CIRCOLARE N. 11 DEL 17/11/2011 · 2011. 11. 17. · Circolare mensile novembre 2011 3 6.2.2...

Circolare mensile novembre 2011

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CIRCOLARE N. 11 DEL 17/11/2011

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI 6

1.1. GESTIONE AGRICOLI (DMAG) ................................................................................. 6

1.2. COLLOCAMENTO ....................................................................................................... 6 1.2.1 GESTIONE NUOVA PROCEDURA ................................................................................................ 6

1.2.2 NOVITA’ COLLOCAMENTO ............................................................................................................... 6

1.3. SGRAVIO EDILIZIA 11,50% ....................................................................................... 6

2. AGGIORNAMENTI TABELLE 7

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE ......................................... 7

2.2. GESTIONE UNA TANTUM ......................................................................................... 9

2.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ............. 11 2.3.1 ENTI ........................................................................................................................................... 11

2.4. MODIFICHE SULLE TABELLE ................................................................................ 11

2.4.1 AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE ........................................................................................ 11

2.4.2 CAMPI STORICI A.C. ................................................................................................................ 11

2.4.3 VOCI CEDOLINO ..................................................................................................................... 12

3. NOVITA’ 13

3.1. CONTRATTI – TIPOLOGIE CONTRATTUALI ....................................................... 13

3.1.1 GESTIONE CONTRATTI ........................................................................................................... 14

3.1.2 ANAGRAFICA DITTA ............................................................................................................... 16

3.1.3 ANAGRAFICA DIPENDENTE .................................................................................................. 16

3.2. INVIO AUTOMATICO MAIL .................................................................................... 17

Circolare mensile novembre 2011 2

3.2.1 RICHIESTA ASSISTENZA TRAMITE MAIL .............................................................................. 17

3.2.2 INVIO MAIL AUTOMATICA IN FASE DI BOLLATO ............................................................... 20

3.2.3 ARCHIVIAZIONE MAIL INVIATE ............................................................................................ 21

3.3. MOVIMENTO DIPENDENTI CON CONSULTAZIONE MALATTIE ................... 22 3.3.1 DITTE GESTITE SU MESE PRECEDENTE ............................................................................. 22

3.4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - DL 187/2010 ............................... 23

4. MESE NOVEMBRE 24

4.1. 4 NOVEMBRE – GESTIONE FESTIVITA’ .............................................................. 24

4.2. ASSISTENZA FISCALE 730 ..................................................................................... 25 4.2.1 730/4 INTEGRATIVO ................................................................................................................ 25

4.2.2 COMUNICAZIONE RESIDUO 730 .......................................................................................... 27

4.2.3 MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO 730 ...................................................................... 27

4.2.4 RATEIZZAZIONE ...................................................................................................................... 27

4.2.5 VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER CO.CO.CO / LAV. CHIAMATA .......................... 27

4.3. IMPORTI MINIMI ANNO PRECEDENTE ............................................................... 28

4.3.3 RICERCA MINIMI PER IRPEF/ADDIZIONALI/730 ................................................................ 29

4.4. IMPORTI MINIMI ANNO CORRENTE ................................................................... 29

4.5. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR ......................... 30 4.5.1 OPERAZIONI ESEGUITE ......................................................................................................... 30

4.5.2 MODELLO F24 E VARIAZIONE DELL’ACCONTO ................................................................ 30

4.5.3 VERIFICA VERSAMENTO F24 E STORICIZZAZIONE DITTA ............................................... 31

4.5.4 PROSPETTO CONTABILE E RIEPILOGO DEL MESE ........................................................... 31

4.5.4.1 PROSPETTO CONTABILE...................................................................................... 31

4.5.4.2 RIEPILOGO CONTABILE ....................................................................................... 32

4.5.5 PROSPETTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR (BPYS101) ................................................... 32

4.5.6 ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712) ............................................... 32

4.5.7 NOTE ......................................................................................................................................... 34

4.6. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR: FONDO TESORERIA INPS ...................................................................................................................... 34

4.6.1 OPERAZIONI ESEGUITE ......................................................................................................... 34

4.7. RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE .................................................................................................................... 35

5. ANTICIPO TREDICESIMA SU MESE DI NOVEMBRE 36

5.1. MENSILITA’ NOVEMBRE ....................................................................................... 36

5.2. MENSILITA’ DICEMBRE ......................................................................................... 37

6. MENSILITA’ AGGIUNTIVE ANTICIPATE (PC) 38

6.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI .......................................................................... 38

6.2. MODALITA’ OPERATIVE ........................................................................................ 39 6.2.1 MODELLO F24 (SOLO PER DITTE POSTICIPATE) ............................................................... 40


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6.2.2 CEDOLINO ............................................................................................................................... 41

6.2.3 INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO TREDICESIMA ................................................................ 41

6.2.4 SUPPORTI MAGNETICI PER BANCA ..................................................................................... 41

6.3. UTILITA’ ..................................................................................................................... 41

6.4. CONSIDERAZIONI..................................................................................................... 42

6.5. MESE DICEMBRE ...................................................................................................... 43

7. MENSILITA’ AGGIUNTIVE (VIDIMATE E NON) 44

7.1. OPZIONE PER STAMPA MENSILITA’ AGGIUNTIVE SU VIDIMATO ............... 44

7.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI (VIDIMATE E NON)....................................... 44

7.2.1 PRIMA LA TREDICESIMA E POI LE PAGHE .......................................................................... 44

7.2.2 INIBIZIONE CALCOLO TREDICESIMA .................................................................................. 45

7.2.3 INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO TREDICESIMA ................................................................ 45

7.2.4 PRIME VERIFICHE DA EFFETTUARE ................................................................................... 45

7.2.5 VERIFICA RATEI 13MA ............................................................................................................ 45

7.3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI (VIDIMATE) .................................................... 46

7.4. MODALITA’ OPERATIVE ........................................................................................ 47 7.4.1 TREDICESIME CON SCHEDA DATA NOVEMBRE................................................................. 47

7.4.2 ESTRAZIONE DITTE................................................................................................................. 47

7.4.3 ELABORAZIONE CON PACCHETTO DITTA .......................................................................... 49

7.4.4 MOVIMENTI DEFINITIVI DEL MESE ..................................................................................... 50

7.5. PARTICOLARITA’ IN TREDICESIMA .................................................................... 51

7.5.1 INSERIMENTO DI ALTRE VOCI NELLA 13MA (VIDIMATE E NON) ..................................... 51

7.5.2 AUTOMATISMI SU CEDOLINO 13MA (VIDIMATA) ............................................................... 51

7.5.2.1 ONERI CONTRIBUTIVI (VIDIMATE) ................................................................... 52

7.5.2.2 IMPONIBILE INAIL (VIDIMATE) .......................................................................... 52

7.5.2.3 CONTRIBUTI ALTRI ENTI (VIDIMATE) .............................................................. 52

7.5.2.4 FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI (VIDIMATE) ......................................... 52

7.5.3 MATERNITÀ OBBLIGATORIA ................................................................................................. 53

7.5.4 CAMBI QUALIFICA .................................................................................................................. 54

7.5.5 RIFACIMENTI 13ME ................................................................................................................ 54

7.5.6 RIFACIMENTI DI TREDICESIME CON SCHEDA DATA NOVEMBRE .................................. 54

7.5.7 ACCENTRAMENTI.................................................................................................................... 54

7.5.8 CESSIONE DEL 5^ .................................................................................................................... 54

7.5.8.1 TREDICESIMA NON VIDIMATA .......................................................................... 54

7.5.8.2 TREDICESIMA VIDIMATA .................................................................................... 54

7.5.9 PRESTITI ................................................................................................................................... 55

7.5.10 NETTO CONCORDATO ............................................................................................................ 55

