Comune di Stresa...2017 197 28/02/2017 181/FATT_EL 20/02/2017 Perizia di stima inerente la...

2.078.881,87

72

Liquidazione Scadenza

Anno Progr. Data Numero Data Descrizione Importo Fattura IVAScissione

PagamentiImporto Dovuto CIG Anno Numero Data Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Data Scadenza

2017 74 26/01/2017 0074001880 03/11/2016 ANAS/7000000222743 SS 33 - Rich. N.O. alla realizz. di attrav. pedon. al Km. 79,000 loc. La Sacca Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Spese di istruttoria - Richiesta di N.O. alla realizzaizone di attrav. pedonale al Km. 79,000 in localitÃ "La Sacca"207,84 37,48 SI 170,36 2017 45 03/01/2017 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 08/12/2016

2017 131 09/02/2017 0074000151 20/01/2017 ANAS/7000000223436 SS 33 - Realizz. aree sosta a pagam. dal Km. 81,500 al Km. 82,250 Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Spese di Istruttoria - Richiesta N.O. realizzaz. area posteggi a pagam. dal Km. 81,500 al Km. 82,250 - ANAS/7000000223436 SS 33 -201,55 36,35 SI 165,20 2017 1161 25/01/2017 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 20/02/2017

2018 391 10/05/2018 0075000113 26/04/2018 ANAS/7000000222743 SS 33 - Rich. N.O. alla realizz. di attrav. pedon. al Km. 79,000 loc. La Sacca Sopralluogo Lic./Con Tipo Utenza: Varie Nota di credito parziale per spese di sopralluogo-125,16 0,00 SI -125,16 2018 7385 04/05/2018 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 30/01/2017

2013 543 16/07/2013 1689 08/07/2013 CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE 1° SEMESTRE 20131,37 0,00 NO 1,37 2013 9206 10/07/2013 A.S.L. VCO 00634880033 00634880033 08/09/2013

2017 197 28/02/2017 181/FATT_EL 20/02/2017 Perizia di stima inerente la determinazione del valore di mercato di due terreni urbani in Stresa (VB), via Mottarone snc. Prot. rich.: 25787/2016 - Fuori campo IVA ex art.4, D.P.R. 633/72950,00 0,00 SI 950,00 2017 2686 21/02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 23/03/2017

2017 391 08/05/2017 742/FATT_EL 21/04/2017 Perizia di stima inerente la determinazione del valore di mercato di tre particelle di terreno urbano in Stresa (VB), via Della Motta, snc - fg. 7 part. 579-826-827. Prot. rich.: 4784/2017.950,00 0,00 SI 950,00 2017 6190 24/04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 24/05/2017

2020 262 18/03/2020 66 05/03/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FUNZIONI DI RPD ANNO 2019 DETERMINA 77 DEL 20/06/2019888,16 160,16 SI 728,00 2020 4016 05/03/2020 AMBOTTA DOTT. GILBERTO 02928430301 MBTGBR56L18I904H 04/04/2020

2020 172 20/02/2020 2 12/02/2020 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ED EDIFICIO SERVIZI ADIACENTI AL NUOVO PORTO TURISTICO - I LOTTO - COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA6.126,51 1.104,78 SI 5.021,73 Z0A2068389 2020 2654 12/02/2020 ARCHITETTURA LABORATORIO - ARCHITETTI ASSOCIATI02203150038 02203150038 13/03/2020

2010 652 09/07/2010 1034609 18/06/2010 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO14,40 0,00 NO 14,40 2010 10175 30/06/2010 ARUBA S.P.A. 30/07/2010

2019 1183 16/12/2019 7 12/12/2019 FESTIVAL Di Parola in Musica Edizione 20185.000,00 454,55 SI 4.545,45 Z542B29273 2019 20592 16/12/2019 ASSOCIAZIONE ZEBO 09762080969 97723990152 31/03/2020

2019 1184 16/12/2019 8 12/12/2019 Contributo FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO per il festival Di Parola in Musica ANNO 20172.000,00 181,82 SI 1.818,18 Z542B29273 2019 20595 16/12/2019 ASSOCIAZIONE ZEBO 09762080969 97723990152 31/03/2020

2012 777 02/10/2012 777 31/08/2012 ASSISTENZA DAVANTI AL TAR PIEMONTE R.G. 1266/10 NEL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA ITALGAS SPA PER L'ANNULLAMENTO PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS723,58 0,00 NO 723,58 2012 13434 27/09/2012 Avvocati Civilisti & Amm.sti Associati 09807900015 26/11/2012

2020 125 07/02/2020 MFTV-20-00039 29/01/2020

CANONE S.E. I TRIM

2020 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI

PALESTRA SCUOLE

MEDIE EURO 112,19

PALESTRA SCUOLE

ELEMENTARI EURO

3,32

( REVERSE CHARGE -

ART. 17 COMMA 6

D.P.R. 633/72 )

115,51 11,55 SI 103,96 0310818F1C 2020 1666 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )

2.320,98 210,99 SI 2.109,99 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )

1.050,00 95,45 SI 954,55 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


Ammontare Complessivo dei Debiti

Numero Imprese Creditrici

Comune di Stresa

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020

Registrazione Documento Protocollo Creditore

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )

1.000,00 90,90 SI 909,10 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )

15.919,53 1.447,23 SI 14.472,30 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020

2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 127 07/02/2020 MFTV-20-00041 29/01/2020

CANONE S.E. IV TRIM

2019 S.T. 2019 - 2020

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI

BIBLIOTECA (

SCISSIONE DEI

PAGAMENTI - ART. 17

TER )


2020 220 09/03/2020 MFTV-20-00182 27/02/2020

CANONE S.E. III TRIM

2019 S.T. 2018 - 2019

SERVIZIO ENERGIA ED

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI TERMICI

BIBLIOTECA


2011 117 14/02/2011 01 18/01/2011

LAVORI DI

SISTEMAZIONE

IDROGEOLOGICA DEL

TORRENTE

SELVASPESSA - STATO

FINALE DEI

LAVORI.DURC NON

REGOLARE.SOCIETA'

FALLITA. MODIFICA IL

3/06/2014.

952,24 0,00 NO 952,24 2011 1948 08/02/2011 C.M.E. S.r.l. 09/04/2011

2020 263 18/03/2020 5600000387 13/03/2020

GESTIONE

CONTABILITA'

ECONOMICA DEL

PERSONALE -

CONSORZIO CSI

PIEMONTE 4°

TRIMESTRE 2019

472,15 85,14 SI 387,01 ZC727026C8 2020 4523 16/03/2020 C.S.I. PIEMONTE 01995120019 12/04/2020

2019 814 05/09/2019 42/001 03/07/2019

ISTRUTTORIA

FORESTALE E

AMBIENTALE DI

PRATICA EDILIZIA PER

INTERVENTO IN ZONA

SOTTOPOSTA A

VINCOLO

IDROGEOLOGICO

622,20 112,20 SI 510,00 Z6825C7CF1 2019 11419 08/07/2019 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 05/09/2019

2020 41 13/01/2020 4/001 01/01/2020

REVISIONE E

RIQUALIFICAZIONE

DELLE ALBERATE IN

LOC. ALPINO

PROGETTO

DEFINITIVO

ESECUTIVO ESCLUSA

DIREZIONE LAVORI

3.359,88 605,88 SI 2.754,00 2020 4 02/01/2020 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 31/01/2020

2020 42 13/01/2020 5/001 01/01/2020Redazione capitolato

manutenzione alberi

di proprietà pubblica

3.733,20 673,20 SI 3.060,00 ZB5264CBBE 2020 3 02/01/2020 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 31/01/2020

2020 81 24/01/2020 71 18/12/2019FORNITURA LASTRE

CIMITERIALI424,56 76,56 SI 348,00 Z68264B216 2019 20824 19/12/2019 CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C. DI FOVANNA ROMOLO & C.00591460035 00591460035 17/01/2020

2020 81 24/01/2020 71 18/12/2019FORNITURA LASTRE

CIMITERIALI608,78 109,78 SI 499,00 Z68264B216 2019 20824 19/12/2019 CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C. DI FOVANNA ROMOLO & C.00591460035 00591460035 17/01/2020

2015 1074 30/12/2015 12/E 14/12/2015

PRESTAZIONI

SANITARIE INDIGENTI

ANNO 2014

28,70 0,00 SI 28,70 2015 17225 19/12/2015 CENTRO ORT.DI QUADRANTE 01875380030 01875380030 18/01/2016

2013 847 21/11/2013 000368/A 31/10/2013

CORRISPETTIVO PER

REALIZZAZIONE

INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

FABBRICATI ESISTENTI

NELL'AREA IN LOC.

