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Città di Biella Elenco Determinazioni - Anno 2017

Numero Data Det. Settore Ufficio Oggetto

001 04/01/17 Affari Generali ed Istituzionali - Cultura

e Manifestazioni CulturaliAffari Generali

Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale

ed al Presidente del Consiglio Comunale – Anno 2017 – Impegno di spesa - Euro

175.486,56



Gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a

sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti – Anno 2017 -

Impegno di spesa – Euro 22.000,00


e Manifestazioni CulturaliMuseo Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di dicembre 2016 – € 89,30


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione amministratori - gennaio 2017 – € 13.392,13


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - gennaio 2017 - € 1.231,75



Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute del Consiglio

Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti - saldo 4° trimestre 2016 – €

2.552,19


e Manifestazioni CulturaliCultura

Natale nel cuore di Biella 2016 – Realizzazione evento per animazione natalizia con gli

zampognari del Piemonte - liquidazione fatture € 400,00


e Manifestazioni CulturaliContratti Acquisto marche da bollo per n° 21 concessioni cimiteriali – liquidazione € 1.008,00


e Manifestazioni CulturaliStatistica

Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - liquidazione contributi I.S.T.A.T. periodo

gennaio/giugno 2016 - (IST-02300) (AIRef: 17/1996651) - € 6.514,90


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese dicembre 2016 -€ 1.494,31



Diretta Web Streaming e diffusione su TV Digitale Terrestre sedute Consiglio Comunale

anno 2017 – Impegno di spesa Euro 6.700,85 (C.I.G. : Z691CDA1BA)


e Manifestazioni CulturaliStato Civile

Gestione servizio trasporti funebri ordinari - liquidazione fatture relative anno 2016 – €

417,58



AG – Cultura - contributi ad associazioni per attività - erogazione contributo Banda

Musicale Vandornese - liquidazione Euro € 700,00


e Manifestazioni CulturaliMuseo

Museo del Territorio - servizi di hosting, manutenzione e assistenza tecnica, help disk

biglietteria - canone durata biennale - liquidazione fattura Euro 732,00



Museo del Territorio - realizzazione di un supporto cartaceo di accompagnamento alla

visita del Museo - liquidazione fattura Euro 1.830,00

Elaborazione: Ufficio Affari Generali 1/285





Adesione Associazione Temporanea di scopo per lo sviluppo “Centro Rete Archivi Tessili

e Moda" e delle attività accessorie e/o complementari - liquidazione € 732,00



Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di dicembre 2016 - Liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 18_16 - sig. Corrado Martorana - € 1.015,04


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto giornali e riviste per Biblioteca - impegno di spesa Euro 9.600,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - impegno di spesa Euro 4.000,00



Cultura - Programma Estate nel cuore di Biella 2016 fornitura servizi diversi liscio in

piazza - liquidazione fattura Euro 1.049,99


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca

Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione Ragazzi - impegno di spesa Euro

2.000,00



Cultura - Natale nel cuore di Biella 2016 fornitura servizi tecnici - liquidazione fattura

Euro 2.928,00


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Attività giudiziale e stragiudiziale, anno 2017 - impegno di spesa - Euro 70.000,00


e Manifestazioni CulturaliTurismo

AG – Turismo - protocollo d'intesa per il coordinamento e la realizzazione congiunta

dell'iniziativa "Assaggio a nord ovest 2016" - Liquidazione contributo - Euro 5.000,00



Rilevazione prezzi al consumo - incarico sig. Martorana Corrado per il periodo

15/07/2015 - 30/06/2018 - aumento impegno di spesa anno 2017 - Euro 2.612,48



AG – V° edizione mostra “Selvatica Natura in Festival” – fornitura pannelli per

allestimento - liquidazione fattura Euro 152,50



Museo del Territorio - affitto sala convegni - impegno di spesa per restituzione somma -

Euro 190,00



Permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici

economici, ai sensi dell'art. 79 D. LGS n. 267/2000 - rimborsi ai datori di lavoro -

impegno di spesa per l'anno 2017 - Euro 2.000,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - impegno di spesa Euro 487,00



Museo del Territorio - mostra "NEBANKH - L'Egitto funerario di Ernesto Schiapparelli" -

fornitura servizio di trasporto opera - liquidazione fattura - Euro 2.017,88



AG – XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2016 – fornitura servizio catering -

liquidazione fattura Euro 275,00






Servizio posa targhe toponomastiche anno 2016 - CIG: Z9219A6A2F - liquidazione fattura

n. 00001/PA - Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus con sede in Biella - Euro 274,50


e Manifestazioni CulturaliContratti

AG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 7484 –

Euro 99,00 – Carta contabile 15/2017



Museo del Territorio - approvazione schema di contratto tra il Museo del Territorio

Biellese e Diemme Marketing srl/Promotion TAG




economici, ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/2000 - rimborso oneri per il consigliere

comunale sig.ra Buscaglia A. - anno 2016 - Euro 104,81



Museo del Territorio - acquisto giornali e riviste per assessorato - impegno di spesa

primo acconto - Euro 800,00



Museo del Territorio - prestazioni di servizi diversi connessi alle attività del Museo -

impegno di spesa Euro 300,00



Museo del Territorio - fornitura biglietti cartacei per biglietteria elettronica TMASTER -




Museo del Territorio - servizio di restauro conservativo opere - impegno di spesa Euro

1.122,40



Società Immobiliare Agricola Ardea c/comune di Biela - ricorso alla Corte di Cassazione -

liquidazione spese legali Euro 634,40



Diretta streaming sedute Consiglio Comunale - liquidazione fatture Associazione Alpi TV -

Euro 991,25 - C.I.G.: Z9A17C3958


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Approvazione rendiconto cassa per sportelli aperti al pubblico anno 2016



AG - Museo del Territorio - "FOCUS ON. La pittura divisa da Pellizza da Volpedo a Carlo

Carrà" - servizio di imballaggio e trasporto opera d'arte - liquidazione fattura - Euro

1.663,00


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe

AG - ANA/2017 - Fabbisogno carte d'identità cartacee - anno 2017 - impegno di spesa

Euro 1.320,00



AG/CN - Spese di registrazione - comodato d'uso gratuito all'Associazione Arma

Aeronautica - Sezione di Biella di un locale sito in Biella Strada Cantoni Nicodano e Sella

n. 8/B, da adibirsi a sede dell'Associazione - Euro 200,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione Ragazzi - impegno di spesa Euro 267,00





e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione Ragazzi - impegno di spesa Euro 996,76


e Manifestazioni CulturaliMuseo Museo del Territorio - affitto sala convegni - restituzione somma - Euro 190,00



Pubblicazione touring "Italia in bicicletta 2017" - acquisto pagina promozionale -

impegno di spesa Euro 1.281,00



Museo del Territorio - fornitura lampade con piastre collanti per disinfestazione depositi -




Museo del Territorio - eventi in sala convegni e sale espositive - servizio pratiche licenza

agibilità - affidamento incarico e impegno di spesa Euro 825,00



Cultura - programmazione eventi estivi "Estate nel cuore di Biella 2017" - impegno di

spesa Euro 12.000,00


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione amministratori - febbraio 2017 - Euro 13.392,13



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - febbraio 2017 - Euro

1.231,75



Museo del Territorio - fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione

fattura mese di gennaio - Euro 22.214,16



Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 7515 - Euro

638,00 - carta contabile 1001/201



Rinnovo abbonamento al servizio "Formula EDK - Il portale della Modulistica on-line"

anno 2016 - liquidazione fattura Euro 3.050,00 (C.I.G.: Z371C7EE0F)


e Manifestazioni CulturaliContratti Acquisto Marche da bollo per n. 5 concessioni cimiteriali - liquidazione Euro 256,00




economici, ai sensi dell'art. 79 D. LGS n. 267/2000 - rimborso oneri per il consigliere

comunale sig. Galuppi P. - dicembre 2016 - Euro 128,93



AG - ANA/2017 - Versamento proventi carta identità elettronica - mese gennaio 2017 -

Euro 1.511,10




Euro 515,45 (C.I.G.: Z691CDA1BA)


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Fabbisogno carte d'identità cartacee - anno 2017 - liquidazione Euro 1.320,00






Museo del Territorio - comodato gratuito presso il Museo del Territorio delle opere

dell'artista "Sandrun" - rinnovo



Contratto rep. n. 7531/2017 - liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro

245,00 - carta contabile n. 1302/2017



AG/CN - Spese di registrazione comodato d'uso gratuito alla Parrocchia dei Santi

Giovanni e Defendente di Vaglio Colma per la realizzazione di attività di doposcuola

invernale e centro estivo presso l'ex scuola elementare di Vaglio - Euro 200,00



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di gennaio 2017 - Euro

95,10



Acquisto abbonamenti a giornali e riviste per Biblioteca - impegno di spesa Euro

2.193,30



AG/CN - Spese di registrazione e bollo - concessione a titolo gratuito dei locali di Palazzo

Ferrero Lamarmora all'Associazione Temporanea di scopo "Palazzo Ferrero - miscele

culturali" - Euro 374,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto giornali e riviste per Biblioteca


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Civica


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto suite applicativa e assistenza per la gestione del Polo Bibliotecario Biellese



Acquisto di servizi professionali per introduzione di alcune implementazioni in BiblioBI -

portale del Sistema Bibliotecario Biellese - Assunzione impegno di spesa Euro 549,00 IVA

inclusa (CIG:ZCD1D7016A)




economici, ai sensi dell'art.79 del D.LGS. 267/2000 - rimborso oneri per il consigliere

comunale sig. Rosso S. - anno 2016 - Euro 402,40




economici, ai sensi dell'art.79 del D.LGS. 267/2000 - rimborso oneri per il consigliere

comunale sig. Galuppi P. - gennaio 2017 - Euro 129,06



AG - Turismo - mostra "Darwin - L'universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e

pupazzi" - liquidazione contributo Euro 6.400,00







e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Realizzazione attività per la Biblioteca Sezione Ragazzi - impegno di spesa Euro 300,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Realizzazione attività per la Biblioteca Sezione Ragazzi - impegno di spesa Euro 394,06



Acquisto servizi per fissaggio scaffali della Biblioteca Civica - impegno di spesa Euro

829,60



Contratto rep. n. 7540/2017 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro






Trasferimento patrimonio della Biblioteca Sezione Ragazzi da Villa Schneider alla

Palazzina Piacenza in Piazza Lamarmora 5 (CIG.Z741D80F91) - impegno di spesa Euro

5.002,00



Iniziativa "La penisola del tesoro" del Touring Club Italiano - impegno di spesa Euro

2.000,00



Museo del Territorio - fornitura ristampa guide Artesera del Museo - impegno di spesa

Euro 683,20



Museo del Territorio - intervento teatrale per la "Notte dei Musei" del 20 maggio 2017 -




Contratto di manutenzione ordinaria programmata impianti climatici e gruppo

antincendio installati presso la Biblioteca Civica - impegno di spesa Euro 15.469,60



Servizio posa targhe toponomastiche anno 2016 - CIG: Z9219A6A2F - liquidazione fattura

n. 189/PA - Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus con sede in Biella - Euro 732,00



Museo del Territorio - Prestazioni di servizi diversi connessi alle attività del museo -

Acquisto biglietti FS Trenitalia - Liquidazione fattura euro 28,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Nuova Biblioteca Civica - gestione servizi integrativi anno 2017



Gestione servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno

della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari e di recupero deceduti sulla pubblica

via o in altro luogo pubblico - periodo 01.04.2017/31.03.2020 - indizione procedura

negoziata ex art.36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z0C1D59A82 - impegno di spesa Euro

6.000,00 (2 Allegati)






Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di gennaio 2017 - Liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 1_17 - sig. Corrado Martorana - Euro 1.015,04


e Manifestazioni CulturaliCultura Processo del Babi 2017 presso il teatro Sociale Villani - impegno di spesa Euro 5.500,00



Gestione Servizio Trasporti Funebri ordinari - liquidazione fatture relative anno 2017 -

Euro 1.105,20



Rinnovo per l'erogazione dei servizi all'utilizzo della piattaforma applicativa Sebina

OpenLibrary in produzione presso il Sistema Bibliotecario Biellese per il periodo

01/06/2017 - 31/03/2018 mediante ricorso al MEPA - Assunzione impegno di spesa Euro

15.250,00 IVA inclusa (CIG:Z191D80AA6)


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione amministratori - marzo 2017 - Euro 13.392,13


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - marzo 2017 - Euro 1.231,75



Museo del Territorio - fornitura biglietti cartacei per biglietteria elettronica Tmaster -

liquidazione fattura - Euro 305,00



Museo del Territorio - servizio di restauro conservativo opere - liquidazione fattura Euro

1.122,40



Museo del Territorio - Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione

fattura mese di febbraio - Euro 22.214,16



Museo del Territorio - Fornitura lampade con piastre collanti per disinfestazione depositi

- liquidazione fattura Euro 439,20


e Manifestazioni CulturaliContratti Rimborso spese per retrocessione colombaro - Foieri Alessandro - Euro 1.054,00






e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese febbraio 2017 - Euro 1.846,90



Jeantet Piergiorgio e Jeantet Giovanni e C. snc c/Comune di Biella - ricorso in appello al

Consiglio di Stato per l'annullamento o riforma dell'ordinanza Tar Piemonte n. 348/2016 -

liquidazione spese legali Euro 8.039.75













e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca





Fondo per pagamento tasse sugli spettacoli alla Società Italiana Autori ed Editori SIAE -




Spese di registrazione - comodato d'uso gratuito all'Istituto di Istruzione Superiore "Gae

Aulenti" di Biella di ulteriori locali comunali - integrazione a contratto rep.7373 del

30/9/2016 - Euro 200,00



Museo del Territorio - prestazioni di servizi diversi connessi alle attività del Museo -

acquisto biglietti FS Trenitalia - liquidazione fattura Euro 68,40



Museo del Territorio - Conferenze e incontri d'arte - fornitura servizi diversi - impegno di

spesa Euro 600,00


e Manifestazioni CulturaliMuseo Museo del Territorio - determinazione prezzi opere in vendita al bookshop










e Manifestazioni CulturaliCultura Iniziativa Natale nel Cuore di Biella 2016 - sostituzione beneficiario



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di febbraio 2017 - Euro

92,10






e Manifestazioni CulturaliCultura Processo del BABI 2017 presso Teatro Sociale Villani - liquidazione fattura Euro 4.392,00










Contratto di manutenzione ordinaria programmata impianti climatici e gruppo

antincendio installati presso la Biblioteca Civica



Cimitero di Chiavazza - aree lato est - area n. 50 - intestazione "Ramella Pietro Giovanni" -

presa d'atto rientro nel pieno possesso del Comune



Museo del Territorio - progetto "Città di Terre. Ronco Biellese e il Biellese per la

ceramica" - adesione e versamento quota di partecipazione - impegno di spesa Euro

2.000,00


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto abbonamenti a giornali e riviste per Biblioteca


e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Realizzazione attività per la Biblioteca Sezione Ragazzi


e Manifestazioni CulturaliContratti Acquisto Marche da bollo per n. 1 concessione cimiteriale - liquidazione Euro 64,00







Affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale "Cipriano Villani" - stagione

teatrale 2016/2017 - liquidazione fattura Euro 36.600,00



Iniziativa "La Penisola del Tesoro" del Touring Club Italiano - liquidazione fatture - Euro

1.608,00




Euro 515,45 - C.I.G.: Z691CDA1BA


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Richiesta patrocinio legale Sindaco avv. Marco Cavicchioli



Contratto rep. n.7582/2017 - liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro





e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Realizzazione attività per la Biblioteca Sezione Ragazzi


e Manifestazioni CulturaliMuseo Fornitura ristampa guide Artesera del Museo - liquidazione fattura Euro 683,20






AG - SC/2017 - Gestione servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto,

stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari e di recupero

deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico - periodo 1.04.2017/31.03.2020 -

indizione procedura negoziata ex art.36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - aggiudicazione

(CIG:Z0C1D59A82) (1 Allegato)



Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di febbraio 2017 - liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 2_17 - sig. Corrado Martorana - Euro 1.015,04


e Manifestazioni CulturaliContratti Acquisto Marche da bollo per n. 1 concessione cimiteriale - liquidazione Euro 64,00


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - aprile 2017 - Euro 1.231,75



Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a sedute del Consiglio

Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti - 1° trimestre 2017 - Euro 3.235,62


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione amministratori - aprile 2017 - Euro 13.392,13



XIV giornata nazionale del trekking urbano 2017 - contributo spese per evento nazionale -

impegno di spesa - Euro 300,00



Esecuzione forzata provvedimento di rilascio alloggio comunale - liquidazione fattura

Euro 1.964,25




fattura mese di marzo - Euro 22.214,15


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Versamento proventi carte identità elettroniche mese marzo 2017 Euro 1.762,95









Gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fatture relative anno 2017 -

Euro 265,16



Museo del Territorio - Conservatore/Consegnatario reperti archeologici presso il Museo

del Territorio Biellese 1 gennaio/31 marzo 2017 - liquidazione fattura Euro 3.513,00






Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di marzo 2017 - Euro

112,30




e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto servizi per fissaggio scaffali della Biblioteca Civica


e Manifestazioni CulturaliMuseo Museo del Territorio - determinazione scontistica beni in vendita al bookshop



Fornitura service per manifestazioni culturali aprile/maggio 2017 - affidamento incarico -




XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2017 - liquidazione contributo per evento

nazionale - Euro 300,00


















e Manifestazioni CulturaliBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione ragazzi - impegno di spesa Euro 1.151,84



Diretta streaming sedute consiglio comunale - liquidazione fatture Associazione Alpi TV -

Euro 505,10 - (C.I.G.: Z691CDA1BA)


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Assistenza stragiudiziale per recupero credito - liquidazione fattura Euro 2.855,71








Autovettura Fiat Multipla manutenzione e riparazione meccanica - impegno di spesa

Euro 600,00





Fornitura servizi diversi connessi alle attività ufficio turismo - impegno di spesa - Euro

300,00



Museo del Territorio Biellese - comodato gratuito presso il Museo del Territorio Biellese

delle opere dell'artista Sandrun - restituzione n. 2 opere in bronzo







Aperture straordinarie Palazzo Oropa - servizio di vigilanza - impegno di spesa Euro

280,00 (CIG: Z1B1E59816)



AG - Stato Civile/2017 - restituzione tariffa di matrimonio sala Giunta - impegno di spesa

Euro 118,20



Montaggio e smontaggio palco per "Arte ed affini 2017" festa del 13 maggio 2017 Piazza

Duomo - impegno di spesa Euro 915,00


e Manifestazioni Culturali

Anagrafe/Stato

Civile

AG - Anagrafe/Stato Civile - rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. - anno 2017 - impegno di

spesa Euro 130,00


e Manifestazioni CulturaliAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese di aprile 2017 - Euro 1.628,63


e Manifestazioni CulturaliCultura Acquisto batteria per autovettura Fiat Multipla - impegno di spesa Euro 90,28



Museo del Territorio - 6^ edizione mostra "Selvatica arte e natura in festival" - fornitura

beni - impegno di spesa Euro 268,40




fattura mese di aprile - Euro 22.214,16


e Manifestazioni CulturaliAffari Generali Indennità di funzione amministratori - maggio 2017 - Euro 13.392,13



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - maggio 2017 - Euro

1.231,75



Rilevazione prezzi al consumo mese di marzo 2017 - liquidazione fattura n. 3_17 - Sig.

Corrado Martorana - Euro 1.015,04



Liquidazione contributi ISTAT - rilevazione statistica "Indagine multiscopo famiglie e

percorsi di vita - anno 2016" - Euro 596,00






Anagrafe/Stato Civile - rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. anno 2017 - liquidazione Euro

130,00



Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di concessione in uso rep. 7623 -

Euro 172,00 - carta contabile 3274/2017



Contributi ad Associazioni per attività Natale nel Cuore di Biella 2016 - erogazione

contributo ATL Azienda Turistica Biellese e Istituto Commercio e Turismo - liquidazione

Euro 20.000,00


e Manifestazioni CulturaliContratti Rimborso spese per retrocessione colombaro - Bogialla Elsa - Euro 268,00


e Manifestazioni CulturaliProtocollo

Protocollo - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal

Comune di Biella - anno 2017 - applicazione penali alla Ditta Defendini Logistica srl



Autovettura Fiat Multipla sostituzione flessibile marmitta e revisione biennale - impegno

di spesa Euro 315,70



Museo del Territorio - 5^ edizione concorso d'arte "Lettere d'artista. Mario Avati e

Anselmo Gualdi" - Fornitura prespaziati per premiazione finalisti - impegno di spesa Euro

97,60



Ristampa di pieghevoli "Itinerari: La città di Biella, il Santuario di Oropa, il Parco della

Burcina" - impegno di spesa Euro 1.952,00



Preventivo per allestimento e gestione impianto audio per eventi "Incontro con l'autore"

da realizzarsi presso la biblioteca - impegno di spesa Euro 1.098,00



Acquisto batteria per autovettura Fiat Multipla - integrazione impegno di spesa Euro

51,24


e ManifestazioniContratti




e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi


e ManifestazioniAffari Generali

Esecuzione forzata provvedimento di rilascio alloggio comunale -liquidazione fattura

Euro 1.407,28


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca


e ManifestazioniMuseo

Museo del Territorio - Mostra 'Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolO A.C.' -

Fornitura servizio trasporto materiali della mostra - Impegno di spesa Euro 4.697,00


e ManifestazioniCultura

Montaggio e smontaggio palco per "Arte ed Affini 2017" Festa del 13 maggio 2017

Piazza Duomo - liquidazione fattura Euro 915,00








Museo del Territorio - Mostra "Selvatica arte e natura in festival" - fornitura materiali e

stampati - liquidazione fattura Euro 268,40


e ManifestazioniMuseo Fornitura giornali per Assessorato - liquidazione fattura mese di aprile 2017 - Euro 84,80


e ManifestazioniStatistica

Toponomastica - servizio posa targhe toponomastiche anno 2017 - affidamento a

Cooperativa Sociale di Tipo "B" - Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus con sede in

Biella - CIG: ZA61DE13A2 - Euro 4.000,00


e ManifestazioniStato Civile Restituzione tariffa di matrimonio Sala Giunta - liquidazione di spesa Euro 118,20



Affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale "Cipriani Villani" - stagione

teatrale 2016/2017 - liquidazione fattura Euro 42,090.00


e ManifestazioniBiblioteca

Acquisto di servizi professionali per introduzione di alcune implementazioni in Bibliobi -

Portale del Sistema Bibliotecario Biellese - anno 2017


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto giornali e riviste per Biblioteca



Fornitura targhe toponomastiche e accessori - Affidamento diretto alla ditta Timbrificio

Torinese s.n.c. con sede in Biella - CIG: ZB51DE13C1 - impegno di spesa Euro 5.000,00


e ManifestazioniContratti Regolarizzazione repertorio atti - Euro 180,75


e ManifestazioniTurismo

Rimborsi spese servizi diversi connessi alle attività ufficio turismo - liquidazione - Euro

66,30



Museo del Territorio - Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I Secolo A.C." -

Fornitura intervento di restauro reperti - Impegno di spesa Euro 1.708,00



Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo A.C." - fornitura servizio di

allestimento e materiali comunicazione - impegno di spesa Euro 14.396,00



Museo del Territorio - Mostra "Stefano Bruzzi: quattro opere dalla collezione Guagno

Poma" - Fornitura materialI - Impegno di spesa Euro 135,00


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - giugno 2017 - Euro 13.392,13


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - giugno 2017 - Euro 1.231,75






Cultura - Programma "Estate nel Cuore di Biella 2017" - Fornitura servizi diversi -

Impegno di spesa Euro 13.150,00


e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese maggio 2017 - Euro 1.443,94



Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura mese di maggio -

Euro 22.214,16



Cultura - Font ad alta leggibilità Biancoenero® di Biancoenero Edizioni Srl - Approvazione

contratto d'uso


e ManifestazioniBiblioteca Fornitura computer per Biblioteca Ragazzi - Impegno di spesa Euro 4.143,12


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto etichette RFID per libri Smartlabel - Impegno di spesa - Euro 951,60


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto locandine Premio Biella Letteratura e Industria - Impegno di spesa - Euro 61,00


e ManifestazioniProtocollo

Servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di

Biella - anno 2017 - applicazione nuova penale alla Ditta Defendini Logistica srl




Euro 771,65 - (C.I.G.: Z691CDA1BA)


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - Impegno di spesa - Euro 781,50





Fornitura service per manifestazioni culturali aprile/maggio 2017 - liquidazione fattura

Euro 5.490,00



Rilevazione prezzi al consumo mese di aprile 2017 - liquidazione fattura n. 4_17 - Sig.




5^ edizione concorso d'arte "Lettere d'artista. Mario Avati e Anselmo Gualdi" - fornitura

prespaziati per premiazione finalisti - liquidazione fattura Euro 97,60


e ManifestazioniMuseo Quota associativa ICOM - impegno di spesa Euro 500,00


e ManifestazioniMuseo Quota associativa ANMLI - impegno di spesa Euro 50,00



Autovettura Fiat Multipla - sostituzione flessibile e revisione biennale - liquidazione

fattura Euro 315,70






Spese di registrazione e bollo - celebrazione matrimoni civili presso Palazzo Ferrero -

integrazione convenzione rep. n. 7580 del 17.03.2017 - Associazione Temporanea di

Scopo "Palazzo Ferrero - Miscele Culturali" - Euro 248,00



AG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 7678 -

Euro 354,00 - Carta Contabile 4198/2017



Esecuzione forzata provvedimento di rilascio alloggio comunale - liquidazione fattura

3.336,56





comunale sig. Robazza P. - anno 2017 - Euro 97,51






e ManifestazioniBiblioteca Accettazione della donazione di libri alla Biblioteca Civica da parte di Fedele Florio


e ManifestazioniBiblioteca Integrazione fornitura arredi per Biblioteca Ragazzi - impegno di spesa Euro 4.518,88



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di maggo 2017 - Euro

123,78



Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - liquidazione contributi I.S.T.A.T. periodo

luglio/dicembre 2016 - (IST-02300) (AIRef:17/2107427) - Euro 6.515,16


e ManifestazioniContratti Acquisto Marche da bollo per n. 1 concessione cimiteriale - liquidazione Euro 48,00





comunale sig. Galuppi P. - maggio 2017 - Euro 258,12


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - luglio 2017 - Euro 12.572,21


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - luglio 2017 - Euro 1.231,75




Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti - 2^ trimestre 2017 - Euro 6.210,83


e ManifestazioniStato Civile

Gestione servizio trasporti funebri ordinari - liquidazione fatture relative anno 2017 -

Euro 309,18





e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese maggio 2017 - Euro 1.981,22


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto servizi per rilegatura volumi giornali locali - Impegno di spesa - Euro 655,28



Prestazioni di servizi diversi connessi alle attività del museo - acquisto biglietti FS

TRENITALIA - liquidazione fattura Euro 40,40



Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura mese di giugno -

Euro 22.214,16



Rilevazione prezzi al consumo mese di maggio 2017 - Liquidazione fattura n.5_17 - Sig.




Servizio posa targhe toponomastiche anno 2017 - CIG: ZA61DE13A2 - Liquidazione

fattura n. 639/PA - Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus con sede in Biella - Euro

1.134,60


e ManifestazioniTurismo Fornitura servizi diversi connessi alle attività ufficio turismo - cambio beneficiario


e ManifestazioniMuseo Affitto sala convegni - impegno di spesa per restituzione somma Euro 190,00


e ManifestazioniMuseo Conferenze e incontri d'arte - fornitura servizi diversi - integrazione beneficiario



Cimitero di Chiavazza - ex concessione "Formagnana" - area cimiteriale n.61 - lato ovest -

indizione asta pubblica per nuova concessione



Cimitero di Chiavazza - area n. 01/campo A - intestazione "Rosazza Gat Giovanni -

Rosazza geom. Antonio" - presa d'atto rientro nel pieno possesso del Comune



Mostra "Mare: pastelli di Alessandro Poma" - fornitura materiali di comunicazione -



e ManifestazioniMuseo Fornitura stampa pieghevoli del Museo - impegno di spesa Euro 976,00


e ManifestazioniMuseo Conferenze e incontri d'arte - fornitura servizi diversi - rettifica beneficiario


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - Impegno di spesa - Euro 2.500,00



AG - Stato Civile/2017 - Restituzione tariffa di matrimonio palazzo Ferrero alla ditta

Upbeduca Biell, capofila ATS "MISCELE CULTURALI" - Impegno di spesa Euro 596,20





e ManifestazioniCultura Acquisto batteria per autovettura FIAT MULTIPLA - liquidazione fattura Euro 141,52



Affidamento incarico per servizio pratiche licenza agibilità per eventi in sala convegni e

sale espositive presso il Museo del Territorio - liquidazione fattura Euro 824,72



Spese di registrazione - comodato d'uso gratuito di un locale sito in Biella in Strada

Cantoni Nicodano e Sella n. 8/B al gruppo "Gipin e Catlin-a - Città di Biella" da adibirsi a

sede e deposito - Euro 200,00



Fornitura servizi diversi connessi alle attività ufficio turismo - rimborso spese

pernottamento - liquidazione Euro 165,00



Intervento teatrale per la "Notte dei Musei" del 20 maggio 2017 - liquidazione fattura -

Euro 1.320,00



Conservatore/consegnatario reperti archeologici presso il Museo del Territorio Biellese 1

aprile/30 giugno 2017 - liquidazione fattura Euro 3.513,00



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di giugno 2017 - Euro

109,20



AG - Museo del Territorio - Quota Associativa ICOM - Comitato Nazionale Italiano -

Liquidazione - Euro 500,00


e ManifestazioniMuseo AG - Museo del Territorio - Quota Associativa ANMLI - Liquidazione - Euro 50,00



AG - Museo del Territorio - Conferenze e incontri d'arte - Fornitura servizio di catering -

Liquidazione fattura - Euro 465,00



AG - Turismo - Acquisto pagina promozionale su pubblicazione Touring "Italia in

Bicicletta 2017" - Liquidazione fattura - Euro 1.281,00



Museo del Territorio - mostra "Mare: pastelli di Alessandro Poma" - integrazione

materiali di comunicazione - impegno di spesa Euro 780,00



Contratto rep. n.7738/2017 - liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro







e ManifestazioniBiblioteca AG – Fornitura computer per Biblioteca Ragazzi


e ManifestazioniBiblioteca AG - Acquisto locandine premio Biella Letteratura e Industria





e ManifestazioniBiblioteca AG - Nuova Biblioteca Civica - Gestione servizi integrativi anno 2017






e ManifestazioniBiblioteca AG - Acquisto novità editoriali per Biblioteca




e ManifestazioniBiblioteca Rimborso spese missione - impegno di spesa Euro 323,62



Contratto rep. n. 7749/2017 Liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro

245,00 carta contabile n. 4649/2017



Diretta streaming sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Associazione Alpi TV -

Euro 1.070,55 - (C.I.G.: Z691CDA1BA)



Esecuzione forzata di provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi E.R.P.S.

A.T.C. e/o rilascio immobili - Liquidazione fattura Avv. Franco Giardino Roch - Euro

1.404,52



Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lazio n. 4110/2016 del

05.04.2016 - Liquidazione fattura Euro 2.392,10



Aperture straordinarie palazzo Oropa - Servizio di vigilanza - Liquidazione fattura Group

Service Srl - Euro 36,12 - CIG: Z1B1E59816


e ManifestazioniBiblioteca Canone comodato d'uso per macchina "Colibrì" Euro 950,00



Museo del Territorio - affitto sala convegni - restituzione somma - liquidazione Euro

190,00



Museo del Territorio - Rete Museale Biellese 2017 - adesione e versamento quota di

partecipazione - impegno di spesa Euro 1.680,00



Contratto Rep. N. 7751/2017 Liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro

245,00 Carta Contabile N. 4585/2017



AG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 7752 -

Euro 99,00 - Carta Contabile 4787/2017





e ManifestazioniBiblioteca Acquisto servizi per restauro volumi - Impegno di spesa - Euro 4.697,00


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - Agosto 2017 - Euro 12.572,21



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – Agosto 2017 - Euro

1.231,75



Museo del Territorio - mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I SECOLO a.C. -

Fornitura servizio di allestimento e materiali di comunicazione - liquidazione fattura Euro

14.396,00



Museo del Territorio - mostra "Mare: pastelli di Alessandro Poma" - fornitura materiali

di comunicazione - liquidazione fattura Euro 1.952,00



Ricorso al TAR Piemonte di New Style Game Srl e altri per l’annullamento, previa

sospensione, dell’ordinanza n. 2/2016/PM - Liquidazione fattura Euro 6.528,00


e ManifestazioniAffari Generali Acquisto complementi di arredo - impegno di spesa Euro 1.115,08 (CIG: Z4E1F8C64B)


e ManifestazioniAnagrafe

Versamento proventi carta identità elettronica - mese di luglio 2017 - Euro 1.897,27


e ManifestazioniBiblioteca Servizio straordinario di disinfestazione - impegno di spesa Euro 305,00



Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di

interesse culturale (l.r.58/1978) - approvazione rendiconto del contributo assegnato con

determinazione regionale n. 559 /A2003A del 24.11.2016


e ManifestazioniBiblioteca AG - Acquisto giornali e riviste per Biblioteca


e ManifestazioniBiblioteca AG - Acquisto giornali e riviste per Biblioteca














Statistica - Rilevazione prezzi al consumo mese di giugno 2017 - Liquidazione fattura n.

6_17 - Sig. Corrado Martorana - Euro 1.015,04



Fornitura targhe toponomastiche e accessori - Liquidazione fattura n. 00014/03 -

Timbrificio Torinese S.n.c. con sede in Biella - Euro 478,24


e ManifestazioniAnagrafe Fabbisogno carte d'identità cartacee - anno 2017 - impegno di spesa Euro 1.320,00


e ManifestazioniBiblioteca Accettazione della donazione Italo Martinero (1 Allegato)



Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale - quota gestione consortile anno

2017 - impegno di spesa Euro 1.342,00



Adesione Associazione Temporanea di Scopo per lo Sviluppo "Centro Rete Archivi Tessili

e Moda" e delle attività accessorie e/o complementari - impegno di spesa per quota di

adesione 2017 Euro 732,00



Cimitero Cossila San Grato Nuovo - rinuncia ad area e relativa edicola da parte dei

successori di Cucco Alfio fu Paolo - presa d'atto


e ManifestazioniAnagrafe Fabbisogno carte d'identità cartacee - anno 2017 - liquidazione Euro 1.320,00



Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura mese di luglio 2017 -

Euro 22.214,16



Fornitura servizi di promozione pubblicitaria del Museo con inserzioni a pagamento -




Ristampa di pieghevoli "Itinerari: la città di Biella, il santuario di Oropa, il parco della

Burcina" - liquidazione fattura -Euro 1.952,00


e ManifestazioniMuseo Rete Museale Biellese 2017 - quota di adesione - liquidazione Euro 1.680,00


e ManifestazioniCultura Estate nel cuore di Biella 2017 - fornitura servizi diversi - liquidazione fattura Euro 148,21




economici, ai sensi dell'art. 79 del D.LGS. 267/2000 - rimborso oneri per il consigliere

comunale sig. Robazza P. - anno 2017 - Euro 62,05



Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti -

escussione garanzia fidejussoria sull'anticipazione - autorizzazione azione giudiziaria -

recupero maggiori spese e ristoro danni a seguito di risoluzione contratto d'appalto per

grave inadempimento - liquidazione fattura Euro 1.972,10










Riparazione urgente autovettura Fiat 600 targato CJ138WG in dotazione al settore affari

generali ed istituzionali - impegno di spesa - Euro 277,88 (CIG: Z381FC2FD8)



Fornitura stampati programma "Didattica al Museo" per anno scolastico 2017/2018 -



e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese agosto 2017 - Euro 2.182,70



Cimitero di Chiavazza - ex concessione "Formagnana" area cimiteriale n. 61 - lato ovest -

aggiudicazione asta pubblica al sig. Mario Cariola



Pagamento tasse sugli spettacoli alla Società italiana Autori ed Editori SIAE liquidazione

fatture - Euro 6.373,52











Estate nel cuore di Biella 2017 - fornitura servizi diversi concerto della Celtic Harpa

Orchestra del 04/08/2017 - liquidazione fattura Euro 1.320,00



Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura - mese di agosto

2017 - Euro 22.214,16


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - settembre 2017 - Euro 13.392,13



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - settembre 2017 - Euro

1.231,75







Prestazioni di servizi diversi connessi alle attività del Museo - acquisto biglietti FS

Trenitalia - liquidazione fattura Euro 28,00



Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I sec. A.C. - fornitura intervento di

restauro reperti - liquidazione fattura Euro 1.708,00



Presidenza del Consiglio Comunale - risorse finanziarie attribuite per l'anno 2017 -




Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale - quota gestione consortile anno

2017 - liquidazione fattura Euro 1.342,00






Missioni dell'Assessore alla Cultura e Turismo su incarico del Sindaco - impegno di spesa

Euro 300,00



Estate nel Cuore di Biella 2017 - fornitura servizi per iniziative musica in piazza -

liquidazione fattura Euro 2.000,00



Spese di registrazione e bolli - comodato d'uso gratuito al comune di Biella di parte

dell'area di pertinenza della dismessa struttura ospedaliera di via Caraccio, da adibirsi a

parcheggio pubblico - Euro 254,00



Aperture straordinarie Palazzo Oropa - servizio di vigilanza - liquidazione fattura Group

Service srl Euro 90,32 - (CIG: Z1B1E59816)


e ManifestazioniBiblioteca Fornitura borse portalibri con logo Biblioteca Euro 496,44


e ManifestazioniBiblioteca Lavaggio di articoli per attività ludiche - Biblioteca Ragazzi Euro 60,00



Rilevazione prezzi al consumo - liquidazione fatture sig. Corrado Martorana mesi di

luglio/agosto 2017 (Euro 2.030,08) e rettifica determinazione di liquidazione n. AG/325

in data 11/08/2017, relativa alla fatture del mese di giugno 2017 - Euro 1.015,04



Fornitura servizi tecnici Estate nel Cuore di Biella 2017 - liquidazione fattura Euro

4.880,00



Inaugurazione nuova Biblioteca Ragazzi presso la ex Palazzina Piacenza - Acquisto beni di

consumo Euro 150,00



Biblioteca - Allestimento sezione ragazzi presso la ex Palazzina Piacenza - Acquisto

complementi d'arredo - Impegno di spesa - Euro 1.700,00


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto servizi per rilegatura giornali locali


e ManifestazioniBiblioteca Integrazione fornitura arredi per Biblioteca Ragazzi



Trasferimento patrimonio della Biblioteca Sezione Ragazzi da Villa Schneider alla

Palazzina Piacenza in Piazza Lamarmora 5


e ManifestazioniBiblioteca Biblioteca - fornitura borse portalibri con logo Biblioteca


e ManifestazioniBiblioteca Inaugurazione nuova Biblioteca Ragazzi - Acquisto beni di consumo


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto etichette RFID per libri SMARTLABEL





e ManifestazioniMuseo Acquisto magneti souvenir per bookshop - impegno di spesa Euro 259,00



VI^ edizione mostra "Selvatica: natura in festival" - contributo concorso spese - impegno

di spesa Euro 5.000,00







Estate nel Cuore di Biella 2017 - fornitura servizi diversi per eventi musicali - liquidazione

fattura Euro 700,00



FAMU - Giornata Nazionale delle famiglie al Museo edizione 2017 - impegno di spesa

Euro 500,00



FAMU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo edizione 2017 - impegno di spesa

Euro 250,00


e ManifestazioniMuseo Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di luglio 2017 - Euro 102,30


e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese settembre 2017 - Euro 2.216,28


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - ottobre 2017 - Euro 13.392,13



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - ottobre 2017 - Euro

1.231,75






e ManifestazioniMuseo Acquisto giornali per assessorato - integrazione impegno di spesa Euro 450,00



Revisione obbligatoria auto di servizio Settore Affari Generali ed Istituzionali - impegno

di spesa Euro 249,66





389 04/10/17 Affari Generali ed Istituzionali - Cultura Affari Generali Acquisto complementi di arredo - integrazione impegno di spesa Euro 229,36 (CIG:



Biblioteche comunali - procedura negoziata mediante R.D.O. per la fornitura dei servizi

integrativi presso la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi - approvazione capitolato

speciale descrittivo e prestazionale, avviso esplorativo, criteri di selezione degli operatori

economici - biennio 2018/2019 - impegno di spesa Euro 240.000,00 (CIG n.722422965C)







Escussione garanzia fidejussoria sull'anticipazione - recupero maggiori spese e ristoro

danni a seguito di risoluzione contratto d'appalto per grave inadempimento -

liquidazione tassa di registro decreto ingiuntivo Euro 6.574,00







Attività didattica 2017/2018 - Acquisto materiali vari per laboratori didattici - impegno di

spesa Euro 1.228,65



Spese di registrazione - concessione area cimiteriale nel cimitero di Chiavazza - Cariola

Mario



PAR-FSC Asse III.5.3511 Digitalizzazione e catalogazione beni culturali - progetto

digitalizzazione e valorizzazione periodici locali - approvazione dichiarazione di spesa

finale n.20706 e richiesta saldo contributo Regione Piemonte



Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di

interesse culturale (l.r.58/1978) - Approvazione rendiconto del contributo assegnato con

determinazione regionale n. 612/A20001A del 05.12.2016










e ManifestazioniBiblioteca Nuova Biblioteca Civica - gestione servizi integrativi anno 2017





404 10/10/17 Affari Generali ed Istituzionali - Cultura Museo Progetto "Città di Terre. Ronco e il Biellese per la ceramica" - liquidazione quota di



Conservatore/consegnatario reperti archeologici presso il Museo del Territorio Biellese 1

luglio/30 settembre 2017 - liquidazione fattura Euro 3.513,00





e ManifestazioniMuseo Fornitura stampati Programma "Didattica al Museo" - liquidazione fattura Euro 146,40



Museo del Territorio - Mostra "Mare: pastelli di Alessandro Poma" - integrazione

materiali di comunicazione - liquidazione fattura - Euro 780,00



Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura - mese di settembre

2017 - Euro 22.214,16



FAMU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Edizione 2017 - liquidazione fattura

Euro 103,44





Acquisto complementi di arredo - rettifica determinazione n. AG/389 del 04/10/2017

impegno di spesa Euro 229,36 (CIG: Z4E1F8C64B)



Indizione procedura negoziata - affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito

degli invii postali in partenza dal Comune di Biella - anni 2018 e 2019 (C.I.G.:

723712152D) - impegno di spesa Euro 73.200,00 + Euro 30,00 quale contributo

obbligatorio A.N.A.C. a carico della stazione appaltante



“Estate nel cuore di Biella 2017” - Contributi ad Associazioni - impegno di spesa Euro

5.200,00



AG - Stato Civile/2017 - Restituzione tariffa di matrimonio Palazzo Ferrero all'UPBEDUCA

Biella, Capofila ATS ''Miscele Culturali'' - Liquidazione di spesa Euro 596,20



Pernottamento artisti presso Ostello di Biella per iniziativa 19^ Edizione Biella Festival

Autori e Cantautori - impegno di spesa (CIG:ZC82052C99) Euro 682,00





comunale sig. GALUPPI P. - marzo/giugno/luglio/settembre 2017 - Euro 492,74



Pagamento tasse sugli spettacoli alla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. -

liquidazione fatture - Euro 405,24



Pagamento reprografia per Biblioteca Civica anno 2017 alla Società Italiana Autori ed

Editori S.I.A.E. - liquidazione fattura Euro 329,00



Estate nel cuore di Biella 2017 – Spettacoli teatrali - impegno di spesa (CIG:Z822054EAD)

Euro 4.000,00














Diretta streaming sedute Consiglio Comunale - liquidazione fatture Associazione ALPI TV -

Euro 634,40 (C.I.G.: Z691CDA1BA)



Rinnovo per l'erogazione dei servizi all'utilizzo della piattaforma applicativa Sebina Open

Library



XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano e anteprima Trek Bimbi - fornitura materiali

promozionali - impegno di spesa Euro 484,00



Museo del Territorio - Fornitura servizi di promozione pubblicitaria del Museo con

inserzione a pgamento - liquidazione fattura Euro 1.647,00



XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano - fornitura servizio di guide turistiche e

servizi vari - impegno di spesa Euro 1.192,00





Programma Estate nel Cuore di Biella 2017 - fornitura servizi diversi liscio in Piazza -

liquidazione fattura Euro 1.049,99


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - impegno di spesa Euro 1.000,00


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - impegno di spesa Euro 3.000,00


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Ragazzi - impegno di spesa Euro 1.000,00





Attività Didattica 2017/2018 - Acquisto materiali vari per laboratori didattici -



e ManifestazioniCultura Estate nel cuore di Biella 2017 - contributi ad associazioni - Liquidazione Euro 5.200,00



Biblioteche - procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. per la fornitura dei servizi

integrativi presso le Biblioteche Comunali per il biennio 2018/2019 - approvazione

elenco ditte








Adesione associazione temporanea di scopo per sviluppo "Centro rete archivi tessili e

moda"


e ManifestazioniElettorale

Rinnovo servizio casella di posta elettronica certificata - impegno di spesa Euro 17,08 -

CIG: ZEC20584BD


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca - impegno di spesa Euro 691,50



Acquisto novità editoriali per Biblioteca e materiale multimediale - impegno di spesa

Euro 1.500,00



Affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal

Comune di Biella - anni 2018 e 2019 (C.I.G.: 723712152D) - approvazione elenco ditte


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - novembre 2017 - Euro 13.392,13



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - novembre 2017 - Euro

1.231,75


e ManifestazioniBiblioteca Rimborso spese missione



Pernottamento artisti presso Ostello di Biella per iniziativa "19^ edizione Biella Festival

Autori e Cantautori" - liquidazione fattura Euro 650,00



Attività Didattica 2017/2018 - acquisto materiali vari per laboratori didattici -




Attività didattica 2017/2018 - acquisto materiali vari per laboratori didattici -



e ManifestazioniBiblioteca Lavaggio di articoli per attività ludiche



Progetto digitalizzazione e valorizzazione periodici locali - prosecuzione progetto

regionale "Digitalizzazione e catalogazione beni culturali" - impegno di spesa Euro

8.000.00



Fornitura servizi tecnici Estate nel Cuore di Biella 2017 - liquidazione fattura Euro

3.050,00



Attività Didattica 2017/2018 - acquisto materiali vari per laboratori didattici -




Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura mese di ottobre

2017 - Euro 22.214,16





e ManifestazioniMuseo Estate nel Cuore di Biella 2017 - spettacoli teatrali - liquidazione fattura Euro 4.000,00



Missione dell'assessore al turismo a Parma per premiazione ACTI - liquidazione rimborso

spese Euro 190,48



Mostra "Neve. Sport invernali ad Oropa: 1920-1960" - realizzazione materiali audiovisivi"

- impegno di spesa Euro 5.734,00


e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica mese ottobre 2017 Euro 1.208,88


e ManifestazioniAffari Generali Acquisto complementi di arredo - liquidazione fattura Euro 1.115,08 (CIG: Z4E1F8C64B)


e ManifestazioniElettorale

Rinnovo servizio casella di posta elettronica certificata - liquidazione fattura - Euro 17,08 -

CIG: ZEC20584BD



Biblioteca Sezione Ragazzi - Integrazione gestione servizi integrativi - Affidamento in

economia con il sistema del cottimo fiduciario - CIG 6400512D94 - Impegno di spesa

Euro 23.205,00



Ricognizione, catalogazione e digitalizzazione patrimonio librario ed archivistico

d'argomento industriale nell'ambito del Centro Rete ARchivi Tessile e Moda - impegno di

spesa Euro 3.000,00



Diretta streaming sedute consiglio comunale - liquidazione fatture Associazione ALPI TV -

Euro 713,70 - (C.I.G.: Z691CDA1BA)


e ManifestazioniMuseo VI^ Edizione Selvatica Natura in Festival - liquidazione contributo Euro 5.000,00



FAMU - Giornata Nazionale delle famiglie al Museo edizione 2017 - liquidazione fattura

Euro 305,00


e ManifestazioniMuseo Fornitura stampa pieghevoli del Museo - liquidazione fattura Euro 976,00











Revisione obbligatoria auto di servizio settore affari generali ed istituzionali -

liquidazione fattura Euro 393,77 (CIG: Z381FC2FD8)



Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo A.C." - servizi per eventi

collaterali - impegno di spesa Euro 1.281,00






Turismo - XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Fornitura materiali promozionali -

Integrazione impegno di spesa - Euro 132,00



Mostra "Neve. Gli sport invernali nella Conca di Oropa 1920 - 1960" presso Museo del

Territorio Biellese - fornitura materiali per tinteggiatura sale espositive - impegno di

spesa (CIG:Z1820BCD6A) Euro 404,91



Gestione servizio trasporti funebri ordinari - liquidazione fatture relative anno 2017 -

Euro 62,38



Realizzazione attività e predisposizione logo per la Biblioteca Sezione Ragazzi - Impegno

di spesa



Allestimento sezione Ragazzi presso la ex Palazzina Piacenza - acquisto complementi

d'arredo






e ManifestazioniBiblioteca Servizio straordinario di disinfestazione presso Biblioteca Civica



Museo del Territorio - Mostra "Neve. Sport invernali ad Oropa: 1920 - 1960" – Fornitura

Servizio di allestimento e materiali di comunicazione - Impegno di spesa - Euro 8.930,40



Museo del Territorio - Servizi di promozione pubblicitaria della mostra "Neve. Sport

invernali ad Oropa: 1920-1960" con inserzioni a pagamento - Impegno di spesa Euro

1.656,00



Museo del Territorio - Appuntamenti di Musicarte - Fornitura telo per proiezioni -

Impegno di spesa Euro 305,00



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fatture mesi di agosto e settembre 2017 -

Euro 189,40






e ManifestazioniTurismo Fornitura materiali promozionali per trek bimbi - liquidazione fattura Euro 219,60



Museo del Territorio - Mostra "Neve. Sport Invernali ad Oropa: 1920- 1960" - Fornitura

servizio di riproduzione fotografie storiche e varie per inaugurazione mostra - Impegno

di spesa - Euro 1.036,00






Nomina commissione per la gestione dei servizi integrativi presso le Biblioteche

Comunali per il biennio 2018/2019


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione ragazzi - Impegno di spesa Euro 1.198,00





Cultura - Iniziativa Natale nel Cuore di Biella 2017 - Fornitura servizi tecnici - Impegno di

spesa - CIG:ZC420E9488 - Euro 1.013,00







AG – Fornitura giornali per assessorato –Liquidazione fattura mese di ottobre 2017 –

Euro 101,10











AG - Museo del Territorio – Replica intervento teatrale itinerante al museo -

Liquidazione fattura - Euro 715,00









Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo A.C." - servizi per eventi

collaterali - liquidazione fattura - Euro 1.281,00



Mostra "Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo A.C." - fornitura servizio

trasporto materiali della mostra - liquidazione fattura - Euro 4.697,00


e ManifestazioniTurismo Programma carnevale 2018 - acconto concorso spese - impegno di spesa Euro 5.000,00



Mostra "Neve gli sport invernali nella conca di Oropa 1920 - 1960" presso Museo del

Territorio Biellese - fornitura materiali per tinteggiatura sale espositive - liquidazione

fattura Euro 347,42





e ManifestazioniBiblioteca Canone comodato d'uso per macchina "Colibri"


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione ragazzi


e ManifestazioniBiblioteca Acquisto servizi per restauro volumi


e ManifestazioniMuseo Fornitura magneti souvenir per bookshop - liquidazione fattura - Euro 259,00


e ManifestazioniTurismo Fornitura pieghevoli del museo in lingua inglese - impegno di spesa Euro 488,00


e ManifestazioniAffari Generali Indennità di funzione amministratori - dicembre 2017 - Euro 13.688,63



Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale - dicembre 2017 - Euro

1.231,75


e ManifestazioniAnagrafe Versamento proventi carta identità elettronica - mese novembre 2017 - Euro 1.225,67



Mostra "Stefano Bruzzi: quattro opere dalla collezione Guagno Poma" - fornitura

materiali - liquidazione fattura Euro 134,99


e ManifestazioniTurismo Fornitura servizi diversi in occasione del trekking urbano - cambio beneficiario



Rilevazione prezzi al consumo mesi di settembre ottobre 2017 - liquidazione fatture

n.12_17 e 13_17 - Sig. Corrado Martorana - Euro 2.030,08



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di novembre 2017 - Euro

114,30



Prestazioni di servizi connessi alle attività del Museo - acquisto biglietti FS Trenitalia -




Rinnovo abbonamento al servizio "Formula EDK - Il Portale della modulistica on-line"

anno 2018 - impegno di spesa Euro 3.050,00 (C.I.G.: Z3A21271E3)



Studio di fattibilità "Biella fabbrica culturale creativa" del Consorzio POLIDESIGN di

Milano - cofinanziamento del Comune - impegno di spesa Euro 5.000,00


e ManifestazioniCultura Programma Carnevale 2018 - acconto concorso spese - impegno di spesa Euro 2.850,00



Fornitura servizio straordinario di disinfestazione locali diversi museo - impegno di spesa

Euro 549,00






Fornitura servizi museali integrativi anno 2017 - liquidazione fattura - mese di novembre

2017 - Euro 22.214,16



Natale nel cuore di Biella 2017 - fornitura servizi tecnici - liquidazione fattura Euro

1.012,60



Mostra "Neve. Gli sport invernali ad Oropa 1920 - 1960" - fornitura servizio di

allestimento floreale - liquidazione fattura Euro 104,97



FAMU Giornata Nazionale delle famiglie al Museo - fornitura servizio di amplificazione

strumenti - liquidazione fattura Euro 189,10



Appuntamenti di Musicarte - fornitura telo per proiezioni - liquidazione fattura Euro

305,00


e ManifestazioniBiblioteca Donazione famiglia Piacenza a corredo dell'immobile "Ex Palazzina Piacenza"




e ManifestazioniBiblioteca Realizzazione attività e predisposizione logo per la Biblioteca Sezione Ragazzi



Gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fatture relative anno 2017 -

Euro 140,40


e ManifestazioniBiblioteca Orario di apertura della Biblioteca Sezione Ragazzi nel periodo natalizio






e Manifestazioni

Manifestazioni

Ricreative

Manifestazioni Ricreative: Capodanno fuori dal Comune 2017 - impegno di spesa Euro

2.000,00



Ufficio Affari Generali/URP - acquisto complementi di arredo - liquidazione fattura Euro

229,36 (CIG: Z4E1F8C64B)



Allestimento e gestione impianto audio per eventi "Incontro con l'autore" da realizzarsi

presso la Biblioteca



Natale nel Cuore di Biella 2017 - contributo all'Associazione Turistica Pro Loco Biella e

Valle Oropa - impegno di spesa Euro 10.000,00



Fornitura giornali per assessorato - liquidazione fattura mese di dicembre 2017 - Euro

111,30



Protocollo – Corrispondenza cartacea in partenza dal Comune di Biella - Adesione al

servizio del gestore universale







e ManifestazioniBiblioteca Integrazione gestione servizi integrativi anno 2017 presso Biblioteca Sezione Ragazzi





Progetto di digitalizzazione e valorizzazione periodici locali prosecuzione progetto

regionale "Digitalizzazione e catalogazione beni culturali"



Ricognizione, catalogazione e digitalizzazione patrimonio librario ed archivistico

d'argomento industriale nell'ambito del Centro Rete Archivi Tessile e Moda




e ManifestazioniBiblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi



Programma carnevale 2018 - contributo Comitato Carnevale Chiavazzese - impegno di

spesa Euro 6.000,00



Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale

ed al Presidente del Consiglio Comunale - anno 2018 - impegno di spesa Euro 175.486,56











Diretta web streaming e diffusione su TV digitale terrestre sedute Consiglio Comunale

anno 2018 - impegno di spesa Euro 5.700,00 (C.I.G.: Z69215BA12)



Patrocinio Legale del Comune nei procedimenti davanti al Giudice Ordinario,

Amministrativo e Tributario – Biennio 2018/2019 – Approvazione elenchi professionisti



Museo del Territorio – Mostra “Neve. Sport Invernali ad Oropa: 1920- 1960” –

Fornitura catalogo con allegato Dvd – Impegno di spesa - Euro 3.830,00


e ManifestazioniCultura Cultura – Contributi ad associazioni – Impegno di spesa - Euro 800,00










Presidenza del Consiglio Comunale – Risorse finanziarie attribuite per l’anno

2017 - Impegno di spesa - Euro 688,94

001 03/01/17 Economico-Finanziario-Patrimoniale e

Servizi InformaticiEconomato Anticipazione fondi per cassa economale anno 2017 - Euro 3.000,00


Servizi InformaticiEconomato

Fornitura energia elettrica - Iren Mercato SpA - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova -

P.IVA :01178580997 - Euro 70,89


Servizi InformaticiEconomato Fornitura toner e materiale di consumo per stampanti Ditta Errebian SpA - Euro 539,17


Servizi InformaticiPatrimonio

Locazione a P.M. di immobili di proprietà comunale siti in Occhieppo Inferiore ad uso

ristorante/pizzeria - approvazione clausole contrattuali



Fornitura vestiario per il comando di polizia locale - lotto 1 e 2 - RDO 1178434 del

19/04/2016 Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro - Partita IVA 00192850030 - €

2.388,59



Liquidazione pulizia seggi - Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - Ditta Manital

Idea via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) – Partita IVA 071242100019 – € 1.108,17


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per “Assistenza e manutenzione software ecway” – Ditta Doxee

S.p.A.


Servizi InformaticiRagioneria

Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di “Scissione dei pagamenti” articolo 17 – ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di dicembre 2016 nell’esercizio di

attività istituzionali € 78.856,37



Cartuccia per affrancatrice digitale DM160i Ditta Pitney Bowes Italia srl - Piazza Filippo

Meda 5 - 20121 MILANO - PARTITA IVA IT09346150155 - Euro 115,90



Abbonamento al quotidiano ItaliaOggi on line – MF Service srl via Marco Burigozzo 5 –

20122 Milano Partita IVA 08931350154 - € 229,99



Fornitura toner e materiale di consumo per stampanti Ditta Errebian SpA - Euro

14.621,71


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per Spese per “Servizio di Reperibilità Sistemistica”, “Diffusione

dati” e “Assistenza Protocollo” relativi a Referendum 2016 – CSI Piemonte



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016) – Rinnovo

abbonamenti Enti Online ed Omnia – Soluzioni Srl (codice 39538) partita iva

03139650984 e Delfino & Partners Spa (39539) - partita Iva 01469790990



Fornitura cancelleria - Ditta GBR Rossetto S.p.A. BEN 35030 Rubano (PD) PARTITA IVA

00304720287 - Euro 7.461,66






Fornitura cancelleria - ditta GBR Rossetto S.p.A. BEN 35030 Rubano (PD) PARTITA IVA

00304720287 - Euro 368,61



Liquidazione fornitura carta e toner per stampanti e fax ditta Kalibra Ufficio srl via Dante

Alighieri, 8 Biella - Partita IVA 02409150022 - Euro 7.421,72



Cancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo,1 - 13900

Biella - PARTITA IVA 013642600024 - Euro 278,77


Servizi InformaticiRagioneria Regolarizzazione contabile bollo virtuale al 31.12.2016 - € 22.330,00



Liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2016 per la gestione delle attività

commerciali e determinazione del credito da riportare in detrazione per il 2017


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per affidamento diretto in convenzione di servizi inerenti il sistema

informatico del Comune di Biella per il periodo da 01/06/2014 a 31/05/2019 come da

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 032 del 15 Aprile 2014


Servizi InformaticiEconomato Premi assicurativi anno 2017 – BEN. AON SpA (cod.40791) - Euro 112.224,06



Liq. fatt. Engie Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi P.IVA:

IT02768580041 - € 65.359,16



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 Assago (MI) Partita IVA

03076310105 per fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali - € 30.623,67



Liquidazione servizio vigilanza stabili 6° bimestre 2016 Ditta Group Service srl - Partita

IVA IT02606080022- fattura 139/01 € 5.649,15 – Fatture servizio IVA € 754,45 determina

dirigenziale 324/EC del 28/04/2016 Aggiudicazione gara con procedura a cottimo

fiduciario



Fornitura sistema eliminacode per ufficio anagrafe - Q-MATIC ITALY S.r.l. (partita iva

09300171007) – Euro 7.940,98 – CIG ZE11C05F55



Premio assicurativo infortuni bimbi in affido rischio devianza - anno 2017 – BEN. AON

SpA (cod.40791) Euro 7.984,46


Servizi InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (gennaio) € 681,49



Liquidazione vigilanza stabili Museo del Territorio 6° bimestre 2016 Ditta Group Service

srl - Partita IVA IT02606080022 – Fattura 136/01 servizio IVA - € 406,16 determina

dirigenziale 324/EC del 28/04/2016 Aggiudicazione gara con procedura a cottimo

fiduciario






Fornitura vestiario per operaio addetto al servizio cimiteriale - ditta Modacom srl via

Caduti del Lavoro 23 41012 Carpi (MO) - Partita IVA 01606430369 – € 346,48



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Ditta TNT Global

Express SpA partita iva 09399880153 - impegno di spesa per spedizioni urgenti fuori

contratto Euro 90,30



Liquidazione fatture Gala S.p.A. - Energia elettrica - conguagli - P.IVA: 06832931007 -

Euro 3,51



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – Ditta MYO S.p.A

partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura prodotti igienici per Biblioteca

comunale e altri uffici - Euro

792,64


Servizi InformaticiTributi

Assunzione di impegno di spesa per Euro 1.200,00 quale quota associativa

all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2017



Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte del servizio relativo

alla formazione, bonifica e mantenimento della banca dati tributaria integrata anno -

impegno di spesa


Servizi InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi IUC gennaio 2017


Servizi InformaticiTributi T.O.S.A.P. novembre 2016 – Liquidazione fattura alla Società M.T. S.p.A.


Servizi InformaticiTributi I.C.P. e D.P.A. novembre 2016 – Liquidazione fattura alla Società ICA srl



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 Assago (MI) PARTITA IVA

03076310105 per fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali - Euro 5.297,80



Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali e gli

istituti scolastici, mediante adesione alla Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da

riscaldamento artico Ed. 9 Lotto 8 - Piemonte e Valle d’Aosta" stipulata tra Consip S.p.A.

e la ditta Europam partita IVA 03076310105 - CIG convenzione 6302832D7E


Servizi InformaticiEconomato Carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA 2016 - Euro 4.311,67



Liquidazione telefonica mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 -

20123 Milano - Partita Iva 00488410010 - periodo ottobre novembre 2016 - Euro

4.359,37






Liquidazione rimborso spese servizio idrico - Scuola Materna Biella Piazzo - locazioni per

un importo di Euro 717,16



Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Condominio Biella Ovest 3 - anno

2017



Affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera A, del D.Lgs. 50/2016) - rinnovo

abbonamenti online a giornali locali e nazionali per Ufficio Stampa



Liquidazione fattura al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte per

complessivi Euro 58.750,00 per servizio relativo alla formazione, bonifica e

mantenimento della Banca Dati Tributaria Integrata - periodo 01/10/2016 – 31/12/2016



Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa mese di dicembre 2016 - Ditta

Edicola Castaldelli Giorgio via Pietro Micca n. 13/D PARTITA IVA 021844100021 - Euro

225,10



Noleggio fotocopiatrici - Ditta Zia srl via Miniere 3 - PARTITA IVA 06432300017 - Euro

126,26



Fornitura di stampati - Ditta Myo S.p.A. - Via Santarcangiolese, 647824 Poggio Torriana

(RN) P.IVA 03222970406 - Euro 2.464,40


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta incasso Tributi Locali" di Euro 83,30



Liquidazione rendiconto economale 4^ trimestre 2016 e chiusura accertamento n.

199/2016 - Euro 315,50



Pagamento fatture a Kibo Viaggi S.r.l. per la fornitura di biglietti ferroviari al Personale

del Settore Finanziario - Euro 42,00



Noleggio fotocopiatrici - Ditta Zia srl - via Miniere 3 - PARTITA IVA 06432300017 - Euro

6.806,79


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per “Canone biennale di manutenzione programma P@ARTECIPA

anno 2017” – Ditta INFOCAMERE -S.CONSORTILE P.A.


