COMUNE DI BRESCIA · CP 7.247.810,44 EC CS TR EP TR RS CS RR R RC A CP FONDO PLURIENNALE VINCOLATO...

COMUNE DI BRESCIA

Rendiconto dell’esercizio 2018 Art.11 D. Lgs. 118/2011

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Casella di testo

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Casella di testo

INDICE

Conto del bilancio pag. 5

Conto economico pag.

68

Stato patrimoniale pag.

70

Allegati al rendiconto della gestione pag. 75

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione pag. 77

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 pag. 84

Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 91

Prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie pag. 94

Prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati pag. 104

Prospetto di riepilogo spese per titoli e macroaggregati pag. 158

Elenco crediti stralciati dal conto del bilancio e iscritti nello stato patrimoniale pag. 160

Accertamenti e impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi pag. 165

Prospetto rappresentativo dei costi per missione pag. 171

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali pag. 175

Funzioni delegate dalle Regioni pag. 221

Rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa pag. 267

Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà pag. 268

Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio pag. 269

3

4

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Casella di testo

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni definitivedi competenza

(CP)

Previsioni definitivedi cassa

(CS)

(RS)

Totale riscossioni(TR=RR+RC)

Residui attivi

al 1/1/2018

Residui attivida esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entratedi cassa(TR-CS)

Totale residui attivida riportare

(TR=EP+EC)

Riscossioni inc/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamentiresidui

(R)

Riscossioni inc/competenza

(RC)

Maggiori o minori entratedi competenza

(A-CP)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESECORRENTI

EC7.247.810,44CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE INCONTO CAPITALE

EC24.406.174,84CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EC9.062.806,19CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributariacontributiva perequ

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

EC

18.723.742,15

149.080.985,45

45.108.265,44

167.786.513,92

134.697.178,00CP

CS TR

EP

49.083.265,18TR

66.046.725,28RS

-18.705.528,47

30.359.523,03

-2.214.717,69

CS

RR R

RC 103.972.720,01 134.332.243,04A CP -364.934,96

10104 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni centrali

EC

6.216.810,50

165.357,24

6.216.811,24

6.051.454,00CP

CS TR

EP

TR

165.357,24RS

-0,74CS

RR R

RC 6.051.453,26 6.051.453,26A CP -0,74

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributariacontributiva perequ

EC

18.723.742,15

155.297.795,95

45.273.622,68

174.003.325,16

140.748.632,00CP

CS TR

EP

49.083.265,18TR

66.212.082,52RS

-18.705.529,21

30.359.523,03

-2.214.717,69

CS

RR R

RC 110.024.173,27 140.383.696,30A CP -364.935,70

TITOLO 2: Trasferimenti correnti5

COMUNE DI BRESCIA


DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA


(CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

EC

4.733.870,10

48.461.098,56

5.505.173,13

50.724.472,58

45.945.236,40CP

CS TR

EP

6.924.220,17TR

10.239.038,82RS

-2.263.374,02

2.190.350,07

4,41

CS

RR R

RC 42.955.925,43 45.146.275,50A CP -798.960,90

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

EC

530,58

1.698,342.932,52

2.455,00CP

CS TR

EP

652,58TR

530,58RS

-1.234,18

122,00

CS

RR R

RC 1.698,34 1.820,34A CP -634,66

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

EC

50.000,0045.000,00

50.000,00CP

CS TR

EP

TR

RS

5.000,00CS

RR R

RC 50.000,00 50.000,00A CP

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private

EC

565.776,20

87.831,60

536.198,54

588.488,00CP

CS TR

EP

105.353,00TR

109.739,60RS

29.577,66

105.353,00

-21.908,00

CS

RR R

RC 477.944,60 583.297,60A CP -5.190,40

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea dal Resto del Mondo

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti

EC

4.734.400,68

49.078.573,10

5.593.004,73

51.308.603,64

46.586.179,40CP

CS TR

EP

7.030.225,75TR

10.349.309,00RS

-2.230.030,54

2.295.825,07

-21.903,59

CS

RR R

RC 43.485.568,37 45.781.393,44A CP -804.785,96

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

EC

9.177.421,20

32.161.020,38

15.359.283,82

35.241.423,26

32.509.945,00CP

CS TR

EP

24.346.871,17TR

26.945.468,67RS

-3.080.402,88

15.169.449,97

-2.408.763,65

CS

RR R

RC 16.801.736,56 31.971.186,53A CP -538.758,47

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

EC

29.205.877,18

13.294.989,24

4.934.092,33

47.378.549,07

23.128.914,00CP

CS TR

EP

41.237.257,99TR

61.672.552,65RS

-34.083.559,83

12.031.380,81

-27.532.583,14

CS

RR R

RC 8.360.896,91 20.392.277,72A CP -2.736.636,28

6

COMUNE DI BRESCIA


DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA


(CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

EC

18.366,0524.819,00

24.819,00CP

CS TR

EP

TR

RS

-6.452,95CS

RR R

RC 18.366,05 18.366,05A CP -6.452,95

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

EC

55.641.021,0955.641.023,00

55.641.023,00CP

CS TR

EP

TR

RS

-1,91CS

RR R

RC 55.641.021,09 55.641.021,09A CP -1,91

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

EC

1.436.672,13

12.741.659,55

5.279.514,35

15.696.551,23

12.774.733,00CP

CS TR

EP

5.132.455,38TR

7.721.568,22RS

-2.954.891,68

3.695.783,25

-1.005.381,74

CS

RR R

RC 7.462.145,20 11.157.928,45A CP -1.616.804,55

TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie

EC

39.819.970,51

113.857.056,31

25.572.890,50

153.982.365,56

124.079.434,00CP

CS TR

EP

70.716.584,54TR

96.339.589,54RS

-40.125.309,25

30.896.614,03

-30.946.728,53

CS

RR R

RC 88.284.165,81 119.180.779,84A CP -4.898.654,16

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

EC

1.215.747,40

3.188.053,24

1.819.628,39

42.489.769,86

41.050.163,77CP

CS TR

EP

4.786.346,24TR

3.269.261,61RS

-39.301.716,62

3.570.598,84

-233.885,82

CS

RR R

RC 1.368.424,85 4.939.023,69A CP -36.111.140,08

40300 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

EC

1.552.225,41

46.171,15

15.318.929,72

16.195.740,00CP

CS TR

EP

11.000,00TR

107.663,81RS

-13.766.704,31

11.000,00

-61.492,66

CS

RR R

RC 1.506.054,26 1.517.054,26A CP -14.678.685,74

7

COMUNE DI BRESCIA


DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA


(CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

EC

20.604,60

19.798.462,81

956.760,23

25.169.612,97

26.390.571,00CP

CS TR

EP

21.493,84TR

977.364,83RS

-5.371.150,16

889,24

CS

RR R

RC 18.841.702,58 18.842.591,82A CP -7.547.979,18

TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale

EC

1.236.352,00

24.538.741,46

2.822.559,77

82.978.312,55

83.636.474,77CP

CS TR

EP

4.818.840,08TR

4.354.290,25RS

-58.439.571,09

3.582.488,08

-295.378,48

CS

RR R

RC 21.716.181,69 25.298.669,77A CP -58.337.805,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di brevetermine

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

50300 Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungotermine

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

EC

2.952.619,43

2.444.624,94

2.444.624,94

2.210.177,51

1.300.000,00CP

CS TR

EP

4.252.619,43TR

5.397.244,37RS

234.447,43

1.300.000,00

CS

RR R

RC 1.300.000,00A CP

TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

EC

2.952.619,43

2.444.624,94

2.444.624,94

2.210.177,51

1.300.000,00CP

CS TR

EP

4.252.619,43TR

5.397.244,37RS

234.447,43

1.300.000,00

CS

RR R

RC 1.300.000,00A CP

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

8

COMUNE DI BRESCIA


DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA


(CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

EC

174.030,37

9.798.041,99

48.041,99

9.750.000,00

9.750.000,00CP

CS TR

EP

174.030,37TR

222.072,36RS

48.041,99CS

RR R

RC 9.750.000,00 9.750.000,00A CP

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti

EC

174.030,37

9.798.041,99

48.041,99

9.750.000,00

9.750.000,00CP

CS TR

EP

174.030,37TR

222.072,36RS

48.041,99CS

RR R

RC 9.750.000,00 9.750.000,00A CP

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

EC

2.737,54

51.229.796,69

45.297,59

105.069.645,02

107.668.000,00CP

CS TR

EP

49.312,81TR

48.035,18RS

-53.839.848,33

46.575,27

-0,05

CS

RR R

RC 51.184.499,10 51.231.074,37A CP -56.436.925,63

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

EC

552.650,67

2.892.353,14

257.122,59

4.560.840,49

3.722.000,00CP

CS TR

EP

935.037,75TR

931.628,98RS

-1.668.487,35

382.387,08

-121.855,72

CS

RR R

RC 2.635.230,55 3.017.617,63A CP -704.382,37

9

COMUNE DI BRESCIA


DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA


(CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite digiro

EC

555.388,21

54.122.149,83

302.420,18

109.630.485,51

111.390.000,00CP

CS TR

EP

984.350,56TR

979.664,16RS

-55.508.335,68

428.962,35

-121.855,77

CS

RR R

RC 53.819.729,65 54.248.692,00A CP -57.141.308,00

TOTALE TITOLI

EC

68.196.503,35

409.136.983,58

82.057.164,79

583.863.269,93

517.490.720,17CP

CS TR

EP

137.059.915,91TR

183.854.252,20RS

-174.726.286,35

68.863.412,56

-33.600.584,06

CS

RR R

RC 327.079.818,79 395.943.231,35A CP -121.547.488,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EC

68.196.503,35

409.136.983,58

82.057.164,79

583.863.269,93

558.207.511,64CP

CS TR

EP

137.059.915,91TR

183.854.252,20RS

-174.726.286,35

68.863.412,56

-33.600.584,06

CS

RR R

RC 327.079.818,79 395.943.231,35A CP -121.547.488,82

10

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONEPrevisioni definitive

di competenza (CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)

TITOLO


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTIEC7.247.810,44CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALEEC24.406.174,84CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EC9.062.806,19CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

EC

18.723.742,15

155.297.795,95

45.273.622,68

174.003.325,16

140.748.632,00CP

CS TR

EP

49.083.265,18TR

66.212.082,52RS

-18.705.529,21

30.359.523,03

-2.214.717,69

CS

RR R

RC 110.024.173,27 140.383.696,30A CP -364.935,70

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

EC

4.734.400,68

49.078.573,10

5.593.004,73

51.308.603,64

46.586.179,40CP

CS TR

EP

7.030.225,75TR

10.349.309,00RS

-2.230.030,54

2.295.825,07

-21.903,59

CS

RR R

RC 43.485.568,37 45.781.393,44A CP -804.785,96

Titolo 3 - Entrate extratributarie

EC

39.819.970,51

113.857.056,31

25.572.890,50

153.982.365,56

124.079.434,00CP

CS TR

EP

70.716.584,54TR

96.339.589,54RS

-40.125.309,25

30.896.614,03

-30.946.728,53

CS

RR R

RC 88.284.165,81 119.180.779,84A CP -4.898.654,16

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

EC

1.236.352,00

24.538.741,46

2.822.559,77

82.978.312,55

83.636.474,77CP

CS TR

EP

4.818.840,08TR

4.354.290,25RS

-58.439.571,09

3.582.488,08

-295.378,48

CS

RR R

RC 21.716.181,69 25.298.669,77A CP -58.337.805,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

EC

2.952.619,43

2.444.624,94

2.444.624,94

2.210.177,51

1.300.000,00CP

CS TR

EP

4.252.619,43TR

5.397.244,37RS

234.447,43

1.300.000,00

CS

RR R

RC 1.300.000,00A CP

11

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


Residui attivi

al 1/1/2018


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)



(TR=EP+EC)

TITOLO


(RR)

(A)

Accertamenti


(R)


(RC)


(A-CP)

Titolo 6 - Accensione Prestiti

EC

174.030,37

9.798.041,99

48.041,99

9.750.000,00

9.750.000,00CP

CS TR

EP

174.030,37TR

222.072,36RS

48.041,99CS

RR R

RC 9.750.000,00 9.750.000,00A CP

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ECCP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

EC

555.388,21

54.122.149,83

302.420,18

109.630.485,51

111.390.000,00CP

CS TR

EP

984.350,56TR

979.664,16RS

-55.508.335,68

428.962,35

-121.855,77

CS

RR R

RC 53.819.729,65 54.248.692,00A CP -57.141.308,00

TOTALE TITOLI

EC

68.196.503,35

409.136.983,58

82.057.164,79

583.863.269,93

517.490.720,17CP

CS TR

EP

137.059.915,91TR

183.854.252,20RS

-174.726.286,35

68.863.412,56

-33.600.584,06

CS

RR R

RC 327.079.818,79 395.943.231,35A CP -121.547.488,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EC

68.196.503,35

409.136.983,58

82.057.164,79

583.863.269,93

558.207.511,64CP

CS TR

EP

137.059.915,91TR

183.854.252,20RS

-174.726.286,35

68.863.412,56

-33.600.584,06

CS

RR R

RC 327.079.818,79 395.943.231,35A CP -121.547.488,82

12

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - GESTIONE DELLE SPESE


di competenza (CP)


(CS)

(RS)

Pagamenti inc/competenza

(PC)

Totale pagamenti(TP=PR+PC)

Residui passivi

al 1/1/2018

(I)

Totale residui passivida riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti inc/residui

(PR)MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economiedi competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennalevincolato

(FPV)


(R)

Residui passivida esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Disavanzo di amministrazione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e digestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 156.418,14

5.621.940,297.144.855,08

6.165.101,64CP

CS

PR

PC

1.173.491,44RS

912.327,51

TP 193.738,00 1.068.745,65

4.683.565,41

938.374,88

FPV

R -78.698,42

I 5.595.892,92 ECP 375.470,72

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

45.737,4187.708,90

104.405,90CP

CS

PR

PC

3.303,00RS

3.952,80

TP 3.952,80

43.187,61

2.549,80

FPV

R -753,20

I 47.140,41 ECP 57.265,49

TR

EC

EP

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Titolo 4 Rimborso di prestiti

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali 156.418,14

5.667.677,707.232.563,98

6.269.507,54CP

CS

PR

PC

1.176.794,44RS

916.280,31

TP 193.738,00 1.072.698,45

4.726.753,02

940.924,68

FPV

R -79.451,62

I 5.643.033,33 ECP 432.736,21

TR

EC

EP

0102 Programma 02 Segreteria generale


1.698.047,621.917.080,96

1.823.981,00CP

CS

PR

PC

198.949,96RS

143.808,06

TP 105.850,00 155.396,30

1.534.321,96

163.725,66

FPV

R -23.636,06

I 1.678.130,02 ECP 40.000,98

TR

EC

EP

13

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0102 - Segreteria generale 11.588,24

1.698.047,621.917.080,96

1.823.981,00CP

CS

PR

PC

198.949,96RS

143.808,06

TP 105.850,00 155.396,30

1.534.321,96

163.725,66

FPV

R -23.636,06

I 1.678.130,02 ECP 40.000,98

TR

EC

EP

0103 Programma 03 Gestione economica,finanziaria, programmazione e provveditorato


7.721.031,989.909.538,70

8.344.282,32CP

CS

PR

PC

1.752.956,38RS

773.922,71

TP 187.700,00 1.167.397,17

6.490.657,12

1.230.374,86

FPV

R -129.107,06

I 7.264.579,83 ECP 892.002,49

TR

EC

EP


27.500,0027.500,00

27.500,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

27.500,00

FPV

R

I 27.500,00 ECP

TR

EC

EP


1.300.000,001.300.000,00

1.300.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

1.300.000,00

FPV

R

I 1.300.000,00 ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

14

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0103 - Gestione economica,finanziaria, programmazione e provveditorato

393.474,46

9.048.531,9811.237.038,70

9.671.782,32CP

CS

PR

PC

1.752.956,38RS

773.922,71

TP 187.700,00 1.167.397,17

7.818.157,12

1.230.374,86

FPV

R -129.107,06

I 8.592.079,83 ECP 892.002,49

TR

EC

EP

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributariee servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 1.774.772,66

3.417.560,057.339.499,06

4.195.857,00CP

CS

PR

PC

3.208.422,06RS

2.058.458,67

TP 56.780,00 3.833.231,33

1.995.733,62

1.421.826,43

FPV

R -11.822,97

I 4.054.192,29 ECP 84.884,71

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0104 - Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

1.774.772,66

3.417.560,057.339.499,06

4.195.857,00CP

CS

PR

PC

3.208.422,06RS

2.058.458,67

TP 56.780,00 3.833.231,33

1.995.733,62

1.421.826,43

FPV

R -11.822,97

I 4.054.192,29 ECP 84.884,71

TR

EC

EP

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali


1.161.237,221.832.593,04

1.294.363,00CP

CS

PR

PC

576.408,67RS

355.893,58

TP 38.178,63 568.476,41

855.106,60

306.130,62

FPV

R -57.695,22

I 1.211.000,18 ECP 45.184,19

TR

EC

EP

15

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


864.160,391.355.292,89

1.479.677,16CP

CS

PR

PC

13.013,00RS

56.743,77

TP 125.365,54 56.743,77

851.147,39

13.013,00

FPV

R

I 907.891,16 ECP 446.420,46

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

212.582,83

2.025.397,613.187.885,93

2.774.040,16CP

CS

PR

PC

589.421,67RS

412.637,35

TP 163.544,17 625.220,18

1.706.253,99

319.143,62

FPV

R -57.695,22

I 2.118.891,34 ECP 491.604,65

TR

EC

EP

0106 Programma 06 Ufficio tecnico


4.302.410,585.160.132,44

4.908.941,10CP

CS

PR

PC

740.330,66RS

458.997,49

TP 489.139,32 515.394,34

3.652.395,73

650.014,85

FPV

R -33.918,96

I 4.111.393,22 ECP 308.408,56

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.437,29

236.703,18472.401,23

1.949.045,76CP

CS

PR

PC

100.825,83RS

167.611,34

TP 607.829,73 186.048,63

154.495,21

82.207,97

FPV

R -180,57

I 322.106,55 ECP 1.019.109,48

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

16

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico 74.834,14

4.539.113,765.632.533,67

6.857.986,86CP

CS

PR

PC

841.156,49RS

626.608,83

TP 1.096.969,05 701.442,97

3.806.890,94

732.222,82

FPV

R -34.099,53

I 4.433.499,77 ECP 1.327.518,04

TR

EC

EP

0107 Programma 07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e stato civile


4.389.332,825.197.966,49

5.057.693,00CP

CS

PR

PC

308.723,49RS

289.658,20

TP 168.450,00 297.927,52

4.109.187,09

280.145,73

FPV

R -20.308,44

I 4.398.845,29 ECP 490.397,71

TR

EC

EP


29.805,5796.015,21

795.000,00CP

CS

PR

PC

RS

66.154,64

TP 178.984,79 66.154,64

29.805,57

FPV

R

I 95.960,21 ECP 520.055,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e stato civile

8.269,32

4.419.138,395.293.981,70

5.852.693,00CP

CS

PR

PC

308.723,49RS

355.812,84

TP 347.434,79 364.082,16

4.138.992,66

280.145,73

FPV

R -20.308,44

I 4.494.805,50 ECP 1.010.452,71

TR

EC

EP

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi


2.357.159,103.214.376,77

2.676.857,00CP

CS

PR

PC

640.319,77RS

658.887,90

TP 102.800,00 683.933,95

1.773.587,74

583.571,36

FPV

R -31.702,36

I 2.432.475,64 ECP 141.581,36

TR

EC

EP


213.345,26832.271,59

731.927,20CP

CS

PR

PC

222.319,23RS

121.906,39

TP 105.401,84 214.263,19

83.382,83

129.962,43

FPV

R

I 205.289,22 ECP 421.236,14

TR

EC

EP

17

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi 117.402,85

2.570.504,364.046.648,36

3.408.784,20CP

CS

PR

PC

862.639,00RS

780.794,29

TP 208.201,84 898.197,14

1.856.970,57

713.533,79

FPV

R -31.702,36

I 2.637.764,86 ECP 562.817,50

TR

EC

EP

0109 Programma 09 Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0109 - Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0110 Programma 10 Risorse umane