PISSAROTTA - 13°

RATA

9.390,16 0,00 NO 9.390,16 2013 15108 18/11/2013 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 17/01/2014

2014 141 17/02/2014 000003/A 31/01/2014

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA -

14° RATA

9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 1926 12/02/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 14/03/2014

2014 413 21/05/2014 000143/A 30/04/2014

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

15° RATA

9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 6658 16/05/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 15/06/2014

2014 597 09/08/2014 000221/A 31/07/2014

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

16° RATA

9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 10396 06/08/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 05/09/2014

2014 882 05/12/2014 000322/A 28/11/2014

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

17° RATA

9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 15867 03/12/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 02/01/2015

2015 118 16/02/2015 000011/A 31/01/2015

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

18° RATA

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 1824 11/02/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 13/03/2015

2015 376 16/05/2015 000010/APA 30/04/2015

Corrispettivo per la

realizzazione degli

interventi di

ristrutturazione dei

fabbricati esistenti

nell'area della

Pissarotta 19 RATA

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 6614 16/05/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2015

2015 637 10/08/2015 000033/APA 31/07/2015

Corrispettivo per la

realizzaz. degli

interventi di

ristruttur. Pissarotta

19Â°rata

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 10844 07/08/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2015

2015 900 12/11/2015 000052/APA 31/10/2015

Corrisp. per

realizzaz.interventi

ristrutt.fabbr.Loc.Piss

arotta 20Â°rata

scad.31/10/2015

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 15370 11/11/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2015

2016 109 11/02/2016 000005/APA 31/01/2016

Corrisp. per

realizzaz.degli

interventi di

ristrutt.fabbric area

Pissarotta 21°rata

scad 31/01/16

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 1920 10/02/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2016

2016 422 25/05/2016 000078/APA 20/05/2016

CORRISPETTIVO PER

INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

FABBRICATI AREA IN

LOC. PISSAROTTA 23°

RATA SCADENZA

30/04/2016

9.396,26 1.694,41 SI 7.701,85 2016 7385 24/05/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/07/2016

2016 485 21/06/2016 000092/APA 20/06/2016

NOTA DI CREDITO PER

STORNO SPESE

BANCARIE

ADDEBITATE SU FT. N.

78/APA

-6,10 -1,10 SI -5,00 2016 8665 20/06/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/08/2016

2016 634 08/08/2016 000101/APA 31/07/2016

Corrispettivo per

interventi ristrutt.

fabbricati area in Loc.

Pissarotta - rata n° 24

del 31/07/2016

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 11016 03/08/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2016

2016 881 28/10/2016 000140/APA 25/10/2016

Corrispettivo


fabbricati

Loc.Pissarotta - - rata

n° 25 del 31/10/2016

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 15050 26/10/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2016

2017 118 07/02/2017 000001/APA 27/01/2017

Corrispettivo


fabbricati area

Loc.Pissarotta - rata

26 del 31/01/2017

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 1744 03/02/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2017

2017 363 02/05/2017 000035/APA 21/04/2017

Corrispettivo

interventi

ristrutturazione

fabbricati Loc.

Pissarotta - rata n.27

del 30/04/2017

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 6146 21/04/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2017

2017 647 02/08/2017 000098/APA 31/07/2017

Corrispettivo

interventi

ristrutturazione

fabbricati area Loc.

Pissarotta - rata 28 del

31/07/2017

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 11660 01/08/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2017

2017 853 27/10/2017 000167/APA 27/10/2017

CORRISPETTIVO

REALIZZAZIONE

INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

"AREA PISSAROTTA"

RATA N. 29 DEL

31/10/2017

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 16176 27/10/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2017

2018 175 28/02/2018 000182/APA 23/02/2018

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nell'area in Loc.

Pissarotta

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 3339 27/02/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/04/2018

2018 336 24/04/2018 000756/APA 23/04/2018

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.

Pissarotta - rata n. 31

del 30/04/2018

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 6792 23/04/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2018

2018 651 27/07/2018 001444/APA 26/07/2018

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 31/07/2018

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 12326 27/07/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2018

2018 963 31/10/2018 002212/APA 25/10/2018

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 31/10/2018

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 17547 26/10/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2018

2019 88 05/02/2019 000001/APA 29/01/2019

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 31/01/2019

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 1887 04/02/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2019

2019 346 02/05/2019 000680/APA 26/04/2019

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 30/04/2019

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 7011 26/04/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2019

2019 688 25/07/2019 001479/APA 22/07/2019

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 31/07/2019

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 12335 23/07/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2019

2019 988 28/10/2019 002083/APA 25/10/2019

Corrispettivo per

realizzazione

interventi



nella area in Loc.


del 31/10/2019

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 17610 28/10/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2019

2020 107 04/02/2020 000005/APA 28/01/2020

CORRISPETTIVO PER

REALIZZAZIONE

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA


RATA N. 38 DEL

31/01/2020

9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2020 1580 29/01/2020 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 27/02/2020

2020 257 17/03/2020 000363/APA 29/02/2020

Mese di Febbraio

2020 - SMALTIMENTO

MATERIALI VARI

24.701,52 2.245,59 SI 22.455,93 2020 4316 11/03/2020 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 27/04/2020 30/04/2020

2012 934 26/11/2012 000398/A 31/10/2012

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

9° RATA

9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2012 16242 20/11/2012 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 19/01/2013

2013 162 20/02/2013 000004/A 31/01/2013

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

IN LOC. PISSAROTTA

10° RATA

9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 2346 13/02/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 14/04/2013

2013 385 14/05/2013 000184/A 30/04/2013

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA


11° rata

9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 6536 13/05/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 12/07/2013

2013 607 12/08/2013 284/A 31/07/2013

CORRISPETTIVO PER

LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE

DEI FABBRICATI

ESISTENTI NELL'AREA

PISSAROTTA

9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 10500 08/08/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 07/10/2013

2020 281 30/03/2020 7167/2020 24/02/2020

Facile ADSL Home 20

Mega - Canone

servizio valido per il

periodo dal 25-03-

2020 al 24-05-2020 -

SCUOLA ELEMENTARE

- PROVV. USCITA N.

