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Comune di Fumane

Documento Unico di Programmazione

2020-2022

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 2 di 104

Comune di Fumane

Indice

PRESENTAZIONE .................................................................................................................................................................................................................... 4

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA ................................................................................................................................................... 5

LINEE PROGRAMMATICHE ................................................................................................................................................................................................ 6

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ............................................................................................................................................ 13

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO (condizioni esterne) .......................................................................................................................... 15

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ...................................................................................................................................................... 19

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ............................................................................................................................................................... 21

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE .................................................................................................................................................... 23

GLI STRUMENTI NEGOZIALI PER LO SVILUPPO ...................................................................................................................................................... 24

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI .......................................................................................................................................... 25

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ............................................................................................................................................ 26

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ................................................................................................................................... 27

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ................................................................................................................................................ 29

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA .................................................................................................................................................................................. 30

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ................................................................................................................................................................................... 32

SPESA CORRENTE PER MISSIONE................................................................................................................................................................................. 34

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI ................................................................................................................................... 47

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ........................................................................................................................................... 48

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.......................................................................................................................................................... 49

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO ............................................................................................................................................ 50

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO ......................................................................................................................................... 51

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI .................................................................................................................................................... 53

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE .......................................................................................................................................................... 56

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI .................................................................................................................................................. 57

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .......................................................................................................................................... 58

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ...................................................................................................................................................... 60

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI ............................................................................................................................................... 61

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ................................................................................................................................................ 62

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) ..................................................................................................................................... 63

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) ................................................................................................................................... 64

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) ............................................................................................................................. 65

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ............................................................................................................................................................... 66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ............................................................................................................................................................................ 66

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI ............................................................................................................................................................................ 70

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.................................................................................................................................................................................. 74

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ........................................................................................................................................................................ 75

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI .......................................................................................................................................................... 78

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO ..................................................................................................................................................... 81

TURISMO ................................................................................................................................................................................................................................. 83


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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA ............................................................................................................................................................. 85

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE ........................................................................................................................................................ 86

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ ...................................................................................................................................................................... 88

SOCCORSO CIVILE ............................................................................................................................................................................................................... 89

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ................................................................................................................................................. 90

TUTELA DELLA SALUTE ...................................................................................................................................................................................................... 94

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.............................................................................................................................................................. 94

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ............................................................................................................................................................. 95

AGRICOLTURA E PESCA .................................................................................................................................................................................................... 95

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE .................................................................................................................................................................................. 95

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI ...................................................................................................................................................................... 96

RELAZIONI INTERNAZIONALI ......................................................................................................................................................................................... 96

FONDI E ACCANTONAMENTI......................................................................................................................................................................................... 97

DEBITO PUBBLICO ............................................................................................................................................................................................................... 98

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ......................................................................................................................................................................................... 99

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO ........................................................................................................................... 100

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE ...................................................................................................................................... 101

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ...................................................................................................................................... 102

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) ................................................................................................................................................. 103

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO .................................................................................................................................... 104


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PRESENTAZIONE

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le

politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare , in una dimensione temporale predefinita, le attività e le

risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile

evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite

da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani

futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti

in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo

permanente, sistemico ed unitario le eventuali discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto di coordinamento e

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di

Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2020-2022), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.


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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo

centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di

guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro

normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una

programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse

finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il

contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla

situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il

territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni

patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di

politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa

corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di

competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti

dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate

descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere

specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di

ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in

questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed

investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere

tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si

concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso

periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero

dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti

locali con meno di 5000 abitanti, gli atti di programmazione, tra i quali il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco

annuale dei lavori, il piano biennale dei beni e servizi, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, il piano delle

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare , i piani triennali di razionalizzazione della spesa, possono essere inseriti

direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Tuttavia si è ritenuto di approvare alcuni specifici atti da parte della

Giunta di cui al sottoriportato elenco, che qui si intendono integralmente trascritti anche se non materialmente allegati:

- delibera n. 100 del 31.07.2019 "Approvazione piano delle azioni positive triennio 2020/2022"

- delibera n. 101 del 31.07.2019 "Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020/2021 (art.

21 D.Lgs. 50/2016)

- delibera n. 102 del 31.07.2019 "Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.

1 c. 594 e seguenti della L. 244/2007"


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LINEE PROGRAMMATICHE

COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

LINEE PROGRAMMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FUMANE

DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024

INDICE

1. PREMESSA

2. MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE E FINALITA’

3. TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

4. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – VIABILITA’

5. TURISMO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

6. ATTIVITA’ ECONOMICHE

7. MOBILITA’ E TRASPORTI

8. SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO

9. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

10. IMPEGNO SOCIALE, FAMIGLIA E COMUNITA’

11. SUSSIDIARIETA’ E RAPPORTI CON LA VALPOLICELLA

1. PREMESSA La lista civica “RINNOVA FUMANE” è formata da rappresentanti che hanno messo a disposizione la loro

competenza e professionalità al fine di condurre un’amministrazione che sia ispirata da SOSTENIBILITA’,

COMPETENZA e TRASPARENZA

Il cittadino deve tornare al centro della vita comunale per approdare ad una presa di responsabilità pubblica

che conduca ad abbandonare quel sempre più crescente distacco verso la cosa pubblica che purtroppo

agevola l’individualismo di interessi che crea divisioni e attriti. Torna all’indice

2. MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE E FINALITA’

L’amministrazione persegue un nuovo concetto di politica locale, non fondata su idee di partito e vecchi

meccanismi di “contrapposizione a prescindere” ma sulla collaborazione, condivisione con la popolazione,

sulla serietà, arricchita ulteriormente dall’esperienza e dalla conoscenza storica di tutti i player coinvolti

nell’amministrazione, dal singolo cittadino, alle associazioni, alle attività economiche.

La parola d’ordine, nonché il filo conduttore di tutta l’azione amministrativa che si intende proporre, è

CONDIVISIONE, intesa come coinvolgimento continuo e trasparente del cittadino all’interno delle scelte

amministrative che non dovranno più essere sentite come calate dall’alto ma dovranno essere quanto più

possibile discusse preliminarmente.

Ogni azione dell’amministrazione sarà finalizzata al BENE COMUNE e la strada che si percorrerà per il


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raggiungimento dello stesso sarà quella della SOSTENIBILITA’:

• AMBIENTALE, come equilibrio tra natura e sviluppo economico sul territorio nonché

efficientamento nella riduzione dei consumi ed emissioni;

• SOCIALE, come perseguimento dell’equità e perequazione dei benefici dello sviluppo, nonché

realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni uomo;

• ECONOMICA, come azione amministrativa eseguita all’interno di possibilità concrete sostenuta

dalla continua ricerca di eventuali nuovi flussi di finanziamento, supportata da una progettualità a

lungo termine;

• ESISTENZIALE, come qualità della vita e del vivere sociale nel territorio;

• CULTURALE, come convivenza che crei le premesse per pari opportunità;

• LEGALE, come agire nel rispetto delle norme anche attraverso la trasparenza e garantendo gli stessi

criteri decisionali per ogni situazione e problematica, abbandonando favoritismi mascherati da

obblighi burocratici.

Per perseguire al meglio queste finalità è necessario che l’amministrazione stia in mezzo alla gente: il

contatto con il cittadino sarà lo strumento demolitore di quel muro che oggi separa gli amministratori dai

cittadini rendendoli loro malgrado, reciprocamente avversari. Tale rapporto potrà essere riparato e rafforzato

adottando una nuova metodologia che metta la partecipazione, il confronto con il cittadino e l’informazione

a 360 gradi al primo posto.

La modalità della condivisione e la finalità del rapporto continuo con la cittadinanza sarà perseguita

attraverso l’istituzione di commissioni sindacali ed incontri con la popolazione a cadenza almeno

trimestrale.

3. TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILI Come noto le risorse comunali sono sempre più ridotte e quindi è fondamentale puntare all’analisi e al

miglioramento di quanto abbiamo già a disposizione.

Il Comune di Fumane può vantare di possedere un territorio con una potenzialità elevatissima dal punto di

vista paesaggistico ed ambientale, che si sviluppa dal cuore della Valpolicella a sud fino a lambire il Parco

della Lessinia a nord, con una conseguente varietà di situazioni che si susseguono lungo tutto il territorio,

oltre all’esistenza su di esso di due SITI di importanza comunitaria (aree SIC) IT3210002 Monti Lessini:

Cascate di Molina, IT3210021 Monte Pastello la cui estensione è definita a livello regionale che includono

l’esistenza di habitat naturali di flora e fauna da tutelare.

La natura ci ha regalato un territorio di elevatissimo pregio e siamo perfettamente consapevoli che

l’ambiente in quanto tale vada preservato e continuamente valorizzato.

Perfettamente coscienti della responsabilità inerente la gestione e lo sviluppo di un territorio cosi pregiato e

che va ulteriormente valorizzato con una politica di sviluppo che tenga conto anche delle sue criticità.

Siamo infatti altrettanto a conoscenza che una realtà di cosi alto pregio spesso si scontra con le criticità

tipiche dell’area cui appartengono: la monocoltura delle vite a valle seppur sia essa divenuta oramai tipica

della zona e punto di orgoglio nell’economia locale e nazionale si espande verso l’ambito pedemontano

riducendone progressivamente la biodiversità; le aree agricole si intervallano con aree residenziali senza

filtri e/o reali fasce di rispetto generando la problematica sempre più sentita di convivenza tra addetti ai

lavori e cittadini residenti, forti di una sempre maggior consapevolezza riguardo il tema dei trattamenti

fitosanitari; uno sviluppo urbanistico ormai superato per la contrazione demografica ha visto la realizzazione

di lottizzazioni rimaste quasi inedificate nel capoluogo; la montagna risente di un allontanamento dei servizi

ed è quindi caratterizzata da un progressivo spopolamento; la rete dei sentieri esistente, per la scarsità di

finanziamenti non è adeguatamente curata con segnaletica e manutenzione; la fauna selvatica nelle realtà

montane ma anche e sempre di più verso valle produce danni e crea evidenti problemi di sicurezza.

L’amministrazione comunale si propone quindi di gestire il Bene Comune consistente nel territorio e


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nell’ambiente in cui viviamo e di promuoverne uno sviluppo sostenibile e basato sul confronto continuo tra i

soggetti coinvolti.

I temi principali per lo sviluppo saranno quelli già espressi dalla recente Legge Regionale sul consumo del

suolo: “la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura

artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro

produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente

occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando

l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e

riqualificazione del tessuto insediativo esistente” (LRV 14/2017).

La pianificazione territoriale e urbanistica privilegerà gli interventi di trasformazione urbanistico- edilizia

all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comporteranno consumo di suolo, con

l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del

patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione.

Su questa linea di principio e in accordo con la recente LR 14/2019 “Veneto 2050” l’amministrazione si

propone di redarre un censimento sul territorio al fine di individuare i manufatti incongrui la cui demolizione

sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio

dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei

seguenti parametri. Sarà importante che tale procedura sia il quanto più partecipata e pubblicizzata tra

Amministrazione e Cittadini.

In questo senso sarà possibile discutere con la proprietà e cittadini stessi sul futuro di alcuni immobili a

carattere artigianale non più funzionali (capannoni, stalle e magazzini o laboratori abbandonati, etc) che

potranno essere quindi totalmente rimossi oppure riconvertiti con finalità socio culturale e/o sportiva, primo

fra tutti l’episodio dell’ex cementificio in via Progni.

Proponiamo di affrontare il problema idrico nella frazione di Mazzurega.

Proponiamo una variante al Piano degli Interventi al fine di allineare lo strumento urbanistico locale con le

recenti normative regionali che puntano al raggiungimento di consumo di suolo zero.

4. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – VIABILITA’

Esistono realtà che necessiteranno di una presa di posizione e di interventi:

• Centro di Molina: ricerca di finanziamenti anche a livello regionale per proseguire il percorso di

recupero del centro storico con il fine di accedere alla graduatoria per i borghi più belli d’Italia;

• Analisi ed efficientamento della rete di parchi pubblici urbani prevalentemente presenti nel

capoluogo.

• Efficientamento energetico in primis degli edifici pubblici, come esempio trainante. Realizzazione di

impianto fotovoltaico sul centro ecologico.

• Scuola di Cavalo dichiarata inagibile: verrà aperto un tavolo di discussione per valutare la migliore

scelta, sia essa l’alienazione del bene se considerato non più funzionale, la ristrutturazione

dell’immobile o la sua demolizione con ricostruzione, previo reperimento dei fondi necessari.

• CIMITERO DI CAVALO – verrà eseguito l’ampliamento

• Edifici scolastici e casa municipale – verrà iniziata la progettualità ed il reperimento fondi per il

miglioramento o l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici

• Piste ciclabili – sarà iniziata una progettazione per la progettazione di un reticolo di viabilità

ciclistica che ripercorra e valorizzi le vecchie direttrici rurali che colleghi la Valpolicella alla

viabilità dell’Adige sia in direzione Verona che in direzione Brennero. Il progetto sarà condotto

dall’amministrazione di concerto con le amministrazioni locali della Valpolicella.

• Proponiamo di ridurre gli sprechi negli edifici pubblici: illuminazione, riscaldamento ed utilizzo di

materiali non riciclabili (in primis i bicchieri di plastica dei dispenser) ed efficientare le risorse in

ottica ecologica e sostenibile per il mondo

• Proponiamo di intervenire nella regolamentazione comunale con l’indicazione degli accorgimenti

necessari per il risparmio energetico

• VIABILITA’ STRADALE PER VEICOLI – L’amministrazione supporterà l’azione comune dei

sindaci della Valpolicella per le indicazioni al Piano Regionale del Trasporti chiedendo che sia

potenziata la bretella che conduce al casello autostradale di Verona Nord e la pedemontana della


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Valpolicella in modo da deflazionare il traffico sull’attuale direttrice Sant’Ambrogio di Valpolicella

– San Pietro in Cariano – Santa Maria di Negrar - Verona.

5. TURISMO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Con riguardo alle peculiarità dell’intero Comune di Fumane si ritiene che il territorio sia caratterizzato da

una elevata vocazione turistica. A questo si contrappone tuttavia una mancata correlazione tra politica di

sviluppo ed offerta turistica: è sempre più rilevante la necessità di alzare lo sguardo, ampliando l’orizzonte

temporale e spaziale in cui si trova il nostro Comune tanto piccolo quanto pieno di possibilità.