7.5.11 ORE IN DETRAZIONI -- STORICO 030 / VOCI IN AGGIUNTA -- STORICO 029 ................ 55

7.5.12 TASSAZIONE IRPEF ................................................................................................................. 55

7.5.12.1 ALTERAZIONE ALIQUOTA IRPEF ..................................................................... 55

7.5.12.2 ESPOSIZIONE IMPORTI NEL CEDOLINO .......................................................... 55

7.5.13 LIBRO UNICO ........................................................................................................................... 56

7.5.13.1 TREDICESIMA NON VIDIMATA ......................................................................... 56


7.5.13.2 TREDICESIMA VIDIMATA .................................................................................. 56

7.5.13.3 VIDIMAZIONE DIFFERITA .................................................................................. 56

7.5.14 MODELLO F24 (SOLO PER DITTE POSTICIPATE) ............................................................... 57

7.6. MESE DICEMBRE (TREDICESIMA MENSILITA’ NON VIDIMATA) ................ 58

7.7. MESE DICEMBRE (TREDICESIMA MENSILITA’ VIDIMATA) .......................... 58 7.7.1 INSERIMENTO DI ALTRE VOCI NELLA 13MA (VIDIMATA) ................................................. 59

7.7.2 RETTIFICHE SU CEDOLINO MENSILITA’ CORRENTE........................................................ 59

7.8. VISUALIZZAZIONE / ELIMINAZIONE DATI MENSILITA’ AGGI UNTIVE ...... 60 7.8.1 PREMESSA................................................................................................................................ 60

7.8.2 MENSILITÀ NON VIDIMATA ................................................................................................... 61

7.8.3 MENSILITÀ VIDIMATA ............................................................................................................ 63

8. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI 66

8.1. ALTERAZIONE IRPEF NETTA ................................................................................ 66

8.2. ANAGRAFICA DIPENDENTE ................................................................................. 66

8.2.1 VIDEATA 7 - SCELTA “UNIEMENS” ...................................................................................... 66

8.3. ANAGRAFICA DITTA .............................................................................................. 66 8.3.1 VIDEATA 2- POSIZIONI INPS .................................................................................................. 66

8.3.2 VIDEATA 10 – OPZIONE 26) INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO 13 ̂E 14 ̂MENSILITA ......... 67

8.4. DETASSAZIONE 10% ............................................................................................... 67

8.5. MOVIMENTO DIPENDENTI .................................................................................... 68

8.6. ORGANICO DITTA ................................................................................................... 68

8.7. RIASSUNZIONI ......................................................................................................... 68 8.7.1 ANAGRAFICA DIPENDENTE – 9 ̂VIDEATA .......................................................................... 68

8.8. SOCI LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE ....... 70

8.9. TIPO INCENTIVO ...................................................................................................... 71 8.9.1 PREMESSA ................................................................................................................................... 71

8.9.2 MODALITA’ ED ESPOSIZIONE CONTEGGI ........................................................................................ 72

8.9.3 PARTICOLARITA’ –SI SEGNALANO LE SEGUENTI PARTICOLARITA’ .................................................... 74

8.10. UTILITY ANNO CORRENTE ................................................................................... 76 8.10.1 CIG / CIGS /SOLIDARIETA’: “07) AGGIORNAMENTO DATI PER PAGAMENTO DIRETTO”76

8.10.2 LIBRO UNICO/CALENDARIO/FILE ORARIO – 04) REGISTRI PRESENZE (NON VIDIMATI) - STAMPA ............................................................................................................................................. 78

8.10.3 STAMPA - 18) PROSPETTO FERIE – SITUAZIONE SALDI + PROIEZIONE ............................................ 79

9. GESTIONE UNIEMENS 80

9.1. NUOVA RELEASE 1.2.3 ........................................................................................... 80 9.1.1 DATI MITTENTE ....................................................................................................................... 80

9.1.2 ANAGRAFICA DITTA ............................................................................................................... 80

9.1.2.1 VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2 ................................................................ 80

9.1.3 ANAGRAFICA DIPENDENTE .................................................................................................. 81

9.1.3.1 VIDEATA 1 : DATI DIPENDENTE ........................................................................ 81


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9.1.3.2 VIDEATA 2 : DATI DIPENDENTE ......................................................................... 82

9.1.3.3 VIDEATA 6 : DATI CIG/SOL .................................................................................. 82

9.1.3.4 VIDEATA 7 : DATI VARI CONTRIBUTI ............................................................... 82

9.1.3.5 VIDEATA 8 : SOTTOSCELTA “PREMIO RISULTATO” ...................................... 84

9.1.4 ANAGRAFICA CO.CO.CO. ....................................................................................................... 85

9.1.5 HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO ............................................................................ 86

10. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE 87

10.1. AGGIORNAMENTO DEL 19/10/2011 ....................................................................... 87

10.1.1 “CALCOLO ARRETRATI DM10 – RIC1110F” ......................................................................... 87


10.2.1 FONDO M. NEGRI: VERIFICA UTILIZZO ENTI - RIC1110I .................................................... 87


10.3.1 VERIFICA SCATTI PER IMPIEGATI CON CONTRATTO A951 - RIC1110N ............................ 87


10.4.1 VERIFICA APPRENDISTATO "60N" LIVELLO 4 DEL CONTRATTO A003 ............................ 87


1. COMUNICAZIONI

1.1. GESTIONE AGRICOLI (DMAG)

E’ in fase di implementazione la procedura per la gestione di operai agricoli a tempo de-terminato e indeterminato nella medesima ditta. Rimarrà comunque la possibilità di gestire come adesso le due tipologie in ditte diverse (sede e filiale). L’apposito aggiornamento e relative istruzioni, sia per procedura paghe che per Dmag, ver-ranno rilasciate presumibilmente in data 25/11/2011. (U10)

1.2. COLLOCAMENTO

1.2.1 GESTIONE NUOVA PROCEDURA Informiamo che per agevolare l’Utente nella lettura della circolare del mese abbiamo po-sticipato l’uscita del nuovo collocamento, in modo da renderlo un argomento unico per fa-cilitarne la comprensione. Il tutto verrà pronto nella settimana dal 17/11 al 24/11. (U15)

1.2.2 NOVITA’ COLLOCAMENTO

Con decreto ministeriale n° 240/2011, il Ministero del Lavoro, ha provveduto ad aggiorna-re i moduli delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaura-zione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Le modifiche entreran-no in vigore il 15/11/2011. Si comunica che stiamo provvedendo ad aggiornare la procedu-ra del collocamento, al fine di adeguarsi alle novità del decreto. (U08)

1.3. SGRAVIO EDILIZIA 11,50% Su richiesta di vari Utenti è stato abilitato il calcolo per lo sgravio contributivo edilizia 11,50% per l’anno 2011 con aggiornamento del 10/11/2011. Si precisa tuttavia che alla data odierna non risulta ancora emanata la circolare INPS in merito; detta circolare che è stata sempre emessa negli anni precedenti definisce le modalità per il recupero degli arretrati, stabilendo anche i tempi entro cui effettuare il recupero, e per la mensilità corrente. Si fa presente inoltre che al caricamento del suddetto aggiornamento il calcolo dello sgravio sarà automatico per la mensilità corrente, mentre per gli arretrati come di consueto si dovrà utilizzare apposita utility. A cura Utente valutare se applicare da subito lo sgravio per contributi edilizia 11,50% o attendere la circolare INPS. Per coloro che non volessero applicare da subito lo sgravio si ricorda che in “Utility Anno Corrente” � “Aggiorna” è presente l’utility “77) Modifica modalità fiscalizzazione per Edilizia” che permette di impostare il flag “N” per disattivare la modalità di sgravio con-tributivo per l’edilizia sia a livello Ditta che a livello Dipendente. (U12)


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2. AGGIORNAMENTI TABELLE

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE

Ceramica – Artigianato (C015) • L’accordo del 25 luglio 2011 prevede la corresponsione della prima tranche

dell’una tantum a novembre 2011 (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica - Industria (ex Federceramica - chimici) (A034) Ricordiamo che a giugno 2013 è prevista la corresponsione dell’una tantum e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 novembre 2010.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007) • L’accordo del 25 luglio 2011 prevede la corresponsione della prima tranche

dell’una tantum a novembre 2011 (vedere paragrafo una tantum).