4.046.115,225.646.560,76

5.446.769,95CP

CS

PR

PC

541.934,32RS

576.049,58

TP 342.143,51 691.371,65

3.671.407,40

374.707,82

FPV

R -51.904,43

I 4.247.456,98 ECP 857.169,46

TR

EC

EP

18

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0110 - Risorse umane 115.322,07

4.046.115,225.646.560,76

5.446.769,95CP

CS

PR

PC

541.934,32RS

576.049,58

TP 342.143,51 691.371,65

3.671.407,40

374.707,82

FPV

R -51.904,43

I 4.247.456,98 ECP 857.169,46

TR

EC

EP

0111 Programma 11 Altri servizi generali


5.273.626,395.937.784,37

5.646.393,66CP

CS

PR

PC

508.244,81RS

169.556,18

TP 216.854,10 278.709,42

4.904.094,71

369.531,68

FPV

R -29.559,89

I 5.073.650,89 ECP 355.888,67

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0111 - Altri servizi generali 109.153,24

5.273.626,395.937.784,37

5.646.393,66CP

CS

PR

PC

508.244,81RS

169.556,18

TP 216.854,10 278.709,42

4.904.094,71

369.531,68

FPV

R -29.559,89

I 5.073.650,89 ECP 355.888,67

TR

EC

EP

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e digestione

2.973.817,95

42.705.713,0857.471.577,49

51.947.795,69CP

CS

PR

PC

9.989.242,62RS

6.813.928,82

TP 2.919.215,46 9.787.746,77

36.159.575,99

6.546.137,09

FPV

R -469.287,58

I 42.973.504,81 ECP 6.055.075,42

TR

EC

EP

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari19

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


16.088,56

CP

CS

PR

PC

16.088,56RS

TP 16.088,56FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari 16.088,56

16.088,56

CP

CS

PR

PC

16.088,56RS

TP 16.088,56FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altriservizi

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

20

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 02 - Giustizia 16.088,56

16.088,56

CP

CS

PR

PC

16.088,56RS

TP 16.088,56FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa


17.651.094,4620.778.884,90

19.298.603,80CP

CS

PR

PC

2.686.261,10RS

1.644.476,69

TP 1.205.980,00 1.936.114,89

16.208.608,48

1.442.485,98

FPV

R -952.136,92

I 17.853.085,17 ECP 239.538,63

TR

EC

EP


284.831,15355.122,07

1.296.586,79CP

CS

PR

PC

93.970,21RS

12.444,00

TP 356.234,93 12.444,00

200.752,82

84.078,33

FPV

R -9.891,88

I 213.196,82 ECP 727.155,04

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa 291.638,20

17.935.925,6121.134.006,97

20.595.190,59CP

CS

PR

PC

2.780.231,31RS

1.656.920,69

TP 1.562.214,93 1.948.558,89

16.409.361,30

1.526.564,31

FPV

R -962.028,80

I 18.066.281,99 ECP 966.693,67

TR

EC

EP

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezzaurbana


795.354,88953.962,19

794.990,00CP

CS

PR

PC

174.772,19RS

79.142,26

TP 15.800,00 86.394,43

661.688,31

133.666,57

FPV

R -33.853,45

I 740.830,57 ECP 38.359,43

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

21

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0302 - Sistema integrato di sicurezzaurbana

7.252,17

795.354,88953.962,19

794.990,00CP

CS

PR

PC

174.772,19RS

79.142,26

TP 15.800,00 86.394,43

661.688,31

133.666,57

FPV

R -33.853,45

I 740.830,57 ECP 38.359,43

TR

EC

EP

Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 298.890,37

18.731.280,4922.087.969,16

21.390.180,59CP

CS

PR

PC

2.955.003,50RS

1.736.062,95

TP 1.578.014,93 2.034.953,32

17.071.049,61

1.660.230,88

FPV

R -995.882,25

I 18.807.112,56 ECP 1.005.053,10

TR

EC

EP

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica


17.852.929,4219.161.644,59

18.175.539,00CP

CS

PR

PC

1.348.784,25RS

1.100.440,25

TP 362.678,66 1.137.242,24

16.575.692,50

1.277.236,92

FPV

R -34.745,34

I 17.676.132,75 ECP 136.727,59

TR

EC

EP


144.566,07384.928,94

1.302.693,34CP

CS

PR

PC

18.989,78RS

27.538,46

TP 301.923,28 28.617,50

127.702,33

16.863,74

FPV

R -1.047,00

I 155.240,79 ECP 845.529,27

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica 37.881,03

17.997.495,4919.546.573,53

19.478.232,34CP

CS

PR

PC

1.367.774,03RS

1.127.978,71

TP 664.601,94 1.165.859,74

16.703.394,83

1.294.100,66

FPV

R -35.792,34

I 17.831.373,54 ECP 982.256,86

TR

EC

EP

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

22

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


4.853.463,765.800.998,97

4.716.604,92CP

CS

PR

PC

1.157.275,19RS

826.842,94

TP 72.881,14 831.936,34

3.751.814,63

1.101.649,13

FPV

R -50.532,66

I 4.578.657,57 ECP 65.066,21

TR

EC

EP


1.031.608,833.804.384,43

6.331.186,39CP

CS

PR

PC

93.943,91RS

223.225,57

TP 1.117.238,13 282.686,46

997.178,52

34.430,31

FPV

R -52,71

I 1.220.404,09 ECP 3.993.544,17

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

64.554,29

5.885.072,599.605.383,40

11.047.791,31CP

CS

PR

PC

1.251.219,10RS

1.050.068,51

TP 1.190.119,27 1.114.622,80

4.748.993,15

1.136.079,44

FPV

R -50.585,37

I 5.799.061,66 ECP 4.058.610,38

TR

EC

EP

0404 Programma 04 Istruzione universitaria


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0404 - Istruzione universitaria

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

23

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione


15.735.042,1520.799.310,85

16.193.620,00CP

CS

PR

PC

4.724.090,85RS

4.731.230,71

TP 118.400,00 4.744.586,30

11.206.649,05

4.528.393,10

FPV

R -182.342,16

I 15.937.879,76 ECP 137.340,24

TR

EC

EP


7.647,5821.488,70

20.000,00CP

CS

PR

PC

5.599,56RS

TP 4.110,86

2.048,02

5.599,56

FPV

R

I 2.048,02 ECP 13.841,12

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione 13.355,59

15.742.689,7320.820.799,55

16.213.620,00CP

CS

PR

PC

4.729.690,41RS

4.731.230,71

TP 122.510,86 4.744.586,30

11.208.697,07

4.533.992,66

FPV

R -182.342,16

I 15.939.927,78 ECP 151.181,36

TR

EC

EP

0407 Programma 07 Diritto allo studio

24

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


40.000,0080.000,00

40.000,00CP

CS

PR

PC

40.000,00RS

40.000,00

TP 40.000,00

40.000,00

FPV

R

I 40.000,00 ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0407 - Diritto allo studio

40.000,0080.000,00

40.000,00CP

CS

PR

PC

40.000,00RS

40.000,00

TP 40.000,00

40.000,00

FPV

R

I 40.000,00 ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 115.790,91

39.665.257,8150.052.756,48

46.779.643,65CP

CS

PR

PC

7.388.683,54RS

6.949.277,93

TP 1.977.232,07 7.065.068,84

32.661.085,05

7.004.172,76

FPV

R -268.719,87

I 39.610.362,98 ECP 5.192.048,60

TR

EC

EP

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico


490.987,17657.549,97

658.858,00CP

CS

PR

PC

46.343,97RS

28.244,04

TP 47.652,00 30.121,51

446.520,67

44.466,50

FPV

R

I 474.764,71 ECP 136.441,29

TR

EC

EP


214.849,06927.192,65

1.704.123,19CP

CS

PR

PC

176.183,98RS

188.002,22

TP 486.061,81 189.802,22

213.751,06

1.098,00

FPV

R -173.285,98

I 401.753,28 ECP 816.308,10

TR

EC

EP

25

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni diinteresse storico

3.677,47

705.836,231.584.742,62

2.362.981,19CP

CS

PR

PC

222.527,95RS

216.246,26

TP 533.713,81 219.923,73

660.271,73

45.564,50

FPV

R -173.285,98

I 876.517,99 ECP 952.749,39

TR

EC

EP

0502 Programma 02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale


9.762.405,5512.577.220,04

11.176.853,35CP

CS

PR

PC

1.581.136,69RS

1.920.771,35

TP 178.500,00 1.967.505,84

8.364.859,11

1.397.546,44

FPV

R -136.855,76

I 10.285.630,46 ECP 712.722,89

TR

EC

EP


4.738.058,226.588.863,25

6.194.132,14CP

CS

PR

PC

1.888.416,23RS

92.573,34

TP 921.066,76 103.558,60

2.862.027,76

1.876.030,46

FPV

R -1.400,51

I 2.954.601,10 ECP 2.318.464,28

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

57.719,75

14.500.463,7719.166.083,29

17.370.985,49CP

CS

PR

PC

3.469.552,92RS

2.013.344,69

TP 1.099.566,76 2.071.064,44

11.226.886,87

3.273.576,90

FPV

R -138.256,27

I 13.240.231,56 ECP 3.031.187,17

TR

EC

EP

Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

61.397,22

15.206.300,0020.750.825,91

19.733.966,68CP

CS

PR

PC

3.692.080,87RS

2.229.590,95

TP 1.633.280,57 2.290.988,17

11.887.158,60

3.319.141,40

FPV

R -311.542,25

I 14.116.749,55 ECP 3.983.936,56

TR

EC

EP

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

26

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


2.777.969,493.162.217,10

2.673.946,00CP

CS

PR

PC

503.471,10RS

344.585,39

TP 15.200,00 345.723,53

2.289.309,10

488.660,39

FPV

R -13.672,57

I 2.633.894,49 ECP 24.851,51

TR

EC

EP


1.630.920,942.312.643,36

5.493.649,41CP

CS

PR

PC

372.389,39RS

511.832,34

TP 3.463.395,44 523.723,43

1.349.049,43

281.871,51

FPV

R -78.626,79

I 1.860.881,77 ECP 169.372,20

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero 13.029,23

4.408.890,435.474.860,46

8.167.595,41CP

CS

PR

PC

875.860,49RS

856.417,73

TP 3.478.595,44 869.446,96

3.638.358,53

770.531,90

FPV

R -92.299,36

I 4.494.776,26 ECP 194.223,71

TR

EC

EP

0602 Programma 02 Giovani


662.284,791.275.031,11

985.887,00CP

CS

PR

PC

297.044,11RS

570.811,02

TP 7.900,00 576.221,73

382.029,49

280.255,30

FPV

R -11.378,10

I 952.840,51 ECP 25.146,49

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0602 - Giovani 5.410,71

662.284,791.275.031,11

985.887,00CP

CS

PR

PC

297.044,11RS

570.811,02

TP 7.900,00 576.221,73

382.029,49

280.255,30

FPV

R -11.378,10

I 952.840,51 ECP 25.146,49

TR

EC

EP

27

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

18.439,94

5.071.175,226.749.891,57

9.153.482,41CP

CS

PR

PC

1.172.904,60RS

1.427.228,75

TP 3.486.495,44 1.445.668,69

4.020.388,02

1.050.787,20

FPV

R -103.677,46

I 5.447.616,77 ECP 219.370,20

TR

EC

EP

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione delturismo


502.283,88650.989,11

561.011,00CP

CS

PR

PC

112.378,11RS

121.522,44

TP 22.400,00 130.839,69

407.129,69

95.154,19

FPV

R -7.906,67

I 528.652,13 ECP 9.958,87

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0701 - Sviluppo e valorizzazione delturismo

9.317,25

502.283,88650.989,11

561.011,00CP

CS

PR

PC

112.378,11RS

121.522,44

TP 22.400,00 130.839,69

407.129,69

95.154,19

FPV

R -7.906,67

I 528.652,13 ECP 9.958,87

TR

EC

EP

Totale Missione 07 - Turismo 9.317,25

502.283,88650.989,11

561.011,00CP

CS

PR

PC

112.378,11RS

121.522,44

TP 22.400,00 130.839,69

407.129,69

95.154,19

FPV

R -7.906,67

I 528.652,13 ECP 9.958,87

TR

EC

EP

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto delterritorio


1.230.751,511.461.600,80

1.458.477,23CP

CS

PR

PC

106.735,46RS

131.708,93

TP 103.611,89 139.725,20

1.135.497,50

95.254,01

FPV

R -3.465,18

I 1.267.206,43 ECP 87.658,91

TR

EC

EP

28

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


17.410.890,0630.251.486,29

38.969.213,41CP

CS

PR

PC

578.618,40RS

163.084,16

TP 6.494.386,32 543.582,16

17.225.574,04

185.316,02

FPV

R -12.804,38

I 17.388.658,20 ECP 15.086.168,89

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto delterritorio

388.514,27

18.641.641,5731.713.087,09

40.427.690,64CP

CS

PR

PC

685.353,86RS

294.793,09

TP 6.597.998,21 683.307,36

18.361.071,54

280.570,03

FPV

R -16.269,56

I 18.655.864,63 ECP 15.173.827,80

TR

EC

EP

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare


2.187.485,582.521.680,83

2.544.215,15CP

CS

PR

PC

126.165,68RS

182.887,65

TP 148.700,00 194.296,60

2.077.922,91

109.562,67

FPV

R -5.194,06

I 2.260.810,56 ECP 134.704,59

TR

EC

EP


3.505.429,488.125.792,50

9.197.613,72CP

CS

PR

PC

1.223.119,45RS

539.382,95

TP 1.178.436,87 1.218.383,40

2.963.457,80

541.971,68

FPV

R -2.147,32

I 3.502.840,75 ECP 4.516.336,10

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare

690.409,40

5.692.915,0610.647.473,33

11.741.828,87CP

CS

PR

PC

1.349.285,13RS

722.270,60

TP 1.327.136,87 1.412.680,00

5.041.380,71

651.534,35

FPV

R -7.341,38

I 5.763.651,31 ECP 4.651.040,69

TR

EC

EP

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

1.078.923,67

24.334.556,6342.360.560,42

52.169.519,51CP

CS

PR

PC

2.034.638,99RS

1.017.063,69

TP 7.925.135,08 2.095.987,36

23.402.452,25

932.104,38

FPV

R -23.610,94

I 24.419.515,94 ECP 19.824.868,49

TR

EC

EP

29

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 189,00

166.998,49429.084,10

322.288,00CP

CS

PR

PC

110.946,10RS

240.046,49

TP 4.150,00 240.235,49

56.531,07

110.467,42

FPV

R -289,68

I 296.577,56 ECP 21.560,44

TR

EC

EP


116.536,48128.730,34

1.176.123,93CP

CS

PR

PC

RS

12.137,94

TP 497.060,10 12.137,94

116.536,48

FPV

R

I 128.674,42 ECP 550.389,41

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0901 - Difesa del suolo 189,00

283.534,97557.814,44

1.498.411,93CP

CS

PR

PC

110.946,10RS

252.184,43

TP 501.210,10 252.373,43

173.067,55

110.467,42

FPV

R -289,68

I 425.251,98 ECP 571.949,85

TR

EC

EP

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale


6.144.529,148.302.564,56

7.278.831,40CP

CS

PR

PC

1.249.483,76RS

1.541.364,70

TP 225.750,60 1.775.525,31

5.194.139,03

950.390,11

FPV

R -64.933,04

I 6.735.503,73 ECP 317.577,07

TR

EC

EP


975.378,5817.889.401,36

19.615.229,40CP

CS

PR

PC

711.013,77RS

500.990,01

TP 1.936.843,85 1.085.782,50

859.719,00

115.659,58

FPV

R -10.561,70

I 1.360.709,01 ECP 16.317.676,54

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

30

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

818.953,10

7.119.907,7226.191.965,92

26.894.060,80CP

CS

PR

PC

1.960.497,53RS

2.042.354,71

TP 2.162.594,45 2.861.307,81

6.053.858,03

1.066.049,69

FPV

R -75.494,74

I 8.096.212,74 ECP 16.635.253,61

TR

EC

EP

0903 Programma 03 Rifiuti


28.420.220,4136.737.289,30

30.941.168,00CP

CS

PR

PC

5.796.121,30RS

5.671.081,76

TP 8.289.486,85

25.269.992,28

3.150.228,13

FPV

R -27.488,08

I 30.941.074,04 ECP 93,96

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0903 - Rifiuti 2.618.405,09

28.420.220,4136.737.289,30

30.941.168,00CP

CS

PR

PC

5.796.121,30RS

5.671.081,76

TP 8.289.486,85

25.269.992,28

3.150.228,13

FPV

R -27.488,08

I 30.941.074,04 ECP 93,96

TR

EC

EP

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato


581.591,271.488.065,31

769.500,00CP

CS

PR

PC

718.565,31RS

352.332,44

TP 352.332,44

197.894,52

383.696,75

FPV

R -334.868,56

I 550.226,96 ECP 219.273,04

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

31

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato

581.591,271.488.065,31

769.500,00CP

CS

PR

PC

718.565,31RS

352.332,44

TP 352.332,44

197.894,52

383.696,75

FPV

R -334.868,56

I 550.226,96 ECP 219.273,04

TR

EC

EP

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

32

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0906 - Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0907 - Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

33

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

3.437.547,19

36.405.254,3764.975.134,97

60.103.140,73CP

CS

PR

PC

8.586.130,24RS

8.317.953,34

TP 2.663.804,55 11.755.500,53

31.694.812,38

4.710.441,99

FPV

R -438.141,06

I 40.012.765,72 ECP 17.426.570,46

TR

EC

EP

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1001 - Trasporto ferroviario

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale34

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


64.752.876,4475.295.399,82

61.726.384,40CP

CS

PR

PC

13.583.715,42RS

10.507.821,36

TP 14.700,00 10.508.515,48

51.180.127,27

13.572.749,17

FPV

R -10.272,13

I 61.687.948,63 ECP 23.735,77

TR

EC

EP


6.015.246,10

5.984.883,82CP

CS

PR

PC

60.362,28RS

35.083,82

TP 95.446,10FPV

R

I 35.083,82 ECP 5.949.800,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale 61.056,40

64.752.876,4481.310.645,92

67.711.268,22CP

CS

PR

PC

13.644.077,70RS

10.542.905,18

TP 14.700,00 10.603.961,58

51.180.127,27

13.572.749,17

FPV

R -10.272,13

I 61.723.032,45 ECP 5.973.535,77

TR

EC

EP

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto35

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1004 - Altre modalità di trasporto

