Comune di Agrigento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 · 1 01 0017 Imposta Municipale Unica...

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015PARTE I - ENTRATA

Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4

Previsioni definitiveesercizio in corso

2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

2013

3

Annotazioni

8

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

Risorsa

Fondo pluriennale vincolato - Parte corrente - Conto capitale 464.660,28 464.660,28Avanzo di amministrazione 161.515,67 1.750.840,97 1.912.356,64di cui:Avanzo vincolato 161.515,67 1.187.420,09 1.348.935,76Fondo pluriennale vincolatoAvanzo finanziamento investimenti 563.420,88 563.420,88Avanzo fondo ammortamentoAvanzo non vincolato

TITOLO I

Entrate Tributarie

1

Categoria 1ª - Imposte1

Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) 7.400.000,00 7.600.000,00200.000,001 01 0014

Rilevanza IVAImposta Comunale sugli immobili maggiori accertamenti 2.569.348,06 1.000.000,00 3.335.804,002.335.804,001 01 0015

Rilevanza IVAImposta Comunale sugli immobili1 01 0016

Imposta Municipale Unica (IMU) 12.169.942,91 7.887.542,00 9.200.000,001.312.458,001 01 0017

Rilevanza IVAFondo di solidarietà - Stato1 01 0018

Rilevanza IVAImposta comunale sulla pubblicita'. 258.062,22 400.000,00 600.000,00200.000,001 01 0030

Imposta di soggiorno1 01 0035

Rilevanza IVAAddizionale consumo energia elettrica. 32.722,16 500,00 500,001 01 0040

Addizionale Comunale IRPEF 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,001 01 0060

Totale Categoria 1ª 19.680.075,35 21.338.042,00 4.048.262,00 500,00 25.385.804,00

Categoria 2ª - Tasse1

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche1 02 0060

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. 451.243,96 450.000,00 500.000,0050.000,001 02 0065

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 14.227.222,49 15.128.000,00 15.750.000,00622.000,001 02 0070

Rilevanza IVAAltre tasse 5.000,00 5.000,001 02 0100

Rilevanza IVA

Totale Categoria 2ª 14.678.466,45 15.583.000,00 672.000,00 16.255.000,00

Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarieproprie

1

Diritti sulle pubbliche affissioni. 78.820,51 80.000,00 20.000,00 60.000,001 03 0110

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 4.200.751,89 3.326.300,00 2.301.300,00 1.025.000,001 03 0126

Rilevanza IVA

Totale Categoria 3ª 4.279.572,40 3.406.300,00 2.321.300,00 1.085.000,00

Riassunto titolo I - Entrate Tributarie

1 01 Categoria 1ª1 02 Categoria 2ª1 03 Categoria 3ª

19.680.075,3514.678.466,45

4.279.572,40

21.338.042,0015.583.000,00

3.406.300,00

4.048.262,00672.000,00

500,00

2.321.300,00

25.385.804,0016.255.000,00

1.085.000,00

Totale Titolo I 38.638.114,20 40.327.342,00 4.720.262,00 2.321.800,00 42.725.804,00

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correntidello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche

in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.

2

Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correntida Settore Statale

2

Contributo Stato spese uffici giudiziari 1.101.243,50 1.000.000,00 1.000.000,002 01 0130

Rilevanza IVAContributo Stato per finalita'diverse 5.398.262,09 6.216.045,30 10.155,89 6.205.889,412 01 0135

Rilevanza IVAContributo stato finanziamento bilancio 4.656.500,13 2.745.260,01 420.120,42 2.325.139,592 01 0140

Rilevanza IVA


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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correntidelle Regioni.

2

Trasf. Regione per serv. delegati o trasferiti LR.6/97 4.784.689,61 8.073.155,07 1.096.847,12 6.976.307,952 02 0145

Rilevanza IVAContributo reg. serv. socio ass. li2 02 0152

Trasferimento regionale servizio vitivinicultura 1.000,00 1.000,002 02 0155

Trasferimento regionale mercato contadino2 02 0156

Trasf. reg. finanziamento scuole e asili 7.156,00 207.500,00 407.500,00200.000,002 02 0166

Rilevanza IVAContributo regionale acquisto pubblicazioni e attrezzature 4.100,00 5.000,00 5.000,002 02 0175

Trasferimento reg. indennita' art.13 legge regionale 17 145.900,00 148.000,00 148.000,002 02 0180

Contr. regionale attivita' teatro Pirandello2 02 0205

Trasferimento regionale 3.452.892,39 5.755.744,00 5.959.414,00203.670,002 02 0210

Rilevanza IVAContributo regionale servizi socio- assistenziali l. r 22/86 10.000,0010.000,002 02 0230

Rilevanza IVAFinanziamento Regionale Casa Amica. 1.016.897,44 1.290.119,00 257.119,00 1.033.000,002 02 0251

L. R. 10/99 contr. reg. 252.474,76 400.000,00 66.107,00 333.893,002 02 0252

Trasferimenti Regionali Indicatori positivi L. R. 2/02 art.76 4.380,73 25.500,00 15.500,00 10.000,002 02 0253

Totale Categoria 2ª 9.668.490,93 15.906.018,07 413.670,00 1.583.573,12 14.736.114,95

Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneperfunzioni delegate.

2

Contributo regionale per interventi P. I. T. n. 34 Valle dei Templi.2 03 0355

Totale Categoria 3ª

Categoria 4ª - Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari ed internazionali.

2

Finanziamento Comunita' Europea progetto partner2 04 0444

Totale Categoria 4ª

Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico.

