COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo · Data m -UrllO lT 11 Contabile ... 106 del 30.12.2014...
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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSEServizio Tributi e Patrimonio
DETERMINAZIONE
AGR
' "• J Vtijì*' "'
«'/ti Dag 4 DIC 2015
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Funzionario Amministrativo
Liquidazione ''spese condominiali anno 2014Immobili detenuti dal Comune Condominio Via Venero n.88
Dott.ssa Domenica Ficano
Geom. Maurizio Milone
Registro Generaledeterminazioni
Attori. J 3 £ £Data no mrt ^nir
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Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente èall'albo dell'Ente dal ì 5 DIC, 2015 peconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. /• r^J
/X/^v^!'] rn p i eq/ X //^Tl X *P Ut ~-s/é%7^ Tallii
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stata pubblicatair quindici giorni
ato responsabileSo Maurizio
Spazio riservato al servìzio di ragioneriaRegistro atti dì liquidazione
Provvedimento
N. MI
Data m -UrllO lT
11 Contabile
II Dirigente
IL DIRIGENTE
Premesso che l'Amministrazione Comunale conduce in locazione o in proprietà ,per fini istituzionali, gli immobili di seguito elencati ove i proprietari sono costituiti incondominio:
ANTONELLI ADELE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE D! MONREALE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MONREALE
SPAZIO VITALE CENTRO D!
FISIOTERAPIA
VIAALTOFONTEN. 57
VIA VENERO N. 117
VIA VENERO N. 171
VIA DELLA REPUBBLICA N. 43
VIA VENERO N.201
VIA DELLA REPUBBLICA N. 35
VIA M. 19
VIAPEZZINGOLI
VIA VENERO N. 88
VIA PROVINCIALE N. 46/2
SCUOLA MEDIA STATALE IST.COMP. MONREALE II"
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
IN COMODATO ASS. PEGASO
S.U.A.P.
U.T.C.
EX AUTOPARCO
OCCUPAZIONE ABUSIVA SIGNORA SARRICA MARIA
GARAGE CONFISCATO ALLA MAFIA
IN COMODATO ATO-ECOCENTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO MONREALE II
Preso atto che si deve procedere, ai sensi del D.LGS. 267/2000, alla liquidazionedelie quote condominiali per l'anno 2014;
Viste le notule condominiali inviate dal condominio di Via Venero n. 88, relativeall'immobile adibito a sede deir'Ecpcentro pervenute con nota prot 26665 deò 16.12.2014per un importo di € 150,00 relativi al periodo maggio/dicembre 2014;
Vista la Determina Dirigenziale n. 106 del 30.12.2014;
Considerato che i locali risultano regolarmente occupati.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto l'ari 184 del D.L.vo 267/2000.
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.
DETERMINA
Liquidare all'Amministrazione Condominiale Via Venero n. 88 - Monreale ( Pa) perspese condominiali a carico del proprietario, come meglio specificati in premessa l'importo
di € 150,00 mediante bonifico Bancario su Banca Sella Agenzia di Corso Calatafimo981/d - 90129 Palermo IBAN IT 68 X 03268 04602 052341252520.
PRELEVARE ia somma di € 1520,00 al GAP 1162 denominato " Quote condominialiimmobili patrimoniali" del bilancio 2014 ove per effetto della determinazione d'impegno n106 del 30.12.2014 sussiste la necessaria disponibilità;
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Gestione Risorse e la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziariaper la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente.
Il FunzioGeom. .aurizio^Milone
teica Ficano
Condominio
Via Venero ,88
90046-Monreale{PA)
C.F.: 97089450825
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Al Comune di Monreale
Area Gestione Risorse
Ufficio Patrimoni
OGGETTO: Richiesta quote condominiali
Si richiedono quote condominiali relative alla gestione mag/giu
lug/ago-set/ott-nov/dic 2014 per un importo totale di € 150,00
per i locali di proprietà del Comune (Ecocentro).
