COMUNE DI VILLADOSEcdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer... · categorie e dei...

COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2019 E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019.

63 Nr. Progr.

27/05/2019Data

28 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XPAPARELLA ILARIA VICESINDACO

XNOVO VITTORIO ASSESSORE

XSCHIBUOLA LISA ASSESSORE

AGGIO DAVIDE ASSESSORE X

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti 1

AGGIO DAVIDEAssenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente, GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 63 DEL 27/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021, DEL

PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2019 E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 169 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che testualmente recita:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”; DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare n. 13, adottato nella seduta del 14/03/2019; PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, da ultimo aggiornato con la deliberazione di C.C. n. 12 del 14/03/2019, recante i programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2019/2021, dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei Settori; RILEVATO che il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021 di cui al presente provvedimento è stato predisposto dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili dei Settori ed in conformità alla riorganizzazione degli uffici disposta da ultimo con delibera di G.C. n. 93 del 27/09/2018 e che i budget assegnati comprendono le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa, in coerenza con gli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione 2019/2021;


RISCONTRATA pertanto l’esigenza di assegnare formalmente le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, così come proposto nell’allegato “A” alla presente proposta, al fine di assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2019/2021, dando atto che le attività di gestione finora espletate dai Responsabili corrispondono ai programmi medesimi e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi; RITENUTO, altresì, necessario approvare il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2019 in aderenza ai contenuti del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, che richiede la formalizzazione di obiettivi di performance organizzativa e di obiettivi di performance individuale; RICHIAMATO altresì l’art. 12 del vigente Regolamento sui controlli interni dell’ente, approvato con delibera consiliare n. 3 in data 30/01/2013 in attuazione della Legge 213/2012, il quale dispone che “La natura, la tipologia, i parametri di riferimento del controllo di gestione vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG)/Piano degli obiettivi (PDO)”; PRECISATO, a tal riguardo, che il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo all’annualità 2019 coincide con gli “Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità” già contenuti all’interno del Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2019; DATO ATTO che il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2019 è stato validato da parte dell’Organismo Comunale di Valutazione, come da verbale allegato (allegato D); RIBADITO che l’attuazione degli obiettivi gestionali contenuti all’interno dei suddetti documenti programmatici darà luogo all’attribuzione di sistemi premianti al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti comunali in base alle risultanze del sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale, approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 134/2011, n. 46/2012 e n. 64/2017; VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (cd. Riforma Brunetta); VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; VISTO il nuovo Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 63 del 30/12/2015, in particolare gli articoli da 23 a 31; VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi; VISTO il nuovo Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2013;


ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL nonché ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, ai sensi del quale la delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata da:

a) parere di regolarità tecnica dei Responsabili di Settore che si estende alla coerenza del piano esecutivo di gestione con i programmi del Documento Unico di Programmazione e alla coerenza tra gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità; b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano esecutivo di Gestione (PEG) del Comune gli esercizi finanziari

2019/2021, come risultante dagli elaborati allegati sotto la lettera “A”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi del Comune annualità 2019, come risultante dagli elaborati allegati sotto la lettera “B”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. DI STABILIRE che il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo all’annualità 2019 coincide con gli “Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità” già contenuti all’interno del Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2019;

4. DI PRENDERE ATTO che la gestione dei capitoli è riservata ai Responsabili di Settore;

5. DI FAR PROPRI tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che hanno comportato impegni di spesa, dando atto di averli valutati coerenti con i programmi previsti dal DUP 2019/2021 e dal Bilancio di Previsione 2019/2021;

6. DI DARE ATTO che i documenti allegati alla presente deliberazione verranno pubblicati in maniera permanente all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

7. DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI:

A. Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Parte Entrata e Parte Spesa)

B. Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2019

C. Verbale di Validazione dell’O.C.V.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALEF.to GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 502 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 08/07/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 22/07/2019.

Villadose, 08/07/2019l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 08/07/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

DESCRIZIONE RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI ANNO 2019

PREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021COD. P.D.C. CASSA

PEG PROGRAMMAZIONE

00

-

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 3.167.847,05 0,00 0,00 0,00

Cap. 0 Art. 0

FONDO INIZIALE DI CASSA R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 86.585,85 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 2.146.500,53 0,00 0,00

Cap. 2 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VNCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE

R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 0

RITENUTE ERARIALI R.Serv. : -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV 0,00 3.167.847,05 2.233.086,38 0,00 0,00E.0.00

E.4.02.01.020,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Cap. 760 Art. 2

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PARCO BADEN POWELL R.Serv. : -

Contributi agli investimenti 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00E.4.02

E.7.01.01.010,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Cap. 800 Art. 0

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Serv. : -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00E.7.01

E.9.01.01.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1100 Art. 100

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici

R.Serv. : -

E.9.01.01.020,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Cap. 1100 Art. 200

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

R.Serv. : -

E.9.01.01.990,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1002 Art. 4

RITENUTE ERARIALI - BORSE DI STUDIO R.Serv. : -

Pag. 1

marina.banzato

Font monospazio

marina.banzato

Font monospazio

marina.banzato

Font monospazio

ALLEGATO A 1 - G.C. 63 DEL 27/05/2019



PEG PROGRAMMAZIONE

E.9.01.01.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 1

RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE R.Serv. : -

E.9.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 2

RITENUTE ERARIALI - GETTONI PRESENZA R.Serv. : -

E.9.01.02.01136.247,26 136.247,26 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 7

RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE R.Serv. : -

E.9.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 8

RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' CARICHE ELETTIVE R.Serv. : -

E.9.01.02.020,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Cap. 1002 Art. 12

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

R.Serv. : -

E.9.01.02.020,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Cap. 1001 Art. 1

Contributi CPDEL R.Serv. : -

E.9.01.02.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1001 Art. 2

CONTRIBUTI INPS ASSISTENZA R.Serv. : -

E.9.01.02.020,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 1001 Art. 3

Contributi INADEL R.Serv. : -

E.9.01.02.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1001 Art. 4

RITENUTE INADEL PREVIDENZA ANNI PREGRESSI R.Serv. : -

E.9.01.02.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 3

RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' CARICHE ELETTIVE R.Serv. : -

E.9.01.02.990,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 1003 Art. 1

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI R.Serv. : -

E.9.01.02.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1002 Art. 6

RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' ESPROPRIO R.Serv. : -

E.9.01.03.010,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Cap. 1002 Art. 5

Ritenute erariali lavoro autonomo R.Serv. : -

E.9.01.99.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1003 Art. 2

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

R.Serv. : -

E.9.01.99.038.000,00 24.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 1006 Art. 0

RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO R.Serv. : -

Pag. 2



PEG PROGRAMMAZIONE

E.9.01.99.0610.400,00 310.400,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Cap. 1006 Art. 1

Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL

R.Serv. : -

Entrate per partite di giro 154.647,26 1.477.647,26 1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00E.9.01

E.9.02.02.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1005 Art. 1

RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : -

E.9.02.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1003 Art. 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI R.Serv. : -

E.9.02.04.010,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Cap. 1004 Art. 0

DEPOSITI CAUZIONALI R.Serv. : -

E.9.02.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1007 Art. 1

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA R.Serv. : -

E.9.02.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1007 Art. 2


E.9.02.04.020,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Cap. 1004 Art. 1

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

R.Serv. : -

E.9.02.04.020,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1004 Art. 2

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

R.Serv. : -

E.9.02.99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1005 Art. 0

RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI R.Serv. : -

E.9.02.99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1005 Art. 2

RIMBORSO SOMME ENTI PRIVATI R.Serv. : -

E.9.02.99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1007 Art. 0


Entrate per conto terzi 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00E.9.02

Totale Entrata 154.647,26 5.045.494,31 3.956.086,38 1.673.000,00 1.673.000,00

Totale Resp. - 154.647,26 5.045.494,31 3.956.086,38 1.673.000,00 1.673.000,00

Totale Area 00 154.647,26 5.045.494,31 3.956.086,38 1.673.000,00 1.673.000,00

Pag. 3



PEG PROGRAMMAZIONE

AG00AFFARI GENERALI

AG01 - Scarpignato

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 280 Art. 0

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO R.Serv. : -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.0.00

E.2.01.01.022.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 220 Art. 7

CONTRIBUTI REGIONALI

R.Serv. : -

E.2.01.03.020,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 230 Art. 0

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

R.Serv. : -

Trasferimenti correnti 2.500,00 4.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00E.2.01

E.3.01.02.019,00 5.009,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 280 Art. 1

DIRITTI ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE R.Serv. : -

E.3.01.02.0119,24 519,24 500,00 500,00 500,00

Cap. 280 Art. 2

DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Cap. 590 Art. 16

SANZIONI AMMINISTRATIVE R.Serv. : -

E.3.01.03.0269,60 569,60 500,00 500,00 500,00

Cap. 560 Art. 3

PROVENTI USO SALE COMUNALI E LOCALI ATTREZZATI R.Serv. : -

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 97,84 6.697,84 6.600,00 6.600,00 6.600,00E.3.01

E.3.02.03.012.500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 590 Art. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE R.Serv. : -

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00E.3.02

E.3.05.01.010,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 620 Art. 2

INDENNIZZI ASSICURATIVI R.Serv. : SA00 -

Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00E.3.05

Totale Entrata 5.097,84 19.197,84 14.100,00 14.100,00 14.100,00

Pag. 4



PEG PROGRAMMAZIONE

Totale Resp. AG01 - Scarpignato 5.097,84 19.197,84 14.100,00 14.100,00 14.100,00

AG04 - Meneghetti

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 370 Art. 0

PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI R.Serv. : -


E.2.01.01.020,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 185 Art. 0

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RIEVOC.DELLA CENTURIAZ.ROMANA R.Serv. : SA00 -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 190 Art. 0

ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA BIBLIOTECA. R.Serv. : SA00 -

Trasferimenti correnti 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00E.2.01

E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 20

PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI R.Serv. : SA00 -

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.3.01

Totale Entrata 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Resp. AG04 - Meneghetti 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Area AG00AFFARI GENERALI 5.097,84 24.197,84 19.100,00 19.100,00 19.100,00

Pag. 5



PEG PROGRAMMAZIONE

DE00SERVIZI DEMOGRAFICI

DE01 - Scarpignato

ENTRATA

E.3.01.02.01980,72 10.980,72 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 260 Art. 0

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 530 Art. 1

DIRITTI CANONE CIMITERIALE E PRESTAZIONI R.Serv. : -

E.3.01.02.015.595,00 9.595,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 530 Art. 3

RIMBORSO SERVIZIO SALME R.Serv. : DM00 -

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.575,72 35.575,72 29.000,00 29.000,00 29.000,00E.3.01

Totale Entrata 6.575,72 35.575,72 29.000,00 29.000,00 29.000,00

Totale Resp. DE01 - Scarpignato 6.575,72 35.575,72 29.000,00 29.000,00 29.000,00

Totale Area DE00SERVIZI DEMOGRAFICI 6.575,72 35.575,72 29.000,00 29.000,00 29.000,00

Pag. 6



PEG PROGRAMMAZIONE

ED00SETTORE URBANISTICA

ED01 - Bellan

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 560 Art. 0

GESTIONE DEI FABBRICATI R.Serv. : -


E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 184 Art. 1

TRASFERIMENTI ART.11 COMMA 9 LR 11/2001 E ART.6 COMMA 1 LR 2/2002 FUNZIONI CONFERITE R.Serv. : -

E.2.01.01.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 184 Art. 0

TRASFERIMENTI ART.11 COMMA 9 LR 11/2001 E ART.6 COMMA 1 LR 2/2002 FUNZIONI CONFERITE R.Serv. : -

E.2.01.04.010,00 97.000,00 97.000,00 65.000,00 65.000,00

Cap. 248 Art. 10

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER AVVIO PALAZZETTO SPORT R.Serv. : UR00 -

Trasferimenti correnti 0,00 97.000,00 97.000,00 65.000,00 65.000,00E.2.01

E.3.01.02.010,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 280 Art. 3

DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 280 Art. 4

DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 23

CONTRIBUTO FONDAZIONE

R.Serv. : SA00 -

E.3.01.03.025.183,95 11.458,43 6.274,48 6.190,00 6.190,00

Cap. 560 Art. 1

FITTI ATTIVI BENI PROPRIETA' COMUNALE R.Serv. : -

E.3.01.03.029.585,69 24.585,69 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 560 Art. 2

PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : -


E.4.01.01.010,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 780 Art. 5

CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE R.Serv. : -

E.4.01.01.01630,19 630,19 0,00 0,00 0,00

Cap. 780 Art. 2

PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA R.Serv. : -

Pag. 7



PEG PROGRAMMAZIONE

Tributi in conto capitale 630,19 20.630,19 20.000,00 10.000,00 10.000,00E.4.01

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 42

CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PATI R.Serv. : UR00 -

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.4.02

E.4.04.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 700 Art. 0

ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI R.Serv. : UR00 -

E.4.04.02.010,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Cap. 701 Art. 0

ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI R.Serv. : UR00 -

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00E.4.04

E.4.05.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 780 Art. 3

CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE R.Serv. : -

E.4.05.01.015,00 41.005,00 41.000,00 61.000,00 61.000,00

Cap. 780 Art. 4

Permessi di costruire R.Serv. : -

E.4.05.04.9925.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 780 Art. 6

ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTA

R.Serv. : -

Altre entrate in conto capitale 25.005,00 66.005,00 41.000,00 61.000,00 61.000,00E.4.05

Totale Entrata 40.404,83 235.179,31 194.774,48 172.690,00 572.690,00

Totale Resp. ED01 - Bellan 40.404,83 235.179,31 194.774,48 172.690,00 572.690,00

Totale Area ED00SETTORE URBANISTICA 40.404,83 235.179,31 194.774,48 172.690,00 572.690,00

Pag. 8



PEG PROGRAMMAZIONE

EF00SETTORE FINANZIARIO

EF01 - Destro

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 1

AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: DESTINATO A INVESTIMENTI R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ACCANTONATO R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1 Art. 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: LIBERO R.Serv. : -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 0

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI R.Serv. : -


E.1.01.01.060,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 50 Art. 1

CONTROLLI ICI R.Serv. : -

E.1.01.01.0616.358,17 626.358,17 610.000,00 610.000,00 610.000,00

Cap. 49 Art. 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA R.Serv. : -

E.1.01.01.06188.400,16 288.400,16 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Cap. 49 Art. 2

RECUPERO IMU R.Serv. : -

E.1.01.01.16313.034,61 803.034,61 490.000,00 490.000,00 490.000,00

Cap. 35 Art. 0

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF R.Serv. : -

E.1.01.01.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 90 Art. 0

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : -

E.1.01.01.533.868,44 40.268,44 36.400,00 36.400,00 36.400,00

Cap. 20 Art. 0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Serv. : -

E.1.01.01.533.742,28 3.742,28 0,00 0,00 0,00

Cap. 100 Art. 0

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI R.Serv. : -

Pag. 9



PEG PROGRAMMAZIONE

E.1.01.01.6025.845,07 25.845,07 0,00 0,00 0,00

Cap. 91 Art. 0

TARES R.Serv. : -

E.1.01.01.61

332.350,80 1.030.681,78 698.330,98 698.330,98 698.330,98Cap. 92 Art. 0

TARI

R.Serv. : -

E.1.01.01.762.477,40 14.477,40 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Cap. 49 Art. 1

TASI R.Serv. : -

E.1.01.01.766.851,00 9.851,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 49 Art. 3

Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

R.Serv. : -

Tributi 892.927,93 2.843.658,91 1.950.730,98 1.950.730,98 1.950.730,98E.1.01

E.1.03.01.015.485,99 703.450,99 697.965,00 697.965,00 697.965,00

Cap. 116 Art. 0

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE R.Serv. : -

Fondi perequativi 5.485,99 703.450,99 697.965,00 697.965,00 697.965,00E.1.03

E.2.01.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 150 Art. 0

CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI R.Serv. : -

E.2.01.01.010,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

Cap. 167 Art. 0

TRASFERIMENTO IMU R.Serv. : -

E.2.01.01.0111.838,37 23.676,74 11.838,37 11.838,37 11.838,37

Cap. 151 Art. 0

CONTRIBUTO MUTUO LAVORI RUGBY

R.Serv. : -

E.2.01.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 166 Art. 0

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ESERCIZIO FUNZIONI CONFERITE DAL D.LGS.N.112/98. R.Serv. : -

E.2.01.01.019.484,21 9.484,21 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 19

PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Serv. : -

E.2.01.01.021.862,07 1.862,07 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 22

CONTRIBUTO RSU R.Serv. : -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 168 Art. 1

TRASFERIMENTO REGIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' R.Serv. : -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 169 Art. 0

TRSFERIMENTO COMUNALE PER STUDIO FATTIBILITA' R.Serv. : -

Pag. 10



PEG PROGRAMMAZIONE


E.3.01.02.010,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Cap. 290 Art. 0

DIRITTI E RIMBORSO SPESE INERENTI L'UFFICIO NOTIFICHE R.Serv. : -

E.3.01.02.011.988,88 39.586,10 37.597,22 40.000,00 40.000,00

Cap. 590 Art. 1

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 50,00 50,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 9

RECUPERO ECONOMIE MALATTIA DIPENDENTI R.Serv. : FI00 -

E.3.01.03.010,00 10.421,46 10.421,46 10.421,46 10.421,46

Cap. 590 Art. 18

RIMBORSO CANONI CONCESSORI DA POLESINE SERVIZI R.Serv. : -

E.3.01.03.0113.965,39 28.965,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 560 Art. 7

COSAP R.Serv. : -

E.3.01.03.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 560 Art. 5

CANONE PATRIMONIALE UTILIZZO IMPIANTI AFFISSIONI R.Serv. : -

E.3.01.03.020,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Cap. 560 Art. 4

RIMBORSO DA POLESINE ACQUE PER LOCAZIONE UFFICI ROVIGO R.Serv. : -


E.3.03.03.030,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Cap. 570 Art. 0