2

Trasf. di fondi - privati ed altri enti del settore pubblico. 377.471,59 891.680,00 337.105,00 554.575,002 05 0360

Rilevanza IVA

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Totale Categoria 5ª 377.471,59 891.680,00 337.105,00 554.575,00

Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributie trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione ealtri enti pubblici anche in rapporto all'eserciziodi fun. deleg. dalla Reg.

2 01 Categoria 1ª2 02 Categoria 2ª2 03 Categoria 3ª2 04 Categoria 4ª2 05 Categoria 5ª

11.156.005,729.668.490,93

377.471,59

9.961.305,3115.906.018,07

891.680,00

413.670,00430.276,31

1.583.573,12

337.105,00

9.531.029,0014.736.114,95

554.575,00

Totale Titolo II 21.201.968,24 26.759.003,38 413.670,00 2.350.954,43 24.821.718,95

TITOLO III

Entrate extratributarie

3

Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici3

Diritti di segreteria 307.263,28 325.000,00 5.000,00 320.000,003 01 0450

Diritti rilascio carte di identita' 65.920,00 85.000,00 25.000,00 60.000,003 01 0470

Ruoli sanzioni amministrative 795.554,00 513.230,00 1.045.634,99532.404,993 01 0480

Rilevanza IVASanzioni amministrative 342.691,12 350.000,00 1.360.000,001.010.000,003 01 0490

Proventi di trasporti funebri 29.060,00 25.000,00 25.000,003 01 0500

Proventi dall'illuminazione votiva 55.171,51 50.000,00 50.000,003 01 0510

Proventi di servizi cimiteriali 138.146,70 122.000,00 2.000,00 120.000,003 01 0520

Proventi servizi mensa e refezione scolastica 85.528,05 90.000,00 90.000,003 01 0530

Retta di frequenza asili nido lr 214/79 30.334,00 30.000,00 30.000,003 01 0540

Proventi crediti Tia anni precedenti 6.479.981,75 20.400.000,00 17.400.000,00 3.000.000,003 01 0545

Rilevanza IVAProventi raccolta differenziata rifiuti 81.000,00 15.000,00 66.000,003 01 0546

Rilevanza IVAProventi di servizi sociali diversi 2.849,72 20.000,00 10.000,00 10.000,003 01 0550

Proventi acquedotto comunale 770.000,00 130.000,00 640.000,003 01 0560

Rilevanza IVAProventi acquedotto comunale magg. acc.973 01 0565

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Proventi rimozione coatta autovetture 16.038,04 30.000,00 30.000,003 01 0570

Proventi di musei,pinacoteche, teatro ecc... 24.888,00 150.000,00 100.000,00 50.000,003 01 0580

Proventi di servizi comunali diversi 466.218,05 565.000,00 75.000,00 490.000,003 01 0590

Proventi gestione diretta impianti sportivi 81.348,50 85.000,00 69.000,00 16.000,003 01 0610

Farmacia Comunale 338.000,00 338.000,003 01 0870

Rilevanza IVA

Totale Categoria 1ª 8.920.992,72 24.029.230,00 1.542.404,99 17.831.000,00 7.740.634,99

Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali3

Fitti reali di fabbricati 164.911,06 163.000,00 167.000,004.000,003 02 0860

Proventi per occupazione immobili comunali 2.625.000,00 2.625.000,003 02 0861

Rilevanza IVA

Totale Categoria 2ª 164.911,06 2.788.000,00 4.000,00 2.625.000,00 167.000,00

Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti3

Interessi attivi diversi 3.671,86 25.000,00 20.000,00 5.000,003 03 0890

Totale Categoria 3ª 3.671,86 25.000,00 20.000,00 5.000,00

Categoria 5ª - Proventi diversi.3

Rimborso dall' erario per credito iva 30.000,00 30.000,003 05 0940

Concorso spesa commissione elettorale mandamentale 6.779,33 26.000,00 6.000,00 20.000,003 05 0950

Introiti e rimborsi diversi 291.977,49 466.921,00 991.500,00524.579,003 05 0970

Rilevanza IVARivalsa su privati per interventi pubblica incolumita' 300.000,00 300.000,003 05 0980

Rimborso di quanto anticipato all' Economo comunale 3.054,22 10.000,00 10.000,003 05 0990

Rimborso di privati per spese demolizione case abusive. 300.000,00 300.000,003 05 1000

Sanzioni Amministrative in materia Tributaria3 05 1052

Totale Categoria 5ª 301.811,04 1.132.921,00 524.579,00 6.000,00 1.651.500,00

Riassunto titolo III - Entrate extratributarie

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

3 01 Categoria 1ª3 02 Categoria 2ª3 03 Categoria 3ª3 05 Categoria 5ª

8.920.992,72164.911,06

3.671,86301.811,04

24.029.230,002.788.000,00

25.000,001.132.921,00

1.542.404,994.000,00

524.579,00

17.831.000,002.625.000,00

20.000,006.000,00

7.740.634,99167.000,00

5.000,001.651.500,00

Totale Titolo III 9.391.386,68 27.975.151,00 2.070.983,99 20.482.000,00 9.564.134,99

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

4

Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di benipatrimoniali.

