Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2007-2013 28 giugno 2013 Rapporto Annuale di...

Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE

2007-201328 giugno 2013

Rapporto Annuale di Esecuzione 2012

Quadro d’insieme dell’attuazione del programma operativoEsecuzione finanziaria (Tab. 3 RAE 2012)

Dati cumulati al 31.12.2012

Programmazione

totaleImpegni Pagamenti

Spese totali certificate

Capacità di

impegno

Efficienza realizzativa

Capacità di certificazione

A B C D B/A C/A D/A

Asse I 160.000.000 100.559.664,48 68.374.898,07 60.211.315,65 62,85% 42,73% 37,63%

Asse II 320.000.000 105.325.429,78 39.796.739,92 35.728.135,94 32,91% 12,44% 11,17%

Asse III 170.000.000 81.996.296,96 43.910.738,31 41.206.374,68 48,23% 25,83% 24,24%

Asse IV 298.000.000 229.200.660,94 107.489.705,27 105.088.334,15 76,91% 36,07% 35,26%

Asse V 30.000.000 29.871.893,18 13.601.517,73 17.857.618,40 99,57% 45,34% 59,53%

Asse VI 25.000.000 13.605.517,22 9.017.754,65 8.995.695,12 54,42% 36,07% 35,98%

Asse VII 115.000.000 33.039.422,84 3.183.868,84 3.183.864,84 28,73% 2,77% 2,77%

TOTALE 1.118.000.000 593.598.885,40 285.375.222,79 272.271.338,78 53,09% 25,53% 24,35%

Quadro d’insieme dell’attuazione del programma operativoEsecuzione finanziaria (Tab. 3 RAE 2011)

Dati cumulati al 31.12.2011

Programmazione

totaleImpegni Pagamenti

Spese totali certificate

Capacità di

impegno

Efficienza realizzativa

Capacità di certificazione

A B C D B/A C/A D/A

Asse I 160.000.000 58.562.319,40 42.136.781,73 33.644.851,69 36,60% 26,34% 21,03%

Asse II 320.000.000 92.858.751,09 36.617.022,47 31.619.460,35 29,02% 11,44% 9,88%

Asse III 170.000.000 50.417.570,25 35.234.510,94 31.893.976,94 29,66% 20,73% 18,76%

Asse IV 298.000.000 152.576.929,09 43.214.096,04 36.298.451,74 51,20% 14,50% 12,18%

Asse V 30.000.000 26.982.838,38 12.236.207,40 12.236.207,40 89,94% 40,79% 40,79%

Asse VI 25.000.000 13.605.517,12 7.249.352,74 6.261.069,63 54,42% 29,00% 25,04%

Asse VII 115.000.000 28.064.422,82 1.774.372,20 1.744.712,99 24,40% 1,54% 1,52%

TOTALE 1.118.000.000 423.068.348,15 178.462.343,52 153.698.730,74 37,84% 15,96% 13,75%

Esecuzione finanziaria Confronto Dati 31.12.2012 - 31.12.2011

Esecuzione finanziaria – Impegni Confronto Dati 31.12.2012 - 31.12.2011

Esecuzione finanziaria – Pagamenti Confronto Dati 31.12.2012 - 31.12.2011

Esecuzione finanziaria – Certificazione Confronto Dati 31.12.2012 - 31.12.2011

Annualità 2012 – Punti significativi

Nel corso del 2012, non sono stati riscontrati particolari problemi relativi alla gestione ed attuazione del Programma, fatta eccezione per la lentezza registrata sull'avanzamento di talune procedure.In linea generale, il sistema è stato ritenuto affidabile, poiché il tasso di errore riscontrato è pari allo 0,06%, come riportato nel Rapporto Annuale di Controllo dell'AdA per l'annualità di riferimento.Per quanto riguarda le procedure caratterizzate da ritardi nell’avanzamento fisico e finanziario sono state adottate misure specifiche per garantirne il superamento.


L’inasprimento della crisi economico-finanziaria, le nuove priorità individuate a livello comunitario, nazionale e regionale, il cambiamento del quadro di partenza sul quale era stata costruita la struttura programmatica del POR FSE e, conseguentemente, la necessità di effettuare una riflessione articolata sulla coerenza e sulla funzionalità dell’attuazione rispetto alla strategia del programma e al contesto di riferimento, come tracciati nell’analisi valutativa condotta dal NRVVIP, hanno indotto la Regione Campania ad elaborare nel corso del 2012 un’ipotesi di revisione del Programma Operativo.