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE R.Serv. : -

E.3.03.03.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 571 Art. 0

INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI R.Serv. : -

E.3.03.03.990,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cap. 572 Art. 0

INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI R.Serv. : -

Interessi attivi 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00E.3.03

E.3.04.03.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 580 Art. 0

UTILI SOCIETA' PARTECIPATE R.Serv. : -

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.3.04

E.3.05.02.0142.831,73 101.331,73 58.500,00 58.500,00 58.500,00

Cap. 590 Art. 11

RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA R.Serv. : -

Pag. 11



PEG PROGRAMMAZIONE

E.3.05.02.0118.000,00 37.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Cap. 590 Art. 14

RIMBORSO SPESE SERVIZIO URBANISTICA R.Serv. : -

E.3.05.02.030,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00

Cap. 590 Art. 17

RIMBORSI DALLO STATO R.Serv. : -

E.3.05.02.040,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 590 Art. 4

RECUPERO AL PERSONALE PER SCIOPERO R.Serv. : -

Rimborsi e altre entrate correnti 60.831,73 179.331,73 118.500,00 118.500,00 108.500,00E.3.05

E.5.03.08.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 900 Art. 0

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti

R.Serv. : -

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.5.03

Totale Entrata 998.384,57 3.938.737,60 2.940.353,03 2.942.705,81 2.932.705,81

Totale Resp. EF01 - Destro 998.384,57 3.938.737,60 2.940.353,03 2.942.705,81 2.932.705,81

EF03 - Frigato

ENTRATA

E.2.01.01.0214.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Cap. 590 Art. 24

PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Serv. : -


E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 660 Art. 0

RIMBORSO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 6

INTROITO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI E CONTRAVVENZIONI R.Serv. : PL00 -

E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 5

RIMBORSO SPESE DI PROCEDIMENTO R.Serv. : PL00 -


E.3.05.02.01454,36 2.154,36 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Cap. 660 Art. 1

RIMBORSO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI R.Serv. : -

E.3.05.02.010,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 590 Art. 26

RECUPERO ECONOMIE MALATTIA DIPENDENTI R.Serv. : FI00 -

Pag. 12



PEG PROGRAMMAZIONE

E.3.05.02.030,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Cap. 590 Art. 27

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

R.Serv. : -

E.3.05.02.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 590 Art. 12

RIMBORSI DALLA REGIONE

R.Serv. : -

Rimborsi e altre entrate correnti 454,36 53.154,36 52.700,00 52.700,00 52.700,00E.3.05

Totale Entrata 14.454,36 74.154,36 59.700,00 59.700,00 59.700,00

Totale Resp. EF03 - Frigato 14.454,36 74.154,36 59.700,00 59.700,00 59.700,00

Totale Area EF00SETTORE FINANZIARIO 1.012.838,93 4.012.891,96 3.000.053,03 3.002.405,81 2.992.405,81

Pag. 13



PEG PROGRAMMAZIONE

PM00SERVIZIO VIGILANZA

PM01 - Romagnolo

ENTRATA

E.3.01.02.0141.007,01 41.007,01 0,00 0,00 0,00

Cap. 600 Art. 3

PROVENTI CONTRAVVENZIONI R.Serv. : -

E.3.01.02.010,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cap. 600 Art. 4

INTROITO SANZIONI L.R.67/87 R.Serv. : -

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 41.007,01 41.107,01 100,00 100,00 100,00E.3.01

E.3.02.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 600 Art. 5


E.3.02.02.01368.326,85 718.326,85 350.000,00 400.000,00 400.000,00

Cap. 600 Art. 6

PROVENTI CONTRAVVENZIONI R.Serv. : -

E.3.02.02.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 600 Art. 7


Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 368.326,85 718.326,85 350.000,00 400.000,00 400.000,00E.3.02

Totale Entrata 409.333,86 759.433,86 350.100,00 400.100,00 400.100,00

Totale Resp. PM01 - Romagnolo 409.333,86 759.433,86 350.100,00 400.100,00 400.100,00

PM02 - Scarpignato L.

ENTRATA

E.3.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 600 Art. 2

RECUPERO PREGRESSO SANZIONI CODICE STRADA R.Serv. : -


Totale Entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Resp. PM02 - Scarpignato L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Area PM00SERVIZIO VIGILANZA 409.333,86 759.433,86 350.100,00 400.100,00 400.100,00

Pag. 14



PEG PROGRAMMAZIONE

SO00SERVIZI SOCIALI

SO01 - Dall'Ara

ENTRATA

E.1.03.01.010,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 51 Art. 0

QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE R.Serv. : -

Fondi perequativi 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00E.1.03

E.2.01.01.020,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cap. 220 Art. 6

CONTRIBUTI REGIONALI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 220 Art. 12

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PARITA' SCOLASTICA LR..N62/2000 R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 220 Art. 1

CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.0211.600,00 141.600,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Cap. 220 Art. 3

CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - ASSEGNO DI CURA R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 220 Art. 5

CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI SOCIALI. R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.021.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 220 Art. 8

CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZA BONUS FAMIGLIA R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 220 Art. 9

CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART.11 L.431/98 R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Cap. 220 Art. 11

CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 220 Art. 4

CONTRIBUTO REGIONALE AD INTEGRAZIONE FONDO MINORI ULSS R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 247 Art. 0

CONTRIBUTI DALL'ATER DI ROVIGO PER SOSTEGNO SPESE DI AFFITTO R.Serv. : PE00 -

E.2.01.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 248 Art. 0

TRASFERIMENTO R.U.I. R.Serv. : PE00 -


Pag. 15



PEG PROGRAMMAZIONE

E.3.01.02.0128.716,24 87.716,24 59.000,00 59.000,00 59.000,00

Cap. 450 Art. 1

RETTE PER FREQUENZA ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

E.3.01.02.0115.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 450 Art. 2

PROVENTI DA PRIVATI PER IL NIDO INTEGRATO R.Serv. : PE00 -

E.3.01.02.014.233,20 11.233,20 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Cap. 480 Art. 3

RIMBORSO COSTO PASTI CALDI R.Serv. : PE00 -

E.3.01.02.01127,50 427,50 300,00 300,00 300,00

Cap. 480 Art. 5

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI R.Serv. : PE00 -

E.3.01.02.013.354,24 8.354,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 480 Art. 6

PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE R.Serv. : PE00 -


Totale Entrata 64.531,18 321.331,18 256.800,00 256.800,00 256.800,00

Totale Resp. SO01 - Dall'Ara 64.531,18 321.331,18 256.800,00 256.800,00 256.800,00

SO03 - Trivellato S.

ENTRATA

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 10

CONTRIBUTO REGIONALE PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO R.Serv. : PE00 -


Totale Entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Resp. SO03 - Trivellato S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO04 - Pavan F.

ENTRATA

E.3.01.02.015.440,21 18.940,21 13.500,00 13.500,00 13.500,00

Cap. 340 Art. 0

CONCORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO R.Serv. : PE00 -

E.3.01.02.0126.456,37 69.456,37 43.000,00 43.000,00 43.000,00

Cap. 350 Art. 0

PROVENTI MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA R.Serv. : PE00 -

E.3.01.03.010,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00

Cap. 560 Art. 6

CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : -

Pag. 16



PEG PROGRAMMAZIONE


E.4.03.11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 720 Art. 5

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : PE00 -

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.4.03

Totale Entrata 31.896,58 176.396,58 144.500,00 136.500,00 136.500,00

Totale Resp. SO04 - Pavan F. 31.896,58 176.396,58 144.500,00 136.500,00 136.500,00

Totale Area SO00SERVIZI SOCIALI 96.427,76 497.727,76 401.300,00 393.300,00 393.300,00

Pag. 17



PEG PROGRAMMAZIONE

TE00SETTORE TECNICO

TE02 - Bozzolan

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 760 Art. 1

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE R.Serv. : SA00 -


E.3.01.02.010,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 530 Art. 2

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA R.Serv. : ST00 -

E.3.01.02.010,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 620 Art. 0

RIMB. DA PRIVATI PER RIPRISTINI DANNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INCIDENTI STRADALI R.Serv. : ST00 -

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00E.3.01

E.3.05.01.01876,61 876,61 0,00 0,00 0,00

Cap. 620 Art. 1

RIMB. DA PRIVATI PER RIPRISTINI DANNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER INCIDENTI STRADALI R.Serv. : ST00 -

Rimborsi e altre entrate correnti 876,61 876,61 0,00 0,00 0,00E.3.05

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 39

INDAGINE AMBIENTALE CARATTERIZZAZIONE R.Serv. : ST00 -


E.4.03.12.0246.176,60 516.176,60 470.000,00 600.000,00 744.000,00

Cap. 790 Art. 1

PROVENTI DISCARICA R.Serv. : ST00 -

E.4.03.12.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 795 Art. 7


Altri trasferimenti in conto capitale 46.176,60 516.176,60 470.000,00 600.000,00 744.000,00E.4.03

E.4.05.03.01417.989,01 417.989,01 0,00 0,00 0,00

Cap. 790 Art. 0


Altre entrate in conto capitale 417.989,01 417.989,01 0,00 0,00 0,00E.4.05

Totale Entrata 465.042,22 958.042,22 493.000,00 623.000,00 767.000,00

Totale Resp. TE02 - Bozzolan 465.042,22 958.042,22 493.000,00 623.000,00 767.000,00

Pag. 18



PEG PROGRAMMAZIONE

TE03 - Rizzi

ENTRATA

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 770 Art. 9

CONTRIBUTO GSE R.Serv. : ST00 -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 760 Art. 0

CONTRIBUTI PROVINCIA R.Serv. : ST00 -

E.0.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 750 Art. 2

CONTRIBUTO ISTITUTO VILLE VENETE R.Serv. : ST00 -


E.4.02.01.0159.126,02 59.126,02 0,00 0,00 0,00

Cap. 730 Art. 1

CONTIBUTO STATALE INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO

R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.010,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

Cap. 730 Art. 2

CONTIBUTO STATALE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PONTI

R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 3

CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 4

CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA SOLAI

R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.0241.750,00 41.750,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 5

CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA STRADE

R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 8

CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

E.4.02.01.021.947,12 1.947,12 0,00 0,00 200.000,00

Cap. 740 Art. 40

CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SA00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 44

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 45

CONTRIBUTO REGIONALE OSTELLO CANALE R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.0210.397,47 10.397,47 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 7

CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTO SOLARE TERMICO SPOGLIATOI CAMBIO R.Serv. : ST00 -

Pag. 19



PEG PROGRAMMAZIONE

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 795 Art. 5

CONTRIBUTI DA PRIVATI R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 41

CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO SEDE COMUNALE R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 43

CONTRIBUTO REGIONALE PONTE ADIGETTO R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 16

CONTRIBUTO REGIONALE RAZIONALIZZAZIONE INCROCIO VIA VERDI R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 6

CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA SR 443 R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 750 Art. 5

CONTRIBUTO LAVORI SAN BIAGIO DA COMUNE DI CEREGNANO R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 750 Art. 3

CONTRIBUTI GAL R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.02150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 750 Art. 4

CONTRIBUTI COMPLETAMENTO SOTTOTETTO SEDE R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 1

CONTRIBUTI REG. PER COSTRUZIONI RETI FOGNANTI R.Serv. : ST00 -

E.4.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 740 Art. 2

CONTRIBUTO REGIONALE VIA MATTEOTTI R.Serv. : ST00 -

E.4.02.03.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 796 Art. 0

DONAZIONE R.Serv. : ST00 -

Contributi agli investimenti 263.220,61 348.220,61 85.000,00 0,00 200.000,00E.4.02

E.4.03.12.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 795 Art. 4

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO R.Serv. : ST00 -

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.4.03

E.4.05.03.01

0,00 22.367,00 22.367,00 22.367,00 22.367,00Cap. 795 Art. 6

TRASFERIMENTO DA ITALGAS PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

R.Serv. : ST00 -

Altre entrate in conto capitale 0,00 22.367,00 22.367,00 22.367,00 22.367,00E.4.05

Pag. 20



PEG PROGRAMMAZIONE

Totale Entrata 263.220,61 370.587,61 107.367,00 22.367,00 222.367,00

Totale Resp. TE03 - Rizzi 263.220,61 370.587,61 107.367,00 22.367,00 222.367,00

Totale Area TE00SETTORE TECNICO 728.262,83 1.328.629,83 600.367,00 645.367,00 989.367,00

Pag. 21

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

00

-

SPESA

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1231 Art. 0

SERVIZI IN APPALTO - R.Serv. : -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1238 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU R.Serv. : -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1252 Art. 0

TRASFERIMENTI AI COMUNI R.Serv. : -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1256 Art. 0

TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Serv. : -

01.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.02.1

U.2.02.03.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21280 Art. 0

ACQUISIZIONE BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE R.Serv. : -

01.02.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.2.0201.02.2

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1831 Art. 0


01.11.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.11.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3132 Art. 0

ASSICURAZIONI R.Serv. : -

03.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3138 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI R.Serv. : -

03.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3150 Art. 0

TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - R.Serv. : -

03.01.1

Pag. 1

marina.banzato

Font monospazio

ALLEGATO A2 - G.C. 63 DEL 27/05/2019



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3121 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : -

03.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0003.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4138 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO R.Serv. : -

04.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4231 Art. 0


04.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4237 Art. 0

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - R.Serv. : -

04.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4331 Art. 0


04.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4338 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - R.Serv. : -

04.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4222 Art. 0

SPESE DI MANUTENZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv. : -

04.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4561 Art. 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - R.Serv. : -

04.06.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4562 Art. 0

CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - R.Serv. : -

04.06.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.06.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5121 Art. 0


05.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5136 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - R.Serv. : -

05.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5138 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - R.Serv. : -

05.01.1

Pag. 2



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0005.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5233 Art. 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - R.Serv. : -

05.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5237 Art. 0

MANUTENZIONI R.Serv. : -

05.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5261 Art. 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - R.Serv. : -

05.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0005.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8121 Art. 0


10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8122 Art. 0

SPESE DI MANUTENZIONE - R.Serv. : -

10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8137 Art. 0


10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8237 Art. 0


10.05.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0010.05.1

U.7.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50050 Art. 0

SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Serv. : -

99.01.7

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.7.0099.01.7

U.7.01.01.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 50100 Art. 100

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.01.0270,40 500.070,40 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Cap. 50100 Art. 200

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.01.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50020 Art. 716

RITENUTE ERARIALI PER ESPROPRIO R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.01136.247,26 436.247,26 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Cap. 50020 Art. 711

RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE R.Serv. : -

99.01.7

Pag. 3



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.7.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50020 Art. 712

RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' GETTONI PRESENZA R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50020 Art. 713

RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI CARICA R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.010,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 50020 Art. 714

RITENUTE ERARIALI BORSE DI STUDIO R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.020,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Cap. 50010 Art. 701

CONTRIBUTI CPDEL R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 50010 Art. 702

CONTRIBUTI INPS ASSISTENZA R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.020,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 50010 Art. 703

CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50010 Art. 704

CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE ANNI PREGRESSI R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.02.990,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 50030 Art. 0

ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE A TERZI R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.03.010,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Cap. 50020 Art. 715

RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.99.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 50025 Art. 705

Spese non andate a buon fine

R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.99.030,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 50060 Art. 0

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO R.Serv. : -

99.01.7

U.7.01.99.0610.400,00 310.400,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Cap. 50060 Art. 1

Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL

R.Serv. : -

99.01.7

Uscite per partite di giro 146.717,66 1.469.717,66 1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00U.7.0199.01.7

U.7.02.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50010 Art. 0

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE R.Serv. : -

99.01.7

U.7.02.02.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 50050 Art. 740

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : -

99.01.7

U.7.02.02.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50050 Art. 741

SERVIZI PER CONTO ENTI R.Serv. : -

99.01.7

Pag. 4



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.7.02.04.010,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Cap. 50040 Art. 1

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

R.Serv. : -

99.01.7

U.7.02.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 50070 Art. 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI R.Serv. : -

99.01.7

U.7.02.04.0214.374,26 104.374,26 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Cap. 50040 Art. 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Serv. : -

99.01.7

Uscite per conto terzi 14.374,26 164.374,26 150.000,00 150.000,00 150.000,00U.7.0299.01.7

Totale Spesa 161.091,92 1.634.091,92 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00

Totale Resp. - 161.091,92 1.634.091,92 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00

Totale Area 00 161.091,92 1.634.091,92 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00

Pag. 5



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

AG00 AFFARI GENERALI

AG01 - Scarpignato

SPESA

U.1.03.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1130 Art. 0

ORGANI ISTITUZIONALI - R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.03.02.016.852,35 9.852,35 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 1130 Art. 81

GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.03.02.010,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cap. 1130 Art. 83

MISSIONI E RIMBORSI SPESE - R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.03.02.020,00 0,00 0,00 781,45 781,45

Cap. 1130 Art. 87

SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Serv. : SA00 -

01.01.1

Acquisto di beni e servizi 6.852,35 9.952,35 3.100,00 3.881,45 3.881,45U.1.0301.01.1

U.1.10.04.010,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Cap. 1132 Art. 160

ASSICURAZIONI GENERALI - R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1132 Art. 0

ASSICURAZIONI R.Serv. : SA00 -

01.01.1

Altre spese correnti 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00U.1.1001.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1221 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1233 Art. 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1234 Art. 0

PUBBLICAZIONI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1272 Art. 0

BOLLATURA REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.02.1

U.1.02.01.020,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cap. 1272 Art. 450

SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI. R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Pag. 6



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.02.01.020,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Cap. 1272 Art. 451

SPESE PER MARCHE DA BOLLO. R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00U.1.0201.02.1

U.1.03.01.02127,60 1.127,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1221 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.051,10 601,10 600,00 325,00 325,00

