COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di ... · Il lavori si riferiscono alla...

N. 205

Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no

Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.

1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO

Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg

3 28/09/2015 28/09/2015 0 25/05/2015 28/09/2015 35,00 35,00

100,00 95

Note:

0,007Attività Amministrativa e contabile

02/11/2016 15/11/2016 13

27/11/0215 in corso 10,00 5,00

6 Collaudo 30/09/2016 30/10/2016 30 0,00

5Esecuzione lavori

28/11/2015 23/09/2016 300

27/10/2014 25/05/2015

Approvazione progetto esecutivo eseguito

Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 13/10/2015 20/11/2015 38 28/09/2015 19/11/2015

Totali:

La conclusione dei lavori per entrambi i lotti è prevista per fine ottobre 2016.

1 Approvazione progetto preliminare 27/10/2014 27/10/2014 0 14/09/2012 27/10/2014 eseguito 0,00

2 eseguito 25,00 25,00

4

Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione

Stato Peso fase Realizz. %

eseguito 30,00 30,00

Approvazione progetto definitivo25/05/2015 25/05/2015 0

2051 Data assegnazione

OBBIETTIVO: Il lavori si riferiscono alla riqualificazione dell'impianto sportivo comunale del Capoluogo sito in via Kennedy da attuare con un primo lotto ed un secondo lotto 1° e 2° stralcio. Il primo

lotto riguarda la realizzazione dei nuovi spogliatoi. Il secondo lotto 1° stralcio e 2° stralcio riguarda il rifacimento della recinzione del terreno di giuoco ed accessi.

Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo

RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di adeguamento degli impianti sportivi comunali del Capoluogo – I° lotto e II° lotto 1° e 2° stralcio.

ELENCO INDICATORI % Realiz.

% di realizzazione 95

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


5 05/10/2015 05/10/2015 0 20/07/2015 05/10/2015 15,00 15,00

100,00 100,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Sarone (Efficientamento energetico ed adeguamenti

impiantistici ed eliminazione barriere architettoniche).




OBBIETTIVO: Realizzare entro il periodo di inattività scolastica dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Sarone.




0,00eseguito

12/03/2015 12/03/2015 0 11/11/2014 12/03/2015

17/03/20141 Approvazione progetto preliminare 17/03/2014 17/03/2014 0

eseguito 20,00 20,00

20,00

3 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 13/03/2015 08/05/2015 56 08/05/2015

eseguito 20,002Approvazione progetto definitivo-esecutivo

6Attività Amministrativa e contabile

30/01/2016 30/06/2016

Totali:

L'opera è stata completata per l'inizio del nuovo anno scolastico 2015-2016. Sono in corso le attività tecnico ammnistrative per la conclusione del procedimento.

4Esecuzione lavori

19/06/2015 in corso

0,00

5 Collaudo 01/01/2016 30/04/2016 in corso

19/06/2015 25/11/2015

Perizia suppletiva

45,00

0,00

eseguito 45,00

eseguito

N. 205



1 100 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 45,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione della cassa di espansione sul torrente Grava




OBBIETTIVO: Nel corso del 2015 sono stati eseguiti una parte consistente dei lavori per un ammontare di € 803,744,93 (Importo dell'intervento € 1.800.000,00 - finanziato con contributo Regionale).

E' in corso di stesura la prima perizia suppletiva e di variante al progetto.




44 eseguito 0,00

31/10/2014 60 16/06/2014 0,00124 eseguito

4

Attività Amministrativa e contabile (incarichi

profess.li e liquidazione comp.) 01/06/2014 31/12/2014 213 27/03/2006 in corso

8 eseguito 0,003Consegna lavori ed avvio degli stessi,

concessione anticipazione, spazio finanz.25/11/2014 31/12/2014 36 05/12/2014

6Redazione di perizie suplettive e di variante

01/09/2015 30/11/2015 90 23/07/2015

12/12/2014 in corso5 Esecuzione lavori 01/01/2015 31/12/2015 364

45,00in corso

50,00

50,00

1 Validazione del progetto esecutivo 01/07/2014 14/08/2014 44 04/03/2014 16/04/2014

0,00

12/12/2014

17/10/20142Avvio procedura di appalto, selezione

dell'impresa ed affiamento lavori01/09/2014

01/04/2016 31/12/2016 274

7 Collaudi 01/01/2016

Totali:

L'opera è in delegazione Amministrativa dalla Regione.

0,00

0,0030/10/2016 303

8 Attività Amministrativa e contabile

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Manutenzione e ricalibratura fossi stradali-




OBBIETTIVO: Pulizia con asporto materiale sedimentato e trasporto in discarica. Migliorare l'efficienza della rete scolante stradale, acque meteoriche. (Importo dei lavori € 40.000,00 - fondi priopri di

bilancio)




30,00 30,00Eseguito

01/11/2015 15/12/2015 44 19/11/2015 in corso

19/11/20151Redazione documentazione tecnica per

individuazione e consistenza dei lavori01/09/2015 30/10/2015 59 01/09/2015

70,00Eseguito 70,002Affidamento incarico professionale a tecnico

esterno.

Totali:

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Cablaggio con fibra ottica edifici comunali e scuole.




OBBIETTIVO: Collegare mediante fibra ottica gli edifici di proprietà comunale e scuole del centro studi e di Sarone. Migliorare la connessione informatica delle stazioni di lavoro presenti nei vari edifici

con riduzione delle spese di gestione dovute alla razionalizzazione del sistema di connessione rilevatosi obsoleto.

Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %90% esterna - 10% interna.


Stato Peso fase Realizz.ne

20,00 20,00Eseguito

01/02/2015 30/11/2015 302 22/01/2015 10/02/2015

31/12/20151Redazione documentazione tecnica per

individuazione e consistenza dei lavori01/01/2015 31/12/2015 364 01/01/2015

Eseguito 55,00 55,00

25,00

3Esecuzione lavori, collaudo e liquidazione

all'impresa.01/12/2015 31/12/2015 30 10/02/2015 19/06/2015

eseguito 25,002 Appalto ed affidamento lavori

Totali:

Il peso dell'attività 4 è stato calcolato in base all'attività d svolgere nel 2014.

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


3 0 35,00 0,00

100,00 25,00Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:Lavori di riqualificazione urbana del tratto sud di via Trieste, delle vie Sauro e Mezzacampagna e realizzazione di un parcheggio

adiacente via Chiaradia


% di realizzazione 25,00


OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la realizzazione del tratto di marciapiede lungo via Trieste , la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero del capoluogo, nel completamento delle opere di

urbanizzazione della lottizzazione Chiara e nella realizzaizone di un nuovo parcheggio in via Chiaradia




1 Approvazione progetto preliminare 0 04/03/2014

2Approvazione progetto definitivo

0 26/06/2015 in corso

26/06/2015

25,0025,00

0,00eseguito

Approvazione progetto esecutivo

4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0 0,00

5Esecuzione lavori

0

30,00

10,00 0,00

6Collaudo

0


0 0,00 0,00

Totali:

0,00 0,00

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


3 0 20/10/2014 07/02/2015 35,00 35,00

100,00 35,00Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione di un centro multiraccolta rifiuti




OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la realizzazione di ecopiazzola in località Fratta per il conferimento di rifiuti. L'intervento è stato diviso in due lotti funzionali.




eseguito27/09/20121 Approvazione progetto preliminare 0 27/10/2011 0,00


0 27/09/2012 20/10/2014

0

Approvazione progetto esecutivo eseguito

4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0

eseguito 25,00

30,00

0,006Collaudo

0

10,005Esecuzione lavori


0 0,00

Totali:

N. 205



1 100 0

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


3 0 35,00 0,00

100,00 25,00Note:

0,00 0,00

Totali:


0

0,00 0,00

0,00

6Collaudo

0

10,005Esecuzione lavori

0

25,00

Approvazione progetto esecutivo

4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0

25,00

30,00 0,00

1 Approvazione progetto preliminare 0 28/10/2011 0,00


0 02/04/2012 31,,,

0,00eseguito02/04/2012




OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la ristrutturazione del'immobile comunale destinato a canonica della parriocchia del capoluogo, da destinare ad alloggio per i parroci.




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di ristrutturazione della canonica della parrocchia di San Tommaso


% di realizzazione 25,00

N. 205

Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:

Totali:

4

Identificativo n.23: "Subapalto >

100.000,00": Adozione check list per la

verifica della corretta esecuzione dei

controlli obbligatori di tutti i requisiti

dichiarati dal subappaltatore".

01/01/2015 31/12/2015

5

Identificativo n.23: "Subapalto <

100.000,00": Adozione check list per la

verifica della corretta esecuzione dei

controlli obbligatori di tutti i requisiti

dichiarati dal subappaltatore".

01/01/2015 31/12/2015 17,00

17,00

Eseguito

Eseguito 17,00 17,00

Eseguito 17,00

365

365

17,00365

2

Identificativo n. 7: "Procedure negoziate":

Definizione dei tempi di nomina e dei

criteri per la composizione delle

Commissioni, verifica in capo ai commissari

della situazione di incompatibilità e/o

conflitto di interessi

01/01/2015 31/12/2015 17,00

3

Identificativo n. 7: "Procedure negoziate":

Dettagliata articolazione dei criteri e sub-

criteri di valutazione ed analitica

esplicitazione dei criteri motivazionali".

01/01/2015 31/12/2015 365

Eseguito 17,00

Revisione

32,00 32,00Eseguito


1

Identificativo n. 3: "Gestione della

concessione all'utilizzo impianti e strutture

di proprietà comunale": Aggiornamento del

Regolamento Comunale.

01/01/2015 31/12/2015 365

Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015- Obiettivi di sviluppo


CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Attuare le azioni di mitigazione del piano di prevenzione della corruzione


OBBIETTIVO: Attuare le azioni previste dal piano di prevenzione della corruzione.

Referente: DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %5

N. 210

COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015


DESCRIZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOCENTRO DI COSTO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01

Questo centro di costo abbraccia diverse attività correlate alle gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito descritte:

- Appalti per la gestione dei servizi e forniture;

L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le

ditte aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.

- Coperture assicurative;

L'ufficio opera in sinergia con quello finanziario. Nel campo assicurativo è stato individuato un Broker per la gestione del portafoglio polizze dell'Ente. L'ufficio

conseguentemente si occupa della sinistrosità attiva e passiva del patrimonio immobiliare.

- Acquisto e alienazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni

previsti dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione

in sinnergia con il servizio finanziario.

Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente,

vengono concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.

- Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Da dopo la seconda metà degli anni '80 è stato recuperato l'edificio sito in Via Roma (Caneva) dall'ATER che lo gestisce ammortizzando l'investimento eseguito.

- Gestione del patrimonio comunale relativo agli impianti sportivi ed altri locali ad uso civico;

L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestistruisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione

degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva),

Struttura campo di calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.

Il Servizio si occupa, inoltre, della gestione convenzionata con l'ASS n. 6 di Pordenone dell'immobile in comproprietà denominato Poliambulatorio, provvedendo alla

rendicontazione e richiesta di rimborso all'Azienda Sanitaria.

L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le

pratiche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adebiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova

con annesso parco.

L'ufficio gestisce tutte le procedure per l'affidamento in uso delle Malghe Comunali (fabbricati e pascoli) e l'assegnazione delle casere montane.

L'ufficio si occupa, inoltre, della concessione delle strutture atte a ricevere le apparecchiature di telefonia mobile (di proprietà comunale).

- Canoni demaniali e tasse di circolazione automezzi;

L'attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni demaniali dovuti per derivazione d'acqua.

Il presente centro di costo rileva, inoltre, le attività elementari così come sottoriportate:

- 2101 Manutenzione degli stabili e degli impiani

- 2102 Climatizzazione invernale degli stabili comunali ivi comprese le scuole

- 2103 Illuminazione degli stabili

- 2104 Consumi d'acqua (compreso sportello Hydrogea)

- 2105 Manutenzione e gestione Villa Frova

- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state

esternalizzate, rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.

- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente

organizzata ed effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).

E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative

al servizio idrico integrato.


Referente

Importo: 100

Cons. 2013 Cons.. 2014 Prev. 2015 31-dic Scost.

1 38 38 38

2 27 20 17

3 10 5 3

4 7.132,00 15.000,00 15.000,00

5 19 20 15

6 663.488,24 692.659,55 687.073,00

7 94.400,00 95.878,25 91.350,00

8 56,72 55,00 52

9 56.503,26 56.500,00 50.000,00

Personale Convolto: Interno/Esterno - %

0,00 Grado rispetto previsioni:


BISOGNO:Garantire la gestione ordinata del patrimonio comunale. Assicurare la fruizione dei locali secondo la loro destinazione. Azioni di tutela della

proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gestione amministrativa e fiscale dei contratti attivi e passivi e concessioni demaniali.