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno: Acquisto abbonamento Banche Dati Ancitel Euro

1.463,00 (IVA 22% inclusa)



Pagamento fattura ad ADS Automated Data Systems S.p.A. per servizio di assistenza on

side al programma di contabilità - Euro 1.464,00



Pagamento della somma di Euro 2.400,00 all'Agenzia delle Entrate di Biella per imposte

dovute per la registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti






Linee telefoniche provvisorie per referendum costituzionale del 04/12/2016 - Ditta

Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano - Partita Iva 00488410010 -

Euro 592,54



Concessione in comodato all'Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Biella di un

locale sito nell'ex Scuola Elementare di Vaglio Biella - approvazione clausole contrattuali

(1 Allegato)



Spedizioni fuori contratto Corriere Espresso Ditta TNT GLOBAL EXPRESS SpA 10154

Torino P.IVA IT09399880153 per un importo di Euro 30,52



Impegno di spesa per pagamento imposte di registrazione, proroga e risoluzione dei

contratti di locazione anno 2017



Liquidazione fatture Europam SpA Via Milanofiori 20090 Assago (MI) Partita Iva



Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per acquisto materiale tecnologico per manutenzione parco

installato - Ditta Menhir Computers




00304720287 - Euro 171,61


Servizi InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a gennaio 2017



Fornitura gas naturale - Energetic SpA - via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - Euro 1.975,19



Liquidazione spese postali PBAFFRANCAPOSTA per affrancatrice PITNEY BOWES

Matricola 5326895 per l'ufficio protocollo - PITNEY BOWES ITALIA SpA Partita Iva

09346150155 (codice 24746) - Euro 5.000,00




00221900020 - Euro 52.195,83



Servizio washroom noleggio e manutenzione apparecchi per assorbenti igienici femminili

presso le sedi comunali - ditta Anticimex srl via Bugatti, 12 Milano - P. IVA 08046760966 -

Euro 841,93




00304720287 - Euro 96,58



Incremento servizio di vigilanza presso la Nuova Biblioteca di Piazza Curiel - Ditta Group

Service srl via Milano n. 4 - 13856 Vigliano Biellese - PARTITA IVA 02606080022 - CIG

ZAA1942F8C






Indizione asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale -

approvazione avviso d'asta e suoi allegati (1 Allegato)



Pulizie straordinarie Biblioteca dei Ragazzi - Manital Idea SpA via G. di Vittorio, 29 -

10015 Ivrea (TO) - PARTITA IVA 071242100019 - Euro 661,92


Servizi InformaticiRagioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di Euro 63,31







Liquidazione rimborso spese servizio idrico - Asilo Infantile Gromo Cridis - locazioni - per

un importo di Euro 773,92


Servizi InformaticiEconomato Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di Euro 29,65


Servizi InformaticiEconomato Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di Euro 27,27


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAssistenza tecnica strutture multimediali Euro 10.932,00


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiLiquidazione fattura per “Modulo Prenotazione giustificativi via WEB” – Ditta Maggioli



Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali - Ditta Nova Coop S.C. Via Nelson

Mandela 4 - Mese di marzo/aprile 2016 - 13900 Biella - PARTITA IVA 01314250034 - Euro

213,75


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura a ditta ADS S.p.A. per configurazione ambiente per software modulo

“Indicatori di bilancio”


Servizi InformaticiEconomato Liquidazione fatture Gala S.p.A. - Energia elettrica P.IVA: 06832931007 - Euro 469,69














Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di vestiario e

calzature per il personale ausiliario addetto al Servizio di Uscieri



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016) - Rinnovo

abbonamenti - Maggioli S.p.A. (codice 26255) - partita Iva 06188330150 La Gazzetta

degli Enti Locali on line


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per “acquisto materiale tecnologico per Manutenzione parco

installato” – Ditta Infocopy SRL



Rimborso spese al 50% registrazione contratto locazione stabile Materna Cossila San

Grato - Euro 145,50



Pagamento fattura a GIES S.r.l. con sede nella Repubblica di San Marino per 2° ACCONTO

sul servizio di costituzione del Sistema Informativo Patrimoniale - Euro 8.167,50



Rinnovo abbonamenti on line ufficio Commercio.it e Servizi Demografici.it - anno 2017 -

Gruppo Maggioli SpA Partita Iva 02066400405 - Euro 1.021,14



Liquidazione della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi

Enti Locali) per l'anno 2017 - Euro 1.200,00



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma - Partita

IVA 07516911000 e telepass SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma - Partita IVA

09771701001 pedaggi e canone mese di gennaio 2017 al netto di IVA Euro 80,58 - carta

contabile n. 734/2017



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma - Partita

IVA 07516911000 e telepass SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma - Partita IVA

09771701001 pedaggi e canone mese di gennaio 2017 quota IVA Euro 17,72


Servizi InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - FASTWEB Euro 62,27



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di febbraio

2017 - provvisorio n. 744/2017 per un importo di Euro 1.359,75



Fornitura energia elettrica - Iren Mercato SpA - via SS. Giacomo e Filippo - Genova -

P.IVA: 01178580997 - Euro 66.291,37



Liquidazione spese condominiali e condominiali straordinarie 2016 Cond. Biella Ovest 2 -

via Luisetti n. 5


Servizi InformaticiTributi I.C.P. e D.P.A. dicembre 2016 - liquidazione fattura alla Società ICA srl





Servizi InformaticiTributi T.O.S.A.P. dicembre 2016 - liquidazione fattura alla Società M.T. S.p.A.



Concessione in comodato alla Parrocchia di S. Giovanni AP. Defendente M - di Vaglio

Colma di locali siti nell'ex scuola elementare di Vaglio Biella - approvazione clausole

contrattuali



Fornitura vestiario per operai addetti al settore Sport - Ditta Wurth via Stazione n. 51 -

39044 - EGNA (BZ) PARTITA IVA 00125230219 - Euro 170,07 - Scalata nota di credito

5270196551 di Euro 170,85



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - fornitura cartuccia e

consumabili per affrancatrice DM160i anno 2017 - Ditta Pitney Bowes partita iva

09346150155 CIG.ZA81D3444F - Euro 256,20



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta MYO S.p.A.,

partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura di stampati per Ufficio

Anagrafe e Contravvenzioni - Euro 1.588,44 IVA compresa


Servizi InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - FASTWEB Euro 6.504,97



Liquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano

Partita Iva 00488410010 - Euro 4,19



Autorizzazione all'ospitalità temporanea in alloggio di edilizia sociale di proprietà

comunale - Sig. S.A., via Marochetti n. 2



Affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50/2016) - Ditta KALIBRA

UFFICIO S.r.l., via Dante n. 8, 13900 Biella, partita iva 02409150222 - impegno di spesa

per fornitura di materiale informatico per uffici comunali - Euro 5.600,00


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno: sottoscrizione noleggio licenze AUTOCAD Euro

1.181,00 (IVA 22% inclusa)



Fornitura energia elettrica – Iren Mercato Spa - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova -

P.IVA: 01178580997 Euro 46.780,55



Art. 25 - bollo virtuale - versamento 1 rata anno 2017 all'Agenzia delle Entrate di Biella e

conguaglio anno 2016 - Euro 26.221,66



Liquidazione fattura per abbonamento on line anno 2017 - Italiana Editrice SpA - S.G.P.

srl - La Nuova Provincia D Media Group - Euro 468,98



Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposte di registrazione per annualità, proroghe e

risoluzioni di contratti di locazione - gennaio 2017






Liquidazione spese condominiali anno 2016/2017 - Cond. Biella Ovest 3 sito in via

Luisetti n.5 Biella (Centro per l'Impiego) II^ rata



Versamento IVA relativa al mese di gennaio 2017 per la gestione delle attività

commerciali - Euro 14.503,03



Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di "scissione dei pagamenti" articolo 17 - ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di gennaio 2017 nell'sercizio di

attività istituzionali - Euro 181.821,40



Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro - P.IVA:

01768550020 - Euro 347,54




Mandela 4- mese di marzo/aprile 2016 - 13900 BIELLA - PARTITA IVA 01314250034 -

Euro 298,27



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 ASSAGO (MI) PARTITA IVA




Fornitura di vestiario per il personale asili nido anno 2017 - Aggiudicazione definitiva

lotto 1 e 2 alla Ditta Modacom s.r.l a seguito di procedura negoziata RDO su Mepa (3

Allegati)



Pagamento compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 2016 - Euro

24.000,00



Pagamento compenso ai componenti del Collegio di Revisione per l'anno 2016 (periodo

Maggio/Dicembre 2016) - Euro 22.558,00



Pagamento all'avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti - Euro

4.185,77







Rimborso spese registrazione contratto al 50% locazione - Centro Incontro Anziani

Barazzetto - Euro 40,00



Pulizie straordinarie nuova Biblioteca di Piazza Curiel - Manital Idea SpA via G. di Vittorio,

29 - 10015 IVREA (TO) - PARTITA IVA 071242100019 - Euro 1.868,77



Fornitura di stampati - aggiudicazione definitiva alla Ditta Myo S.p.A. a seguito di

procedura negoziata RDO su M.E.P.A. - CIG Z951D349F9 - impegno di spesa Euro

1.588,44



Liquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta Cizeta sas - via

Spina 21 - 13856 Vigliano Biellese - P.IVA:02032680023 - Euro 1998,60






Fornitura prodotti igienici per Biblioteca e altri uffici comunali - Ditta Myo S.p.A. - Euro

761,35


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per "Acquisto abbonamento Banche Dati Ancitel - anno 2017" Ditta:

Ancitel



Spese postali - gennaio 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - PARTITA IVA 12122771004 - Euro 1.740,22



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di calzature

per gli Operatori del Comando di Polizia Locale di Biella, anno 2017 - CIG Z871D59667 (1

Allegato)



Spese postali - dicembre 2016 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

TORINO - PARTITA IVA 12122771004 - Euro 1.681,12



Approvazione elenco riscossione canoni n.5 minialloggi comunali locati in Piazza Molise

1 "Casa Anziani" - ruolo 2017 - periodo 01/01/2017-31/12/2017



Rinnovo abbonamento alla rivista on line Omnia - Ditta Delfino&Partners SpA - sede

legale via Negrone 9R - 16153 GENOVA - PARTITA IVA 01469790990 Euro 646,60



Spedizioni Corriere Espresso Ditta DHL Express Italy srl via G.S. Bernardo Str.5 20089

ROZZANO (MI) PARTITA IVA 04209680158 - Euro 27,77



Manutenzione di stampanti - aggiudicazione definitiva alla Ditta Zia srl a seguito di

procedura negoziata RDO su M.E.P.A. - CIG ZE61CD7305



Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa mese di febbraio 2017 - Edicola

Castaldelli Giorgio Biella - Euro 219,40



Fornitura gas naturale - Energetic SpA - via Marco Polo 5 - 56028 SAN MINIATO (PI) -

P.IVA 00221900020 - Euro 75.212,62


Servizi InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI, IMU e TASI febbraio e marzo 2017


Servizi InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (gennaio) Euro 1.109,48



Aggio su incassi da riscossione coattiva novembre 2016 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Liquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano

PARTITA IVA 00488410010 - Euro 1.733,44






Affidamento incarico pubblicazione bando di gara relativa all'affidamento del servizio di

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle

pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Mediagraphic srl -

liquidazione spesa



Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposte di registrazione per proroghe di contratti

di locazione - febbraio 2017



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura scarpe

antinfortunistiche per operai specializzati anno 2017 - Ditta Modyf S.r.l., partita iva

01652980218 CIG ZE21D7CE1C



Impegno di spesa per la fornitura di stampati per la campagna informativa "Check up del

Cittadino" - Euro 305,00



Approvazione elenco riscossione canoni di locazione immobili comunali ad uso abitativo -

ruolo L. 431/1998 - periodo 01/01/2017-31/12/2017 (1 Allegato)


Servizi InformaticiEconomato Carburanti Kuwait Petroleum Italia Spa 2016 Euro 4.958,77



Impianti di telefonia mobile della INWIT S.p.A. su proprietà comunale in via Santa

Barbara - approvazione clausole contrattuali



Impianti di telefonia mobile della INWIT S.p.A. su proprietà comunale in via Tripoli n. 48 -

approvazione clausole contrattuali



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di vestiario,

e DPI per gli operai addetti ai settori, sport, tecnico e cimiteri


Servizi InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a febbraio e marzo 2017



Liquidazione fornitura gpl propano per protezione civile - Panta Distribuzione S.p.a. S.S.

235 KM47 + 980 26010 Bagnolo Cremasco CR - Partita IVA 01528700063 Euro 1.824,55



Liquidazione fatture Europam Spa Via Milanofiori 20090 Assago (MI) PartitA IVA




Piccola manutenzione automezzi - Stazione di servizio ENI di Alessi Pietro P.IVA:

01768550020 Euro 452,13



Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali – Ditta Nova Coop S.C. Via Nelson

Mandela 4 - Mese di marzo/aprile 2016 13900 Biella - Partita IVA 01314250034 - Euro

201,52



Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Condominio Biella Ovest 2 - anno

2017






Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016) - Rinnovo

abbonamenti ai quotidiani il Biellese, Eco di Biella, La Nuova Provincia, La Stampa per

ufficio Informagiovani e Tutto Normel Vip per ufficio Impianti


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta Incasso Tributi Locali" - Euro 121,55


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta Incasso Tributi Locali" - Euro 90,10



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù mese di marzo 2017 -

provvisorio n. 1640/2017 per un importo di Euro 1.359,75



Assistenza legale e difesa in giudizio per procedimenti di recupero crediti - periodo

1.7.2009/31.12.2010 - impegno di spesa per l'anno Euro 40.000,00



Fornitura di stampati - Ditta Myo S.p.A. - via Santarcangiolese, 647824 POGGIO

TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 97,60


Servizi InformaticiRagioneria Diritto di accesso Insito periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 - Euro 6.868,60


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Adesione al consorzio per il sistema informativo del Piemonte (CSI Piemonte) - quota

consortile 2017 - impegno di spesa di Euro 8.000,00



Fornitura energia elettrica- Iren Mercato SpA - via SS. Giacomo e Filippo 7 - GENOVA -

P.IVA: 01178580997 - Euro 442.310,47



Asta pubblica - Locazione unità immobiliare sita in Biella, via Milano n. 81/A -

approvazione verbale di gara - aggiudicazione definitiva (1 Allegato)



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 ASSAGO (MI) Partita Iva



Servizi InformaticiPatrimonio Liquidazione spese condominiali Cond. Biella Ovest 2 - via Luisetti n. 5 - anno 2017



Locazione alla Ditta Mendizza srl di Ponderano di immobile di proprietà comunale sito in

Biella via Milano 81/A ad uso commerciale - approvazione clausole contrattuali




Biella - Partita Iva 013642600024 - Euro 393,57



Liquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. via Gaetano Negri, 1 - 20123

MILANO - Partita Iva 00488410010 - periodo dicembre/gennaio 2017 - Euro 4.481,73



Versamento IVA relativa al mese di febbraio 2017 per la gestione delle attività







Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di "Scissione dei pagamenti" articolo 17 - ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di febbraio 2017 nell'esercizio di




Liquidazione servizio vigilanza stabili 1^ bimestre 2016 Ditta Group Service srl - Partita

Iva IT02606080022 - fattura 22/01 Euro 7.301,47 - fatture Servizio IVA - Euro 1.160,61 -

determina dirigenziale 324/EC del 28/04/2016 aggiudicazione gara con procedura a

cottimo fiduciario



Adesione alla convenzione per la fornitura di carta ecologica A4 e A3, lotto 2, attivata da

S.C.R. Piemonte S.p.A., con il fornitore VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., P. IVA 07997560151 -

CIG Z7D1DB38EB



Cartuccia e consumabili per affrancatrice digitale DM160i Ditta Pitney Bowes Italia srl -

Piazza Filippo Meda 5 - 20121 MILANO - PARTITA IVA IT09346150155 - Euro 256,20



Versamento IVA relativa ad operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino - mese

di febbraio 2017 - Euro 1.796,85



Asta pubblica- alienazione immobili di proprietà comunale anno 2017 - approvazione

verbale di gara - aggiudicazione definitiva



Approvazione clausole contrattuali per integrazione comodato rep. n. 7373 del

30/09/2016 all'Istituto I.S. Gae Aulenti dei locali siti in Viale Mcallè 40/42 - Biella



Abbonamento software sistema fiscale legge plus - anno 2017 - Ditta WOLTERS KLUWER

ITALIA IPSOA - Partita Iva 10209790152 - CIGZ231A77B0A - Euro 406,26



Pagamento della somma di Euro 200,00 all'Agenzia delle Entrate di Biella per imposte

dovute per la registrazione di atto relativo a pratica di recupero crediti


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Acquisto moduli Bilancio Consolidato e Servizi e Integrazioni Bilancio con GIES Samash

per importazione, gestione, liquidazione fatture utenze



Pagamento all'avv. Lina Longhi di parcella relativa a pratiche di recupero crediti Euro

28.584,16



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159 ROMA Partita

IVA 07516911000 e Telepass SpA via Bergamini 50 - 00159 ROMA Partita IVA

09771701001 pedaggi e canone mese di febbraio 2017 al netto di IVA Euro 143,88 -

carta contabile n. 1885/2017





09771701001 pedaggi e canone mese di febbraio 2017 quota IVA Euro 22,11






Pagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcelle relative alle competenze legali

maturate nell'ambito dell'attività di recupero crediti - Euro 3.442,91



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 ASSAGO (MI) Partita Iva




Liq. fatt. ENGIE Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi - P.IVA:

IT02768580041 - Euro 86.013,71




T-shirt e calze per gli operatori di Polizia Locale (3 Allegati)



Pagamento fattura alla Premiata Stamperia Marconi di Timpani Mirko per la fornitura di

stampati per la Campagna Informativa "Check up del Cittadino" - Euro 305,00


Servizi InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi TIA, TARI - III quadrimestre 2016


Servizi InformaticiTributi Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del 4^ trimestre 2016


Servizi InformaticiRagioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. Euro 15.000,00



Quota Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2017 - Euro

8.724,06


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Affidamento diretto convenzione servizi sistema informatico del Comune di Biella per il

periodo dal 1.6.2014 al 31/5/2019 (C.c. 32 del 15.04.2014) - Pagamento della quota

associativa


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiLiquidazione fattura per Sottoscrizione noleggio licenze Autocad - Ditta Techne SRL


Servizi InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti ad aprile-maggio 2017



Liquidazione fattura Engie Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi -

P.IVA: IT02768580041 - Euro 99.081,91



Fornitura acqua e bevande per Organi Istituzionali Ditta Ottino Enzo (BEN 7506) 13900

Biella - P.TA IVA 01532640024 - Euro 49,50



Liquidazione fattura per fornitura di materiale informatico per uffici comunali Ditta

Kalibra Ufficio srl via Dante Alighieri, 8 Biella - Partita Iva 02409150022 - Euro 4.973,20



Fornitura di stampati - Ditta Myo S.p.A. - via Santarcangiolese, 647824 POGGIO

TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 1.490,84






Fornitura di vestiario e calzature per il personale ausiliario addetto al servizio di uscieri

anno 2017 - Aggiudicazione definitiva lotto 1 e 2 alla Ditta La Rochelle di Pistono Ilaria &

C. S.n.c. a seguito di procedura negoziata RDO su Mepa (3 Allegati)


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Raccolta Manifestazioni di Interesse per Servizio di Raccolta Pubblicitaria Tabelloni

Multimediali (2 Allegati)



Pagamento fattura a GIES S.r.l. con sede nella Repubblica di SAN MARINO per acconto

sul servizio di adeguamento e messa a regime della Contabilità Economico-Patrimoniale -

Euro 5.600,00



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta MYO S.p.A

partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura Registro unioni civili, Registri



Servizio di manutenzione fax e fotocopiatrici anno 2017 - Ditta Zia srl via Miniere 3 -

Partita Iva 06432300017 - Euro 2.999,98



Liquidazione fornitura GPL propano per protezione civile - Panta Distribuzione S.p.A. -

S.S. 235 KM47 + 980 - 26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) - PARTITA IVA 01528700063

Euro 765,09



Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro - P.IVA:

01768550020 - Euro 515,80



Noleggio affrancatrice digitale DM160i Ditta Pitney Bowes Italia srl - Piazza Filippo Meda

5 - 20121 Milano - Partita Iva IT09346150155 - pagamento trimestrale anticipato (dal

15/03/2017 al 14/06/2017) - Euro 190,32













Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta GBR Rossetto

S.p.A partita iva 00304720287 - impegno di spesa per fornitura pouches per plastificare -

Euro 154,47 - CIG Z831DD9586






Pagamento della somma di Euro 400,00 all'Agenzia delle Entrate di Biella per imposte




Premi assicurativi tutela giudiziaria LOYD'S OF LONDON polizza n.1902506 e RCT/O

LLOYD'S OF LONDON polizza n.A7LTY0088H - AON SpA - Torino - P.IVA 11274970158

(BEN 40791) - Euro 48.716,79



Appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O - procedura negoziata ex art.

36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 019103B06 (2 Allegati)



Fondo sociale 2013 - richiesta restituzione contributi alla sig.ra P.K. e relativo

versamento in restituzione alla Regione Piemonte - accertamento e impegno di spesa



Aggio su incassi da riscossione coattiva dicembre 2016 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Pagamento quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno

2017 - Euro 8.724,06



Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa mese di febbraio 2017 - Edicola

Castaldelli Giorgio Biella - Euro 214,90



Pulizie straordinarie Palazzo Oropa ed ufficio Informagiovani - Manital Idea SpA via G. di

Vittorio,29 - 10015 Ivrea (TO) - Partita Iva 071242100019 - Euro 510,27



Liquidazione fattura 102828 Albergo Diurno Piazza V.Veneto (periodo dicembre 2016) in

regime di reverse charge - Ditta Manital Idea via di Vittorio 29 - 10015 Ivrea - Partita Iva

07124210019 - per un importo di Euro 3.176,00 Iva versata dal Comune per un importo

di Euro 698,72



Pulizia e custodia bagni pubblici Piazza Falcone e Piazza Martiri - periodo: dicembre 2016

- Manital Idea via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) - Partita Iva 071242100019 per un

importo complessivo di Euro 2.572,98




Luisetti n. 5 Biella (Centro per l'Impiego) 3a rata


Servizi InformaticiEconomato Carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA 2017 - Euro 5.446,04


Servizi InformaticiRagioneria Abbonamento al Bollettino Interazione per l'anno 2017 - Euro 120,00



Manutenzione erogatore di acqua e fornitura boccioni per l'ufficio ragioneria - Euro

750,00






Rinnovo abbonamenti e riviste per ufficio Informagiovani ed Impianti - anno 2017

Beneficiari: TNE srl, IL BIELLESE srl, ITALIANA EDITRICE S.p.A. per un importo complessivo

di Euro 657,50



Fornitura calzature per il personale di Polizia Locale anno 2017 - Aggiudicazione

definitiva alla Ditta Calzaturificio F.lli Soldini (codice 38291) a seguito di procedura

negoziata RDO su Mepa - CIG Z871D59667




IT02768580041 - Euro 99.081,91



Contratto di concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale sito in Biella via

Italia n.27/C - approvazione clausole contrattuali



Impegno di spesa per pagamento spese condominiali del Chiostro in via Arnuldo n. 30 -

anno 2017



Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposte di registrazione per proroghe e risoluzioni

di contratti di locazione - marzo 2017



Fornitura calzature antinfortunistiche per operai specializzati Ditta MODYF srl via

Stazione 18, 39040 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) Partita Iva 01652980218 -

Euro 2.181,48



Rinnovo abbonamento Eco di Biella per ufficio Informagiovani - S.G.P. Società Gestione

Periodici srl via Regaldi 1 - Novara- Partita Iva 00231840034 Euro 149,00



Spese legali connesse alle convenzioni per il recupero crediti - impegno di spesa per

l'anno 2017 - Euro 1.000,00


Servizi InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - FASTWEB Euro 6.541,64



Rinnovo abbonamenti on line La Gazzetta degli Enti Locali - anno 2017 - Gruppo Maggioli

SpA via del Carpino, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA Partita Iva 02066400405 - Euro

500,20



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta CIZETA S.a.S.

partita Iva 02032680023 - impegno di spesa per fornitura prodotti igienici per uffici

comunali - Euro 993,08 IVA compresa - CIG Z311DF7667


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno acquisto videoproiettori - impegno di spesa di Euro

1.300,00 (IVA 22% inclusa)




Mandela 4 - mese di marzo/aprile 2016 - 13900 Biella - Partita Iva 01314250034 - Euro

259,10






Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura materiale di

cancelleria per gli uffici comunali - CIG Z891DF8C29 (3 Allegati)



Liquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano -

Partita Iva 00488410010 - Euro 142,43




Partita Iva 00488410010 - Euro 140,40




00221900020 - Euro 56.271,69


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Prestazione di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio dei dipendenti dei

Servizi Informatici



Fornitura di materiale di cancelleria - aggiudicazione definitiva alla Ditta GBR Rossetto

SpA - Padova - COD. FISCALE e P.IVA 0030472087 - a seguito di procedura negoziata RDO

su M.E.P.A. - CIG Z831DD9586 - impegno di spesa Euro 154,00



Rimborsi TIA 2011-2012-2013 e TARI 2014-2015 per Istanze pervenute da settembre a

dicembre 2016 - liquidazione



Liquidazione pulizie ordinarie - Manital Idea SpA via G. di Vittorio,29 - 10015 Ivrea (TO) -

Partita Iva 071242100019 periodo novembre dicembre 2016 - gennaio febbraio 2017

per un importo di Euro 84.847,84



Liquidazione fatture in regime di reverse charge periodo novembre dicembre 2016

gennaio febbraio 2017 - Ditta Manital Idea via Di Vittorio 29 - 10015 IVREA - PARTITA IVA

07124210019 per un importo di Euro 12.641,80 IVA versata dal Comune per un importo

di Euro 2.781,18



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di aprile 2017 -




Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per l'appalto del servizio di

vigilanza degli stabili comunali - CIG Z381E0472B (2 Allegati)


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAdeguamenti Stampe Stato Civile fornitura di teleassistenza Ditta Maggioli S.p.A.


Servizi InformaticiPatrimonio Spese condominiali Condominio del Chiostro in via Arnulfo n. 30 - 1° rata anno 2017



Pagamento fattura a Interazione S.r.l. per l'abbonamento al Bollettino e-mail per l'anno

2017 - Euro 120,00



Pagamento fattura a Astalegale.net S.p.A. per pubblicazioni relative a pratica di recupero

crediti Euro 285,78






Pagamento fattura a Blu Service S.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e

fornitura boccioni presso l'Uff. Ragioneria Euro 64,50



Spese postali - febbraio 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - Partita Iva 12122771004 - Euro 2.935,77



Fornitura energia elettrica - Hera Comm srl - via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (BO) -

P.IVA 002221101203 - Euro 103,60



Fornitura energia elettrica - Iren Mercato SpA - via SS. Giacomo e Filippo 7 - GENOVA -

P.IVA: 01178580997 - Euro 130.830,85


Servizi InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a aprile e maggio 2017



Trasferimento a favore di SEAB SpA di TARIP erroneamente versata al Comune di Biella -

impegno di spesa




Partita Iva 00488410010 - Euro 1.685,88



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura toner

originali per gli uffici comunali - CIG ZCD1E10B39 - Euro 12.000,00 più IVA (3 Allegati)



Pagamento fattura a GIES s.r.l. con sede nella Repubblica di SAN MARINO per secondo

acconto sul servizio di adeguamento e messa a regime della contabilità Economico-

Patrimoniale - Euro 1.500,00



Liquidazione fatture Europam SpA via Milanofiori 20090 ASSAGO (MI) PARTITA IVA



Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta Incasso tributi locali" di Euro 92,65



Concessione dei locali siti in via Italia n.27/C ad Ascom Biella per l'iniziativa "100 anni

Lions Club" Biella del 9 aprile 2017 - autorizzazione e condizioni d'uso



Integrazione per rinnovo abbonamento Eco di Biella Ufficio Informagiovani - S.G.P.

Società Gestione Periodici srl via Regaldi 1 - NOVARA - PARTITA IVA 00231840034 - Euro

1,55



Liquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio srl via Dante

Alighieri, 8 Biella - Partita Iva 02409150022 - Euro 570,96



Liquidazione fattura fornitura articoli di ferramenta e minuteria - Ditta Ideabrico di

Massaro Pasqualina ben. 29791 - P.IVA 02116070026 - Euro 37,80



Approvazione graduatoria aperta per l'assegnazione degli orti urbani siti in Biella

Chiavazza





Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta incasso tributi locali" di Euro 256,20


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per "Adeguamento sistema banche dati accertamenti Tari" - Ditta

Idea Sistemi S.a.S.



Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5 - quater, lett. A), D.LGS. n. 267/2000 (1

Allegato)



Affidamento incarico ai componenti del nucleo di valutazione per il triennio 2017/2019 -

Approvazione schema di contratto - importo compensi Euro 72.000,00


Servizi InformaticiEconomato Carburanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA 2017 - Euro 5.327,94



Versamento IVA relativa al mese di marzo 2017 per la gestione delle attività commerciali

- Euro 169.201,41




del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di marzo 2017 nell'esercizio di attività

istituzionali Euro 177.537,37




di marzo 2017 - Euro 1.232,00



Fornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA via Carpino

n. 8 - Santarcangelo di Romagna (RN) - PARTITA IVA 02066400405 - Euro 89,00



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta MYO S.p.A.,

partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura di etichette personalizzate per

catalogazione libri - Euro 439,20 IVA compresa



Incremento servizio di vigilanza presso la Nuova Biblioteca di Piazza Curiel e ex

Lavanderia - Ditta Group Service srl via Milano n. 4 - 13856 Vigliano Biellese - Partita Iva

02606080022 - CIG ZAA1942F8C



Pagamento all'avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti Euro

1.856,73


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta incasso tributi locali" di Euro 96,05



Rettifica importo determinazione n. 269 del 27/03/2017 di aggiudicazione definitiva alla

ditta GBR Rossetto S.p.A. - Padova cod. fiscale e p.Iva 0030472087 - a seguito di

procedura negoziata RDO su M.E.P.A. - CIG Z831DD9586



Assistenza legale e difesa in giudizio per procedimenti di recupero crediti - periodo

1.1.2011/31.12.2012 - impegno di spesa per l'anno 2017 - Euro 10.000,00






Fornitura di stampati - Ditta Myo S.p.A. - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO





dovute per la registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti - Euro 1.600,00







Pagamento fattura ad ADS Automated Data Systems S.p.A. per servizio di assistenza on

side al programma di contabilità finanziaria - Euro 732,00









Liq. fatt. Engie Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi - P.IVA:

IT02768580041 - Euro 65.037,08



Art. 25 - bollo virtuale - versamento 2 rata anno 2017 all'Agenzia delle Entrate di Biella -

Euro 7.817,66



Fornitura di vestiario e DPI per gli operai addetti ai settori sport, tecnico e cimiteri anno

2017 - Aggiudicazione definitiva alle Ditte TEXTIL GOR S.r.l. lotto 1 e

L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l. per il lotto 2 a seguito di procedura negoziata RDO su MePa -

CIG Z881D80F13 e ZF21D80F36 (3 Allegati)



Fornitura di stampati - Ditta Myo S.p.A. - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO




Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa - Ditta Edicola Castaldelli Giorgio

- Euro 182,60



Rinnovo abbonamento alla rivista Enti On Line anno 2017 - Ditta Soluzione srl - sede

legale Piazza IV Novembre n.4 - 20124 Milano - Partita Iva 03139650984 - Euro 1.049,20



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - servizio di

smaltimento toner esausti anno 2017 - Ditta Vesti Solidale Società Cooperativa Sociale

s.r.l. ONLUS - P.IVA 12427440156 - Euro 61,56






Pagamento all'avv. Lina Longhi di parcella relativa a pratiche di recupero crediti - Euro

5.663,00


Servizi InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (marzo) Euro 332,53





mantenimento della banca dati tributaria integrata - incremento costo anno 2016















Spese postali - marzo 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - Partita Iva 12122771004 Euro 2.629,90



Liquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax - Ditta Valsecchi Giovanni

srl, Partita Iva 07997560151 - Euro 343,74


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio dei

dipendenti dei servizi informatici - Kibo Viaggi


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAssistenza tecnica strutture multimediali



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma Partita

Iva 07516911000 e Telepass SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma Partita Iva

09771701001 pedaggi e canone mese di febbraio marzo 2017 al netto di Iva Euro 137,38

- Carta contabile n. 3027/2017



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma Partita

Iva 07516911000 e Telepass SpA via Bergamini 50 - 00159 Roma Partita Iva

09771701001 pedaggi e canone mese di febbraio marzo 2017 - Quota IVA






Noleggio fotopiatrice polizia locale - Ditta zia srl - Via Miniere 3 - Partita Iva

06432300017 - Euro 124,44



Fornitura acqua e bevande per Organi Istituzionali Ditta Ottino Enzo (BEN 7506) 13900

Biella - P.TA IVA 01532640024 - Euro 66,03



Cancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese Via San Filippo,1 - 13900

Biella - PARTITA IVA 013642600024 - Euro 104,55



Fornitura cancelleria - Ditta GBR Rossetto S.p.A. - 35030 Rubano (PD) PARTITA IVA

00304720287 - Euro 154,45


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Assistenza e manutenzione software Ecway - impegno di spesa di Euro 1.291,00 (IVA

22% inclusa), Ditta Doxee S.p.A.


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Manutenzione e servizio di assistenza - impegno di spesa di Euro 1.708,00 (IVA 22%

compresa), Ditta Nethesis S.r.l.


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Riconfigurazione sistemi di rilevazione presenze - Ditta CSI Piemonte - Impegno per Euro

1.350,00 (IVA esente)



Fornitura gas naturale - Energetic SpA - Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - Euro 44.139,42



Regolazione premio incendio globale fabbricati Amissima Assicurazioni S.p.A. - Euro

68.954,16







Noleggio fotocopiatrici aprile, maggio, giugno - Ditta Zia srl - via Miniere 3 - Partita Iva

06432300017 - Euro 6.981,50



Liquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano

Partita Iva 00488410010 - Euro 140,40



Trasferimento a favore di Seab SpA di TARIP 2016 erroneamente versata al Comune di

Biella - liquidazione



Liquidazione spese condominiali Cond.Biella Ovest 2 - via Luisetti n. 5 - rata 2 - anno

2017



Fornitura energia elettrica - Enel Servizio Elettrico SpA - Viale Regina Margherita 125

Roma - P.IVA 09633951000 - Euro 320,97



Servizio di vigilanza stabili comunali - Aggiudicazione definitiva alla Ditta GROUP SERVICE

S.r.l., partita iva 02606080022, a seguito di procedura negoziata R.D.O. su MePa - CIG

Z381E0472B (4 Allegati)






Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016) - Rinnovo

abbonamenti alle riviste Gardenia, Bambini, Linux Magazine, Pc Professional, Computer

Bild e La Protezione Civile Italiana



Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro - P.IVA:

01768550020 - Euro 423,06




Mandela 4 - 13900 Biella - Partita Iva 01314250034 - Euro 263,10



Liquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123

Milano - Partita Iva 00488410010 - periodo febbraio marzo 2017 - Euro 4.395,35



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di maggio

2017 - provvisorio n. 3195/2017 per un importo di Euro 1.359,75


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno: acquisto licenze Microsoft Office Professional -

impegno di spesa di Euro 5.644,00 (IVA 22% inclusa)



Rimborso alla Provincia di Biella di quota parte delle spese di pubblicazione dell'avviso di

gara per la cessione della partecipazione nella società SACE S.p.A. Euro 182,35


Servizi InformaticiPatrimonio Restituzione Fondo Sociale 2013


Servizi InformaticiTributi Rimborso spese di notifica atti tributari a enti vari a marzo 2017 - impegno di spesa



Aggio su incassi da riscossione coattiva gennaio 2017 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Autorizzazione all'ospitalità temporanea in alloggio di proprietà comunale sig. B.A., via

Cerrione n. 4,************************



Liquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano

Partita Iva 00488410010 - Euro 1.716,89




di contratti di locazione - aprile 2017




T-shirt e calze per gli operatori di Polizia Locale - Aggiudicazione definitiva alla Ditta

Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro - CIG Z1A1DC1B32 (3 Allegati)



Fornitura biglietti di viaggio per missione di dipendenti settore finanziario - Cassa DD.PP. -

Milano 9/5/2017 - Euro 45,30




P.IVA: 01178580997 - Euro 126.363,86






Liquidazione fornitura GPL propano per protezione civile - Panta Distribuzione S.p.A. -

S.S. 235 KM47 + 980 26010 Bagnolo Cremasco CR - Partita Iva 01528700063 - Euro

464,67


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Manutenzione

revisione e collaudo automezzo in dotazione al CED - Ditta A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di

DE LUCA & C. srl





mantenimento della banca dati tributaria integrata - periodo 01/01/2017 - 31/03/2017



Versamento IVA relativa al mese di aprile 2017 per la gestione delle attività commerciali -

Euro 12.783,44




del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di APRILE 2017 nell'esercizio di





di aprile 2017 - Euro 330,00


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - acquisto certificati per gestione della Tesoreria -

impegno di spesa di Euro 30,00 (IVA 22% inclusa)


Servizi InformaticiRagioneria Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5 - quater, lett. A) e C), D. LGS. n. 267/2000




IVA 07516911000 e Telepass SpA Via Bergamini 50 - 00159 ROMA Partita IVA

09771701001 pedaggi e canone mese di marzo aprile 2017 al netto di IVA Euro 169,67 -



Servizi Informatici

Centro

Elaborazione Dati


informatico del Comune di Biella per il periodo da 01/06/2014 a 31/05/2019, come da



Servizi InformaticiTributi Spese di notifica atti tributari a enti vari a marzo 2017 - liquidazione


Servizi InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi TIA e TARI ad aprile 2017




S.C.R. Piemonte S.p.A., con il fornitore VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., p. IVA 07997560151,

CIG ZC21E83C85






Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di prodotti

igienico sanitari per uffici comunali per l'anno 2017 (3 Allegati)



Patto modificativo al contratto di locazione rep. n. 4396 del 3/12/2008 relativo alla

locazione di un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale - sig. S.A., Via

Marochetti n. 2



Servizio idrico - Cordar SpA - Piazza Martiri 13 Biella - P.IVA: 01866890021 - Euro

26.806,70



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Fornitura testi

specialistici anno 2017 - MAGGIOLI S.p.A., via Del Carpino n. 8 - Santarcangelo di

Romagna - partita IVA 02066400405 - CIG Z5D1CD7455 - Integrazione impegno



Fornitura bevande Organi Istituzionali e di Rappresentanza - beneficiario Orasesta S.p.A. -

P. IVA 07621050157 - Euro 36,00



Abbonamenti digitali e quotidiano on line anno 2017 - Gruppo Il Sole 24 Ore Via

Monterosa 91 - 20149 Milano - Partita Iva 00777910159 Euro 2.912,00



Spese postali - aprile 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - Partita Iva 12122771004 Euro 1.515,26



Fornitura calzature per il personale del Comando di Polizia Locale anno 2017 - Ditta

Soldini S.p.A. Via Vittorio Veneto 32 - 52010 Capolona (AR) Partita Iva 00100020510 -

RDO 1512325 - Euro 4.717,13



Franchigie su polizza RCT/O LLOYD'S of LONDON n.A7LTY0088H - SIRCUS srl - Genova -

P.IVA 03725040103 (Ben 41473) Euro 975,00



Fornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA (codice

26255) Via Carpino n.8 - Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA 02066400405 Euro

368,20



Liquidazione fattura Ditta Vesti Solidale Soc. Coop. sociale onlus - via San Bernardino, 4 -

Milano - P.IVA 12427440156 (BEN36360) - Euro 861,56


Servizi InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (maggio) Euro 570,95



Locazione al sig. C.M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Quintino

Sella n. 4 piano terreno int. 1 - subentro ad A.M.C. - approvazione clausole contrattuali




Iva IT02606080022 - fattura 51/01 Euro 8.524,25 - Fatture Servizio Iva - Euro 1.160,61 -

determina dirigenziale 324/EC del 28/04/2016 aggiudicazione gara con procedura a

cottimo fiduciario






Liquidazione canone di locazione Centro Incontro Anziani Barazzetto - 1^ semestre 2017

riduzione canone come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai

contratti dal 01/07/2014 per un importo di Euro 2.180,97



Liquidazione canone di locazione Marterna Cridis - 1^ semestre 2017 - Euro 11.992,71

riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai

contratti dal 01/07/2014



Liquidazione canone di locazione Materna Serralunga - 1^ semestre 2017 - Euro

11.075,91 - riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014

applicato ai contratti dal 01/07/2014



Liquidazione canone di locazione Materna Piazzo - 2^ semestre 2016 - Euro 10.487,18 -

riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai





Luisetti n. 5 Biella (Centro per l'Impiego) 4a rata



Impianti di telefonia mobile di Inwit S.p.A. su proprietà comunale (Pavignano) - modifica

contratto - approvazione clausole contrattuali



Impianti di telefonia mobile di Inwit S.p.A. su proprietà comunale (Stadio) - modifica

contratto - approvazione clausole contrattuali



Servizio di vigilanza armata presso la Nuova Biblioteca di Piazza Curiel - incremento -

Ditta Group Service srl via Milano n. 4 - 13856 Vigliano Biellese - Partita Iva

02606080022 - CIG ZAA1942F8C



Lettura contatori stabile via Conciatori n. 28 per riparto spese condominiali - atto di

liquidazione Euro 624,64 - CIG. Z12139EFFE



Rimborsi TIA 2011-2012-2013 e TARI 2014-2015 per Istanze pervenute da settembre

fino ad aprile 2017 - liquidazione


Servizi InformaticiTributi I.C.P. e D.P.A. 1^ trimestre 2017 - liquidazione fattura aggio



Concessione precaria alla Fondazione Funivie Oropa di locali presso Palazzo Oropa -

approvazione clausole contrattuali



Rettifica beneficiario per il rinnovo abbonamento La Nuova Provincia di Biella per ufficio

Informagiovani



Liquidazione abbonamenti a riviste specialistiche uffici diversi - beneficiari: Edizioni

Master - Edizioni Nazionali - Cairo Editore






Concessione precaria all'Associazione Pro Loco Biella e Valle Oropa di locali presso

Palazzo Oropa - approvazione clausole contrattuali


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAcquisto licenze Microsoft Office Professional


Servizi Informatici

Centro

Elaborazione DatiAssistenza e manutenzione software ECWAY



Sottoscrizione abbonamento annuale al servizio "Modulo comunicazione liquidazione

IVA" - WOLTERS KLUWER ITALIA srl - Partita Iva 10209790152



Liquidazione pulizie ordinarie e straordinarie - Manital Idea SpA via G. di Vittorio, 29 -

10015 Ivrea (TO) - Partita Iva 071242100019 - periodo marzo/aprile 2017 per un

importo di Euro 42.678,78



Liquidazione fatture 106168 - 106170 - 106179 - 106185 e 106197 (Albergo Diurno

Piazza V.Veneto dal 01/01/2017 al 30/04/2017) in regime di reverse charge - Ditta

Manital Idea via di Vittorio 29 - 10015 IVREA - Partita Iva 07124210019 per un importo

di Euro 19.024,90 - IVA versata dal Comune per un importo di Euro 4.185,47



Pulizia e custodia bagni pubblici Piazza Falcone e Piazza Martiri - periodo: dal

01/01/2017 al 31/04/2017 - Manital Idea via G.di Vittorio 29 - 10015 IVREA - Partita Iva

07124210019 per un importo complessivo di Euro 10.291,92




- Euro 168,30

433 22/05/17 Economico-Finanziario e Servizi

InformaticiEconomato

Liquidazione canone di locazione stabile Materna Cossila San Grato - 1^ semestre 2017 -

Euro 6.002,45 riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014




Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di toner

originali per Uffici comunali - Aggiudicazione definitiva alla Ditta MIDA S.r.l. - CIG

ZCD1E10B39



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta GBR Rossetto

S.p.A. - partita iva 00304720287 - impegno di spesa per fornitura prodotti igienici

sanitari per uffici comunali - Euro 1.388,69 IVA compresa - CIG Z261EB29B6



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta CIZETA S.a.S.

partita Iva 02032680023 - impegno di spesa per fornitura ricariche per dispenser sapone

liquido - Euro 229,85 - CIG Z311DF7667


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta Incasso Tributi Locali" di Euro 97,75






Procedura per l'appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O - nomina

commissione giudicatrice



Liquidazione fattura ENGIE Reti Calore srl - teleriscaldamento stabili comunali diversi -

P.IVA: IT02768580041 - Euro 32.061,43


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Assistenza tecnica strutture multimediali Ditta PGDUE S.r.l Euro 11.712,00


InformaticiTributi

Aggio su incassi da riscossione coattiva febbraio 2017 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.


InformaticiRagioneria

Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - realizzazione nuovo

parco pubblico ex Parco Robinson Euro 239.600,00 (1 Allegato)



Liquidazione fatture EUROPAM SpA Via Milanofiori 20090 Assago (MI) Partita Iva




Liquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta Cizeta sas - via

Spina 21 - 13856 Vigliano Biellese - P.IVA:02032680023 - Euro 993,08


InformaticiRagioneria Rimodulazione del debito per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - anno 2017


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Manutenzione revisione e collaudo automezzo in dotazione all'ufficio Ced Ditta A.B.C.

Autodemolizioni di De Luca & C. srl



Fornitura vestiario e calzature per il personale asilo nido - procedura negoziata su MEPA -

RDO 1475403 - Ditta MODACOM srl Via Caduti del Lavoro 23 - 41012 CARPI (MO) -

Partita IVA 01606430369 per un importo complessivo di Euro 2.292,99



Rinnovo abbonamento La Nuova Provincia di Biella Ufficio Informagiovani - Idea Editrice

srl Piazza Mazzini 25 - 13011 Borgosesia (VC) Partita Iva 01564830022 - Euro 100,00



Determina a contrarre e di impegno - acquisto PC portatili, Apparecchi multifunzioni e

relativi accessori per sperimentazione di telelavoro - impegno di spesa di Euro 4.745,00

(IVA 22% inclusa)



Fornitura di stampati - Ditta MYO S.p.A. - Via Santarcangiolese, 647824 Poggio Torriana

(RN) P.IVA 03222970406 - Euro 439,08



Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro P.IVA:

01768550020 - Euro 2.030,70






Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali - Ditta Nova Coop S.C. via Nelson






CIG Z7D1DB38EB



Fornitura energia elettrica - Iren Mercato SpA - via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova -

P.IVA: 01178580997 - Euro 111.726,94



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di giugno 2017

- provvisorio n. 3893/2017 per un importo di Euro 1.359,75


InformaticiEconomato Carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA 2017 - Euro 5.600,20




IT02768580041 - Euro 960,57


InformaticiTributi

2^ rata rimborso spese procedure esecutive ruoli annullati art. 1 CC. 527 e seguenti, L.

228/12 e DM 15/06/15 - liquidazione


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI - IMU e TASI scadenti a giugno e luglio 2017


InformaticiTributi Sostituzione firma autografa su avvisi di accertamento per tributi comunali



Art. 25 - Bollo virtuale - versamento 3a rata anno 2017 all'Agenzia delle Entrate di Biella -

Euro 7.817,66



Fornitura bevande Organi Istituzionali e di Rappresentanza - beneficiario Orasesta S.p.A. -

P. IVA 07621050157 - Euro 36,00



Servizio idrico - Cordar SpA - Piazza Martiri 13 Biella - P.IVA: 01866890021 - Euro

103.739,76


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione del servizio di

copertura assicurativa, polizza RCT/O alla Società Generali Italia S.p.A., agenzia di Trino

(VC)


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAcquisto videoproiettori




00221900020 - Euro 26.274,11






Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di

cancelleria per Uffici comunali - Aggiudicazione definitiva alla Ditta MYO S.p.A. - CIG

Z891DF8C29



Versamento IVA relativa al mese di maggio 2017 per la gestione delle attività





del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di maggio 2017 nell'esercizio di

attività istituzionali Euro 89.528,78







Fornitura biglietti di viaggio per i dipendenti del settore finanziario - Milano 09/05/2017 -

liquidazione spesa - Euro 45,30



Fornitura software "Comunicazione liquidazione IVA" Ditta Wolters Kluwer Italia Ipsoa -

Partita Iva 10209790152 - CIG:Z301EACB57 - Euro 244,00



Pagamento fattura a GIES S.r.l. con sede nella Repubblica di SAN MARINO per saldo sul

servizio di adeguamento e messa a regime della Contabilità Economico-Patrimoniale

Euro 5.600,00




crediti Euro 261,38



Rinnovo polizza "Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

(RCA) e garanzie accessorie (ARD)" ITAS MUTUA n. M09627135 - importo anno 2017

Euro 20.317,50



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per rifacimento

pavimentazione strade comunali cubetti e ciottoli anno 2017 (1 Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per risistemazione

area parcheggio ex Convitto via Tripoli 48 (1 Allegato)



Fornitura calzature per il personale del Comando di Polizia Locale anno 2017 - Ditta

Soldini S.p.A. Via Vittorio Veneto 32 - 52010 CAPOLONA (AR) Partita Iva 00100020510 -

RDO 1512325 - Euro 1.144,24



Fornitura DPI per operai addetti al settore tecnico e cimiteri - lotto 2 - RDO1548431 -

Ditta L'Antinfortunistica srl via Dell'Olmo 19 - 36014 SANTORSO (VI) - Partita Iva

02467560245 - Euro 1.600,64 - aggiudicazione lotto 2 - RDO1548431






Spese postali - maggio 2017 - Ditta Defendini Logistica srl Via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - Partita Iva 12122771004 - liquidazione fattura PA-192/2017 di Euro 2.107,64 a

cui viene scalata la penale come previsto dalla determina AG/197 del 11/05/2017 per un

importo di Euro 800,00



Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5 - quater, Lett. A) e C), D. Lgs. n. 267/2000 (2

Allegati)



Liquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta G.B.R. Rossetto -

Via E.Fermi 7 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) - P.IVA: 00304720287 - Euro 1.388,69


InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (maggio) Euro 120,67


InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - FASTWEB Euro 6.554,43



Servizio idrico - Cordar SpA - Piazza Martiri 13 - Biella - P.IVA: 01866890021 - msesi

marzo/aprile 2017 - Euro 18.469,64




5 - 20121 MILANO - Partita Iva IT09346150155 - Pagamento trimestrale anticipato (dal

15/06/2017 al 14/09/2017) - Euro 190,32


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di Impegno - Riparazione gruppo condizionatore TECNAIR USA

71C - Impegno di spesa di Euro - 2.336,30 - (IVA 22% INCLUSA)







Pagamento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di fatture per costi

amministrativi relativi al periodo Gennaio-Giugno 2017 per le convenzioni esistenti Euro

1.186,41



Pagamento all'avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti Euro

9.275,00



Spedizioni corriere espresso Ditta DHL EXPRESS ITALY srl via G.S. Bernardo Str. 5 20089

ROZZANO (MI) Partita Iva 04209680158 - Euro 27,77


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per acquisto certificati per gestione della tesoreria, ditta UNI IT S.r.l.

(ced 46/2017)



Fornitura vestiario per operai addetti al settore tecnico e cimiteri - lotto 1 - RDO1548431

- Ditta TEXTILGOR s.r.l. Corso Re Umberto n. 7 Partita Iva 01084540010 - Euro 3.932,91

aggiudicazione lotto 1 -RDO1548431





InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a giugno e luglio 2017



Fornitura prodotti igienico sanitario per uffici comunali - Aggiudicazione definitiva alla

Ditta Vircol S.r.l. Via Oneda n. 21 Sesto Calende (VA) partita Iva 00314470121 a seguito

di procedura negoziata RDO su MePa - CIG ZEC1E89065 (3 Allegati)



Pagamento del contributo dovuto all'ANAC relativamente alla gara per l'appalto di

servizi assicurativi, polizza RCT/O, anno 2017/2019 - ANAC - Euro 225,00



Liq. fatt. Engie Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi - P.IVA:

IT02768580041 - Euro 10.642,70




Partita Iva 00488410010 - Euro 1.780,03


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Rinnovo Dominio Polis Biella www.polisbiella.it. -

impegno di spesa di Euro 122,00 (IVA 22% inclusa)


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Pagamento del contributo dovuto all'ANAC relativamente alle gare per

manutenzione applicativi finanziaria (codice gara 968289) e per manutenzione tecnica

timbratrici (codice gara 969251) - anno 2011 - impegno di spesa Euro 830,00


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio BANCO POSTA INCASSO TRIBUTI LOCALI di Euro 96,90




Biella - Partita IVA 013642600024 - Euro 269,25


InformaticiTributi

Aggio su incassi da riscossione coattiva marzo 2017 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Liquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax - Ditta Valsecchi Giovanni

srl - Partita Iva 07997560151 - Euro 1.037,19



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per adeguamento

infrastruttura Sistema Informativo Comunale (1 Allegato)




P.IVA: 01178580997 - Euro 48.082,36




00221900020 - Euro 14.568,65



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di luglio 2017 -



InformaticiRagioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di Euro 53,07















InformaticiEconomato Liquidazione Materna Cridis - rimborso spese servizio idrico - locazioni - Euro 403,45



Regolazioni premi diversi: RC professionale LLOYD'S of LONDON polizza 1789626 - RCT/O

LLOYD'S of LONDON polizza A7LTY00088 - tutela giudiziaria LLOYD'S of LONDON polizza

1902506 - beneficiario BIVERBROKER srl Biella - Euro 6.492,22




- Euro 176,80



Fornitura di toner per uffici comunali - Ditta Mida srl via Enrico Fermi, 18 - 637100

Verona P.IVA 01513020238



Fornitura di cancelleria - Ditta Myo S.p.A. - Via Santarcangiolese, 647824 Poggio Torriana

(RN) P.IVA 03222970406 - Euro 1.904,32



Liquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. via Gaetano Negri, 1 - 20123

Milano - Partita Iva 00488410010 - periodo aprile maggio 2017 - Euro 4.525,40



Rinnovo abbonamento alla rivista bambini ufficio nido - Spaggiari Edizioni srl via Bernini

22/A - 43126 Parma - Partita Iva 02578750347 - Euro 59,00



Versamento IVA relativa al mese di giugno 2017 per la gestione delle attività





del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di GIUGNO 2017 nell'esercizio di




Fornitura di toner per uffici comunali - Ditta Mida srl via Enrico Fermi, 18 - 637100

Verona P.IVA 01513020238



Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro P.IVA:

01768550020 - Euro 949,90






Liquidazione fornitura GPL propano per protezione civile - Panta Distribuzione S.p.A. - .S.

235 KM47 + 980 - 26010 BAGNOLO CREMASCO CR - PARTITA IVA 01528700063 Euro

155,86



Liquidazione quota IVA pedaggi autostradali Autostrade per l'Italia e Telepass e

Autostrade per l'Italia mesi maggio giugno 2017 - Euro 30,31


Informatici

Centro

Elaborazione Dati





Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Acquisto PC portatili apparecchi multifunzioni e relativi accessori per sperimentazione

telelavoro - Ditta FARP Elettronica s.r.l.


Informatici

Centro

Elaborazione DatiRiparazione gruppo condizionatore - Ditta All System 1



Liquidazione fornitura materiale igienico sanitario - RDO 1582847 Ditta Vircol srl - via

Oneda 21 - 21018 Sesto Calende (VA)- P.IVA: 00314470121 - Euro 694,55



Rettifica beneficiario per il rinnovo abbonamento alla rivista PC professionale per ufficio

CED



Liquidazione servizio vigilanza stabili 3^ bimestre 2017 Ditta Group Service srl - partita

Iva IT02606080022 - fattura 68/01 Euro 6.344,61 - fatture Servizio IVA - Euro 974,90 -

determina di aggiudicazione 362/EC del 27/04/2017 a seguito di procedura negoziata

R.D.O. su MEPA


InformaticiTributi

Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del I^ e II^ trimestre

2017


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco Posta Incasso Tributi Locali" di Euro 96,05




(RN) P.IVA 03222970406 - Euro 154,21




(RN) P.IVA 03222970406 - Euro 1.204,84



Servizio washroom noleggio e manutenzione apparecchi per assorbenti igienici femminili

presso le sedi comunali - Dita Anticimex srl via Bugatti, 12 MILANO - P. IVA 08046760966

- Euro 549,00






Spese postali - giugno 2017 -Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 10100

Torino - Partita Iva 12122771004 - liquidazione fattura PA-251/2017 di Euro 1.608,19 a

cui viene scalata la penale come previsto dalla determina AG/235 del 07/06/2017 per un




Servizio di manutenzione elettroarchivi dal 01/06/2017 al 30/06/2017 - servizi

demografici - Ditta Addicalco via Bodoni n. 19 - 20090 BUCCINASCO Partita Iva

09534370151 - Euro 2.452,79


InformaticiTributi



mantenimento della banca dati tributaria integrata - periodo 01/04/2017 - 30/06/2017




Euro 7.817,66


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - acquisto di una giornata di supporto al

funzionamento del programma delle rette - impegno di spesa Euro 732,00 (IVA 22%

inclusa)


InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (maggio) Euro 120,67


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Acquisto moduli bilancio consolidato e servizi e integrazioni bilancio con GIES SAMASH

per importazione e gestione fatture utenze Ditta ADS s.r.l.




parco pubblico ex Parco Robinson Euro 239.600,00 (1 Allegato)



Liquidazione premio assicurativo "Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore (rca) e garanzie accessorie" ITAS MUTUA n. M09627135 - BEN. AON SPA

(cod.40791) Euro 19.147,00



Liquidazione fattura Engie Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi -

P.Iva IT02786580041 - Euro 1.412,46



















partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura cartellini carta d'identità

personalizzati - Euro 475,80 - CIG Z7A1DCFB20



Rinnovo abbonamento PC professionale ufficio CED - PRESS DI ABBONAMENTI SpA via

Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano - Partita Iva 08696660151 - Euro 29,90



Spedizioni Corriere Espresso Ditta DHL EXPRESS ITALY srl via G.S. Bernardo Str.5 20089

ROZZANO (MI) Partita Iva 04209680158 - Euro 29,78



Pulizia e custodia bagni pubblici Piazza Falcone e Piazza Martiri - periodo : dal

01/05/2017 al 30/06/2017 - Manital Idea via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) - Partita

Iva 071242100019 per un importo complessivo di Euro 5.145,96



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Fornitura dorsali

moto e caschi integrali per gli Operatori di Polizia Locale motociclisti - Ditta RGM di

Gatto Roberto, partita iva 07564000151 - CIG ZA71F67F5F


InformaticiRagioneria Fornitura biglietti di viaggio per missione di dipendenti settore finanziario - Euro 250,00


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAssistenza tecnica strutture multimediali Ditta PGDUE s.r.l.



Liquidazione pulizie ordinarie e straordinarie - Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29 -

10015 Ivrea (TO) - Partita Iva 071242100019 - periodo maggio giugno 2017 per un








Piccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro - P.IVA:

01768550020 - Euro 275,50



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – Riparazione urgente

fotocopiatrici Olivetti D copia 500MF danneggiate da scarica elettrica del 25 giugno 2017

– Ditta Zia srl di Biella




- Euro 232,30






Servizio idrico - Cordar SpA - Piazza Martiri 13 - Biella - P.IVA : 01866890021 - mesi

febbraio-giugno 2017 - Euro 2,49



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – Fornitura giornali

per ufficio Gabinetto, Stampa ed Informagiovani – Edicola Castaldelli – partita iva

02184410021 - Integrazione impegno



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura prodotti

igienico-sanitari - La Casalinda S.r.l. con sede a Tarantasca (CN), via Z. P. Tarantasca nord

n. 1 - Partita Iva 00667690044 - CIG Z931F75987



Liquidazione fatture 109174 - 109162 - 109170 - 109160 - 109181 dal 01/05/2017 al

30/06/2017 in regime di reverse charge - Ditta Manital Idea via Di Vittorio 29 - 10015

Ivrea - Partita IVA 07124210019 - Per un importo di Euro 12.672,90 IVA versata dal

Comune per un importo di Euro 2.788,03



Regolazione premio polizza AXA VERSICHERUNG numero 602/402.469 - beneficiario

BIVERBROKER srl Biella - Euro 876,00 IBAN: IT89V 05584 01603 00000 0018783



Noleggio fotocopiatrice Polizia Locale - Ditta ZIA srl - via Miniere 3 - Partita Iva

06432300017 - Euro 124,44



Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura di prodotti

igienico sanitario - Aggiudicazione definitiva alla Ditta La Casalinda S.r.l. con sede a

Tarantasca (CN), via Z. P. Tarantasca nord n. 1 - Partita IVA 00667690044 - CIG

Z931F75987



Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura di dorsali

moto e caschi integrali per gli Operatori di Polizia Locale motociclisti - Aggiudicazione

definitiva Ditta RGM di Gatto Roberto, partita IVA 07564000151 - CIG ZA71F67F5F



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - Mese di agosto 2017

- Provvisorio n. 4783/2017 per un importo di Euro 1.359,75



Noleggio fotocopiatrici - Ditta Zia srl - via Miniere 3 - PARTITA IVA 06432300017 - Euro

6.848,27


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI IMU e TASI scadenti a agosto e settembre 2017


InformaticiRagioneria Riversamento somme a soggetto privato a seguito erroneo pagamento


Informatici

Centro

Elaborazione DatiRinnovo dominio Polis Biella www.polisbiella.it Ditta Maggioli S.p.A.






Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura di cartellini

carta d'identità personalizzati - Aggiudicazione definitiva Ditta MYO S.p.A., partita iva

03222970406 - CIG Z7A1DCFB20


InformaticiTributi

Aggio su incassi da riscossione coattiva aprile 2017 - Liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.a.



Fornitura vestiario per il Comando di Polizia Locale - Lotto 1 - RDO 1546161 del

10/04/2017 Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro - Partita IVA 00192850030 - Euro

15.276,60




parco pubblico Rione Chiavazza Euro 141.735,00 (1 Allegato)



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura agende e

calendari anno 2018 per gli uffici comunali - CIG ZB21F73BA5



Vestiario e calzature per il personale ausiliario addetto al servizio di uscieri - RDO

1503852 Aggiudicazione lotto 2 - Ditta La Rochelle di Pistono Ilaria e C S.n.c.- Partita IVA

06315200011 - Euro 966,24



Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini, 50 - 00159 ROMA Partita


09771701001 pedaggi e canone mese di giugno luglio 2017 al netto di IVA Euro 158,94 -




Liquidazione quota IVA pedaggi autostradali Autostrade per l'Italia e Telepass mesi

giugno luglio 2017 - Euro 34,96



Incremento impegno per la manutenzione di automezzi comunali anno 2017 - Stazione

di Servizio Agip di Alessio Pietro partita Iva 01768550020 - CIG. Z3B1CC23B1



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - Rinnovo

abbonamenti online Il Rivistone.it e Il Personale.it - Ditta Maggioli S.p.A. (codice 26255) -

Partita IVA 06188330150 - CIG ZA51F8D2F5



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - adeguamento

infrastruttura Sistema Informativo comunale (1 Allegato)



Abbonamento al servizio "La Legge Online" anno 2017 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - 20090

Assago (MI) - Partita IVA 10209790152 - Euro 4.270,00



Fornitura energia elettrica - Iren Mercato SpA via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova -

P.IVA: 01178580997 - Euro 138.416,21


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - acquisto servizi accessori per sperimentazione del

telelavoro - impegno di spesa Euro 1.415,94 (IVA esente)







partita iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura verbali di accertamento

violazione al codice della strada e timbro a secco con ceralacca - Euro 533,14 - CIG

ZB11F93E1F



Rimborso spese al 50% registrazione contratto Materna Serralunga - Anno 2017 -

Locazioni - Euro 224,00



Versamento IVA relativa al mese di luglio 2017 per la gestione delle attività commerciali -

(RA. n. 148/2017) Importo: Euro 25.559,75



Versamento IVA dovuta all'erario a seguito di "Scissione dei pagamenti" articolo 17-ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di luglio 2017 nell'esercizio di attività

istituzionali (RA. N. 149/2017) Importo: Euro 204.933,60



Versamento IVA relativa ad operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino -

Mese di luglio 2017 - (RA. n. 150/2017) Importo: Euro 1.232,00


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno acquisto di materiale tecnologico per manutenzione

parco installato - Impegno di spesa di Euro 350,00 IVA 22% inclusa



Vestiario e calzature per il personale ausiliario addetto al servizio di uscieri - RDO

1503852 Aggiudicazione lotto 1 - Ditta La Rochelle di Pistono Ilaria e C S.n.c.- Partita IVA

06315200011 - Euro 2.187,46




dovute per la registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti. (RA. n.