Cap. 1221 Art. 55

ABBONAMENTI LEGGI D'ITALIA R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1235 Art. 194

INCARICHI PROFESSIONALI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.11587,54 10.584,17 9.996,63 0,00 0,00

Cap. 1235 Art. 195

INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.112.928,00 5.928,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 1231 Art. 90

INCARICO DPO

R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.13930,40 3.430,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 1238 Art. 266

ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1234 Art. 190

PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.162.318,00 2.318,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1234 Art. 200

SERVIZIO PER ARCHIVIO R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.04.01.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1260 Art. 0

QUOTA ASSOCIATIVA SUA R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.04.01.022.268,02 4.068,02 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Cap. 1252 Art. 318

QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.04.01.02288,90 1.288,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1252 Art. 321

DIRITTI NOTIFICA ATTI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Trasferimenti correnti 2.556,92 6.356,92 3.800,00 3.800,00 3.800,00U.1.0401.02.1

U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1235 Art. 5195

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Pag. 7



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.10.04.010,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Cap. 1232 Art. 162

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1232 Art. 0

ASSICURAZIONI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.10.04.99225,00 16.225,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 1232 Art. 160

ASSICURAZIONI GENERALI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.2.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21280 Art. 553

ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI R.Serv. : SA00 -

01.02.2


U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1532 Art. 0

ASSICURAZIONI R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.10.04.990,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Cap. 1532 Art. 160

ASSICURAZIONI GENERALI R.Serv. : ST00 -

01.05.1


U.1.03.02.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1835 Art. 203

INCARICO DPO

R.Serv. : FI00 -

01.10.1

Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0301.10.1

U.1.03.02.119.525,65 22.219,25 12.693,60 5.000,00 5.000,00

Cap. 1235 Art. 200

INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Serv. : SA00 -

01.11.1


U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1235 Art. 5200

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Serv. : SA00 -

01.11.1

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.1001.11.1

U.1.10.04.010,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Cap. 3132 Art. 162

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : PL00 -

03.01.1


Pag. 8



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 23180 Art. 5553

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE , DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

R.Serv. : SA00 -

03.01.2

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.2.0503.01.2

U.1.10.04.010,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 6232 Art. 160


06.01.1


U.1.10.04.010,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Cap. 9632 Art. 162

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : ST00 -

09.02.1

U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9632 Art. 0


09.02.1


U.1.10.04.010,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Cap. 8132 Art. 162

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8132 Art. 0

ASSICURAZIONI - R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.1.10.04.990,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 9332 Art. 160

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI R.Serv. : ST00 -

11.01.1


U.1.04.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10454 Art. 329

TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI GESTIONE CANILE R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0412.05.1

U.1.10.04.010,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Cap. 10432 Art. 162

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.10.04.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10432 Art. 0

ASSICURAZIONI R.Serv. : PE00 -

12.05.1


Pag. 9



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.04.04.012.586,85 8.586,85 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cap. 10454 Art. 330

TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI GESTIONE CANILE R.Serv. : PE00 -

13.07.1


Totale Spesa 28.639,41 119.879,64 91.240,23 74.556,45 74.556,45

Totale Resp. AG01 - Scarpignato 28.639,41 119.879,64 91.240,23 74.556,45 74.556,45

AG03 - Mengozzi

SPESA

U.1.03.02.070,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Cap. 1240 Art. 305

NOLEGGIO AFFRANCATRICE R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.16513,95 7.013,95 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Cap. 1238 Art. 264

POSTA, TELEGRAFO R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Acquisto di beni e servizi 513,95 8.213,95 7.700,00 7.700,00 7.700,00U.1.0301.02.1

U.1.03.02.15183,00 1.183,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 11633 Art. 186

INIZIATIVE A FAVORE ATTIVITA' PRODUTTIVE R.Serv. : SA00 -

14.01.1


Totale Spesa 696,95 9.396,95 8.700,00 8.700,00 8.700,00

Totale Resp. AG03 - Mengozzi 696,95 9.396,95 8.700,00 8.700,00 8.700,00

AG04 - Meneghetti

SPESA

U.1.03.01.02130,01 830,01 700,00 700,00 700,00

Cap. 1120 Art. 89

FESTE E SOLENNITA' CIVILI R.Serv. : SA00 -

01.01.1


U.1.03.01.010,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Cap. 5121 Art. 54

ABBONAMENTI DIVERSI R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.01.01829,61 4.329,61 3.500,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 5121 Art. 56

ACQUISTO LIBRI R.Serv. : SA00 -

05.01.1

Pag. 10



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5121 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.15556,00 1.556,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 5135 Art. 198

PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.1.04.01.020,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Cap. 5156 Art. 0

TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25180 Art. 551

PROGETTO P3VENETO R.Serv. : SA00 -

05.01.2


U.1.03.02.025.980,47 23.180,47 17.200,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 5233 Art. 180

INTERVENTI RICREATIVI E CULTURALI - R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.03.02.021.220,00 4.220,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 5237 Art. 245

GESTIONE SALE E SERVIZI R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.03.02.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5280 Art. 184

INIZIATIVE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI R.Serv. : SA00 -

05.02.1


U.1.04.01.010,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Cap. 5233 Art. 185

TRASFERIMENTI PER CONSIGLIO RAGAZZI istituto comprensivo R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.04.02.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 5261 Art. 380

ASSOCIAZIONI CULTURALI-TURISMO E CULTURA- R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.04.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5233 Art. 183

TRASFERIMENTI PER CONSIGLIO RAGAZZI R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.04.04.01850,00 1.850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 5261 Art. 381

FINALITA' EDUCATIVO FORMATIVE R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.04.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5261 Art. 382

TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI R.Serv. : SA00 -

05.02.1

Pag. 11



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.04.04.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5261 Art. 385

CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE - R.Serv. : SA00 -

05.02.1

Trasferimenti correnti 850,00 3.250,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00U.1.0405.02.1

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25180 Art. 552

PROGETTO P3VENETO R.Serv. : SA00 -

05.02.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6261 Art. 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6361 Art. 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - R.Serv. : SA00 -

06.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0006.01.1

U.1.03.02.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6330 Art. 180

SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI R.Serv. : SA00 -

06.01.1


U.1.04.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6361 Art. 384

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.04.04.0123.517,82 43.517,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 6261 Art. 382

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI R.Serv. : SA00 -

06.01.1


U.1.04.02.050,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Cap. 10461 Art. 380

ASSOCIAZIONI SOCIALI R.Serv. : PE00 -

12.05.1


Totale Spesa 33.083,91 83.483,91 50.400,00 47.700,00 47.700,00

Totale Resp. AG04 - Meneghetti 33.083,91 83.483,91 50.400,00 47.700,00 47.700,00

Totale Area AG00 AFFARI GENERALI 62.420,27 212.760,50 150.340,23 130.956,45 130.956,45

Pag. 12



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

DE00 SERVIZI DEMOGRAFICI

DE01 - Scarpignato

SPESA

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1721 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1752 Art. 0

TRASFERIMENTI AI COMUNI R.Serv. : SA00 -

01.07.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.07.1

U.1.01.01.010,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cap. 1712 Art. 17

RETRIBUZIONI ACCESSORIE R.Serv. : SA00 -

01.07.1

Redditi da lavoro dipendente 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00U.1.0101.07.1

U.1.03.01.02566,08 2.066,08 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 1721 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI - R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.03.01.02866,20 866,20 0,00 0,00 0,00

Cap. 1721 Art. 52

ACQUISTI BENI R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.03.02.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1742 Art. 469

SPESE PER CENSIMENTI R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.03.02.9985,40 25.085,40 25.000,00 35.000,00 25.000,00

Cap. 1741 Art. 467

SPESE PER LE ELEZIONI R.Serv. : SA00 -

01.07.1


U.1.04.01.011.705,04 9.705,04 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Cap. 1750 Art. 309

QUOTA CORRISPETTIVO CARTA DI IDENTITA R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.04.01.020,00 2.000,00 2.000,00 2.600,00 2.600,00

Cap. 1752 Art. 317

QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM - R.Serv. : SA00 -

01.07.1


U.1.03.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1742 Art. 468

SPESE PER CENSIMENTI R.Serv. : SA00 -

01.08.1


Pag. 13



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.01.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21780 Art. 551

ACQUISTO BENI USO DUREVOLE R.Serv. : SA00 -

01.08.2


U.1.03.02.152.815,00 2.815,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10531 Art. 132

SERVIZIO SALME R.Serv. : SA00 -

12.09.1

U.1.03.02.184.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 10531 Art. 133

SERVIZI SALME ULSS 5 R.Serv. : SA00 -

12.09.1


Totale Spesa 10.037,72 56.537,72 46.500,00 57.100,00 47.100,00

Totale Resp. DE01 - Scarpignato 10.037,72 56.537,72 46.500,00 57.100,00 47.100,00

Totale Area DE00 SERVIZI DEMOGRAFICI 10.037,72 56.537,72 46.500,00 57.100,00 47.100,00

Pag. 14



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

ED00 SETTORE URBANISTICA

ED01 - Bellan

SPESA

U.1.03.02.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6233 Art. 173

SPESE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT R.Serv. : SA00 -

01.04.1


U.1.03.02.070,00 314,00 314,00 214,00 214,00

Cap. 1542 Art. 307

CANONI AFFITTO TERRENI DEMANIALI R.Serv. : ST00 -

01.05.1


U.2.04.24.011.628,77 3.628,77 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 21550 Art. 2

INTERVENTI PER BENI DI CULTO FIN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Serv. : UR00 -

01.05.2

U.2.04.24.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21550 Art. 3

INTERVENTI PER BENI DI CULTO R.Serv. : UR00 -

01.05.2

Altri trasferimenti in conto capitale 1.628,77 3.628,77 2.000,00 2.000,00 2.000,00U.2.0401.05.2

U.2.02.03.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21690 Art. 0

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

R.Serv. : UR00 -

01.06.2


U.1.03.02.060,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

Cap. 6233 Art. 175

SPESE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT R.Serv. : SA00 -

06.01.1


U.1.03.02.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9131 Art. 142

PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE R.Serv. : UR00 -

08.01.1

U.1.03.02.1117.572,88 24.072,88 6.500,00 0,00 0,00

Cap. 9131 Art. 143

INCARICHI REDAZIONE PAT

R.Serv. : UR00 -

08.01.1

U.1.03.02.160,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Cap. 9134 Art. 190

PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - R.Serv. : UR00 -

08.01.1

U.1.03.02.994.082,40 6.082,40 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 1635 Art. 197

INCARICHI TECNICI R.Serv. : UR00 -

08.01.1

Pag. 15



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.2.02.03.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29122 Art. 0

INCARICHI PER REALIZZAZIONE PAT R.Serv. : UR00 -

08.01.2


U.1.03.02.090,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 9237 Art. 248

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP R.Serv. : UR00 -

08.02.1

U.1.03.02.99243,44 1.943,44 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Cap. 9256 Art. 338

SPESE COMMISSIONE ALLOGGI ATER R.Serv. : UR00 -

08.02.1


U.1.09.99.040,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 9280 Art. 458

RIMBORSI PROVENTI PER PERMESSI COSTRUZIONE R.Serv. : UR00 -

08.02.1

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00U.1.0908.02.1

U.1.10.99.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9280 Art. 457

RIMBORSI PROVENTI PER PERMESSI COSTRUZIONE R.Serv. : UR00 -

08.02.1


Totale Spesa 23.527,49 56.041,49 32.514,00 25.414,00 25.414,00

Totale Resp. ED01 - Bellan 23.527,49 56.041,49 32.514,00 25.414,00 25.414,00

Totale Area ED00 SETTORE URBANISTICA 23.527,49 56.041,49 32.514,00 25.414,00 25.414,00

Pag. 16



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

EF00 SETTORE FINANZIARIO

EF01 - Destro

SPESA

U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1171 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.02.01.010,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Cap. 1171 Art. 445

I.R.A.P. R.Serv. : SA00 -

01.01.1

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00U.1.0201.01.1

U.1.03.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1130 Art. 86

INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - R.Serv. : FI00 -

01.01.1

U.1.03.02.0124.000,00 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Cap. 1130 Art. 88

SPESE DI FUNZ.TO STRUTTURA PER LA VALUTAZIONE R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.03.02.010,00 43.800,00 43.800,00 40.061,64 43.800,00

Cap. 1130 Art. 80

INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - R.Serv. : SA00 -

01.01.1

U.1.03.02.010,00 774,87 774,87 774,87 774,87

Cap. 1130 Art. 85

FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO R.Serv. : SA00 -

01.01.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1212 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.02.1

U.1.01.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1212 Art. 10

COMPENSO SUPPLENZA SEGRETERIA COM.LE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.01.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1210 Art. 0

ASSEGNI FISSI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.01.01.010,00 147.726,02 147.726,02 147.812,55 147.382,55

Cap. 1210 Art. 1


01.02.1

U.1.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1211 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Pag. 17



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.01.02.010,00 35.534,68 35.534,68 35.554,66 35.450,53

Cap. 1211 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.01.02.010,00 4.612,22 4.612,22 4.618,25 4.618,25

Cap. 1211 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1271 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.02.01.010,00 12.512,04 12.512,04 12.519,25 12.482,82

Cap. 1271 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.02.01.010,00 222,00 222,00 222,00 222,00

Cap. 1271 Art. 446

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.02.01.090,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Cap. 4571 Art. 446


R.Serv. : PE00 -

01.02.1

U.1.02.01.090,00 27,00 27,00 27,00 27,00

Cap. 8171 Art. 446


R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.02.01.090,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Cap. 10471 Art. 446


R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.02.01.090,00 236,00 236,00 236,00 236,00

Cap. 3171 Art. 446


R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.03.02.05801,62 8.501,62 7.700,00 8.000,00 8.000,00

Cap. 1238 Art. 261

TELEFONO R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.053.825,36 16.225,36 12.400,00 12.400,00 12.400,00

Cap. 1238 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.05383,73 983,73 600,00 600,00 600,00

Cap. 1238 Art. 263

ACQUA R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.07378,20 378,20 0,00 0,00 0,00

Cap. 1240 Art. 303

NOLEGGIO TELEFONO R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.071.620,30 5.620,30 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 1240 Art. 304

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Pag. 18



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1235 Art. 204

INCARICO CONSULENZA MEDICA SICUREZZA LAVORO - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1236 Art. 221

MANUTENZIONI HARDWARE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1236 Art. 222

MANUTENZIONI SOFTWARE R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1252 Art. 317

TRASFERIMENTI SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.07.05.040,00 12.292,49 12.292,49 11.958,83 11.608,14

Cap. 1265 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.07.05.040,00 4.371,47 4.371,47 3.845,48 3.297,39

Cap. 1267 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Interessi passivi 0,00 16.663,96 16.663,96 15.804,31 14.905,53U.1.0701.02.1

U.2.02.01.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21280 Art. 551

ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI R.Serv. : SA00 -

01.02.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1331 Art. 0

SERVIZI IN APPALTO - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1321 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1310 Art. 0

ASSEGNI FISSI R.Serv. : FI00 -

01.03.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.03.1

U.1.01.01.010,00 53.011,09 53.011,09 53.086,13 52.866,13

Cap. 1310 Art. 1

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

Pag. 19



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.01.02.010,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1311 Art. 5

Contributi previdenza complementare

R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1311 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.01.02.010,00 13.429,31 13.429,31 13.447,83 13.394,27

Cap. 1311 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.01.02.010,00 2.143,74 2.143,74 2.148,51 2.148,51

Cap. 1311 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL R.Serv. : FI00 -

01.03.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1371 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.02.01.010,00 4.505,36 4.505,36 4.511,58 4.492,85

Cap. 1371 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : FI00 -

01.03.1


U.1.03.02.014.000,00 13.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Cap. 1131 Art. 86

INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.03.02.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1333 Art. 143

LAVORI SOCIALMENTE UTILI R.Serv. : FI00 -

01.03.1


U.1.07.04.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1367 Art. 1

INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Serv. : FI00 -

01.03.1

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0701.03.1

U.2.02.01.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21380 Art. 551

ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI R.Serv. : FI00 -

01.03.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1480 Art. 0

RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

Pag. 20



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1433 Art. 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1421 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1410 Art. 0

ASSEGNI FISSI R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1412 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.04.1

U.1.01.01.010,00 47.699,12 47.699,12 47.724,06 47.324,06

Cap. 1410 Art. 1

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1411 Art. 0


01.04.1

U.1.01.02.010,00 11.754,29 11.754,29 11.759,80 11.661,20

Cap. 1411 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.01.02.010,00 1.356,93 1.356,93 1.359,93 1.359,93

Cap. 1411 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - R.Serv. : FI00 -

01.04.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1471 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.02.01.010,00 4.053,98 4.053,98 4.055,85 4.021,85

Cap. 1471 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : FI00 -

01.04.1


U.1.09.02.012.867,14 12.867,14 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1480 Art. 457

SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - R.Serv. : FI00 -

01.04.1

Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.867,14 12.867,14 10.000,00 10.000,00 10.000,00U.1.0901.04.1

U.2.02.03.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21480 Art. 551

ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI R.Serv. : FI00 -

01.04.2

Pag. 21



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.1.03.02.054.630,78 15.630,78 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Cap. 1538 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.03.02.051.238,53 3.038,53 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Cap. 1538 Art. 263

ACQUA R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.03.02.070,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 1542 Art. 308

CANONI DEMANIALI R.Serv. : ST00 -

01.05.1


U.1.07.05.050,00 924,78 924,78 822,45 715,50

Cap. 1567 Art. 0

INTERESSI PASSIVI R.Serv. : ST00 -

01.05.1


U.1.10.03.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 1572 Art. 447

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

R.Serv. : FI00 -

01.05.1


U.2.04.21.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21550 Art. 1

TRASFERIMENTO STATO PATRIMONIO ALIENATO R.Serv. : UR00 -

01.05.2

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.2.0401.05.2

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1610 Art. 0

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1638 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1612 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.06.1