38 DEL 25/03/2020

70,90 0,00 SI 70,90 Z811CE6F3B 2020 3951 05/03/2020 CWNET S.R.L. 01040860452 04/04/2020

2020 281 30/03/2020 7167/2020 24/02/2020

Facile ADSL Home 20

Mega - Canone

servizio valido per il

periodo dal 25-03-

2020 al 24-05-2020 -

SCUOLA ELEMENTARE

15,60 15,60 SI 0,00 Z811CE6F3B 2020 3951 05/03/2020 CWNET S.R.L. 01040860452 04/04/2020

2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020

COMPLETAMENTO

DELLA SISTEMAZIONE

STRADAL DELLA VIA

DUCHESSA DI

GENOVA - I LOTTO

RELATIVO ALLA

RIQUALIFICAZIONE

URBANA DA VIALE

SIEMENS A VIA

CARDUCCI -

FOGNATURA

METERORICA

33.548,13 4.404,81 SI 29.143,32 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020

2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020

COMPLETAMENTO

DELLA SISTEMAZIONE

STRADAL DELLA VIA

DUCHESSA DI

GENOVA - I LOTTO

RELATIVO ALLA

RIQUALIFICAZIONE

URBANA DA VIALE

SIEMENS A VIA

CARDUCCI -

FOGNATURA

METERORICA

10.500,00 0,00 SI 10.500,00 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020

2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020

COMPLETAMENTO

DELLA SISTEMAZIONE

STRADAL DELLA VIA

DUCHESSA DI

GENOVA - I LOTTO

RELATIVO ALLA

RIQUALIFICAZIONE

URBANA DA VIALE

SIEMENS A VIA

CARDUCCI -

FOGNATURA

METERORICA

4.404,81 0,00 SI 4.404,81 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020

2011 1031 02/12/2011 537 29/11/2011

FORNITURA DI

NASTRO PANASONIC,

CARTUCCIA PER

TONER E CARTUCCIA

ORIGINALE OLIVETTI

SUMMA 13EU

6,05 0,00 NO 6,05 2011 17751 29/11/2011 ECO. DEMA. di De Marco Pietro 01570200038 28/01/2012

2014 896 11/12/2014 55/14 09/12/2014

COMPLETAMENTO

NUOVE OPERE

PORTUALI PIANO DI

CARATTERIZZAZIONE -

INCARICO PER

DIREZIONE E

CONTABILIZZAZIONE

LAVORI

2.439,03 439,83 NO 2.439,03 2014 16052 09/12/2014 ECOVEMA S.R.L. 01629580034 01255320036 08/01/2015

2019 1189 17/12/2019 11 03/12/2019

Verifica in loco dello

stato di fatto,

redazione delle

planimetrie in scala

adeguata, stesura di

n. 6 DOCFA per

cambio di

destinazione d'uso,

frazionamenti di

nuovi subalterni,

elaborato

planimetrico.

702,48 126,68 SI 575,80 ZD229603B8 2019 20207 09/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 02/01/2020

2019 1189 17/12/2019 11 03/12/2019

Verifica in loco dello

stato di fatto,

redazione delle

planimetrie in scala

adeguata, stesura di

n. 6 DOCFA per

cambio di

destinazione d'uso,

frazionamenti di

nuovi subalterni,

elaborato

planimetrico.

4.182,40 754,20 SI 3.428,20 ZD229603B8 2019 20207 09/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 02/01/2020

2019 1190 17/12/2019 13 16/12/2019

Competenze relative

alle verifiche ipo-

catastali relative al

fabbricato pericolante

in frazione

MAGOGNINO di

Stresa - VERIFICA IPO-

CATASTALE

694,08 80,08 SI 614,00 Z57290D940 2019 20603 16/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 15/01/2020

2020 247 11/03/2020 001242000007 29/02/2020

ACQUISTO

MATERIALE PER

MANUTENZIONE

STRADE

182,68 32,94 SI 149,74 ZF62936304 2020 3949 05/03/2020 EDILBRU S.R.L. 00856620034 00856620034 30/04/2020

2009 554 18/06/2009 33238/2931 31/05/2009

RILEGATURA VERBALI

CEC INCISIONE ORO

DORSO

21,00 0,00 NO 21,00 2009 9633 EDK EDITORE SRL 03269090407 03269090407 18/07/2009

2020 78 23/01/2020 22 14/01/2020

Compenso del

periodo 1/7/2019 al

31/12/2019 per

attività del Nucleo di

Valutazione

1.903,20 343,20 SI 1.560,00 ZD828E643E 2020 712 15/01/2020 Elisabetta Cattini 04947120962 04947120962 14/02/2020

2019 159 04/03/2019 003013194254 18/02/2019

Forniamo gas in Via

Edmondo De Amicis

2728838 Stresa VB -

APRILE 2018 - TIPO

FATTURA CHIUSURA

CONTRATTO O

CESSAZIONE

-240,82 -36,08 SI -204,74 ZC72164CFC 2019 2988 20/02/2019 ENEL ENERGIA S.p.A 06655971007 11/03/2019

2019 954 10/10/2019 1930045453 30/09/2019Sostituzioni armature

bruciate Mottarone

Stresa

1.805,60 325,60 SI 1.480,00 Z8D2977A4A 2019 16304 07/10/2019 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 29/11/2019

2019 1211 23/12/2019 1930060130 30/11/2019Sostituzione CL591 e

592 Via Sanzio

Stresa

652,70 117,70 SI 535,00 Z8D2977A4A 2019 20017 05/12/2019 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 29/01/2020

2020 205 04/03/2020 2030005590 29/02/2020

CANONE DI

MANUTENZIONE

IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA -

"GESTIONE I.P.

COMUNE" MESE DI

FEBBRAIO 2020

2.992,65 539,66 SI 2.452,99 Z2E2BCFDDE 2020 3775 03/03/2020 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 03/02/2020 02/04/2020

2020 206 04/03/2020 2030008501 29/02/2020

CANONE DI

MANUTENZIONE

IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA -

"GESTIONE I.P. SOLE"

MESE DI FEBBRAIO

2020

2.644,34 476,85 SI 2.167,49 Z2E2BCFDDE 2020 3826 04/03/2020 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 03/02/2020 03/04/2020

2017 46 18/01/2017 00231/2016 30/12/2016

POSTALIZZAZIONE E

NOTIFICAZIONE

ALL'ESTERO DEI

VERBALI ELEVATI PER

VIOLAZIONI AL

CODICE DELLA

STRADA - RIVALSA

SPESE POSTALI

ANTICIPATE

500,00 0,00 SI 500,00 ZB416492E7 2017 3 02/01/2017 EURODATA S.R.L. 04027720236 04027720236 29/01/2017

2011 6 05/01/2011 518 23/12/2010LAVORI SU IVECO

"DAILY" TARGA

BJ219MW

361,60 0,00 NO 361,60 2010 20384 30/12/2010 F.LLI BORGHINI S.N.C. di Borghini Alberto & C.00161310032 28/02/2011

2020 155 13/02/2020 0089/PA 11/02/2020

FORNITURA CAPI ED

ACCESSORI PER IL

PERSONALE DEL

COMANDO DI

POLIZIA LOCALE

2.972,65 536,05 SI 2.436,60 Z482A5FF47 2020 2452 11/02/2020 FLENGHI DIVISE SNC 00842450124 00842450124 12/03/2020

2020 217 05/03/2020 FPA 19/20 27/02/2020FORNITURA SCALA

CIMITERIALE1.332,34 240,26 SI 1.092,08 Z3F2B42D7D 2020 3855 04/03/2020 FRATELLI FERRETTI S.R.L. 01134420353 01442690366 03/04/2020

2019 1216 23/12/2019 42 17/12/2019

GRIGLIA CARRABILE -

PIASTRE IN FERRO

PER DISSUASORI -

FERRI PER

MANUTENZIONI

427,00 77,00 SI 350,00 Z1F2AFDEA9 2019 20721 17/12/2019 G.M. DI MARCHETTI GIORGIO 01903220034 MRCGRG71L01L746Z 16/01/2020