151/2017) Importo: Euro 1.400,00



Servizio Idrico - Acque Potabili di Cossila Srl - Fr. Cossila Via Buffarola 25 13900 Biella

Partita IVA 00149000028 - Primo semestre 2017 - Euro 1.416,70



Fornitura carta A4 per uffici comunali - adesione alla convenzione SCR Società di

committenza Regione Piemonte - Ditta Valsecchi Giovanni srl - Partita Iva 07997560151 -

Euro 358,68



Fornitura di cartellini per Carte di Identità - Ditta MYO S.P.A. - Via Santarcangiolese, 6 -

Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 Euro 475,80



Pagamento fatture a Blu Service S.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e

fornitura boccioni presso l'Uff. Ragioneria (RA. n. 152/2017). Importo: Euro 185.30



Fornitura carta A4 per uffici comunali adesione alla convenzione SCR società di

committenza Regione Piemonte - Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. - Partita IVA

07997560151 - Euro 358,68






Fornitura libri per uffici comunali Ditta Maggioli SpA (codice 26255) via Carpino n.8 -

Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita Iva 02066400405 Euro 517,00



Liquidazione pedaggi autostradali Autostrade per l'Italia SpA via Bergamini 50 - 00159

ROMA Partita IVA 07516911000 mese di luglio 2017 Euro 6,89 - IVA versata per un




Spedizioni Corriere Espresso Ditta DHL EXPRESS ITALY srl via G.S.Bernardo Str. 5 20089

Rozzano (MI) PARTITA IVA 04209680158 Euro 14,81



Spese postali - luglio 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava 16 - 10100

Torino - Partita IVA 12122771004 - Euro 2.647,05



Fornitura acqua e bevande per Organi Istituzionali Ditta Ottino Enzo Str. Cascina Cortella

n.53 - 13900 Biella - Partita IVA 01532640024 - Euro 126,55


InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti ad agosto e settembre 2017



Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente

del Comune di Biella approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del

20.01.2014. - Rilascio autorizzazione





CIG Z7D1DB38EB - Incremento



Fornitura biglietti di viaggio per i dipendenti del settore finanziario - Torino 11/07/2017 -

liquidazione spesa Euro 31,50


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di PC (3

Allegati)


InformaticiEconomato Liquidazione canone Viacard e Telepass 2017 - Euro 43,39



Servizio Washroom noleggio e manutenzione apparecchi per assorbenti igienici

femminili presso le sedi comunali - Ditta Anticimex srl via Bugatti, 12 MILANO - P. IVA

08046760966 Euro 61,05


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di Postazioni

di Lavoro – Rettifica Determinazione 639 del 24/08/2017 (3 Allegati)




InformaticiEconomato Carburanti Kuwait Petroleum Italia SpA 2017 - Euro 385,28






Pagamento compenso quale componente del Collegio dei Revisori al dott. Francesco

Sussetto per il periodo 1.1.2017/30.6.2017 (RA. n. 154/2017) Euro 5.083,83


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAttivazione servizio "Banco posta incasso tributi locali" di Euro 92,65


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI - IMU e TASI scadenti a ottobre 2017


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Affidamento diretto convenzione servizi sistema informatico del Comune di Biella per il

periodo dal 1.6.2014 al 31/5/2019 (C.c. 32 del 15.04.2014): Pagamento della quota

associativa anno 2017



Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente

del Comune di Biella approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del

20.01.2014. - Rilascio autorizzazione



Fornitura gas naturale - ENERGETIC SpA - via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) -

P.IVA 00221900020 - Euro 1,569,96



Servizio idrico - CORDAR SpA - Piazza Martiri 13 - Biella - P.IVA: 01866890021 - mesi

aprile-giugno 2017 - Euro 36.372,13




P.IVA: 01178580997 - Euro 24.116,70



Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura di verbali di

accertamento violazione al codice della strada e timbro a secco con ceralacca -

Aggiudicazione definitiva Ditta MYO S.p.A., partita iva 03222970406 - CIG ZB11F93E1F




IVA 07516911000 e Telepass SpA via Bergamini 50 - ROMA Partita Iva 09771701001

pedaggi e canone mese di luglio agosto 2017 al netto di Iva Euro 120,90 - carta contabile

n. 5437/2017





pedaggi e canone mese di luglio agosto 2017 quota Iva Euro 26,60


InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - Fastweb Euro 6.598,41




partita Iva 03222970406 - impegno di spesa per fornitura fogli Registro di matrimonio,

parte seconda, serie C e Costituzione della Repubblica Italiana corredata di bandiera -

Euro 622,20 IVA compresa - CIG Z0E1FCA10B







crediti (RA. n. 159/2017) - Euro 346,20



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di settembre

2017 - provvisorio n.5377/2017 per un importo di Euro 1.359,75



Liquidazione telefonia fissa TIM S.p.A. via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano Partita IVA

00488410010 - Euro 1.613,36




IVA 07516911000 pedaggi mese di luglio 2017 quota Iva Euro 3,44




IVA 07516911000 pedaggi mese di luglio 2017 quota Iva Euro 0,76


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAcquisto materiale tecnologico per manutenzione parco installato Ditta C2 S.r.l.


Informatici

Centro

Elaborazione DatiManutenzione e servizio di assistenza - Nethesis srl



Versamento IVA relativa al mesedi agosto 2017 per la gestione delle attività commerciali

- (RA. n. 160/2017) Euro 99.912,48



Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di "scissione dei pagamenti" articolo 17-ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di agosto 2017 nell'esercizio di

attività istituzionali (RA. n. 161/2017) - Euro 173.981,94



Liquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom SpA via Gaetano Negri, 1 - 20123

Milano - Partita IVA 00488410010 - periodo giugno luglio 2017 - Euro 4.433,50



Liquidazione telefonia fissa TIM S.p.A. via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Partita IVA

00488410010 - Euro 140,40







Pagamento all'avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti (RA n.

162/2017) - Euro 3.719,69



Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura prodotti

igienico-sanitari - H-Service S.r.l., S.S. Sannitica Km 21,100, 81025 Marcianise (CE) -

partita iva 09569221006 - CIG ZED1FD5BA1



Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.Lsg. n. 267/2000 (Dir.

5/2017 - Fondo Pluriennale Vincolato)







IVA IT02606080022 - fattura 99/01 Euro 5.460,99 - fatture servizio IVA - Euro 1.050,54 -


R.D.O. su MEPA



Fornitura energia elettrica - Enel Energia SpA - Viale Regina Margherita 125 - 00198

ROMA - P.IVA: 06655971007 - Euro 111.229,94


InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (agosto) Euro 932,99



Appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Libro Matricola Autoveicoli e ARD -

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 72013749D0

(3 Allegati)



Spedizioni Corriere Espresso Ditta DHL EXPRESS ITALY srl via G.S. Bernardo Str. 5 - 20089

Rozzano (MI) Partita IVA 04209680158 - Euro 14,75



Fornitura di cancelleria e stampati - Ditta MYO S.p.A. - Via Santarcangiolese, 647824

POGGIO TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 33,76



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Noleggio

affrancatrice automatica modello DM160i - impegno di spesa per anni 2018 e 2019




5 - 20121 Milano - Partita IVA IT09346150155 - pagamento trimestrale anticipato (dal

15/09/2017 al 14/12/2017) - Euro 190,32


InformaticiTributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti ad ottobre 2017


InformaticiTributi TOSAP 1^ trimestre 2017 - liquidazione fattura aggio



Spese postali - agosto 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava, 16 - 10100





igienico sanitario - Aggiudicazione definitiva alla Ditta H-Service S.r.l., S.S. Sannitica Km

21,100, 81025 Marcianise (CE) - partita Iva 09569221006 - CIG ZED1FD5BA1 (2 Allegati)



Riparazione fotocopiatrici in noleggio Olivetti D copia MF500 danneggiate da scarica

elettrica del 25 giugno 2017 - Ditta Zia srl Biella - Euro 805,20


InformaticiTributi TOSAP e ICP-DPA 2^ trimestre 2017 - liquidazione fatture aggio e spese







InformaticiTributi Rimborso spese di notifica atti tributari a enti vari - impegno di spesa



Fornitura carta A4 per uffici comunali adesione alla convenzione SCR Società di

Committenza Regione Piemonte - Ditta Valsecchi Giovanni srl - Partita IVA 07997560151 -

Euro 2.152,08



Liquidazione pulizie ordinarie - Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29 10015 IVREA (TO) -

Partita IVA 071242100019 periodo luglio agosto 2017 per un importo di Euro 42.423,92



Pulizia e custodia bagni pubblici Piazza Falcone e Piazza Martiri - periodo: dal

01/07/2017 al 31/08/2017 - Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29 10015 IVREA (TO) -

Partita IVA 071242100019 per un importo complessivo di Euro 6.487,76



Liquidazione fatture 112827-112658-112666-112656-112744 dal 01/07/2017 al

31/08/2017 in regime di reverse charge - Ditta Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29

10015 IVREA (TO) - Partita IVA 071242100019 per un importo di Euro 12.672,90 IVA

versata dal Comune per un importo di Euro 2.788,03




- Euro 343,00




01768550020 - Euro 1.067,81







Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura fogli Registro

di matrimonio, parte seconda, serie C e Costituzione della Repubblica Italiana corredata

di bandiera - Aggiudicazione definitiva Ditta MYO S.p.A., partita iva 03222970406 - CIG

Z0E1FCA10B


Informatici

Centro



Informatici

Centro

Elaborazione Dati




Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Liquidazione fattura per servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio dei

dipendenti dei servizi informatici - Kibo Viaggi


InformaticiRagioneria Regolarizzazione contabile commissioni div. su C.C.P. di Euro 112,32


















Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di ottobre

2017 - Euro 1.359,75



Fornitura dorsali moto e caschi integrali per gli operatori di Polizia Locale - Ditta R.G.M.

di Gatto Roberto - via Val Di Biondo n. 9 - 20161 MILANO - P.IVA: 07564000151 - Euro

805,20




P.IVA: 01178580997 - Euro 145,14



Fornitura energia elettrica - Enel Servizio Elettrico SpA - Viale Regina Margherita 125 -

00198 ROMA - P.IVA: 06655971007 - Euro 681,82




00488410010 - Euro 26,21



Regolazione premio infortuni e RCT Nucleo Protezione Civile - beneficiario:

BIVERBROKER srl via Gramsci 12/F Biella Euro 1,778,41


InformaticiTributi Spese di notifica atti tributari a enti vari - settembre 2017 - liquidazione


InformaticiTributi

Erogazione contributo per soggetti passivi "Utenze non domestiche" maggiormente

penalizzate - 3^ tranche - liquidazione


InformaticiTributi

Impegno di spesa per rimborsi TIA - TARI per istanze pervenute entro il mese di luglio

2017




IT02768580041 - Euro 2.468,65







di cancelleria per uffici comunali per l'anno 2017









pedaggi e canone mese di agosto e settembre 2017 al netto di Iva Euro 47,79 - carta






pedaggi e canone mese di agosto e settembre 2017 quota Iva Euro 10,51




Euro 7.817,66




ROMA - P.IVA: 06655971007 - Euro 130.594,13



Fornitura prodotti igienico sanitario Ditta La Casalinda srl zona Prod. Tarantasca Nord -

12020 Tarantasca (CN) - Partita IVA 00667690044 - Euro 520,94



Fornitura prodotti igienico sanitario Ditta H-Service srl - S.S. Sannitica KM 21100 - 81025

Marcianise (CE) - Partita IVA 09569221006 - Euro 804,93



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Ditta MAGGIOLI

S.p.A. (codice 26255) - partita iva 06188330150 - impegno di spesa per fornitura

stampati per la rilevazione di sinistri stradali per il Comando di Polizia Locale - Euro

359,29 IVA compresa - Z9E202E0C3



Versamento IVA relativa al mesedi settembre 2017 per la gestione delle attività

commerciali - (RA. n. 177/2017) Euro 16.765,34



Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di "scissione dei pagamenti" articolo 17-ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di settembre 2017 nell'esercizio di

attività istituzionali (RA. n. 178/2017) - Euro 164.368,05


InformaticiTributi

Rimborsi TIA 2011-2012-2013 e TARI 2014-2015 per Istanze pervenute da maggio a

luglio 2017 - liquidazione


Informatici

Centro

Elaborazione Dati








Informatici

Centro

Elaborazione Dati




Informatici

Centro




Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura

carburante metano anno 2018 - Ditta Nova Coop S.C. - partita iva 01314250034 - CIG.

Z742039B7F



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per l'affidamento del

servizio di noleggio e sanificazione di contenitori per la raccolta di assorbenti igienici

femminili per le sedi del Comune di Biella - anni 2018-2019 CIG ZEA203A3C5 (1 Allegato)


InformaticiTributi

Liquidazione fattura al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte per Euro

60.609,75 per servizio relativo alla formazione, bonifica e mantenimento della banca

dati tributaria integrata - periodo 01/07/2017 - 30/09/2017




P.IVA 00221900020 EURO 1.506,83


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a dicembre 2017


InformaticiEconomato Liquidazione rendiconto economale 3^ trimestre 2017 - Euro 648,41


InformaticiEconomato Telefonia fissa 2015 - Fastweb Euro 5.973,44






Informatici

Centro

Elaborazione DatiLiquidazione fattura per acquisto servizi accessori per sperimentazione telelavoro



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per "potenziamento

fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e funzionale del Campo

da gioco" Euro 49.000,00


InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (settembre) Euro 98,20



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Fornitura trolley per

il servizio giro posta - Ditta L'Antinfortunistica, via Dell'Olmo n. 19, 36014 Santorso (VI),

partita iva 02467560245 - CIG Z0B205376D






Rinnovo abbonamenti on line - il rivistone. it ed il personale. it - anno 2017 –

Gruppo Maggioli Spa via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna -Partita IVA

02066400405 Euro 2.464,40



Pagamento fattura a Blu Service s.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e



Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Acquisto giornata di supporto al funzionamento del programma delle rette scolastiche -

Ditta ADS s.r.l.


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Acquisto servizi evoluzione Centro Stella rete dati

LAN - Impegno di spesa di Euro 9.036,00 IVA esente


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Acquisto Servizi "Avvio Pagamenti elettronici" -

Impegno di spesa di Euro 9.298,00 IVA esente



Fornitura calzature per il personale del Comando di POlizia Locale anno 2017 - Ditta

Soldini S.p.A. Via Vittorio Veneto 32 - 52010 Capolona (AR) Partita Iva 00100020510 -

RDO 1512325 - Euro 707,48



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di novembre

2017 - Euro 1.359,75



Spese postali - settembre 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava, 16 -

10100 Torino - Partita IVA 12122771004 - Euro 1.809,36



Noleggio fotocopiatrice Polizia Locale - Ditta ZIA srl - via Miniere 3 - Partita Iva

06432300017 - Euro 124,44



Fornitura di cancelleria e stampati - Ditta MYO S.p.A. - via Santarcangiolese, 47824

Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 622,20



Cancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo, 1 - 13900





Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 2.014,55



Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta su MEPA per la fornitura di stampati

per la rilevazione sinistri stradali - Aggiudicazione definitiva Ditta Maggioli S.p.A., partita

iva 02066400405 - CIG Z9E202E0C3




Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 - Euro 414,80


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a dicembre 2017





InformaticiTributi

Aggio su incassi da riscossione coattiva maggio 2017 – liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Procedura per il noleggio di macchine fotocopiatrici per uffici comunali - ZIA S.r.l. (P. IVA

06432300017) - integrazione impegno




- Euro 179,10




servizio di noleggio apparecchiature multifunzione per le sedi del Comune di Biella -

Anno 2018 CIG Z47206D89C



Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5 - quater, lett. A) e C), D. LGS. n. 267/2000 (RA

182/2017) (1 Allegato)



Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura prodotti

igienico-sanitari - Cizeta S.a.S. con sede a Gaglianico (BI) in via della Moglia 6 - partita iva

02032680023 - CIG Z47207146B




InformaticiTributi

Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a novembre, dicembre 2017 e di

rimborso TASI in compensazione al sig. Turro Ottavio



Liquidazione spese postali PBAFFRANCAPOSTA per affrancatrice Pitney Bowes matricola

5326895 per l'ufficio protocollo - Pitney Bowes Italia SpA Partita Iva 09346150155

(codice 24746) - Euro 2.000,00



Liquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom SpA via Gaetano Negri, 1 - 20123

Milano - Partita IVA 00488410010 - periodo agosto/settembre 2017 - Euro 4.433,52



Procedura per l'appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Libro Matricola Rc

Autoveicoli e ARD - nomina commissione giudicatrice


InformaticiTributi TOSAP e ICP-DPA 3^ trimestre 2017 – Liquidazione fatture aggio e spese



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Servizio di Corriere

Espresso anno 2018 - Ditta DHL Express S.r.l., partita iva 04209680158 - CIG Z0A1CC8B29



Fornitura vestiario per il Comando di Polizia Locale - lotto 1 - RDO 1546161 del

10/04/2017 Confezioni Pierrot Pietro - Partita Iva 00192850030 - Euro 9.149,15



Rimborso servizio idrico materna Piazzo - periodo dal 17/06/2016 al 21/03/2017 - Euro

495,70 e dal 22/03/2017 al 30/04/2017 Euro 104,52 - locazioni






Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per realizzazione

connessioni piste ciclabili (1 Allegato)


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Acquisto Postazioni di lavoro - Aggiudicazione definitiva alla Ditta FARP Elettronica S.r.l.

Soc Unipersonale, partita iva 01744230028, a seguito di procedura negoziata R.D.O. su

MePa - CIG ZB31FB01AD - CUP I49J17000110004



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Lavaggio interno -

esterno e piccola manutenzione automezzi comunali 2018 - Stazione Agip di Alessio

Pietro con sede a Biella in via Milano 40 - partita iva 01768550020 - CIG ZE520969F3


InformaticiEconomato Rimborso tassa dei rifiuti materna Piazzo - anno 2017 - Euro 633,19 - locazioni



Liquidazione - servizio idrico dal 16/02/2017 al 31/08/2017 conguaglio più acconto -

Cordar S.p.A. Biella e Servizi - via Martiri della Libertà - 13900 Biella - Partita IVA

01866890021 - Euro 39.784,46





pedaggi e canone mese di settembre ottobre 2017 al netto di Iva Euro 342,13 - carta






pedaggi e canone mese di settembre ottobre 2017 quota Iva Euro 75,27




01768550020 - Euro 862,90








00488410010 - Euro 140,40




IT02768580041 - Euro 157,16




ROMA - P.IVA: 06655971007 - Euro 141.763,06




P.IVA: 01178580997 - Euro 1.294,06




P.IVA 00221900020 Euro 10.047,54






Versamento IVA relativa al mese di ottobre 2017 per la gestione delle attività




Versamento IVA dovuta all'Erario a seguito di "scissione dei pagamenti" articolo 17 – ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di ottobre 2017 nell’esercizio di




Pagamento della somma di Euro 200,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte

dovute per la registrazione di atto relativo a pratica di recupero crediti




igienico sanitario - Aggiudicazione definitiva - Ditta Cizeta S.a.S. con sede a Gaglianico

(BI) in via della Moglia 6 - partita iva 02032680023 - CIG Z47207146B (2 Allegati)



Procedura negoziata mediante Ordine d'Acquisto diretto su MEPA per la fornitura del

servizio ai sensi articolo 36 DLGS 50/2016 - Contabilità economico patrimoniale - Euro

15.262,00














InformaticiTributi Rimborso spese di notifica atti tributari a Enti vari - impegno di spesa




servizio di noleggio e sanificazione di contenitori per la raccolta di assorbenti igienici

femminili per le sedi del Comune di Biella per gli anni 2018-2019 - Aggiudicazione

definitiva alla Ditta Anticimex Srl, con sede a Milano via Ettore Bugatti 12, partita IVA

08046760966 - CIG ZEA203A3C5







S.C.R. Piemonte S.p.A., con il fornitore VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., P. IVA 07997560151,

CIG Z7D1DB38EB - Incremento e nuovi impegni



Liquidazione servizio vigilanza stabili 5^ bimestre 2017 Ditta Group Service srl - partita

IVA IT02606080022 - fattura 128/01 Euro 6.959,05 - fatture servizio IVA - Euro 1.050,52 -


R.D.O. su MEPA



Noleggio fotocopiatrici uffici comunali - Ditta Zia srl - via Miniere 3 - PARTITA IVA

06432300017 - Euro 6.684,93



Cancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo, 1 - 13900





IT02768580041 - Euro 3.358,71


InformaticiTributi

Aggio su incassi da riscossione coattiva giugno 2017 - liquidazione fatture alla Società

M.T. S.p.A.



Liquidazione fatture 116774-116392-116378-116387-116375 e 116400 dal 01/09/2017

al 31/10/2017 in regime di reverse charge - Ditta Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29

10015 IVREA (TO) - Partita IVA 071242100019 per un importo di Euro 9.614,06 IVA

versata dal Comune per un importo di Euro 2.089,31



Liquidazione pulizie ordinarie e straordinarie - Manital Idea SpA - via G. di Vittorio, 29

10015 IVREA (TO) - Partita IVA 071242100019 periodo settembre - ottobre 2017 per un




Servizio di manutenzione elettroarchivi dal 01/07/2017 al 31/12/2017 - Servizi

demografici - Ditta Addicalco via Bodoni n. 19 - 20090 BUCCINASCO Partita IVA

09534370151 - Euro 2.452,79



Spese postali - ottobre 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava, 16 - 10100





00488410010 - Euro 1.618,28


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Acquisto di Servizi "WiFi Area Ospiti Indoor con

autenticazione presso la Biblioteca dei Ragazzi di Biella" - Impegno di spesa di Euro

1.899,00 IVA esente



Devoluzione parte mutuo Biverbanca SpA per finanziamento lavori di realizzazione

marciapiede lato nord via Camandona - Euro 50.000,00






Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per rigenerazione

parchi gioco (1 Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivazione del

servizio accoglienza con adeguamento di stabile comunale in via Belletti Bona (1

Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per rifacimento

copertura ex sede Quartiere di Pavignano (1 Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per Palazzo Oropa

interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativi - Euro 120.000,00 (1

Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per adeguamento aree

gioco edifici ad uso scolastico (1 Allegato)


InformaticiTributi Impegno di spesa per rimborso ICI anni 2001, 2002 e 2003 a favore di Banca d'italia



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisto autovettura

ad uso del servizio Polizia Locale (1 Allegato)


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del

D.Lgs 50/2016) - Manutenzione automezzo in dotazione al CED.Ditta A.B.C.

AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA e C. srl - Impegno di spesa di Euro 97,60 IVA 22% inclusa


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Acquisto Licenze Microsoft - Ditta ADAMAS SRLS

impegno di spesa di Euro 600,00 IVA inclusa




IT02768580041 - Euro 1.201,94


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - Acquisto di materiale di consumo per

manutenzione parco macchine installato - impegno di spesa Euro 1.410,00 (IVA inclusa)



Adesione a convenzione CONSIP - Servzi Facility Management Uffici 3 lightproroga

tecnica contrattuale nelle more del completamento della nuova procedura di gara

indetta da Consip - Impegno di spesa



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di stampati

per uffici comunali per l'anno 2017-2018 (3 Allegati)



Liquidazione canone di locazione materna Serralunga - 2^ semestre 2017 - Euro

11.075,91 - riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014







Liquidazione canone di locazione stabile materna Cossila San Grato - 2^ semestre 2017 -

Euro 6.002,45 - riduzione spese come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014




Liquidazione canone di locazione Centro Incontro Anziani Barazzetto - 2^ semestre 2017 -


contratti dal 01/07/2014 per un importo di Euro 2.180,97



Liquidazione canone di locazione Materna Cridis - 2^ semestre 2017 - Euro 11.992,71





Liquidazione canone di locazione Materna Piazzo - 2^ semestre 2017 - Euro 9.636,86





Pulizia e custodia bagno pubblico di Piazza Falcone - settembre 2017 - Manital Idea via

G. di Vittorio, 29 10015 IVREA (TO) - Partita IVA 071242100019 per un importo

complessivo di Euro 2.308,24



Fornitura energia elettrica - Servizio elettrico nazionale - Servizio Maggior Tutela Viale

Regina Margherita 125 - 00198 ROMA - P. IVA: 09633951000 - Euro 551,72




P.IVA: 01178580997 - Euro 146,77




P.IVA 00221900020 Euro 22.083,51



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Revisione periodica

autovettura Citroen C1 targata DB701HK in uso al settore personale anno 2017 -

Consorzio Biellese Revisioni con sede a Biella C.so Pella 23/A - partita iva 01851730026 -

CIG. Z62210D034


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre e di impegno - acquisto attivazione Pagamenti tramite PagoPA

del servizio Rette Asili Nido - impegno di spesa di Euro 20.155,00 (IVA inclusa)



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Rinnovo

abbonamenti - Maggioli S.p.A. (codice 26255) - partita iva 06188330150 - Italia Oggi - MF

Service s.r.l. (codice 41266) - partita iva 08931350154



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di dicembre

2017 - Euro 1.359,75














Procedura negoziata mediante richiesta di offerta su MEPA per la fornitura di toner e

consumabili originali per stampanti e fax per uffici comunali


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Determina a contrarre - Manutenzione automezzo in dotazione al CED - Incremento

impegno di spesa di Euro 183,00 (IVA 22% inclusa) per un Totale Complessivo di Euro

280,60 (IVA 22% inclusa)






IT02768580041 - Euro 6,31



Pagamento all'avv. Paolo Basso di parcella relativa a pratica di recupero crediti Euro

211,36



Pagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcella relativa alle competenze legali

maturate nell'ambito dell'attività di recupero crediti - Euro 1.145,94



Pagamento fattura a Blu Service S.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e




Art. 25 - bollo virtuale - versamento 6^ rata anno 2017 all'Agenzia delle Entrate di Biella

Euro 7.817,66 e spese notifica Euro 8,75 - valore complessivo Euro 7.826,41



Versamento IVA relativa al mese di novembre 2017 per la gestione delle attività





del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di novembre 2017 nell'esercizio di




Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per rifacimento strade

comunali - realizzazione sottoservizi 2017 (1 Allegato)


Informatici

Centro

Elaborazione DatiAcquisto licenze Microsoft - Ditta ADAMAS srl


InformaticiRagioneria Versamento acconto IVA 2017 da effettuarsi entro il 27 dicembre 2017 - Euro 8.392,86



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per progetto

"Cittadella del Rugby in via Piacenza - realizzazione tribuna e servizi annessi (1 Allegato)



Contratto di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per progetto "Palazzo

di Giustizia - realizzazione vasca di riserva impianto antincendio (1 Allegato)





Informatici

Centro

Elaborazione DatiAcquisto postazioni di lavoro - Ditta FARP Elettronica s.r.l.


InformaticiTributi

Impegno di spesa per rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a gennaio e febbraio 2018 e

TOSAP anno 2017


InformaticiTributi Spese di notifica atti tributari a enti vari - novembre 2017 - liquidazione



Regolazione premi assicurativi bimbi in affido e ludoteca - Biverbroker srl Biella - Partita

IVA 01855280028 - Euro 33.627,43



Approvazione dei verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione del servizio di

copertura assicurativa, polizza Libro Matricola RC Veicoli e ARD, alla Società UnipolSai

Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Biella (4 Allegati)




calendari anno 2018 per gli uffici comunali - Aggiudicazione definitiva alla Ditta

ERREBIAN S.p.A. - CIG ZB21F73BA5



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di

cancelleria per Uffici comunali - Aggiudicazione definitiva alla Ditta MYO S.p.A. - CIG

ZA52019354




01768550020 - Euro 124,00


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Approvazione proposta tecnico economica, per l'Offerta di supporto per gli

adempimenti Privacy GDPR UE 2016/679 e Sicurezza Circolare AGID 2/2017



Fornitura di biglietti di viaggio per i dipendenti del settore finanziario - Torino

29/11/2017 - liquidazione spesa Euro 42,00



Pagamento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di fatture per costi

amministrativi relativi al periodo Giugno-Dicembre 2017 per le convenzioni esistenti

Euro 643,98



















ROMA - P.IVA: 06655971007 - Euro 142.467,38




servizio di manutenzione elettroarchivi per i servizi demografici del Comune di Biella dal

01/05/2018 al 30/04/2020 - CIG.ZDC213F8A3 (1 Allegato)




igienico sanitario per uffici comunali per l’anno 2018 (3 Allegati)



Rimborso al Comune di Zumaglia della somma di Euro 1.026,50 erroneamente versata al

Comune di Biella



Fornitura energia elettrica - Edison Energia SpA Foro Buonaparte 31 - 20159 MILANO - P.

IVA: 08526440154 - Euro 401,83



Fornitura carta A4 per uffici comunali adesione alla convenzione SCR Società di

Committenza Regione Piemonte - Ditta Valsecchi Giovanni srl - Partita IVA 07997560151 -

Euro 4.047,96





pedaggi e canone mese di settembre ottobre 2017 quota Iva Euro 42,32





pedaggi e canone mese di ottobre novembre 2017 al netto di Iva Euro 192,38 - carta





servizio noleggio fotocopiatrici e multifunzione - Aggiudicazione definitiva alla Ditta ZIA

S.r.l. - CIG Z47206D89C


InformaticiEconomato Liquidazione fattura per fornitura di testi specialistici Ditta Maggioli SpA - Euro 252,00




- Euro 178,80




IT02768580041 - Euro 31.254,42





Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Adeguamento stampe stato civile fornitura di teleassistenza – Ditta Maggioli

S.p.A.


Informatici

Centro

Elaborazione Dati

Manutenzione automezzo in dotazione all’ufficio CED – Ditta A.B.C.

Autodemolizioni



Revisione periodica autovettura targata DB 701HK - Consorzio Biellese Revisione C.so

Pella 23/A - 13900 Biella Partita Iva 01851730026 - Euro66,88


InformaticiEconomato Tasse automobilistiche anno 2017 (dicembre) Euro 187,27



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Fornitura giornali

per ufficio Gabinetto, Stampa ed Informagiovani - Edicola Castaldelli - partita iva

02184410021



Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016) – Fornitura prodotti

igienico-sanitario – GBR Rossetto S.p.a con sede a Rubano (PD) in via Fermi n.7 – partita

iva 00304720287 - CIG ZED216B45F




calendari anno 2018 per gli uffici comunali - liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN

S.p.A. - CIG: ZB21F73BA5 - Euro 2.073,60



Fornitura trolley per il servizio giro posta - Ditta L'Antinfortunistica srl via Dell'Olmo 19 -

36014 SANTORSO (VI) - Partita Iva 02467560245 - Euro 236,68




5 - 20121 Milano - Partita Iva IT09346150155 - pagamento trimestrale anticipato (dal

15/12/2017 al 14/03/2018) - Euro 190,32



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) - Fornitura giornali

per ufficio Gabinetto, Stampa ed Informagiovani - Edicola Castaldelli - partita iva

02184410021 - Integrazione impegno



Spese postali - novembre 2017 - Ditta Defendini Logistica srl via Eusebio Bava, 16 -

10100 Torino - Partita IVA 12122771004 - Euro 3.200,68



Fornitura prodotti igienico sanitario Ditta Cizeta sas di Zappaterra Enrico & C. via della

Moglia 6 Gaglianico (BI) - Partita IVA 02032680023 - Euro 1.202,54



Liquidazione spese postali PBAFFRANCAPOSTA per affrancatrice Pitney Bowes matricola

5326895 per l'ufficio protocollo -Pitney Bowes Italia SpA Partita Iva 09346150155

(codice 24746) - Euro 10.000,00







igienico sanitario - Aggiudicazione definitiva - Ditta GBR Rossetto S.p.a con sede a

Rubano (PD) in via Fermi n. 7 - partita iva 00304720287 - CIG ZED216B45F (2 Allegati)



Mutuo di Euro 450.000,00 per la realizzazione del progetto "Biella Rigenerazione

Urbana. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti: interventi volti al miglioramento

della qualità del decoro e dell'arredo urbano - complesso sportivo di Chiavazza - Viale

Venezia: ristrutturazione e potenziamento lotto A (1 Allegato)



Mutuo di Euro 600.000,00 per la realizzazione del progetto di "Riqualificazione della

periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della Città di Biella" -

campo sportivo del Villaggio Lamarmora - rifacimento spogliatoi , servizi e campo (1

Allegato)



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - fornitura di acqua

per sedute degli Organi Istituzionali e per il Comitato di direzione - ditta Ottino Enzo,

P.IVA 01532640024 - Euro 500,00



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - fornitura di

materiale di ferramenta e piccola minuteria per gli uffici comunali anno 2018 - Ditta Idea

Brico di Massaro Pasqualina con sede Biella, in piazza Curiel, (Codice 29791) partita iva

02116070026



Procedura negoziata mediante Ordine d'Acquisto diretto su MEPA per la fornitura del

servizio ai sensi articolo 36 DLGS 50/2016 - Attività da remoto per l'avviamento della

procedura Babylon - Samash



Liquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di gennaio

2018 - Euro 1.359,75


InformaticiRagioneria Sistemazioni contabili provvisori di fine esercizio - Tesoreria Comunale Unicredit S.P.A

001 02/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Strade

Assegnazione pagamento utenze e canoni, fornitura di materiale e prestazioni per la

manutenzione di strade, piazze, rii, rogge e automezzi comunali e servizio di prevenzione

neve e ghiaccio - Euro 31.141,02

002 02/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaFornitura di servizi per manutenzione ordinaria immobili impianti attrezzature ed

automezzi comunali - liquidazione fatture

003 02/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica

Interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo

anno 2016 - incarico prof.le relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori - arch. Stefano Rossi CIG: Z4E1CCEBED




004 03/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Sport

Liquidazione fattura - servizi per manutenzione ordinaria manto erboso campo di calcio

del campo polisportivo La Marmora Pozzo – € 3.611,20 – Aree Verdi srl – CIG

Z3B1C99A9F - € 3.611,20


Convenzione con IN SPORT srl S.S.D. per la gestione della piscina comunale "Massimo

Rivetti" - corrispettivo di gestione Società IN SPORT srl S.S.D. - Euro 106.140,00 - CIG:

63415550BD




Assegnazione di forniture di servizi per manutenzione ordinaria immobili, impianti,

attrezzature ed automezzi di proprietà comunale - impegni - periodo 01.01.2017-

31.12.2017 - Euro 114.080,34


Assegnazione di forniture di beni per manutenzione ordinaria immobili, impianti,

attrezzature ed automezzi di proprietà comunale - impegni - periodo 01.01.2017-

31.12.2017 - Euro 62.055,40

010 05/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo di gestione Palestra Massimo Rivetti secondo

semestre 2016 - € 6.093,90 – IN SPORT SRL SSD – CIG 6584214945

012 10/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo di gestione campo di calcio di Cossila San Giovanni -

secondo semestre 2016 - € 4.880,00 – A.C.F. BIELLESE – CIG Z7A1A490D2

013 10/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini

Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo - Affidamento della progettazione

esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l'adeguamento

tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - approvazione

avviso per l'individuazione di membro esperto per la commissione giudicatrice


Liquidazione fattura - corrispettivo di gestione campo di calcio di Pavignano sito in

Strada Barazza e campo in sintetico Chiavazza - secondo semestre 2016 - € 6.039,20 –

A.C.F. BIELLESE – CIG 6370430523


Liquidazione fattura - convenzione Pallacanestro Biella per gestione Palazzetto dello

Sport di via Buscaglione 2 – Periodo ottobre/dicembre 2016 - € 25.000,00 – CIG:

66113312EF





018 11/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Estensione e potenziamento isole WI-FI - pagamento




019 11/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaPrestazioni professionali per valutazione del rischio di fulminazione di origine

atmosferica


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di Cossila San Grato, periodo

settembre-dicembre 2016 – Polisportiva Fulgor Cossila - Euro 4.270,00 – CIG

ZD91A48FF4


automezzi comunali anno 2016 - liquidazione fatture Euro 560,23

022 12/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaFornitura di beni per manutenzione ordinaria immobili impianti attrezzature ed

automezzi comunali anno 2016 - liquidazione fatture Euro 449,14

024 12/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di via S.Barbara, secondo semestre

2016 – Polisportiva Fulgor Cossila - Euro 10.000,00 – CIG Z121A4903E


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione impianto sportivo comunale costituito:

campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di via Lombardia e campetto

di calcio sito tra Bocciodromo comunale e piscina – A.S.D. La Biellese – Secondo

semestre Euro 16.409,00 - CIG 60700202F7

026 12/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Cimiteri

Cimiteri comunali: Servizio di pulizia CIG Z7918D7C3F - tumulazione salme CIG

Z0218E67D7 liquidazione saldo 2016 - Euro 6.331,80 + Euro 4.270,00 alla Cooperativa

Sociale P.G. Frassati di Produzione Lavoro S.C.S. onlus


AIB "Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso" - Servizio di

irrigazioni di soccorso presso le aree verdi comunali - liquidazione anno 2016 - Euro

3.000,00

028 12/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale - Euro 2.597,92


Lavori di realizzazione nuovo parco giochi via Carso-via Maggia - procedura aperta sotto

soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 del D.LGS. 50/2016 - proroga termine

presentazione offerte


Rifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - autorizzazione al

subappalto alla Ditta Gugliotta srl - CIG 6785980FD5

- CUP I43D15000620004

032 12/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeRifacimento strade comunali diverse - Cubetti e ciottoli 2015 - Affidamento incarico

coordinatore della sicurezza


Rifacimento strade comunali diverse – Cubetti e ciottoli 2015 incarico professionale

assistenza archeologica allo studio "Memento – Archeologia e Servizi Per i Beni Culturali"

di Stefano Leardi - CIG: Z771D02C9C / CUP I43D15000620004




033 bis 13/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini

Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - segnaletica stradale integrativa verticale e

orizzontale Ditta SPAP di Caccamo Rag. Arcangelo sas - impegno di spesa Euro 1.278,45 -

CIG. n.Z061CE9A8E



prove di trazione su tubolari in acciaio - Palingeo - CUP: I41B11000500004 - CIG:

ZA21C11468

035 13/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeConsolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione indagine geologica a corredo

del progetto al geologo Brunello Maffeo - CiG n.Z371A066A4 - CUP. n. I44H16000160004


Lavori di manutenzione straordinaria di via Perotti in accordo convenzione Comune di

Biella/Privati liquidazione conto finale e approvazione CRE Impresa Ravagnani Ettore -

CIG n. 66603040BC - CUP I47H13000640004


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione Palazzetto dello Sport di via Pajetta - 2^

semestre 2016 - Ginnastica Lamarmora A.S.D. - Euro 14.500,00 - CIG 6335366D66 - Euro

14.500,00


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di Viale Venezia secondo semestre

2016 – A.P.D.

Chiavazzese ’75 – CIG Z841A49093 – Euro 6.350,00


Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011 - liquidazione stato

finale approvazione CRE e svincolo cauzione Impresa Bonifacio Costruzioni Generali srl -

CIG 60425061B2 - CUP I47H11000940004


Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - infiltrazioni mensa

scuola primaria De Amicis Andreotti Flavio Escavazioni - Euro 6.234,20 - C.U.P.:

I41H13001110004 - C.I.G. ZB31CA20EF

043 17/01/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriRiordino e allestimento floreale in collaborazione con la Casa Circondariale di Biella -

liquidazione Associazione di Solidarietà Sociale "Ricominciare" Euro 500,00

044 17/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeU.T. - Settore Lavori Pubblici - Consolidamento versante via San Giuseppe -

Aggiudicazione e approvazione verbale di gara - CIG 68922375E5 CUP I44H16000160004

045 17/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniAcquisto beni e servizi per servizio parchi e giardini anni 2017 e 2018 - prenotazione

impegni di spesa


Fornitura di servizi per manutenzione ordinaria immobili impianti attrezzature ed

automezzi comunali - compenso per lavori di pulizia grondaie presso la Scuola primaria

di Pavignano - Euro 1.157,778 - CIG: Z151CB76B1





Edilizia pubblica non classificata - incarichi relativi alle figure obbligatorie previste dal

Dlgs 81/2006 in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di

Biella - pagamento fattura 2^ trimestre del 2^ anno convenzione servizio di gestione

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - CIG 623754267D

048 17/01/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriAcquisto beni e servizi per servizio cimiteriale anno 2017 - prenotazione impegno di

spesa

049 18/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - acquisto beni per manutenzione ordinaria impianti sportivi

comunali - Euro 500 - Biellalegno dei F.lli Prato snc - CIG Z541BFA73D

050 18/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - acquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi Euro 1.464,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZA01B2A962

051 18/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di calcio di via Cavaglià secondo

semestre 2016 - A.P.D. Villaggio Lamarmora - CIG 6070406181 - Euro 6.374,50



automezzi comunali - compenso per lavori di rifacimento della pavimentazione della

cucina presso la Scuola primaria Pietro Micca - Euro 6.918,62 - CIG: Z5C1CAC6B7

053 18/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione Palasarselli, secondo semestre 2016 - A.S.D.

Virtus Chiavazza - Euro 10.980,00 - CIG ZDE1A4914D

054 18/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di rugby di via Piacenza - periodo

settembre/dicembre 2016 - CIG ZBC1A48F00 - Euro 8.133,33

055 19/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per manutenzione ordinaria - riparazione riscaldamento terna e

ventola Fiat Punto per complessivi Euro 280,60 – Elettrauto di Benedetto Roberto

056 19/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per manutenzione straordinaria strade per complessivi Euro

5.299,00 - Mistretta Pavimentazioni snc



automezzi comunali anno 2016 - compenso per lavori vari presso la Scuola primaria

"C.CROSA" P.zza XXV Aprile di Biella Chiavazza - Renzo Grosso - Euro 785,00 - CIG:

Z191C9D908

058 19/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaReferendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - acquisto materiali - liquidazione

fatture - Euro 1.201,31

059 19/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaReferendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - allestimento impianto elettrico nelle

sedi di seggio - liquidazione fattura - Euro 2.868,22







Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico

con ascensori inclinati Biella Piano/Biella Piazzo - servizio relativo alle pubblicazioni -

liquidazione alla ditta Mediagraphic srl - Euro 1.098,00


Liquidazione fattura - acquisto servizio manutenzione e messa in sicurezza palestra

comunale di via Addis Abeba - Euro 1.185,84 - Gruppo Dimensione Comunità srl - CIG

Z5E1C8BF9B

063 20/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per manutenzione straordinaria segnaletica strade comunali per

complessivi Euro 14.000,00 - SPAP sas di Caccamo Rag. Arcangelo


Interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio scolastico per

l'anno 2016 (messa in sicurezza sporto copertura Scuola Primaria del Borgonuovo) -

aggiudicazione definitiva - Bonifacio Costruzioni Generali srl - CUP: I44H16000680004 -

CIG: Z9B1CAA0CA


U.T. - Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 -

Aggiudicazione definitiva ed approvazione verbale di gara - CIG 69113702F3 CUP

I47H16000370004

066 23/01/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLavori di manutenzione straordinaria in via Chiebbia - impegno di spesa CIG n.

Z7E1D0A136 - CUP n. I43D15000900004

067 23/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2016 - Liquidazione saldo Euro 9.334,53 per il lotto 6 e per il

lotto 8

068 23/01/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriLiquidazione servizio di manutenzione ordinaria cimiteri 2016 - Cooperativa Sociale Orso

Blu onlus - saldo Euro 8.052,00




Ponte della Torrazza - consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti -

aggiudicazione definitiva ed approvazione verbale di gara - CIG 907843460 CUP

I47H16000120004

072 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaServizio di spurgo scarichi docce Stadio Pozzo - manutenzione straordinaria immobili

comunali - liquidazione fattura Euro 927,20

073 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Euro 494,10

074 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Liquidazione acquisto servizi per il servizio parchi e giardini - Euro 25.574,48

075 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Ditta Casalinuovo

Costruzioni - Euro 22.208,195

076 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Liquidazione acquisto servizi per il servizio parchi e giardini Euro 1.230,08








080 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione straordinaria - liquidazione fatture


U.T. - Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - 2 biennio - Intervento di

manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia sovvenzionata localizzata in via

Cerrione 4 CUP I43F11000000002 - CIG: 2572510667 valorizzazione immobile

082 24/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco giochi in via Valle D'Aosta - aggiudicazione e approvazione

verbale di gara - CIG. 6916180449 - CUP I47B15000350004

083 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo di gestione piscina Massimo Rivetti secondo

semestre 2016 - Euro 106.140,00 - In Sport srl SSD - CIG 63415550BD


085 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaMateriale per manutenzione straordinaria immobili comunali diversi - liquidazione

fattura Euro 1.900,00

086 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Lavori di adeguamento impiantistico Piscina Rivetti - liquidazione fatture

087 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaSostituzione caldaia alloggio di proprietà comunale in via Marocchetti 2 - liquidazione

fattura


automezzi comunali anno 2017 - liquidazione fatture - Euro 548,21

089 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex lanificio Scuola Piacenza - incarico professionale relativo alla

direzione lavori - pagamento saldo

090 25/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex lanificio Scuola Piacenza - incarico professionale relativo alla

certificazione energetica - pagamento fattura all'ing. Pelle Simone (36347)


Palazzo di Giustizia completamento impianti di sicurezza e antincendio - collegamenti

impianto accessi sala SERVERCUP I44E14000900004 - CIG Z0D1A78D9F - pagamento

fattura Euro 956,77 alla ditta CFE ELETTRONICA


Edilizia Pubblica Residenziale - interventi di manutenzione per la conservazione

funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2015 - pagamento 2° SAL - Impresa Edile

Franco Cibolla srl - CUP I44B15000110004 - CIG Z3815B3F91


Edilizia Residenziale - recupero stabili comunali adibiti a residenza in via Borriana 6 e via

Corridoni 6 - liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgente - Impresa Edile

Franco Cibolla srl - CUP I45B14000000004 CIG: Z3F1ABC2E8




094 26/01/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Ditta Casalinuovo

Costruzioni - Euro 589,37

095 26/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio parchi e giardini Ditta Casalinuovo

Costruzioni Euro 990,00


Patrimonio abitativo fabbricati comunali adibiti a residenza in Biella, via Piedicavallo n.

14 ed in Biella, Costa del Vernato n. 28 - attestato di prestazione energetica - geom.

Filippo Coda Zabetta Spuetta - CIG:ZAB1B99618


U.T. - Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - 2 biennio - Intervento di

manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia sovvenzionata localizzata in vicolo

del Ricovero 2 CUP I43F11000010002 - CIG: 2583320F16 valorizzazione immobile






Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - affidamento lavori

di rifacimento pavimentazione - Ditta Grosso Renzo - Euro 1.450,00 - CUP:

I41H13001110004 CIG: ZF51D1A1D0







105 27/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Torre Masserano in Corso del Piazzo - interventi di monitoraggio - Euro 3.165,09


Lavori di rifacimento fognolo di raccolta acque meteoriche e recapito in fognatura in

viale Macallè intersezione via Macchieraldo - Impegno di spesa CIG n. Z6D1D20476 CUP

I43D15000900004

107 30/01/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaReferendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - affidamento lavori di trasporto e ritiro

tabelloni - liquidazione fattura - Euro 1.439,60


Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2016/2017 e interventi

di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2016 -

31.10.2017 - pagamento interventi effettuati a tutto il 31/12/2016 dall'Impresa Viabit srl

relativa al lotto 2 - CIG n. 68168480EE







31.10.2017 - pagamento interventi effettuati a tutto il 31/12/2016 dall'Impresa Viabit srl

relativa al lotto 1 - CIG n. 6816864E1E




31.10.2017 - pagamento interventi effettuati a tutto il 31/12/2016 dall'Impresa Scarlatta

Umberto sas relativa al lotto 4 - CIG n. 6816885F72


Asilo nido di Chiavazza - sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico -

acquisto dispositivo di interfaccia per impianto fotovoltaico - CUP: I41H13001060005 -

CIG: Z9E1BDA5FC


U.T. – Redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di immobile di proprietà

comunale adibito a civile abitazione - Sito in Via Piedicavallo 14 – Piano 3 Int. 15 – Geom.

Clerico Giorgio CIG: ZC11D2BCE1


Consolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione progettazione e stesura piano

di sicurezza e coordinamento ing. Delpiano - CIG n. ZCC1A0698B - CUP. n.

I44H16000160004



lavori pulizia area di cantiere - Ditta Defabiani srl - CUP: I41B11000500004 - CIG:

Z8C1C3491C


Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - lavori di allestimento impianti di

videosorveglianza Ditta Orsetti Installazione Impianti Elettrici - liquidazione Ditta Orsetti

Franco Installazione Impianti Elettrici - Euro 4.065,04 - CIG. Z991C1DBF5 CUP

I43G11000180001

117 01/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2016 - liquidazione Impresa Casalinuovo

Costruzioni - Euro 30.000,00 CIG ZCD1BA77F1 CUP I44E16000480004


U.T. - Settore Lavori Pubblici - Patrimonio residenziale - Interventi di manutenzione per

la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2016 - Aggiudicazione e

approvazione verbale di gara - CUP N. I44B16000140004 - CIG N. Z891CBF31A



automezzi comunali - compenso per lavori di tinteggiatura presso la Scuola primaria

Cridis - Associazione Il Ponte - Euro 3.611,20 - CIG: Z4E1CB6A9A








122 01/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaServizio di spurgo scarichi docce Stadio Pozzo - manutenzione straordinaria immobili

comunali - liquidazione fattura Euro 215,60


Interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili comunali per l'anno 2016

(condotta adduzione acqua fredda impianto climatizzazione presso Museo del Territorio)

- impegno Euro 3.061,11 - CUP I44E16D00720004 - CIG Z2F1C4E941


Determina a contrarre - approvazione indagine di mercato per manifestazione di

interesse propedeutico all'espletamento di procedura negoziata mediante RDO sul

Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per la

fornitura di dispositivi illuminotecnici funzionali e di emergenza della Palazzina "Ex

Lanificio Piacenza" - Biblioteca Ragazzi a Biella - CUP: I46G16000310004 CIG:

Z6E1CF6035126 02/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione straordinaria - liquidazione fatture

128 02/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2016 - Liquidazione saldo Euro 6.103,66 alla Ditta Florama sas

lotti 1 - 5






Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - fornitura di catene per

delimitazione Ditta Santambrogio Giuseppe & Figli snc - impegno di spesa Euro 427,00

CIG. ZD81D38B18

134 03/02/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti -

autorizzazione al subcontratto alla ditta individuale Raco Rocco con sede in Candelo



136 03/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione straordinaria immobili comunali - liquidazione fattura Euro 427,37

137 03/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria arredo urbano e pertinenze anno 2009 - valorizzazione

dell'opera








140 06/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaIncarico professionale per verifica e taratura protezione d'interfaccia - sostituzione

copertura e realizzazione impianto fotovoltaico nido Chiavazza - liquidazione fattura

141 06/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex lanificio Scuola Piacenza - opere complementari beni mobili -

impegno complessivo di spesa Euro 60.000,00


automezzi comunali anno 2017 - liquidazione fatture - Euro 2.216,68

143 08/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - liquidazione fatture


Campo sportivo Villaggio Lamarmora - rifacimento spogliatoi, servizi e campo - incarico

relativo agli impianti termofluidici ed elettrici - Euro 16.177,20 - CUP: I47B16000230004 -

CIG:Z2D1D490DF

145 08/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaCampo sportivo Villaggio Lamarmora - rifacimento spogliatoi, servizi e campo - incarico

relativo alle strutture in C.A. - Euro 2.030,08 - CUP: I47B16000230004 CIG:ZA51D48BF5


Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2016-2017 e interventi


31.10.2017 - Pagamento fornitura di cloruro di sodio D.D.T. n. 7/17 del 11/01/2017

effettuata dall'Impresa Viabit srl relativa al lotto 1 - CIG n.816864E1E

147 08/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Adeguamento alla normativa prevenzione incendi Piscina Rivetti - liquidazione fattura

150 09/02/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione Circolo Tennis Biella - 2^ semestre 2016 -

A.S.D. Circolo Tennis Biella - Euro 12.180,17 - CIG Z9F1A490FD


Liquidazione fattura - fornitura di n. 5 defibrillatori semiautomatici per impianti sportivi

cittadini - aggiudicazione Ditta Progetti srl - Euro 5.490,00 IVA compresa - CIG:

Z4A1BD0EBA




Convenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi - Impegno di spesa

corrispettivi di gestione - Polisportiva Fulgor Cossila Euro 2.135,00 CIG: ZF315A87A3 -

A.S.D. Biella Rugby Club Euro 4.066,67 CIG: ZC915A8815

154 09/02/17 Edilizia Pubblica - Sport SportAcquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi - impegno di spesa Euro 915,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZFA1D4F53A

156 09/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria immobili comunali - sostituzione canne fumarie Palazzo

Ferrero - pagamento fattura Euro 10.687,20 - CIG:Z761B50CA9 - CUP: I49D10000120004




157 14/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaInterventi per manutenzione ordinaria - riparazione porte tagliafuoco Scuola Elementare

Gromo Cridis - impegno di spesa Euro 494,10


Funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: affidamento della progettazione esecutiva

e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari epr l'adeguamento tecnico

tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati (CUP I46J16000480004) -

rettifica bando - disciplinare di gara per espletamento operazioni di gara



approvazione cottimo e affidamento lavori conseguenti alla realizzazione del parcheggio -

ponteggio - Ditta Scarlatta srl - CUP: I41B11000500004 CIG: Z671D6102E


Funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo - procedura aperta per affidamento

progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e le forniture necessari per

l'adeguamento tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati -

nomina commissione giudicatrice

162 16/02/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per la fornitura di bitumato plastico pro-patch per complessivi Euro

988,20 - Ditta Edilpavimentazioni srl


Contratto di concessione di costruzione e gestione di forno crematorio ed opere

accessorie di sistemazione esterna presso il Cimitero Urbano di viale dei Tigli (Finanza di

progetto) - Approvazione collaudo


Servizio parchi e giardini anno 2017 - bonifica vegetazione anche infestante presso aree

verdi diverse - affidamento Ditta Siviero Davide & C. sas - Euro 3.660,00 CIG.

Z8D1DC3B2C


Servizio cimiteriale anno 2017: fornitura pneumatici invernali e riparazione

ammortizzatori motocarro - affidamento Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas -

Euro 1.094,89

167 16/02/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio cimiteriale anno 2017 - fornitura lapidi affidamento Ditta Barazza srl - Euro

4.697,00

170 16/02/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: fornitura piccoli attrezzi e materiale vario pulizia e

riparazioni - affidamento Ditta Lanza geom. Giorgio & C. snc- Euro 931,06


Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - incarico professionale scavo

archeologico - liquidazione dott.ssa Gabutti Antonella - Euro 10.150,40 - CIG

Z5B1902E41 - CUP I43G11000180001



Contratto: n. Rep. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010 - CIG 601593067B

CUP I41B11000500004 – Presa d'atto della rettifica dello stato di consistenza





Asilo Nido di Chiavazza - sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico -

incarico prof.le per svolgimento pratiche Enel-GSE impianto fotovoltaico a ing. Davide

Valsecchi - CUP I41H13001060005 - CIG Z2119F05A0


Progetto integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione

economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo" - "Interventi di

valorizzazione del patrimonio culturale Polo Museale.2.03.: Realizzazione nuovo giardino

pubblico - recupero area ex lanificio Scuola Piacenza" - allaccio elettrico per attrezzature

di supporto - liquidazione Ditta Orsetti Franco Installazione Impianti Elettrici


Realizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione della Palestra

"Curiel" - fornitura cavi per dati e illuminazione emergenza - Ditta Ambiente Luce srl -

Euro 3.586,80 - CUP I46G11001900003 - CIG ZF01A84076


Ampliamento di edificio di servizio al Bocciodromo - acconto per prestazioni

professionali relative alla progettazione, direzione, contabilità e sicurezza - pagamento

fattura allo Studio ADM Progetti Ing. Minero Graziano - 21561 - Euro 3.146,62 CUP

I43EI0000100004 - CIG 1571668575

177 20/02/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeInterventi di messa in sicurezza tratto stradale di via Ogliaro a seguito degli eventi

metereologici novembre 2016


Manutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e

comando Roggia del Piano o di San Giuseppe - interventi su roggia comunale - CIG N.

Z371D9168F - CUP N. I49E12000640004

179 22/02/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze ripristino dello stato dei luoghi -

accertamento ed impegno di spesa

180 22/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Acquisto aggiornamento software Primus - Ditta Acca Software SpA - Euro 261,08

181 22/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Servizio di giardinaggio anno 2017, lotti 1,2,3,4 e 9 - determina a contrattare


Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - fornitura e posa di

zanzariere mense scolastiche Ditta Servo Filippo - Euro 402,60 - C.U.P.:

I41H13001110004 - C.I.G.: Z5B1C121A0

183 23/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Servizio di giardinaggio anno 2017, lotti 5,6,7 e 8 - determina a contrattare


Sistemazione idraulica Torrente Cervo - lavori di manutenzione sul corso d'acqua e opere

di difesa (lotto funzionale denominato BI076A/10) - CIG: 36265736B5 - CUP:

I49H12000000002 - valorizzazione dell'opera







Lavori di realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria -

aggiudicazione e approvazione verbale di gara - CIG. 6941053223 - CUP

I47B15000310004






31.10.2017 - pagamento interventi effettuati a tutto il 28/02/2017 dall'Impresa viabit srl

relativa al lotto 1 - CIG n. 68168480EE




31.10.2017 - pagamento interventi effettuati a tutto il 28/02/2017 dall'Impresa viabit srl

relativa al lotto 2 - CIG N. 6816864E1E

190 27/02/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione impianti di illuminazione pubblica - liquidazione fatture




Determinazione a contrarre e acquisto servizi per manutenzione ordinaria manto erboso

campo di calcio del campo Polisportivo La Marmora Pozzo - impegno di spesa Euro

2.400,00 - Aree Verdi srl - CIG ZA91D92599




14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella - Oropa del 20 maggio 2017 - fornitura

sacchetti pranzo per i volontari della Protezione Civile Comunale - Compass Group Italia

SpA - impegno di spesa Euro 457,60 - CIG Z671D979C7


Consolidamento versante via San Giuseppe - affidamento incarico coordinatore della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori CIG N. Z401D9C58C CUP. N.

I44H16000160004




Interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili scolastici per l'anno 2015

sistemazione rivestimento presso Scuola Elementare di Pavignano - Ditta Pavimenti OPG

- Euro 1.010,50 - C.U.P.: I44H15000680004 - C.I.G.: Z971C7332C

198 03/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaPagamento contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici relativamente alle gare

pubblicate nel quadrimestre: settembre/dicembre 2016 - Euro 2.475,00







Affidamento servizio di gestione integrata in materia di prevenzione e sicurezza sui

luoghi di lavoro D.lgs 81/2006 - impegno per servizi resi nel III trimestre del 2° anno di

convenzione servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro Ditta Sintesi

S.p.A. per Euro 4.934,41 CIG.62375426D




Consolidamento versante via San Giuseppe - aggiudicazione e approvazione verbale di

gara - autorizzazione al subappalto Impresa Scarlatta srl - CIG 68922375E5 - CUP

I44H16000160004

204 06/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaInterventi per manutenzione ordinaria - sostituzione olio idraulico ascensore sede

comunale di via Tripoli 48 - impegno di spesa - Euro 1.683,60

207 07/03/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriManutenzione ordinaria cimiteri (servizio di giardinaggio e pulizia) anno 2017 -

determina a contrattare

208 07/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - aggiudicazione e approvazione

verbale di gara - CIG 6923068870 - CUP I47B15000360004

210 07/03/17 Edilizia Pubblica - Sport SportAcquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo - impegno

di spesa Euro 429,44 - Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl - CIG ZA31DB356F


Patrimonio residenziale - recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi

anno 2015 - lotto "B" programma di recupero e di razionalizzazione CUP N.

I49G15000150004 - CIG N. 6783471959 - Euro 13.803,96


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di Cossila San Grato, periodo

gennaio/febbraio 2017 - Polisportiva Fulgor Cossila - Euro 2.135,00 - CIG ZD91A48FF4 -

Euro 2.135,00

213 08/03/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: inumazioni, esumazioni ed estumulazioni - affidamento

lavori Ditta Casalinuovo Costruzioni - Euro 18.680,58 CIG. Z201DB8BB4




U.T. - Settore Lavori Pubblici - Patrimonio sportivo - Palestra Belletti Bona - Sostituzione

della pavimentazione in legno con pavimentazione in PVC - Aggiudicazione e

approvazione verbale di gara - CUP N. I49D15000870004 - CIG N. 691053952F

217 10/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - autorizzazione al subappalto

all'Impresa Gugliotta srl






219 13/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per il servizio di spurgo roggia per complessivi Euro 280,60 - Ditta

Clerico Primino srl


Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2016 - consolidamenti strutturali e

bonifiche terreni di inumazione - liquidazione Impresa Casalinuovo Costruzioni - Euro

40.000,00 CIG. Z2B1D49055 CUP I44E16000730004


Determinazione a contrarre e acquisto servizio manutenzione e messa in sicurezza

palestra comunale c/o Scuola Primaria sita in Pavignano, Strada Barazza - impegno di

spesa Euro 2.122,80 - Gruppo Dimensione Comunità srl - CIG Z311DC6DDF


Realizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra

"Curiel" - installazione misuratore di portata per gruppo antincendio - Ditta Osside

Impianti srl - Euro 707,60 - CUP I46G11001900003 - CIG Z511C69900



di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo

09.11.2016/31.10.2017 - Pagamento fornitura cloruro di sodio nei giorni 11 e 12 gennaio

2017 dall'Impresa Viabit srl relativa al lotto 1 - CIG n. 68168480EE

224 14/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeManutenzione straordinaria viabilità anno 2016 - CIG Z6A1AC5BAF / CUP

I47H16000240004 - Liquidazione 1 SAL

225 14/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeCubetti 2016 - manutenzioni - liquidazione 1 SAL - CIG n.Z511BDFCE8 - CUP n.

I47H13001820004


Determinazione a contrarre e acquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La

Marmora Pozzo - impegno di spesa Euro 286,70 - Ditta Cremona Giochi Arredi di Bonini

Franco & C. snc - CIG ZDB1DCFFB3






Fornitura di servizi per manutenzione ordinaria immobili, impianti, attrezzature ed

automezzi comunali - compenso per manutenzione veneziane presso la scuola primaria

di Pavignano - Gremmo Claudio - Euro 305,00 - CIG: ZA21CD31A1





Affidamento servizio di gestione integrata in materia di prevenzione e sicurezza sui

luoghi di lavoro D.lgs 81/2006 - impegno per servizi relativi al IV trimestre del 2° anno di

convenzione e al terzo anno del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di

lavoro Ditta Sintesi S.p.A. per Euro 25.916,29 CIG. 62375426D

231 15/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLavori di manutenzione straordinaria in via Chiebbia - CIG n.Z7E1D0A136 CUP

n.I43D15000900004 - liquidazione Impresa Ravagnani Ettore

232 15/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per il servizio di ispezione televisiva tratti di roggia comunale a

Cossila San Grato per complessivi Euro 915,00 - Ditta S.T.I. Servizi Tecnici Integrati srl

234 15/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaImmobile di proprietà comunale - Centro Medico stabile comunale sito in via Cerrione 4 -

attestazione APE Geom. Giorgio Clerico CIGZ691913FA8


Recupero Palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza - incarico prof.le relativo al collaudo

tecnico amministrativo - CUP:I42I12000160009 - CIG:Z5F119EB70 - pagamento fattura

Euro 3.779,29


Servizio di giardinaggio 2017 - aggiudicazione definitiva alle Cooperative Sociali - Lotto 5:

Coop.Sociale Orso Blu onlus CIG 700392910E - Lotto 6: Coop.Sociale Orso Blu onlus CIG

700393994C - Lotto 7: Soc. Cooperativa P.G. Frassati CIG 7003942BC5 - Lotto 8: Soc.

Cooperativa P.G. Frassati CIG 7003946F11


autorizzazione al subappalto all'Impresa Minero Re Guido

238 17/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Strade Rifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - incarico direzione lavori

240 17/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria impianti sportivi - attivazione unità di pressurizzazione filtri

Palazzetto dello Sport Biella Forum - impegno di spesa Euro 2.806,00


14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa del 20 maggio 2017 - noleggio,

trasporto e posizionamento servizi igienici chimici - SEBACH srl - impegno di spesa Euro

4.097,07 - CIG Z7B1DE49BC


14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa del 20 maggio 2017 - noleggio,

trasporto e posizionamento transenne - SEBACH srl - impegno di spesa Euro 6.838,10 –

CIG Z6B1DE4B4E

243 20/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Servizi VVF per rilascio SCIA Bocciodromo - Euro 540,00

244 21/03/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione campo di rugby di via Piacenza - periodo

gennaio/febbraio 2017 - CIG ZBC1A48F00 - Euro 4.066,67





Pagamento contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici relativamente alle gare

pubblicate nel quadrimestre: settembre/dicembre 2016 Euro 2.475,00 - annullamento

della determinazione di liquidazione n. LL.PP 198 del 03/03/2017 per rettifica del

beneficiario

247 21/03/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriGestione cimiteriale per le attività di inumazione e di tumulazione feretri presso i

cimiteri comunali anno 2017 - prenotazione impegno di spesa anno 2018 - determina a



lavori conseguenti alla realizzazione del parcheggio - ponteggio - Ditta Scarlatta Umberto

sas Costruzioni con sede in Vigliano (BI), Via Dante Alighieri 35 - CUP: I41B11000500004

CIG: Z381C327AF - autorizzazione al subappalto all'Impresa Minero Re Guido

249 22/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaCircolo "Tennis Biella in via Liguria" - messa a norma tribuna - impegno di spesa

complessivo


Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2016/2017 -

pagamento interventi effettuati dall'Impresa Scarlatta Umberto sas relativa al lotto 4 -

CIG n. 6816885F72



pagamento fornitura di cloruro di sodio effettuata dall'Impresa Viabit srl relativa al lotto

2 - CIG n. 6816864E1E




09.11.2016/31.10.2017 - pagamento acconto n. 1 interventi effettuati dall'Impresa

Gugliotta srl relativi al lotto 3 - CIG n. 68168778DA


Ponte della Torrazza - consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti - CIG

907843460 CUP I47H16000120004 - incarico professionale relativo al coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori


Servizio parchi e giardini anno 2017 - intervento di bioingegneria per sistemazione

Giardino del Truch - affidamento Ditta Le Alpi di Marzolla Daniele - Euro 2.928,00 - CIG.

