Comune di Cornegliano Laudense Prov. Di Lodi€¦ · SeO – Introduzione _____ 57 SeO - Parte...

Comune di Cornegliano Laudense Prov. Di Lodi

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

Sommario

PREMESSA _____________________________________________________________________ 4

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____________________ 5

SEZIONE STRATEGICA (SeS) ______________________________________________________ 8 SeS - Analisi delle condizioni esterne ______________________________________________ 9

1. Obiettivi individuati dal Governo _____________________________________________ 9 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio ______________________ 10

Popolazione ___________________________________________________________ 10 Territorio _____________________________________________________________ 11 Strutture operative _____________________________________________________ 11 Economia insediata _____________________________________________________ 12

3. Parametri economici _____________________________________________________ 13 SeS – Analisi delle condizioni interne _____________________________________________ 15

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali ___________________ 15 Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate ______ 15

2. Indirizzi generali di natura strategica ________________________________________ 17 a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche ____________________________ 17 b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ______________________________________________________________ 17 c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici _______________________________________ 18 d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio _________ 20 e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni ____________________________________________ 22 f. La gestione del patrimonio _____________________________________________ 22 g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale ___________ 23 h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato _____________________________________________________ 23 i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa ________________________________________________________ 24

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane ___________________________________ 25 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica ______________________________________________ 27 5. Gli obiettivi strategici _____________________________________________________ 28

Missioni ______________________________________________________________ 28 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _________________ 28 MISSIONE 02 – GIUSTIZIA ________________________________________________ 30 MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ______________________________ 31 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ___________________________ 33 MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. __ 34 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. __________________ 36 MISSIONE 07 – TURISMO. ________________________________________________ 38 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. ________________ 39 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 41 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _________________________ 43 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _________________________________________ 45

3

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _________________ 45 MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____________________________________ 48 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. ______________________ 49 MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ______ 50 MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____________ 51 MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE__________ 52 MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI ______ 52 MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _________________________________ 53 MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _________________________________ 54 MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. ____________ 54 MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. ___________________________________ 56

SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____________________________________________________ 57 SeO – Introduzione ___________________________________________________________ 57 SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____________________________ 60

Analisi delle risorse _________________________________________________________ 60 Analisi della spesa __________________________________________________________ 65

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _________________ 66 MISSIONE 02 – GIUSTIZIA ________________________________________________ 66 MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ______________________________ 67 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ___________________________ 68 MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. __ 68 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. __________________ 69 MISSIONE 07 – TURISMO. ________________________________________________ 70 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. ________________ 70 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 71 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _________________________ 72 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _________________________________________ 73 MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _________________ 74 MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____________________________________ 74 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. ______________________ 75 MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ______ 76 MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____________ 77 MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE__________ 77 MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI ______ 78 MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _________________________________ 79 MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _________________________________ 79 MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _________________________________________ 81 MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _________________________________ 82 MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. ___________________________________ 82

SeO - Riepilogo Parte seconda __________________________________________________ 84 Risorse umane disponibili ____________________________________________________ 84 Piano delle opere pubbliche __________________________________________________ 94 Piano delle alienazioni ______________________________________________________ 96

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PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani

futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Cornegliano Laudense è stato eletto a seguito

delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014 e durerà in carica sino

all’anno 2019.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 dell’11 giugno 2014, esecutiva,

sono state definite le linee programmatiche di mandato e d’indirizzo del governo.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale,

annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato

di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa,

art. 42, comma 3, T.U.E.L., ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana

gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il

diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti,

posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

5

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e

organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la

relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda

pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e21/12/2015, con un orizzonte temporale

pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS

individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare

nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché

con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo

stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; - analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le

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problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti

contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di

bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della

manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

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c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In

questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2015;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

8

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

10

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE.

Popolazione legale al censimento n. 2.838

Popolazione residente al 31/12/2014 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente di cui: maschi femmine Nuclei familiari Comunità/convivenze

2.945 2.932

1.471 1.474 1.226

1

Popolazione all’1/1/2014 n. Nati nell’anno Deceduti nell’anno

Saldo naturale Iscritti in anagrafe Cancellati nell’anno

Saldo migratorio Popolazione al 31/12/2014

2.932 26 15

2.943 132 130

+2 2.945

In età prescolare (0/6 anni) n. In età scuola obbligo (7/14 anni) In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) In età adulta (30/65 anni) In età senile (66 anni e oltre)

182 255 440

1.587 481

Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014

TASSO 6,194

10,667 10,323

4,818 8,947

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014

TASSO 6,538 9,979 7,914 6,882

5,162

11

Territorio

Superficie in Kmq 5,63

RISORSE IDRICHE * Fiumi e torrenti no * Rogge e canali sì (Canale Muzza e rogge gestite da Enti e Consorzi)

STRADE * Statali Km. * Regionali Km. * Provinciali Km. * Comunali Km. * Autostrade Km.

0,00 0,00 6,00 9,00 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano adottatori Governo del Territorio Si No BURL n.31 del 31-7-2013 (P.G.T.) L.R. n.12/2005 * Programma di fabbricazione Si No * Piano edilizia economica e popolare Si No PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No * Artigianali Si No * Commerciali Si No Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 0

P.E.E.P. P.I.P.

AREA INTERESSATA mq. 0,00 mq. 0,00

AREA DISPONIBILE mq. 0,00 mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia

Esercizio precedente

2015

Programmazione pluriennale

2016 2017 2018

Asili nido n. 0 posti n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 1 posti n. 75 75 75 75

Scuole elementari n. 1 posti n. 125 125 125 125

Scuole medie n. 0 posti n. 0 0 0 0

Strutture per anziani

n. 0 posti n. 0 0 0 0

Farmacia comunali

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

12

Rete fognaria in Km. bianca nera mista

0 0

18

0 0

18

0 0

18

0 0

18

Si x No Si x No Si x No Si x No

Rete acquedotto in km. 22 22 22 22

Attuazione serv.idrico integr.

Si x No Si x No Si x No Si x No

Aree verdi, parchi e giardini

n. 4 hq. 6,00

n.4 hq. 6,00

n. 4 hq. 6,00

n. 4 hq. 6,00

Punti luce illuminazione pubb. n.

0 0 0 0

Rete gas in km. 21 21 21 21

Raccolta rifiuti in quintali 13170 13170 13170 13170

Raccolta differenziata Si x No Si x No Si x No Si x No

Mezzi operativi n. 2 2 2 2

Veicoli n. 4 4 4 4

Centro elaborazione dati Si No x Si No x Si No x Si No x

Personal computer n. 14 14 14 14

Altro

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA Coltivatori diretti Datori di Lavoro Agricoli

6 0

ARTIGIANATO Aziende Addetti

31 90

INDUSTRIA Aziende Addetti

0 0

COMMERCIO Aziende Addetti

97 185

TURISMO E AGRITURISMO

Aziende Addetti

2 7

Note:

13

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell’attività

dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che

nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore Modalità di calcolo

Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti

Autonomia tributaria/impositiva Entrate tributarie/entrate correnti

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie)

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie)

Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie/popolazione

Pressione finanziaria (Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione

Rigidità strutturale (Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti

Rigidità per costo del personale Spese del personale/entrate correnti

Rigidità per indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti

Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione

Costo del personale pro-capite Spese del personale/popolazione

Indebitamento pro-capite Indebitamento complessivo/popolazione

Incidenza del personale sulla spesa corrente Spesa personale/spese correnti

Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti

Propensione all'investimento Investimenti/spese correnti

Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione

Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti

Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione

Trasferimenti/investimenti

Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale accertamenti competenza

Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale impegni competenza

14

Velocità riscossione entrate proprie (Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente

Percentuale indebitamento Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano

degli indicatori e dei risultati attesi.

15

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore

1 Anagrafe e Stato Civile Diretta

2 Assistenza scolastica Mista Coop.Zero e Oltre e Azienda C.S.P.

3 Serv. Idrico Integrato Esterna S.A.L. srl

4 Impianti sportivi Mista Associazioni Sportive

5 Mense scolastiche Mista Diretta - Coop.Zero e Oltre – Volpi srl

6 Igiene Ambientale Esterna SOGIR spa

7 Organi Istituzionali Diretta

8 Polizia Locale Diretta convenzionata Comuni Cornegliano l. - Massalengo-

Pieve F. -

9 Servizi Cimiteriali Esterna Aziende varie

10 Ufficio Tecnico Diretta

11 Altri servizi a domanda indiv. Esterna Azienda C.S.P.-Associaz.-ASL-Coper.Soc

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia

Esercizio

precedente

2015

Programmazione pluriennale

2016 2017 2018

Consorzi n. 1 1 1 1

Aziende n. 4 5 5 5

Istituzioni n. 0 0 0 0

Società di capitali n. 0 0 0 0

Concessioni

Altro n.1 1 1 1

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i

rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Denominazione Tipologia % di

partecipaz

Capitale sociale

al 31/12/2014 Note

1 ASTEM S.P.A. Società Partecipata 0,03 €.5.771.100 www.astemlodi.it

2 S.A.L. S.R.L. Società Partecipata 1,49 €.3.000.000 www.acqualodigiana.it

3 CAP Holding S.P.A. Società Partecipata 0,08 €.534.829.247 www.capholding.it

4 Basso Lambro Imp.SPA Società Partecipata in liquid 1,80 == www.bassolambro.com

5 C.E.V. Consorzio Partecipato 0,09 == www.consorziocev.it

6 Azienda C.S.P. Azienda spec. Partecipata 1,13 €.305.904,69 www.consorziolodigiano.it

7 EAL SPA Società Partecipata 0,53 €.1.092.000 www.ealspa.it

16

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla

gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere

le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione

sociale

Sito web

della società

%

Attività svolta Risultati

di

bilancio

2012

Risultati

di

bilancio

2013

Risultati

di

bilancio

2014 ASTEM S.P.A. www.astemlodi.it 0,03 Gestione del servizio

di igiene ambientale 660.260 669.531 742.524

S.A.L. S.R.L. www.acqualodigiana.it 1,49 Gestione del servizio idrico integrato

55.820 71.073 73.571

CAP Holding S.P.A.

www.capholding.it 0,08 Gestione del servizio idrico integrato

8.309.975 3.779.384 4.611.475

Basso Lambro Imp.SPA

www.bassolambro.com 1,80 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua,

2.796 7.178 328

C.E.V. www.consorziocev.it 0,09 Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

70.964 3.087 5.527

Azienda C.S.P. www.consorziolodigiano.it 1,13 Attività di assistenza sociale non residenziale nca

46.015 45.859 44.000

EAL SPA www.ealspa.it 0,53 Promoz. coordinam, controllo e gestione attività finalizzate al miglioram. risorse energetiche/ Idriche e razionale smaltim. rifiuti solidi

158.777 -333.564 -576.535

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2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è

tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi

tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018

Opera Pubblica 2016 2017 2018

NESSUNA OPERA PUBBLICA (SOLO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PATRIMONIO ESISTENTE)

0 0 0

Totale 0 0 0

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Allo stato attuale non risultano programmi e progetti d’investimento in corso di esecuzione e

non ancora conclusi.