Nel 2014 si prevedono le seguenti attività:

1. Nuovi arredi per la scuola materna di stevenà;

2. Acquisto di potabilizzatore malga Pizzoc con interventi di sistemazione del tetto e dell'impianto elettrico;

3. Formazione di muro di contenimento presso la malga Coda di Bosco e fornitura di materiale ligneo per recinzione esterna. Fornitura, inoltre, di materiale ligne per

recinzione pascolo malga Follador;

4. Sostituzione apparecchiatura di automazione elettrica per funzionamento cancello magazzino comunale;

5. Adeguamento impianti elettrici piaza di Caneva per nuova collocazione del Mercato;

6. Efficentamento rete illuminazione pubblica con sostituzione corpi illuminanti a basso consumo energetico.

7. Gestione certificati "Bianchi" Tee (titoli di efficienza energetica per abbattimento emmissioni nocive in atmosfera "Co2";

8. Manutenzione stordinaria segnaletica verticale e orizzontale;

9. Gestione contratto per manutenzione semestrael estintori;

10. Convenzione CONSIP per acquisto gas di rete alimentazione Villa Frova;

11. Affidamento a ditta esterna gestione Calorein attesa di aderire alla convenzione Consip;

12. Affidamenti per fornitura vestiario ai dipendenti comunali, Auser e protezione Civile;

13. Rinnovo contratto refezione scolastica;

14. Rinnovo contratto pulizie stabili comunali;

15. Stipula convenzioni per uso biotritturatore;

16. Alienazione di due automezzi obsoleti del parco macchine;

17. Incarico rinnovo SCIA per pratiche antincendio;

18. Sportello Idrogea;

19. Procedura per l'affidamento incarico a tecnico esterno per redazione intervento di consolidamento loculi nel cimitero di Fratta.

% Realiz.

N. autorizzazioni/concessioni

N. sinistri evasi

Importo entrata recupero danni

ELENCO INDICATORI

N. immobili gestiti

N. Contratti gestiti

Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)

Spesa complessiva per il patrimonio (serv. 5)

Costo geastione servizio/popolazione

Contatti attivi (cap. 476-500-505)

N. 210

dal al 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Tot. Ore

2.979,80 444,04 154,28 198,00 352,26 482,22 4.154,08 8.764,68

34,38 5,01 1,74 2,24 3,98 5,74 0,00

5,59

5,59

0,00

Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20 0,00 0,00

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

PREVENTIVO


CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

U/A U/A T. Note

Dal Mas Domenico D Funzionario P.O. 01/01/2015 31/12/2015 21 85,00

Risorsa UmanaCategoria

15,84 31,68

15,84

Profilo Periodo

% R.U.Attività elementari

17,00 17,00

Benedet Marilisa C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 54 131,70 264,00

85,00 17,00 0,00 136,00 357,00

66,00 0,00

0,00 31,68 174,22

P.T a 30 ore

Billone Marisa C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 11 0,00 15,84 0,00

26,40 198,00 26,40 712,80

0,00 126,70

P.T. a 18 ore

Cao Patrik B Idraul. Spec. 01/01/2015 31/12/2015 90 792,00

133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 35 0,00 53,40

Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 65 316,80 0,00

79,20 31,68 0,00 316,80 1425,58126,70 79,20

79,20 79,20

0,00 792,00 1219,72

Assegnato

temporaneamente

Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20 0,00 0,00

79,20 0,00 475,20 1029,60

15,84 31,68

Zoldan

Giovanni A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20

380,20 0,00 0,00 0,00 792,00 1219,72Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77

792,00

792,00 1219,72

Totale ore centro:

Percentuale incidenza attività su totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):

a tempo indeterminato:

a tempo determinato:

1219,7231,68

15,84 31,68

0,00

0,00 0,00 0,00

N. 210



DESCRIZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOCENTRO DI COSTO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12/2015



L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le ditte

aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.





Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni previsti

dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione in sinergia con

il servizio finanziario.

Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente, vengono

concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.




L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione degli

impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva), Struttura campo di

calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.



L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le pratiche

ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adibiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova con annesso

parco.











- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state esternalizzate,

rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.

- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente organizzata ed

effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).

E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative al

servizio idrico integrato.



L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le ditte

aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.





Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni previsti

dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione in sinergia con

il servizio finanziario.

Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente, vengono

concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.




L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione degli

impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva), Struttura campo di

calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.



L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le pratiche

ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adibiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova con annesso

parco.











- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state esternalizzate,

rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.

- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente organizzata ed

effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).

E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative al

servizio idrico integrato.

Nel 2015 sono state svolte le seguenti attività:

1. Scuole: Acquisto ed installazione arredi e materiale ginnico per palestra scolastica di Caneva - Acquisto e installazione tendaggi presso le scuole dell'Infanzia e primarie -

Acquisto arredi per scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ Grado - Fornitura e posa tavolo attrezzato per cucina scuola dell'Infanzia di Sarone - Lavori di

completamento cablaggio rete in fibra ottica scuola primaria e scuola Secondaria di 1^ grado di Caneva - Adeguamento impianti fotovoltaici alle nuove norme e sostituzione

inverter - Rifacimento impianto elettrico di comando del cancello pedonale della Scuola dell'Infanzia di Stevenà

2. Casera Follador: Acquisto ed installazione potabilizzatore, realizzazione servizi e adeguamento impianto elettrico

3. Impianti Sportivi: Rifacimento copertura ed adeguamento impianto elettrico presso impianto sportivo calcistico di Sarone, fornitura materiale di tinteggiatura per

manutenzione spogliatoi e sostituzione irrigatori campi da calcio

4. Uffici, scuole e impianto videosorvegliana: Attivazione nuova connettività in fibra ottica

5. Verifica impianti messa a terra degli immobili comunale ed adeguamento impianti elettrici del Castello e Mercato;

6. Acquisto mezzi e adeguamenti: Sono state acquistati tre nuovi mezzi autocarri PIAGGIO PORTER, PANDA VAN POP, FIAT DUCATO con contestuale dismissione di 3 mezzi

vetusti mediante rottamazione (FIAT PANDA e nr. 2 mezzi PIAGGIO) - Installazione pedana per disabile su scuolabus IVECO ;

7. Gestione contratto per manutenzione estintori e ascensori;

8. Adesione alle convenzioni CONSIP per acquisto gas di rete alimentazione Villa Frova e per servizio di telefonia mobile;

9. Affidamento a ditta esterna gestione Calore in attesa di aderire alla convenzione Consip;

10. Affidamenti per fornitura vestiario ai dipendenti comunali e protezione Civile;

11. E' stato approvato il nuovo regolamento degli impianti sportivi comunali con DCC nr. 6 del 09/03/2015;

12. E' stato affidato il servizio di sepellimento salme, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali a ditta esterna con determina nr. 268 del 24,08,2015.

13. Stipula convenzioni per uso biotrituratore;

14. Adesione alla convenzione CONSIP per l'acquisto di carburante per il parco macchine comunale

15. Incarico rinnovo SCIA per pratiche antincendio;

16. Sportello Hydrogea;


Referente

Importo: 100


1 38 38 38 40 2

2 27 20 17 75 58

3 10 5 3 3 0

4 7.132,00 15.000,00 15.000,00 15.448,67 448,67

5 19 20 15 15 0

6 663.488,24 692.659,55 687.073,00 687.073,00 0

7 94.400,00 95.878,25 91.350,00 91.350,00 0

8 56,72 55,00 52 52 0

9 56.503,26 56.500,00 50.000,00 51.632,78 1.632,78

N. Contratti gestiti

Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)

Spesa complessiva per il patrimonio (serv. 5)

Costo geastione servizio/popolazione

Contatti attivi (cap. 476-500-505)

% Realiz.

N. autorizzazioni/concessioni

N. sinistri evasi

Importo entrata recupero danni

ELENCO INDICATORI

N. immobili gestiti


BISOGNO:Garantire la gestione ordinata del patrimonio comunale. Assicurare la fruizione dei locali secondo la loro destinazione. Azioni di tutela della proprietà e

vigilanza dei beni comunali. Gestione amministrativa e fiscale dei contratti attivi e passivi e concessioni demaniali.

Personale Convolto: Interno/Esterno - %


N. 215

0



DESCRIZIONE: VIABILITA' SEGNALETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICACENTRO DI COSTO


Il servizio si occupa della manutenzione delle strade, piazze, della segnaletica orizzontale e verticale e della illuminazione pubblica.

La manutenzione prevede degli interventi straordinari previsti da un apposito piano e finanziati tra gli investimenti ed interventi che hanno lo scopo di garantire la

preservazione e la corretta fruizione degli impianti. Per mantere efficiente la rete stradale comunale sono previsti alcuni interventi puntuali inerenti:

- ripasso della segnletica orizzontale;

- sostituzione di cartellonistica stradale.

Tra le attività previste, nel corso dell'anno, è assicurare il pronto intervento per gelate, nevicate ed ogni fenomeno metereologico di rilievo.

L 'Ente ha aderito e sottoscritto la convenzione novennale con CONSIP per la gestione della rete di illuminazione pubblica. Inoltre il Comune ha in corso di

realizzazione interventi di adeguamento normativo e di risparmio energetico con sostituzione di armature stradali e loro equipaggiamanti elettrici obsoleti nonchè il

rifacimento e/o revisione di quadri elettrici in funzione di progetto definitivo-esecutivo approvato. Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione tecnologica su alcuni

tratti viari più bisognosi del territorio comunale, sono finalizzati all'uso razionale dell'energia elettrica nell'illuminazione pubblica attraverso l'adeguamento

strutturale degli impianti esistenti in modo da conseguire un'effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e del contenimento dell'inquinamanto luminoso.

Inoltre per conseguire economie di scala, a vantaggio del bilancio comuale, oltrechè per ammodernare le strutture degli edifici comunali, scolastici ed impianti di

videosorveglianza sono in corso lavori di collegamento alla fibra ottica.

Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no

Referente

Importo: 100

Cons. 2013 Cons. 2014 Pr. 2015 31-dic Scost.

1 70 70 70

2 29,66 30 27

3 1341 1341 1341

4 32,55 33 22,8

5 10,49 11 12

Costo servizio/Popolazione servita

Costo segnaletica/Popolazione servita


BISOGNO:

Garantire i servizi connessi alla viabilità. Garantire la mautenzione delle strade e della segnalazione stradale.

DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %Interno 100% n. 9 Unità

Costo interventi/popolazione residente

Punti luce gestiti

% Realiz.

Km strade oggetto di intervento


ELENCO INDICATORI

N. 215

dal al 2151 2152 2153 2154 Tot. Ore

1.223,20 738,07 622,72 478,34 3.061,33

40,68 23,99 19,75 15,58

1,99

1,99

0,00

pag. 1/2

dal al 2151 2152 2153 2154 Tot. Ore


PREVENTIVO


CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U/A U/A T. Note

01/01/2015 31/12/2015 14 68,00

Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo


P.T. n. 30 ore461,00 0,00 592,85Benedet Marilisa C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 45 66,00 65,85

17,00 34,00 119,00 238,00Dal Mas Domenico D Funzionario P.O.

Condivisa con servizio

conv. Comm.

Cao Patrik B Idraul. Spec. 01/01/2015 31/12/2015 10 79,20

122,80 37,38 0,00 26,70 186,88Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 35

47,52 15,84 158,40

79,20 348,54

Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 31 316,80 158,40

15,84

Assegnazione

temporanea

Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60 110,90 15,84

15,84 0,00 491,04

Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60

142,60 110,90 15,84 79,20 348,54Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22

Totale ore centro:



Zoldan Giovanni Battista A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60 110,90



15,84 79,20 348,54

15,84 79,20 348,54110,90


% R.U.

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Attività elementariU/A U/A T. Note

- - - 5.724,00 5.724,00

0,00 0,00 0,00 181,55

3,61

0,00

3,61

pag. 2/2

100 1440,00 1440,00

Feltrin Bruno LSU Viab e verde 24/03/2015 31/12/2015 100 1440,00 1440,00

Poletto Dani LSU Viab. e verde 24/03/2015 31/12/2015

684,00 684,00

Del Col Enrico LPU Viab. e verde 28/07/2015 24/11/2015 100

Cao Roberto LPU Viab. e verde 04/08/2015 26/09/2015 100


Totale ore centro:




720,00 720,00

Tardivo Davide LSU Viab. e verde 24/03/2015 18/11/2015 100 1440,00 1440,00

N. 215

0



DESCRIZIONE: VIABILITA' SEGNALETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICACENTRO DI COSTO


Il servizio si occupa della manutenzione delle strade, piazze, della segnaletica orizzontale e verticale e della illuminazione pubblica.

La manutenzione prevede degli interventi straordinari previsti da un apposito piano e finanziati tra gli investimenti ed interventi che hanno lo scopo di garantire la

preservazione e la corretta fruizione degli impianti. Per mantere efficiente la rete stradale comunale sono previsti alcuni interventi puntuali inerenti:

- ripasso della segnletica orizzontale e rifacimento segnaletica in Via Marconi presso il Centro Studi;

- sostituzione di cartellonistica stradale e realizzazione nuova staccionata lungo Via Garibaldi.

Tra le attività previste, nel corso dell'anno, è assicurare il pronto intervento per gelate, nevicate ed ogni fenomeno metereologico di rilievo.

L 'Ente ha aderito e sottoscritto la convenzione novennale con CONSIP per la gestione della rete di illuminazione pubblica. Inoltre il Comune avviato gli interventi di

adeguamento normativo e di risparmio energetico con sostituzione di armature stradali e loro equipaggiamanti elettrici obsoleti nonchè il rifacimento e/o revisione

di quadri elettrici in funzione di progetto definitivo-esecutivo approvato. Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione tecnologica su alcuni tratti viari più bisognosi

del territorio comunale, sono finalizzati all'uso razionale dell'energia elettrica nell'illuminazione pubblica attraverso l'adeguamento strutturale degli impianti esistenti

in modo da conseguire un'effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e del contenimento dell'inquinamanto luminoso. Inoltre per conseguire economie di

scala, a vantaggio del bilancio comuale, oltrechè per ammodernare le strutture degli edifici comunali, scolastici ed impianti di videosorveglianza sono continuati i

lavori di collegamento alla fibra ottica.