4

Alienazione di fabbricati 9.700.000,00 9.697.840,00 2.160,004 01 1020

Totale Categoria 1ª 9.700.000,00 9.697.840,00 2.160,00

Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti dicapitale da Settore statale

4

Finanziamenti edilizia scolastica4 02 1000

Rilevanza IVATrasferimento per investimenti dallo Stato. 756.300,80 3.766.875,20 4.696.202,49929.327,294 02 1011

Rilevanza IVA

Totale Categoria 2ª 756.300,80 3.766.875,20 929.327,29 4.696.202,49

Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione4

Finanziamenti regionali per OO. PP 1.657.444,31 10.429.748,17 13.594.712,073.164.963,904 03 1002

Rilevanza IVAFinanziamenti regionali territorio ed ambiente Lr. 39/774 03 1004

Rilevanza IVAAssegnazione regionale per mantenimento beni comunali.4 03 1008

Trasferimenti di capitale ordinari dallaRegione 482.185,00 990.635,95 152.635,95 838.000,004 03 1010

Rilevanza IVATrasferimenti di capitale straordinario dalla Regione 40.000,00 40.000,004 03 1020

Rilevanza IVA

Totale Categoria 3ª 2.139.629,31 11.460.384,12 3.164.963,90 192.635,95 14.432.712,07

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

4

Finanziamenti C. E. E4 04 1013

Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici 1.680.000,00 1.680.000,004 04 1040

Rilevanza IVA

Totale Categoria 4ª 1.680.000,00 1.680.000,00

Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti4

Recupero oneri indennita'espropriazioni. 350.000,00 350.000,004 05 1020

Proventi concessioni edilizie condono e oneri di urbanizzazione 1.098.239,15 1.700.000,00 1.877.201,90177.201,904 05 1025

ONERI URB. NE E SANZ. AMMINISTRATIVE4 05 1027

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 24.000,0024.000,004 05 1060

Rilevanza IVAFianaziamento OO. PP Piano Triennale da altri soggetti.4 05 1062


Riassunto titolo IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale e dariscossioni di crediti

4 01 Categoria 1ª4 02 Categoria 2ª4 03 Categoria 3ª4 04 Categoria 4ª4 05 Categoria 5ª

756.300,802.139.629,31

1.098.239,15

9.700.000,003.766.875,20

11.460.384,121.680.000,002.050.000,00

929.327,293.164.963,90

201.201,90

9.697.840,00

192.635,95

2.160,004.696.202,49

14.432.712,071.680.000,002.251.201,90

Totale Titolo IV 3.994.169,26 28.657.259,32 4.295.493,09 9.890.475,95 23.062.276,46

TITOLO V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5

Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa5

Anticipazioni di tesoreria 21.171.584,44 23.223.257,632.051.673,195 01 1090

Anticipazioni cassa regione 8.700.815,63 113.333,00113.333,005 01 1091

Rilevanza IVA

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

Anticipazione Cassa DD.PP. 300.000,00300.000,005 01 1092

Rilevanza IVA


Categoria 3ª - Assunzione di mutui5

Mutuo costruzione strade e piazze5 03 1107

Rilevanza IVAMutuo impianto di illuminazione one5 03 1108

Mutuo ampliamento ristrutturazione cimitero5 03 1109

Mutui passivi dalla cassa depositi e prestiti5 03 1110

Mutuo costruzione scuole materne ed elem5 03 1111

Mutuo per riconoscimento debiti fuori bilancio per oneri diespropriazione

5 03 1124

Mutuo per opere pubbliche 500.000,00 500.000,005 03 1130

Rilevanza IVAMutuo per manutenzione straordinaria locali adibiti ufficio Giudice diPace

5 03 1145

Mutuo per direzione lavori OO. PP.5 03 1146

Mutui e prestiti da enti del Settore Pubblico 9.946.474,88 5.000.000,00 1.492.000,00 3.508.000,005 03 1147

Rilevanza IVA


Riassunto titolo V - Entrate derivanti daaccensioni di prestiti

5 01 Categoria 1ª5 03 Categoria 3ª

8.700.815,639.946.474,88

21.171.584,445.500.000,00

2.465.006,191.992.000,00

23.636.590,633.508.000,00

Totale Titolo V 18.647.290,51 26.671.584,44 2.465.006,19 1.992.000,00 27.144.590,63

TITOLO VI

Entrate da servizi per conto di terzi

6

2.000.000,002.000.000,001.521.039,01Ritenute previdenziali e assistenziali al personale.6 01

3.000.000,003.000.000,002.529.249,21Ritenute erariali.6 02

1.500.000,001.500.000,00516.101,36Altre ritenute al personale per conto di terzi.6 03

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Risorsa

100.000,00100.000,0027.250,00Depositi cauzionali.6 04

22.870.000,0020.820.000,002.050.000,004.812.214,54Rimborso spese per servizi conto di terzi.6 05

100.000,00100.000,00100.000,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato.6 06

50.000,0050.000,00Depositi per spese contrattuali.6 07

Totale Titolo VI 9.505.854,12 8.800.000,00 20.820.000,00 29.620.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo ITitolo IITitolo IIITitolo IVTitolo VTitolo VI

38.638.114,2021.201.968,24

9.391.386,683.994.169,26

18.647.290,519.505.854,12

40.327.342,0026.759.003,3827.975.151,0028.657.259,3226.671.584,44

8.800.000,00

4.720.262,00413.670,00

2.070.983,994.295.493,092.465.006,19

20.820.000,00

2.321.800,002.350.954,43

20.482.000,009.890.475,951.992.000,00

42.725.804,0024.821.718,95

9.564.134,9923.062.276,4627.144.590,6329.620.000,00

Totale 101.378.783,01 159.190.340,14 34.785.415,27 37.037.230,38 156.938.525,03

Avanzo di amministrazione 161.515,67 1.912.356,641.750.840,97

Fondo pluriennale vincolato 464.660,28 464.660,28

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 101.378.783,01 159.351.855,81 37.000.916,52 37.037.230,38 159.315.541,95

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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015PARTE II - SPESA

Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015

Impegni ultimoesercizio chiuso

2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Disavanzo di amministrazione 1.146.907,59 1.146.907,59

TITOLO I

Spese correnti

1

Funzioni generali di amministrazione di gestione e dicontrollo

01

Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione edecentramento.Personale 343.939,00 308.207,00 35.533,00 272.674,001 01 01 01