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali


14.668.271,7418.918.006,80

15.631.837,11CP

CS

PR

PC

3.607.153,71RS

3.199.315,63

TP 320.984,02 3.277.554,19

11.529.923,90

3.138.347,84

FPV

R -390.567,31

I 14.729.239,53 ECP 581.613,56

TR

EC

EP


4.825.162,6815.171.538,87

24.659.847,02CP

CS

PR

PC

1.436.122,10RS

585.266,39

TP 9.890.279,82 1.317.089,84

4.121.050,82

704.111,86

FPV

R -186,79

I 4.706.317,21 ECP 10.063.249,99

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutturestradali

810.062,01

19.493.434,4234.089.545,67

40.291.684,13CP

CS

PR

PC

5.043.275,81RS

3.784.582,02

TP 10.211.263,84 4.594.644,03

15.650.974,72

3.842.459,70

FPV

R -390.754,10

I 19.435.556,74 ECP 10.644.863,55

TR

EC

EP

36

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 871.118,41

84.246.310,86115.400.191,59

108.002.952,35CP

CS

PR

PC

18.687.353,51RS

14.327.487,20

TP 10.225.963,84 15.198.605,61

66.831.101,99

17.415.208,87

FPV

R -401.026,23

I 81.158.589,19 ECP 16.618.399,32

TR

EC

EP

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile


213.970,28266.459,70

197.430,00CP

CS

PR

PC

71.699,70RS

37.454,32

TP 2.670,00 43.426,52

149.386,29

64.583,99

FPV

R -1.143,51

I 186.840,61 ECP 7.919,39

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile 5.972,20

213.970,28266.459,70

197.430,00CP

CS

PR

PC

71.699,70RS

37.454,32

TP 2.670,00 43.426,52

149.386,29

64.583,99

FPV

R -1.143,51

I 186.840,61 ECP 7.919,39

TR

EC

EP

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamitànaturali


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

37

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamitànaturali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 11 - Soccorso civile 5.972,20

213.970,28266.459,70

197.430,00CP

CS

PR

PC

71.699,70RS

37.454,32

TP 2.670,00 43.426,52

149.386,29

64.583,99

FPV

R -1.143,51

I 186.840,61 ECP 7.919,39

TR

EC

EP

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido


12.824.295,0914.376.709,64

13.101.856,00CP

CS

PR

PC

1.519.306,98RS

1.177.640,86

TP 244.453,34 1.239.357,17

11.447.501,66

1.376.793,43

FPV

R -80.797,24

I 12.625.142,52 ECP 232.260,14

TR

EC

EP


119.718,35172.638,60

667.139,80CP

CS

PR

PC

5.452,18RS

13.598,97

TP 137.265,25 13.598,97

114.315,56

5.402,79

FPV

R -49,39

I 127.914,53 ECP 401.960,02

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

61.716,31

12.944.013,4414.549.348,24

13.768.995,80CP

CS

PR

PC

1.524.759,16RS

1.191.239,83

TP 381.718,59 1.252.956,14

11.561.817,22

1.382.196,22

FPV

R -80.846,63

I 12.753.057,05 ECP 634.220,16

TR

EC

EP

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

38

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


6.041.779,797.287.170,95

6.337.070,00CP

CS

PR

PC

1.121.823,25RS

1.062.686,22

TP 171.722,30 1.062.970,14

5.034.807,41

1.006.972,38

FPV

R -114.566,95

I 6.097.493,63 ECP 67.854,07

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità 283,92

6.041.779,797.287.170,95

6.337.070,00CP

CS

PR

PC

1.121.823,25RS

1.062.686,22

TP 171.722,30 1.062.970,14

5.034.807,41

1.006.972,38

FPV

R -114.566,95

I 6.097.493,63 ECP 67.854,07

TR

EC

EP

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani


7.722.355,5910.008.322,44

8.456.847,00CP

CS

PR

PC

1.638.375,44RS

1.794.900,17

TP 86.900,00 1.821.442,37

6.252.276,81

1.470.078,78

FPV

R -141.754,46

I 8.047.176,98 ECP 322.770,02

TR

EC

EP


25.523,3025.523,30

93.495,00CP

CS

PR

PC

RS

TP 67.971,70

25.523,30

FPV

R

I 25.523,30 ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani 26.542,20

7.747.878,8910.033.845,74

8.550.342,00CP

CS

PR

PC

1.638.375,44RS

1.794.900,17

TP 154.871,70 1.821.442,37

6.277.800,11

1.470.078,78

FPV

R -141.754,46

I 8.072.700,28 ECP 322.770,02

TR

EC

EP

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale

39

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


7.610.267,7210.556.615,62

8.393.081,00CP

CS

PR

PC

2.371.236,82RS

1.630.867,07

TP 151.202,20 2.005.855,82

5.835.409,80

1.774.857,92

FPV

R -221.390,15

I 7.466.276,87 ECP 775.601,93

TR

EC

EP


26.537,79475.941,15

757.467,20CP

CS

PR

PC

92.993,59RS

TP 52.088,64 83.616,80

17.161,00

9.376,79

FPV

R

I 17.161,00 ECP 688.217,56

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

458.605,55

7.636.805,5111.032.556,77

9.150.548,20CP

CS

PR

PC

2.464.230,41RS

1.630.867,07

TP 203.290,84 2.089.472,62

5.852.570,80

1.784.234,71

FPV

R -221.390,15

I 7.483.437,87 ECP 1.463.819,49

TR

EC

EP

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie


3.313.148,054.343.009,84

3.771.617,56CP

CS

PR

PC

690.142,28RS

385.386,21

TP 118.750,00 471.161,18

2.800.801,87

512.346,18

FPV

R -92.021,13

I 3.186.188,08 ECP 466.679,48

TR

EC

EP


2.444,0012.881,82

791.183,04CP

CS

PR

PC

630,00RS

9.807,82

TP 8.931,22 9.807,82

2.444,00

FPV

R -630,00

I 12.251,82 ECP 770.000,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie 85.774,97

3.315.592,054.355.891,66

4.562.800,60CP

CS

PR

PC

690.772,28RS

395.194,03

TP 127.681,22 480.969,00

2.803.245,87

512.346,18

FPV

R -92.651,13

I 3.198.439,90 ECP 1.236.679,48

TR

EC

EP

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa40

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


5.596.085,1015.991.613,19

8.121.436,05CP

CS

PR

PC

8.120.677,14RS

4.605.581,07

TP 250.500,00 8.953.016,10

1.913.438,68

3.682.646,42

FPV

R -90.595,69

I 6.519.019,75 ECP 1.351.916,30

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa 4.347.435,03

5.596.085,1015.991.613,19

8.121.436,05CP

CS

PR

PC

8.120.677,14RS

4.605.581,07

TP 250.500,00 8.953.016,10

1.913.438,68

3.682.646,42

FPV

R -90.595,69

I 6.519.019,75 ECP 1.351.916,30

TR

EC

EP

1207 Programma 07 Programmazione e governodella rete dei servizi sociosanitari e sociali


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1207 - Programmazione e governodella rete dei servizi sociosanitari e sociali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

41

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

1208 Programma 08 Cooperazione eassociazionismo


43.761,5243.761,52

CP

CS

PR

PC

43.761,52RS

TP

43.761,52

FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1208 - Cooperazione eassociazionismo

43.761,5243.761,52

CP

CS

PR

PC

43.761,52RS

TP

43.761,52

FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1209 Programma 09 Servizio necroscopico ecimiteriale


2.069.252,492.562.210,56

2.038.226,00CP

CS

PR

PC

619.164,56RS

245.560,71

TP 95.180,00 417.269,69

1.649.681,89

419.570,60

FPV

R -27.884,98

I 1.895.242,60 ECP 47.803,40

TR

EC

EP


101.682,57152.956,13

251.343,38CP

CS

PR

PC

1.612,75RS

45.384,00

TP 32.421,00 46.996,75

101.682,57

FPV

R

I 147.066,57 ECP 71.855,81

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

42

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico ecimiteriale

173.321,73

2.170.935,062.715.166,69

2.289.569,38CP

CS

PR

PC

620.777,31RS

290.944,71

TP 127.601,00 464.266,44

1.751.364,46

419.570,60

FPV

R -27.884,98

I 2.042.309,17 ECP 119.659,21

TR

EC

EP

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

5.153.679,71

45.496.851,3666.009.354,76

52.780.762,03CP

CS

PR

PC

16.225.176,51RS

10.971.413,10

TP 1.417.385,65 16.125.092,81

35.195.044,55

10.301.806,81

FPV

R -769.689,99

I 46.166.457,65 ECP 5.196.918,73

TR

EC

EP

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1301 - Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per livelli diassistenza superiori ai LEA


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

43

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1302 - Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per livelli diassistenza superiori ai LEA

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dellosquilibrio di bilancio corrente


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1303 - Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dellosquilibrio di bilancio corrente

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

44

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1304 - Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1305 - Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

45

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1306 - Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materiasanitaria


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

46

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1307 - Ulteriori spese in materiasanitaria

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 13 - Tutela della salute

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori


1.302.431,161.702.777,65

1.456.987,00CP

CS

PR

PC

284.690,65RS

313.261,99

TP 38.900,00 355.353,09

1.070.440,64

231.990,52

FPV

R -10.609,03

I 1.383.702,63 ECP 34.384,37

TR

EC

EP

47

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


85.725,06223.000,00

113.000,00CP

CS

PR

PC

110.000,00RS

TP

85.725,06

FPV

R -24.274,94

I ECP 113.000,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

42.091,10

1.388.156,221.925.777,65

1.569.987,00CP

CS

PR

PC

394.690,65RS

313.261,99

TP 38.900,00 355.353,09

1.070.440,64

317.715,58

FPV

R -34.883,97

I 1.383.702,63 ECP 147.384,37

TR

EC

EP

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblicautilità


596.395,65683.785,16

682.365,00CP

CS

PR

PC

40.220,16RS

45.562,57

TP 38.800,00 45.562,57

558.814,78

37.580,87

FPV

R -2.639,29

I 604.377,35 ECP 39.187,65

TR

EC

EP

48

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblicautilità

596.395,65683.785,16

682.365,00CP

CS

PR

PC

40.220,16RS

45.562,57

TP 38.800,00 45.562,57

558.814,78

37.580,87

FPV

R -2.639,29

I 604.377,35 ECP 39.187,65

TR

EC

EP

Totale Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività

42.091,10

1.984.551,872.609.562,81

2.252.352,00CP

CS

PR

PC

434.910,81RS

358.824,56

TP 77.700,00 400.915,66

1.629.255,42

355.296,45

FPV

R -37.523,26

I 1.988.079,98 ECP 186.572,02

TR

EC

EP

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

49

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1502 Programma 02 Formazione professionale


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1502 - Formazione professionale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

50

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1602 Programma 02 Caccia e pesca


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

51

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1602 - Caccia e pesca

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1701 - Fonti energetiche

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

52

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 17 - Energia e diversificazione dellefonti energetiche

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territorialie locali

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1801 - Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

1901 Programma 01 Relazioni internazionali ecooperazione allo sviluppo


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

53

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali ecooperazione allo sviluppo

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva


430.486,00

530.486,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 530.486,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

430.486,00

530.486,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 530.486,00

TR

EC

EP

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbiaesigibilità

54

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


14.092.374,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 14.092.374,00

TR

EC

EP


4.562,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 4.562,00

TR

EC

EP

Totale Programma 2002 - Fondo crediti di dubbiaesigibilità

14.096.936,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 14.096.936,00

TR

EC

EP

2003 Programma 03 Altri fondi


1.421.006,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.421.006,00

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 2003 - Altri fondi

1.421.006,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.421.006,00

TR

EC

EP

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

430.486,00

16.048.428,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 16.048.428,00

TR

EC

EP

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

55

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


5.351.574,245.696.847,00

5.696.847,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

5.351.574,24

FPV

R

I 5.351.574,24 ECP 345.272,76

TR

EC

EP

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

5.351.574,245.696.847,00

5.696.847,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

5.351.574,24

FPV

R

I 5.351.574,24 ECP 345.272,76

TR

EC

EP

Totale Missione 50 - Debito pubblico

5.351.574,245.696.847,00

5.696.847,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

5.351.574,24

FPV

R

I 5.351.574,24 ECP 345.272,76

TR

EC

EP

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni ditesoreria


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

56

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazioni ditesoreria

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partitedi giro


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.233.507,53

54.530.933,08122.846.226,94

111.390.000,00CP

CS

PR

PC

11.456.226,94RS

6.828.513,51

TP 11.062.021,04

47.420.178,49

7.110.754,59

FPV

R -111.964,82

I 54.248.692,00 ECP 57.141.308,00

TR

EC

EP

Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro

4.233.507,53

54.530.933,08122.846.226,94

111.390.000,00CP

CS

PR

PC

11.456.226,94RS

6.828.513,51

TP 11.062.021,04

47.420.178,49

7.110.754,59

FPV

R -111.964,82

I 54.248.692,00 ECP 57.141.308,00

TR

EC

EP

9902 Programma 02 Anticipazioni per ilfinanziamento del sistema sanitario nazionale


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

57

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 9902 - Anticipazioni per ilfinanziamento del sistema sanitario nazionale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi 4.233.507,53

54.530.933,08122.846.226,94

111.390.000,00CP

CS

PR

PC

11.456.226,94RS

6.828.513,51

TP 11.062.021,04

47.420.178,49

7.110.754,59

FPV

R -111.964,82

I 54.248.692,00 ECP 57.141.308,00

TR

EC

EP

TOTALE MISSIONI 18.316.582,01

374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 18.316.582,01

374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP

58

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)MISSIONE


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


2.973.817,95

42.705.713,0857.471.577,49

51.947.795,69CP

CS

PR

PC

9.989.242,62RS

6.813.928,82

TP 2.919.215,46 9.787.746,77

36.159.575,99

6.546.137,09

FPV

R -469.287,58

I 42.973.504,81 ECP 6.055.075,42

TR

EC

EP

Totale Missione 02 - Giustizia 16.088,56

16.088,56

CP

CS

PR

PC

16.088,56RS

TP 16.088,56FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 298.890,37

18.731.280,4922.087.969,16

21.390.180,59CP

CS

PR

PC

2.955.003,50RS

1.736.062,95

TP 1.578.014,93 2.034.953,32

17.071.049,61

1.660.230,88

FPV

R -995.882,25

I 18.807.112,56 ECP 1.005.053,10

TR

EC

EP

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 115.790,91

39.665.257,8150.052.756,48

46.779.643,65CP

CS

PR

PC

7.388.683,54RS

6.949.277,93

TP 1.977.232,07 7.065.068,84

32.661.085,05

7.004.172,76

FPV

R -268.719,87

I 39.610.362,98 ECP 5.192.048,60

TR

EC

EP


61.397,22

15.206.300,0020.750.825,91

19.733.966,68CP

CS

PR

PC

3.692.080,87RS

2.229.590,95

TP 1.633.280,57 2.290.988,17

11.887.158,60

3.319.141,40

FPV

R -311.542,25

I 14.116.749,55 ECP 3.983.936,56

TR

EC

EP


18.439,94

5.071.175,226.749.891,57

9.153.482,41CP

CS

PR

PC

1.172.904,60RS

1.427.228,75

TP 3.486.495,44 1.445.668,69

4.020.388,02

1.050.787,20

FPV

R -103.677,46

I 5.447.616,77 ECP 219.370,20

TR

EC

EP

Totale Missione 07 - Turismo 9.317,25

502.283,88650.989,11

561.011,00CP

CS

PR

PC

112.378,11RS

121.522,44

TP 22.400,00 130.839,69

407.129,69

95.154,19

FPV

R -7.906,67

I 528.652,13 ECP 9.958,87

TR

EC

EP

59

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)MISSIONE


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


1.078.923,67

24.334.556,6342.360.560,42

52.169.519,51CP

CS

PR

PC

2.034.638,99RS

1.017.063,69

TP 7.925.135,08 2.095.987,36

23.402.452,25

932.104,38

FPV

R -23.610,94

I 24.419.515,94 ECP 19.824.868,49

TR

EC

EP


3.437.547,19

36.405.254,3764.975.134,97

60.103.140,73CP

CS

PR

PC

8.586.130,24RS

8.317.953,34

TP 2.663.804,55 11.755.500,53

31.694.812,38

4.710.441,99

FPV

R -438.141,06

I 40.012.765,72 ECP 17.426.570,46

TR

EC

EP

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 871.118,41

84.246.310,86115.400.191,59

108.002.952,35CP

CS

PR

PC

18.687.353,51RS

14.327.487,20

TP 10.225.963,84 15.198.605,61

66.831.101,99

17.415.208,87

FPV

R -401.026,23

I 81.158.589,19 ECP 16.618.399,32

TR

EC

EP

Totale Missione 11 - Soccorso civile 5.972,20

213.970,28266.459,70

197.430,00CP

CS

PR

PC

71.699,70RS

37.454,32

TP 2.670,00 43.426,52

149.386,29

64.583,99

FPV

R -1.143,51

I 186.840,61 ECP 7.919,39

TR

EC

EP


5.153.679,71

45.496.851,3666.009.354,76

52.780.762,03CP

CS

PR

PC

16.225.176,51RS

10.971.413,10

TP 1.417.385,65 16.125.092,81

35.195.044,55

10.301.806,81

FPV

R -769.689,99

I 46.166.457,65 ECP 5.196.918,73

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


42.091,10

1.984.551,872.609.562,81

2.252.352,00CP

CS

PR

PC

434.910,81RS

358.824,56

TP 77.700,00 400.915,66

1.629.255,42

355.296,45

FPV

R -37.523,26

I 1.988.079,98 ECP 186.572,02

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

60

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)MISSIONE


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


430.486,00

16.048.428,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 16.048.428,00

TR

EC

EP


5.351.574,245.696.847,00

5.696.847,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

5.351.574,24

FPV

R

I 5.351.574,24 ECP 345.272,76

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi 4.233.507,53

54.530.933,08122.846.226,94

111.390.000,00CP

CS

PR

PC

11.456.226,94RS

6.828.513,51

TP 11.062.021,04

47.420.178,49

7.110.754,59

FPV

R -111.964,82

I 54.248.692,00 ECP 57.141.308,00

TR

EC

EP

61

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)MISSIONE


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

TOTALE MISSIONI 18.316.582,01

374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP


374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP

62

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)TITOLO


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Titolo 1 - Spese correnti 11.349.269,33

276.598.743,84352.604.810,29

310.109.635,64CP

CS

PR

PC

64.141.324,36RS

50.931.087,12

TP 5.965.999,71 62.280.356,45

227.318.946,72

49.279.797,12

FPV

R -3.512.257,91

I 278.250.033,84 ECP 25.893.602,09

TR

EC

EP

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.733.805,15

36.664.762,0195.927.038,24

129.711.029,00CP

CS

PR

PC

7.224.967,20RS

3.376.720,93

TP 27.963.297,88 6.110.526,08

32.489.493,12

4.175.268,89

FPV

R -315.893,16

I 35.866.214,05 ECP 65.881.517,07

TR

EC

EP

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

1.300.000,001.300.000,00

1.300.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

1.300.000,00

FPV

R

I 1.300.000,00 ECP

TR

EC

EP

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

5.351.574,245.696.847,00

5.696.847,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

5.351.574,24

FPV

R

I 5.351.574,24 ECP 345.272,76

TR

EC

EP

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.233.507,53

54.530.933,08122.846.226,94

111.390.000,00CP

CS

PR

PC

11.456.226,94RS

6.828.513,51

TP 11.062.021,04

47.420.178,49

7.110.754,59

FPV

R -111.964,82

I 54.248.692,00 ECP 57.141.308,00

TR

EC

EP

TOTALE TITOLI 18.316.582,01

374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP

63

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)


(PR)TITOLO


(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


374.446.013,17578.374.922,47

558.207.511,64CP

CS

PR

PC

82.822.518,50RS

61.136.321,56

TP 33.929.297,59 79.452.903,57

313.880.192,57

60.565.820,60

FPV

R -3.940.115,89

I 375.016.514,13 ECP 149.261.699,92

TR

EC

EP

64

COMUNE DI BRESCIA

Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2018 - Quadro generale riassuntivo

ENTRATE SPESE

Titolo 6 - Titolo 4

Titolo 9 - Titolo 7

314.563.505,85

5.351.574,24

54.530.933,08

408.945.811,72

54.248.692,00

5.351.574,24

349.345.545,48

IMPEGNI

345.216.791,76

9.798.041,99

54.122.149,83

409.136.983,58

PAGAMENTI

331.944.539,35

9.750.000,00

54.248.692,00

395.943.231,35

INCASSIACCERTAMENTI

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Totale entrate dell'esercizio

Totale entrate finali.................