Dal 2013 con Dgr n. 2286 la Regione Veneto ha istituito, con il fine garantire una gestione dell’offerta

turistica regionale, l’organismo delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (O.G.D.) e cioè

organismi costituiti a livello territoriale ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 11/2013 da soggetti pubblici e privati

per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di

informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica di ciascuna

destinazione.

L’Amministrazione si impegna a creare e ottimizzare le relazioni con i comuni limitrofi della Valpolicella e

montani, la Provincia e Regione, nonché enti e associazioni turistiche, al fine di instaurare un tavolo di

lavoro per lo sviluppo del turismo, che deve diventare volano per una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva.

Puntare sul turismo significa necessariamente costituire una rete fisica e telematica di comunicazione e

collaborazione. L’intero territorio comunale va fatto conoscere a tutti in modo che possa essere apprezzato

appieno.

Si propone di modificare il nome del comune in “Fumane di Valpolicella”, al fine di per sfruttare il brand

internazionalmente riconosciuto “Valpolicella”.

Si intende appoggiare associazioni di volontari ed attività economiche già presenti sul territorio extra

comunale, che possiedono già un format per la mappatura e sistemazione della sentieristica in sicurezza con

il fine di creare una rete sovracomunale di percorsi “slow” che raggiungano il lago di Garda, la città e la

Lessinia. In questo senso lo sport stesso è considerato come volano per un turismo sostenibile, culturale e

diffuso.

Tutti gli interventi saranno indirizzati a far entrare il Comune nella rete dei comuni con Bandiera Arancione,

come marchio di un turismo di qualità.

6. ATTIVITA’ ECONOMICHE

Sul nostro territorio si alimenta ormai da anni una dicotomia sempre più marcata tra territorio agricolo e

ambiti urbanizzati che ha portato all’instaurarsi di una conflittualità aperta tra una gran parte dei cittadini e

imprenditori agricoli. L’attenzione per la gestione ambientale e la salubrità dell’aria che respiriamo sono

tematiche sempre più al centro dell’opinione pubblica mentre d’altro canto esistono attività imprenditoriali

ormai radicate sul territorio per mezzo delle quali possiamo anche vantare il nome Valpolicella in tutto il

mondo. Il far convivere le due realtà sarà il fine dell’azione amministrativa.

E doveroso che l’Amministrazione, considerando l’importanza economica e l’impatto ambientale e sulla

salute dell’attività agricola peculiare del nostro territorio collinare e vallivo, sia impegnata a promuovere

campagne informative e di sensibilizzazione sulla sostenibilità dell’attività stessa. L’informazione e la

formazione rivolta ad entrambi i fronti devono essere il quanto più possibile garantite e scelte di campo.

L’introduzione di un regolamento o di un vademecum per l’impiego dei prodotti fitosanitari deve essere

prima condiviso con operatori del settore e cittadini, coinvolgendo anche i livelli sovra comunali (consorzio,

regione) e certamente muovendosi obbligatoriamente come Valpolicella. L’agricoltura biologica è il

passaggio a cui stanno già tendendo molte aziende sul territorio.

Il regolamento per l’utilizzo di prodotto fitosanitari sarà rivisto nel senso dell’uniformità con tutti i comuni

della Valpolicella. Il regolamento dovrà superare un controllo scientifico sui contenuti per preservare la

salubrità dell’ambiente per i residenti ed, una volta preservata la salubrità, andrà ricercato il miglior risultato

possibile per il prodotto agricolo e per il per i risultati delle aziende.

L’amministrazione si prodigherà per sostenere la biodiversità ed in particolare tutte le attività peculiari della

montagna, agricole, agricole di confine, estrattive e ricettive facendole operare nel solco della sostenibilità.

L'ente territoriale ha nei confronti delle attività economiche un ruolo che si articola su due fronti.

Per un verso l'ente è, per alcune attività, la burocrazia di prossimità e per l'altro il Comune è il luogo dove si


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decidono temi che creano l'infrastruttura e l'ambiente dove l'attività verrà svolta.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'amministrazione si svolgerà nel rispetto della legge, con particolare

riguardo alle leggi che incentivano la semplificazione burocratica a vantaggio delle attività. L'azione

amministrativa burocratica ricorderà le esigenze legislative privilegiando le modalità e le forme che

aiuteranno il cittadino a semplificare e snellire il rapporto con il Comune. Le pratiche amministrative

dovranno seguire istruzioni precise e, per quanto possibile, predeterminate con tendenziale esclusione di

richieste in itinere durante il procedimento amministrativo. Per tale motivo l'attività degli uffici dovrà essere

sempre più tipizzata e dovranno essere attuate le disposizioni di legge che prevedono l'impossibilità per un

ente pubblico di chiedere al cittadino documenti o certificazioni di cui un'altra amministrazione pubblica è in

possesso.

Regolamenti e disciplina delle regole, demandate al Comune, da applicare alle attività economiche saranno

adottati di concerto con i protagonisti ed i destinatari degli stessi.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la programmazione e la gestione dell'infrastruttura urbanistica,

sociale e commerciale andranno eseguite anche ascoltando le esigenze delle attività economiche, che ne

sono il cuore pulsante.

La cosa pubblica dovrà costituire il supporto alle attività economiche e, come contropartita di equilibrio, le

attività economiche dovranno contribuire ad arricchire la cosa pubblica. La funzione pubblica consiste nel

dare alla collettività le migliori opportunità e, poiché della collettività fanno parte anche soggetti che non

hanno un'attività economica, le opportunità di cui queste ultime usufruiscono, nella parte in cui ciò sia

possibile e senza togliere il giusto profitto derivante dal lavoro, andranno ulteriormente arricchite e restituite

alla collettività.

L'obiettivo di questo equilibrio è che si crei un volano in virtù del quale il benessere di cui usufruisce un

attività, per quanto possibile vada restituito alla collettività aumentando il livello del benessere diffuso.

Per quanto riguarda le attività esistenti, dunque, si punta a snellire la burocrazia, potenziando il SUAP e le

pratiche di buona gestione, anche telematica.

Per quanto riguarda le attività potenziali, e per il potenziamento delle esistenti, l’azione amministrativa sarà

rivolta all’agevolazione del turismo e delle iniziative di indotto.

Le agevolazioni di cui l’amministrazione si farà promotrice sono la diffusione di bandi per finanziamenti e

la divulgazione di opportunità che semplifichi la nascita di nuove idee e conseguenti auspicabili investimenti

che dovrebbe favorire impiego e la nascita di una rete imprenditoriale.

Per quanto riguarda le cave di Gorgusello, l’azione amministrativa punterà a ripercorrere le iniziative

abbandonate, senza motivazione apparente dalla precedente amministrazione, per concordare con le

istituzioni e gli enti locali, da un lato, le imprese interessate e la cittadinanza, dall’altro, una linea di condotta

al fine di trovare la soluzione della problematica su quale sia la lavorazione consentita o meno. Ciò darà

certezza agli imprenditori che, su tali basi, potranno affrontare investimenti che a propria volta daranno una

possibilità di lavoro nella zona montana del comune.

7. MOBILITA’ E TRASPORTI

La lista RINNOVA FUMANE affronterà il problema dei trasporti scolastici oggi deficitario come lamentano

in primis molti genitori.

L’amministrazione intende valorizzare e tenere in primaria considerazione l’iniziativa del pedibus per il

raggiungimento a piedi della scuola da parte dei residenti nel capoluogo.

Andrà inoltre revisionata la segnaletica stradale orizzontale e verticale, nel capoluogo e soprattutto nelle

frazioni.

8. SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO

“Il mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli.”

Questa citazione emozionale, più di ogni altra, evidenzia l'importanza di creare una società sempre migliore.

L'educazione culturale e civica dei più giovani è demandata a famiglie e scuola. La scuola come attività

pubblica svolge un ruolo di inestimabile importanza. Il rapporto tra ente territoriale e scuola costituisce la

premessa per creare le condizioni affinché l'educazione scolastica si svolga, innanzitutto, in ambienti sicuri.

Oltre agli edifici, la sicurezza va applicata anche all'ambiente sociale, intraprendendo tutte le iniziative per


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evitare fenomeni di prevaricazione (di genere, di forza, di religione, di razza). In secondo luogo l'attività

scolastica deve trovare nell'amministrazione pubblica una spalla sempre pronta per supportare progetti ed

attività. Ciò in quanto ai cittadini, e non solo agli studenti, dovrà apparire sempre più importante ed

irrinunciabile l'educazione collettiva. Per alcuni genitori la scuola è il parcheggio obbligatorio dove poter

lasciare i figli per almeno mezza giornata per almeno nove mesi all'anno. L'attività amministrativa sarà

rivota a creare possibilità per il migliore esercizio dell'attività scolastica che miri all'educazione collettiva, al

senso civico, ed anche alla premialità ed alla valorizzazione delle capacità individuali. Siamo convinti che il

perseguimento di questo impegno creerà le condizioni affinché esistano cittadini sempre migliori, affinché

cresca il rispetto per il prossimo e per l'ambiente, affinché sia rafforzato il tessuto sociale, fondamento e

sicurezza di ogni iniziativa.

Verrà istituita una commissione sindacale specifica per la scuola e a sostegno delle iniziative degli studenti.

Verrà rafforzata la rete di collaborazione tra la scuola, le famiglie e il volontariato, al fine di valorizzare il

protagonismo dei ragazzi ed accrescerne il senso di appartenenza alle esperienze associative, ivi inclusa la

società globalizzata in tutte le sue forme: ecologia, rapporti interpersonali, rispetto delle iniziative altrui,

legalità. Gli strumenti a ciò finalizzati come laboratori, con lo scopo di responsabilizzare e informare,

saranno supportati con ogni possibilità esistente.

In particolare verrà data operatività al Consiglio dei Ragazzi, convinti che questo strumento sia

indispensabile per coinvolgere i più giovani affinché la res publica e le istituzioni siano sentite più vicine e

“proprie” da tutti i cittadini.

Allo stesso modo della scuola lo sport e l'organizzazione del tempo libero sono un'occasione di aggregazione

che contribuisce all'educazione del benessere personale e collettivo. Tutte le iniziative collettive riguardanti

le attività sportive saranno supportate dall'amministrazione. Tutte le iniziative collettive riguardanti il tempo

libero, di valore culturale o civico, saranno supportate dall'amministrazione.

Saranno istituite la commissione sport e la commissione biblioteca nelle quali esprimere le esigenze, i

progetti e le aspirazioni delle singole esperienze alle quali l'amministrazione dovrà dare ascolto e, laddove

possibile, coordinamento e risposta.

Sarà messa in cantiere la progettazione di un centro associativo trasversale presso il centro sportivo.

9. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

La corrente amministrazione si propone di rendere efficiente ed incrementare gli impianti di video

sorveglianza in modo da rendere più efficace l’opera di prevenzione e repressione dei reati eventualmente

riattivando le convenzioni sull’ordine pubblico con gli altri comuni limitrofi.

Per la protezione civile andranno adeguati i mezzi e verificata l’attuabilità e l'adeguatezza del Piano

Comunale di evacuazione e ammassamento, strumenti indispensabili per una risposta efficace e coordinata a

qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza.

10. IMPEGNO SOCIALE, FAMIGLIA E COMUNITA’ Lo sviluppo di un comune deve essere il quanto più possibile inclusivo e garantire l’equità su piano sociale.

L’intero programma amministrativo punta ad una distribuzione orizzontale dei benefici con lo scopo di porre

tutti i cittadini sullo stesso piano. La solidarietà con le persone meno fortunate proseguirà nel solco di quanto

fin qui è stato fatto. L'istanza della popolazione che si ritiene di dover ascoltare è nel segno di saper ascoltare

tutte le richieste di aiuto e non solo alcune.

Le esperienze di vita nelle singole famiglie mettono alcuni di fronte a prove molto dure. Gli anziani e chi

vive in condizione economiche disagiate ne fanno le spese. Anche chi ha problematiche diverse ma che si

riverberano nella vita famigliare subisce e genera disagio su di sé e per i propri famigliari. L'attenzione a

queste realtà è un dovere con particolare attenzione alle soluzioni propositive.

Va riconosciuto che le associazioni di volontari che operano sul territorio hanno svolto egregiamente e sino

ad oggi il compito principale di promotori ed esecutori nell'ambito sociale. Per tale motivo andrà istituita

una commissione sindacale permanente che includa le associazioni protagoniste in questo ambito in modo

da concertare tutte le decisioni amministrative in questo settore.

Proponiamo di proseguire il percorso già attivato di attivazione di convenzione con ULSS 9 per l’erogazione

di servizi sociali speciali, oltre il servizio di base garantito.


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Proponiamo di appoggiare l’organizzazione di eventi culturali e sportivi sul territorio. Riteniamo infatti che

le cosiddette “sagre di paese” o eventi sportivi sul territorio siano volano di coesione sociale e

partecipazione, nonché possano rappresentare occasione di arricchimento culturale.

11. SUSSIDIARIETA’ E RAPPORTI CON LA VALPOLICELLA

L’amministrazione in carica ritiene di dar corso ad una profonda collaborazione con le realtà istituzionali

limitrofe e con la popolazione residente.

I tavoli di concertazione con a tema la pianificazione e le scelte strategiche e regolamentari edilizie ed

urbanistiche saranno trattate in sinergia con i comuni della Valpolicella.

In particolare sarà iniziato un percorso per condividere il RET (Regolamento Edilizio Tipo) fra tutti i

comuni della Valpolicella.

Con la popolazione la concertazione avverrà attraverso l’istituzione delle numerose commissioni che sono

già state citate nei precedenti punti.

Proponiamo di istituire il “consiglio delle frazioni” sessioni del consiglio comunale aperte alla cittadinanza

da tenersi in via ufficiale o in via non ufficiale nelle frazioni.

Proponiamo un’amministrazione inclusiva rispetto a tutte le esperienze associative. L’obiettivo della

presente amministrazione è dare a tutti i soggetti che contribuiscono con la loro iniziativa a creare esperienze

di socialità la possibilità di contribuire alle scelte della casa pubblica ed a beneficiare di un canale diretto

nell’esposizione delle loro esigenze. La realtà delle associazioni nel comune di Fumane è florida e riguarda

vari ambiti ed aspetti. I singoli equilibri, prospettive ed obiettivi devono trovare nel Comune il supporto

sempre pronto alle proprie esigenze Torna all’indice

Tali indirizzi strategici saranno ripresi all’interno del nuovo Documento Unico di Programmazione

dell’Ente, previsto dai nuovi principi contabili approvati con il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il

Comune di Fumane è tenuto a redigere.