Conto corrente condominiale:
Banca Sella Agenzia di Corso Calatafimi ,981/d 90129-Palermo
Iban: IT68 X 03268 04602 052341252520
Alla presente si allegano prospetti di ripartizione spese.
Monreale, 16/12/2014
L'amVnjn latratore
Giovanni Cassare
1} Enel ascensor e gen/feb ' 14,2) Manutenzione ascensore 2" irim 20143) Lampade scala4) Enel scala gen/feb ' 14
€ 132,06£ 211.20"e 15.00£ 64.78
5) Pulizia scala mar/3pr'14 € 300006) Spese arnm/ne mar/apr'14 € 260,007)_RIlenute p_reyìdenzta]ìjTiar-tapr'14 £ 47.878) interessi c/c 'banca ' € 12,609) Assicurazione ( letale anno=€ 759,20:6 bimestri) € 126,5310) Fesieqqiamenti x SS Crocifisso € 130,00
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Talcole quoto ordinarle per mesi di maggio e giugno 2CElenco spose sostenute nel"mesl di marzo e aprile 2011 | ni/m taù/j ascensore laò.n.4 ! voce 3
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RISCOSSIONE QUOTE IL 08 MAGGIO 2014
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118,00 C "7,64
97.00 £ 6,28
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50.00 C 3,24
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fla.oo' e 5,7o(.000,00- e 64.78
nì/lììtslì. V008Cscaten. 2+3/2 quota
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63,00 € 24,90
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100.50 € 30.15*
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f J44.44' € Ì44"o<T€ 1.300.04 i € 1.300.00
rJLE QUOTE POSSONO ANCHE ESSERE PAGATE CON ASSEGNO INTESTATO A : CONDOMINIO VIA 'VENERO 83-MONREALE2°) CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE - CODICE IBAN: IT68 X 03268 04602 052341252520
Calco o quote ordinarie per mesi di luqlto e agosto 2D14,. . Elenco spese sostenute nei mesi di matmio e qiuqno 2014
1) Enel ascensore mar/apr' 142) Disinfestazione x scarafaqgi3) Notes ricevute4) Ene scala rnar/apr1 145) Pulizia scala mag/giu '146) Spesa amm/ne mag/giu '147) Ritenute previdenziali maq-t-gìu '148) Assicurazione ( totale anno=€ 759,20:6 bimestri) - 2° bìm.
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Condomini
COMUNE di Monreale(ecocentro)
CAMPANELLA Girolamo e Giovanni
CARDELLA MarcolSup. Sigma)
CAMPANELLA Girolamo e Giovanni
CARDELLA Matco(Sup. Siqrna)
CARDELLA MarcofSup. Sigma)
CASSARA' Vincenzo
CAMPANELLA Girolamo e Giovanni
CAROELLA MarcofSup. Sigma)
A.S.P.(Guardia medica} Salita Garibaldi, 1
CASSARA' Vincenzo
CAMPANELLA Girolamo
CASSARA' NIcol6
LICATACasimiro
CAMPANELLA Giovanni
VÌRGA Maria
MARCECA Castrense
SCIORTINO Franco
DE PASQUALE Salvatore
SCIORTINO Onofrio
CASSARA' Gaetana
LA TORRE Pietro
GUARDI' Sandro
CASSARA' Benedetta
€ 133,67e 100,00€ 5,00
€ 62,55€ 300,006 260,00£ 47,87€ 126,53€ 1.035,62
m/m fa fa.ascens.n.4
48,00
42,00
27,00
26.00
59,00
84,00
82,00
108,00
109,00
76.00
53.00
122,00
164,001.000,00
voce aquota
€ 6,42
€ 5,61
€ 3,61
€ 3,48
€ 7,89
€ 11,23
€ 10,96
€ 14,44
€ 14,57
€ 10,15
E 7,08
€ 16,31
€ 21,92€ 133,67
m/m tab.
scale n.6
118.00
97,00
64,00
€0,00
77,00
111,00
70,00
93,00
71,00
50,00
35,00
66,00
88,001.000.00
m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m tab.