Sono in fase di affidamento opere di manutenzione straordinaria sul patrimonio dell’ente

finanziate con mezzi propri dell’ente e con parte dell’avanzo di amministrazione libero,

risultante dall’esercizio precedente.

Sono in fase di affidamento i lavori di installazione del sistema di videosorveglianza del

territorio comunale.

Dato il non facile reperimento di risorse da destinare agli investimenti, non vengono

programmate particolari opere pubbliche ma, solo opere di manutenzione straordinaria del

18

patrimonio esistente dell’ente per garantirne la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza in

quanto destinati ad uso pubblico.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Relativamente alla tassazione locale, in questa fase, è individuato un fabbisogno, quale montante

generato dal gettito storico, in considerazione del fabbisogno dell’Ente e delle necessità di

finanziamento per l’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo. Si rimane in attesa delle

definizioni da parte del legislatore nazionale delle modalità di passaggio e dei contenuti della Local

Tax, che dovrebbe entrare a regime dal 1º gennaio 2016, registrando, nel contempo, volontà

governative di voler abolire IMU e TASI sull’abitazione principale, nonché l'abolizione, per le

attività agricole, di IRAP e IMU, sostituendone il gettito con sostegno statale ai Comuni.

Notizie più certe e normativa aggiornate saranno considerate dal bilancio di previsione 2016 –

2017 e 2018.

Si renderanno necessarie, come già detto, opportune variazioni agli strumenti di programmazione

locale, facendo leva in modo congiunto o alternativo sulle aliquote, tariffe, detrazioni e

agevolazioni dei tributi locali, sulle tariffe dei servizi pubblici, nonché sulla razionalizzazione della

spesa complessiva.

Il bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018 vedrà la piena entrata a regime dei principi del bilancio

armonizzato, ex D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., con il consolidamento / rispetto del principio della

competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive

giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui

l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

La corretta applicazione di tale principio, consente di:

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;

• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;

• rafforzare la programmazione di bilancio;

• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Gli Uffici e gli Amministratori sono chiamati ad una nuova impostazione della rispettive azioni per

il principio che solo le entrate incassate o le entrate da incassare con obbligazione giuridica

perfezionata e piena maturazione del diritto a incassare (scadenza) possono essere utilizzate per

19

poter impegnare la spesa, considerando però che una parte di entrate proprie, pur giuridicamente

perfezionate con diritto a incassare (crediti scaduti), non vanno a buon fine per il noto

fenomeno degli insoluti. Non potranno conseguentemente essere impegnate il 100% delle risorse

accertate e imputate nell’anno, ma occorrerà accantonarne, non impegnandola, una parte a fondo

crediti di dubbia esigibilità.

Sul territorio comunale è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che comprende la

Tassa Raccolta Rifiuti (TARI), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) l’Imposta Municipale Propria

(IMU). L’Addizionale Comunale Irpef è applicata tenuto conto degli scaglioni di reddito dei

contribuenti senza alcuna soglia di esenzione.

L’imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni è data in concessione ad Azienda

esterna la quale corrisponde all’Ente un canone fisso annuale. La concessione scadrà nell’anno

2017 e per tale motivo l’Ente dovrà procedere all’affidamento del servizio con gli strumenti

normativi in materia di appalti, ecc.

La Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) è gestita in modo diretto e non

viene applicata, in quanto riconosciuti “esenti”, i passi carrai sul territorio comunale.

I Servizi pubblici offerti, oltre a quelli istituzionali:

- Servizio Idrico Integrato (dato in appalto/concessione a partecipata) - Servizio di Igiene Ambientale(dato in appalto/concessione a partecipata) - Servizio Illuminazione Pubblica (dato in appalto/concessione ad Azienda) - Servizi Scolastici: scuola primaria e per l’infanzia (gestiti in forma mista) - Servizi Sociali (dato in appalto/concessione a partecipata) - Servizi a domanda individuale (gestiti in forma mista)

Le aliquote/tariffe, sono deliberate dall’Organo Comunale competente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Cosa riserva il futuro? Siamo alla vigilia dell’approvazione della Legge di Stabilità (ex Legge Finanziaria) per il 2016, viene riportato di seguito il Disegno di Legge dal quale si evincono i principali cambiamenti ai quali dovremo far riferimento:

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016 (Disegno di Legge)

Il Consiglio dei Ministri n. 87 del 15 ottobre 2015 ha approvato il Disegno di Legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”. Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di Euro, che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi di Euro in base all'accoglimento o meno della richiesta, avanzata alla Ue, di utilizzare uno 0,2% di spazio di patto in più per la “clausola migranti”. La Legge di Stabilità 2016 prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review.

20

Di seguito sono riportati i punti principali della legge di interesse degli Enti Locali. TASI-IMU - L’imposta sulla prima casa è abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La TASI è abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale. IMU AGRICOLA – Sono esentati dall’IMU tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoliprofessionali e società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni. COMPENSAZIONI AI COMUNI – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di IMU e TASI su abitazione principali. PATTO STABILITÀ COMUNI – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo di Euro nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i Comuni abbiano i soldi in cassa. IMU IMBULLONATI - Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di Euro.

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi,

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri

straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La parte corrente finanzierà gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,

che dovrebbero essere in riduzione almeno per le parti inerenti illuminazione pubblica ed

edifici scolastici (parte energetica) sia per l’ammodernamento degli impianti sia perché

comunque ricompresa nei canoni da riconoscere al finanziatore terzo.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita

come segue:

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Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2016 2016 2017 2018

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 662.562,70 730.592,78 659.611,41 659.611,41

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 99.107,47 103.250,96 100.436,58 100.436,58

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 365.525,00 451.653,19 376.744,12 376.744,12

MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali30.106,16 34.853,07 30.490,25 30.490,25

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 46.500,00 56.297,79 46.500,00 46.500,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7.117,80 7.117,80 7.217,07 7.217,07

MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’ambiente409.954,55 502.946,39 416.028,86 416.028,86

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 137.382,50 149.345,32 139.293,23 139.293,23

MISSIONE 11 Soccorso civile 4.567,50 4.567,50 4.636,01 4.636,01

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 155.744,02 200.982,60 157.952,67 157.952,67

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15Politiche per il lavoro e la formazione

professionale0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17Energia e diversificazione delle fonti

energetiche0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 106.529,74 106.529,74 130.708,93 130.708,93

MISSIONE 50 Debito pubblico 11.048,74 11.048,74 8.975,21 8.975,21

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 342.566,00 364.009,62 342.566,00 342.566,00

Totale generale spese 2.378.712,18 2.723.195,50 2.421.160,34 2.421.160,34

Missioni Denominazione

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se

l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo

stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella

in deficit).

22

e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le

risorse soddisfando le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli

obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere compatibile con il

mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Questo obiettivo di carattere

generale va impostato a preventivo e ricercato anche a consuntivo.

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per

l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della

ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti,

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di

finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto,

invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti

successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e

passivo.

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali 4.324.172,11

Immobilizzazioni finanziarie 55.522,10

Rimanenze 0,00

Crediti 463.211,05

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 542.777,58

Ratei e risconti attivi 0,00

Attivo Patrimoniale 2014

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi

Composizione del passivo

Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti

23


Patrimonio netto 3.023.046,08

Conferimenti 1.508.884,47

Debiti 853.752,29

Ratei e risconti 0,00

Passivo Patrimoniale 2014

g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse per il finanziamento delle spese di investimento inserite nella gestione in conto

capitale vengono finanziate con contributi a fondo perduto, con gli oneri di urbanizzazione,

con le risorse da alienazioni patrimoniali e, se disponibili, con gli avanzi della gestione dell’anno

precedente.

Va segnalato che, oltre al problema del reperimento delle risorse finanziarie, la realizzazione

delle spese di investimento viene fortemente limitata dai vincoli del patto di stabilità e dalle

incertezze dei flussi finanziari che entrano nel calcolo dei saldi finanziari del patto.

La spesa, con una parte vincolata all’effettivo incasso dei proventi ed alle regole del Patto di

Stabilità Interno, sarà indirizzata ad interventi per la viabilità, scuole, verde pubblico ed

interventi sul patrimonio come già sopra precisato.

Saranno naturalmente garantite le risorse necessarie a finanziare la parte di investimenti

riguardante gli obiettivi derivanti dalle Linee Programmatiche di Governo assegnati al triennio

2016 – 2017 – 2018.

h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L.

190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del

penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito 482.307,05 407.087,25 327.911,47 260.244,19 204.988,76

Nuovi prestiti 0 0 0 0 0

Prestiti rimborsati 75.219,80 79.175,78 67.667,28 55.255,43 57.410,77

Estinzioni anticipate 0 0 0 0 0

Altre variazioni (meno) 0 0 0 0 0

Debito residuo 407.087,25 327.911,47 260.244,19 204.988,76 147.577,99

24

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra

risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può

essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano

solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite

di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si

compensano.

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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell’art. 91

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di

personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al

01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio

D3 2 2

D1 4 1

C1 6 4

B3 1 0

B1 1 1

A1 2 0

TOTALE 16 8

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore Dipendente

AMMINISTRATIVO Segretario Comunale

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE Idem

RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI Funzionario Cat. D3 con P.O.

COMMERCIO-TURISMO Funzionario Cat. D3 con P.O.

URBANISTICA ED ECOLOGIA Funzionario Cat. D3 con P.O.

LAVORI PUBBLICI Funzionario Cat. D3 con P.O.

SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO

Segretario Comunale

VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE Funzionario Cat. D1 con P.O.

SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA

Segretario Comunale

Decreto di nomina del Sindaco prot. n.341 e n.342 in data 22 gennaio 201506/11/2014: incarichi

conferiti per il periodo 2015 in corso di rinnovo per il periodo 2016/2019 fatte salve eventuali e

motivate variazioni25/05/2014 -25/05/2019.

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Il Segretario Comunale svolge la propria funzione in esecuzione della convenzione per la gestione

del Servizio Segreteria cui questo Comune partecipa con altri Comuni (capo convenzione è il

Comune di Salerano sul Lambro).

E’ altresì attiva la convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile ,

nell’ottica dei provvedimenti adottati per lo svolgimento di funzioni associate (capo convenzione il

nostro ente), al momento rinviate da provvedimenti normativi per le altre funzioni ancora da

associare.

La corresponsione dell’indennità di posizione, attribuita al Funzionario D1 nominato responsabile

del Servizio di Polizia Locale e Protezione civile, è proporzionalmente rimborsata dai Comuni

aderenti la convenzione citata(Massalengo – Pieve Fissiraga e Cornegliano Laudense).

Il personale comunale è alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato ed inoltre sei

dipendenti svolgono attività a “tempo pieno” , mentre altri due dipendenti usufruiscono del “part-

time” rispettivamente per il 50% e 83%.