All’interno del DUP, gli indirizzi strategici sopra individuati saranno a loro volta declinati in obiettivi

strategici e obiettivi operativi, che rappresenteranno le linee di azione per raggiungere i traguardi attesi

dall’Amministrazione al termine del mandato amministrativo.


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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare

per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi

strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del

documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i

seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo

2. Valutazione socio-economica del territorio

Territorio e pianificazione territoriale

Strutture ed erogazione dei servizi

Economia e sviluppo economico locale

3. Parametri per identificare i flussi finanziari

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi

strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF

(Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello

Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in

particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso;

l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.

Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente,

le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata

una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio

successivo.

Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri

macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le

principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si

trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più

concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua

composizione e all’andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione

geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla

domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio

delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.


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Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali”

identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici

dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;

Grado di autonomia;

Pressione fiscale e restituzione erariale;

Grado di rigidità del bilancio;

Parametri di deficit strutturale.


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OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO (condizioni esterne)

Il Documento di Economia e Finanza 2019, il primo del nuovo Governo, ripercorre i risultati conseguiti

in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si

intende attuare nel prossimo triennio. Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di

riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018.

Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, con

questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre

progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l’economia italiana

soprattutto nell’ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia

dell’Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita,

innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l’azione

di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante

di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell’innovazione

tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il primo, il decretolegge

“Crescita”, si concentra su misure di stimolo all’accumulazione di capitale e alla realizzazione

di investimenti. Il secondo provvedimento, il decreto-legge “Sblocca cantieri”, punta a invigorire la

ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione

dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato

e procedure di approvazione di varianti di progetto.

Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell’attenzione

del Governo alla disciplina di bilancio. Nell’accordo di fine anno con la Commissione Europea, il

Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL.

La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall’obiettivo di indebitamento

netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni

pubblicate in questo documento, tale scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto

tale riduzione di spesa.

Per effetto dell’attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi,

non costituisce una ‘manovra’ aggiuntiva), il deficit di quest’anno è stimato al 2,4 per cento del PIL.

In termini strutturali, ovvero al netto dell’andamento ciclico e delle misure temporanee, questo

risultato darebbe luogo a una variazione dell’indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo

conto della flessibilità concordata con la Commissione in relazione a spese straordinarie per il

contrasto dei rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello

negativo dell’output gap, il risultato di quest’anno rientrerebbe nei limiti del Patto di Stabilità e

Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce

gradualmente il deficit della PA fino all’1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti

percentuali all’anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale.

Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall’1,5 percento del PIL di

quest’anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio

strutturale. Gli obiettivi programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC

pur puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a un’interpretazione

letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili in cui versa la nostra economia

e il recente indebolimento ciclico.

L’andamento previsto dell’inflazione e del deflatore del PIL per l’anno in corso e il prossimo triennio

rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più complesso il conseguimento di

un’elevata crescita nominale e di una marcata riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Le

nuove previsioni ufficiali indicano per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già

moderatamente aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una

riduzione del rapporto debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell’anno finale della

previsione.

Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico qui


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presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per

cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6 per cento del PIL nel 2022.

Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell’economia. Il Programma

Nazionale di Riforma di quest’anno, il primo presentato dal nuovo Governo, ripercorre le diverse

misure e riforme già intraprese ed espone la strategia per il prossimo triennio.

Il Governo ha dato la priorità all’inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all’avvio al lavoro della

popolazione inattiva e al miglioramento dell’istruzione e della formazione. Il Decreto Dignità punta

a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando l’utilizzo eccessivo dei contratti a termine e

promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice

finalità di contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di

sentieri formativi.

La revisione del sistema pensionistico operata con ‘Quota 100’ intende consentire un accesso più

agevole alla pensione, favorendo anche il ricambio generazionale, l’innovazione e la produttività

di imprese e Amministrazioni pubbliche.

Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell’azione di politica economica del

Governo dei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire agli italiani condizioni d’impiego più dignitose

e adeguate retribuzioni. Saranno oggetto di valutazione l’introduzione di un salario minimo orario

per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per

l’apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale

sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Lo sviluppo dell’economia richiede, accanto all’investimento in infrastrutture fisiche, anche un

ampio sforzo nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca. Il Governo predisporrà delle

Strategie Nazionali per l’Intelligenza Artificiale e per la Blockchain. Risorse significative saranno

investite nella diffusione della banda larga e nello sviluppo della rete 5G. Si sono inoltre rifinanziati

gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto all’innovazione nelle piccole e medie imprese.

Il Governo rilancerà la politica industriale dell’Italia, con l’obiettivo non solo di rivitalizzare settori

da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in industrie che sono al centro della

transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a standard ecologici più elevati

rappresenta una vera opportunità di crescita per l’Italia, che deve essere perseguita attraverso

l’incentivazione alle attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso

impatto ambientale nel nostro Paese. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e

adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per

produzioni più sostenibili e circolari. La green finance può fornire un importante contributo alla

crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo.

Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di accelerazione

della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla ricognizione,

tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione non

indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui.


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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il Comune è l' Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,

pertanto sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

Le tabelle riportano alcuni fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni

successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti

(popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire la realtà del nostro

territorio.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 4151

Movimento demografico

Popolazione al 01-01 4.125 +

Nati nell'anno 28 +

Deceduti nell'anno 38 -

Saldo naturale -10

Immigrati nell'anno 153 +

Emigrati nell'anno 126 -

Saldo migratorio 27

Popolazione al 31-12 4.142

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi 2.103 +

Femmine 2.039 +


Composizione per età

Prescolare (0-6 anni) 234 +

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 336 +

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 664 +

Adulta (30-65 anni) 2.075 +

Senile (oltre 65 anni) 833 +



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Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari

Nuclei familiari 1.629

Comunità / convivenze 2

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 +

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)

Anno finale di riferimento 2015

Popolazione (andamento storico)

2014 2015 2016 2017 2018

Movimento naturale

Nati nell'anno 27 28 24 30 28 +

Deceduti nell'anno 30 23 35 36 38 -

Saldo naturale -3 5 -11 -6 -10

Movimento migratorio

Immigrati nell'anno 101 120 133 168 153 +

Emigrati nell'anno 137 154 149 129 126 -

Saldo migratorio -36 -34 -16 39 27

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 4,31 6,7 5,87 7,3 0 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 7,23 5,56 8,49 8,76 0 +


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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e

interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari

campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie 34 Kmq.

Risorse idriche

Laghi num.

Fiumi e torrenti 2 num.

Strade

Statali Km.

Provinciali 35 Km.

Comunali 116 Km.

Vicinali 20 Km.

Autostrade Km.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato

Piano regolatore approvato

DGR 3996 del 16/12/2003

Programma di fabbricazione

Piano edilizia economica e popolare

Piano insediamenti produttivi

Industriali

Artigianali

Commerciali

Altri strumenti


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Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici

Area interessata P.E.E.P. 0 mq.

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq.

Area interessata P.I.P. 0 mq.

Area disponibile P.I.P. 0 mq.


Comune di Fumane

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al

cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2019 2020 2021 2022

num. posti num. posti num. posti num. posti

Asili nido 1 20 1 20 1 20 1 20

Scuole materne 2 130 2 130 2 130 2 130

Scuole elementari 2 244 2 244 2 244 2 244

Scuole medie 1 274 1 274 1 274 1 274

Strutture per anziani 0

Ciclo ecologico

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Rete fognaria

Bianca 7 7 7 7 Km.

Nera 27 27 27 27 Km.

Mista 4 4 4 4 Km.

Depuratore

Aquedotto 36 36 36 33 Km.

Servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi giardini 15 (1 hq.) 15 (1 hq.) 15 (1 hq.) 15 (1 hq.)

Raccolta rifiuti

Civile 19000 19000 19000 19000 q.li

Industriale 18000 18000 18000 18000 q.li

Differenziata

Discarica


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Altre dotazioni

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Farmacie comunali 0 0 0 0 num.

Punti luce illuminazione pubblica

810 810 810 810 num.

Rete gas 34 34 34 34 Km.

Mezzi operativi 5 5 0 0 num.

Veicoli 5 5 5 0 num.

Centro elaborazioni dati

Personale computer 18 18 18 18 num.


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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Nel Comune di Fumane le attività economiche presenti sono elencate

nella seguente tabella:

Agriturismi 6

Alberghi 3

Pizzerie 3

Ristoranti e bar 24

Commercio al minuto 11

Guide naturalistico-ambientali 2

Noleggio autobus con

conducente 1

Noleggio autovettura fino a 9

posti 1

Produttori agricoli 42

Ostello della gioventù 0

Casa Religiosa di ospitalità 1

Bed & Breakfast 5

Panifici 2

Locazioni Turistiche 8


Comune di Fumane

GLI STRUMENTI NEGOZIALI PER LO SVILUPPO

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo,

il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di

strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere

pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione

negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel

territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti annessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti

territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno

di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.


Comune di Fumane

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o

tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)

analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche

finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit

strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento

delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle

entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per

usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione

tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di

spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il

costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume

complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei

particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione

finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

I parametri rilevati con la redazione del presente Bilancio 2020/2022 sono di seguito riportati:

Codice Descrizione Valore

1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)

maggiore del 48% NO

2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)

minore del 22% NO

3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO

4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI

5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% NO

6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% NO

7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di

finanziamento)] maggiore dello 0,60% NO

8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% NO

10 Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie NO


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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle

condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla

normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni;

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di

gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono

inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e

partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con

riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L’analisi in questione si concentra su:

i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;

i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;

gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la

gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione

nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i

vincoli di finanza pubblica. Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di

programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi

e programmazione.


Comune di Fumane

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione

diretta, quali:

gestioni in forma associata mediante patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto

organismi gestionali interni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati

concessioni esterne

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia 2019 2020 2021 2022

Consorzi 4 4 4 4 num.

Aziende 2 2 2 2 num.

Istituzioni / Fondazioni 0 0 0 0 num.

Societa di Capitali 0 0 0 0 num.

Concessioni 0 0 0 0 num.

Totale 6 6 6 6

B.I.M.A.

Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella,Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Negrar, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Roncà, Sant'Ambrogio di Valpolicella, S.Anna d'Alfaedo, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova.

Cofinanzia progetti ed eroga contributi su interventi in materia scolastica, attività culturali, attività sportive e promozionali, viabilità, pubblica illuminazione, recupero immobili, protezione civile, risorse idriche, fiere e manifestazioni ed in altre attività che si rendesse necessaria la partecipazione del B.I.M. Adige sempre a favore dello sviluppo economico e sociale.

Consorzio di Bacino del quadrilatero VR2

Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona.

Gestione servizio raccolta rifiuti- Svolge funzioni di Autorità d'ambito provvisoria

Consorzio di Bacino di Verona Nord

Comune di Affi,Comune di Badia Calavena,Comune di Bardolino,Comune di Bosco Chiesanuova,Comune di Brentino Belluno,Comune di Brenzone sul Garda,Comune di Bussolengo,Comune di Buttapietra,Comune di Caldiero,Comune di Caprino Veronese,Comune di Castel d'Azzano,Comune di Castelnuovo del Garda,Comune di Cavaion Veronese,Comune di Cazzano dí Tramigna,Comune di Cerro Veronese,Comune di Colognola ai Colli,Comune di Costermano,Comune di Dolcè,Comune di Erbezzo,Comune di Ferrara di Monte Baldo,Comune di Fumane,Comune di Garda,Comune di Grezzana,Comune di Illasi,Comune di Lavagno,Comune di Lazise,Comune di Malcesine,Comune di Marano di Valpolicella,Comune di Mezzane di Sotto,Comune di Montecchia di Crosara,Comune di Monteforte d'Alpone,Comune di Mozzecane,Comune di Negrar,Comune di Pastrengo,Comune di Pescantina,Comune di Peschiera del Garda,Comune di Povegliano Veronese,Comune di Rivoli Veronese,Comune di Roncà,Comune di Roverè Veronese,Comune di San Bonifacio,Comune di San Giovanni Ilarione,Comune di San Martino Buon Albergo,Comune di San Mauro di Saline,Comune di San Pietro in Cariano,Comune di San Zeno di Montagna,Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella,Comune di Sant’Anna d'Alfaedo,Comune di Selva di Progno,Comune di Soave,Comune di Sommacampagna,Comune di Sona,Comune di Torri del Benaco,Comune di Tregnago,Comune di Valeggio sul Mincio,Comune di Velo Veronese,Comune di Vestenanova,Comune di Villafranca di Verona.

La funzione principale è quella di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino.


Comune di Fumane

Consorzio intercomunale Soggiorni Climatici

Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Malcesine, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona

Gestione e coordinamento delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili per l'effettuazione dei soggiorni climatici

ATO VERONESE CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

97 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA, (tutti ad esclusione del Comune di Castagnaro)

GOVERNO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Azienda Acque Veronesi Scarl

Acque Vive, Agsm Verona, spa, Camvo Spa, Cisiag Spa, Comuni di Angiari, Badia Calavena, Belfiore, Boscochiesanuova, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Legnago, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogarole Rocca, Pescantina, Povegliano Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sanguinetto, Sant'Anna d'Alfaedo, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, Villa Bartolomea, Villafranca, Consorzio "Le Valli"

Gestione servizio idrico integrato


Comune di Fumane

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Alla data odierna devono essere affidati lavori per investimenti di importi inferiori a € 100.000,00, quali la manutenzione

straordinaria del Cimitero di Cavalo per un importo di € 99.200,00, manutenzione straordinaria strade comunali per € 91.819,77.

Questi investimenti verranno finanziati mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e avanzo libero

e mediante l'utilizzo degli oneri ricavati da un accordo transattivo.

Per quanto attiene il programma delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022, allo stato attuale non si prevedono nuove opere se

non di posticipare l'opera di interventi di miglioramento sismico struttura scuola primaria di Breonio in quanto questa

amministrazione, pur essendo in graduatoria, al momento non rientra tra coloro che hanno avuto il finanziamento regionale.

Si allegano alla presente le schede del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022.


Comune di Fumane

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi

legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore

degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il

federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il

non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo

di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione

dell’imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi

comunali.

La composizione articolata della I.U.C.

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di

chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto

della TASI è il possesso di fabbricati, come definiti ai fini dell’imposta IMU, nonché di aree edificabili.