Totale spese dell'esercizio

Totale spese finali..............

Accensione Prestiti

Entrate per conto terzi e partite di giro

408.945.811,72TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 27.714.211,10

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 436.660.022,82

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequTitolo

Titolo Trasferimenti correnti

140.383.696,30

Titolo

Titolo

Titolo

1 -

1.300.000,00

155.297.795,95

2 -

27.963.297,88

Titolo 1

3 -

Spese correnti 278.250.033,84

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

4 -

5.965.999,71

35.866.214,05

3

276.598.743,84

45.781.393,44 49.078.573,10 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Entrate extratributarie 119.180.779,84 113.857.056,31 Titolo 2 36.664.762,01

Entrate in conto capitale 25.298.669,77 24.538.741,46

2.444.624,94 Titolo

22.513.762,00

9.062.806,19 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale

7.247.810,44

24.406.174,84

374.446.013,17

374.446.013,17

57.204.732,41

431.650.745,58436.660.022,82 431.650.745,58

436.660.022,82 431.650.745,58

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Spese per incremento di attività finanziaria 1.300.000,001.300.000,00

0,00Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 0,00 0,00

Spese in conto capitale

Rimborso di prestiti

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giro

65

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66

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20.8

63.4

62,2

3

67

2018 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 127.013.984,32 127.434.117,39

2 Proventi da fondi perequativi 6.051.453,26 5.674.703,40

3 Proventi da trasferimenti e contributi 46.253.761,27 40.655.151,71

a Proventi da trasferimenti correnti 45.781.393,44 36.571.126,58

b Quota annuale di contributi agli investimenti 37.973,92 43.885,00

c Contributi agli investimenti 434.393,91 4.040.140,13

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 14.389.828,03 15.567.084,09

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 7.638.954,75 7.768.947,06

b Ricavi della vendita di beni - -

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 6.750.873,28 7.798.137,03

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - -

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.003.448,57 2.132.641,35

8 Altri ricavi e proventi diversi 44.435.645,04 45.949.503,20

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 240.148.120,49 237.413.201,14

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.788.768,50 1.761.720,11

10 Prestazioni di servizi 171.351.710,24 170.954.937,06

11 Utilizzo beni di terzi 1.835.663,10 1.538.165,21

12 Trasferimenti e contributi 26.787.834,64 26.636.537,76

a Trasferimenti correnti 25.787.304,19 23.485.853,59

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 71.678,74 -

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 928.851,71 3.150.684,17

13 Personale 63.533.980,09 61.253.875,37

14 Ammortamenti e svalutazioni 23.394.144,12 16.841.054,33

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.182.518,21 2.323.930,21

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 752.420,69 14.517.124,12

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d Svalutazione dei crediti 20.459.205,22 -

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) - -

16 Accantonamenti per rischi 723.159,87

17 Altri accantonamenti 2.070.701,25 12.001.838,37

18 Oneri diversi di gestione 4.234.315,47 4.939.769,08

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 295.720.277,28 295.927.897,29

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) - 55.572.156,79 - 58.514.696,15

CONTO ECONOMICO

68

2018 2017CONTO ECONOMICO

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 55.641.021,09 42.576.247,89

a da società controllate 51.994.449,66 42.537.338,89

b da società partecipate 3.646.571,43 38.909,00

c da altri soggetti - -

20 Altri proventi finanziari 18.366,05 -

Totale proventi finanziari 55.659.387,14 42.576.247,89

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 2.954.599,84 3.462.332,69

a Interessi passivi 2.954.599,84 3.462.332,69

b Altri oneri finanziari - -

Totale oneri finanziari 2.954.599,84 3.462.332,69

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 52.704.787,30 39.113.915,20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni - -

23 Svalutazioni - -

TOTALE RETTIFICHE (D) - -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 16.456.307,57 22.022.154,20

a Proventi da permessi di costruire 3.306.000,00 4.350.731,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale - -

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 4.347.103,48 7.123.976,60

d Plusvalenze patrimoniali 898.724,58 379.958,67

e Altri proventi straordinari 7.904.479,51 10.167.487,93

Totale proventi straordinari 16.456.307,57 22.022.154,20

25 Oneri straordinari 1.760.999,23 4.947.382,34

a Trasferimenti in conto capitale - -

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.717.257,06 2.949.894,66

c Minusvalenze patrimoniali - -

d Altri oneri straordinari 43.742,17 1.997.487,68

Totale oneri straordinari 1.760.999,23 4.947.382,34

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 14.695.308,34 17.074.771,86

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 11.827.938,85 2.326.009,09-

26 Imposte 3.443.081,67 3.383.341,40

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.384.857,18 - 5.709.350,49

69

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - -

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - -

- -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento - -

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - -

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 208.762,34 181.955,72

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile - -

5 Avviamento - -

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti - -

9 Altre 4.288.433,72 4.387.962,89

Totale immobilizzazioni immateriali 4.497.196,06 4.569.918,61

Immobilizzazioni materiali

II 1 Beni demaniali 179.776.484,20 172.613.043,20

1.1 Terreni 4.096.902,80 4.084.102,37

1.2 Fabbricati 72.145.107,93 67.629.988,81

1.3 Infrastrutture 103.151.768,19 100.516.246,74

1.9 Altri beni demaniali 382.705,28 382.705,28

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 373.184.754,59 367.822.509,94

2.1 Terreni 84.486.888,48 82.305.151,09

a di cui in leasing finanziario - -

2.2 Fabbricati 234.719.068,59 231.477.231,41

di cui in leasing finanziario - -

2.3 Impianti e macchinari 70.867,39 84.896,24

a di cui in leasing finanziario - -

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 158.945,22 163.496,94

2.5 Mezzi di trasporto 106.758,24 154.458,94

2.6 Macchine per ufficio e hardware 49.920,74 84.805,23

2.7 Mobili e arredi 838.297,87 1.170.913,13

2.8 Infrastrutture 6.957,26 7.571,13

2.99 Altri beni materiali 52.747.050,80 52.373.985,83

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.347.292,25 4.343.195,47

Totale immobilizzazioni materiali 561.308.531,04 544.778.748,61

70


IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 617.068.902,94 617.068.902,94

a imprese controllate 587.747.806,40 587.747.806,40

b imprese partecipate 7.744.936,90 7.744.936,90

c altri soggetti 21.576.159,64 21.576.159,64

2 Crediti verso - -

a altre amministrazioni pubbliche - -

b imprese controllate - -

c imprese partecipate - -

d altri soggetti - -

3 Altri titoli - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 617.068.902,94 617.068.902,94

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.182.874.630,04 1.166.417.570,16

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze - -

Totale rimanenze - -

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 32.885.611,79 53.314.179,61

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - -

b Altri crediti da tributi 32.885.611,79 53.148.822,37

c Crediti da Fondi perequativi - 165.357,24

2 Crediti per trasferimenti e contributi 11.635.168,58 13.454.085,84

a verso amministrazioni pubbliche 10.632.901,57 12.710.635,59

b imprese controllate - -

c imprese partecipate - -

d verso altri soggetti 1.002.267,01 743.450,25

3 Verso clienti ed utenti 17.407.020,80 24.915.416,89

4 Altri Crediti 4.373.947,64 14.291.770,25

a verso l'erario - 55.582,55

b per attività svolta per c/terzi 160.210,27 71.912,64

c altri 4.213.737,37 14.164.275,06

Totale crediti 66.301.748,81 105.975.452,59

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni - -

2 Altri titoli 3.798,00 3.798,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 3.798,00 3.798,00

71


IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 57.204.732,41 22.513.762,00

a Istituto tesoriere 57.204.732,41 22.513.762,00

b presso Banca d'Italia - -

2 Altri depositi bancari e postali 4.254.681,34 5.399.306,28

3 Denaro e valori in cassa - -

4 Altri conti presso la Tesoreria statale instestati all'ente - -

Totale disponibilità liquide 61.459.413,75 27.913.068,28

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 127.764.960,56 133.892.318,87

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 83.751,68 145.501,68

2 Risconti attivi 299.185,94 335.742,48

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 382.937,62 481.244,16

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.311.022.528,22 1.300.791.133,19

72

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 357.905.188,71 357.905.188,71

II Riserve 717.264.424,96 720.877.074,81

a da risultato economico di esercizi precedenti 36.080.550,11 34.450.738,47

b da capitale - -

c da permessi di costruire 181.940.058,63 168.266.327,39

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i

beni culturali 499.243.816,22 510.820.846,82

e altre riserve indisponibili - 7.339.162,13

III Risultato economico dell'esercizio 8.384.857,18 5.709.350,49-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.083.554.470,85 1.073.072.913,03

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza - -

2 Per imposte - -

3 Altri 4.578.013,72 2.140.166,47

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.578.013,72 2.140.166,47

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - -

TOTALE T.F.R. (C) - -

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento 125.759.559,63 122.630.887,27

a prestiti obbligazionari - -

b v/ altre amministrazioni pubbliche 356.853,75 435.601,22

c verso banche e tesoriere 113.171.129,82 110.597.677,72

di cui: esigibili oltre il 2018 108.109.965,82 106.017.243,72

d verso altri finanziatori 12.231.576,06 11.597.608,33

2 Debiti verso fornitori 46.152.669,40 49.528.791,95

3 Acconti - -

4 Debiti per trasferimenti e contributi 9.485.393,11 9.043.718,38

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - -

b altre amministrazioni pubbliche 601.422,06 778.217,86

c imprese controllate 477.757,31 871.790,98

d imprese partecipate - -

e altri soggetti 8.406.213,74 7.393.709,54

5 Altri debiti 23.775.052,44 23.412.240,49

a tributari 6.781.121,17 6.166.055,49

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.599.400,08 2.496.709,03

c per attività svolta per c/terzi - -

d altri 14.394.531,19 14.749.475,97

TOTALE DEBITI ( D) 205.172.674,58 204.615.638,09

73

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 4.377.000,00 4.475.000,00

II Risconti passivi 13.340.369,07 16.487.415,60

1 Contributi agli investimenti 5.170.093,42 3.651.469,36

a da altre amministrazioni pubbliche 4.936.904,81 3.266.968,21

b da altri soggetti 233.188,61 384.501,15

2 Concessioni pluriennali 7.933.601,22 6.963.958,39

3 Altri risconti passivi 236.674,43 5.871.987,85

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 17.717.369,07 20.962.415,60

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.311.022.528,22 1.300.791.133,19

CONTI D'ORDINE

1) Impegni finanziari su esercizi futuri 33.929.297,59 31.653.985,28

2) Beni di terzi in uso 83.224.299,11 81.864.550,20

3) Beni dati in uso a terzi - -

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - -

5) Garanzie prestate a imprese controllate 124.400.000,00 124.400.000,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 1.405.000,00 1.405.000,00

7) Garanzie prestate a altre imprese - -

TOTALE CONTI D'ORDINE 242.958.596,70 239.323.535,48

74

ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018

Composizione del fondo svalutazione crediti

Prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie

Prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati

Prospetto di riepilogo spese per titoli e macroaggregati

Elenco crediti stralciati dal conto del bilancio e iscritti nello stato patrimoniale

Accertamenti e impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Prospetto rappresentativo dei costi per missione

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Funzioni delegate dalle Regioni

Rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa

Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

75

76

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Casella di testo

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77

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa

Descrizione Capitolo di spesa Risorse vincolate al

1/1/2018 Accertamenti esercizio 2018

Impegni e Fondo pluriennale

vincolato 2018

Cancellazione dell'accertamento o

eliminazione del vincolo

Risorse Vincolate al 31/12/2018

016050/ 0009 264001AVANZO VINCOLATO A SPESE FINANZIABILI CON PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

103.397,25 103.397,25

016100/ 0009 . AVANZO VINCOLATO A SPESE FINANZIABILI CON PROVENTI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CAVE

2.247.904,91 167.828,40 59.808,22 2.355.925,09

000107 -AVANZO VINCOLATO A SPESE FINANZIABILI CON PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

152.230,21 - 149.452,75 2.777,46 - 0,00

016000/ 005 249021 ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE UNIPOL N. 96/46049427 PRESENTATA DA DUCA DEGLI ABRUZZI SRL PER CONVENZIONE URBANISTICA AREA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

44.484,66 - 44.484,66 -

016000/ 005 320017320018

ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE NEL P.L. INEC EX SAMO - LA BRUGHIERA

7.381,96 7.381,96

016000/ 005 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE FRANCO SRL (ORD 13311) PER PIANO ATTUATIVO AREA VIA PIEMONTE

26.950,00 - 26.950,00 -

016000/ 005 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI PIANO ATTUATIVO VIA CHIUSURE

1.200.632,97 1.200.632,97 -

420015 RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO CASE DEL SOLE

296.288,00 296.288,00 -

ELENCO DELLE RISORSE VINCOLATE

Vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili

78

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa




vincolato 2018




242024166400

INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI

23.395,00 1.076,04 22.318,96 -

277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA DEL CASTELLO

440.000,00 399.770,00 40.230,00

10% ALIENAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE (art.56 comma 11 DL 69/2013)

- 20.500,00 20.500,00

4.542.664,96 188.328,40 1.810.739,98 392.819,08 2.527.434,30

017751 257006PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER LA MANUTENZIONE ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA

629,20 - 629,20 -

015833 254021MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

7.076,70 - 7.076,70

015833 254020TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

4.061,26 - 4.061,26

015967 244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.

71.624,71 - 71.624,71 -

015922 242029ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO "IVECO"

172.761,37 - 172.761,37

015840 178343INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED INDAGINI PER BONIFICA AREE INQUINATE DA PCB

43.552,51 - 43.552,51

Totale vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili

Vincoli derivanti dai trasferimenti

79

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa




vincolato 2018




014828 177107

INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER BONIFICA AREE INQUINATE VIA CAPRERA

0,64 175.900,80 - 175.901,44

015135 176503OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONE INTERESSATE

123.118,30 - 123.118,30

000102/ 029 RESIDUO LASCITO RIGHETTI DA REIMPIEGARE

489,92 - 489,92

004050 017031SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - REIMPIGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA

105.117,39 176.165,42 105.117,39 176.165,42

004051 017041SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

43.620,05 383.600,00 - 427.220,05

004030 017042SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA

208.978,00 102.036,99 133.006,00 178.008,99

004035 017032SETTORE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE D.G.C.415/2014 E 61/2015 MOROSITÀ INCOLPEVOLE

196.666,41 218.382,59 415.049,00

005862 076350077210

PROGETTO URBAN CENTER "TRIENNALE ITINERANTE"

12.138,30 - 12.138,30 -

015073 225059ACQUISTO ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PER ALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE

3.629,10 - 3.629,10 - 0,00

80

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa




vincolato 2018




015071 225060ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER DIFFUSIONE WIFI

952,00 - 952,00 -

015071 225064 IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA

1.343,79 - 1.343,79 - 0,00

015071 225065REALIZZAZIONE APPARECCH.TURISTICHE E ACQUISTO ATTREZZATURE PER INFOPOINT

62,00 - 62,00 -

014880 242010INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.

9.773,41 - 9.773,41 -

014831 420001INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE.

10.000,00 - 10.000,00 -

003722 257044 RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO MONUMENTALE SANTA GIULIA

225.000,00 - 225.000,00

015137 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI PRESSO EX DISCARICA VEPART

21.833,02 20.000,00 1.833,02 0,00

244015 ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI (BREND)

7.294,00 - 7.294,00 -

015851 234085234086 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE

(INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI

4.620,46 - 4.620,46 -

003452 005347REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA

3.067,93 - 3.067,93 -

015091 ESCUSSIONE CAUZIONI 10.000,00 - 10.000,00

81

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa




vincolato 2018




005861 077230 PROGETTO URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"

14.580,00 - 14.580,00 -

003560 096250 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "DOPO DI NOI"

234.182,00 234.182,00 - -

016162 420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES

300.000,00 300.000,00 -

015929CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA

930.575,39 720.535,61 210.039,78

016303 320055 PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA

- 200.000,00 - - 200.000,00

ART BONUS FONTANA PIAZZA MERCATO - 4.200,00 - - 4.200,00

ART BONUS CHIESA SANTA MARIA DEI MIRACOLI

- 1.000,00 - - 1.000,00

017757 210033 RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO

- 20.000,00 - - 20.000,00

003737 097877 FONDO POVERTA' 2018 - QUOTA SERVIZI PER ACCESSO AL REI (REDDITO DI INCLUSIONE)

- 789.003,00 - - 789.003,00

2.766.747,86 2.070.288,80 1.512.841,00 141.547,92 3.182.647,74

017403 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ASSUNZIONE MUTUI

618.711,99 874.415,18 526.315,55 966.811,62

618.711,99 874.415,18 526.315,55 - 966.811,62

7.928.124,81 3.133.032,38 3.849.896,53 534.367,00 6.676.893,66

Totale vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da Mutui

Totale vincoli derivanti da mutui

TOTALE RISORSE VINCOLATE

82

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa

Descrizione Capitolo di spesa Risorse accantonate al

1/1/2018 Accertamenti 2018

Impegni e Fondo pluriennale vincolato

2018



Risorse accantonate al 31/12/2018

028200 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

78.759.949,33 14.916.103,24 27.097.593,53 66.578.459,04

028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI

183.705,00 61.766,76 - 245.471,76

FONDO CONTENZIOSO 2.472.615,46 975.701,25 900.000,00 408.615,46 2.139.701,25

ALTRI ACCANTONAMENTI 1.492.461,47 3.296.396,92 480.047,68 200.000,00 4.108.810,71

82.908.731,26 19.249.968,17 1.380.047,68 27.706.208,99 73.072.442,76

Capitolo di Entrata

Capitolo di Spesa

Descrizione Capitolo di spesa Risorse destinate agli

investimenti al 1/1/2018 Accertamenti 2018

Impegni e Fondo pluriennale vincolato

2018



Risorse destinate agli investimenti al

31/12/2018

1.035.452,80 1.007.226,48 1.035.452,80 - 1.007.226,48

RISORSE ACCANTONATE

TOTALE RISORSE ACCANTONATE

RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

83

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate

all'esercizio 2018 e

coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Riaccertamento degli

impegni di cui alla

lettera b) effettuata

nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni

pluriennali finanziati

dal FPV e imputati

agli esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

rinviata all'esercizio

2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2018 con

imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione a esercizi

successivi a quelli

considerati nel bilancio

pluriennale e coperte dal

fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre dell'esercizio

2018

(a) (b) (x) (y) ( c) = (a) - (b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

01

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

generali e di gestione

01 Organi istituzionali 251.431,09 251.431,09 - - - 193.738,00 - - 193.738,00

02 Segreteria generale 154.450,00 140.506,25 13.943,75 - - 105.850,00 - - 105.850,00

03

Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 241.266,32 178.373,67 62.892,65 - - 187.700,00 - - 187.700,00

04

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 51.900,00 50.097,18 1.802,82 - - 56.780,00 - - 56.780,00

05

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 264.193,16 262.892,17 1.300,99 - - 163.544,17 - - 163.544,17

06 Ufficio tecnico 860.079,86 656.372,56 31.124,95 - 172.582,35 859.544,60 64.842,10 - 1.096.969,05

07

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 426.620,00 247.635,21 - - 178.984,79 168.450,00 - - 347.434,79