La retribuzione “accessoria” è attribuita al personale sulla base della contrattazione decentrata

annuale in relazione al fondo all’uopo costituito sulla scorta della normativa vigente in materia.

Dal suddetto fondo sono escluse le indennità di posizione attribuite alle categorie apicali.

La spesa per il personale è contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il nostro ente partecipa a progetti regionali per l’impiego di giovani sul territorio destinati

prevalentemente al settore sociale e culturale.

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4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di

stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di

cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo

IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico

del patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e

le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

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5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione

Operativa.

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte

dal piano strategico per il bilancio 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione

istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di

assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Organi istituzionali 35.208,74 35.208,74 35.736,87 35.736,87

02 Segreteria generale 206.883,45 229.891,37 209.949,17 209.949,17

03 Gestione economico finanziaria e

programmazione 100.648,15 100.648,15 101.953,97 101.953,97

04 Gestione delle entrate tributarie 30.446,54 31.030,54 30.697,76 30.697,76

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali308.609,65 485.215,52 278.792,67 131.785,84

06 Ufficio tecnico 74.102,02 80.564,22 74.987,05 74.987,05

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 33.517,33 34.317,33 34.020,09 34.020,09

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 42.366,47 47.960,02 42.480,66 40.480,66

Programmi

Interventi già posti in essere e in programma

Molti degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte

realizzati. Molti degli stessi hanno necessità di continuo impegno lavorativo ed economico per il

loro mantenimento, l’ottimizzazione ed il miglioramento.

Obiettivo

Trasparenza e normative: costante aggiornamento del sito internet comunale a cui sarà data anche una configurazione di accessibilità più intuitiva, da cui raccogliere anche proposte concrete dei cittadini; mantenimento e implementazione del livello di trasparenza istituzionale in base alla cosiddetta “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. marzo 2013, n. 33), con l’obiettivo di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche: - assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione; - prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; - sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. Informazione: sarà mantenuta e garantita la puntuale e costante informazione alla cittadinanza con l’ausilio, il rinnovamento e l’integrazione degli strumenti già a disposizione: “L’Informatore” (periodico cartaceo redatto e stampato in proprio a costi ridottissimi) recapitato ogni mese gratuitamente a tutte le famiglie; il sito istituzionale e l’installazione di un pannello informativo a led su cui pubblicare avvisi alla cittadinanza, con contestuale trasmissione attraverso sms e/o mail a coloro che ne facciano richiesta e ne diano il consenso. Iniziative ed eventi: saranno tutte promosse con tempestività attraverso il sito internet, “L’Informatore” e gli ulteriori mezzi di comunicazione disponibili.

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Conosci i servizi del tuo Comune: verrà riproposto annualmente, con destinatari privilegiati i nuovi residenti e i neomaggiorenni, un momento di conoscenza e visita delle strutture e dei servizi comunali. Linea diretta con il tuo Comune: sarà garantita la disponibilità del Sindaco e degli amministratori a richieste di colloqui e proposte per incontri. Collegamento a internet gratuito: verrà realizzata una rete Wi-Fi per la connessione gratuita ad internet senza collegamento a rete fissa servendo alcuni degli spazi pubblici del paese. Funzioni associate obbligatorie: sarà dato seguito al percorso di associazione obbligatoria delle funzioni fondamentali per i comuni compresi tra i 1.000 e i 5.000 abitanti attraverso le modalità e gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Personale e risorse umane: evidenziando la riduzione del costo del personale nel corso dell’ultimo mandato amministrativo (da € 127,07 a € 100,25 per abitante all’anno), mantenimento dei livelli ottimali in sintonia con la legislazione specifica, i contratti nazionali e l’associazione obbligatoria delle funzioni. Si manterrà l’attuale livello orario di apertura al pubblico degli uffici, compreso l’apprezzato “Mercoledì del cittadino” (che prevede un totale di 7 ore di apertura al pubblico). Dotazioni tecniche e tecnologiche: miglioramento delle stesse uniformando i programmi nell’ambito della gestione associata delle funzioni con contestuale attenzione a progetti di reti telematiche che permettano e rendano più agevole lo scambio di informazioni tra enti. Razionalizzazione dei costi (Spending Review): proseguimento e mantenimento delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti nel corso dell’ultimo mandato amministrativo atti al razionalizzare ulteriormente, dove possibile, i costi di gestione del Comune (utenze luce – installazione di pannelli fotovoltaici, utenze gas e telefonia – convenzioni CONSIP, spese postali – maggiore utilizzo della PEC, ecc.) Finanza locale: impegno in tutte le sedi opportune per una riforma complessiva, o quanto meno una revisione, della finanza locale che assicuri maggior autonomia ai Comuni, non li consideri come sportelli esattoriali per la raccolta di risorse per lo Stato e non si basi esclusivamente sull’inasprimento delle tariffe e l’aumento delle tasse, ma tuteli le famiglie e le piccole e medie imprese del nostro territorio già in forte difficoltà. Sarà mantenuto l’esonero della tassa occupazione suolo aree pubbliche (TOSAP).

Orizzonte temporale (anno)

Quanto programmato dovrà realizzarsi e mantenersi compatibilmente alle risorse economiche,

strutturali ed umane per tutto l’arco temporale del mandato amministrativo.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e

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mantenimento degli Uffici giudiziari extra cittadini e delle case circondariali (ved. Lodi). Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”



2016 2016 2017 2018

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Non sono previsti interventi.

Obiettivo

Non sono previsti obiettivi programmatici.


Nessuno

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e

sicurezza”



2016 2016 2017 2018

01 Polizia locale e amministrativa 99.107,47 115.072,04 100.436,58 100.436,58

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Molti degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte

realizzati di concerto con altre Istituzioni ed Enti Locali ed Operatori Economici Locali.

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I proventi delle sanzioni per violazione al Codice della Strada sono impiegati per gli interventi

previsti dalla normativa vigente in materia, quindi l’Organo Esecutivo Comunale procede alla loro

individuazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Obiettivo

Mobilità nel paese: contestualmente alla nostra azione di sollecitazione a livello sovralocale per la definizione di una soluzione in grado di alleggerire i flussi veicolari gravanti sulla S.P. n. 235 (realizzabilità della nuova arteria stradale che colleghi la S.P. 186 - strada per Cornegliano - e il casello autostradale già inserita nel PGT a livello d’ambito (Comuni di Pieve Fissiraga; Borgo San Giovanni; Lodi e il contermine Massalengo) o ipotesi alternative), avvalendosi dei dati dello studio del traffico del PGT e integrandoli con nuove rilevazioni correlate al definitivo assetto del territorio si disporrà degli elementi portanti per l’attuazione di misure atte a limitare le criticità esistenti e legate alla posizione in cui è ubicato il paese. . Il nostro progetto è quello di attivare in via sperimentale ordinanze mirate atte a indirizzare il flusso veicolare verso percorsi alternativi al centro abitato della Muzza, con la deviazione del traffico pesante verso il sottopasso del Codognino. Inoltre ci attiveremo, previa autorizzazione ministeriale, per il riconoscimento di zone a traffico limitato con l’ausilio di varchi elettronici per le fasce orarie e i periodi dell’anno soggette a maggior traffico. Progetto Educazione Stradale: sarà mantenuto il progetto di educazione stradale avviato nel corso dell’anno scolastico 2013/14 dalla Polizia Locale e rivolto a tutte le classi della scuola primaria. Vigilanza e sorveglianza: proseguimento e potenziamento della gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Cornegliano Laudense, Massalengo e Pieve Fissiraga, fondata sulla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche ai fini di un’ulteriore implementazione della presenza degli agenti sul territorio, dando seguito all’armonizzazione e uniformità di gestione del servizio dei tre Comuni. Saranno mantenuti: il servizio di vigilanza in orari non coperti dal servizio quotidiano di Polizia Locale (domeniche di apertura dei centri commerciali e sabati con particolare afflusso di clienti; i fine-settimana nel periodo di apertura del parco acquatico Lodisplash); il servizio di pattugliamento diurno e serale settimanale, con potenziamento nel periodo estivo da maggio a settembre; la presenza di un agente di Polizia Locale tutti i pomeriggi del sabato (dalle 14 alle 19). Verrà ancora garantito il passaggio notturno in orari diversi di personale di un corpo di vigilanza privato. Videosorveglianza: sulla base delle valutazioni tecnico-progettuali acquisite si procederà all’implementazione e alla razionalizzazione dall’attuale sistema di videosorveglianza sul territorio comunale facendolo confluire in un’unica centrale operativa di controllo. Progetto “Più occhi sulla città”: integrazione tra le iniziative di sicurezza pubbliche e private, attraverso la valutazione ed eventuale attuazione di una collaborazione tra istituti di vigilanza e forze dell’ordine per controllare il territorio (sulla base del progetto effettuato da alcune Prefetture d’Italia denominato “Mille occhi sulla città”). Ciò consentirebbe un canale preferenziale tra le centrali degli istituti privati e quelle di polizia locale e forze dell’ordine, atto a renderne più rapido ed efficace l’intervento sul territorio.


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Compatibilmente ai tempi e modi per il reperimento delle risorse economiche, tecnologiche ed

umane, gli obiettivi riguardano l’arco temporale del mandato amministrativo, sia per la loro

realizzazione nonché ove necessario per il mantenimento quali-quantitativo.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di istruzione e diritto allo studio”



2016 2016 2017 2018

01 Istruzione prescolastica 141.085,00 184.953,37 143.201,28 143.201,28

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria50.322,00 62.486,32 56.851,83 56.851,83

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 174.118,00 204.213,50 176.691,01 176.691,01

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Gli interventi ed obiettivi sono avviati tranne che per l’iniziativa del “Piedibus” per la quale,

nonostante i tentativi svolti per l’organizzazione, non sono stati ad oggi raggiunti risultati. E’ stata

rinnovata la convenzione con il Comune di Lodi per la frequenza degli studenti residenti nel nostro

territorio presso le scuole medie inferiori di Lodi. Gli altri obiettivi vanno mantenuti quali-

quantitativamente secondo gli standard prefissati senza gravare la spesa corrente e quindi

valutando attentamente le percentuali di copertura dei servizi offerti con le entrate da tariffe in

carico agli utenti.