voce bquota
€ 7,38
€ 6,07
€ 4.00
€ 3,75
€ 4,82
€ 6,94
€ 4,38
€ 5,82
€ 4,44
€ 3,13
€ 2,19
€ 4,13
€ 5,50
e 62.55
ascensore tab.n.4spese partì comunispese parti comuni
sesie tab. n.6scale tab. n.2+3/2
spese parti comunispese partì comuni
tab. proprietà
m/m tab.scale n.2+3/2
83,00
69,50
45,50
43,00
68,00
97.50
76,00
100.50
90,00
63.00
44,00
94,00
126,001.000,00
voce avoce dvocedvocebvoce evocedvocedvoce e
voce equota
£ 24,90
€ 20,85
€ 13,65
€ 12.90
€ 20.40
£ 29,25
€ 22,80
€ 30,15
€ 27,00
€ 18,90
€ 13,20
€ 28,20
€ 37,80€300,00
m/m tab.partì comuni
76
2
9
20
3
70
96
80
52
50
64
91
58
76
58
41
28
54
721.000,00
voce dquota
€ 31,38
€ 0,B3
€ 3,72
€ 8,26
G 1,24
€ 28,90
€ 39,64
£ 33,03
€ 21,47
€ 20,64
€ 26,42
€ 37,57
€ 23,95
€ 31,38
€ 23,95
€ 16,93
€ 11,56
€ 22,29
€ 29,73€ 412,87
m/m tab.proprietà
76
Z
9
20
3
70
96
80
52
60
64
91
58
76
58
41
28
54
721.000,00
voce equota
€ 9,62
€ 0,25
€ 1.14
€ 2,53
€ 0,3SJ
€ 8,86
€ 12,15
€ 10,12
€ 6,58
€ 6,33
€ 8,10
€ 11,51
€ 7,34
€ 9,62
€ 7,34
€ 5,19
€ 3,54
€ 6,83
€ 9,11
€ 126,53
totale dapagare
€ 40,99
€ 0,25
€ 0,83
€ 1,14
€ 3,72
€ 8,26
€ 2,53
€ 0,38
€ 1,24
€ 37,76
€ 90, 48
C 75,68
€ 49,31
€ 47, 10
€ 67,62
€ 96,51
€ 69,42
€ 81,78
€ 9,62
€ 77.30
€ 54,30
€ 37,55
e 77,76
€ 104,06€ 1.035,62
\a da
pagare
€ 41.00
€
€ 1,00
€ 1,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 3,00
€
€ 1,00
€ 38,00
€ 90,00
€ 76,00
€ 49,00
€ 47,00
€ 68,00
€ 97,00
€ 69,00
€ 82,00
€ 10,00
€ 77,00
€ 54,00
€ 38,00
€ 78,00
€ 104,00€ 1.036,00
RISCOSSIONE QUOTE IL 10 LUGLIO 2014
1°)LE QUOTE POSSONO ANCHE ESSERE PAGATE CON ASSEGNO INTESTATO A : CONDOMINIO VIA VENERO 88-MONREALE2°) CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE - CODICE IBAN: IT68 X 03268 04602 052341252520
, 1 _ .. ._....„.»., ,Uu,,v „ «HUSHJ iuitij enei ascensore maa/qju ' 142) Compilazione e trasmissione mod. 7703) interessi x c/c banca •*
dìJÈneUcala mag/gjiV 14_ _5) Pulizia scaia iujtegÒ 'ÌV§)J>jeS?j3!TTi RitenutoBJAsfl9J_Mar
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m/ne lug/ago -1 4revidenzialHug+ago'l'iione (.totale anno=€ 759,20:6 bimestri) - 3° bim.Jone ascensore 3° frlro. 2014
Condomini.
_ COMUNE d! Monreaie(ecocentro)
CAMPANELLA Giroiamo e Giavann!
