsto Redazione progetto preliminare

Verifica al 30/06/2012 OBIETTIVO RINVIATO - Come da piano degli investimenti, l'intervento n. 52.0 “stradelli retrodunali” è inserito nell'annualità 2013. Il finanziamento di tale intervento è previsto con risorse regionali

mediante fondi FAS nell'ambito del DUP (previsto per il triennio 2014-2016)

Altri centri coinvolti Geologico; Progettazione Urbanistica; Servizio Pianificazione Mobilità; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche; Servizio Turismo

Responsabilità tecnica Cundari Fulvio

Programma 2 - Ravenna 2019

Sub-Programma 2.2 - Una città turistica

Progetto Strategico 2.2.1 - Riqualificazione dei Lidi e dell’offerta balneare

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Redazione progetto preliminare

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo

2010 2011 2012 2012

Riqualificazione urbana dei Lidi Ravennati: progetti preliminari redatti Num. 1,00

336




Obiettivo strategico 01 - Riqualificazione urbanistica di Piazza Kennedy Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione La riqualificazione non dovrà coincidere con la “chiusura” della piazza, ma avrà l'obiettivo di restituire alla stessa un'identità di “piazza” in linea con le funzioni del nostro tempo.

La caratterizzazione della zona dovrà avvenire con la riconfigurazione dello spazio urbano, in armonia con le attuali esigenze della piazza:

- peculiarità di polo attrattivo per eventi e spettacoli, articolando lo spazio pubblico in ambiti che lo qualifichino nelle relazioni e in luoghi di intrattenimento, secondo le dinamiche della vita diurna e notturna;

- la vitalità commerciale a beneficio del centro storico, degli operatori commerciali, e della città stessa;

- segni dell'identità storica.

La vocazione di “piazza parcheggio” dovrà scomparire, restituendo l'intera superficie “a piazza”

Criticità Iter autorizzativo.

Risultato Previsto Approvazione progetto esecutivo

Risultato ritarato 30/06/2012 Redazione progetto definitivo

Verifica al 30/06/2012 Il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione della G.C. n. 113/45866 del 12/04/2012. E' in corso di redazione il progeto definitivo

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 L'amministrazione comunale ha intenzione di avviare un percorso di progettazione partecipata / condivisa con le Associazioni di categoria degli operatori economici. Inoltre la SBAA non ha ancora

comunicato il proprio parere (richiesto in data 24/04/2012) sul progetto preliminare e tale parere è condizione indispensabile per sviluppare i successivi livelli di progettazione

Altri centri coinvolti Progettazione Urbanistica; Servizio Pianificazione Mobilità; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche

Responsabilità tecnica Cundari Fulvio


Sub-Programma 2.3 - Riqualificazione del centro storico

Progetto Strategico 2.3.3 - Riqualificazione Piazza Kennedy

ATTIVITA' OPERATIVA


Redazione-approvazione progetto preliminare Previsto

Effettivo

Redazione progetto definitivo Previsto

Effettivo

Acquisizione pareri e redazione-approvazione progetto esecutivo

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Riqualificazione urbana di Piazza Kennedy: progetti esecutivi approvati Num. 3,00

337




Obiettivo strategico 01 - Nuovo contratto pluriennale di "Global Service per la gestione e la

manutenzione della rete stradale e della viabilità di competenza del Comune di

Ravenna"

Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Progettazione, affidamento e gestione del nuovo contratto pluriennale di "Global Service per la gestione e la manutenzione della rete stradale e della viabilità di competenza del Comune di Ravenna"

Criticità L'estensione della rete stradale, l'eterogeneità degli insediamenti antropici, la complessità funzionale della disciplina circolatoria, unitamente all'inadeguatezza delle risorse finanziarie dedicate,

rendono necessario un grande sforzo ed un intenso impegno diretto a:

• Spostare la logica manutentiva da quella a guasto alla manutenzione predittiva e preventiva;

• Orientare le attività dell’Ente alle sole funzioni di indirizzo e controllo;

• Ottenere servizi e lavori efficienti a costi predefiniti;

• Dotarsi della più aggiornata documentazione tecnica di gestione e rilievo per:

- massimizzare il livello di conoscenza dello stato dei beni;

- ottimizzare la capacità di controllo della qualità dei beni;

- consentire una programmazione ottimizzata delle attività e delle risorse;

• Ottenere progetti e proposte di migliorie;

• Perseguire l'obiettivo di ridurre l’indice di incidentalità sulla rete mediante interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

Risultato Previsto Pubblicazione del bando di gara per individuazione nuovo appaltatore

Risultato ritarato 30/06/2012 Redazione studio di fattibilità per la presentazione al Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo per il nuovo progetto

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 La ritaratura è determinata dalla necessità di ulteriori e più approfondite analisi in merito a concessioni/affidamenti in ambito CONSIP e disponibilità finanziarie da destinare a tale contratto.

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti; Gestione Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Finanziario; Servizio Pianificazione Mobilità

Responsabilità tecnica Binzoni Valerio

Programma 5 - Territorio - Darsena

Sub-Programma 5.1 - Città e il territorio

Progetto Strategico 5.1.2 - Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della viabilità

ATTIVITA' OPERATIVA


Redazione studio di fattibilità per la presentazione al Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo per il nuovo progetto Previsto

Effettivo

Redazione progetto e presentazione alla Giunta

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Predisposizione degli atti di gara e pubblicazione bando

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Nuovo contratto "Global Service": studio di fattibilità Num. 1,00

338




Obiettivo strategico 02 - Nuovo contratto pluriennale di "Concessione del servizio globale di gestione

degli impianti comunali di illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici"Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Affidamento e gestione del nuovo contratto pluriennale di "Concessione del servizio globale di gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici"

Criticità Le criticità più rilevanti consistono nella complessità annessa all'esperimento delle procedure di gara e, successivamente, riguardano la gestione di uno strumento contrattuale ampio e articolato

che si pone l'obiettivo di dotare l’Amministrazione Comunale di un efficace ed efficiente strumento di governo del servizio globale di gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica,

semaforici e tecnologici, diretto a perseguire:

• Messa in sicurezza (statica ed elettrica) degli impianti;

• Ottenere un risparmio energetico e migliorare l'efficenza globale degli impianti;

• Ottimizzare i costi di esercizio e manutenzione;

• Perseguire gli ulteriori e molteplici obiettivi di cui al P.R.I.C. (Piano Regolatore Illuminazione Comunale).

Risultato Previsto Individuazione affidatario della concessione

Verifica al 30/06/2012 E' in corso la procedura di gara per l'individuazione dell'affidatario

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti; Gestione Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Finanziario; Servizio Pianificazione Mobilità

Responsabilità tecnica Camprini Massimo



Progetto Strategico 5.1.2 - Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della viabilità

ATTIVITA' OPERATIVA


Procedura di gara per individuare il concessionario Previsto

Effettivo

Individuazione affidatario concessione Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Nuovo contratto gestione impianti illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici: affidatari

individuati

Num. 1,00

339




Obiettivo strategico 04 - Riassetto leggero della testata Darsena Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione L'intervento di riassetto leggero della testata della Darsena di città consentirà la fruizione, a tempi relativamente brevi, di questa parte di città ora non accessibile. Il progetto prevede infatti la rimozione delle recinzioni,

l'illuminazione e l'arredo della parte di banchine più prossima alla città al fine di un loro utilizzo per il passeggio e la sosta. Tale operazione vuole preludere a una serie di interventi, iniziative, attività che diano il segno

di un quartiere già vivo anche in assenza, o meglio in attesa, dei grandi progetti di cui ai PUA che il POC Darsena prevederà.

