Comune di Pianezza. Bilancio 2004 _______________________________________________ 2 DATI GENERALI...

Comune di PianezzaComune di Pianezza

Bilancio 2004 _______________________________________________ 2

DATI GENERALIDATI GENERALI

• Residenti al 31.12.02 n° 11.365Residenti al 31.12.02 n° 11.365

• TerritorioTerritorio Kmq 16,15 Kmq 16,15

• Personale in servizioPersonale in servizio n° 64 n° 64

• Spesa per il personale € 2.072.710Spesa per il personale € 2.072.710

Bilancio 2004 _______________________________________________ 3

CONSIDERAZIONI GENERALICONSIDERAZIONI GENERALICarenza di un progetto, consolidato a livello Carenza di un progetto, consolidato a livello nazionale, di ridistribuzione delle risorse.nazionale, di ridistribuzione delle risorse.

Non sono stati adeguati i finanziamenti e le Non sono stati adeguati i finanziamenti e le risorse agli Enti Locali.risorse agli Enti Locali.

Il 70% della spesa sociale è ormai sostenuta Il 70% della spesa sociale è ormai sostenuta da Regione, Provincia e Comuni.da Regione, Provincia e Comuni.

Ridotti margini di manovra per l’Ente Locale.Ridotti margini di manovra per l’Ente Locale.

TrasferimentiTrasferimenti 20032003 20042004

1.415.0031.415.003 1.330.0001.330.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 4

LE SCELTELE SCELTE

Si aumenta la tassa sulla pubblicità e Si aumenta la tassa sulla pubblicità e l’occupazione del suolo pubblicol’occupazione del suolo pubblico

Non si incrementano le tariffe dei Non si incrementano le tariffe dei servizi alla personaservizi alla persona

Non si riduce il livello dei servizi al Non si riduce il livello dei servizi al cittadino, anzi si cerca di migliorarlocittadino, anzi si cerca di migliorarlo

Si aumenta la TARSUSi aumenta la TARSU

Bilancio 2004 _______________________________________________ 5

IL BILANCIO 2004IL BILANCIO 2004

TTTrrriiibbbuuutttaaarrriiieee 555...111222111...999000000 SSSpppeeesssaaa cccooorrrrrreeennnttteee

777...999999888...111888777

TTTrrraaasssfffeeerrriiimmm... 666777111...888999222 IIInnnvvveeessstttiiimmmeeennntttiii 111111...111555000...999777111

EEExxxtttrrraaa tttrrriiibbbuuutttaaarrriiieee

222...333111555...444000555 RRRiiimmmbbb... mmmuuutttuuuiii 333999888...000111000

CCC... cccaaapppiiitttaaallleee 444...999666555...999777111 SSSeeerrrvvviiizzziii ccc...ttteeerrrzzziii

111...111222333...666555888

MMMuuutttuuuiii 666...444777222...000000000

SSSeeerrrvvviiizzziii ccc...ttteeerrrzzziii 111...111222333...666555888

TTTOOOTTTAAALLLEEE 222000...666777000...888222666 TTTOOOTTTAAALLLEEE 222000...666777000...888222666

EntrateEntrate SpeseSpese

Bilancio 2004 _______________________________________________ 6

I CAPITOLI DI SPESAI CAPITOLI DI SPESA

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00spese correnti

spese in conto capitale

spese per rimborso diprestiti

spese per servizi perconto di terzi

Bilancio 2004 _______________________________________________ 7

SPESA PRO CAPITESPESA PRO CAPITEPER SERVIZI PUBBLICIPER SERVIZI PUBBLICI

€ 618,93€ 624,56

€ 690,61

€ 703,51

€ 560,00

€ 580,00

€ 600,00

€ 620,00

€ 640,00

€ 660,00

€ 680,00

€ 700,00

€ 720,00

Imp

ort

o in

Eu

ro

1

SPESA PRO CAPITE PER SERVIZI PUBBLICI

Bilancio 2004 _______________________________________________ 8

ANALISI DELLE ENTRATEANALISI DELLE ENTRATE

• Minori entrate dal CIDIUMinori entrate dal CIDIU

• Diminuiscono i trasferimenti Diminuiscono i trasferimenti dallo statodallo stato

• Diminuiscono gli OO.UU.Diminuiscono gli OO.UU.