Z6D1DF46D8




Recupero palazzina ex lanificio Scuola "F.Piacenza" - approvazione del certificato tecnico

e amministrativo - liquidazione ultimo stato d'avanzamento - pagamento fattura Euro

23.652,13 - CIG: 5709268CFC - CUP: I42I12000160009 - Centro di costo 0331





Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - revoca determinazione n.PG/883

del 01/12/2016 - approvazione certificato di regolare esecuzione - liquidazione saldo

all'Impresa Ing. Leopoldo Castelli SpA Costruzioni - svincolo cauzione definitiva


Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - lavorazione laterale lastre lapidee per

pavimentazione - revoca determinazione n.PG/890 del 05/12/2016 - liquidazione alla

Ditta Ing. Leopoldo Castelli SpA - Euro 25.632,29 - CIG Z5C1B42A07 CUP

I46J13000410001

260 24/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaTerminazione fibra ottica scuola elementare P.Micca e Biblioteca Ragazzi - liquidazione

fattura


Manutenzione ordinaria cimiteri (servizio di giardinaggio e pulizia) anno 2017 -

aggiudicazione definitiva alla Soc. Cooperativa P.G. Frassati - lotto 1 manutenzione verde

cimiteriale - CIG: ZA61DC0EED - lotto 2 pulizia cura e gestione - CIG: Z691DC0F27


Servizio di giardinaggio 2017 - aggiudicazione definitiva: lotto 1: Faraone Rocco - CIG:

7011677AE5; lotto 2: G.R.V. - CIG: 7011686255; lotto 3: G.R.V. - CIG: 70116959C0; lotto

4: Capponi Giardini srl - CIG: 7011700DDF; lotto 9: Greenwork di Carbone & C snc - CIG:

70117062D6



264 27/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradePonte della Torrazza - Consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti - incarico

direzione lavori


Manutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 - lotto 2 - aggiudicatario

Impresa Invernizzi srl - affidamento incarico direzione lavori e coordinatore della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione


Espropriazione di beni immobili per la realizzazione di "Viabilità di accesso al Nuovo

Ospedale" - integrazione sub/impegno per pagamento indennità di esproprio - CUP n.

I41B10000140007

267 28/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaConvenzione tra il Comune di Biella e Enel Sole per la gestione degli impianti di

illuminazione pubblica - liquidazione fattura

268 28/03/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio di gestione cimiteriale: attività di esumazione e di estumulazione feretri presso i

cimiteri comunali - impegno di spesa - determina a contrarre


Servizio cimiteriale anno 2017: fornitura pneumatici invernali e riparazione

ammortizzatori motocarro - Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.A.S. Euro

1.094,89

270 28/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Cimiteri Servizio cimiteriale anno 2017 - fornitura lapidi Ditta Barazza srl - Euro 671,00




273 29/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per lavori di manutenzione roggia comunale per complessivi Euro

764,57 - Ditta Andreotti Flavio Escavazioni

275 30/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Incarico per certificazione energetica fabbricati di proprietà c.le - liquidazione fattura

276 30/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Modifiche impianto antifurto Palazzo Ferrero - liquidazione fattura

277 30/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Sport14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa, del 20 maggio 2017 -

convenzione con RCS Sport SpA - impegno di spesa Euro 73.200,00 - CIG 7032254F91

278 30/03/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaProgramma "1000 CANTIERI PER LO SPORT" palestre Marucca - interventi di

ristrutturazione - impegno complessivo di spesa Euro 250.000,00



e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l'adeguamento tecnico

tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati (CUP I46J16000480004 -

CIG 69271755A5) - aggiudicazione e approvazione verbali di gara

281 31/03/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per la fornitura di una chiave SIHT0595 tipo USB per complessivi

Euro 91,50 - Ditta Sierrasoft srl


Manutenzione straordinaria ed inerimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e

comando Roggia del Piano o di San Giuseppe - liquidazione Impresa Andreotti per

interventi su roggia comunale CIG n. Z371D9168F - CUP n. I49E12000640004


Rifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - liquidazione spese

tecniche per coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione

dell'opera - CIG n. Z1E1D02A31 - CUP I43D15000620004





286 03/04/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze - ripristino dello stato dei luoghi a

seguito del sinistro stradale in via Cerino Zegna, 9 - Euro 536,80




09.11.2016/31.10.2017 - lotto 4 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Nordambiente

sas per i lavori di manutenzione straordinaria di pronto intervento



autorizzazione al pagamento diretto della Ditta Fornitrice Moretti Construction System

srl - CIG 601593067B CUP I41B11000500004






sub/impegno ad integrazione contratto principale per recupero residuo anticipazione

contrattuale Impresa Alvit srl - CIG 601593067B CUP I41B11000500004


fornitura e posa in opera di n. 2 ascensori - CUP:I41B11000500004 - CIG: ZEF1E5401E

293 03/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaU.T. - Piscina Comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche

esterna - Impegno di spesa complessivo - CUP I44H17000110004

294 03/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaU.T. - Piscina Comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche -

Impegno di spesa complessivo - CUP I44H17000120004


U.T. - Piscina Comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche

esterna - Incarico per l’esecuzione del progetto esecutivo e direzione lavori CUP

I44H17000110004 CIG ZE61E2381A

298 04/04/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeRifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - liquidazione 1 SAL - CIG

6785980FD5 - CUP I43D15000620004


Liquidazione fattura - acquisto servizi per manutenzione ordinaria manto erboso campo

di calcio Stadio La Marmora Pozzo - impegno di spesa Euro 2.400,00 - aree verdi srl - CIG

ZA91D92599


Acquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo -

integrazione impegno di spesa n. 1010/2017 di Euro 53,68 - Rondo Spaudo cav. Eraldo &

Figli srl - CIG ZA31DB356F


Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 - lotto "A" -

programma di recupero e di razionalizzazione - approvazione certificati di regolare

esecuzione, Q.T.E. finali e certificato di chiusura conti - CUP I43F11000170004

302 05/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria impianti sportivi - riparazione unità di trattamento aria

Palazzetto dello Sport Biella Forum - impegno di spesa Euro 1.156,56


Determina a contrattare - Indizione gara mediante procedura aperta sotto soglia

comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di

"Programma "1000 cantieri per lo sport" Palestre Marucca - Interventi di

ristrutturazione" CIG 70393818F6 CUP I41E16000270005

304 06/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anno 2017 - bonifica vegetazione anche infestante presso aree

verdi diverse - liquidazione Ditta Siviero Davide & C. sas - Euro 3.660,00

305 06/04/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per il servizio di spurgo roggia per complessivi Euro 4.882,80 - Ditta

Clerico Primino srl




306 06/04/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: assistenza tecnica cancelli - affidamento prestazioni Ditta

All System 1 srl - Euro 2.171,600 CIG. Z191E260EF

307 06/04/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: tumulazioni presso cimiteri frazionali - affidamento

servizio alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati - Euro 1.024,80 CIG Z6F1E26386





907843460 CUP I47H16000120004 - autorizzazione al subappalto all'Impresa Fragalpont

sas



311 07/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniRealizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - impegno di spesa - determina a

contrattare - CUP I47B17000040004


Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - affidamento incarico

professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -

subimpegno di spesa Euro 1.903,20 - CUP I47B15000310004 CIG Z911E2F10D

313 10/04/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - acquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La

Marmora Pozzo - Euro 429,44 - Rondo Spaudo cav. Eraldo & Figli srl - CIG ZA31DB356F


Edilizia Pubblica non classificata - incarichi relativi alle figure obbligatorie previste dal


Biella - pagamento fattura 3^ trimestre del 2^ anno - convenzione servizio di gestione


315 10/04/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriGestione cimiteriale per le attività di inumazione e di tumulazione feretri presso i

cimiteri comunali - aggiudicazione alla Coop. Sociale Orso Blu onlus - CIG: ZA71DFA003


14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa, del 20 maggio 2017 - fornitura

sacchetti pranzo per i volontari protezione civile comunale e Croce Rossa Italiana

Sezione Biella - Compass Group Italia S.p.A. - integrazione impegno di spesa n.

1023/2017 di Euro 104,00 - CIG Z671D979C7


Patrimonio Residenziale - recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali

diversi anno 2015 - lotto "A" - liquidazione saldo incarico professionale relativo alla

direzione coordinamento della sicurezza, contabilità e redazione APE - arch. Daniele

Staffa - CUP n. I49G15000140002 - CIG n. Z131C58768









Area verde oratorio Walter Frignani - utilizzo rimborso assicurativo per sistemazione

altalena danneggiata - revoca determinazione n.PG/878 del 30/11/2016 - impegno di

spesa Euro 1.470,00 - affidamento fornitura e posa di altalena a 2 posti alla Ditta

Florama sas - sub-impegno di spesa Euro 1.470,00 CIG. Z1A1E33FC5


Procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2

del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per la fornitura di dispositivi illuminotecnici funzionali e di

emergenza della palazzina "ex Lanificio Piacenza" - Biblioteca Ragazzi a Biella -

aggiudicazione definitiva e assunzione sub-impegno di spesa CUP: I46G16000310004

CIG: Z6E1CF6035

322 11/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniLavori di realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria -

autorizzazione al subappalto all'Impresa Florama sas


Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - fornitura e posa di strozzatura in acciaio inox

per tubo smaltimento acque - Ditta R.P.G. Officina Meccanica di Ramella Pralungo -

impegno di spesa Euro 317,20 - CIG. n. Z451E3552A



anno 2015 - incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori - liquidazione saldo geom. Coda Zabetta Spuetta

Filippo - CUP I44B15000110004 CIG Z7215BBD03


Determina a contrarre - approvazione indagine di mercato per manifestazione di

interesse propedeutico all'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36

comma 2 del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per l'affidamento dell'incarico per la direzione

lavori misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori inerenti "Palestre Marucca - interventi di

ristrutturazione" - CUP: I41E16000270005 CIG: Z2B1E38706

326 12/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Sport14^ tappa del Giro d'Italia con arrivo a Biella/Oropa del 20 maggio 2017 - servizio

emergenza sanitaria territoriale 118 - impegno di spesa Euro 4.011,56 - CIG Z601E39B31

327 12/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaAcquisto dispositivo di interfaccia per impianto fotovoltaico - asilo nido di Chiavazza -

liquidazione fattura

328 12/04/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeManutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 lotto 2 - CIG 67833938FB -

CUP I43D15000900004 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Cave di Sostegno srl





Manutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 lotto 2 - CIG 67833938FB -

CUP I43D15000900004 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Cantieri Stradali Gallo

SpA

330 12/04/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeManutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 lotto 2 - CIG 67833938FB -

CUP I43D15000900004 - autorizzazione al subappalto alla Ditta F.lli Sogno & Figli srl

331 12/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaDeterminazione a contrarre per aggiornamento programma "PRIMUS" per i P.C. del

settore LL.PP. - Impegno di spesa - Euro 1.891,97


Edilizia Residenziale - recupero stabili comunali adibiti a residenza in via Borriana 6 e via

Corridoni 6 - liquidazione parcella geom. Giorgio Clerico per attesto prestazione

energetica - saldo - CUP I45B14000000004 CIG: Z97143FI87



autorizzazione al subaffidamento alla ditta individuale AL.BA Costruzioni S.a.s. di Baratti

Alberto & C.

334 13/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaEdilizia Pubblica - Manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio

sportivo - Impegno di spesa - Euro 36.394,00 CUP: I44H17000150004


U.T. - Edilizia Pubblica manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio

sportivo stadio Lamarmora - Pista di atletica - Interventi di risanamento della pista -

Determinazione a contrarre-Affidamento lavori - CIG: ZAC1E3FF18 - CUP:

I44H17000150004


U.T. Edilizia Pubblica manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio

sportivo - Piscina Comunale - Rifacimento urgente della pavimentazione esterna -

Determinazione a contrarre-Affidamento lavori - CIG: Z2A1E4315B CUP:

I44H17000150004


Iniziativa collaterale alla 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa del 20

maggio 2017 - esposizione opera "Evoluzione Rocca" - AON S.p.A., impegno di spesa

Euro 150,00 CIG Z911E41731 - Group Service srl - impegno di spesa Euro 42,70 CIG

ZAB1E41756


Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione

economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo" - realizzazione nuovo

parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - liquidazione Impresa Alvit

srl - SAL n. 6 con trattenuta sul mandato di pagamento pari all'importo totale dello

stesso - CIG 601593067B CUP I41B11000500004





Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella -

sostituzione porta esterna cortile spogliatoi - pagamento fattura Euro 1.815,00 - CIG:

Z6617B9B33 - CUP: I46F11000060006


Liquidazione fattura - fornitura vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora

Pozzo Euro 286,70 - Ditta Cremona Giochi Arredi di Bonini Franco & C. snc - CIG

ZDB1DCFFB3



342 18/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio culturale - impegno di

spesa Euro 10.000,00 - CUP: I44E17000180004


Piscina Comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche rampa

esterna CUP I44H17000110004 - determinazione a contrattare - CIG Z861E46791 (1

Allegato)

344 18/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Lavori di terminazione fibra ottica scuola elementare P.Micca e Biblioteca Ragazzi


Servizio di gestione cimiteriale: attività di esumazione e di estumulazione feretri presso i

cimiteri comunali - aggiudicazione alla Coop Sociale Orso Blu onlus - CIG:Z411E0BF40

Euro 35.099,75




Liquidazione fattura per lavori di ripristino barriere salvapedoni in via Ogliaro 53, e

ripristino barriera parapetto in via Marconi per complessivi Euro 1.464,00 - Ditta

Andreotti Flavio Escavazioni

351 19/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaLavori di messa in sicurezza vetri presso la scuola materna del THES - approvazione

perizia ed impegno complessivo di spesa Euro 5.000,00



353 20/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Manutenzione straordinaria immobili comunali





356 20/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Torre Masserano - monitoraggio






interna - determinazione a contrattare per la fornitura e posa CUP I44H17000120004 -

CIG ZBF1E52479 (1 Allegato)


Servizio cimiteriale anno 2017: interventi vari di manutenzione coperture, strutture

murarie e impianti presso cimiteri comunali diverse - affidamento lavori Ditta

Casalinuovo Costruzioni - Euro 35.556,39 CIG. Z5C1E532F8



l'anno 2016 (messa in sicurezza sporto copertura scuola primaria del Borgonuovo) -

autorizzazione nolo a caldo dei lavori di fornitura con posa del ponteggio - Ditta Reda

Ponteggi srl


Realizzazione viabilità di accesso al Nuovo Ospedale (CUP:I41B10000140007) -

potenziamento segnaletica pista ciclabile - Ditta Spap di Caccamo Rag. Arcangelo sas -

sub-impegno Euro 7.239,33 - CIG. Z3A1E54D1A


Determina a contrattare - indizione gara mediante procedura aperta sotto soglia

comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di messa

a norma della tribuna presso il "Circolo Tennis Biella" via Liguria - CIG 7056429D69 - CUP

I44H16000620004

363 24/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Interventi di manutenzione verde pubblico - determina a contrarre


autorizzazione al subappalto all'Impresa Furno Alberto Silvio

365 26/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Sostituzione caldaia Centro Multietnico in via Ivrea - impegno di spesa - Euro 3.084,55




Iniziativa collaterale alla 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa del 20

maggio 2017 - esposizione opera "Evoluzione Rocca" - copertura assicurativa Euro

150,00 - AON S.p.A. CIG Z911E41731

368 26/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRiparazione caldaia alloggio in Costa Vernato 28 PT int. 1 - impegno di spesa - Euro

488,00

369 27/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaPalazzetto dello Sport di via Pajetta - collegamento ex alloggio custode alla centrale

termica - impegno di spesa Euro 857,15

370 27/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Teatro Sociale - tinteggiatura locali WC piano terreno - impegno di spesa Euro 707,60


Interventi di manutenzione presso gli stabili del patrimonio sportivo per l'anno 2016 -

intervento urgente presso il Biella Forum - pagamento fattura Euro 3.641,70 - CIG:

Z3E1C3331B - C.U.P. I44H16000250004




372 27/04/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaAssegnature di forniture di servizi per manutenzione ordinaria immobili, attrezzature,

automezzi anno 2017

373 27/04/17 Edilizia Pubblica - Sport SportAcquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi - impegno di spesa Euro 1.647,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG Z251E629EE


Palazzo di Giustizia - completamento impianti di sicurezza e antincendio - serrande

tagliafuoco archivio centrale - CUPI44E14000900004 - CIG ZD11B8A847 - pagamento


375 02/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLiquidazione fattura per lavori di asfaltatura alla Roggia di Cossila per complessivi Euro

570,35 - Ditta Andreotti Flavio Escavazioni

376 02/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRiparazione caldaia alloggio in Strada Campagnè n. 1 piano 1^ int. 3 - impegno di spesa

Euro 634,40



diversi anno 2015 - lotto "A 2" - liquidazione 1^ SAL - Ditta "Impresa Edile Franco Cibolla

srl" - Euro 21.029,59 - CUP n. I49G15000140002 - CIG n. ZE21C35777



379 02/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeSettore Lavori Pubblici - manutenzione straordinaria viabilità anno 2016 - CIG

Z6A1AC5BAF/CUP I47H16000240004 - Liquidazione 2 SAL



diversi anno 2015 - lotto "A -4" - liquidazione 1^ SAL - Ditta "Fratelli D'Ambrosio srl" -

Euro 19.710,20 - CUP n.I49G15000140002 - CIG n.Z081C3663E



economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo": realizzazione nuovo

parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - liquidazione Scarlatta

Umberto sas in ATI con Civelli Costruzioni srl e Prefabbricati Pre Sal srl - contratto rep. n.

7582 del 24/03/2017 - SAL n. 1 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004


Consolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione coordinatore della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori CIG n. Z401D9C58C CUP n.

I44H16000160004

383 03/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLavori di manutenzione straordinaria in Strade alle Filature - impegno di spesa CIG n.

Z691E73356 CUP I43D15000900004



diversi anno 2015 - lotto "A -3" - liquidazione 1^ SAL - Ditta "Casalinuovo Costruzioni" -

Euro 26.508,68 - CUP n. I49G15000140002 - CIG n.Z4C1C35F14




385 03/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRimborso assicurazione relativo ai sinistri: rottura tubazione Circolo Tennis del

15/05/2016 - CIG: ZAA1DE8C54 - affidamento diretto - CC. 0073 - pagamento fattura



diversi anno 2015 - lotto "A -1" - liquidazione 1^ SAL - Ditta "Bonifacio srl" - Euro

28.287,61 - CUP N. I49G15000140002 - CIG N. ZB91C2F913

387 03/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaRiparazione caldaia alloggio in via Borriana 2^ - piano 1^ - int. 3 - impegno di spesa Euro

323,30



Ospedale" - liquidazione indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza - Euro

142.501,55

389 04/05/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura acquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi Euro 915,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZFA1D4F53A


Collegamento apparecchiatura messa in pressione filtro antincendio e impianti vari

presso la nuova Biblioteca Curiel - approvazione perizia ed impegno complessivo di

spesa Euro 6.000,00




14^ tappa del Giro d'Italia con arrivo a Biella/Oropa del 20 maggio 2017 - servizio Croce

Rossa Italiana Comitato di Biella onlus - impegno di spesa Euro 1.800,00 – CIG

ZC81E77C01

393 05/05/17 Edilizia Pubblica - Sport SportLiquidazione fattura - acquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La

Marmora Pozzo - Euro 53,68 - Rondo Spaudo cav. Eraldo & Figli srl - CIG ZA31DB356F


Acquisto servizi tecnici in occasione 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a

Biella/Oropa del 20 maggio 2017 ed eventi collaterali - impegno di spesa Euro 2.013,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZF01E7BBBB

396 08/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaGiro d'Italia 2017 - tappa Castellania/Oropa - apprestamenti elettrici a servizio del

quartiere tappa - impegno di spesa Euro 1.695,80

397 08/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Cimiteri Servizio cimiteriale anno 2017: fornitura lapidi - Ditta Barazza srl - Euro 1.098,00

398 08/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeRifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 proroga lavori - CIG

6785980FD5 - CUP I43D15000620004

399 08/05/17 Edilizia Pubblica - Sport SportErogazione contributo A.S.D. Biella Rugby Club per interventi presso campo di rugby di

via Piacenza - Euro 6.400,00

400 08/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e GiardiniInterventi di manutenzione verde pubblico - aggiudicazione alla Ditta Siviero Davide & C

sas - CIG: Z5A1E59189 - Euro 17.019,00




401 09/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Sport14^ tappa del Giro d'Italia con arrivo a Biella/Oropa del 20 maggio 2017 - servizio pulizia

aree - Seab S.p.A. - impegno di spesa Euro 2.445,30 - CIG Z5C1E87C36

402 09/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Servizi VVF per rinnovo SCIA Scuola materna Cerruti - Euro 150,00

403 09/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Servizi VVF per rinnovo SCIA Scuola elementare Carducci - Euro 150,00

404 09/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia Pubblica Servizi VVF per rinnovo SCIA Scuola elementare Carducci - Euro 150,00






Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale - fornitura di catene per

delimitazione liquidazione Ditta Santambrogio Giuseppe & Figli snc - Euro 427,00 - CIG.

ZD81D38B18 CUP I43G11000180001


Piscina Comunale "Massimo Rivetti" - abbattimento delle barriere architettoniche rampa

esterna - aggiudicazione e approvazione verbale di gara - CIG Z861E46791 CUP

I44H17000110004

409 12/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaVerifica sistema protezione interfaccia presso asilo nido di Chiavazza- liquidazione

fattura


"Protocollo d'intesa tra Comune di Biella e ATL Biella per la promozione della 14^ tappa

del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa in programma sabato 20 maggio 2017" -

contributo ad ATL Biella - Euro 8.364,00

411 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeInterventi di messa in sicurezza tratto stradale di via Ogliaro a seguito degli eventi

metereorologici novembre 2016



approvazione cottimo e affidamento lavori conseguenti alla realizzazione del parcheggio -

ponteggio - Ditta Scarlatta srl - CUP: I41B11000500004 CIG: Z671D6102E


liquidazione collaudo in corso d'opera - CIG. n. Z60140AF08 - CUP n. I41B11000500004



415 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport StradeLavori di rifacimento fognolo di raccolta acque meteoriche e recapito in fognatura in

viale Macallè intersezione via Macchieraldo - CIG n. Z6D1D20476 CUP I43D15000900004

416 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale - Ditta Lanza geom. Giorgio

& C. snc - Euro 831,06





Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - affidamento lavori

di rifacimento pavimentazione - Ditta Grosso Renzo - Euro 660,00 - CUP:

I41H13001110004 CIG: ZF51D1A1D0


Piscina comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche rampa

interna - aggiudicazione e approvazione verbale di gara - CUP I44H17000120004 - CIG

ZBF1E52479

419 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - valorizzazione dell'opera


Interventi per manutenzione ordinaria - collegamento apparecchiatura messa in

pressione filtro antincendio e impianti vari presso la nuova Biblioteca Curiel - impegno di

spesa Euro 2.745,00

421 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaInterventi per manutenzione ordinaria - programmazione sistema luci presso la nuova

Biblioteca Curiel - impegno di spesa - Euro 2.551,02

422 15/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaInterventi per manutenzione straordinaria - noleggio piattaforma semovente presso la

nuova Biblioteca Curiel - impegno di spesa Euro 475,80


Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea/Corso

Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - realizzazione di n. 2 dossi in

autobloccanti in via Ivrea - Impresa Stradale F.lli Maffei fu Luigi - sub-impegno di spesa di

Euro 8.540,00 - CIG. Z5A1E9EE4A - stampa e resinatura passaggi pedonali in via Ivrea e

via F.lli Rosselli - Ditta Spap di Caccamo rag. Arcangelo sas - sub-impegno di spesa di Euro

4.919,04 - CIG. ZF01E9FB44


Approvazione perizia di spesa e determina a contrarre - espletamento di procedura

negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.

50 del 18.04.2016 per la fornitura e posa di arredamento della palazzina "ex Lanificio

Piacenza" - Biblioteca Ragazzi a Biella - CUP: I46G16000310004 CIG: Z5F1E9F585

425 16/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Edilizia PubblicaInterventi per manutenzione ordinaria - manutenzione periodica presidi antincendio

anno 2017 - impegno di spesa Euro 11.877,87

427 18/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Parchi e Giardini Servizio di giardinaggio 2017 - rideterminazione quadro economico e impegno di spesa


Determina a contrarre - indizione gara di appalto mediante procedura negoziata per

l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori misura, contabilità, certificato di

regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai

lavori inerenti "Palestre Marucca - interventi di ristrutturazione" - CUP:

I41E16000270005 CIG: Z2B1E38706






l'anno 2016 - messa in sicurezza sporto copertura scuola primaria del Borgonuovo - Ditta

Bonifacio Costruzioni Generali srl - Euro 11.083,58


Palapajetta - sostituzione pavimento in legno con installazione impianto di

riscaldamento a pavimento - determina a contrattare - indizione gara mediante

procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 del D.LGS. 50/2016 - CIG

7084244715 - CUP I44H15000640004

430 bis 19/05/17 Edilizia Pubblica - Sport Strade



parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - liquidazione Scarlatta

Umberto sas in ATI con Civelli Costruzioni srl e Prefabbricati PRE SAL srl - contratto rep.

n. 7582 del 24/03/2017 - SAL n. 2 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004



6907843460 CUP I47H16000120004 - autorizzazione al subaffidamento all'Impresa AG

Carpenteria di Armando Gatto

432 22/05/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica


esterna - consegna dei lavori in pendenza del contratto CIG Z861E46791 CUP

I44H17000110004

433 22/05/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Stabili comunali sostituzione plafoniere di emergenza - impegno di spesa - Euro 5.048,11

434 22/05/17 Lavori Pubblici Parchi e Giardini Sistemazioni sentieristiche - Euro 30.000,00 - impegno di spesa



interna - consegna dei lavori in pendenza del contratto CUP I44H17000120004_ - CIG

ZBF1E52479


U.T. - Interventi urgenti di messa in sicurezza edificio del patrimonio abitativo comunale

sito in Costa del Vernato 56 - Impegno di spesa - C.U.P. I44B17000030004 - C.I.G.

ZD71EB7EAD

437 23/05/17 Lavori Pubblici Parchi e Giardini

Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - lavori di asfaltatura campetto

polivalente in Piazza del Monte - Impresa Gugliotta srl - sub-impegno di spesa di Euro

8.492,05 - CIG. Z131EB7ECB

438 23/05/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniAIB "Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso" - servizio di

irrigazioni di soccorso presso le aree verdi comunali - impegno di spesa Euro 5.000,00

439 23/05/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaFornitura di servizi per manutenzione ordinaria immobili impianti attrezzature ed





440 23/05/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaFornitura di beni per manutenzione ordinaria immobili impianti attrezzature ed


441 24/05/17 Lavori Pubblici Strade

U.T. - Consolidamento terminali dei pilastrini in calcestruzzo della balaustra sul "Ponte

della Torrazza" - Approvazione cottimo - Ditta SICET S.r.l. - CIG Z0D1EBE616 CUP

I47H16000120004

442 24/05/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione caldaia alloggio Costa del Vernato n. 28 occupato dalla sig.ra D'Amato

Caterina - impegno di spesa Euro 784,83

443 25/05/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRimborso assicurazione relativo ai sinistri: Rottura tubazione Circolo Tennis del

15/05/2016 CIG:ZAA1DE8C54 - affidamento diretto - CC. 0073 pagamento fattura



con ascensori inclinati Biella Piano Biella Piazzo - incarico prof.le relativo al supporto al

RUP ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - affidamento

Studio Dimensione Ingenierie srl - sub impegno di spesa Euro 37.175,84 - CIG

Z391EBEE06



con ascensori inclinati Biella Piano Biella Piazzo - incarico prof.le relativo alla direzione

lavori e contabilità - affidamento Studio GIL srl - sub impegno di spesa Euro 49.356,32 –

CIG Z711EBEE69

446 25/05/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaLiquidazione per acquisto aggiornamento licenze programma "Primus" per i PC del

Settore LL.PP. - Euro 1.891,97 IVA compresa - CIG: Z4B1E3D739

447 25/05/17 Lavori Pubblici Cimiteri

Servizio cimiteriale anno 2017: fornitura piccoli attrezzi e materiale vario pulizia e

riparazioni - affidamento Ditta Lanza geom. Giorgio & C. snc - integrazione impegno di

spesa Euro 1.000,00


Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2017 - lavori di pronto intervento per

la pubblica incolumità - affidamento all'Impresa Casalinuovo Costruzioni di Casalinuovo

geom. Claudio - impegno di spesa Euro 5.800,00 - CIG Z1B1EC2C88

449 25/05/17 Lavori Pubblici CimiteriManutenzione straordinaria verde cimiteriale 2017 - impegno di spesa Euro 10.000,00 -

CUP: I44E17000210004


Circolo "Tennis Biella in via Liguria" - messa a norma tribuna - incarico per la

progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

direzione lavori e contabilizzazione



pagamento fornitura di cloruro di sodio effettuata dall'Impresa Viabit srl relativa al lotto

2 - CIG n. 6816864E1E




452 29/05/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 - lotto 2 - liquidazione 1

SAL all'Impresa Invernizzi srl - CIG 67833938FB - CUP I43D15000900004

453 29/05/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - aggiudicazione e approvazione

verbale di gara - CIG 7066800BD5 - CUP I47B17000040004



D.lgs 81/2006 in maeria di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di

Biella - pagamento fattura 4^ trimestre del 2° anno convenzione servizio di gestione


455 29/05/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConca di Oropa: Prosecuzione esercizio della Cabinovia Oropa Sport - Monte Camino:

sovvenzionamento - liquidazione primo acconto Euro 35.000,00

456 30/05/17 Lavori Pubblici Sport

Liquidazione fattura - 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella Oropa del 20

maggio 2017 - servizio Croce Rossa Italiana Comitato di Biella onlus - Euro 1.800,00 - CIG

ZC81E77C01

457 31/05/17 Lavori Pubblici StradeConsolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione 1 SAL - CIG 68922375E5 - CUP

I44H16000160004

458 31/05/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 lotto 2 - CIG 67833938FB -

CUP I43D15000900004 - Autorizzazione al subaffidamento all'Impresa Bertini srl


Lavori di messa a norma della tribuna presso il "Circolo Tennis Biella" via Liguria -

aggiudicazione definitiva ed approvazione del verbale di gara - CIG 7056429D69 CUP

I44H16000620004


Programma "1000 CANTIERI PER LO SPORT" - Palestre Marucca - interventi di

ristrutturazione - aggiudicazione definitiva e approvazione del verbale di gara - C.U.P.:

I41E16000270005 - C.I.G. 70393818F6

461 01/06/17 Lavori Pubblici StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti -

autorizzazione al subaffidamento alla Ditta Dama Ascensori Biella srl

462 01/06/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Torre Masserano in Corso del Piazzo - interventi di monitoraggio - Euro 1.098,00


Manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio sportivo - Piscina

Comunale - rifacimento urgente della pavimentazione esterna - pagamento fattura Euro

25.742,00 - cc 0365 - CIG: Z2A1E4315B CUP: I44H17000150004









Liquidazione fattura - servizio manutenzione e messa in sicurezza palestra comunale c/o

Scuola Primaria sita in Pavignano, Strada Barazza - Gruppo Dimensione Comunità arl -

Euro 2.122,80 - CIG Z311DC6DDF


Liquidazione fattura - 14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella/Oropa del 20

maggio 2017 - noleggio, trasporto e posizionamento servizi igienici chimici - Sebach srl -

Euro 4.097,07 - CIG Z7B1DE49BC


Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2017 - lavori di riqualificazione impianto di

illuminazione colombari cimitero di Chiavazza - Orsetti Franco Impianti Elettrici e

Riparazioni - impegno di spesa Euro 1.084,40 - CIG ZE71EE3C1A - interventi vari presso

cimiteri di Biella e intervento urgente per messa in sicurezza volte di copertura corridoio

emiciclo presso cimitero urbano - Casalinuovo Costruzioni di Casalinuovo geom. Claudio -

impegno di spesa Euro 8.946,55 - CIG ZC51EE3CBE


Liquidazione fattura - 14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella/Oropa del 20

maggio 2017 - noleggio, trasporto e posizionamento transenne - Sebach srl - impegno di

spesa Euro 6.838,10 – CIG Z6B1DE4B4E


Procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2

del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per la fornitura e posa di arredamento della palazzina "Ex

Lanificio Piacenza" - Biblioteca Ragazzi a Biella - aggiudicazione definitiva e assunzione

sub-impegno di spesa CUP: I46G16000310004 CIG: Z5F1E9F585

473 06/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRevisione e sostituzione sistema filtraggio unità di trattamento aria c/o PALAFORUM -


474 06/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese - compenso per restauro opera grafica di Bernardo Lanino -

Ditta Soseishi snc - Euro 1.872,70



della Torrazza" - Fornitura di n. 55 copertine in pietra di sienite della stessa forma

geometrica delle esistenti in calcestruzzo CUP I47H16000120004 CIG N. ZE91EE7291

476 07/06/17 Lavori Pubblici Cimiteri Servizio cimiteriale anno 2017 - fornitura lapidi - Ditta Barazza srl Euro 283,53

477 07/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaAffidamento manutenzione impianto di climatizzazione del Museo del Territorio -


478 07/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaApprestamenti elettrici a servizio del quartiere - Tappa Giro d'Italia 2017 Tappa

Castellania- Oropa - liquidazione fattura


Servizio parchi e giardini anno 2017 - interventi di messa in sicurezza di attrezzature

ludiche installate in aree gioco di asili nido e giardini pubblici comunali - affidamento

Ditta Proludic srl - Euro 1.817,80 CIG. ZC31EED332




480 08/06/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale - Ditta Lanza geom. Giorgio

& C. snc - Euro 388,73


Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2016-2017 - pagamento

interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento effettuati dall'Impresa

Scarlatta Umberto sas relativa al lotto 4 a tutto il 25/05/2017 - CIG n. 6816885F72

483 08/06/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: Inumazioni, esumazioni ed estumulazioni - affidamento

lavori Ditta Casalinuovo Costruzioni - Euro 997,39 CIG. ZD21EEDD1F

484 08/06/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: interventi di manutenzione su mezzi comunali - Euro

517,54

485 08/06/17 Lavori Pubblici SportConvenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi comunali - Impegno di

spesa primo semestre 2017 - Euro 62.995,18


Autorizzazione al subappalto all'impresa Impermeabilizzazioni Edili Maiolo

487 12/06/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - 14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella/Oropa del 20

maggio 2017 - convenzione con RCS Sport SpA - Euro 73.200,00 – CIG 7032254F91




Convenzione con In Sport S.r.l. S.S.D. per la gestione della piscina comunale "Massimo

Rivetti" - Corrispettivo primo semestre 2017 - Società In Sport S.r.l. S.S.D. Euro

106.140,00 - CIG: 63415550BD


Liquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale - Interventi vari di manutenzione

coperture, strutture murarie e impianti presso cimiteri comunali diversi - Ditta

Casalinuovo Costruzioni Euro 35.556,39

491 13/06/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anno 2017 - intervento di bioingegneria per sistemazione

Giardino del Truch - liquidazione Ditta Le Alpi di Marzolla Daniele - Euro 2.928,00


U.T. - Funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo. Procedura aperta per affidamento

progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e le forniture necessari per

l'adeguamento tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati.

Liquidazione compenso per n. 4 sedute al Dott. Ing. Mario Pedrotti membro

commissione giudicatrice Euro 507,52 CIG. Z5E1EF20E2

493 14/06/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniExtra istituzionali del personale dipendente del Comune di Biella - Autorizzazione a

svolgere incarichi extra istituzionali - Arch. Raffaella Penna

494 14/06/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per lavori di fornitura e posa barriere salvapedoni in via Sebastiano

Ferrero 22 per complessivi Euro 292,80 - Ditta Nordambiente di Romano Zelio & C. sas




495 14/06/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per lavori di fornitura e posa barriere salvapedoni in via Ivrea 16 per

complessivi Euro 292,80 - Ditta Nordambiente di Romano Zelio & C. sas


Esecuzione lavori di somma urgenza per consolidamento statico balcone della scuola

elementare di Chiavazza (P.ZZA XXV APRILE) - impegno di spesa - Euro 13.849,14 CIG:

ZBE1F0466D


Autorizzazione al subappalto all'impresa Cerriku Dionis

498 16/06/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Realizzazione connettività della rete comunale di fibre ottiche - liquidazione fattura

499 16/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria imp.termici, elettrici ed idrosanitari - campo di calcio Gli

Orsi - liquidazione fattura





502 19/06/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per la fornitura di bitumato plastico PRO-PATCH per complessivi

Euro 988,20 - Ditta Edilpavimentazioni srl


Liquidazione fattura per lavori di fornitura e posa barriere salvapedoni in via Cernaia 2 e

viale Matteotti per complessivi Euro 744,20 - Ditta Nordambiente di Romano Zelio & C.

sas


Autorizzazione al subappalto all'impresa Sartori Luca




parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - liquidazione SAL n. 3 -

Scarlatta Umberto sas in ATI con Civelli Costruzioni srl e Prefabbricati PRE SAL srl -

contratto rep. n. 7582 del 24/03/2017 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004

508 19/06/17 Lavori Pubblici StradeCubetti 2016 - manutenzioni - liquidazione 2 SAL - CIG n. Z511BDFCE8 - CUP n.

I47H13001820004



ristrutturazione - aggiudicazione definitiva, incarico direzione lavori e coordinamento

alla sicurezza in fase di esecuzione - approvazione del verbale di gara - C.U.P.:

I41E16000270005 - C.I.G. Z2B1E38706





Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Ditta Ing. Leopoldo Castelli SpA -

liquidazione Euro 21.010,07 per lavorazione laterale lastre lapidee per pavimentazione -

CIG Z5C1B42A07 - CUP I46J13000410001


Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - liquidazione saldo lavori

all'Impresa Ing. Leopoldo Castelli SpA Costruzioni - CIG 6257813EA3 CUP

I43G11000180001



Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - stampa e resinatura passaggi

pedonali in via Ivrea e via F.lli Rosselli - liquidazione alla Ditta SPAP di Caccamo Rag.

Arcangelo sas - Euro 4.919,04 - CIG ZF01E9FB44 CUP I41B14000270006

514 23/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria immobili sportivi - riparazione unità trattamento aria presso

Biella Forum - liquidazione fattura

515 23/06/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniAbbattimento n.1 conifera in giardino di proprietà località Chiavazza - restituzione

cauzione signor Daffara Luigi Euro 317,70

516 23/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaU.T. - Lavori di messa a norma della tribuna presso il "Circolo Tennis Biella" Via Liguria -

Consegna dei lavori in pendenza del contratto CIG 7056429D69 CUP I44H16000620004



Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - realizzazione di n. 2 dossi in

autobloccanti in via Ivrea - liquidazione all'Impresa Stradale Fratelli Maffei fu Luigi Euro

8.540,00 - CIG Z5A1E9EE4A CUP I41B14000270006



interna - opere di completamento e di adeguamento - CUP I44H17000120004 - CIG

ZBF1E52479





Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - realizzazione totem Città Studi -

liquidazione alla Società E20PROGETTI srl - Euro 1.256,60 - CIG Z8A1BA5B19 CUP

I41B14000270006

521 27/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio culturale - liquidazione

fattura


Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2017 - lavori di pronto intervento per

la pubblica incolumità - liquidazione all'Impresa Casalinuovo Costruzioni di Casalinuovo

geom. Claudio - Euro 5.800,00 CIG Z1B1EC2C88 CUP I44H17000220004





14^ Tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella - Oropa, del 20 maggio 2017 -

Convenzione con RCS Sport Spa, contributo MAV - Impegno di spesa Euro 30,00 - CIG

7032254F91


Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - liquidazione 1^ stato

d'avanzamento lavori Impresa Gugliotta srl - Euro 34.953,04 - lotto 2 - CIG: 68647234A0

CUP I41E15000370004

525 27/06/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Riparazione caldaia alloggio Costa del Vernato 28 - liquidazione fattura

528 29/06/17 Lavori Pubblici StradeU.T. - Ponte della Torrazza - Consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti -

Liquidazione 1 SAL all'impresa SICET SRL - CIG 6907843460 CUP I47H16000120004


Fornitura e posa in opera di n. 2 ascensori - CUP: I41B11000500004 CIG: ZEF1E5401E


Campo da rugby di Biella - Procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria incarico di progettazione definitiva, esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei

lavori, misurazione e contabilita dei lavori, assistenza geologica per i lavori di

"Realizzazione tribuna e servizi igienici per il pubblico presso il campo da rugby di Biella

determina a contrattare CUP: I47B170001600004 CIG 7127488D27

531 30/06/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConca di Oropa: prosecuzione esercizio della cabinovia Oropa Sport/Monte Camino -

sovvenzionamento - Liquidazione terzo acconto Euro 60.000,00

532 30/06/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio parchi e giardini anno 2017 - opere di disboscamento e pulizia Costa del Vernato

- affidamento Ditta Fratelli D'Ambrosio srl Euro 793,00 CIG. ZDB1F2BAE1

533 30/06/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPagamento contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici relativamente alle gare

pubblicate nel quadrimestre: gennaio/aprile 2017 Euro 2.030,00


Realizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - lavori di estensione pavimentazione

di sicurezza Ditta Macagi srl - sub-impegno di spesa di Euro 6.478,51 - CIG. Z671F37933

lavori vari da eseguire presso l'area gioco interna allo stadio - Ditta C.I.S. di Crivellaro

arch. R. & C. srl - sub-impegno di spesa di Euro 5.373,86 - CIG. Z7E1F37984


sovvenzionamento - Liquidazione secondo acconto Euro 50.000,00


Autorizzazione al subappalto all'Impresa Nordambiente S.A.S.

538 04/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di via Santa Barbara -

Polisportiva Fulgor Cossila - Euro 10.00,00 - CIG Z931EEED7A




539 04/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo a Biella/Oropa del 20

maggio 2017 - fornitura pasti per i volontari - Euro 561,60 - CIG Z671D979C7

541 05/07/17 Lavori Pubblici SportErogazione contributo a Polisportiva Fulgor Cossila per interventi presso campo di calcio

di via S.Barbara - Euro 1.440,00

542 05/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione Palazzetto dello Sport di via Pajetta - 1^

semestre 2017 - Ginnastica Lamarmora A.S.D. - Euro 14.500,00 – CIG 6335366D66


Liquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di Pavignano sito in Strada

Barazza e campo in sintetico Chiavazza - primo semestre 2017 - Euro 6.039,00 - A.C.F.

Biellese - CIG 6370430523

544 05/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di Cossila San Giovanni -

primo semestre 2017 - Euro 4.880,00 - A.C.F. BIELLESE - CIG ZA01EEED0F


Approvazione avviso per la manifestazione di interesse relativa alla creazione della

commissione per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per

l'anno 2017

546 05/07/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Giro d'Italia - acquisto cartelli di divieto di sosta - liquidazione fattura Euro 7.320,00

547 05/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di Viale Venezia - primo

semestre 2017 - A.P.D. CHIAVAZZESE '75 - CIG Z941EEEDBF - Euro 6.350,00

548 06/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di via Cavaglià - primo

semestre 2017 - A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA - CIG 6070406181 - Euro 6.374,50

549 06/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione piscina Massimo Rivetti - primo semestre

2017 - Euro 106.140,00 - IN SPORT srl SSD - CIG 63415550BD

550 06/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura corrispettivo di gestione palestra Massimo Rivetti - primo semestre

2017 - Euro 6.093,90 - IN SPORT srl SSD - CIG 6584214945


Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - Lavori di asfaltatura campetto

polivalente in Piazza del Monte - Liquidazione all'Impresa Gugliotta S.r.l. Euro 8.492,05

CIG Z131EB7ECB CUP I41E15000370004


U.T. Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - Liquidazione 1° stato

d'avanzamento lavori ditta FLORAMA S.A.S. EuroO 27.639,23 - Lotto 1 CIG: 6864717FA9

CUP I41E15000370004


Area verde oratorio Walter Frignani - Utilizzo rimborso assicurativo per sistemazione

altalena danneggiata - Fornitura e posa di altalena a 2 posti liquidazione alla ditta

FLORAMA S.A.S. Euro 1.470,00 CIG Z1A1E33FC5

554 07/07/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Manutenzione impianti di pullica illuminazione anno 2017 - liquidazione fattura




557 07/07/17 Lavori Pubblici SportDeterminazione a contrarre e fornitura beni per manifestazioni sportive - Rossato Coppe

di Caldera Carla - impegno di spesa Euro 520,53 - CIG Z3B1F47FDF






U.T. - Palapajetta - Sostituzione pavimento in legno con installazione impianto di

riscaldamento a pavimento - CIG 7084244715 - CUP I44H15000640004 - Aggiudicazione

e approvazione verbale di gara


Liquidazione fattura servizi tecnici in occasione 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con

arrivo a Biella/Oropa del 20 maggio 2017 ed eventi collaterali - Euro 2.013,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZF01E7BBBB

570 12/07/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per la fornitura di bitumato plastico Pro-Patch per complessivi Euro

1.482,30 - Ditta Edilpavimentazioni S.r.l.

572 12/07/17 Lavori Pubblici StradeRisistemazione area parcheggio ex convitto - Impegno di spesa CIG 7141897FD5 CUP

I47H17000210004

572 bis 12/07/17 Lavori Pubblici Strade

Consolidamento terminali dei pilastrini in calcestruzzo della balaustra sul "Ponte della

Torrazza - Fornitura di copertine in pietra di sienite della stessa forma geometrica delle

esistenti in calcestruzzo CUP I47H16000120004 CIG N. ZE91EE7291


Determinazione a contrarre e acquisto servizi per manutenzione ordinaria e riparazione

mezzi operativi in dotazione presso il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo - impegno

di spesa Euro 4.000,00 - Aree Verdi srl - CIG ZD11F54337

574 12/07/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per il servizio di spurgo tubazioni in Costa del Piazzo per complessivi

Euro 549,00 - Ditta Clerico Primino S.r.l.

575 12/07/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per il servizio di fornitura e sostituzione pneumatici per complessivi

Euro 250,48 Ditta Pietro Alessi

576 12/07/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura attraversamento ferroviario idrico Santhià Biella Km. 25+930 per

complessivi Euro 96,15

577 12/07/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura attraversamento ferroviario fognario Novara Biella Km. 47+315 per

complessivi Euro 96,15

578 12/07/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - CIG 6923068870 - CUP

I47B15000360004 - autorizzazione proroga tempi contrattuali





U.T. Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea - Corso

Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - Approvazione certificato di

regolare esecuzione - Liquidazione saldo all'impresa CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. Euro

8.454,36 - Svincolo cauzione definitiva - CIG. 63066593A5 CUP I41B14000270006

581 13/07/17 Lavori Pubblici SportConvenzioni con Società Sportive per gestione impianti sportivi comunali - Impegno di

spesa secondo semestre 2017 - Euro 49.773,51

582 13/07/17 Lavori Pubblici SportConvenzioni con A.S.D. La Biellese e Polisportiva Villaggio Lamarmora per la gestione

impianti sportivi comunali - riduzione impegni di spesa anno 2017



della Torrazza" - Liquidazione acconto cottimo - Ditta SICET S.r.l. - CIG Z0D1EBE616 CUP

I47H16000120004


Liquidazione fattura - corrispettivo gestione impianto sportivo comunale costituito da:

Campo di calcio sito in Corso 53^ Fanteria, campo di calcio di via Lombardia e campetto

di calcio sito tra bocciodromo comunale e piscina - A.S.D. La Biellese - primo semestre

2017 - Euro 16.409,00 - CIG 60700202F7


U.T. – Edilizia Pubblica manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio

sportivo Stadio Lamarmora – Pista di atletica - Interventi di risanamento della pista -

Pagamento fattura Euro 4.636,00 CIG: ZAC1E3FF18 - CUP: I44H17000150004


sovvenzionamento - Liquidazione quarto acconto Euro 60.000,00



ristrutturazione - affidamento analisi campioni - Ditta CRAB - Euro 244,00 C.U.P.:

I41E16000270005 - C.I.G. ZC31F5A373


Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - Approvazione cottimo

ed affidamento lavori impresa S.P.A.P. di Caccamo Reg. Arcangelo s.a.s. con sede legale

in Occhieppo Inf. (BI) Via Fornace 2

589 14/07/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniU.T. Orto Botanico di Oropa - Servizio di educazione ambientale anno 2017 - Impegno di

spesa Euro 37.835,47 CIG: ZC41F5D7AF


U.T. Realizzazione nuovo parco giochi via Carso - via Maggia - Anticipazione ai sensi

dell'articolo 35 c. 18 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii - CIG 6923068870 - CUP

I47B15000360004





U.T. - Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: adeguamento tecnico tramite

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - Autorizzazione al

subaffidamento di importo inferiore al 2% all'impresa F.lli Boscaro Srl - CUP

I46J16000480004 - CIG 69271755A5

593 17/07/17 Lavori Pubblici StradeU.T. - Manutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 - Lotto 2 -

Liquidazione 2 SAL all'impresa Invernizzi Srl - CIG 67833938FB - CUP I43D15000900004

594 17/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - corrispettivo gestione Circolo Tennis Biella - primo semestre 2017 -

A.S.D. Circolo Tennis Biella - Euro 12.180,18 - CIG Z711EEEE1E

597 18/07/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPiscina comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere achitettoniche rampa

esterna - opere di completamento - CIG Z861E46791 CUP I44H17000110004


Realizzazione tribuna e servizi igienici per il pubblico presso il campo da rugby di Biella -

procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria -

incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilita` dei lavori,

assistenza geologica - determina a contrattare - CUP: I47B17000160004 CIG:

7127488D27

599 19/07/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaTinteggiatura interna asilo nido di Pavignano - approvazione perizia ed impegno

complessivo di spesa - C.I.G. Z791F66E12 - Euro 12.875,00






Realizzazione nuova area gioco stadio Lamarmora - Interventi di manutenzione

straordinaria alberature a tutela della pubblica incolumità - Ditta Siviero Davide e C. S.a.s

sub-impegno di spesa di Euro 5.490,00 - CIG. Z291F6ABD9

604 20/07/17 Lavori Pubblici SportAcquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo - Impegno di

spesa Euro 231,80 ATHENA S.R.L. - CIG ZD11F6D535



economica e qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo": recupero Palazzina ex

Lanificio Scuola Piacenza - Completamento dell'impianto elettrico - Determinazione a

contrarre - Affidamento lavori - CUP: I42I12000160009 CIG:ZC81F6F0


Espropriazione di beni immobili per la realizzazione di "Viabilità di accesso al nuovo

ospedale" - integrazione sub/impegno per pagamento indennità di esproprio - CUP n.

I41B10000140007




607 21/07/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio Parchi e Giardini anno 2017 - Affidamento forniture alle ditte: Biella Legno Snc

Euro 1.000,00 - Lanza Geom. Giorgio Srl Euro 534,00


Assegnazione lavori per la posa di apparecchi di illuminazione della palazzina "Ex

Lanificio Piacenza" - Biblioteca ragazzi a Biella - assunzione sub-impegno di spesa CUP:

I46G16000310004 - CIG: ZEB1F71BF2 Euro 4.880,00


Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - completamento

lavori mensa scuola primaria De Amicis - Ditta Andreotti Flavio - Euro 3.949,14 - C.I.G.

ZE51F71C4A - C.U.P I41H13001110004

610 24/07/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - fornitura beni per manifestazioni sportive - Rossato Coppe di

Caldera Carla - Euro 520,53 - CIG Z3B1F47FDF


Adeguamento normativo Ludoteca del Villaggio Lamarmora - Procedura Aperta per

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria incarico di progettazione

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

direzione dei lavori, misurazione e contabilita dei lavori, determina a contrattare CUP:

I44H17000360001 CIG 7156920D35

612 25/07/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione gruppo frigorifero Biblioteca Civica di Piazza Curiel - impegno di spesa Euro

23.485,36


Servizio di giardinaggio 2017 - liquidazione 1° acconto Euro 24.420,07 alle ditte: Lotto 1:

Faraone Rocco CIG: 7011677AE5 - lotto 4: Capponi Giardini srl CIG: 7011700DDF - lotto

9: Greenwork di Carbone & C snc CIG: 70117062D6


U.T. - Settore Lavori Pubblici - Patrimonio Sportivo - Palestra Belletti Bona - Sostituzione

della pavimentazione in legno con pavimentazione in PVC - Completamento - CUP N.

I49D15000870004 - CIG N. 691053952F - Determinazione a contrarre


Piscina Comunale "Massimo Rivetti" impermeabilizzazione, sostituzione guaine vasche e

sistemazione area esterna - Procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria incarico di progettazione definitiva e esecutiva,


lavori, misurazione e contabilita dei lavori, determina a contrattare - CUP:

I41E17000400001 CIG 7163894857


Campo Sportivo di Corso 53 Fanteria - Rifacimento campi - Procedura aperta per



direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori, determina a contrattare CUP:

I41E17000410001 CIG 7166240852




618 27/07/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto servizio cimiteriale anno 2017: inumazioni, esumazioni ed

estumulazioni Ditta Casalinuovo Costruzioni - Euro 997,39


U.T. - Piscina Comunale "Massimo Rivetti" abbattimento delle barriere architettoniche

esterna - Incarico per l'esecuzione del progetto esecutivo e direzione lavori - CUP

I44H17000110004 CIG ZE61E2381A - Pagamento fattura Euro 9.760,00




U.T. - Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: adeguamento tecnico tramite

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - Autorizzazione al

subaffidamento di importo inferiore al 2% all’impresa Tecnorottami Srl - CUP

I46J16000480004 - CIG 69271755A5




31.10.2018


Liquidazione fattura - Servizi per manutenzione ordinaria e riparazione mezzi operativi in

dotazione presso il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo - Euro 4.000,00 - Aree Verdi

S.r.l. - CIG ZD11F54337


Interventi per manutenzione straordinaria - collegamento apparecchiatura messa in

pressione filtro antincendio e impianti vari presso la Nuova Biblioteca Curiel - Ditta

Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bo & C. snc - Euro 2.745,00 - CUP I44H17000180004 - CIG

Z021E4B5B9




tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - anticipazione ai sensi

dell'articolo 35 C.18 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Maspero Elevatori SpA -

CUP I46J16000480004 - CIG 69271755A5


U.T. Funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: Affidamento della progettazione


tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - Riduzione sub-

impegno Maspero Elevatori Spa - Sub-impegno Bonifacio Costruzioni Generali Euro

385.426,94 (CUP I46J16000480004 - CIG 69271755A5)

629 01/08/17 Lavori Pubblici StradeLavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - CIG

69113702F3 CUP I47H16000370004 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Viabit srl





Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - CIG

69113702F3 CUP I47H16000370004 - Autorizzazione al subaffidamento alla Ditta

Italfrese srl


Palestra Belletti Bona - intervento urgente per eliminazione infiltrazioni e isolamento

tubazioni riscaldamento - determinazione a contrarre - affidamento lavori CUP n.

I49D15000870004 - CIG n. ZBB1F8CA2E

633 01/08/17 Lavori Pubblici StradeConsolidamento versante via San Giuseppe - CIG 68922375E5 CUP I44H16000160004 -

Proroga lavori

634 02/08/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - Corrispettivo gestione Palasarselli, primo semestre 2017 - A.S.D.

Virtus Chiavazza - Euro 10.980,00 - CIG Z241EEEFEA


Gestione cimiteriale per le attività di inumazione e di tumulazione feretri presso i

cimiteri comunali - Liquidazione mesi aprile maggio e giugno alla Coop Sociale Orso Blu

onlus Euro 4.694,78 - CIG: ZA71DFA003


U.T. - Procedura negoziata mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36

comma 2 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 per la manutenzione straordinaria urgente stabili

scolastici anno 2017 - Aggiudicazione definitiva e assunzione sub impegno di spesa cup:

I44H17000310004 CIG: Z5A1F6DC5A


Procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2

del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per i lavori di tinteggiatura interna dell'asilo nido di

Pavignano - aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa - CIG:Z791F66E12

638 03/08/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento strade comunali diverse - Cubetti e ciottoli 2015 - Liquidazione 2 SAL CIG

6785980FD5 - CUP I43D15000620004


Consolidamento terminali dei pilastrini in calcestruzzo della balaustra sul "Ponte Della

Torrazza" - Fornitura di copertine in pietra di sienite della stessa forma geometrica delle

esistenti in calcestruzzo - Saldo fornitura CUP I47H16000120004 CIG N. ZE91EE7291



funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2015 - pagamento 3^ SAL - Impresa Edile

Franco Cibolla srl - CUP I44B15000110004 - CIG Z3815B3F91


Esecuzione lavori di somma urgenza per consolidamento statico balcone della scuola

elementare di Chiavazza (P.zza XXV Aprile) - Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl -

Euro 13.849,14 - CIG: ZBE1F0466D

642 03/08/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaEdilizia Pubblica - Sgombero materiale nei locali del mercato ortofrutticolo - Determina a

contrarre - Euro 663,68 - CIG Z5B1F93C83




643 03/08/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaEdilizia Pubblica - Intervento urgente presso il cancello e citofono della Casa di Giorno -

Determina a contrarre - Euro 562,00 CIG ZE41F93E24


Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 - lotto "B" -

programma di recupero e di razionalizzazione - approvazione verbale concordamento

nuovi prezzi e approvazione proroga tempo contrattuale


Lavori di messa in sicurezza vetri presso la Scuola Materna del Thes - affidamento lavori

e assunzione sub-impegno di spesa Euro 4.995,90 - CUP: I44H17000160004 - CIG:

Z691F9433A

647 04/08/17 Lavori Pubblici StradeU.T. - Ponte della Torrazza - Consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti -

Liquidazione 2 SAL all'impresa SICET SRL - CIG 6907843460 CUP I47H16000120004



della Torrazza" - Liquidazione 2 ed ultimo acconto cottimo - Ditta SICET S.r.l. - CIG

Z0D1EBE616 CUP I47H16000120004

649 04/08/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - affidamento lavori

di rifacimento pavimentazione - ditta Grosso Renzo - Euro 460,00

650 04/08/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto servizio cimiteriale anno 2017 - riparazione mezzi comunali ditta

Elettrauto di Benedetto Roberto Euro 623,42


Fornitura di dispositivi illuminotecnici funzionali e di emergenza della Palazzina "Ex

Lanificio Piacenza" - Ditta Ambiente Luce srl - Euro 36.372,41 - CUP I46G16000310004 -

CIG Z6E1CF6035


Servizio di giardinaggio 2017 - liquidazione 1° acconto Euro 48.927,54: Lotto 5 Coop

Sociale Orso Blu onlus CIG: 700392910E - lotto 6 Coop Sociale Orso Blu onlus CIG:

700393994C - lotto 7 soc. Cooperativa P.G. Frassati CIG: 7003942BC5 - lotto 8 soc.

Cooperativa P.G. Frassati CIG: 7003946F11

653 04/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniInterventi di manutenzione verde pubblico - liquidazione 1^ acconto Euro 3.660,00 alla

ditta Siviero Davide & C sas CIG: Z5A1E59189

654 04/08/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto servizio cimiteriale anno 2017 - tumulazioni presso cimiteri

frazionali - Ditta Cooperativa Sociale P.G. Frassati Euro 1.024,80 CIG. Z6F1E26386


Manutenzione ordinaria cimiteri (servizio di giardinaggio e pulizia) anno 2017 - lotto 1 -

manutenzione verde cimiteriale CIG: ZA61DC0EED - Lotto 2 pulizia cura e gestione CIG:

Z691DC0F27 - liquidazione 1^ acconto alla Soc. Cooperativa P.G. Frassati Euro 21.807,50


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - liquidazione 1^ stato

d'avanzamento lavori Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Euro 97.797,81 - CIG 6923068870 -

CUP I47B15000360004






69113702F3 CUP I47H16000370004 - Autorizzazione al pagamento diretto della ditta

Allara Spa per la fornitura di conglomerati bituminosi


Funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo - affidamento della progettazione


tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati CUP

I46J16000480004 - CIG 69271755A5 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Bielettrica

snc


Espropriazione di beni immobili per la realizzazione di "viabilità di accesso al Nuovo

Ospedale" - registrazione decreto di esproprio - versamento con mod.F23 per un totale

di Euro 10.451,00


Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - Impresa S.P.A.P. di

Caccamo Reg. Arcangelo s.a.s. con sede legale in Occhieppo Inf. (BI) Via Fornace 2 - CIG

ZD81F5CA72


Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2017 - interventi vari presso cimiteri di

Biella e intervento urgente per messa in sicurezza volte di copertura corridoio emiciclo

presso cimitero urbano - liquidazione Ditta Casalinuovo Costruzioni Euro 8.916,55 CIG

ZC51EE3CBE


Servizio di gestione cimiteriale - Attività di esumazione e di estumulazione feretri presso

i cimiteri comunali - Liquidazione esumazioni/estumulazioni mesi maggio e giugno alla

Coop Sociale Orso Blu onlus Euro 21.327,61 - CIG: Z411E0BF40



esterna - opere di completamento - pagamento fattura Euro 1.586,00 - CIG Z861E46791

CUP I44H17000110004



esterna - approvazione certificato di regolare esecuzione - svincolo fidejussione -

pagamento fattura Euro 15.099,91 - CIG Z861E46791 CUP I44H17000110004


Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - CUP

I47H16000370004 - Lavori di bitumatura e fresatura vie varie - impegno di spesa CIG n.