IMU - Dall'anno 2016, ai sensi della legge di stabilità n. 208/2015 i terreni agricoli non sono più soggetti all'imposta.

ICI - per quanto concerne tale imposta, verrà garantita la gestione del pregresso ed in particolare l'attività di controllo che si

concentrerà sia per quanto concerne i versamenti che le dichiarazioni e verrà condotta tramite gli usuali controlli incrociati con il

catasto Terreni e Fabbricati e con tutte le altre banche dati in possesso dell'Ufficio.

TARI - I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base del piano

finanziario, da redigersi a cura del soggetto gestore del servizio in collaborazione con il Comune. La tariffa deve coprire il costo del

servizio. Dal 2017 è partita la tariffa puntuale trinomia anche sulla base degli svuotamenti dei bidoncini muniti di microchip

collegato alla singola utenza.

Nel 2019 a ciascuna utenza è stato addebitato il consuntivo della parte variabile, determinato dalla differenza tra gli svuotamenti

registrati nel corso del 2018 e quelli imputati come numero minimo nella fatturazione 2018, oltre al numero degli svuotamenti

minimi, previsti per il 2019.

TASI - nell'anno 2015, allo scopo di fronteggiare la continua riduzione di risorse trasferite dallo Stato, al fine di garantire il

mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati, si è reso necessario adeguare l'aliquota dallo 0,70 per mille al 2,50 per mille

per l’abitazione principale e al 1,60 per mille per tutti gli altri immobili. Dall'anno 2016, ai sensi della legge di stabilità n. 208/2015

l'abitazione principale non è più soggetta all'imposta.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel 2015 l'Amministrazione ha deciso di istituire l'imposta di soggiorno, sempre allo scopo di fronteggiare la continua riduzione di

risorse trasferite dallo Stato. L'imposta di soggiorno è istituita in

base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in

materia di turismo, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche ivi

compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed

ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2018 si è provveduto a modificare il regolamento prevedendo che

l'imposta per soggiorni di durata fino a 30 giorni sia applicata per ciascun giorno di pernottamento, mentre per soggiorni di durata

superiore ai 30 giorni è stato stabilito che l’imposta sia applicata interamente per i primi 30 giorni e per i mesi successivi al primo sia

applicata per 5 giorni al mese. Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 9/11/2018 sono state variate le tariffe approvate con

delibera di giunta comunale n. 149 del 13/11/2017.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Tale imposta è disciplinata dal D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è stata affidata

ad una società esterna.

Per facilitare la comunicazione tra il Comune e il contribuente si è ritenuto di migliorare e integrare i servizi telematici tramite

internet per renderli più fruibili con notevoli vantaggi per entrambi, mediante la creazione di un fascicolo fiscale web accessibile dal

sito del Comune, che consenta al contribuente di fruire di una serie di servizi on-line quali la verifica della propria posizione

patrimoniale e contributiva e principalmente rendere disponibili gli avvisi di pagamento in formato pdf con invii più rapidi e spese

ridotte di stampa, imbustamento e spedizione. A partire dal 2018 è stato attivato anche il servizio web per l'imposta di soggiorno

che consente di monitorare le dichiarazioni e i versamenti effettuati dalle strutture ricettive.


Comune di Fumane

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

IMU 547.000,00 24,6 % 547.000,00 547.000,00

TASI 170.000,00 7,7 % 170.000,00 170.000,00

ACCERTAMENTI ICI/IMU 48.000,00 2,2 % 48.000,00 48.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 435.000,00 19,6 % 435.000,00 435.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO 24.000,00 1,1 % 24.000,00 24.000,00

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 8.000,00 0,4 % 8.000,00 8.000,00

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2.000,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00

TARI 420.986,26 19,0 % 422.000,00 422.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' 557.000,00 25,1 % 557.000,00 557.000,00

ACCERTAMENTI TASI 8.000,00 0,4 % 8.000,00 8.000,00

Totale 2.219.986,26 100,0 % 2.221.000,00 2.221.000,00


Comune di Fumane

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al

cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed

attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a

seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente disciplina con proprio regolamento la

materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento

sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in

vigore alla data odierna.

Con la delibera n. 85 del 20.07.2018 sono state approvate le nuove modalità di calcolo delle tariffe comunali relative ai servizi mensa

e trasporto delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

E' stato pertanto stabilito che venga corrisposto l'importo di € 4,70 per ogni pasto consumato; è prevista una riduzione del 50% dal

secondo figlio in presenza di ISEE inferiore ad €12.300,00.

Le tariffe per le luci votive Canone annuo per loculi, miniloculi e tombe terragne € 15,00 + IVA Canone annuo per tombe di famiglia

e cappelle € 20,00 + IVA, spesa di allaccio loculi € 55,00 + IVA, spesa di allaccio tombe terragne € 65,00 + IVA, spesa di allaccio

tombe di famiglia e cappelle € 95,00 + IVA .

Con Delibera di Giunta n. 66 del 26/04/2019 è stato definito il servizio pesa pubblica mediante tessere ricaricabili con un valore di €

2,00 per ogni singola pesata.

Tariffe impianti sportivi:

Campi di calcio Fumane e Cavalo:

• 30 €/ora (senza illuminazione)

• 50 €/ora (con illuminazione)

Piastra polifunzionale Palafumane:

• Gruppi sportivi esterni over 16: 50 €/ora

• Gruppi sportivi esterni under 16: 30 €/ora

• Partite di campionato di gruppi fumanesi contro squadre non locali: 30 €/ora (partita)

• Gruppi sportivi locali per attività rivolta a ragazzi fino a 16 anni: 6 €/ora

• Gruppi sportivi locali per attività rivolta ad un pubblico con età superiore a 16 anni: 10 €/ora con la precisazione che sono da

considerarsi “Gruppi esterni” quelli con sede fuori dal Comune di Fumane;

Sale polifunzionali Utilizzatori residenti a Fumane:

• Sala impianti sportivi 30 € utilizzo fino ad un massimo di 4 ore

• Sala impianti sportivi 60 € utilizzo giornaliero oltre le 4 ore Utilizzatori non residenti a Fumane:

• Sala impianti sportivi 40 € utilizzo fino ad un massimo di 4 ore

• Sala impianti sportivi 70 € utilizzo giornaliero oltre le 4 ore nel periodo da Novembre a Febbraio compresi si applica una quota

ulteriore di euro 5,00 per l’uso del riscaldamento unatantum per ogni utilizzo.

Le rette per il Micronido sono state modificate con delibera di Giunta Comunale n. 56/2015 e sono le seguenti:

Valore ISEE familiare fasce di reddito Retta mensile Retta mensile

orario intero orario part-time

Da 0 a 10.000 € (fascia sociale) € 300,00 € 240,00

da 10.001,00 a 15.000,00 € 350,00 € 290,00

da 15.001,00 a 20.000,00 € 400,00 € 340,00

da 20.001,00 a 25.000,00 € 450,00 € 390,00

oltre i 25.001,00 € 500,00 € 440,00

chi non porta l’ISEE € 500,00 € 440,00

fuori comune €.559,00 € 480,00


Comune di Fumane

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

ANAGRAFE E STATO CIVILE 4.260,00 1,3 % 4.260,00 4.260,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA 20.000,00 6,1 % 20.000,00 20.000,00

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 7.000,00 2,1 % 7.000,00 7.000,00

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

22.000,00 6,8 % 22.000,00 22.000,00

PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI 6.500,00 2,0 % 6.500,00 6.500,00

MENSE SCOLASTICHE 121.700,00 37,4 % 121.700,00 121.700,00

TRASPORTI SCOLASTICI 13.000,00 4,0 % 13.000,00 13.000,00

COSAP 11.000,00 3,4 % 11.000,00 11.000,00

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 8.194,03 2,5 % 7.974,70 7.774,70

DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

45.000,00 13,8 % 45.000,00 45.000,00

PROVENTI PESA PUBBLICA 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00

DIRITTI SEGRETERIA 6.000,00 1,8 % 6.000,00 6.000,00

PROVENTI MATRIMONI 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00

COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

45.000,00 13,8 % 45.000,00 45.000,00

COMPARTECIPAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

10.000,00 3,1 % 10.000,00 10.000,00

Totale 325.654,03 100,0 % 325.434,70 325.234,70


Comune di Fumane

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio

articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e

confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle

politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali,

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui

agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento

dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro

dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi

passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.


Comune di Fumane

Servizi generali e istituzionali

Programmazione 2020 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022

Organi istituzionali 47.050,00 1,5 % 44.550,00 44.550,00

Segreteria generale 274.892,50 9,0 % 272.142,50 272.142,50

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 178.372,34 5,9 % 176.681,20 176.535,08

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 63.350,00 2,1 % 63.350,00 63.350,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 126.630,00 4,2 % 126.630,00 126.630,00

Ufficio tecnico 166.433,00 5,5 % 165.033,00 165.033,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 76.000,00 2,5 % 76.000,00 76.000,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Risorse umane 36.500,00 1,2 % 36.500,00 36.500,00

Altri servizi generali 32.920,17 1,1 % 500,00 500,00

Totale 1.002.148,01 32,9 % 961.386,70 961.240,58


Comune di Fumane

Ordine pubblico e sicurezza



Polizia locale e amministrativa 98.400,00 3,2 % 97.850,00 97.850,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 98.400,00 3,2 % 97.850,00 97.850,00


Comune di Fumane

Istruzione e diritto allo studio



Istruzione prescolastica 57.600,00 1,9 % 57.600,00 57.600,00

Altri ordini di istruzione 169.515,98 5,6 % 165.716,16 161.731,98

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 219.500,00 7,2 % 219.500,00 219.500,00

Diritto allo studio 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 446.615,98 14,6 % 442.816,16 438.831,98


Comune di Fumane

Valorizzazione beni e attività culturali



Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 39.600,00 1,3 % 25.375,00 25.375,00

Totale 39.600,00 1,3 % 25.375,00 25.375,00


Comune di Fumane

Politica giovanile, sport e tempo libero



Sport e tempo libero 34.212,96 1,1 % 33.729,20 33.223,92

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 34.212,96 1,1 % 33.729,20 33.223,92


Comune di Fumane

Turismo



Sviluppo e la valorizzazione del turismo 13.682,76 0,4 % 12.247,05 12.002,42

Totale 13.682,76 0,4 % 12.247,05 12.002,42


Comune di Fumane

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente



Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.800,00 0,4 % 10.800,00 10.800,00

Rifiuti 435.494,74 14,3 % 434.211,46 433.815,39

Servizio idrico integrato 66.037,43 2,2 % 63.101,16 60.039,95

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 514.832,17 16,9 % 510.612,62 507.155,34


Comune di Fumane

Trasporti e diritto alla mobilità



Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 236.011,71 7,7 % 233.413,97 230.691,53

Totale 236.011,71 7,7 % 233.413,97 230.691,53


Comune di Fumane

Soccorso civile



Sistema di protezione civile 4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00


Comune di Fumane

Politica sociale e famiglia



Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 73.720,00 2,4 % 73.720,00 73.720,00

Interventi per la disabilità 20.000,00 0,7 % 20.000,00 20.000,00

Interventi per gli anziani 63.000,00 2,1 % 63.200,00 63.000,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 184.821,00 6,1 % 0,00 0,00

Interventi per le famiglie 175.450,00 5,8 % 175.450,00 175.450,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,0 % 0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 62.121,39 2,0 % 61.035,06 59.901,65

Totale 579.112,39 19,0 % 393.405,06 392.071,65


Comune di Fumane

Sviluppo economico e competitività



Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00


Comune di Fumane

Fondi e accantonamenti



Fondo di riserva 10.000,00 0,3 % 10.000,00 10.000,00

Fondo svalutazione crediti 62.815,10 2,1 % 66.239,86 66.239,86

Altri fondi 5.000,00 0,2 % 5.000,00 5.000,00

Totale 77.815,10 2,6 % 81.239,86 81.239,86


Comune di Fumane

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie

missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di

bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte

di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni

potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto

forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come

fonte di finanziamento i proventi da tariffe o canoni.


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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di

indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine

esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale 2018

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 16180818,25

I Immobilizzazioni immateriali 10.892,16

II e III Immobilizzazioni materiali 16.092.599,04

IV Immobilizzazioni finanziarie 77327,05

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.417.385,89

I Rimanenze 0,00

II Crediti 2.865.283,91

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 552.101,98

D) RETEI E RISCONTI 1.551,41

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 19.599.755,55

Passivo patrimoniale 2018

A) PATRIMONIO NETTO 13.336.461,02

I Fondo di dotazione -1.929.400,50

II Riserve 15.603.472,35

III Risultato economico dell'esercizio -337.610,83

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 113.742,34

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00

D) DEBITI 5.644.609,98

E) RATEI E RISCONTI 504.942,21

I Ratei passivi 44.670,95

II Risconti passivi 460.271,26

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 19.599.755,55


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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Nella tabella vengono riportate le entrate, suddivise per titoli e tipologie, riferite al triennio dei documenti di programmazione

economico-finanziaria.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

2020 2021 2022

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

318.622,00 127.936,00 127.936,00

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

10.850,00 2.500,00 2.500,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti

0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale

0,00 450.000,00 0,00

Totale 329.472,00 580.436,00 130.436,00


Comune di Fumane

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione

patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi

2018 2018 2018

Tit.1 - Tributarie 2.185.518,97 2.185.518,97 2.185.518,97

Tit.2 - Trasferimenti correnti 338.736,48 338.736,48 338.736,48

Tit.3 - Extratributarie 580.600,82 580.600,82 580.600,82

Somma 3.104.856,27 3.104.856,27 3.104.856,27

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 310.485,63 310.485,63 310.485,63

Esposizione effettiva per interessi passivi

2020 2021 2022

Interessi su mutui 219.817,96 208.159,26 195.965,92

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 219.817,96 208.159,26 195.965,92

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 219.817,96 208.159,26 195.965,92

Verifica prescrizione di legge

2020 2021 2022

Limite teorico interessi 310.485,63 310.485,63 310.485,63

Esposizione effettiva 219.817,96 208.159,26 195.965,92

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 90.667,67 102.326,37 114.519,71