CAMBIAMENTI REGISTRATI ADESIONE AL PIANO AZIONE COESIONE

RIPROGRAMMAZIONE POR CAMPANIA FSE 2007-2013


2007-201328 giugno 2013

Riprogrammazione del POR Campania FSE 2007-2013


La riprogrammazione ha avuto l'obiettivo di favorire l’accelerazione della spesa e rafforzare, nel contempo, le priorità strategiche del Programma stesso.

Pertanto, pur prevedendo un impatto in termini finanziari sulla dotazione complessiva del Programma, ne ha mantenuto inalterata la strategia e la struttura. Le risorse derivate dalla revisione finanziaria sono state poi concentrate su un programma parallelo che sostiene le finalità strategiche proprie del Fondo Sociale.

In particolare, sono state confermate le seguenti priorità strategiche: promozione di azioni per rafforzare le competenze dei giovani e aumentarne le opportunità di accesso al mondo del lavoro; supporto alla competitività delle imprese; consolidamento delle misure per la tutela ed il rilancio dell’occupazione.


La riprogrammazione ha comportato una riduzione di 150 Meuro della dotazione finanziaria totale del Programma, a carico esclusivo del Fondo di Rotazione, in linea con il documento tecnico “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” approvato dal Comitato QSN il 27 febbraio 2012.

Nel dettaglio, il definanziamento ha riguardato l'Asse II Occupabilità, per una quota di 60 Meuro, l'Asse III Inclusione Sociale, per una quota di 30 Meuro e infine l'Asse VII Capacità Istituzionale, per 60 Meuro.