Z031FA0D2A - CUP I47H16000370004

668 10/08/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - fornitura materiale

Impresa Vernisol S.p.A. con sede legale in Spinadesco (CR) via delle Industrie 6/8

669 10/08/17 Lavori Pubblici Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Euro 437,65

670 10/08/17 Lavori Pubblici Cimiteri Liquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale Ditta All System Euro 1.085,80





Palestra Belletti Bona - sostituzione della pavimentazione in legno con pavimentazione

in PVC - completamento - CUP n.I49D15000870004 - CIG n. 691053952F - pagamento



Progetto integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione

economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo": recupero palazzina ex

Lanificio Scuola Piacenza - completamento dell'impianto elettrico - Centro di Costo: 0331

PALAZZINA PIACENZA - CGU: 2109 Ditta Orsetti Franco - pagamento fattura Euro

6.790,52










contratto rep. n.7582 del 24/03/2017 - CIG 601593067B - CUP I41B11000500004


Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - completamento

lavori mensa scuola primaria De Amicis - Andreotti Flavio Escavazioni Euro 3.949,14

C.U.P.: I41H13001110004 C.I.G. ZE51F71C4A

679 14/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniOrto Botanico di Oropa - Contributo per attività istituzionale di educazione ambientale al

WWF - Liquidazione acconto anno 2017 Euro 25.000,00 CIG. ZC41F5D7AF

680 14/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio Parchi e Giardini anno 2017 - Opere di disboscamento e pulizia Costa del

Vernato - Liquidazione ditta Fratelli D'Ambrosio S.R.L. Euro 793,00 CIG. ZDB1F2BAE1

681 14/08/17 Lavori Pubblici Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Euro 2.338,69


Interventi urgenti di individuazione, riparazione e sostituzione colonna di scarico wc

causa perdita acqua da alloggio comunale sito in via Cerrione 4 - impegno di spesa -

C.I.G. Z281FB29AB


sovvenzionamento - Liquidazione quinto acconto Euro 60.000,00


Avviso per la manifestazione di interesse relativa alla creazione della Commissione per

l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per l'anno 2017 -

approvazione elenco commissari




686 17/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco pubblico ex Parco Robinson Pavignano - impegno di spesa

Euro 250.000,00 - CUP: I47B17000060004

687 17/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco pubblico rione Chiavazza - impegno di spesa Euro 150.000,00 -

CUP: I47B17000200004

688 17/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - interventi di efficientamento

impiantistico fontana di Piazza San Paolo - Ditta Orsetti Franco Installazione Impianti

689 18/08/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConsolidamento versante via San Giuseppe - riqualificazione ambientale della scarpata -

Ditta Siviero Davide & C. sas - Euro 5.368,00 CIG. ZC01FA9372 - CUP. I44H16000160004

690 18/08/17 Lavori Pubblici Parchi e Giardini Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche anno 2013 - valorizzazione dell'opera


Espropriazione di beni immobili per la realizzazione di "Viabilità di accesso al nuovo

Ospedale" - trascrizione decreto di esproprio - anticipazioni economali per un totale di

Euro 250,00


Determina a contrattare - indizione gara mediante procedura aperta sotto soglia

comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016 per l'affidamento del servizio di

prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2017-2018 e interventi di

manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 01.11.2017 - 31.10.2018





progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori,

assistenza geologica - nomina della commissione giudicatrice - CIG: ZD31FB3185


Adeguamento normativo Ludoteca del Villaggio Lamarmora - procedura aperta per

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - incarico di

progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori - nomina della

Commissione Giudicatrice - CIG: Z9A1FB31D8




01.11.2017/31.10.2018 - impegno di spesa per pubblicazione su GURI


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - incarico prof.le relativo al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori -

liquidazione all'arch. Ezio Comoglio dello Studio Associato Architettura Besutti Carta

Comoglio - CIG Z5A1939F6D - CUP I47B15000360004 - Euro 1.819,46 acconto 30% fase

esecutiva





Realizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - incarico professionale relativo al



Comoglio - CIG ZA1193A6CC - CUP I47B15000350004 - Euro 1.441,36 acconto 40% fase

esecutiva

701 24/08/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: interventi di manutenzione su mezzi comunali Euro

401,70


Condominio Solidale in Piazza Molise - ristrutturazione e abbattimento barriere

architettoniche - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS. 50 del

18.04.2016 per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva,

direzione, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza lavori in fase di

progettazione e di esecuzione - determina a contrattare - CUP: I41H17000020001 - CIG

Z971FB37E6

703 29/08/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - 2^ proroga lavori - CIG

6785980FD5 CUP I43D15000620004


Parco Burcina - realizzazione accesso dalla Frazione Favaro: "Sistemazione versanti e

regimazione acque a tutela del territorio. Messa in sicurezza dell'accesso da Frazione

Favaro, in comune di Pollone" - valorizzazione dell'opera

705 29/08/17 Lavori Pubblici Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Euro 193,75

706 29/08/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale Ditta Lanza geom. Giorgio &

C. snc Euro 138,99


U.T. - Bando regionale per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli enti locali con

popolazione superiore a 5000 abitanti - Codice Bando: IV 4c.1 ENERGIA_ENTI LOCALI -

Manutenzione straordinaria della scuola secondaria "G. Marconi" incarico professionale

relativo alla progettazione definitiva - CUP I46J17000350006 CIG ZAD203E2BF

708 30/08/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione cancello automatico presso il mercato ortofrutticolo di via Santa Barbara -

impegno di spesa - Euro 800,00

710 30/08/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - acquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora

Pozzo - Euro 214,72 - ATHENA S.R.L. - CIG ZD11F6D535 - Euro 214,72


Lavori di realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - liquidazione

Impresa Italian Garden srl Euro 54.654,22 - 1^ SAL - CIG 6941053223 - CUP

I47B15000310004

712 01/09/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - liquidazione Impresa MACAGI srl -

Euro 38.844,26 - 1^ SAL - CIG 7066800BD5 - CUP I47B17000040004






sistemazione area esterna - procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti



lavori, misurazione e contabilità dei lavori - nomina della commissione giudicatrice CIG:

Z281FC55B1


Campo sportivo di Corso 53^ Fanteria - rifacimento campi - procedura aperta per



direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori - nomina commissione

giudicatrice -

CIG: ZE11FC6733

715 05/09/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2017 - liquidazione 1^ acconto - LOTTO 2 - Euro 23.971,20 alla

ditta G.R.V. - CIG: 7011686255 - LOTTO 3: G.R.V. - CIG: 70116959C0


Campo Sportivo di viale Venezia - lotto B - rifacimento campo gioco e impianti -


incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori -

determina a contrattare - CUP: I47B17000250005 - CIG 71999491E0 (6 Allegati)

717 05/09/17 Lavori Pubblici StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti

proroga lavori - CIG 6785980FD5 CUP I43D15000620004




Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: affidamento della progettazione esecutiva


tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - anticipazione ai sensi

dell'art. 35 C.18 del DLGS n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Bonifacio Costruzioni Generali

srl - Euro 77.085,39 (CUP I46J16000480004 - CIG 69271755A5


Liquidazione fattura corrispettivo di gestione campo di calcio di Cossila San Grato -

periodo marzo/agosto 2017 - Polisportiva Fulgor Cossila - Euro 6.405,00 - CIG

Z0C1EEEE59


Impresa Vernisol S.p.A. con sede legale in Spinadesco (CR) via delle Industrie 6/8




726 06/09/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConvenzione Unione Montana Valle del Cervo - LA BÜRSCH - erogazione contributo anno

2017 - impegno di spesa Euro 18.000,00

727 06/09/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaLavori di tinteggiatura interna dell'asilo nido di Pavignano - Ditta Andreotti Flavio

Escavazioni - Euro 13.810,00 - CIG: Z791F66E12



69113702F3 CUP I47H16000370004 - autorizzazione al subaffidamento alla Ditta Cave di

Sostegno srl



69113702F3 CUP I47H16000370004 - autorizzazione al pagamento diretto della Ditta

Sorema srl per il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta



diversi anno 2015 - lotto "B" Programma di recupero e di razionalizzazione - Liquidazione

SAL n. 1 CUP n. I49G15000150004 - CIG n. 6783471959 - Euro 39.757,07

731 08/09/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPalazzina "Ex Lanificio Piacenza" - Biblioteca Ragazzi - fornitura e posa di arredamento -

Biblio srl Euro 18.300,00


10/15 - Rimozione cubetti in sienite da via Campagnè e via Astrua e opere di

manutenzione straordinaria - approvazione cottimo ed affidamento lavori Ditta

Gugliotta srl con sede legale in Vigliano (BI) Via delle Industrie 36 - CUP

I43D15000620004 CIG Z7B1FF31EC


Liquidazione fattura per lavori di fornitura e posa barriere salvapedoni in via P.Micca e

via Amendola per complessivi Euro 744,20 - Ditta Nordambiente di Romano Zelio & C.

sas



economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo": recupero Palazzina EX

Lanificio Scuola Piacenza - affidamento spurgo per disostruzione colonna scarico servizi -

CUP: I42I12000160009 CIG: Z501FDBB8F


Servizio parchi e giardini anno 2017 - interventodi taglio erba zona industriale Biella

Chiavazza - affidamento ditta Siviero Davide & C. sas - Euro 1.440,00 CIG. ZC31FDDD7F -

Lavaggi Idrodinamici laghetto giardino di via Friuli Euro 1.281,00 - affidamento Ditta

Marazzato CIG: Z5A1FDDDA1


Manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio sportivo - Palestra Belletti

Bona formazione delle protezioni - determinazione a contrarre - affidamento lavori -

CIG:Z1E1FDECD5 - CUP:I44H17000150004




740 12/09/17 Lavori Pubblici StradeConsolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione 2 SAL - CIG 68922375E5 CUP

I44H16000160004


Liquidazione fattura - iniziativa collaterale alla 14^ tappa del Giro d'Italia 2017 con arrivo

a Biella Oropa del 20 maggio 2017 - esposizione opera "Evoluzione Rocca" Euro 42,70 -

Group Service srl - CIG ZAB1E41756

744 13/09/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaResidenza protetta "Casa di Giorno" - riqualificazione energetica e accessibilità - CUP

I49D15001050004 - impegno complessivo di spesa


Realizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - liquidazione 1^ stato

d'avanzamento lavori Impresa Ramella & C. S.p.A. - Euro 59.703,76 CIG 6916180449 -

CUP I47B15000350004



con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo - incarico professionale relativo al

supporto al RUP ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -

liquidazione Studio Dimensione Ingenierie srl - 1^ acconto - Euro 3.552,64 CIG:

Z391EBEE06 CUP: I46J16000480004


Servizio di giardinaggio 2017 - presa d'atto del pignoramento credito da parte della

Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Torino - rettifica DD n. PG/715 del

05/09/2017 - Liquidazione 1^ acconto Euro 23.971,20 alla ditta G.R.V. lotto 2 CIG:

7011686255 - lotto 3 G.R.V. CIG: 70116959C0


08/15 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2017 - approvazione

cottimo ed affidamento lavori Impresa Fratelli d'Ambrosio srl con sede legale in Sagliano

Micca (BI) Via Federico Rosazza 4 - CUP I43D15000900004 CIG Z3B1FE9E45


08/15 - Manutenzione straordinaria strade in pietra anno 2017 - approvazione cottimo

ed affidamento lavori Ditta Mistretta Pavimentazioni snc di Mistretta Pietro e Andrea

con sede legale in Graglia (BI) Via Partigiani 11/B. - CUP I43D15000900004 CIG

ZEC1FE9CF4

751 15/09/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: manutenzione su montaferetri elettrici - affidamento

Ditta Cimit Service snc - Euro 1.427,40 CIG.Z891FE486C


Realizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - fornitura e posa di nuova

attrezzatura ludica tipo "Girospiro" - Ditta Gugliotta srl - sub-impegno di spesa di Euro

6.396,76 - CIG. Z2E1FEAB6F



cimiteri comunali - liquidazione esumazioni/estumulazioni mese luglio alla Coop. Sociale

Orso Blu onlus - Euro 3.144,78 - CIG: Z411E0BF40




755 15/09/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il Servizio cimiteriale Ditta Barazza srl Euro

658,80

756 19/09/17 Lavori Pubblici CimiteriRecupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 - lotto "C" -

impegno complessivo di spesa - CUP I49G15000160004



diversi anno 2015 - lotto "B" programma di recupero e di razionalizzazione -

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,

direzione e contabilità lavori - Liquidazione acconto Ing. Valter CISARO Fattura n. PA5 del

12/09/2017 - CUP n. I49G15000150004 - CIG n. Z571B4FF67

758 19/09/17 Lavori Pubblici SportAcquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi - impegno di spesa Euro 1.098,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG ZA11FF0E15


Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - lavori di completamento campo

da basket a Cossila San Grato - Impresa Florama sas - sub-impegno di spesa di Euro

9.240,71 - CIG. ZC01FF2139


Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - lavori di

sistemazione impianto elettrico presso lo skate park - Ditta Orsetti Franco Installazione

Impianti Elettrici - sub-impegno di spesa Euro 475,80 - CUP I47B15000310004 - CIG

Z831FF294B



l'anno 2016 (messa in sicurezza sporto copertura scuola primaria del Borgonuovo) -

interventi di completamento - Euro 3.916,42 - CUP I44H16000680004 - CIG ZDF1FF46FE

763 20/09/17 Lavori Pubblici SportAcquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo - impegno

di spesa Euro 375,76 - Rondo Spaudo cav. Eraldo & Figli srl - CIG Z441FF6CA2


Interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento nell'ambito del servizio di

prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2016-2017 e interventi di

manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2016/31.10.2017 -

pagamento saldo interventi effettuati dall'Impresa Gugliotta srl relativi al lotto 3 - CIG n.

68168778DA

765 20/09/17 Lavori Pubblici SportAcquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo - impegno di

spesa Euro 195,20 - ATHENA srl - CIG Z0D1FF745C



affidamento incarico relativo alla prova di carico sul solaio intermedio - CUP:

I41B11000500004 CIG: ZAD1FFAB40




770 21/09/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaAssegnazione di forniture di beni e servizi per manutenzione ordinaria immobili,

impianti, attrezzature ed automezzi di proprietà comunale - impegni titolo I - Euro


Residenza protetta "Casa di Giorno" - riqualificazione energetica e accessibilità - incarico

per la progettazione opere strutturali per il coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilizzazione

773 22/09/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 lotto 2 - CIG 67833938FB -

CUP I43D15000900004 - autorizzazione al subappalto alla Ditta Viabit SpA



di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 01.11.2017-

31.10.2018 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Viabit srl - lotto 1




31.10.2018 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Viabit srl - lotto 2




31.10.2018 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Gugliotta srl - lotto 3




31.10.2018 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Scarlatta Umberto sas - lotto 4



procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

incarico di progettazione definitiva - aggiudicazione definitiva - CUP I47B17000160004

CIG 7127488D27

779 25/09/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - servizi tecnici in occasione eventi sportivi - Euro 1.647,00 -

Elettrotecnica Roncari Franco - CIG Z251E629EE

780 25/09/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento degli attraversamenti pedonali in cubetti di pietra e marmo bianco su strade

comunali diverse - approvazione cottimo e affidamento lavori - CIG n. ZDC2007FEF

781 25/09/17 Lavori Pubblici StradeCubetti 2016 - manutenzioni - lavori di completamento integrazione sub/impegno - CIG

N. Z511BDFCE8 - n. I47H13001820004


Edilizia pubblica residenziale - interventi di manutenzione per la conservazione

funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2015 - pagamento saldo C.R.E. - Impresa

Edile Franco Cibolla srl - CUP I44B15000110004 - CIG Z3815B3F91 - Euro 5.278,21





Interventi urgenti di individuazione, riparazione e sostituzione colonna di scarico WC

causa perdita acqua da alloggio comunale sito in via Cerrione 4 - liquidazione fattura n.

24/2017 - CIG Z281FB29AB - Euro 8.540,00


Realizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - lavori vari da eseguire presso l'area

gioco interna allo Stadio - liquidazione Ditta C.I.S. di Crivellaro arch. R. & C. srl - Euro

5.373,86 CIG. Z7E1F37984 - CUP I47B17000040004

787 26/09/17 Lavori Pubblici SportConvenzione con Polisportiva Fulgor Cossila per la gestione campo di calcio di Cossila

San Grato - rettifica impegno di spesa 1896/2017

788 26/09/17 Lavori Pubblici SportConvenzione con A.P.D. Villaggio Lamarmora per la gestione dell'impianto sportivo

campo di calcio del Villaggio Lamarmora di via Cavaglià - durata aggiuntiva


U.T. - Realizzazione nuovo parco giochi via Carso - via Maggia - Allestimento nuova

pavimentazione in ghiaia a corredo delle attrezzature per area fitness di via Maggia -

Impresa Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Euro 8.008,20 CIG. ZAA2009C9E CUP.

I47B15000360004


U.T. - Realizzazione nuovo parco giochi via Carso-via Maggia - Sistemazione migliorativa

delle zone destinate ad attrezzature ludiche mediante movimentazione terra - Impresa

Vivai del Sole di Zizzo Giulia - EUro 11.736,90 CIG. Z1C2009E8B CUP. I47B15000360004


Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: affidamento della progettazione esecutiva


tramite ammordernamento tecnologico con ascensori inclinati - Liquidazione

progettazione esecutiva alla Ditta Maspero Elevatori SpA - Euro 20.678,38 CUP

I46J16000480004 - CIG 69271755A5


Campo sportivo di Viale Venezia - lotto B - rifacimento campo gioco e impianti -


incarico di progettazione esecutiva, coordinaemnto per la sicurezza in fase di


nomina commissione - CIG ZDB200ACC4


Funicolare Terrestre Biella Piano-Biella Piazzo: Affidamento della progettazione

esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'adeguamento

tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati (CUP

I46J16000480004) - approvazione progetto esecutivo (1 Allegato)




797 27/09/17 Lavori Pubblici SportErogazione contributo XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics - Biella 2017 -

Comitato Organizzatore Locale Special Olympics Biella 2017 - Euro 25.000,00

798 27/09/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaCircolo "Tennis Biella in via Liguria" - messa a norma tribuna - determina a contrarre -

lavori di miglioria CIG 7056429D69 - CUP I44H16000620004



cimiteri comunali - liquidazione mesi luglio e agosto alla Coop. Sociale Orso Blu onlus -

Euro 4.460,50 - CIG: ZA71DFA003




Realizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - interventi di manutenzione

straordinaria alberature a tutela della pubblica incolumità - liquidazione Ditta Siviero

Davide & C. sas - Euro 5.490,00 CIG. Z291F6ABD9 - CUP I47B17000040004

805 29/09/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio cimiteriale anno 2017: manutenzione su montaferetri elettrici - affidamento

Ditta Cimit Service snc Euro 109,80 - CIG. Z891FE486C









09.11.2016/31.10.2017 - liquidazione pubblicazione esito di gara - CIG: ZC01B67EA2

810 03/10/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per lavori di movimentazione NEW JERSEY per complessivi Euro

219,60 - Ditta Scarlatta Umberto sas

811 03/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - installazione di

passaggi pedonali luminosi


Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'impianto sportivo: Bocciodromo

Com.le ''Citta` di Biella'', via Lombardia 3A -indizione gara e impegno di spesa contributo

ANAC Euro 225,00


Pubblicazione bando e esito gara per l'affidamento dell'impianto sportivo: Bocciodromo

comunale "Città di Biella", via Lombardia 3A - MEDIAGRAPHIC srl - Euro 1.647,00 - CIG

Z3F20241D0









Ricordi sepolcrali presso i cimiteri comunali e per nicchie cinerarie

crematorio:regolamentazione monumenti, lapidi, epigrafi ed accessori ornamentali (1

Allegato)


Patrimonio sportivo - Piscina "Massimo Rivetti" Viale Macallè - adeguamento

impiantistico strutturale alla normativa di prevenzione incendi - incarico professionale

relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori, responsabile, direzione e contabilità lavori

819 06/10/17 Lavori Pubblici StradeLavori di manutenzione straordinaria in Strada alle Filature - CIG n. Z691E73356 - CUP

I43D15000900004 - liquidazione Impresa Ravagnani Ettore




Rifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - liquidazione saldo spese

tecniche per coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione

dell'opera - CIG n. Z1E1D02A31 - CUP I43D15000620004


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - liquidazione 2^ stato

d'avanzamento lavori Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Euro 39.890,33 - CIG 6923068870 -

CUP I47B15000360004



aggiornamento offerta in relazione alla ripresa dei lavori con nuova impresa affidataria -

liquidazione acconto coordinamento esecuzione - CIG n. Z5F1BE62BA - CUP n.


Impresa Vernisol SpA con sede legale in Spinadesco (CR) via delle Industrie 6/8


Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - lavori di

bitumatura e fresatura vie varie - impegno di spesa CIG n. Z031FA0D2A - CUP

I47H16000370004 - liquidazione Impresa Ravagnani Ettore




tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - liquidazione 1^

SAL alla Ditta Maspero Elevatori SpA - Euro 198.055,20 - CUP I46J16000480004 - CIG

69271755A5







Lanificio Scuola Piacenza - spurgo per disostruzione colonna scarico servizi - CUP:

I42I12000160009 CIG: Z501FDBB8F

830 10/10/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per il servizio di controllo analitico effettuato su campioni di terreno

per complessivi Euro 183,00 - Ditta CRAB Medicina Ambiente srl



interna - opere di completamento e di adeguamento - CUP I44H17000120004 - CIG

ZBF1E52479 - pagamento fattura Euro 1.872,00

833 11/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaIntervento nella centrale termica del bocciodromo - determina a contrarre - Euro 488,00

- CIG ZBD203FE97


Conca di Oropa: prosecuzione esercizio della cabinovia Oropa Sport - Monte Camino -

integrazione sovvenzionamento: schema protocollo d'intesa e impegno di spesa per

Euro150.000,00

835 11/10/17 Lavori Pubblici StradeCubetti 2016 - manutenzioni - lavori di completamento - CIG n. Z511BDFCE8 - n.

I47H13001820004

837 11/10/17 Lavori Pubblici StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze ripristino dello stato dei luoghi -

accertamento ed impegno di spesa - sinistro via Tripoli n. 1


accertamento ed impegno di spesa - sinistro via Tripoli incrocio via Paietta

839 11/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaDiritti per parere Coni per approvazione perizia di variante Palestra Marucca di Biella -

Euro 150,00 - CUP: I41E16000270005 - CIG: Z312040304


Lavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - liquidazione

1^ SAL Impresa Società Generale di Edilizia srl e quota parte Impresa Viabit - CIG

69113702F3 CUP I47H16000370004




01.11.2017/31.10.2018 - liquidazione pubblicazione bando di gara su GURI - CIG:


Adeguamento normativo ludoteca del Villaggio Lamarmora - procedura aperta per



esecuzione,direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori - integrazione

impegno di spesa - CIG: Z9A1FB31D8







tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - liquidazione 1^

SAL alla Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl - Euro 18.359,66b - CUP

I46J16000480004 - CIG 69271755A5


Servizio parchi e giardini anno 2017 - interventi di messa in sicurezza di attrezzature

ludiche installate in aree gioco di asili nido e giardini pubblici comunali - liquidazione

Ditta PROLUDIC srl Euro 1.817,80 CIG. ZC31EED332



l'anno 2016 - messa in sicurezza sporto copertura scuola primaria del Borgonuovo -

interventi di completamento - Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl - Euro 3.916,42 -

C.U.P.: I44H16000680004 - C.I.G.: ZDF1FF46FE


Campo sportivo di corso 53^ Fanteria - rifacimento campi - procedura aperta per



esecuzione,direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori - nomina della

commissione giudicatrice - integrazione impegno di spesa - CIG: ZE11FC6733

848 13/10/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento e sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale anno 2017 -

approvazione cottimo ed affidamento lavori Impresa Istra srl

849 13/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese - restauro autoritratto di Pier Francesco Mazzucchelli detto

Il Morazzone - Ditta "Carlotta Beccaria & C. Studio di Restauro sas - Euro 4.343,20


Palazzetto dello Sport via Paietta - sostituzione parquet con installazione impianti di

riscaldamento a pavimento - modifica impianto elettrico - C.U.P. I44H15000640004 CIG

ZD420503B6

851 16/10/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - acquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora

Pozzo - Euro 195,20 - ATHENA srl - CIG Z0D1FF745C

852 16/10/17 Lavori Pubblici SportAcquisto articoli di ferramenta e minuteria - Ferramenta Ideabrico - impegno di spesa

Euro 300,00 – CIG Z062052C46









approvazione cottimo ed affidamento lavori Impresa Eurosegnal Segnaletica Stradale srl

856 17/10/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per la fornitura di bitumato plastico PRO-PATCH per complessivi

Euro 988,20 - Ditta Edilpavimentazioni srl


Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - Impresa S.P.A.P. di

Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s. con sede legale in Occhieppo Inf. (BI) Via Fornace 2 - CIG

ZD81F5CA72


Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2017 - Cottimo Impresa Fratelli

D'Ambrosio srl con sede legale in Sagliano Micca (BI) Via Federico Rosazza 4 - CUP

I43D15000900004 CIG Z3B1FE9E45

859 18/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaLavori di somma urgenza messa in sicurezza facciata ex Biblioteca Civica - impegno di

spesa - Euro 11.189,80 CIG: ZD1205BC36


AIB "Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte squadra Biella Orso" - servizio di

irrigazioni di soccorso presso le aree verdi comunali - liquidazione 1^ acconto anno 2017 -

Euro 4.000,00


Demolizione mezzo operativo APE POKER VC1000282 in dotazione al settore sport -

impegno di spesa Euro 122,00 - A.B.C. Autodemolizioni di De Luca e C. srl - CIG

ZF620602F9



bitumatura area lungo via San Giuseppe - impegno di spesa CIG n. Z262060B9F - CUP

I47H16000370004

864 19/10/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento strade comunali diverse - cubetti e ciottoli 2015 - liquidazione 3 ed ultimo

SAL - CIG 6785980FD5 - CUP I43D15000620004

867 20/10/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniInterventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - liquidazione SAL finale lavori

Impresa Gugliotta srl - Euro 2.881,97 - lotto 2 CIG: 68647234A0 CUP I41E15000370004


Realizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - lavori di estensione pavimentazione

di sicurezza - liquidazione Ditta Macagi srl - Euro 6.478,51 - CIG. Z671F37933 - CUP

I47B17000040004

870 20/10/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni per il servizio cimiteriale - Ditta Lanza geom. Giorgio & C. snc

Euro 520,75

871 23/10/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione servizio cimiteriale anno 2017: manutenzione su montaferetri elettrici Ditta

Cimit Service snc Euro 1.537,20 - CIG.Z891FE486C





Risistemazione area parcheggio ex Convitto - determina a contrattare - indizione gara

mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.LGS.

50/2016 - CIG 7253569A7D

873 24/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaManutenzione straordinaria urgente stabili scolastici anno 2017 - Ditta Costruzioni Edili

Tre Effe sas - Euro 19.017,57 - C.U.P.: I44H17000310004 - C.I.G.: Z5A1F6DC5A


accertamento ed impegno di spesa - sinistro Salita di Riva 3



Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - rimozione pannello sinottico su

totem presso Città Studi - liquidazione alla Ditta Società SEC s.c. - Euro 146,40 - CIG

ZE518C4B04 CUP I41B14000270006


Servizio cimiteriale anno 2017: interventi di manutenzione su mezzi comunali Ditta

Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas - Euro 190,03 - Ditta Service Motor di Gallana

Enrico Euro 211,6


Via Camandona - realizzazione marciapiede lato nord - determina a contrattare -

indizione gara mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.

36 del D.LGS. 50/2016 - CIG ZBD2080124 CUP I47H17000620004


Manutenzione ordinaria cimiteri (servizio di giardinaggio e pulizia) anno 2017 -

liquidazione 2^ acconto alla Soc. Cooperativa P.G. Frassati - lotto 1 manutenzione verde

cimiteriale - CIG: ZA61DC0EED Euro 7.759,20 - lotto 2 pulizia cura e gestione CIG:

Z691DC0F27 Euro 5.325,30

880 26/10/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale - Euro 1.451,80 Ditta

Barazza srl



I47H16000370004 - Lavori di bitumatura tratto di via Milano - Impegno di spesa CIG N.

ZEA208E3FE - CUP I47H16000370004




parcheggio con recupero area ex Maglificio Boglietti - liquidazione SAL n. 5 - Scarlatta

Umberto sas in ATI con Civelli Costruzioni srl e Prefabbricati PRE SAL srl - contratto rep.

n. 7582 del 24/03/2017 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004

883 26/10/17 Lavori Pubblici StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze ripristino dello stato dei luoghi a

seguito del sinistro stradale in via Paietta angolo via Tripoli - Euro 536,80






2^ SAL Impresa Società Generale di Edilizia srl e quota parte Impresa Viabit SpA - Sorema

srl - Allara SpA - CIG 69113702F3 CUP I47H16000370004

885 26/10/17 Lavori Pubblici StradeLavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - liquidazione

3^ SAL Impresa Società Generale di Edilizia srl - CIG 69113702F3 CUP I47H16000370004

886 26/10/17 Lavori Pubblici StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze ripristino dello stato dei luoghi a

seguito del sinistro stradale in via Tripoli 1 - Euro 1.464,00






Interventi per manutenzione di impianto rilevazione, spegnimento, antintrusione,

evacuazione e diffusione sonora presso la Nuova Biblioteca Curiel - impegno di spesa -

Ditta TYCO FIRE & SECURITY S.p.a. - Euro 7.076,00 - CIG: Z5020848C0

891 30/10/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC per gare affidamento servizi tecnici


Interventi di avviamento centrale gestione lampade illuminazione emergenza presso la

Nuova Biblioteca Curiel - impegno di spesa - Ditta MDA ITALIA S.r.l. - Euro 2.796,24 - CIG:

Z3C2085AE4

893 30/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaFormazione addetti squadra gestione emergenze rischio alto presso la Nuova Biblioteca

Curiel - impegno di spesa - Ditta Sintesi S.p.a. - Euro 1.315,16 - CIG: Z552086688


Fornitura di sistema operativo windows10 per implementazione sistema gestione luci di

emergenza presso la Nuova Biblioteca Curiel - impegno di spesa - Ditta FARP

ELETTRONICA S.r.l. - Euro 128,10

896 30/10/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPagamento contributi dovuti all'Autorità dei lavori pubblici relativamente alle gare

pubblicate nel quadrimestre: maggio/agosto 2017 Euro 1.005,00



riscaldamento a pavimento - cc 0330 - CIG 7084244715 - CUP I44H15000640004 -

liquidazione 1^ SAL - pagamento fattura Euro 65.232,13 (41587 ditta VEDIL SOLUZIONI

EDILI)


Lavori di messa a norma della tribuna presso il "Circolo Tennis Biella" via Liguria - lavori

di miglioria - pagamento fattura Euro 9.083,19 - CIG 7056429D69 CUP I44H16000620004

- Cc0073 - (41530 ditta F.LLI PAONESSA SRL)







Lanificio Scuola Piacenza - smantellamento e rifacimento dell'impianto elettrico della

reception - determinazione a contrarre - affidamento lavori - CUP: I42I12000160009 CIG:

Z35209745C

902 03/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione urgente presso gli stabili comunali - determina a contrarre

Euro 7.999,54 - CIG Z51209975C

903 03/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPiscina Comunale "Massimo Rivetti" - abbattimento delle barriere architettoniche rampa

esterna - opere migliorative - CIG ZC52099936 CUP I44H17000110004

904 03/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPiscina Comunale "Massimo Rivetti" - abbattimento delle barriere architettoniche rampa

interna - opere migliorative - CUP I44H17000120004_ - CIG Z06209B235



procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria


progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori,

assistenza geologica - pagamento Presidente della Commissione Giudicatrice - CIG:

ZD31FB3185


Manutenzione straordinaria immobili comunali del patrimonio sportivo - palestra Belletti

Bona formazione delle protezioni - pagamento fattura Euro 4.859,44 - CIG:Z1E1FDECD5

CUP: I44H17000150004

907 06/11/17 Lavori Pubblici SportAcquisto beni per manutenzione ordinaria impianti sportivi comunali - impegno di spesa

Euro 500,00 - Biella Legno dei F.lli Prato snc - CIG ZDE209CD0D


Convenzione con A.S.D. La Biellese per la gestione dell'impianto sportivo costituito da:

campo di calcio di Corso 53^ Fanteria, campo di calcio di via Lombardia e campetto di

calcio sito tra bocciodromo comunale e piscina - durata aggiuntiva


Realizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - liquidazione 2^ stato

d'avanzamento lavori Impresa Ramella & C. S.p.A. - Euro 20.214,34 CIG 6916180449 -

CUP I47B15000350004


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - incarico professionale relativo al



Comoglio - CIG Z5A1939F6D CUP I47B15000360004 - Euro 1.212,97 saldo fine lavori




913 07/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRimborso assicurazione relativo al sinistro: danneggiamento vetrina "La Bottega di

Sordevolo"


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - interventi di efficientamento

impiantistico fontana di Piazza San Paolo - Ditta Orsetti Franco Installazione Impianti

Elettrici - Euro 6.283,00 - CIG. Z551FA864B CUP. I47B15000360004


Liquidazione fattura - pubblicazione bando di gara per l'affidamento dell'impianto

sportivo: Bocciodromo Comunale "Città di Biella", via Lombardia 3A - MEDIAGRAPHIC srl -

Euro 915,00 - CIG Z3F20241D0

917 08/11/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per la riparazione autocarro Bonetti DK239KC per complessivi Euro

904,51 - Ditta Bertinazzi Angelo



bitumatura area lungo via San Giuseppe - CIG n. Z262060B9F - CUP I47H16000370004 -

Liquidazione Impresa Sorema srl



con ascensori inclinati Biella Piano - Biella Piazzo - Incarico professionale relativo al

collaudo statico ed al collaudo tecnico amministrativo - Affidamento Dott. Ing. Marco

Gius - Sub impegno di spesa EURO 8.760,92 - CIG. Z702091A5F


Adeguamento normativo ludoteca del Villaggio Lamarmora - procedura aperta per



direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori - liquidazione compenso

Presidente della Commissione - CIG: Z9A1FB31D8


Servizio cimiteriale anno 2017: Interventi vari di manutenzione coperture, strutture

murarie e impianti presso cimiteri comunali diversi - affidamento lavori Ditta

Casalinuovo Costruzioni Euro 10.262,43 CIG. Z5520AA12A

922 08/11/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anno 2017 - affidamento manutenzione arredi in aree verdi

comunali alla Ditta Casalinuovo Costruzioni Euro 6.054,12 CIG: Z8820AA420


Sportivo di Corso 53^ Fanteria - rifacimento campi - procedura aperta per l'affidamento

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria incarico di progettazione esecutiva,


lavori, misurazione e contabilità dei lavori - liquidazione compenso Presidente della

Commissione - CIG: ZE11FC6733

924 08/11/17 Lavori Pubblici SportAcquisto attrezzatura sportiva campo polisportivo La Marmora Pozzo - impegno di spesa

Euro 1.695,80 - Gruppo Dimensione Comunità srl - CIG Z6720AEBA1






riscaldamento a pavimento - CIG 7084244715 - CUP I44H15000640004 - autorizzazione

al subappalto alla Ditta Cerlogne Pavimenti in legno






tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - liquidazione 2^ SAL alla

Ditta Maspero Elevatori SpA Euro 190.144,94 - CUP I46J16000480004 - CIG 69271755A5




tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati - liquidazione 2^ SAL alla

Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl Euro 14.207,61 - CUP I46J16000480004 - CIG

69271755A5



Liquidazione saldo direzione lavori delle opere in C.A. dott. arch. Piero Napolitano CIG. n.

Z0D140AC45 - CUP n. I41B11000500004

930 09/11/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - acquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La

Marmora Pozzo - Euro 375,76 - Rondo Spaudo cav. Eraldo & Figli srl - CIG Z441FF6CA2

931 10/11/17 Lavori Pubblici CimiteriManutenzione straordinaria verde cimiteriale 2017 - Sub-impegno di spesa ditta Siviero

Davide e C. Euro 9.999,12 - CUP: I44E17000210004 CIG ZD420B6EFA






contratto rep. n. 7582 del 24/03/2017 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004 - quota

di competenza della "Moretti Construction Systems srl"


Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 - lotto "C" -

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS. 50 del 18.04.2016 per

l'affidamento dell'incarico per la direzione, assistenza e contabilità, coordinamento

sicurezza lavori in fase di progettazione e di esecuzione - determinazione a contrattare -

CUP I49G15000160004 CIG: Z8A20B5C03

936 13/11/17 Lavori Pubblici SportLiquidazione fattura - Corrispettivo campo di rugby di via Piacenza - periodo marzo

agosto 2017 - CIG ZDC1EEEE86 - Euro 12.200,00




938 14/11/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anni 2017 - opere di pulizia alveo torrente Cervo - affidamento

Ditta Pellerei Ago Energia Società Agricola srl - Euro 3.050,00 CIG: Z0320BF0EF

940 14/11/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale -valorizzazione dell'opera -

rettifica



funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2016 - pagamento 1^ e ultimo SAL -

Impresa Edile Franco Cibolla srl - CUP I44B16000140004 - CIG Z891CBF31A


Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 - lotto "C" -

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. B) del D. LEG.VO 19/04/2016 n. 50 -

determinazione a contrattare - CUP I47H17000620004 - CIG 72777984E6

946 16/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaLavori di somma urgenza messa in sicurezza facciata ex Biblioteca Civica - Euro 9.984,47 -

C.I.G.: ZD1205BC36

947 16/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRimborso assicurazione relativo al sinistro: danneggiamento vetrina "La Bottega di

Sordevolo" - integrazione







Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico - Scuola Secondaria di

primo grado "San Francesco" ex Schiapparelli - lavori vari Euro 1.905,15 - C.U.P.:

I41H13000600004 - C.I.G. Z482089021


Circolo "Tennis Biella in via Liguria" - messa a norma tribuna - incarico per la

progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

direzione lavori e contabilizzazione - pagamento fattura Euro 18.462,64 - CIG

Z141FE784E CUP I44H16000620004


Palazzo di Giustizia completamento impianti di sicurezza e antincendio - insonorizzazione

porte sala intercettazione - CUP I44E14000900004 - CIG Z7A1AA5277 - pagamento

fattura Euro 2.745,00 alla Ditta Nazzi Infissi s.r.l.

952 17/11/17 Lavori Pubblici SportContributi ad enti ed associazioni - Anno 2017 - A.S.D LA BIELLESE e A.S.D. BIELLA RUGBY

CLUB - Impegno di spesa Euro 90.000,00

953 20/11/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniPiste ciclabili - realizzazione connessioni - impegno di spesa Euro 99.000,00 - CUP:

I41B17000390004






anno 2016 - incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori - liquidazione saldo arch. Stefano Rossi - CUP

I44B16000140004 CIG Z4E1CCEBED



con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo - servizio relativo alle pubblicazioni -

liquidazione alla ditta Mediagraphic srl - Euro 549,00

956 20/11/17 Lavori Pubblici CimiteriPotenziamento fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e

funzionale dell'area - impegno di spesa Euro 50.000,00 - CUP: I47B17000260004


Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche - Anno

2017 approvazione cottimo ed affidamento lavori ditta SOREMA S.R.L. con sede legale in

Biella (BI) Viale Macallè - CUP I47H15000570004 CIG Z4F20E363F


Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto - lavori di completamento campo

da basket a Cossila San Grato - liquidazione all'Impresa Florama sas Euro 9.240,71 - CIG

ZC01FF2139 CUP I41E15000370004


Realizzazione nuovo parco giochi in via Valle d'Aosta - Incarico professionale relativo al



Comoglio - CIG ZA1193A6CC CUP I47B15000350004 - Euro 360,33 saldo fine lavori



con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo - incarico professionale relativo alla

direzione lavori e contabilità - liquidazione Studio GIL srl - 2^ acconto - Euro 9.871,26 -

CIG Z711EBEE69 CUP: I46J16000480004



con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo - incarico professionale relativo al

supporto al RUP ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -

liquidazione Studio Dimensione Ingenierie srl - 3^ acconto - Euro 6.014,11 - CIG

Z391EBEE06 CUP: I46J1600048000


Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - fornitura in opera di

nuove panchine per aree gioco Ditta Gugliotta srl - sub-impegno di spesa Euro 5.368,00 -

CUP I47B15000310004 CIG Z1020DFF07


Interventi urgenti di individuazione, riparazione e sostituzione causa perdita acqua da

edificio comunale residenziale - liquidazione fattura n. 31/2017 - CIG Z281FB29AB - Euro

391,24




966 22/11/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaFornitura di sistema operativo windows10 per implementazione sistema gestione luci di

emergenza presso la Nuova Biblioteca Curiel - Ditta Farp Elettronica srl - Euro 128,10


Accertamento ed impegno di spesa - Sinistro via Tripoli / via Schiapparelli


Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - incarico

professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -

liquidazione allo studio Mello Rella & Associati - Ingegneria Euro 1.903,20 CUP

I47B15000310004 CIG Z911E2F10D


U.T. - Campo sportivo di viale Venezia - Lotto B - Rifacimento campo gioco e impianti -

Procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria -

Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di


Integrazione impegno di spesa per Presidente della commissione giudicatrice- CIG.

ZB513C4237

975 27/11/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniOrto Botanico di Oropa - contributo per attività istituzionale di educazione ambientale al

WWF - liquidazione saldo anno 2017 - Euro 12.835,47 CIG ZC41F5D7AF

976 27/11/17 Lavori Pubblici CimiteriLiquidazione acquisto beni per il servizio cimiteriale - Ditta Lanza geom. Giorgio & C. snc

Euro 125,11


Natale 2017 - allacciamento elettrico temporaneo a servizio della pista di pattinaggio sul

ghiaccio - pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento - impegno di

spesa Euro 351,14


Bando Regionale per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli enti locali con

popolazione superiore a 5000 abitanti - codice bando: IV 4c.1 Energia_Enti Locali -

manutenzione straordinaria della scuola secondaria "G. Marconi" - liquidazione incarico

professionale relativo alla progettazione definitiva - ing. Attilio Mello - CUP

I46J17000350006 CIG ZAD203E2BF

979 27/11/17 Lavori Pubblici StradeLavori Pubblici - Acquisto n. 1 autovettura in convenzione Consip - Euro 12.075,72 - CIG

Z1520FE0CE




31.10.2018 - Autorizzazione al subappalto alla ditta Crusiglia Cabodi Michele per il

servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio







31.10.2018 - Autorizzazione al subappalto alla ditta Giavina Legnami di Giavina Cospettin

Riccardo per il servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio



cimiteri comunali - servizi integrativi presso i cimiteri comunali Cooperativa Sociale

dell'Orso Blu onlus - CIG: Z411E0BF40 - Euro 8.812,36

983 28/11/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione fattura per la fornitura di bitumato plastico pro-patch per complessivi Euro



Interventi urgenti di messa in sicurezza edificio del patrimonio abitativo comunale sito in

Costa del Vernato 56 - liquidazionte fattura n. 23/2017 - CIG: ZD71EB7EAD - CUP:

I44B17000030004 - Euro 4.526,20


Servizio parchi e giardini anno 2017 - recupero ittiofauna per opere di pulizia alveo

torrente Cervo - affidamento Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Euro 500,00 -

impegno di spesa


Palazzetto dello sport via Paietta - sostituzione parquet con installazione impianti di

riscaldamento a pavimento - determina a contrarre - asciugatura massetto - C.U.P.

I44H15000640004 CIG Z162117507


Servizio di gestione cimiteriale: fornitura piccoli attrezzi e materiale vario pulizia e

riparazioni - affidamento ditta Lanza geom. Giorgio & C. snc - impegno di spesa Euro

170,80

998 01/12/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio di gestione cimiteriale: bonifiche ambientali - affidamento lavori ditta

Casalinuovo Costruzioni Euro 13.241,93 CIG. ZD121290C8

999 01/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anni 2017 - opere di pulizia alveo rii minori - affidamento Ditta

Pellerei Ago Energia Società Agricola srl - Euro 497,82 CIG: ZA3215A086


Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale - potenziamento segnaletica pista

ciclabile - Ditta Spap di Caccamo rag. Arcangelo sas - Euro 7.239,33 CIG. Z3A1E54D1A

CUP. I41B10000140007



cimiteri comunali - liquidazione esumazioni/estumulazioni mesi settembre e ottobre alla

Coop. Sociale Orso Blu onlus Euro 3.401,55 - CIG: Z411E0BF40



cimiteri comunali - liquidazione mesi settembre e ottobre alla Coop. Sociale Orso Blu

onlus - Euro 2.329,98 - CIG: ZA71DFA003





Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella -

fornitura e posa di finestre al piano seminterrato - CIG: ZB9187D0C1 - CUP:

I46F11000060006 - pagamento fattura Euro 5.868,50



anno 2015 - lotto "A -1" - liquidazione saldo - Ditta Bonifacio srl - Euro 142,15 - CUP

I49G15000140002 - CIG ZB91C2F913

1005 05/12/17 Lavori Pubblici Parchi e Giardini Rigenerazione parchi gioco - impegno di spesa Euro 150.000,00 - CUP: I47B17000300004

1008 05/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConca di Oropa: prosecuzione esercizio della cabinovia Oropa Sport-Monte Camino:

Integrazione sovvenzionamento - liquidazione primo acconto Euro 25.000,00


Liquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale - interventi vari di manutenzione


Casalinuovo Costruzioni Euro 10.262,43 - CIG: Z5520AA12A


Liquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale - interventi vari di manutenzione


Casalinuovo Costruzioni Euro 6.054,12 - CIG: Z8820AA420

1012 05/12/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - installazione di

passaggi pedonali luminoso Impresa Sisas

1013 05/12/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - installazione di

passaggi pedonali luminoso Impresa Nordambiente

1014 05/12/17 Lavori Pubblici Strade Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - Impresa Istra srl

1015 05/12/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale - Impresa Eurosegnal

Segnaletica Stradale srl



liquidazione saldo lavori conseguenti alla realizzazione del parcheggio - ponteggio - Ditta

Scarlatta srl - CUP: I41B11000500004 CIG: Z671D6102E






contratto rep. n. 7582 del 24/03/2017 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004

1018 05/12/17 Lavori Pubblici StradeLavori di rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2016 - liquidazione

4^ SAL Impresa Società Generale di Edilizia srl - CIG 69113702F3 CUP I47H16000370004






I47H16000370004 - Lavori di bitumatura tratto di via Milano - CIG n. ZEA208E3FE - CUP

I47H16000370004 - liquidazione Impresa Cave di Sostegno

1020 05/12/17 Lavori Pubblici StradeManutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche - anno

2015 - liquidazione 1 SAL - CIG 6779952163 - CUP I47H15000570004



esterna - opere migliorative - pagamento fattura Euro 2.753,99 - CIG ZC52099936 CUP

I44H17000110004



anno 2015 - lotto "A -4" - liquidazione saldo - Ditta Fratelli D'Ambrosio srl - Euro 99,04 -

CUP I49G15000140002 - CIG Z081C3663E


Campo sportivo di Viale Venezia - lotto B - rifacimento campo gioco e impianti -


incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di


integrazione impegno di spesa per Presidente della Commissione Giudicatrice - CIG

ZB513C4237



anno 2015 - lotto "A -3" - liquidazione saldo - Ditta Casalinuovo Costruzioni - Euro 133,21

- CUP I49G15000140002 - CIG Z4C1C35F14


Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche - Anno

2015 - CIG 6779952163 / CUP I47H15000570004 - Autorizzazione al subappalto alla ditta

Mistretta Pavimentazioni Snc



riscaldamento a pavimento - determina a contrarre - tracciatura campi gioco e

verniciatura uso skatting - C.U.P. I44H15000640004 - CIG ZA4212CB3F


Liquidazione fattura - demolizione mezzo operativo APE POKER VC1000282 in dotazione

al settore sport - Euro 122,00 - A.B.C. Autodemolizioni di De Luca e C. srl - CIG

ZF620602F9



riscaldamento a pavimento - determina a contrarre - collegamento dei collettori

dell'impianto termico a pavimento alla centrale termica - C.U.P. I44H15000640004 CIG

Z8B212F19C

1030 07/12/17 Lavori Pubblici Edilizia Pubblica Rimborso assicurazione relativo ai sinistri: Bottega di Sordevolo SNC - CIG: Z5E20A2EEA






interna - opere migliorative - CUP I44H17000120004 - CIG Z06209B235 - pagamento



Residenza protetta "Casa di Giorno" - riqualificazione energetica e accessibilità - incarico

per la progettazione opere strutturali il coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilizzazione - CUP

I49D15001050004 - CIG ZD21FE582D - pagamento fattura Euro 6.344,00


Realizzazione nuovo parco giochi via Carso/via Maggia - sistemazione migliorativa delle

zone destinate ad attrezzature ludiche mediante movimentazione terra - liquidazione

Impresa Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Euro 11.736,90 CIG Z1C2009E8B - CUP

I47B15000360004

1035 11/10/17 Lavori Pubblici SportBando di gara per l'affidamento dell'impianto sportivo: Bocciodromo Comunale "Città di

Biella", via Lombardia 3A - nomina commissione giudicatrice

1036 11/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniConca di Oropa: prosecuzione esercizio della cabinovia Oropa Sport-Monte Camino:

Integrazione sovvenzionamento - liquidazione secondo acconto Euro 25.000,00

1037 11/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniServizio parchi e giardini anno 2017 - lavaggi idrodinamici laghetto giardino di via Friuli

Euro 2.074,25 - integrazione impegno affidamento Ditta Marazzato - CIG: Z5A1FDDDA1

1038 11/12/17 Lavori Pubblici StradeDanneggiamento patrimonio stradale e sue pertinenze - ripristino dello stato dei luoghi -

accertamento ed impegno di spesa - sinistro via Serralunga

1039 11/12/17 Lavori Pubblici CimiteriServizio di gestione cimiteriale: fornitura mattoni per servizio cimiteriale - Ditta Brusasca

Edilizia snc Euro 387,81


accertamento ed impegno di spesa - sinistro Ponte Cervo


accertamento ed impegno di spesa - sinistro Ponte Cervo




01.11.2017/31.10.2018 - pagamento anticipazione all'Impresa Viabit srl relativa al lotto




01.11.2017/31.10.2018 - pagamento anticipazione all'Impresa Viabit srl relativa al lotto




1046 12/12/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento pavimentazione strade comunali cubetti e ciottoli anno 2017 - Impegno di

spesa - CUP I47H17000190004 CIG 7326008D0A

1049 13/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniRealizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - liquidazione Impresa Macagi srl -

Euro 13.150,38 SAL finale CIG 7066800BD5 - CUP I47B17000040004

1050 14/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniOrto Botanico di Oropa - servizio di educazione ambientale aggiornamento ISTAT

2015/2016 - impegno di spesa Euro 151,34 CIG ZC41F5D7AF


approvazione cottimo ed affidamento lavori Impresa Ravagnani Ettore

1052 14/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniFornitura e posa di lapide commemorativa in vicolo del Bellone. Affidamento alla

Ditta Ramella Graniti S.R.L. Impegno Euro 3.025,60 - CIG ZEC214D893

1054 14/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaScuola dell'Infanzia "Cerruti" - tinteggiatura aule spazi comuni - impegno di spesa - Euro

2.715,72 CIG: ZCD21518C6



riscaldamento a pavimento - determina a contrarre - collegamento dei macchinari di

asciugatura dei massetto - C.U.P.I44H15000640004 CIG Z76215344F

1058 15/12/17 Lavori Pubblici Parchi e GiardiniAdeguamento aree gioco edifici ad uso scolastico - impegno di spesa Euro 64.000,00 -

CUP: I45B17000050004


Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori per piste ciclabili -

realizzazione connessioni - indizione gara mediante procedura aperta sotto soglia

comunitaria - approvazione bando e documentazione di gara - CUP I41B17000390004

CIG: 73230124AC


Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo parco

pubblico ex parco Robinson Pavignano - indizione gara mediante procedura aperta sotto

soglia comunitaria - approvazione bando e documentazione di gara - CUP

I47B17000060004 CIG 7324242BB1


Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo parco

giochi Rione Chiavazza - indizione gara mediante procedura aperta sotto soglia

comunitaria - approvazione bando e documentazione di gara - CUP I47B17000200004

CIG 7324278967





Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di rifacimento pavimentazione

strade comunali cubetti e ciottoli anno 2017 - indizione gara mediante procedura aperta

sotto soglia comunitaria - approvazione bando e documentazione di gara - CUP

I47H17000190004 CIG 7326008D0A

1070 20/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione urgente presso gli stabili comunali - intervento Circolo

Oremo - determina a contrarre - Euro 1.327,36 CIG Z04216B939


Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di rigenerazione parchi gioco

mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria - approvazione bando e

documentazione di gara - CUP I47B17000300004 CIG: 7329970299


Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di adeguamento aree gioco

edifici ad uso scolastico, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria -

approvazione bando e documentazione di gara - CUP I45B17000050004 CIG:

7331808F59

1073 20/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione impianto citofonico immobile residenziale di via Cerrione 4 - impegno di

spesa Euro 2.400,00

1074 20/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaInstallazione cartellonistica di sicurezza impianto fotovoltaico Palazzetto dello sport

Biella Forum - impegno di spesa Euro 470,92

1075 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaAcquisto servizio gestione delle trasmissioni obbligatorie dei dati relativi ai contratti di

lavori - servizi - forniture alla banca dati BDAP e ANAC - CIG: ZD02073B4E - Euro 7.320,00


Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto -Ristrutturazione cancello e

recinzione in Piazza del Monte - Impresa Florama sas - sub-impegno di spesa di Euro

1.220,00 - CIG. Z582170E9D

1077 21/12/17 Lavori Pubblici StradeConsolidamento versante via San Giuseppe - liquidazione 3^ SAL - CIG 68922375E5 CUP

I44H16000160004


Realizzazione nuova area gioco Stadio Lamarmora - modellazione aiuole presso l'area

gioco interna allo Stadio - Ditta C.I.S. di Crivellaro arch. R. & C. srl - sub-impegno di spesa

di Euro 445,30 - CIG. ZFA2171BE2

1079 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaPalazzo di Giustizia - realizzazione vasca di riserva impianto antincendio - incarico

professionale

1080 21/12/17 Lavori Pubblici StradeLiquidazione canone demaniale Regione Piemonte utenza BI00252 per complessivi Euro

286,60

1081 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaIntervento di manutenzione impianto telefonico Palazzo Oropa - impegno di spesa Euro

366,00




1082 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaNatale 2017 - allestimento impianto elettrico a servizio della pista di pattinaggio sul

ghiaccio - impegno di spesa Euro 1.464,00


Procedura negoziata mediante trattativa diretta su MEPA per riparazione mezzi operativi

in dotazione presso il campo polisportivo La Marmora Pozzo - impegno di spesa Euro

6.000,00 - AREE VERDI S.R.L. - CIG ZE32175665

1084 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazioni idrauliche alloggi residenziali di proprietà comunale - impegno di spesa Euro

976,00



sistemazione area esterna - procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti



lavori, misurazione e contabilità dei lavori - pagamento prestazioni al Presidente della

Commissione Giudicatrice Ing. Marco Salvadori - CIG: Z281FC55B1

1086 21/12/17 Lavori Pubblici StradePonte della Torrazza - consolidamento strutturale marciapiedi e parapetti - liquidazione

saldo lavori ed approvazione CRE - CIG 6907843460 CUP 47H16000120004

1087 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazioni varie impianti ascensore stabili residenziali di proprietà comunale - impegno


1088 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PrivataRiparazione caldaia alloggio in via Cerrione n.4 scala B, piano 2^ int. 9 - impegno di spesa

Euro 749,08

1089 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione impianto elettrico piano seminterrato Palazzo Pella - impegno di spesa Euro

1.560,66

1090 21/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaSostituzione caldaia alloggio in via Marocchetti 2, scala B, piano 2^ int. 14 - impegno di

spesa Euro 2.867,00

1091 22/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaProgramma "1000 cantieri per lo sport" - Palestre Marucca - interventi di

ristrutturazione - liquidazione 1^ SAL - Euro 65.592,57 - C.U.P.: I41E16000270005 - C.I.G.

1092 22/12/17 Lavori Pubblici Edilizia PubblicaRiparazione impianto termico asilo nido e scuola materna Pavignano - impegno di spesa

Euro 8.235,32

1093 28/12/17 Lavori Pubblici SportErogazione contributi ad Enti ed Associazioni - anno 2017 - A.S.D. Biella Rugby Club -

Euro 50.000,00





Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - Lavori di

sistemazione impianto elettrico presso lo skate park - liquidazione Ditta Orsetti Franco

Installazione Impianti Elettrici - Euro 475,80 CIG Z831FF294B - CUP I47B15000310004

1095 28/12/17 Lavori Pubblici StradeRifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi 2017 - Impegno di spesa -

CUP I47H17000900004

1096 29/12/17 Lavori Pubblici SportServizio riparazione mezzi operativi in dotazione presso il campo polisportivo La

Marmora Pozzo - aggiudicazione aree verdi srl - Euro 6.000,00 - CIG ZE32175665


Manutenzione straordinaria strade in pietra - anno 2017 - liquidazione cottimo lavori

Ditta Mistretta Pavimentazioni snc di Mistretta Pietro e Andrea con sede legale in

Graglia (BI) Via Partigiani 11/B. - CUP I43D15000900004 CIG ZEC1FE9CF4


Manutenzione straordinaria strade comunali sottoservizi 2015 - lotto 2 - liquidazione

saldo lavori ed approvazione CRE all'Impresa Invernizzi srl - CIG 67833938FB - CUP

143D15000900004



saldo lavori ed approvazione CRE - Impresa Società Generale di Edilizia srl - CIG

69113702F3 CUP I47H16000370004

1100 29/12/17 Lavori Pubblici Sport Contributi ad enti ed associazioni - anno 2017 - impegno di spesa Euro 90.000,00


Realizzazione di nuove aree gioco in via Lombardia e in via Umbria - nuovi piantamenti e

prevenzione del rischio in alberi esemplari esistenti - Ditta Florama sas di Minari Gabriele

& C. - sub-impegno di spesa Euro 12.453,76 - CUP I47B15000310004 CIG ZBA218CEA1


Palazzetto dello Sport via Paietta - sostituzione parquet con installazione impianti di

riscaldamento a pavimento - determina a contrarre - rifacimento dell'impianto elettrico

per la ridistribuzione dei punti prese - C.U.P. I44H15000640004 CIG ZDC21937E1


U.T. – Palazzetto dello Sport Via Paietta - Sostituzione parquet con installazione impianti

di riscaldamento a pavimento – Determina a contrarre-rifacimento dell’impianto

elettrico per la ridistribuzione dei punti prese - C.U.P. I44H15000640004 CIG

ZDC21937E1

1104 29/12/17 Lavori Pubblici StradeVia Camandona - realizzazione marciapiede lato nord - impegno di spesa CUP

I47H17000620004

001 02/01/17 Programmazione Territoriale -

Ambiente e TrasportiUrbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla signora Di Tria Anna


Ambiente e TrasportiAmbiente Verbali Seab nn° 376/2016, 380/2016 e 381/2016 - Archiviazione degli atti relativi





Ambiente e TrasportiUrbanistica Autorizzazione donazione alloggio ed autorimessa ai signori Ayres Sergio e Mello Patrizia


Ambiente e TrasportiAmbiente

Provincia di Biella - rimborso spese per attività di recupero carcasse di fauna selvatica sul

territorio comunale - € 2.405,05



Ditta Florama sas di Minari Gabriele & C. - sotterramento pecore morte via M. Calaria,

63 Località Vandorno € 658,80



Sterilizzazione colonie feline presenti sul territorio comunale in regime di convenzione -

ambulatorio veterinario Cavour 15 Biella - € 199,10



Telecom Italia funzionamento “NUMERO VERDE” telefonico ufficio ambiente - canone

gennaio 2017 – € 3,38


Ambiente e TrasportiTrasporti

Manifestazione “Puliamo il mondo 2016” – ATAP - Utilizzo autobus per trasferimento

partecipanti € 24,00


Ambiente e Trasporti

Programmazione

Territoriale

Contaminazione accidentale da gasolio in sottosuolo e in falda presso lo stabile di via

Cerruti 5, BIELLA - proprietà Edilizia Tuberosa snc - indizione della conferenza dei servizi


Ambiente e TrasportiAmbiente Telecom Italia funzionamento numero verde ufficio ambiente Euro 150,00


Ambiente e Trasporti

Programmazione

TerritorialeAnnullamento del rapporto n. A/72 del 18.07.2016 e archiviazione degli atti




anno 2017 - Euro 1.000,00


Ambiente e TrasportiAmbiente Notifiche atti amministrativi comuni vari - impegno di spesa anno 2017 - Euro 69,00



Bicincittà srl - gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio bike sharing

all'interno del progetto BIP - anno 2017 - Euro 5.800,00



Cordar S.p.A. Biella Servizi - servizio di depurazione del percolato proveniente dalla

discarica esaurita per RSU di Biella - I° semestre anno 2017 - Euro 10.000,00



Ditta Ottino Elettromeccanica di Biella - manutenzione degli impianti di sollevamento

percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella anno 2017 - Euro 1.000,00



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) - servizio di manutenzione e

assistenza tecnica al sistema di monitoraggio biogas prodotto dalla ex discarica per

R.S.U. di Biella - manutenzione semestrale anno 2017 - impegno di spesa Euro 1.098,00






Accordo tra Comune di Biella, Provincia di Biella e "Agenzia della mobilità piemontese"

per l'esercizio del trasporto pubblico locale periodo gennaio/ottobre 2017 - Euro

268.636,91



Accordo tra Comune di Biella, Provincia di Biella e ''Agenzia della mobilita` piemontese''

per l'esercizio del trasporto pubblico locale - Euro 144.957,09



Ditta Anticimex srl di Milano - servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - mese di novembre 2016 - Euro 659,53



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – manutenzione e gestione

impianto di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - bimestre

novembre e dicembre 2016 - Euro 671,00



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette

"Bicincittà" – Mese di novembre 2016 - Euro 198,56



Ditta Clerico Primonio srl di Camburzano (BI) – carico, trasferimento e scarico fioriera -

Euro 427,00



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – manutenzione 2 semestre 2016 -

Euro 549,00


Ambiente e TrasportiAmbiente Annullamento del rapporto n. A/75 del 20.07.2016 e archiviazione degli atti




antimurina in Biella - mese di dicembre 2016 - Euro 491,32




"Bicincitta'" - mese di dicembre 2016 - Euro 151,28



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - servizio di pulizia canaletta ex discarica di Biella Euro

195,20



Cordar S.p.A. Biella Servizi - depurazione liquame percolato proveniente dalla ex

discarica comunale - canone consuntivo relativo al II° semestre 2016 – Euro 3.296,38



Centro di educazione ambientale "ANDIRIVIENI snc" - progetto di educazione ambientale

"DIFFERENZIAMO" - Euro 726,39



Ditta Anticimex srl - servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in

Biella - derattizzazzione presso stabile comunale Costa del Vernato, 28 - Euro 91,50


Ambiente e TrasportiUrbanistica

Servizio sostituzione batteria autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore

Programmazione Territoriale Ambiente e Trasporti - Euro 103,70





Ambiente e TrasportiTrasporti Corsa speciale Biella F.S. - Oropa Santuario e ritorno del 24 dicembre 2016 - Euro 330,00



Contratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto

pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare novembre e

dicembre 2016 - 40.012,71 (Euro 23.699,01 + Euro 16.313,70)



Servizio di cambio gomme autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore





Cerruti 5, Biella - Proprietà Edilizia Tuberosa snc - Chiusura procedimento amministrativo

prot. 2660 del 17.01.2017




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - Euro 408,70




Ospedale" - rettifica decreto di esproprio n. 132 del 03 ottobre 2016



Telecom Italia funzionamento "numero verde" telefonico ufficio ambiente - canone

febbraio 2017 - Euro 3,21



Servizio sostituzione batteria autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore



Ambiente e TrasportiAmbiente Verbale n. 378 Seab/2016 del 01.12.2016 - Archiviazione degli atti relativi






per l'esercizio del trasporto pubblico locale - IV^ trimestre 2016 - Euro 124.021,44


Ambiente e TrasportiAmbiente Annullamento del rapporto n. A/76 del 26.07.2016 e archiviazione degli atti


Ambiente e TrasportiUrbanistica Autorizzazione vendita unità immobiliare ai signori Bonzano Stefano e Camperi Monica



Cantiere per la realizzazione di un impianto per lo sfruttamento a fini idroelettrici

dell'acqua captata dal torrente Oropa in località Valauta - Deroga al superamento dei

valori limite di emissione ed immissione acustica - IMPRESA LOGICA INGEGNERIA s.r.l.