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Obiettivo

Mantenimento servizi di qualità scuole Primaria e dell’Infanzia: continuare a mantenere alto il livello degli impegni finanziari garantiti negli ultimi anni con il Piano annuale di Diritto allo Studio che ha consentito di garantire servizi essenziali per gli alunni e le loro famiglie, anche attraverso le convenzioni con le Suore Trinitarie e l’Associazione San Bassiano (F.I.S.M.) per la scuola dell’Infanzia. Conferma e dove possibile sviluppo dei seguenti servizi, sempre con grande attenzione al contenimento delle tariffe: - refezione scolastica; - pre e post scuola (utile per la conciliazione dei tempi casa/lavoro); - trasporto scolastico; - assistenza individuale ad personam agli alunni con disabilità; - interventi a sostegno delle attività formative nel rispetto dell’autonomia progettuale delle scuole; - in base al numero delle iscrizioni sarà annualmente valutata la possibilità di estendere l’ingresso abambini anticipatari (età compresa tra i 30 e i 36 mesi); - fornitura gratuita dei libri di testo; - materiale e attrezzature didattiche. Progetto “Lodigiano acqua buona”: prosecuzione della partecipazione al progetto destinato alle scuole dell’Infanzia e Primaria comunali che prevede l’utilizzo di acqua del rubinetto durante i pasti con conseguente eliminazione delle bottiglie di plastica. Ciò nell’ultimo anno scolastico 2013/2014 ha permesso una riduzione di emissioni in atmosfera di 3.807 Kg di CO2. Un esempio concreto per i nostri ragazzi su come, a partire da piccole azioni, si rispetta l’ambiente. Borse di studio: mantenimento per gli studenti meritevoli all’Esame di Stato che si iscrivono a corsi Universitari. Pedibus: verrà riproposto il progetto Pedibus di accompagnamento pedonale. Dote scuola Regione Lombardia: continuerà ad essere garantita l’assistenza nella compilazione delle richieste di contributo con il supporto attivo del personale comunale preposto. Scuola secondaria di primo grado (media): sostegno alle spese per il trasporto scolastico attraverso apposito bando per le famiglie meno abbienti. Studio di fattibilità con i Comuni contermini e con il Ministero preposto per l’eventuale avviamento dell’iter di realizzazione di un polo scolastico secondario di primo grado come in previsione negli strumenti urbanistici comunali. Sport e scuola: proseguimento dell’attività di sensibilizzazione nelle scuole delle nuove generazioni sull’importanza dello sport nella crescita dell’individuo, attraverso il sostegno alle attività motorie nell’ambito del percorso didattico e soprattutto con l’organizzazione annuale dei giochi sportivi intercomunali per gli alunni della scuola primaria.


Gli obiettivi programmati così come gli interventi già in essere trovano il loro mantenimento per

tutto il periodo del mandato elettorale.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

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La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”



2016 2016 2017 2018

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale30.106,16 34.853,07 30.490,25 30.490,25

Programmi


Gli interventi sono tutti in corso di esecuzione e realizzaione. Non è scaturita ad oggi l’esigenza e/o

la richiesta di corsi di alfabetizzazione per gli stranieri, intervento che comunque, se proposto, ne

verrà valutata la realizzazione.

Obiettivo

Bibioteca e Sistema Bibliotecario Lodigiano: massima attenzione alla difesa e alla permanenza di tale sistema sul territorio provinciale ai fini del proseguimento dell’adesione allo stesso da parte del nostro Comune. Ciò al fine di mantenere e implementare l’attuale sempre crescente unità di offerta della biblioteca di Cornegliano con le seguenti attività: - apertura con personale qualificato per almeno 12 ore settimanali; - promozione del prestito interbibliotecario provinciale e nazionale; - incremento del patrimonio librario e delle attività a favore della diffusione della lettura, soprattutto tra i bambini, i giovani, gli adulti e la terza età, con possibilità di consegna a domicilio dei libri per ultra 65enni, disabili o persone con temporanea difficoltà motoria; - incontri mensili per i bambini frequentanti l’asilo nido. - incontri settimanali con i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; - incontri mensili di momenti di avvicinamento alla lettura destinati a tutti i bambini da 0 a 3 anni (Nati per leggere); - adesione a eventuali iniziative promosse a livello regionale e/o nazionale diffusione di attività culturali; - adesione al concorso per incentivare alla lettura i bambini delle scuole primarie e promuovere l’uso della biblioteca (Concorso Superelle); - appuntamenti settimanali di lettura per tutti i bambini da 3 a 6 anni da parte di un gruppo di mamme;

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- supporto all’attività didattica delle insegnanti della scuola primaria con la promozione di letture mirate e laboratori; - collaborazione con la libreria “Giunti al punto” per le campagne di promozione da loro realizzate: anche l’anno prossimo ci sarà la campagna “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!”; - laboratori di scrittura creativa e letture animate rivolti alle diverse fasce di età, compresa la terza età. Archivio Fotografico: proseguimento e implementazione mediante digitalizzazione e acquisizione di altre immagini a supporto del mantenimento della memoria storica locale. Ex Oratorio dei Santi Simone e Giuda: la “Chiesina” sarà sempre più “contenitore” di iniziative quali mostre, concerti, spettacoli, incontri; potrà inoltre diventare luogo della creatività con la promozione di esposizioni, mostre e attività varie che consenta soprattutto ai giovani artisti di esprimersi. Storia e tradizioni locali: proseguimento della pubblicazione del quaderno di storia locale “Semi di

Memoria” e del Calendario con scorci del paese; sostegno e potenziamento delle iniziative legate alle nostre Sagre Patronali, come riscoperta delle vecchie tradizioni da trasmettere alle nuove generazioni. Biblioteca – Pro Loco: organizzazione di uscite mensili presso i teatri milanesi. Interculturalità: Si ripeteranno i corsi annuali di alfabetizzazione alla lingua italiana per gli stranieri residenti nel territorio. Manifestazioni culturali: promozione e sostegno di tutte le iniziative culturali promosse da gruppi e associazioni locali (spettacoli teatrali, concerti, mostre ...) e della partecipazione ad esse.


Gli obiettivi programmatici sono mantenuti per quanto possibile per l’arco temporale del

mandato.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”



2016 2016 2017 2018

01 Sport e tempo libero 46.500,00 56.297,79 46.500,00 46.500,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

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Gli interventi sono tutti avviati. Per alcuni degli obiettivi il riferimento all’attività è subordinato alle

effettive necessità e richieste da parte degli interessati.

Obiettivo

Biblioteca – Pro Loco: organizzazione di uscite mensili presso i teatri milanesi. Leva Civica /Garanzia Giovani (regionale) per i giovani: adesione ai programmi di leva civica e/o garanzia giovani della Regione Lombardia per giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Scuola materna estiva: sarà mantenuto il servizio di assistenza presso la Scuola dell’infanzia per i bambini dai tre ai sei anni nel mese di luglio. Centro estivo diurno “Luglio…in movimento”: riproposizione del progetto per i ragazzi dai 6 ai 13 anni che prevede servizi di assistenza con attività ludico, sportive e aggregative in genere, ma anche di studio. Grest estivo e doposcuola parrocchiali: sostegno economico e non di queste iniziative parrocchiali

Conoscenza arti e mestieri: attraverso il supporto e l’ausilio delle associazioni di categoria del territorio sarà promossa la conoscenza delle arti e dei mestieri portando anche l’esempio delle realtà produttive presenti sul territorio. Ciò consentirà, soprattutto ai giovani, di scoprire attività lavorative che possono ancora generare opportunità di lavoro partendo dalla pratica dell’apprendistato fino ad arrivare all’esercizio di un lavoro autonomo. Servizio civile, leva civica e volontariato: attraverso queste tre forme di impiego, saranno garantite attività a supporto e integrazione di quelle degli uffici comunali. Pari opportunità: continuerà il percorso che ha intrapreso la Consulta Pari Opportunità attraverso la promozione di incontri, conferenze, ecc. volti a toccare tematiche di particolare interesse legate all’individuo inserito nel contesto sociale, tra le quali campagne di informazione e prevenzione sulla violenza alle donne. Laboratori e corsi: sarà favorita e proseguita l’attivazione di laboratori (creativi, culturali, di espressione, ricreativi, ludici, culinari, di autoproduzione) e corsi (informatici, di primo soccorso, disostruzione pediatrica, di difesa personale per donne e ragazze, ecc.) rivolti a ragazzi, adulti e terza età, per il quale ad oggi si sono avuti ottimi risultati, favorendo l’incontro tra le persone, la socializzazione, la condivisione di una passione, oppure semplicemente l’opportunità di avvicinarsi a qualcosa di nuovo, valorizzando gli spazi che saranno utilizzati. Ufficio associazioni: le associazioni locali potranno continuare a utilizzare, per l’organizzazione delle proprie attività, gli spazi comunali di via Lodi all’interno dell’edificio municipale e della strumentazione a disposizione (telefono, fax, computer, fotocopiatrice).

Luoghi di incontro: le sale riunioni del Comune potranno essere utilizzate da parte di gruppi, associazioni e privati cittadini per iniziative e manifestazioni volte a promuovere la libera partecipazione. Sagre patronali: si continuerà nell’azione di organizzazione delle nostre sagre con il coordinamento dei gruppi e delle associazioni che contribuiscono in modo sostanziale allo svolgimento degli eventi proposti ogni anno. Manifestazioni: sostegno, anche tramite patrocinio, a eventi di iniziativa associazionistica e/o privata condivise dall’Amministrazione a favore di momenti aggregativi e di socialità. Uso defibrillatori: promozione e formazione di operatori in ambito associazionistico sportivo e non per l’utilizzo delle apparecchiature automatiche a disposizione presso il centro sportivo comunale e il Municipio.

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Patto Educativo Giovani: attraverso la sottoscrizione di questo documento, sarà potenziato il sistema di rete locale tra gli adulti in favore dei ragazzi per consolidare la fattiva collaborazione tra enti e associazioni attive sul territorio. Progetto Educativa di Strada: prosecuzione e mantenimento del progetto che prevede la presenza di un educatore con competenze specifiche sul territorio con finalità di prevenzione e coinvolgimento di giovani e adolescenti. Gestione, affidamento e manutenzione impianti: favorire la gestione diretta degli impianti da parte delle società sportive, con priorità per quelle attive nell’avviamento allo sport dei giovani, eliminando o riducendo a importi simbolici i canoni di concessione, in cambio dell’impegno ad una puntuale opera di manutenzione ordinaria e al pagamento dei consumi energetici. Concessione area compresa nel Centro Sportivo comunale (Parco acquatico): con la scadenza della convenzione ventennale stipulata nell’anno 1996 si procederà al riaffidamento del servizio a soggetto privato ridefinendone le modalità e i relativi contenuti convenzionali. Rassegna dello sport: la funzione dello sport di base è quella di formare i cittadini del futuro, promuovendo i valori del rispetto reciproco, dell’educazione civica e dell’integrazione tra tutte le espressioni culturali, linguistiche, sociali. Per dare risalto a questo ruolo, si propone l’organizzazione di un appuntamento annuale, da programmare per settembre con l’inizio delle scuole e dei campionati, in cui bambini e ragazzi possano orientarsi nell’offerta di avviamento sportivo, recuperare materiale informativo e provare le varie discipline, con la possibilità di scegliere quella preferita. Sede associazioni centro sportivo: continuerà a esserne garantito l’utilizzo alle associazioni sportive locali o fruitrici delle strutture sportive comunali. Educatore Professionale: prosecuzione e mantenimento della convenzione con la Parrocchia per garantire la presenza di un educatore professionale presso l’Oratorio a supporto delle attività destinate ai nostri ragazzi. Forum Giovani: prosecuzione dei tavoli di lavoro promossi dalla Consulta Politiche Giovanili attraverso questo strumento sperimentale, che consente ai giovani di evidenziare le proprie esigenze e i propri bisogni, progettare iniziative, discutere ed esprimersi su problematiche che li riguardano. Il Forum ha l’obbiettivo di dar voce ai giovani, favorire il loro coinvolgimento nelle iniziative, oltre a rafforzare l’informazione e la comunicazione tra loro, le istituzioni e le varie associazioni. A tal fine saranno individuati spazi e risorse adeguati per finalità educative e ricreative. Verrà inoltre studiata e redatta la Carta Giovani da distribuire ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni . Sostegno iniziative giovani: supporto alle iniziative destinate a preadolescenti e giovani (sportive, ricreative, educative, solidaristiche). Promozione e appoggio di attività quali il Grest, il “Gruppo giovani di lavoro estivo”... con disponibilità di concessione di risorse e strutture comunali.