Comune di Fumane

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali

degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2020

Denominazione Competenza Cassa

Tributi e perequazione 2.219.986,26 2.584.647,20

Trasferimenti correnti 329.472,00 442.391,92

Entrate extratributarie 690.709,03 750.260,81

Entrate in conto capitale 197.140,00 221.125,36

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 1.348,25

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00

Entrate c/Terzi e partite giro 602.200,00 661.421,94

Somma 4.789.507,29 5.411.195,48

FPV applicato in entrata (FPV/E) 209.184,31 -

Avanzo applicato in entrata 0,00 -

Parziale 4.998.691,60 5.411.195,48

Fondo di cassa iniziale 918.217,64

Totale 4.998.691,60 6.329.413,12

Uscite 2020

Denominazione Competenza Cassa

Correnti 3.048.931,08 3.766.208,92

In conto capitale 338.654,14 468.086,04

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 258.906,38 385.715,33

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00

Spese c/terzi e partite giro 602.200,00 703.292,17

Parziale 4.998.691,60 6.073.302,46

Disavanzo applicato in uscita 0,00 -

Totale 4.998.691,60 6.073.302,46


Comune di Fumane

Entrate Biennio successivo

Denominazione 2021 2022

Tributi e perequazione 2.221.000,00 2.221.000,00

Trasferimenti correnti 130.436,00 130.436,00

Entrate extratributarie 687.704,70 687.504,70

Entrate in conto capitale 560.000,00 110.000,00

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00

Entrate c/Terzi e partite giro 602.200,00 602.200,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione 2021 2022

Correnti 2.798.575,62 2.786.182,28

In conto capitale 530.000,00 80.000,00

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 270.565,08 282.758,42

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00

Spese c/terzi e partite giro 602.200,00 602.200,00


Comune di Fumane

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi 2.219.986,26 +

Trasferimenti correnti 329.472,00 +

Extratributarie 690.709,03 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 3.240.167,29

FPV stanziato a bilancio corrente 37.670,17 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +

Risorse straordinarie 37.670,17

Totale 3.277.837,46

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale 197.140,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 197.140,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 171.514,14 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 +

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 368.654,14


Comune di Fumane

Riepilogo entrate 2020

Correnti 3.277.837,46

Investimenti 368.654,14

Movimenti di fondi 750.000,00

Entrate destinate alla programmazione 4.396.491,60 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 602.200,00

Altre entrate 602.200,00 +

Totale bilancio 4.998.691,60

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti 3.048.931,08 +

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 -

Rimborso di prestiti 258.906,38 +

Impieghi ordinari 3.307.837,46

Disavanzo applicato a bilancio corrente 0,00 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 +

Impieghi straordinari 0,00

Totale 3.307.837,46

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale 338.654,14 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 -

Impieghi ordinari 338.654,14

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 +

Incremento di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Impieghi straordinari 0,00

Totale 338.654,14


Comune di Fumane

Riepilogo uscite 2020

Correnti 3.307.837,46

Investimenti 338.654,14

Movimenti di fondi 750.000,00

Uscite impiegate nella programmazione 4.396.491,60 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 602.200,00

Altre uscite 602.200,00 +

Totale bilancio 4.998.691,60


Comune di Fumane

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate 2020

Tributi 2.219.986,26 +

Trasferimenti correnti 329.472,00 +

Extratributarie 690.709,03 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 3.240.167,29

FPV stanziato a bilancio corrente 37.670,17 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +


Totale 3.277.837,46

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 3.277.837,46 3.307.837,46

Investimenti 368.654,14 338.654,14

Movimento fondi 750.000,00 750.000,00

Servizi conto terzi 602.200,00 602.200,00

Totale 4.998.691,60 4.998.691,60

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019

Tributi 2.274.567,05 2.185.518,97 2.167.644,03 +

Trasferimenti correnti 93.710,30 338.736,48 419.798,91 +

Extratributarie 652.270,58 580.600,82 725.989,95 +

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 3.020.547,93 3.104.856,27 3.313.432,89

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 98.764,84 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 100.851,71 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00 199.616,55 0,00

Totale 3.020.547,93 3.304.472,82 3.313.432,89


Comune di Fumane

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020

Entrate in C/capitale 197.140,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 197.140,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 171.514,14 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 368.654,14

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 3.277.837,46 3.307.837,46

Investimenti 368.654,14 338.654,14

Movimento fondi 750.000,00 750.000,00

Servizi conto terzi 602.200,00 602.200,00

Totale 4.998.691,60 4.998.691,60

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019

Entrate in C/capitale 298.171,78 293.889,63 534.365,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 298.171,78 293.889,63 534.365,00

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 221.769,86 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 394.872,28 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 +

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse straordinarie 0,00 616.642,14 0,00

Totale 298.171,78 910.531,77 534.365,00


Comune di Fumane

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 25/07/2019, si è provveduto a rideterminare la nuova struttura organizzativa del

Comune di Fumane, unificando l'area Tecnica 1 e l'area Tecnica 2, eliminando l'area delle Risorse Umane (parte giuridica),

accorpando le relative competenze all'interno dell'area Amministrativa, e suddividendo le competenze dell'area Vigilanza e Tributi

nell'area Vigilanza, nell'area Contabile (per quanto attiene i tributi) e nell'area Amministrativa (per quanto attiene i servizi scolastici).

Per gli anni 2020/2021/2022 non si prevede nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che

l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli

imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente

motivata;

In ogni caso si potrà far ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Se si verificherà la necessità si porteranno a termine le procedure in corso relative alle assunzioni non concluse nel 2019.


Comune di Fumane

Area: Contabile

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B3 1 1

C 1 0

D 2 2

Area: Tecnica


B 3 3

C 3 1

D 1 0

Area: Vigilanza


C 1 1

D 1 1

Personale complessivo


B 5 5

B3 1 1

C 6 3

D 5 4

Personale di ruolo 17 13

Pesonale fuori Ruolo - 0

Totale generale - 13

Area: Amministrativa


B 2 2

C 1 1

D 1 1


Comune di Fumane

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

Competenza anno di

riferimento del Bilancio n

Competenza anno n+1

Competenza anno n+2

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

37.670,17 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

171.514,14 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 209.184,31 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.219.986,26 2.221.000,00 2.221.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

329.472,00 130.436,00 130.436,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 690.709,03 687.704,70 687.504,70

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 197.140,00 560.000,00 110.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

3.011.260,91 2.798.575,62 2.786.182,28

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

62.815,10 66.239,86 66.239,86

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

2.948.445,81 2.732.335,76 2.719.942,42

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

167.140,00 530.000,00 80.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

167.140,00 530.000,00 80.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))

0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

530.905,79 336.804,94 348.998,28


Comune di Fumane

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la

valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi

vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli

investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e

il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità

armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti,

l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge

l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate

è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura

stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata

nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli

indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi

in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state

sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di

previsione del triennio.


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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie

Titolo 1

Composizione 2019 2020

Imposte, tasse e proventi assimilati 1.610.600,00 1.662.986,26

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 557.044,03 557.000,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 0,00

Totale 2.167.644,03 2.219.986,26

Scostamento 52.342,23

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Imposte, tasse e proventi assimilati

1.698.931,00 1.628.477,54 1.610.600,00 1.662.986,26 1.664.000,00 1.664.000,00

Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

575.636,05 557.041,43 557.044,03 557.000,00 557.000,00 557.000,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.274.567,05 2.185.518,97 2.167.644,03 2.219.986,26 2.221.000,00 2.221.000,00


Comune di Fumane

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti

Titolo 2



402.798,91 318.622,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 1.000,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 16.000,00 10.850,00


0,00 0,00


0,00 0,00

Totale 419.798,91 329.472,00

Scostamento -90.326,91

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022



89.562,30 333.476,48 402.798,91 318.622,00 127.936,00 127.936,00

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 150,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

4.148,00 5.110,00 16.000,00 10.850,00 2.500,00 2.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 93.710,30 338.736,48 419.798,91 329.472,00 130.436,00 130.436,00


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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie

Titolo 3


Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

424.222,36 420.445,00

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

35.300,00 45.000,00

Interessi attivi 100,00 100,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 266.367,59 225.164,03

Totale 725.989,95 690.709,03


Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni

273.200,85 379.983,06 424.222,36 420.445,00 417.660,00 417.660,00

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

35.861,64 28.524,96 35.300,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Interessi attivi 6,27 0,30 100,00 100,00 100,00 100,00

Altre entrate da redditi da capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

343.201,82 172.092,50 266.367,59 225.164,03 224.944,70 224.744,70

Totale 652.270,58 580.600,82 725.989,95 690.709,03 687.704,70 687.504,70


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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale

Titolo 4


Tributi in C/Capitale 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 100.000,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale 31.700,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali

88.140,00 87.140,00

Altre entrate in C/Capitale 314.525,00 110.000,00

Totale 534.365,00 197.140,00


Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti

34.620,53 23.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00 31.700,00 0,00 450.000,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali

0,00 0,00 88.140,00 87.140,00 0,00 0,00

Altre entrate in C/Capitale

263.551,25 270.889,63 314.525,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Totale 298.171,78 293.889,63 534.365,00 197.140,00 560.000,00 110.000,00


Comune di Fumane

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati

nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati

nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della

struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per

ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni

passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce

dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito di

eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi

precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

In fase di approvazione del bilancio di previsione vengono stanziati capitoli di fondo pluriennale vincolato in parte corrente per

quanto attiene il trattamento accessorio del personale ed in parte capitale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso

l’area ecologica e di un parcheggio. In ogni caso si procederà a breve con precisa quantificazione in sede di riaccertamento

ordinario dei residui in concomitanza con l’approvazione del rendiconto 2019 o con apposite determinazioni prima del termine per

l’approvazione del rendiconto.

Se con la legge di bilancio interverranno nuove disposizioni si provvederà alle necessarie variazioni nel bilancio 2020/2022.


Comune di Fumane

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione

Programmazione triennale

Denominazione 2020 2021 2022

Organi istituzionali 47.050,00 44.550,00 44.550,00

Segreteria generale 274.892,50 272.142,50 272.142,50

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

178.372,34 176.681,20 176.535,08

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

63.350,00 63.350,00 63.350,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

126.630,00 126.630,00 126.630,00

Ufficio tecnico 236.433,00 235.033,00 235.033,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

76.000,00 76.000,00 76.000,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00

Risorse umane 36.500,00 36.500,00 36.500,00

Altri servizi generali 32.920,17 500,00 500,00

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00

Polizia locale e amministrativa 98.400,00 97.850,00 97.850,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Istruzione prescolastica 57.600,00 57.600,00 57.600,00

Altri ordini di istruzione 169.515,98 615.716,16 161.731,98

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 219.500,00 219.500,00 219.500,00

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

39.600,00 25.375,00 25.375,00

Sport e tempo libero 34.212,96 33.729,20 33.223,92

Giovani 0,00 0,00 0,00

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 13.682,76 12.247,05 12.002,42

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00


Comune di Fumane

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

10.800,00 10.800,00 10.800,00

Rifiuti 435.494,74 434.211,46 433.815,39

Servizio idrico integrato 66.037,43 63.101,16 60.039,95


2.500,00 2.500,00 2.500,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 410.502,33 243.413,97 240.691,53

Sistema di protezione civile 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

73.720,00 73.720,00 73.720,00

Interventi per la disabilità 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Interventi per gli anziani 63.000,00 63.200,00 63.000,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

184.821,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie 175.450,00 175.450,00 175.450,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 62.121,39 61.035,06 59.901,65

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00


Comune di Fumane

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00

Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2.500,00 2.500,00 2.500,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Fonti energetiche 94.163,52 0,00 0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo svalutazione crediti 62.815,10 66.239,86 66.239,86

Altri fondi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

258.906,38 270.565,08 282.758,42

Restituzione anticipazione di tesoreria 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Totale 4.396.491,60 4.349.140,70 3.898.940,70


Comune di Fumane

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei

servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la

comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi

esecutivi e legislativi, amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli

affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il

personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma

Organi istituzionali

Spese Correnti (titolo 1) 47.050,00 44.550,00 44.550,00

Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00

Totale Spese di funzionamento 47.050,00 44.550,00 44.550,00

Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00

Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 47.050,00 44.550,00 44.550,00

Segreteria generale


Segreteria generale






Totale 274.892,50 272.142,50 272.142,50


Comune di Fumane









Totale 178.372,34 176.681,20 176.535,08









Totale 63.350,00 63.350,00 63.350,00









Totale 126.630,00 126.630,00 126.630,00


Comune di Fumane

Ufficio tecnico


Ufficio tecnico




Spese di investimento (titolo 2 e 3) 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale Spese di investimento 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale 236.433,00 235.033,00 235.033,00









Totale 76.000,00 76.000,00 76.000,00

Statistica e sistemi informativi


Statistica e sistemi informativi

Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00


Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00



Totale 0,00 0,00 0,00


Comune di Fumane









Totale 0,00 0,00 0,00

Risorse umane


Risorse umane






Totale 36.500,00 36.500,00 36.500,00

Altri servizi generali


Altri servizi generali

Spese Correnti (titolo 1) 32.920,17 500,00 500,00


Totale Spese di funzionamento 32.920,17 500,00 500,00



Totale 32.920,17 500,00 500,00


Comune di Fumane

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA


L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e

funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed

amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo

della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi,

atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

In data 17/07/2019 è stato approvato un disciplinare tra i Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella e S.Anna d'Alfaedo a titolo

sperimentale della durata di 6 mesi allo scopo di aumentare ed efficientare la presenza sul territori di Forze dell'Ordine, prevedendo

lo scambio di strumentazioni, di segnaletiche e di personale tra le amministrazioni.

Finalità da conseguire

Si confermano i servizi essenziali: il controllo della velocità in generale e soprattutto nei siti ritenuti di particolare criticità e

pericolosità, la vigilanza scolastica, l’organizzazione del progetto di educazione stradale in collaborazione con la scuola, alcuni

servizi di vigilanza notturna, in modo particolare nei fine settimana e nel periodo estivo. Si persisterà nei controlli sul territorio per

garantire il rispetto delle norme urbanistiche, il rispetto dell’ambiente, nonché la coerenza con le normative commerciali, l’attività di

cava, e tutto quello che va regolato ed autorizzato. Inoltre si assicura la massima collaborazione per tutte le problematiche che

emergeranno alle associazioni disponibili del territorio, utilizzando anche l’esperienza e la professionalità degli operatori sociali per i

problemi legati al disagio di qualsiasi natura.

In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle previste

nella dotazione organica vigente.

Verrà dato particolare importanza e attenzione agli eventi pubblici futuri programmati e non nel corso degli anni definendo una

linea guida al fine di gestire in modo paritetico e con serietà le autorizzazioni ed il controllo delle regolarità, sicurezza e salute per

gestire al meglio le diverse manifestazioni sull’intero territorio comunale.