08 Statistica e sistemi informativi 103.084,00 85.981,95 17.102,05 - - 208.201,84 - - 208.201,84

09

Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali - - - - - - - - -

10 Risorse umane 167.434,95 157.377,13 4.175,55 - 5.882,27 336.261,24 - - 342.143,51

11 Altri servizi generali 216.664,66 71.011,65 1.186,60 - 144.466,41 72.387,69 - - 216.854,10

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi

istituzionali e generali, di gestione e

di controllo

2.737.124,04 2.101.678,86 133.529,36 - 501.915,82 2.352.457,54 64.842,10 - 2.919.215,46

- - -

02 MISSIONE 2 - Giustizia - - -

01 Uffici giudiziari - - - - - - - - -

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - -

- -

03

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e

sicurezza - -

01 Polizia locale e amministrativa 1.547.626,89 1.461.410,14 84.833,29 - 1.383,46 1.560.831,47 - - 1.562.214,93

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 27.700,00 25.248,69 2.451,31 - - 15.800,00 - - 15.800,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico

e sicurezza

1.575.326,89 1.486.658,83 87.284,60 - 1.383,46 1.576.631,47 - - 1.578.014,93

COMUNE DI BRESCIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI

84

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



-

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo

studio - -

01 Istruzione prescolastica 586.416,34 493.551,45 44.965,73 - 47.899,16 589.202,78 27.500,00 - 664.601,94

02

Altri ordini di istruzione non

universitaria 1.630.533,31 1.191.033,59 307.366,81 - 132.132,91 977.986,36 80.000,00 - 1.190.119,27

04 Istruzione universitaria - - - - - - - - -

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - -

06 Servizi ausiliari all’istruzione 114.800,00 92.378,25 22.421,75 - - 122.510,86 - - 122.510,86

07 Diritto allo studio - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e

diritto allo studio

2.331.749,65 1.776.963,29 374.754,29 - 180.032,07 1.689.700,00 107.500,00 - 1.977.232,07

-

05

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali -

01

Valorizzazione dei beni di interesse

storico. 71.890,19 44.989,85 288,45 - 26.611,89 507.101,92 - - 533.713,81

02

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 2.796.609,53 2.397.313,38 172.675,46 28.375,44 198.245,25 901.321,51 - - 1.099.566,76

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e

valorizzazione dei beni e attività

culturali

2.868.499,72 2.442.303,23 172.963,91 28.375,44 224.857,14 1.408.423,43 - - 1.633.280,57

-

06

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport

e tempo libero -

01 Sport e tempo libero 4.713.589,41 1.413.844,68 259,53 - 3.299.485,20 179.110,24 - - 3.478.595,44

02 Giovani 7.900,00 2.353,39 5546,61 - 0,00 7.900,00 - - 7.900,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero

4.721.489,41 1.416.198,07 5.806,14 - 3.299.485,20 187.010,24 - - 3.486.495,44

-

07 MISSIONE 7 - Turismo -

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 12.300,00 12.300,00 - - - 22.400,00 - - 22.400,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 12.300,00 12.300,00 - - - 22.400,00 - - 22.400,00

85

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



- -

08

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa - -

01 Urbanistica assetto del territorio 5.434.454,67 1.903.019,94 220.331,29 - 3.311.103,44 3.286.894,77 - - 6.597.998,21

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 2.588.702,40 1.994.834,28 42.124,76 955,62 550.787,74 776.349,13 - - 1.327.136,87

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del

territorio ed edilizia abitativa

8.023.157,07 3.897.854,22 262.456,05 955,62 3.861.891,18 4.063.243,90 - - 7.925.135,08

-

09

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente -

01 Difesa del suolo 170.273,93 124.952,29 140,57 906,29 44.274,78 456.935,32 - - 501.210,10

02

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 2.033.704,29 636.523,04 197.037,05 19.852,45 1.180.291,75 982.302,70 - - 2.162.594,45

03 Rifiuti - - - - - - - - -

04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - -

05

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione - - - - - - - - -

06

Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche - - - - - - - - -

07

Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni - - - - - - - - -

08

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

2.203.978,22 761.475,33 197.177,62 20.758,74 1.224.566,53 1.439.238,02 - - 2.663.804,55

86

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



- -

10

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilità - -

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - -

02 Trasporto pubblico locale 24.830,40 23.848,37 982,03 - - 14.700,00 - - 14.700,00

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - -

04 Altre modalità di trasport - - - - - - - - -

05 Viabilità e infrastrutture stradali 4.349.088,85 2.793.857,80 253.967,29 - 1.301.263,76 8.910.000,08 - - 10.211.263,84

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e

diritto alla mobilità

4.373.919,25 2.817.706,17 254.949,32 - 1.301.263,76 8.924.700,08 - - 10.225.963,84

-

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile -

01 Sistema di protezione civile 2.670,00 2.670,00 - - - 2.670,00 - - 2.670,00

02

Interventi a seguito di calamità

naturali - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.670,00 2.670,00 - - - 2.670,00 - - 2.670,00

-

12

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia -

01 Interventi per l'infanzia e per i minori 412.789,80 390.164,52 17.863,26 - 4.762,02 347.808,81 29.147,76 - 381.718,59

02 Interventi per la disabilità 5.400,00 5.400,00 - - - 171.722,30 - - 171.722,30

03 Interventi per gli anziani 180.395,00 107.360,22 5.063,08 - 67.971,70 86.900,00 - - 154.871,70

04

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale 103.100,00 98.792,77 4.307,23 - 0,00- 178.290,84 25.000,00 - 203.290,84

05 Interventi per le famiglie 177.913,60 157.585,43 11.396,95 - 8.931,22 118.750,00 - - 127.681,22

06 Interventi per il diritto alla casa 1.795.129,25 1.499.959,58 180.169,67 - 115.000,00 135.500,00 - - 250.500,00

7

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali - - - - - - - - -

8 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - -

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 51.343,38 50.931,31 412,07 - - 111.390,50 16.210,50 - 127.601,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

2.726.071,03 2.310.193,83 219.212,26 - 196.664,94 1.150.362,45 70.358,26 - 1.417.385,65

87

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



-

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute -

01

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per

la garanzia dei LEA - - - - - - - - -

02


finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA - - - - - - - - -

03


finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente - - - - - - - - -

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi - - - - - - - - -

05


investimenti sanitari - - - - - - - - -

06


restituzione maggiori gettiti SSN - - - - - - - - -

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della

salute

- - - - - - - - -

-

14

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitività -

01 Industria, PMI e Artigianato - - - - - - - - -

02

Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori 38.900,00 26.848,06 12.051,94 - - 38.900,00 - - 38.900,00

3 Ricerca e innovazione - - - - - - - - -

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 38.800,00 34.048,97 4.751,03 - - 38.800,00 - - 38.800,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività

77.700,00 60.897,03 16.802,97 - 0,00 77.700,00 - - 77.700,00

88

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



-

15

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e

la formazione professionale -

01

Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro - - - - - - - - -

02 Formazione professionale - - - - - - - - -

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

- - - - - - - - -

-

16

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca -

01

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare - - - - - - - - -

02 Caccia e pesca - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca

- - - - - - - - -

-

17

MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti

energetiche -

1 Fonti energetiche - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e

diversificazione delle fonti

energetiche

- - - - - - - - -

89

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo



impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno)


impegni di cui alla


nel corso

dell'eserczio 2018

(cd. economie di

impegno) su impegni


dal FPV e imputati


al 2018

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2017


2019 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2018

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate


imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate



successivi a quelli



fondo pluriennale

vincolato

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2018


COMUNE DI BRESCIA



-

18

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali -

01

Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con

le altre autonomie territoriali e locali

- - - - - - - - -

-

19

MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali -

01

Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni

internazionali

- - - - - - - - -

TOTALE 31.653.985,28 19.086.898,86 1.724.936,52 50.089,80 10.792.060,10 22.894.537,13 242.700,36 - 33.929.297,59

90

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione creditiEsercizio finanziario 2018

2000000 TOTALE TITOLO 2


Residui attiviformatisi

nell'esercizio cui siriferisce ilrendiconto

(a)

Residui attivi degliesercizi precedenti

(b)Totale residui attivi

(c) = (a) + (b)

Importo minimo delfondo

(d)

Fondo crediti didubbia esigibilità

(e)

% diaccantonamento alfondo svalutazione

crediti(f)=(e)/(c)

411.198,93 18.378.063,96

18.312.543,22

Tipologia 104:Compartecipazione di tributi 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

30.359.523,03 18.723.742,15 49.083.265,18 16.968.201,13

4.733.870,10

530,58 652,58

0,00 0,00 0,00

0,00 105.353,00 4.934,32

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.295.825,07 4.734.400,68 7.030.225,75 5.586,90

0,00 0,00

0,00

0,00

16.968.201,13

0,00

4.934,32 4,68 %

0,00

652,58 652,58

0,00

5.586,90

16.968.201,13

18.723.742,15

DenominazioneTipologia

0,00Trasferimenti correnti dell'Unione Europea

Tipologia 101:Imposte tasse e proventi assimilati

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

30.359.523,03

17.966.865,03

12.392.658,00

0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

100,00 %

0,08 %

55,26 %

0,00 %

34,57 %

6.924.220,17 0,00 0,00 0,00 %

Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

2.190.350,07

122,00

0,00

105.353,00

0,00

1010100

1010400

1030100

1030200

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche



2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

30.705.201,22 16.968.201,13

49.083.265,18

0,00

91




Tipologia Denominazione



(a)



(c) = (a) + (b)


(d)Fondo crediti didubbia esigibilità

(e)


crediti(f)=(e)/(c)

15.169.449,97 9.177.421,20 24.346.871,17 10.101.258,10

Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 12.031.380,81 29.205.877,18 41.237.257,99 37.770.832,68

Tipologia 300:Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 3.695.783,25 1.436.672,13 5.132.455,38 1.113.741,02

30.896.614,03 39.819.970,51 70.716.584,54 48.985.831,80

Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200:Contributi agli investimenti 3.570.598,84 1.215.747,40

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.600.598,84 1.108.082,41 3.708.681,25

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00

970.000,00 107.664,99 1.077.664,99 609.108,90 609.108,90

Tipologia 300:Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 11.000,00 0,00 11.000,00 7.959,69

Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale 889,24 20.604,60 21.493,84 1.770,62

3.582.488,08 1.236.352,00 4.818.840,08 618.839,21

0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200:Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300:Riscossione di crediti di medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1.300.000,00 2.952.619,43 4.252.619,43 0,00

1.300.000,00 2.952.619,43 4.252.619,43 0,00

48.985.831,80

10.101.258,10 41,49 %

37.770.832,68

0,00

0,00

1.113.741,02 21,70 %

69,27 %

0,00

0,00

618.839,21 12,84 %

1.770,62 8,24 %

7.959,69

0,00

0,00

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie

Entrate da riduzione di attività finanziarie

91,59 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

72,36 %

56,52 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200:Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

4010000

4020000

4030000

4040000

4050000

5010000

5020000

5030000

5040000

4.786.346,24

0,00

92



(a)



(c) = (a) + (b)


(d)Fondo crediti didubbia esigibilità

(e)


crediti(f)=(e)/(c)

TOTALE GENERALE 68.434.450,21 67.467.084,77 135.901.534,98 66.578.459,04

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.582.488,08 1.236.352,00 4.818.840,08 618.839,21

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE 64.851.962,13 66.230.732,77 131.082.694,90 65.959.619,83

Totale Crediti Fondosvalutazione

Crediti

RESIDUI ATTIVI NEl CONTO DEL BILANCIO 135.901.534,98 66.578.459,04

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 32.640.695,51 32.640.695,51

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RENDICONTO 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 168.542.230,49 99.219.154,55

66.578.459,04

618.839,21

65.959.619,83

48,99 %

12,84 %

50,32 %

93

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui

entrate nonricorrenti

RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU


1010106 Imposta municipale propria 70.424.556,03 7.195.355,00 60.651.590,16 24.299.460,89

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 95.745,33

1010116 Addizionale comunale IRPEF 23.606.818,41 8.489.105,40 16.128.397,13

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

1010141 Imposta di soggiorno

1010149 Tasse sulle concessioni comunali

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 30.886.038,55 25.796.678,90

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1010153 Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni 2.486.319,93 2.404.445,36 74.478,86

1010154 imposta municipale secondaria

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2.624.348,23

1010164 Diritti mattatoi

1010165 Diritti degli enti provinciali turismo

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

1010170 Proventi dei Casinò

1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 6.922.903,72 122.903,72 6.627.700,19 1.885.835,00

1010195 Altre ritenute n.a.c.

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

94



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

1010197 Altre accise n.a.c.

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

1010199 Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c. 5.606,40 3.200,00

Totale Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 134.332.243,04 7.318.258,72 103.972.720,01 45.108.265,44


1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni

1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

1010498 Altre compartecipazioni alle Province

1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni

Totale Tipologia 104 Compartecipazione di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 6.051.453,26 6.051.453,26 165.357,24

Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 6.051.453,26 6.051.453,26 165.357,24

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Totale Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 140.383.696,30 7.318.258,72 110.024.173,27 45.273.622,68

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 11.414.836,35 2.867.001,67 10.580.050,01 3.033.562,63

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 33.592.428,21 801.644,22 32.271.599,48 2.471.610,50

95



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 139.010,94 104.275,94

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 45.146.275,50 3.668.645,89 42.955.925,43 5.505.173,13


2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.820,34 1.820,34 1.698,34

Totale Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.820,34 1.820,34 1.698,34


2010301 Sponsorizzazioni da imprese

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 583.297,60 583.297,60 477.944,60 87.831,60

Totale Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 583.297,60 583.297,60 477.944,60 87.831,60

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione europea

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Totale Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti 45.781.393,44 4.303.763,83 43.485.568,37 5.593.004,73

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 13.949.665,61 10.258.846,74 4.711.322,37

3010300 Proventi derivati dalla gestione dei beni 18.021.520,92 3.320,00 6.542.889,82 10.647.961,45

96



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 31.971.186,53 3.320,00 16.801.736,56 15.359.283,82

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3020100 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 20.314.835,51 8.283.454,70 4.933.060,33

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 77.442,21 77.442,21 1.032,00

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 20.392.277,72 8.360.896,91 4.934.092,33


3030100 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine

3030200 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine 18.366,05 18.366,05

3030300 Altri interessi attivi

Totale Tipologia 300 Interessi attivi 18.366,05 18.366,05


3040100 Rendimenti da fondi di investimento

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 55.641.021,09 9.446.571,43 55.641.021,09

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

3049900 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c

Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale 55.641.021,09 9.446.571,43 55.641.021,09


3050100 Indennizzi di assicurazione 76.332,29 76.332,29 76.332,29

3050200 Rimborsi in entrata 5.731.259,88 963.451,20 3.887.744,66 2.001.031,99

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 5.350.336,28 52.173,06 3.498.068,25 3.278.482,36

97



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 11.157.928,45 1.091.956,55 7.462.145,20 5.279.514,35

TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie 119.180.779,84 10.541.847,98 88.284.165,81 25.572.890,50

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE


4010100 Imposte da sanatorie e condoni

4010200 Altre imposte in conto capitale

Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale


4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.392.819,37 1.958.233,30 792.220,53 1.289.628,39

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 16.000,00 16.000,00 16.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 62.372,32 62.372,32 62.372,32

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private 1.467.832,00 1.467.832,00 497.832,00 530.000,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti 4.939.023,69 3.504.437,62 1.368.424,85 1.819.628,39


4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del mondo

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amminisrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripaino disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche

98



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall?unione Europea e dl Resto del mondo

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

Totale Tipologia 300 Trasferimenti in conto capitale

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 1.453.800,99 1.453.800,99 1.442.800,99 46.171,15

4040200 Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti 63.253,27 63.253,27 63.253,27

4040300 Alienazione di beni immateriali

Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.517.054,26 1.517.054,26 1.506.054,26 46.171,15


4050100 Permessi da costruire 18.256.371,03 12.580.208,43 18.255.481,79 82.602,23

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso 874.158,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 586.220,79 586.220,79 586.220,79

Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 18.842.591,82 13.166.429,22 18.841.702,58 956.760,23

TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale 25.298.669,77 18.187.921,10 21.716.181,69 2.822.559,77

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


5010100 Alienazione di partecipazioni

99



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche

5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale Tipologia 200 Riscossione di crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine

5030100 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche

5030200 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

5030300 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese

5030400 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private

5030500 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unione Europea e Resto del Mondo

5030600 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da amministrazioni pubbliche100



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

5030700 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da famiglie

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

5031300 Riscossione di crediti sorti a seguito di escussione di garanzia favore di Imprese

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

Totale Tipologia 300 Riscossione di crediti di medio lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

5040700 Prelievi da depositi bancari 1.300.000,00 1.300.000,00 2.444.624,94

5040800 Entrate da derivati di ammortamento

Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1.300.000,00 1.300.000,00 2.444.624,94

TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.300.000,00 1.300.000,00 2.444.624,94

6 ACCENSIONE PRESTITI


101



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

6010100 Emissione Titoli obbligazionari a breve termine

6010200 Emissione di Titoli obbligazionari a medio lungo termine

Totale Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari


6020100 Finanziamenti a breve termine

6020200 Anticipazioni

Totale Tipologia 200 Accensione Prestiti a breve termine

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 48.041,99

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 48.041,99


6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario

6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione

6040400 Accensione prestiti-Derivati

Totale Tipologia 400 Altre forme di indebitamento

TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 48.041,99

7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere102



DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRESCIA

ACCERTAMENTIdi cui


RISCOSSIONIin

c/residui

RISCOSSIONIin

c/competenza

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO


9010100 Altre ritenute 18.292.684,43 18.292.552,61

9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente 13.868.192,88 13.853.249,43 13.797,59

9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo 723.408,25 723.408,25

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

9019900 Altre entrate per partite di giro 18.346.788,81 17.203.663,96 18.315.288,81 31.500,00

Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro 51.231.074,37 17.203.663,96 51.184.499,10 45.297,59


9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 9.518,73 5.880,16 9.713,55

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 380.384,31 380.384,31

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 155.313,99 54.891,05

9020400 Depositi di/presso terzi 269.799,37 242.776,37

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.773.152,11 1.583.992,35 190.482,91

9029900 Altre entrate per conto terzi 429.449,12 422.197,36 2.035,08

Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi 3.017.617,63 2.635.230,55 257.122,59

TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 54.248.692,00 17.203.663,96 53.819.729,65 302.420,18

TOTALE TITOLI 395.943.231,35 68.605.455,59 327.079.818,79 82.057.164,79

103

Macroaggregati Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell ente

Acquisto dibeni e servizi

Trasferimenticorrenti

Trasferimenti ditributi (solo per

le Regioni)

Fondiperequativi(solo per le

Regioni)

Interessipassivi

Altre spese perredditi dacapitale

Rimborsi eposte correttive

delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione

2.119.352,0701 Organi istituzionali 166.859,04 1.941,75 5.595.892,922.926.259,61 381.480,45

1.316.908,8702 Segreteria generale 105.428,14 1.678.130,02251.793,01 4.000,00

3.525.501,8503 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

154.184,34 24.156,90 1.339.835,44 7.264.579,832.195.901,30 25.000,00

783.907,3904 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

49.066,89 417.084,25 4.054.192,292.784.786,12 19.347,64

530.695,0005 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

33.187,01 1.211.000,18647.118,17

2.893.775,0306 Ufficio tecnico 188.516,93 45.177,47 4.111.393,22983.923,79

2.841.249,0007 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

185.735,48 4.398.845,291.272.470,60 99.390,21

1.138.196,3908 Statistica e sistemiinformativi

69.696,24 16.418,22 2.432.475,641.208.164,79

09 Assistenzatecnico-amministrativa aglienti locali

3.035.578,3610 Risorse umane 166.513,91 22.912,00 317,20 4.247.456,981.022.135,51