Modifiche al Piano Finanziario del POR Campania FSE 2007-2013

Fonte Finanziaria

Piano Finanziario Piano Finanziario

Modificato

Valore Assoluto % Valore Assoluto %

Comunitaria 559.000.000,00 50,00 559.000.000,00 57,75

Fondo di Rotazione

477.200.000,00 42,68 327.200.000,00 33,80

Regionale 81.800.000,00 7,32 81.800.000,00 8,45

Totale 1.118.000.000,00 100,00 968.000.000,00 100,00


2007-201328 giugno 2013

Stato di avanzamento del Programma Operativo nel

2013

Avanzamento Finanziario – Dati al 17.06.2013

POR Campania FSE 2007-2013Avanzamento Finanziario al 17.06.2013

ASSEDotazione finanziaria

Importo Programmato

Vincolato

Impegni Giuridicamente Vincolanti

Pagamenti Importo

certificato

Capacità di certificazion

e

ASSE I 160.000.000,00 155.768.421,30 126.045.406,03 73.410.306,21 61.184.476,55 38,24%

ASSE II 260.000.000,00 189.700.372,41 131.552.500,41 42.844.721,45 37.687.135,87 14,50%

ASSE III 140.000.000,00 123.923.499,90 81.996.296,96 53.274.060,65 47.556.082,24 33,97%

ASSE IV 298.000.000,00 268.843.173,70 228.382.783,02 157.757.941,42 115.912.745,66 38,90%

ASSE V 30.000.000,00 29.871.893,18 29.871.893,18 20.443.893,18 18.513.763,01 61,71%

ASSE VI 25.000.000,00 20.955.517,22 16.605.517,22 10.761.528,17 8.996.311,12 35,99%

ASSE VII 55.000.000,00 40.939.422,84 40.839.422,84 4.957.243,61 3.422.548,23 6,22%

TOTALE 968.000.000,00 830.002.300,55 655.293.819,66 363.449.694,69 293.273.062,68 30,30%



ASSEDotazione finanziaria

Importo Programmato

Vincolato

Impegni Giuridicamente

Vincolanti Pagamenti

Importo certificato

ASSE I 160.000.000,00 158.409.600,49 66.299.582,98 41.774.755,68 33.717.351,15

ASSE II 320.000.000,00 219.007.732,10 94.825.429,78 38.148.598,64 32.956.488,96

ASSE III 170.000.000,00 122.123.499,90 63.594.319,10 37.515.014,02 32.980.873,30

ASSE IV 298.000.000,00 271.343.173,70 164.378.168,77 68.806.194,80 43.285.468,38

ASSE V 30.000.000,00 29.871.893,18 26.428.607,63 16.057.600,00 12.545.033,36

ASSE VI 25.000.000,00 13.880.482,85 13.605.517,12 8.243.727,58 7.013.501,09

ASSE VII 115.000.000,00 32.939.422,84 32.939.422,84 2.088.120,20 1.788.411,40

TOTALE 1.118.000.000,00 847.575.805,06 462.071.048,22 212.634.010,92 164.287.127,64



ASSE Dotazione finanziariaImporto

Programmato Vincolato

Impegni Giuridicamente

Vincolanti Pagamenti

Importo Certificato

ASSE I 160.000.000,00 133.934.952,02 42.449.531,14 23.609.874,33 7.689.538,35

ASSE II 320.000.000,00 200.240.000,00 67.903.429,41 16.671.492,60 6.766.156,52

ASSE III 170.000.000,00 47.374.180,55 15.816.725,85 4.071.362,20 642.580,55

ASSE IV 298.000.000,00 176.914.301,54 134.913.805,25 17.328.789,79 1.569.940,06

ASSE V 30.000.000,00 9.928.000,00 9.428.000,00 0,00 0,00

ASSE VI 25.000.000,00 16.930.482,85 16.178.107,15 4.315.162,23 3.233.267,32

ASSE VII 115.000.000,00 13.621.207,82 3.337.327,82 193.029,94 176.222,00

TOTALE 1.118.000.000,00 598.943.124,78 290.026.926,62 66.189.711,09 20.077.704,80

Confronto Dati CdS 2013 – CdS 2012 – CdS 2011


2007-201328 giugno 2013

Principali iniziative avviate/in corso nel 2013

Credito di imposta

Il Credito d’imposta, introdotto con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, rappresenta una misura di sostegno all’occupazione per le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise). In coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale del 24 maggio 2012 la Regione Campania ha provveduto con DD 633 del 27/8/2012, all’approvazione dell’Avviso pubblico “Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - credito di imposta”, destinando all’operazione 20 Meuro, a valere sull’obiettivo specifico e).Gli incentivi sono stati concessi alle aziende, ai datori di lavoro ed ai professionisti che operano in Campania. Le ammissioni a finanziamento sono avvenute con criterio cronologico e a sportello. In particolare, si è previsto di concedere l'incentivo a chi ha assunto lavoratori cosiddetti "svantaggiati" e “molto svantaggiati”.

Credito di imposta

Assunzioni effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 01 giugno 2012

Totale istanze

presentate

Totale contributi richiesti

N. istanze istruite - ammesse

Totale contributi

richiesti per le istanze istruite

Totale contributi concessi

Totale lavoratori

assunti

di cui donne

Lavoratori per età

< o = 29 anni:

Lavoratori per età

> o = 30 anni:

3.926 125.144.912,39 1030 25.703.445,00 19.365.357,97 2.039 847 682 1.357

Servizi per la prima infanzia – Ambiti Territoriali

La Regione, con il Decreto Dirigenziale n. 587 del 30/07/2012, ha approvato il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali, per la realizzazione di un Programma di "Servizi per la prima infanzia" diffuso sul territorio regionale al fine di favorire la presentazione da parte di ciascun Ambito Territoriale, di un Piano del “Piano Servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)" per la realizzazione di servizi specifici.

A valle dell'istruttoria da parte della Regione, con Decreto Dirigenziale n. 768 del 25/10/2012 sono stati ammessi a finanziamento i progetti pervenuti, che coinvolgono 51 Ambiti Territoriali.

Nel corso del 2013 sono stati sottoscritti gli Accordi con i Comuni capofila degli Ambiti Territoriali.

Dottorati in azienda

In attuazione al Piano Campania al lavoro! e al Piano per la Ricerca e l’Innovazione, l’ intervento “Dottorati in azienda” rappresenta uno strumento per rafforzare la sinergia tra Università e mondo del lavoro e offrire opportunità concrete a giovani e aziende campane.

In particolare l'obiettivo del progetto consiste nel finanziare l'attivazione di dottorati da parte delle Università presenti sul territorio regionale in discipline scientifiche e tecniche legate allo sviluppo dell'economia e dei servizi innovativi nella regione prevedendo lo svolgimento di parte del percorso presso piccole e medie imprese con sede operativa in Campania, accreditate in una bacheca regionale e scelte dai singoli dottorandi.