U.1.01.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1613 Art. 5

TIROCINI R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.01.01.010,00 104.825,46 104.825,46 104.947,81 104.397,81

Cap. 1610 Art. 1

ASSEGNI FISSI R.Serv. : ST00 -

01.06.1

Pag. 22



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1611 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.01.02.010,00 26.208,73 26.208,73 26.238,90 26.101,18

Cap. 1611 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.01.02.010,00 2.993,22 2.993,22 2.999,88 2.999,88

Cap. 1611 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1671 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.02.01.010,00 8.911,17 8.911,17 8.921,41 8.874,63

Cap. 1671 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.1.09.01.0126.420,38 51.420,38 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Cap. 1651 Art. 314

TRASFERIMENTI A COMUNE DI CEREGNANO R.Serv. : ST00 -

01.06.1

Rimborsi e poste correttive delle entrate 26.420,38 51.420,38 25.000,00 25.000,00 25.000,00U.1.0901.06.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1710 Art. 0

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1711 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1738 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - R.Serv. : SA00 -

01.07.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.07.1

U.1.01.01.010,00 37.251,84 37.251,84 53.362,95 53.386,00

Cap. 1710 Art. 1


01.07.1

U.1.01.02.010,00 11.930,06 11.930,06 12.967,45 12.973,50

Cap. 1711 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL R.Serv. : SA00 -

01.07.1

U.1.01.02.010,00 1.405,19 1.405,19 1.528,93 1.534,52

Cap. 1711 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL R.Serv. : SA00 -

01.07.1

Pag. 23



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.1.02.01.010,00 4.173,71 4.173,71 4.536,12 4.538,13

Cap. 1771 Art. 445


01.07.1


U.1.03.02.190,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 1836 Art. 221

MANUTENZIONE HARDWARE R.Serv. : FI00 -

01.08.1

U.1.03.02.190,00 3.100,00 3.100,00 2.100,00 2.100,00

Cap. 1836 Art. 225

SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

R.Serv. : FI00 -

01.08.1

U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1836 Art. 226

SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE

R.Serv. : FI00 -

01.08.1

U.1.03.02.194.392,00 4.392,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1836 Art. 227

SERVIZI DI SICUREZZA

R.Serv. : FI00 -

01.08.1


U.2.02.01.072.824,30 5.824,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 21880 Art. 551


01.08.2

U.2.02.01.075.444,86 5.444,86 0,00 0,00 0,00

Cap. 21880 Art. 552

POSTAZIONI DI LAVORO

R.Serv. : SA00 -

01.08.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.269,16 11.269,16 3.000,00 3.000,00 3.000,00U.2.0201.08.2

U.1.03.02.192.363,50 42.363,50 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Cap. 1833 Art. 172

ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA R.Serv. : SA00 -

01.09.1


U.1.03.02.0489,00 4.052,50 3.963,50 1.963,50 1.963,50

Cap. 1833 Art. 170

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - R.Serv. : FI00 -

01.10.1

U.1.03.02.18659,00 1.659,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1835 Art. 204

INCARICO CONSULENZA MEDICA SICUREZZA LAVORO - R.Serv. : FI00 -

01.10.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1813 Art. 0

TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI R.Serv. : FI00 -

01.11.1

Pag. 24



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1811 Art. 0


01.11.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.11.1

U.1.01.01.010,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Cap. 1813 Art. 18

INDENNITA' RISCHIO, DISAGIO, RESPONSABILITA' R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.01.01.01393,17 59.540,74 59.147,57 46.000,00 46.000,00

Cap. 1813 Art. 19

INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILITA' R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.01.01.01846,72 29.071,40 28.224,68 18.000,00 18.000,00

Cap. 1813 Art. 20

FONDO MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.01.02.010,00 50.020,97 50.020,97 25.000,00 25.000,00

Cap. 1811 Art. 5

CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA CPDEL R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.01.02.010,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 1811 Art. 11

CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : FI00 -

01.11.1

Redditi da lavoro dipendente 1.239,89 144.353,11 143.113,22 94.720,00 94.720,00U.1.0101.11.1

U.1.02.01.010,00 7.502,77 7.502,77 4.425,21 3.375,86

Cap. 1871 Art. 445

I.R.A.P. R.Serv. : FI00 -

01.11.1


U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1811 Art. 5005

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1813 Art. 5019

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILITA' R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1813 Art. 5020

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' R.Serv. : FI00 -

01.11.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3110 Art. 0

ASSEGNI FISSI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3112 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : PL00 -

03.01.1

Pag. 25



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3111 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : PL00 -

03.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0003.01.1

U.1.01.01.010,00 65.994,14 65.994,14 83.554,71 83.154,71

Cap. 3110 Art. 1

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.01.01.010,00 11.277,80 11.277,80 11.277,80 11.277,80

Cap. 3110 Art. 12

ASSEGNI FISSI -TEMPO DETERMINATO R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.01.02.010,00 16.702,44 16.702,44 21.180,04 21.080,04

Cap. 3111 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.01.02.010,00 2.732,29 2.732,29 3.583,72 3.583,72

Cap. 3111 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.01.02.010,00 189,23 189,23 189,23 189,23

Cap. 3111 Art. 4

CONTRIBUTI INPS R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.02.01.010,00 5.609,83 5.609,83 7.102,60 7.068,50

Cap. 3171 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.03.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3138 Art. 261

TELEFONO R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.03.02.05415,36 1.315,36 900,00 900,00 900,00

Cap. 4138 Art. 261

TELEFONO R.Serv. : PE00 -

04.01.1

U.1.03.02.053.635,51 11.135,51 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Cap. 4138 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : PE00 -

04.01.1

U.1.03.02.051.073,54 3.073,54 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 4138 Art. 263

ACQUA R.Serv. : PE00 -

04.01.1


Pag. 26



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.052.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 4238 Art. 261


04.02.1

U.1.03.02.055.100,00 12.200,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00

Cap. 4238 Art. 262


04.02.1

U.1.03.02.051.558,14 3.358,14 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Cap. 4238 Art. 263


04.02.1

U.1.03.02.05509,26 3.509,26 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 4338 Art. 261


04.02.1

U.1.03.02.052.966,99 13.966,99 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Cap. 4338 Art. 262


04.02.1

U.1.03.02.050,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 4338 Art. 263

ACQUA - R.Serv. : PE00 -

04.02.1


U.1.07.05.040,00 5.244,00 5.244,00 5.098,94 4.946,74

Cap. 4265 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - R.Serv. : PE00 -

04.02.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4531 Art. 0

SERVIZI IN APPALTO - R.Serv. : PE00 -

04.06.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.06.1

U.2.02.01.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24580 Art. 551


04.06.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5140 Art. 0

UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5111 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5110 Art. 0


05.01.1

Pag. 27



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0005.01.1

U.1.01.01.010,00 23.720,47 23.720,47 23.732,94 23.532,94

Cap. 5110 Art. 1


05.01.1

U.1.01.02.010,00 5.764,31 5.764,31 5.766,98 5.718,38

Cap. 5111 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.01.02.010,00 674,76 674,76 676,26 676,26

Cap. 5111 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5171 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.02.01.010,00 1.995,99 1.995,99 2.017,31 2.000,31

Cap. 5171 Art. 445


05.01.1


U.1.03.02.05932,27 3.932,27 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 5131 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.05457,10 2.057,10 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Cap. 5138 Art. 261

TELEFONO - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.05590,28 3.090,28 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 5138 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.05113,56 313,56 200,00 200,00 200,00

Cap. 5138 Art. 263

ACQUA - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.07437,66 1.437,66 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 5140 Art. 303

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - R.Serv. : SA00 -

05.01.1

U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 5136 Art. 221

MANUTENZIONE HARDWARE R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.1.03.02.05509,97 2.009,97 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 5231 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA R.Serv. : SA00 -

05.02.1

Pag. 28



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.05577,89 1.777,89 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Cap. 5238 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA-SALA CIVICA R.Serv. : SA00 -

05.02.1

U.1.03.02.0574,75 224,75 150,00 150,00 150,00

Cap. 5238 Art. 263


05.02.1


U.1.03.02.057.051,82 24.551,82 17.500,00 17.500,00 17.500,00

Cap. 6231 Art. 92

RISCALDAMENTO R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.056.011,99 22.511,99 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Cap. 6238 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.05804,92 3.804,92 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 6238 Art. 263


06.01.1


U.1.07.05.040,00 393,18 393,18 350,89 306,33

Cap. 6265 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.07.05.040,00 2.704,15 2.704,15 2.181,19 1.634,44

Cap. 6265 Art. 1

INTERESSI SU MUTUI MEF R.Serv. : SA00 -

06.01.1


U.1.07.05.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9166 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - R.Serv. : UR00 -

08.01.1

U.1.07.05.040,00 434,49 434,49 388,45 339,76

Cap. 9165 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - R.Serv. : UR00 -

08.01.1


U.1.07.05.050,00 1.283,46 1.283,46 1.130,33 970,13

Cap. 9667 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI R.Serv. : ST00 -

09.02.1

Interessi passivi 0,00 1.283,46 1.283,46 1.130,33 970,13U.1.0709.02.1

U.1.03.02.1530.195,82 84.156,79 53.960,97 53.960,97 53.960,97

Cap. 9533 Art. 168

SPESE RISCOSSIONE TARI R.Serv. : ST00 -

09.03.1


Pag. 29



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.04.01.0268.662,58 101.916,44 33.253,86 33.253,86 33.253,86

Cap. 9551 Art. 0

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA R.Serv. : ST00 -

09.03.1


U.1.03.02.05940,03 2.940,03 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 9438 Art. 262


09.04.1


U.1.07.05.040,00 3.925,75 3.925,75 3.725,35 3.514,22

Cap. 9465 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - R.Serv. : ST00 -

09.04.1

U.1.07.05.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9465 Art. 1

INTERESSI SU MUTUI MEF R.Serv. : ST00 -

09.04.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9671 Art. 445

I.R.A.P. R.Serv. : FI00 -

09.05.1


U.1.03.02.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9633 Art. 143

LAVORI SOCIALMENTE UTILI R.Serv. : PE00 -

09.05.1


U.1.03.02.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9433 Art. 143

LAVORI SOCIALMENTE UTILI R.Serv. : ST00 -

09.06.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8111 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8110 Art. 0

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8112 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8171 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

Pag. 30



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0010.05.1

U.1.01.01.010,00 43.904,71 43.904,71 43.909,85 43.449,85

Cap. 8110 Art. 1

ASSEGNI FISSI R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.01.02.010,00 11.529,00 11.529,00 11.531,50 11.411,70

Cap. 8111 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.01.02.010,00 1.695,77 1.695,77 1.699,88 1.699,88

Cap. 8111 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.1.02.01.010,02 3.732,24 3.732,22 3.732,57 3.693,37

Cap. 8171 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.1.03.02.0510.084,62 65.084,62 55.000,00 0,00 0,00

Cap. 8238 Art. 262


10.05.1

Acquisto di beni e servizi 10.084,62 65.084,62 55.000,00 0,00 0,00U.1.0310.05.1

U.1.07.05.040,00 34.574,00 34.574,00 33.370,70 32.107,24

Cap. 8165 Art. 0


10.05.1

U.1.07.05.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8165 Art. 1

INTERESSI SU MUTUI MEF R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.07.05.040,00 1.642,24 1.642,24 1.459,78 1.269,31

Cap. 8265 Art. 0


10.05.1

U.1.07.05.050,00 20.814,01 20.814,01 18.665,74 16.420,58

Cap. 8167 Art. 0

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.1.02.01.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10171 Art. 446

IVA A DEBITO R.Serv. : PE00 -

12.01.1


U.1.03.02.05460,88 1.460,88 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 10131 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA R.Serv. : PE00 -

12.01.1

Pag. 31



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.05197,99 847,99 650,00 650,00 650,00

Cap. 10138 Art. 261


12.01.1

U.1.03.02.051.215,46 5.215,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 10138 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA-ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

12.01.1

U.1.03.02.0598,86 298,86 200,00 200,00 200,00

Cap. 10138 Art. 263


12.01.1


U.1.07.05.040,00 275,16 275,16 244,59 212,67

Cap. 10165 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. R.Serv. : PE00 -

12.01.1

U.1.07.05.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10165 Art. 1

INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF R.Serv. : PE00 -

12.01.1

U.1.07.05.050,00 606,94 606,94 539,79 469,60

Cap. 10167 Art. 0

INTERESSI PASSIVI R.Serv. : PE00 -

12.01.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10411 Art. 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10410 Art. 0

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10412 Art. 0

QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10421 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0012.05.1

U.1.01.01.010,00 49.536,10 49.536,10 49.581,12 49.261,12

Cap. 10410 Art. 1

ASSEGNI FISSI - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.01.02.010,00 12.003,14 12.003,14 12.013,86 11.936,06

Cap. 10411 Art. 2

CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.01.02.010,00 1.805,80 1.805,80 1.810,12 1.810,12

Cap. 10411 Art. 3

CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Pag. 32



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.01.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10411 Art. 4

CONTRIBUTI INPS R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.02.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10471 Art. 0

ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.02.01.010,00 2.466,57 2.466,57 2.471,16 2.466,06

Cap. 10471 Art. 445

I.R.A.P. - R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.07.05.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10466 Art. 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.03.02.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10433 Art. 143

LAVORI SOCIALMENTE UTILI R.Serv. : PE00 -

12.07.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10538 Art. 0

FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - R.Serv. : SA00 -

12.09.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0012.09.1

U.1.03.02.05529,99 2.529,99 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 10538 Art. 262

ENERGIA ELETTRICA - R.Serv. : SA00 -

12.09.1

U.1.03.02.05526,54 1.526,54 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 10538 Art. 263

ACQUA - R.Serv. : SA00 -

12.09.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 11655 Art. 0

TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - R.Serv. : -

14.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0014.01.1

U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 11655 Art. 333

CONTRIBUTO CONSORZIO SV.EC.SOC.POLESINE R.Serv. : FI00 -

14.01.1

Pag. 33



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.1.10.01.010,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Cap. 1899 Art. 0

FONDO RISERVA ORDINARIO - R.Serv. : FI00 -

20.01.1

U.1.10.01.010,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1899 Art. 1

FONDO RISERVA DI CASSA R.Serv. : FI00 -

20.01.1


U.1.10.01.030,00 0,00 123.881,00 152.998,00 152.998,00

Cap. 1900 Art. 0

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Serv. : FI00 -

20.02.1

U.1.10.01.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1900 Art. 2

FONDO RISCHI CONTENZIOSO R.Serv. : FI00 -

20.02.1

Altre spese correnti 0,00 0,00 123.881,00 152.998,00 152.998,00U.1.1020.02.1

U.4.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 41321 Art. 0

RIMBORSO QUOTE CAPITALE E DEBITI PLURIENNALI R.Serv. : FI00 -

50.02.4

U.4.03.01.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 41312 Art. 0

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Serv. : FI00 -

50.02.4

U.4.03.01.040,00 67.863,86 67.863,86 70.860,73 73.991,32

Cap. 41313 Art. 0

RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI R.Serv. : FI00 -

50.02.4

U.4.03.01.040,00 43.963,15 43.963,15 46.146,93 48.440,05

Cap. 41311 Art. 0

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. R.Serv. : FI00 -

50.02.4

U.4.03.01.040,00 11.492,07 11.492,07 12.015,03 12.561,78

Cap. 41311 Art. 1

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF R.Serv. : FI00 -

50.02.4

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 123.319,08 123.319,08 129.022,69 134.993,15U.4.0350.02.4

U.5.01.01.010,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Cap. 41301 Art. 0

RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA R.Serv. : FI00 -

60.01.5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00U.5.0160.01.5

Totale Spesa 234.912,39 2.072.732,51 1.961.701,12 1.921.469,75 1.920.243,91

Totale Resp. EF01 - Destro 234.912,39 2.072.732,51 1.961.701,12 1.921.469,75 1.920.243,91

EF03 - Frigato

Pag. 34



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

SPESA

U.1.03.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1130 Art. 84

RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 816 R.Serv. : SA00 -

01.01.1


U.1.01.01.011.831,37 5.331,37 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Cap. 1212 Art. 9

DIRITTI DI SEGRETERIA - R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1221 Art. 50

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.023,85 353,85 350,00 350,00 350,00

Cap. 1233 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.050,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cap. 1831 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA

R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.050,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 1221 Art. 54

ABBONAMENTI DIVERSI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1238 Art. 265

SPESE PER NOTIFICA ATTI E CONTRAVVENZIONI R.Serv. : PL00 -

01.02.1

U.1.03.02.180,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 1233 Art. 174

PRESTAZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.Serv. : FI00 -

01.02.1

U.1.03.02.990,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00 3.135,00

Cap. 1259 Art. 1

Quote di associazioni

R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.04.01.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1256 Art. 336

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MINISTE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1259 Art. 0

QUOTE ASSOCIATIVE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1


Pag. 35



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1371 Art. 446


R.Serv. : SA00 -

01.03.1


U.1.03.01.02760,90 4.760,90 4.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 1321 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.03.02.0217,35 117,35 100,00 100,00 100,00

Cap. 1333 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.03.02.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1335 Art. 199

INCARICHI DIVERSI R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.03.02.17184,80 1.684,80 1.500,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 1331 Art. 141

SPESE SERVIZIO TESORERIA R.Serv. : FI00 -

01.03.1

U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1335 Art. 200

SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE R.Serv. : FI00 -

01.03.1


U.1.03.02.020,00 44,50 44,50 44,50 44,50

Cap. 1433 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : FI00 -

01.04.1

U.1.03.02.038.602,01 33.602,01 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Cap. 1433 Art. 173

SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv. : FI00 -

01.04.1


U.1.03.02.020,00 186,57 186,57 186,57 186,57

Cap. 1633 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.1.01.01.010,00 35.818,16 35.818,16 14.315,76 14.315,76

Cap. 1813 Art. 17

LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : FI00 -

01.11.1

U.1.01.01.021.355,84 6.355,84 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 1831 Art. 140

MENSA DIPENDENTI - R.Serv. : FI00 -

01.11.1


Pag. 36



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1813 Art. 5017

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : FI00 -

01.11.1


U.1.03.02.020,00 29,98 29,98 29,98 29,98

Cap. 5133 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.1.03.01.021.952,00 1.952,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6230 Art. 61

ACQUISTO MATERIALI

R.Serv. : SA00 -

06.01.1

Acquisto di beni e servizi 1.952,00 1.952,00 0,00 0,00 0,00U.1.0306.01.1

U.1.03.02.024,80 107,53 102,73 102,73 102,73

Cap. 10433 Art. 171

INDENNITA' DI MISSIONE R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.04.01.020,00 7.281,92 7.281,92 7.281,92 7.281,92

Cap. 11655 Art. 334

CONTRIBUTO CONSORZIO SV.EC.SOC.POLESINE R.Serv. : FI00 -

14.01.1


Totale Spesa 14.712,92 109.761,78 95.048,86 78.046,46 78.046,46

Totale Resp. EF03 - Frigato 14.712,92 109.761,78 95.048,86 78.046,46 78.046,46

Totale Area EF00 SETTORE FINANZIARIO 249.625,31 2.182.494,29 2.056.749,98 1.999.516,21 1.998.290,37

Pag. 37



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

PM00 SERVIZIO VIGILANZA

PM01 - Romagnolo

SPESA

U.1.03.01.021.133,99 3.133,99 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 3121 Art. 45

VESTIARIO R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.01.02429,91 1.429,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 3121 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.05634,62 4.034,62 3.400,00 3.100,00 3.100,00

Cap. 3121 Art. 54

ABBONAMENTI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.051.706,02 4.206,02 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 3138 Art. 264

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.0712.200,00 85.400,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00

Cap. 3140 Art. 304

NOLEGGIO AUTOVELOX R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3136 Art. 223

MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.1977.127,24 167.127,24 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Cap. 3138 Art. 265

GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.990,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 3136 Art. 250

SPESE SERVIZIO DEPOSITO AUTO R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.04.01.020,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cap. 3150 Art. 310

TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.09.99.040,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 3180 Art. 457

SGRAVI E RIMBORSI DI SANZIONI R.Serv. : PL00 -

03.01.1


Totale Spesa 93.231,78 266.931,78 173.700,00 172.400,00 172.400,00

Totale Resp. PM01 - Romagnolo 93.231,78 266.931,78 173.700,00 172.400,00 172.400,00

Pag. 38



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

PM02 - Scarpignato L.