851.492,6711 Altri servizi generali 75.384,45 3.923.783,97 5.073.650,89222.989,80

Totale 19.036.656,63 1.194.572,43 61.595,69 466.094,90 5.263.936,61 40.067.617,2613.515.542,70 529.218,30

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari

02 Casa circondariale e altriservizi

Totale

03 Ordine pubblico esicurezza

13.392.982,5101 Polizia locale eamministrativa

837.516,47 24.645,02 3.544,71 17.853.085,173.594.396,46

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

COMUNE DI BRESCIA

Spese correnti - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

104


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


328.672,3702 Sistema integrato disicurezza urbana

18.621,69 9.626,41 740.830,57369.656,63 14.253,47

Totale 13.721.654,88 856.138,16 9.626,41 24.645,02 3.544,71 18.593.915,743.964.053,09 14.253,47

04 Istruzione e diritto allostudio

7.400.406,2601 Istruzione prescolastica 430.788,31 16.245,16 827,35 17.676.132,754.142.692,75 5.685.172,92

02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

33.700,47 4.578.657,574.541.457,10 3.500,00

04 Istruzione universitaria

05 Istruzione tecnica superiore

2.077.681,4906 Servizi ausiliari all'istruzione 75.554,41 3.470,44 15.937.879,7613.228.173,42 553.000,00

07 Diritto allo studio 40.000,0040.000,00

Totale 9.478.087,75 506.342,72 49.945,63 4.297,79 38.232.670,0821.912.323,27 6.281.672,92

05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

308.880,3901 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

22.881,34 32.073,10 474.764,71110.929,88

2.440.560,1202 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

160.329,29 106.890,91 10.285.630,462.971.850,14 4.606.000,00

Totale 2.749.440,51 183.210,63 138.964,01 10.760.395,173.082.780,02 4.606.000,00

06 Politiche giovanili, sport etempo libero

258.816,6301 Sport e tempo libero 19.283,20 2.633.894,492.262.194,66 93.600,00

105.463,3602 Giovani 6.923,20 952.840,51840.453,95

Totale 364.279,99 26.206,40 3.586.735,003.102.648,61 93.600,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



105


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 Turismo

223.085,9401 Sviluppo e valorizzazione delturismo

13.706,96 528.652,13156.359,23 135.500,00

Totale 223.085,94 13.706,96 528.652,13156.359,23 135.500,00

08 Assetto del territorio ededilizia abitativa

925.987,1801 Urbanistica e assetto delterritorio

58.246,62 1.267.206,43250.925,13 32.047,50

1.809.311,3302 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

95.282,75 38.202,12 2.260.810,56318.014,36

Totale 2.735.298,51 153.529,37 38.202,12 3.528.016,99568.939,49 32.047,50

09 Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

54.130,6801 Difesa del suolo 3.103,43 296.577,56239.343,45

1.722.424,2802 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

108.899,66 18.273,88 6.735.503,734.854.119,74 31.786,17

03 Rifiuti 30.941.074,0430.941.074,04

04 Servizio idrico integrato 550.226,96550.226,96

05 Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

06 Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

07 Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni

08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

Totale 1.776.554,96 112.003,09 18.273,88 38.523.382,2936.584.764,19 31.786,17

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



106


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 Trasporti e diritto allamobilità

01 Trasporto ferroviario

233.095,5302 Trasporto pubblico locale 12.638,09 2.427.143,05 61.687.948,6355.527.537,41 3.487.534,55

03 Trasporto per vie d'acqua

04 Altre modalità di trasporto

1.506.226,5405 Viabilità e infrastrutturestradali

101.727,78 198.161,19 14.729.239,5312.871.003,00 52.121,02

Totale 1.739.322,07 114.365,87 2.625.304,24 76.417.188,1668.398.540,41 3.539.655,57

11 Soccorso civile

96.136,6501 Sistema di protezione civile 6.397,83 186.840,6172.616,13 11.690,00

02 Interventi a seguito dicalamità naturali

Totale 96.136,65 6.397,83 186.840,6172.616,13 11.690,00

12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia

5.190.011,5301 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

54.348,50 8.268,59 12.625.142,525.712.108,13 1.660.405,77

84.920,0002 Interventi per la disabilità 5.644,56 6.097.493,634.839.497,66 1.167.431,41

1.203.820,2603 Interventi per gli anziani 18.849,09 7.077,30 8.047.176,984.823.113,84 1.994.316,49

2.416.925,2704 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

116.574,88 7.466.276,871.830.794,74 3.101.981,98

1.431.829,3205 Interventi per le famiglie 87.035,67 3.186.188,08950.209,09 717.114,00

408.586,1906 Interventi per il diritto allacasa

10.389,52 352.198,90 6.519.019,754.284.439,05 1.463.406,09

07 Programmazione e governodella rete dei servizisociosanitari e sociali

08 Cooperazione eassociazionismo

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



107


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


689.684,0209 Servizio necroscopico ecimiteriale

42.322,64 5.610,56 20.000,00 1.895.242,601.137.625,38

Totale 11.425.776,59 335.164,86 12.687,86 380.467,49 45.836.540,4323.577.787,89 10.104.655,74

13 Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinariocorrente per la garanzia deiLEA

02 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per livelli diassistenza superiori ai LEA

03 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per la coperturadello squilibrio di bilanciocorrente

04 Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi

05 Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari

06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettitiSSN

07 Ulteriori spese in materiasanitaria

Totale

14 Sviluppo economico ecompetitività

01 Industria, PMI e Artigianato

450.816,1002 Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

24.550,89 1.383.702,63532.335,64 376.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



108


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


03 Ricerca e innovazione

539.445,8904 Reti e altri servizi di pubblicautilità

31.965,20 604.377,3532.966,26

Totale 990.261,99 56.516,09 1.988.079,98565.301,90 376.000,00

15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro

02 Formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione

Totale

16 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricoloe del sistema agroalimentare

02 Caccia e pesca

Totale

17 Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

01 Fonti energetiche

Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



109


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

01 Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

Totale

19 Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali ecooperazione allo sviluppo

Totale

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva

02 Fondo crediti di dubbiaesigibilità

03 Altri fondi

Totale

50 Debito pubblico

01 Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

02 Quota capitaleammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



110


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazioni ditesoreria

Totale

99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi ePartite di giro

02 Anticipazioni per ilfinanziamento del sistemasanitario nazionale

Totale

TOTALI 64.336.556,47 3.558.154,41 2.954.599,84 875.505,20 5.267.481,32 278.250.033,84175.501.656,93 25.756.079,67

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



111


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


2.060.237,8001 Organi istituzionali 146.040,99 1.941,75 4.683.565,412.210.112,42 265.232,45

1.274.772,6902 Segreteria generale 80.696,21 1.534.321,96177.853,06 1.000,00

3.418.245,6103 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

128.680,44 24.156,90 1.117.070,57 6.490.657,121.777.503,60 25.000,00


41.036,51 416.554,90 1.995.733,62759.870,83 19.347,64


27.680,55 855.106,60312.523,41

2.795.586,3206 Ufficio tecnico 151.493,35 45.177,47 3.652.395,73660.138,59

2.754.077,9507 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

154.183,40 4.109.187,091.108.795,53 92.130,21

1.084.855,6408 Statistica e sistemiinformativi

58.515,01 16.418,22 1.773.587,74613.798,87


2.884.112,4310 Risorse umane 142.727,21 600,00 317,20 3.671.407,40643.650,56

840.706,8711 Altri servizi generali 67.934,38 3.844.319,27 4.904.094,71151.134,19

Totale 18.386.421,69 998.988,05 61.595,69 443.253,55 4.961.707,04 33.670.057,388.415.381,06 402.710,30

02 Giustizia



Totale


12.944.507,3801 Polizia locale eamministrativa

749.409,54 24.586,32 43,00 16.208.608,482.490.062,24

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA


112


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



18.621,69 9.626,41 661.688,31294.616,75 12.772,89

Totale 13.270.557,95 768.031,23 9.626,41 24.586,32 43,00 16.870.296,792.784.678,99 12.772,89


7.238.102,2301 Istruzione prescolastica 396.467,94 14.964,09 827,35 16.575.692,503.282.697,97 5.642.632,92


31.389,17 3.751.814,633.717.525,46 2.900,00



1.868.735,7606 Servizi ausiliari all'istruzione 61.774,16 3.315,70 11.206.649,059.137.048,43 135.775,00

07 Diritto allo studio

Totale 9.106.837,99 458.242,10 46.353,26 4.143,05 31.534.156,1816.137.271,86 5.781.307,92



17.796,64 32.073,10 446.520,6798.993,03

2.362.101,9702 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

136.985,34 106.890,91 8.364.859,112.267.130,89 3.491.750,00

Totale 2.659.759,87 154.781,98 138.964,01 8.811.379,782.366.123,92 3.491.750,00


247.616,5501 Sport e tempo libero 14.698,62 2.289.309,101.952.028,41 74.965,52

103.420,6902 Giovani 6.138,18 382.029,49272.470,62

Totale 351.037,24 20.836,80 2.671.338,592.224.499,03 74.965,52

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



113


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 Turismo


13.036,38 407.129,6966.857,25 110.250,00

Totale 216.986,06 13.036,38 407.129,6966.857,25 110.250,00



48.189,92 1.135.497,50172.668,48 12.000,00

1.757.654,4702 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

78.099,83 38.202,12 2.077.922,91203.966,49

Totale 2.660.293,57 126.289,75 38.202,12 3.213.420,41376.634,97 12.000,00


53.494,7601 Difesa del suolo 3.036,31 56.531,07

1.660.821,4502 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

93.977,52 18.273,88 5.194.139,033.419.898,01 1.168,17

03 Rifiuti 25.269.992,2825.269.992,28






Totale 1.714.316,21 97.013,83 18.273,88 30.718.556,9028.887.784,81 1.168,17

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



114


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100






1.458.306,4505 Viabilità e infrastrutturestradali

87.414,94 198.161,19 11.529.923,909.733.920,30 52.121,02

Totale 1.676.156,77 98.375,31 2.625.304,24 62.710.051,1757.093.582,27 1.216.632,58

11 Soccorso civile

93.442,9201 Sistema di protezione civile 5.979,81 149.386,2938.273,56 11.690,00


Totale 93.442,92 5.979,81 149.386,2938.273,56 11.690,00


5.070.572,9401 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

53.118,69 7.898,59 11.447.501,664.768.634,08 1.547.277,36

82.636,4702 Interventi per la disabilità 4.967,36 5.034.807,413.878.653,55 1.068.550,03

1.166.266,1903 Interventi per gli anziani 14.124,67 7.077,30 6.252.276,813.774.356,02 1.290.452,63

2.343.467,9804 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

92.777,39 5.835.409,801.256.875,84 2.142.288,59

1.395.333,8805 Interventi per le famiglie 68.165,38 2.800.801,87827.114,06 510.188,55


7.562,38 352.198,90 1.913.438,68273.425,28 887.553,21



Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



115


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



35.913,41 5.610,56 10.866,05 1.649.681,89931.981,67

Totale 11.116.286,57 276.629,28 12.687,86 370.963,54 34.933.918,1215.711.040,50 7.446.310,37









Totale




20.914,55 1.070.440,64301.164,72 317.500,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



116


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100




28.434,18 558.814,7813.703,89

Totale 947.538,08 49.348,73 1.629.255,42314.868,61 317.500,00





Totale



02 Caccia e pesca

Totale



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



117


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale



Totale


01 Fondo di riserva


03 Altri fondi

Totale

50 Debito pubblico



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



118


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale




Totale

TOTALI 62.199.634,92 3.067.553,25 2.951.007,47 842.946,46 4.961.750,04 227.318.946,72134.416.996,83 18.879.057,75

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



119


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


51.568,7901 Organi istituzionali 16.290,25 922,70 938.374,88717.983,17 151.609,97

47.607,8202 Segreteria generale 17.598,39 163.725,6698.519,45

335.355,4503 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

22.199,63 216.464,05 1.230.374,86656.355,73


5.562,65 27.412,57 1.421.826,431.365.720,49


4.060,72 306.130,62287.107,33

98.256,4506 Ufficio tecnico 25.357,41 650.014,85526.400,99

78.273,4907 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

18.252,77 280.145,73171.004,48 12.614,99

33.775,9508 Statistica e sistemiinformativi

8.683,57 583.571,36541.111,84


79.966,4110 Risorse umane 26.162,09 2.141,10 374.707,82266.438,22

21.680,2111 Altri servizi generali 8.633,26 310.273,25 369.531,6828.944,96

Totale 784.577,86 152.800,74 28.335,27 528.878,40 6.318.403,894.659.586,66 164.224,96

02 Giustizia



Totale


306.910,2201 Polizia locale eamministrativa

97.290,28 53,00 1.444,21 1.442.485,981.036.788,27

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI


120


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



1.669,06 133.666,57119.252,63 6.432,44

Totale 313.222,66 98.959,34 53,00 1.444,21 1.576.152,551.156.040,90 6.432,44


242.264,5201 Istruzione prescolastica 65.345,98 213,75 1.277.236,92931.072,67 38.340,00


1.101.649,131.101.549,13 100,00



165.201,5806 Servizi ausiliari all'istruzione 13.420,34 79,80 4.528.393,103.796.101,38 553.590,00

07 Diritto allo studio 40.000,0040.000,00

Totale 407.466,10 78.766,32 293,55 6.947.279,155.828.723,18 632.030,00



2.119,58 44.466,5024.509,00

84.355,8502 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

25.625,55 1.397.546,44905.251,45 382.313,59

Totale 102.193,77 27.745,13 1.442.012,94929.760,45 382.313,59


8.199,0301 Sport e tempo libero 3.397,64 488.660,39429.249,04 47.814,68

115,4902 Giovani 280.255,30280.139,81

Totale 8.314,52 3.397,64 768.915,69709.388,85 47.814,68

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



121


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 Turismo


2.293,30 95.154,1955.949,12 31.250,00

Totale 5.661,77 2.293,30 95.154,1955.949,12 31.250,00



9.284,23 95.254,0159.991,80

55.268,4302 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

12.070,19 968,00 109.562,6741.256,05

Totale 81.246,41 21.354,42 968,00 204.816,68101.247,85


1.166,7901 Difesa del suolo 259,50 110.467,42109.041,13

55.620,4002 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

12.981,60 950.390,11875.688,11 6.100,00

03 Rifiuti 3.150.228,133.150.228,13






Totale 56.787,19 13.241,10 4.594.782,414.518.654,12 6.100,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



122


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100






41.381,6805 Viabilità e infrastrutturestradali

15.941,98 3.138.347,843.081.024,18

Totale 46.913,35 18.129,64 1.243.370,35 16.711.097,0113.658.916,40 1.743.767,27

11 Soccorso civile

2.600,1101 Sistema di protezione civile 1.378,04 64.583,9960.605,84


Totale 2.600,11 1.378,04 64.583,9960.605,84


139.248,9501 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

5.042,89 1.376.793,431.023.031,23 209.470,36

3.111,1002 Interventi per la disabilità 1.123,74 1.006.972,38879.561,84 123.175,70

38.479,0803 Interventi per gli anziani 2.158,68 1.470.078,781.135.522,44 293.918,58

66.130,2804 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

11.652,82 1.774.857,92463.592,63 1.233.482,19

31.593,7305 Interventi per le famiglie 11.473,81 512.346,18169.921,16 299.357,48


1.109,18 3.682.646,423.261.943,83 409.787,06



43.761,5243.761,52

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



123


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



6.833,80 5.347,00 419.570,60385.721,26

Totale 310.038,03 39.394,92 5.347,00 10.287.027,237.363.055,91 2.569.191,37









Totale




5.643,35 231.990,52195.332,72 16.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



124


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100




6.667,81 37.580,8716.612,59

Totale 29.314,92 12.311,16 269.571,39211.945,31 16.000,00





Totale



02 Caccia e pesca

Totale



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



125


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale



Totale


01 Fondo di riserva


03 Altri fondi

Totale

50 Debito pubblico



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



126


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale




Totale

TOTALI 2.148.336,69 469.771,75 1.243.370,35 34.996,82 530.322,61 49.279.797,1239.253.874,59 5.599.124,31

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



127

Macroaggregati Tributi in contocapitale a

carico dell ente

Investimentifissi lordi eacquisto di

terreni

Contributi agliinvestimenti

Altritrasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni diattività

finanziarie

Concessionecrediti di breve

termine

Concessionecrediti di

medio-lungotermine

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie

TOTALE Spese per

incremento diattività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Organi istituzionali 30.898,24 16.242,17 47.140,41

02 Segreteria generale

03 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

1.300.000,00 1.300.000,0027.500,00 27.500,00

04 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

907.891,16 907.891,16

06 Ufficio tecnico 322.106,55 322.106,55

07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

95.960,21 95.960,21

08 Statistica e sistemiinformativi

205.289,22 205.289,22


10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

Totale 1.562.145,38 1.300.000,00 1.300.000,0043.742,17 1.605.887,55

02 Giustizia



Totale


01 Polizia locale eamministrativa

205.196,82 8.000,00 213.196,82

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI


128


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


02 Sistema integrato disicurezza urbana

Totale 205.196,82 8.000,00 213.196,82


01 Istruzione prescolastica 155.240,79 155.240,79


1.220.404,09 1.220.404,09



06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.048,02 2.048,02


Totale 1.377.692,90 1.377.692,90


01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

401.753,28 401.753,28

02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

2.954.601,10 2.954.601,10

Totale 3.356.354,38 3.356.354,38


01 Sport e tempo libero 1.501.307,82 359.573,95 1.860.881,77

02 Giovani

Totale 1.501.307,82 359.573,95 1.860.881,77

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



129


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione delturismo

Totale


01 Urbanistica e assetto delterritorio

17.301.191,34 87.466,86 17.388.658,20

02 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

2.226.200,96 1.276.639,79 3.502.840,75

Totale 19.527.392,30 87.466,86 1.276.639,79 20.891.498,95


01 Difesa del suolo 128.674,42 128.674,42

02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

1.341.957,31 18.751,70 1.360.709,01

03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato





Totale 1.470.631,73 18.751,70 1.489.383,43

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



130


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



02 Trasporto pubblico locale 35.083,82 35.083,82



05 Viabilità e infrastrutturestradali

4.214.663,09 491.654,12 4.706.317,21

Totale 4.214.663,09 526.737,94 4.741.401,03

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile


Totale


01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

127.914,53 127.914,53

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani 25.523,30 25.523,30

04 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

17.161,00 17.161,00

05 Interventi per le famiglie 12.251,82 12.251,82

06 Interventi per il diritto allacasa



Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



131


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


09 Servizio necroscopico ecimiteriale

147.066,57 147.066,57

Totale 329.917,22 329.917,22









Totale



02 Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



132


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



04 Reti e altri servizi di pubblicautilità

Totale





Totale



02 Caccia e pesca

Totale



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



133


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale



Totale


01 Fondo di riserva


03 Altri fondi

Totale

TOTALI 33.545.301,64 1.300.000,00 1.300.000,001.000.530,45 1.320.381,96 35.866.214,05

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



134


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Organi istituzionali 26.945,44 16.242,17 43.187,61



1.300.000,00 1.300.000,0027.500,00 27.500,00



851.147,39 851.147,39

06 Ufficio tecnico 154.495,21 154.495,21


29.805,57 29.805,57


83.382,83 83.382,83


10 Risorse umane


Totale 1.145.776,44 1.300.000,00 1.300.000,0043.742,17 1.189.518,61

02 Giustizia



Totale



192.752,82 8.000,00 200.752,82

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA


135


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale 192.752,82 8.000,00 200.752,82