Gli interventi sono programmati per tutto l’arco temporale del mandato.

MISSIONE 07 – TURISMO.

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La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di turismo.”



2016 2016 2017 2018

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Nessun intervento è stato al momento programmato.

Obiettivo

Pur essendo presenti sul territorio due strutture alberghiere, il nostro territorio non è classificato

come Ente Turistico, ma gode dei riflessi delle realtà limitrofe con patrimonio storico notevole.

Verranno vagliate eventuali iniziative proposte sul territorio da Enti e/o Associazioni nonché

operatori economici per la promozione del nostro territorio.


Gli eventuali interventi sono programmabili nell’arco temporale del mandato.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al


politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”



2016 2016 2017 2018

01 Urbanistica e assetto del territorio 7.117,80 7.117,80 7.217,07 7.217,07

02 Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia economico-

popolare

0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

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Molti degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte realizzati.

Obiettivo

Rispetto e valorizzazione del territorio attraverso il P.G.T. (“Piano di governo del territorio”):

sarà dato seguito all’attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente nel rispetto dei principi fondamentali su cui è stato sviluppato: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (con particolare riferimento alle cascine e al nucleo storico di Cornegliano) e RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO pari a circa il 74% prevista. Impianto stoccaggio gas naturale: Il Comune continuerà ad esercitare, come fatto fino ad ora, il proprio ruolo compatibilmente alle competenze attribuite all’ente dalla normativa vigente in materia al fine di garantire la sicurezza e la salute della cittadinanza. Pertanto si continuerà: - a esercitare il proprio ruolo di monitoraggio, verifica e controllo congiuntamente agli ulteriori Enti preposti per legge nell’ambito del rapporto istituzionale avviato con la Provincia di Lodi, la Regione Lombardia e i Ministeri competenti, anche attraverso nuove modalità di partecipazione (commissione/organismo/prot. intesa ad hoc), al fine di garantire il raggiungimento di un equilibrio che faccia della sicurezza, della difesa dell’ambiente, della salute e della qualità della vita dei cittadini non un punto di arrivo ma un ponderato punto di partenza; - a continuare a mettere in atto tutte quelle azioni che, nell'ambito delle proprie competenze e delle attribuzioni conferitegli dalla legge, consentano di garantire informazione istituzionale al territorio interessato dal progetto. - a esercitare ogni tipo di azione prevista dalla normativa al fine di non far perdere alcun diritto al “territorio” e alla propria cittadinanza. Impianti di biogas: istituzione di limitazione al transito dei mezzi agricoli pesanti a servizio degli stessi sulla viabilità comunale; mantenimento del proprio ruolo di monitoraggio, verifica e controllo congiuntamente agli ulteriori Enti preposti per legge sugli impianti presenti sul territorio municipale. Card casa dell’acqua: assegnazione di tessere precaricate con quantitativo limitato che consentano alle associazioni sportive locali l’accesso gratuito alla “Casa dell’acqua”. Sportello Energia: istituzione di un servizio informativo rivolto ai cittadini sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico che offra informazioni e consigli utili, quali ad esempio: la corretta manutenzione e conduzione degli impianti termici; i finanziamenti, gli incentivi e le agevolazioni fiscali disponibili per gli interventi di efficienza energetica; gli obblighi normativi e i vantaggi della Certificazione Energetica, ecc. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): sarà dato seguito al percorso intrapreso attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del PAES già approvato, quale strumento guida per la definizione delle azioni di risparmio e sostenibilità energetiche, in base alla loro fattibilità tecnico-economica e alla possibilità di usufruire di finanziamenti, anche europei, atti alla loro attuazione. Orizzonte temporale (anno)

Quanto programmato dovrà realizzarsi nell’arco temporale del mandato amministrativo.

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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del

suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”



2016 2016 2017 2018

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero

ambientale61.884,55 144.997,29 62.812,81 62.812,81

03 Rifiuti 348.070,00 439.963,84 353.216,05 353.216,05

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.


Molti degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte realizzati. Molti degli stessi hanno necessità di continuo impegno economico per il loro mantenimento, l’ottimizzazione ed il miglioramento oltre alla collaborazione della Cittadinanza per il rispetto dell’ambiente in cui vive e delle risorse impiegate. Obiettivo

Aree verdi e parchi: puntuale cura del patrimonio verde comunale attraverso gli opportuni interventi mirati. “Aree sgambamento cani”: sarà rivalutata la possibilità di realizzare un’ ulteriore area regolamentata in cui sarà possibile per i cani muoversi e correre liberamente nel verde. Kit del residente: conferimento gratuito del kit iniziale (contenitori e sacchetti) alle famiglie trasferitesi nel nostro territorio comunale; fornitura annuale gratuita a tutte le famiglie dei

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sacchetti in mater-bi per la raccolta dei rifiuti umidi; prosecuzione della fornitura di kit a tutti i proprietari (paletta per la raccolta degli escrementi dei loro animali) alla richiesta di nuova residenza. Percorsi naturalistici lungo il Canale Muzza: in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana si proseguirà nella ulteriore e costante gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione dei percorsi naturalistici lungo il canale (alzaie). Nuovi alberi: mantenimento sul territorio comunale dell’indice fogliare e della triplice valenza delle funzioni dell’albero: paesaggistica, ecologica e ambientale sulla base della disciplina dei tagli arborei prevista dal P.G.T. Festa dell’albero: sarà mantenuta e rivista nella forma la festa annuale un albero per ogni nato ispirata alla legge Rutelli n. 113/92. Servizio di igiene urbana: si proseguirà e concluderà il percorso di affidamento a una società pubblica (costituitasi due anni fa), interamente controllata dai comuni che ne faranno parte, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dando piena operatività al progetto, affinchè dal 2015 il suo servizio abbia inizio. Tra gli obiettivi di questa scelta l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la sicurezza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, oltre a quello, non secondario, di non aumentare il costo della tassa rifiuti di famiglie ed imprese. Infatti l’impegno di SOGIR (questo il nome attuale della società pubblica di raccolta rifiuti) all’atto della sua costituzione è proprio quello di tenere i prezzi bloccati fino al 2016 così da non gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle imprese. Raccolta differenziata: il nostro Comune risulta da anni tra i primi della Provincia di Lodi come percentuale di raccolta differenziata (69,35% nell’anno 2012), superando i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Si deve necessariamente proseguire su questa strada tracciata di raccolta “porta a porta” (secco, umido, carta, plastica) cercando di fare ancora meglio. Sarà attuato un maggior controllo sul territorio rispetto alle modalità di differenziazione ed esposizione dei rifiuti. Raccolta del verde: prosecuzione della raccolta gratuita porta a porta. Piazzola Ecologica: a seguito dell’assegnazione del cofinanziamento regionale FRISL al nostro Comune si procederà all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani e assimilabili. Gli interventi in progetto sono rappresentati da:

- ampliamento della viabilità interna per una superficie di circa 300 mq con ingresso e uscita separati;

- installazione di sbarra automatica di accesso con un sistema di identificazione (CRS, badge..);

- ridistribuzione dei cassoni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto dotati di apposite scalette per il relativo conferimento;

- realizzazione nuova recinzione perimetrale costituita da muretto e recinzione metallica prefabbricata;

- potenziamento sistema di videosorveglianza. Pulizia strade: mantenimento, ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato settimanale, con calendario a zone. Si provvederà inoltre a una ridefinizione e razionalizzazione delle zone esistenti. Compostore domestico: mantenimento del sostegno della spesa d’acquisto da parte del Comune sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili. Decoro e pulizia: mantenimento e implementazione del decoro e della pulizia degli spazi pubblici e privati in prossimità di attività ed esercizi pubblici e commerciali (bar, negozi…) attraverso le attività dell’operatore ecologico comunale, dei volontari e del “Gruppo lavoro estivo”.

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Qualità dell’aria: attraverso la partecipazione e la condivisione alle iniziative della Regione Lombardia, competente in materia, in accordo con gli Enti preposti (Arpa, Provincia, ASL) sarà mantenuta un’attenzione costante sulla qualità dell’aria, proponendo, compatibilmente con la disponibilità delle relative apparecchiature, il monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio comunale. Disinfestazione e derattizzazione: riproposizione delle apposite campagne annuali mirate al contenimento di zanzare e topi. Sistema idrico integrato (fognatura, acqua e depurazione): il Comune si farà garante del puntuale intervento da parte della “Società Acqua Lodigiana” (S.A.L.) che gestisce direttamente gli impianti di fognatura, acqua e depurazione sul nostro territorio. A fronte della realizzazione e attivazione del nuovo impianto di depurazione consortile (Cornegliano, Pieve e Borgo) e al progetto già approvato sarà sollecitato a SAL la realizzazione del collegamento fognario tra la località Cornegliano e il depuratore consortile stesso. Abbellimento rotatorie: si darà continuità alla riqualificazione e abbellimento delle rotatorie presenti sul territorio comunale anche attraverso contratti di sponsorizzazione. Sensibilizzazione ecologica: prosecuzione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini al tema del risparmio energetico e a quello ecologico in generale promosse in questi anni (“Sulla Strada della Sostenibilità”; “+Sport –Sprechi”; “Lodigiano acqua buona”; ecc.) anche attraverso la partecipazione a bandi mirati su questa tematica. Piano contenimento nutrie: sarà promossa la partecipazione di personale volontario a corsi per selecontrollore ai fini sia dell’attività di trappolaggio che di abbattimento sul territorio comunale. Operazione “rendi più bello il tuo paese”: iniziative a cadenza periodica di pulizia straordinaria, manutenzione ordinaria, tinteggiatura di immobili pubblici a cui chiamare a raccolta tutti i cittadini volenterosi che vogliano essere partecipi e utili al mantenimento del bene comune.


Quanto programmato dovrà realizzarsi e mantenersi compatibilmente alle risorse economiche, strutturali ed umane per tutto l’arco temporale del mandato amministrativo.

MSSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto

alla mobilità.”


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2016 2016 2017 2018

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 137.382,50 152.151,32 139.293,23 139.293,23

Programmi


Gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte realizzati. Molti degli stessi hanno necessità di impegno economico per la realizzazione ed il mantenimento Risorse che non sono facilmente individuabili.