CARDELLA Marco(Sup. Sigmal____
. CAMPANELLA Gì rol amo e .Qjoyann|
CARDELLA MarcofSup. Sigma)
CARDELLA Marco(Sup. Sigma)
CASSARA' Vincenzo
I -CAMPANELLA Giroiamo e Giovanni
CARDELLA Marco(Sup. Sigma)
A.S.P. (Guardia medica) Salila Garibaldi, i
CASSARA' Vincenzo
CAMPANELLA Giroiamo
CASSARA' Nicolo
UCATA Casimiro
CAMPANELLA Giovanni
VIRGA Marla
MARCECA Castrenze
SCIORTINO Franco
DE PASQUALE Salvatore
SCIQRTIrJOOnofrio
CASSARA' Gaetana
LA TORRE PJefro
GUARDI' Sancirò
ÌCASSARA' Benedetta
€ 127.1Q_€ J 00,00€ 15.30fi 68,85e 300.00€ 260.00e 47.87€ 126,53€ 211,20€ 1.256,85
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109,00
76.00
53.00
122.00
164.001.000.00
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€ 8,80
€ 19,96
€ 28,42
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€ 36,54
€ 36,87
€ 25.71
€ 17,93
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€ 55,48£ 338,30
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118.00
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50.00
35.00
06.00
88. 001.000.00
€__ 4J39
€ 3,44
€ 2,41
€ 4,54
€ 6,06
€ 68,85
ascensore tab.n. 4spese partì comunispese parti comuni
scale tab. ri.6scalatali. n,2+3/2
spese patti comunispossarti comuni
tab. proprietàascensore fab.n.4
m/m tab.scs/e/7.2+37
.
83,00
69,50
45,50
43.00
68.00
97.50
76J50
700,50
voce avocedvocedvocebvoce evoced
|
: — |
vocedvoce e ivoce a
voce eguota
€ 24,90
€ 20,85
€ 13,65
€ 12,90
€ 20,40
C 29,25
€ 22.80
€ 30,15.
90,00
63,00
€ 27£Q_
€ 18,90!
44.00
94.00
126.00
€ 13,20
€ 23.20
€ 37,801.000,00 €300,00
m/m tab.patii comuni
76
2
—
9
20
vocedquoìa
€ 32,16
„
JL_J£L
€ 8,46i
3
70
96
SO
52
50
64
91
58
76
58
41
28
54
72
€ 1,27
€ 29.S2
€ 40,62
€ 33,85
€ 22.00
e 21,16
€ 27,08
€ 38,61
£ 24,54
€ 32,16
€ 24,54
€ 17,35
€ 11,85
€ 22.85
I € 30,471,000.00 I S 423,17
m/m tab. 1proprietà
76
2
~~g—
20
3
voce e«nota
« 9.62
* 0,25
JL-AU
€ 2,53
fi 0,3B
70 ! € 8,86
96
SO
€ 12,15
€ 10,12i
52
50
64
91
58
_____
59
41
28
54
721.000.00
£ 6,58
€ 6,33
€ 8,10
€ 11,51
€ 7,34
€ 9,62
€ 7,34
€ 5,19.
€ 3,54
€ 6,83
€ 9,11
€ 126,53
- - - - -
~
totale dapagare
€ 41.78
€ 0,25
e o.es
ÌL_-_Ul
€ 3,81
€ 8.46
€ 2t53
€ 0,33
€ 1,27
€ 38,48
_€_«£03.
€ S5.7J
e 55.77
€ 53.31
e eo.8-
€ 115.33
€ 87.24
€ 705,25
*€ ÈT62
€ 700,65
€____„ 70,59
C 48,93
€ Ì03.70
€ 738,92
-T<l
Somma dapagare
€ 42,00
€
€ 1,Qp_
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e s.oo
€ 3,00
e
€ 1,00
€ 38,00
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£ 86,00
€ 56,00
€ 53,00
€ 81,00
€ 115,00
*€ ST^OÌf
€ -105^
"i "16,00"
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€ 49,00
€ 104.00
£ 139.00
€ 1.256,85 | € 1.257.00
OSSIONE QUOTE IL 08 SETTEMBRE 2014
1°)LE QUOTE POSSONO ANCHE ESSERE PAGATE CON ASSEGNO INTESTATO A : CONDOMINIO VIA VENERO 88-MON REALE2°) CON BONIFICO BANCARIO 0 POSTALE - CODICE IBAN: IT68 X 03268 04602 052341252520
Calcolo quote ordinarie per mesi di novembre e dicembre 2014 ,»' Elenco spese sostenute nei mési di settembre e ottobre 2014
1) Enel ascensore iuqfaqo' 142) Enel scala luq/aqo' 143) Pulizia scala settfott '1 44}Spese amm.ne sett/ott'145) Ritenute previdenziali selH-ott '146) Assicurazione ( totale anno=€ 759,20:6 bimestri) - 4° bim.