Criticità Il Comune di Ravenna realizza, tramite il Servizio Strade e viabilità solo il progetto per l'intervento che sarà poi appaltato da Autorità Portuale.

Risultato Previsto Presentazione progetto ad Autorità Portuale

Verifica al 30/06/2012 Obiettivo raggiunto

Responsabilità tecnica Rosetti Cecilia


Sub-Programma 5.2 - Darsena di città

Progetto Strategico 5.2.1 - Riqualificazione della Darsena

ATTIVITA' OPERATIVA


Redazione del progetto esecutivo Previsto

Effettivo

presentazione ad autorità Portuale di Ravenna per verifica e validazione Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Riassetto leggero della testata Darsena: progetti inviati all'Autorità Portuale Num. 1,00 1,00

340




Attività strutturale 01 - Progettazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta dello sviluppo dell'intera progettazione di un intervento per poter giungere all'avvio della fase di affidamento. Si fa riferimento pertanto ad interventi inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici

(art. 128 D.lgs 163/2006) ed ivi individuati specificatamente o ricompresi all'interno dei fondi di manutenzione straordinaria.

Criticità Tempistiche dovute ad eventuale richiesta di parere, rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità con specifico riferimento al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento (delibera G.C. n.

442/2011)

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento. Si evidenzia che lo specifico risultato atteso (fissato in sede di impostazione iniziale dell'attività strutturale) sarà oggetto di una rilevante riduzione (da

determinarsi a consuntivo) in relazione alla programmazione degli interventi sulla base del bilancio e dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità, così come disciplinato dalla Deliberazione di

G.C. n.442 del 11.10.2011.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Progettazione interna di opere pubbliche: numero di progetti esecutivi approvati Num. 38,00 18,00 26,00

Progettazione interna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 7.275.598,00 2.469.000,00 10.705.000,00

Progettazione esterna di opere pubbliche: numero di progetti esecutivi approvati Num. 0,00 0,00 0,00

Progettazione esterna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 0,00 0,00 0,00

341




Attività strutturale 02 - Esecuzione lavori Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta della gestione dei cantieri attivivi nell'anno. Si fa riferimento pertanto all'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Criticità Rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità con specifico riferimento ai flussi di cassa in uscita.

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento. Si evidenzia che lo specifico risultato atteso (fissato in sede di impostazione iniziale dell'attività strutturale) potrebbe essere oggetto di una riduzione (da


G.C. n.442 del 11.10.2011.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Opere pubbliche realizzate con direzione lavori interna: cantieri operativi nell'anno per nuove

opere o manutenzioni straordinarie

Num. 20,00

Opere pubbliche realizzate con direzione lavori esterna: cantieri operativi nell'anno per

nuove opere o manutenzioni straordinarie

Num. 0,00

342




Attività strutturale 03 - Conclusione lavori Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si fa riferimento ai cantieri per i quali nell'anno è stato emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Criticità Tempistiche operazioni di collaudo.

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento ed inoltre risulta procedere in modo regolare.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato entro il 31/12 Num. 21,00 11,00 26,00

343




Attività strutturale 04 - Gestione della rete stradale e della viabilità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutta l'attività di gestione ordinaria della rete stradale e della viabilità di competenza comunale.

Criticità Rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

Enti esterni coinvolti: HERA, ENEL,....

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento ed inoltre risulta procedere in modo regolare


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Richieste di autorizzazioni pervenute Num. 1.850,00

Autorizzazioni rilasciate nei termini previsti Num. 997,00 1.976,00 1.750,00

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate Num. 666,00 750,00

Segnalazioni ricevute Num. 2.103,00 2.461,00 2.200,00

Ordinanze in materia di viabilità Num. 880,00 1.620,00 1.500,00

Interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulla rete stradale Num. 385,00 392,00 2.400,00

Previsto 2012 Per gli anni precedenti il dato si riferiva solo agli interventi di manutenzione rete stradale effettuati in economia

Importo interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulla rete stradale EUR 2.825.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

Pareri e/o Nulla Osta rilasciati Num. 1.200,00

344



Centro di responsabilità 07100 - U.O. Ciclo Idrico Integrato Responsabile Camprini Massimo




Criticità Tempistiche dovute ad eventuale richieste di parere, rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità con specifico riferimento al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento (delibera G.C. n.

442/2011)

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento. Si evidenzia che lo specifico risultato atteso (fissato in sede di impostazione iniziale dell'attività strutturale) potrebbe essere oggetto di una riduzione (da


G.C. n.442 del 11.10.2011.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


Progettazione interna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 472.000,00 50.000,00 100.000,00



345





Descrizione Si tratta della gestione dei cantieri attivi nell'anno. Si fa riferimento pertanto all'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.




Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012



Num. 1,00 4,00 2,00



Num. 0,00 0,00 0,00

346









Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


347



Centro di responsabilità 07102 - Edilizia Responsabile Bondi Claudio

Obiettivo strategico 01 - Polo scolastico Ponte Nuovo Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Costruzione di un nuovo polo scolastico costituito da nido d'infanzia a quattro sezioni, scuola dell'infanzia a sei sezioni più una sezione primavera, scuola primaria a 20 classi, aula polifunzionale, mensa, cucina e

palestra.

Criticità Realizzazione mediante appalto con permuta, sensibile agli andamenti del mercato immobiliare.

Risultato Previsto Stesura progetto definitivo ed avvio procedure di recepimento pareri Enti esterni

Verifica al 30/06/2012 OBIETTIVO RINVIATO - Obiettivo da rinviare al 2013. L'intervento è previsto come appalto con permuta. La situazione dei mercati oggi è tale per cui gli appalti con permuta presentano delle

criticità che possono portare anche all'eventualità di gare deserte. La progettazione è affidata a professionisti esterni. Al momento, in relazione al “patto di stabilità”, il pagamento delle competenze

per la progettazione è prevista solo nel 2013 salvo ulteriori verifiche finanziarie a cura del Servizio Finanziario. Pertanto l'attività di progettazione potrà partire solo nel 2013 salvo ulteriori imposizioni

di legge.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia

Responsabilità tecnica Leonelli Luca

Programma 1 - Welfare, Servizi e Istruzione

Sub-Programma 1.5 - Edilizia scolastica

Progetto Strategico 1.5.1 - Adeguamento strutturale al dimensionamento scolastico

ATTIVITA' OPERATIVA


Conferenza di servizi per pre-pareri

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Redazione progetto definitivo

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Avvio pratiche per richieste pareri su definitivo

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Polo Scolastico Ponte Nuovo: redazione progetto definitivo Num. 1,00

348




Obiettivo strategico 02 - Polo Scolastico Lido Adriano I stralcio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Costruzione del primo stralcio del polo scolastico costituito da scuola primaria, palestra, mensa e cucina.

Criticità Reperimento risorse finanziarie in relazione ai vincoli di Bilancio ed al Patto di Stabilità.