Obiettivo

Piste ciclabili: realizzazione di percorso di viabilità dolce che colleghi la Muzza fino alla strada per la cascina Squintana a Cornegliano, con attraversamento protetto (già previsto dal PGT). Saranno proposte e promosse costanti sinergie con i comuni limitrofi per migliorare e mantenere con puntualità la interconnessione i percorsi con le località vicine. Pubblica illuminazione: prosecuzione del percorso di studio e acquisizione da parte del Comune degli impianti di illuminazione pubblica attualmente non di sua proprietà, per poi poter assegnare il servizio tramite bando di gara. Ciò consentirà l’adeguamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica teso a garantire una maggiore sicurezza e un maggiore risparmio energetico, con contestuale riduzione e razionalizzazione dei costi a carico dell’Ente e della cittadinanza. Strade e marciapiedi: pur con la ridotta disponibilità di risorse finanziarie si manterrà il livello di sicurezza e azioni appropriate, anche con l’ausilio di un piano programmato degli interventi manutentivi Rotatoria S.P. 186 (incrocio ingresso a Cornegliano): a fronte dell’approvazione definitiva del PGT, in cui è stata già inserita, realizzazione di una nuova rotatoria in sostituzione dell’incrocio di accesso all’abitato di Cornegliano e opere di viabilità dolce correlate. Strade di collegamento con zone cascinali: manutenzione comprendente asfaltatura, adeguamento segnaletica orizzontale e verticale con formazione di rallentatori di velocità e ove necessario realizzazione di piazzole di sosta per veicoli, ottenute con brevi tratti di tombinatura di rogge sulle Strade per Sesmones, Campolungo/Fabia, Strada per Armagna/Belvedere/Squintana, Strada Cornegliano/Marescalca/Lodi. Via del Codognino e sua prosecuzione verso Lodi: riqualifica del nastro viabilistico compreso tra l’incrocio di Media World e quello prossimo alle cascine Campolungo e Fabia, anche attraverso il coinvolgendo delle realtà produttive vicine.



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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile. ”



2016 2016 2017 2018

01 Sistema di protezione civile 4.567,50 7.192,94 4.636,01 4.636,01

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Gli interventi sono mirati al continuo aggiornamento delle procedure, del personale volontario oltre al mantenimento delle attrezzature e mezzi per eventuali interventi non programmabili. Obiettivo

Gruppo di Protezione Civile: pur mantenendo in capo al Sindaco la titolarità delle competenze si darà attuazione alla costituzione di un gruppo intercomunale nell’ambito della funzione già associata. Periodico aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale come previsto dalla normativa.


Trattandosi di attività legata alle emergenze, l’impegno è mantenuto per l’intero periodo.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”


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2016 2016 2017 2018

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 10.150,00 12.946,50 10.302,25 10.302,25

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 12.281,50 12.769,50 12.465,71 12.465,71

04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale2.500,00 3.140,50 2.500,00 2.500,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 122.134,27 162.368,43 123.876,29 123.876,29

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 58.678,25 59.757,67 58.808,42 8.808,42

Programmi


Molti degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo sono avviati ed in parte realizzati. Molti degli stessi hanno necessità di continuo impegno lavorativo ed economico per il loro mantenimento, l’ottimizzazione ed il miglioramento. Obiettivo

Spazio aggregativo: compatibilmente alla disponibilità di ulteriori risorse rispetto a quelle previste per la manutenzione programmata, implementazione delle strutture/aree di proprietà comunale atte ad ospitare attività di tipo ludico, ricreativo e aggregativo. Asilo nido: mantenimento del sostegno alle famiglie residenti per il pagamento della retta mensile attraverso un contributo comunale. Assistenza domiciliare per anziani: cura della persona e della sua abitazione, consegna pasti a domicilio, e altri servizi, finalizzati alla permanenza di persone anziane disabili e/o ammalate presso il loro domicilio, con conseguente riduzione del ricorso a strutture di ricovero temporaneo o definitivo. Sarà quindi necessario individuare delle forme di ausilio economico a coloro che, nel rispetto della dignità personale e familiare, possono restare nella loro abitazione e usufruire, per esempio, del servizio di badante a contratto (Bonus badanti). Case famiglia per anziani: evidenziando la necessità di un maggior numero di posti letto nelle RSA disponibili sul territorio, si favorirà la nascita di case famiglia e di nuove strutture di iniziativa privata, che prevedano anche nuove forme di assistenza, tra le quali anche la “residenza leggera” a costi sostenibili per gli anziani. Nuove azioni: si proseguirà nella ricerca di una rete di enti, associazioni e privati cittadini che permetta di affrontare l’urgenza creatasi per l’aumento esponenziale di problematiche sociali (sfratti esecutivi, perdita del lavoro, …) che necessita di una risposta, cercando di far sì che nessuno resti abbandonato. Servizio di trasporto e volontariato: attraverso la collaborazione con la Libera Associazione Solidarietà Cornegliano, a cui sarà garantito l’uso di appositi spazi comunali, si continuerà a mantenere il servizio di trasporto per anziani (con mezzi del Comune o della stessa associazione), inabili e portatori di handicap presso ospedali o ambulatori. Sostegno, promozione e sensibilizzazione all’impegno di volontariato nei confronti delle persone in difficoltà. Telesoccorso/Telesalvalavita: grazie al mantenimento di tale servizio, attraverso l’ausilio di queste apparecchiature tecnologiche le persone anziane e/o ammalate potranno inoltrare in caso di bisogno una chiamata telefonica verso una centrale operativa o i propri familiari.

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Proposte per la Terza Età: campagne di informazione e formazione alla sicurezza per le persone anziane, oggi spesso vittime di episodi di raggiro in continuo e preoccupante aumento; mantenimento e prosecuzione delle attività dedicate e destinate alla terza età (gite, soggiorni climatici, cure termali, festa della terza età, biblioteca a casa) e contestuale sostegno ai gruppi di aggregazione locale (ad es. Nuova Età e San Simone e Giuda). Assistente sociale: sarà garantita la presenza settimanale (su appuntamento) di un assistente sociale dell’Azienda Speciale servizi alla persona. Nuove dipendenze-il Gioco d’Azzardo: dopo l’adesione del nostro Comune al “Manifesto contro il Gioco d’Azzardo” si darà seguito a quell’indispensabile lavoro culturale, a partire dai giovani nelle scuole, e a una più stretta collaborazione con il servizio dipendenze dell’Asl ai fini della limitazione di questo problema che in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera esponenziale e per molte persone è diventata una forma grave di dipendenza, determinando forti difficoltà nelle famiglie, spesso portandole a squilibri economici. Diversa abilità: promozione di un sistema territoriale che garantisca la partecipazione dei disabili ai centri diurni senza pesare eccessivamente sulle famiglie. Saranno valutate periodicamente le progettualità attuate in modo da individuare l’esatta collocazione dell’utente in funzione della gravità della sua disabilità (CDD, CSE, SFA, ecc.) che stabilirà soprattutto l’efficacia del progetto

Servizi erogati dall’ASL: integrazione di tali servizi con quelli erogati dai Comuni per evitare sovrapposizioni di intervento e facilitare collaborazioni, programmazioni, riducendo inoltre i costi di duplicazioni di strutture organizzative. Welfare territoriale interventi sociali: si continuerà a mantenere una visione territoriale degli interventi attraverso il rilancio dell’azione dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona, progredendo verso una attuazione di welfare territoriale almeno in ottica provinciale evitando grandi differenze di azione tra i comuni e garantendo un trattamento condiviso di base a tutti gli utenti del territorio. Ciò porterà sicuramente anche ad una riduzione dei costi mantenendo alta l’efficienza dei servizi. Sostegno alla famiglia, disagio giovanile, criminalità minorile e dipendenze: riteniamo che la prevenzione sia il cardine su cui innestare tutte le attività in merito. Il denaro speso per questo tipo di azioni non è perso ma è investito. Sarà dato pieno sostegno a:

Rete degli affidi; Programmi di educativa di strada;

Iniziative di promozione della prevenzione e lotta contro le dipendenze agendo fianco a fianco con gli enti che si occupano di queste problematiche sul territorio. Punto prelievi e poliambulatorio comunale: mantenimento del servizio punto prelievi che garantisce l’attuazione settimanale di prelievi presso il nuovo ambulatorio realizzato, che sarà affittato anche per attività di tipo ambulatoriale specialistiche. Screening e Prevenzione: mantenimento delle iniziative a favore della cittadinanza (pap test, visita senologica, visita ginecologica, controllo dell’udito, controllo della cute/nei, controllo della prostata) e nuovi interventi su categorie a rischio (patologie cardiovascolari, sensibilizzazione dei tumori femminili under 40..). Sportello psicologico: proseguimento di tale servizio a supporto delle situazioni di disagio secondo le modalità attuate in questi anni, senza alcun onere economico a carico del Comune Cimitero: in sintonia con le normative vigenti in materia, si darà applicazione al Piano cimiteriale e si provvederà alla realizzazione di nuovi spazi dedicati quali il “Giardino delle rimembranze” (area spargimento ceneri) e l’area per il commiato laico (reparto acattolico); sarà valutata inoltre la concessione dell’area su cui realizzare nuove cappelle gentilizie a cura dei privati in base all’acquisizione di manifestazione di interesse.

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Servizio di trasporto al cimitero comunale: si continuerà a garantire il servizio gratuito di trasporto settimanale al cimitero, oltre a quello in occasione dei funerali. Associazioni collaboranti: al fine di rendere più efficace e più economico l’operato delle varie associazioni del paese (sportive, culturali…), sarà favorita, con un ruolo di coordinamento da parte del Comune, la loro collaborazione sinergica. Orizzonte temporale (anno)


MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela

e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della

salute.”



2016 2016 2017 2018

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,00 0,00 0,00 0,00


aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00


aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Nessun intervento.

Obiettivo

Alcuni obiettivi possono essere ricondotti ai programmi già esplicitati per gli interventi socio – sanitari.

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Compatibilmente alle risorse reperibili, le funzioni rigurdano l’arco temporale del mandato.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di

pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al


politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”



2016 2016 2017 2018

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e

regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma Il mercato settimanale è da tempo presente sul territorio il rimanente obiettivo è in corso di programmazione e sviluppo al fine di dare sufficienti risposte agli utenti. Obiettivo

Sportello imprese - Lavorare assieme (co-working): attivazione di uno sportello per l’impresa dedicato a chi vuole partire con una propria impresa o rafforzare l’impresa esistente attraverso

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un’azione di informazione consistente in un primo orientamento e informazione sui temi della creazione di imprese e/o di eventuali incubatori, con informazioni sulle opportunità di finanziamento, servizi di primo orientamento verso la conoscenza delle condizioni necessarie per il processo di creazione di impresa, ecc. Ciò consentirà l’attuazione di azioni di stimolo alla nascita di nuove imprese soprattutto in ambito giovanile e femminile, tramite una collaborazione del Comune con Camera di Commercio, istituti di credito e associazioni imprenditoriali. Queste nuove attività potranno avere la propria sede presso dei locali messi a disposizione dal Comune o presso realtà imprenditoriali attive sul territorio comunale. Mercato settimanale: mantenimento e sostegno alla sua permanenza con valutazione di una nuova dislocazione su un’area più ampia, seppure centrale, al fine di consentire un incremento delle categorie merceologiche di offerta.