Dottorati in azienda

Risorse Finanziarie stanziate: € 8.500.000,00 circa

Numero di Borse di dottorato: 156

Atti di concessione sottoscritti: 7 di cui 2 nel 2012 e 5 nel 2013

Numero di aziende iscritte nella bacheca regionale: 154

Catalogo Alta Formazione

La Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 678 del 9 aprile 2009 ha aderito al progetto interregionale denominato “Verso un sistema integrato di Alta formazione” ed approvato il Protocollo d’Intesa con la Regione Veneto, in qualità di Capofila, e le altre Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.

Il progetto è finalizzato a creare un unico catalogo dell'offerta formativa interregionale alimentato dalle agenzie formative e dalle Università delle Regioni partecipanti, e finanzia voucher individuali a giovani occupati e disoccupati residenti in Campania, nonché a lavoratori, interessati dall’applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, che intendano riqualificare e aggiornare le proprie competenze.

Catalogo Alta Formazione

Risorse Finanziarie stanziate: € 14.000.000,00 circa per 4 Edizioni.

Numero di Partecipanti: 2.098, di cui:

- 800 per la prima Edizione;

- 474 per la seconda Edizione;

- 824 per la terza Edizione.

La IV edizione del Catalogo è stata avviata con D.D. n. 30 del 21 maggio 2013, con una disponibilità di risorse pari a circa 1.500.000,00.


2007-201328 giugno 2013

Capacità Istituzionale: andamento generale e

prospettive

Capacità Istituzionale

A seguito dell’approvazione della riprogrammazione del POR Campania FSE 2007-2013, la dotazione finanziaria dell’Asse VII Capacità Istituzionale è stata rimodulata a 55 Meuro, pari al 5,68% del totale delle risorse del Programma, riallineandosi alle relative percentuali delle altre Regioni dell’Obiettivo Convergenza.

RegioneDotazione

Finanziaria Iniziale

Dotazione Finanziaria Asse

VII Iniziale

% sul POR FSE

Dotazione Finanziaria

Vigente

Dotazione Finanziaria Asse

VII Vigente

% sul POR FSE

Basilicata 332.365.588,00 9.670.968,00 2,91% 332.365.588,00 9.670.968,00 2,91%

Campania 1.118.000.000,00 115.000.000,00 10,29% 968.000.000,00 55.000.000,00 5,68%

Calabria 860.498.754,00 34.419.950,00 4,00% 860.498.754,00 34.419.950,00 4,00%

Puglia 1.279.000.000,00 44.722.000,00 3,50% 1.279.000.000,00 44.722.000,00 3,50%

Sicilia 1.499.456.537,00 29.989.130,00 2,00% 1.499.456.537,00 29.989.130,00 2,00%

Capacità Istituzionale: le azioni di sistema avviate

LEGALITA’ ASSISTENZA ORGANIZZATIVA UFFICI GIUDIZIARI

LAVORO MASTERPLAN CAMPANIA SERVIZI PER IL LAVORO

RAFFORZAMENTO COMPETENZE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ACCORDO COLLABORAZIONE REGIONE CAMPANIA – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PIANO DI INTERVENTO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNANCE E DELLA CAPACITA’

ISTITUZIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE


2007-201328 giugno 2013

Azioni per il dialogo sociale e azioni intraprese

congiuntamente dalle parti sociali

Il ruolo del Partenariato

Le proposte di regolamento dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 assegnano al partenariato un ruolo fondamentale sia nella fase di programmazione delle politiche e degli interventi sia in quello di valutazione delle azioni poste in essere per il raggiungimento dei risultati prefissati.

Il partenariato è stato, infatti, identificato come la chiave per garantire la strategia Europa 2020.

A tal fine, è stata favorita e sostenuta un’azione rivolta a rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche dei componenti del Tavolo del partenariato in materia di programmazione 2014-2020 e a consolidare la consapevolezza sul ruolo del Tavolo e sulle modalità e le capacità necessarie per agire al meglio le proprie funzioni.

I laboratori di approfondimento e di discussione

1. Novembre 2012 – presentazione delle innovazioni previste nelle proposte di regolamento comune dei fondi comunitari per il post 2013.

2. Aprile 2013 – condivisione del processo attivato a livello nazionale, individuando lo stato dell'arte e gli spazi di partecipazione per il Tavolo.

3. Maggio 2013 – focus sui risultati dei tavoli tecnici C “Qualità della vita e inclusione sociale” e D “Istruzione, formazione e competenze”.