Commercio cooperative (E003) • Sono stati inseriti gli enti 7774 e 7775 relativi al Fondo Coopersalute nelle quote

associative automatiche del contratto.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010.

Cooperative terziario e servizi – CNAI (F008) • sono stati aggiornati i minimi conglobati per i lavoratori dipendenti (NA) e come

previsto dall’accordo del 30 ottobre 2009.

Edilizia – Artigianato (C013) • Nelle quote associative del contratto sono stati inseriti i contributi della CEAV e

CEVA per tutte le suddivisioni del Veneto (CEAV : BL 02, PD 02, RO 02, TV 02, VE 02, VI 02 e VR 02 enti 8845, 8900 e 8906) (CEVA : BL 03, PD 03, RO 03, TV 03, VE 03, VI 03 e VR 03 enti 8846, 8915 e 8956). A cura Utente l’abilitazione in anagrafica inserendo la E nella casella “quote associative” e la M nella casella “Ti-po” e la verifica degli enti manuali già presenti nella videata quote associative.

Emittenti radio-televisive – Industria (FRT) (E039) Ricordiamo inoltre che a gennaio 2012 è prevista la corresponsione dell’una tantum e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti pre-senti in forza il 16 febbraio 2011.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010.

Grafica - Artigianato (C017) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione dell’una tantum e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 ottobre 2010.


Grafica ed editoriale – Industria (A035) Ricordiamo che a febbraio 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese cor-rente ai dipendenti presenti in forza il 30 maggio 2011.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010.

Legno e arredamento – Industria (A017) • sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il rical-

colo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

Metalmeccanica - Artigianato (C001) Ricordiamo che la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum è prevista ad apri-le 2012, nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipen-denti presenti in forza il 16 giugno 2011.

Occhiali – Artigianato (C041) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010.

Odontotecnica – Artigianato (C003) Ricordiamo che la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum è prevista ad apri-le 2012, nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipen-denti presenti in forza il 16 giugno 2011.

Oreficeria – Artigianato (C011) Ricordiamo che la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum è prevista ad apri-le 2012, nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipen-denti presenti in forza il 16 giugno 2011.

Pompe funebri – aziende private (E069) • sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 2 marzo

2010.

Recapito telegrammi (A.R.E.) (A052) Ricordiamo che a febbraio 2012 è prevista la corresponsione dell’ultima tranche dell’una tantum e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 7 febbraio 2011.

Scuole private materne (E021) • Sono state inserite le varie scelte delle “Tipologie contrattuali” per la gestione delle

particolarità orarie del ccnl, per ulteriori informazioni consultare lo specifico para-grafo 7.1 della presente circolare.


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Scuole private religiose (E025) • Sono state inserite le varie scelte delle “Tipologie contrattuali” per la gestione delle

particolarità orarie del ccnl, per ulteriori informazioni consultare lo specifico para-grafo 7.1 della presente circolare.

Studi professionali - laboratori analisi (Anisap) (E078) • Sono stati inseriti gli enti 8893 Cadiprof e 8959 EBP, relativi all’assistenza sanita-

ria e all’ente bilaterale, nelle quote associative automatiche del contratto di tutte le suddivisioni eccetto la suddivisione NP (Non previsto).

Studi professionali (E010) (E012) (E016) (E078) Segnaliamo che siamo in attesa della pubblicazione del testo ufficiale e definitivo dell’accordo di rinnovo del ccnl, non appena disponibile saranno effettuate le variazioni indicate nel testo.

Tessili/calzature - Artigianato (C005) Ricordiamo che a marzo 2012 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’una tantum, e che nel caso di cessazione l’importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 3 dicembre 2010. (U13)

2.2. GESTIONE UNA TANTUM Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: U-tility A. C. => Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007) (segue un estratto dall’accordo di rinnovo): (…) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente ac-cordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 150 lordi, suddivi-sibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interes-sato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranche. La prima di euro 75 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2011; e la seconda di euro 75 con la retribu-zione relativa al mese di settembre 2012 La seconda tranche di una tantum è comprensiva dei euro 12 (dodici), composti da euro 6 a carico dei lavoratori ed euro 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati sul c/c se-condo quanto previsto dall'articolo rubricato "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazio-ni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui al periodo che precede, dovrà essere integralmente corrisposta diret-tamente ai lavoratori. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a tito-lo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio mili-tare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro con-cordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi com-prensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.


Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di set-tembre 2011. . (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo). Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata. Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono il 70% di quelli indicati per i non apprendisti. A cura Utente valutare come procedere nel caso di sospensione per mancanza di lavoro indicato al comma 3.

Ceramica – Artigianato (C015) (segue un estratto dall’accordo di rinnovo): (…) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente ac-cordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 100 lordi, suddivi-sibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interes-sato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranche. La prima di euro 50 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2011; e la seconda di euro 50 con la retribu-zione relativa al mese di ottobre 2012 La seconda tranche di una tantum è comprensiva dei euro 12 (dodici), composti da euro 6 a carico dei lavoratori ed euro 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati sul c/c se-condo quanto previsto dall'articolo rubricato "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazio-ni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui al periodo che precede, dovrà essere integralmente corrisposta diret-tamente ai lavoratori. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a tito-lo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio mili-tare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro con-cordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi com-prensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di set-tembre 2011. . (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo). Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata. Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono il 70% di quelli indicati per i non apprendisti.


11

A cura Utente valutare come procedere nel caso di sospensione per mancanza di lavoro indicato al comma 3. (U13)

2.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

2.3.1 ENTI

Sono stati inseriti/variati i seguenti enti:

9924 “FNSI/CASAGIT”: è stato inserito il nuovo ente FSNI per la gestione della quota as-sociativa sindacale per le aziende che, espressamente delegate per iscritto dai singoli gior-nalisti, tratterranno la quota dello 0,30% sulla retribuzione mensile dei medesimi. (U31)

2.4. MODIFICHE SULLE TABELLE

2.4.1 AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Sono state inserite/modificate le seguenti agenzie di somministrazione: A015 “AGRILAVORINT S.R.L.” Aggiunta, B002 “BIS MULTISERWIS SP Z.O.O.” Aggiunta, E004 “ELETTRA PROGETTI E SERVIZI S.P” Modificata descrizione, G005 “GRUPPO VITA SERENA S.p.A.” Aggiunta, I013 “IGEA S.R.L.” Aggiunta, J003 “JOB ITALIA S.p.A.” Aggiunta, L006 “LOGISTICA DELLE RISORSE S.R.L.” Modificata descrizione, L008 “LABOR RESURSE UMANE” Aggiunta, M001 “MANPOWER S.R.L.” Modificata descrizione, M002 “MANUTENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA” Modificata descrizione, M008 “MEDIATICA S.p.A.” Aggiunta, O008 “OPPORTUNITY JOB S.R.L.” Aggiunta, P005 “POLTIME SP.Z.O.O” Aggiunta, S007 “S.C. Humangest Group Srl” Aggiunta, S008 “SAPIENS S.p.A.” Aggiunta, S009 “SLOTIME S.P.A.” Aggiunta, V002 “VITASSISTANCE SRL” Aggiunta. (U13)

2.4.2 CAMPI STORICI A.C. 82 “Alterazione IRPEF Netta” : creato nuovo campo storico dove vengono memorizzati gli importi inseriti nei movimenti tramite voce “3067 - ALTERAZIONE IRPEF NETTA” ed utilizzati dal programma per alterare l’IRPEF Netta del dipendente. (U11) 214 “Totale imp.irpef RIASSUNZIONE (totale rapporti)” : creato nuovo campo storico con il totale dell’imponibile irpef di precedenti rapporti di lavoro (utilizzato con cs265 Imp.irpef RIASSUNZIONE (solo attuale rapporto)) per la corretta gestione della nota della cud AI per il 2011.