Polizia locale e amministrativa


Polizia locale e amministrativa






Totale 98.400,00 97.850,00 97.850,00


Comune di Fumane

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO


La scuola come attività pubblica svolge un ruolo di inestimabile importanza. Il rapporto tra ente territoriale e scuola costituisce la

premessa per creare le condizioni affinché l'educazione scolastica si svolga, innanzitutto, in ambienti sicuri.

Il programma intende sostenere e promuovere i seguenti servizi di istruzione pubblica presenti nel nostro territorio:

sezione micronido (Fumane)

scuola dell’infanzia (Fumane e Breonio)

scuola primaria (Fumane e Breonio)

scuola secondaria inferiore (Fumane)

A tal fine si occupa di garantire i servizi connessi con la frequenza delle diverse tipologie di scuola: l'assistenza scolastica, il

trasporto, la refezione ed altri servizi collegati all'utilizzo delle strutture scolastiche

Particolare attenzione sarà rivolta a garantire che tuttu i servizi connessi possano essere fruiti da tutti i ragazzi, in particolare

portatori di handicap e ragazzi con famiglie meno abbienti.

L'istruzione pubblica costituisce un punto fondamentale della vita e della crescita civile di una comunità. Pertanto si intende fare

ogni sforzo per mantenere i servizi descritti nel programma, garantendo tariffe agevolate e puntando su una stretta collaborazione

con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo e su forme di sussidiarietà.


L'attività amministrativa sarà rivolta a creare possibilità per il migliore esercizio dell'attività scolastica che miri all'educazione

collettiva, al senso civico, ed anche alla premialità ed alla valorizzazione delle capacità individuali.

Si proseguirà la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per lo svolgimento di alcuni servizi di competenza comunale che

vengono svolti dal personale scolastico. Mentre si continuerà a farsi carico delle spese di telefonia dello stesso.

Si proseguirà con il contratto di locazione con l’Istituto Suore Orsoline per l’utilizzo dell’immobile adibito a scuola dell'infanzia di

Breonio.

Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato tramite gara d'appalto annuale con possibilita' di rinnovo.

Si proseguirà con la gestione del micronido comunale con un nuovo appalto annuale in per il quale si sta procedendo.

Per incentivare le famiglie alla fruizione del servizio si valuterà la possibilità di fornire la struttura del nido di una stanza adeguata a

preparare/riscaldare i pasti per i lattanti, in modo da poter ampliare il servizio e consolidare la frequenza di un maggior numero di

bambini.

Si collaborerà strettamente con l'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” insieme con gli altri comuni afferenti allo stesso (Marano di

Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo) per il mantenimento e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Si punta al miglioramento e implementazione del corso “Giovani Musici della Valpolicella” gestito in sinergia con il comune di

Marano di Valpolicella e la Libera Università Popolare, aprendo lo stesso anche ad adulti. Inoltre si vuole investire nel laboratorio

dedicato alla musica d’insieme ritenendolo un percorso utile anche ai fini di aggregazione giovanile.

Verrà istituita una commissione sindacale specifica per la scuola e a sostegno delle iniziative degli studenti.

Verrà rafforzata la rete di collaborazione tra la scuola, le famiglie e il volontariato, al fine di valorizzare il protagonismo dei ragazzi

ed accrescerne il senso di appartenenza alle esperienze associative, ivi inclusa la società globalizzata in tutte le sue forme: ecologia,

rapporti interpersonali, rispetto delle iniziative altrui, legalità. Gli strumenti a cio finalizzati come laboratori, con lo scopo di

responsabilizzare e informare, saranno supportati con ogni possibilità esistente.

In particolare verrà data operatività al Consiglio dei Ragazzi, convinti che questo strumento sia indispensabile per coinvolgere i più

giovani affinchè la res publica e le istituzioni siano sentite più vicine e “proprie” da tutti i cittadini.


Comune di Fumane

Investimento

Sarà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti i plessi scolastici, secondo le nuove esigenze didattiche.

Riguardo ai trasporti scolastici si continuerà a garantire la copertura di una buona parte della spesa, mantenendo il servizio di

controllo sul pullmino degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia provenienti da Cavalo e Mazzurega, e si proseguirà con il

supporto all'iniziativa sussidiaria del pedibus per il capoluogo di Fumane con i volontari.

La collaborazione consolidata con l’Istituto Comprensivo continuerà per rendere la scuola luogo di crescita civile, culturale e

personale degli allievi, con un responsabile coinvolgimento delle famiglie e delle realtà associative locali, anche nell'ottica del

principio di sussidiarietà. In particolare si collaborerà per mantenere e potenziare la frequenza della scuola di Breonio, unico

presidio scolastico rimasto al di fuori del capoluogo, e per attivare nello stesso progetti didattici in grado di renderlo un centro

laboratoriale-didattico. In tutti i plessi saranno sostenuti percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile e all'azione

sussidiaria, nonché attività di formazione per i genitori.

Si investirà una somma sul micronido per creare un angolo cottura (per latte e pappe) al fine di implementare l’offerta anche alla

fascia di età 0/12 mesi, attualmente non garantita.

Istruzione prescolastica


Istruzione prescolastica






Totale 57.600,00 57.600,00 57.600,00

Altri ordini di istruzione


Altri ordini di istruzione




Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 450.000,00 0,00

Totale Spese di investimento 0,00 450.000,00 0,00

Totale 169.515,98 615.716,16 161.731,98


Comune di Fumane

Servizi ausiliari all’istruzione


Servizi ausiliari all’istruzione






Totale 219.500,00 219.500,00 219.500,00


Comune di Fumane

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI


Si cercherà di valorizzare le attività culturali del Comune dando maggior valore al nostro territorio e alle realtà che lo

rappresentano. Intendiamo sostenere una continua collaborazione con i Comuni vicini per favorire eventi e manifestazioni culturali

che possano coinvolgere più persone .


Per quanto riguarda la biblioteca comunale (comprendente la sede di Fumane e i centri lettura di Breonio e di Cavalo) per gli anni

2019/2021 la gestione è stata affidata alla cooperativa Hermete, tramite il Mercato Elettronico della Stazione Appaltante

(M.E.C.U.C.).

Si cercherà di implementare le dotazioni tecnologiche della biblioteca, potendo così garantire un servizio puntuale e una

archiviazione precisa

Per il funzionamento, la valorizzazione e la crescita del servizio fornito dalla biblioteca comunale si sottolinea l'importanza della

commissione biblioteca e si profilano i seguenti impegni:

• biblioteca nelle frazioni: stante la conformazione del territorio comunale, è necessario mantenere sale lettura e momenti di

aggregazione e animazione culturale nelle frazioni. Sarà quindi prevista nella gestione della biblioteca l'apertura del centro

di lettura a Breonio e il progetto del centro di lettura di Cavalo;,

• acquisto libri e DVD per la biblioteca: per rinnovare e ampliare l'offerta del prestito. L'acquisto sarà fatto con la consulenza

della commissione biblioteca e attraverso questionari proposti agli utenti;

• adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale (SBPvr).

• collaborazione con l'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” per tutti gli ordini e gradi di scuola presenti sul territorio attraverso

apertura della biblioteca in orario di scuola, collaborazione progettuale per percorsi didattici specifici, incontri con l'autore;

• eventi culturali legati alla biblioteca: la cooperativa gestrice insieme con la commissione biblioteca promuoverà una serie

di attività di animazione culturale.

Riteniamo opportuno continuare la collaborazione proficua avviata gli anni precedenti con il Comune di Marano, l'Università

Popolare della Valpolicella e l'Istituto Comprensivo B.Lorenzi volta a diffondere la conoscenza e l'apprendimento della musica tra i

ragazzi della scuola primaria e secondaria del territorio.

Verrà dato particolare rilievo al laboratorio di musica moderna d’insieme, già avviato nell’anno 2018 2019 e che ha dato i suoi frutti.

Il progetto viene considerato lodevole infatti anche come possibilità di aggregazione giovanile. Per questo si appoggia anche il

lavoro di genitori volontari per il miglioramento degli spazi dedicati.

Per quanto riguarda le attività culturali previste sul territorio e in collaborazione con i Comuni della Valpolicella e Val d'Adige si

esplicita la programmazione prevista per l'anno 2020 nei seguenti eventi:

INVERNO – PRIMAVERA

• serate dedicate alla Giornata della Memoria e alla Giornata del Ricordo

• “Memoria Film Festival”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” e l’Associazione “Documenta. Immagine

Memoria Territorio”: si tratta di una rassegna e concorso di video documentari prodotti dalle scuole o da singoli che

ha come finalità la conservazione della memoria e la promozione della ricerca storica attraverso le immagini. La

manifestazione si tiene in prossimità della festa della liberazione del 25 aprile e prevede il ricordo della liberazione di

Fumane il 27 aprile

• Festa della Vita e della Comunità in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, le associazioni del territorio e le


Comune di Fumane

parrocchie: manifestazione di benvenuto ai bambini nati nel 2019, con esibizione delle realtà corali e musicali del territorio.

• “Primavera del libro”: si tratta di una manifestazione tradizionale di promozione della lettura svolta insieme con i Comuni

di Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè. L'evento

comprende una mostra di libri per ragazzi, la visita delle scuole a tale mostra, spettacoli e laboratori didattici; è intenzione

dell'amministrazione proporre e valutare la realizzazione di tale manifestazione sul proprio territorio eventualmente

integrando la stessa con il Festival della letteratura e del viaggio.

• Valorizzazione del sito archeologico Grotta di Fumane favorendo eventi di vario tipo quali escursioni, laboratori per

bambini e conferenze;

• “Cantar Marso”: si tratta d una serie di incontri sulla poesia organizzati in collaborazione con la Libera Università Popolare

della Valpolicella e le Tavole della Valpolicella, che si terranno nel periodo di febbraio-marzo nelle trattorie promotrici;

• Altre manifestazioni e iniziative da concordare con le associazioni:

• Festa dello Sport

• Festa di Marzo

• Festival musicale - Contest negli spazi di Cementi Rossi

ESTATE

• progetto di valorizzazione delle ville della Valpolicella: insieme con gli assessorati alla cultura dei comuni della Valpolicella

si intende proseguire con il progetto di valorizzazione delle ville della Valpolicella attraverso il Festival “Valpolicella in villa”,

che prevede serate di concerto, incontri con l'autore e performance teatrali;

• I luoghi suggestivi della musica: si tratta di una manifestazione musicale promossa dalla Libera Università Popolare della

Valpolicella insieme con altri comuni della Valpolicella volta a valorizzare luoghi suggestivi e poco conosciuti del territorio

attraverso concerti di musica classica da camera. Il progetto ha come referente la prof.sa Tessari, chitarrista e docente

qualificata;

• eventi culturali nelle località turistiche del Comune per adulti, giovani e minori;

• festa delle associazioni

AUTUNNO - INVERNO

• “Figli di una stessa terra”: rassegna organizzata dai Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, con

la collaborazione dell'Istituto “Memoria & Durata” e della Fondazione “Cini” al fine di promuovere la conoscenza e lo

studio del canto di tradizione orale nelle diverse regioni italiane. In particolare la rassegna si propone il recupero culturale

della antica Fiera di Sant'Eurosia;

• “Natale a Fumane”: si tratta di un appuntamento tradizionale per il Comune di Fumane che in prossimità delle feste

natalizie organizza in collaborazione con il Circolo NOI una mostra di presepi con concorso a premi e una serie di eventi

aperti alla cittadinanza come concerti, mostre e un mercatino natalizio con il coinvolgimento dei produttori e delle

associazioni locali.

• Durante l'anno sono previsti, inoltre, incontri e dibattiti su tematiche di particolare interesse pubblico, organizzati da

singoli, gruppi e associazioni che vogliano promuovere la cultura nel loro territorio.

• In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno

quelle previste nella dotazione organica vigente. La biblioteca sarà gestita tramite cooperativa.


Comune di Fumane









Totale 39.600,00 25.375,00 25.375,00


Comune di Fumane

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO


L’impianto sportivo di via Progni si propone di diventare punto di riferimento per lo sport Fumanese. Oltre la funzione sportiva

esercitata come atto sportivo in se si propone di diventare anche luogo di aggregazione sociale per la comunità, luogo educativo e

di crescita personale per qualunque persona che lo frequenta. Questo luogo inoltre sarà potenziato nelle attività mancanti per dare

una risposta alle attività non presenti sul territorio comunale. L’amministrazione si propone di dare delle risposte dal punto di vista

strutturale e si preoccuperà di essere contenitore di idee e messa in rete per iniziative concrete delle associazioni sportive del

territorio. Per questo contenitore si istituirà una commissione sport ad-hoc comprendente tutte le realtà del territorio.

Gli impianti sportivi di Fumane hanno dato risposte positive per quel che riguarda la gestione economica e di utilizzo da parte delle

associazioni sportive del territorio. Un notevole implementazione della gestione degli impianti è stata data dalla convenzione

instaurata con Polisportiva Fumane che oltre alla gestione mera degli impianti continua su progetti educativi/sportivi rivolti a

bambini in età scolare. Inoltre si occupa della formazione di persone in età giovanile e adulta per rendere le persone qualificate in

tutte le attività sportive praticate dalla polisportiva. Il progetto sport educando rivolto alla scuola primaria di Fumane e Breonio sarà

ancora sostenuto ritenendo l’attività sportiva degli alluni fondamentale.

La convenzione polisportiva è stata prorogata fino a Dicembre 2019, ma entro novembre sarà effettuato un nuovo bando per la

gestione degli impianti sportivi. Il bando rispetto al precedente sarà rivisto dal punto di vista economico in quanto polisportiva ha

dimostrato che ci sono stati dei grossi risparmi per quel che riguarda le utenze elettriche e termiche. Inoltre sarà integrato nel

bando la possibilità di creare una sala bar per rendere ancora più fruibile l’impianto sportivo di Fumane.

Per quel che riguarda gli altri impianti sportivi del territorio saranno completati per quel che riguarda impianto sportivo di Cavalo,

integrando un’area parcheggio per diminuire i disagi del parcheggio attorno all’area sportiva. Per quel che riguarda Breonio si cerca

una collaborazione Proloco di Breonio per creare una zona fruibile e attiva presso l’area sportiva prevista nella zona in ingresso al

paese.