Gli obiettivi sono realizzabili nell’arco temporale del mandato.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”



2016 2016 2017 2018

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

Interventi già posti in essere e in programma Di concerto con le Istituzioni ed Aziende preposte, sono stati adottati provvedimenti in merito agli obiettivi per far fronte a documentate esigenze.

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Obiettivo

Proseguendo e mantenendo la propria attenzione nell’ambito dei servizi alla persona, le azioni del prossimo mandato amministrativo dovranno contraddistinguere ancor più l’impegno in materia sociale, con assoluta priorità alle azioni in materia di “lavoro”, con il sostegno a tutte le azioni di stimolo e sollecitazione verso il Governo centrale, quello Regionale e tutto il sistema territoriale, ma soprattutto attraverso azioni dirette come la Borse Lavoro ossia la partecipazione del Comune a queste forme di lavoro co-finanziate dall’Ufficio di Piano;


Compatibilmente alle risorse ed ai casi segnalati, l’impegno si sviluppa nell’arco temporale del mandato.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,

della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi

agroalimentari, caccia e pesca.”



2016 2016 2017 2018

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


L’Ente collabora con altre Istituzioni ed Aziende locali per quanto attiene i programmi della presente missione.

Obiettivo

Mantenimento sul territorio delle realtà agricole e vigilanza dei luoghi destinati alla caccia e pesca in collaborazione con altre Istituzioni ed Aziende locali preposte.


Il programma si svolge per l’intero mandato amministrativo.

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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare

l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle

reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria

in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”



2016 2016 2017 2018

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Relativamente alla presente missione, per alcuni aspetti i programmi sono riconducibili ad altre missioni. Obiettivo Salvaguardia, rispetto e sviluppo dell’ambiente ricercando fonti e risorse esterne all’ente per la realizzazione.


Intero mandato amministrativo.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie territoriali.”


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2016 2016 2017 2018

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Obiettivo

Rispetto obbligazioni assunte.

Orizzonte temporale (anno) Quanto programmato dovrà realizzarsi e mantenersi compatibilmente alle risorse economiche, per tutto l’arco temporale del mandato amministrativo.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”



2016 2016 2017 2018

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Nessun intervento programmato per il periodo temporale preso in esame

Obiettivo


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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti

di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.


2016 2016 2017 2018

01 Fondo di riserva 24.502,89 24.502,89 26.666,06 26.666,06

02 Fondo svalutazione crediti 81.505,73 81.505,73 103.734,57 102.741,40

03 Altri fondi 1.301,47 1.301,47 1.301,47 1.301,47

Programmi


Quanto contenuto è programmato nel rispetto delle norme vigenti

Obiettivo

Attenta valutazione economica delle risorse da destinare ai programmi al fine di evitare squilibri di bilancio.


Intero mandato amministrativo con particolare riferimento alle norme introdotte dal D.Lgs. 118/ 2011.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

55

Missione 50


2016 2016 2017 2018

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari11.048,74 11.048,74 8.975,21 8.975,21

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari66.545,13 66.545,13 56.387,30 0,00

Programmi

Missione 60


2016 2016 2017 2018

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2016 solo se

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non

supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2014 2.010.927,94 2016 11.048,74 201.092,79 0,55%

2015 2.165.120,63 2017 8.975,21 216.512,06 0,41%

2016 2.152.691,31 2018 8.975,21 215.269,13 0,42%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno

2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 502.731,99 come risulta dalla seguente tabella.

Titolo 1 rendiconto 2014 1.560.476,56

Titolo 2 rendiconto 2014 33.537,10

Titolo 3 rendiconto 2014 416.914,28

TOTALE 2.010.927,94

3/12 502.731,99

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE


Pagamento alla scadenza delle quote – interessi e capitale -dei mutui in essere.

Obiettivo

Mantenere monitorato costantemente il Fondo di Cassa dell’ente per evitare il ricorso all’anticipazione di cassa di Tesoreria per far fronte ai pagamenti dell’ente.

56

Non viene previsto alcun ricorso al finanziamento esterno per realizzazione di opere pubbliche o quant’altro che possa costituire aggravamento della spesa e del saldo contabile.


Tutto l’arco temporale del mandato amministrativo.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti

ed impegni autocompensanti.


2016 2016 2017 2018

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 342.566,00 364.009,62 342.566,00 342.566,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


Nessun intervento particolare se non quelli dovuti per legge relativi alla riscossione e contestuali

pagamenti delle trattenute stipendiali ai dipendenti oltre a entrate e spese che per loro natura

trovano impegni e accertamenti nell’ambito della missione in esame.

Obiettivo

Puntuale verifica delle partite iscritte nei programmi, limitando le iscrizioni nei programmi a quanto effettivamente contingente per natura economica. Orizzonte temporale (anno)

Durata temporale del mandato amministrativo.

57

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione

strategica.

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali

del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella

sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così

individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi

vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad

58

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono

invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul

complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni

dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare,

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione

e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in

termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare

riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del

Fondo Pluriennale Vincolato.

59

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio

disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

60

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla

programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato,

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:


2016 2016 2017 2018

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto

capitale0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa1.650.553,55 2.571.304,60 1.675.311,84 1.675.311,84

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 25.732,28 62.248,26 26.118,25 26.118,25

TITOLO 3 Entrate extratributarie 476.405,48 704.206,36 483.551,55 483.551,55

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 170.000,00 259.450,56 150.000,00 0,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 342.566,00 370.900,92 342.566,00 342.566,00

2.665.257,31 3.968.110,70 2.677.547,64 2.527.547,64Totale

Titolo Descrizione

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

61

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 6.281,58 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto

capitale0,00 0,00 23.292,87 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa1.365.186,85 1.560.476,56 1.663.475,65 1.650.553,55 1.675.311,84 1.675.311,84

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 158.423,86 33.537,10 29.594,50 25.732,28 26.118,25 26.118,25

TITOLO 3 Entrate extratributarie 411.784,02 416.914,28 472.050,48 476.405,48 483.551,55 483.551,55

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 85.730,48 145.521,94 289.948,13 170.000,00 150.000,00 0,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 113.977,49 109.664,17 401.066,00 342.566,00 342.566,00 342.566,00

2.135.102,70 2.266.114,05 3.285.709,21 2.665.257,31 2.677.547,64 2.527.547,64

Titolo Descrizione

Totale

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2015

fpv-spc

0,22%

fpv-spcc

0,83%

TITOLO 1

59,12%

TITOLO 2

1,05%

TITOLO

30,00%

TITOLO

410,31%

TITOLO 5

0,00%

TITOLO 6

0,00%

TITOLO 7

14,22%

TITOLO 9

14,25%

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6TITOLO 7 TITOLO 9

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un

trend storico quinquennale.

62

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa;

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 101 - Imposte, tasse e

proventi assimilati911.140,41 1.225.148,42 1.407.352,52 1.390.588,57 1.411.447,39 1.411.447,39

Tipologia 104 - Compartecipazioni di

tributi0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali454.046,44 335.328,14 256.123,13 259.964,98 263.864,45 263.864,45

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla

Regione o Provincia autonoma0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.365.186,85 1.560.476,56 1.663.475,65 1.650.553,55 1.675.311,84 1.675.311,84

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

Note Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono

notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti

da Amministrazioni pubbliche

158.423,86 33.537,10 29.594,50 25.732,28 26.118,25 26.118,25


da Famiglie0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Imprese0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


dall'Unione Europea e dal Resto del

Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 158.423,86 33.537,10 29.594,50 25.732,28 26.118,25 26.118,25

Trasferimenti correnti

Note

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed

altre entrate di natura corrente.

63


2013 2014 2015 2016 2017 2018Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni 347.168,53 340.029,35 359.950,48 362.619,25 368.053,80 368.053,80

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressionedelle irregolarità e degl8.000,00 34.141,60 25.000,00 25.375,00 25.755,62 25.755,62

Tipologia 300 - Interessi attivi 785,42 0,00 600,00 613,73 627,66 627,66Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 55.830,07 42.743,33 86.500,00 87.797,50 89.114,47 89.114,47

Totale 411.784,02 416.914,28 472.050,48 476.405,48 483.551,55 483.551,55

Entrate extratributarie

Note

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti

nel patrimonio dell’Ente.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 39.940,00 49.159,07 63.273,69 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto

capitale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali38.890,00 87.987,82 38.674,44 100.000,00 80.000,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 6.900,48 8.375,05 188.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

Totale 85.730,48 145.521,94 289.948,13 170.000,00 150.000,00 0,00

Entrate in conto capitale

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve

termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

64

Note In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Entrate per partite di

giro89.514,29 91.400,35 347.066,00 288.566,00 288.566,00 288.566,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi24.463,20 18.263,82 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Totale 113.977,49 109.664,17 401.066,00 342.566,00 342.566,00 342.566,00

Entrate per conto terzi e partite di

giro

Note

65

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:


2016 2016 2017 2018

TITOLO 1 Spese correnti 2.036.146,18 2.359.185,88 2.078.594,34 2.078.594,34

TITOLO 2 Spese in conto capitale 220.000,00 464.290,72 200.000,00 0,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 66.545,13 66.545,13 56.387,30 0,00

TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 342.566,00 364.009,62 342.566,00 342.566,00

2.665.257,31 3.254.031,35 2.677.547,64 2.421.160,34

Titolo Descrizione

Totale

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:


2013 2014 2015 2016 2017 2018

TITOLO 1 Spese correnti 1.764.507,43 1.768.002,08 2.097.807,89 2.036.146,18 2.078.594,34 2.078.594,34

TITOLO 2 Spese in conto capitale 83.651,62 163.270,51 422.577,33 220.000,00 200.000,00 0,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 73.215,84 75.219,80 77.607,20 66.545,13 56.387,30 0,00

TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 113.977,49 109.664,17 401.066,00 342.566,00 342.566,00 342.566,00

2.035.352,38 2.116.156,56 3.399.058,42 2.665.257,31 2.677.547,64 2.421.160,34

Titolo Descrizione

Totale

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2013 e 2014.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della

definizione del fondo pluriennale vincolato.

L’esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente

per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

I dati descrittivi delle missioni sotto riportate sono rilevabili da quanto sopra riportato nonché dai

prospetti di seguito evidenziati.

Si riserva di documentare e precisare i dati in questione nell’ambito di una successiva variazione

del presente documento in concomitanza alla stesura del bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2018 in relazione agli atti amministrativi di indirizzo.