SPESA

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3136 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3151 Art. 0

TRASFERIMENTI A COMUNI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0003.01.1

U.1.03.02.110,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 3136 Art. 251

SPESE DI GIUDIZIO R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.113.623,00 5.623,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 3135 Art. 195

SPESE GESTIONE CONTENZIOSO R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.1929.190,82 55.190,82 26.000,00 18.000,00 18.000,00

Cap. 3138 Art. 266

SPESE ASSISTENZA GESTIONE VERBALI CDS R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.192.984,82 37.984,82 35.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 3138 Art. 267

SPESE ASSISTENZA GESTIONE VERBALI RIMBORSO SPESE POSTALI R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3151 Art. 314


03.01.1

U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9351 Art. 314


03.01.1


U.1.10.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3135 Art. 5195

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE GESTIONE CONTENZIOSO R.Serv. : PL00 -

03.01.1


U.1.04.01.02704,89 704,89 0,00 0,00 0,00

Cap. 9551 Art. 314


09.03.1


Totale Spesa 36.503,53 100.003,53 63.500,00 30.500,00 30.500,00

Pag. 39



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Totale Resp. PM02 - Scarpignato L. 36.503,53 100.003,53 63.500,00 30.500,00 30.500,00

Totale Area PM00 SERVIZIO VIGILANZA 129.735,31 366.935,31 237.200,00 202.900,00 202.900,00

Pag. 40



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

SO00 SERVIZI SOCIALI

SO01 - Dall'Ara

SPESA

U.1.04.02.050,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Cap. 4562 Art. 395

CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO R.Serv. : PE00 -

04.06.1


U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 800,00 800,00

Cap. 6321 Art. 59

INIZIATIVE RICREATIVE - R.Serv. : PE00 -

06.01.1


U.1.03.02.1515.753,48 41.953,48 26.200,00 26.200,00 26.200,00

Cap. 10131 Art. 96

REFEZIONE ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

12.01.1

U.1.03.02.1547.553,36 177.553,36 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Cap. 10133 Art. 182

GESTIONE ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

12.01.1


U.1.03.02.1560,35 4.060,35 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 10433 Art. 191

RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI CORRETTO R.Serv. : PE00 -

12.03.1


U.1.04.04.018,00 8,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10433 Art. 189

RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI R.Serv. : PE00 -

12.03.1


U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10421 Art. 53

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.03.02.153.531,33 9.531,33 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 10433 Art. 180

INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.03.02.1516.399,66 47.399,66 31.000,00 31.000,00 31.000,00

Cap. 10433 Art. 181

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.03.02.1516.296,52 27.456,52 11.160,00 11.160,00 11.160,00

Cap. 10433 Art. 187

SERVIZIO PASTI CALDI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Pag. 41



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.155.654,00 32.754,00 27.100,00 27.300,00 27.300,00

Cap. 10433 Art. 193

RETTE ADULTI DISABILI IN ISTITUTO CORRETTO R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.03.02.150,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 10433 Art. 182

Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10452 Art. 315

TRASFERIMENTI A COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.01.020,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Cap. 10454 Art. 325

QUOTA PARTE PER FUNZIONI DELEGATE - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10454 Art. 326

RIMBORSO A ULSS QUOTA FONDO MINORI

R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.01.020,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Cap. 10433 Art. 177

QUOTE ASSOCIATIVE R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.024.812,18 30.812,18 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Cap. 10460 Art. 367

CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CORRETTO R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 10460 Art. 372

RETTE MANTENIMENTO MINORI IN FAMIGLIA R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 10460 Art. 373

CONTRIBUTI PAGAMENTO FITTI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 10460 Art. 375

CONTRIBUTI PER ACCESSO LOCAZIONI L.431/98 ART.11 R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.051.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 10460 Art. 376

CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZA SOCIALE BONUS FAMIGLIA R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10460 Art. 378

RETTE ADULTI DISABILI IN ISTITUTO R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.05750,00 2.050,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Cap. 10461 Art. 384

ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Cap. 10461 Art. 386

CONTRIBUZIONE PER ESENZIONE TARI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10461 Art. 387

RETE CITTA' SANE R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Pag. 42



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.04.02.0514.982,71 144.982,71 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Cap. 10460 Art. 363

CONTRIBUTI REGIONALI ASSEGNO DI CURA - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cap. 10460 Art. 364

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.02.0511,40 11,40 0,00 0,00 0,00

Cap. 10460 Art. 365

CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.04.04.0121,44 21,44 0,00 0,00 0,00

Cap. 10433 Art. 192

RETTE ADULTI DISABILI IN ISTITUTO R.Serv. : PE00 -

12.05.1


Totale Spesa 127.334,43 712.394,43 585.060,00 583.060,00 583.060,00

Totale Resp. SO01 - Dall'Ara 127.334,43 712.394,43 585.060,00 583.060,00 583.060,00

SO03 - Trivellato S.

SPESA

U.1.03.02.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1233 Art. 175

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10433 Art. 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10451 Art. 0

TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10460 Art. 0

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10461 Art. 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI R.Serv. : PE00 -

12.05.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0012.05.1

U.2.02.01.032.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30410 Art. 4

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE R.Serv. : PE00 -

12.05.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00U.2.0212.05.2

Pag. 43



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Totale Spesa 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

Totale Resp. SO03 - Trivellato S. 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

SO04 - Pavan F.

SPESA

U.1.03.02.04213,00 713,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 1833 Art. 175

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE R.Serv. : FI00 -

01.10.1


U.1.04.01.010,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Cap. 4357 Art. 0

TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE R.Serv. : PE00 -

04.02.1

U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4257 Art. 0

TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE R.Serv. : PE00 -

04.02.1


U.1.03.02.1534.257,09 106.257,09 72.000,00 72.000,00 72.000,00

Cap. 4531 Art. 96

REFEZIONE SCOLASTICA - R.Serv. : PE00 -

04.06.1

U.1.03.02.1515.026,20 88.026,20 73.000,00 73.000,00 73.000,00

Cap. 4531 Art. 98

TRASPORTO SCOLASTICO - R.Serv. : PE00 -

04.06.1


U.1.04.02.052.589,89 9.789,89 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Cap. 4562 Art. 394

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO R.Serv. : PE00 -

04.06.1


U.1.09.99.040,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Cap. 4580 Art. 458

SGRAVI E RIMBORSI RETTE R.Serv. : PE00 -

04.06.1

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00U.1.0904.06.1

Totale Spesa 52.086,18 208.886,18 156.800,00 156.800,00 156.800,00


SO05 - Pavan F.

SPESA

Pag. 44



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.155.599,28 54.599,28 49.000,00 33.500,00 34.725,84

Cap. 10531 Art. 115

SERVIZI CIMITERIALI - R.Serv. : CON -

12.09.1


U.1.09.99.040,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 10580 Art. 458

RIMBORSI PER CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : CON -

12.09.1


U.1.10.99.991.425,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10580 Art. 457

RIMBORSI PER CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : CON -

12.09.1

Altre spese correnti 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00U.1.1012.09.1

Totale Spesa 7.024,28 57.024,28 50.000,00 34.500,00 35.725,84


Totale Area SO00 SERVIZI SOCIALI 188.844,89 980.704,89 791.860,00 774.360,00 775.585,84

Pag. 45



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

TE00 SETTORE TECNICO

TE02 - Bozzolan

SPESA

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1222 Art. 0

SPESE DI MANUTENZIONE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1236 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.02.1

U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1222 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.01.02401,69 1.401,69 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1221 Art. 49

CONSUMI AUTOMEZZI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.056.556,52 34.556,52 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Cap. 1231 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA - R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.090,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 1236 Art. 220

MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.090,04 0,04 0,00 0,00 0,00

Cap. 1236 Art. 226

MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE E IMPIANTI R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1236 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Serv. : SA00 -

01.02.1

U.1.03.02.1312.846,45 41.846,45 29.000,00 29.000,00 29.000,00

Cap. 1231 Art. 91

PULIZIA LOCALI - R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.02.01.991.710,00 3.310,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Cap. 1571 Art. 440

CANONI DEMANIALI - R.Serv. : ST00 -

01.05.1

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.710,00 3.310,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00U.1.0201.05.1

U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1522 Art. 62

ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - R.Serv. : ST00 -

01.05.1

Pag. 46



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1537 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.03.02.0912.648,80 24.648,80 12.000,00 14.000,00 14.000,00

Cap. 1537 Art. 248

ALTRE MANUTENZIONI - R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.03.02.090,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 1537 Art. 249

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

R.Serv. : ST00 -

01.05.1


U.2.02.01.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21580 Art. 553

ACQUISTO ATTREZZATURE R.Serv. : ST00 -

01.05.2

U.2.02.01.093.710,74 26.710,74 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Cap. 21501 Art. 0

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE R.Serv. : ST00 -

01.05.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.710,74 26.710,74 23.000,00 23.000,00 23.000,00U.2.0201.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21501 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE R.Serv. : ST00 -

01.05.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1621 Art. 0

BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - R.Serv. : ST00 -

01.06.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0001.06.1

U.1.03.01.020,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 1621 Art. 51

STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONSUMO PER UFFICI R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.1.03.02.190,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Cap. 1836 Art. 222

RETE WIFI R.Serv. : ST00 -

01.08.1

Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00U.1.0301.08.1

U.1.03.01.02250,00 750,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 3121 Art. 49

CONSUMI AUTOMEZZI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

U.1.03.02.090,01 1.000,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 3136 Art. 220

MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : PL00 -

03.01.1

Pag. 47



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.2.02.01.01341,60 341,60 0,00 0,00 0,00

Cap. 23180 Art. 553

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE , DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

R.Serv. : SA00 -

03.01.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4136 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI R.Serv. : PE00 -

04.01.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4137 Art. 0

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - R.Serv. : PE00 -

04.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.01.1

U.1.03.02.054.647,23 18.647,23 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Cap. 4131 Art. 92

RISCALDAMENTO GESTIONE TERMICA - R.Serv. : PE00 -

04.01.1

U.1.03.02.09756,40 2.256,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 4136 Art. 223

MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - R.Serv. : PE00 -

04.01.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4336 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - R.Serv. : PE00 -

04.02.1

U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 4337 Art. 0

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - R.Serv. : PE00 -

04.02.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0004.02.1

U.1.03.01.020,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cap. 4222 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.Serv. : PE00 -

04.02.1

U.1.03.02.0510.636,79 45.636,79 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Cap. 4331 Art. 92


04.02.1

U.1.03.02.056.714,25 22.714,25 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 4231 Art. 92


04.02.1

U.1.03.02.090,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 4236 Art. 223


04.02.1

Pag. 48



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.090,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 4237 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - R.Serv. : PE00 -

04.02.1

U.1.03.02.091.891,00 4.891,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 4336 Art. 223


04.02.1

U.1.03.02.092.400,96 5.400,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 4336 Art. 224

MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE R.Serv. : PE00 -

04.02.1

U.1.03.02.090,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 4337 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - R.Serv. : PE00 -

04.02.1


U.1.03.02.133.082,35 10.082,35 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Cap. 5131 Art. 91

PULIZIA LOCALI - R.Serv. : SA00 -

05.01.1


U.1.03.02.13741,83 2.441,83 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Cap. 5231 Art. 91

PULIZIA LOCALI R.Serv. : SA00 -

05.02.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 6237 Art. 0

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - R.Serv. : SA00 -

06.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0006.01.1

U.1.03.02.0718,65 318,65 300,00 300,00 300,00

Cap. 6242 Art. 308

CANONI DEMANIALI R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.072.745,00 4.745,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 6340 Art. 304

NOLEGGIO ATTREZZATURE R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.090,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 6237 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.0910.642,40 15.642,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 6238 Art. 242

GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT R.Serv. : SA00 -

06.01.1

U.1.03.02.130,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 6238 Art. 91

spese servizi di pulizia R.Serv. : SA00 -

06.01.1

Pag. 49



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.13292,80 1.492,80 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Cap. 6238 Art. 93

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

R.Serv. : SA00 -

06.01.1


U.1.03.01.02494,57 2.994,57 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 9621 Art. 49

CONSUMI AUTOMEZZI - R.Serv. : ST00 -

09.02.1

U.1.03.01.020,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Cap. 9622 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.Serv. : ST00 -

09.02.1

U.1.03.02.091.626,26 2.126,26 500,00 500,00 500,00

Cap. 9636 Art. 220

MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.Serv. : PE00 -

09.02.1

U.1.03.02.1529.780,07 55.780,07 26.000,00 25.000,00 25.000,00

Cap. 9637 Art. 246

MANUTENZIONE PARCHI E VERDE R.Serv. : ST00 -

09.02.1


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29605 Art. 0

INTERVENTI SALVAGUARDIA AMBIENTALE R.Serv. : ST00 -

09.02.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29690 Art. 0

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA NORD R.Serv. : ST00 -

09.02.2


U.1.03.01.020,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Cap. 9521 Art. 52

ACQUISTI PER SERVIZIO RIFIUTI R.Serv. : ST00 -

09.03.1

U.1.03.02.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9533 Art. 176

INTERVENTO RIMOZIONE PERCOLATO R.Serv. : ST00 -

09.03.1

U.1.03.02.1588.050,39 674.064,69 586.014,30 586.014,30 586.014,30

Cap. 9533 Art. 179

SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RSU R.Serv. : ST00 -

09.03.1

U.1.03.02.150,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Cap. 9533 Art. 180

CANONI DEMANIALI R.Serv. : ST00 -

09.03.1


U.2.02.03.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29521 Art. 0

ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE R.Serv. : ST00 -

09.03.2

Pag. 50



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.1.03.02.092.636,74 4.936,74 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Cap. 9431 Art. 118

MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO - R.Serv. : ST00 -

09.04.1

U.1.03.02.097.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Cap. 9431 Art. 120

PULIZIA CADITOIE R.Serv. : ST00 -

09.04.1


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29401 Art. 0

UTILIZZO RESIDUO MUTUO FOGNATURE R.Serv. : ST00 -

09.04.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8136 Art. 0

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0010.05.1

U.1.03.01.02623,42 1.623,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 8121 Art. 45

VESTIARIO - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.01.02300,00 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Cap. 8121 Art. 49

CONSUMI AUTOMEZZI - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.01.021.263,13 3.763,13 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 8122 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8236 Art. 230

MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.095.225,84 13.225,84 8.000,00 0,00 0,00

Cap. 8236 Art. 232

MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.09544,12 5.544,12 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 8136 Art. 220

MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.091.466,44 15.466,44 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Cap. 8137 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8137 Art. 241

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -SEGNALETICA R.Serv. : ST00 -

10.05.1

Pag. 51



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.03.02.096.785,38 23.285,38 16.500,00 15.000,00 15.000,00

Cap. 8137 Art. 242

MANUTENZIONE TRATTO STRADALE SR443 R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8137 Art. 243

MANUTENZIONI BENI IMMOBILI R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.03.02.150,00 61.000,00 61.000,00 122.000,00 122.000,00

Cap. 8236 Art. 233

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.1.10.05.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8236 Art. 238

RISARCIMENTO R.Serv. : ST00 -

10.05.1

U.1.10.05.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8180 Art. 460

Spese per indennizzi

R.Serv. : ST00 -

10.05.1


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28106 Art. 0

REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SISTEMAZIONE PASSERELLE PEDONALI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28202 Art. 0

MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE R.Serv. : ST00 -

10.05.2


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9333 Art. 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - R.Serv. : ST00 -

11.01.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0011.01.1

U.1.03.01.021.400,56 3.900,56 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 9321 Art. 52

ACQUISTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE R.Serv. : ST00 -

11.01.1

U.1.03.02.15574,38 8.574,38 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Cap. 9333 Art. 169

SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE- R.Serv. : ST00 -

11.01.1


U.1.04.01.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9351 Art. 0

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA

R.Serv. : ST00 -

11.01.1

Pag. 52



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.04.04.012.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Cap. 9355 Art. 313

TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE R.Serv. : ST00 -

11.01.1


U.1.03.01.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Cap. 10122 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONI R.Serv. : PE00 -

12.01.1

U.1.03.02.095.577,84 9.577,84 4.000,00 4.500,00 4.500,00

Cap. 10136 Art. 223

MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

R.Serv. : PE00 -

12.01.1


U.1.03.01.02347,86 847,86 500,00 500,00 500,00

Cap. 10421 Art. 49

CONSUMI AUTOMEZZI - R.Serv. : PE00 -

12.05.1

U.1.03.02.090,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Cap. 10436 Art. 220

MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.Serv. : PE00 -

12.05.1


U.1.00.00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10522 Art. 0

SPESE DI MANUTENZIONE - R.Serv. : SA00 -

12.09.1

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00U.1.0012.09.1

U.1.03.01.02963,80 5.963,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 10522 Art. 61

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.Serv. : SA00 -

12.09.1

U.1.03.02.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10537 Art. 241

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO R.Serv. : SA00 -

12.09.1

U.1.03.02.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 10537 Art. 240

MANUTENZIONI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Serv. : DM00 -

12.09.1


Totale Spesa 240.196,31 1.224.510,61 984.314,30 1.050.014,30 1.050.014,30

Totale Resp. TE02 - Bozzolan 240.196,31 1.224.510,61 984.314,30 1.050.014,30 1.050.014,30

TE03 - Rizzi

SPESA

Pag. 53



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.1.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8171 Art. 447

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.1.03.02.134.108,14 11.708,14 7.600,00 7.000,00 7.000,00

Cap. 1235 Art. 205

INCARICHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO R.Serv. : SA00 -

01.02.1


U.2.02.01.09101.747,74 101.747,74 0,00 0,00 0,00

Cap. 21204 Art. 0

LAVORI DEL SOTTOTETTO SEDE COMUNALE

R.Serv. : SA00 -

01.02.2

U.2.02.01.097.550,40 7.550,40 0,00 0,00 0,00

Cap. 21202 Art. 0

CONSOLIDAMENTO SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

01.02.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21202 Art. 2

CONSOLIDAMENTO SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

01.02.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21202 Art. 3

LAVORI COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

01.02.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21210 Art. 0

RECUPERO VIA LIONA E COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI R.Serv. : ST00 -

01.02.2

U.2.02.01.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21203 Art. 0

LAVORI D'URGENZA SEDE COMUNALE

R.Serv. : SA00 -

01.02.2


U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21204 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DEL SOTTOTETTO SEDE COMUNALE

R.Serv. : SA00 -

01.02.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21203 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI D'URGENZA SEDE COMUNALE

R.Serv. : ST00 -

01.02.2


U.1.03.02.102.141,16 2.141,16 0,00 0,00 0,00

Cap. 1635 Art. 199

INCARICHI TECNICI R.Serv. : ST00 -

01.05.1

U.1.03.02.9925.715,31 25.715,31 0,00 0,00 0,00

Cap. 1635 Art. 198

INCARICHI TECNICI R.Serv. : ST00 -

01.05.1

Pag. 54



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.


U.1.08.02.013.325,59 3.325,59 0,00 0,00 0,00

Cap. 1510 Art. 0

Diritti reali di godimento e servitù onerose

R.Serv. : -

01.05.1

Altre spese per redditi da capitale 3.325,59 3.325,59 0,00 0,00 0,00U.1.0801.05.1

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21502 Art. 0

COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO COMUNALE R.Serv. : ST00 -

01.05.2

U.2.02.03.0522.140,38 43.140,38 21.000,00 0,00 0,00

Cap. 21580 Art. 1

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI R.Serv. : ST00 -

01.05.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 22.140,38 43.140,38 21.000,00 0,00 0,00U.2.0201.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 21580 Art. 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI R.Serv. : ST00 -

01.05.2


U.1.03.02.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1635 Art. 195

INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.03.02.1535.380,00 35.380,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1633 Art. 173

SPESE RISCOSSIONE ENTRATE R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.03.02.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1634 Art. 190

PUBBLICAZIONI PER GARE E INCARICHI R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.1.04.01.021.500,00 4.500,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

Cap. 1651 Art. 315

TRASFERIMENTO A COMUNE DI CEREGNANO PER MANUTENZIONE MEZZI R.Serv. : ST00 -

01.06.1

U.1.04.02.050,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cap. 1659 Art. 0

QUOTE ASSOCIATIVE GAL R.Serv. : ST00 -

01.06.1


U.2.02.01.090,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00

Cap. 23101 Art. 0

INFRASTRUTTURE TELEMATICHE VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : PE00 -

03.01.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00U.2.0203.01.2

Pag. 55



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 23101 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : PE00 -

03.01.2


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24101 Art. 0

INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA R.Serv. : PE00 -

04.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24101 Art. 1

INTERVENTO SOLAI E COPERTURA SCUOLA MATERNA R.Serv. : PE00 -

04.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24102 Art. 0

LAVORI D'URGENZA SCUOLA MATERNA R.Serv. : PE00 -

04.01.2


U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24101 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA R.Serv. : SA00 -

04.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24101 Art. 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO SOLAI E COPERTURA SCUOLA MATERNA R.Serv. : SA00 -

04.01.2


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24302 Art. 0

REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO R.Serv. : PE00 -

04.02.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24303 Art. 0

INTERVENTO MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO

R.Serv. : PE00 -

04.02.2


U.2.02.01.094.948,32 68.000,00 63.051,68 0,00 0,00

Cap. 25150 Art. 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : SA00 -

05.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25151 Art. 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESETTA DEI CADUTI R.Serv. : SA00 -

05.01.2

U.2.02.01.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25153 Art. 0

SISTEMAZIONE PORTICO SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

05.01.2

U.2.02.01.100,00 91.141,92 91.141,92 0,00 0,00

Cap. 25152 Art. 0

RISCALDAMENTO PIANO TERRA SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

05.01.2

Pag. 56



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.01.99325,50 29.000,00 28.674,50 0,00 0,00

Cap. 25200 Art. 0

RESTAURO QUADRI SEDE COMUNALE R.Serv. : SA04 -

05.01.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.273,82 188.141,92 182.868,10 0,00 0,00U.2.0205.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25200 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RESTAURO QUADRI SEDE COMUNALE R.Serv. : -

05.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25152 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISCALDAMENTO PIANO TERRA SEDE COMUNALE R.Serv. : SA00 -

05.01.2


U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 25150 Art. 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : SA00 -

05.02.2


U.2.02.01.0310.204,08 10.204,08 0,00 0,00 0,00

Cap. 26212 Art. 0

MOBILI E ARREDI R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.092.410,72 83.000,00 80.589,28 0,00 0,00

Cap. 26101 Art. 0

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA MASCAGNI

R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.0915.007,95 19.000,00 3.992,05 0,00 0,00

Cap. 26102 Art. 0

INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO SPOGLIATOI CAMBIO R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.090,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Cap. 26103 Art. 0

PARCO GIOCHI VIA BRODOLINI

R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 944.000,00

Cap. 26206 Art. 0

NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI I STRALCIO R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.0917,69 17,69 0,00 0,00 0,00

Cap. 26207 Art. 0

LAVORI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CAMPO CALCIO MATTEOTTI

R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26210 Art. 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26210 Art. 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ILLUMINAZIONE R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26211 Art. 0

MESSA A NORMA SERVIZI E LUCI CAMPO RUGBY R.Serv. : SA00 -

06.01.2

Pag. 57



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26202 Art. 0

ACQUISIZIONE TERRENO REALIZZAZIONE PALESTRA R.Serv. : SA00 -

06.01.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 27.640,44 127.221,77 99.581,33 0,00 944.000,00U.2.0206.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26211 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA A NORMA SERVIZI E LUCI CAMPO RUGBY R.Serv. : PE00 -

06.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26202 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE TERRENO REALIZZAZIONE PALESTRA R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26102 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO SPOGLIATOI CAMBIO R.Serv. : SA00 -

06.01.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 26101 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA MASCAGNI

R.Serv. : SA00 -

06.01.2


U.1.03.02.125.513,82 5.513,82 0,00 0,00 0,00

Cap. 9637 Art. 247

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

R.Serv. : ST00 -

09.02.1


U.2.02.01.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29603 Art. 0

ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA VERDE R.Serv. : ST00 -

09.02.2


U.1.04.01.020,00 6.101,85 6.101,85 6.101,85 6.101,85

Cap. 9552 Art. 312

CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO POLESINE R.Serv. : ST00 -

09.03.1


U.1.04.01.020,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Cap. 9452 Art. 312

CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO POLESINE R.Serv. : ST00 -

09.04.1

U.1.04.03.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9452 Art. 313

TRASFERIMENTO MANUTENZIONE SEDE EX ACQUEDOTTO R.Serv. : ST00 -

09.04.1


Pag. 58



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29402 Art. 0

COSTRUZIONE X STRALCIO RETE FOGNATURE R.Serv. : ST00 -

09.04.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29403 Art. 0

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIALE DEL LAVORO

R.Serv. : ST00 -

09.04.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29404 Art. 0

COSTRUZIONE 13øSTRALCIO RETI FOGNATURA R.Serv. : ST00 -

09.04.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29405 Art. 0

SOSTITUZIONE CONDOTTA DI VIA SAN BIAGIO R.Serv. : ST00 -

09.04.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29407 Art. 0

COSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA XXV APRILE R.Serv. : ST00 -

09.04.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29409 Art. 0

LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA (ATTRAVERSAMENTO SR 443) R.Serv. : ST00 -

09.04.2


U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 29405 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI VIA SAN BIAGIO R.Serv. : ST00 -

09.04.2


U.2.02.01.094.474,51 4.474,51 0,00 0,00 0,00

Cap. 28130 Art. 0

ALLARGAMENTO DI VIA RIZZO TRATTO FINALE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28131 Art. 0

RIORDINO AMBIENTALE CENTRO VILLADOSE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28105 Art. 0

COLLEGAMENTO STRADALE VIE S.ZENNARO E CALATAFIMI-1øSTRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28107 Art. 0

LAVORI SISTEMAZIONE PONTE ADIGETTO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28121 Art. 0

COMPLETAMENTO OPERE ARREDO CENTRO URBANO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28126 Art. 0

REALIZZO PISTE CICLABILI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00 0,00

Cap. 28126 Art. 1

REALIZZAZIONE PISTA CICL. S.R.443TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO VIA XXV APRILE-VIA S.GIUSEP R.Serv. : ST00 -

10.05.2

Pag. 59



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28104 Art. 0

ACQUISIZIONE AREE PISTE CICLABILI E VIA ZENNARO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28128 Art. 0

COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO PERCORSO CICLABILE SS443 R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.0949.522,89 514.729,99 465.207,10 0,00 0,00

Cap. 28101 Art. 0

NUOVA STRADA PROSECUZIONE VIA PELANDRA R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.0913.234,90 500.000,00 486.765,10 0,00 0,00

Cap. 28101 Art. 1

NUOVA STRADA PELANDRA 2°STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 0

INTERVENTI DI RIASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.09143.147,69 300.000,00 156.852,31 200.000,00 0,00

Cap. 28103 Art. 1

ASFALTATURA RETE VIARIA R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.0913.463,23 13.463,23 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 2

PISTA CICLABILE IN FREGIO SR443 TRA VIA PAPA GIOVANNI E VIA MATTEOTTI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.095.075,57 384.586,61 379.511,04 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 3

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA CANALE A CAMBIO 1° STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 4

INTERVENTI DI ASFALTATURA R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Cap. 28103 Art. 5

PISTA CICLABILE CANALE-CAMBIO 2°STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.0929.148,61 350.000,00 320.851,39 0,00 0,00

Cap. 28123 Art. 0

ROTATORIA SR443 R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.0983.404,00 83.404,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28132 Art. 0

MESSA IN SICUREZZA STRADE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28133 Art. 0

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASFALTATURA DI VIA MATTEOTTI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.096.135,84 170.000,00 163.864,16 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 6

PISTA CICLABILE LUNGO SR443 SECONDO STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.090,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

Cap. 28102 Art. 0

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PONTI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

Pag. 60



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28190 Art. 1

TRASFERIMENTO REALIZZAZIONE VIABILITA' NORD R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.01.092.171,60 2.171,60 0,00 0,00 0,00

Cap. 28190 Art. 2

TRASFERIMENTI A VENETO STRADE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.02.03.053.552,64 3.552,64 0,00 0,00 0,00

Cap. 28150 Art. 1

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 353.331,48 2.746.382,58 2.393.051,10 600.000,00 400.000,00U.2.0210.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28101 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - NUOVA STRADA PROSECUZIONE VIA PELANDRA R.Serv. : -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RIASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA RETE VIARIA R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5002

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PISTA CICLABILE IN FREGIO SR443 TRA VIA PAPA GIOVANNI E VIA MATTEOTTI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5003

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA CANALE A CAMBIO 1° STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5004

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI ASFALTATURA R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28128 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO PERCORSO CICLABILE SS443 R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28104 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE AREE PISTE CICLABILI E VIA ZENNARO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28126 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZO PISTE CICLABILI R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28131 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIORDINO AMBIENTALE CENTRO VILLADOSE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28130 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALLARGAMENTO DI VIA RIZZO TRATTO FINALE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28123 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ROTATORIA SR443 R.Serv. : ST00 -

10.05.2

Pag. 61



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28190 Art. 5002

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI A VENETO STRADE R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28103 Art. 5006

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PISTA CICLABILE LUNGO SR443 SECONDO STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2

U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 28101 Art. 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - NUOVA STRADA PELANDRA 2°STRALCIO R.Serv. : ST00 -

10.05.2


U.2.02.01.050,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Cap. 30310 Art. 0

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE R.Serv. : PE00 -

12.01.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30302 Art. 0

COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE R.Serv. : PE00 -

12.01.2

U.2.02.01.0910.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30302 Art. 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO R.Serv. : PE00 -

12.01.2


U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30501 Art. 0

AMPLIAMENTO CIMITERO R.Serv. : SA00 -

12.09.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30502 Art. 0

COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI R.Serv. : SA00 -

12.09.2

U.2.02.01.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30504 Art. 0

MANUTENZIONE LOCULI E COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE R.Serv. : SA00 -

12.09.2


U.2.05.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 30502 Art. 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI R.Serv. : SA00 -

12.09.2


U.2.02.02.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 31604 Art. 0

REALIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE VIA XXV APRILE - FINANZIATO CON ALIENAZIONE LOTTI R.Serv. : ST00 -

14.01.2


Totale Spesa 605.368,28 3.383.670,66 2.778.302,38 621.701,85 1.365.701,85

Pag. 62



PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.