Per quel che riguarda la piastra di Molina sarà sempre gestita da chi sarà assegnatario del bando per la gestione degli impianti

sportivi in collaborazione con le associazioni disponibili.

Inoltre nota di riguardo va all’attività di tamburello di Mazzurega con la quale si cerca una sinergia tra l’assessorato allo sport e le

altre realtà del territorio.

VERRA’ PROPOSTA UNA FESTA DEGLI SPORT.

Lo sport e l'organizzazione del tempo libero sono un'occasione di aggregazione che contribuisce all'educazione del benessere

personale e collettivo. Tutte le iniziative collettive riguardanti le attività sportive, il tempo libero, di valore culturale o civico, saranno

supportate dall'amministrazione.

Sarà istituita la commissione sport nella quale esprimere le esigenze, i progetti e le aspirazioni delle singole esperienze alle quali

l'amministrazione dovrà dare ascolto e, laddove possibile, coordinamento e risposta.

Sarà messa in cantiere la progettazione di un centro associativo trasversale presso il centro sportivo.


Comune di Fumane

Sport e tempo libero


Sport e tempo libero






Totale 34.212,96 33.729,20 33.223,92


Comune di Fumane

TURISMO


L’Amministrazione si impegna a creare e ottimizzare le relazioni con i comuni limitrofi della Valpolicella e montani, la Provincia e

Regione, nonché enti e associazioni turistiche, al fine di instaurare un tavolo di lavoro per lo sviluppo del turismo, che deve

diventare volano per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Puntare sul turismo significa necessariamente costituire una rete fisica e telematica di comunicazione e collaborazione. L’intero

territorio comunale va fatto conoscere a tutti in modo che possa essere apprezzato appieno.

Si propone di modificare il nome del comune in “Fumane di Valpolicella”, al fine di poter sfruttare il brand internazionalmente

riconosciuto “Valpolicella”.

Si intende appoggiare associazioni di volontari ed attività economiche già presenti sul territorio extra comunale, che possiedono già

un format per la mappatura e sistemazione della sentieristica in sicurezza con il fine di creare una rete sovracomunale di percorsi

“slow” che raggiungano il lago di Garda, la città e la Lessinia. In questo senso lo sport stesso è considerato come volano per un

turismo sostenibile, culturale e diffuso.

Tutti gli interventi saranno indirizzati a far entrare il Comune nella rete dei comuni con Bandiera Arancione, come marchio di un

turismo di qualità.

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di

manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente

dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

Il programma tende ad incrementare l’economia del territorio rafforzando le presenze di turisti, coinvolgendo gli operatori

economici, creando itinerari eno/gastronomici-naturalistici.

Si valuterà la possibilità di accedere a finanziamenti I.p.a o P.s.r., cercando la partecipazione anche finanziaria ai progetti da parte

dei soggetti economici.

E' stata riconfermata per altri 3 anni (dal 06/05/18 al 05/05/21) la convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio Iat della

Valpolicella con i comuni di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e Negrar.


Verrà portata avanti la convenzione stipulata con l’associazione strade del vino per la gestione della DMO. In particolare si

collaborerà con essa per migliorare e implementare l’offerta turistica nel nostro territorio valutando la possibilità di avviare progetti

e scelte volte allo sviluppo sostenibile del territorio e dell’offerta turistica.

Vista la prossima chiusura del progetto “progetto Percorsi ciclabili in Valpolicella e Valdadige in bici” che ha portato alla

realizzazione di una rete di segnaletica di percorsi ciclabili esistente nei prossimi anni si auspica la realizzazione di percorsi

trasversalmente collegati a questi ultimi.

Si proseguirà la strada già avviata per portare avanti il progetto di candidatura della Valpolicella al Registro nazionale dei Paesaggi

Rurali Storici.


Comune di Fumane

Sviluppo e la valorizzazione del turismo


Sviluppo e la valorizzazione del turismo






Totale 13.682,76 12.247,05 12.002,42


Comune di Fumane

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA


I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il PAT (Piano di Assetto del

Territorio) per la componente strategica ed il P.I. (Piano degli Interventi) per la componente programmatico operativa, piani

particolareggiati ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i

vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività

relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

L’amministrazione comunale si propone quindi di gestire il Bene Comune consistente nel territorio e nell’ambiente in cui viviamo e

di promuoverne uno sviluppo sostenibile e basato sul confronto continuo tra i soggetti coinvolti.

I temi principali per lo sviluppo saranno quelli già espressi dalla recente Legge Regionale sul consumo del suolo: “la

programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio,

delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la

rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione

consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente” (LRV 14/2017).

La pianificazione territoriale e urbanistica previlegerà gli interventi di trasformazione urbanistico- edilizia all’interno degli ambiti di

urbanizzazione consolidata che non comporteranno consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a

livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di

urbanizzazione.

Su questa linea di principio e in accordo con la recente LR 14/2019 “Veneto 2050” l’amministrazione si propone di redigere un

censimento sul territorio al fine di individuare i manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in

considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti

edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri. Sarà importante che tale procedura sia il quanto più partecipata e

pubblicizzata tra Amministrazione e Cittadini.

In questo senso sarà possibile discutere con la proprietà e cittadini stessi sul futuro di alcuni immobili a carattere artigianale non più

funzionali (capannoni, stalle e magazzini o laboratori abbandonati, etc) che potranno essere quindi totalmente rimossi oppure

riconvertiti con finalità socio culturale e/o sportiva, primo fra tutti l’episodio dell’ex cementificio in via Progni.

Importanza particolare riveste la redazione di un piano di sicurezza a scala territoriale, per il quale è già stato affidato incarico a

tecnico competente.

AZIONI PREVISTE

• VARIANTI VERDI: verificare osservazioni e chiudere iter con approvazione in consiglio

• PIANO SICUREZZA: verrà eseguito un sondaggio tramite emanazione di avviso pubblico per verificare la presenza di

soggetti disabili, anziani o con problematiche al fine di inserirli all’interno del piano stesso

• Verificare aree preordinate all’esproprio all’interno dello strumento urbanistico

• Adeguare PAT rispetto allineamento con LR14/2017

• Redazione del RET (regolamento edilizio tipo) di concerto con gli altri comuni della valpolicella

• Avvio di nuova procedura per raccolta di manifestazioni di interesse pubblico al fine di conseguire ad una variante al Piano

degli interventi.

• Verificare fattibilità di un piano per accessibilità urbana.

• Centro di Molina: ricerca di finanziamenti anche a livello regionale per proseguire il percorso di recupero del centro storico

con il fine di accedere alla graduatoria per i borghi più belli d’Italia;

• Analisi ed efficientamento della rete di parchi pubblici urbani prevalentemente presenti nel capoluogo.

• Efficientamento energetico in primis degli edifici pubblici, come esempio trainante. Realizzazione di impianto fotovoltaico

sul centro ecologico.

• Scuola di Cavalo dichiarata inagibile: verrà aperto un tavolo di discussione per valutare la migliore scelta, sia essa

l’alienazione del bene se considerato non più funzionale, la ristrutturazione dell’immobile o la sua demolizione con

ricostruzione, previo reperimento dei fondi necessari.


Comune di Fumane

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE


Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta

alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione maturando il concetto che sviluppo non puo prescindere da

sostenibilità . La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi

connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la

tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico, compresi la pulizia e il lavaggio delle strade, anche come misura contro le

polveri sottili tipo PM10.

Si proseguirà con la raccolta puntuale del secco adottando tutte le misure suggerite anche dal Consorzio di Bacino VR Nord per il

contenimento della tassa sui rifiuti; il tutto nel rispetto della sostenibilità ambientale e gestionale, anche in attesa del riordino delle

normative da parte dell’ autorità per la regolazione energia reti ambienti (ARERA) annunciate ad ottobre.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, i dati certificati ARPAV sono all’86,16%. Il dato è riferito a maggio 2019.

Continueranno le attività di igiene ambientale, intensificando e integrando su tutto il territorio comunale gli interventi larvicidi per

ridurre la proliferazione delle zanzare, sensibilizzando altresì la popolazione circa le azioni da adottare nelle aree private.

Continueranno inoltre gli interventi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree e negli edifici pubblici.

Si confermano tutte le iniziative di carattere ambientale (Benvenuta Primavera/ Ecomerende/ Mobility Day/ Plant the Planet).

Si manterranno i contatti con gli altri Comuni per quanto riguarda la problematica sull'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura.

Il Patto dei Sindaci trascurato per parecchio tempo nella sua efficacia e nella sua diffusione, verrà attivato e sono già stati presi

contatti con la struttura di supporto per ridiventare parte attiva di essa. Rivisitando i PAES riguardanti l'efficientamento

energetico degli edifici pubblici ed in particolare gli edifici scolastici.

Saranno proposti all’ Istituto Comprensivo incontri sul tema della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle energie

da fonti rinnovabili tra la Scuola e tecnici del settore. Verranno attivati progetti ed iniziative promossi dagli enti specifici volti alla

riduzione dell’Impronta Ecologica.









Totale 10.800,00 10.800,00 10.800,00


Comune di Fumane

Rifiuti


Rifiuti






Totale 435.494,74 434.211,46 433.815,39









Totale 66.037,43 63.101,16 60.039,95









Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00


Comune di Fumane









Totale 0,00 0,00 0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ


Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della

circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il

bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione

delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività

di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche

ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica abbiamo ricevuto in luglio il progetto esecutivo per l’efficientamento dell’impianto di

illuminazione pubblica da parte della ditta vincitrice della gara d’appalto. Un collaudatore e assistente al RUP provvederà alla

validazione del progetto confrontandolo col PCIL . Il servizio avrà durata di anni 13 dalla data di riconsegna dell'impianto adeguato,

che presumibilmente avrà luogo in autunno 2019.

Si è passati a una nuova metodologia per la gestione del verde pubblico: la cura e il taglio erba dei parchi sono affidati ad una

azienda locale, individuata attraverso apposita gara, mentre il verde dei cimiteri è stato affidato a una cooperativa sociale.

La s-cigliatura dei bordi stradali rimane in capo agli operai comunali coadiuvati eventualmente da lavoratori di pubblica utilità.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde dei cigli delle strade provinciali e delle relative pertinenze, è stata approvata per il

triennio 2018/2020 idonea convenzione con la Provincia, in base alla quale il "Comune” si impegna ad eseguire, attraverso

affidamento a terzi o con proprio personale e mezzi, il servizio di sfalcio dell’erba e taglio della vegetazione arbustiva, provvedendo

alla cura ed al decoro delle pertinenze stradali per tutta la durata della convenzione.

La Provincia assicura un contributo annuo determinato dalla stessa in € 900,00 (novecento/00 euro) per ogni km di strada

provinciale extraurbana gestito. Il suddetto contributo è da ritenersi forfettario e quindi comprensivo di ogni onere per lo

svolgimento del servizio, anche relativamente alle misure che dovranno essere previste per garantire la sicurezza degli addetti ai

lavori e l’allestimento del cantiere mobile.

Viabilità e infrastrutture stradali


Viabilità e infrastrutture stradali




Spese di investimento (titolo 2 e 3) 174.490,62 10.000,00 10.000,00

Totale Spese di investimento 174.490,62 10.000,00 10.000,00

Totale 410.502,33 243.413,97 240.691,53


Comune di Fumane

SOCCORSO CIVILE


La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un

crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente puo quindi esercitare ulteriori funzioni di

protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla

Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso

e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi

di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle

emergenze.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha ora al suo interno un nucleo di 9 volontari preparati dalla Forestale per affrontare

emergenze di tipo incendio boschivo, il C. O. C. è dotato del necessario dal punto di vista informatico per poter essere operativo

nell'emergenza.

Il Gruppo di Protezione Civile è ad oggi autosufficiente. E' dotato di un mezzo attrezzato per il trasporto di 5 volontari, di un

modulo antincendio e di un carrello con a bordo tutta una serie di attrezzature adibite a pronto intervento.

Per quanto riguarda i mezzi militari la loro ristrutturazione è stata sospesa e procederà a step quando sarà possibile avere le

coperture finanziarie.

Sistema di protezione civile


Sistema di protezione civile






Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00


Comune di Fumane

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA


Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o

indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti

nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che

gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi

incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

• Servizi di riabilitazione e prevenzione

• Servizi educativi e di promozione delle relazioni di comunità

• Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

• Servizio necroscopico e cimiteriale

In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle

attualmente in dotazione ai vari servizi richiamati ed elencate nell’inventario comunale. Inoltre, a fronte della complessità delle sfide

educative di oggi e della mobilità che caratterizza le famiglie del nostro territorio, si intende continuare e incrementare una

programmazione e operatività integrata tra i Comuni limitrofi di Fumane, Marano di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, che

condividono l'offerta formativa dello stesso Istituto Comprensivo, e proseguire la partecipazione a progetti educativi distrettuali

(Enjoysport e progetto di prevenzione alla dispersione scolastica). Con i suddetti comuni limitrofi si auspica di mettere in rete i

progetti già esistenti e implementare un progetto comune che riguardi gli ambiti dell'età scolare (con un laboratorio all'interno

dell'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi”), le famiglie (che sono per lo più coinvolte all'interno dello stesso Istituto Comprensivo), gli

adolescenti e i giovani.


1) SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Il programma comprende progetti ed interventi in favore di minori, giovani e famiglie con l’obiettivo di favorire la socializzazione e

l’aggregazione in un’ottica di prevenzione del disagio e di inclusione sociale.

I Servizi Socio Educativi gestiscono:

a) interventi educativi individualizzati per minori segnalati dalla scuola o dai Servizi.

Si intende proseguire con gli appoggi educativi individualizzati laddove se ne riscontri la necessità, mettendo in campo però anche

altre strategie come il progetto “Work in progress” o i tirocini lavorativi.

b) interventi educativi e di promozione delle relazioni di comunità. Il servizio socio-educativo:

• effettua il coordinamento dei centri aperti e dei centri estivi, in particolare: il centro aperto dedicato alla scuola primaria di

Fumane, denominato “Insieme+”, svolto in stretta collaborazione con la scuola stessa, il centro aperto per le elementari di

Breonio, denominato “Fantasia”; il CER di Cavalo;

• effettua la calendarizzazione di eventi sul territorio in sintonia con le feste locali, predisponendo appuntamenti specifici per

famiglie e bambini;

• sostiene e coordina iniziative comunitarie proposte dal territorio attraverso le associazioni o gruppi di volontariato, in

particolare in occasione della Festa della Vita e della Comunità;

• organizza e coordina progetti di supporto alle famiglie e alla prima infanzia Spazio Famiglia 0/3, anche in collaborazione

con il Micronido;

• coadiuva la promozione di relazioni di comunità attraverso la costruzione di una rete tra le associazioni presenti sul

territorio.