Ambiente e TrasportiAmbiente Verbali Seab nn. 386/2016, 387/2016 e 391/2017 - Archiviazione degli atti relativi





Spese di notifica a favore dei Comuni di Mongrando (BI) e Casale Monferrato - Euro

17,64 (5,88 + 5,88 + 5,88)



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e gestione impianto

di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - bimestre gennaio e

febbraio 2017 - Euro 671,00




antimurina in Biella - mese di gennaio 2017 - Euro 657,30



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus manutenzione infrastrutture per la mobilità -

Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - Euro 300,00


Ambiente e TrasportiUrbanistica Criteri per la verifica a campione delle attestazioni di agibilità



Contributo per il funzionamento del Consorzio Obbligatorio di Bacino, COSRAB -




Ex deposito ATAP - Viale Macallè 40, Biella - approvazione del documento

"Aggiornamento analisi di rischio sito specifica"



Autorizzazione vendita alloggio, autorimessa e relative pertinenze ai signori Serra

Roberto e Serra Edoardo



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) - servizio di manutenzione e


R.S.U. di Biella - sostituzione sensore presso ditta Avandero - impegno di spesa Euro

558,15



Pulizia area ex discarica rifiuti di via Candelo Ditta Siviero Davide e C. sas di Mottalciata

(BI) - Euro 549,00






Spese di notifica a favore dei comuni di Torino e Casale Monferrato - Euro 11,76 (5,88 +

5,88)



Telecom Italia funzionamento "NUMERO VERDE" telefonico Ufficio Ambiente - Canone

marzo 2017 - Euro 3,88



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette

"Bicincittà" - Mese di gennaio 2017 euro 113,46



Bicincittà Srl - Gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio Bike Sharing

all'interno del progetto BIP - I semestre 2017 euro 2.894,45



D.M. 17.12.2009 SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Versamento

quota anno 2017 al Ministero dell'Ambiente Euro 500,00




antimurina in Biella - mese di febbraio 2017 - Euro 499,44



Festa di San Giuseppe - Deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica - Pia

Unione del Transito



Spese di notifica a favore dei Comuni di Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore,

Chieri e Siena - Euro 29,40 (Euro 11,76 + 5,88 + 5,88 + 5,88)




pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare gennaio 2017 -

Euro 24.373,10



Manutenzione straordinaria impianti di estrazione biogas e sollevamento percolato

presso ex discarica di Biella - valorizzazione CUP I44E14000440004



Contributo per il funzionamento del Consorzio Obbligatorio di Bacino, COSRAB - anno

2016 - Euro 117.255,21 (58.954,72+58.300,49)




"Bicincittà" - mese di febbraio 2017 - Euro 151,28



Hamburgher & CO srl Corso San Maurizio 27/B Biella - cessazione dall'utilizzo del

servizio pubblico di raccolta rifiuti



Siviero Davide & C. sas - intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella -

Euro 549,00




per l'esercizio del trasporto pubblico locale - I° trimestre 2017 - Euro 124.021,44






Società Huberg sas di Huber Gunther & C. di Bolzano - manutenzione annuale e taratura

apparecchio rilevazione biogas Huberg - Mod. METREX 2 - Euro 363,56



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e gestione

impianto di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - bimestre marzo

e aprile 2017 - Euro 671,00



Manutenzione straordinaria infrastrutture per la mobilità - valorizzazione CUP

I47B14000160004



Manutenzione straordinaria infrastrutture per la mobilità - valorizzazione CUP

I49J13000000004




antimurina in Biella - mese di marzo 2017 - Euro 547,39




pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare febbraio 2017 -

Euro 18.940,00



Sistri - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - versamento quota anno 2017 al

Ministero dell'Ambiente - Euro 500,00



Società HUBERG sas di Huber Gunther & C. di Bolzano - manutenzione annuale e

taratura apparecchio rilevazione biogas Huberg - mod.METREX 2 - Euro 23,00


Ambiente e TrasportiEdilizia Privata Condominio Residenza Antica Fonte – Restituzione deposito cauzionale – Euro 516,00




"BICINCITTA'" - mese di marzo 2017 Euro 208,01



Telecom Italia funzionamento "Numero Verde" telefonico ufficio ambiente - canone

maggio 2017 - Euro 12,08



Ditta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. - servizio di deblattizzazione urgente

presso Asilo del Piazzo - Euro 109,80




Biella - derattizzazione presso stabile comunale via Marocchetti n. 2 - Euro 91,50


Ambiente e TrasportiAmbiente Rapporto n. A/108 del 11.11.2016 - Archiviazione degli atti



Adempimento ex L.R. 15/1989 - Contributo comunale per interventi relativi ad edifici per

il culto






Adempimento ex L.R. 15/1989 - Contributo comunale per interventi relativi ad edifici per

il culto



Associazione BI Young - Manifestazione "Arte e Affini" 13 e 14 maggio 2017 - Biella,

Piazza Duomo - deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - programma di calibrazione

temporizzata del sistema di aspirazione del biogas dell'area ex discarica di Biella - Euro

2.806,00



Contratto tra Comune di Biella e ATAP S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto

pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare marzo 2017 - Euro

21.726,10



Ditta Ottino Elettromeccanica srl - intervento di manutenzione impianti di sollevamento

percolato prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - Euro 408,70



Ditta Anticimex srl di Milano servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - mese di aprile 2017 - Euro 451,17



L. 15/89 Edifici di Culto - erogazione contributo alla Parrocchia di S. Maria Assunta e S.

Quirico - Chiavazza per gli anni 2015 - 2016 - Euro 15.500,00



L. 15/89 Edifici di Culto - erogazione contributo alla Parrocchia di San Cassiano per l'anno

2017 - Euro 8.000,00



Ditta Murin Stop di Ciocchetti geom. Sergio & C. - servizio di deblattizzazione urgente

presso Asilo del Piazzo a Biella - Euro 109,80



Ditta Huberg sas di Huber Guenther & C. revisione apparecchio di rilevazione biogas -

Euro 386,56



Manifestazione "Notte in rosa" 20 e 21 maggio 2017 - Biella, Piazza Duomo - Deroga ai

valori limite di emissione ed immissione acustica



Revisione e manutenzione autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore


102 24/05/17 Governo del Territorio-Ambiente,

Trasporti e PatrimonioUrbanistica

Adesione del Comune di Biella al Patto dei Sindaci - Incarico di redazione del PAESC a

Ener.bit Srl di Biella - Euro 11.956,00


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita alloggio al signor Costa Alberto


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita autorimessa al signor Costa Alberto





Trasporti e PatrimonioPatrimonio

Spese condominiali dello stabile di proprietà comunale sito in via Conciatori n. 28:

consuntivo per il periodo dall'1/01/2016 al 31/12/2016 e acconto per il periodo

dall'1/01/2017 al 31/12/2017


Trasporti e PatrimonioAmbiente

D. LGS 152/2006 - abbandono di rifiuti - Società UNI S.p.A. - chiusura del procedimento

amministrativo



Ditta Clerico Primino srl di Camburzano (BI) - raccolta e smaltimento fusto contenente

emulsioni abbandonato in via E.Bona, 27 a Biella - Euro 122,00




di contratti di locazione - maggio 2017



Revisione e manutenzione autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore




Revisione bombole metano sull'autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al settore

programmazione territoriale. ambiente e trasporti - Euro 180,00



Pulizia area ex discarica rifiuti di via Candelo - Siviero Davide e C. sas di Mottalciata (BI) -

Euro 732,00




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - estrazione, pulizia e

reinstallazione elettropompa MOD. CP 3045 HT impianto sollevamento percolato - Euro

335,50


Trasporti e PatrimonioTrasporti


"Bicincittà" - mese di aprile 2017 - Euro 170,19



Autorizzazione vendita unità immobiliare alla sig.ra Mangione Elena




Cerruti 5, Biella. Proprietà Edilizia Tuberosa snc - Proroga dei termini disposti dalla

Determinazione n. 36 del 31.01.2017




anno 2017 - integrazione impegno 772/2017 - Euro 500,00



Contratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di Trasporto

Pubblico Locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare aprile 2017 - Euro

20.269,90



Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla sigmora Fileppo Giulia







Biella - derattizzazione presso stabile comunale via Marocchetti, 2 - Euro 91,50




antimurina in Biella - mese di maggio 2017 - Euro 719,59



Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Condominio Capi in via Lombardia,

26/28/30/32/34/36 - anno 2017



Locazione alla sig.ra F.R. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via

Ponderano n.8 lato est piano rialzato e primo int. 2 - cambio alloggio da via Ponderano

12 - approvazione clausole contrattuali



Corrispettivi per pagamento TIA Scuole Statali. Anno di riferimento 2017. Accertamento

e Impegno a favore di SEAB SPA. € 44.000,00



Contributo per il funzionamento del Consorzio Obbligatorio di Bacino, COSRAB – Anno

2017. Impegno di Euro 112.200,00



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e gestione impianto

di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - bimestre maggio e

giugno 2017 - Euro 671,00




giugno 2017 - Euro 7,28



Approvazione elenco riscossione canoni di locazione autorimesse e posti auto di

pertinenza di immobili comunali principali - periodo 01.01.2017-31.12.2017




Cerruti 5, Biella - Proprietà Edilizia Tuberosa snc - indizione della conferenza dei servizi



Liquidazione spese condominiali anno 2016/2017 - Cond.Biella Ovest 3 sito in via Luisetti

n. 5 Biella (Centro per l'Impiego) V^ rata


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Liquidazione spese condominiali Cond.Biella Ovest 2 - via Luisetti n. 5 rata 3 - anno 2017



Approvazione elenco riscossione canoni di locazione alloggi e autorimesse di pertinenza

in fabbricato comunale sito in Biella Pavignano, via Piedicavallo 14 - periodo 01.01.2017-

31.12.2017 (1 Allegato)



Cooperativa Sociale dell'orso Blu Onlus - Manutenzione straordiniaria infrastrutture per

la mobilità - Cooperativa Sociale dell’orso Blu - Euro 278,16


Trasporti e PatrimonioAmbiente Spese di notifica a favore del Comune di Novara (NO).Euro 5,88






Siviero Davide & C. Sas. Intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella Euro

732,00



Ditta Clerico Primino Srl di Camburzano (BI) – Raccolta e smaltimento fusto contenente

emulsioni abbandonato in via E. Bona, 27 a Biella. Euro 122,00



Associazione BI Young - Manifestazione "Arte e Affini" 23 e 24 giugno 2017 - Biella,

Piazza Duomo - Deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica



Liquidazione spese condominiali Condominio Capi in via Lombardia, 26/28/30/32/34/36 -

rate 1/7 e conguaglio - anno 2017




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - fornitura e piazzamento

ricambi per elettropompe di sollevamento percolato - Euro 256,20



Ditta Ottino Elettromeccanica di Biella - Manutenzione degli impianti di sollevamento

percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - Anno 2017. Integrazione

impegno 776/2017 Euro 7,00




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella. Estrazione, pulizia e

reinstallazione elettropompa MoD. CP 3045 HT impianto sollevamento percolato. Euro

335,50



Associazione La Fonderia Musicale - Manifestazione "Reload Sound Festival" 12/16 luglio

2017 - Biella, Parco Campo Volo Aquiloni, Corsa Guido Alberto Rivetti - Deroga ai valori

limite di emissione ed immissione acustica



Cooperativa Sociale dell'orso Blu Onlus - Servizio di pulizia balconi presso Palazzo Oropa

Euro 146,40



Pulizia area ex discarica rifiuti di via Candelo Ditta Faraone Rocco di Castelletto Cervo -

Euro 976,00



Autorizzazione vendita alloggio e autorimessa ai signori Riccini Massimo e Falcone

Gabriella




di contratti di locazione - giugno 2017


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Impegno di spesa in favore di Enaip per rimborso caldaia - anno 2017



Ditta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. Servizio di disinfestazione zanzare

presso parco fluviale in corso G.A. Rivetti a Biella - Euro 244,00






Patto modificativo al contratto di locazione rep. n. 6332 del 24/09/2013 relativo alla

locazione di un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale - sig.ra P.K., via

***************



Concessione in comodato all'Associazione Gipin e Catlin-a' di locali siti nell'ex Scuola

Elementare di Vaglio Biella - approvazione clausole contrattuali (1 Allegato)




"Bicincittà" - mese di maggio 2017 - Euro 189,10



Contratto tra Comune di Biella e Atap SpA per la gestione del servizio di trasporto

pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare maggio 2017 -

Euro 20.922,80




per l'esercizio del trasporto pubblico locale - II^ trimestre 2017 - Euro 124.021,44



Telecom Italia funzionamento ''Numero Verde'' telefonico ufficio ambiente - canone

luglio 2017 - Euro 7,10



Locazione alla sig.ra B.I. di una autorimessa comunale denominata A/1 in Biella, Via

Gorei n. 11/B, con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a IVA per le locazioni

strumentali - approvazione clausole contrattuali



Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa ai signori Ramella Carla e Mantovani

Arcadio


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Rimborso prima tranche a ENAIP per sostituzione caldaia - Anno 2017



Manifestazione “Biella Love Duomo -The Original Big Schiuma Party” 29 luglio 2017.

Biella, Piazza Duomo. Deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita unita` immobiliare alla signora Ferraro Sabrina



Liquidazione spese condominiali condominio CAPI in via Lombardia, 26/28/30/32/34/36 -

Rate 8/9 - Anno 2017




di contratti di locazione - Luglio 2017



Riparto spese condominiali piazza Martiri della Libertà 13/17 - Periodo 01.01.2016 -

31.12.2016



Ditta Anticimex Srl di Milano servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - Mese di giugno 2017 - Euro 445,28






Cordar S.p.a. Biella Servizi depurazione liquame percolato proveniente dalla ex discarica

comunale - Canone consuntivo relativo al 1 semestre 2017 - Euro 5.490,87



Bicincittà Srl - Gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio Bike Sharing

all'interno del progetto BIP - 2 semestre 2017 Euro 2.894,45



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - Servizio di manutenzione e


R.S.U. di Biella - Sostituzione/calibrazione sensore fughe gas presso ditta Avandero -

Euro 558,15





R.S.U. di Biella - 1 Semestre 2017 Euro 549,00



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - Programma di calibrazione

temporizzata del sistema di aspirazione del biogas dell'area ex discarica di Biella - Euro

2.806,00



CORDAR S.p.A. Biella Servizi - Servizio di depurazione del percolato proveniente dalla

discarica esaurita per RSU di Biella - ricollocazione residuo imp 775/2017 su capitolo e

impegno II^ semestre anno 2017 - Euro 8.000,00


Trasporti e PatrimonioAmbiente Notifiche atti amministrativi comuni vari - integrazione impegno 773/2017 - Euro 125,00



Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa ai signori Zampieri Germano e Rondo

Chiara



Ditta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. servizio di disinfestazione formiche e

blatte presso Palazzo Oropa - Euro 231,80



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - sostituzione cuscinetti motore

elettrico della girante presso ex discarica di Biella - Euro 317,20



Riparto spese condominiali stabili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2016 al

31.12.2016 (1 tranche)



Revisione bombole metano sull'autoveicolo Fiat Punto "DF120VL" in dotazione al

settore Programmazione Territoriale Ambiente e Trasporti - Euro 180,00



Locazione al sig. C.U. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Via Sant'Eusebio

n. 26/ter piano 1 int. 3 - Assegnazione a termine ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R.

n. 3/2010 - Approvazione clausole contrattuali


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Rimborso seconda tranche a ENAIP per sostituzione caldaia - Anno 2017






Liquidazione spese condominiali cond. Biella Ovest 2 - Via Luisetti n. 5 - Rata 4 - Anno

2017



Riparto spese condominiali stabili di proprieta` comunale per il periodo dal 01.01.2016 al

31.12.2016 (2 tranche)



Contratto tra Comune di Biella e Atap S.p.a. per la gestione del servizio di trasporto

pubblico locale - Compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare giugno 2017 -

Euro 9.315,50



Telecom Italia funzionamento "NUMERO VERDE" telefonico ufficio Ambiente - Canone

agosto 2017 - Euro 4,90




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - Fornitura e piazzamento

ricambi per elettropompe di sollevamento percolato - Euro 256,20



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - Intervento Di manutenzione ordinaria parco biciclette

"Bicincittà" - Mese di giugno 2017 - Euro 189,10



Ditta Ottino Elettromeccanica Srl manutenzione impianti di sollevamento percolato

prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - Euro 1.006,50


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 11/ZC - Archiviazione degli atti relativi



Verbali Seab nn. 395/2017, 412/2017, 413/2017 e 416/2017 - Archiviazione degli atti

relativi



Verbali Seab nn. 397/2017, 400/2017, 404/2017, 424/2017, 425/2017, 435/2017 e

463/2017 - Archiviazione degli atti relativi


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 409 Seab/2017 - Archiviazione degli atti relativi


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 420 Seab/2017 - Archiviazione degli atti relativi



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e gestione

impianto di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - bimestre luglio

e agosto 2017 - Euro 671,00



Spese di notifica a favore dei comuni di Andorno Micca, Candelo e Torino - Euro 27,42

(5,88 + 5,88 + 5,88 +9,78)



Ditta Anticimex srl di Milano servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - mese di luglio 2017 - Euro 809,59






Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus servizio di pulizia balconi presso Palazzo Oropa -

Euro 146,40



Manifestazione "Special Olympics, Biella 2017" ATAP - utilizzo autobus per trasferimento

partecipanti Euro 999,60



Locazione alla Sig.ra M.D.B.M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via

Scaglia n. 5 piano 1^ int. 1 - approvazione clausole contrattuali



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus servizio di pulizia balconi presso Palazzo Oropa -

Euro 146,40



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus servizio parcheggio via Conciatori a Biella - Euro

585,60



Ditta Murin Stop di Ciocchetti geom. Sergio & C. servizio di disinfestazione zanzare

presso parco fluviale in Corso G.A. Rivetti a Biella - Euro 244,00




"BICINCITTA'" - mese di luglio 2017 - Euro 151,28



Ditta Murin Stop di Ciocchetti geom. Sergio & C. servizio di disinfestazione formiche e

blatte presso Palazzo Oropa - Euro 231,00



Autorizzazione permuta alloggio e autorimessa ai signori Riccini Massimo e Falcone

Gabriella



Locazione al sig. M.L. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del

Vernato n. 28 piano terreno e primo int.1 - assegnazione a termine ai sensi dell'art. 10

comma 5 della L.R. n. 3/2010 - approvazione clausole contrattuali




di contratti di locazione - agosto 2017



Presa in carico in comodato d'uso gratuito di una parte dell'area dell'A.S.L. BI, sita in

Biella di pertinenza della dismessa struttura ospedaliera di via Caraccio, da adibirsi a

parcheggio pubblico - approvazione clausole contrattuali



Locazione al sig. G.M. di una autorimessa comunale denominata A/7 in Biella, Costa del

Vernato n. 26 interno cortile, con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a IVA per

le locazioni strumentali - approvazione clausole contrattuali



Aggiornamento programma topografico "TOPKO 15.6 - SIERRASOFT" e rinnovo contratto

assistenza per l'anno 2018 - Euro 488,00





Trasporti e PatrimonioUrbanistica Rimborso spese di notifica a favore del Comune di Cossato - Euro 5,88




settembre 2017 - Euro 5,83




antimurina in Biella - mese di agosto 2017 - Euro 353,04


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla signora Frignani Valeria


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Rimborso spese di notifica a favore del Comune di Cossato - Euro 5,88



Ditta Faraone Rocco intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella Euro

976,00



Ditta Anticimex srl servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella

- derattizzazione presso stabile comunale Costa del Vernato 5 - Euro 91,50



Centro di Educazione Ambientale "Andirivieni snc" progetto di educazione ambientale

"Differenziamo" anno 2017 - Euro 1.146,75




31.12.2016 (3^ tranche)



Aggiornamento programma topografico "TOPKO 15.6 - SIERRASOFT" e rinnovo contratto

assistenza per l'anno 2018 - Euro 488,00



Concessione precaria all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI di un locale

presso Villa Schneider a Biella - approvazione clausole contrattuali


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale Seab n. 470/2017 del 08.07.2017 - Archiviazione degli atti


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 446 Seab/2017 delli 22.05.2017 - Archiviazione degli atti relativi



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus - manutenzione infrastrutture per la mobilità -

Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - Euro 62,22



Cooperativa Sociale dell'Orso Blu onlus - servizio di pulizia balconi presso Palazzo Oropa -

Euro 146,40




"BICINCITTA'" mese di agosto 2017 - Euro 189,10



Pulizia area ex discarica rifiuti di via Candelo - Siviero Davide e C. sas di Mottalciata (BI) -

Euro 732,00






Verbali Seab nn. 373/2016 - 443/2017 - 445/2017 - 455/2017 - 458/2017 - 459/2017 -

460/2017 - 461/2017 - 462/2017 - Archiviazione degli atti relativi



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) - Fornitura

Stazione Totale "STONEX R2W PLUS" per effettuazione rilievi topografici - Ditta STONEX

S.R.L. (codice 41747) - partita iva 06830030968 - CIG ZAD20182DB


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 474 Seab/2017 del 21.07.2017 - Archiviazione degli atti relativi


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbali Seab nn. 473/2017 e 475/2017 - Archiviazione degli atti relativi




Cerruti 5, Biella - Proprietà Edilizia Tuberosa snc -

Approvazione del progetto di bonifica




per l'esercizio del trasporto pubblico locale - III^ trimestre 2017 - Euro 124.021,44



Locazione alla sig.ra S.G. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Cerrione

n. 4 scala A piano 3^ int. 10/A - approvazione clausole contrattuali


Trasporti e PatrimonioEdilizia Privata

Ristrutturazione di ex fabbricato industriale in Via Santuario di Oropa 214 lotto 1 - Presa

d'atto di attestato di avanzamento dei lavori al 50% nonché dei QTE



Ditta Power Motorsport srl di Candelo (BI) - intervento di manutenzione ordinaria

autovettura FIAT Panda VC 645820 - Euro 119,56




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella Euro 341,60




Biella - periodo novembre 2017/settembre 2018 - Euro 6.990,00



Spese di notifica a favore dei comuni di Cossato (BI) e Sarzana (SP)

Euro 11,76 (5,88 + 5,88)


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita alloggio e autorimessa alla signora Scorza Maria Teresa


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Rimborso saldo a ENAIP per sostituzione caldaia - anno 2017









pubblico locale - compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare luglio e agosto

2017 - Euro 15.731,30 (8.891,30+6.840,00)




antimurina in Biella - mese di settembre 2017 - Euro 659,53



Liquidazione spese condominiali Condominio CAPI in via Lombardia 26/28/30/32/34/36 -

rate 10/11 - anno 2017




di contratti di locazione - settembre 2017



Discarica esaurita per RSU di Biella - interventi di posa di tubazioni in P.E. e dotazione di

inverter per la regolazione dei giri motore dell'impianto di aspirazione biogas -

determina a contrarre



Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Condominio Vigna in via Ivrea n. 71

– anno 2017/2018



Manifestazione di interesse per la concessione in locazione di locali siti in Biella di

proprietà del Comune di Biella - approvazione avviso e suoi allegati



Spese condominiali Condominio del Chiostro in via Arnulfo n. 30 - 2^ e 3^ rata anno

2017



Approvazione elenco riscossione canoni di locazione alloggi comunali di edilizia sociale -

periodo 01.01.2017-31.12.2017 (1 Allegato)



Approvazione graduatoria aperta per l'assegnazione degli orti urbani siti in Biella

Chiavazza (1 Allegato)



Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e regolazione

dell'impianto di estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella -

manutenzione bimestrale - integrazione impegno 120/2017 - Euro 671,00



Impianto di telefonia mobile della Società GALATA s.p.a. subentrata a WIND

s.p.a. su proprietà di proprietà comunale (via Tripoli) – Integrazione contratto –

Approvazione clausole contrattuali



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - manutenzione e regolazione

dell'impianto di estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella -

affidamento del servizio anni 2018/2019 - impegno nov 2017-ott 2018 Euro 4.178,50



Liquidazione spese condominiali Cond. Biella Ovest 2 - via Luisetti n. 5 - rata 5 - anno

2017






Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) - Fornitura

Stazione Totale "STONEX R2W PLUS" per effettuazione rilievi topografici - Ditta STONEX

S.R.L. (codice 41747) - partita iva 06830030968 - CIG ZAD20182DB


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Liquidazione spese condominiali Condominio Vigna in via Ivrea n. 71 - rata 1 - anno 2017




di contratti di locazione - ottobre 2017


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Liquidazione spese condominiali Condominio Vigna in via Ivrea n. 71 - rata 2 - anno 2017



Gestione degli impianti a servizio della discarica esaurita per RSU di Biella - ridefinizione

importi dei sub-impegni 86/2017 e 87/2017 Euro 5.500,00 - affidamento intervento

straordinario Ditta Rolino Secondino Euro 7.500,00



Manifestazione "Biella Beer Festival" 27 - 31 ottobre 2017. Biella, Piazza Silvio Cerruti.

Deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica



Autorizzazione vendita alloggio e autorimessa alle signore Zaninetti Luciana e Elghayaty

Soad



Telecom Italia funzionamento "numero verde" telefonico Ufficio Ambiente - Canone

novembre 2017 - Euro 4,01



Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (Vc) - Servizio di manutenzione e


R.S.U. di Biella – Sostituzione cuscinetti motore elettrico della girante - Euro 317,20



Cooperativa sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette

“Bicincitta’” – Mese di settembre 2017 - Euro 151,28



Contratto tra Comune di Biella e Atap s.p.a. per la gestione del servizio di Trasporto

Pubblico Locale - Compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare settembre 2017 -

Euro 21.194,80



Discarica esaurita per RSU di Biella. Interventi periodici di manutenzione ordinaria degli

impianti elettromeccanici. Determina a contrarre



Locazione al sig. C. F. di una autorimessa comunale denominata A/5 in Biella, Costa del

Vernato n. 26 interno cortile, con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a IVA per



Autorizzazione all'ospitalità temporanea in alloggio di edilizia sociale di proprietà

comunale - sig. L.T., via ******** n. **



Locazione al sig. C. M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del

Vernato n. 9 scala B piano 2^ int.7/B - approvazione clausole contrattuali (1 Allegato)






Siviero Davide & C. sas - intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella -

Euro 732,00



Corrispettivi CONAI per la raccolta differenziata degli imballaggi - Impegno a favore di

SEAB SpA - Euro 366.000,00



Società Huberg s.a.s. di Huber Gunther & c. di Bolzano - Acquisto apparecchio di

rilevazione biogas Huberg – Modello metrex 2 - Determina a contrarre



Adesione del Comune di Biella alla manifestazione "Puliamo il Mondo 2017" - Iscrizione -

Conferma impegno tecnico 1988/2017 - Euro 350,00



Adesione del Comune di Biella alla manifestazione "Puliamo il mondo 2017" Concessione

contributo per acquisto generi alimentari a favore dei partecipanti - Euro 170,00



Corrispettivi per pagamento TIA Scuole Statali - Anno di riferimento 2016 -

Trasferimento a favore di SEAB SPA - Euro 44.000,00



Locazione al sig. Q. M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Scaglia n. 4

piano 3^ int. 17 - approvazione clausole contrattuali


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita unità immobiliari al sig. Cibin Edoardo




31.12.2016 (4^ tranche)





R.S.U. di Biella - Manutenzione semestrale - Impegno di spesa Euro 1.159,00



Ditta Timbrificio Torinese snc di Biella - Acquisto cartelli "Area videosorvegliata" -

Determina a contrarre




rilevazione biogas Huberg - Modello Metrex 2 - Euro 2.860,90



Locazione al sig. L.N. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Strada

Campagnè n. 3 piano 1^ int. 2 - assegnazione a termine ai sensi dell'art. 10 comma 5

della L.R. n. 3/2010 s.m.i. - approvazione clausole contrattuali



Liquidazione spese condominiali Condominio CAPI in via Lombardia, 26/28/30/32/34/36 -

rata 12 - anno 2017






Servizio di manutenzione, regolazione e assistenza tecnica all’impianto di estrazione

biogas prodotto dalla discarica esaurita per RSU di Biella ed al sistema di monitoraggio

biogas - Approvazione della convenzione


Trasporti e PatrimonioAmbiente Timbrificio Torinese snc - Acquisto cartelli "Area videosorvegliata" - Euro 156,16



Ditta Anticimex s.r.l. Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in

Biella - Derattizzazione presso stabile comunale Costa del Vernato, 5 - Euro 91,50



Ditta Anticimex s.r.l. Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in

Biella - mese di ottobre 2017 - Euro 683,43




percolato presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - Euro 341,60



Contributo per il funzionamento del Consorzio Obbligatorio di Bacino, CO.S.R.A.B. - I^

semestre anno 2017 - Euro 59.933,87


Trasporti e PatrimonioAmbiente Verbale n. 488 Seab/2017 del 05.09.2017 - Archiviazione degli atti relativi



Rimodulazione dell'attribuzione dei locali e delle aree di pertinenza tra i soggetti

utilizzatori degli spazi siti in Occhieppo Inferiore, località Oremo, di proprietà del

Comune di Biella - Ristorante di P.M. - approvazione clausole contrattuali



Rimodulazione dell'attribuzione dei locali e delle aree di pertinenza tra i soggetti

utilizzatori degli spazi siti in Occhieppo Inferiore, località Oremo, di proprietà del

Comune di Biella - Associazione Genitori Oremo - approvazione clausole contrattuali



Locazione al sig. B.C. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Piazza Annibale

Battiani n. 1 piano 2^ int. 7 - assegnazione a termine ai sensi dell'art. 10 comma 5 della

L.R. n. 3/2010 s.m.i. - approvazione clausole contrattuali



Adesione del Comune di Biella alla manifestazione "Puliamo il Mondo 2017" - Euro

350,00



Progetto Viva Vittoria a cura Pro Loco di Biella e Valle Oropa - autorizzazione e

condizioni d'uso



Corrispettivi CONAI per la raccolta differenziata degli imballaggi - Trasferimento a favore

di SEAB SpA - Euro 366.000,00



Spese di notifica a favore dei comuni di Torino (TO) e Mongrando (BI) - Euro 32,22

(21,54 + 10,68)



Rimborso per errato pagamento sanzione amministrativa - Sig. Ravarotto Gian Pietro,

strada alle Filature, 13, Biella - Euro 50,00






Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) - Manutenzione e gestione

impianto di estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella -

Settembre/ottobre 2017 Euro 671,00



Locazione al sig. F.S. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del

Vernato n. 9 scala B piano 3^ int. 9/B - assegnazione a termine ai sensi dell'art. 10

comma 5 della L.R. n. 3/2010 s.m.i. - approvazione clausole contrattuali



Approvazione elenco riscossione canoni di locazione immobili di proprietà comunale ad

uso diverso dall'abitazione e/o strumentali - ruolo 2017 (1 Allegato)



Accordo tra Comune di Biella, Provincia di Biella e "Agenzia della Mobilità Piemontese"

per l'esercizio del Trasporto Pubblico Locale - Conferma impegno tecnico 180/2018 -

Euro 110.135,30



Atap - Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale - Impegno compensazioni

tariffarie periodo novembre 2017/ottobre 2018 - Euro 190.000,00



Adempimento ex L.R. 15/1989 - contributo comunale per interventi relativi ad edifici per

il culto



Locazione alla sig.ra V. M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del

Vernato N. 5 piano 2 int. 17 - Approvazione clausole contrattuali



Contributo per il funzionamento del Consorzio obbligatorio di bacino, Co.s.r.a.b. - Anno

2017 - Integrazione impegno 1307/2017



Provincia di Biella - Rimborso spese per attività di recupero carcasse di fauna selvatica

sul territorio comunale - Euro 2.405,05


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Approvazione variazioni millesimi stabili di proprietà comunale





Ditta Power Motorsport srl di Candelo Manutenzione autovettura Fiat Panda vc 645820 -

Euro 119,56



Cooperativa sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette

"Bicincittà" - Mese di ottobre 2017 Euro 151,28



Telecom Italia funzionamento "numero verde" telefonico Ufficio Ambiente - Canone

dicembre 2017- Euro 6,91



Autorizzazione all’ospitalità temporanea per tre mesi in alloggio di edilizia sociale

di proprietà comunale. Sig. K.B., via Conciatori n. 28






Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Imposte di registrazione per proroghe e risoluzioni

di contratti di locazione - novembre 2017



Rimborso per errato pagamento sanzione amministrativa - Sig. Ravarotto Gian Pietro,

strada alle Filature, 13, Biella - Euro 50,00



Adesione del Comune di Biella alla manifestazione "Puliamo il Mondo 2017" - Contributo

a Legambiente Circolo Biellese per acquisto di generi alimentari ai partecipanti - Euro

170,00



Ditta Enzo Ottino SRL di Biella - Manutenzione degli impianti di sollevamento percolato

presso ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella - anno 2018 - Affidamento, impegno

ed approvazione convenzione 01/01/2018 - 31/12/2022 - Euro 1.018,70


Trasporti e PatrimonioAmbiente TIM SPA - Funzionamento numero verde ufficio Ambiente Anno 2018 Euro 150,00


Trasporti e PatrimonioAmbiente Notifiche atti amministrativi comuni vari - Impegno anno 2018 - Euro 73,00



Cordar S.p.A. Biella Servizi - Servizio di depurazione del percolato proveniente dalla

discarica esaurita per r.s.u. di Biella Anno 2018 - Euro 12.000,00



D.M. 17.12.2009 SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Versamento

quota anno 2018 al Ministero dell'Ambiente - Euro 500,00


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita autorimessa ai signori Pagani Katia e Pagani Giorgio


Trasporti e PatrimonioPatrimonio Impianto di telefonia mobile della società WIND TRE s.p.a. su proprietà comunali

in via Italia 77 – Rinegoziazione contratti – Approvazione clausole contrattuali



Impianto di telefonia mobile della società WIND TRE S.p.a. su proprietà comunali

in via Milano – Chiavazza – Rinegoziazione contratti – Approvazione clausole

contrattuali



Impianto di telefonia mobile della società WIND TRE S.p.a. su proprietà comunali

in costa del Vernato 45 – Rinegoziazione contratti – Approvazione clausole

contrattuali



Indizione asta pubblica per la locazione commerciale di immobile di proprietà comunale

sito in Biella viale Macallè n. 62 (ex peso pubblico) per attività di vending - approvazione

avviso d'asta e suoi allegati






Cooperativa Sociale dell'Orso Blu - Manutenzione biciclette del servizio pubblico

"Bicincittà" - Periodo 1^ gennaio/31 dicembre 2018 - Determina a contrarre



Locazione alla sig.ra R.G. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Scaglia n.

8 piano 2^ int. 14 - approvazione clausole contrattuali



Provincia di Biella - Rimborso spese per attività di recupero carcasse di fauna selvatica

sul territorio comunale anno 2017 - Euro 2.405,05



Contratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di Trasporto

Pubblico Locale - Compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare ottobre 2017 -

Euro 19.122,40




31.12.2016 (5^ tranche)


Trasporti e PatrimonioUrbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa al signor Piazza Francesco



LOcazione al Sig. F. F. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Cerrione n. 5

piano 1 int. 3 - Cambio alloggio da strada Campagnè n. 3 p. 2 int. 7 - Approvazione

clausole contrattuali



Impianti di telefonia mobile di INWIT S.p.a. su proprietà comunale (Pavignano) –

Rinegoziazione contratto – Approvazione clausole contrattuali



Impianti di telefonia mobile di INWIT S.p.a. su proprietà comunale (stadio) –

Rinegoziazione contratto – Approvazione clausole contrattuali






Ambulatorio veterinario Cavour,15 - Biella - Euro 1.406,14



Spese di notifica a favore dei comuni di Vercelli, Candelo e Occhieppo Inferiore - Euro

17,64 (5,88+5,88+5,88)



Contratti di affitto di fondo rustico, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203,

di terreni di proprietà comunale a Azienda Agricola La Torre S.S. di M.R. - approvazione





di terreni di proprietà comunale a M.G. - approvazione clausole contrattuali




di terreni di proprietà comunale a R.P.G. - approvazione clausole contrattuali






Locazione al sig. K.M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Conciatori n.

28 piano terreno int. 4/A - assegnazione ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. n. 3/2010

s.m.i. - approvazione clausole contrattuali



Affidamento incarico professionale per la ricognizione dell'assetto dei beni gravati da

uso civico nel territorio comunale finalizzata al recepimento dei medesimi nel piano

regolatore generale comunale (P.R.G.C.) - determinazione a contrarre - impegno di spesa

Euro 6.280,00



Atap spa - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Istituzione corsa

speciale linea 360 stazione Biella S. Paolo - Oropa - Euro 330,00



Liquidazione all'Agenzia delle Entrate imposte di registrazione per proroghe e

risoluzioni di contratti di locazione – Dicembre 2017



Locazione al sig. B.F. di un posto auto coperto denominato n. 17 (sub.33) in Biella, via

Carlo Marochetti n. 2, di pertinenza di immobile comunale principale - approvazione




Società Comunicare srl con sede in Via Genova n. 2 Rivalta (To) - Rinnovo canoni utilizzo

del servizio di bike sharing - Determina a contrarre




rilevazione biogas Huberg - Modello Metrex 2 - Euro 2.738,90





Ristrutturazione di ex fabbricato industriale in Via Santuario di Oropa 214 - Lotto 2 - Cod.

Intervento PC2 AGE 11-A/ PC2 ASP 11 - Approvazione QTE



Ristrutturazione di ex fabbricato industriale in Via Santuario di Oropa 214 - Lotto 1 - Cod.

Intervento PC2 AGE 12-A/ PC2 ASP 12 - Approvazione QTE

001 02/01/17 Risorse Umane ed Organizzazione -

Politiche EducativeAsili Nido

La gestione dell’asilo nido comunale presso la struttura di Biella - Pavignano strada

Bertamellina n. 36. Risoluzione del contratto Rep N. 6798 Registrato il 13/4/2015 Serie

1TN.1698


Politiche EducativePersonale

Commissione giudicatrice dell’avviso di selezione per l’ammissione a tirocini formativi e

di orientamento al lavoro per neo – laureati, anno 2016/2017 nell’ambito del servizio

“Tributi Locali”




di orientamento al lavoro per neo – laureati – anno 2016/2017 nell’ambito del servizio

“CED” nell’ambito delle attivita’ connesse al macroprogetto “Agenda Digitale di Biella”






Liquidazione fattura servizio manutenzione e riparazione attrezzature asili nido Roggie

anno 2016 - Euro 752,01



Liquidazione fattura Fit Italia per interventi di analisi microbiologiche e campionature

alimentari servizio asili nido comunali anno 2016 - Euro 631,96



Liquidazione fattura per la fornitura di articoli di puericultura asili nido comunali anno

2016 - Euro 990,00





“Edilizia Pubblica e Impianti”, servizio “Strade” e servizio “Parchi e Giardini”





“Biblioteca Civica” e servizio “Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi"





“Servizi Sociali”





“Protezione Civile”



D.Lgs.vo 267/2000 - impegno di spesa contributi previdenziali amministratori comunali

dipendenti in aspettativa anno 2017 - Euro 23.500,00



Liquidazione fattura acquisto testo "Il Rup e la determina a contrarre" - Casa Editrice

Maggioli S.p.A. - Euro:87,04



Liquidazione fattura rinnovo anno 2017 abbonamento accesso portale

"UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT” - Ditta Formel srl - Euro 221,00



Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario di

polizia municipale cat. D3 - impegno di spesa per pubblicazione su giornale locale - Euro

183,00



Gestione dell'Asilo Nido Comunale presso la struttura di Biella Pavignano Strada

Bertamellina n. 36 – Subentro Cooperativa Valdocco Animazione onlus alla prosecuzione

del contratto - CIG 5706227F78 - € 115.200,00



Approvazione graduatorie a tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neo-

laureati – anno 2016/2017 e ammissione ai tirocini






Liquidazione fatture servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido anno 2016

- Euro 817,61



Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di dicembre 2016 -

Euro 7.263,44



Affidamento servizio asili nido Chiavazza e Masarone per il periodo dal 01/09/2016 al

31/08/2018 - liquidazione fattura mese di dicembre 2016 - Euro 27.850,86



Procedura mobilità ex art. 30 D.LGS. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato

di 1 posto di istruttore direttivo educativo - categoria D (ex 7^ qualifica funzionale) –

Presa d'atto domande pervenute e verifica possesso requisiti



Determina a contrarre per avvio di procedura negoziata mediante RDO su MEPA per la

fornitura di materiale didattico, di cancelleria e di consumo asili nido comunali anno

2017 - assunzione impegno di spesa Euro 3.000,00



Liquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI!GROUP S.p.A. – Buoni pasto mese di gennaio

2017 - Euro 13.356,66



Convenzione quadro tra il Centro per l'Impiego della Provincia di Biella e il Comune di

Biella per lo svolgimento di n. 8 tirocini formativi e di orientamento - approvazione



Iscrizione dipendenti comunali al Seminario denominato "Formazione integrata IVA/IRAP

2017" organizzato da Interazione srl - Milano, 02 febbraio 2017 - impegno di spesa Euro

282,00



Gestione servizio di ristorazione per gli asili nido comunali anno 2017 e assunzione

impegno di spesa - Euro 100.000,00



Servizio di manutenzione preventiva programmata HACCP asili nido comunali anno -

determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.LGS.267 - affidamento del servizio e

assunzione impegno di spesa - Euro 1.220,00



Affidamento servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie asili nido

comunali anno - determina a contrarre e assunzione impegno di spesa - Euro 5.000



Iscrizione dipendenti comunali al corso per "addetti ai lavori in quota" organizzato da

Città Studi SpA - Biella, 10 febbraio 2017 - impegno di spesa - Euro 722,00



Liquidazione fattura rinnovo abbonamento rivista elettronica "Personale news" - ditta

Publika srl - anno 2017






Procedura mobilità art. 30 D.LGS. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di istruttore direttivo educativo - categoria D - ex 7^ qualifica funzionale -

servizio asili nido - approvazione verbale e graduatoria finale



Assunzione a tempo indeterminato n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile -

categoria D - mediante efficacia graduatoria sig.ra Angelone Carmela



Rimborso per errato versamento retta asili nido anno 2016 e assunzione impegno di

spesa - Euro 38,40



Iscrizione dipendenti comunali al seminario sulla "Gestione dell'aggressività nei luoghi

del lavoro sociale e nei contesti a bassa soglia" organizzato da Gruppo Abele onlus -

Torino, 1 marzo 2017 - impegno di spesa - Euro 182,00



Liquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI!GROUP S.p.A. - Buoni pasto mese di febbraio

2017 - Euro 11.506,75



Acquisto testi di aggiornamento normativo - Casa Editrice Maggioli S.p.A. - Impegno di

spesa Euro 129,20



Affidamento servizio di derattizzazione/disinfestazione asili nido comunali anno 2017 -

determina a contrarre e assunzione impegno di spesa - Euro 1.098,00



Liquidazione fattura corso per "Addetti ai lavori in quota" organizzato da Città Studi SpA -

Biella, 10 febbraio 2017 - Euro 720,00



Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di gennaio 2017 -

Euro 7.999,74



Affidamento servizio ASili Nido Chiavazza e Masarone per il periodo dal 01/09/2016 al

31/08/2018 liquidazione fattura mese di gennaio 2017 - Euro 24.765,28



Approvazione avviso di selezione per l’ammissione a tirocini formativi e di orientamento

al lavoro per neolaureati – Anno 2016/2017 (1 Allegato)



Quote di concorso sulle pensioni a favore di ex dipendenti - anno 2017 - impegno di

spesa Euro 8.000,00



Medico competente - prestazioni sanitarie dipendenti comunali - impegno di spesa anno

2017 - Euro 22.000,00



Tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neolaureati - anno 2016/2017 -

impegno di spesa borsa lavoro - Euro 40.000,00



Liquidazione fattura acquisto testi di aggiornamento normativo - Casa Editrice Maggioli

S.p.A. - Euro 129,20






Approvazione avviso esperimento mobilità ex articolo 30 D.LGS. 165/2001 per la

copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C



Liquidazione a Nuova Editrice Subalpina srl spesa di pubblicazione avviso concorso

pubblico per n. 1 posto di funzionario di P.M. su "Il Biellese" Euro 183,00


Politiche EducativePersonale Impegno di spesa per rimborso spese tirocini anno 2017 - Euro 5.000,00



Procedura negoziata mediante RDO su MEPA per fornitura materiale vario di consumo

asili nido comunali anno 2017 - aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa -

Euro 1.069,45



Convenzione quadro tra ENGIM PIEMONTE e il Comune di Biella per lo svolgimento di

tirocini di formazione e orientamento - presa d'atto



Liquidazione fattura buoni pasto Ditta Qui! Group S.p.A. - buoni pasto mese di marzo

2017 - Euro 13.988,52



Rimborso per errato versamento retta asili nido anno 2016 - liquidazione importo - Euro

38,40



Liquidazione fatture servizio di ristorazione asilo nido - mese di febbraio 2017 - Euro

9.728,82



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1

posto di funzionario di polizia municipale - categoria giuridica D3 con riserva in favore

dei volontari delle Forze Armate - ammissione domande




31/08/2018 liquidazione fattura mese di febbraio 2017 - Euro 27.250,45



Revoca determina a contrarre per avvio di procedura negoziata mediante RDO su MEPA

per la fornitura di materiale didattico, di cancelleria e di consumo asili nido comunali

anno 2017 - annullamento impegno di spesa di Euro 3.000,00



Procedura negoziata mediante richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura materiale

didattico, di cancelleria e di consumo asili nido comunali anno 2017



Convenzione quadro tra l'Agenzia Formativa FORCOOP C.S.S.C.S.I.S. e il Comune di Biella

per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento - approvazione



Liquidazione fattura fornitura materiale di consumo asili nido comunali - anno 2017 -

Euro 1.069,45



Fornitura derrate alimentari servizio asili nido in convenzione CONSIP anno 2012 -

regolarizzazione fatture non pervenute - assunzione impegno di spesa - Euro 493,84






Commissione giudicatrice dell'avviso di selezione per l'ammissione a tirocini formativi e

di orientamento al lavoro per neolaureati - anno 2016/2017 nell'ambito dei servizi

"Edilizia Pubblica e Impianti", "Strade" e "Parchi e giardini"



Liquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI - Biella - prestazioni sanitarie per visite

specialistiche dipendenti comunali - anno 2016 - Euro 3.391,01



Liquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI - Biella - prestazioni medico

competente D.Lgs. 81/2008 - anno 2016 - Euro 13.451,89



Liquidazione fattura corso "Appalti e responsabilità in tema di igiene e sicurezza sul

lavoro" organizzato dal A.S.L - BI - S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane - S.O.C.

SPreSAL - Biella, 23 novembre 2016 - Euro 70,00



Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di

funzionario di P.M. - categoria giuridica D3 - con riserva in favore dei volontari delle

Forze Armate



Procedura mobilità volontaria ex articolo 30 D.LGS. 165/2001 per la copertura a tempo

indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo educativo categoria D (ex 7^ qualifica

funzionale) - assunzione in servizio sig.ra Ottella Claudia



Selezione per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neo-

laureati anno 2016/2017 - ammissione domande



Affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett. A) DLGS. 50/2016 -servizio analisi

microbiologiche e campionature alimentari servizio asili nido comunali anno 2017 -

determina a contrarre - assunzione impegno di spesa - Euro 631,96



Iscrizione dipendente comunale al corso "Gli appalti dei servizi sociali e specifici (ex

ALL.IIB) dopo il nuovo codice degli appalti (D.LGS. n. 50 del 2016)" - organizzato da

Gruppo Maggioli S.p.A. - Torino, 17 maggio 2017 - impegno di spesa Euro 382,00




posto di funzionario di polizia municipale - Categoria D3 - rettifica determinazione n. 138

del 20/03/2017




di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C - presa d'atto domande

pervenute e verifica possesso requisiti



Liquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di aprile

2017 - Euro 11.796,03






Liquidazione fatture fornitura derrate alimentari servizio asili nido in convenzione Consip

- Euro 493,84



Approvazione graduatorie a tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neo-

laureati - anno 2016/2017 e ammissione ai tirocini



Convenzione quadro tra il Centro per l'Impiego della Provincia di Biella e il Comune di

Biella per lo svolgimento di n. 3 tirocini formativi e di orientamento - approvazione



Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di marzo 2017 -

Euro 11.639,38



Iscrizione dipendente comunale a n. 4 moduli distribuiti nel corso dell'anno 2017 per

aggiornamento formazione ASPP Interno, organizzati da Città Studi SpA - Biella -




Iscrizione dipendenti comunali Comoli Alessandro, Grigatti Pietro e Imboldi Pier Carlo al

corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in aziende con

più di 50 dipendenti - Città Studi SpA - Biella, 29/05/2017 e 05/06/2017 - impegno di

spesa Euro 330,00




31/08/2018 liquidazione fattura mese di marzo 2017 - Euro 29.184,96



Comando presso il Comune di Vercelli della dipendente di ruolo Ottella Claudia

istruttore direttivo educativo - categoria D - posizione economica D1



Liquidazione fattura seminario denominato "Formazione integrata IVA/IRAP 2017"

organizzato da Interazione srl - Milano, 2 febbraio 2017 - Euro 280,00




posto di funzionario di Polizia Municipale - categoria D3 - ammissione candidati -

scioglimento riserva



Liquidazione fattura servizio manutenzione e riparazione attrezzature asili nido Roggie -

anno 2017 - Euro 510,00



Affidamento servizio asili nido Pavignano alla Cooperativa Valdocco Animazione onlus

per il periodo dal 23/01/2017 al 31/08/2018 Liquidazione fattura mesi di gennaio e

febbraio 2017 - Euro 13.942,24




per il periodo dal 23/01/2017 al 31/08/2018 Liquidazione fattura mese di marzo 2017 -

Euro 9.692,83






Procedura mobilità art. 30 D. LGS. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di

n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C - approvazione verbale e

graduatoria finale



Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di aprile 2017 -

Euro 7.450,60



Liquidazione fattura iscrizione dipendente comunale a n. 4 moduli distribuiti nel corso

dell'anno 2017 per aggiornamento formazione ASPP Interno, organizzati da Città Studi

SpA Biella - Euro 280,00




per il perioso dal 23/01/2017 al 31/08/2017 - liquidazione fattura mese di aprile 2017 -

Euro 12.662,46



Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura materiale

didattico, di cancelleria e di consumo asili nido comunali anno 2017 - aggiudicazione

definitiva alla Ditta Myo SpA - CIG Z761C904D3



Liquidazione fatture servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido - anno

2017 - Euro 272,54



Liquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI!GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di maggio

2017 - Euro 14.266,39

251 22/05/17

Risorse Umane - Programmazione e

Organizzazione - Performance e qualità -

Asili Nido

Asili Nido Affidamento servizio asili nido - riduzione impegni di spesa

256 24/05/17



Asili Nido

Asili NidoAffidamento servizio asili nido Chiavazza e Masarone per il periodo dal 01/09/2016 al

31/08/2018 - liquidazione fattura mese di aprile 2017 - Euro 31.805,99

258 26/05/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento gestione del servizio di asilo nido per il periodo dall'1/9/2017 al 31/8/2020

presso la struttura di Biella Pavignano Strada Bertamelina n. 36 mediante procedura

aperta - indizione gara - CIG 7090641E4C (3 Allegati)

260 30/05/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione convenzione tra l'Istituto d'istruzione Superiore Statale "Eugenio Bona" e

il Comune di Biella per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro

261 30/05/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione convenzione tra l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Gae Aulenti" e il

Comune di Biella per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro




262 30/05/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione convenzione tra "l'Istituto d'Istruzione Superiore del Cossatese e Valle

Strona" e il Comune di Biella per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro

263 31/05/17



Asili Nido

Asili Nido

Determinazione n. 258 del 26/05/2017 all'oggetto: "affidamento gestione del servizio di

asilo nido per il periodo dall'1/9/2017 al 31/8/2020 presso la struttura di Biella

Pavignano Strada Bertamelina n. 36 mediante procedura aperta - indizione gara - CIG

7090641E4C" - rettifica (2 Allegati)

265 31/05/17



Asili Nido

Personale

Procedura mobilità volontaria ex articolo 30 D.LGS. 165/2001 per la copertura a tempo

indeterminato di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C -

assunzione in servizio

275 05/06/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione convenzione tra il Liceo "Giuseppe e Quintino Sella" Classico – Linguistico -

Artistico e il Comune di Biella per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro

276 08/06/17



Asili Nido

Personale Liquidazione rimborso spese tirocini

281 12/06/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura partecipazione dipendenti comunali al seminario sulla "Gestione

dell'aggressività nei luoghi del lavoro sociale e nei contesti a bassa soglia" organizzato da

Gruppo Abele onlus - Torino, 1 marzo 2017 - Euro 180,00

282 12/06/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura partecipazione dipendente comunale al corso "Gli appalti dei servizi

sociali e specifici" - organizzato da Gruppo Maggioli S.p.A. - Torino, 17 maggio 2017 -

Euro 380,00

283 12/06/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di maggio 2017 -

Euro 11.781,81

284 12/06/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura partecipazione dipendenti comunali Comoli Alessandro, Grigatti

Pietro e Imboldi Pier Carlo al corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza in aziende con più di 50 dipendenti organizzato da Città Studi SpA - Biella

- Euro 275,00

294 13/06/17



Asili Nido

Personale

Nomina membro esperto per la valutazione delle competenze linguistiche possedute dai

candidati al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di funzionario di P.M. -

categoria giuridica D3 con riserva in favore dei volontari delle forze armate




296 16/06/17



Asili Nido

Asili NidoAffidamento in appalto servizio asili nido Masarone e Chiavazza periodo dal 01/09/2016

al 31/08/2018 - riduzione impegno di spesa - Euro 160.000,00

299 21/06/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di giugno

2017 - Euro 12.808,54

300 21/06/17



Asili Nido

Asili NidoD.G.R. n. 22 3039 del 14/03/2016 - Bando misura 1 - Rendicontazione utilizzo somme

ripartite

302 21/06/17



Asili Nido


31/08/2018 liquidazione fattura mese di maggio 2017 - Euro 31.899,38

303 22/06/17



Asili Nido

Asili Nido

Espletamento di una procedura ad affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2, lett.

A) per fornitura urgente di pannolini tramite ODA su MEPA per asili nido comunali anno

2017 - Euro: 990,87

304 22/06/17



Asili Nido

Asili Nido

Espletamento di una procedura ad affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2, lett.

A) per fornitura urgente materiale vario di consumo tramite ODA su MEPA per asili nido

comunali anno 2017 - Euro: 996,00

313 26/06/17



Asili Nido

Asili Nido


per il periodo dal 23/01/2017 al 31/08/2017 - liquidazione fattura mese di maggio 2017 -

Euro 13.566,45

316 03/07/17



Asili Nido

Personale Prestazioni sanitarie dipendenti comunali - impegno di spesa anno 2017 Euro 8.000,00

320 05/07/17



Asili Nido

Personale

Bando per l'accesso dei dipendenti del Comune di Biella al telelavoro anno 2017: verifica

domande pervenute e graduatoria finale per l'ammissione alla sperimentazione

325 05/07/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di luglio

2017 Euro 13.086,40

331 10/07/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura fornitura materiale vario didattico, di cancelleria e di consumo asili

nido comunali anno 2017 - Euro 1.475,09




332 11/07/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di giugno 2017 -

Euro 10.214,61

333 11/07/17



Asili Nido


31/08/2018 - liquidazione fattura mese di giugno 2017 - Euro 29.903,97

341 12/07/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido - anno

2017 - Euro 352,60

348 18/07/17



Asili Nido

Asili Nido

Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento della gestione del servizio asilo nido

per il periodo dall'1/9/2017 al 31/8/2020 presso la struttura di Biella Pavignano - Strada

Bertamellina, 36 - CIG 7090641E4C (3 Allegati)

349 18/07/17



Asili Nido

Personale


posto di funzionario di polizia municipale - categoria giuridica D3 con riserva in favore

dei volontari delle Forze Armate - approvazione verbali e graduatoria finale

352 19/07/17



Asili Nido

Asili NidoAffidamento servizio Asili Nido Pavignano alla Cooperativa Valdocco Animazione Onlus

per il periodo dal 23/01/2017 al 31/08/2017 - Liquidazione fattura mese di giugno 2017

367 04/08/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento servizio di asilo nido presso la struttura di Biella Pavignano, strada

Bertamellina n. 36 - Aggiudicazione definitiva alla Coperativa Animazione Valdocco,

partita Iva 034747970014, a seguito di procedura negoziata R.D.O. su MePa - CIG

368 04/08/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido - anno

2017

369 10/08/17



Asili Nido

Asili NidoAffidamento servizio Asili Nido Chiavazza e Masarone per il periodo dal 01/09/2016 al

31/08/2018 liquidazione fattura mese di luglio 2017

370 10/08/17



Asili Nido

Asili Nido Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione Asilo Nido - Mese di luglio 2017

375 10/08/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI - Biella - prestazioni sanitarie per visite

specialistiche dipendenti comunali - anno 2016 - Euro 80,00




376 10/08/17



Asili Nido


specialistiche dipendenti comunali - anno 2017 - Euro 340,00

377 10/08/17



Asili Nido

Personale


posto di Funzionario di Polizia Municipale - Categoria giuridica D3 - Posizione economica

D3 - Assunzione vincitore sig. Portogallo Marcello

380 11/08/17



Asili Nido

PersonaleComando presso il Comune di Gaglianico dipendente di ruolo Patteri Loredana -

istruttore amm.vo contabile - categoria C - posizione economica C4

388 18/08/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido anno 2017

- Euro 69,09

390 18/08/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di agosto

2017 Euro 10.912,95

391 18/08/17



Asili Nido


specialistiche dipendenti comunali anno 2017 - Euro 1.511,00

392 18/08/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fatture Azienda Sanitaria Locale BI - Biella - prestazioni medico competente

D.LGS. 81/2008 - anno 2017 - Euro 105,00

398 23/08/17



Asili Nido

PersonaleFormazione personale educativo asili nido comunali - protocollo d'intesa Comune di

Biella - Consorzio I.R.I.S. Biella - impegno di spesa quota anno 2017 - Euro 650,00

401 30/08/17



Asili Nido

PersonalePrestazioni sanitarie medicina legale per visita fiscale a dipendente comunale in malattia

- impegno di spesa Euro 70,00

402 30/08/17



Asili Nido

PersonalePrestazioni sanitarie servizio di medicina legale A.S.L. BI per visite fiscali a dipendenti

comunali in malattia - impegno di spesa Euro 800,00

403 31/08/17



Asili Nido

PersonaleComando presso il Comune di Gaglianico dipendente di ruolo Patteri Loredana -

istruttore amm.vo contabile - categoria C - posizione economica C4




411 01/09/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura fornitura materiale di consumo asili nido comunali anno 2017 - Euro

996,00

412 04/09/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura fornitura materiale vario didattico, di cancelleria e di consumo asili

nido comunali anno 2017 - Euro 1.132,00

415 06/09/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento servizio asili nido Pavignano alla Cooperativa Valdocco animazione onlus

per il periodo dal 23/01/2017 al 31/08/2017 liquidazione fattura mese di luglio 2017 -

Euro 11.302,50

419 13/09/17



Asili Nido

Personale

Iscrizione dipendenti comunali al corso "La riforma del pubblico impiego, le novità della

Legge 124/2015 e i decreti attuativi in materia" organizzato da Opera srl - Milano, 15

settembre 2017 - impegno di spesa - Euro 741,00

420 13/09/17



Asili Nido

Asili Nido

Determinazione n.352 del 19/07/2017 all'oggetto: "Affidamento servizio asili nido

Pavignano alla Cooperativa Valdocco Animazione onlus per il periodo dal 23/01/2017 al

31/08/2017 - liquidazione fattura mese di giugno 2017" - rettifica

423 13/09/17



Asili Nido

PersonaleFormazione personale educativo asili nido comunali - protocollo d'intesa comune di

Biella - Consorzio I.R.I.S. Biella - liquidazione quota anno 2017 - Euro 650,00

424 13/09/17



Asili Nido

Personale

Iscrizione dipendente comunale al corso "Gli appalti dei servizi sociali e specifici (EX

ALL.IIB) dopo il nuovo codice degli appalti (D.LGS. n. 50 del 2016) e il decreto correttivo

(D.LGS. n. 56 del 2017)" - organizzato da Gruppo Maggioli S.p.A. - Milano, 28 novembre

2017 - impegno di spesa Euro 370,00

431 18/09/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di

settembre 2017 - Valore: Euro 11.780,81

432 18/09/17



Asili Nido

Asili Nido Liquidazione fatture fornitura pannolini asili nido comunali anno 2017 - Euro 987,54

441 22/09/17



Asili Nido

Personale

Affidamento incarico a Croce Rossa Italiana Comitato di Biella onlus per l'aggiornamento

dei dipendenti comunali sull'uso del defibrillatore semiautomatico - anno 2017 -


442 22/09/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento in appalto servizio asili nido Masarone e Chiavazza periodo dal 01/09/2016

al 31/08/2018 impegno di spesa - Valore Complessivo 2017 Euro: 160.797,00 - Valore

Complessivo 2018 Euro: 259.590,00




445 27/09/17



Asili Nido

Personale

Iscrizione n. 4 dipendenti comunali in servizio presso gli asili nido a corso di formazione

in materia igienico sanitaria(H.A.C.C.P.) organizzato da Città Studi SpA Biella - impegno di

spesa Euro 480,00

446 02/10/17



Asili Nido

Asili Nido

Rettifica per mero errore materiale delle determinazioni n. 258 del 26/05/2017, n. 263

del 31/05/2017, n. 348 del 18/07/2017, n. 367 del 04/08/2017 aventi ad oggetto

adempimenti relativi agli atti di gara inerenti l'affidamento in gestione del servizio di

asilo nido per il periodo dall'1/9/2017 al 31/08/2020 presso la struttura di Biella

458 05/10/17



Asili Nido


specialistiche dipendenti comunali anno 2017 - Valore: Euro 656,00

462 09/10/17 Risorse Umane - Programmazione e

Organizzazione - Performance e qualità - Asili Nido

Liquidazione fattura servizio manutenzione/riparazione attrezzature asili nido - anno

2017 - Euro 42,21

463 09/10/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di ottobre

2017 - Valore: Euro 10.524,70

464 09/10/17



Asili Nido

Asili Nido

Determinazione n. 367 del 04/08/2017 all'oggetto: "Affidamento servizio di asilo nido

presso la struttura di Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 - Aggiudicazione

definitiva alla Cooperativa Animazione Valdocco" - Rettifica

465 09/10/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento della gestione del servizio asilo nido Pavignano - Cooperativa Valdocco

Animazione onlus - periodo dal 1/9/2017 al 31/08/2020 - liquidazione fattura mese di

settembre 2017 - Euro 15.243,56

469 12/10/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura partecipazione n. 4 dipendenti comunali in servizio presso gli asili

nido a corso di formazione in materia igienico sanitaria (H.A.C.C.P.) organizzato da Città

Studi SpA Biella - Valore Complessivo: Euro 480,00

470 17/10/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione avviso esperimento mobilità ex articolo 30 D.LGS. 165/2001 per la

copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C

478 17/10/17



Asili Nido

PersonaleNomina del referente per la trasparenza del settore Risorse Umane Programmazione e

Organizzazione - Performance e Qualità - Asili Nido




484 19/10/17



Asili Nido

PersonaleAcquisto testi di aggiornamento normativo - Casa Editrice Maggioli S.p.A. - impegno di

spesa Euro 182,00

490 20/10/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture mese di novembre/dicembre 2016 - Fallimento Civitas Socio

Assistenziale Cooperativa Sociale onlus Euro 18.540,24

493 25/10/17



Asili Nido

Asili Nido Riduzione impegno spesa precedentemente assunto Capitolo 103120121200

494 25/10/17 Risorse Umane - Programmazione e

Organizzazione - Performance e qualità - Asili Nido

ANAC - contributo pubblicazione gara "Affidamento servizio di asilo nido presso la

struttura di Biella Pavignano strada Bertamelina n. 36 CIG 7090651E4C"

495 25/10/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di Settembre 2017

- Euro 7.818,86

496 25/10/17



Asili Nido


31/08/2018 liquidazione fattura mese di settembre 2017 - Euro 25.248,23

497 27/10/17



Asili Nido

Asili NidoProcedura negoziata mediante richiesta di offerta su MEPA per fornitura materiale vario

di consumo asili nido comunali - Valore Complessivo Euro 3.500,00 (3 Allegati)

498 27/10/17



Asili Nido

PersonaleIscrizione n. 5 dipendenti comunali a corso di abilitazione e di aggiornamento sulla

notificazione degli atti - impegno di spesa Euro 597,00

499 27/10/17



Asili Nido

Personale

Commissione giudicatrice concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di funzionario

di P.M. - Categoria Giuridica D 3 - Con riserva in favore dei volontari delle forze armate -

Impegno di spesa

504 27/10/17



Asili Nido

Asili NidoProcedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di prodotti

igienico sanitari e pannolini per gli asili nido comunali (3 Allegati)

507 02/11/17



Asili Nido

PersonaleNomina commissione giudicatrice per procedura mobilità volontaria per la copertura a

tempo indeterminato di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C




511 03/11/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione avviso di selezione per l'ammissione a tirocini formativi e di orientamento

al lavoro per neolaureati - anno 2017/2018

517 10/11/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016) - Fornitura prodotti

igienico-sanitari - MYO S.P.A. con sede a Poggio Torriana (RN) - in via Santarcangiolese n.

6, partita IVA 03222970406, CIG Z2720BC7A7

521 13/11/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Tributi

locali"

522 13/11/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Edilizia

Pubblica e Impianti", ambito servizi "Strade", ambito servizi "Parchi e giardini" ed ambito

servizi "Ufficio Montagna"

523 13/11/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi

"Protezione Civile"

524 13/11/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Servizi

Sociali"

525 13/11/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Politiche

Abitative"

526 13/11/17



Asili Nido

Personale



"Biblioteca Civica - Sezione Ragazzi"

527 13/11/17



Asili Nido

PersonaleCommissione giudicatrice dell'avviso di selezione per l'ammissione a tirocini formativi e

di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Museo"

528 13/11/17



Asili Nido

Personale



"Performance e qualità"

536 15/11/17



Asili Nido

Personale

Approvazione avviso esperimento procedura mobilità volontaria ex articolo 30 - D.LGS.