Piano Int.
SEMINI.
TERRA
TERRA(
TERRA
L_TERRA
TERRAt
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
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2°
2°
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4°
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5°
5°
6°
6°
1_
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
Condomini
COMUNE di Monreale(ecocentro)
CAMPANELLA GIrolamo e Giovanni
CARDELLA MarcofSup. Sigma)
CAMPANELLA Gtrolamo e Giovanni
CARDELLA Marco(Sup. Sigma)
CARDELLA Marco(Sup. Sigma)
CASSARA' Vincenzo
CAMPANELLA Girolamo e Giovanni
CARDELLA Marco(Sup. Sigma)
A.S.P.(Guardia medica) Salita Garibaldi, 5
CASSARA' Vincenzo
CAMPANELLA Girolamo
CASSARA' Nicolo
LICATACasImiro
CAMPANELLA Giovanni
VIRGA Maria
MARCECA Castrenze
SCIORTINO Franco
DE PASQUALE Salvatore
SCIORTINO Onorno
CASSARA' Castana
LA TORRE Pietro
GUARDI' Sandro
CASSARA' Benedetta
€ 104,33€ 60,38€ 300,00£ 260,00€ 47,87€ 126,53€ 899,11
m/m tab.ascens.n.4
voce aquota
48,00
42,00
27,00
26.00
59.00
84,00
82,00
108,00
109,00
76,00
53.00
122,00
164,001.000.00
€ 5,01
€ 4,38
€ 2,B2
€ 2,71
€ 6,16
€ 8,76
€ 8,56
€ 11,27
€ 11,37
€ 7,93
€ 5,53
€ 12,73
€ 17,11€ 104,33
m/m tab.scale n.6
118,00
97,00
64.00
60,00
77,00
111.00
70,00
93,00
71,00
50,00
35,00
66,00
88,001.000,00
m/m tab.m/m tab.m/m tab.m/m lab.m/m tati.m/m tab.
voce bquota
|_€ 7,12
€ 5,86
€ 3,86
€ 3,62
€ 4,65
€ 6,70
€ 4,23
€ 5,62
€ 4,29
€ 3,02
€ 2,11
€ 3,99
€ 5,31€ 60,38
ascensore tab.n.4scale tab. n.6
scale tab. n.2+3/2spese parti comunispese parti comuni
tab. proprietà
m/m tab.scale n.2+3/2
83,00
69,50
45,50
43,00
68,00
97,50
76,00
100,50
90.00
63,00
44,00
94.00
126,001.000,00
voce avoce bvoce evoce dvocedvoce e
voce equota
€ 24,90
€ 20,85
€ 13,65
€ 12,90
€ 20,40
€ 29,25
€ 22,80
€ 30,15
€ 27,00
€ 18,90
€ 13,20
€ 28,20
€ 37,SO€ 300,00
m/m tab.parti comuni
76
2
9
20
3
70
voce dquota
€ 23,40
€ 0,62
€ 2,77
€ 6,16
€ 0,92
€ 21,55I
96
80
52
50
64
91
58
76
53
41
28
54
721.000.00
€ 29,56
€ 24,63
€ 16,01
C 15,39
€ 19,70
€ 28,02
€ 17,86
€ 23,40
€ 17,86
€ 12,62
€ 8,62
€ 16,62
€ 22,17€ 307,87
B
m/m tab.proprietà
76
2
9
20
3
70
96
so
52
50
64
91
58
76
58
41
28
54
721.000.00
voce eguota
,
€ 9,62
€ 0,25
€ 1,14
€ 2,53
€ 0,33
€ 8,86
€ 12,15
€ 10,12
€ 6,58
€ 6,33
€ 8,10
€ 11,51
€ 7,34
€ 9,62
€ 7,34
€ 5,19
€ 3,54
€ 6,83
€ 9,11€ 126.53
(orate dapagare
€ 33,01
€ 0,25
€ 0,62
€ 1,14
€ 2,77
€ 6,16
€ 2,53
€ 0,38
€ 0,92
€ 30,41
€ 78,74
€ 65,84
€ 42,92
€ 40,96
€ 59,01
€ 84.25
€ 60,78
€ 70,43
€ 9,62
€ 67.85
€ 47.66
€ 33,01
€ 63,37
€ 91,50
Somma dapagare
€ 33,00
e
e 1,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 3,00
€
€ 1,00
€ 30,00
€ 79,00
€ 66,00
€ 43,00
€ 41,00
€ 59,00
€ 84,00
€ 61,00
€ 70,00
€ 10,00
€ 68,00
€ 48,00
€ 33,00
€ 68,00
€ 92,00€ 899.11 | € 900,00
RISCOSSIONE QUOTE IL 10 NOVEMBRE 2014
1°)LE QUOTE POSSONO ANCHE ESSERE PAGATE CON ASSEGNO INTESTATO A : CONDOMINIO VIA VENERO 88-MONREALE2°) CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE - CODICE IBAN: IT68 X 03268 04602 052341252520
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif- alTitolo Funzione Servizio Intervento
2015 1 01 05 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00116200
Statistici3 4
Capitolo 00116200Quote condominiali immobili patrimoniali
Numero Impegno Data20150001991 1 07.12.2015
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AGR 116 04.12.2015 33.3 07.12.2015
186857 Condominio Via Venero 88
Per:
AGR 116 del 4/12/2015 - Liquidazione spese condominiali anno 2014 Condomino Via Venero
Importo Attuale Euro 1.520,00Importo Iniziale Euro 1.520,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
46.744,95
38.744,95
8.000,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'07.12.2015
Cinzia,HDir
Dottssa D i ano
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ^Of /APGAT DATA % M la l j
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICADEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINANZE SINDACALIN. 61/2015 E N. 65/2015) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TECH SERVIZI S.R.L.»PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 (CIG 638824528B / 6420437837).
DIRIGENTE Ing, Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Atto n.
Data 11 4 DIO, 2015
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-
blicata all'albo pretorio a decorrere dal 15 D i C. 2D15 perquindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl
'IMPIEGATO RESPONSABILE
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE
Pro wediment o
N.
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTE
VISTA l'ordinanza sindacale n. 45 del 16 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 46 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e. ss.mm.ii. -Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto è conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 48 del 27 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 50 del 30 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 51 del 4 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 53 del 14 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 56 del 130 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 61 del 31 agosto 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodiMonreale";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 65 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto "Ordi-nanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimentisostitutivi per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelterritorio diMonreale";
• - . . ; / - .VISTA la determinazione dirigenziale n. 449/APGAT del 10 settembre 2015, avente ad
oggetto "Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 61 del 31 agosto 2015 (art. 191 D.Lgs.152/2006) - Assunzione impegno di spesa";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 517/APGAT del 9 ottobre 2015, avente adoggetto "Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 65 del 30 settembre 2015 (art. 191D.Lgs. 152/2006) - Assunzione impegno di spesa";
CONSIDERATO che, in esecuzione delle predette ordinanze sindacali n. 61/2015 e n.65/2015, durante i mesi di settembre ed ottobre del corrente anno il servizio in questione èstato regolarmente espletato, per cui può provvedersi alla liquidazione delle allegate fatture n.0000243/PA del 30 settembre 2015 e n. 0000267/PA del 31 ottobre 2015, per un ammontarecomplessivo di € 584.000,00 (oltre IVA al 10 per cento);
VISTA la determinazione sindacale n. 1 del 5 gennaio 2015, avente ad oggetto "Ing.Maurizio Busacca - Dirigente Area Pianificazione, Gestione e Assetto del Territorio - Attribu-zione delle funzioni e degli adempimenti legati alla gestione del ciclo integrato rifiuti";
VISTA la deliberazione consiliare n. 50/IE del 30 luglio u.s., esecutiva ai sensi di legge,con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2015 degli interventi relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il DURC prot. n. INPS_1319456 richiesto in data 2 novembre 2015, avente vali-dità sino al 1° febbraio 2016, con il quale viene certificata la regolarità contributiva della ditta"Tech Servizi s.r.l.";