2016 953 21/11/2016 400047 31/10/2016

NOTA DI CREDITO A

PARZIALE STORNO

FT. N. 400040/2016 -

BANCALE

-14,64 -2,64 SI -12,00 2016 16041 11/11/2016 GIAMPIERO PEDRETTI SRL 00121200034 31/12/2016

2016 1064 29/12/2016 20057 30/11/2016

SPESE NOTIFICA

POSTALE E SPESE

POSTALI PER

COMPIUTA GIACENZA

277,70 0,00 SI 277,70 2016 17512 12/12/2016 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 30/12/2016

2020 264 18/03/2020 02957/S 29/02/2020

SERV. NOTIFICA

VIOLAZIONI AL CDS

SPED. DEL

10/01/2020,

17/01/2020,

24/01/2020 E

31/01/2020

297,68 53,68 SI 244,00 Z5F2C2155F 2020 3856 04/03/2020 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 03/04/2020

2020 265 18/03/2020 02958/S 29/02/2020

SPESE NOTIFICA

POST. SPEDIZIONI DEL

10/01/2020,

17/01/2020,

24/01/2020 E

31/01/2020

579,50 0,00 SI 579,50 Z5F2C2155F 2020 3854 04/03/2020 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 03/04/2020

2020 250 16/03/2020 231/E 29/02/2020

SERVIZIO DI

INSERIMENTO DATI

ED ASSISTENZA AL

CONTRIBUENTE PER

TARI

2.145,46 386,89 SI 1.758,57 Z162BB8D9B 2020 4251 10/03/2020 IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 01213880030 01213880030 31/05/2020

2020 248 11/03/2020 001442000002 26/02/2020

ACQUISTO GHIAIETTO

ROSSO PER CIMITERI

COMUNALI

50,51 9,11 SI 41,40 Z8E293636B 2020 3544 27/02/2020 IMPRESA GIOVANNI SCARAMOZZA & C. s.n.c.01131290031 01131290031 26/03/2020

2011 649 29/07/2011 52 30/06/2011

RIQUALIFICAZIONE

LIDO DI CARCIANO -

4° SAL - RICHIESTA

NOTA DI CREDITO -

RIF. PROT. 12674 DEL

11.09.2012

120.318,00 0,00 NO 120.318,00 2011 11107 19/07/2011 IMPRESA NICOLA S.R.L. 01847220033 17/09/2011

2020 251 16/03/2020 86 29/02/2020

LAVORI DI

RIQUALIFICZIONE

DELLE VIE INTERNE

PORTICO,SILVIO

PELLICO E DELLA

PIAZZETTA

ANTISTANTE LE

STESSE IN

FRAZ.CARCIANO. -

CODICE CIG:

8019755F2C - CODICE

CUP:

G67H19001230004 - I

SAL

25.449,19 4.589,20 SI 20.859,99 8019755F2C 2020 3674 02/03/2020 IMPRESA PRINI S.R.L. 00112210034 31/03/2020

2007 793 18/08/2007 404 08/08/2007

INDAGINI

GEOLOGICHE A

CORREDO STESURA

PRGC - CONSULENZA

UFFICIO TECNICO PER

PROCEDIMENTO DI

ADOZIONE

2.448,00 0,00 NO 2.448,00 0 12620 ISOLI DR. GEOL. ITALO 00857770036 SLITLI39C06E003R 17/09/2007

2015 198 27/02/2015 2630 26/02/2015

ONORARIO PER

REDAZIONE

RELAZIONE

GEOLOGICO-TECNICA

E DI N. 3 SCHEDE

GEOLOGICO-

TECNICHE PER 2°

VARIANTE AL PRG

VIGENTE - VARIANTE

PARZIALE 2014 - in

data 8 maggio 2015 è

stato richiesto

l'annullamento della

parcella da parte Arch

Bojeri via e_mail

1.026,63 185,13 SI 841,50 2015 2630 26/02/2015 ISOLI DR. GEOL. ITALO 00857770036 SLITLI39C06E003R 28/03/2015

2015 225 11/03/2015 57 28/02/2015

SERVIZIO DI PULIZIA

EDIFICI COMUNALI -

MESE DI FEBBRAIO

2015.

813,20 146,65 SI 666,55 2015 3014 06/03/2015 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 01877530764 05/04/2015

2010 717 04/08/2010 S010128 16/07/2010

PRESTAZIONI

EFFETTUATE NEL

CORSO DI

"MANUALITA'

CREATIVA" PER

ANZIANI SVOLTO DAL

19 OTTOBRE 2009 AL

31 MAGGIO 2010.

DURC NON

REGOLARE. MODIFICA

IL 3/06/2014.

3.628,80 0,00 NO 3.628,80 2010 11780 27/07/2010 L'ARTIFICIO di Cagnani Carlo 01923130031 CGNCRL59M12F205R 25/09/2010

2012 834 29/10/2012 458 11/10/2012

ACQUISTO DISTRUGGI

DOCUMENTO GEHA

X8 PREMIUM DA

DARE IN DOTAZIONE

ALL'UFFICIO DEL

COMANDANTE DI P.L.

78,65 0,00 NO 78,65 2012 14858 24/10/2012 LOGIKA SNC DI F. VENTURA & C. 12229110155 23/12/2012

2009 288 20/03/2009 18304 02/02/2009

QUOTA

ABBONAMENTO A

"RIVISTA GIURIDICA

DI URBANISTICA"

ANNO 2009 - con nota

dell'ufficio patrimonio

n. 7162 del

04.05.2009 richiesto

storno della nota di

addebito

159,00 0,00 NO 159,00 2009 3797 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 19/04/2009

2013 275 04/04/2013 1000009703 27/02/2013

QUOTA

ABBONAMENTO

ANNO 2013 "U.T.

L'UFFICIO TECNICO" -

INVIATA RICHIESTA DI

STORNO IN DATA

09.04.2013 PROT.

5003

244,00 0,00 NO 244,00 2013 4496 28/03/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 27/05/2013

2013 276 04/04/2013 1000003759 26/02/2013

QUOTA

ABBONAMENTO

ANNO 2013 "C.S.

COMMERCIO E

SERVIZI" - INVIATA

RICHIESTA DI STORNO

IN DATA 09.04.2013

PROT. 5003

219,00 0,00 NO 219,00 2013 4497 28/03/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 27/05/2013

2013 277 04/04/2013 1000008803 27/02/2013

QUOTA

ABBONAMENTO

ANNO 2013 "V.U. IL

VIGILE URBANO" -

INVIATA RICHIESTA DI

STORNO IN DATA

09.04.2013 PROT.

5003

199,00 0,00 NO 199,00 2013 4498 27/02/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 28/04/2013

2014 237 11/03/2014 1000013219 26/03/2013

QUOTA

ABBONAMENTO

ANNO 2013 PER "I

CONTRATTI DELLO

STATO E DEGLI ENTI

PUBBLICI" - UFFICIO

CONTRATTI (fattura in

contestazione -

richiesta nota di

credito - rif. prot.

5392 del 18.04.2014)

189,00 0,00 NO 189,00 2014 3250 10/03/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 09/04/2014

2014 249 19/03/2014 1000024913 26/02/2014

I CONTRATTI DELLO

STATO E DEGLI ENTI

PUBBLICI - RINNOVO

ABBONAMENTO ALLA

RIVISTA 2014 (fattura

in contestazione -

richiesta nota di

credito - rif. prot.