Totale Resp. TE03 - Rizzi 605.368,28 3.383.670,66 2.778.302,38 621.701,85 1.365.701,85

Totale Area TE00 SETTORE TECNICO 845.564,59 4.608.181,27 3.762.616,68 1.671.716,15 2.415.716,15

Pag. 63

COMUNE DI VILLADOSE – PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 Pag. 1

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIANO DELLA

PERFORMANCE/ PIANO DEGLI

OBIETTIVI 2019

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. _____ in data _________

marina.banzato

Font monospazio

ALLEGATO B - G.C. 63 DEL 27/05/2019


Sommario

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 .................................................................................................................................................................................... 4

Assegnazione degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità ........................................................................................................... 7

(art. 9 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)INDICATORI DI PERFORMANCE DI AREA ANNO 2019 ..................................................................................................... 7

Assegnazione degli obiettivi di performance individuale: .................................................................................................................................................................................. 10

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE I° AMMINISTRATIVO .................................................................................................................................. 11

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI ............................................................................................................................... 15

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE III° SERVIZI ALLA PERSONA ......................................................................................................................... 17

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE IV° TECNICO ................................................................................................................................................ 19

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE V° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ........................................................................................................... 22

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SEGRETARIO COMUNALE ........................................................................................................................................... 24


Assegnazione Obiettivi di Performance Organizzativa

OBIETTIVI

DI

PERFORMANCE

ORGANIZZATIVA

(art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)


OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019

AMBITO DI VALUTAZIONE (art. 8 D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)

OBIETTIVI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività

n.p.

l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

Attuazione piano trasparenza

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente previsti nel P.T.T.I. 2019/2021

Per ciascun piano/programma: 25%= grado attuazione inferiore al 25% 50%= grado compreso tra il 26% ed il 50% 75%= grado compreso tra il 51% ed il 75% 100%= grado compreso tra il 76% ed il 100% Attuazione piano

anticorruzione

Assolvimento delle misure di prevenzione della corruzione stabilite nel P.T.P.C. 2019/2021

la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive

n.p.

la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

Attuazione piano formazione anticorruzione

Assolvimento degli obblighi formativi in materia di anticorruzione

25%= obbligo assolto da almeno ¼ del personale 50%= obbligo assolto da almeno ½ del personale 75%= obbligo assolto da almeno ¾ del personale 100%= obbligo assolto da tutto il personale

lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

n.p.


l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

Capacità gestionale corrente complessiva dell’ente: velocità di impegno

misurazione del grado di velocità di impegno delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale impegni di competenza della spesa corrente 2019 /importo totale stanziamenti di competenza della spesa corrente 2019)

Per ciascun parametro: 25%= indicatore compreso tra lo 0% ed il 25% 50%= indicatore compreso tra il 26% ed il 50% 75%= indicatore compreso tra il 51% ed il 75% 100%= indicatore compreso tra il 76% ed il 100%

Capacità gestionale corrente complessiva dell’ente: velocità di accertamento

misurazione del grado di velocità di accertamento delle entrate correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale accertamenti di competenza dell’entrata corrente 2019 /importo totale stanziamenti di competenza dell’entrata corrente 2019)

Capacità gestionale corrente complessiva dell’ente: velocità di pagamento

misurazione del grado di velocità di pagamento delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale pagamenti competenza + residui della spesa corrente 2019 /importo totale impegni competenza+residui della spesa corrente 2019)

Capacità gestionale corrente complessiva dell’ente: velocità di incasso

misurazione del grado di velocità di incasso delle entrate correnti assegnate con il PEG 2019 (indicatore= importo totale incassi competenza + residui dell’entrata corrente 2019/importo totale accertamenti competenza + residui dell’entrata corrente 2019)

Rispetto parametri di deficitarietà previsti dal D.M. 28/12/2018

Rispetto di tutti i n. 8 parametri obiettivi stabiliti per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

100%= rispetto di n. 8 parametri 75%= rispetto di n. 7 parametri 50%= rispetto di n. 6 parametri 25%= rispetto di n. 5 parametri

Rispetto degli obblighi previsti dal comma 859 lettera a) dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge Bilancio 2019)

il debito commerciale residuo dell’ente, rilevato alla fine dell'esercizio 2019, deve essere ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2018, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 862

100%= riduzione di almeno il 10% 0= riduzione inferiore al 10% (non sono ammessi altri gradi di raggiungimento in quanto gradi inferiori al 100% comportano l’applicazione di sanzioni gravose per l’ente)


Rispetto degli obblighi previsti dal comma 859 lettera b) dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

Anche se viene rispettata la condizione di cui alla lettera a), l’ente non deve presentare un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di non al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 862

100%= indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari o inferiore a zero giorni 0= indicatore di ritardo annuale con 1 o più giorni (non sono ammessi altri gradi di raggiungimento in quanto gradi inferiori al 100% comportano l’applicazione di sanzioni gravose per l’ente)

Rispetto dei tempi di conclusione procedimenti

Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, su un campione di almeno 10 tipologie di procedimenti maggiormente significativi per l’ente (almeno 2 procedimenti per ciascun settore, vedi infra). Indicatore= tempo medio di conclusione del procedimento, così come risultante dagli indicatori di performance di area (vedi infra)

100%= rispetto tempi medi per tutte e 10 le tipologie di procedimenti 75%= rispetto tempi medi per almeno n. 8 tipologie di procedimenti 50%= rispetto tempi medi per almeno n. 5 tipologie di procedimenti 75%= rispetto tempi medi per almeno n. 3 tipologie di procedimenti

la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

n.p.

il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

n.p.


Assegnazione degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta

responsabilità

(per i titolari di Posizione Organizzativa)

INDICATORI

DI

PERFORMANCE DI AREA

(art. 9 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)


INDICATORI DI PERFORMANCE DI AREA ANNO 2019

OBIETTIVI RESPONSABILI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

1. capacità gestionale corrente - velocità di impegno

SCARPIGNATO LUCIA DESTRO CRISTINA TRIVELLATO SANDRA RIZZI MARZIA BELLAN FRANCESCA

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di velocità di impegno delle spese correnti assegnate con il budget 2019 (indicatore= importo totale impegni di competenza del budget spesa corrente 2019 del settore considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul budget spesa corrente 2019 del settore considerato)

100%= grado di velocità di impegno compreso tra il 76% ed il 100% 75%= grado di velocità di impegno compreso tra il 51% ed il 75% 50%= grado di velocità di impegno compreso tra il 26% ed il 50% 25%= grado di velocità di impegno compreso tra lo 0% ed il 25%

2. capacità gestionale corrente – velocità di accertamento


l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di velocità di accertamento delle entrate correnti assegnate con il budget 2019 (indicatore= importo totale accertamenti di competenza del budget entrata corrente 2019 del settore considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul budget entrata corrente 2019 del settore considerato)

100%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 76% ed il 100% 75%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 51% ed il 75% 50%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 26% ed il 50% 25%= grado di velocità di accertamento compreso tra lo 0% ed il 25%

3. capacità gestionale corrente – velocità di pagamento


l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di velocità di pagamento delle spese correnti assegnate con il budget 2019 (indicatore= importo totale pagamenti competenza +residui del budget spesa corrente 2019 del settore considerato/importo totale impegni competenza+residui sul budget spesa corrente 2019 del settore considerato)

100%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 76% ed il 100% 75%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 51% ed il 75% 50%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 26% ed il 50% 25%= grado di velocità di pagamento compreso tra lo 0% ed il 25%

4. capacità gestionale corrente – velocità di incasso


l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di velocità di incasso delle entrate correnti assegnate con il budget 2019 (indicatore= importo totale incassi competenza +residui del budget entrata corrente 2019 del settore considerato/importo totale accertamenti competenza+residui sul budget entrata corrente 2018 del settore considerato)

100%= grado di velocità di incasso compreso tra il 76% ed il 100% 75%= grado di velocità di incasso compreso tra il 51% ed il 75% 50%= grado di velocità di incasso compreso tra il 26% ed il 50% 25%= grado di velocità di incasso compreso tra lo 0% ed il 25%


5. Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti


L’ente si propone di stimolare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, su un campione di almeno 2 tipologie di procedimenti maggiormente significativi per ciascun settore (definiti in calce*) Indicatore= tempo medio di conclusione del procedimento (misurato per ciascun settore), calcolato con riferimento al numero complessivo annuale dei procedimenti della tipologia considerata e che deve essere pari o inferiore al termine di conclusione previsto per legge o regolamento

100%= tempo medio di conclusione pari o inferiore al termine previsto per legge o regolamento 75%= tempo medio di conclusione fino a 5 giorni superiore al termine previsto per legge o regolamento 50%= tempo medio di conclusione fino a 7 giorni superiore al termine previsto per legge o regolamento 25%= tempo medio di conclusione oltre 7 giorni superiore al termine previsto per legge o regolamento

* ELENCO TIPOLOGIE PROCEDIMENTI MONITORATI ANNO 2019: SETTORE AMMINISTRATIVO: 1. Notifica verbali per sanzioni al Codice della Strada (entro 90 giorni da emissione) 2. Pubblicazione delibere Consiglio Comunale all’albo pretorio on line (entro 20 giorni da seduta) SETTORE FINANZIARIO: 1. Trasmissione DMA mensili (entro mese successivo) 2. Pagamenti trimestrali IVA (entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre) SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: 1. Concessione contributi economici ordinari agli indigenti (entro 30 giorni da domanda) 2. Emissione bollettazioni per utenti servizi infanzia e scolastici (mensile per asilo nido, bimestrale per trasporto e mensa) SETTORE TECNICO: 1. Autorizzazioni allo scarico (entro 30 giorni da domanda) 2. Manomissioni suolo pubblico (entro 30 giorni da domanda) SETTORE URBANISTICA: 1. Rilascio permessi a costruire (entro 90 giorni da richiesta) 2. Controlli su SCIA edilizie (entro 30 giorni da richiesta)


Assegnazione degli obiettivi di performance individuale:

per i titolari di posizione organizzativa

per i collaboratori

per il Segretario Comunale

OBIETTIVI

DI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

(art. 9 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)

(art. 9 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE I° AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE COINVOLTO

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

1. REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Scarpignato Lucia Mengozzi Valentina

Penolazzi Giorgio

L’ente si propone, previo convenzionamento con l’Ufficio Statistica Provinciale, di attuare tutte le operazioni previste dall’ISTAT per la realizzazione del censimento della popolazione residente, tramite collegamento con il referente interno

100%= conclusione censimento entro dicembre 2019 Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto trattasi di specifico obbligo di legge

2. ELEZIONI EUROPEE 2019 Scarpignato Lucia Mengozzi Valentina

Penolazzi Giorgio

L’ente si propone di garantire la regolare effettuazione della consultazione elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo

100%= svolgimento consultazione elettorale senza contestazioni e/o ricorsi Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto trattasi di specifico obbligo di legge

3. CREAZIONE SEDE DISTACCATA PER MATRIMONI CIVILI PRESSO DIMORE STORICHE O DI PREGIO

Scarpignato Lucia Mengozzi Valentina

Penolazzi Giorgio

L’ente si propone, previa selezione pubblica finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, di istituire una sede distaccata dell’ufficio di stato civile che consenta la celebrazione di matrimoni civili presso dimore storiche o di pregio situate nel territorio comunale

100%= sottoscrizione contratto comodato entro 31/08 75%= sottoscrizione contratto comodato entro 30/10 50%= sottoscrizione contratto comodato entro 31/12 25%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019

4. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Scarpignato Lucia Meneghetti

Patrizia

L’ente si propone di regolamentare, in aderenza ai principi della Legge n. 241/1990 e 190/2012, la concessione di contributi alle associazioni locali di volontariato

100%= approvazione regolamento in CC entro 30/09 75%= approvazione regolamento in CC entro 30/10 50%= approvazione regolamento in CC entro 30/11 25%= approvazione regolamento in CC entro 31/12

5. REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL FORUM GIOVANI COMUNALE ED INTERCOMUNALE


Patrizia

L’ente si propone di istituire un organismo di partecipazione dei giovani alla vita democratica del paese, regolamentandone il relativo funzionamento

100%= approvazione regolamento entro 31/07/2019 75%= approvazione regolamento entro 30/09/2019 50%= approvazione regolamento entro 30/11/2019 25%= approvazione regolamento entro 31/12/2019


6. REALIZZAZIONE EDIZIONE 2019 DELLA RIEVOCAZIONE DEL MERCATO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA (14-15 settembre 2019)


Patrizia Romagnolo Maila

L’ente si propone di realizzare edizione annuale dell’evento, mediante affidamento della gestione a terzi, cura del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo, regolamentazione della viabilità e presentazione della domanda di contributo alla Regione nei tempi conformi per l’accesso al finanziamento

100%= svolgimento manifestazione autorizzata nella data prevista, regolamentata e pubblicizzata 75%= completamento pratica pubblico spettacolo, supporto per realizzazione materiale divulgativo e predisposizione ordinanze viabilità 50%= individuazione soggetto attuatore e coordinamento pratica di autorizzazione pubblico spettacolo 25%= presentazione domanda di contributo alla Regione nei tempi conformi per l’accesso al finanziamento

7. REALIZZAZIONE DELL’ESTATE VILLADOSANA


Patrizia

L’ente si propone la realizzazione di almeno n. 9 eventi tra attività teatrali, musicali, ludico sportive, ricreative. Nello specifico: lo spettacolo pirotecnico in occasione di “Viadose in Festa”, la collaborazione in occasione del weekend motori, la Fiera di novembre, n. 3 serate musicali/ intrattenimento + n. 3 serate culturali

100%= realizzazione n. 9 eventi entro settembre 2019 75%= realizzazione n. 7 eventi entro settembre 2019 50%= realizzazione n. 5 eventi entro settembre 2019 25%= realizzazione n. 3 eventi entro settembre 2019

8. BONIFICA GENERALE ANAGRAFICHE PROTOCOLLO INFORMATICO

Scarpignato Lucia Banzato Marina

L’ente si propone di effettuare una bonifica massiva, all’interno del database del protocollo comunale, delle anagrafiche doppie o in disuso. A tal fine l’ufficio dovrà rapportarsi con la software house incaricata affinchè l’operazione sia eseguita correttamente entro dicembre 2019

100%= esecuzione della bonifica massiva entro 31/12 75%= secondo invio dati entro dicembre 2019 a Datagraph per inserimento ulteriori soggetti 50%= primo invio dati entro dicembre 2019 a Datagraph per ulteriore bonifica 25%= controllo entro dicembre 2019 del file di base di bonifica dati inviato da Datagraph

9. CHIUSURA FASCICOLI INFORMATICI


L’ente si propone di chiudere i fascicoli informatici creati dai cinque Settori dell’Ente all’interno del programma del protocollo e che non hanno più motivo di essere ancora aperti (ad esclusione di quelli relativi all’anno in corso)

100%= chiusura dei fascicoli di tutti i 5 settori entro dicembre 2019 75%= chiusura dei fascicoli di almeno 4 settori entro dicembre 2019 50%= chiusura dei fascicoli di almeno 3 settori entro dicembre 2019 25%= chiusura dei fascicoli di almeno 2 settori entro dicembre 2019


10. RIORDINO DELIBERE CARTACEE DI GIUNTA/CONSIGLIO


L’ente si propone di riordinare le delibere cartacee di Giunta/Consiglio del 2016-2017-2018, con eliminazione delle minute e dei duplicati e con trasferimento ad archivio del materiale essenziale come copia di sicurezza.

100%= preparazione materiale trasferibile ad archivio entro settembre 2019 75%= preparazione materiale entro ottobre 2019 50%= preparazione materiale entro novembre 2019 25%= preparazione materiale entro dicembre 2019

11. RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE

Scarpignato Lucia L’ente si propone di creare le condizioni per uno scarto del materiale inutile dall’archivio di deposito

100%= produzione alla sovrintendenza della richiesta di autorizzazione allo scarto entro settembre 75%= acquisizione programma gestione archivio ed aggiornamento dati 50%= coinvolgimento dei responsabili dei servizi per la individuazione del materiale di scarto 25%= coordinamento con la ditta esterna per attività di selezione materiale

12. RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI

Scarpignato Lucia Romagnolo Maila

L’ente si propone di procedere al recupero coattivo delle sanzioni per violazione al CdS emesse e non riscosse negli anni precedenti, tramite 4 serie di attività: 1. invio solleciti bonari 2016 e 2017 2. pignoramenti 2011, 2012, 2013 e 2014 3. emissione ingiunzioni 2016 4. fermi massivi su pignoramenti 2011-12-13

100%= completamento di 4 serie di attività entro dicembre 2019 75%= completamento di 3 serie di attività entro dicembre 2019 50%= completamento di 2 serie di attività entro dicembre 2019 25%= completamento di 1 serie di attività entro dicembre 2019

13. RIORDINO SOSTE SUL TERRITORIO COMUNALE


L’ente si propone di riequilibrare gli spazi pubblici adibiti a soste libere o soste con disco orario nei seguenti luoghi: Piazza Barchessa, Via Umberto I°, Via Matteotti. A tal fine l’ufficio dovrà emettere apposita ordinanza regolatoria e, successivamente all’installazione della nuova segnaletica, verificarne l’osservanza da parte degli utenti

100%= almeno un passaggio di controllo settimanale da settembre a dicembre 2019 75%= verifica corretta installazione entro agosto 2019 50%= coordinamento con UTC per individuazione ed installazione segnaletica entro agosto 2019 25%= emissione ordinanza istitutiva o modificativa entro luglio 2019

14. ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA


L’ente si propone di rendere operativo il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale

100%= approvazione del regolamento per l’utilizzo delle immagini 75%= effettuazione della formazione (tecnica e privacy) per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature 50%= allestimento completo sala comando


25%= coordinamento con la ditta incaricata per l’organizzazione della centrale di comando

15. EFFETTUAZIONE SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE


Presidio del territorio assicurando pattuglie (almeno 2 agenti) di controllo settimanale dedicato (non sovrapponibile con verifiche anagrafiche o attività di notifica di qualsiasi genere)

100%= effettuazione di almeno 130 ore/uomo di pattuglia nel secondo semestre 2019 75%= effettuazione di almeno 100 ore/uomo di pattuglia nel secondo semestre 2019 50%= effettuazione di almeno 90 ore/uomo di pattuglia nel secondo semestre 2019 25% = effettuazione di almeno 80 ore/uomo di pattuglia nel secondo semestre 2019


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE DOTT.SSA CRISTINA DESTRO



1. PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC): PRIMO CARICAMENTO DATI

Destro Cristina Frigato Diana

L’ente si propone di dare attuazione al nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019

100%= comunicazione dati alla PCC entro il 30 aprile Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto trattasi di specifico obbligo di legge

2. PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC): ALLINEAMENTO DATI ALLA CONTABILITA’ COMUNALE


L’ente si propone di allineare le informazioni registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili del Comune (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019).