VISTA la nota prot. n. 25900/2014/AM del 19 gennaio 2015, con la quale l'UfficioTerritoriale del Governo - Prefettura di Siracusa - attesta che la ditta "Tech Servizi s.r.l." èiscritta nel proprio elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti arischio di inquinamento mafioso ("White List");
VISTO il contratto n° 3599 di Rep. stipulato in data 23 novembre 2015;
VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. '633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante di-sposizioni in merito alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti degli enti pubblici;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti lo-cali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
D E T E R M I N A
1. LIQUIDARE in favore della ditta "Tech Servizi s.r.l.", con sede legale in Siracusa - VialeTeracati n. 63/B - P. IVA 01186690895 - la somma di € 584.000,00 (esclusa IVA) alla stessaspettante' per lo svolgimento "del servizio di -cui all'oggetto, relativamente ai mesi di settembre/ed ottobre del corrente anno, ammettendo a pagamento le allegate fatture n. 0000243/PA del30 settembre 2015 e n. 0000267/PA del 31 ottobre 2015, con accredito dell'importo suindicatopresso Banca Intesa San Paolo (Cod. IBAN - IT81 K 03069 17100 10000 0008150).
2. LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 58.400,00 corrispondente aJTIVA indi-cata nelle predette fatture (con aliquota al 10 per cento), con versamento da effettuarsi se-condo le prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23 gennaio 2015.
3. IMPUTARE le superiori spese sul cap. 00173900 del redigendo bilancio comunale 2015, avalere sugli impegni ivi appositamente assunti con le determinazioni dirigenziali n.449/APGAT del 10 settembre 2015 e n. 517/APGAT del 9 ottobre 2015, richiamate in narra-tiva. • - - •
N.G. 25/11/2015
IL DIRÌGENTEIng. Maurizio Busacca
TECH SERVIZI SRLPartita IVA: IT01186690895
Codice fiscale: 01186690895
V.le Teracaii 63/b96100 SIRACUSA(SR).
!T
COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II,
90046 MONREALE (PA)
rr
Tipologia:
Fattura (TD01)
Numero;0000243/PA
Causale:
Data:
30/09/15
Valuta:
EURImporto:
326.700,00
Servizio dì raccolta, trasporto e conferimento
R,Slu;,'pFt>aottì nel territòrio det.pomurte <* sM*» i(**iW^%Ì
Monreate, periodo dal 01/09/15 al 30/09/15
SERV. D! RACCOLTA E TRASP. RR.SS.U
26000 Kg, allestiti con attrezzature di 0,00 0,00 N2
»^e0.00'm0,00 0,00 N2-f- autocarri allestiti con vasca ribalta bile, m uniti
ffi.ató^^'òòntentorf^s^^fóaisp^zzairneruò^'*> -^meccanico con autospazzatrice t personale 0.00 0,00 N2
0,00 ' 0,00 'N2
10,00
F— *p— w'
297.000,00 29.700,00 Scissione pagamenti (S)
326.700,00
Pagamento completo (TP03)Bonifico (MP05)Importo: 297.000,00
Decorrenza:30/09/15Termini (in giorni): OScadenza: 30/09/15
Codice IBAN: [781X0306917100100000008150
ContrattoIde-ntrficativo contratto: 61Data contratto: 31/0 B/15CIG:63B824528B
rECH SERVIZISRL • Partita IVA: rrOU86fi90895 -Codice listate: OH8B6BOB95 • RO«J,TW fiscale.Oniiiwrfo (RF01JSeda. V lo Teracah 63/h - afilOO SifWCUSA (Sili - IT
REA: SR -108536 - Capitale sociale' 13DdDO,OQ - Numero sorJ. Più STO jSM)Tf.'ioìono1 0931544351 - Fax. OgSIS'WHES - E-niffil iti(ii@tBChservÌ2lslrflcusa,ìt