997.178,52 997.178,52





Totale 1.126.928,87 1.126.928,87



213.751,06 213.751,06


2.862.027,76 2.862.027,76

Totale 3.075.778,82 3.075.778,82


01 Sport e tempo libero 1.040.025,29 309.024,14 1.349.049,43

02 Giovani

Totale 1.040.025,29 309.024,14 1.349.049,43

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



136


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 Turismo


Totale



17.138.107,18 87.466,86 17.225.574,04


1.686.818,01 1.276.639,79 2.963.457,80

Totale 18.824.925,19 87.466,86 1.276.639,79 20.189.031,84


01 Difesa del suolo 116.536,48 116.536,48


840.967,30 18.751,70 859.719,00

03 Rifiuti






Totale 957.503,78 18.751,70 976.255,48

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



137


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



02 Trasporto pubblico locale




3.689.396,35 431.654,47 4.121.050,82

Totale 3.689.396,35 431.654,47 4.121.050,82

11 Soccorso civile



Totale



114.315,56 114.315,56


03 Interventi per gli anziani 25.523,30 25.523,30


17.161,00 17.161,00

05 Interventi per le famiglie 2.444,00 2.444,00




Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



138


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



101.682,57 101.682,57

Totale 261.126,43 261.126,43









Totale




Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



139


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




Totale





Totale



02 Caccia e pesca

Totale



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



140


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale



Totale


01 Fondo di riserva


03 Altri fondi

Totale

TOTALI 30.314.213,99 1.300.000,00 1.300.000,00854.897,17 1.320.381,96 32.489.493,12

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



141


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Organi istituzionali 2.549,80 2.549,80





13.013,00 13.013,00

06 Ufficio tecnico 82.207,97 82.207,97



129.962,43 129.962,43


10 Risorse umane


Totale 227.733,20 227.733,20

02 Giustizia



Totale



84.078,33 84.078,33

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI


142


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale 84.078,33 84.078,33




34.430,31 34.430,31





Totale 56.893,61 56.893,61



1.098,00 1.098,00


1.581.030,46 295.000,00 1.876.030,46

Totale 1.582.128,46 295.000,00 1.877.128,46


01 Sport e tempo libero 281.871,51 281.871,51

02 Giovani

Totale 281.871,51 281.871,51

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



143


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 Turismo


Totale



130.316,02 55.000,00 185.316,02


212.503,35 329.468,33 541.971,68

Totale 342.819,37 55.000,00 329.468,33 727.287,70


01 Difesa del suolo


115.659,58 115.659,58

03 Rifiuti






Totale 115.659,58 115.659,58

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



144


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



02 Trasporto pubblico locale




476.196,33 227.915,53 704.111,86

Totale 476.196,33 227.915,53 704.111,86

11 Soccorso civile



Totale



5.402,79 5.402,79


03 Interventi per gli anziani


9.376,79 9.376,79

05 Interventi per le famiglie




Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



145


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale 14.779,58 14.779,58









Totale




85.725,06 85.725,06

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



146


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




Totale 85.725,06 85.725,06





Totale



02 Caccia e pesca

Totale



Totale

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



147


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale



Totale


01 Fondo di riserva


03 Altri fondi

Totale

TOTALI 3.182.159,97 663.640,59 329.468,33 4.175.268,89

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



148

401 402 403 404 405 400

Macroaggregati Rimborso dititoli

obbligazionari

Rimborsoprestiti a breve

termine

Rimborsomutui e altri

finanziamenti amedio lungo

termine

Rimborso dialtre forme diindebitamento

Fondi perrimborso

prestiti (soloper le Regioni)

Totale


01 Organi istituzionali





06 Ufficio tecnico


Totale

50 Debito pubblico


5.351.574,245.351.574,24

Totale 5.351.574,245.351.574,24

TOTALI 5.351.574,245.351.574,24

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per rimborsi di prestiti - impegni

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

149

401 402 403 404 405 400


obbligazionari


termine



termine


Fondi perrimborso


Totale







06 Ufficio tecnico


Totale

50 Debito pubblico


5.351.574,245.351.574,24

Totale 5.351.574,245.351.574,24

TOTALI 5.351.574,245.351.574,24

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per rimborsi di prestiti - pagamenti c/competenza


150

1 2 3 4 5 6 7


obbligazionari


termine



termine


Fondi perrimborso


Totale







06 Ufficio tecnico


Totale

50 Debito pubblico


Totale

TOTALI

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per rimborsi di prestiti - pagamenti c/residui


151

1 2 3

Macroaggregati ChiusuraAnticipazioniricevute da

istitutotesoriere/cassiere

Totale



Totale

TOTALI

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - impegni


152

1 2 3



Totale



Totale

TOTALI

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - pagamenti c/competenza


153

1 2 3



Totale



Totale

TOTALI

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - pagamenti c/residui


154

701 702 700

Macroaggregati Uscite perpartite di giro

Uscite perconto terzi

Totale


51.231.074,3701 Servizi per conto terzi ePartite di giro

3.017.617,63 54.248.692,00


Totale 51.231.074,37 3.017.617,63 54.248.692,00

TOTALI 51.231.074,37 3.017.617,63 54.248.692,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni


155

701 702 700



Totale



992.683,27 47.420.178,49


Totale 46.427.495,22 992.683,27 47.420.178,49

TOTALI 46.427.495,22 992.683,27 47.420.178,49

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti c/competenza


156

701 702 700



Totale



3.324.084,77 7.110.754,59


Totale 3.786.669,82 3.324.084,77 7.110.754,59

TOTALI 3.786.669,82 3.324.084,77 7.110.754,59

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti c/residui


157

CO

NT

O D

EL

BIL

AN

CIO

-

E

serc

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2018

-

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E

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2018

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RO

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GR

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Sp

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orr

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TIT

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101

64.3

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Imposte

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asse a

carico d

ell'

ente

102

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58.1

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1

Acquis

to d

i beni e s

erv

izi

103

2.0

91.9

47,2

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01.6

56,9

3

Tra

sfe

rim

enti c

orr

enti

104

1.8

70.0

75,2

325.7

56.0

79,6

7

Inte

ressi passiv

i107

2.9

54.5

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4

Altre

spese p

er

redditi da c

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108

Rim

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corr

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109

842.4

79,7

1875.5

05,2

0

Altre

spese c

orr

enti

110

54.0

65,7

35.2

67.4

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2

To

tale

Tit

olo

1:

Sp

ese c

orr

en

ti4.8

58.5

67,9

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4

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to c

ap

itale

T

ITO

LO

2

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onto

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ell'

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201

Investim

enti f

issi lo

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cquis

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rreni

202

32.7

98.2

39,7

833.5

45.3

01,6

4

Contr

ibuti a

gli

investim

enti

203

1.0

00.5

30,4

51.0

00.5

30,4

5

Altri t

rasfe

rim

enti in c

onto

capitale

204

Altre

spese in c

onto

capitale

205

1.3

20.3

81,9

61.3

20.3

81,9

6

To

tale

Tit

olo

2:

Sp

ese i

n c

on

to c

ap

itale

35.1

19.1

52,1

935.8

66.2

14,0

5

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er

incre

men

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ria

T

ITO

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3

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rie

301

Concessio

ne c

rediti di bre

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erm

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302

Concessio

ne c

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edio

-lungo t

erm

ine

303

Altre

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incre

mento

di att

ività f

inanzia

rie

304

1.3

00.0

00,0

01.3

00.0

00,0

0

To

tale

Tit

olo

3:

Sp

ese p

er

incre

men

to d

i att

ivit

à f

inan

zia

ria

1.3

00.0

00,0

01.3

00.0

00,0

0

Rim

bo

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ti

TIT

OL

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Rim

bors

o d

i tito

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nari

401

Rim

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restiti a

bre

ve t

erm

ine

402

158

CO

NT

O D

EL

BIL

AN

CIO

-

E

serc

izio

2018

-

RIE

PIL

OG

O S

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2018

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403

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51.5

74,2

4

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form

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Tit

olo

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Rim

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51.5

74,2

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nti

cip

azio

ni

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a i

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tuto

teso

riere

/cassie

re

TIT

OL

O 5

Chiu

sura

Anticip

azio

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/cassie

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tale

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olo

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Ch

iusu

ra a

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i g

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T

ITO

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7

Uscite p

er

part

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i giro

701

17.2

03.6

63,9

651.2

31.0

74,3

7

Uscite p

er

conto

terz

i702

3.0

17.6

17,6

3

To

tale

Tit

olo

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Sp

ese p

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co

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terz

i e p

art

ite d

i g

iro

17.2

03.6

63,9

654.2

48.6

92,0

0

TO

TA

LE

IM

PE

GN

I58.4

81.3

84,0

6375.0

16.5

14,1

3

159

ANNO RESIDUO

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

OG

GE

TT

O I

MP

OR

TO

2006

302

0000

0201

030

000

0 S

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T.V

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686

1

153

.716

,79

2008

301

0000

0301

125

000

0 R

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46

.152

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2008

302

0000

0201

031

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1 -

2008

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/200

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1

600

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,12

2008

302

0000

0201

032

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0 S

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01/2

007-

30/0

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07

2232

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292

.443

,87

2009

302

0000

0201

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176

.458

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0201

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501

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2009

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1/1

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0/09

/200

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2344

1

552

.143

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2009

302

0000

0201

032

000

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10/2

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30/0

9/20

08

2343

1

26

.265

,78

2009

902

0000

9960

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000

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0201

031

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31/

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ANNO RESIDUO

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

OG

GE

TT

O I

MP

OR

TO

C

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031

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163

ANNO RESIDUO

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

OG

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ESTREMI RESIDUO

2013

305

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51

164

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2018

ANNO 2019

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA Previsioni dicompetenza del

bilancio pluriennale

Previsioni dicompetenza del

bilancio pluriennaleAccertamenti Accertamenti Accertamenti

ANNO 2020 ANNI SUCCESSIVI

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ


136.497.931,00 136.495.931,00


10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

5.511.908,00 5.511.908,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributariacontributiva perequ

142.009.839,00 142.007.839,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

40.148.537,15 3.369.096,47 34.866.441,00 193.291,09



50.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate

276.000,00 260.657,80 16.000,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dalResto del Mondo

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 40.474.537,15 3.629.754,27 34.882.441,00 193.291,09

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivantidalla gestione dei beni

31.285.755,00 442.901,38 31.210.170,00 122.680,28

165



ANNO 2019







30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

20.369.000,00 20.369.000,00



54.600.000,00 60.700.000,00


11.186.703,00 689.125,75 9.564.750,00 127.783,00

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 117.441.458,00 1.132.027,13 121.843.920,00 250.463,28

TITOLO 4 Entrate in conto capitale



21.043.363,46 14.052.278,73 1.080.000,00


40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

7.065.485,00 61.750,00 6.980.000,00 15.750,00


17.688.100,00 629.343,92 12.750.000,00

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 45.796.948,46 14.743.372,65 20.810.000,00 15.750,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie


49.083.936,00 26.576.000,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

50300 Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine

166



ANNO 2019







50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 49.083.936,00 26.576.000,00

TITOLO 6 Accensione Prestiti



60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine


Totale Titolo 6: Accensione Prestiti

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro


107.668.000,00 17.320.000,00 107.668.000,00


2.497.000,00 2.497.000,00

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 110.165.000,00 17.320.000,00 110.165.000,00

TOTALE ACCERTAMENTI 504.971.718,61 36.825.154,05 456.285.200,00 459.504,37

167

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA


ANNO 2019


IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI






Impegni Impegni Impegni

TITOLO 1 Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente

65.349.269,00 56.048.377,69 63.113.250,00 1.308.206,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente

3.862.200,00 197.813,00 3.566.913,00 88.832,00

103 Acquisto di beni e servizi

178.188.860,22 69.947.493,61 174.615.503,00 20.424.436,42 53.829,84

104 Trasferimenti correnti

26.396.103,64 9.544.220,99 22.497.176,00 5.856.963,00

107 Interessi passivi

3.095.732,00 3.016.817,00

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

989.998,00 672.228,11 293.804,00

110 Altre spese correnti

25.192.267,00 385.287,97 27.889.006,00 366.728,00

Totale Titolo 1: Spese correnti 303.074.429,86 136.795.421,37 294.992.469,00 28.045.165,42 53.829,84

TITOLO 2 Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

52.655.282,26 17.383.142,13 9.822.700,36 3.914,52

203 Contributi agli investimenti

9.308.678,92 8.937.429,03

204 Altri trasferimenti in conto capitale

205 Altre spese in conto capitale

58.180.221,36 238.100,00 39.956.000,00

168



ANNO 2019









Totale Titolo 2: Spese in conto capitale 120.144.182,54 26.558.671,16 49.778.700,36 3.914,52

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria

301 Acquisizioni di attività finanziarie

302 Concessione crediti di breve termine

303 Concessione crediti di medio-lungo termine

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie

Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria

TITOLO 4 Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari

402 Rimborso prestiti a breve termine

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

5.517.404,00 5.976.731,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti 5.517.404,00 5.976.731,00

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

169



ANNO 2019









TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro

107.668.000,00 17.320.000,00 107.668.000,00

702 Uscite per conto terzi

2.497.000,00 2.497.000,00

Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro 110.165.000,00 17.320.000,00 110.165.000,00

TOTALE IMPEGNI 538.901.016,40 180.674.092,53 460.912.900,36 28.049.079,94 53.829,84

170


PROSPETTO RAPPRESENTATIVO DEI COSTI PER MISSIONE

Utilizzo di beni di

terziPersonale

Acq

uisto

di m

ate

rie p

rime

e/o

be

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altri

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Utilizzo

be

ni d

i terzi

Pe

rson

ale

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 583.393,21 - 12.247.634,93 560.442,82 - - 628.077,85 18.375.095,19

MISSIONE 02 Giustizia - - - - - - - -

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 209.549,40 - 3.470.604,71 14.253,47 - 8.000,00 283.873,75 13.601.033,54

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 518.853,56 - 20.784.987,92 6.281.672,92 - - 253.033,33 9.458.314,04

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

160.605,75 - 2.703.179,66 4.606.000,00 - - 218.809,38 2.749.440,51

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.350,38 - 3.029.717,57 93.600,00 - 359.573,95 15.000,00 366.983,32

MISSIONE 07 Turismo 3.633,22 - 144.491,82 135.500,00 - - 7.074,71 223.085,94

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 76.514,70 - 492.424,79 32.047,50 - 87.466,86 - 2.735.298,51

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

11.634,95 - 36.502.264,78 31.786,17 - 18.751,70 18.630,40 1.775.554,96

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 48.317,64 - 68.265.692,37 3.539.655,57 71.678,74 455.059,20 83.605,11 1.739.322,07

MISSIONE 11 Soccorso Civile 3.009,68 - 69.606,45 11.690,00 - - - 96.136,65

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 155.723,86 - 23.094.696,25 10.104.655,74 - - 317.853,01 11.423.453,37

MISSIONE 13 Tutela della salute - - - - - - - -

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.182,15 - 546.408,99 376.000,00 - - 9.705,56 990.261,99

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - -

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti - - - - - - - -

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali

- - - - - - - -

MISSIONE 19 Relazioni internazionali - - - - - - - -

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti - - - - - - - -

MISSIONE 50 Debito pubblico - - - - - - - -

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie - - - - - - - -

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi - - - - - - -

1.788.768,50 - 171.351.710,24 25.787.304,19 71.678,74 928.851,71 1.835.663,10 63.533.980,09 TOTALI

Missioni

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

171



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione





culturali


MISSIONE 07 Turismo



dell'ambiente


MISSIONE 11 Soccorso Civile




MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti


e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali



MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie


TOTALI

Missioni

Oneri diversi di

gestione

Am

mo

rtam

en

ti

imm

ob

ilizzazio

ni

Imm

ate

riali

Am

mo

rtam

en

ti

imm

ob

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ni m

ate

riali

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ni

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alu

tazio

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rischi

Altri a

ccan

ton

am

en

ti

On

eri d

ive

rsi di g

estio

ne

1.074.360,19 250.102,86 - - - - 3.776.700,23 37.495.807,28

- - - - - - - -

- 41.436,45 - - - - 46.800,09 17.675.551,41

- 140.471,70 - - - - 6.299,55 37.443.633,02

249.751,14 7.678,32 - - - - 438,11 10.695.902,87

- 20.050,53 - - - - 880,91 3.898.156,66

- 170,80 - - - - 414,10 514.370,59

322.930,16 7.141,20 - - - - - 3.753.823,72

363.868,84 6.543,29 - - - - - 38.729.035,09

170.607,88 15.932,16 - - - - 4.791,73 74.394.662,47

- 3.706,40 - - - - 523,97 184.673,15

1.000,00 158.128,59 - - - - 396.416,64 45.651.927,46

- - - - - - - -

- 101.058,39 - - - - 1.050,14 2.029.667,22

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - 20.459.205,22 723.159,87 2.070.701,25 - 23.253.066,34

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

2.182.518,21 752.420,69 - 20.459.205,22 723.159,87 2.070.701,25 4.234.315,47 295.720.277,28

Ammortamenti e svalutazioni AccantonamentiT

ota

le co

mp

on

en

ti ne

ga

tivi d

ella

ge

stion

e

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

172








culturali


MISSIONE 07 Turismo



dell'ambiente









e locali






TOTALI

Missioni

Oneri

finanziari

Svaluta-

zioni

Inte

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Altri o

ne

ri strao

rdin

ari

61.595,69 61.595,69 - - 1.274.241,11 - - 43.742,17 1.317.983,28

- - - - - - - - -

9.626,41 9.626,41 - - - - - - -

49.945,63 49.945,63 - - 24.146,24 - - - 24.146,24

- - - - 160.000,00 - - - 160.000,00

138.964,01 138.964,01 - - 45.976,51 - - - 45.976,51

- - - - - - - - -

38.202,12 38.202,12 - - 3.156,11 - - - 3.156,11

18.273,88 18.273,88 - - 26.840,80 - - - 26.840,80

2.625.304,24 2.625.304,24 - - - - - - -

- - - - - - - - -

12.687,86 12.687,86 - - 44.905,91 - - - 44.905,91

- - - - - - - - -

- - - - 60.000,00 - - - 60.000,00

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - 77.990,38 - - - 77.990,38

2.954.599,84 2.954.599,84 - - 1.717.257,06 - - 43.742,17 1.760.999,23

ONERI FINANZIARI

To

tale

On

eri fin

an

ziari

To

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rettifich

e d

i va

lore

attiv

ità

fina

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rie

Oneri straordinari To

tale

On

eri stra

ord

ina

ri

RETTIFICHE DI

VALORE ATTIVITA'

FINANZIARIE

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI

173








culturali


MISSIONE 07 Turismo



dell'ambiente









e locali






TOTALI

Missioni

Imposte

Imp

oste

1.135.562,46 1.135.562,46 40.010.948,71

- - -

827.606,90 827.606,90 18.512.784,72

504.328,31 504.328,31 38.022.053,20

182.854,57 182.854,57 11.038.757,44

22.622,29 22.622,29 4.105.719,47

13.293,00 13.293,00 527.663,59

153.529,37 153.529,37 3.948.711,32

112.003,09 112.003,09 38.886.152,86

109.356,17 109.356,17 77.129.322,88

5.874,00 5.874,00 190.547,15

320.535,42 320.535,42 46.030.056,65

- - -

55.516,09 55.516,09 2.145.183,31

- - -

- - -

- - -

- - -

- - 23.253.066,34

- - -

- - -

- - 77.990,38

3.443.081,67 3.443.081,67 303.878.958,02

TO

TA

LE C

OS

TI D

I PE

R M

ISS

ION

E

To

tale

Imp

oste

IMPOSTE

174

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

175

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0102 - Segreteria generale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