Infine è stato realizzato un nuovo punto luce in Via Rupolo e spostamento punti luce in Via Vallgher e via IV Novembre.

Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no

Referente

Importo: 100

Cons. 2013 Cons. 2014 Pr. 2015 31-dic Scost.

1 70 70 70 70 0

2 29,66 30 27 27 0

3 1341 1341 1341 1341 0

4 32,55 33 22,8 22,8 0

5 10,49 11 12 12 0

Costo servizio/Popolazione servita

Costo segnaletica/Popolazione servita


BISOGNO:

Garantire i servizi connessi alla viabilità. Garantire la mautenzione delle strade e della segnalazione stradale.

DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %Interno 100% n. 9 Unità

Costo interventi/popolazione residente

Punti luce gestiti

% Realiz.

Km strade oggetto di intervento


ELENCO INDICATORI

N. 220


Referente

Importo: 100


1 2.800,00 2.800,00 2800

2 27.508 15.000,00 15.000,00

3 4,25 2,33 2,33

% Realiz.

Costo del servizio



BISOGNO:

Assicurare alla comunità interventi efficienti ed efficaci di protezione civile in occasione di eventi calamitosi.


DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILECENTRO DI COSTO


Opera sul territorio comunale il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gruppo Comunale Antincendio Boschivo con lo scopo di presidiare il territorio attuando il pronto

intervento a favore della popolazione.

Le squadre sono dotate di adeguati mezzi le cui manutenzioni vengono assicurate dal Comune.

Questi gruppi sono costantemente coinvolti in attività di addestramento al fine di assicurare prontezza e competenza negli interventi.

Nel 2015 il gruppo verrà dotato di noova logistica e di vestiario.

DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %


ELENCO INDICATORI

N. ore annue svolte dal gruppo

Costo del servizio/Popolazione residente

N. 220

dal al 2201 Tot. Ore

296,54 0,00 0,00 0,00 361,04

100,00 0,00 0,00 0,00

0,23

0,23

0,00




PREVENTIVO


CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILE

U/A U/A T. Note

0,00 0,00 0,00 68,00Dal Mas Domenico D Funzionario P.O. 01/01/2015 31/12/2015 4 68,00

0,00 198,00Condivisa con servizio

conv. Comm.Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/08/2015 25 133,50 0,00 0,00

Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84 0,00

0,00 0,00 31,680,00Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin.

Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84 0,00 0,00

A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1

01/01/2015 31/12/2015 2 31,68

0,00 0,00 15,84

0,00 15,84

Assegnazione

temporanea

Totale ore centro:





15,84

15,84 0,00 0,00 0,00 15,84

Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84

Zoldan Giovanni

Battista

N. 220


Referente

Importo: 100


1 2.800,00 2.800,00 2800 2800 0

2 27.508 15.000,00 15.000,00 15.000 0

3 4,25 2,33 2,33 2,33 0

DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %


ELENCO INDICATORI

N. ore annue svolte dal gruppo

Costo del servizio/Popolazione residente



BISOGNO:

Assicurare alla comunità interventi efficienti ed efficaci di protezione civile in occasione di eventi calamitosi.


DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILECENTRO DI COSTO


Opera sul territorio comunale il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gruppo Comunale Antincendio Boschivo con lo scopo di presidiare il territorio attuando il pronto

intervento a favore della popolazione.

Le squadre sono dotate di adeguati mezzi le cui manutenzioni vengono assicurate dal Comune.

Questi gruppi sono costantemente coinvolti in attività di addestramento al fine di assicurare prontezza e competenza negli interventi.

Nel 2015 il gruppo è stato dotato di nuova attrezzatura e vestiario. Sono state effettuate le ordinarie manutenzioni ai mezzi.

% Realiz.

100

Costo del servizio

N. 225


RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA

DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALECENTRO DI COSTO


L’attività dell’ufficio pianificazione territoriale che riguarda la gestione del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre

2003 ed entrato in vigore nel 2004, prevede per l’anno 2015 l’affidamento del servizio e la consegna degli elaborati della variante urbanistica non sostanziale n. 25

al vigente PRGC (cod.ob.1). Tale variante riguarda la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali decaduti ed alcune modifiche alla zonizzazione conseguenti a

detta revisione; la variante contiene inoltre delle modifiche alla zonizzazione di piano conseguenti a richieste presentate da parte dei privati e modifiche alle Norme

Tecniche di Attuazione. Gli elaborati che costituiscono suddetta variante - comprensiva di verifica di assoggettabilità a VAS, indagine geologica, valutazione degli

aspetti paesaggistici del piano e valutazione di incidenza significativa sul S.I.C. - dovranno essere preliminarmente esaminati dall’Amministrazione comunale e

istruiti dall’ufficio pianificazione territoriale prima dell’adozione in Consiglio.

Ulteriori attività previste nel corso dell’anno al di fuori dei compiti ordinari sono le seguenti:

1. L’adozione del piano attuativo di iniziativa privata PAC “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale;

2. La conclusione dell’iter della variante n. 21 ad oggi sospeso per la mancata consegna da parte della società proponente del rapporto ambientale, necessario per

lo svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica;

3. le attività relative al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di un by-pass del collettore n. 1 della fognatura comunale in località Pradego

presso lo stabilimento industriale in ottemperanza alla deliberazione di C.C. n. 115 del 20.12.1996 e altra delibera n. 58 del 06/10/1997 e successiva Convenzione

del 05 febbraio 1998 rep. N. 56347 notaio Romano Jus;

4. La gestione dell’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 1° livello, conseguente all’assegnazione di apposito contributo

regionale/statale di € 20.000,00; in particolare la redazione degli elaborati comprendenti le modifiche conseguenti alle osservazione della Regione FVG e

approvazione da parte della apposita commissione regionale;

5. (cod.ob.2) La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85: l’attività consisterà dell’informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie

relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del Comune. Tali informazioni sono utili per

agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi edilizi.

6. (cod.ob.3) L'approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale per la telefonia mobile al fine di ampliare l’area di progetto n. 3: impianti sportivi località

Fiaschetti, includendo il terreno limitrofo identificato catastalmente al foglio 19 map. 534 e porzione map. 518.

7. (cod.ob.4) L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative previste per l’anno 2015 tra cui la

predisposizione di una deliberazione da adottare dalla giunta comunale per l’approvazione delle modalità di scomputo del contributo di costruzione, nel caso il

richiedente si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 19/2009 nonché

l’approvazione di un Regolamento per disciplinare i procedimenti di approvazione dei piani attuativi comunali (PAC);

8. (cod.ob.5) L’approvazione definitiva degli elenchi in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e

conseguente pubblicazione sul sito web comunale;

9. (cod.ob.6) La sottoscrizione dell’accordo con i Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Montereale Valcellina finalizzato all’elaborazione del Piano Paesaggistico

Regionale; la stipula dell’accordo consente l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze

territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;

10. L’attuazione del programma triennale della trasparenza e integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.

Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no

Referente

Importo: 100

Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.

534 335 379

1 1 1

1 0 0

1 0 0

3 13 13

3 13 13

1 2 1

0 0 0

0 0 1

0 0 0

NOTE:

LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2


BISOGNO:

GESTIONE PIANO REGOLATORE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

L’attività dell’ufficio pianificazione territoriale che riguarda la gestione del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre

2003 ed entrato in vigore nel 2004, prevede per l’anno 2015 l’affidamento del servizio e la consegna degli elaborati della variante urbanistica non sostanziale n. 25

al vigente PRGC (cod.ob.1). Tale variante riguarda la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali decaduti ed alcune modifiche alla zonizzazione conseguenti a

detta revisione; la variante contiene inoltre delle modifiche alla zonizzazione di piano conseguenti a richieste presentate da parte dei privati e modifiche alle Norme

Tecniche di Attuazione. Gli elaborati che costituiscono suddetta variante - comprensiva di verifica di assoggettabilità a VAS, indagine geologica, valutazione degli

aspetti paesaggistici del piano e valutazione di incidenza significativa sul S.I.C. - dovranno essere preliminarmente esaminati dall’Amministrazione comunale e

istruiti dall’ufficio pianificazione territoriale prima dell’adozione in Consiglio.

Ulteriori attività previste nel corso dell’anno al di fuori dei compiti ordinari sono le seguenti:

1. L’adozione del piano attuativo di iniziativa privata PAC “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale;

2. La conclusione dell’iter della variante n. 21 ad oggi sospeso per la mancata consegna da parte della società proponente del rapporto ambientale, necessario per

lo svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica;

3. le attività relative al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di un by-pass del collettore n. 1 della fognatura comunale in località Pradego

presso lo stabilimento industriale in ottemperanza alla deliberazione di C.C. n. 115 del 20.12.1996 e altra delibera n. 58 del 06/10/1997 e successiva Convenzione

del 05 febbraio 1998 rep. N. 56347 notaio Romano Jus;

4. La gestione dell’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 1° livello, conseguente all’assegnazione di apposito contributo

regionale/statale di € 20.000,00; in particolare la redazione degli elaborati comprendenti le modifiche conseguenti alle osservazione della Regione FVG e

approvazione da parte della apposita commissione regionale;

5. (cod.ob.2) La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85: l’attività consisterà dell’informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie

relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del Comune. Tali informazioni sono utili per

agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi edilizi.

6. (cod.ob.3) L'approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale per la telefonia mobile al fine di ampliare l’area di progetto n. 3: impianti sportivi località

Fiaschetti, includendo il terreno limitrofo identificato catastalmente al foglio 19 map. 534 e porzione map. 518.

7. (cod.ob.4) L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative previste per l’anno 2015 tra cui la

predisposizione di una deliberazione da adottare dalla giunta comunale per l’approvazione delle modalità di scomputo del contributo di costruzione, nel caso il

richiedente si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 19/2009 nonché

l’approvazione di un Regolamento per disciplinare i procedimenti di approvazione dei piani attuativi comunali (PAC);

8. (cod.ob.5) L’approvazione definitiva degli elenchi in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e

conseguente pubblicazione sul sito web comunale;

9. (cod.ob.6) La sottoscrizione dell’accordo con i Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Montereale Valcellina finalizzato all’elaborazione del Piano Paesaggistico

Regionale; la stipula dell’accordo consente l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze

territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;

10. L’attuazione del programma triennale della trasparenza e integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.


N. varianti urbanistiche avviate

N. varianti urbanistiche adottate

N. varianti urbanistiche approvate

N. richieste di variante presentate dai cittadini/ditte

N. istruttorie sulle istanze presentate

NoteINDICATORI MONITORAGGIO

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

N. piani particolareggiati di iniziativa privata( P.A.C.)

gestiti N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica P.A.C.)

gestiti N. piani attuativi adottati

N. piani attuativi approvati

N. 225




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


Referente

Importo: 100


1614 1609 1550

28 29 30

29 19 24

3 0 1

4 3 5

6 3 1

2 3 3

82 76 48

10 8 7

1 2 1

91 97 72

75 72 70

22 5 5

2 1 1

42 34 30

4 6 12

1 3 1

NOTE:

N. DIA sostitutive a permesso presentate

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati

N. certificazioni/attestazioni in materia edilizia-

N. autorizzazioni in precario rilasciate compreso ev.

N. richieste agibilità presentate

N. richieste agibilità rilasciate

N. SCIA/PAS presentate

N. comunicazioni di attività edilizia libera presentate

N. pratiche di cambio d'uso senza opere istruite

N. SCIA in sanatoria presentate

N. volture

N. provvedimenti di proroga

N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati

N. richieste permessi di costruire presentati

N. permessi di costruire rilasciati

N. dinieghi permessi di costruire

INDICATORI MONITORAGGIO Note



BISOGNO:

GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE - AGIBILITA'



N. 225






Referente

Importo: 100


1095 1030 1200

19 7 38

30 33 39

9 10 10

3 2 5

NOTE:

N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate

N. sedute Commissione locale paesaggio svolte




BISOGNO:GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: gestire le procedure per interventi in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.LGS. 42/2004 e

s.m.i.



N. 225





Cod. Ob. 4 Attività Priorità Eliminato no

Referente

Importo: 100


304 165 150

6 6 7

20 12 12

6 4 5

20 12 10

NOTE:

N. ordinanze per sanzioni/demolizioni emesse

N. segnalazioni/esposti per presunte violazioni edilizie

N. sopralluoghi per attività di vigilanza effettuati

N. abusi/violazioni edilizie accertate




OBBIETTIVO:

CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA: vigilanza, sopralluoghi, sanzioni, ordinanze.



N. 225






Referente

Importo: 100


351 490 320

15 120 24

59 64 74

587 1000 1200

8 10 4

2 2 4

0 0 2

0 0 1

3 6 4

6 10 8

6 10 9

N. contatti sportello energia 20 15 10

NOTE:

N. certificati di idoneità alloggiativa rilasciati

N. pareri di conformità urbanistica rilasciati

N. autorizzazioni/SCIA per impianti telefonia rilasciate

N. autorizzazioni per impianti radioelettrici rilasciate

N. istanze di verifica immobili degradati/pericolanti

N. pratiche per contributi eliminazione barriere architettoniche istruite

N. pareri rilasciati altri uffici comunali (tributi, commercio, Polizia locale, LL.PP. ecc.)

N. autorizzazioni per cartelli pubblicitari ai sensi del

Codice della strada rilasciate/diniegate

N. istanze di accesso agli atti presentate

N. visure catastali rilasciate dallo sportello decentrato




OBBIETTIVO: ALTRE ATTIVITA': rilascio autorizzazioni cartelli ai sensi del codice della strada, sportello decentrato catastale, evasione richieste di accesso

agli atti, attestazioni e pareri vari.