Bilancio 2004 _______________________________________________ 9

LE ENTRATELE ENTRATE

197.000Farmacia Com.: utile (stima)141.000Addizionale IRPEF105.545Addiz. erariale tassa rifiuti

1.055.445Tassa raccolta rifiuti61.000T.O.S.A.P.53.000Imposta sulla pubblicità

2.230.000I.C.I.

Entrate proprieEntrate proprie

Bilancio 2004 _______________________________________________ 10


1.035.000Oneri di urbanizzazione30.000Diritto di superficie27.300Monetizzazione aree a servizi

990.000Alienazione di beni160.000Sanzioni ammin. e autovelox55.224Gestione dei fabbricati

33.000Imp. Sportivi - tempo libero

350.000Servizi scolastici

Entrate da terziEntrate da terzi

Bilancio 2004 _______________________________________________ 11


193.900Addizionale ENEL144.712Trasferimenti da Stato412.000C.I.D.I.U.

Entrate da Enti diversiEntrate da Enti diversi

Trasferim. da Regione 128.038Contributo da Italgas 25.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 12

ANALISI DELLA SPESAANALISI DELLA SPESA

Aumento della spesa per il personaleAumento della spesa per il personale

Aumento della spesa per la raccolta e Aumento della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiutilo smaltimento dei rifiuti

Incremento quote rimborso mutuiIncremento quote rimborso mutui

Bilancio 2004 _______________________________________________ 13


3671Medie

4762Elementari

2573Materne

AlunniN°Tipo

ScuoleScuole

Bilancio 2004 _______________________________________________ 14


TTiippoo UUtteennttii

PPrree ee ppoosstt ssccuuoollaa 114422

RReeffeezziioonnee 990000

TTrraassppoorrttoo 113333

Fruizione Servizi ScolasticiFruizione Servizi Scolastici

Bilancio 2004 _______________________________________________ 15

LE USCITELE USCITEServizi scolasticiServizi scolastici

RReeffeezziioonnee 440033..440000

TTrraassppoorrttoo 9999..117799

PPrree ee ppoosstt ssccuuoollaa 2222..440000

IInntteerrvveennttii ppeerr ll’’hhaannddiiccaapp 3344..110000

AAssiilloo nniiddoo 6655..000000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 16

LE USCITELE USCITE

Cultura e tempo liberoCultura e tempo libero

BBiibblliiootteeccaa:: lliibbrrii ee rriivviissttee 1111..000000

LLuuddootteeccaa 1133..000000

IInniizziiaattiivvee aa ffaavvoorree ddeeii ggiioovvaannii 99..882244

CCoonnttrriibbuuttii aallllee aassssoocciiaazziioonnii ccuullttuurraallii ee ssppoorrttiivvee

6600..000000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 17

LE USCITELE USCITEServizi alla personaServizi alla persona

14.12514.125Contributi a carattere socio Contributi a carattere socio assistenzialeassistenziale