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 8.607,21 11.500,00 3.000,00 8.500,001 01 01 02

Prestazioni di servizi 767.424,19 726.630,00 71.012,46 797.642,461 01 01 03

Rilevanza IVAUtilizzo di beni di terzi. 77.940,70 70.000,00 16.000,00 54.000,001 01 01 04

Trasferimenti 12.585,00 79.259,00 64.743,50 144.002,501 01 01 05

Rilevanza IVAImposte e tasse 22.488,00 19.130,00 2.110,00 17.020,001 01 01 07

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 01 1.232.984,10 1.214.726,00 135.755,96 56.643,00 1.293.838,96

Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale eorganizzazione.Personale 3.292.409,40 3.372.826,00 14.474,43 3.387.300,431 01 02 01

Rilevanza IVAAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 41.934,41 59.000,00 1.000,00 58.000,001 01 02 02

Prestazioni di servizi 1.231.071,04 1.291.000,00 29.015,82 1.261.984,181 01 02 03

Rilevanza IVATrasferimenti 20.370,48 20.000,00 4.000,00 16.000,001 01 02 05


Rilevanza IVAOneri straordinari della gestione corren te 1.168.178,21 1.180.000,00 296.727,30 883.272,701 01 02 08

Totale Servizio 01 02 5.962.056,43 6.145.902,00 209.129,15 330.743,12 6.024.288,03

Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Personale 586.066,00 655.303,00 155.615,00 499.688,001 01 03 01


Rilevanza IVAPrestazioni di servizi 110.338,30 149.100,00 36.348,00 185.448,001 01 03 03

Rilevanza IVATrasferimenti1 01 03 05

Rilevanza IVAInteressi passivi e oneri finanziari div ersi 6.868,54 80.000,00 25.000,00 55.000,001 01 03 06

Imposte e tasse 38.950,00 43.562,00 10.263,00 33.299,001 01 03 07

Rilevanza IVAFondo svalutazione crediti1 01 03 10

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 03 755.502,66 950.965,00 142.375,85 190.878,00 902.462,85

Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Personale 241.839,52 227.505,00 19.005,00 246.510,001 01 04 01



Rilevanza IVAUtilizzo di beni di terzi.1 01 04 04

Imposte e tasse 12.558,00 10.988,00 10.988,001 01 04 07

Oneri straordinari della gestione corren te 77.610,42 100.000,00 45.000,00 145.000,001 01 04 08

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 04 623.914,01 777.793,00 159.705,00 4.000,00 933.498,00

Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Personale 224.261,00 127.688,00 15.651,00 112.037,001 01 05 01



Rilevanza IVAUtilizzo di beni di terzi. 50.000,00 50.000,00 50.000,001 01 05 04

Interessi passivi e oneri finanziari div ersi1 01 05 06

Imposte e tasse 15.359,20 9.405,00 1.170,00 8.235,001 01 05 07

Oneri straordinari della gestione corren te 35.019,00 35.019,001 01 05 08

Rilevanza IVA

Pagina 11 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Totale Servizio 01 05 788.749,34 1.305.112,00 418.951,77 886.160,23

Servizio 01 06 - Ufficio tecnico

Personale 1.394.349,51 1.530.976,00 55.023,00 1.475.953,001 01 06 01



Trasferimenti 1.000,00 1.000,001 01 06 05



Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 06 1.625.424,23 1.888.011,00 16.000,00 155.805,00 1.748.206,00

Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva eservizio statisticoPersonale 688.848,00 686.139,00 209,00 685.930,001 01 07 01

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 11.949,89 14.000,00 303,70 14.303,701 01 07 02


Trasferimenti1 01 07 05

Imposte e tasse 45.618,00 45.453,00 7,00 45.460,001 01 07 07

Oneri straordinari della gestione corren te1 01 07 08

Totale Servizio 01 07 863.278,06 891.092,00 310,70 14.414,13 876.988,57

Servizio 01 08 - Altri servizi generali

Personale 4.251.560,40 4.029.484,14 161.627,15 3.867.856,991 01 08 01

Prestazioni di servizi1 01 08 03

Trasferimenti 28.700,00 38.700,00 10.000,00 28.700,001 01 08 05

Rilevanza IVAInteressi passivi e oneri finanziari div ersi 164.216,30 223.813,70 388.030,001 01 08 06


Rilevanza IVAOneri straordinari della gestione corren te 246.500,00 246.500,001 01 08 08

Rilevanza IVA

Pagina 12 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Fondo svalutazione crediti 5.326.105,00 2.755.895,00 8.082.000,001 01 08 10

Rilevanza IVAFondo di riserva 452.000,00 94.199,24 357.800,761 01 08 11

Totale Servizio 01 08 4.550.406,40 10.256.320,44 3.226.208,70 281.834,39 13.200.694,75

Totale Funzione 01 16.402.315,23 23.429.921,44 3.889.485,36 1.453.269,41 25.866.137,39

Funzioni relative alla giustizia 02

Servizio 02 01 - Uffici giudiziari.

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 20.533,12 35.000,00 35.000,001 02 01 02

Prestazioni di servizi 2.269.041,79 2.659.500,00 1.049.500,00 1.610.000,001 02 01 03


Interessi passivi e oneri finanziari div ersi 152.022,11 149.578,57 2.577,87 147.000,701 02 01 06


Totale Servizio 02 01 2.647.597,02 3.064.078,57 1.152.077,87 1.912.000,70

Totale Funzione 02 2.647.597,02 3.064.078,57 1.152.077,87 1.912.000,70

Funzioni di polizia locale 03

Servizio 03 01 - Polizia municipale.