265 “Imp.irpef RIASSUNZIONE (solo attuale rapporto)” : variata descrizione che prece-dentemente era Imp.irpef riassunzione ; per la corretta gestione della nota della cud (AI per il 2011) viene ora indicato l’imponibile riferito al rapporto di lavoro come da assunzione / cessazione in videata 1B. (U10)

2.4.3 VOCI CEDOLINO Sono state inserite/variate le seguenti voci cedolino: 3067 “ALTERAZIONE IRPEF NETTA”: creata nuova voce che non compare in cedolino e che permette di alterare in diminuzione il valore dell’IRPEF netta (fino a capienza). L’importo utilizzato per abbassare l’IRPEF netta è memorizzato nello storico 82 “Altera-zione IRPEF Netta” (U11)


13

3. NOVITA’

3.1. CONTRATTI – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Per gestire al meglio alcuni contratti di lavoro che prevedono una molteplicità di orari e divisori contrattuali, sono state realizzate le “Tipologie contrattuali”. Una singola tipologia contrattuale permette la gestione automatica ad esempio di tutto quello che varia in funzione dell’orario come:

• i divisori contrattuali,

• i divisori dello straordinario, le maggiorazioni, il lavoro supplementare,

• i profili orari, l’orario settimanale, i divisori giornalieri,

• le ferie, le ex-festività, i permessi / Rol.

Ad esempio per il contratto E025 - SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE nelle Tabelle Stan-dard � Gestione Contratti sono state inserite le scelte da 01 a 08 nelle “Tipologie Contrat-tuali” in base alle seguenti indicazioni dell’art. 45 del ccnl:

“1. La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26. 2. La quota oraria mensile viene determinata come segue: - per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 164; (standard) - per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 160; (scelta 01) - per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 147; (scelta 02) - per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 139; (scelta 03) - per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 134; (scelta 04) - per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 130; (scelta 05) - per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 104; (scelta 06) - per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 95; (scelta 07) - per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 78.” (scelta 08)


3.1.1 GESTIONE CONTRATTI

Per visualizzare i dettagli delle tipologie contrattuali entrare in Tabelle Standard � Ge-stione Contratti � “A) Contratto”, richiamare il contratto interessato e andare in 6^tab. “Tipologie”

Nella videata 6 selezionare la tipologia contrattuale che interessa e accedere utilizzando il bottone “Tipologie”.

Diversamente dall’impostazione standard (divisore 164 e orario di 38 ore), la tipologia contrattuale 03 è impostata con divisore 139 ed un orario di 32 ore:

Sono variati i divisori contrattuali di ogni qualifica,


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Sono variati i divisori dello straordinario, delle maggiorazioni e del lavoro supplementare di ogni qualifica,

Sono variate le ore settimanali lavorate e retribuite, sono variati i profili orari e i divisori giornalieri di ogni qualifica.


Sono variate le ore di ferie.

3.1.2 ANAGRAFICA DITTA

Per richiamare le tipologie contrattuali in Anagrafica Ditta � 5^tab “Contratto” è stato previsto il nuovo campo a fianco del “Codice Contratto”:

Per i contratti con tipologia contrattuale il nuovo campo può essere valorizzato:

• “blank” (vuoto): in questo caso vengono applicati i dati standard impostati nelle qualifiche del contratto,

• oppure con una tipologia contrattuale: in questo caso vengono applicati i dati presenti nella tipologia scelta.

3.1.3 ANAGRAFICA DIPENDENTE

E’ possibile alterare quanto indicato in Anagrafica Ditta tramite l’indicazione a livello di-pendente del contratto da applicare.

In Anagrafica Dipendente � 6^tab “Alterazioni” è stato previsto il nuovo campo per la tipologia contrattuale a fianco del campo “Cod. contratto”


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ATTENZIONE in casi in cui si debba applicare al dipendente contratti con “tipologie contrattuali” è necessario compilare anche il codice contratto

Di seguito esempi di compilazione dell’alterazione

Ditta con

Cod. Contratto con Tipologia

Dipendente con

Cod. Contratto con Tipologia diversa

►

Ditta con

Cod. Contratto senza Tipologia

Dipendente con

Cod. Contratto con Tipologia

►

(U13) (U11)

3.2. INVIO AUTOMATICO MAIL

E’ stata inserita una nuova funzione che permette l’invio automatico delle mail al proprio Centro di riferimento in modo da garantire un servizio di assistenza immediato.

3.2.1 RICHIESTA ASSISTENZA TRAMITE MAIL A tal scopo è stata inserita una nuova funzione che permette l’invio automatico delle mail al proprio Centro di riferimento. Questa utilità si trova in 15-Utility, Scelta ditta per richiesta assistenza:

Per accedervi è necessario cliccare sopra alla scelta, compariranno nell’apposita griglia tut-te le ditte dello Studio:


E’ possibile ordinare l’elenco delle ditte per ragione sociale, contratto, aliquota, tipo accen-tramento e accentramento, inoltre è possibile ricercare un’apposita ditta tramite l’utilizzo dei filtri.

Una volta selezionata la ditta o le ditte tramite le spunte a lato bisogna cliccare il bottone

Invia Mail, automaticamente si apre una maschera per l’invio del messaggio:

Nello spazio all’interno è possibile inserire qualsiasi tipo di comunicazione che si vuole inviare al Centro:

In automatico vengono riportate tutte le informazioni relative allo studio utili per fornire la dovuta assistenza:

Destinatario: in automatico è già im-postato l’indirizzo e-mail del centro di riferimento

Destinatario:da inserire a cura Utente, per inserire ulteriori destinatari oltre a quello automatico.

Oggetto: in automatico è impostato il codice ditta selezionato e riporta la dicitura “richiesta assistenza” che può essere variata dall’Utente


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Il codice Studio, il nome dello studio, il numero di telefono e la mail vengono presi dai dati studio, per il nome Utente viene riportato il nome dell’utente del sistema operativo (Win-dos), se la gestione del programma è in terminal server viene riportato il nome dell’utente che si utilizza per accedere al terminal server. Inoltre vengono elencate le ditte di cui, in automatico, si allegano gli archivi.

Se si selezionano più di 10 ditte non esce l’elenco delle ditte selezionate ma esce la seguen-te dicitura:

In automatico il programma riporta un salvataggio di archivi sequenziali in modo che l’Assistenza possa verificare il problema in via immediata e l’Utente può comunque, trami-te il bottone ALLEGA, allegare ulteriori files che si vogliono fare visionare ai fini della se-gnalazione fatta.

Una volta che si ritiene pronta la mail è sufficiente cliccare il bottone INVIA:

Se invece si vuole tornare nella maschera di scelta delle ditte e/o non si vuole inviare nulla è sufficiente cliccare ANNULLA:

In automatico al centro di riferimento verrà inviata la mail con gli allegati automatici ed eventualmente il messaggio inserito:

se vengono selezionate molte ditte o tutto l’archivio l’invio della mail, in quanto compren-siva anche di salvataggi allegati, potrebbe richiedere del tempo:


3.2.2 INVIO MAIL AUTOMATICA IN FASE DI BOLLATO La funzione di invio automatica di mail al centro in caso di anomalia durante la fase di ela-borazione è stata ulteriormente implementata in modo da poter personalizzare l’invio della mail. Attualmente in fase di bollato se il programma riscontra un’anomalia bloccante esce appo-sito messaggio:

Se si risponde Si esce la nuova maschera per l’invio personalizzato della mail con possibi-lità di variare l’oggetto, di inserire altri destinatari oltre a quello preimpostato del centro, di modificare e/o aggiungere nel corpo della mail altre personalizzazioni.