N. 225

Cod. Ob. 1 Attività Priorità 1 Eliminato no

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:

Totali:

Referente: TOSCANA LUCIA

0,00 0,0010

0,00 0,009

0,00 0,008

0,00 0,007

0,00 0,006

0,00 0,005

0,00 0,004

70,00 0,003 lug-15 ott-15PRESENTAZIONE ELABORATI DI VARIANTE

10,00 0,002 feb-15 mar-15FIRMA DISCIPLINARE D'INCARICO

20,00 0,001 gen-15 feb-15DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO

REDAZIONE VARIANTE

Fase Descrizione Centro StatoPrevisione Avanzamento Revisione

Peso fase Realizz.ne

Personale Convolto: Interno/Esterno - %2



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE ITER VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL VIGENTE PRGC


OBBIETTIVO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL PRGC

N. 225

Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2014 Priorità 1 Eliminato no

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85


OBBIETTIVO: Informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del

Comune. Tali informazioni sono utili per agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi

edilizi.

3



Individuazione pratiche nonché dati

essenziali oggetto di informatizzazione.lug-15 dic-15

Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %

20,00

0,0080,002Inserimento dei dati nel software INSIEL in

dotazione all'ufficio ALICE PRATICHE EDILIZIE

di n. 620 pratiche.

ago-15 dic-15

0,001

3

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5

4

0,00 0,00

0,00

7

0,006

0,00 0,00

9

8

10

Totali:

0,00

0,00 0,00

0,00

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:


OBBIETTIVO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL REGOLAMENTO PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 3/2011

Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %1



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE

0,00



1 mag-15 ott-15 70,00REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO

0,00

2 ott-15 ott-15

10,00 0,00

0,00

3

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN

CONSIGLIO COMUNALE

ott-15 dic-15

20,00

Pubblicazione BUR dell'avviso di

approvazione

0,00

5

4

0,00 0,00

6

0,00 0,00

0,000,00

7

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

10 0,00

Totali:

0,00

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


0,00

0,00 0,00

0,0010

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

0,00

7

0,006

5

4

Adozione delibera di giunta comunale per

modalità di scomputo contributo di

costruzione

dic-15 dic-15

0,00 0,00

40,00 0,00

10,00 0,00

3 set-15 dic-15

2 gen-16 feb-16

Predisposizione delibera di giunta comunale

per modalità di scomputo contributo di

costruzione

Approvazione in Consiglio comunale del

Regolamento per piani attuativi



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ID. N. 28 DELLA MAPPATURA DEI RISCHI


1 giu-15 dic-15


40,00 0,00

0,0010,00

Predisposizione Regolamento per i piani

attuativi


OBBIETTIVO: Approvazione di un apposito Regolamento per disciplinare la procedura di approvazione dei piani attuativi; approvazione di apposita deliberazione di Giunta comunale per

disciplinare lo scomputo del contributo di costruzione in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato.


100,00 0,00

Note:

Totali:

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:

Totali:

0,00

0,00 0,00

0,0010

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

0,00

7

0,006

0,00 0,00

5

4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3

10,002Pubblicazione degli elenchi nel sito web

comunaleapr-15 giu-15


1APPROVAZIONE DEFINITIVA IN CONSIGLIO

COMUNALEfeb-15 apr-15


90,00 0,00


OBBIETTIVO: Classificare le strade ad uso pubblico del territorio amministrativo del Comune di Caneva ai fini della corretta gestione amministrativa di tutti gli aspetti attinenti alla viabilità

comunale




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Ricognizione e classificazione delle strade ad uso pubblico del comune di Caneva.

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:

Totali:

0,00

0,00 0,00

0,0010

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

0,00

7

0,006

20,00 0,00

5 nov-15 dic-15

4

Avvio del processo partecipativo per il

coinvolgimento delle popolazioni locali.

giu-15 lug-15

20,00 0,00

20,00 0,00

20,002Partecipazione incontri informativi e

confronto con i Comuni limitrofi.gen-15 dic-15



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:ACCORDO CON I COMUNI DI AVIANO BUDOIA POLCENIGO E MONTEREALE VALCELLINA PER L'ELABORAZIONE DEL

PIANO PAESAGGISTICO COMUNALE.


1

Raccolta delle informazioni per la redazione

dell'accordo e per la predisposizione dei

necessari atti amministrativi. Approvazione

schema di accordo in Giunta comunale.

dic-14 gen-15


20,00

Sottoscrizione dell'accordo da parte di

Regione e Comuni interessati.


OBBIETTIVO: Raccogliere e organizzare le informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali comuni disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli al

fine dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.


0,00

0,00

3Trasmissione documentazione alla Regione

FVG.lug-15 set-15

N. 225

dal al 2251 2252 2253 2254 2255 Tot. Ore

379,00 1550,00 1200,00 150,00 320,00 3599,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,53

2,53

0,00

U/A T.U/A

RESPONSABILE: LUCIA TOSCANA

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari e progetti di sviluppo

CENTRO DI COSTO:

Totale ore centro:





Note

20,00

130,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1229,00

352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

420,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

01/05/2015

01/01/2015

01/01/2015

ISTRUTTORE

TECNICO-

ASSISTENTE

AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO

TECNICO

C1

B7

D4

CAPASSO ANGELINA

GUSSONI ORNELLA

GENUISE FABRIZIO

PREVENTIVO

DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Risorsa Umana Categoria Profilo

TOSCANA LUCIA D4RESPONSABILE DI

AREA

Attività elementari% R.U.

Periodo

100,00 158,00 1358,0001/01/2015 31/12/2015 340,00 680,00 80,00

N.

dal al 1001 1002 1003 Tot. Ore

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

CONSUNTIVO

RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE:

0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale ore centro:



0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

U/A U/A T. Note

0,000,00



0,00 0,00 0,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Cod. Ob. Attività 2251 Data assegnazione Priorità Eliminato

Cod. Ob. Attività 2251 Data assegnazione PrioritàEliminato

N. 225



DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALECENTRO DI COSTO


Per quanto riguarda la pianificazione territoriale si elencano di seguito Ie attività svolte nel corso dell’anno 2015:

1. è stato gestito il servizio di redazione della variante urbanistica non sostanziale n. 25 al vigente PRGC, per il quale si è prevista una proroga dei tempi di consegna

di tre mesi al fine di esaminare ulteriori richieste di variante pervenute dai cittadini e approfondire l’argomento degli interventi edilizi in zona montana.

2. è stato archiviato il procedimento di redazione della variante urbanistica n. 21 per mutate esigenze così come indicato nell’ apposita deliberazione giuntale;

3. è stato adottato il piano attuativo comunale (PAC) “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale comprensivo del processo di verifica di

assoggettabilità a VAS;

4. è stato approvato il collaudo parziale del PRPC di iniziativa privata “Cava Livenzetta” relativo alla zona urbanistica D4.2.

5. è stato affidato il servizio di redazione del Piano comunale dell'illuminazione (PRIC) che è uno strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti

di illuminazione esterna sul territorio comunale, che deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il raggiungimento dei seguenti

obiettivi:

a) riduzione dell’inquinamento luminoso;

b) risparmio energetico;

c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;

d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione

esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

6. è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/2011 ai fini di introdurre una lieve modifica alle

modalità di intervento nelle zone di progetto interessate da impianti sportivi;

7. sono state avviate le attività per la collaborazione tra Regione e comuni della Pedemontana al fine della redazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).

Ulteriori attività rispetto a quelle ordinarie svolte nell’ambito dell’edilizia privata riguardano:

1. la nomina della nuova commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 59 della L.R. N. 5/2007 per l’acquisizione dei pareri preventivi sulle pratiche

paesaggistiche comunali;

2. attività propedeutiche alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il rinnovo dello sportello decentrato catastale, a seguito della scadenza del

precedente atto a fine 2015;

3. l’applicazione degli incentivi con riduzione degli oneri contributivi per n. 2 pratiche edilizie per interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;

4. L’approvazione definitiva in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e pubblicazione sul sito web

comunale;

5. L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative e del programma triennale della trasparenza e

integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.

6. l'informatizzazione dei principali dati di una parte delle pratiche edilzie relative al condono edilizio ex legge 47/1985, attualmente presenti in archivio in forma

cartacea.


Referente

Importo: 100


534 335 379 410

1 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 0

3 13 13 14

3 13 13 14

1 2 1 2

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

NOTE:



BISOGNO:

GESTIONE PIANO REGOLATORE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale si elencano di seguito Ie attività svolte nel corso dell’anno 2015:

1. è stato gestito il servizio di redazione della variante urbanistica non sostanziale n. 25 al vigente PRGC, per il quale si è prevista una proroga dei tempi di consegna

di tre mesi al fine di esaminare ulteriori richieste di variante pervenute dai cittadini e approfondire l’argomento degli interventi edilizi in zona montana.

2. è stato archiviato il procedimento di redazione della variante urbanistica n. 21 per mutate esigenze così come indicato nell’ apposita deliberazione giuntale;

3. è stato adottato il piano attuativo comunale (PAC) “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale comprensivo del processo di verifica di

assoggettabilità a VAS;

4. è stato approvato il collaudo parziale del PRPC di iniziativa privata “Cava Livenzetta” relativo alla zona urbanistica D4.2.

5. è stato affidato il servizio di redazione del Piano comunale dell'illuminazione (PRIC) che è uno strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti

di illuminazione esterna sul territorio comunale, che deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il raggiungimento dei seguenti

obiettivi:

a) riduzione dell’inquinamento luminoso;

b) risparmio energetico;

c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;

d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione

esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

6. è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/2011 ai fini di introdurre una lieve modifica alle

modalità di intervento nelle zone di progetto interessate da impianti sportivi;

7. sono state avviate le attività per la collaborazione tra Regione e comuni della Pedemontana al fine della redazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).

Ulteriori attività rispetto a quelle ordinarie svolte nell’ambito dell’edilizia privata riguardano:

1. la nomina della nuova commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 59 della L.R. N. 5/2007 per l’acquisizione dei pareri preventivi sulle pratiche

paesaggistiche comunali;

2. attività propedeutiche alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il rinnovo dello sportello decentrato catastale, a seguito della scadenza del

precedente atto a fine 2015;

3. l’applicazione degli incentivi con riduzione degli oneri contributivi per n. 2 pratiche edilizie per interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;

4. L’approvazione definitiva in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e pubblicazione sul sito web

comunale;

5. L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative e del programma triennale della trasparenza e

integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.

6. l'informatizzazione dei principali dati di una parte delle pratiche edilzie relative al condono edilizio ex legge 47/1985, attualmente presenti in archivio in forma

cartacea.


N. varianti urbanistiche avviate

N. varianti urbanistiche adottate

N. varianti urbanistiche approvate

N. richieste di variante presentate dai cittadini/ditte

N. istruttorie sulle istanze presentate



N. piani particolareggiati di iniziativa privata (P.A.C.)

gestiti N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica P.A.C.)

gestiti N. piani attuativi adottati

N. piani attuativi approvati

N. 225






Referente

Importo: 100


1614 1609 1550 1533

28 29 30 34

29 19 24 21

3 0 1 1

4 3 5 5

6 3 1 2

2 3 3 3

82 76 48 47

10 8 7 9

1 2 1 5

91 97 72 80

75 72 70 68

22 5 5 7

2 1 1 1

42 34 30 27

4 6 12 11

1 3 1 2

NOTE:

N. DIA sostitutive a permesso presentate

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati

N. certificazioni/attestazioni in materia edilizia-N. autorizzazioni in precario rilasciate compreso ev.

rinnovoN. richieste agibilità presentate

N. richieste agibilità rilasciate

N. SCIA/PAS presentate

N. comunicazioni di attività edilizia libera presentate

N. pratiche di cambio d'uso senza opere istruite

N. SCIA in sanatoria presentate

N. volture

N. provvedimenti di proroga

N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati

N. richieste permessi di costruire presentati

N. permessi di costruire rilasciati

N. dinieghi permessi di costruire




BISOGNO:

GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE - AGIBILITA'



N. 225






Referente

Importo:


1095 1030 1200 1000

19 7 38 14

30 33 39 29

9 10 10 9

3 2 5 4

NOTE:

l'incongruenza tra preventivo e consuntivo nel numero delle autorizzazioni paesaggistiche è dovuto ad un errore del preventivo ( è stato riportato erroneamente

come singolo il dato complessivo delle tue tipologie di autorizzazioni). Infatti il dato a consuntivo del 2015 ( 43) è in linea con gli anni precedenti (n. complessivo

delle autorizzazioni = 49 per il 2013 e 40 per il 2014).

N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate

N. sedute Commissione locale paesaggio svolte




BISOGNO:GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: gestire le procedure per interventi in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.LGS. 42/2004 e

s.m.i.



N. 225






Referente

Importo: 100


304 165 150 150

6 6 7 7

20 12 12 12

6 4 5 5

20 12 10 10

NOTE:

N. ordinanze per sanzioni/demolizioni emesse

N. segnalazioni/esposti per presunte violazioni edilizie

N. sopralluoghi per attività di vigilanza effettuati

N. abusi/violazioni edilizie accertate




OBBIETTIVO:

CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA: vigilanza, sopralluoghi, sanzioni, ordinanze.