Personale 2.036.500,41 2.155.666,60 57.215,60 2.098.451,001 03 01 01



Rilevanza IVATrasferimenti 4.545,75 5.500,00 500,00 5.000,001 03 01 05

Imposte e tasse 120.135,00 122.194,00 406,00 122.600,001 03 01 07

Totale Servizio 03 01 2.460.827,15 2.786.435,40 406,00 163.638,40 2.623.203,00

Totale Funzione 03 2.460.827,15 2.786.435,40 406,00 163.638,40 2.623.203,00

Funzioni di istruzione pubblica 04

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Servizio 04 01 - Scuola materna

Personale 161.441,00 225.157,00 1.871,00 223.286,001 04 01 01



Utilizzo di beni di terzi. 171.000,00 105.000,00 5.000,00 100.000,001 04 01 04

Imposte e tasse 10.116,00 14.187,00 105,00 14.082,001 04 01 07

Rilevanza IVA

Totale Servizio 04 01 409.774,70 430.844,00 16.976,00 413.868,00

Servizio 04 02 - Istruzione elementare

Personale 64.138,00 62.578,00 62.578,001 04 02 01




Trasferimenti 20.000,00 24.000,00 4.000,00 20.000,001 04 02 05


Imposte e tasse 4.238,00 4.133,00 4.133,001 04 02 07

Totale Servizio 04 02 329.876,00 313.211,00 36.300,00 276.911,00

Servizio 04 03 - Istruzione media

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 1.000,00 1.000,001 04 03 02



Trasferimenti 19.991,40 20.000,00 20.000,001 04 03 05

Totale Servizio 04 03 205.169,40 192.000,00 24.000,00 168.000,00

Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore


Totale Servizio 04 04

Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ealtri serviziPersonale 175.928,00 155.170,00 10.218,00 165.388,001 04 05 01

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento


Rilevanza IVAPrestazioni di servizi 433.549,48 435.000,00 435.000,001 04 05 03

Rilevanza IVAUtilizzo di beni di terzi. 7.560,00 8.000,00 7.399,00 601,001 04 05 04

Trasferimenti 152.000,00 511.500,00 198.000,00 709.500,001 04 05 05

Imposte e tasse 11.720,00 10.340,00 664,00 11.004,001 04 05 07

Totale Servizio 04 05 782.433,16 1.127.010,00 238.882,00 7.399,00 1.358.493,00

Totale Funzione 04 1.727.253,26 2.063.065,00 238.882,00 84.675,00 2.217.272,00

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 05

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Personale 415.200,00 411.351,00 61.815,00 473.166,001 05 01 01




Trasferimenti 2.000,00 2.000,001 05 01 05


Rilevanza IVA

Totale Servizio 05 01 534.011,82 567.884,00 67.885,00 24.800,00 610.969,00

Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nelsettore culturale.Personale 382.271,00 387.633,00 24.529,00 412.162,001 05 02 01





Rilevanza IVA

Totale Servizio 05 02 587.448,75 943.277,00 29.138,00 135.000,00 837.415,00

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Totale Funzione 05 1.121.460,57 1.511.161,00 97.023,00 159.800,00 1.448.384,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo 06

Servizio 06 01 - Piscine comunali

Prestazioni di servizi 126.171,25 130.000,00 130.000,001 06 01 03

Totale Servizio 06 01 126.171,25 130.000,00 130.000,00

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altriimpiantiPersonale 181.390,00 142.884,00 69.901,00 212.785,001 06 02 01




Imposte e tasse 4.760,00 4.357,00 4.143,00 8.500,001 06 02 07

Totale Servizio 06 02 244.321,98 218.636,60 77.798,00 4.271,87 292.162,73

Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo ericreativoAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime.1 06 03 02


Trasferimenti1 06 03 05


Totale Funzione 06 370.493,23 348.636,60 77.798,00 134.271,87 292.162,73

Funzioni nel campo turistico 07

Servizio 07 01 - Servizi turistici.

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.1 07 01 02


Rilevanza IVA

Totale Servizio 07 01 149.492,56 731.819,00 90.500,00 641.319,00

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Servizio 07 02 - Manifestazioni turistiche.



Rilevanza IVATrasferimenti 20.000,001 07 02 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 07 02 96.478,41 60.000,00 28.000,00 88.000,00

Totale Funzione 07 245.970,97 791.819,00 28.000,00 90.500,00 729.319,00

Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti 08

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv iziconnessiPersonale1 08 01 01




Trasferimenti 2.000.000,00 440.000,00 2.440.000,001 08 01 05

Rilevanza IVAInteressi passivi e oneri finanziari div ersi 1.097,00 1.098,00 1.098,001 08 01 06


Totale Servizio 08 01 148.969,55 2.170.798,00 452.481,49 1.098,00 2.622.181,49

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i


Rilevanza IVAInteressi passivi e oneri finanziari div ersi1 08 02 06

Totale Servizio 08 02 3.097.262,83 3.927.000,00 774.708,50 3.152.291,50

Totale Funzione 08 3.246.232,38 6.097.798,00 452.481,49 775.806,50 5.774.472,99

Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio edell'ambiente

09

Pagina 17 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Personale 829.953,57 865.572,00 106.415,00 971.987,001 09 01 01


Prestazioni di servizi 463.936,21 1.464.000,00 87.015,76 1.376.984,241 09 01 03


Trasferimenti 17.585,44 47.000,00 7.000,00 54.000,001 09 01 05


Imposte e tasse 50.230,00 43.610,00 6.852,00 50.462,001 09 01 07


Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 01 1.903.000,65 2.975.073,75 147.509,00 103.961,51 3.018.621,24

Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 5.000,00 5.000,001 09 03 02


Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 03 77.065,05 389.948,67 81.004,22 470.952,89

Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato

Personale1 09 04 01




Trasferimenti 35.000,00 25.000,00 10.000,001 09 04 05



Totale Servizio 09 04 1.108.715,74 1.154.867,24 862.296,24 292.571,00

Pagina 18 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti



Rilevanza IVATrasferimenti 5.575.648,42 9.247.842,43 8.187.842,43 1.060.000,001 09 05 05


Oneri straordinari della gestione corren te 1.481.587,49 12.612.157,57 11.976.157,57 636.000,001 09 05 08

Rilevanza IVAFondo svalutazione crediti 1.710.000,00 1.710.000,001 09 05 10

Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 05 21.477.269,62 36.067.622,87 1.710.000,00 20.524.085,87 17.253.537,00

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale delverde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.Personale 582.512,00 564.453,00 75.428,00 489.025,001 09 06 01



Imposte e tasse 37.647,00 36.429,00 4.799,00 31.630,001 09 06 07

Rilevanza IVAOneri straordinari della gestione corren te 8.843,00 8.843,001 09 06 08

Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 06 682.835,48 705.725,00 8.884,00 89.070,00 625.539,00

Totale Funzione 09 25.248.886,54 41.293.237,53 1.947.397,22 21.579.413,62 21.661.221,13

Funzioni nel settore sociale 10

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.

Personale 911.528,00 708.405,00 22.395,00 730.800,001 10 01 01




Rilevanza IVA

Pagina 19 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Imposte e tasse 2.017,001 10 01 07

Rilevanza IVA

Totale Servizio 10 01 990.148,35 813.905,00 47.895,00 861.800,00

Servizio 10 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione

Prestazioni di servizi 110,00 110,001 10 02 03

Rilevanza IVATrasferimenti 50.000,00 25.000,00 25.000,001 10 02 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 10 02 50.000,00 110,00 25.000,00 25.110,00

Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani


Trasferimenti 1.016.897,44 1.290.119,00 90.119,00 1.200.000,001 10 03 05


Totale Servizio 10 03 1.016.897,44 1.290.119,00 90.119,00 1.200.000,00

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zidiversi alla personaPersonale 438.143,00 492.244,00 20.786,05 513.030,051 10 04 01

Rilevanza IVAAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 4.951,57 8.400,00 8.400,001 10 04 02

Prestazioni di servizi 2.511.086,70 3.252.887,00 1.796.206,64 1.456.680,361 10 04 03


Trasferimenti 6.581.100,76 11.650.494,00 547.277,00 12.197.771,001 10 04 05


Oneri straordinari della gestione corren te 200.000,001 10 04 08

Rilevanza IVA

Totale Servizio 10 04 9.763.187,03 15.433.786,00 570.087,05 1.796.206,64 14.207.666,41

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Personale 1.007.591,00 919.303,00 84.903,00 834.400,001 10 05 01


Pagina 20 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Prestazioni di servizi 156.346,86 160.835,00 165,00 161.000,001 10 05 03


Imposte e tasse 66.313,00 60.531,00 5.450,00 55.081,001 10 05 07


Totale Servizio 10 05 1.235.007,99 1.149.669,00 165,00 90.353,00 1.059.481,00

Totale Funzione 10 13.005.240,81 18.737.479,00 618.257,05 2.001.678,64 17.354.057,41

Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico 11

Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi


Prestazioni di servizi 1.923,30 5.000,00 5.000,001 11 02 03

Totale Servizio 11 02 3.273,18 6.400,00 6.400,00

Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio.

Prestazioni di servizi 1.000,00 1.000,001 11 05 03

Rilevanza IVA

Totale Servizio 11 05 1.000,00 1.000,00

Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura.


Prestazioni di servizi 3.000,00 3.000,001 11 07 03

Rilevanza IVA

Totale Servizio 11 07 3.000,00 3.000,00

Totale Funzione 11 3.273,18 10.400,00 10.400,00

Funzioni relative ai servizi produttivi 12

Servizio 12 06 - Altri servizi produttivi.

Personale 332.138,00 251.822,00 947,00 250.875,001 12 06 01



Pagina 21 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Rilevanza IVATrasferimenti1 12 06 05

Imposte e tasse 21.940,00 16.640,00 16.640,001 12 06 07

Totale Servizio 12 06 354.078,00 268.462,00 947,00 267.515,00

Totale Funzione 12 354.078,00 268.462,00 947,00 267.515,00

Riassunto titolo I - Spese correnti

01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e dicontrollo02 Funzioni relative alla giustizia03 Funzioni di polizia locale04 Funzioni di istruzione pubblica05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo07 Funzioni nel campo turistico08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio edell'ambiente10 Funzioni nel settore sociale11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico12 Funzioni relative ai servizi produttivi

16.402.315,23

2.647.597,022.460.827,151.727.253,261.121.460,57

370.493,23245.970,97

3.246.232,3825.248.886,54

13.005.240,813.273,18

354.078,00

23.429.921,44

3.064.078,572.786.435,402.063.065,001.511.161,00

348.636,60791.819,00

6.097.798,0041.293.237,53

18.737.479,0010.400,00

268.462,00

3.889.485,36

406,00238.882,00

97.023,0077.798,0028.000,00

452.481,491.947.397,22

618.257,05

1.453.269,41

1.152.077,87163.638,40

84.675,00159.800,00134.271,87

90.500,00775.806,50

21.579.413,62

2.001.678,64

947,00

25.866.137,39

1.912.000,702.623.203,002.217.272,001.448.384,00

292.162,73729.319,00

5.774.472,9921.661.221,13

17.354.057,4110.400,00

267.515,00

Totale Titolo I 66.833.628,34 100.402.493,54 7.349.730,12 27.596.078,31 80.156.145,35

TITOLO II

Spese in conto capitale

2


01

Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione edecentramento.Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche.