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In automatico vengono allegati i files necessari al Centro di riferimento per individuare il problema e tramite il pulsante allega è possibile inserire altri allegati oltre a quelli predefi-niti.

Tramite il pulsante invia il programma procede ad inviare automaticamente la mail o tra-mite il pulsante annulla si cancella l’operazione di invio.

3.2.3 ARCHIVIAZIONE MAIL INVIATE

Al fine di poter archiviare ed eventualmente inviare nuovamente le mail inviate al Centro di riferimento sono stati collocati due appositi bottoni:

1. In 15-Utility, scelta per richiesta assistenza, Mail Inviate:

2. E in elaborazione bollati, pacchetto ditta, funzioni varie, Storico Mail Inviate:

Cliccando nella relativa funzione esce la griglia dello storico delle mail inviate:

Con indicato l’utente, l’oggetto, la data e l’ora di invio, e la tipologia dell’assistenza ese-guita: richiesta, segnalazione e re inoltro delle stesse.

E’ possibile filtrare le mail tramite il periodo:

O tramite l’utente che ha inviato la mail:

E’ possibile inoltre procedere al reinvio di una mail precedentemente inviata: è sufficiente posizionarsi sopra la riga e fare doppio clik:


In automatico si apre la mail originaria con il corpo della mail salvato precedentemente e sarà sufficiente cliccare invio nuovamente. Attenzione perché gli allegati precedente-mente inviati non si salvano pertanto è necessario allegarli nuovamente:

In relazione all’oggetto originario il re invio di una mail precedentemente inviata verrà sto-ricizzarsi con la dicitura Reinoltro.

La funzione di invio mail automatica è presente anche nelle funzioni del mese successivo (mese di destra), 13-Utility

(U16)

3.3. MOVIMENTO DIPENDENTI CON CONSULTAZIONE MA-LATTIE

Abbiamo provveduto ad implementare il movimento per le seguenti caselle

Con doppio clik nella casellina in giallo, verrà visualizzato il bottone “malattia attuale” presente in anagrafica dipendente 8^ videata

I dati potranno essere direttamente variati, senza dover accedere dall’anagrafica dipenden-te, e successivamente verranno riportati nel mese successivo.

3.3.1 DITTE GESTITE SU MESE PRECEDENTE

Nel caso di ditta gestita su mese precedente, con apposita scelta in anagrafica ditta

il bottone di consultazione attivato dalla griglia, riportata nell’immagine sopra, risulta essere

Anche in questo caso i dati possono essere direttamente variati senza dover accedere dall’anagrafica dipendente. (U15)


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3.4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - DL 187/2010 In relazione al Decreto Legge n. 187/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in esse-re dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, art. 5 della legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di pro-getto (CUP). In funzione di questa novità normativa è stato implementato il programma paghe affinché venga riportato il codice CUP in automatico in cedolino del dipendente, nella procedura bonifici e successivamente nel relativo tracciato. Per la gestione automatica del CUP è necessario inserire il relativo codice in anagrafica dipendente 3 ° videata:

Lo spazio disponibile è di 30 caratteri. In automatico il codice inserito in anagrafica dipendente esce in cedolino:

E viene riportato nel campo speciale della procedura bonifici:

In automatico il codice CUP esce anche nel file dei bonifici nello spazio riservato alla cau-sale se presente anche quest’ultima il codice va ad aggiungersi. (U16)


4. MESE NOVEMBRE

4.1. 4 NOVEMBRE – GESTIONE FESTIVITA’ Nel 2011 per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è stata istituita la festa na-zionale del 17 marzo 2011. Per non creare oneri aggiuntivi alle imprese private è stato previsto che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività sop-pressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse non si applicano a una di tali ricorrenze ma in sostituzione alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Se non retribuita la festività del 17 marzo utilizzando la festività del 4 novembre la stessa va remunerata, inoltre si possono rilevare altre casistiche per le quali la festività del 17 marzo 2011 non sia stata retribuita ma per le quali la festività del 4 novembre dovrebbe essere retribuita. Considerando che la festività del 4 novembre (spostata per legge alla prima domenica del mese) per il 2011 coinciderebbe con il giorno 06 novembre 2011 di seguito si elencano delle casistiche per le quali la festività del 4 novembre potrebbe essere retribuita. 1. Dipendente assunto dopo il 17 marzo e ancora in forza alla data del 06/11/2011: la fe-

stività del 4 novembre dovrebbe essere retribuita. 2. Dipendente che nel mese di marzo (giorno 17) era sospeso dal lavoro per CIG/CIGS ed

ancora in forza alla data del 06/11/2011: la festività del 4 novembre dovrebbe essere re-tribuita.

3. Dipendente in maternità nel mese di marzo (giorno 17) senza retribuzione integrativa contrattuale a carico del datore di lavoro ed ancora in forza alla data del 06/11/2011: il dipendente dovrebbe percepire la retribuzione della festività del 4 novembre meno l’importo corrisposto nel giorno del 17 marzo a titolo di integrazione.

4. Ditte che hanno inteso retribuire la festività del 17 marzo con altra festività soppressa diversa dal 4 novembre: la festività del 4 novembre dovrebbe essere retribuita.

Con l’elaborazione del mese di marzo la giornata del 17 marzo è stata considerata giorno festivo presumendo che la stessa sia in sostituzione della festività del 4 novembre. Con l’elaborazione del mese di novembre pertanto non verrà considerata e retribuita la fe-stività del 4 novembre. Se per le casistiche sopra riportate si ritiene di retribuire la festività del 4 novembre a cura Utente l’inserimento nel movimento della voce paga per la retribuzione della festività.. Con il presente aggiornamento viene creata lista di ricerca per evidenziare le prime 3 casistiche sopra citate per un eventuale individuazione dei dipendenti interessati al paga-mento della festività del 4 novembre. Nella lista di ricerca “FESTIVITA’ 4 NOVEMBRE CASI PARTICOLARI – RIC1110L” verranno riportati i seguenti dipendenti: • Assunti dopo il 17/03/2011 ed ancora in forza al 06/11/2011. • Dipendenti che nel movimento a calendario nel giorno 17 marzo 2011 hanno un giusti-

ficativo di CIG.


25

• Dipendenti che nel movimento a calendario nel giorno 17 marzo 2011 hanno un giusti-ficativo di maternità.

Dalla lista verranno esclusi i dipendenti con: • se livello CCC - YYY - CO - SO - SA - CA – TA. • se posizione T - H - Q - I - P - X - Y – Z.

Nella lista per ogni dipendente verrà indicato la casistica interessata nella colonna “Note”: • se assunto dopo il 17 marzo verrà riportata la dicitura “Nuovo assunto” e se il dipen-

dente risulta riassunto nella colonna “Rias.” verrà riportato il valore “S” in quanto se nella precedente posizione la festività del 17 marzo 2011 è stata erogata non è dovuta la festività del 04 novembre;

• se dipendente in CIG il giorno 17 marzo verrà riportata la dicitura “CIG il 17/03”; • se dipendente in maternità il giorno 17 marzo verrà riportata la dicitura “Maternità il

giorno 17/03”. Di seguito si riporta un esempio della stampa.