Risultato Previsto Verifica progetto esecutivo

Verifica al 30/06/2012 In corso verifica progetto esecutivo

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio

Responsabilità tecnica Bondi Claudio




ATTIVITA' OPERATIVA


Verifica progetto esecutivo Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Polo scolastico Lido Adriano: verifica progetto esecutivo Num. 1,00

349




Obiettivo strategico 03 - Ampliamento scuola V. Randi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Ampliamento del plesso per l'attivazione di una scuola secondaria di secondo grado

Criticità Reperimento risorse finanziarie in relazione ai vincoli di Bilancio ed al Patto di Stabilità.

Risultato Previsto Redazione studio di fattibilità e progetto preliminare

Verifica al 30/06/2012 Con deliberazione di G.C. n. 93/34729 del 27/03/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità, mentre è in corso la redazione del progetto preliminare

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio





ATTIVITA' OPERATIVA


Redazione studio di fattibilità Previsto

Effettivo

Redazione progetto preliminare Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Scuola V. Randi: redazione studio di fattibilità Num. 1,00

Scuola V. Randi: redazione progetto preliminare Num. 1,00

350




Obiettivo strategico 04 - Nuova scuola infanzia comunale Villaggio S. Giuseppe Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Realizzazione nuova scuola in accordo con la riorganizzazione della rete scolastica. E' prevista la realizzazione di n. 4 sezioni e relativi servizi annessi

Risultato Previsto Redazione studio di fattibilità e progetto preliminare

Risultato ritarato 30/06/2012 Pubblicazione bando di gara

Verifica al 30/06/2012 In corso modifiche amministrative agli atti progettuali

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 Il progetto è stato approvato con Delibera di G.C. n. 569/5502 del 30/11/2010. Per problemi di finanziamenti e di “patti di stabilità” le modalità di l'affidamento dei lavori sono state decise solamente

nella primavera 2012 . Considerato il tempo intercorso dalla approvazione del progetto si rende necessario apportare delle modifiche amministrative sul capitolato, modifiche dettate dalle nuove

normative di legge approvate nel frattempo.





ATTIVITA' OPERATIVA


Referto per avvio procedure di gara

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Aggiudicazione lavori

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Modifiche amministrative atti progettuali Previsto

Effettivo

Referto avvio gara Previsto

Effettivo

Pubblicazione bando di gara Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Scuola infanzia Villaggio S. Giuseppe: referto per avvio procedure di gara Num. 1,00

Scuola infanzia Villaggio S.Giuseppe: aggiudicazione lavoro Num. 1,00

351




Obiettivo strategico 01 - Ridefinizione intervento di paternariato pubblico privato Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Verificare la possibilità di individuare con nuova procedura di paternariato pubblico privato una modalità di realizzazione e gestione di un nuovo impianto natatorio nonché di gestione ed eventuale riqualificazione

dell'impianto esistente

Criticità Modifica della normativa in materia / reperimento delle risorse sia private (risposta del mercato) che pubbliche.

Risultato Previsto Chiusura vecchia precedente procedura di project financing

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento

Altri centri coinvolti U.O. Sport e Tempo Libero



Sub-Programma 1.7 - La promozione sportiva

Progetto Strategico 1.7.2 - Impianti natatori

ATTIVITA' OPERATIVA


Chiusura della precedente procedura di project financing Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Impianti natatori: predisposizione atto e relativa notifica per ridefinizione intervento

partenariato pubblico privato

Num. 1,00

352




Obiettivo strategico 03 - Biblioteca Classense: completamento lavori III stralcio con recupero e messa

a norma di nuovi spaziData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Restauro ed adeguamento normativo di nuovi spazi a servizio della Biblioteca Classense che consentano un incremento della funzionalità e gestione bibliotecaria oltre ad un incremento della tutela del patrimonio

librario

Criticità Acquisire i finanziamenti (Regione - Fondazione Cassa di Risparmio) / Rispetto del Patto di Stabilità.

Enti Esterni coinvolti: Istituzione Biblioteca Classense.

Risultato Previsto Redazione progetto esecutivo

Verifica al 30/06/2012 OBIETTIVO RINVIATO - Obiettivo da rinviare al 2013 in quanto il progetto complessivo approvato dai Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi prevede alcuni

interventi non più realizzabili per problemi di risorse finanziarie. E' necessario quindi avere un nuovo parere al fine di poter procedere alla revisione definitiva del progetto esecutivo III stralcio.

Occorre inoltre una revisione dell'incarico di progettazione affidato a professionisti esterni.

Altri centri coinvolti Attività Culturali



Sub-Programma 2.1 - Verso la candidatura

Progetto Strategico 2.1.3 - Eccellenza Museale e Bibliotecaria

ATTIVITA' OPERATIVA


Revisione progetto esecutivo già approvato e redazione del nuovo progetto

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Biblioteca Classense: redazione progetto esecutivo Num. 1,00

353




Obiettivo strategico 04 - M.A.R.: realizzaizone opere per la climatizzazione dei locali espositivi presso

la Loggetta LombardescaData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Realizzazione, anche per stralci, di opere per la climatizzazione dei locali espositivi presso la Loggetta Lombardesca

Criticità Rispetto del Patto di Stabilità.

Enti Esterni coinvolti: Istituzione Museo d'Arte della Città.

Risultato Previsto Approvazione progetto e finanziamento

Risultato ritarato 30/06/2012 Redazione progetto

Verifica al 30/06/2012 E' in corso l'attività di progettazione

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 L'approvazione di un progetto non è atto di competenza del servizio Edilizia e può essere oggetto di slittamento per decisione esterna




Progetto Strategico 2.1.3 - Eccellenza Museale e Bibliotecaria

ATTIVITA' OPERATIVA


Predisposizione progetto Previsto

Effettivo

Approvazione progetto e finanziamento Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

MAR: redazione progetto esecutivo Num. 1,00

MAR: approvazione progetto e finanziamento Num. 1,00

354




Obiettivo strategico 01 - Completamento lavori relativi al lotto VI e VII Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Il progetto prevede il restauro funzionale del secondo piano del Museo con interventi impiantistici ed edili che consentano, nel rispetto dell'incremento della funzionalità del museo, anche una affidabilità ed

economicità di gestione di tutto il complesso

Criticità Trasferimento finanziamenti di terzi e ripetto del Patto di Stabilità.

Enti Esterni coinvolti: Fondazione RavennAntica - Soprintendenza.

Risultato Previsto Determina di affidamento dei lavori

Verifica al 30/06/2012 E' in corso la fase di gara per l'affidamento lavori

Altri centri coinvolti Appalti e Contratti




Progetto Strategico 2.1.5 - Museo di Classe

ATTIVITA' OPERATIVA


Fase di gara Previsto

Effettivo

Verifiche ed affidamento lavori Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Museo Classe: affidamento lavori relativi al VI e VII lotto Num. 1,00

355




Obiettivo strategico 01 - Mercato Coperto – completamento della procedura di project financing Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Procedere nelle attività propedeutiche all'affidamento della concessione a seguito di procedura di project financing, avviata nell'anno 2010: approvazione progetto preliminare e successiva stipula della concessione.

Criticità Eventuali contenziosi con gli operatori esistenti. Parere della SBA Regionale e SBAP, per concessione in uso del Mercato Coperto.

Enti Esterni coinvolti: HERA - VVFF - ENEL - Azienda USL.