^DA-Varhlona. l.t
TECH SERVIZI SRLPartita IVA: IT011B6690895Codice fiscale: 01186690895V.leTeracati63/b96100SIRACUSA(SR)rr
COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE90046 MONREALE (PA) . .rr
Tipologia:Fattura (TD01J
Numero;0000267/PA
Causale:
Data:31/10/15
Valuta:EUR
Importo:315.700,00
Servizio di raccorrà, trasporto e conferimento
Monreale, periodo dal 01/10/15 al 31/10/15
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Ff:
RSU SERV. DI RACCOLTA E TRASP. RFLSS.U
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1,00 ' 287.000,00
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287.000,00
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• autocarri allestiti con vasca ribaltata i le .muniti
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meccanico con autospazzatrice + personale
10.00
rr237.000,00 28.700,00 Scissione pagamenti (S)
TOTALE ' 315.700,00
Pagamanto completo (TP02}Bonifico (MP05)Importo: 237.000,00
Decorrenza; 31/10/15Termini (in giorni): OScadenza; 31/10/15
Codice IBAM; rT81K03069l7100100Q00008150
ContrattoI da n tifica ti v o contratto: G5Data contratto: 30/09/15CIG: 6420437B37
TECH SERVIZI SUL - Partite! (VA: ITO] 1B6EBOB9S • Cod.ce fiscate: O i 18B690BSS • Ragim* fiscale. Ordinario (RFO II5ed«: V le Teracafi 63-'tj - 96100 SIRACUSA (SU) - IT
// REA' SR -108536 - Capitale sodate: 130400.nl) -Nunwro sotl. Più 3od (SM(Teitìlorto- 0931544351 . Fan. G931544588 -1
-
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2015 1 09 05 03
Bilancio Codici
Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.
00173900
Statistici
3 4
Capitolo 00173900Gestione servizio igiene urbana - prestazione servizi
Numero Impegno
20150001999 1 27
Data11.2015
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPGAT 609
Data Registro Data Seduta Data Esec.26.11.2015
181086 TECH SERVIZI SRL
Per:
APGAT 609/15 Servizio raccolta, trasporto e conferimento in discarica rifiuti prodotti nel territorio comunale. LiquidazioneSettembre e Ottobre 2015
Importo Attuale Euro 315.700,00Importo Iniziale Euro 315.700,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
12.779.025,19
12.717.925,25
61.099,94
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIALA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazìone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vaie solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.Data elaborazione' 27.11.2015 data firma
II ContabileGiuseppina Nardi
Klltó ingente\\£<Cf' % s\^ I^o implica Ficano
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif- alTitolo Funzione Servizio Intervento
2015 1 09 05 03
Bilancio Codici
Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.
00173900
Statistici
3 4
Capitolo 00173900Gestione servizio Igiene urbana - prestazione servizi
Numero Impegno Data
20150000897 1 27.11.2015
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.APGAT 609 26.11.2015
181086 TECH SERVIZI SRL
Per:
APGAT 609/15 Servizio raccolta, trasporto e conferimento in discarica rifiuti prodotti nel territorio comunale. LiquidazioneSettembre e Ottobre 2015
Importo Attuale Euro 326.700,00Importo Iniziale Euro 326.700,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
12.779.025,19
12.717.925,25
61.099,94
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.Data elaborazione' 27.11.2015
ini aeua rormazione dei nuai
data firma Qjl J3J jjc\" A
II Contàbile fiGiuseppmaN/rdi
irgirUDott.ssa laforry &t(Jlr-ffuca/r/cano