(U12)

4.2. ASSISTENZA FISCALE 730

4.2.1 730/4 INTEGRATIVO I 730 integrativi e rettificativi vengono emessi dai CAF \ professionisti abilitati per correg-gere errori od omissioni riscontrati nel modello 730 originario. Nella procedura paghe tali casistiche vengono gestite con l’inserimento dei dati nei bottoni appositi:


L’imputazione dei dati, le operazioni di conguaglio automatiche e non automatiche per il 730 integrativo e rettificativo risultano uguali a quelle del normale 730. Attenzione:

se si compila il bottone Assist. Fiscale int./rett., la situazione dei crediti o dei debiti da assistenza fiscale inseriti nel bottone “Assistenza fiscale” viene “congelata”: se un di-pendente ha dei crediti o dei debiti residui da assistenza fiscale riferibili al 730 origi-nale questi vengono ignorati e si procederà a conguagliare in busta paga solo quanto inserito nel bottone Assist. Fiscale int./rett.

Il 730 integrativo viene emesso per correggere errori che determinano un maggior credito o un minor debito in capo al contribuente, costituisce in sostanza una modifica al 730 origi-nale che comporta un rimborso di IRPEF o addizionali. Viene emesso nel mese di Novem-bre (entro il 15 deve avvenire la comunicazione al sostituto d’imposta). La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le operazioni avviate con la consegna del 730 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo del sostituto di effettuare rimborsi o trat-tenere le somme dovute riferite a tale modello.

La procedura non effettua il controllo del mese per effettuare assistenza fiscale Integrativa, pertanto a cura Utente inserire i dati solo nel mese corretto (Novembre per le ditte po-sticipate, Dicembre per le ditte attuali).

Entrando nella videata “Assistenza fiscale int./rett.”si digita “I ” nel campo integrati-vo\rettificativo e si compila la mappa inserendo gli importi a credito del dipendente.

A questo punto si hanno due ipotesi:

� le operazioni di conguaglio del 730 originario sono completamente concluse (non ci sono importi da trattenere o rimborsare nel bottone “Assistenza fiscale”); in tal caso basta riportare l’IRPEF o le addizionali da erogare al dipendente risultanti dal 730 inte-grativo compilando come di consueto la mappa.

� le operazioni di conguaglio del 730 originario NON sono completamente concluse (ci sono ancora importi ancora da trattenere o rimborsare nel bottone “Assistenza fisca-le” dovuti ad esempio per in capienza di IRPEF da parte della ditta oppure per un netto in busta paga troppo basso per garantire la completa trattenuta delle imposte). Quando si verifica questa situazione apparirà il messaggio di segnalazione che “Sono compilati valori nella mappa 730 ass.fisc. ordinaria”. Come in precedenza specificato quando si compila con la “I” di integrativo tutto quello che concerne il 730 originale non viene più preso in considerazione. Sarà pertanto cura Utente riportare nella vide-ata “Assistenza fiscale int./rett.” gli importi di assistenza fiscale sia debito che a credito ancora da effettuare (desumibili dalla videata “Assistenza fiscale”) e ripor-tare in aggiunta l’importo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa.

Esempio: se risulta un debito di IRPEF ancora da trattenere per 600 euro e un credito di addizionale regionale per 30 euro ancora da rimborsare, a fronte di un 730 integrati-vo che prevede un rimborso di IRPEF per 100 euro, nella mappa del 730 integrativo si riporta un debito IRPEF di 500 euro e si riporta 30 euro a credito per addizionale re-gionale.


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4.2.2 COMUNICAZIONE RESIDUO 730 Per gli importi che devono essere conguagliati sulle retribuzioni corrisposte nel 2011 con le elaborazioni del bollato, verrà prodotta la comunicazione da consegnare ai dipendenti relativamente agli importi residui del 730 (RES-730L): - con le paghe di Novembre 2011 per le aziende con modalità di pagamento Postici-

pato - con le paghe di Dicembre 2011 per le aziende con modalità di pagamento Attuale.

Per effettuare la stampa a PC, dopo il calcolo cedolino in Stampe: EDILI – CIG – 730 - VARIE è presente nel gruppo - 30) 730, la scelta - 33) lettera comunicazione resi-duo assistenza fiscale.

4.2.3 MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO 730 Ricordiamo che, nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto 730, è a cura dell’Utente cancellare/variare l’importo nell’anagrafica dei dipendenti interessati e compilare la relativa casella (opzione F nel campo Conguagli non effettuati nell’anagrafica dipendente – bottone Irpef - colonna Storico ass fisc, o nella prossima dichiarazione 770).

4.2.4 RATEIZZAZIONE Per le ditte con pagamento posticipato l’ultimo mese utile alla rateizzazione è stato quello di ottobre, mentre per le ditte attuali l’ultimo mese è novembre, pertanto per i dipendenti con n. rate residue ancora in essere è a cura Utente calcolare l’interesse relativo all’incapienza (0,40%) e cancellare il numero rate per avere la trattenuta totale dei residui e non avere il calcolo automatico degli interessi relativi alla rateizzazione (0,50%) in quanto non previsti.

4.2.5 VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER CO.CO.CO / LAV. CHIAMA-TA Ricordiamo che in Utility ac - 730, è presente la stampa 04) Controllo 2do acconto irpef (730) per CCC / Lav. Chiamata, per la ricerca dei dipendenti con livello CCC e dei dipen-denti con tipo rapporto G0 e H0 che sono in posizione “C”, con il secondo acconto per as-sistenza fiscale (normale o integrativa/rettificativa) ancora da versare.


Cliccando “PROCEDI” verrà visualizzata la Stampa 2° acc Irpef (ass fisc) non trattenuto a CCC / Lav. chiamata in posizione C - PVER2ACC che riporta i seguenti dati: • Chiave dipendente. • Cognome Nome. • Importo secondo acconto dichiarante o coniuge. • Il tipo versamento ditta e CCC A cura dell’Utente l’eventuale richiamo nel mese a seconda del tipo versamento ditta e me-se inserito nell’anagrafica collaboratore (Ottobre / Novembre) per effettuare la trattenuta se dovuta. (U10)

4.3. IMPORTI MINIMI ANNO PRECEDENTE

4.3.1 PREMESSA

Durante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, salvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel mese di dicembre verrà effettuato un versamento cumulativo con le particolarità sottode-scritte.

• Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno.

• Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione di importi inferiori.

• Per le addizionali (comunale e regionale e acconto comunale), l’importo nella colonna versato deve essere indicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, in quanto la procedura effettua i test per il riporto o meno in F24/770 in base a questa co-lonna.

• Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato.

• Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, verranno storicizzati con perio-do 11/2011 con il bollato del mese; se nel mese sono presenti importi superiori al mi-nimo da versare come normale mensilità (addizionale comunale visto che l’addizionale regionale ha un codice diverso) a cura Utente effettuare la sommatoria sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre.

4.3.2 ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE: REGIONALE E COMUNALE

Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2010, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2011 con i seguenti codici tributo:

- 3815 / 2010 per addizionale regionale

- 3848 / 2010 per addizionale comunale.

Per le addizionali regionali, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comun-que inferiore all’importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un ver-samento cumulativo alla Regione cui spetta l’importo maggiore, singolarmente considerato (es. Veneto € 1,50, Lombardia € 0,40 e Sicilia € 0,30; verrà versato l’importo di € 2,20 alla


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Regione Veneto / Veneto € 1,50, Lombardia € 1,10 e Sicilia € 0,30; verrà versato l’importo di € 1,80 alla Regione Veneto e l’importo di € 1,10 alla Regione Lombardia).

Per le addizionali comunali, nel caso in cui l’importo per singolo comune rimanga co-munque inferiore all’importo minimo, non viene effettuato alcun versamento (es. Vicenza € 1,40, Padova € 0,40, Verona € 0,40: verrà versato solo l’importo di € 1,40 a Vicenza / Vicenza € 0,40, Padova € 0,40 e Verona € 0,40: non verrà versato nessun importo).