Risultato Previsto Approvazione progetto preliminare per la concessione

Verifica al 30/06/2012 L'attività in fase di svolgimento

Altri centri coinvolti Patrimonio; Progettazione Urbanistica; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche; Strade e Viabilità




Progetto Strategico 2.3.2 - Mercato Coperto

ATTIVITA' OPERATIVA


Nuova Conferenza dei Servizi su modifiche al progetto richieste Previsto

Effettivo

Approvazione progetto preliminare Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Mercato Coperto: approvazione progetto preliminare Num. 1,00

356




Obiettivo strategico 01 - Acquisizione dello studio di fattibilità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si vuole avviare una procedura per individuare sul mercato il professionista cui affidare la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento complessivo previsto dall'Accordo di programma al cui interno è inserita

anche la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale

Criticità Condizioni di mercato che supportino il finanziamento con permuta.

Enti Esterni coinvolti: Ravenna Holding

Risultato Previsto Affidamento incarico per redazione studio di fattibilità

Verifica al 30/06/2012 OBIETTIVO RINVIATO - Obiettivo da rinviare al 2013 in quanto l'area dove deve essere realizzata la nuova sede dalla Polizia Municipale è interessata da un intervento legato alle previsioni ed

attuazione del POC

Altri centri coinvolti Patrimonio; Servizi Generali Area Economia e Territorio


Programma 6 - Partecipazione, diritti cittadinanza, sicurezza

Sub-Programma 6.6 - Sicurezza - legalità

Progetto Strategico 6.6.2 - Nuova Sede della Polizia Municipale

ATTIVITA' OPERATIVA


Pbblicazione atti di gara

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Affidamento incarico

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Nuova sede P.M.: pubblicazione atti di gara Num. 1,00

Nuova sede P.M.: affidamento incarico Num. 1,00

357







Criticità Tempistiche dovute ad eventuali richieste di parere, rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità con specifico riferimento al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento (delibera G. C. n.

442/2011).

Enti Esterni coinvolti: Sovraintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici, VV.FF. ed altri Enti preposti al rilascio di pareri.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


Progettazione interna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 3.516.200,00 2.710.494,00 3.200.000,00


Progettazione esterna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 205.000,00 117.200,00 1.500.000,00

358









Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012



Num. 31,00 32,00 14,00



Num. 2,00 3,00 1,00

359









Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


360




Attività strutturale 04 - Attività di gestione e manutenzione degli edifici Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutta l'attività di gestione ordinaria degli edifici di competenza comunale.

Criticità Rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

Coinvolti tutti i Servizi dell'Ente, le Direzioni Didattiche e le Istituzioni presenti negli edifici in gestione.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute Num. 4.500,00

Interventi di manutenzione ordinaria (canone ed extracanone) disposti Num. 4.000,00

Importo interventi di manutenzione ordinaria effettuati EUR 700.000,00

361




Attività strutturale 05 - Parco auto comunale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutta l'attività di gestione delle auto in dotazione dell'Ente

Criticità Rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità. Coinvolti tutti i Servizi dell'Ente.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Veicoli complessivamente in gestione nell'anno Num. 152,00

Veicoli ecologici metano, elettrici, GPL Num. 62,00 62,00 62,00

362




Attività strutturale 06 - Labenze Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta dell'attività gestita dal Servizio con riferimento alla necessità di interventi d'urgenza in strutture private che necessitano di provvedimenti al fine della tutela della pubblica e privata incolumità.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Sopralluoghi labenze Num. 60,00 60,00 50,00

Ordinanze labenze Num. 9,00 8,00 7,00

363




Attività strutturale 07 - Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Attività di partecipazione alla Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

Verifica al 30/06/2012 ATTIVITA' NUOVA

L'attività risulta in fase di svolgimento


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Sedute CTCVLPS (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico

Spettacolo)

Num. 50,00 50,00 45,00

364



Centro di responsabilità 07114 - Uffici Giudiziari Responsabile Bondi Claudio

Attività strutturale 01 - Gestione Palazzo di Giustizia Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta delle diverse attività gestite dall'ufficio in merito alla gestione globale del palazzo di giustizia, sede dei giudici di pace ed archivio

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento e procede in modo regolare


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Controlli per la gestione globale del Palazzo di Giustizia Num. 6,00 6,00 6,00

365



Centro di responsabilità 07107 - Protezione Civile Responsabile Ricci Walter

Attività strutturale 01 - Protezione Civile Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta dell'attività tecnico amministrativa connessa all'organizzazione e gestione degli interventi di protezione civile

Criticità Coinvolti altri Enti competenti.

Verifica al 30/06/2012 Sono state trattate n. 3 emergenze (neve, terremoto ed incendio Lido di Classe) ed emanate n. 3 ordinanze (n.2 per emergenza neve e n.1 per risparmio idrico).

Responsabilità tecnica Ricci Walter

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Redazione e/o aggiornamento Piani Protezione Civile Num. 2,00

Azioni di protezione civile coordinate sul territorio Num. 7,00

366



Centro di responsabilità 07108 - Geologico Responsabile Ricci Walter

Obiettivo strategico 01 - Riassetto e ricalibartura dell'attuale sistema di scogliere a protezione di Lido

di DanteData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Messa in sicurezza della spiaggia e dell'abitato dall'ingressione marina

Criticità Finanziamento mediante fondi ENI - rispetto del Patto di Stabilità.

Risultato Previsto Approvazione progetto esecutivo

Verifica al 30/06/2012 In corso le attività amministrative necessarie per l'affidamento del servizio di verifica del progetto.




Progetto Strategico 5.1.5 - Difesa del territorio e degli abitati litoranei dall’ingressione marina

ATTIVITA' OPERATIVA


Affidamento servizio di verifica progetto Previsto

Effettivo

Approvazione del progetto e relativo finanziamento Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Riassetto e ricalibratura scogliere Lido di Dante: approvazione progetto esecutivo Num. 1,00 1,00

367




Obiettivo strategico 02 - Realizzazione di intreventi diffusi in attuazione del VI Accordo di

collaborazione ENI Comune di RavennaData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Realizzazione di interventi diffusi a protezione del territorio dall'ingressione marina

Criticità Finanziamento mediante fondi ENI (VI Accordo di collaborazione) - rispetto del Patto di Stabilità.

Risultato Previsto Approvazione n. 7 progetti esecutivi

Verifica al 30/06/2012 Per n. 4 dei progetti in oggetto sono stati appaltati ed eseguiti i lavori.




Progetto Strategico 5.1.5 - Difesa del territorio e degli abitati litoranei dall’ingressione marina

ATTIVITA' OPERATIVA


Affidamento servizio di verifica progetti Previsto

Effettivo

Approvazione dei progetti e relativo finanziamento Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Protezione territorio da ingressione marina: approvazione progetti esecutivi Num. 7,00 6,00

368




Attività strutturale 01 - GEOLOGICO: Progettazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012



Criticità Tempistiche dovute ad eventuale richieste di parere, rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità con specifico riferimento al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento (delibera G.C. n.

442/2011).