5392 del 18.04.2014)

198,00 0,00 NO 198,00 2014 3607 17/03/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 16/04/2014

2014 693 26/09/2014 2133036 31/08/2014

SERVIZIO DI

CONSERVAZIONE A

NORMA DEI

CONTRATTI

INFORMATICI

SOTTOSCRITTI

DIGITALMENTE

CANONE: QUOTA UNA

TANTUM - CANONE

ANNUALE E

PACCHETTO DI 4 ORE

PER ISTRUZIONE

UTENTI (fattura in

contestazione rif.

prot. 14185 del

30.10.2014)

1.098,00 198,00 NO 1.098,00 2014 12294 23/09/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 23/10/2014

2020 195 03/03/2020 0002103683 31/01/2020

Libro monitore Q-

Connect 270x340 mm

nero A-Z KF04563 -

103897

35,38 6,38 SI 29,00 Z0B2B42A4Z 2020 2517 11/02/2020 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 12/03/2020

2020 196 03/03/2020 0002104173 31/01/2020

REGISTRO DEGLI ATTI

DEPOSITATI ALLA

CASA COMUNALE -

RILEGATO

(COMUNE DI STRESA -

28838 STRESA VB)


2020 197 03/03/2020 0002104174 31/01/2020

RACCOGLITORE IN

FIBRONE CON ANELLI

PER LA TENUTA DEI

REGISTRI DELLO

STATO CIVILE


2020 160 17/02/2020 20V3000817 13/02/2020

SERVIZIO DI

REFEZIONE

SCOLASTICA MESE DI

GENNAIO 2020

10.639,52 417,80 SI 10.221,72 6072961DF1 2020 2752 14/02/2020 MARKAS S.R.L. 01174800217 14/03/2020

2020 253 17/03/2020 20V3001895 09/03/2020

SERVIZIO REFEZIONE

SCOLASTICA MESE DI

FEBBRAIO 2020

8.842,68 347,24 SI 8.495,44 6072961DF1 2020 4466 13/03/2020 MARKAS S.R.L. 01174800217 11/04/2020

2020 213 04/03/2020 10/PA 24/02/2020

LAVORI DI

FORMAZIONE

POZZETTO PRESE

ELETTRICHE IN VIA

PRINCIPE TOMASO A

STRESA - LAVORI DI

NOLO MEZZI CON

OPERATORE PER

SPOSTAMENTO

MATERIALE DI

RISULTA AL PORTO DI

STRESA

610,00 110,00 SI 500,00 ZB327D4B43 2020 3337 24/02/2020 MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA 02294130030 BZZCRL62C43F047Z 25/03/2020

2020 213 04/03/2020 10/PA 24/02/2020

LAVORI DI

FORMAZIONE

POZZETTO PRESE

ELETTRICHE IN VIA

PRINCIPE TOMASO A

STRESA - LAVORI DI

NOLO MEZZI CON

OPERATORE PER

SPOSTAMENTO

MATERIALE DI

RISULTA AL PORTO DI

STRESA

366,00 66,00 SI 300,00 ZB327D4B43 2020 3337 24/02/2020 MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA 02294130030 BZZCRL62C43F047Z 25/03/2020

2019 1217 23/12/2019 120 18/12/2019

LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI

IMMOBILI ED AREE

PUBBLICHE - OPERE

EDILI ED ASSISTENZA

MURARIA

536,80 96,80 SI 440,00 ZBD2AE1826 2019 20815 18/12/2019 MAZZUCOTELLI ERCOLE - Artigiano Edile 02076480033 MZZRCL63E04I976E 17/01/2020

2020 164 19/02/2020 308E 31/01/2020

Fattura per Rimborso

Spese Procedura EMO

su Pagati a EMO -

Relazione del 2020-01-

31 - FATTURA GIA'

COMPENSATA/PAGAT

A non soggetta a

scissione dei

pagamenti, circolare

15/E del 13/04/2015

25,36 0,00 SI 25,36 Z65298EDE4 2020 2858 17/02/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 15/03/2020

2020 164 19/02/2020 308E 31/01/2020

Fattura per Rimborso

Spese Procedura EMO

su Pagati a EMO -

Relazione del 2020-01-

31 - FATTURA GIA'

COMPENSATA/PAGAT

A non soggetta a

scissione dei


15/E del 13/04/2015


2020 165 19/02/2020 309E 31/01/2020

Fattura Corrispettivi

su PT - Relazione del

2020-01-31 - Servizio

di Outsourcing per la

Riscossione di Verbali

Esteri - L068


2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020

FATTURA GIA'

COMPENSATA/PAGAT

A non soggetta a

scissione dei


15/E del 13/04/2015 -

Servizio di

Outsourcing per la


Esteri - L068

168,24 37,34 SI 130,90 Z65298EDE4 2020 4277 10/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 09/04/2020

2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020

FATTURA GIA'

COMPENSATA/PAGAT

A non soggetta a

scissione dei


15/E del 13/04/2015 -

Servizio di

Outsourcing per la


Esteri - L068


2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020

FATTURA GIA'

COMPENSATA/PAGAT

A non soggetta a

scissione dei


15/E del 13/04/2015 -

Servizio di

Outsourcing per la


Esteri - L068


2020 267 18/03/2020 918E 29/02/2020

Servizio di

Outsourcing per la


Esteri - L068 -

Corrispettivi Calcolati

Su N. 7 Verbali

Incassati per Totali

Euro 293.00

114,39 20,63 SI 93,76 Z65298EDE4 2020 4298 11/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 10/04/2020 09/04/2020

2019 900 26/09/2019 2190090081 23/09/2019

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA SEGNALETICA

STRADALE - MESE DI

AGOSTO 2019

1,46 0,26 SI 1,20 7416485508 2019 15645 25/09/2019 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 28/10/2019

2019 902 26/09/2019 2190090083 23/09/2019

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AGLI IMMOBILI DEL

PATRIMONIO

DISPONIBILE - MESE

DI AGOSTO 2019

0,41 0,07 SI 0,34 7416485508 2019 15649 25/09/2019 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 28/10/2019

2020 282 30/03/2020 2200028731 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALL'ILLUMINAZIONE

PUBBLICA - MESE DI

FEBBRAIO 2020

11.697,47 2.109,38 SI 9.588,09 8100005F91 2020 4978 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 283 30/03/2020 2200028732 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA SEGNALETICA

STRADALE - MESE DI

FEBBRAIO 2020

878,11 158,35 SI 719,76 8100005F91 2020 4976 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 284 30/03/2020 2200028733 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AGLI IMMOBILI DEL

PATRIMONIO

DISPONIBILE - MESE

DI FEBBRAIO 2020

2.210,97 398,70 SI 1.812,27 8100005F91 2020 4974 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 285 30/03/2020 2200028734 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AI SERVIZI IGIENICI

PUBBLICI - MESE DI

FEBBRAIO 2020

141,73 25,56 SI 116,17 8100005F91 2020 4982 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 286 30/03/2020 2200028735 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AGLI UFFICI

COMUNALI - MESE DI

FEBBRAIO 2020

991,47 178,79 SI 812,68 8100005F91 2020 4980 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 287 30/03/2020 2200028736 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AI CIMITERI

COMUNALI - MESE DI

FEBBRAIO 2020

55,47 10,00 SI 45,47 8100005F91 2020 4979 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 288 30/03/2020 2200028737 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALL'ILLUMINAZIONE

ORNAMENTALE -

PERIODO DI

CONGUAGLIO

01/05/2020 -

31/12/2020

84,53 15,24 SI 69,29 771167752D 2020 4985 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 289 30/03/2020 2200028738 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALL'ILLUMINAZIONE

ORNAMENTALE -

PERIODO DI

CONGUAGLIO

01/01/2020-

31/01/2020 + MESE

DI FEBBRAIO 2020

461,92 83,30 SI 378,62 8100005F91 2020 4984 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 290 30/03/2020 2200028739 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA SEDE DEI VV.F.