66

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Organi istituzionali 37.218,75 35.716,21 34.688,41 35.208,74 35.736,87 35.736,87

02 Segreteria generale 184.221,79 204.161,22 206.663,00 206.883,45 209.949,17 209.949,17

03 Gestione economico finanziaria e

programmazione 59.253,59 59.180,15 101.627,16 100.648,15 101.953,97 101.953,97

04 Gestione delle entrate tributarie 14.252,62 12.567,74 28.349,03 30.446,54 30.697,76 30.697,76

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali137.412,17 160.644,65 154.000,00 141.390,00 131.785,84 131.785,84

06 Ufficio tecnico 75.169,76 77.914,20 74.530,07 74.102,02 74.987,05 74.987,05

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 31.159,74 33.163,72 33.822,00 33.517,33 34.020,09 34.020,09

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 38.282,07 35.827,20 48.308,39 40.366,47 40.480,66 40.480,66

Totale 576.970,49 619.175,09 681.988,06 662.562,70 659.611,41 659.611,41

Programmi

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi PARTE 2 1. Programmazione opere pubbliche 2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1



67


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Polizia locale e amministrativa 87.811,18 93.183,75 102.348,00 99.107,47 100.436,58 100.436,58

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 87.811,18 93.183,75 102.348,00 99.107,47 100.436,58 100.436,58

Programmi


a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi PARTE 2 1. Programmazione opere pubbliche

68

2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Istruzione prescolastica 125.341,50 127.323,47 139.320,35 141.085,00 143.201,28 143.201,28

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria46.562,23 33.374,09 42.800,00 50.322,00 56.851,83 56.851,83

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 169.111,45 172.995,50 194.706,67 174.118,00 176.691,01 176.691,01

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 341.015,18 333.693,06 376.827,02 365.525,00 376.744,12 376.744,12

Programmi



MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

69




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale30.517,97 28.729,64 29.727,75 30.106,16 30.490,25 30.490,25

Totale 30.517,97 28.729,64 29.727,75 30.106,16 30.490,25 30.490,25

Programmi



MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sport e tempo libero 60.463,18 60.112,08 71.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 60.463,18 60.112,08 71.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00

Programmi


a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi

70

PARTE 2 1. Programmazione opere pubbliche 2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per



2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1



71


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Urbanistica e assetto del territorio 5.885,00 6.000,00 11.020,00 7.117,80 7.217,07 7.217,07

02 Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia economico-

popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.885,00 6.000,00 11.020,00 7.117,80 7.217,07 7.217,07

Programmi



MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1



72


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero

ambientale64.094,63 65.096,01 65.970,00 61.884,55 62.812,81 62.812,81

03 Rifiuti 316.987,90 320.000,00 344.500,00 348.070,00 353.216,05 353.216,05

04 Servizio Idrico integrato 0,00 4.746,67 5.580,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 381.082,53 389.842,68 416.050,00 409.954,55 416.028,86 416.028,86

Programmi



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 135.369,26 108.567,09 154.043,10 137.382,50 139.293,23 139.293,23

Totale 135.369,26 108.567,09 154.043,10 137.382,50 139.293,23 139.293,23

Programmi

73



MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sistema di protezione civile 3.644,58 2.554,99 4.500,00 4.567,50 4.636,01 4.636,01

02 Interventi a seguito di calamità

naturali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.644,58 2.554,99 4.500,00 4.567,50 4.636,01 4.636,01

Programmi



74

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 2.702,10 8.640,00 10.000,00 10.150,00 10.302,25 10.302,25

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 8.067,88 5.556,63 12.100,00 12.281,50 12.465,71 12.465,71

04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale4.620,00 4.620,00 4.697,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali 97.000,94 85.776,87 124.685,00 122.134,27 123.876,29 123.876,29

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 11.561,38 5.758,40 8.550,00 8.678,25 8.808,42 8.808,42

Totale 123.952,30 110.351,90 160.032,00 155.744,02 157.952,67 157.952,67

Programmi



MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1



75


2016 2017 2018 2016 2017 2018


ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitarirelativi ad esercizi pregressi0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1



76


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi

77

PARTE 2 1. Programmazione opere pubbliche 2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

78




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi


a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi PARTE 2

79

1. Programmazione opere pubbliche 2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma Descrizione

80

01 Fondo di riserva

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo

a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi

cinque anni;

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche

proprie del medesimo principio contabile applicato.

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione

- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto

riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

81


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 21.927,65 24.502,89 26.666,06 26.666,06

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 52.838,44 80.725,38 102.741,40 102.741,40

03 Altri fondi 0,00 0,00 1.301,47 1.301,47 1.301,47 1.301,47

Totale 0,00 0,00 76.067,56 106.529,74 130.708,93 130.708,93

Programmi



MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1




2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari17.795,76 15.791,80 13.704,40 11.048,74 8.975,21 8.975,21

02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 17.795,76 15.791,80 13.704,40 11.048,74 8.975,21 8.975,21

Programmi


a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte b) Obiettivi PARTE 2

82

1. Programmazione opere pubbliche 2. Personale 3. Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Restituzione anticipazione di

tesoreria0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Programmi



MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

83


2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 113.977,49 109.664,17 401.066,00 342.566,00 342.566,00 342.566,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 113.977,49 109.664,17 401.066,00 342.566,00 342.566,00 342.566,00

Programmi



84

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i

vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le

risorse umane disponibili:

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Cat.

Settore Amministrativo

Dott.Gianluca Muttarini P.O.RESP. DI SERVIZIO Segretario C.le

…

Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo

Loredana Cattaneo …. C1 ACC.

(C5 ECON)

Totale ---- 1

Settore Demografico

Dott.Gianluca Muttarini P.O.RESP. DI SERVIZIO Segretario C.le

Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema

inform.

Paola Moroni …. C1 ACC.

(C5 ECON)

Totale ---- 1

Settore Ragioneria-Economato/Tributi

Marialuisa Negri P.O.RESP. DI SERVIZIO D3 ACC.

(D5 ECON)

…


inform.

Debora Venturini …. C1 ACC.

(C2 ECON)

Totale ---- 2

Settore Vigilanza

85

Angelo Disingrini P.O.RESP. DI SERVIZIO D1 ACC.

(D2 ECON)

…


inform.

Davide Dipaola … C1 ACC.

(C2 ECON)

Totale ---- 2

Settore Lavori Pubblici

Roberto Castellotti P.O.RESP. DI SERVIZIO D3 ACC

(D4 ECON)

…


inform.

Gianmario Brandolini … B1 ACC

(B2 ECON)

Totale ---- 2

……....

……….

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la

tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31

dicembre 2014:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2014 #

#

N U M E R O D I D I P E N D E N T I

qualifica / posiz.economica/profilo Cod.

Totale

dipendenti

al

31/12/2013

Dotazioni

organiche

A tempo

pieno

In part-time

fino al 50%

In part-time

oltre il 50%

Totale

dipendenti al

31/12/2014

Uomini Donn

e Uomini Donn

e Uomini Donn

e Uomini Donn

e Uomini Donne

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104

DIRETTORE GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

86

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 1 1

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487



POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000 2

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 4

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000


POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 6

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1 0B7000

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490






POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 1

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000



POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000 2

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096

TOTALE 3 3 16 1 1 4 4

87

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per

titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014:

qualifica/posiz.economica/profilo

Cod. FINO ALLA

SCUOLA

DELL'OBBLIGO

LIC. MEDIA

SUPERIORE LAUREA BREVE LAUREA

SPECIALIZZAZIO

NE

POST LAUREA/

DOTTORATO DI

RICERCA

ALTRI TITOLI

POST LAUREA

TOTALE

Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e Uomi

ni Donn

e

SEGRETARIO A 0D010

2

SEGRETARIO B 0D010

3

SEGRETARIO C 0D048

5


4


7

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL

0D0098

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL

0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

0D0164

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO

0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL

0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3

0D6A00

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1

0D6000

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3

052486

1 1


052487


051488

1 1


051489

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

88

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3

058000


0


0 1 1


057000


0 2 2


0


0


0 1 1 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1

056000

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3

0B7A00


0B7000

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3

038490


038491


037492


037493


036494


036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3

055000


0


0 1 1


054000


0


0


0


0

89

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1

053000


1

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)

000096

TOTALE 1 3 4 4 4

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al

31 dicembre 2014:

qualifica/posiz.economica/profilo Cod.

fino a

19

anni

tra 20

e 24

anni

tra 25

e 29

anni

tra 30

e 34

anni

tra 35

e 39

anni

tra 40

e 44

anni

tra 45

e 49

anni

tra 50

e 54

anni

tra 55

e 59

anni

tra 60

e 64

anni

tra 65

e 67

anni

68 e

oltre TOTALE

U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485




0D0098


0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164



0D0I95


0D6A00


0D6000




Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

90



058000




057000






056000


0B7A00


0B7000








055000




054000






053000

CONTRATTISTI (a) 000061 1 1 1 1 2 2 4 4

91


000096

TOTALE

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di

anzianità di servizio al 31 dicembre 2014:

Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. tra 0 e

5 anni

tra 6 e

10 anni

tra 11

e 15

anni

tra 16

e 20

anni

tra 21

e 25

anni

tra 26

e 30

anni

tra 31

e 35

anni

tra 36

e 40

anni

tra 41

e 43

anni

44 e

oltre TOTALE

U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D

SEGRETARIO A 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485




0D0098


0D0095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

0D0164



0D0I95


0D6A00


0D6000






058000




057000

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

92






056000


0B7A00


0B7000








055000




054000






053000



000096

TOTALE 1 1 1 2 1 1 1 4 4

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria,

serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

93

2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.000,00 2.060.000,00 2.080.000,00 2.100.000,00

2015

2016

2017

2018

2.097.807,89

2.036.146,18

2.078.594,34

2.078.594,34

Spese correnti

15,22%

15,08%

14,95% 14,95%

2015 2016 2017 2018

Incidenza

300.000,00 305.000,00 310.000,00 315.000,00 320.000,00

2015

2016

2017

2018

319.260,52

307.117,03

310.817,06

310.817,06

Spese per il personale

94

Piano delle opere pubbliche

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità

delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione,

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto

riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i

nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali

mezzi.


Avanzo 0,00

FPV 0,00

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/Capitale 0,00

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018

Opera Pubblica 2016 2017 2018

Nessuna opera pubblica 0 0 0

Totale 0 0 0

Finanziamento degli investimenti

Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate

96

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli

archivi e uffici dell’ente.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie,

disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte

interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due

poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio

inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore

delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali,

terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita

nel triennio.


Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali 4.324.172,11

Immobilizzazioni finanziarie 55.522,10

Rimanenze 0,00

Crediti 463.211,05

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 542.777,58

Ratei e risconti attivi 0,00

Attivo Patrimoniale 2014

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi

97


Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2016-2018

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2016 2017 2018

Fabbricati non

residenziali

Fabbricati

Residenziali

Terreni

Altri beni

Totale

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2016 2017 2018

Non residenziali

Residenziali

Terreni

Altri beni

Totale

Valore totale alienazioni

Fabbricati non residenziali Fabbricati residenziali Terreni Altri beni

Comune di Cornegliano Laudense Prov. Di Lodi€¦ · SeO – Introduzione _____ 57 SeO - Parte...

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