237.612237.612CISSACISSA

6.0006.000Anziani: pasto a a domicilioAnziani: pasto a a domicilio

10.00010.000Iniziative a favore dei minoriIniziative a favore dei minori

9.0009.000Nonni vigileNonni vigile

65.00065.000Asilo NidoAsilo Nido

50.00050.000Centri estivi per ragazziCentri estivi per ragazzi

Bilancio 2004 _______________________________________________ 18

IL CONFRONTOIL CONFRONTO

ComuneComune € € per per abitanteabitante

ComuneComune € € per per abitanteabitante

PianezzaPianezza 117117 CuorgnèCuorgnè 163163

DruentoDruento 125125 AlpignanoAlpignano 153153

AviglianaAvigliana 126126 CarmagnolaCarmagnola 189189

GiavenoGiaveno 146146 San GillioSan Gillio 217217

RivoliRivoli 149149 CollegnoCollegno 399399

Trasferimenti dallo StatoTrasferimenti dallo Stato

Dati riferiti all’anno 2002

Bilancio 2004 _______________________________________________ 19


ComuneComune %% ComuneComune %%

PianezzaPianezza 55 CuorgnèCuorgnè 55

DruentoDruento 55 AlpignanoAlpignano 44

AviglianaAvigliana 5,85,8 CarmagnolaCarmagnola 5,565,56

GiavenoGiaveno 4,94,9 San GillioSan Gillio 55

RivoliRivoli 4,54,5 CollegnoCollegno 4,54,5

ICI sulla prima casaICI sulla prima casa


Bilancio 2004 _______________________________________________ 20


ComuneComune €€ ComuneComune €€

PianezzaPianezza 129,11129,11 CuorgnèCuorgnè 103,29103,29

DruentoDruento 118,79118,79 AlpignanoAlpignano 103,30103,30


GiavenoGiaveno 103,29103,29 San GillioSan Gillio 103,29103,29


Detrazione ICIDetrazione ICI


Bilancio 2004 _______________________________________________ 21


ComuneComune %% ComuneComune %%

PianezzaPianezza 0,100,10 CuorgnèCuorgnè 0,350,35

DruentoDruento 0,300,30 AlpignanoAlpignano 0,400,40


GiavenoGiaveno 0,500,50 San GillioSan Gillio 0,000,00


Addizionale IRPEFAddizionale IRPEF


Bilancio 2004 _______________________________________________ 22

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO

RRIFIUTI IFIUTI SSOLIDI OLIDI UURBANIRBANI

SPESE

Costo del Personale 36.000

Costo del servizio 1.337.800

TOTALE SPESE 1.373.800

ENTRATE

Ruolo principale 2004 1.055.445

Indice di copertura del servizio 76,94 %

Bilancio 2004 _______________________________________________ 23

COSTO DEL SERVIZIO COSTO DEL SERVIZIO RSURSUesempi per famiglia tipoesempi per famiglia tipo

N° Componenti

Mq.50

Mq.100

Mq.150

2 € 39,00 € 78,00 € 117,00

3 € 44,50 € 89,00 € 133,50

4 € 50,00 € 100,00 € 150,00

5 € 53,50 € 107,00 € 160,50

6 € 55,50 € 111,00 € 166,50

Nel 2003 € 36,50 € 73,00 € 109,50

Bilancio 2004 _______________________________________________ 24

TATARSURSU: IL CONFRONTO: IL CONFRONTO

Pianezza:Pianezza: tariffa da tariffa da 0,780,78 a a 1,111,11 € al mq € al mq

Druento € 1,15Collegno € 2,03Rivoli € 1,25Alpignano € 1,08Giaveno € 1,40San Mauro € 1,03

Bilancio 2004 _______________________________________________ 25

SINTESI NUOVA TASINTESI NUOVA TARSURSU

• Aumento medio del 15-20 %Aumento medio del 15-20 %

• Copertura costo del servizioCopertura costo del servizio

98,00 % nel 200398,00 % nel 200376,94 % nel 200476,94 % nel 2004

(contributo della Provincia)

Bilancio 2004 _______________________________________________ 26

OBIETTIVOOBIETTIVO

LA STESSA QUANTITÀ LA STESSA QUANTITÀ EE

QUALITÀ DI SERVIZIQUALITÀ DI SERVIZI

CONTENENDO LA SPESACONTENENDO LA SPESA

Bilancio 2004 _______________________________________________ 27

INVESTIMENTIINVESTIMENTI

€ 277,39

€ 529,54

€ 760,46

€ 980,82

€ -

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 700,00

€ 800,00

€ 900,00

€ 1.000,00

Impo

rto

in E

uro

1

INVESTIMENTI PRO CAPITE

Bilancio 2004 _______________________________________________ 28

INVESTIMENTIINVESTIMENTI

€ -

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 70,00

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Bilancio Prev.ne 2004

INDEBITAMENTO PRO CAPITE(Rimborso Mutui / Abitanti)