Enti Esterni coinvolti: ENI

Verifica al 30/06/2012 N. 4 progetti approvati dalla Giunta Comunale ed uno in corso di approvazione.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


Progettazione interna di opere pubbliche: importo dei progetti esecutivi approvati EUR 2.100.078,00 385.505,00 2.896.030,00



369




Attività strutturale 02 - GEOLOGICO: Esecuzione lavori Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012



Verifica al 30/06/2012 Gestiti n. 4 cantieri.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012



Num. 4,00 7,00 5,00



Num. 0,00 0,00 0,00

370




Attività strutturale 03 - GEOLOGICO: Conclusione lavori Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012



Verifica al 30/06/2012 Emessi n. 2 Certificati di collaudo.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012


371




Attività strutturale 04 - GEOLOGICO: Attività di gestione del vincolo idrogeologico e delle attività

estrattiveData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutta l'attività tecnico amministrativa connessa alla gestione del vincolo idrogeologico e delle attività estrattive sul territorio comunale

Verifica al 30/06/2012 Eseguita istruttoria delle pratiche pervenute al servizio.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Autorizzazioni vincolo idrogeologico richieste Num. 50,00

Autorizzazioni vincolo idrogeologico risposte nei termini Num. 63,00 33,00 40,00

Concessioni per la gestione e lo sfruttamento di cave e torbiere rilasciate Num. 4,00 7,00 6,00

372



Centro di responsabilità 05060 - Patrimonio Responsabile Ferri Anna

Obiettivo strategico 01 - Sottoscrizione accordo attuativo Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione L'obiettivo è quello di:

- completare le procedure che portano alla approvazione della variante di POC vigente, adeguando gli strumenti urbanistici per ottenere una maggiore redditività del complesso immobiliare nel rispetto dei vincoli

esistenti;

- predisporre la documentazione tecnica necessaria, condivisa dal gruppo di lavoro, al fine di avviare la richiesta di autorizzazione alla vendita (art.55 D.Lgs.42/2004) al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la

parte di immobile dichiarata di interesse storico-artistico. Contestualmente si intende predisporre le attività necessarie per pervenire alla eventuale sottoscrizione di un accordo di programma per la disciplina delle varie

fasi dell'attività di valorizzazione, che consentirà al Ministero della Difesa di attivare le procedure finalizzate alla vendita del bene.

Criticità L'attuazione di tale obiettivo è legato agli indirizzi e obiettivi che dovranno essere definiti dal Ministero delle Difesa anche alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di dismissione di

immobili pubblici.

Risultato Previsto Stipula accordo fra Comune e Ministero Difesa

Risultato ritarato 30/06/2012 Predisposizione attività necessarie alla stipula accordo di programma fra Comune e Ministero Difesa ed eventuale sottoscrizione dello stesso.

Verifica al 30/06/2012 DESCRIZIONE MODIFICATA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61886/69 in data 31/5/2012, il Comune di Ravenna ha approvato la variante urbanistica al POC vigente che disciplina, per l’ambito della Caserma

Dante Alighieri, le regole e le condizioni per l’intervento attuativo. E' stato predisposto il "documento di indirizzo per la valorizzazione e alienazione della Caserma Dante Alighieri", aggiornato quale

utile riferimento documentale per la richiesta di alienazione dell’immobile militare, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Sono state predisposte tutte le attività necessarie per la

sottoscrizione dell'accordo di programma ed in data 26/6/2012 sono state inviate al Ministero della Difesa la bozza dell'accordo di programma e la relativa documentazione.

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 La criticità che ha portato alla revisione del risultato e alla conseguente ritaratura deriva da eventuali modifiche di orientamenti o obiettivi da parte del Ministero della Difesa, alla luce delle nuove

disposizioni normative sulla valorizzazione degli immobili pubblici.

Altri centri coinvolti Progettazione Urbanistica

Responsabilità tecnica Ferri Anna



Progetto Strategico 2.3.4 - Caserma Dante Alighieri

ATTIVITA' OPERATIVA


Approvazione variante strumento urbanistico Previsto

Effettivo

Attività relative alla raccolta dati e elaborazione documentazione tecnica finalizzata all'avvio delle procedure di

richiesta di autorizzazione alla vendita al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Previsto

Effettivo

Attività preliminari di predisposizione bozza accordo attuativo, condivisione del documento da entrambe le parti

(Ministero della Difesa e Comune)

Previsto

Effettivo

Approvazione accordo attuativo e sottoscrizione dell'atto

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

373




Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Caserma Dante Alighieri: accordi di programma approvati Num. 1,00

374




Obiettivo strategico 02 - Definizione rapporti patrimoniali Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione All’interno del perimetro della Caserma Dante Alighieri si trova una porzione di area, in parte scoperta e in parte occupata da manufatti ad uso deposito, che risulta area urbana di proprietà del Comune di Ravenna in

uso all’Amministrazione Militare sulla base di accordi intercorsi negli anni fra i due enti. Trattasi di una erronea imputazione alla pertinenza demaniale e quindi occorre rettificare le incongruenze dal punto di

vista catastale sulle proprietà di alcune particelle appartenenti catastalmente al Comune, ma in realtà di pertinenza del Demanio Militare e viceversa. Queste rettifiche costituiscono attività preliminare all’avvio delle

procedure di vendita del complesso immobiliare Caserma Dante Alighieri.

Criticità L'attuazione di questo obiettivo è legato al completamento delle operazioni di rilievo geometrico e relativo aggiornamento catastale del complesso immobiliare, che deve predisporre il Ministero

delle Difesa.

Risultato Previsto Attività di aggiornamento catastale

Risultato ritarato 30/06/2012 Attività di aggiornamento catastale e rettifica delle incongruenze su alcune particelle appartenenti catastalmente al Comune ma di pertinenza del Demanio Militare e viceversa.

Verifica al 30/06/2012 DESCRIZIONE MODIFICATA

Raccolta dati storici e verifiche per definzione atti di aggiornamento del regime patrimoniale.

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 La ritaratura dell'obiettivo deriva dal fatto che la previsione di rettificare l'erronea imputazione alla proprietà demaniale con il perfezionamento di una permuta immobiliare prevedeva anche il

coinvolgimento dell'Agenzia del Demanio, oltre al Ministero delle Difesa. Al fine di semplificare la procedura e dare avvio al processo di valorizzazione, si è adottata una soluzione alternativa che

lascia invariate le competenze patrimoniali e prevede solo operazioni di rettifica catastale.




Progetto Strategico 2.3.4 - Caserma Dante Alighieri

ATTIVITA' OPERATIVA


Attività di rilevo geometrico degli immobili oggetto di regolarizzazione Previsto

Effettivo

Raccolta dati storici per definizione elaborati di aggiornamento catastale Previsto

Effettivo

Verifiche e condivisione degli atti predisposti prima di procedere alla relativa presentazione all'Agenzia del

Territorio

Previsto

Effettivo

Presentazione all'Agenzia del Territorio degli elaborati al fine di adeguare lo stato di fatto degli immobili alla

situazione catastale ai sensi dell'art.19 della legge 122/2010

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Caserma Dante Alighieri: elaborati per aggiornamenti catastali Num. 1,00

375




Obiettivo strategico 01 - Sottoscrizione Protocollo d'Intesa e cessione immobile Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione La valorizzazione del Palazzo si attua attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Comune di Ravenna e fondazione bancaria ai sensi dell'art.121 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs.n.42/2004), norma

che assegna alle stesse Fondazioni un ruolo di importante concorso nell’attuazione delle politiche di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico. Il protocollo prevede la cessione della proprietà dell’immobile a

fronte della quale il Comune ottiene come controprestazione risorse finanziarie ed il recupero dell’utilizzo e fruizione pubblica dell’immobile. Il Palazzo dovrà essere restaurato al fine di realizzare il Museo dedicato a

Lord Byron nonché al Risorgimento ed essere utilizzato per altre attività culturali, ricreative, terziarie e commerciali che si integrano con le tematiche sopradescritte nonché consentire la pubblica fruizione

dell’immobile.