VOLONTARI MESE DI

FEBBRAIO 2020

146,86 26,48 SI 120,38 8100005F91 2020 4983 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 291 30/03/2020 2200028740 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA SCUOLA

ELEMENTARE MESE

DI FEBBRAIO 2020

838,98 151,29 SI 687,69 8100005F91 2020 4968 26/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 292 30/03/2020 2200028741 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA BIBLIOTECA

COMUNALE MESE DI

FEBBRAIO 2020

375,20 67,66 SI 307,54 8100005F91 2020 4967 26/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 293 30/03/2020 2200028742 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

ALLA SCUOLA MEDIA

MESE DI FEBBRAIO

2020

976,55 176,10 SI 800,45 8100005F91 2020 4977 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 294 30/03/2020 2200028743 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

PER IRRIGAZIONE

GIARDINI PUBBLICI

MESE DI FEBBRAIO

2020

143,68 25,91 SI 117,77 8100005F91 2020 4975 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2020 295 30/03/2020 2200028744 24/03/2020

FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

AL PALAZZO DEI

CONGRESSI MESE DI

FEBBRAIO 2020 +

PERIODO DI

CONGUAGLIO

01/01/2020 -

31/01/2020

1.094,22 197,32 SI 896,90 8100005F91 2020 4973 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020

2012 470 07/06/2012 327 31/05/2012RETTA DEL MESE DI

MAGGIO 2012 SIG.

MELON

1,81 0,00 NO 1,81 2012 8078 05/06/2012 ORPEA ITALIA S.R.L. 03328780964 03328780964 04/08/2012

2020 256 17/03/2020 16/B 06/03/2020

ATTO DI CITAZIONE

AVANTI AL TRIBUNALE

DI VERBANIA

PROMOSSO DA

SPORT SERVICE S.R.L.

AVVERSO

INGIUNZIONE DI

PAGAMENTO.

COSTITUZIONE IN

GIUDIZIO. NOMINA

LEGALE.

3.298,88 594,88 SI 2.704,00 ZF523B24BF 2020 4047 06/03/2020 PAFUNDI AVV. TEODOSIO 11764590011 PFNTDS63L24L219N 05/04/2020

2011 650 29/07/2011 13/2011 18/07/2011

RIQUALIFICAZIONE

LIDO DI CARCIANO -

4° SAL - INCARICO PER

COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE.

DURC NON

REGOLARE.MODIFICA

IL 3/06/2014.

1.720,99 0,00 NO 1.720,99 2011 11106 19/07/2011 PERETTI CUCCHI ARCH. MARCELLO 01523620035 PRTMCL63H12F952J 17/09/2011

2011 568 12/07/2011 2055713785 16/05/2011

CONTO

CONTRATTUALE

30096874-004

REFERENDUM

POPOLARI

12/06/2011

12,88 0,00 NO 12,88 2011 10471 07/07/2011 POSTE ITALIANE - Amministrazione e Controllo 05/09/2011

2020 246 11/03/2020 30FE 27/02/2020

LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

DELL'EDIFICIO

SCOLASTICO IN VIA

FOGAZZARO - OPERE

SUPPLEMENTARI PER

BONIFICA AMIANTO

CUP:

G62B18000710004CIG

: 7838607F1DS.A.L.

FINALERECUPERO

RITENUTE

586,67 105,79 SI 480,88 7838607F1D 2020 3561 27/02/2020 R.T.I. BERTINI SRL 01906730021 01906730021 28/03/2020

2020 278 27/03/2020 4 19/03/2020

LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA -

LAVORI ESEGUITI

PRESSO VS IMMOBILE

COMUNALE BAR-

CAFFETTERIA

BOLONGARO IN

STRESA

6.100,00 1.100,00 SI 5.000,00 Z2F2C380EF 2020 4739 20/03/2020 RIZZI MAURO 01584820037 RZZMRA69T03I976Q 18/04/2020

2020 109 04/02/2020 2/2020 28/01/2020

ACQUISTO DI

MATERIALE VARIO DA

FERRAMENTA PER

MANUTENZIONI

VARIE

222,04 40,04 SI 182,00 ZC426CB779 2020 1581 29/01/2020 RO-FER di Colabraro Giuseppe 02433180037 CLBGPP85R17G062E 27/02/2020

2020 109 04/02/2020 2/2020 28/01/2020

ACQUISTO DI

MATERIALE VARIO DA

FERRAMENTA PER

MANUTENZIONI

VARIE

191,54 34,54 SI 157,00 ZC426CB779 2020 1581 29/01/2020 RO-FER di Colabraro Giuseppe 02433180037 CLBGPP85R17G062E 27/02/2020

2010 1060 09/12/2010 523/10 15/11/2010ESECUZIONE DI

SEGNALETICA

ORIZZONTALE

1.408,60 0,00 NO 1.408,60 2010 19000 02/12/2010 S.A.A.V. Srl 02547180121 31/01/2011

2010 1097 21/12/2010 525/10 30/11/2010FORNITURA DI

SEGNALETICA

VERTICALE

861,60 0,00 NO 861,60 2010 19658 15/12/2010 S.A.A.V. Srl 02547180121 13/02/2011

2020 280 30/03/2020 20 20/03/2020

ATTIVITA DI

DIREZIONE,

CONTABILIZZAZIONE E

CSE DEI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE

URBANA DI VIA

DUCHESSA DI

GENOVA DA VIALE

SIEMENS A VIA

CARDUCCI

FOGNATURA

METEORICA

AVANZAMENTO

DELLATTIVITA PARI AL

34,5%

3.606,75 650,40 SI 2.956,35 Z9D249C011 2020 4773 20/03/2020 Se.T.I. Servizi Tecnici per l'Ingegneria s.r.l. 01195830037 19/04/2020

2020 258 17/03/2020 2003/9 05/03/2020

Periodo : 01/02/20 -

29/02/20 - FANTIN

ARIANNA Quota socio

assistenziale Febbraio

2020

402,00 0,00 SI 402,00 2020 4450 12/03/2020 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 02833470301 02833470301 11/04/2020

2012 362 27/04/2012 3218000760 31/03/2012FORNITURA DI MOD.

COPIA VERB.

COMANDO M.C.

3,15 0,00 NO 3,15 2012 5529 18/04/2012 SINTECOP S.P.A. 02684580018 02684580018 17/06/2012

2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020

PAGOPA -

BACKOFFICE

PAGOINTERFACE E

PORTALE FRONT

OFFICE Vs. ordine

MEPA n. 4673086 del

13/12/2018; Fornitura

software applicativo

sotto riportato in

licenza d'uso al

Comune di Stresa;

Installazione e

addestramento al

personale

1.159,00 209,00 SI 950,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020

2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020

PAGOPA -

BACKOFFICE

PAGOINTERFACE E

PORTALE FRONT

OFFICE Vs. ordine

MEPA n. 4673086 del



sotto riportato in

licenza d'uso al

Comune di Stresa;

Installazione e

addestramento al

personale

2.257,00 407,00 SI 1.850,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020

2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020

PAGOPA -

BACKOFFICE

PAGOINTERFACE E

PORTALE FRONT

OFFICE Vs. ordine

MEPA n. 4673086 del



sotto riportato in

licenza d'uso al

Comune di Stresa;

Installazione e

addestramento al

personale

512,40 92,40 SI 420,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020

2016 779 27/09/2016 64 31/08/2016

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale

Funivia del Mottarone

I Lotto". Convenzione

Repertorio 6851

Protocollo 7738

Prestazioni di servizi

come da prospetto

allegato

70.000,00 6.363,64 SI 63.636,36 2016 12996 16/09/2016 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 16/10/2016

2016 779 27/09/2016 64 31/08/2016

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale



Repertorio 6851

Protocollo 7738


come da prospetto

allegato


2016 906 04/11/2016 69 30/09/2016

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale



Repertorio 6851

Protocollo 7738


come da prospetto

allegato


2017 196 28/02/2017 4 31/01/2017

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale



Repertorio 6851

Protocollo 7738


come da prospetto

allegato


2017 287 03/04/2017 9 28/02/2017

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale


I Lotto".