176

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

177

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


178

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

179

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

180

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0110 - Risorse umane

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0111 - Altri servizi generali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


0201 Programma 01 Uffici giudiziari


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

181

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 02 - Giustizia

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa182

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

183

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

184

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

185

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

186

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


187

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

188

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0602 - Giovani

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 07 Turismo



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

189

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 07 - Turismo

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

190

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

191

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0901 - Difesa del suolo

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

192

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0903 - Rifiuti

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

193

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


194

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

195

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

196

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

197

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

198

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 11 - Soccorso civile

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia199

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

200

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

201

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

202

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

203

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



204

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

205

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

206

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

207

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



208

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione209

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

210

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

211

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



212

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

213

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

214

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

215

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


216

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

217

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



218

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

TOTALE MISSIONI

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

219

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

220

COMUNE DI BRESCIA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018 - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI


di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

221

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0102 - Segreteria generale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

222

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

223

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


224

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

225

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

226

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0110 - Risorse umane

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0111 - Altri servizi generali

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


0201 Programma 01 Uffici giudiziari


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

227

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 02 - Giustizia

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa228

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

229

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

230

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

231

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

232

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


233

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

234

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0602 - Giovani

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 07 Turismo



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

235

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 07 - Turismo

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

236

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

237

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0901 - Difesa del suolo

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

238

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0903 - Rifiuti

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

239

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


240

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

241

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

242

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

243

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

244

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 11 - Soccorso civile

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia245

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

246

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

247

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

248

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

249

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



250

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

251

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

252

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

253

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



254

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione255

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

256

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP




CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

257

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP


CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

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I ECP

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258

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

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(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


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259

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


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260

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


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(EP=RS-PR+R)


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261

COMUNE DI BRESCIA



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(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


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(EP=RS-PR+R)


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262

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


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(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


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(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


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CP

CS

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R

I ECP

TR

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EP

263

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

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TP FPV

R

I ECP

TR

EC

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CP

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TP FPV

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I ECP

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I ECP

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TP FPV

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I ECP

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EP


CP

CS

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TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP



264

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)


CP

CS

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PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

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EP


CP

CS

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TP FPV

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I ECP

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CP

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I ECP

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Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi

CP

CS

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R

I ECP

TR

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EP

TOTALE MISSIONI

CP

CS

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PC

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TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

265

COMUNE DI BRESCIA



di competenza (CP)


(CS)

(RS)


(PC)


Residui passivi

al 1/1/2018

(I)


(TR=EP+EC)




(ECP=CP-I-FPV)

Impegni


(FPV)


(R)


(EP=RS-PR+R)


(EC=I-PC)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

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266

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268

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE


Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale edebito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4Rimborso prestiti) ] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)

24,986

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulleprevisioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 102,921

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulleprevisioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 98,051

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulleprevisioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrateextratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

85,45

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulleprevisioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrateextratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

81,407

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali diparte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delleEntrate

91,138

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive diparte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delleEntrate

83,901

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioniiniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

75,302

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsionidefinitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

69,323

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

269





VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrataconcernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 -FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

25,719

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto altotale della spesa di personale. Indica il peso dellecomponenti afferenti la contrattazione decentrata dell' enterispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni ( pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente ilMacroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Impegni (Macraoggregato 1.1 'Redditi di lavorodipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)

13,733

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale dellaspesa di personale. Indica come gli enti soddisfano leproprie esigenze di risorse umane, mixando le variealternative contrattuali più rigide (personale dipendente) omeno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdcU.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialisitiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' +pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)

1,508

4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibriodimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPVpersonale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio diriferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)

339,578

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' +pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I

44,79

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti') 0,968

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totaledella spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessipassivi'

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa perinteressi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

7 Investimenti

270





VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e inconto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' ) /Totale impegni titolo I e II

10,998

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'/ popolazione residente (al 1 gennaio dell'eserciziodi riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

167,548

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimentoo, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

4,997

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazioneresidente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

172,545

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmiocorrente

Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' +Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

8,494

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivodelle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'+ Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti aseguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

15,659

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stockresidui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esericizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 81,777

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residuipassivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esericizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre 55,261

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitàfinanziarie su stock residui passivi per incremento attivitàfinanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esericizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stockresidui attivi correnti

Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre 50,108

271





VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residuiattivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 74,343

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziariesu stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31dicembre

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 30,569

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

78,801

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

74,134

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche natinell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti aAmministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

72,233

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche natinegli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti aAmministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

93,814

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui alcomma 1, dell"articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento aifornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

-5,7

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 4,409

272





VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti'(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributiagli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitaleper assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in contocapitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /Accertamenti titoli 1, 2 e 3

2,72

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1gennaio dell'ultimo anno disponibile)

628,111

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 0,156

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 1,245

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 90,344

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 8,255

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzoesercizio precedente

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzoesercizio precedente

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

273





VALOREINDICATORE

(percentuale)

ANNO 2018

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,018

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3 0,006

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato correntee capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente ecapitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totaledelle colonne a) e c)

100,0

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delleoperazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

17,766

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioniriguardanti la gestione della cassa vincolata)

19,496

274

Accertamenti /Totale

accertamenti


Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossioni


Titolo

TipologiaDenominazione Previs.iniz.

comp./ Totaleprevis.iniz. comp.

Previs.def.comp./ Totale

previs.def. comp.

%riscoss.previstanel bil. prev. iniz:prev. iniz. cassa /

(prev. iniz.compet. + residui)

%riscoss.prevista nelle

previs.def: prev.def. cassa / (prev.

def. compet. +residui)

%riscoss.complessiva:

(riscoss.c/compet +

riscoss. c/residui)/ (accertamenti +res. def. iniziali)

%riscoss. creditiesigib.: riscoss.

c/compet /accertamenti di

compet.

%riscoss. creditiesigib. negli

esercizi prec.:riscoss. c/residui / residui definitivi

iniziali

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101 26,649 26,029 33,927 75,000 84,515 75,231 77,400 70,667Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

10104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Compartecipazione di tributi

10301 1,082 1,169 1,528 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

10302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

10000 27,730 27,198 35,456 75,880 84,985 75,984 78,374 70,743Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 7,167 8,878 11,402 90,000 90,282 87,498 95,148 53,766Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20102 0,000 0,000 0,000 90,000 98,223 72,242 93,298 0,000Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

20103 0,010 0,010 0,013 90,000 90,000 100,000 100,000 0,000Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20104 0,106 0,114 0,147 90,000 79,282 84,302 81,938 100,000Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20105 0,000 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto delMondo

20000 7,283 9,002 11,563 90,000 90,152 87,470 94,985 54,157Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 6,328 6,282 8,075 70,000 61,776 56,914 52,553 62,597Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

30200 4,551 4,469 5,150 60,000 82,730 24,380 41,000 14,453Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

30300 0,000 0,005 0,005 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000Tipologia 300: Interessi attivi

30400 10,305 10,752 14,053 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

30500 2,036 2,469 2,818 100,000 80,533 71,286 66,878 78,609Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30000 23,221 23,977 30,100 76,152 81,269 61,687 74,076 39,107Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie


40100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Tributi in conto capitale275


accertamenti





Titolo




previs.def. comp.







(riscoss.c/compet +




compet.



iniziali


40200 7,925 7,933 1,247 95,000 96,380 39,979 27,706 59,947Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

40400 4,015 3,130 0,383 95,000 94,317 99,296 99,275 100,000Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 4,885 5,100 4,759 95,000 91,968 99,892 99,995 97,892Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

40000 16,825 16,162 6,389 95,000 94,621 83,586 85,839 69,540Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

50200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

50300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine

50400 1,659 0,251 0,328 95,000 33,001 36,502 0,000 45,294Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

50000 1,659 0,251 0,328 95,000 33,001 36,502 0,000 45,294Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

60200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

60300 1,659 1,884 2,462 97,439 97,773 98,255 100,000 21,633Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

60400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

60000 1,659 1,884 2,462 97,439 97,773 98,255 100,000 21,633Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

276


accertamenti





Titolo




previs.def. comp.







(riscoss.c/compet +




compet.



iniziali

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 21,134 20,806 12,939 95,000 97,543 99,904 99,909 94,301Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200 0,490 0,719 0,762 95,000 100,641 75,570 87,328 31,752Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000 21,624 21,525 13,701 95,000 97,668 98,214 99,209 35,255Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 83,533 87,438 74,907 82,608 54,612

277

Previsioni definitive

Prev. stanziamentoFPV / Prev. FPV

totale


Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi




totale

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenzaFPV:


Prev. stanziamento/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni/ Programmi:


missioni



(Impegni + FPV) /(Totale impegni +

totale FPV)


di cui incidenzaeconomie spesa:

FPV / Totale FPV Economie dicompetenza /

Totale economie dicompetenza

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 1,034 0,631 1,123 0,455 1,427 0,571 0,290Organi istituzionali

02 0,315 0,333 0,327 0,225 0,436 0,312 0,027Segreteria generale

03 2,998 0,587 1,733 0,400 2,147 0,553 0,598Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 0,698 0,198 0,752 0,138 1,005 0,167 0,057Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 0,320 0,165 0,497 0,374 0,558 0,482 0,329Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06 1,290 4,863 1,229 4,399 1,352 3,233 0,889Ufficio tecnico

07 0,986 2,203 1,048 1,846 1,184 1,024 0,677Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 0,658 1,424 0,611 0,478 0,696 0,614 0,377Statistica e sistemi informativi

09 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 0,880 0,309 0,976 0,728 1,122 1,008 0,574Risorse umane

11 0,887 0,132 1,012 0,462 1,294 0,639 0,238Altri servizi generali

10,066 10,846 9,306 9,505 11,222 8,604 4,057TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Uffici giudiziari

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Casa circondariale e altri servizi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 02: Giustizia


01 3,607 6,771 3,690 4,771 4,800 4,604 0,648Polizia locale e amministrativa

02 0,136 0,050 0,142 0,034 0,185 0,047 0,026Sistema integrato di sicurezza urbana

3,743 6,821 3,832 4,805 4,985 4,651 0,673TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza


01 3,480 3,501 3,489 2,766 4,523 1,959 0,658Istruzione prescolastica

278



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)






02 1,723 5,611 1,979 5,734 1,709 3,508 2,719Altri ordini di istruzione non universitaria

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Istruzione universitaria

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Istruzione tecnica superiore

06 2,687 0,435 2,905 0,261 3,928 0,361 0,101Servizi ausiliari all'istruzione

07 0,007 0,000 0,007 0,000 0,010 0,000 0,000Diritto allo studio

7,897 9,547 8,380 8,761 10,169 5,828 3,478TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 0,781 3,805 0,423 2,130 0,345 1,573 0,638Valorizzazione dei beni di interesse storico

02 2,654 2,229 3,112 3,559 3,507 3,241 2,031Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3,434 6,033 3,535 5,690 3,851 4,814 2,669TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


01 1,302 1,589 1,463 7,596 1,950 10,252 0,130Sport e tempo libero

02 0,166 0,025 0,177 0,017 0,235 0,023 0,017Giovani

1,468 1,614 1,640 7,613 2,185 10,276 0,147TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

01 0,094 0,070 0,101 0,048 0,135 0,066 0,007Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,094 0,070 0,101 0,048 0,135 0,066 0,007TOTALE Missione 07: Turismo


01 7,523 10,715 7,242 20,009 6,175 19,446 10,166Urbanistica e assetto del territorio

279



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)






02 1,976 6,791 2,103 5,202 1,734 3,911 3,116Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

9,499 17,505 9,346 25,211 7,909 23,358 13,282TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 0,339 3,190 0,268 2,238 0,227 1,477 0,383Difesa del suolo

02 4,828 4,176 4,818 5,668 2,509 6,374 11,145Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

03 5,516 0,000 5,543 0,000 7,566 0,000 0,000Rifiuti

04 0,137 0,000 0,138 0,000 0,135 0,000 0,147Servizio idrico integrato

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10,821 7,366 10,767 7,906 10,436 7,851 11,675TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Trasporto ferroviario

02 12,153 0,141 12,130 0,095 15,097 0,043 4,002Trasporto pubblico locale

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Trasporto per vie d'acqua

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Altre modalità di trasporto

05 7,609 31,868 7,218 23,937 7,250 30,096 7,132Viabilità e infrastrutture stradali

19,762 32,008 19,348 24,033 22,346 30,139 11,134TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità


01 0,037 0,008 0,035 0,006 0,046 0,008 0,005Sistema di protezione civile

280



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)






02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Interventi a seguito di calamità naturali

0,037 0,008 0,035 0,006 0,046 0,008 0,005TOTALE Missione 11: Soccorso civile


01 2,315 1,998 2,467 1,585 3,212 1,125 0,425Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02 1,134 0,033 1,135 0,366 1,533 0,506 0,045Interventi per la disabilità

03 1,564 0,273 1,532 0,330 2,012 0,456 0,216Interventi per gli anziani

04 1,687 1,728 1,639 1,119 1,880 0,599 0,981Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

05 0,902 2,793 0,817 1,911 0,813 0,376 0,829Interventi per le famiglie

06 1,202 0,096 1,455 0,533 1,655 0,738 0,906Interventi per il diritto alla casa

07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Cooperazione e associazionismo

09 0,591 1,013 0,410 0,415 0,531 0,376 0,080Servizio necroscopico e cimiteriale

9,396 7,935 9,455 6,258 11,636 4,177 3,482TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilanciocorrente

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 13: Tutela della salute

281



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)






01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Industria, PMI e Artigianato

02 0,202 0,122 0,281 0,083 0,348 0,115 0,099Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Ricerca e innovazione

04 0,111 0,122 0,122 0,083 0,157 0,114 0,026Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,313 0,244 0,403 0,165 0,505 0,229 0,125TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Formazione professionale

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sostegno all'occupazione

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Caccia e pesca

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Fonti energetiche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

282



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)





MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali


01 0,175 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,355Fondo di riserva

02 2,453 0,000 2,525 0,000 0,000 0,000 9,444Fondo crediti di dubbia esigibilità

03 0,179 0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 0,952Altri fondi

2,807 0,000 2,875 0,000 0,000 0,000 10,752TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02 1,022 0,000 1,021 0,000 1,309 0,000 0,231Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1,022 0,000 1,021 0,000 1,309 0,000 0,231TOTALE Missione 50: Debito pubblico


01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Restituzione anticipazioni di tesoreria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie


01 19,641 0,000 19,955 0,000 13,265 0,000 38,283Servizi per conto terzi e Partite di giro

283



totale






totale






missioni



missioni




totale FPV)






02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

19,641 0,000 19,955 0,000 13,265 0,000 38,283TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

284

Pagam.c/residui /Residui definitivi iniziali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi




CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)

Capacità di pagamentonel bilancio di

previsione iniziale:

Capacità di pagamentonelle previsioni

definitive:

Capacità di pagamentoa consuntivo:

Capacità di pagamentodelle spese di esercizio:

Capacità di pagamentodelle spese esigibili

negli eserciziprecedenti:

Prev.iniz.cassa /(res.+prev.iniz.compet.-FPV)

Prev.def.cassa / (residui+ prev. def. compet.-

FPV)

Pagam. c/comp.+c/residui) / (impegni +

residui def. iniziali)

Pagam. c/comp. /Impegni

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 85,74683,76384,085101,11199,389

02 Segreteria generale 93,39091,43091,616101,24899,500

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 75,76990,99388,573101,16299,495

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 44,47949,22647,134100,16199,500

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60,02080,52676,412101,84387,727

06 Ufficio tecnico 90,72885,86686,615100,60991,944

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 97,13392,08492,388100,38597,651

08 Statistica e sistemi informativi 85,87170,39974,106100,79090,536

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,0000,0000,0000,0000,000

10 Risorse umane 76,46686,43885,406100,92899,500

11 Altri servizi generali 77,19796,65894,980100,50099,500

97,520 100,823 81,354 84,144 68,762TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione


01 Uffici giudiziari 0,0000,0000,000100,00086,286

02 Casa circondariale e altri servizi 0,0000,0000,0000,0000,000

86,286 100,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 02: Giustizia


01 Polizia locale e amministrativa 83,96090,82990,201104,76998,620

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 94,85489,31790,202103,67999,500

98,658 104,722 90,201 90,769 84,744TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza


01 Istruzione prescolastica 97,15693,67493,916100,18397,774

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 94,62381,89284,076100,52983,982

285










definitive:







FPV)





04 Istruzione universitaria 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Istruzione tecnica superiore 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Servizi ausiliari all'istruzione 99,70670,31876,841100,88499,473

07 Diritto allo studio 100,0000,00050,000100,00099,500

96,056 100,540 84,881 82,456 98,374TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 92,53275,32976,244112,27768,858

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 98,26784,79487,502100,71583,766

81,536 101,513 86,907 84,206 98,184TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


01 Sport e tempo libero 98,33780,94683,528101,71577,006

02 Giovani 98,10640,09453,474100,90099,500

79,913 101,560 77,816 73,801 98,275TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 91,08277,01379,334101,22999,500

99,500 101,229 79,334 77,013 91,082TOTALE Missione 07: Turismo


01 Urbanistica e assetto del territorio 41,93398,42096,464100,05162,476

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 48,55287,46980,119100,06970,872

64,256 100,056 92,070 95,835 46,350TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

286










definitive:







FPV)




MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 99,82940,69852,907100,05277,222

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 56,55474,77471,333100,28972,799

03 Rifiuti 54,61081,67177,419100,07599,500

04 Servizio idrico integrato 100,00035,96662,274129,03899,500

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,0000,0000,0000,0000,000

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,0000,0000,0000,0000,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,0000,0000,0000,0000,000

89,538 100,679 75,591 79,212 57,811TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


01 Trasporto ferroviario 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Trasporto pubblico locale 99,55282,91985,928100,01396,850

03 Trasporto per vie d'acqua 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Altre modalità di trasporto 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali 82,58980,52880,926101,16080,115

91,416 100,349 84,717 82,346 95,236TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità


01 Sistema di protezione civile 91,53679,95483,129100,43199,500

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,0000,0000,0000,0000,000

99,500 100,431 83,129 79,954 91,536TOTALE Missione 11: Soccorso civile


01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 95,72690,65991,174100,55998,041

02 Interventi per la disabilità 99,97282,57285,039101,59799,500

287










definitive:







FPV)





03 Interventi per gli anziani 98,22777,76680,966101,43399,176

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 79,55278,20778,517101,51794,677

05 Interventi per le famiglie 85,65987,64487,331102,17392,813

06 Interventi per il diritto alla casa 45,86129,35238,463100,57099,500

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,0000,0000,0000,0000,000

08 Cooperazione e associazionismo 100,0000,000100,000100,0000,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 70,76785,75482,382101,03889,478

97,217 101,092 73,832 76,235 66,655TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,0000,0000,0000,0000,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 13: Tutela della salute


01 Industria, PMI e Artigianato 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 88,30277,36179,619101,84595,221

03 Ricerca e innovazione 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 100,00092,46192,903100,38799,500

96,712 101,459 83,193 81,951 89,408TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività

288










definitive:







FPV)




MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Formazione professionale 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Sostegno all'occupazione 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale


01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Caccia e pesca 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali


01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali


01 Fondo di riserva 0,0000,0000,00081,149100,000

289










definitive:







FPV)





02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Altri fondi 0,0000,0000,0000,0000,000

6,250 2,682 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti


01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,000100,000100,000100,000100,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000TOTALE Missione 50: Debito pubblico


01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie


01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 62,68287,41383,135100,09190,000

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,0000,0000,0000,0000,000

90,000 100,091 83,135 87,413 62,682TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

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