Criticità L'attuazione di tale obiettivo è legato all'ottenimento delle autorizzazioni alla alienazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e alla approvazione della variante patrimoniale.

Risultato Previsto Stipula del Protocollo d'Intesa, del contratto di compravendita e del mancato azzeramento della condizione sospensiva con la Fondazione Cassa di Risparmio

Verifica al 30/06/2012 Con deliberazione di Consiglio comunale n. Prot.Gen. 61410 e n. Prot.Verb. 68 del 31/5/2012, è stato approvato il protocollo d’intesa fra Comune di Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di

Ravenna per la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Palazzo Guiccioli. Dal 6/6/2012 al 7/7/2012 è stato pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse relativo al

protocollo approvato. Sono state avviate le attività preliminari necessarie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e del contratto di compravendita.





Progetto Strategico 2.3.5 - Valorizzazione Palazzo Guiccioli

ATTIVITA' OPERATIVA


Attività preliminare per stesura protocollo d'intesa e condivisione documento Previsto

Effettivo

Ottenimento autorizzazione alla vendita dell'immobile da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Previsto

Effettivo

Raccolta dati ed elaborazione relazione tecnica per la valutazione immobile Previsto

Effettivo

Attività legate a sopralluoghi, verifiche sull'immobile finalizzate alla predisposizione del progetto di restauro Previsto

Effettivo

Approvazione protocollo d'intesa da parte degli organi competenti dell'Amministrazione Comunale e

formalizzazione contratto

Previsto

Effettivo

Attività legate alla stipula della cessione dell'immobile nel rispetto dell'art.60 del D.Lgs.n.42/2004 e successivo atto

di accertamento di avveramento di condizione sospensiva

Previsto

Effettivo

376




Obiettivo strategico 01 - Sottoscrizione Protocollo d'Intesa e cessione immobile Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione La valorizzazione del Palazzo si attua attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Comune di Ravenna e fondazione bancaria ai sensi dell'art.121 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs.n.42/2004), norma

che assegna alle stesse Fondazioni un ruolo di importante concorso nell’attuazione delle politiche di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico. Il protocollo prevede la cessione della proprietà dell’immobile a

fronte della quale il Comune ottiene come controprestazione risorse finanziarie ed il recupero dell’utilizzo e fruizione pubblica dell’immobile. Il Palazzo dovrà essere restaurato al fine di realizzare il Museo dedicato a

Lord Byron nonché al Risorgimento ed essere utilizzato per altre attività culturali, ricreative, terziarie e commerciali che si integrano con le tematiche sopradescritte nonché consentire la pubblica fruizione

dell’immobile.

Criticità L'attuazione di tale obiettivo è legato all'ottenimento delle autorizzazioni alla alienazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e alla approvazione della variante patrimoniale.

Risultato Previsto Stipula del Protocollo d'Intesa, del contratto di compravendita e del mancato azzeramento della condizione sospensiva con la Fondazione Cassa di Risparmio

Verifica al 30/06/2012 Con deliberazione di Consiglio comunale n. Prot.Gen. 61410 e n. Prot.Verb. 68 del 31/5/2012, è stato approvato il protocollo d’intesa fra Comune di Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di

Ravenna per la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale denominato Palazzo Guiccioli. Dal 6/6/2012 al 7/7/2012 è stato pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse relativo al

protocollo approvato. Sono state avviate le attività preliminari necessarie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e del contratto di compravendita.





Progetto Strategico 2.3.5 - Valorizzazione Palazzo Guiccioli

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Palazzo Guiccioli: contratti da formalizzare Num. 3,00

Palazzo Guiccioli: ricavi patrimoniali incassati EUR 3.750.000,00

377




Attività strutturale 01 - Inventario beni immobili Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Inventario: tenuta ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi diritti reali attivi e passivi. L'inventario comprende per ciascun immobile una scheda riportante i dati tecnici,

amministrativi, catastali, contabili, atti di possesso. Gestione informatizzata delle variazioni intervenute relativamente alle alienazioni, acquisizioni, cambi di destinazioni d'uso, modifiche delle previsioni urbanistiche,

variazioni di classificazione giuridica, costituzioni di vincoli, costituzioni di servitù ecc. I dati contabili dell'inventario, comprese le capitalizzazioni delle spese di manutenzione, fluiscono dopo il calcolo delle quote di

ammortamento nello stato patrimoniale del bilancio consuntivo. I dati vengono elaborati con predisposizione delle tabelle riassuntive da allegare al conto del patrimonio, elaborato del bilancio consuntivo.

Vincoli D. Lgs 42/2004: espletamento attività connesse alle procedure relative alle verifiche di interesse storico-artistico dei beni immobili da sottoporre alla Soprintendenza, nonché alle procedure per l'ottenimento del

rilascio dei provvedimenti autorizzativi di alienazione o concessione degli stessi. Elaborazione e invio massivo dati identificativi degli immobili al Dipartimento del Tesoro Portale Patrimonio PA a valore di mercato per

gli adempimenti ex art. 2, comma 222, della Legge finanziaria 2010.

Verifica al 30/06/2012 L'attività strutturale è stata espletata nel rispetto delle programmazioni effettuate. Le criticità da segnalare sono i tempi legati alla risposte da parte del Ministero dei Beni Culturali, necessarie al fine

di potere avviare i progetti di valorizzazione sui beni di interesse storico artistico. Si segnala inoltre che l'adempimento normativo che prevede l'invio dei dati sui beni immobili al Dipartimento del

Tesoro " Portale PA" richiede l'elaborazione di una ulteriore banca dati inventariale con una serie di informazioni da verificare e ricavare e conseguente appesantimento delle attività.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Unità immobiliari gestite Num. 6.134,00 6.447,00 6.500,00

Valore del patrimonio disponibile EUR 316.435.752,07 318.167.339,27 320.500.000,00

Beni immobili inventariati Num. 274,00 403,00 200,00

Procedure relative a immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 Num. 5,00 6,00 5,00

378




Attività strutturale 02 - Gestione contratti sugli immobili Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Espletamento adempimenti tecnici catastali, ipotecari e conseguente predisposizione atti amministrativi relativamente a alienazioni, acquisizioni, permute, servitù e diritti reali in genere (da codice civile), locazioni,

comodati, concessioni,

Gestione dei procedimenti inerenti la definizione degli impegni già sottoscritti, relativi alla cessione gratuita di aree per standard urbanistici e di compensazione perequativa.

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Gestione dei contratti di locazione, concessione e comodato di immobili di proprietà del comune o di proprietà di terzi:

Elaborazione e inserimenti dati sul "Portale Patrimonio PA a valori di mercato" ai sensi ex art. 2, comma 222, della Legge finanziaria 2010;

Gestione rapporti condominiali sia sui beni di proprietà comunale e sui beni di proprietà di terzi.

Gestione occupazioni abusive di immobili.