N. 225






Referente

Importo: 100


351 490 320 449

15 120 24 28

59 64 74 79

587 1000 1200 1300

8 10 4 5

2 2 4 4

0 0 2 2

0 0 1 1

3 6 4 4

6 10 8 8

6 10 9 9

N. contatti sportello energia 20 15 10 10

NOTE:

N. certificati di idoneità alloggiativa rilasciati

N. pareri di conformità urbanistica rilasciati

N. autorizzazioni/SCIA per impianti telefonia rilasciate

N. autorizzazioni per impianti radioelettrici rilasciate

N. istanze di verifica immobili degradati/pericolanti

N. pratiche per contributi eliminazione barriere architettoniche istruite

N. pareri rilasciati altri uffici comunali (tributi, commercio, Polizia locale, LL.PP. ecc.)

N. autorizzazioni per cartelli pubblicitari ai sensi del

Codice della strada rilasciate/diniegate

N. istanze di accesso agli atti presentate

N. visure catastali rilasciate dallo sportello decentrato




OBBIETTIVO: ALTRE ATTIVITA': rilascio autorizzazioni cartelli ai sensi del codice della strada, sportello decentrato catastale, evasione richieste di accesso

agli atti, attestazioni e pareri vari.



N. 225

Cod. Ob. 1 Attività Priorità 1 Eliminato no

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:

Totali:

Referente: TOSCANA LUCIA

0,00 0,0010

0,00 0,009

0,00 0,008

0,00 0,007

0,00 0,006

0,00 0,005

0,00 0,004

06/10/2015 completata 70,00 70,003 lug-15 ott-15PRESENTAZIONE ELABORATI DI VARIANTE

09/04/2015 completata 10,00 10,002 feb-15 mar-15FIRMA DISCIPLINARE D'INCARICO

24/02/2015 completata 20,00 20,001 gen-15 feb-15DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO

REDAZIONE VARIANTE






CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE ITER VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL VIGENTE PRGC


OBBIETTIVO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL PRGC

N. 225

Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2014 Priorità 1 Eliminato no

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85


OBBIETTIVO: Informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del

Comune. Tali informazioni sono utili per agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi

edilizi.

3




essenziali oggetto di informatizzazione.lug-15 dic-15

Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %

20,00

80,00dic-15 completata 80,002Inserimento dei dati nel software INSIEL in

dotazione all'ufficio ALICE PRATICHE EDILIZIE

di n. 620 pratiche.

ago-15 dic-15

20,00dic-15 completata1

3

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5

4

0,00 0,00

0,00

7

0,006

0,00 0,00

9

8

10

Totali:

0,00

0,00 0,00

0,00

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:


OBBIETTIVO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL REGOLAMENTO PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 3/2011




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE

70,00set-15 completata



1 mag-15 ott-15 70,00REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO

0,00

2 ott-15 ott-15

28/10/2015 completata 10,00 10,00

20,00

3

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN

CONSIGLIO COMUNALE

ott-15 dic-15

13/10/2015 completata 20,00

Pubblicazione BUR dell'avviso di

approvazione

0,00

5

4

0,00 0,00

6

0,00 0,00

0,000,00

7

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

10 0,00

Totali:

0,00

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 80,00

Note: Per quanto riguarda i punti 1) e 2): è stato redatto lo schema di Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei PAC; il documento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari nella

seduta del 21.12.2015 e successivamente aggiornato in seguito ad alcune richieste dei consiglieri. Il testo non è stato approvato in Consiglio comunale, poichè non sono state fissate sedute

nel periodo intercorrente tra il 22 e il 31 dicembre.

Per quanto riguarda i punti n. 3) e 4) è stato predisposto uno schema di convenzione tipo. Non è stato tuttavia approvato dalla Giunta comunale in quanto è tutt'ora in fase di valutazione

all’A.C., al Segretario comunale e all’Ufficio servizi e patrimonio, considerata la complessità della materia (tecnica, giuridica, economica), e i riflessi diretti dell’esecuzione delle opere sul

territorio.

4

Adozione delibera di giunta comunale per

modalità di scomputo contributo di

costruzione

dic-15

Totali:

dic-15

completata 40,00 40,00

non completata entro

il 201510,00 0,00

dic-15

2 gen-16 feb-16

Predisposizione delibera di giunta comunale

per modalità di scomputo contributo di

costruzione

Approvazione in Consiglio comunale del

Regolamento per piani attuativi

3 set-15 dic-15


1 giu-15 dic-15


Predisposizione Regolamento per i piani

attuativi


OBBIETTIVO: Approvazione di un apposito Regolamento per disciplinare la procedura di approvazione dei piani attuativi; approvazione di apposita deliberazione di Giunta comunale per

disciplinare lo scomputo del contributo di costruzione in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato.


dic-15 completata 40,00 40,00



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ID. N. 28 DELLA MAPPATURA DEI RISCHI

Stato

0,00non completata entro

il 201510,00

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:

Totali:

0,00

0,00 0,00

0,0010

0,00 0,00

9

8

0,00 0,00

0,00

7

0,006

0,00 0,00

5

4

0,00 0,00

0,00 0,00

10,00

3

apr-15 completata 10,002Pubblicazione degli elenchi nel sito web

comunaleapr-15 giu-15


1APPROVAZIONE DEFINITIVA IN CONSIGLIO

COMUNALEfeb-15 apr-15


90,00 90,0015/04/2015 completata


OBBIETTIVO: Classificare le strade ad uso pubblico del territorio amministrativo del Comune di Caneva ai fini della corretta gestione amministrativa di tutti gli aspetti attinenti alla viabilità

comunale




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Ricognizione e classificazione delle strade ad uso pubblico del comune di Caneva.

N. 225


FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:

Totali:

L'avvio del processo partecipativo è avvenuto con l'incontro per le A.C. in data 25 novembre presso il Comune di Aviano riguardante la condivisione della bozza di Convenzione con il Museo

Lis Aganis, l'individuazione dei facilitatori comunali e la verifica del piano di lavoro. Successivamente è stato organizzato ad Aviano in data 04/12/2015 un incontro aperto al pubblico per la

presentazione del Piano e delle attività di partecipazione dei cittadini.

4

Avvio del processo partecipativo per il

coinvolgimento delle popolazioni locali.

giu-15 lug-15

5 nov-15 dic-15

completata

20,00 20,00

ago-15 completata 20,00 20,00

nov-15 completata

20,00 20,0026/04/2015

20,00

Stato Peso fase

2Partecipazione incontri informativi e

confronto con i Comuni limitrofi.gen-15 dic-15 dic-15 completata

Previsione Avanzamento Revisione

20,00



CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:ACCORDO CON I COMUNI DI AVIANO BUDOIA POLCENIGO E MONTEREALE VALCELLINA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

PAESAGGISTICO COMUNALE.

Realizz.ne

1

Raccolta delle informazioni per la redazione

dell'accordo e per la predisposizione dei

necessari atti amministrativi. Approvazione

schema di accordo in Giunta comunale.

3Trasmissione documentazione alla Regione

FVG.lug-15 set-15

dic-14 gen-15

Fase Descrizione Centro

Sottoscrizione dell'accordo da parte di

Regione e Comuni interessati.


OBBIETTIVO: Raccogliere e organizzare le informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali comuni disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli al fine

dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.


20,00dic-14 completata

20,00

N. 225

dal al 2251 2252 2253 2254 2255 Tot. Ore

410,00 1533,00 1000,00 150,00 449,00 3542,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,53

2,53

0,00

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

U/A T.U/A

RESPONSABILE: LUCIA TOSCANA


CENTRO DI COSTO:

Totale ore centro:





Note

20,00

224,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1294,00

302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

350,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223,00

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

01/05/2015

01/01/2015

01/01/2015

ISTRUTTORE

TECNICO-

ASSISTENTE

AMMINISTRATIVO

FUNZIONARIO

TECNICO

C1

B7

D4

CAPASSO ANGELINA

GUSSONI ORNELLA

GENUISE FABRIZIO

CONSUNTIVO

DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



AREA


Periodo

100,00 193,00 1413,0001/01/2015 31/12/2015 370,00 680,00 70,00

N.

dal al 1001 1002 1003 Tot. Ore

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSUNTIVO

RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE:

0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale ore centro:



0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

U/A U/A T. Note

0,000,00



0,00 0,00 0,00

N. 230RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01



DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTICENTRO DI COSTO

La protezione dell’ambiente figura tra gli interessi primari nella programmazione dell’Amministrazione. Per tal motivo l’ufficio ambiente ha il compito di vigilare e per quanto possibile prevenire i possibili inquinamenti di tipo

atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo, delle acque ecc. chiedendo ove necessario l’intervento degli altri enti istituzionalmente competenti come ARPA, stazione forestale, Provincia ecc.

In particolare su proposta dell’ARPA FVG si intende procedere nel corso del 2015 alla vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione su tutto il territorio comunale, come meglio specificato

nell’obiettivo di sviluppo cod.ob.2.

Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in seguito alla delega alla Comunità montana del Friuli occidentale per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti, si prevede nel

corso dell’anno 2015 l’affidamento del nuovo appalto per le funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il

periodo di 01.01.2015 – 31.12.2021.

Nel corso del 2015 continuerà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta avviato nel 2012, pertanto l’ufficio ambiente dovrà verificare il corretto svolgimento del servizio secondo le nuove modalità operative, dalla

raccolta allo smaltimento; dovrà occuparsi della risoluzione dei problemi quotidiani degli utenti per le tematiche connesse all’attività materiali di raccolta dei rifiuti e segnalare alla ditta appaltatrice del servizio e/o alla Comunità

Montana, eventuali disservizi occorsi; verificare la corretta tenuta del centro di raccolta rifiuti di Via Corner da parte della ditta appaltatrice; compilare atti, registri, dati statistici, compilare la denuncia annuale dei rifiuti (MUD),

inserire i dati delle movimentazioni nell’ Osservatorio Regionale e Sovraregionale dei rifiuti (O.R.So) ecc.; redigere il piano finanziario relativo al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con rideterminazione costi a seguito della

risoluzione del contenzioso con la società SNUA affidataria del servizio.

Ulteriori attività riguardano:

1. Sopralluoghi e verifiche sul territorio sugli abbandoni dei rifiuti da parte di ignoti al fine della rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

2. Nel caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati in luoghi impervi, nonché nel caso di rifiuti contenenti amianto abbandonati da ignoti, sarà necessario l’affidamento a ditta specializzata del servizio di raccolta e smaltimento.

3. Per quanto riguarda l’attività estrattiva l’Ufficio Ambiente ha il compito di controllare e confrontarsi con gli operatori per raggiungere livelli ottimali di sostenibilità di tale attività, a tal proposito nell’anno 2015 è prevista la

stipula di un Accordo integrativo con le società estrattive riguardante il pagamento degli “Oneri Agenda 21”.

4. La gestione autorizzatoria delle attività rumorose a seguito dell’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

5. La gestione dei contributi per la raccolta differenziata erogati dalla Provincia di Pordenone acquistando i necessari contenitori;

6. L’organizzazione della campagna di informazione alla cittadinanza per la disinfestazione dalla Zanzara Tigre e la distribuzione dei materiali larvicidi;

7. La predisposizione attraverso il MePa degli atti per l’affidamento del servizio di derattizzazione sul territorio comunale, potenziando la rete attraverso l’aumento dei punti di posizionamento delle esche in base alle segnalazioni

dei cittadini, delle scuole e dell’Azienda sanitaria (cod.ob.1).

Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano, previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini (cod.ob.3).


Referente

Importo: 100


N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 895 517 624

13 11 12

6 4 7

20 10 5

3 1 1

1 1 1

0 4 4

1 0 0

4 0 5

1 1 1

NOTE:

3


N. autorizzazioni in deroga emissioni acustiche rilasciate

N. sopralluoghi di verifica per problemi igienico-sanitari

N. interventi per rimozione materiale contenente amianto

abbandonato con affidamento servizio ditta autorizzata

N. comunicazioni utilizzazioni agronomiche pervenute


N. autorizzazioni allo scarico rilasciate

N. pareri su istanze A.I.A./A.U.A.

N. ordinanze/ingiunzioni per interventi di rimozione rifiuti

in proprietà privateN. pareri/verifiche in merito normativa "Terre e rocce da

scavo"N. campagne informative rivolte all'utenza in materia

ambientale


BISOGNO

TUTELA DEL TERRITORIO: garantire la qualità ambientale del territorio effettuando i necessari controlli a norma di legge.

LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %

N. 230




CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI


Referente

Importo: 100


752 473 625

1553,4 1600,37 1620,52

1187,71 1198,95 1234,85

76,5 75 76,2

50 10 4

100 40 50

1 0 0

1 1 1

20 10 10

NOTE:

N. tonnellate di rifiuti raccolti

N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata

% incidenza media annua della raccolta differenziata

N. campagne informative rivolte all'utenza

N. sopralluoghi di verifica c/o centro raccolta rifiuti

N.sopralluoghi per verifiche abbandono rifiuti

N. segnalazioni disservizi servizio raccolta differenziata

N. acquisti contenitori/attrezzatura per raccolta




BISOGNO

GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.