2 01 01 05


Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale eorganizzazione.

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche.

2.088,43 13.000,00 12.392,00 25.392,002 01 02 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 02 2.088,43 13.000,00 12.392,00 25.392,00

Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato e controllo di gestione.Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche.

25.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,002 01 03 05

Concessioni di crediti ed anticipazioni.2 01 03 10

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 03 25.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


2 01 04 05


Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Acquisizione di beni immobili. 249.485,30 10.752.212,20 10.331.212,20 421.000,002 01 05 01

Rilevanza IVAAcquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche.

2 01 05 05

Incarichi professionali esterni.2 01 05 06

Totale Servizio 01 05 249.485,30 10.752.212,20 10.331.212,20 421.000,00

Servizio 01 06 - Ufficio tecnico

Acquisizione di beni immobili. 2.330,00 2.330,002 01 06 01

Rilevanza IVAIncarichi professionali esterni.2 01 06 06

Totale Servizio 01 06 2.330,00 2.330,00

Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva eservizio statistico

Pagina 23 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento


1.700,00 2.000,00 3.700,002 01 07 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 07 1.700,00 2.000,00 3.700,00

Totale Funzione 01 276.573,73 10.776.912,20 36.722,00 10.331.212,20 482.422,00

Funzioni relative alla giustizia 02

Servizio 02 01 - Uffici giudiziari.

Acquisizione di beni immobili. 602.000,00 280.000,00 322.000,002 02 01 01


2 02 01 05


Totale Servizio 02 01 602.000,00 280.000,00 322.000,00

Totale Funzione 02 602.000,00 280.000,00 322.000,00

Funzioni di polizia locale 03

Servizio 03 01 - Polizia municipale.


385.799,38 419.315,78 283.831,47 135.484,312 03 01 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 03 01 385.799,38 419.315,78 283.831,47 135.484,31

Totale Funzione 03 385.799,38 419.315,78 283.831,47 135.484,31

Funzioni di istruzione pubblica 04

Servizio 04 01 - Scuola materna

Acquisizione di beni immobili. 7.958,02 125.000,00 85.000,00 210.000,002 04 01 01

Rilevanza IVA

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento


2.000,00 3.000,00 3.000,002 04 01 05

Totale Servizio 04 01 9.958,02 128.000,00 85.000,00 213.000,00

Servizio 04 02 - Istruzione elementare



5.000,00 5.000,00 5.000,002 04 02 05

Totale Servizio 04 02 5.000,00 35.000,00 332.052,49 367.052,49

Servizio 04 03 - Istruzione media



5.000,00 5.000,00 5.000,002 04 03 05

Totale Servizio 04 03 5.000,00 135.000,00 60.000,00 75.000,00

Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore

Acquisizione di beni immobili.2 04 04 01


Totale Funzione 04 19.958,02 298.000,00 417.052,49 60.000,00 655.052,49

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 05

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche



2 05 01 05


Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nelsettore culturale.

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento


12.000,00 8.000,00 4.000,002 05 02 05

Totale Servizio 05 02 12.000,00 8.000,00 4.000,00

Totale Funzione 05 12.000,00 8.000,00 4.000,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo 06

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altriimpiantiAcquisizione di beni immobili. 26.924,70 10.000,00 2.416.800,88 2.426.800,882 06 02 01

Rilevanza IVA

Totale Servizio 06 02 26.924,70 10.000,00 2.416.800,88 2.426.800,88

Totale Funzione 06 26.924,70 10.000,00 2.416.800,88 2.426.800,88

Funzioni nel campo turistico 07

Servizio 07 01 - Servizi turistici.

Acquisizione di beni immobili. 30.000,00 30.000,002 07 01 01

Rilevanza IVA

Totale Servizio 07 01 30.000,00 30.000,00

Totale Funzione 07 30.000,00 30.000,00

Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti 08

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv iziconnessiAcquisizione di beni immobili. 150.000,00 1.091.030,00 581.109,02 509.920,982 08 01 01

Rilevanza IVAAcquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. 1.020,27 1.020,272 08 01 03


5.000,00 8.500,00 70.300,00 78.800,002 08 01 05


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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Totale Servizio 08 01 155.000,00 1.099.530,00 71.320,27 581.109,02 589.741,25

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i



20.000,00 1.000,00 21.000,002 08 02 05

Rilevanza IVA

Totale Servizio 08 02 184.192,04 220.000,00 147.150,51 367.150,51

Totale Funzione 08 339.192,04 1.319.530,00 218.470,78 581.109,02 956.891,76

Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio edell'ambiente

09

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Acquisizione di beni immobili. 980.247,08 12.894.625,17 1.957.920,34 10.936.704,832 09 01 01

Rilevanza IVAEspropri e servitu' onerose.2 09 01 02


1.800,00 24.000,00 6.000,00 18.000,002 09 01 05

Rilevanza IVAIncarichi professionali esterni. 1.210.000,00 1.180.087,57 29.912,432 09 01 06

Trasferimenti di capitale. 20.000,00 400.000,00 320.000,00 80.000,002 09 01 07

Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 01 1.002.047,08 14.528.625,17 3.464.007,91 11.064.617,26

Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani diedilizia economico-popolareAcquisizione di beni immobili. 710.191,77 3.578.948,42 3.578.948,422 09 02 01

Rilevanza IVAEspropri e servitu' onerose. 335.116,51 290.000,00 253.000,00 37.000,002 09 02 02


Trasferimenti di capitale. 328.055,23 2.549.532,96 2.549.532,962 09 02 07

Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 02 1.373.363,51 290.000,00 6.128.481,38 253.000,00 6.165.481,38

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Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile



2 09 03 05


Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato


Rilevanza IVAAcquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.2 09 04 03