Gestione contratto di servizio con ACER per l'espletamento delle attività tecinche ammnistrative sul patrimonio destinato alle politiche abitative

Verifica al 30/06/2012 L'attività strutturale è stata espletata nel rispetto delle programmazioni effettuate. L'andamento del mercato immobiliare ha portato ad esiti negativi a seguto di espletamento di procedure di vendita

e conseguentemente una minore previsione di incassi patrimoniali rispetto a quanto preventivato. Si sono manifestate criticità e conseguenti contenziosi legati al rilascio di immobili di proprietà

comunale per motivi legati alla morosità degli utilizzatori.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Proventi da utilizzo di beni patrimoniali EUR 1.068.750,69 1.038.136,27 1.020.200,00

Fitti Passivi EUR 1.735.637,59 1.758.077,67 1.939.198,00

Contratti di affitto passivi Num. 64,00 8,00 58,00

Contratti di affitto attivi Num. 454,00

Uffici in affitto Num. 27,00 26,00 26,00

Uffici totali Num. 40,00 46,00 46,00

Condomini gestiti Num. 29,00

Entrate da alienazioni gestite dal servizio EUR 4.462.657,38 12.070.752,65 7.600.000,00

Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) Num. 142,00 126,00 90,00

379




Attività strutturale 03 - Attività estimative e catastali Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Elaborazione stime sul valore di vendita e/o acquisizione dei beni immobili, sulla costituzione di diritti reali, sui canoni di locazione e/o concessione finalizzati alle attività strutturali di cui sopra.

Elaborazioni stime e consulenze tecniche su richiesta di altri uffici comunali a supporto delle attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare.

Consulenze tecniche di parte in cause legali attinenti agli immobili e alla determinazione della indennità espropriativa. Redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree ed immobili di proprietà o

competenza dell'Ente. Rilievi geometrici e predisposizione degli elaborati tecnici necessari ad adeguare la cartografia catastale e aggiornare le rendite relativamente alle nuove opere eseguite e alla modifiche

intervenute.

Accertamenti sui titoli di proprietà, verifiche storiche, definizione confini, determinazione quote millesimali e calcolo della tabella di ripartizione degli oneri.

Verifica al 30/06/2012 L'attività strutturale è stata espletata nel rispetto delle programmazioni effettuate. Contestualmente sono state evase anche le richieste provenienti dal altri uffici comunali che non rientrano fra le

attività programmate dal servizio. Si segnala inoltre che sono stati attivati una serie di accertamenti tecnici non programmati finalizzati all'aggiornamento della cartografia catastale, su indicazione

dell’Agenzia del Territorio, che ha rilevato una diffusa presenza di situazioni di difformità relativamente agli impianti realizzati su proprietà comunale .


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Elaborati relativi a elaborazioni catastali e frazionamenti eseguiti Num. 40,00 46,00 30,00

Relazioni tecnico-estimative e/o pareri di congruità Num. 71,00 91,00 40,00

380




Attività strutturale 04 - Concessioni per la realizzazione e mantenimento di infrastrutture pubbliche Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Gestione di tutte le concessioni attivate dall’Area Infrastrutture Civili presso ad altri Enti (Anas, Ferservizi Spa, Regione Emilia Romagna, Stato, Autorità Portuale, Consorzio di Bonifica) finalizzate alla realizzazione e

al mantenimento di infrastrutture pubbliche. Esame preliminare istanza pervenuta, attivazione rapporti con l'ente coinvolto nella procedura, predisposizione istruttoria atti amministrativi di formalizzazione della

concessione e stipula contratti. Gestione contratto, pagamento canoni, tenuta scadenzario.

Verifica al 30/06/2012 Considerato che è stato necessario procedere ad un consistente lavoro di riordino, catalogazione delle varie tipologie di contratti esistenti, l'attività strutturale è stata espletata nel rispetto delle

programmazioni effettuate. Si segnala inoltre che le spese effettuate risultano in linea con quanto preventivato.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Concessioni con altri Enti legati alla realizzazione e mantenimento di opere pubbliche Num. 154,00 179,00

381



Centro di responsabilità 06092 - Servizio Pianificazione Mobilità Responsabile Milia Ennio

Obiettivo strategico 01 - Aggiornamento PGTU Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Ulteriore aggiornamento del Piano dopo quello del 2007 e redazione di piani specifici attuativi

Criticità Necessita di disporre di simulazione sulla rete, redazione VALSAT.

Enti Esterni coinvolti: ARPA - AMBRA - Agenzia 21 - FIAB.

Risultato Previsto Fine della raccolta dati con verifica dello stato di attuazione del Piano vigente e stesura schema preliminare del nuovo Piano del Traffico


Altri centri coinvolti Politiche Giovanili; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche; Servizio Turismo; Sevizi Generali Area

Istruzione e Politiche di Sostegno; Strade e Viabilità

Responsabilità tecnica Milia Ennio



Progetto Strategico 5.1.3 - Pianificazione, Programmazione e Monitoraggio dei Sistemi di Mobilità

ATTIVITA' OPERATIVA


Raccolta dati Previsto

Effettivo

Verifica obiettivi raggiunti dal precedente Piano Previsto

Effettivo

Stesura schema pluriennale del nuono Piano del Traffico Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Schema preliminare Piano del traffico Num. 1,00

Piani viabilistici generali Num. 0,00 0,00 0,00

382




Obiettivo strategico 02 - Piano Urbano dei Parcheggi e della Sosta Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Redazione del Piano per la verifica delle tariffe, della domanda e dell'offerta in relazione all'accessibilità al Centro Storico

Risultato Previsto Redazione del piano particolareggiato della sosta






ATTIVITA' OPERATIVA


Raccolta dati Previsto

Effettivo

Redazione piano particolareggiato della sosta Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Piano Urbano dei Parcheggi e della Sosta Num. 1,00

383




Obiettivo strategico 03 - La sicurezza stradale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Redazione del Piano della Sicurezza Stradale Urbana alla luce dei dati sull'incidentalità più recenti e prosecuzione del lavoro del Centro per la Pianificazione, Programmazione, Gestione e Monitoraggio della

Sicurezza Stradale ed attuazione degli interventi B e C del Progetto Multidisciplinare presentato all'interno del PNSS anno 2002.

Risultato Previsto Approvazione del progetto esecutivo degli interventi di ricerca, studio, pianificazione ed educazione (B e C) del programma "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2002" legato alla realtà

ravennate

Risultato ritarato 30/06/2012 Redazione progetto esecutivo

Verifica al 30/06/2012 E' in corso comunque la redazione del progetto esecutivo seppur l'approvazione venga rinviata al prossimo anno.

Motivazione Ritaratura 30/06/2012 L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di ricerca, studio, pianificazione ed educazione (B e C) del programma PNSS 2002 legato alla realtà ravennate è rinviato al 2013 per

mancanza di disponibilità finanziarie (comunali, provinciali e regionali).

Altri centri coinvolti Politiche Giovanili; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Sevizi Generali Area Istruzione e Politiche di Sostegno; Strade e Viabilità; Studi, Statistica





ATTIVITA' OPERATIVA


Redazione del progetto esecutivo Previsto

Effettivo

Approvazione del progetto esecutivo

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Progetto esecutivo interventi di ricerca, studio, pianificazione ed educazione programma

"Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2002"

Num. 1,00

384




Attività strutturale 01 - Monitoraggio della rete stradale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Rilievi di traffico sulla rete stradale, realizzazione di un catalogo dei rileivi effettuati e aggiornamento dei dati con verifica degli stessi con programma di simulazione dinamica

Criticità Disponibilità di nuovi dispositivi per il rilevamento dei flussi veicolari (piastre). Corso di aggiornamento per i dipendenti impegnati nell'attività.