N. 230






Referente

Importo: 100


253 170 250

3 2 10

1 2 2

8 0 1

NOTE:

N. interventi di controllo alle caveN. pareri rilasciati in merito attività estrattive (delibere

giunta)N. delibere adottate in merito pagamento oneri di

escavazione "Accordi Agenda 21"




BISOGNO

GESTIONE ATTIVITA' ESCAVAZIONE ( CAVE CALCARE E MARMORINO)



N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


dic-15

100,00 0,00

Note:


RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Interventi supplementari di derattizzazione sul territorio comunale



OBBIETTIVO: Far fronte alle emergenze di carattere sanitario causa presenza di ratti, segnalate dalle scuole del capoluogo e dall'Azienda sanitaria




25,00 0,002

25,00 0,001 Effettuazione sopralluoghi di controllo per

individuare siti a rischiomar-15 set-15

ago-15 ott-15

25,00 0,003 ago-15 nov-15Predisporre atti per affidare servizio di

redattizzazioen a ditta specializzata

25,00 0,004 Affidamento servizio a ditta specializzata nov-15

0,00 0,005

0,00 0,006

0,00 0,007

0,00 0,008

0,00 0,009

Predisporre documentazione tecnica per

distribuzione erogatori esche

Totali:

Referente: LUCIA TOSCANA

0,00 0,0010

N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


dic-15

dic-15

100,00 0,00

Note:

0,00 0,00

Totali:

10

9 0,00 0,00

0,000,008

0,00 0,00

7

6

0,00 0,00

10,00 0,00

20,00 0,00

5 Pubblicazione dati sul sito web comunale dic-15

4 Consegna esiti verifiche da parte di ARPA

FVGott-15

20,00 0,00

0,00

3 Informativa ai cittadini interessati set-15 dic-15

20,002 Trasmissione comunicazioni ai cittadini

soggetti al controlloago-15 set-15

1 Verifiche e confronto con ARPA FVG in

merito identificazione immobili soggetti a lug-15 ago-15 30,00 0,00




OBBIETTIVO: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.

Referente: LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3


RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.


N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 0,00

Note:

8

0,00 0,00

Totali:

lug-15

ago-15

0,00 0,00

0,00

10

9

0,00

0,00

0,00

0,00

7

6

0,00

20,00 0,00

20,00 0,00

5 Trasmissione delle schede alla Regione FVG. lug-15

4 Compilazione delle schede di identificazione. lug-15

20,00 0,00

0,00

3 Esame delle segnalazioni e sopralluoghi per

le verifiche in sito con il supporto della lug-15 lug-15

20,002 predisposizione dell'avviso pubblico per la

raccolta delle segnalazionigiu-15 lug-15

1 Studio della normativa di riferimento

nazionale e regionale.mag-15 ago-15 20,00 0,00




OBBIETTIVO: Censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano.



RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI


N. 230

dal al 2301 2302 2303 Tot. Ore

624,00 625,00 250,00 0,00 0,00 1499,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05

1,05

0,00


PREVENTIVO

DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI



AREA


Periodo

0,00 0,00 240,0001/01/2015 31/12/2015 100,00 70,00 70,00

D4

B7

GENUISE FABRIZIO

GUSSONI ORNELLA

FUNZIONARIO

TECNICO

ASSISTENTE

AMMINISTRATIV

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

494,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1214,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CENTRO DI COSTO:

Totale ore centro:





NoteU/A T.U/A

N. 230RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12



DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTICENTRO DI COSTO

Nell’ambito della prevenzione da possibili inquinamenti ambientali l’ufficio ha svolto le seguenti attività:

1. supporto ad ARPA FVG per la vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione, mediante monitoraggi in continuo del campo di induzione magnetica per un periodo di circa una settimana presso

edifici ubicati entro una fascia pre-determinata dall’asse delle linee elettriche ad alta tensione, come meglio specificato nell’obiettivo di sviluppo cod.ob.2. In particolare l’attività dell’ufficio è consistita nell’interfacciarsi con ARPA

per stabilire tempi e modalità di effettuazione dei monitoraggi; individuazione mediante incrocio dei dati tra mappe e visure catastali di n. 50 circa fabbricati e dei relativi proprietari interessati dalle misurazioni; inoltro di lettera

informativa con richiesta disponibilità a tutti i proprietari; informazioni ai cittadini; l’attività di monitoraggio ha interessato n. 7 postazioni ubicate sia nel capoluogo che nelle frazioni di Stevenà e Fiaschetti; i risultati delle

misurazioni hanno dimostrato che il campo elettrico e di induzione magnetica sono ovunque ampiamente inferiori sia ai limiti di esposizione sia al valore di attenzione che all’obiettivo di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003.

2. Sopralluoghi e verifiche sul territorio sugli abbandoni dei rifiuti da parte di ignoti al fine della rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi; in particolare è stato effettuato tramite affidamento a ditta specializzata un

intervento di rimozione e smaltimento lastre di eternit abbandonate al suolo da ignoti;

3. E’ stato svolto un servizio di rimozione straordinaria di rifiuti urbani abbandonati nella scarpata del torrente Fontanagal nella frazione di Sarone.

4. E’ stata organizzata la campagna di informazione alla cittadinanza per la disinfestazione dalla Zanzara Tigre e la distribuzione dei materiali larvicidi;

5. Sono stati svolti sopralluoghi di verifica presso un allevamento intensivo di pollame per più di 40.000 posti pollame in località Castello (autorizzato dalla Regione con un decreto A.I.A. in data 24.04.2015), a seguito di segnalazioni

da parte dei residenti in merito a disagi lamentati per cattivi odori ed emissioni di polveri provenienti dall’allevamento; per le verifiche e i monitoraggi ambientali è stato più volte richiesto il supporto di ARPA e dell’Azienda

sanitaria.

Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in seguito alla delega alla Comunità montana del Friuli occidentale per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti, nel corso

dell’anno 2015 si è proceduto all’affidamento alla società AIMERI AMBIENTE s.r.l. con sede a Rozzano (MI) del nuovo appalto per le funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il periodo di 01.01.2015 – 31.12.2021. Con il mese di dicembre è iniziato il servizio da parte della nuova società mantenendo le medesime modalità

operative del precedente affidatario. E’ stato consegnato a tutte le famiglie l’ecocalendario 2016 con i giorni della raccolta. E’ stato redatto il Piano economico-finanziario del servizio, compilata la denuncia annuale dei rifiuti (MUD)

e inseriti i dati delle movimentazioni nell’ Osservatorio Regionale e Sovraregionale dei rifiuti (O.R.So).

Ulteriori attività hanno riguardato:

1. Per quanto riguarda l’attività estrattiva è stato stipulato l’Accordo integrativo con le società estrattive riguardante il pagamento degli “Oneri Agenda 21”; è stata svolta attività di controllo a seguito di fenomeno localizzato di

cedimento ripristini ambientali presso la Cava Piai e Dal Cin nella frazione di Stevenà; è stato sottoscritto un accordo con la società CPS srl per il deposito temporaneo di materiale presso la ex cava Livenzetta.

2. Sono state rilasciate le autorizzazioni in deroga per manifestazioni quali sagre e festival ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

3. l’affidamento del servizio di derattizzazione sul territorio comunale, potenziando la rete attraverso l’aumento dei punti di posizionamento delle esche in base alle segnalazioni dei cittadini, delle scuole e dell’Azienda sanitaria

(cod.ob.1).

4. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano, previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini,

compilazione schede e trasmissione alla Regione FVG. Al termine della rilevazione sono stati individuati n. 3 alberi monumentali con le caratteristiche stabilite dalla legge (cod.ob.3).


Referente

Importo: 100


N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 895 517 624 680

13 11 12 10

6 4 7 7

20 10 5 12

3 1 1 1

1 1 1 1

0 4 4 7

1 0 0 0

4 0 5 11

1 1 1 1

NOTE:


BISOGNO

TUTELA DEL TERRITORIO: garantire la qualità ambientale del territorio effettuando i necessari controlli a norma di legge.

LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %

N. pareri su istanze A.I.A./A.U.A.

N. ordinanze/ingiunzioni per interventi di rimozione rifiuti

in proprietà privateN. pareri/verifiche in merito normativa "Terre e rocce da

scavo"N. campagne informative rivolte all'utenza in materia

ambientale

3


N. autorizzazioni in deroga emissioni acustiche rilasciate

N. sopralluoghi di verifica per problemi igienico-sanitari

N. interventi per rimozione materiale contenente amianto

abbandonato con affidamento servizio ditta autorizzata

N. comunicazioni utilizzazioni agronomiche pervenute


N. autorizzazioni allo scarico rilasciate

N. 230






Referente

Importo:


752 473 625 585

1553,4 1600,37 1620,52 1626,76

1187,71 1198,95 1234,85 1242,47

76,5 75 76,2 76

50 10 4 10

100 40 50 51

1 0 0 0

1 1 1 1

20 10 10 10

NOTE:




BISOGNO

GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.



N.sopralluoghi per verifiche abbandono rifiuti

N. segnalazioni disservizi servizio raccolta differenziata

N. acquisti contenitori/attrezzatura per raccolta

N. tonnellate di rifiuti raccolti

N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata

% incidenza media annua della raccolta differenziata

N. campagne informative rivolte all'utenza

N. sopralluoghi di verifica c/o centro raccolta rifiuti

N. 230






Referente

Importo: 100


253 170 250 243

3 2 10 10

1 2 2 2

8 0 1 1

NOTE:




BISOGNO

GESTIONE ATTIVITA' ESCAVAZIONE ( CAVE CALCARE E MARMORINO)



N. interventi di controllo alle caveN. pareri rilasciati in merito attività estrattive (delibere

giunta)N. delibere adottate in merito pagamento oneri di

escavazione "Accordi Agenda 21"

N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


dic-15

100,00 100,00

Note:

Predisporre documentazione tecnica per

distribuzione erogatori esche

Totali:

Referente: LUCIA TOSCANA

0,00 0,0010

0,00 0,009

0,00 0,008

0,00 0,007

0,00 0,006

0,00 0,005

nov-15 completata 25,00 25,004 Affidamento servizio a ditta specializzata nov-15

25,00 25,003 ago-15 nov-15Predisporre atti per affidare servizio di

redattizzazioen a ditta specializzataott-15

ott-15

completata

completata 25,00 25,002

ott-15 completata 25,00 25,001 Effettuazione sopralluoghi di controllo per

individuare siti a rischiomar-15 set-15

ago-15 ott-15


OBBIETTIVO: Far fronte alle emergenze di carattere sanitario causa presenza di ratti, segnalate dalle scuole del capoluogo e dall'Azienda sanitaria





RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Interventi supplementari di derattizzazione sul territorio comunale


N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


dic-15

dic-15

100,00 100,00

Note:


RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.



OBBIETTIVO: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.




30,00 30,00set-15 completata1 Verifiche e confronto con ARPA FVG in

merito identificazione immobili soggetti a lug-15 ago-15

20,00

20,00

3 Informativa ai cittadini interessati set-15 dic-15

set-15 completata 20,002 Trasmissione comunicazioni ai cittadini

soggetti al controlloago-15 set-15

ott-15

nov-15 completata 20,00

dic-15 completata 10,00 10,00

20,00 20,00

5 Pubblicazione dati sul sito web comunale dic-15

nov-15 completata4 Consegna esiti verifiche da parte di ARPA

FVG

0,00 0,00

7

6

0,00 0,00

8

0,00 0,00

0,000,00

10

9

0,00 0,00

Totali:

N. 230



1

2

3

4

FASI DELL'OBIETTIVO


100,00 100,00

Note:


RESPONSABILE:

CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI



OBBIETTIVO: Censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano.




20,00 20,00lug-15 completata1 Studio della normativa di riferimento

nazionale e regionale.mag-15 ago-15

20,00

20,00

3 Esame delle segnalazioni e sopralluoghi per

le verifiche in sito con il supporto della lug-15 lug-15

giu-15 completata 20,002 predisposizione dell'avviso pubblico per la

raccolta delle segnalazionigiu-15 lug-15

lug-15

lug-15 completata 20,00

30/07/2015 completata 20,00 20,00

20,00 20,00

5 Trasmissione delle schede alla Regione FVG. lug-15

lug-15 completata4 Compilazione delle schede di identificazione.

0,00

7

6

0,00

0,00

0,00

0,00

10

9

8

0,00 0,00

Totali:

lug-15

ago-15

0,00 0,00

0,00

N. 230

dal al 2301 2302 2303 Tot. Ore

680,00 585,00 243,00 0,00 0,00 1508,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05

1,05

0,00

U/A T.U/A


CENTRO DI COSTO:

Totale ore centro:





Note

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1223,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2015

31/12/2015

01/01/2015

01/01/2015

70,00

D4

B7

GENUISE FABRIZIO

GUSSONI ORNELLA

FUNZIONARIO

TECNICO

ASSISTENTE

AMMINISTRATIV


CONSUNTIVO

DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI



AREA


Periodo

0,00 0,00 240,0001/01/2015 31/12/2015 100,00 70,00

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 01 – PESO: 100 Del Ben, 50 Dal Mas, 50 Toscana) Anni 2014-2015

RESPONSABILE AREA/SETTORE Programma R.P.P.