2017 462 01/06/2017 34 28/04/2017

Compensi

realizzazione

intervento di

"Revisione generale


I Lotto" come da

bilancio approvato in

data 28/04/2017

Convenzione Rep.

6851 Prot. 7738 del

10/06/2014 art.8 c.3


2017 508 21/06/2017 19 31/03/2017

Realizzazione

dell'intervento di

"Revisione generale



Repertorio 6851

Protocollo 7738


come da prospetto

allegato


2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla

riscossione del tributo

TOSAP - tassa

occupazione suolo ed

aree pubbliche

incassato dal

01/01/2019 al

31/12/2019.

Liquidazione IV trim.

2019

17.246,97 0,00 SI 17.246,97 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020

2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla


TOSAP - tassa


aree pubbliche

incassato dal

01/01/2019 al

31/12/2019.


2019

477,13 477,13 SI 0,00 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020

2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla


TOSAP - tassa


aree pubbliche

incassato dal

01/01/2019 al

31/12/2019.


2019

3.142,15 3.142,15 SI 0,00 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020

2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla


TOSAP - tassa


aree pubbliche

incassato dal

01/01/2019 al

31/12/2019.


2019


2020 149 12/02/2020 2/PA 07/02/2020

Aggio del 42% -

spettante sulla


ICP - imposta

comunale sulla

pubblicitÃ e

pubbliche affissioni

incassato dal

01/01/2019 al

312/12/2019.

Liquidazione IV

trimestre

1.503,08 0,00 SI 1.503,08 2020 2348 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020

2020 149 12/02/2020 2/PA 07/02/2020

Aggio del 42% -

spettante sulla


ICP - imposta

comunale sulla

pubblicitÃ e

pubbliche affissioni

incassato dal

01/01/2019 al

312/12/2019.

Liquidazione IV

trimestre


2020 150 12/02/2020 4/PA 10/02/2020

RECUPERO SPESE -

RECUPERO SPESE

SOSTENUTE PER

EMISSIONE RUOLI

COATTIVI ANNI 2005-

2008 RELATIVI AI

TRIBUTI ICP E TOSAP

INCASSATI NEL

PERIODO 01/01-

31/12/2019


2020 150 12/02/2020 4/PA 10/02/2020

RECUPERO SPESE -

RECUPERO SPESE

SOSTENUTE PER

EMISSIONE RUOLI

COATTIVI ANNI 2005-

2008 RELATIVI AI

TRIBUTI ICP E TOSAP

INCASSATI NEL

PERIODO 01/01-

31/12/2019


2020 151 12/02/2020 5/PA 10/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla


TOSAP - tassa


aree pubbliche

riscosso tramite

Agenzia dell'Entrate

Riscossione nel

periodo 01/01-

31/12/2019


2020 151 12/02/2020 5/PA 10/02/2020

Aggio del 15% -

spettante sulla


TOSAP - tassa


aree pubbliche

riscosso tramite

Agenzia dell'Entrate

Riscossione nel

periodo 01/01-

31/12/2019


2020 152 12/02/2020 6/PA 10/02/2020

Aggio del 42% -

spettante sulla


ICP - imposta

comunale sulla

pubblicitÃ&#16

0; e pubbliche

affissioni riscosso

tramite Agenzia

dell'Entrate

Riscossioni nel

periodo 01/01-

31/12/2019


2020 152 12/02/2020 6/PA 10/02/2020

Aggio del 42% -

spettante sulla


ICP - imposta

comunale sulla

pubblicitÃ&#16

0; e pubbliche

affissioni riscosso

tramite Agenzia

dell'Entrate

Riscossioni nel

periodo 01/01-

31/12/2019


2020 141 11/02/2020 8/PA/2020 22/01/2020

1° ACCONTO

ONORARI

PROFESSIONALI PER

VERIFICA PREVENTIVA

DI CONFORMITÀ DEL

VIGENTE PIANO

REGOLATORE AL

PIANO

PAESAGGISTICO

REGIONALE,

FINALIZZATA ALLA

PREDISPOSIZIONE DI

FUTURE VARIANTI AL

PRGC

36.160,00 6.520,66 SI 29.639,34 Z7D2B0B53A 2020 1203 22/01/2020 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA 06441460018 06441460018 21/02/2020

2020 259 17/03/2020 ParcelPA1/2020 26/02/2020

Lavori di risanamento

conservativo

fabbricati funivia del

Mottarone secondo

lotto progettazione

esecutiva,

coordinamento della

sicurezza ed

aggiornamento del

progetto

6.257,48 1.128,40 SI 5.129,08 Z841A98939 2020 3954 05/03/2020 STUDIO INGEGNERIA E. BERTINOTTI 01673270037 01673270037 03/04/2020

2020 259 17/03/2020 ParcelPA1/2020 26/02/2020

Lavori di risanamento

conservativo

fabbricati funivia del

Mottarone secondo

lotto progettazione

esecutiva,

coordinamento della

sicurezza ed

aggiornamento del

progetto

7.572,44 1.365,52 SI 6.206,92 Z841A98939 2020 3954 05/03/2020 STUDIO INGEGNERIA E. BERTINOTTI 01673270037 01673270037 03/04/2020

2020 79 23/01/2020 6 04/01/2020

LAVORI DI

"RIPRISTINO STRADA

CAMPETTI" STUDIO DI

FATTIBILITA' TECNICO

ECONOMICA

14.874,04 2.682,20 SI 12.191,84 ZE92765D71 2020 164 07/01/2020 STUDIO TECNICO FALCIOLA - FALCIOLA ING. FRANCO - FALCIOLA ARCH. GIOVANNA01357560034 01357560034 03/02/2020

2020 163 18/02/2020 25 03/02/2020

RESTAURO PALAZZINA

LIBERTY - INCARICO

PER REDAZIONE

PROGETTO

DEFINITIVO

GENERALE E

PROGETTO

ESECUTIVO I LOTTO

45.446,42 8.195,26 SI 37.251,16 Z46248A5C6 2020 1820 03/02/2020 STUDIO TECNICO FALCIOLA - FALCIOLA ING. FRANCO - FALCIOLA ARCH. GIOVANNA01357560034 01357560034 04/03/2020

2015 714 10/09/2015 000012-2015 02/09/2015

Valutazione

Ambientale Strategica

del Comune di Stresa

come da incarico,

Stato di avanzamento

45% (con nota prot. n.