165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "funzionario tecnico-

ingegnere" categoria giuridica D3




537 15/11/17



Asili Nido

Asili Nido

Determina a contrarre per l'acquisizione in via autonoma ai sensi art.36 comma 2 lettera

a) di una fornitura di pannolini e materiale igienico sanitario per gli asili nido comunali e

assunzione impegno di spesa Euro 650,84

538 15/11/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido mese di ottobre 2017 -

Euro 10.777,39

539 15/11/17



Asili Nido

PersonaleConcorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di funzionario di P.M. - categoria

giuridica D3 - liquidazione compensi commissione giudicatrice - Euro 412,61

543 16/11/17



Asili Nido

PersonalePresa d'atto avvio della selezione per l'assegnazione della progressione economica

orizzontale anno 2017

545 16/11/17



Asili Nido

Asili Nido


31/08/2018 - liquidazione integrazione di rendicontazione nido Chiavazza mese di luglio

2017 - liquidazione fattura mese di ottobre 2017 - Euro 31.533,21

546 16/11/17



Asili Nido

PersonaleAmmissione alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

anno 2017

547 20/11/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura acquisto testi di aggiornamento normativo - Casa Editrice Maggioli

S.p.A. - Euro 182,00

548 20/11/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura partecipazione n. 5 dipendenti comunali a corso di abilitazione e di

aggiornamento sulla notificazione degli atti - Euro 597,00

549 20/11/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura mese di gennaio 2017 - periodo dal 01/01/2017 al 20/01/2017 -

Fallimento Civitas Socio Assistenziale Cooperativa Sociale onlus Euro 4.653,15

550 20/11/17



Asili Nido

Asili Nido

Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura prodotti

pulizie asili nido comunali anno 2017 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Myo S.p.A. -

CIG Z2720BC7A7

552 21/11/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento della gestione del servizio Asilo Nido Pavignano - Cooperativa Valdocco


ottobre 2017 - Euro 18.640,69




553 23/11/17



Asili Nido

Personale


di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile - Categoria C - presa d'atto domande

pervenute e verifica possesso requisiti

560 28/11/17



Asili Nido

PersonaleCodice di comportamento del personale del Comune di Biella - Pubblicazione avviso di

indizione procedura aperta alla partecipazione

567 04/12/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura partecipazione dipendenti comunali al corso "La riforma del

pubblico impiego, le novità della legge 124/2015 e i decreti attuativi in materia"

organizzato da Opera srl - Milano, 15 settembre 2017 - Euro 741,00

569 06/12/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura Ditta Murin-Stop per interventi di derattizzazione/disinfestazione

c/o strutture asili nido comunali anno 2017 - Euro 1.098,00

570 06/12/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura servizio analisi microbiologiche e campionature alimentari servizio

asili nido comunali anno 2017 - Euro 631,96

571 06/12/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura fornitura prodotti pulizia per asili nido comunali anno 2017 - Valore

complessivo: Euro 428,35

577 06/12/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fattura fornitura pannolini e materiale igienico sanitario per asili nido

comunali anno 2017 - Valore Complessivo: Euro: 650,84

578 06/12/17



Asili Nido

Asili Nido

Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura prodotti di

consumo asili nido comunali anno 2017 - Aggiudicazione definitiva alla Ditta VIRCOL

S.R.L. - CIG Z56206B66A

579 11/12/17



Asili Nido

PersonaleSelezione per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento al lavoro per neo-

laureati anno 2017/2018 - ammissione domande

580 11/12/17



Asili Nido

PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.p.A. - buoni pasto mese di

dicembre 2017 - Euro 12.119,58

590 12/12/17



Asili Nido

Personale

Liquidazione fattura iscrizione dipendente comunale al corso "Gli appalti dei servizi

sociali e specifici (ex all.IIB) dopo il nuovo codice degli appalti (D.LGS. n. 50 del 2016) e il

decreto correttivo (D.LGS. n. 56 del 2017)" - organizzato da Gruppo Maggioli S.p.A. -

Milano, 28 novembre 2017 - Euro 370,00




593 14/12/17



Asili Nido

Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di novembre 2017

- Euro 9.773,16

594 18/12/17



Asili Nido

Personale

Commissione Giudicatrice dell'avviso di selezione per l'ammissione a tirocini formativi e

di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Edilizia

Pubblica e Impianti", ambito servizi "Strade, ambito servizi "Parchi e Giardini" ed ambito

servizi "Ufficio Montagna" - sostituzione membro commissione

595 18/12/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Servizi

Sociali" - sostituzione membro commissione

596 18/12/17



Asili Nido

Personale


di orientamento al lavoro per neo-laureati, anno 2017/2018 nell'ambito servizi "Tributi

Locali" - sostituzione membro commissione

598 21/12/17



Asili Nido

Personale

Procedura mobilità art. 30 D. LGS. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di

n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C - approvazione verbale e

graduatoria finale

603 21/12/17



Asili Nido

Asili Nido

Affidamento della gestione del servizio asilo nido Pavignano - Cooperativa Valdocco


novembre 2017 - Euro 18.292,27

604 21/12/17



Asili Nido

Asili NidoServizio di ristorazione scolastica e asili nido - revisione prezzo pasto e fornitura derrate

al crudo asili nido periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

605 21/12/17



Asili Nido


31/08/2018 - liquidazione fattura mese di novembre 2017 - Euro 27.454,77

606 21/12/17



Asili Nido

Asili Nido Liquidazione fattura attrezzature asili nido anno 2017 - Euro 485,00

610 22/12/17



Asili Nido

PersonaleApprovazione avviso interno per il conferimento di incarico di posizione organizzativa

"Lavori Pubblici - Infrastrutture" (1 Allegato)

615 28/12/17



Asili Nido

Asili NidoAffidamento gestione servizio asilo nido Pavignano - riduzione impegno di spesa Euro

7.062,85




001 02/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoImpegno di spesa di Euro 1.400,00 per il pagamento della quota associativa anno 2017

ad ACTE – “Associazione delle Comunità Tessili Europee”

002 02/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo gennaio 2017 - Euro

2.800,00

003 20/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoAcquisto beni e servizi in economia anno 2016 - liquidazione fattura Elettrotecnica

Franco Roncari - Euro 854,00

004 30/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoCostituzione del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco - impegno di spesa Euro

2.500,00

005 31/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Acquisto beni e servizi - impegno di spesa anno 2017 - Euro 5.674,94

006 31/01/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoMissioni del Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri

Comunali su incarico del Sindaco - prenotazione impegno di spesa anno 2017 - Euro

007 31/01/17 Segreteria del SindacoManifestazioni

RicreativeManifestazioni Ricreative: Carnevale di Biella 2017 - impegno di spesa Euro 8.900,00


Ricreative

Manifestazioni Ricreative: Carnevale 2017 - approvazione schema di convenzione ed

erogazione contributo per organizzazione iniziative Euro 6.400,00

009 06/02/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco- liquidazione corrispettivo febbraio 2017 - Euro

2.800,00

010 08/02/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni - Euro 28.350,00


Ricreative

Manifestazioni Ricreative: Carnevale 2017 - erogazione contributo per organizzazione

iniziative Euro 720,00

012 20/02/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto

Rimborso spese missioni al Consigliere Com.le Dott. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell'ANCI, Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell’ANCI

– Pisa, 13.01.2017, Roma, 19.01.2017 e 09.02.2017 - Impegno di spesa euro 477,30


Costituzione del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco - rimborso delle spese

effettivamente sostenute e rendicontate nell'anno 2016 - liquidazione fondo anno 2017 -

Euro 2.500,00


Missioni del Consigliere Com.le Dott. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale

dell'ANCI, Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell'ANCI – Roma, 19.01.2017

e 09.02.2017 - Impegno di spesa euro 515,20


Versamento quota associativa all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società

Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - anno 2017 - impegno di spesa

Euro 6.200,00





Fornitura biglietti di viaggio e pernottamento del Consigliere Com.le Sig. Donato Gentile,

membro del Consiglio Nazionale dell'ANCI e Presidente Commissione Cultura ANCI -

Missioni: Roma 19 gennaio 2017 e Roma 09 febbraio 2017 - Liquidazione di spesa euro

515,20


Rimborso spese missioni al Consigliere Com.le Dr. Donato Gentile, membro del Consiglio

Nazionale dell'ANCI - Presidente della Commissione Nazionale Cultura ANCI - Pisa,

13/01/2017, Roma 19/01/2017 e 09/02/2017 - Liquidazione di spesa euro 477,30


Deliberazione G.C. n. 472 del 30.12.2016 - approvazione accordo tra il Comune di Biella

e la società Musicale "Giuseppe Verdi - Città di Biella" - quadriennio 2017-2020 -

impegno di spesa

019 06/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo marzo 2017 - Euro 2.800,00


Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione del consigliere comunale dott.

donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'Anci, Presidente della Commissione

Nazionale Cultura dell'Anci - Roma 09.03.2017 - impegno di spesa Euro 149,20

022 14/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIl Contato del Canavese Ass. Culturale - affitto Teatro Sociale - prove del concerto di gala

Banda Verdi Città di Biella - impegno di spesa Euro 183,00

023 20/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributi ad enti ed associazioni - Euro 7.100,00

024 20/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione quota associativa ACTE - "Associazione delle Comunità Tessili Europee" -

annualità 2017 - Euro 1.400,00


Versamento quota associativa all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società

Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - anno 2017 - liquidazione di

spesa Euro 6.200,00


Fornitura biglietti di viaggio del Consigliere comunale sig. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell'Anci e Presidente Commissione Cultura Anci - missioni: Roma

09.03.2017 - liquidazione di spesa Euro 149,20

027 21/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoConvenzione tra Comune di Biella e Società Musicale "Giuseppe Verdi" - sovvenzione

anno - liquidazione Euro 20.000,00


Ricreative

Manifestazioni Ricreative: Carnevale di Biella 2017 - erogazione saldo contributo per

organizzazione iniziative Euro 180,00

029 23/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoProgetto: "Power Team" - contributo economico a favore della S.S.D. Fitness Club srl di

Biella - impegno di spesa Euro 1.000,00




030 23/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoKibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione della dipendente comunale

sig.ra Fiorio d.ssa Carla - Bologna, 21.03.2017 - impegno di spesa Euro 87,00


Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, C. 2 del D.LGS. n. 50/2016 per la procedura

negoziata mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) da catalogo sul Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura manifesti commemorativi XXV

APRILE 2017 - impegno di spesa Euro 366,00 - CIG: Z391E0542F

032 30/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Servizio assistenza e supporto tecnico per manifestazioni istituzionali anno 2017 - Impegno di spesa Euro 976,00

033 30/03/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoEvento: "Natale nel cuore di Biella 2016" - contributo economico a favore

dell'Associazione Confesercenti del Biellese - impegno di spesa Euro 15.000,00

034 03/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni - Euro 8.000,00

035 04/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoFornitura corona d'alloro e fiori - commemorazione XXV APRILE - impegno di spesa - CIG:

Z9A1E1C483

036 04/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoFornitura biglietti di viaggio della dipendente sig.ra Fiorio D.ssa Carla - missione: Bologna

21.03.2017 - liquidazione di spesa Euro 87,00

037 05/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIl Contato del Canavese Ass. Culturale - affitto Teatro Sociale - prove del concerto di gala -

Banda Verdi Città di Biella - liquidazione di spesa Euro 183,00

038 06/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo aprile 2017 - Euro 2.800,00

039 07/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura - Premiata Stamperia Marconi di Timpani Mirko - fornitura manifesti

commemorativi XXV APRILE 2017 - importo totale Euro 366,00

040 11/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoEvento: "Natale nel cuore di Biella 2016" - erogazione contributo economico a favore

dell'Associazione Confesercenti del Biellese - liquidazione Euro 15.000,00

041 14/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - integrazione impegno di spesa anno 2017 - Euro

3.821,00


Ricreative

Manifestazioni Ricreative: Carnevale di Biella 2017 - erogazione saldo contributo per

organizzazione iniziative Euro 1.536,12

043 20/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIl Contato del Canavese Ass. Culturale - affitto Teatro Sociale - prove concerto 1^

MAGGIO - Banda Verdi Città di Biella - impegno di spesa Euro 183,00 - CIG Z621E51E09


Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, C. 2 del D.LGS. n. 50/2016 per la procedura

negoziata mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) da catalogo sul Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di pneumatici per l'autoveicolo

BMW 520 targato DK772KC assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio Staff del Sindaco -

impegno di spesa Euro 771,33 - CIG: ZBD1E5EDE9

045 27/04/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoImpegno di spesa per rimborso spese al Consigliere Comunale Riccardo Bresciani, per

missione a Torino, 17.03.2017





Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione del Consigliere Com.le dott.

Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'Anci, Presidente della

Commissione Nazionale Cultura dell'Anci - Roma, 27-28.04.2017 - impegno di spesa Euro

047 02/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoProgetto: "Power team" - erogazione contributo economico a favore della S.S.D. Fitness

Club srl di Biella - liquidazione Euro 1.000,00

048 02/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIntegrazione impegno di spesa n. 819/2017 - acquisto beni e servizi in economia anno

2017 - Euro 2.000,00

049 04/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributo all'Ente Manifestazioni Biella Riva - Euro 1.500,00

050 04/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIl Contato del Canavese Ass. Culturale - affitto Teatro Sociale - prove del concerto del 1^

Maggio - Banda G.Verdi Città di Biella - liquidazione di spesa Euro 183,00

051 04/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura fornitura corona d'alloro e fiori Commemorazione XXV APRILE -

Ditta Floricoltura Novaretti di M. Novaretti & C. snc - Euro 80,30 - CIG: Z9A1E1C483

052 05/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo maggio 2017 - Euro

2.800,00

053 08/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributo Associazione "Biella Rugby Club 1977" A.S.D. Euro 1.700,00

054 09/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoRimborso spese al consigliere comunale Riccardo Bresciani - missione a Torino il

17/03/2017 per seminario UNCEM - liquidazione di spesa Euro 14,65


Liquidazione fattura - Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.A.S. - fornitura pneumatici

per autoveicolo BMW 520 targato DK772KC assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio

Staff del Sindaco- Euro 771,33


Fornitura biglietti di viaggio e pernottamento per missione del consigliere com.le sig.

Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'Anci e Presidente Commissione

Cultura Anci - Roma 27/28 aprile 2017 - liquidazione di spesa Euro 324,90

057 11/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoFornitura corona d'alloro - commemorazione 73^ anniversario eccidio di Piazza Martiri

della Libertà - impegno di spesa Euro 66,00 - CIG:Z121E9323E


Rimborso spese missioni al consigliere comunale dott. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell'ANCI, Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell'ANCI -

Roma, 9 marzo, 27/28 aprile e 10/11 maggio 2017 - impegno di spesa Euro 188,44


Rimborso spese missione al Sindaco avv. Marco Cavicchioli - CONI - presentazione dei

XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia - Roma, 21.04.2017 - impegno di

spesa Euro 70,00


Rimborso spese missioni al consigliere comunale dott. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell'ANCI, Presidente della Commissione Nazionale cultura dell'ANCI -

Roma, 9 marzo, 27/28 aprile e 10/11 maggio 2017 - Liquidazione di spesa Euro 188,44




062 31/05/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoImpegno di spesa per rimborso spese al Vice Sindaco e Assessore Comunale Dr. Diego

Presa, per missione a Treviso - 90^ adunata Nazionale Alpini - domenica 14.05.2017


Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio e pernottamento per missione del

Consigliere Com.le dott. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'Anci,

Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell'Anci - ROMA, 10-11.05.2017

impegno di spesa Euro 322,80 - CIG: ZCF1EDF3F1


Rimborso spese missione al Sindaco avv. Marco Cavicchioli - CONI - presentazione dei

XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia - Roma 21.04.2017 - liquidazione di

spesa Euro 70,00

065 07/06/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo giugno 2017 - Euro


Liquidazione fattura fornitura corona d'alloro commemorazione 73^ anniversario eccidio

di Piazza Martiri della Libertà - Ditta Floricoltura Novaretti di M. Novaretti & C. snc - Euro

66,00 - CIG: Z121E9323E


Rimborso spese al Vice Sindaco e Assessore Comunale dott. Diego Presa - missione a

Treviso per 90^ adunata Nazionale Alpini - domenica 14/05/2017 - liquidazione di spesa

Euro 288,80

068 13/06/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoErogazione contributo all'Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte - Euro

600,00


Fornitura biglietti di viaggio e pernottamento per missione del consigliere com.le sig.

Gentile dott. Donato. membro del Consiglio Nazionale dell'Anci e Presidente

Commissione Nazionale Cultura Anci - ROMA 10/11 maggio 2017 - liquidazione di spesa

Euro 322,80

070 06/07/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo luglio 2017 - Euro 2.800,00


Fornitura composizione floreale - rappresentanza della Città di Biella al rito funebre ex

sindaco di Biella sig. Franco Borri Brunetto - impegno di spesa Euro 77,00 -

CIG:ZBC1F462E9


Revisione - manutenzione impianto GPL e collaudo obbligatorio biennale - automezzo

Renault Megane - targato DB455HH assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio di Staff del

Sindaco - determina a contrattare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,

comma 2 lett. A) del D.LGS. 50/2016 - impegno di spesa Euro 1.100,00 - CIG:Z851F528D9


Liquidazione nei confrinti del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese delel quote di

contribuzione dovute dal Comune di Biella per mantenimento percorribilita` gallerie da

parte delal Provincia di Biella e gestione Canile Consortile anno 2015 - Euro 74.000,00





Liquidazione fattura fornitura composizione floreale - rappresentanza della Città di Biella

al rito funebre ex sindaco di Biella sig. Franco Borri Brunetto - Ditta Floricoltura Novaretti

di M. Novaretti & C. snc - Euro 77,00 - CIG: ZBC1F462E9


Fornitura Vetrofanie Città di Biella – Negozi di collina - Sostegno di attività economiche

esercitate in frazioni collinari del territorio comunale – Impegno di spesa Euro 36,60 –

CIG ZF41F68F

076 02/08/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura - Premiata Stamperia Marconi di Timpani Mirko - Fornitura

Vetrofanie Città di Biella - Negozi di collina - Euro 36,60

077 07/08/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di Portavoce del Sindaco - Liquidazione corrispettivo agosto 2017 - Euro

2.800,00


Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del

d.lgs n. 50/2016, per l'acquisto dell'abbonamento annuale al servizio on-line

"Strumentario Enti Locali" - impegno di spesa di Euro 690,00 - CIG ZE71FAA4D2

079 04/09/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoErogazione contributo all'Associazione di promozione sociale bambini "AL CENTRO" -

Euro 5.000,00

080 04/09/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo settembre 2017 - Euro

2.800,00

081 12/09/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura DIRITTOITALIA.IT srl - abbonamento annuo al servizio on-line

"Strumentario Enti Locali" - Euro 690,00 - CIG: ZE71FAA4D2

082 04/10/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo ottobre 2017 - Euro

2.800,00


Kibo Viaggi srl - prenotazione pernottamento per missione del consigliere com.le sig.

Riccardo Bresciani a Vicenza per 34^ assemblea annuale ANCI, 11-12-13 ottobre 2017 -

impegno di spesa Euro 227,00 - CIG: Z48202EBE6


Determina a contrattare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2

lett. A) del D.LGS. 50/2016 per servizio di manutenzione autoveicolo Renault Megane

targato DB455HH assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio di Staff del Sindaco - impegno

di spesa Euro 130,54 - CIG: Z5F20336BB



lett. A) del D.LGS. 50/2016 per fornitura manifesti commemorativi IV novembre 2017 e

cartelline Città di Biella - impegno di spesa Euro 439,20 - CIG:Z8C2043CE1


Il Contato del Canavese Ass. Culturale - affitto Teatro Sociale - prove concerto

commemorazione IV Novembre - Banda Verdi Città di Biella - impegno di spesa Euro

183,00 - CIG: Z312048D43






lett. A) del D.LGS. 50/2016 per fornitura corona d'alloro - Commemorazione IV

Novembre - impegno di spesa Euro 66,00 - CIG: Z502050178


Impegno di spesa per rimborso spese all'Assessore comunale D.ssa Fulvia Zago, per

missione a Vicenza - "Cresco Award: Il contributo degli enti locali all'Agenda 2030" -

giovedì 12.10.2017

089 16/10/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoImpegno di spesa per rimborso spese al Consigliere Comunale Riccardo Bresciani, per

missione a Vicenza - XXXIV Assemblea Annuale ANCI - 11/12/13 ottobre 2017


Fornitura servizio di prenotazione pernottamento per missione del consigliere com.le

sig. Riccardo Bresciani, per 34^ Assemblea Annuale ANCI - Vicenza 11/12/13 ottobre

2017 liquidazione di spesa Euro 227,00


Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,

lett.A) del D.LGS. n. 50/2016, per l'acquisto di copie del libro "Special è esserci - Biella

abbraccia i giochi" impegno di spesa di Euro 280,00 - CIG: ZE31FD8704


Liquidazione fattura alla Ditta Vigna Andrea - Impianti Gas Auto di Vigliano B.se per

servizi di: Revisione - Manutenzione Impianto GPL e collaudo obbligatorio biennale -

Automezzo Renault Megane - targato DB455HH assegnato all'unità organizzativa Ufficio

di Staff del Sindaco - Euro 1.100,00 - CIG: Z851F528D9


Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), del

d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisto bandiera ONU - Impegno di spesa di Euro 54,90 CIG:

ZDE205791F

094 02/11/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoRimborso spese missione al consigliere com.le dott. Donato Gentile. membro del

Consiglio Nazionale dell'Anci - Paestum, 26 ottobre - impegno di spesa Euro 20,09


Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione del consigliere com.le dott.


Commissione Nazionale Cultura dell'Anci - Paestum, 26 ottobre 2017 - impegno di spesa

Euro 208,00 - CIG: Z4F2091E39


Liquidazione fattura - Premiata Stamperia Marconi di Timpani Mirko - fornitura manifesti

commemorativi IV novembre 2017 e cartelline Città di Biella - Euro 439,20 - CIG:

Z8C2043CE1

097 06/11/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura - La Nazionale Manifatture snc - liquidazione di spesa Euro 54,90

CIG: ZDE205791F

098 06/11/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo novembre 2017 - Euro

2.800,00





Rimborso spese al consigliere comunale Riccardo Bresciani per missione a Vicenza -

XXXIV Assemblea annuale ANCI - 11/12/13 ottobre 2017 - liquidazione di spesa Euro

110,30


Rimborso spese all'assessore comunale d.ssa Fulvia Zago per missione a Vicenza -

"Cresco Award: il contributo degli enti locali all'Agenda 2030" - giovedì 12 ottobre 2017 -

liquidazione di spesa Euro 55,70


Rimborso spese per missione al Vice Sindaco e Assessore Com.le dr. Diego Presa -

Raduno Interregionale A.N.A. Associazione Nazionale Alpini - Saluzzo, 8 ottobre 2017 -



Liquidazione fattura all'Ass. Culturale Il Contato del Canavese per affitto teatro Sociale

Villani - prove del concerto della Banda Verdi Città di Biella in occasione della

commemorazione del IV novembre - Euro 183,00 - CIG: Z312048D43


Kibo Viaggio srl - fornitura biglietti di viaggio per missione del consigliere com.le dott.

Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'ANCI, Presidente della

Commissione Nazionale Cultura dell'ANCI - Paestum, 26 ottobre 2017 - liquidazione di

spesa Euro 208,00

104 13/11/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoLiquidazione fattura fornitura corona d'alloro IV novembre - Ditta Floricoltura Novaretti

di M.Novaretti & C. snc - Euro 66,00 - CIG: Z502050178


Rimborso spese missioni al consigliere com.le Dott. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell'ANCI, Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell'ANCI -

Paestum, 26 ottobre 2017 - liquidazione di spesa Euro 20,09


Rimborso spese al Vice Sindaco e Assessore Comunale dott. Diego Presa - missione a

Saluzzo - per raduno interregionale A.N.A. Associazione Nazionale Alpini - Saluzzo 8

ottobre 2017 - liquidazione di spesa Euro 104,40


Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione dell'assessore com.le sig.ra

Zago D.ssa Fulvia e della sig.ra Fiorio D.ssa Carla funzionario per premio Agenda Digitale

2017 - Roma 5 dicembre 2017 - impegno di spesa Euro 234,00 - CIG: Z3621010EB



lett. A) del D.LGS. 50/2016 per fornitura corona d'alloro commemorazione eccidio di

Piazza San Cassiano 17/12/2017 - impegno di spesa Euro 55,00 - CIG: Z13212064F

110 05/12/17 Segreteria del Sindaco Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo dicembre 2017 - Euro

2.800,00





Liquidazione fattura alla Ditta Elettrauto di Benedetto Roberto per servizio di

manutenzione automezzo Renault Megane targato DB455HH assegnato all'Unità

Organizzativa Ufficio di Staff del Sindaco Euro 130,54 - CIG: Z5F20336BB

112 05/12/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco - impegno di spesa compensi anno 2018 e 2019


Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del

d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisto del volume di Rosanna De Nictolis, I nuovi appalti

pubblici - Zanichelli Editore SpA - Bologna 2017 - impegno di spesa di Euro 235,80 - CIG:

ZA421575A7


Determina a contrarre per l'acquisto della procedura on-line "software anticorruzione

per mappatura processi" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a)

del d.lgs. n. 50/2016, tramite procedura di ordine diretto d'acquisto (ODA) da catalogo

sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) impegno di spesa di

Euro 597,80 - CIG: Z502157786



lett. A) del D.LGS. 50/2016 per fornitura cero votivo - Festa Patronale di Santo Stefano -

impegno di spesa Euro 46,36 - CIG: ZDA212B48B



lett. A) del D.LGS. 50/2016 per servizio di revisione autoveicolo BMW 520D targato

DK772KC assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio di Staff del Sindaco - impegno di spesa

Euro 66,88 - CIG: Z37213E4AD



lett. A) del D.LGS. 50/2016 per fornitura pneumatici antineve per l'autoveicolo BMW 520

targato DK772KC assegnato all'Unità Organizzativa Ufficio Staff del Sindaco - impegno di

spesa Euro 966,24 - CIG: ZCD214F18E


Rimborso spese all'assessore comunale D.ssa Fulvia Zago, per missioni: ANCI- Torino

Palazzo di Città 29/06/2017 e premio Agenda Digitale 2017 - Roma 05/12/2017 -



Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione del Consigliere Com.le dott.


Commissione Nazionale Cultura dell'Anci - Roma, 15 dicembre 2017 - impegno di spesa

Euro 147,00 - CIG: Z732151616


Kibo Viaggi srl - fornitura biglietti di viaggio per missione dell'assessore sig.ra Zago D.ssa

Fulvia e della sig.ra Fiorio D.ssa Carla funzionario - per premio Agenda Digitale 2017 -

Roma 5 dicembre 2017 - liquidazione di spesa Euro 234,00




121 29/12/17 Segreteria del Sindaco Ufficio Gabinetto Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni - impegno di spesa Euro 48.600,00


Quote di contribuzione nei confronti del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese -

gestione liquidatoria - per la gestione del canile consortile negli anni 2016 e 2017 -

impegno di spesa di Euro 44.874,00

001 02/01/17 Servizi Socio-AssistenzialiPolitiche

Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in

Biella piazza Margherita Da Trento N. 1 - Int. 7 – Alla Signora M. S.

002 02/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Dicembre_1 2016

003 04/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di novembre 2016 - Euro

82.895,55

005 04/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 16.565,70 a favore di soggetti diversi per l'integrazione

delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo settembre ottobre 2016

006 04/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali

Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati - prosecuzione

affidamento alla Cooperativa Anteo di Biella per l'anno 2017 - CIG Z661CD47B2 -

Impegno di spesa Euro 17.850,00 - Impegni di spesa per rimborso borse lavoro e spese

mediche diverse anno 2016 - Euro 21.000,00


Progetto sperimentale Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza

abitativa nel Comune di Biella anno 2017 - Prosecuzione affidamento alla Cooperativa

Sociale Anteo di Biella - CIG Z711CD47B8 - Impegno di spesa Euro 31.500,00

008 08/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 2.313,45 a favore di ALBA srl per l'integrazione delle rette

residenziali di anziani non autosufficienti periodo settembre-novembre 2016

009 10/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di € 73.903,63 a favore di soggetti diversi per le

rette di minori inseriti in comunità – periodo settembre ottobre 2016

010 10/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione Fatt. N. 8/2016-PA all’ A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce

Anziani mese di dicembre 2016 CIG ZC91BCE576 - € 912,56


Liquidazione della somma di € 756,18 per interventi di manutenzione su automezzi

assegnati al Settore Servizi Sociali e Assistenziali - Fatture elettroniche n. 35FE del

05/12/16 - Prot. 6274 del 06/12/16 e n. PA 08 del 28/12/16 – Prot. 6839 del 30/12/16

012 11/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie

A.S.2016/2017 - Euro 8.013,42


A.S.2016/2017 - Euro 2.809,51





A.S.2016/2017 - Euro 1.255,84


A.S.2016/2017 - Euro 51,18


A.S.2016/2017 - Euro 300,60

017 11/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione Liquidazione fattura servizio ludoteca "Giocolandia" mese di novembre - Euro 3.368,75


Liquidazione della somma di € 745.30 per fornitura montaggio ed equilibratura

pneumatici per autovetture assegnate al Settore Servizi Sociali e Assistenziali - Fatture

elettroniche n. 9 del 28/11/16 - Prot. 6275 del 6/12/16 , n. 10 del 28/11/16 - Prot. 6382

del 14/12/16 , n. 11 del 6/12/16 – Prot. 6381 del 14/12/16 e n. 71 del 30/12/16 - Prot.

42 del 03/01/17


Integrazione frequenze del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" mese di ottobre e

novembre 2016 – Codice CIG 0334936DEA - Pagamento Fatture Prot. 5953 e 5954 del

14/11/16 e Prot. 6390 del 14/12/16


Progetti socializzazione anziani anno 2016 - Liquidazione rimborso spese alla Società

Musicale "Giuseppe Verdi" Città di Biella per i concerti del 23/10/2016 e del 16/12/2016 -

Euro 2.300,00

021 13/01/17 Servizi Socio-Assistenziali InformagiovaniProsecuzione progetto "Sviluppo IG Biella" anno 2017 - Affidamento alla Cooperativa

Sociale Anteo di Biella - impegno di spesa Euro 31.110,00 - CIG ZEF1CEB419


Servizio consegna pasti a domicilio - Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale

dell'Orso Blu delle fatture n. 987/PA del 30/09/2016 prot.5375 - n. 1086/PA del

31/10/2016 prot.5946 e n.1202/PA del 31.10.16 prot. 6371 dell'importo ciascuna di

Euro 3.107.10, relative al servizio svolto nei mesi di Settembre - Ottobre e Novembre

023 13/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili Progetto "Stage di qualità" - liquidazione acconto contributi anno 2016

024 16/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiProgetto "Ginnastica Dolce Anziani" Anno 2016/17 Liquidazione rimborsi a cittadini

diversi

025 16/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiServizio sperimentale "Assegno per domiciliarità leggera" - Contributi economici agli

anziani con redditi insufficienti mese di Dicembre 2016

026 16/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori mese di

Dicembre 2016 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.513,29





Progetto sperimentale “Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza

abitativa nel comune di Biella“ - Liquidazione fatture Prot. 5507 del 28/10/16 e Prot.

6173 del 23/11/16 della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. relative a Settembre e Ottobre 2016

per un importo totale di Euro 5.200,00


Liquidazione della somma complessiva di € 11.609,00 a favore del Consorzio Attività

Socio Assistenziale C.A.S.A. di Gattinara (VC) quale rimborso per rette minori in comunità

– periodo 2015-2016

030 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 17.604,72 a favore di soggetti diversi per

l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo settembre

031 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.

2016/2017 - Euro 275,47


2016/2017 - Euro 47,30


2016/2017 - Euro 21,27

034 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneCedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2016/2017 - rimborso al

comune di Torino - Euro 116,79

035 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di Euro 57.996,32 a favore di soggetti diversi per

le rette di minori inseriti in comunità - periodo novembre 2016


A.S.2016/2017 - Euro 124,34


A.S.2016/2017 - Euro 48,21

038 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

scuolabus mese di novembre - uscite novembre 2016 - Euro 12.631,47


scuolabus mese di dicembre 2016 - Euro 10.954,17

040 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura per pubblicazione esito di gara per l'affidamento del servizio

ludoteca "Giocolandia" del Comune di Biella - Euro 671,00

041 20/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione

Liquidazione fattura servizio per l'ottenimento dei contributi CE relativi al consumo di

prodotti lattierocaseari somministrati agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie,

secondarie di primo grado e asili nido - Euro 617,33

042 23/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Liquidazione rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi - Euro 21.64




043 23/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura interventi di manutenzione veicolo di servizio furgone Nissan

targato ZA768NT - Euro 697,84

044 24/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016 - Euro

44.429,95

045 24/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiInterventi di manutenzione, revisione e riparazione degli automezzi in uso al Settore

Servizi Sociali - Impegno di spesa Euro 5.465,00


Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del

Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative Politiche Giovanili - Impegno di spesa Euro

500,00

047 24/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche GiovaniliPari Opportunità/Politiche Giovanili - missioni "Garante dei diritti delle persone private

della libertà personale" - rimborso spese - impegno di spesa di Euro 300,00

048 24/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili Missioni assessore - rimborso spese - impegno di spesa di Euro 700,00


Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione alla Cooperativa

Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus - mese di novembre 2016 fatt.n.

000044/PA pervenuta il 14/12//2016 prot.n 6386 - CIG ZDB18BBD18 - Euro 780,80


Liquidazione fattura relativa all'appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree

Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella - Affidamento alla

Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di Ottobre 2016 - Euro 11.626,99

053 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiApprovazione dell'elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e

comunali non di edilizia sociale in situazione di emergenza abitativa (1 Allegato)

054 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione Protocollo intesa corsi universitari - impegno di spesa Euro 57.700,00 anno 2017

055 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali InformagiovaniProgetto "Nuove Gener@zioni" - concorso murale "Spazi di Immaginazione" -

approvazione regolamento (2 Allegati)


Abitative

Contributi per il sostegno alla locazione anno finanziario 2015 (Affitti pagati nel 2014) -

Delibera Giunta Regione Piemonte n. 36-1750 del 13/07/2015 (BUR n. 28 del

16/07/2015) - Liquidazione ai comuni dell'Ambito 12


Abitative

Contributi per il sostegno alla locazione anno finanziario 2015 (Affitti pagati nel 2014) -

Delibera Giunta Regione Piemonte n. 36-1750 del 13/07/2015 (BUR n. 28 del

16/07/2015) - Liquidazione ai cittadini di Biella aventi diritto

058 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Gennaio 2017

059 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Gennaio 2017

060 27/01/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Gennaio 2017





"Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di

Biella" - Rinnovo Protocollo d'intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d'Oropa per

far fronte all'emergenza abitativa - Impegno di spesa anno 2017 - Euro 7.500,00

062 30/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

uscite didattiche mese di dicembre 2016 - Euro 1.277,69

063 31/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneGestione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido impegno di spesa Euro

455.000,00 - CIG 5015422928

064 31/01/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneInterventi di riparazione vericolo di servizio furgone Nissan targato ZA768NT - impegno

di spesa Euro 430,50 - CIG: Z231D26436 - IPA:QF8U11


Fondo sociale anno 2014 - Morosità residua di assegnatari incolpevoli posta a carico del

Comune, art. 20 della L.R. 3/2010 - Liquidazione all'Ufficio Patrimonio del Comune di

Biella della morosità incolpevole anno 2014 posta a carico del Comune di Biella - Euro

22.389,41




far fronte all'emergenza abitativa - Liquidazione fattura per ospitalità nuclei famigliari

mese di ottobre/novembre 2016 - Euro 300,00


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati -Sperimentazione nuove

modalità di gestione anno 2016 - Liquidazione fatture alla Cooperativa Anteo di Biella

mesi di settembre/ottobre 2016 - CIG ZAE17D70A4 - Euro 5.793,09


Abitative


Biella via Ottolenghi n. 6 - int. 5 - alla signora E.A.E.I.H.


Abitative


Biella via Piemonte n. 28 - int. 1 - alla signora V.E.

070 07/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di Euro 6.783,54 a favore di soggetti diversi per le

rette di minori inseriti in comunità - periodo novembre 2016

071 07/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione Fatt. n. 1/2017-PA all'A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce

Anziani mese di GENNAIO 2017 CIG ZC91BCE576 - Euro 1.046,76


le rette di minori inseriti in comunità - periodo dicembre 2016


Interventi di assistenza economica a favore di assegnatari morosi incolpevoli -

Pagamento quota minima per l'accesso al Fondo Sociale 2015 a favore di beneficiari

diversi - Liquidazione della somma complessiva di Euro 16.140,69





l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo

076 10/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori - mese di

gennaio 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.863,00


Progetto "Facciamo Scuola Insieme" - Liquidazione allo Store "Esselunga" di Biella della

fatt. n.4021700001/2017 del 03/01/2017 prot n. 489 del 23/01/2017 - CIG ZA11CCBFAO

- Euro 750,00


Azioni di contrasto conflittualità Condominio di via Marocchetti 2 - Promozione progetti

custodia sociale - Liquidazione fattura alla ditta Idea Brico di Biella, CIG Z181BC9B48 -

Euro 65,39


Convenzione tra il Comune di Biella e l'A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a

domicilio a favore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento

sociale - Liquidazione fatture VES/2016/9/2016 e VES/2016/10/2016 pervenute il

23/12/2016 prot.6771 e 6766 del 23/12/2016 - relative al periodo dicembre

2015/giugno 2016 - Euro 42.139,02


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati - Sperimentazione nuove


mese di novembre 2016 - CIG ZAE17D70A4 - Euro 3.550,89


Servizi Sociali - Liquidazione della somma di Euro 11.814,41 a favore di soggetti diversi

per l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo dicembre

2016

082 14/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Informagiovani

Prosecuzione progetto "Sviluppo IG Biella" - liquidazione fatture n. 002278/PA/2016 e n.

002279/PA/2016 del 31/10/2016 alla Coop. Anteo relative ai mesi di settembre/ottobre

pervenute il 12/12/2016 - prot. n.6332/6333 - CIG: Z6B180C82E

083 14/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili

Progetto Nuove Gener@zioni - Tinteggiatura locali sede dell'Informagiovani -

Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Cammino" di Biella della fattura n. 000109-0C2

del 31/12/2016 pervenuta il 12/01/2017 prot. 116 dell'importo di Euro 2.196,00




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di novembre 2016 - Euro 28.080,83




far fronte all'emergenza abitativa - Liquidazione fattura per ospitalità nuclei famigliari

mese di dicembre 2016 - Euro 850,00






Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di dicembre 2016 fatt.n.

000047/PA pervenuta il 18/01//2017 prot.n 221 - CIG ZDB18BBD18 - Euro 780,80

087 15/02/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione contributo all'Università di Torino per il funzionamento dei corsi di laurea a

Biella - Euro 57.700,00


Scuolabus mese di gennaio 2017 - Euro 10.954,17


Affidamento servizio per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'ottenimento

dei contributi CE relativi al consumo di prodotti lattiero-caseari distribuiti nelle mense

scolastiche - anno scolastico 2016/2017 - approvazione schema di convenzione -

impegno di spesa - Euro 1.445,00 - CIG: ZBD1D43F16 (1 Allegato)

090 17/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche GiovaniliCentri estivi per minori - liquidazione saldo del contributo assegnato per l'anno 2016 -

Euro 18.450,00

091 17/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili Progetto "Stage di qualità" - liquidazione saldo contributi anno 2016 - Euro 22.625,00


uscite didattiche mese di gennaio 2017 - Euro 946,44

093 20/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Febbraio 2017

094 20/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Febbraio 2017

095 20/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Febbraio 2017

096 20/02/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di gennaio 2017 - Euro

50.580,84

097 20/02/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiIntervento di sgombero e smaltimento materiali ingombranti alloggio comunale di Via

Corridoni 1 - Impegno di spesa dell'importo di Euro 449,00 CIG Z8E1D7FF0B


Abitative


Biella via Schiapparelli n. 15/B - int. 2 alla sig.ra V.C.


Progetto sperimentale "Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza

abitativa nel comune di Biella" - Liquidazione della somma di Euro 2.600,00 a favore

della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di novembre 2016


Comune di Biella/Consorzio Iris - Compensazione credito/debito:trasferimenti regionali

es. 2011/2016 - quote servizi diversi es.2015/2016 - Liquidazione di Euro 894.970,84 con

contestuale emissione di reversali a compensazione per un importo pari ad Euro

556.909,29

101 23/02/17 Servizi Socio-Assistenziali InformagiovaniLiquidazione fattura alla ditta Databit per manutenzione sito WEB a saldo anno 2016 -

Euro 1.220,00 - CIG ZF819D516B





Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 alla signora L.C.C.


Abitative


3/2010 alla signora G.F.


Abitative


3/2010 al signor C.M.


Abitative


3/2010 alla signora N.R.


"Bonus tariffa sociale gas ed energia" Protocollo d'intesa ANCI - Consulta Nazionale dei

CAF - Rinnovo del convenzionamento con CAF territoriali fino al 19/02/2018 - Impegni di

spesa Euro 6.000,00


Girofondi - contributi per il sostegno alla locazione anno finanziario 2015 (Affitti pagati

nel 2014) - Delibera Giunta Regione Piemonte n. 36-1750 del 13/07/2015 (BUR n. 28 del

16/07/2015) restituzione contributi sotto soglia e relativi a cittadini ambito 12 deceduti




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di dicembre 2016 - Euro 28.080,83

109 02/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneL.448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo

A.S. 2015/2016 - Assegnazione contributi - Impegno di spesa Euro 36.225,81

110 03/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiServizio sperimentale "Assegno per domiciliarità leggera" - contributi economici agli

anziani con redditi insufficienti mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2017


febbraio 2017 - liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.823,00


Progetto "Comuni Marziani" - Impegno di spesa per co-organizzazione evento spettacolo

a favore dell'Associazione Culturale Tecnologia Filosofica di Torino per Euro 2.494,00 -

CIG Z961DA9122


Determinazione relativa all'affidamento tramite manifestazione di interesse per la

gestione e promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo Ferrero a cura

dell'Associazione Temporanea di scopo presieduta dall'Associazione di Promozione

Sociale UPB-EDUCA


Abitative


Biella via Piemonte n. 22 - int. 6 alla signora T.N.

115 06/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche GiovaniliIniziativa "It's my life" 2017 - 4^ edizione giornata di orientamento universitario Città

Studi di Biella - coorganizzazione - impegno di spesa Euro 300,00





Progetto Nuove Gener@zioni - concorso murale - contributo per co-organizzazione

all'Associazione di promozione sociale "Better Places" di Biella - impegno di spesa di

Euro 1.000,00

117 06/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiProgetti socializzazione/animazione anziani 2017 - Programma di massima Impegni di

spesa per complessivi Euro 6.900,00

118 06/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneManutenzione ordinaria scuole cittadine - fornitura piani per banchi, sedute e schienali

di ricambio per sedie - impegno di spesa - Euro 1.911,01 - CIG: ZF61D9C78A




della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di dicembre 2016

120 13/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiServizio di consegna pasti a domicilio - Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale

dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di dicembre 2016

121 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneL. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo

a.s. 2015/2016 - Assegnazione contributi


Liquidazione contributo ad Associazioni Genitori per il sostegno attività extrascolastiche,

pre e post scuola rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie cittadine A.S.

2015/2016 - Euro 5.500,00

123 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura interventi di manutenzione veicolo di servizio furgone NISSAN

targato ZA768NT - Euro 430,10

124 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura servizio ludoteca "GIOCOLANDIA" mese di dicembre 2016 - Euro

6.066,49

125 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura servizio ludoteca "GIOCOLANDIA" mese di gennaio 2017 - Euro

4.655,99


Abitative

Inserimento in alloggio di proprietà comunale sito in Biella Strada Campagnè n. 1 - int. 3 -

ai sensi della D.G.C. 227 del 27/06/2016 - Sig.ra M. H.

127 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione Fatt. N. 2/2017-PA all'A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce

Anziani mese di FEBBRAIO 2017 CIG ZC91BCE576 - Euro 1.019,92



Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di gennaio 2017 fatt.n.

00003/PA pervenuta il 24/02//2017 prot.n 1050 - CIG ZDB18BBD18 Euro 780,80



domicilio a favore di anziani, parzialmente autosufficientio a rischio di isolamento sociale

- Liquidazione fattura VES/2016/22 del 31/12/2016 pervenuta il 17/02/2017 prot 1014

del 21/02/2017, relativa al periodo luglio/dicembre 2016 - Euro 34.067,88




130 14/03/17 Servizi Socio-Assistenziali InformagiovaniProgetto Biellainsieme anno 2016 - liquidazione fattura alla Ditta Softplace srl - Euro

1.000,00


Liquidazione prestazioni c/o CAAF ACLI di Biella convenzionato per "Bonus tariffa sociale

Enel e Gas" a favore utenti in condizioni di disagio - Fatt. PAM02/2017 del 27/02/2017

pervenuta il 02/03/2017 prot. n. 1090 - Euro 2.793,80 - CIG ZA31D55D3D


le rette di minori inseriti in comunità - periodo GEN/FEB 2017


Liquidazione prestazioni c/o CAAF MCL di Biella convenzionato per "Bonus tariffa sociale

Enel e Gas" a favore utenti in condizioni di disagio - Fatt.24/PA/2017 del 16/02/2017,

prot. n. 802 del 17/02/2017 Euro 805,20 - CIG –Z191D9A286


Liquidazione prestazioni c/o CAAF MCL di Biella convenzionato per "Bonus tariffa sociale

Enel e Gas" a favore utenti in condizioni di disagio - Fatt.7/2017 del 27/02/2017, prot. n.

1091 del 02/03/2017 - Euro 1.756,80 - CIG –Z8F1D816D8

135 16/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Marzo 2017

136 16/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Marzo 2017

137 16/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Marzo 2017

138 16/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di febbraio 2017 - Euro

53.518,96


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati - Sperimentazione nuove


mese di dicembre 2016 - CIG ZAE17D70A4 - Euro 3.432,28


Prosecuzione progetto "Sviluppo IG Biella" - liquidazione fattura n. 2641/PA del

31/12/2016 alla Coop. Anteo relativa ai mesi di novembre/dicembre - pervenuta il

30/01/2017 prot. n.571 CIG:Z6B180C82E


l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo dicembre

142 17/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili Missioni dell'Assessore - Rimborso spese sostenute ottobre/dicembre 2016 Euro 21,20

143 17/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiPrestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del

Settore - Liquidazione fattura alla Ditta Kibo Viaggi di Biella - Euro 49,10 CIG Z431D946E5

144 20/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 5.083,57 a favore di soggetti diversi per l'integrazione

delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo dicembre 2016

146 20/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 274.86 per interventi di manutenzione su autovetture

assegnate al Settore Servizi Sociali e Assistenziali





Abitative


3/2010 alla sig.ra D.M.


Abitative


3/2010 alla sig.ra D.P.T.


Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio

dell'Assessore/Garante Pari Opportunità - Liquidazione fattura alla Ditta Kibo Viaggi di

Biella - Euro 28,00 CIG Z491D94788


MARZO 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.863,00




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di gennaio 2017 - Euro 28.080,83


scuolabus e uscite didattiche mese di febbraio 2017 - Euro 12.205,57

153 23/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione Liquidazione sovvenzione scuole dell'infanzia private anno 2016 - Euro 23.572,18


Rettifica alla propria determinazione n. 311 del 27.09.2016 avente come oggetto

"Liquidazione della somma complessiva di Euro 41.277,84 a favore di soggetti diversi per

le rette di minori inseriti in comunità - periodo giu-lug. 2016"

156 28/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneRinuncia al recupero crediti (art. 15 Regolamento Entrate) - servizio mensa scolastica a.s.

2012/2013


Attivazione del modulo iscrizione online per la gestione integrata delle iscrizioni al

servizio di ristorazione scolastica e canone primo anno - impegno di spesa Euro 2.659,90 -

CIG.: Z841DF3197

158 28/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione contributi Progetto "Arcipelago" prosecuzione - A.S.

2016/2017 - per compartecipazione inserimento ragazzi in attività sportive

159 28/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneAssunzione di spesa e rimborso per errato versamento al comune di Biella della ricarica

mensa scolastica anno 2016/2017 alunna B.M. codice Pan 5033 - Euro 100,00





"Progetto Nuove Gener@zioni" - determina a contrarre mediante O.D.A. su MEPA e

Convenzione Consip per acquisto materiale informatico per Ufficio Informagiovani per

l'importo complessivo Euro 4.751,70 iva compresa sull'Impegno di spesa n. 906/2017

160 bis 29/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche Giovanili

"Progetto Nuove Gener@zioni" - Acquisto materiale informatico destinato all'Ufficio

Informagiovani per un valore Euro 141,52 iva compresa su impegno di spesa n.

906/2017 - Affidamento diretto alla Ditta Myo S.p.A.

161 31/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneL. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo

A.S. 2015/2016 - assegnazione contributi ITIS di Biella

162 31/03/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneRinuncia al recupero crediti (art. 15 Regolamento Entrate) servizio mensa scolastica a.s.

2013/2014

163 31/03/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 432,04 a favore di Villa Margherita s.r.l. per

l'integrazione retta di anziani non autosufficienti - anno 2016


Liquidazione della somma di Euro 4.740,27 a favore di Fondazione Casa di Riposo Domus

Tua per l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo

agosto/settembre 2016

165 03/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche GiovaniliProgetto "Still my heart beats" realizzato dall'Associazione "Mafalda/Vocididonne" di

Biella - liquidazione contributo economico dell'importo di Euro 1.000,00


Procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale - Interventi

economici per morosità ai sensi della D.G.R. n. 39 del 06.02.2017 - Liquidazione della

somma complessiva di Euro 19.594,96


Fondo Sociale anno 2014 - Morosità residua di assegnatari incolpevoli posta a carico del

Comune, Art. 20 della L.R. 3/2010 - Liquidazione della somma di Euro 80.876,48 a favore

dell'ATC Piemonte Nord della morosità incolpevole anno 2014 posta a carico del

Comune di Biella


Fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi per veicoli in dotazione al

Settore Servizi Sociali - Affidamento alla Ditta Moschetto Pneumatici di Biella - CIG -

Z1D1E2243E - Impegno di spesa per complessivi Euro 746,90


Collaborazione in campo sociale ed educativo nei progetti a favore delle giovani

generazioni con gli oratori cittadini - liquidazione contributo a consuntivo delle attività

svolte nell'anno 2016 - Euro 40.000,00

170 06/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Aprile 2017


Servizi Sociali - Progetto di Social Housing anno 2016 presso il Condominio Solidale di

Piazza Molise - Reti di sostegno per l’abitare indipendente - Liquidazione fattura alla

Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella. CIG ZA417D6EBF





Servizi Sociali - Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione

alla Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di febbraio

2017 fatt.n. 00005/PA pervenuta il 21/03/2017 prot.n. 1340 - CIG ZDB18BBD18 - Euro


Servizi Sociali - Liquidazione prestazioni c/o CAAF CISL di Biella convenzionato per

"Bonus tariffa sociale Enel e Gas" a favore utenti in condizioni di disagio - Fatt. n. 36 del

15/03/2017, prot. n. 1317 del 17/03/2017 dell'importo di Euro 1.268,80 CIG


Servizi Sociali - Liquidazione prestazioni c/o CAAF CNA di Biella convenzionato per

"Bonus tariffa sociale Enel e Gas" a favore utenti in condizioni di disagio - Fatt. n. 1 del

22/03/2017, prot. n. 1641 del 24/03/2017 dell'importo di Euro 73,20 CIG Z5E1DEBD75

175 11/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 5.612,10 a favore di soggetti diversi per l'integrazione

delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo GEN-FEB 2017

176 11/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Aprile 2017


Servizi Sociali: Interventi di assistenza economica finalizzati all'attivazione di percorsi di

sostegno domiciliare a favore delle famiglie con minori interessati da provvedimenti di

tutela. Impegno di spesa - Euro 20.000,00


Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia delle scuole sedi di

svolgimento dei centri estivi comunali anno 2017 - avvio di procedura di richiesta di

offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - impegno

di spesa di Euro 8.540,00 (IVA 22% inclusa) - CIG: Z691E28A1B

179 11/04/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fattura servizio Ludoteca "GIOCOLANDIA" mese di febbraio 2017 - Euro

4.655,99


Interventi di assistenza economica per assegnatari A.T.C. - Pagamento contributi quota

minima di cui alla L.R. 3/2010 Art. 20 ed alla D.G.R. 21/796 del 22.12.14 - Liquidazione

della somma complessiva di Euro 68.814,44


le rette di minori inseriti in comunità - periodo gennaio febbraio 2017


Servizi Sociali - Interventi di sgombero, pulizia alloggio e servizio di facchinaggio -

Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell'ORSO BLU della somma di Euro

805,20 CIG Z851AD5523

183 12/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Aprile 2017


Politiche Giovanili - Progetto 'NUOVE GENER@ZIONI' - Attivazione polizza infortuni per

realizzazione murale presso l'Ufficio Informagiovani. CIG Z641E3B6BE - Impegno di spesa

- Euro 100,00





Abitative


3/2010 al signor F.L.

186 18/04/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di marzo 2017 - Euro

88.196,69


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di gennaio 2017


Politiche Giovanili - Liquidazione contributo all'associazione biellese "BI YOUNG" per co-

organizzazione giornata di orientamento universitario "IT'S MY LIFE 2017" presso Città

Studi di Biella - Euro 300,00

189 19/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiRimborso per errato versamento al Comune di Biella della ricarica mensa scolastica

2016/2017 alunna B.M.


Anziani mese di MARZO 2017 CIG ZC91BCE576 - Euro 1.315,16

191 20/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di Euro 200,93 per interventi di manutenzione

su autovetture assegnate al Settore Servizi Sociali e Assistenziali


Servizi Sociali - Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati -

Liquidazione fattura 00167/PA del 31/01/2017, pervenuta il 03/03/2017 prot. 1131, alla

Cooperativa Anteo di Biella mese di gennaio 2017 - Euro 3.730,93 CIG Z661CD47B2

194 21/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori - Mese di aprile

2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.353,00


Abitative

Politiche Giovanili - Progetto "Comuni Marziani". Co-organizzazione evento spettacolo -

Liquidazione fattura n. 01/17 del 04/04/2017 pervenuta il 10/04/2017, dall'Associazione

Culturale Tecnologia Filosofica di Torino GIG Z961DA912 - Euro 2.494,0


Servizi Sociali - Liquidazione fattura relativa all'appalto Servizi di supporto alle persone

nelle Aree Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella -

Affidamento alla Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di febbraio 2017 - Euro

28.080,83

197 26/04/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione Riduzione impegno

198 05/05/17 Servizi Socio-Assistenziali Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Progetto "NUOVE GENER@ZIONI" - Liquidazione polizza infortuni per

realizzazione murale presso l’Ufficio Informagiovani. CIG Z641E3B6BE - Euro 100,00


Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 40/PA/2017

prot. 1895 del 14/04/2017,alla Ditta TEAM OFFICE srl per acquisto di un videoproiettore

EPSON EB-UO4 per Euro 664,90 - CIG Z621DF1717C2





Liquidazione contributi relativi a mancati pagamenti per servizi diversi da parte di utenti

in condizioni disagiate - (ex-rinunce al credito per nidi e canoni alloggi comunali) - Euro

3.392,54


Abitative

Proroga inserimento in alloggio di proprietà comunale c/o Condominio Solidale ai sensi

della D.G.C. 398 del 30/12/2014 - sig. S.L.

202 08/05/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneRinuncia al recupero crediti (art. 15 Regolamento Entrate) servizio mensa scolastica a.s.

2014/2015


scuolabus e uscite didattiche mese di marzo 2017 - Euro 13.165,16

205 08/05/17 Servizi Socio-Assistenziali Istruzione Liquidazione fattura servizio ludoteca "Giocolandia" mese di marzo 2017 Euro 4.655,99


l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo gen-apr. 2017


Fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi per veicoli in dotazione al

Settore Servizi Sociali - Affidamento alla Ditta Moschetto Pneumatici di Biella CIG

Z1D1E2243E - Integrazione dell'importo di Euro 97,60 del relativo impegno di spesa

n.1121/2017

208 16/05/17 Servizi Socio-Assistenziali IstruzioneGestione centri estivi del Comune di Biella per l'anno 2017 - D. LGS. n.50/2016 - art. 63 -

comma 5 - determina a contrarre e impegno di spesa


Intervento di sgombero, trasporto masserizie e piccola manutenzione in esito ad

esecuzione forzata dell'alloggio di proprietà ATC situato in Biella Via Collacapra 9 -

Affidamento alla Cooperativa Sociale di tipo B "Il Cammino di Biella" - CIG Z1B1EA30A6 -

Impegno di spesa dell'importo di Euro 414,80


le rette di minori inseriti in comunità - periodo FEBBRAIO MARZO 2017


Abitative


Biella via Piemonte n. 28 - int. 1 - alla sig.ra S. G.


Anziani mese di APRILE 2017 CIG ZC91BCE576 - Euro 858,88


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di febbraio 2017



abitativa nel comune di Biella" - Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.250,00

a favore della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di gennaio e

febbraio 2017




215 18/05/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2017 - Liquidazione fattura ATAP SPA per l'importo

di Euro 440,00 CIG Z721DD1D3F


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati - Liquidazione fattura

00356/PA del 28/02/2017, pervenuta il 21/03/2017 prot. 1350, alla Cooperativa Anteo

di Biella mese di febbraio 2017 - Euro 3.771,90 CIG Z661CD47B2


Interventi di sgombero e smaltimento ingombranti alloggio comunale di Via Corridoni 1 -

Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell'Orso Blu della somma di Euro 186,66

CIG Z8E1D7FF0B


Affidamento del servizio di pulizia delle scuole sedi di svolgimento dei centri estivi

comunali anno 2017 - Impegno di spesa Euro 4.216,56 - CIG: Z691E28A1B - Codice

IPA:QF8U11


Prosecuzione progetto "Sviluppo IG Biella" - liquidazione fatture n. 221/PA del

24/02/2017 e n. 454/PA del 28/02/2017 alla Coop. Anteo relative ai mesi di

gennaio/febbraio pervenute il 28/03/2017 - prot. n.1693/1694 del 29/03/2017 - CIG :

ZEF1CEB419


Abitative


3/2010 al signor A. G.

221 19/05/17 Servizi Socio-Assistenziali Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 771,15 a favore di ALBA srl per l'integrazione delle

rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo dicembre 2016

222 22/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche Iniziativa Regionale fondo morosità incolpevole - impegno di spesa - Euro 24.000,00

224 23/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiApprovazione dell'elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e

comunali non di edilizia sociale in situazione di emergenza abitativa

225 23/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Maggio 2017

226 23/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica a favore di nuclei famigliari affidatari

di minori anno 2017 - Integrazione di Euro 22.000,00 dell'impegno di spesa n. 196/2017

229 24/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali

Servizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea a favore di

cittadini in condizioni di bisogno anno 2017 - Integrazione di Euro 25.000,00

dell'impegno di spesa n. 197/2017


Servizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per

morosità a favore di cittadini in condizioni di bisogno anno 2017 - Integrazione di Euro

5.000,00 dell'impegno di spesa n. 198/2017




231 24/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di aprile 2017 - Euro

41.441,80

232 25/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche Giovanili

Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. PAV

/2017/0057 prot. 1896 del 14/04/2017 alla ditta Spedi Srl per acquisto di Ms-Office

Home e Business 2016 Esd per Euro 200,08 - CIG Z111DF177F

233 29/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Maggio 2017

234 29/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di assistenza economica per morosità - Maggio 2017




Affidamento alla Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di marzo 2017 - Euro 28.080,83


Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 2810/PA/2017

prot. 2237 del 05/05/2017 e n. 2888/PA/2017 prot.n.2262 dell'08/05/2017, alla Ditta

SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. per l'acquisto di materiale informatico per complessivi Euro

1.263,41 - CIG Z721DF172B

237 31/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori - Mese di

maggio 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.403,00

238 31/05/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2017 - Liquidazione fattura ATAP SpA per l'importo



Servizi Sociali - "Progetto Arcipelago" anno scolastico 2016/2017 - Liquidazione fattura

n. XML 01/2017/ del 05/05/2017 prot. n. 2307 del 10/05/2017 all'Associazione ABC la

Scuola Laboratorio socio psicopedagogico Onlus di Biella - Euro 10.000,00


Affidamento della gestione del servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani, disabili,

adulti in difficoltà dal 01/09/2017 al 31/08/2020 riservato ad operatori economici e a

cooperative sociali e loro consorzi presenti sul MEPA il cui scopo principale sia

l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate - Avvio procedura

negoziata - Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse e relativo

allegato A, istanza di partecipazione, capitolato speciale - CIG 7097238A11 (4 Allegati)


Servizi Sociali - Servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani, disabili persone in

difficoltà - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n.

50/2016 e s.m.i. del servizio di consegna pasti a domicilio per anziani, disabili ed adulti in

difficoltà alla Cooperativa Sociale di tipo B dell'"Orso Blu" Onlus di Biella per il periodo

dal 01/06/2017 al 31/08/2017, CIG ZDF1ED5E52 - Impegno di spesa - Iva compresa -

Euro 9.420,00




242 01/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di Euro 47.465,20 a favore di soggetti diversi per

le rette di minori inseriti in comunità - periodo marzo aprile 2017

243 01/06/17 Servizi Sociali - Politiche EducativePolitiche

Abitative


Biella Strada Regione Croce n.14 bis - int. 11 al sig. F.G.

244 05/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Liquidazione contributo "Fondo per la Morosità Incolpevole" - Euro 24.000,00

245 05/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 13.146,08 a favore di soggetti diversi per

l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo MAR-APR


Servizi Sociali - "Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa del

Comune di Biella" - Rinnovo Protocollo d'intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario

d?Oropa per far fronte all'emergenza abitativa - Liquidazione fattura X00002 del

30/04/2017 pervenuta il 15/05/2017 prot. n.2342 per ospitalita` nucleo famigliare

autorizzato periodo gennaio/aprile - Euro 1.156,71


Attivazione di percorsi di sostegno domiciliare a favore delle famiglie con minori

interessati da provvedimenti di tutela - Interventi di assistenza economica - Mese di

giugno 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 5.049,12


Servizi Sociali - Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del

personale del Settore - Liquidazione fatture alla Ditta Kibo Viaggi di Biella per

complessivi Euro 156,10 - CIG - Z431D946E5

249 05/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura fornitura piani per banchi, sedute e schienali di ricambio per sedie -

Euro 1.911,01

250 06/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Liquidazione contributo "Agenzie Sociali per la Locazione ASLO" Euro 3.920,00


Abitative

Cambio alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale disposto nei confronti della

sig.ra F.R.




a favore della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di marzo 2017

253 07/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizio di consegna pasti a domicilio - Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale

dell'Orso Blu della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di marzo 2017

254 07/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Liquidazione fattura servizio ludoteca "Giocolandia" mese di aprile 2017 Euro 4.655,99

255 07/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura attivazione del modulo iscrizione online per la gestione integrata

delle iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica e canone primo anno - Euro 2.659,90

257 08/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiProcedura di affidamento diretto del servizio di gestione dei corsi di ginnastica dolce per

anziani 2017/2018 - CIG Z841EEF438 (4 Allegati)





Servizi Sociali - Rinnovo accordo di collaborazione per la realizzazione in regime di

partnership alla Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella del progetto "Social Housing" -

presso il Condominio Solidale di Piazza Molise in Biella - Progetto reti di sostegno per

l'abitare indipendente anno 2017 - Euro 15.000,00 CIG ZE01EF4000

259 09/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

scuolabus e uscite didattiche mese di aprile 2017 - Euro 11.829,63

260 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di maggio 2017 Euro

101.923,93



Liquidazione fattura 00720/PA del 31/03/2017, pervenuta il 28/04/2017 prot. 2212, alla

Cooperativa Anteo di Biella mese di marzo 2017 - Euro 2911,83 - CIG Z661CD47B2

262 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Informagiovani

Informagiovani - Prosecuzione progetto "SVILUPPO IG BIELLA" - Liquidazione fattura

n.715/PA del 31/03/2017 alla coop. Anteo relativa al mese di marzo - Pervenuta il

28/04/2017 Prot. 2211 - Euro 2.763,30 - CIG: ZEF1CEB419

263 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Giugno 2017

264 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Giugno 2017

265 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Giugno 2017


Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n.

2040/170007819 del 31/03/2017, prot. 1811 del 10/04/2017 alla Ditta MYO S.p.A per

l'acquisto di uno schermo per proiezione con treppiede per una spesa complessiva di

Euro 178,46 - CIG Z921DF17F3


Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 00061/2017

del 30/04/2017, prot. 2944 del 25/05/2017 alla Ditta PROGRAMMA UFFICIO s.r.l. per

l'acquisto n. 3 PC ASUS 13 RAM 8GB per un costo complessivo di Euro 1.442,04 - CIG

Z091DF174D


Politiche Giovanili - Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 000612/PA

del 06/04/2017, prot. 1808 del 10/04/2017 alla Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA s.r.l. per

l'acquisto n. 3 Monitor PHILIPS 24 pollici Uscite VGA - DVI - HDMI per una spesa

complessiva di Euro 369,15 - CIG ZBE1DF180B


Servizi Sociali - Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Cammino" di Biella della fattura

n. 000046-0C2PA del 24/05/2017, pervenuta in data 31/05/2017 prot.n. 2969,

dell'importo complessivo di Euro 414,80 - CIG Z1B1EA30A6


giugno 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.937,25





Servizi Sociali - Sottoscrizione rinnovo abbonamento ai servizi on line "Area servizi alla

persona" Formel - Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 260,00 CIG:

ZCB1F0E4D8


Servizi Sociali - Acquisto di modulistica in formato elettronico tramite abbonamento ai

servizi on line "Area servizi alla persona" Formel - Impegno di spesa dell'importo di Euro

120,78 CIG: Z081F0E53B

273 19/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneAffidamento servizio ludoteca "Giocolandia" del comune di Biella A.S. 2017/2018 -

D.LGS. n.50/2016 art. 63 comma 5 - impegno di spesa Euro 42.000,00 CIG: 7107529679

274 20/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 505.85 per interventi di manutenzione su autovetture


275 21/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Ufficio Politiche Abitative - Iniziativa Regionale "Fondo Morosità

Incolpevole" (FIMI) - Annualità 2014 - Consuntivazione primo acconto e saldo

276 22/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Contributo all'Associazione "BI Young" per coorganizzazione "Festa

dei Giovani Arte ed Affini 2017" Impegno di spesa Euro 1.500,00

277 23/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Noleggio n. 2 autovetture in convenzione CONSIP - Euro 28.794,00 - CIG Z6A1F1EAF5


Abitative

Interventi di assistenza economica per assegnatari morosi incolpevoli – Impegno di

spesa per il pagamento della quota minima per l’accesso al Fondo Sociale anno 2016 -

Euro 67.804,24

279 26/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliProgetto "Stage di qualità" 2017/2018 - affidamento servizio promozione bando -

impegno di spesa per Euro 659,00 - CIG Z9C1F24BC6




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di aprile 2017 - Euro 28.080,83


Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del

Settore - Liquidazione fattura 33/FT/ del 31/05/2017 alla Ditta Kibo Viaggi di Biella - Euro

42,00 CIG Z431D946E5


Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del Garante dei Diritti

delle persone private della libertà personale - Liquidazione fatture n. 0000021/FT del

31/03/2017 e n. 0000034/FT/ del 31/05/2017 alla Ditta Kibo Viaggi di Biella - Euro 28,00

CIG: ZF11D947B6

283 29/06/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione Fatt. N. 6/2017-PA all'A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi

Ginnastica Dolce Anziani mese di MAGGIO 2017 CIG ZC91BCE576 - Euro 1.440,97


Abitative


3/2010 - al signor M.M.





Abitative


3/2010 - al signor S.S.

286 06/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

Scuolabus e uscite didattiche mese di maggio 2017 - Euro 13.296,61

287 06/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione

Istruzione Pubblica - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie -

Fornitura stampa cedole librarie A.S. 2017/2018 - Euro 261,08 - CIG: ZB41F3A57C IPA:

QF8U11


Progetto Emergenza Freddo 2016/2017 - Protocollo d'intesa Consorzio Iris, Cissabo,

Cooperativa Anteo -Liquidazione contributo per compartecipazione comunale alle spese

di gestione - Euro 5.000,00

289 06/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneIstruzione Pubblica - L. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o

semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016. Impegno di spesa Euro 1648,82

290 06/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura servizio Ludoteca "GIOCOLANDIA" mese di maggio 2017 - Euro

4.655,99




a favore della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di aprile 2017


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di aprile 2017

294 11/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2017 - Liquidazione fattura ATAP SPA per l'importo

di Euro 1.155,00 CIG Z721DD1D3F


Servizi Sociali - Liquidazione della somma di € 30.872,13 a favore di soggetti diversi per

l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo APR. MAG.

2017


le rette di minori inseriti in comunità - periodo aprile maggio 2017


LUGLIO 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.157,00



30/04/2017 alla Coop. Anteo relativa al mese di aprile pervenuta il 13/06/2017 prot.