INDEBITAMENTO PRO CAPITE(Rimborso Mutui / Abitanti)

Bilancio 2004 _______________________________________________ 29

LAVORI PUBBLICI - 2004LAVORI PUBBLICI - 2004

• Costruzione nuovo plesso scolastico - 1° Costruzione nuovo plesso scolastico - 1° lotto funzionale 3.700.000lotto funzionale 3.700.000

• Manutenzione straordinaria viabilità Manutenzione straordinaria viabilità comunale comunale 200.000200.000

• Ampliamento cimitero 1° lotto funz. 950.000Ampliamento cimitero 1° lotto funz. 950.000

• Ristrutturazione Piazza Cavour e parcheggio Ristrutturazione Piazza Cavour e parcheggio sotterraneo sotterraneo 2.750.000 2.750.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 30


• Recupero del “Belvedere” e ricostruzione Recupero del “Belvedere” e ricostruzione della “pianca” 960.000della “pianca” 960.000

• Copertura tribuna impianto sportivo di Via Copertura tribuna impianto sportivo di Via Claviére 250.000Claviére 250.000

• Rotatoria su SS24 in zona industrialeRotatoria su SS24 in zona industriale

250.000250.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 31


• Rotatoria su SS24 – via Marconi 165.000Rotatoria su SS24 – via Marconi 165.000

• Rotatoria via S. Pancrazio – via San Gillio Rotatoria via S. Pancrazio – via San Gillio

400.000 400.000

• Rifacimento sedimi stradaliRifacimento sedimi stradali 475.000 475.000

• Manutenzione straordinaria viabilità Manutenzione straordinaria viabilità comunale 200.000comunale 200.000

• Riqualificazione vie del centro urbano Riqualificazione vie del centro urbano 300.000 300.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 32


• Villa Leumann - tinteggiatura 250.000Villa Leumann - tinteggiatura 250.000

• Pavimentaz. Via Gramsci 400.000Pavimentaz. Via Gramsci 400.000•

• Spogliatoi per il tennisSpogliatoi per il tennis 102.000 102.000

• Ampliamento Cimitero comunale 2° lotto Ampliamento Cimitero comunale 2° lotto

1.000.000 1.000.000

• Riqualificazione cascina Maria Bricca Riqualificazione cascina Maria Bricca 750.000 750.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 33

PRINCIPALI LAVORIPRINCIPALI LAVORIIN CORSO E PREVISTIIN CORSO E PREVISTI

Appalti del 2002Appalti del 2002 N° 5N° 5 per per 1.700.0001.700.000 € in totale€ in totale

Progetti finanziati da appaltareProgetti finanziati da appaltare N°N° 10 10 perper 3.000.0003.000.000 € in totale€ in totale

Appalti del 2003Appalti del 2003 N° 14N° 14 per per 6.000.0006.000.000 € in totale€ in totale

Previsione 2004 (principali interventi)Previsione 2004 (principali interventi) N° 7 per 9.000.000 N° 7 per 9.000.000 € in totale€ in totale

Bilancio 2004 _______________________________________________ 34

FINANZIAMENTI ESTERNIFINANZIAMENTI ESTERNI

OttenutiOttenuti

2002 € 1.473.000

2003 € 2.300.000

2004 € 3.000.000 (PIP)

Chiesti o da chiedereChiesti o da chiedere

2004 € 1.500.000

Bilancio 2004 _______________________________________________ 35

I GRANDI INTERVENTI I GRANDI INTERVENTI URBANISTICIURBANISTICI

• Attivare il PIP (Piano Insediamenti Attivare il PIP (Piano Insediamenti Produttivi) nella nuova zona Produttivi) nella nuova zona industrialeindustriale

• Avviare il PEC – Area Avviare il PEC – Area Commerciale CC1Commerciale CC1

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