4.3.3 RICERCA MINIMI PER IRPEF/ADDIZIONALI/730

Per effettuare e stampare presso lo studio una ricerca dei minimi presenti nelle mappe rela-tive all’IRPEF, addizionali e assistenza fiscale, è possibile utilizzare la scelta 18) Controllo minimi, presente in Utility ac, Controllo archivi.

(U10)

4.4. IMPORTI MINIMI ANNO CORRENTE Ricordiamo che i versamenti dei minimi relativi all’anno 2011, saranno eseguiti con il mese di dicembre. (U10)


4.5. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR

Riteniamo utile ricordare alcune informazioni date con la precedente circolare, alla quale rimandiamo comunque per quanto non ripreso nella presente.

4.5.1 OPERAZIONI ESEGUITE Chiusure (bollato) di OTTOBRE: per le ditte posticipate verranno caricati i tributi 1712 e 1250 nella tabella versamenti IRPEF; viene inoltre inserito nel campo “Recupero acconto anni prec.” quanto recuperato a titolo di cod. 1250. Elaborazione di NOVEMBRE: per le ditte attuali verrà calcolato l'importo del 1250, do-po aver fatto i conteggi per le paghe (quindi prima si utilizza il credito per il 1012 e poi se c'è residuo lo si utilizza per il 1712 con codice 1250) e riportati i tributi 1712 e 1250 nel mod F24; se presenti importi nelle righe Recupero acconto... della colonna anno corrente non viene riportato in modello F24, ma utilizzato per effettuare conteggi, pertanto non de-ve essere presente alcun importo nelle suddette righe; per le ditte posticipate verranno ri-portati nel mod F24 i dati presenti nel bottone IRPEF. Chiusure (bollato) di NOVEMBRE: per le ditte attuali, verrà caricato il tributo 1250 de-rivato dall’elaborazione, sia nel bottone Irpef che nel bottone imposta tfr.

ATTENZIONE: eventuali modifiche nel bottone “imposta tfr” non vanno a variare quan-to indicato nel bottone “irpef ” (1712, 1250..) e viceversa, pertanto eventuali variazioni do-vranno essere totalmente gestite da parte dell’Utente.

4.5.2 MODELLO F24 E VARIAZIONE DELL’ACCONTO Con le paghe del mese di Novembre 2011 verranno riportati sull’F24 (da portare in paga-mento entro il 16 Dicembre 2011) gli importi relativi all’acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR con i seguenti codici: � nella colonna a debito, con il codice tributo 1712, l’importo dell’acconto (senza ridu-

zioni) con periodo versamento “12–2011”; � nella colonna a credito, con il codice tributo 1250 e periodo di versamento “11-2011”,

l’importo relativo al recupero dell’acconto imposta TFR desumendo i dati dal bottone IRPEF presente nella 9 videata dell’anagrafica ditta per le ditte posticipate ed effet-tuando il calcolo nel mese di novembre per le ditte attuali.

Per effettuare la variazione dell’acconto è necessario tenere presente le seguenti particola-rità: � ditte posticipate e ditte attuali: la variazione dell’importo dell’acconto nella 9^ vide-

ata dell’anagrafica ditta, bottone Imposta TFR e/o bottone IRPEF, deve essere eseguita prima dell’elaborazione delle paghe;

� ditte posticipate: per effettuare una variazione successivamente all’elaborazione delle paghe di ottobre, dopo la consegna degli archivi e programmi del mese di Novembre, sarà necessario variare nella 9^ videata dell’anagrafica ditta il bottone Imposta TFR (per il successivo calcolo del saldo) e l’importo dei codici 1712 e 1250 nel bottone IR-PEF (per l’esatto riporto nel modello F24 e nel modello 770); a cura Utente la varia-zione delle altre stampe (prospetti, riepiloghi …);

� ditte attuali : per effettuare una variazione successivamente all’elaborazione delle pa-ghe di Novembre, dovrà essere variato manualmente il modello F24 consegnato con le paghe di Novembre e, dopo la consegna degli archivi e programmi del mese di dicem-


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bre, variare nella 9^ videata dell’anagrafica ditta il bottone Imposta TFR (per il suc-cessivo calcolo del saldo) e l’importo dei codici 1712 e 1250 nel bottone IRPEF (per l’esatto riporto nel modello 770); a cura Utente la variazione delle altre stampe (pro-spetti, riepiloghi …).

4.5.3 VERIFICA VERSAMENTO F24 E STORICIZZAZIONE DITTA Nella stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente negli Utility ac, Stampe, sono presenti: - colonna per evidenziare con un asterisco eventuali incongruenze tra quanto presente

nel bottone Imposta TFR e quanto presente nel bottone IRPEF; nel caso di presenza è necessario verificare quale dei due dati è corretto (con F24 effettivamente versato) e sistemare il dato errato di conseguenza. Si fa presente che per le ditte posticipate l’asterisco potrà essere presente a novembre e/o dicembre, mentre per le ditte attuali potrà essere presente solo a dicembre e che eventuali variazioni effettuate direttamente nel modello F24 possono essere gestite solo da parte dell’Utente.

- riga con l’importo presente nei versamenti ditta per i tributi 1712 e 1250 con perio-do 11; si ricorda che per le ditte posticipate tali tributi sono presenti dal mese di no-vembre, mentre per le ditte attuali sono presenti dal mese di dicembre;

- colonna con l’indicazione dell’accentramento - colonna con il tipo versamento della ditta (A attuale, Blank posticipata)

4.5.4 PROSPETTO CONTABILE E RIEPILOGO DEL MESE

Per le ditte attuali a novembre, i dati relativi all’anticipo imposta TFR vengono riportati:

4.5.4.1 PROSPETTO CONTABILE Il recupero dell’imposta sostitutiva 11% sulla rivalutazione, tributo 1250 a credito, viene indicato nel prospetto contabile con codice WI353, distintamente dal recupero che viene fatto sul tributo 1012 (esposto con codice WI352) per la diversa esposizione in F24.


4.5.4.2 RIEPILOGO CONTABILE

Se impostata la stampa anche della sezione irpef (scelta I nella 7 videata dell’anagrafica ditta, sottosezione Riepilogo costi / contabilità)

il tributo 1712 a debito e il recupero dell’imposta sostitutiva 11% sulla rivalutazione tribu-to 1250 a credito, vengono indicati nel prospetto contabile con codice I1712 e IR353, il 1250 distintamente dal recupero che viene fatto sul tributo 1012 (quest’ultimo esposto con codice IR352) per la diversa esposizione in F24.

4.5.5 PROSPETTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR (BPYS101) Con il bollato di Novembre per le ditte attuali, vengono prodotti due prospetti (BPYS101L) da allegare ai prospetti contabili mensili per la registrazione in contabilità: − Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR: riporto per singola ditta della ri-

valutazione TFR presunta, l’acconto imposta, il recupero anticipo TFR e l’importo da versare.

− Importo trattenuto ai cessati imposta rivalutazione TFR: riporto per singola ditta dei dipendenti cessati e imposta anno corrente già trattenuta agli stessi.

In caso di accentramento viene effettuata la stampa di un ulteriore prospetto con dicitura ACCENTRAMENTO. Facciamo presente che: � la stampa è presente anche a PC dopo il calcolo cedolino in Stampe: TFR - FPC, 06)

imposta rivalutazione TFR, ma non può essere effettuata per l’accentramento ma solo per ditte singole

� i prospetti con l'indicazione Sede e Filiale non derivano da un calcolo totale della ditta pertanto la sommatoria degli stessi può non coincidere con il prospetto con la scritta Accentramento

nel prospetto con la dicitura SEDE gli importi possono risultare diversi in base al tipo di elaborazione dell’accentramento (tutto l’accentramento in unica elaborazione, filiali non elaborabili, sede elaborata prima delle filiali...).