4. Giugno 2013 – approfondimento degli esiti dei tavoli A “Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione” e B “Valorizzazione, gestione e tutele dell’ambiente”, analisi delle osservazioni della Commissione Europea alla prima bozza di Accordo di partenariato nazionale discussa negli incontri del 22, 23 e 24 aprile 2013 nonché discussione sulle evoluzioni del processo di programmazione nazionale e regionale.


2007-201328 giugno 2013

Gli effetti del Piano Azione Coesione

Piano Azione Coesione – Fase I

A seguito dell’adozione della Deliberazione n. 298 del 28 giugno 2012, la Regione Campania ha aderito al Piano Azione Coesione destinando 100 Meuro alla priorità Istruzione e 20 Meuro alla priorità Occupazione contribuendo, quale misura di accelerazione della spesa, all'avanzamento del POR Campania FSE 2007-2013.

Con riferimento alla priorità Istruzione, attraverso il MIUR, già individuato quale Organismo Intermedio del Programma, sono stati attivati percorsi di raccordo scuola – mondo del lavoro (stage e/o tirocini), nonché periodi di studio e residenza. Inoltre, per contrastare il fallimento formativo precoce in aree a rischio di esclusione sociale e culturale particolarmente grave sono stati promosse reti tra le scuole ed altri attori del territorio.

Con riferimento alla priorità Occupazione, la Regione Campania ha emanato il primo avviso per il finanziamento del credito di imposta.

Piano Azione Coesione – Fase I

Azione C1 - Periodi di residenza studio all’estero

Destinatari: 8.087 di cui: 4.304 donne

Azione C5 - iniziative di raccordo tra scuola e lavoro

Destinatari: 4.354 di cui: 2.317 donne

Aziende coinvolte: 893 di cui: 351 campane 287 situate in altre regioni 255 situate in altri Paesi UE

Piano Azione Coesione – Fase II

Nel corso del 2012 è stata avviata la seconda fase del Piano di Azione Coesione promuovendo interventi di cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti, a favore dei giovani, per la competitività e l’innovazione delle imprese e delle aree di attrazione culturale.

Tali interventi, seppur coerenti con la strategia e gli obiettivi del POR Campania FSE 2007-2013, non hanno avuto un impatto finanziario sul Programma in quanto sono stati finanziati con le risorse provenienti dalla riprogrammazione dei PON e POIN.

Piano Azione Coesione – Fase III

Con la definizione della terza ed ultima fase del Piano Azione Coesione “Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati”, Governo e Partenariato hanno condiviso un percorso comune per fronteggiare gli effetti negativi della crisi concentrando la spesa su pochi interventi ritenuti particolarmente strategici per contrastare la disoccupazione e la povertà.La Regione Campania ha aderito alla terza fase del Piano Azione Coesione con la Deliberazione n. 756 del 21 dicembre 2012 che prevede una riduzione della dotazione finanziaria complessiva del POR Campania FSE 2007-2013 di 150 Meuro. L’adesione al PAC ha consentito di mettere in sicurezza il Programma, ma soprattutto di concentrare le risorse oggetto di riprogrammazione su un Programma Parallelo al fine di rafforzare le “misure anticicliche” e contestualmente finanziare interventi che, seppur coerenti con la strategia e gli obiettivi originariamente previsti dai POR, necessitano di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti.

Piano Azione Coesione – Fase III – Interventi finanziati

Misure anticicliche Risorse Meuro

1Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole

aziende delle aree a disagio socioeconomico0

2 Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati 0

3Misure innovative e sperimentali di tutela

dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga

50

4 Promozione della nuova imprenditorialità 0

5Potenziamento istruzione tecnica e professionale di

qualità30

6 Promozione sviluppo turistico e commerciale 0

7 Interventi di rilancio aree colpite da crisi industriali 0

8Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese

0

9 Aiuto alle persone con elevato disagio sociale 20

10 Fondo di garanzia per progetti piccoli medi e grandi 0

Totale 100

Salvaguardia di progetti validi in ritardo

Risorse

Meuro

1Piano Strategico di intervento per la formazione nella filiera

del turismo in Campania47

2

Adeguamento degli strumenti di valutazione delle

competenze nelle aree "lettura" e "logico-matematica"

3

Totale 50


2007-201328 giugno 2013

Spesa sostenuta e previsioni per il 2013 e 2014

I target di spesa nazionali e comunitari

Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2007-2013 28 giugno 2013 Rapporto Annuale di...

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