• promuove l'attivazione del protagonismo dei giovani attraverso il “Centro giovani” di Fumane;

c) interventi che si inseriscono in una progettualità territoriale più ampia e coinvolgono i comuni vicini o l'ambito distrettuale. Il

servizio socio-educativo:

• promuove la collaborazione con la scuola secondaria di secondo grado per un progetto laboratoriale di cittadinanza attiva;

• organizza un progetto di campo educativo esperienziale che coinvolge i ragazzi dai 14 ai 16 anni;

• organizza il progetto “Facciamo i compiti insieme” in collaborazione con l'I.C. “B. Lorenzi” per l'aiuto compiti durante

l'estate;


Comune di Fumane

• la partecipazione attiva a progetti territoriali e distrettuali inerenti la dispersione scolastica (progetto VALICARE), il

protagonismo giovanile, lo sport sano e le dipendenze (progetto ENJOY SPORT), la mobilitazione di giovani in progetti

europei attraverso EURODESK VALPOLICELLA. Nell'ambito di questi progetti, un ruolo particolare ha la collaborazione con

l’Assessorato all’Ecologia e allo Sport per la realizzazione di laboratori ed attività inerenti le Domeniche Ecologiche previste

dal Patto dei Sindaci e la manifestazione “Benvenuta Primavera” ;

d) interventi in favore dei giovani (apertura di un centro giovani presso il centro sociale, progetti di attivazione e partecipazione

giovanile, partecipazione alla diffusione del bando per il Servizio Civile Nazionale). Accompagnamento nella formazione e nelle

mansioni del Volontario del Servizio Civile Nazionale, inserimento nelle attività; diffusione sul territorio di iniziative di interesse

giovanile in termini di educazione alla legalità e alla partecipazione alla vita pubblica;

2) SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Il programma propone sistema integrato di interventi e Servizi Sociali in grado di garantire servizi accessibili a tutti i cittadini di

Fumane diretti a minori e famiglie, anziani, disabili e adulti in situazione di marginalità e povertà.

Nell’area anziani occorre distinguere tra anziani autosufficienti e anziani non autosufficienti. Per gli anziani autosufficienti un

elemento di grande prevenzione è la possibilità di interagire con gli altri pertanto i servizi sono rivolti a favorire la socializzazione sia

nei centri di aggregazione sia nelle parrocchie e in altri spazi della comunità locale. Un intervento che si propone è l’AFFIDO

ANZIANI a persone di fiducia (Dgr .1487/2019) al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio tramite la risposta ai bisogni di

gestione quotidiana della vita dell’anziano.

Per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie è attivo il servizio di assistenza domiciliare comunale che si svolge presso il

domicilio, tramite l’intervento delle operatrici addette all’assistenza, a favore della persona anziana che necessita di supporto nella

cura personale e nell’assistenza garantendo, in tale modo, la permanenza nella propria abitazione. Il servizio di assistenza

domiciliare del Comune è rivolto ad anziani, disabili e minori che si trovano in condizioni di disagio. Rientrano nel servizio di

assistenza domiciliare: la fornitura di pasti a domicilio, l’accompagnamento a visite mediche e il disbrigo di pratiche, anche in stretta

collaborazione con le associazioni di volontariato. Il sistema integrato di servizi comprende anche l’erogazione di contributi

economici sia comunali sia Regionali. In particolare sia per gli anziani che per le persone con disabilità assistite a domicilio può

essere attivato il contributo denominato IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ai sensi della Dgr 1138/2013 che persegue

l’obiettivo del mantenimento dell’assistenza a domicilio dei soggetti deboli indicati.

Per gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio risulta sempre più importante prendersi cura dei care-givers famigliari che

occupano molte energie e tempo per la cura dei propri cari proponendo sia l’ingresso presso i Centri Sollievo e i Centri Diurni, sia

l’organizzazione di corsi di formazione per i famigliari impegnati nella cura.

Per gli anziani non autosufficienti che necessitano dell’ingresso presso le case di riposo (centri di servizio) il Comune talvolta deve

valutare la necessità di intervenire economicamente per integrare la retta in struttura.

Per far fronte alle esigenze delle persone che hanno difficoltà di spostamento, si prosegue il servizio di trasporto con il Pulmino

della Salute esercitato dai volontari che permette di accompagnare nel disbrigo delle varie incombenze di salute di cui necessitano

cittadini in stato di bisogno. Inoltre si intende proseguire la collaborazione con il patronato per offrire un servizio di assistenza

burocratica ai pensionati.

Per sostenere le persone che sono stati investite dalla crisi occupazionale eche rischiano di ricadere nell’area marginalità e povertà i

bisogni da affrontare possono essere i seguenti: economico, alimentare, lavorativo, abitativo. A livello nazionale la misura del

REDDITO Di CITTADINANZA sta avviando dei percorsi di aiuto per rispondere a tali bisogni. A livello Regionale vengono attivati

bandi per rispondere al bisogno lavorativo e di sostegno all’abitare (Dgr 1546/2018). A livello Comunale è necessario proseguire

attivando sia gli aiuti previsti nel Regolamento (contributi, esenzione sulle tariffe) sia le collaborazioni con le associazioni e la

Caritas.

Per le persone con disabilità vengono attivati i Servizi per gli adulti quali il Servizio Inserimento Lavorativo dell’Aulss9 Scaligera,

l’accesso ai Centri Occupazionali Diurni o alle Comunità residenziali per disabili. Se la disabilità riguarda i minori vengono attivati il

Servizio di Inserimento Scolastico per l’assegnazione dell’operatore addetto all’assistenza. Per le persone portatrici di disabilità il

Comune può erogare contributi per il trasporto scolastico (eventuale esenzione) e l’assistente sociale propone alle famiglie il

contributo regionale (qualora vi siano i requisiti previsti della dgr 1138/2013) denominato Impegnativa di cura domiciliare per utenti

con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDP) oppure per utenti con grave disabilità fisica motoria (ICDF)

Data l'emergenza creata dal fenomeno migratorio, è in corso da anni un progetto SPRAR che, ai sensi della normativa vigente, è

rivolto a persone richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato oppure di permesso di soggiorno rilasciato per

motivi umanitari e vittime di tratta.

In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle previste

nella dotazione organica vigente, assistente sociale, educatore, operatrici domiciliari, operatori educativi e associazioni di


Comune di Fumane

volontariato presenti sul territorio.









Totale 73.720,00 73.720,00 73.720,00

Interventi per la disabilità


Interventi per la disabilità






Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Interventi per gli anziani


Interventi per gli anziani






Totale 63.000,00 63.200,00 63.000,00


Comune di Fumane




Spese Correnti (titolo 1) 184.821,00 0,00 0,00


Totale Spese di funzionamento 184.821,00 0,00 0,00



Totale 184.821,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie


Interventi per le famiglie






Totale 175.450,00 175.450,00 175.450,00

Servizio necroscopico e cimiteriale


Servizio necroscopico e cimiteriale






Totale 62.121,39 61.035,06 59.901,65


Comune di Fumane

TUTELA DELLA SALUTE


La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri

soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa

doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e

fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali

in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento

e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ


L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di

altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano

abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle

attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo

sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste

attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del

territorio.

Continueremo ad operare per la ricerca di un nuovo sviluppo del nostro territorio. Si prenderà in considerazione di spostare il

mercato settimanale in un luogo più idoneo.









Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00


Comune di Fumane

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE


I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla

regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte

da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di

supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del

prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione,

fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento

professionale.

Viene confermato l'impegno di collaborare al fine di aiutare i lavoratori nella ricerca di nuovi posti di lavoro. L’azione messa in

campo con la collaborazione delle proprietà industriali e operatori professionali del comune hanno permesso, fino ad ora, di attutire

l’impatto sociale di questa grave crisi.

AGRICOLTURA E PESCA


Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo

sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della

pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono

abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione

comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e

pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente

contenute.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE


L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o

l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed

aziendali molto specifiche. Avendo il Comune di Fumane esteso la rete gas metano su quasi tutto il territorio di competenza, si

procederà con opera di convincimento , per la sostituzione delle caldaie a gasolio, con quelle di nuova generazione a metano,

energia più sostenibile dal punto di vista ambientale. La scelta dell’Amministrazione è quella di sostituire la caldaia a gasolio della

scuola primaria di Breonio. Per quanto riguarda le RES ci stiamo attivando per installare sul tetto dell’isola ecologica un

impianto fotovoltaico . Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e

l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Fonti energetiche


Fonti energetiche




Spese di investimento (titolo 2 e 3) 94.163,52 0,00 0,00

Totale Spese di investimento 94.163,52 0,00 0,00

Totale 94.163,52 0,00 0,00


Comune di Fumane

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI


Questa missione vuole essere sviluppata con il territorio della Valpolicella principalmente. In questo contesto vogliamo portare

avanti come amministrazione comunale lo sviluppo dei rapporti intercomunali della Valpolicella in quanto riteniamo che sia uno

sviluppo naturale del nostro territorio, dal punto di vista geografico , culturale, sociale. Il contesto territoriale che ci accomuna con

i comuni della Valpolicella ci richiede uno sforzo ancora maggiore nell’identificare la nostra popolazione con il nome Valpolicella.

Nei prossimi anni saremo chiamati ad adoperarci a intraprendere un percorso di collaborazione coi comuni vicini fino ad arrivare

allo sbocco naturale di una fusione dei comuni della Valpolicella in modo di concentrare le forze e concentrare le risorse per

risolvere problemi che i singoli comuni non riuscirebbero di certo a risolvere.

Verrà istituita una commissione intercomunale tra gli enti e le associazioni del territorio per formulare una proposta di percorso

comune per arrivare ad un atto ufficiale dei vari comuni della Valpolicella per intraprendere la via referendaria per l'eventuale

fusione dei comuni interessati.

RELAZIONI INTERNAZIONALI


Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali,

storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al

di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono

abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di

regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.


Comune di Fumane

FONDI E ACCANTONAMENTI


Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per

accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda

questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti

vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli

stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva


Fondo di riserva






Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo svalutazione crediti


Fondo svalutazione crediti






Totale 62.815,10 66.239,86 66.239,86

Altri fondi


Altri fondi






Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Comune di Fumane

DEBITO PUBBLICO


La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote

interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In

luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in

modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli

interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e

finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

La scelta effettuata è stata quella di inserire in ogni missione relativa le quote interessi di ammortamento dei mutui e in questa

missione le sole quote capitale.





Altre spese (titolo 4 e 5) 258.906,38 270.565,08 282.758,42




Totale 258.906,38 270.565,08 282.758,42


Comune di Fumane

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE


Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito

che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee

esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per

effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto

sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo

nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria


Restituzione anticipazione di tesoreria


Altre spese (titolo 4 e 5) 750.000,00 750.000,00 750.000,00




Totale 750.000,00 750.000,00 750.000,00


Comune di Fumane

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di

riferimento del documento (2020-2022), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del

patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più

analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse

reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la

durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi

fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al

finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni

istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i

beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle

alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Con il Documento Unico di Programmazione vengono fatti propri i sopracitati provvedimenti.


Comune di Fumane

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 viene effettuata in coerenza con le valutazioni in merito

ai fabbisogni organizzativi.

Si precisa che nell'Amministrazione comunale, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente, effettuata ai sensi

dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001,

non emergono situazioni di personale in esubero.

Il seguente piano dei fabbisogni di personale sotto riportato, sarà meglio dettagliato con le specifiche tabelle in un apposito atto

che verrà trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO.

ANNO 2020

Conclusione delle procedure attivate nel corso del 2019 e ancora in fase di espletamento, nell'eventualità che non siano terminate

nel corso dell'anno.

Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni,

ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo;

Eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti

ANNO 2021


ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo.


ANNO 2022


ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo.


Forza Lavoro

2019 2020 2021 2022

Personale previsto in pianta organica 17 18 18 18

Dipendenti di Ruolo 13 16 16 16

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0

Totale 13 16 16 16

Spesa per il personale

2019 2020 2021 2022

Spesa Complessiva 689.554,00 699.832,50 698.832,50 699.832,50

Spesa Corrente 2.948.159,33 3.048.931,08 2.798.575,62 2.786.182,28


Comune di Fumane

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il Regolamento previsto dall'art. 21

comma 8 dl D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

Allo stato attuale non è prevista alcuna opera per l'anno 2020 mentre si è ritenuto di posticipare all'anno 2021 l'opera di

miglioramento sismico delle strutture della scuola primaria di Breonio in quanto il nostro Ente non è risultato beneficiario del

contributo regionale per il quale era stata fatta apposita richiesta.

Si allegano le schede previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018

Principali investimenti programmati per il triennio

Denominazione 2020 2021 2022

MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA DI BREONIO

0,00 450.000,00 0,00


Comune di Fumane

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a

carico del comune.

Dall'anno 2018 la legge 232 del 11.12.2016 prevede la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abitativi

edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie

degradate; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione

del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire

l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Si è ritenuto per gli anni 2020-2021-2022 di utilizzare parzialmente gli oneri in parte corrente per il finanziamento della

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Permessi di costruire

Destinazione 2019 2020

Oneri che finanziano uscite correnti 25.000,00 30.000,00

Oneri che finanziano investimenti 150.000,00 70.000,00

Totale 175.000,00 100.000,00


Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Uscite correnti 33.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Investimenti 230.272,12 280.000,00 150.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale 263.272,12 300.000,00 175.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Comune di Fumane

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni

degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono

riclassificati in beni disponibili.

In questo piano alienazioni vengono riproposti i due immobili, già oggetto del piano di alienazioni dello scorso anno, per i quali

non è prevista la conclusione della procedura di alienazione.

Gli immobili sono la Porzione della strada vicinale Mazzurega Loc. Le Buse per un valore di € 35.000,00 e l'ex Canonica Loc. Salette

per un valore di € 52.140,000.

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2020 2021 2022 Stima 2020 - 2022

Fabbricati non residenziali 52.140,00 0,00 0,00 52.140,00

Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri beni 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Totale 87.140,00 0,00 0,00 87.140,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2020 2021 2022

Non residenziali 1 0 0

Residenziali 0 0 0

Terreni 0 0 0

Altri beni 1 0 0

Totale 2 0 0

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