9820 del 11.07.2016

richiesta nota di

credito)

16.292,45 2.937,98 SI 13.354,47 2015 11899 03/09/2015 T.E.R.R.A. SRL 03611750260 03/10/2015

2015 979 02/12/2015 000020-2015 16/11/2015

Valutazione

Ambientale Strategica

del Comune di Stresa

come da incarico

Stato di avanzamento

35% saldo (con nota

prot. n. 9820 del

11.07.2016 richiesta

nota di credito)

12.671,81 2.285,08 SI 10.386,73 2015 15666 16/11/2015 T.E.R.R.A. SRL 03611750260 16/12/2015

2020 225 09/03/2020 4220120800001487 06/02/2020

Fattura periodo 2°

BIMESTRE 2020:

Dicembre - Gennaio -

Sede: P. GIACOMO

MATTEOTTI, 6 28838

STRESA

961,22 173,33 SI 787,89 ZDE275BE95 2020 3027 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020

2020 226 09/03/2020 8A00063655 06/02/2020

2° BIM 2020 -


Linea: 032330353 -

Sede: , V. A.

FOGAZZARO 28838

STRESA


2020 227 09/03/2020 8A00063723 06/02/2020

Periodo 2° BIMESTRE

2020: Dicembre -

Gennaio - Linea:

0323934593 - Sede: V.

PRINCIPE TOMASO

28838 STRESA VB


2020 228 09/03/2020 8A00063743 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 032331917 -

Sede: V. PRINCIPESSA

MARGHERITA 28838

STRESA VB


2020 229 09/03/2020 8A00064030 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 0323932005 -

Sede: VL. VIRGILIO

28838 STRESA VB


2020 230 09/03/2020 8A00064136 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 0323939111 -

Sede: P. GIACOMO

MATTEOTTI, 6 28838

STRESA VB


2020 231 09/03/2020 8A00064310 06/02/2020

2°BIMESTRE 2020:


Linea: 0323932021 -

Sede: V. PRINCIPE

TOMASO 28838

STRESA VB


2020 232 09/03/2020 8A00065115 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 032333637 -

Sede: VL. VIRGILIO

28838 STRESA VB


2020 233 09/03/2020 8A00065165 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 0323934170 -

Sede: V. PRINCIPE

TOMASO 28838

STRESA VB


2020 234 09/03/2020 8A00066400 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 032330372 -

Sede: VL. VIRGILIO


2020 235 09/03/2020 8A00066519 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 0323934006 -

Sede: P. GIACOMO

MATTEOTTI, 6 28838

STRESA VB


2020 236 09/03/2020 8A00067100 06/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linea: 0323934601 -

Sede: V. PRINCIPE

TOMASO 28838

STRESA VB


2020 237 09/03/2020 7X00805916 14/02/2020

2° BIMESTRE 2020:


Linee Mobili

78,42 14,14 SI 64,28 ZC726C2FFF 2020 3216 21/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 27/04/2020

2020 270 25/03/2020 20-0203 16/03/2020

FORNITURA LOGO

CITTA' DI STRESA IN

FORMATO

VETTORIALE

146,40 26,40 SI 120,00 Z1724A2C14 2020 4566 16/03/2020 TIPOLITOGRAFIA ALA SNC 00401470034 00401470034 30/04/2020

2019 592 02/07/2019 3006732 17/05/2019

NOTA DI CREDITO

RELATIVA ALLA

FORNITURA DI GAS IN

VIA SOMERARO 28

28838 STRESA VB

-5,00 0,00 SI -5,00 Z93259103A 2019 8275 20/05/2019 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 19/06/2019

2019 947 07/10/2019 3012442 19/09/2019

00883200615973 - GA

- VIA DEGLI ALPINI 1

28838 STRESA VB -

CONSUMO: -107.09 -

PERIODO: 01/08/2019

- 31/08/2019


2020 134 07/02/2020 3001531 20/01/2020

NOTA DI CREDITO PER

FORNITURA GAS IN

VIA SOMERARO 28

28838 STRESA VB -

CONSUMO: -50.93 -

PERIODO: 01/12/2019

- 31/12/2019


2020 241 09/03/2020 3002422 19/02/2020

NOTA DI CREDITO PER

FORNITURA GAS IN

VIA EDMONDO DE

AMICIS 27 28838

STRESA VB -

CONSUMO: -22.61 -

PERIODO: 01/01/2020

- 31/01/2020

-29,53 -8,53 SI -21,00 ZDF2AF7C66 2020 3184 20/02/2020 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 21/03/2020

2012 297 04/04/2012 78 16/03/2012

COMPENSO PER

PROGETTO

SISTEMAZIONE E

RIORDINO ARCHIVIO

COMUNALE PRESSO

LA PALAZZINA

LIBERTY

0,50 0,00 NO 0,50 2012 4521 29/03/2012 VEDOGIOVANE Soc. Coop. Sociale 01297540039 94010670035 28/05/2012

2015 51 20/01/2015 2013T000359422 20/03/2013

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.01.2013-

28.02.2013 -

SCADENZA 19.05.2013

1.040,48 180,58 NO 1.040,48 2013 4994 09/04/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 09/05/2013

2015 52 21/01/2015 2013T000128573 20/01/2013

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.11.2012-

31.12.2012

1.040,48 180,58 NO 1.040,48 2013 1958 06/02/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 08/03/2013

2015 53 21/01/2015 2013T000586472 20/05/2013

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.03.2013 -

30.04.2013

180,58 180,58 NO 180,58 2013 7684 07/06/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 07/07/2013

2015 57 21/01/2015 2011T000817430 19/07/2011

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.05.2011 -

30.06.2011

4.031,84 669,95 NO 4.031,84 2011 12410 12/08/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 11/09/2011

2015 58 21/01/2015 2011T001054447 15/09/2011

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.07.2011 -

31.08.2011

2.469,55 0,00 NO 2.469,55 2011 14914 06/10/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 05/11/2011

2015 59 21/01/2015 2011T001298202 21/11/2011

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.09.2011 -

31.10.2011

2.492,49 0,00 NO 2.492,49 2011 18441 21/11/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 21/12/2011

2015 60 21/01/2015 2012T000140073 21/01/2012

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.11.2011 -

31.12.2011

2.574,29 0,00 NO 2.574,29 2012 2110 21/01/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 20/02/2012

2015 61 21/01/2015 2012T000391739 21/03/2012

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.01.2012 -

29.02.2012

2.778,06 0,00 NO 2.778,06 2012 5290 13/04/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 13/05/2012

2015 62 21/01/2015 2012T000889744 21/07/2012

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.05.2012 -

30.06.2012

1.255,15 0,00 NO 1.255,15 2012 11597 16/08/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 15/09/2012

2015 63 21/01/2015 2012T001142371 19/09/2012

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.07.2012 -

31.08.2012

1.040,46 180,58 NO 1.040,46 2012 14185 10/10/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 09/11/2012

2015 64 21/01/2015 2012T001387213 20/11/2012

CONTO TELEFONICO

RELATIVO AL

PERIODO 01.09.2012 -

31.10.2012

96,67 16,77 NO 96,67 2012 18000 21/12/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 20/01/2013

2012 145 15/02/2012 45578284 30/01/2012

AZIENDITALIUA

FINANZA & TRIBUTI

PIù RINNOVO ANNO

2012

208,00 0,00 NO 208,00 2012 2136 11/02/2012 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 11/04/2012

2017 65 18/01/2017 FATTPA 7_16 30/12/2016

Saldo incarico di

progettazione e

redazione documenti

di gara per la rete

della pubblica

illuminazione

1.268,80 0,00 SI 1.268,80 2017 399 11/01/2017 ZOLESI ING. FERDINANDO 00965700032 ZLSFDN57A01G337V 10/02/2017

TOTALE FATTURE: 2.078.881,87

Comune di Stresa...2017 197 28/02/2017 181/FATT_EL 20/02/2017 Perizia di stima inerente la...

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