DEL BEN Franco: Coordinatore Dal Mas Domenico Toscana Lucia

- Amministrativo-Contabile

- Lavori Pubblici Patrimonio

e Servizi

- Pianificazione Territoriale e

Ambiente

FINALITA' Rendicontazione operato dell’Amministrazione relativamente al mandato 2010-

2015

Titolo Obiettivo

strategico:

Bilancio sociale di Mandato 2010-2015. Progetto biennale

Previsione

Ogni impresa, organizzazione, associazione operante in un territorio, deve preoccuparsi della ricaduta della propria attività sul territorio stesso valutandone gli effetti provocati sul tessuto socio economico (responsabilità sociale). E’ perciò importante che anche l’Amministrazione Comunale che ha ricevuto, con il voto, il compito di gestire la “cosa pubblica” secondo uno specifico programma dia conto ai Cittadini delle attività svolte delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Il Bilancio di Mandato nasce da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 2006 intesa a riordinare la materia sul tema di rendicontazione Sociale nelle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto viene realizzato principalmente con risorse umane del Comune mediante aumento della produttività. Si farà ricorso a lavorazioni esterne solo per operazioni per le quali vengono richieste apposite attrezzature. Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato dal 2010 strutturato, successivamente, con il Bilancio Partecipativo sperimentale del 2013 e 2014, nonché con la rendicontazione 2012-2013 “verso il bilancio sociale”. L’attivazione del progetto consentirà, inoltre, di lavorare in gruppo e fare squadra approfondendo tematiche trasversali che portano alla conoscenza del lavoro degli altri comprendendo le criticità e contribuendo a superarle. Quest’ultimo obiettivo si incardina nell’attività organizzativa avviata dal 2013 che ha trovato e trova nel controllo di gestione e nella performance il momento più importante.

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Numero copie realizzate 2.900

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Rispetto del termine di conclusione dei lavori 31.03.2015

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Costo copia 12.00

Costo per pro capite per cittadino (6.500 cittadini) 5.20

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

CRONOPROGRAMMA A PREVENTIVO

PESO COMPLESIVO

10

0

10

0

PESO FASI 0

10

30

30

30

30

50

20

FASI E TEMPI

Ag

osto

20

14

Se

tte

m.

20

14

Ott

ob

re

20

14

No

ve

mb

re

20

14

Dic

em

bre

20

14

Ge

nn

aio

20

15

Fe

bb

raio

20

15

Ma

rzo

20

15

Ap

rile

20

15

Individuazione del gruppo di

lavoro e sua formazione

X

Individuazione assi strategici dal Programma Amministrativo 2010 -

2015

X

Individuazione dei macro obiettivi X

Attività messe in campo per ciascun obiettivo

X

Raccolta dei dati e loro

organizzazione

X X

Misurazione tramite una batteria di indicatori dei risultati raggiunti

X

Impaginazione e grafica del

documento

X

X

Stampa X

Distribuzione X

VERIFICHE INTERMEDIE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

SCOSTAMENTI

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (ESERCIZIO 2015)

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario

n° ore dedicate

annue o % sul totale

Costo della risorsa

Dir Del Ben Franco 6,06 35,28 20 705,60

D Dal Mas Domenico (PO) 6,06 31,93 20 638,60

D Toscana Lucia (PO) 6,06 30,89 20 617,80

D Moro Stefano 1,52 24,33 5 121,65

D Manfè Franco 1,52 23,95 5 119,75

D Genuise Fabrizio 1,52 23,94 5 119,70

D De Negri Francesco 1,52 21,93 5 109,65

C Feltrin Paola 1,52 19,88 5 99,40

c De Nardi Emanuela 1,52 19,10 5 95,50

C Raber Roberta 1,52 19,80 5 99,00

C Ros Fabrizio 1,52 21,00 5 105,00

B Carlet Antonio 2,73 18,00 9 162,00

B Cao Patrik 0,00 18,00 9 162,00

B Francesco Maurizio 2,73 18,00 9 162,00

B Lucchese Claudio 2,73 18,00 9 162,00

TOTALE 38,48 344,03 136 3.479,65 La spesa per il personale impiegato, sopra evidenziata, rappresenta la quantificazione del recupero di produttività per la realizzazione del progetto essa, infatti, non rappresenta una spesa di personale aggiuntiva ne un ricorso a prestazioni lavorative straordinarie.

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo

Progetto grafico Formulazione tabelle e grafici per raccolta ed organizzazione dei dati e bozza per la redazione del menabò per la tipografia

2..500,00

Stampa Stampa, fascicolazione e rilegatura: integrazione pubblicità 2.000,00

COSTO COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE 4.500,00

La spesa per il progetto grafico sopra stimate è compresa nell’incarico esternalizzato per la manutenzione e gestione del sistema informativo del Comune. IL RESP. AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE (Del Ben dr. Franco)

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 01 – PESO: 100 Del Ben, 50 Dal Mas, 50 Toscana) Anni 2014-2015

RESPONSABILE AREA/SETTORE Programma R.P.P.

DEL BEN Franco: Coordinatore Dal Mas Domenico Toscana Lucia

- Amministrativo-Contabile

- Lavori Pubblici Patrimonio

e Servizi

- Pianificazione Territoriale e

Ambiente

FINALITA' Rendicontazione operato dell’Amministrazione relativamente al mandato 2010-

2015

Titolo Obiettivo

strategico:

Bilancio sociale di Mandato 2010-2015. Progetto biennale

Previsione

Ogni impresa, organizzazione, associazione operante in un territorio, deve preoccuparsi della ricaduta della propria attività sul territorio stesso valutandone gli effetti provocati sul tessuto socio economico (responsabilità sociale). E’ perciò importante che anche l’Amministrazione Comunale che ha ricevuto, con il voto, il compito di gestire la “cosa pubblica” secondo uno specifico programma dia conto ai Cittadini delle attività svolte delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Il Bilancio di Mandato nasce da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 2006 intesa a riordinare la materia sul tema di rendicontazione Sociale nelle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto viene realizzato principalmente con risorse umane del Comune mediante aumento della produttività. Si farà ricorso a lavorazioni esterne solo per operazioni per le quali vengono richieste apposite attrezzature. Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato dal 2010 strutturato, successivamente, con il Bilancio Partecipativo sperimentale del 2013 e 2014, nonché con la rendicontazione 2012-2013 “verso il bilancio sociale”. L’attivazione del progetto consentirà, inoltre, di lavorare in gruppo e fare squadra approfondendo tematiche trasversali che portano alla conoscenza del lavoro degli altri comprendendo le criticità e contribuendo a superarle. Quest’ultimo obiettivo si incardina nell’attività organizzativa avviata dal 2013 che ha trovato e trova nel controllo di gestione e nella performance il momento più importante.

Consuntivo

Il bilancio sociale di fine mandato 2010-2015 è stato realizzato con la pubblicazione “Cinque anni di impegno per crescere insieme”. E’ stato realizzato con il lavoro di personale interno, il supporto tecnico informatico della ditta Giacomelli Luca e l’impaginazione/stampa da parte della ditta Good Communication..

INDICI DI RISULTATO


Numero copie realizzate 2.900 3000 100


Rispetto del termine di conclusione dei lavori 31.03.2015 10.04.2015 + 10 gg


Costo copia 12.00 3,085 - 8,915

Costo per pro capite per cittadino (6.500 cittadini) 5.20 1,424 -3,776


CRONOPROGRAMMA A CONSUNTIVO

PESO COMPLESIVO

10

0

10

0

PESO FASI 0

10

30

30

30

30

50

20

FASI E TEMPI

Ag

osto

20

14

Se

tte

m.

20

14

Ott

ob

re

20

14

No

ve

mb

re

20

14

Dic

em

bre

20

14

Ge

nn

aio

20

15

Fe

bb

raio

20

15

Ma

rzo

20

15

Ap

rile

20

15

Individuazione del gruppo di

lavoro e sua formazione

X

Individuazione assi strategici dal Programma Amministrativo 2010 -

2015

X

Individuazione dei macro obiettivi X

Attività messe in campo per ciascun obiettivo

X

Raccolta dei dati e loro

organizzazione

X X

Misurazione tramite una batteria di indicatori dei risultati raggiunti

X

Impaginazione e grafica del

documento

X

X

Stampa X

Distribuzione X

VERIFICHE INTERMEDIE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

SCOSTAMENTI


Cause Cause

Effetti Effetti




PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (ESERCIZIO 2015)

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario

n° ore dedicate annue

o % sul totale

Costo della risorsa

Dir Del Ben Franco 50,00 € 35,28 50 € 1.764,00

D Dal Mas Domenico 15,00 € 31,93 15 € 478,95

D Toscana Lucia 15,00 € 30,89 15 € 463,35

C Del Puppo Natalina 5,00 € 20,22 5 € 101,10

C De Nardi Emanuela 5,00 € 19,10 5 € 95,50

B De Marco Oriella 5,00 € 16,36 5 € 81,80

B Fedrigo Patrizia 5,00 € 14,99 5 € 74,95

TOTALE 100,00 100 € 3.059,65 La spesa per il personale impiegato, sopra evidenziata, rappresenta la quantificazione del recupero di produttività per la realizzazione del progetto essa, infatti, non rappresenta una spesa di personale aggiuntiva ne un ricorso a prestazioni lavorative straordinarie.


Progetto grafico Stampa

Formulazione tabelle e grafici per raccolta ed organizzazione dei dati e bozza per la redazione del menabò per la tipografia Stampa, fascicolazione e rilegatura: integrazione pubblicità

7.137,00

Supporto tecnico-informatico Ditta Giacomelli Luca per 100 ore 0,00

COSTO COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE 7.137,00

La spesa per il supporto tecnico-informatico è compresa nell’incarico esternalizzato per la manutenzione e gestione del sistema informativo del Comune.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO A CONSUNTIVO € 10.196,65

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO PREVISTO € 16.011,45

ABBATTIMENTO € 5.814,80

% - 36,32%

CONCLUSIONI

Il Bilancio Sociale di Fine Mandato si è concretizzato in una pubblicazione esaustiva che è stata consegnata a tutte le famiglie residenti nel Comune di Caneva. In questo modo si è proseguito nell’attività di informazione e partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del proprio Comune. L’organizzazione delle attività e delle risorse esterne ha consentito inoltre una riduzione, in complessivo, di impiego di personale con un abbattimento dei costi da € 16.011,45 (previsione) ad € 10.196,65 (consuntivo) pari al -36,32%. Caneva, 21.07.2016 IL RESP. AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE (Del Ben dr. Franco) IL RESP. AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (Dal Mas geom. Domenico) IL RESP. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Toscana arch. Lucia)

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 02 - PESO 50 Toscana) Anni 2015-2016

RESPONSABILE AREA Programma R.P.P.

TOSCANA LUCIA Pianificazione territoriale e ambiente

FINALITA' progressivo incremento della gestione documentale informatizzata.

Titolo Obiettivo

strategico/ di sviluppo:

Dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85. Progetto

biennale 2015/2016

Previsione

Il presente obiettivo è complementare al progetto “conservazione digitale documenti” del 2014. La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi

principali del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e

indiretti.

Il processo di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l’integrità, la

provenienza, la reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per l’ amministrazione comunale, si propone inoltre

come qualificante strumento di efficienza.

Questo non interessa soltanto i processi interni alle amministrazioni, ma anche la relazione con cittadini e imprese, infatti dematerializzando i documenti si

determina un risparmio di tempo prezioso allo sportello o costi di spedizione.

La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio, attualmente presenti solo nei registri in formato cartaceo porta pertanto i seguenti vantaggi:

risparmio sulle risorse e sul tempo dedicati alle istruttorie tecniche, alle

gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi e delle pratiche

di abuso edilizio, nonché alla gestione degli archivi cartacei dislocati all’esterno degli uffici;

avere accesso rapido ai documenti facilmente condivisibili e reperibili

attraverso sistemi automatici di ricerca; rendere possibile l’invio di dati tramite posta elettronica o PEC.

Il progetto proseguirà nel primo semestre dell’Esercizio 2016.

Consuntivo INDICI DI RISULTATO


Pratiche digitalizzate 620


Completamento digitalizzazione n. 620 pratiche previste Entro

31/12/2015

Completamento digitalizzazione di tutte le pratiche di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985

30/06/2016


E’ previsto un risparmio dell’Ente per quanto riguarda il costo della

gestione delle pratiche ma sarà quantificabile a lungo termine.


Maggiore efficienza nella gestione delle attività dell’ufficio.

CRONOPROGRAMMA 2015

FASI E TEMPI

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Novem

bre

Dic

em

bre

Individuazione pratiche nonché dati essenziali oggetto di

informatizzazione.

X X

Inserimento dei dati nel software

INSIEL in dotazione all'ufficio: ALICE PRATICHE EDILIZIE

X X X X X X

Collegamento delle pratiche di

condono con le ev. ulteriori pratiche edilizie relative al

medesimo immobile.

X X X X X X

Individuazione cartografica dell’immobile e attribuzione

numero identificativo.

X X X X X X

Scansione degli atti concessori ed eventuali allegati.

X X X

Predisposizione report con elenco pratiche digitalizzate.

X

VERIFICA INTERMEDIA AL 15/07/2015 VERIFICA FINALE AL 31/12/2015

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

SCOSTAMENTI


Cause Cause

Effetti Effetti




PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione

Costo orario n° ore dedicate annue

o % sul totale

Costo della risorsa

D Toscana Lucia 12,5 € 27,00 10 270

D Gussoni Ornella 75 € 16,85 60 1011

D Capasso Angelina 12,5 € 18,33 10 184

TOTALE 100,00 80 € 1465

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

SUPPORTO ESTERNO n. 1 lavoratore di pubblica utilità L.P.U. per un totale di 156 ore € 0,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 1. 465

LA RESPONSABILE AREA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Lucia Toscana)

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 04 - PESO 00 Toscana) RESPONSABILE AREA Programma R.P.P.