Enti Esterni coinvolti: Provincia di Ravenna.

Verifica al 30/06/2012 L'attività è in corso e sono state effettuate n. 69 rilievi/sezioni


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Sezioni di rilevamento mobili effettuate Num. 75,00 72,00 80,00

385




Attività strutturale 02 - Piani Particolareggiati Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione E' la fase attuativa del PGTU, all'interno del quale è contenuto l'elenco dei Piani di Dettaglio da sviluppare. I Piani di Dettaglio suddivisi n Piani di Settore (sosta, mobilità ciclabile, sicurezza) e Piani di Zona

costituiscono una delle principali attività attraverso la quale il Servizio pone le basi per la realizzazione degli interventi di modifica della circolazione e della sosta. Tale attività si svilupperà annualmente e nell'arco

dell'intero mandato interessando di volta in volta porzioni di rete collocate nel territorio comunale.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Piani viabilistici di dettaglio Num. 6,00 3,00 5,00

Piani ordinari approvati dalla Giunta Num. 3,00

Piani straordinari temporanei Num. 2,00

386




Attività strutturale 03 - Trasporto pubblico locale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Il Piano ha l'obiettivo di adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza e al miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema, compatibilmente con le risorse disponibili, mediante interventi sul programma di

esercizio e l'individuazione di interventi infrastrutturali tesi al miglioramento della velocità commerciale.

Criticità Enti Esterni coinvolti: AmbRa

Verifica al 30/06/2012 L'attività risulta in fase di svolgimento (è stata effettuata una revisione relativa all'orario del trasporto pubblico estivo) e procede in modo regolare


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Piani di trasporto pubblico generali Num. 2,00 2,00 2,00

Trasporto pubblico locale: km linee gestite (km percorsi annualmente) Km 2.966.821,00 2.923.506,00 2.923.000,00

Trasporto pubblico locale: km linee gestite (km di estesa complessiva delle linee) Km 436,85 436,85

387




Attività strutturale 04 - Trasporto scolastico Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Il Piano ha l'obiettivo, di adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza e al miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema in relazione ai bacini scolastici serviti



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Piani di trasporto scolastico Num. 1,00 1,00

Modifiche al piano di trasposto scolastico Num. 2,00

388




Attività strutturale 05 - Attività inerente la gestione dei piani, delle segnalazioni, delle attività relative

alla progettazione servizi temporanei e sosta a pagamentoData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione L'attività raccoglie e riassume una serie di attività ordinariamente svolte da Servizio in ordine a Piani di trasporto pubblico di dettaglio, Pareri, Segnalazioni da cittadini, Parcheggi a Pagamento, Sanzioni inerenti i

parcheggi a pagamento.

Verifica al 30/06/2012 ATTIVITA' NUOVA

Per i Piani di trasporto pubblico di dettaglio, Pareri e Segnalazioni da cittadini l'andamento al 30/6 è coerente con le previsioni di fine anno.

Per quanto riguarda i Parcheggi a Pagamento e le relative Sanzioni i primi sei mesi del 2012 hanno visto un inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni. La diminuzione registrata è

probabilmente dovuta sia al lungo periodo di ingombro da neve degli spazi di sosta, sia per il maltempo che si è manifestato in alcuni fine settimana di maggio.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Piani di trasporto pubblico di dettaglio Num. 15,00 38,00 40,00

Pareri Num. 35,00 72,00 73,00

Segnalazioni da cittadini Num. 22,00 90,00 91,00

Introiti parcheggi a pagamento EUR 2.066.028,00 2.166.819,00 2.000.000,00

Introiti sanzioni parcheggi a pagamento EUR 648.469,00 719.981,00 650.000,00

389



Centro di responsabilità 07115 - Servizi Generali Area Infrastrutture Civili Responsabile Ricci Walter

Obiettivo strategico 01 - Procedura di valutazione delle due proposte Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Conclusione dei lavori della commissione trasversale (Comune di Ravenna Autorità Portuale) incaricata della fase di valutazione delle due proposte pervenute a seguito dell'avviso pubblicato e ratifica da parte delle

due Amministrazioni coinvolte

Criticità Eterogeneità e complessità delle due proposte, complessità della procedura.

Enti Esterni coinvolti : i vari componenti la Commissione di Valutazione.

Risultato Previsto Predisposizione atti per la presentazione all'Amministrazione Comunale

Verifica al 30/06/2012 Si sta procedendo con l'approfondimento dell'analisi dei riferimenti utilizzati da un proponente per la costruzione del piano economico finanziario presentato. Acquisita ulteriore relazione da parte

del proponente (17/01/2012) incontro con l'advisor per l'illustrazione delle ulteriori analisi (28/03/2012) ricevimento da parte dell'Advisor di ulteriore relazione esplicativa (23/04/2012) al 30/06/2012

in corso l'elaborazione di un documento di sintesi del RUP da inviare all'Advisor.




Progetto Strategico 5.1.4 - By-pass

ATTIVITA' OPERATIVA


Riconvocazione commissione per chiusura lavori Previsto

Effettivo

Formalizzazione attività e documentazione dei lavori della commissione Previsto

Effettivo

Predisposizione atti per la presentazione agli organi competenti dell'Amministrazione Comunale Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Documento di sintesi di conclusione lavoro Num. 1,00

390




Attività strutturale 01 - Sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta delle diversi attività gestite dall'ufficio sicurezza sul lavoro con riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente

Criticità Coinvolti tutti i Servizi dell'Ente.

Verifica al 30/06/2012 Stanno procedendo secondo le ipotesi iniziali le diverse attività da realizzarsi durante l'anno 2012.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Sopralluoghi con medico competente Num. 70,00

Riunioni periodiche con datori di lavoro Num. 3,00

391




Attività strutturale 02 - Sistema Gestione Qualità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutte le attività necessarie al mantenimento della certificazione di qualità



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Sistema gestione qualità: mantenimento della certificazione di qualità Num. 1,00

392




Attività strutturale 03 - Progetto Lavoro Etico - Cantieri Lavori Pubblici Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta di tutte le attività necessarie al mantenimento dell'uso del marchio Lavoro Etico - Cantieri Lavori Pubblici rilasciato dal CISE nel dicembre 2009

Verifica al 30/06/2012 Stanno procedendo secondo le ipotesi iniziali le diverse attività da realizzarsi durante l'anno 2012. Svolto il 4° audit di sorveglianza il 20/21 marzo 2012.


Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Progetto lavoro etico: mantenimento della certificazione di qualità Num. 2,00

393




Attività strutturale 04 - Gestione attività amministrativa di supporto ai servizi dell'Area Infrastrutture

CiviliData inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2012

Descrizione Si tratta delle attività poste in essere dal'ufficio amministrativo di area a supporto dei diversi servizi dell'Area stessa (redazione delibere, determine, procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia

nonché appalri di servizi e forniture, procedure per programmare analisi, valutazioni, ecc...)

Criticità Rispetto dei vincoli per il Patto di Stabilità - continue modifiche normative.



Indicatori

Indicatore Udm


2010 2011 2012 2012

Atti predisposti per attività amministrativa Num. 100,00

Deliberazioni Num. 70,00

Determinazioni di affidamento Num. 80,00

Comunicazioni al SITAR Num. 100,00

394

Comune di Ravenna Scheda PDO 2012 · Obiettivo strategico 01 - Riqualificazione urbanistica di...

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