100%= allineamento completo dei dati entro 31/12/2019 Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto trattasi di specifico obbligo di legge

3. NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE


L’ente si propone di procedere al nuovo appalto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2020/2024

100%= aggiudicazione definitiva entro 31/12/2019 75%= svolgimento procedure di gara entro dicembre 50%= invito ai concorrenti entro dicembre 25%= adozione determina a contrarre entro 31/12

4. RECUPERO COATTIVO EVASIONE FISCALE IMU 2017 E TASI 2017

Destro Cristina Pozza Francesco Bagatello Iginio

L’ente si propone di procedere al recupero forzoso dei mancati pagamenti relativi all’imposta IMU 2017 e TASI 2017. A tal fine si dovranno emettere, entro dicembre 2019, gli avvisi di accertamento per la totalità di contribuenti morosi segnalati dal programma

100%= emissione avvisi per il 100% dei contribuenti morosi entro dicembre 2019 75%= emissione avvisi per il 75% morosi entro 2019 50%= emissione avvisi per il 50% morosi entro 2019 25%= emissione avvisi per il 25% morosi entro 2019

5. RECUPERO COATTIVO EVASIONE FISCALE TARI 2014 E 2015


L’ente si propone di procedere al recupero forzoso dei mancati pagamenti relativi all’imposta TARI 2014 e 2015. A tal fine si dovranno emettere, entro dicembre 2019, gli avvisi di accertamento per la totalità di contribuenti morosi segnalati dal programma

100%= emissione avvisi per il 100% dei contribuenti morosi entro dicembre 2019 75%= emissione avvisi per il 75% dei contribuenti morosi entro 2019 50%= emissione avvisi per il 50% dei contribuenti morosi entro 2019 25%= emissione avvisi per il 25% dei contribuenti


morosi entro 2019

6. ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D (a fronte cessazione Schibuola)

Destro Cristina

L’ente si propone di concludere le procedure assunzionali per n. 1 unità categoria D profilo Istruttore Direttivo Amministrativo come da programmazione del fabbisogno del personale, tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

100%= adozione provvedimento di assunzione entro luglio 2019 75%= adozione provvedimento di assunzione entro agosto 2019 50%= adozione provvedimento di assunzione entro settembre 2019 25%= adozione provvedimento di assunzione entro ottobre 2019

7. MOBILITA’ VOLONTARIA N. 1 ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C (a fronte mobilità Menon)

Destro Cristina

L’ente si propone di concludere le procedure assunzionali per n. 1 unità categoria C profilo Istruttore di Vigilanza come da programmazione del fabbisogno del personale, tramite mobilità volontaria da altri enti

100%= adozione provvedimento di assunzione entro maggio 2019 75%= adozione provvedimento di assunzione entro giugno 2019 50%= adozione provvedimento di assunzione entro luglio 2019 25%= adozione provvedimento di assunzione entro agosto 2019

8. MOBILITA’ VOLONTARIA N. 1 ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C (a fronte mobilità Garbin)

Destro Cristina

L’ente si propone di avviare le procedure assunzionali per n. 1 unità categoria C profilo Istruttore di Vigilanza come da programmazione del fabbisogno del personale, tramite mobilità volontaria da altri enti

100%= avvio procedure entro giugno 2019 75%= avvio procedure entro giugno 2019 50%= avvio procedure entro giugno 2019 25%= avvio procedure entro giugno 2019

9. RAZIONALIZZAZIONE MESSAGGI TELEFONICI CENTRALINO COMUNALE Da finanziare con variazione di bilancio


L’ente si propone di modificare i messaggi vocali automatici del centralino comunale, al fine di coordinarli con l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= modifica messaggi entro settembre 2019 75%= modifica messaggi entro ottobre 2019 50%= modifica messaggi entro novembre 2019 25%= modifica messaggi entro dicembre 2019

10. RIPRISTINO POSTAZIONI P3 VENETO C/O BIBLIOTECA COMUNALE Da finanziare con variazione di bilancio


L’ente si propone di ripristinare l’utilizzo e la fruibilità delle n. 8 postazioni P3 Veneto esistenti presso la biblioteca comunale (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= ripristino n. 8 postazioni entro 31/12/2019 75%= ripristino n. 6 postazioni entro 31/12/2019 50%= ripristino n. 4 postazioni entro 31/12/2019 25%= ripristino n. 2 postazioni entro 31/12/2019


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE III° SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO



1. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Trivellato Sandra Dall’Ara Isabella

L’ente si propone di aggiornare il vigente regolamento per la concessione dei benefici economici, coordinandolo con la nuova normativa sul reddito di cittadinanza (Legge n. 26/2019 di conversione del DL 4/2019)

100%= approvazione modifiche entro agosto 2019 75%= approvazione modifiche entro settembre 2019 50%= approvazione modifiche entro ottobre 2019 25%= approvazione modifiche entro novembre 2019

2. ATTUAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA


L’ente si propone di dare attuazione ai nuovi obblighi previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza (Legge n. 26/2019 di conversione del DL 4/2019), attivando se necessario i progetti lavorativi individuali, su segnalazione del CPI e secondo le modalità che verranno definite nei decreti attuativi

100%= attivazione n. 5 progetti entro dicembre 2019 75%= attivazione n. 4 progetti entro dicembre 2019 50%= attivazione n. 3 progetti entro dicembre 2019 25%= attivazione n. 2 progetti entro dicembre 2019

3. NUOVO APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE


L’ente si propone di dare avvio al nuovo appalto per la gestione del servizio di trasporto sociale

100%= aggiudicazione definitiva entro agosto 2019 75%= aggiudicazione definitiva entro settembre 2019 50%= aggiudicazione definitiva entro ottobre 2019 25%= aggiudicazione definitiva entro novembre 2019

4. NUOVA CONCESSIONE SERVIZIO PRESCUOLA/DOPOSCUOLA

Trivellato Sandra Pavan Federica

L’ente si propone di dare avvio alla nuova concessione per la gestione del servizio di prescuola e doposcuola

100%= aggiudicazione definitiva entro agosto 2019 75%= aggiudicazione definitiva entro settembre 2019 50%= aggiudicazione definitiva entro ottobre 2019 25%= aggiudicazione definitiva entro novembre 2019

5. NUOVO APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Trivellato Sandra Pavan Federica

L’ente si propone di dare avvio al nuovo appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico (gara gestita tramite SUA Provinciale)

100%= trasmissione determina a contrarre alla SUA entro metà luglio 2019 75%= trasmissione determina a contrarre alla SUA entro fine luglio 2019 50%= trasmissione determina a contrarre alla SUA entro metà agosto 2019 25%= trasmissione determina a contrarre alla SUA entro fine agosto 2019


6. REALIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO/INFORMATIVO SULLA NON AUTOSUFFICIENZA: forme di sostegno, attori, rete sociale

Trivellato Sandra Dall’Ara Isabella Pavan Federica

L’ente si propone, in collaborazione con l’ASL n. 5, la Regione Veneto e la RSA Anni Azzurri di Villadose, di promuovere un convegno informativo sulla problematica della non autosufficienza e sui mezzi di sostegno e supporto che la rete socio-sanitaria del territorio mette a disposizione

100%= realizzazione dell’evento entro novembre 2019 75%= pubblicizzazione dell’evento entro novembre 19 50%= progettazione dell’evento entro novembre 2019 25%= coinvolgimento enti entro novembre 2019

7. REALIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO SULLE NOVITA’ NORMATIVE DEL TERZO SETTORE (11 giugno 2019)

Trivellato Sandra Dall’Ara Isabella Pavan Federica (per ETS dei 10

comuni limitrofi)

Meneghetti Patrizia (per ETS

di Villadose)

L’ente si propone, in collaborazione con il CSV Provinciale, di promuovere un convegno informativo finalizzato a supportare le realtà di volontariato esistenti in Villadose e in 10* comuni limitrofi, alla luce delle nuove regole per il Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 e smi). *Comuni di: San Martino di Venezze, Ceregnano, Gavello, Villanova Marchesana, Adria, Pettorazza Grimani, Pontecchio Polesine, Guarda Veneta, Crespino, Papozze

100%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento di tutti e 10 i comuni limitrofi 75%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento di almeno 8 comuni limitrofi 50%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento almeno 5 comuni limitrofi 25%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento almeno 3 comuni limitrofi

8. PROMOZIONE DELLE NASCITE


L’ente si propone di elaborare un progetto di promozione delle nascite da attuare e finanziare per il 2020. A tal fine l’ufficio dovrà sottoporre all’Amministrazione un paio di soluzioni sostenibili, che saranno valutate ai fini dell’inserimento nel prossimo bilancio.

100%= presentazione alla GC di due strategie di promozione entro ottobre 2019 75%= presentazione alla GC di due strategie di promozione entro novembre 2019 50%= presentazione alla GC di due strategie di promozione entro metà dicembre 2019 25%= presentazione alla GC di due strategie di promozione entro fine dicembre 2019


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE IV° TECNICO RESPONSABILE ING. MARZIA RIZZI



1. COSTRUZIONE 1° STRALCIO STRADA PELANDRA

Rizzi Marzia Bozzolan Sandro

Bertin Silvio

l'ente si propone di dare avvio alle procedura di gara per la costruzione del 1° stralcio della nuova strada della Pelandra

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro giugno 2019 75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro luglio 2019 50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro agosto 2019 25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro settembre 2019

2. COSTRUZIONE 2° STRALCIO STRADA PELANDRA


Bertin Silvio

l'ente si propone di dare avvio alle procedura di gara per la costruzione del 2° stralcio della nuova strada della Pelandra

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro giugno 2019 75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro luglio 2019 50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro agosto 2019 25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro settembre 2019

3. COSTRUZIONE ROTATORIA SU SR N. 443


Bertin Silvio

l'ente si propone di dare avvio alle procedura di gara per la costruzione di una rotatoria sulla S.R. n. 443

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro maggio 2019 75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro giugno 2019 50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro luglio 2019 25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro agosto 2019

4. RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE


Bertin Silvio

l'ente si propone di concludere i lavori per il rifacimento impianto di riscaldamento della sede municipale

100%= conclusione lavori entro settembre 2019 75%= conclusione lavori entro ottobre 2019 50%= conclusione lavori entro novembre 2019 25%= conclusione lavori entro dicembre 2019


5. COSTRUZIONE 2° STRALCIO PISTA CICLABILE SR N. 443 FINO A VIA PAPA GIOVANNI


Bertin Silvio

l'ente si propone di dare avvio alle procedura di gara per la costruzione del 2° stralcio della pista ciclabile S.R. n. 443 fino a Via Papa Giovanni

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro luglio 2019 75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro agosto 2019 50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro settembre 2019 25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA Provinciale entro ottobre 2019

6. SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA BADEN POWELL


Bertin Silvio

l'ente si propone di concludere i lavori per la sistemazione dell’area verde in via Baden Powell

100%= conclusione lavori entro settembre 2019 75%= conclusione lavori entro ottobre 2019 50%= conclusione lavori entro novembre 2019 25%= conclusione lavori entro dicembre 2019

7. COSTRUZIONE COPERTURA CAMPO SPORTIVO VIA MATTEOTTI E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO Da finanziare con variazione di bilancio


Bertin Silvio

l'ente si propone di dare inizio ai lavori per la costruzione della copertura nel campo sportivo di Via Matteotti e per la messa a norma dell’impianto elettrico (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= inizio lavori entro ottobre 2019 75%= inizio lavori entro novembre 2019 50%= inizio lavori entro dicembre 2019 25%= inizio lavori entro gennaio 2020

8. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI


Bertin Silvio

l'ente si propone di dare avvio alle procedure di gara per l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle asfaltature strade comunali

100%= spedizione lettere di invito entro dicembre 2019

Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto il mancato avvio delle procedure di gara entro dicembre 2019 determina l’impossibilità di mantenere le risorse finanziarie in FPV

9. TINTEGGIATURA PALAZZO COMUNALE E RESTAURO ORATORIO PATELLA Da finanziare con variazione di bilancio


Bertin Silvio

l'ente si propone di concludere i lavori di tinteggiatura del Palazzo Comunale e di restauro dell’ Oratorio Patella (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= inizio lavori entro settembre 2019 75%= inizio lavori entro ottobre 2019 50%= inizio lavori entro novembre 2019 25%= inizio lavori entro dicembre2019

10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE Da finanziare con variazione di bilancio


Bertin Silvio

l'ente si propone di concludere entro fine anno i lavori di manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= conclusione lavori entro dicembre 2019 75%= conclusione lavori entro gennaio 2020 50%= conclusione lavori entro febbraio 2020 25%= conclusione lavori entro marzo 2020


11. INTERVENTI MANUTENTIVI SU PATRIMONIO COMUNALE


Aggio Andrea Moro Tiziano

L'ente si propone, in amministrazione diretta, di gestire con proprio personale la manutenzione di alcune aree e beni comunali attraverso n. 6 serie di interventi manutentivi e precisamente: a) Sistemazione segnaletica verticale a seguito eventi atmosferici b) taglio siepi Corte Barchessa e Cambio; c) manutenzione giochi scuola materna - via Comelico - Baden Powell; d) manutenzione ordinaria alle caditoie stradali intasate; e) sfalci erba su aree verdi comunali; f) trattamento disseccante marciapiedi/aree pubbliche

100%= esecuzione completa di tutte le 6 serie di interventi 75%= esecuzione completa di almeno 5 serie di interventi 50%= esecuzione completa di almeno 4 serie di interventi 25%= esecuzione completa di almeno 3 serie di interventi

12. COORDINAMENTO PROGETTO LSU


Aggio Andrea Moro Tiziano

l'ente si propone di utilizzare, in raccordo con il CONSVIPO, alcuni L.S.U. per lo svolgimento di attività di manutenzione sul territorio comunale. A tal fine il personale interno dovrà coordinare le relative attività secondo criteri di efficienza ed economicità.

100%= rendicontazione finale entro dicembre 2019 75%= conclusione delle attività entro novembre 2019 50%= svolgimento delle attività entro novembre 2019 25% = istruzione e formazione sulla sicurezza entro novembre 2019


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE V° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE GEOM. BELLAN FRANCESCA



1.APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Bellan Francesca Battaglini Delfina

l'ente si propone di approvare il Regolamento Edilizio Tipo come disposto dalla Conferenza Stato Regioni

100%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale entro settembre 2019 75%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale entro ottobre 2019 50%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale entro novembre 2019 25%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale entro dicembre 2019

2. ADEGUAMENTO DEL PAT ALLA L.R. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”


l'ente si propone di adeguare il PAT vigente alle prescrizioni della L.R. 14/2017 al fine di disporre di uno strumento pianificatorio aggiornato

100%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro ottobre 2019 75%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro novembre 2019 50%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro dicembre 2019 25%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro gennaio 2020

3. APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PI Da finanziare con variazione di bilancio


l'ente si propone di approvare entro il 2019 la prima variante al PI vigente, in adeguamento alla LR 14/17 sul contenimento del consumo del suolo ed in raccordo con il PAT aggiornato come da obiettivo n. 2 (NB: subordinato allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie)

100%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro dicembre 2019 75%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro gennaio 2020 50%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro febbraio 2020 25%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro marzo 2020

4. AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO GUARDIANIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT


l'ente si propone di affidare a terzi la guardiania e manutenzione ordinaria del nuovo Palasport mediante convenzionamento con realtà sportive

100%= sottoscrizione della convenzione entro dicembre 2019 75%= aggiudicazione definitiva entro dicembre 2019 50%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019 25%= adozione determina a contrarre entro dicembre 2019


COMUNALE locali

5. ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN FRAZIONE CAMBIO


l'ente si propone di esternalizzare a terzi la gestione del campo da calcio situato nella frazione di Cambio, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi e promuovere la più ampia valorizzazione della struttura

100%= sottoscrizione della convenzione entro dicembre 2019 75%= aggiudicazione definitiva entro dicembre 2019 50%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019 25%= adozione determina a contrarre entro dicembre 2019

6. GESTIONE INTEGRALE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA TRAMITE SUAP CAMERALE


l'ente si propone di fare pervenire e gestire tutte le pratiche edilizie (non solo edilizia produttiva ma anche residenziale) all'interno del portale S.U.A.P. www.impresainungiorno.it. In sostanza il S.U.A.P. camerale viene utilizzato anche come S.U.E. (indicatore = % di pratiche di edilizia residenziale che vengono gestite integralmente nel S.U.A.P. nel quarto trimestre 2019)

100% : oltre il 90% delle pratiche edilizia residenziale gestite a mezzo S.U.A.P. camerale 75% : oltre il 75% delle pratiche edilizia residenziale gestite a mezzo S.U.A.P. camerale 50% : oltre il 50% delle pratiche edilizia residenziale gestite a mezzo S.U.A.P. camerale 25% : oltre il 25% delle pratiche edilizia residenziale gestite a mezzo S.U.A.P. camerale

http://www.impresainungiorno.it/


OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO



1. AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Trivellato Sandra L’ente si propone di aggiornare il piano triennale anticorruzione e trasparenza al triennio 2019/2021, conformemente alle indicazioni ANAC

100%= approvazione del PTPCT entro gennaio 2019 Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto la mancata approvazione entro il mese di gennaio comporta l’applicazione di sanzioni

2. RIDEFINIZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

Trivellato Sandra l'ente si propone di dare piena attuazione agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 150/2009 e pertanto di ridefinire il PDP prevedendo la strutturazione degli obiettivi in: performance organizzativa, performance individuale e indicatori di performance dell’area

100%= ridefinizione PDP entro maggio 2019 75%= ridefinizione PDP entro giugno 2019 50%= ridefinizione PDP entro luglio 2019 25%= ridefinizione PDP entro agosto 2019

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trivellato Sandra L’ente si propone di dare attuazione alle previsioni del nuovo CCNL 2016/2018 ridefinendo la disciplina delle posizioni organizzative

100%= approvazione nuovo regolamento entro il 20 maggio Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto la mancata approvazione entro la data indicata comporta l’impossibilità del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

4. DEFINIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021

Trivellato Sandra L’ente si propone di concludere la procedura di contrattazione con le controparti sindacali al fine di dare attuazione alle previsioni del nuovo CCNL 2016/2018 giungendo alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato 2019/2021

100%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro settembre 2019 75%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro ottobre2019 50%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro novembre 2019 25%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro dicembre 2019


5. PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANTICORRUZIONE 2019

Trivellato Sandra l'ente si propone di garantire, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, la pubblicazione annuale della relazione del Responsabile Anticorruzione entro il termine previsto (15 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione) o entro il diverso termine comunicato dall'ANAC

100%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 entro il termine stabilito 75%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 50%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 25%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito

6. ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Trivellato Sandra l'ente si propone di attivare annualmente un corso di formazione e aggiornamento sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolto a tutti i dipendenti

100%= attivazione corso anticorruzione entro novembre 2019 75%= attivazione corso anticorruzione entro dicembre 2019 50%= attivazione corso anticorruzione entro gennaio 2020 25%= attivazione corso anticorruzione entro febbraio 2020

marina.banzato

Font monospazio

ALLEGATO C - G.C. 63 DEL 27/05/2019

COMUNE DI VILLADOSEcdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer... · categorie e dei...

Documents

Transcript of COMUNE DI VILLADOSEcdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer... · categorie e dei...