3247 - Euro 1.958,10 - CIG: ZEF1CEB419


Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 2040/170009435 del 21/04/2017,

prot. 2209 del 28/04/2017 alla Ditta MYO S.p.A per l'acquisto di n. 4 chiavette WI-FI per

una spesa complessiva di Euro 141,52 - CIG Z321E0553D





Intervento di trasloco mobilio di proprietà comunale, sgombero masserizie e piccola

manutenzione per allestimento Ufficio S.I.A presso l’ex Lavanderia sita al Vernato in via

Ivrea angolo via Rocchetta - Affidamento alla Cooperativa Sociale di tipo B "Il Cammino

di Biella" - CIG ZFA1F567C2 - Impegno di spesa dell'importo di Euro 475,80

301 17/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Luglio 2017

302 18/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Luglio 2017

303 18/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Aggiudicazione definitiva - servizio di gestione dei corsi di ginnastica

dolce per anziani 2017/2018 - CIG Z841EEF438 - Impegno di spesa € 9.224,00

304 19/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Liquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di giugno 2017


"Progetto Nuove Gener@zione" - Determina a contrarre mediante O.D.A. su MEPA per

acquisto Scanner Multifunzione per Ufficio Informagiovani per l'importo complessivo

Euro 150,27 Iva compresa sull'impegno di spesa n. 906/2017


"Progetto Nuove Gener@zione" - Determina a contrarre per affidamento fornitura di

materiale di consumo per ufficio alla Ditta Rubik snc di Biella - Impegno di spesa per Euro

653,66 Iva compresa - CigZ921F69916


Abitative

Inserimento in alloggio di proprietà comunale c/o Condominio Solidale ai sensi della

D.G.C. 398 del 30/12/2014 - sig. R.P.U.


Liquidazione della somma di Euro 725,05 per fornitura montaggio ed equilibratura di

pneumatici estivi su autovetture assegnate al Settore alla Ditta Moschetto sas di Biella -

Cig. Z1D1E2243E


Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fatture alle Ditte Infordata Spa e Bellucci

Spa in R.T.I. per fornitura materiale informatico per Euro 633,66 complessivi - CIG:

Z4A1DF1827


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati -Liquidazione fattura

000960/PA del 30/04/2017, pervenuta il 19/05/2017 prot. 2708, alla Cooperativa Anteo

di Biella mese di aprile 2017 - Euro 2.966,08 - CIG Z661CD47B2




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di maggio 2017 - Euro 28.080,83

314 25/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura servizio Ludoteca "GIOCOLANDIA" mese di giugno 2017 - Euro

4.655,99

315 25/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

Scuolabus - Uscite didattiche - Centri estivi mese di giugno 2017 - Euro 12.634,10






in condizioni disagiate - (ex-rinunce al credito per nidi e canoni alloggi comunali) - Euro

600,00


Affidamento in appalto tramite Mepa del servizio di consegna pasti a domicilio per

anziani, disabili ed adulti in difficoltà del settore servizi sociali del Comune di Biella dal

01/09/2017 al 31/08/2020 - CIG 7097238A11 - Aggiudicazione definitiva alla

Cooperativa Sociale di tipo B dell'Orso Blu di Biella


Incarico per realizzazione servizio audiovisivo progetto "Alloggi di seconda accoglienza"

Affidamento allo Studios T.M. Consoli Via F.Coppa 15 Biella P.iva 02581850027 -

Impegno di spesa dell'importo di Euro 1.092,00


Adesione al Consorzio I.R.I.S. - Impegno quote per il servizio di integrazione rette ed altri

servizi per disabili, per i servizi sovracomunali a carico dei Comuni Consorziati, e per il

progetto SIL/SAIL per complessivi Euro 887.820,20

320 26/07/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliCentri estivi per minori - finanziamento comunale anno 2017 - impegno di spesa Euro

45.000,00

321 03/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di Euro 139,05 per interventi di manutenzione


322 03/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di Euro 253,00 per interventi di manutenzione



Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà comunale sito in

Biella Via Scaglia n. 5 - int. 1 – alla signora M. D. B. M.


Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 c. 5

L.R. 3/2010 - al signor C. U.

325 07/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Agosto 2017



31/05/2017 alla Coop. Anteo relativa al mese di maggio pervenuta il 28/06/2017 prot.

3595 - Euro 3.028,65 - CIG:ZEF1CEB419


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati -Liquidazione fattura

0001185/PA del 31/05/2017, pervenuta il 23/06/2017 prot. 3565, alla Cooperativa

Anteo di Biella mese di maggio 2017 - Euro 2.890,09 - CIG Z661CD47B2




sociale - Liquidazione fattura VES/2017/13/2017 pervenuta il 04/07/2017 prot. n.3637,

relativa al periodo gennaio/aprile 2017 - Euro 20.679,12




329 07/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Agosto_1 2017

330 10/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneIstruzione Pubblica - L. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o

semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016 - Assegnazione contributi


Servizi Sociali - Progetto sperimentale "Sistema integrato di risposta alle situazioni di

emergenza abitativa nel comune di Biella" - Liquidazione della somma complessiva di

Euro 2.625,00 a favore della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di

maggio 2017




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di Giugno 2017 - Euro 28.080,83

333 14/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliLiquidazione contributo all'Associazione "BI YOUNG" per co-organizzazione "Arte &

Affini" 2017 - Euro 1.500,00

334 14/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliAcquisto guide turistiche Ufficio Informagiovani - affidamento fornitura a favore delle

Librerie Feltrinelli srl - CIG: ZA71F9A35B Euro 490,40

336 14/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiSgombero alloggio comunale di Via Cerrione n. 4 - Ospitalità temporanea nucleo

famigliare B./V. presso Ostello della Gioventù - Impegno di spesa Euro 540,00

337 16/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiNoleggio n. 2 autovetture in convenzione CONSIP Euro 28.794,00 - CIG Z6A1F1EAF5 -

impegni di spesa 2017/2019


l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo mag-giu 2017


Promozione di progetti di welfare generativo fabbricato comunale di via Marocchetti 4 -

acquisto di materiali per tinteggiatura e piccola manutenzione - affidamento fornitura

alla ditta "Giardino Colori" CIG ZCE1F69A8D - impegno di spesa di Euro 336,72

340 16/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiInterventi socio-assistenziali - Minori in comunità ed inserimenti anno 2017 -

Integrazione di Euro 300.000,00 dell'impegno di spesa n. 195/2017


le rette di minori inseriti in comunità - periodo maggio luglio 2017

342 17/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 per erogazione gratuita libri

di testo per gli alunni delle scuole primarie - Euro 261,08

343 17/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco autoservizi -

scuolabus - centri estivi mese di luglio 2017 Euro 12.907,51

344 17/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura servizio di pulizia delle scuole sedi di svolgimento dei centri estivi

comunali anno 2017 - Euro 4.216,56





Concorso di idee "Una cultura senza barriere" rivolto alle scuole primarie, secondarie di I

grado e di II grado statali e paritarie della Provincia di Biella - impegno di spesa

montepremi Euro 4.500,00

346 17/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneTrascrizione testi scolastici alunni ipovedenti - impegno di spesa Euro 4.216,16 - CIG:

Z971FA8B56 - IPA: QF8U11


Liquidazione fattura di acconto servizio attività educativa e animazione presso i centri

estivi delle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Biella anno 2017 - Euro

37.170,00


Liquidazione fattura a saldo per il servizio di attività educativa e animazione presso i

centri estivi delle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Biella anno 2017 - Euro

55.755,00

349 24/08/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di luglio 2017 - Euro

16.568,36


agosto 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.082,00

352 01/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliCentri estivi per minori - liquidazione acconto sul contributo assegnato per l'anno 2017 -

Euro 7.500,00

353 07/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali"Progetto Facciamo Scuola Insieme" - Approvazione Avviso per il reclutamento di

Cittadini Volontari anno scolastico 2017/2018


Liquidazione fattura servizio per l'ottenimento dei contributi CE relativi al consumo di

prodotti lattierocaseari somministrati agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie,

secondarie di primo grado e asili nido - Euro 744,48


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di maggio 2017


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,52 per il periodo di giugno 2017




a favore della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di giugno 2017


di Euro 759,00 - CIG Z721DD1D3F





Progetto Nuove Gener@zioni - Liquidazione fattura n. 5118/PA/2017 prot. 4437 del

14/08//2017, alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. per l'acquisto di uno Scanner

Multifunzione HP LASER JET PRO MFP M130FN per complessivi Euro 150,27 - CIG

ZEF1F69D90


Acquisto modulistica in formato elettronico tramite abbonamento ai servizi on-line Area

servizi alla persona "Formel " - Liquidazione fattura n. 2017/187/ED del 25/07/2017

pervenuta in data 22/08/2017 prot.n. 4834 - Euro 120,78 CIG Z081F0E53B


Sottoscrizione rinnovo abbonamento ridotto ai servizi on line "Area servizi alla persona"

Formel - Liquidazione fattura n. 2017/197/ED del 23/08/2017 prot. n. 4857 del

28/08/2017- Euro 260,00 - CIG ZCB1F0E4D8


Contributi A.T.O. anno 2016 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il

pagamento delle bollette del servizio idrico ad uso domestico - Impegno di spesa per

Euro 46.493,00

363 14/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2017 - Liquidazione fattura SIAE Biella per l'importo

di Euro 139,39 CIG Z521DD1E6D

364 14/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Settembre 2017


l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo giu-ago 2017

366 14/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiInterventi di assistenza economica a favore di nuclei famigliari affidatari di minori anno

2017 - Integrazione di Euro 28.000,00 dell'impegno di spesa n.196 /2017


Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea a favore di cittadini in

condizioni di bisogno anno 2017 - Integrazione di Euro 25.000,00 dell'impegno di spesa

n. 197/2017


Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per morosità a favore di

cittadini in condizioni di bisogno anno 2017 - Integrazione di Euro 10.000,00

dell'impegno di spesa n. 198/2017

369 14/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione contributi relativi a mancati pagamenti per servizi diversi da parte di utenti

in condizioni disagiate - (ex-rinunce al credito) - Euro 3.617,58


Progetto "Nuove Gener@zioni" - Liquidazione fattura n. 1384 del 07/09/2017, prot.

4997 dell'11/09/2017 per la fornitura di materiale di consumo per ufficio alla Ditta Rubik

snc di Biella - Euro 653,66 - Cig Z921F69916


Prosecuzione progetto "Sviluppo IG BIELLA" - liquidazione fattura n. 1570/PA del

30/06/2017 alla Coop. Anteo di Biella relativa al mese di giugno pervenuta il 27/07/2017

prot. 4091 - Euro 2.973,75 - CIG: ZEF1CEB419




372 14/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizio funebre per persona indigente , con residenza in Biella deceduto nel Comune di

Montegrotto Terme (PD) - Impegno di spesa di Euro 1.350,00

373 15/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di € 42.260,85 a favore di soggetti diversi per le

rette di minori inseriti in comunità - periodo giugno agosto 2017



in condizioni disagiate - (ex-rinunce al creditoper nidi e canoni alloggi comunali) - Euro

470,36


"Progetto Arcipelago" anno scolastico 2016/2017 - Liquidazione fattura a saldo n. XML

02/2017/ del 28/08/2017 prot. n. 4880 del 29/08/2017 all’Associazione ABC la Scuola

Laboratorio socio psicopedagogico Onlus di Biella - Euro 5.000,00


Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati –Liquidazione fattura

0001487/PA del 30/06/2017 , pervenuta il 20/07/2017 prot. 4041, alla Cooperativa

Anteo di Biella relativa al mese di giugno 2017 - €. 2.835,77- CIG Z661CD47B2


Abitative

Approvazione dell'elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e

comunali non di edilizia sociale in situazione di emergenza abitativa (1 Allegato)


Convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a


sociale – Liquidazione fattura VES/2017/22/2017 pervenuta il 01/08/2017 prot . n..4117

relativa al periodo maggio/giugno 2017 - Euro 10.418,10


Liquidazione fattura relativa all’appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree

Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Affidamento alla

Cooperativa Sociale “ La Famiglia” mese di luglio 2017 - Euro 28.080,83

382 22/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliProgetto "NUOVE GENER@ZIONI" - Co-Organizzazione Concorso Murale - Liquidazione

contributo all'Associazione Better Places di Biella per l'importo di Euro 1.000,00


Concessione del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" - liquidazione fatture per

integrazione rette frequenza anziani non autosufficienti alla Cooperativa Maria Cecilia di

Biella con compensazione spese a carico del concessionario stesso per utenze anno 2015

e 2016 - CIG 0334936DEA

384 25/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Settembre_1 2017

385 25/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Settembre 2017


Promozione di progetti di welfare generativo fabbricato comunale di via Marocchetti 4 -

acquisto di materiali per tinteggiatura e piccola manutenzione - liquidazione fattura alla

Ditta Giardino Colori - CIG ZCE1F69A8D - Euro 336,72

387 26/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Settembre 2017





settembre 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.549,00


Abitative


Biella via Cerrione n. 4 - int. 10/A - alla sig.ra S.G.


Appalto servizi di supporto alle persone nell'area anziani adulti e minori - contratto rep.

6709 del 12/12/2014 – CIG 5657046609 - Affidamento per ulteriori 24 mesi dal

01/10/2017 al 30/09/2019 alla Cooperativa Sociale “La Famiglia” Onlus di Biella –

Impegni di spesa a valere sulle annualità 2017/2018/2019 per complessivi Euro

730.380,27 iva compresa




ottobre 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 690,00

392 29/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliCentri estivi per minori - finanziamento comunale anno 2017 - integrazione dell'elenco

dei beneficiari dell'impegno di spesa n. 1236/2017 dell'importo di Euro 45.000,00

393 29/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per li alunni delle scuole primarie A.S. 2017/2018 -

prenotazione di spesa Euro 57.562,76

394 29/09/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Scuole dell'Infanzia private - sovvenzione anno 2017 - impegno di spesa Euro 61.626,00


Progetto seconda accoglienza adulti in difficoltà - Canoni di locazione e relative spese

accessorie per gli alloggi presi in affitto dall'A.T.C. di Biella - Anno 2017 - Impegno di

spesa Euro 11.000,00


scuolabus mese di agosto 2017 - Valore complessivo: Euro 10.954,17

398 06/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2017 - Liquidazione fattura A.P.S. FABRIKA Biella

per l'importo di Euro 300,00 CIG Z411DD1DC4

399 06/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Liquidazione contributo "Agenzie Sociali per la Locazione ASLO" Euro 5.840,00




ottobre 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 990,00


Interventi di assistenza economica per assegnatari alloggi di edilizia sociale di proprietà

comunale - Pagamento contributi quota minima di cui alla L.R. 3/2010 Art. 20 ed alla

D.G.R. 21/796 del 22.12.14 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 13.532,17


Procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale - Interventi

economici per morosità ai sensi della D.G.R. n. 39 del 06.02.2017 - Liquidazione della

somma complessiva di Euro 17.119,07





l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo lug-sett 2017

406 12/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Ottobre 2017

407 12/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Ottobre 2017

408 12/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Ottobre 2017

409 12/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiInterventi assistenziali residenziali a favore di anziani non autosufficienti anno 2017 -

Integrazione di Euro 125.000,00 dell'impegno di spesa n. 194/2017

410 16/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di € 54.207,99 a favore di soggetti diversi per le

rette di minori inseriti in comunità - periodo luglio agosto 2017

411 16/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - A.S. 2017/2018 -

impegno di spesa Euro 4.078,28 - CIG: ZA520439D0


dell'ORSO BLU della somma di Euro 3.107,10 per il periodo di luglio 2017




della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di luglio 2017

414 16/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Gestione del servizio di ristorazione scolastica - integrazione impegno di spesa


Concorso di idee "Una cultura senza barriere" rivolto alle scuole primarie, secondarie di I

grado e di II grado statali e paritarie della Provincia di Biella - liquidazione contributo

Euro 4.500,00


Informagiovani - Prosecuzione progetto "SVILUPPO IG BIELLA" - Liquidazione fattura n.

1782/PA del 31/07/2017 alla coop. ANTEO di Biella relativa al mese di luglio - Pervenuta

il 07/09/2017 prot. 4965 - Euro 1.765,95 - CIG: ZEF1CEB419



Liquidazione fattura 0001742/PA del 31/07/2017, pervenuta il 28/08/2017 prot. 4859,

alla Cooperativa Anteo di Biella relativa al mese di luglio 2017 - Euro 3.716,23 CIG

Z661CD47B2

419 25/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – Mese di

ottobre 2017 - Liquidazione dell’importo complessivo di Euro 7.661,00


Impegno di spesa Euro 8.527,96 - CIG: ZDE2073C23


Impegno di spesa Euro 614,20 - CIG: ZEB2071E4E





Impegno di spesa Euro 5.939,99 - CIG: Z992071DC6


Abitative


3/2010 - al sig. C. M.

425 26/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Progetto "Stage di qualità" 2017/2018 - Impegno di spesa (acconto)

per Euro 14.030,00

426 27/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Progetto "CHI SI AMA MI SEGUA” realizzato dal "DROP IN" di Biella -

ASL. BI e cooperativa sociale ANTEO di Biella liquidazione contributo di Euro 500,00




Affidamento alla Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di agosto 2017 - Euro 28.080,83

428 30/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Servizio funebre per persona indigente, con residenza in Biella deceduto

nel Comune di Montegrotto Terme (PD) - Liquidazione spesa di Euro 1.350,00

429 30/10/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Missioni dell'Assessore - Rimborso spese sostenute luglio/settembre

2017 - Euro 72,45




Abitative


Biella via Cerrione n. 4 - int. 10/A - al sig. Q. M.


scuolabus mese di settembre 2017 - Euro 10.954,17


Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 al sig. L. N.


Impegno di spesa Euro 440,13 - CIG: Z3E209050D


Impegno di spesa Euro 2.245,67 - CIG: ZDA2090A


impegno di spesa Euro 314,95 - CIG: ZBC208B73D

439 02/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - A.S. 2017/2018 –





441 03/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Rimborso di 1 quota di partecipazione per la ginnastica alla Signora

Bongianino Giovanna - Euro 80,00

442 03/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliDiritti di amministrativi di proceduta per evento spettacolo Progetto "Comuni Marziani" -

Liquidazione fattura alla SIAE per Euro 197,74 - CIG Z681E834EE

443 06/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.

2017/2018


Concessione del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" - liquidazione fatture prot.

5030 e 5032 del 15/9/17 per integrazione rette frequenza anziani non autosufficienti alla

Cooperativa Maria Cecilia di Biella mesi di luglio ed agosto CIG 0334936DEA Euro

12.521,45


Impegno di spesa Euro 36,55 - CIG: ZFA209D2A3


impegno di spesa Euro 69,18 - CIG: Z25209AFC7

447 06/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiServizi Sociali - Ufficio Politiche Abitative – Iniziativa Regionale Agenzie Sociali per la

locazione (ASLO) - Impegno di spesa - Euro 45.111,13

448 07/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di settembre 2017 - Valore

complessivo: Euro 24.509,88


Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà ATC sito in Biella

Piazza Margherita da Trento n. 3 - int. 11 alla signora P.I.


Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 C. 5 L.R.

3/2010 al signor B. C


Rinnovo per la durata di anni due della convenzione tra il Comune di Biella e l'A.S.L. di

Biella per la preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, parzialmente

autosufficienti o a rischio di isolamento sociale ed accesso presso la mensa ospedaliera

di volontari della Protezione Civile di Biella Provvedimenti conseguenti - Impegni di

spesa pluriennali Euro 172.000,00


Abitative

Cambio alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale disposto nei confronti del signor

F. F.

453 08/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiRimborso spese diverse a personale del Settore Servizi Sociali sostenute per missioni

2017 - Euro 46,10


Impegno di spesa Euro 8.773,00 - CIG: Z0420A3703







Impegno di spesa Euro 9.329,16 - CIG: ZA320B26F1


Impegno di spesa Euro 3824,52 - CIG: Z5820B2656

458 09/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneServizio di ristorazione scolastica 2017/2018 - rimborsi per errati versamenti al Comune

di Biella

460 14/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Informagiovani Informagiovani: Servizio Civile Nazionale 2017 - impegno di spesa Euro 2.682,00


Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 al sig. F.S.


Abitative


Biella Costa Vernato n. 5 - int. 17 alla signora V.M.


Servizi Sociali - Liquidazione della somma di Euro 38.610,17 a favore di soggetti diversi

per l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo giu-sett.

2017


Servizi Sociali - Liquidazione della somma complessiva di Euro 57.974,73 a favore di

soggetti diversi per le rette di minori inseriti in comunità - Periodo Agosto - Settembre

2017

464 bis 16/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Liquidazione acconto sovvenzione asilo infantile di Favaro anno 2017 - Euro 7.380,00


integrazione impegno di spesa CIG: ZBC208B73D


impegno di spesa Euro 44,38 - CIG: ZF120CD5CD


2017/2018


2017/2018

471 20/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di ottobre 2017 - Euro

45.593,14


Sgombero alloggio comunale di Via Cerrione n. 4 - Ospitalità temporanea nucleo

famigliare B./V. presso Ostello della Gioventù - Liquidazione fattura alla Cooperativa

Sociale Anteo di Biella Euro 432,00 CIG. Z7F1FA723D







Anteo di Biella relativa al mese di agosto 2017 - Euro 3.631,81 CIG Z661CD47B2


Bilancio annualità 2017: Rideterminazione impegni di spesa: provvedimenti in

diminuzione per Euro 108.961,37 - integrazione per Euro 24.079,90 - adozione nuovi

impegni per Euro 24.995,88




della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. per il servizio reso nel mese di agosto 2017


2017/2018


2017/2018


2017/2018


impegno di spesa Euro 1.351,14 - CIG: Z0020D0B7B


impegno di spesa Euro 7.070,59 – CIG: Z2D20D4F7F


Interventi di assistenza economica per assegnatari alloggi di edilizia sociale di ATC

Piemonte Nord - Pagamento contributi quota minima di cui alla L.R. 3/2010 Art. 20 ed

alla D.G.R. 21/796 del 22.12.14 - Liquidazione della somma di Euro 54.272,07


Incarico per realizzazione servizio audiovisivo progetto "Alloggi di seconda accoglienza"

allo Studios T.M. Consoli Via F.Coppa 15 Biella P.iva 02581850027 - Integrazione

dell'impegno di spesa dell'importo di Euro 546,00


Abitative


via Coppa n. 47 - int. 5 al signor R.A.


Abitative


via Piemonte n. 18 - int. 1 al signor R.H.


Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 C. 5 L.R.

3/2010 alla sig.ra E.N.





Provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale per morosità

non emessi/eseguiti - Quota a carico del Comune di Biella ai sensi della L.R. 3/2010 e dei

Regolamenti per le procedure di assegnazione e per i canoni di locazione approvati con

D.P.G.R. n. 12/R e n. 14/R del 04.10.2011 - Liquidazione della somma complessiva di

Euro 96.334,07



31/08/2017 alla Coop. Anteo di Biella relativa al mese di agosto pervenuta il 12/10/2017

prot. 5669 - Euro 2.269.20 - CIG: ZEF1CEB419

492 23/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliProgetto "Stage di qualità" 2017/2018 - liquidazione fattura alla Tipolitografia Botalla di

Biella per servizio promozione bando CIG Z9C1F24BC6 - Euro 657,58


Concessione del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" - liquidazione fattura prot.

6064 del 18/10/17 per integrazione rette frequenza anziani non autosufficienti alla

Cooperativa Maria Cecilia di Biella mese di settembre CIG 0334936DEA - Euro 4.827,26


Abitative


via Lombardia n. 18/B - int. 7 alla signora N.M.A.

495 24/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliLiquidazione a favore dell'UPB Educa di Biella per l'avvio dell'attività di "Spazio

spalancato" presso Palazzo Ferrero Euro 8.100,00


Liquidazione contributo economico di Euro 2.000,00 a favore della Riserva Naturale

"Parco Burcina - Felice Piacenza" per l'attivazione di due cantieri di lavoro ai sensi della

Legge Regionale 34/2008

497 27/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Novembre 2017


Abitative


3/2010 - Alla signora P. R.


Abitative


3/2010 - Alla signora B. J.


Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprieta` A.T.C. ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 - Alla signora R. G.


Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprieta` A.T.C. ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 - Al signor R. S.


2017/2018 - Euro 440,13


2017/2018 - Euro 3.824,52





2017/2018 - Euro 9.329,16


Liquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi -

scuolabus mese di ottobre e uscite didattiche mesi di settembre e ottobre 2017 - Euro

12.152,99




2017/2018 - Euro 8.527,96


2017/2018 - Euro 5.939,99


2017/2018 - Euro 36,55

511 28/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi - impegno di spesa Euro 69,68


Comune di Biella/Consorzio Iris - Compensazione credito/debito: trasferimenti regionali

es. 2014/2016/quote servizi diversi es. 2016/2017 - Liquidazione di Euro 657.506,01 con

contestuale emissione di reversali a compensazione per un importo pari ad Euro

346.682,26


Servizi Sociali – Trattativa diretta su MEPA per la fornitura del servizio di pubblicazione ai

sensi di legge di avviso ed esito procedura aperta per l’affidamento in concessione del

servizio di centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti

denominato “CASA DI GIORNO” – CIG ZB42103FA0

515 29/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneServizio di ristorazione scolastica 2017/2018 - rimborsi per errati versamenti al Comune

di Biella


novembre 2017 - Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.693,90

517 29/11/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione dell'importo di Euro 449,50 a favore di soggetti diversi quale rimborso

buoni pasto acquistati ma non usufruiti e rimborso quota assicurazione ginnastica dolce


impegno di spesa Euro 48,63 - CIG: Z5020FECC9


impegno di spesa Euro 62,97 - CIG: Z0C20FEC1B





Interventi di manutenzione e revisione periodica veicoli di servizio: Furgone Nissan

Targato ZA768NT e Fiat Punto targato AN375NZ - impegno di spesa Euro 992,00 - CIG:

ZDD21012CA - IPA:QF8U11


2017/2018 - Euro 69,18


2017/2018 - Euro 315,07


2017/2018 - Euro 1.351,14


Liquidazione della somma complessiva di Euro 350,01 a favore di Anteo Cooperativa

Sociale Onlus per l'integrazione retta per ospitalità residenziale di pazienti psichiatrici -

Periodo Luglio-Agosto 2017


Liquidazione della somma di Euro 6.935,00 a favore del Consorzio per l'Attività Socio

Assistenziale C.A.S.A. quale rimborso per l'inserimento in comunità delle minori B.A.M. e

D.S.S.

526 01/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche Giovanili Progetto "Stage di qualità" - liquidazione acconto contributi anno 2017 - Euro 14.030,00


le rette di minori inseriti in comunità - periodo agosto-settembre-ottobre 2017


Abitative

Assegnazione alloggio edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 al sig. K.B.

529 04/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Informagiovani Sito web, manutenzione - impegno di spesa Euro 1.952,00 - CIG ZD32119E2A

530 04/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Informagiovani Progetto Biellainsieme - impegno di spesa Euro 1.000,00 - CIG: ZB2211A6EB




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di settembre 2017 - Euro 28.080,83




Anteo di Biella relativa al mese di settembre 2017 - Euro 4.235,50 CIG Z661CD47B2


Progetto Emergenza Freddo 2017/2018 - Protocollo d'intesa Consorzio Iris, Cissabo,

Cooperativa Anteo - Liquidazione contributo per compartecipazione comunale di avvio

progetto - Euro 5.000,00

534 05/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 76,01 per interventi di manutenzione su autovetture






2017/2018 - Euro 7.070,59


2017/2018 - Euro 44,38


2017/2018 - Euro 95,44



30/09/2017 alla Coop. Anteo di Biella relativa al mese di settembre pervenuta il

9/11/2017 prot.6371 - Euro 2.616,90 - CIG: ZEF1CEB419

541 06/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative InformagiovaniAcquisto guide turistiche Ufficio Informagiovani - liquidazione fattura Librerie Feltrinelli

srl - CIG: ZA71F9A35B - Euro 330,65


Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di Centro Diurno

Integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato "Casa di

Giorno", rientrante nell'ambito dell'allegato IX del D.LGS. 18/04/2016 n.50, ai sensi

dell'art. 60 del D.LGS. 18/04/2016, n. 50, mediante procedura aperta - CODICE CIG:

7277743782 (3 Allegati)


Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per

inadempienza contributiva della Ditta gili Simonali - liquidazione fattura cedole librarie

A.S. 2016/2017 - Euro 1.490,84


l'integrazione delle rette residenziali di anziani non autosufficienti periodo sett-ott 2017

545 07/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneImpegno di spesa sostegno attività extrascolastiche, pre e post scuola rivolte agli alunni

delle scuole dell'infanzia e primarie cittadine A.S. 2016/2017 - Euro 5.400,00


Trattativa diretta su MEPA per la fornitura del servizio di pubblicazione ai sensi di legge

di avviso procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo

1^ aprile 2018/31 marzo 2021 - CIG Z212137BB8


Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 1

aprile 2018 - 31 marzo 2021 - Indizione gara mediante procedura aperta - CIG:

72968173E0

549 12/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneServizio di ristorazione scolastica 2017/2018 - rimborsi per errati versamenti al comune

di Biella


Servizio di pubblicazione ai sensi di legge di avviso procedura aperta per l'affidamento

del servizio di trasporto scolastico periodo 1^ aprile 2018/31 marzo 2021 - impegno di

spesa Euro 1.467,80 - CIG Z212137BB8





Fondo Sociale anno 2015/2016 - Morosità residua di assegnatari incolpevoli posta a

carico del Comune, Art. 20 della L.R. 3/2010 - Impegni di spesa a favore dell'ATC

Piemonte Nord delle morosità incolpevoli anno 2015 e 2016 poste a carico del Comune

di Biella - Euro 237.697,72


Contributi A.T.O. anno 2017 per l'agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il

pagamento delle bollette del servizio idrico ad uso domestico - Impegno di spesa per

Euro 38.683,86

557 18/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria - Dicembre_1 2017

558 18/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Dicembre_1 2017

559 18/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità - Dicembre_1 2017


Abitative


Biella via Bertamellina n. 45 - int. 1 - al sig. E. M. E. M.


Servizi Sociali – Aggiudicazione Definitiva – Servizio di pubblicazione ai sensi di

legge di avviso ed esito procedura aperta per l’affidamento in concessione del

servizio di Centro Diurno Integrato per persone anziane parzialmente non

autosufficienti denominato “CASA DI GIORNO” – CIG ZB42103FA0 – Impegno di

spesa Euro 1.520,40


Liquidazione contributo ad Associazioni Genitori per il Sostegno attività extrascolastiche,


2016/2017 - Euro 2.690,62




2016/2017 - Euro 2.523,24




2016/2017 - Euro 130,00

566 20/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione Fatt. N. 7/2017-PA all'A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce

Anziani mese di NOVEMBRE 2017 CIG Z841EEF438 - Euro 1.357,86


Abitative


Biella, Costa del Vernato n. 32 - int. 8 al sig. H.Y.





Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del "Sistema Integrato di

seconda accoglienza", rientrante nell'ambito dell'allegato IX del D.LGS. 18/04/2016 n.50,

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) e dell'art. 4 del D.LGS. 18/04/2016, n. 50, mediante

RDO del Mercato Elettronico - Codice CIG: 7332528187 (3 Allegati)

568 bis 21/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica mese di novembre 2017 - Euro

87.031,92


Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di tirocini lavorativi per

adulti svantaggiati, rientrante nell'ambito dell'allegato IX del D.LGS. 18/04/2016 n.50, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) e dell'art. 4 del D.LGS. 18/04/2016, n. 50, mediante

RDO del Mercato Elettronico - Codice CIG: 7332548208 (3 Allegati)


scuolabus mese di novembre 2017 - Euro 10.954,17


2017/2018 - Euro 62,97

573 21/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneLiquidazione fattura interventi di manutenzione e revisione periodica veicoli di servizio:

furgone Nissan targato ZA768NT e Fiat Punto targato AN375NZ - Euro 697,64

574 27/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiLiquidazione della somma di Euro 311,00 per interventi di manutenzione su autovetture


575 27/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Istruzione Liquidazione rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi - Euro 69,68


Abitative


Piazza Margherita da Trento n. 3 - int. 8 alla signora C.C.




impegno di spesa Euro 966,61 - CIG: ZDD2180157




impegno di spesa Euro 22,19 CIG: Z332180295




Abitative

Assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 10 L.R.

3/2010 al sig. C.G.





Bilancio annualità 2017: Rideterminazione impegni di spesa - provvedimenti in

diminuzione per Euro 720,00 - integrazione per Euro 535,00 - adozione nuovi impegni

per Euro 7.879,97


Concessione del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" - liquidazione fattura prot.

6927 del 28/11/2017 per integrazione rette frequenza anziani non autosufficienti alla

Cooperativa Maria Cecilia di Biella mese di ottobre - CIG0334936DEA - Euro 4.684,49




Cooperativa Sociale "La Famiglia" mese di ottobre 2017 - Euro 30.432,51

586 29/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative InformagiovaniLiquidazione contributo evento Giornata dell'Arte 2017 organizzata dalla Consulta

Provinciale degli Studenti di Biella - Euro 2.000,00

587 29/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative IstruzioneServizio di ristorazione scolastica 2017/2018 - rimborsi per errati versamenti al comune

di Biella

588 29/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Politiche GiovaniliContributi diversi ad Enti ed Associazioni assegnati dalla Giunta Comunale nell'anno

2017 - Regolarizzazione prenotazioni di spesa per complessivi Euro 4.000,00


Collaborazione in campo sociale ed educativo nei progetti a favore delle giovani

generazioni con gli oratori cittadini - contributo per l'anno 2017 - protocollo di intesa per

l'anno 2018 - impegni di spesa Euro 60.000,00


Concessione Palazzo Ferrero rep.7580/2017 all'A.T.S. Palazzo Ferrero - Miscele Culturali -

impegni di spesa a favore dell'UPB _EDUCA di Biella (capofila) per le attività "Spazio

spalancato" presso Palazzo Ferrero per complessivi Euro 14.930,00

591 29/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi SocialiContributi diversi ad Enti ed Associazioni assegnati dalla Giunta Comunale nell'anno

2017 - Regolarizzazione prenotazioni di spesa per complessivi Euro 4.350,00


Impegno di spesa Euro 22,19 – CIG: Z7A21F7810




Impegno di spesa Euro 304,64 – CIG: ZA321F9E91


Servizi sociali bilancio annualità 2017: rideterminazione impegni di spesa: provvedimenti

in diminuzione per Euro 263,20 - Integrazione per Euro 263,23 – Adozione nuovi

impegni per Euro 5,88

596 29/12/17 Servizi Sociali - Politiche Educative Servizi Sociali Servizi sociali adesione al protocollo di intesa proposto dal Banco Alimentare del Piemonte per l’attivazione di un magazzino per la raccolta dei prodotti da mettere a disposizione dei cittadini del territorio biellese - Impegni di spesa annualità 2017/2018 Euro 4.600,00




001 03/01/17 Sicurezza - Attività Economiche -

Protezione CivileProtezione Civile Canone anno 2017 ponte radio in uso al Servizio Protezione Civile


Protezione CivileProtezione Civile Canone anno 2017 nominativo radio in uso al servizio Protezione Civile


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta Abrate Telecomunicazioni Srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta Carrozzeria Motta di Motta Marco






Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta Monteleone Mattia – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehor


Protezione CivileProtezione Civile

Protezione Civile – Assegnazione di forniture di beni per manutenzione ordinaria

immobili, impianti, attrezzature ed automezzi di proprietà comunale - Periodo

01.01.2017 – 31.12.2017 € 8.000,00



Protezione Civile - Assegnazione di forniture servizi - Periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 €

12.156,00


Protezione CivileProtezione Civile Protezione Civile - Revisione autoveicoli € 135,00



Protezione Civile - Assegnazione di forniture di beni e servizi per oneri straordinari -

Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 € 10.952,00



Protezione Civile - Rimborso spese notificazione atti contingibili ed urgenti - Anno 2017 €

100,00


Protezione CivilePolizia Municipale

Liquidazione canone 2017 utenza del servizio del Ced del Ministero Infrastrutture e

Trasporti



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. per manutenzione mezzi

Comando Polizia Locale


Protezione CivilePolizia Municipale Ponte radio in uso al Comando Polizia Locale impegno di spesa Euro 1.615,00





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Determinazione n. 268 del 5.12.2016 – Rinvio data presentazione domande



Iscrizione al tiro a segno nazionale per i componenti del Comando P.L. e per gli istruttori

di tiro sigg.ri Renzi Roberto e Cillo Emanuela anno 2017 – Impegno spesa Euro 2.711,56



Utenza del servizio di informatica del C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti -

canone annuo e pagamenti trimestrali - impegno di spesa Euro 7.500,00



Accesso banca dati P.R.A. tramite A.C.I. – Canone annuo e pagamenti mensili visure -



Protezione CivilePolizia Municipale Impegno rimborso spese di notifica ai Comuni Euro 2.000,00


Protezione CivilePolizia Municipale Rimborsi vari contravvenzioni - impegno di spesa Euro 2.000,00


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. Riscossione Coattiva Verbali Codice della Strada



Revisione veicoli in uso al Comando Polizia Locale - Consorzio Biellese Revisioni -

impegno di spesa Euro 334,40 - CIG: ZD31CE845A



Manutenzione e riparazione parco auto Comando Polizia Locale presso Ditta A.B.C.

Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l - CIG: Z711CE8469 Impegno di spesa Euro 1.500,00



Acquisto servizio rimozione, custodia e demolizione di due veicoli in stato di abbandono -

C.I.G.: Z211CE846B - Impegno di spesa Euro 500,00


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta Autoriparazioni Bergamini Mario


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta C.A.M.I. srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Galaxi srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Timbrificio Torinese snc


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. Atti di Violazione al Codice della Strada


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione rimborso spese di notifica ai comuni






Liquidazione fattura Irides srl per cessione telecamere sistema fisso di rilevazione targhe

per comando Polizia Locale (fine noleggio)


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fattura I.C.A. Riscossione Coattiva Verbali Codice della Strada


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta LIN QIUZHU – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione canone 2017 ponte radio in uso al Comando Polizia Locale



Liquidazione iscrizione al tiro a segno nazionale per i componenti del Comando P.L. e per

gli istruttori di tiro Renzi e Cillo


Protezione CivilePolizia Municipale Impegno di spese per rilascio patente di servizio Agente Fiameni - Euro 1,05


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario Engie Reti Calore srl


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI - visure mese di dicembre



Liquidazione fattura Mad Max CO.Italia srl per acquisto spray e ricariche key defender

per il comando Polizia Locale



Liquidazione utenza del servizio del Ced del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 4°

trimestre 2016


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta HILA Fabiola (Holta Cafè) - Concessione precaria di suolo pubblico per dehor -

Rinnovo


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta ZHAO Kai (Bar Holiday) - Concessione precaria di suolo pubblico per dehor -

Rinnovo



Liquidazione fattura Mediagraphic srl per pubblicazione bando di gara e supporto

tecnico


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Autoscuola Biella Uno


Protezione CivilePolizia Municipale Riapertura dei termini di presentazione delle domande per manifestazioni di interesse





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario AUTOLAVAGGIO SWING di

Mauro Baldissera & C. snc


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta Passone Roberta - Biella - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors



Liquidazione fatture A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto, custodia

e demolizione di due veicoli in stato di abbandono


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione Ministero degli Interni - patente di servizio agente Fiameni


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta DANESI Floriana - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo



Acquisto servizio trasporto custodia e demolizione di veicolo in stato di abbandono -

C.I.G.: Z911D6225D - Impegno di spesa Euro 150,00



Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. S.R.L. Impegno di Spesa Euro

50.000,00




Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Allsystem - 1 srl


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società LIDL ITALIA s.r.l. - Concessione precaria di suolo pubblico per deposito carrelli



Fornitura montaggio ed equilibratura pneumatici veicolo Ford Focus sw YA109AK e

verifica assetto anteriore sul veicolo in uso Comando Polizia Locale - Ditta Bergo Antonio

di Bergo Claudio & C. sas - Impegno di spesa Euro 206,00 - C.I.G.: ZD61D74B6A



Liquidazione fattura Bertazzoni Veicoli Speciali per revisione etilometro in uso al




Esternalizzazione del servizio di gestione delle violazioni amministrative - nomina

commissione giudicatrice


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario ECOCAR di Sara Piantino e C.

sas






Convenzione repertorio 6466 del 08.06.1999 relativa a servizio di posa in opera e

manutenzione delle transenne parapedonali, degli orologi e degli impianti Infocittà -

Rideterminazione canone anno 2016



Acquisto servizio trasporto e custodia di 3 veicoli sequestrati e confiscati - C.I.G.:

Z161D9262D - Impegno di spesa Euro 237,10



Esternalizzazione del servizio di gestione delle violazioni amministrative - rettifica

Presidente Commissione Giudicatrice


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione notifica atti Comune di Torino



Polizia Locale canone annuo 2017 convenzione ACI - PRA per l'iscrizione del fermo

amministrativo tramite collegamento al sistema informativo - Impegno di spesa Euro

1.376,88


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario M & E FUEL di Trabucchi

Ernesto & C. snc


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fattura I.C.A. Riscossione Coattiva Verbali Codice della Strada


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta PISANU Claudia - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto, custodia

e demolizione di un veicolo in stato di abbandono



Assicurazione infortuni Comando Polizia Locale presso AON S.p.A. Insurance &

Reinsurance Brokers - Impegno di spesa Euro 17.199,00 - C.I.G.: Z941DD73DE



Liquidazione canone annuo 2017 convenzione ACI-PRA per iscrizione fermi

amministrativi



Liquidazione fatture A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto e

custodia di tre veicoli confiscati


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fattura Consorzio Biellese Revisioni







Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione polizza assicurazione infortuni Comando Polizia Locale



Impegno imputazione per esigibilità acquisto su piattaforma MEPA di un sistema di

rilevazione targhe per verifica copertura assicurativa, revisione e furti - G.A. Europa

Azzaroni s.a.s. - impegno di spesa Euro 6.059,74 -CIG: ZED1771851



Affidamento in via prioritaria ma non esclusiva del servizio di rimozione e custodia dei

veicoli - nomina commissione aggiudicatrice



Affidamento in via prioritaria ma non esclusiva del servizio di ripristino delle condizioni

di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri

eventi sulle strade comunali - nomina commissione aggiudicatrice


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario Bonello Luca




veicoli - approvazione del verbale di gara




veicoli - nuovo invio lettera di invito



Liquidazione fattura GA Europa Azzaroni sas per noleggio sistema di rilevazione targhe

per Comando Polizia Locale


Protezione CivileProtezione Civile Protezione Civile - Beni - Assegnazione contributo Regione Piemonte - € 7.000,00


Protezione CivileProtezione Civile Protezione Civile - Servizi - Progetto Servizio Civile 2017 Euro 5.364,00



Rimborso per il servizio di manutenzione divisa per il personale - Polizia Locale - impegno





Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l - CIG: Z711CE8469 Integrazione Impegno di spesa

Euro 2.000,00



Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI - canone annuo e visure mese di

gennaio



Acquisto servizio trasporto e custodia di un veicolo sequestrato e confiscato - C.I.G.:

ZCD1E58273 - Impegno di spesa Euro 610,00



Acquisto su piattaforma MEPA di n. 2 misuratori di distanze laser per Comando Polizia

Locale - Ditta WUERTH S.R.L - Impegno di spesa Euro 392,84 - C.I.G.: ZAA1E59A5A






Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. per manutenzione mezzi







Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Aruba SpA




veicoli - nomina commissione aggiudicatrice



Liquidazione rimborso spese per il servizio di manutenzione divisa per il personale polizia

locale


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Servizio NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Rinnovo dell'autorizzazione n. 16 alla Ditta DEL

BRAVO Luca





eventi sulle strade comunali - rettifica Presidente Commissione Giudicatrice


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta ANDREOTTI Milena - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta SIPEA s.r.l. - Rinnovo concessione precaria per installazione impianti pubblicitari su

area pubblica



Liquidazione fattura Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas fornitura montaggio ed

equilibratura pneumatici veicolo Ford Focus SW YA109AK e verifica assetto anteriore



Esternalizzazione del servizio di gestione delle violazioni amministrative - aggiudicazione

e approvazione dei verbali di gara CIG 69232438DA CUP



Liquidazione fattura WUERTH srl - acquisto n. 2 misuratori di distanze laser per Comando

Polizia Locale



Liquidazione fatture A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto e

custodia di un veicolo sequestrato e confiscato



Acquisto su piattaforma MEPA di cartelli segnaletici stradali "Area Attesa" - Ditta

Timbrificio Torinese Biella - Impegno di spesa Euro 1729,35 - C.I.G.: ZBF1E8CFC3






Acquisto su piattaforma MEPA di n. 50 cartelli di passo carraio per Comando Polizia

Locale - Ditta ECOTRAFFIC S.R.L - Impegno di spesa Euro 576,45 - C.I.G.: Z9D1E91BE6



Liquidazione utenza del servizio del Ced del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 1^

trimestre 2017




Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. Riscossione Coattiva Verbali Codice della Strada



Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. S.R.L. Integrazione Impegno di Spesa

Euro 35.000,00



Sostituzione batterie motocicli BMW e Suzuki in uso Comando Polizia Locale - Pozza

Moto srl - impegno di spesa Euro 215,00 - CIG: ZD01EC72E3


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Autoriparazioni Bergamini Mario



Acquisto servizio trasporto custodia e demolizione di veicolo in stato di abbandono -

C.I.G.: Z951EAD7DB - Impegno di spesa Euro 100,00

123 23/05/17 Polizia Locale - Attività Produttive -



veicoli - approvazione del verbale di gara - CIG Z8B1CAA54D


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Nuova Mechidro di Frassa


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Abrate Telecomunicazioni srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Camatti per manutenzione n. 2 motocicli


Protezione CivilePolizia Municipale Riduzione di Euro 48.070,31 dell'impegno di spesa n. 1021/2017 del 16/03/2017


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI - Visure mese di gennaio





eventi sulle strade comunali - approvazione dei verbali di gara - CIG ZBA1CAA634


Protezione CivilePolizia Municipale Svincolo polizza fidejussoria n. 622/1106






Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto custodia

e demolizione di un veicolo in stato di abbandono


Protezione CivilePolizia Municipale Affitto terreni dall'ASL BI per area parco divertimenti - anno 2016 - impegno spesa


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Servizio TAXI - Licenza n. 2 trasferimento dalla ditta MARCHIORI Ferruccio alla ditta

ROLFO Alessio



Liquidazione fattura Ecotraffic S.r.l. acquisto su piattaforma MEPA n. 50 cartelli di passo

carraio per Comando Polizia Locale


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario CARROZZERIA N.G. DI NEZI

GIANCARLO


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Deliberazione di Giunta Comunale N. 217 del 12.6.2017 - Concessione contributi a

sostegno di attività economiche in quartieri collinari - Approvazione schema di avviso

pubblico e prenotazione impegno di spesa



Pagamento contributo ANAC relativamente alla gara per l'esternalizzazione del servizio

di gestione delle violazioni amministrative – Contributo a favore dell'autorità di vigilanza

Euro 600,00



Protezione Civile - Altri Servizi Generali - Servizi - Corsi di Formazione per i volontari del

gruppo comunale 2017 Euro 1.500,00



Determina a contrarre con impegno di spesa - affidamento diretto (art. 36 C. 2 lett. A del

D.LGS. 50/2016) - Ditta Eltraff srl P.IVA 00917650962 - impegno di spesa per acquisto

telelaser Trucam con accessori - 10 box dissuasori - 2 etilometri precursori Euro

32.933,90 - CIG: ZAD1F335C9 - CUP: I49D17000220004




Z801F355C7 - Impegno di spesa Euro 488,00



Acquisto su piattaforma MEPA di materiale segnaletico e bombolette di vernice spray

per Comando Polizia Locale - Ditta TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. - Impegno di spesa Euro

666,12 - C.I.G.: Z581F355C8





eventi sulle strade comunali - aggiudicazione del servizio alla Ditta Sicurezza e Ambiente

S.p.A. con sede in Roma, P.IVA 09164201007, e approvazione della convenzione - CIG

ZBA1CAA634





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta SUMAN Tiziana (Guns & Coffee) - Biella - Concessione precaria di

suolo pubblico per dehor


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

P.A. – Affitto terreni dall'ASL BI per area parco divertimenti - Anno 2017 - Impegno spesa


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società "NO. CE. s.n.c. di Ahmame Nourredine e Fattah Zohra" (Bar Trattoria "Alla

Cisterna") - Biella - Concessione precaria di suolo pubblico per dehor


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Affitto terreni dall'ASL BI per area parco divertimenti - Anno 2016 - Liquidazione spesa


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

"FERA 'SAN BARTRAME'" Conferma, per l'anno 2018, della qualifica di manifestazione

fieristica locale


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Sabbiatura Biellese


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura IL FILO DA TESSERE Consorzio Soc. onlus


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione II^ rimborso spese di notifica ai comuni



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto e

custodia di un veicolo sequestrato e confiscato




veicoli - revoca determina di assegnazione del servizio e scorrimento graduatoria -

aggiudicazione del servizio alla ditta A.B.C. di De Luca & C. srl con sede in Biella - P. IVA

01746350022 CIG Z8B1CAA54D



Servizio di gestione delle violazioni amministrative ditta ICA S.R.L. - Impegno di spesa

Euro 141.995,31 CIG 69232438


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta "LE TORTE DI LU s.r.l." - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Canone di concessione precaria di suolo pubblico per dehor Anno 2013, 2014 e 2015 -

Rateizzazione del pagamento


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società "LA FO.RA.MA. s.a.s. di Angela Iaquinandi & C." (Ristorante Pizzeria La Lucciola) -

Biella - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura C.T.R. CONSORZIO TOLLEGNO REVISIONI



Compensazione per occupazione stalli di sosta BI.PARK S.R.L. - Impegno di spesa Euro

11.017,98 - CIG: Z901F6EDD9


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta TEMPORIN Ivana (Vanilla Caffè) - Concessione precaria di suolo pubblico per dehor -

Rinnovo



Pubblicazione esito bando di gara servizio di gestione complessiva degli atti di violazione

al codice della strada e delle violazioni amministrative diverse dagli atti di violazione del

codice della strada - MEDIAGRAPHIC srl - Euro 1.464,00 - C.I.G.: Z071C66A95


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. atti di violazione al Codice della Strada


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. atti di violazione al Codice della Strada


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI - Visure mesi di aprile maggio giugno



Liquidazione utenza del servizio del CED del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 2

Trimestre 2017


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Affitto terreni dall'ASL BI per area parco divertimenti - Anno 2017 - Liquidazione spesa


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società "BLACK e WHITE di Pianca e Musso s.n.c." (Caffè del Teatro) - Concessione

precaria di suolo pubblico per dehor - Rinnovo


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta SAREM Srl





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta Calabrese Francesca - Concessione precaria di suolo pubblico per dehor - Rinnovo


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario PLANET WASH di Canella

Daniele & C. sas


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario TORREFAZIONE BUGELLA sas

di Faccio Terenzio


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta GEUSA Roberto (Pizzeria S. Giacomo) - Concessione precaria di suolo pubblico per

dehor - Rinnovo


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta QIU Zhaokai (Bar Nuovo Lucxor) - Biella - Concessione precaria di suolo pubblico

per dehor




Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l - CIG: Z711CE8469 Integrazione impegno di spesa

Euro 2.000,00



Liquidazione fatture A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. per manutenzione mezzi

comando Polizia Locale


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario ECOCAR di Sara Piantino e C.

sas




per comando Polizia Locale


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fattura MEDIAGRAPHIC srl per pubblicazione esito bando di gara


Protezione CivileProtezione Civile Acquisto veicolo Servizio Protezione Civile



Liquidazione fatture Timbrificio Torinese snc - acquisto su piattaforma MEPA di cartelli

segnaletici "AREA ATTESA", materiale segnaletico e bombolette vernice spray





Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Migliorisi Salvatore e Figli snc


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. gestione del ciclo globale delle contravvenzioni




Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Comoli Ferrari & C. SpA





Acquisto su piattaforma MEPA di materiale segnaletico per Comando Polizia Locale -

Ditta TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. - Integrazione impegno di spesa Euro 345,00 - C.I.G.:

Z581F355C8




Protezione CivileProtezione Civile Rimborso spese per rinnovo firma digitale


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Texverba snc


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Concessione contributi a sostegno di attività economiche in quartieri collinari -

approvazione elenco beneficiari - impegno di spesa


Protezione CivileProtezione Civile Acquisto veicolo Servizio Protezione Civile da Corpo AIB Squadra di Borgofranco d'Ivrea


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture BI.PARK srl per compensazione occupazione stalli di sosta



Fornitura di 2 pneumatici estivi e 4 invernali e verifica assetto per autovetture Fiat Panda

targate YA330AC e YA331AC in dotazione al comando di Polizia Locale - Ditta Bergo

Antonio di Bergo Claudio & C. s.a.s. - Impegno di spesa Euro 477,00 - C.I.G.: ZDA1FF03F4


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Concessione contributi a sostegno di attività economiche in quartieri collinari -

erogazione 1^ acconto Euro 9.997,00












Acquisto diretto su MEPA di stampante e PC portatili per il Dirigente del Comando di

Polizia Locale - Ditta SOLUZIONE UFFICIO srl -Importo fornitura EURO 584,00 - C.I.G.:

ZAC1FFEDA7 C.U.P.: I49D17001400004


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta "QUEEQUEG di Zaffino Marysol & C. s.n.c." - Concessione precaria di

suolo pubblico per dehors - Rinnovo




Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura C.T.R. Consorzio Tollegno Revisioni


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. gestione globale del ciclo delle contravvenzioni



Liquidazione fattura Moto srl per sostituzione batterie dei motocicli Suzuki Comando

Polizia Locale


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Gemini Sicurezza srl



Spese di custodia dovute per autovetture confiscate - C.I.G.: Z1B201CA4C - Impegno di

spesa Euro 1.569,36


Protezione CivilePolizia Municipale Sanzioni amministrative - recupero sanzioni amministrative - discarico


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta "FREEDOM s.n.c. di Barazzotto Giuliana & C." - Concessione precaria

di suolo pubblico per dehor - Rinnovo


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Casa delle Lampadine srl



Spese opere edili e installazione TRUBOX - Impegni di spesa Euro 5.917,00 (Ditta Tre Effe

SAS) - C.U.P. I49D17001470004 - C.I.G. Z582027D7F - Euro 1.159,00 (Ditta Orsetti

Franco) - C.U.P. I49D17001480004 – C.I.G. Z3F2027E9A





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Servizio noleggio con conducente - Rinnovo dell'autorizzazione n. 10 alla Ditta

CANEVAROLO Massimo


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Ferraris Rag. Giuseppe srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Ferraris Rag. Giuseppe srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Giardino Colori srl



Corso di formazione per operatori della Polizia Locale su "Omissione di soccorso in

incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti " -

Ditta INFOPOL srl – Impegno di spesa Euro 302,00 - CIG: ZBC203A80A



Liquidazione fattura Timbrificio Torinese snc per fornitura su Piattaforma MEPA di

materiale segnaletico per il Comando di Polizia Locale


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società "DAILY CAFFE' s.r.l." - Concessione precaria di suolo pubblico per dehors


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. Gestione globale del ciclo delle contravvenzioni



Liquidazione utenza del servizio del CED del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 3^

trimestre 2017



Rimborsi contravvenzioni - beneficiari diversi - integrazione impegno di spesa Euro

1.000,00


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione III^ rimborso spese di notifica ai comuni


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione rimborso spese di notifica ai comuni


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Società “BAR DEL TRIBUNALE s.n.c. di Virginia Pallavicini e Giovanna Difonzo” – Biella –

Concessione precaria di suolo pubblico per dehor










Liquidazione fattura ELTRAFF srl per acquisto telelaser Trucam con accessori - 10 Box

dissuasori - 2 etilometri precursori



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Ditta MYO S.p.A.

(codice 35169) Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN) - partita iva 03222970406 -

impegno di spesa per fornitura di stampati per la rilevazione di violazioni al C.D.S. per il

Comando di Polizia Locale - Euro 1.000,00 IVA esclusa - CIG: Z1F209C1C5


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta "CAFFE' BON TON di Gallo Orietta & C. s.a.s." - Concessione precaria di suolo

pubblico per dehors - Rinnovo


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Ditta FURFARO Monica (Bar del Portico) - Biella - Concessione precaria di suolo pubblico

per dehor


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Servizio N.C.C. - Autorizzazione n. 3 trasferimento dalla ditta Maffeo Cristina alla ditta

Canevarolo Massimo



Spese di custodia dovute per autovetture confiscate - C.I.G.: Z1B201CA4C - Riduzione

Impegno di spesa 2067/2017 di Euro 1.569,36


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Bando pubblico per la miglioria dei posteggi nei mercati settimanali del lunedì, giovedì e

sabato in Piazza G.Falcone riservato agli operatori del commercio su aree pubbliche e

produttori agricoli titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato (2 Allegati)



Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Ditta GLI ARTIGIANI

DEL LIBRO Via Palazzo Di Città, 12 - 10023 Chieri - P. IVA 08477310018 - Impegno di

spesa per la fornitura di N. 48 tesserini di riconoscimento per gli agenti del Comando di

Polizia Locale - Euro 528,00 IVA esclusa - CIG: ZA320C1241



Servizio di sviluppo e stampa di n. 48 fototessere per gli Agenti in servizio presso il

Comando di Polizia Locale - Ditta Foto Lo Russo di Lo Russo Antonio, Via Rosselli 70/B -

13900 Biella - Cod. Fiscale LRSNTN75T06E379H - P. IVA 02499820021 - Impegno di spesa

Euro 240,00 IVA inclusa - C.I.G.: Z0020C0F80




ZE320BDCE9 - Impegno di spesa Euro 40,97



Liquidazione fattura Soluzione Ufficio srl per acquisto stampante e PC portatili per il

dirigente del Comando di Polizia Locale







Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l - CIG: Z711CE8469 - Integrazione Impegno di spesa

Euro 2.000,00



Procedura negoziata mediante trattativa diretta su MEPA per la fornitura di stampati per

la rilevazione di violazioni al C.D.S. per il Comando di Polizia Locale - Aggiudicazione

definitiva Ditta MYO S.p.A. Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN) - Partita IVA

03222970406 - CIG Z1F209C1C5


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione notifica atti Comune di Torino


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta SPAP sas di Caccamo Rag. Arcangelo


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Nuova Mechidro



Acquisto servizio trasporto di due veicoli sottoposti a sequestro - C.I.G.: Z1820C48F4 -




Canoni ponte radio e nominativo radio in uso al servizio Protezione Civile impegno di

spesa Euro 1.614,00 - Anno 2018


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Determinazione n. 235 del 7.11.2017 "Bando Pubblico per la miglioria dei posteggi nei

mercati settimanali del Lunedì, Giovedì e Sabato in Piazza G. Falcone riservato agli

operatori del commercio su aree pubbliche e produttori agricoli titolari di concessione di

posteggio sullo stesso mercato" - rettifica planimetrie (2 Allegati)



Intervento di manutenzione di n. 2 apparati portatili e sostituzione di n. 14 custodie in

dotazione agli agenti in forza al Comando di Polizia Locale - Ditta Abrate

Telecomunicazioni SRL Via Massimo D'Azeglio 14 - 28838 Stresa (VB) - Importo totale

Euro 601,22 IVA compresa - C.I.G.: Z0A20D4AF7



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca e C. per manutenzione mezzi



Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive



produttori agricoli titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato (2 Allegati)





Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Autoriparazioni Bergamini Mario



Acquisto di munizioni e portacaricatori per il Comando di Polizia Locale - Ditta ARMERIA

PERRONE LUIGINO Via Pietro Micca 29/F - 13900 Biella - Impegno di spesa Euro 2.575,00

IVA compresa - C.I.G.: ZF320EAEED


Protezione CivileProtezione Civile Protezione Civile - Fornitura Centralino Telefonico



Rimborso spese di notifica ai Comuni - Riduzione Impegno di spesa n. 445/2017 di Euro

400,00



Rimborsi contravvenzioni - Beneficiari diversi integrazione impegno di spesa n. 446/2017

Euro 400,00



Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite A.C.I. - Visure mesi di luglio agosto

settembre ottobre 2017


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. gestione globale del ciclo delle contravvenzioni


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. riscossione coattiva verbali codice della strada


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Demo SpA


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Commerciale Alfa srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Texverba snc



Procedura negoziata mediante trattativa diretta su MEPA per la fornitura di n. 48

tesserini di riconoscimento per gli Agenti del Comando di Polizia Locale - Aggiudicazione

definitiva Ditta GLI ARTIGIANI DEL LIBRO Snc Via Palazzo Di Città, 12 - 10023 Chieri - P.

IVA 08477310018 - CIG: ZA320C1241


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta Galaxi Srl



Fornitura montaggio ed equilibratura pneumatici veicoli in uso Comando Polizia Locale -

Ditta Mompiani Gomme di Mompiani Andrea - Impegno di spesa Euro 1.350,00 - CIG:

Z902115A1A





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario CHIORINO TECHNOLOGY SpA


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario TECHNA ITALIA SRL


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario BIRRA MENABREA SPA



Acquisto sistema di centrale operativa per il Comando di Polizia Locale - determina a

contrarre con impegno di spesa - affidamento diretto (art. 36 C. 2 lett. A D. Lgsl 50/2016)

- Ditta Verbatel Servizi Informatici e Telematici - via B. Quaranta n. 52 - 20139 Milano

(P.IVA 11889490154)- impegno di spesa Euro 42.700,00 IVA inclusa - C.I.G. Z892114982 -

C.U.P. I49I17000190004


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione rimborso spese di notifica - comune di Bianzè e comune di Borgomanero


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Allsystem - 1 Srl


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura ditta Certificazioni e Collaudi Srl



Liquidazione fattura INFOPOL srl per corso di formazione per operatori della Polizia

Locale



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto di un

veicolo sequestrato e confiscato



Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio di trasporto di due

veicoli sequestrati





Liquidazione fattura per fornitura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del

D.lgs. 50/2016) - Ditta MYO S.p.A. (codice 35169) Via Santarcangiolese n. 6 Torriana (RN)

- P. IVA 03222970406


Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

Provvedimento conclusivo Procedimento Unico Ordinario TORREFAZIONE BUGELLA SAS

di Faccio Terenzio






Fornitura kit completo per esposizione bandiere (Italiana, Europea e Regionale) presso

l'Ufficio del Vice Comandante della Polizia Locale - Ditta NOVALI EGIDIO SNC Via F.lli

Lombardi, 10/12 - 25121 Brescia - P. IVA 01462770171 - Impegno di spesa Euro 301,83

IVA inclusa - C.I.G. Z39211CAF0



Fornitura di 4 pneumatici invernali per autovettura Ford Focus targata YA137AK in

dotazione al Comando di Polizia Locale - Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.s. -

Impegno di spesa € 350,04 - C.I.G.: Z1D211CD32



Liquidazione fattura Caccia Pesca Sport di Perrone Luigino per acquisto munizioni e

portacaricatori per il Comando di Polizia Locale



Stanziamento ex art. 208 Codice della Strada - impegno spesa Euro 44.970,00 - CIG:

7307874865


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione 4^ rimborso spese di notifica ai comuni



Liquidazione fattura Foto Lo Russo di Lo Russo Antonio per il servizio di sviluppo e

stampa 48 fototessere per agenti Comando di Polizia Locale



Acquisto di ricetrasmittenti portatili analogiche digitali ad uso degli agenti in servizio

presso il Comando di Polizia Locale - Ditta Abrate Telecomunicazioni srl - impegno di

spesa Euro 13.444,40 - C.U.P. I49I17000200004 C.I.G. Z9C213D9A9


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Feltyde di Fulciniti Giuseppe

291 bis 12/12/17 Polizia Locale - Attività Produttive -

Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive



produttori agricoli titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato -

approvazione graduatoria (1 Allegato)


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Timbrificio Torinese snc



Liquidazione fattura ditta Bergo di Bergo Claudio & C. sas - fornitura di 2 pneumatici

estivi e 4 invernali e verifica assetto per le autovetture FIAT PANDA targate YA330AC e

YA331AC in dotazione al Comando di Polizia locale


Protezione CivilePolizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. Gestione Globale del ciclo delle contravvenzioni


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Gemini Sicurezza srl








Liquidazione fattura Ditta Orsetti Franco per posa dispositivi trubox da collocare lungo

strade del territorio comunale



Atti di violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. srl - integrazione impegno di spesa

747/2017 per Euro 2.920,00 - C.I.G. 69232438DA



Liquidazione fattura Mompiani Gomme di Mompiani Andrea - fornitura, montaggio ed

equilibratura pneumatici per autoveicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale



Liquidazione fattura Ditta Bergo di Bergo Claudio & C. sas - fornitura di 4 pneumatici

invernali per autovettura Ford Focus targata YA137AK in dotazione al Comando di Polizia

Locale



Liquidazione fattura Ditta Gli Artigiani del Libro snc - fornitura di n. 48 tesserini di

riconoscimento per gli agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Esa di Guarnieri & C. snc


Protezione CivileProtezione Civile Liquidazione fattura Ditta Acrotec Fondazione






Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

SUAP - Impegno di spesa conseguente all'adesione al progetto "SUAPPiemonte" ed

all'approvazione della proposta tecnico economica del Consorzio per il Sistema

Informativo CSI Piemonte relativa al presidio locale a supporto specialistico dello

Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla deliberazione G.C. n. 533 del

28.12.2017



Concessione contributo a sostegno del progetto "#fuoriluogo. Città e Cultura" -

Assunzione impegno di spesa a favore dell'Associazione OADI Promo Biella



P.M. - Sanzioni amministrative - Recupero sanzioni amministrative C.d.S. II, III e

IV semestre 2016 - Approvazione





Protezione Civile

Attività

Economiche e

Produttive

SUAP - Adesione al progetto "SUAPPiemonte" - Integrazione impegno di spesa a favore

del Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte relativa al presidio locale a

supporto specialistico dello Sportello Unico per le Attivita` Produttive. Impegno 45/2017

di Euro 17.520,00


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