TOSCANA LUCIA Pianificazione territoriale e ambiente

FINALITA' progressivo incremento della gestione documentale informatizzata.

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:

Dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85.

Previsione

Il presente progetto è complementare al n. 2 “conservazione digitale documenti”.

La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per la

riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti. Il processo di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale

è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l’integrità, la provenienza, la

reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per l’ amministrazione comunale, si propone inoltre come qualificante

strumento di efficienza. Questo non interessa soltanto i processi interni alle amministrazioni, ma anche la

relazione con cittadini e imprese, infatti dematerializzando i documenti si determina

un risparmio di tempo prezioso allo sportello o costi di spedizione.

La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio, attualmente presenti solo nei registri in formato cartaceo porta pertanto i seguenti vantaggi:

risparmio sulle risorse e sul tempo dedicati alle istruttorie tecniche, alle

gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi e delle pratiche di

abuso edilizio, nonché alla gestione degli archivi cartacei dislocati all’esterno degli uffici;

avere accesso rapido ai documenti facilmente condivisibili e reperibili

attraverso sistemi automatici di ricerca; rendere possibile l’invio di dati tramite posta elettronica o PEC.

Il progetto proseguirà nel primo semestre dell’Esercizio 2016.

Consuntivo

Al 31/12/2015 si è provveduto alla digitalizzazione dei seguenti dati delle pratiche

di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985: numero pratica; data e protocollo dell’istanza, richiedente (con collegamento con la banca dati anagrafica),

oggetto dell’intervento, ubicazione (indirizzo e dati catastali), data e protocollo di rilascio della sanatoria. Un’attività importante è consistita inoltre nel collegamento

tramite un codice identificativo univoco della pratica di condono con le altre pratiche

edilizie riguardanti il medesimo immobile. Tale operazione si è rivelata difficoltosa a causa sia di alcune imprecisioni negli atti sia a causa di successivi frazionamenti dei

terreni che hanno determinato il cambiamento del numero delle particelle catastali. Considerata la notevole quantità di richieste di accesso agli atti riguardanti pratiche

edilizie pregresse, si è potuta rilevare in concreto nella pratica d’ufficio l’utilità del lavoro svolto. Un ulteriore vantaggio a favore di una maggiore efficienza si è

rilevato inoltre nell’istruttoria di interventi sull’esistente per la verifica della

regolarità dei fabbricati già edificati.

INDICI DI RISULTATO


Pratiche digitalizzate 620 620 /


Completamento digitalizzazione n. 620 pratiche previste Entro

31/12/2015 31/12/2015 /

Completamento digitalizzazione di tutte le pratiche di condono edilizio ai sensi

della L. 47/1985 31/12/2016


E’ previsto un risparmio dell’Ente per quanto riguarda il costo della gestione

delle pratiche ma sarà quantificabile a lungo termine.


Maggiore efficienza nella gestione delle attività dell’ufficio. 100%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Novem

bre

Dic

em

bre


essenziali oggetto di informatizzazione.

X X

Inserimento dei dati nel software

INSIEL in dotazione all'ufficio: ALICE PRATICHE EDILIZIE

X X X X X X

Collegamento delle pratiche di

condono con le ev. ulteriori pratiche

edilizie relative al medesimo immobile.

X X X X X X

Individuazione cartografica dell’immobile e attribuzione numero

identificativo.

X X X X X X

Scansione degli atti concessori ed eventuali allegati.

- - -

Predisposizione report con elenco

pratiche digitalizzate. X

VERIFICA INTERMEDIA AL 15/07/2015 VERIFICA FINALE AL 31/12/2015


MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

SCOSTAMENTI


Cause Cause

Sono state inserite entro l’anno tutte le 620 pratiche previste, tuttavia si è valutato di non procedere alla scansione degli atti a causa della disomogeneità degli allegati tecnici, che avrebbero determinato un impegno di tempo eccessivo e non proporzionato all’utilità dell’attività. Si osserva peraltro che essendo gli interventi datati nel tempo, la maggior parte degli immobili hanno subito ulteriori variazioni, documentate con successive pratiche edilizie.

Effetti Effetti Per visualizzare in modo preciso l’intervento richiesto in sanatoria è necessario reperire il fascicolo cartaceo in archivio.



Si è approfondita la descrizione dell’oggetto della pratica, inserendolo nell’apposito campo del software in modo più esteso e dettagliato. (vedasi report allegato con l’elenco di tutte le pratiche inserite)


PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO


Costo orario n° ore dedicate annue

o % sul totale

Costo della risorsa

D Toscana Lucia 12,5 € 27,00 10 270

B Gussoni Ornella 82,5 € 16,85 65 1095,25

C Capasso Angelina 5 € 18,33 5 91,65

TOTALE 100,00 80 € 1456,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

SUPPORTO ESTERNO n. 1 lavoratore di pubblica utilità L.P.U. per un totale di 156 ore € 0,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 1. 456,90

16.05.2016

LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Lucia Toscana) Allegati: report con elenco pratiche di condono digitalizzate

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 3 PESO 50) Anno 2015 RESPONSABILE AREA Programma RPP

DAL MAS Domenico Lavori Pubblici Patrimonio e servizi

FINALITA’ Parziale riassunzione funzione inerente la gestione del patrimonio

Titolo Obiettivo strategico:

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Il Comune di Caneva ricorre a ditte esterne per le manutenzione ordinarie del proprio patrimonio immobiliare ed in particolar modo per le tinteggiature interne ed esterne delle superfici murarie degli immobili destinati a scuole ed alle sedi Municipali. Per economizzare nell’anno 2015 viene proposto un progetto strategico con il quale gli interventi sopra descritti vengono realizzati anche tramite il personale ausiliario in forza all’Ente. Con il progetto si intende razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane aumentandone la produttività. Gli interventi dovranno essere eseguiti prevalentemente nel periodo di inattività scolastica e ciò per non arrecare pregiudizio all’attività formative. Le attività aggiuntive riguardano:

- Gli immobili scolastici del Centro Studi del capoluogo; - Gli immobili scolastici siti nella frazione di Sarone; - Porzione della sede Comunale staccata di via Trieste; - Tinteggiatura di staccionate in legno, presenti sul territorio, per

preservarle dal degrado; - Tinteggiatura giochi parchi comunali - Apposizione di staccionata lignea lungo il tratto del rio Valegher

adiacente via Garibaldi (tratto compreso tra l’ingresso alla ex latteria Sociale e via Kennedy);

- Realizzazione bagni casera Follador Il progetto viene realizzato con parziale recupero di produttività.

CONSUNTIVO

Il progetto è stato compiutamente realizzato.

INDICI DI RISULTATO


Metri quadri di superficie tinteggiate (Stima vpp) 2150 0

Metri lineari di apposizione staccionata 200 0

Bagni Casera Follador (ore) 400 0


Vedi cronoprogramma


Costo del personale 21.880,00 0

Spese mezzi impiegati (vernice e materiale complementare ai

lavori) 3.000,00 0


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Novem

bre

Dic

em

bre

Mappatura degli edifici e strutture interessate

all’intervento

X

Formazione del personale circa l’utilizzo delle

attrezzature

X X

Piano degli interventi X

Tinteggiature X X X X X X X X X

Apposizione staccionata X X

Bagni Casera Follador X X X X X

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2015


MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

SCOSTAMENTI Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti




PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO


n° ore dedicate


Costo orario Costo della risorsa

C Ros Fabrizio – coordinatore sq. Op. e referente del progetto 5,80 80 21 1.680,00

B Carlet Antonio 14.50 200 18 3.600,00 B Cao Patrick 14.50 200 18 3.600,00

B Franco Maurizio 14.50 200 18 3.600,00 D Lucchese Claudio 21.70 300 18 5.400,00

lsu Poletto Danì 4.36 60 10 600,00

b.l. Andriolo Roberto 4.36 60 10 600,00 c.l. Sanna Giovanni 4.36 60 10 600,00 c.l. Fiorin Giovanni 4.36 60 10 600,00 b.l. Ventoruzzo Antonio 3.60 50 10 500,00

Vau.. Lavina Mario 3.60 50 10 500,00

Vau. Feltrin Bruno 4.36 60 10 600,00 TOTALE 100 1.380

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

21.880,00


COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

. IL RESPONSABILE DELL’AREA (Dal Mas gem. Domenico)

OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 3 PESO 50) Anno 2015 (CONSUNTIVO)

RESPONSABILE AREA Programma RPP

DAL MAS Domenico Lavori Pubblici Patrimonio e servizi

FINALITA’ Parziale riassunzione funzione inerente la gestione del patrimonio

Titolo Obiettivo strategico:

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Il Comune di Caneva ricorre a ditte esterne per le manutenzione ordinarie del proprio patrimonio immobiliare ed in particolar modo per le tinteggiature interne ed esterne delle superfici murarie degli immobili destinati a scuole ed alle sedi Municipali. Per economizzare nell’anno 2015 è stato proposto un progetto strategico con il quale gli interventi sopra descritti sono stati realizzati anche tramite il personale ausiliario in forza all’Ente. Con il progetto si è inteso razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane aumentandone la produttività. Gli interventi sono stati eseguiti essere prevalentemente nel periodo di inattività scolastica e ciò per non arrecare pregiudizio all’attività formative. Le attività aggiuntive realizzate riguardano:

- Gli immobili scolastici del Centro Studi del capoluogo; - Gli immobili scolastici siti nella frazione di Sarone; - Porzione della sede Comunale staccata di via Trieste; - Tinteggiatura di staccionate in legno, presenti sul territorio, per

preservarle dal degrado; - Tinteggiatura giochi parchi comunali - Apposizione di staccionata lignea lungo il tratto del rio Valegher

adiacente via Garibaldi (tratto compreso tra l’ingresso alla ex latteria Sociale e via Kennedy);

- Realizzazione bagni casera Follador Il progetto è stato realizzato con parziale recupero di produttività.

CONSUNTIVO

Il progetto è stato compiutamente realizzato.

INDICI DI RISULTATO


Metri quadri di superficie tinteggiate (Stima vpp) 2150 2150 0

Metri lineari di apposizione staccionata 200 200 0

Bagni Casera Follador (ore) 400 400 0


Vedi cronoprogramma


Costo del personale 21.880,00 20.680,00 - 1.200,00

Spese mezzi impiegati (vernice e materiale complementare ai

lavori) 3.000,00 3.000,00 0


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Novem

bre

Dic

em

bre

Mappatura degli edifici e

strutture interessate all’intervento

X

Formazione del personale

circa l’utilizzo delle attrezzature

X X

Piano degli interventi X

Tinteggiature X X X X X X X X X

Apposizione staccionata X X

Bagni Casera Follador X X X X X X

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2015

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 94,52%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

SCOSTAMENTI Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause Nessun scostamento

Effetti Effetti Nessun scostamento


Intrapresi Intrapresi Nessun correttivo intrapreso

Da attivare Da attivare Nessun provvedimento da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO


n° ore dedicate


Costo orario Costo della risorsa

C Ros Fabrizio – coordinatore sq. Op. e referente del progetto 5,80 80 21 1.680,00

B Carlet Antonio 14.50 200 18 3.600,00 B Cao Patrick 14.50 200 18 3.600,00 B Franco Maurizio 14.50 200 18 3.600,00 B Lucchese Claudio 21.70 300 18 5.400,00

lsu Poletto Danì 4.36 30 10 300,00 b.l. Brisotto Dino 4.36 30 10 300,00

c.l. Sanna Giovanni 4.36 30 10 300,00

c.l. Fiorin Giovanni 4.36 30 10 300,00 b.l. Tardivo Davide 3.60 50 10 500,00

Vau.. Piccoli Berico 3.60 50 10 500,00 Vau. Feltrin Bruno 4.36 60 10 600,00

TOTALE 100 1.380

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

20.680,00


Nessuna risorsa aggiuntiva impiegata 0

Mezzi ed attrezzature impiegate 3.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 23.680,00

Il progetto è stato realizzato completamente con un incremento della produttività del personale dell’area. Il coordinamento della squadra è avvenuto dal sig. Ros Fabrizio opportunamente incaricato dal sottoscritto responsabile dell’Area. Caneva, 16.05.2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA (Dal Mas geom. Domenico)

Atto n. 85 del 04/08/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI

NOME: ANDREA ATTILIO GAVACODICE FISCALE: GVANRT68B18H657IDATA FIRMA: 05/08/2016 11:33:53IMPRONTA: 0345B9E5DC7FAEB6731BD676D49402B4FDF54143FD59E4B012FB67BD72B6C9A0 FDF54143FD59E4B012FB67BD72B6C9A0451ADC4223AD92BF9DC85459D466A643 451ADC4223AD92BF9DC85459D466A64391C67F83768A4C2F307D2C954E9A1057 91C67F83768A4C2F307D2C954E9A105735B3750CFCAD81C9BA901C14F245CF8B

NOME: BELTRAME RAFFAELLACODICE FISCALE: BLTRFL57D46I904UDATA FIRMA: 08/08/2016 12:52:39IMPRONTA: 10F62E3BC1053118286AECACF839084D3D30252BA0B02545E08F31274AC80B60 3D30252BA0B02545E08F31274AC80B602CBF6D5A3047B3A65D66202FC85AE7FA 2CBF6D5A3047B3A65D66202FC85AE7FA77D4752DCBDBA14A1BC64561C7AC4FBC 77D4752DCBDBA14A1BC64561C7AC4FBC355516819C4DE7541264321AF654003B

COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di ... · Il lavori si riferiscono alla...

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