2 09 04 05

Incarichi professionali esterni.2 09 04 06

Partecipazioni azionarie.2 09 04 08

Totale Servizio 09 04 110.000,00 120.000,00 585.099,54 705.099,54

Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti


Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.2 09 05 03

Partecipazioni azionarie.2 09 05 08

Conferimenti di capitale. 10.000,002 09 05 09

Rilevanza IVAConcessioni di crediti ed anticipazioni.2 09 05 10

Rilevanza IVA

Totale Servizio 09 05 10.000,00

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale delverde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.Acquisizione di beni immobili.2 09 06 01


2.000,00 13.000,00 15.000,002 09 06 05

Totale Servizio 09 06 2.000,00 13.000,00 15.000,00

Totale Funzione 09 2.495.410,59 14.940.625,17 6.726.580,92 3.717.007,91 17.950.198,18

Pagina 28 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Funzioni nel settore sociale 10

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.



2 10 01 05

Rilevanza IVA


Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zidiversi alla personaAcquisizione di beni immobili.2 10 04 01


2.000,00 26.993,00 26.993,002 10 04 05


Totale Servizio 10 04 2.000,00 26.993,00 26.993,00

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale


Espropri e servitu' onerose.2 10 05 02

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.2 10 05 03


Totale Funzione 10 2.000,00 26.993,00 26.993,00

Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico 11

Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi


2 11 02 05


Totale Funzione 11

Pagina 29 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Funzioni relative ai servizi produttivi 12

Servizio 12 05 - Farmacie.

Conferimenti di capitale.2 12 05 09


Servizio 12 06 - Altri servizi produttivi.



30.000,00 30.000,002 12 06 05

Conferimenti di capitale.2 12 06 09

Totale Servizio 12 06 30.000,00 30.000,00

Totale Funzione 12 30.000,00 30.000,00

Riassunto titolo II - Spese in conto capitale

01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e dicontrollo02 Funzioni relative alla giustizia03 Funzioni di polizia locale04 Funzioni di istruzione pubblica05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo07 Funzioni nel campo turistico08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio edell'ambiente10 Funzioni nel settore sociale11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico12 Funzioni relative ai servizi produttivi

276.573,73

385.799,3819.958,02

26.924,70

339.192,042.495.410,59

2.000,00

10.776.912,20

602.000,00419.315,78298.000,00

12.000,0010.000,0030.000,00

1.319.530,0014.940.625,17

26.993,00

30.000,00

36.722,00

417.052,49

2.416.800,88

218.470,786.726.580,92

10.331.212,20

280.000,00283.831,47

60.000,008.000,00

30.000,00581.109,02

3.717.007,91

26.993,00

30.000,00

482.422,00

322.000,00135.484,31655.052,49

4.000,002.426.800,88

956.891,7617.950.198,18

Totale Titolo II 3.545.858,46 28.465.376,15 9.815.627,07 15.348.153,60 22.932.849,62

TITOLO III

Spese per rimborso di prestiti

3

Pagina 30 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento


01

Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato e controllo di gestione.Rimborso per anticipazioni di cassa 8.700.815,63 21.171.584,44 3.494.099,95 24.665.684,393 01 03 01

Rilevanza IVARimborso di quota capitale di mutui e prestiti 423.048,29 512.401,68 236.575,32 748.977,003 01 03 03

Rilevanza IVA

Totale Servizio 01 03 9.123.863,92 21.683.986,12 3.730.675,27 25.414.661,39

Totale Funzione 01 9.123.863,92 21.683.986,12 3.730.675,27 25.414.661,39

Riassunto titolo III - Spese per rimborso diprestiti

01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e dicontrollo

9.123.863,92 21.683.986,12 3.730.675,27 25.414.661,39

Totale Titolo III 9.123.863,92 21.683.986,12 3.730.675,27 25.414.661,39

TITOLO IV

Spese per servizi per conto terzi

4

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. 1.521.039,01 2.000.000,00 2.000.000,004 00 00 01

Ritenute erariali. 2.529.249,21 3.000.000,00 3.000.000,004 00 00 02

Altre ritenute del personale per conto di terzi. 516.101,36 1.500.000,00 1.500.000,004 00 00 03

Rilevanza IVARestituzione di depositi cauzionali. 27.250,00 100.000,00 100.000,004 00 00 04

Spese per servizi per conto di terzi. 4.767.236,53 2.050.000,00 20.864.978,00 22.914.978,004 00 00 05

Rilevanza IVAAnticipazione di fondi per il servizio economato. 100.000,00 100.000,00 100.000,004 00 00 06

Restituzione di depositi per spese contrattuali. 50.000,00 50.000,004 00 00 07

Totale Titolo IV 9.460.876,11 8.800.000,00 20.864.978,00 29.664.978,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

Pagina 31 di 32


Comune di Agrigento

1

Codice eNumero

2

Denominazione

4


2014

5

in aumento

6

in diminuzione

7

SOMMERISULTANTI

2015


2013

3

Annotazioni

8



VARIAZIONI

Intervento

Titolo ITitolo IITitolo IIITitolo IV

66.833.628,343.545.858,469.123.863,929.460.876,11

100.402.493,5428.465.376,1521.683.986,12

8.800.000,00

7.349.730,129.815.627,073.730.675,27

20.864.978,00

27.596.078,3115.348.153,60

80.156.145,3522.932.849,6225.414.661,3929.664.978,00

Totale 88.964.226,83 159.351.855,81 41.761.010,46 42.944.231,91 158.168.634,36

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 88.964.226,83 159.351.855,81 42.907.918,05 42.944.231,91 159.315.541,95

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Comune di Agrigento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 · 1 01 0017 Imposta Municipale Unica...

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