4.5.6 ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712) In virtù del fatto che la rivalutazione di Dicembre ac può essere minore rispetto a quella di Dicembre anno precedente e che ci possono essere state variazioni consistenti nell’organico aziendale, è stata prevista la facoltà di effettuare il calcolo dell’acconto dell’imposta, utilizzando un coefficiente di rivalutazione pari ad un teorico minimo calco-lato nel seguente modo:

- indice di rivalutazione del mese corrente (da scheda data)


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- più un minimo di 0,00125 per i mesi mancanti a Dicembre (si ricorda che tale coef-ficiente è previsto per legge solo nel caso in cui nell’anno non sia stato raggiunto lo 0,015 mentre nel conteggio del Centro Paghe viene sempre aggiunto).

Per effettuare il calcolo, utilizzare in Utility ac, Aggiorna, la scelta 57) Acconto presunto imposta sostitutiva 11% (1712).

Rimane a cura Utente la verifica della normativa nel caso di utilizzo del coefficiente pre-sunto calcolato come sopra indicato, in quanto la normativa che regola il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, da la facoltà di calcolare, in alternativa al 90% dell’effettivo versato dell’anno precedente, una rivalutazione presunta utilizzando l’indice di rivalutazione di Dicembre dell’anno precedente. ATTENZIONE: L’UTILITY AGGIORNA LA MAPPA DATI TFR MA RIMANE A CURA UTENTE L’AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI NELLA MAPPA IRPEF QUANDO NECESSARIO (esempio utilizzo dell’utility a novembre per ditte posticipate). Funzionalità del programma:

- visualizzazione dell’importo calcolato in base al coefficiente scelto (di default viene sempre selezionato il presunto da mese attuale) e riporto dell’importo presente nella 9 videata dell’anagrafica ditta

- possibilità di variare/inserire/cancellare l’importo calcolato dal programma, per il

riporto in anagrafica ditta (per ripristinare il calcolo automatico, riselezionare il co-efficiente desiderato);

- caricamento in griglia degli importi minimi solo nel caso di presenza degli appositi flag (ditta o studio);

- nel caso di accentramenti fiscali (Tipo E o F), in griglia per la selezione vengono portate solo le sedi, ma l’importo viene automaticamente calcolato comprensivo dei dipendenti delle filiali. Nella filiale viene comunque caricato l’importo per la stessa determinato (non viene effettuato il controllo dei minimi);

- nel caso di accentramento contributivo (Tipo C), in griglia per la selezione vengono portate sia le sedi che le filiali e l’importo viene caricato distintamente in ditta (vie-ne effettuato il controllo dei minimi per ogni ditta);

- se cliccato il tasto Aggiorna, l'importo andrà in sostituzione di quanto presente nella 9 videata dell'anagrafica ditta, bottone Imposta TFR, campo Acconto (colonna An-no corrente);

- nel caso in cui la ditta sia già stata elaborata (evidenziata in giallo), non viene effet-tuato alcun riporto ma viene ugualmente esposto il valore per permetterne l’indicazione manuale;

- a cura Utente le variazioni manuali di altri dati nei casi previsti, in base al tipo di versamento della ditta e al mese di esecuzione dell'utility stessa;

- stampa VARIAZIONE ACCONTO PRESUNTO IMP.SOST. 11% (PAGGRI-VPRES) delle ditte variate, con i valori prima e dopo, al termine dell’utility.


• L’utilità si rende necessaria per ditte acquisite in corso d’anno o per aziende soggette a forte riduzione del personale.

• non viene riportato alcun importo nel caso di acconto calcolato per un importo inferiore a Euro 1,03, salvo scelto il versamento dei minimi (3 videata anagrafica ditta o dati Studio);

• non viene effettuato il calcolo per le ditte con contratto lavoro domestico (esempio E036

4.5.7 NOTE

• a cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessazione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente negli Utility ac, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estra-zione quando blank).

• a cura Utente il controllo delle ditte con il campo Dovuto totale della colonna Anno precedente non valorizzato (esempio in caso di ricodifica, di ditta acquisita ad inizio o in corso d’anno, di ditta non elaborata a Settembre…), per l’inserimento dell’importo dell’Acconto nella mappa Imposta TFR prima dell’elaborazione delle paghe o per la gestione manuale; vedere al riguardo il capitolo ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712); per verificare quali ditte hanno l’importo dell’acconto (ditte nuove, con contratto domestici, con minimi …), è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente nelle Utility ac, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione quando blank).

• a cura Utente il controllo e l’eventuale variazione del dato calcolato in automatico dal Centro onde evitare acconti in eccesso rispetto al saldo finale, in quanto l’acconto viene calcolato sul saldo del 2010 mentre il dovuto totale verrà calcolato sulla rivalutazione reale del 2011; vedere al riguardo il capitolo ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SO-STITUTIVA 11% (1712);

• per i dipendenti cessati in corso d’anno viene versato l’acconto ed il saldo come per gli altri dipendenti anche se già trattenuto l’importo al momento della cessazione.

(U10)

4.6. IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE TFR: FONDO TESORERIA INPS

Riteniamo utile ricordare alcune informazioni date con la precedente circolare, alla quale rimandiamo comunque per quanto non ripreso nella presente.

4.6.1 OPERAZIONI ESEGUITE

Chiusure (bollato) di NOVEMBRE: verrà caricato nel campo storico tfr 81 l’importo del 90% dell’imposta sostitutiva (11%), calcolato su una rivalutazione presunta con il coeffi-ciente di Novembre 2011. (U10)


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4.7. RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE Con i versamenti da effettuare il 16 dicembre 2011 devono essere versate le rate residue dell’addizionale regionale e comunale relative al saldo anno 2010 e acconto 2011. Per tale motivo, con le paghe di Novembre per le ditte con pagamento attuale, verrà tratte-nuto sul cedolino paga l’importo residuo memorizzato nello storico dipendente. NOTE:

• gli importi verranno trattenuti anche per i dipendenti in servizio militare, aspet-tativa, maternità, ecc. e in caso di incapienza del cedolino paga del dipendente, verranno riportati nell’arrotondamento del mese (l’azienda anticipa l’importo da versare);

• a cura dell’Utente l’eventuale richiamo del CCC/lavoratori a chiamata (posizio-ne “F”) per effettuare la trattenuta delle addizionali, in caso di pagamento del compenso in maniera non continuativa;

• per le ditte con versamento posticipato e CCC con versamento attuale, i CCC dovevano essere richiamati nel mese di ottobre; se richiamati a novembre scen-derà solo una rata, come per eventuali dipendenti di ditte posticipate (eventual-mente variare il numero rate dovute in rate effettuate + 1).

Data la frequenza dell’erogazione del compenso ai collaboratori in maniera non continua-tiva e/o alla presenza di lavoratori a chiamata, è possibile utilizzare da Utility AC, Stampe la scelta 24) add. reg/com./acc. sospesa CO.CO.CO / Lav.chiamata. per la ricerca dei dipendenti con livello CCC e dei dipendenti con tipo rapporto G0 e H0 che sono in posi-zione “C”, con residuo di addizionale comunale (saldo / acconto) o regionale. Nella stampa vengono riportati per ogni dipendente il residuo di addizionale regionale/ comunale/ accon-to comunale, il codice A per le ditte con pagamento Attuale, S/X per CCC attuali e ditta posticipata, nessun codice per le ditte posticipate. La stampa può essere effettuata ogni me-se.

Facciamo presente che, nel caso dell’acconto addizionale comunale, oltre a verificare che ci siano ancora importi da versare (campo storico 401 meno 402) viene verificato che l’acconto versato non coincida con l’addizionale comunale dovuta per il 2011 (campo sto-rico 234 diverso da 402). A cura Utente la valutazione dei casi in base al compenso previ-sto per l’anno 2011 (U10)


5. ANTICIPO TREDICESIMA SU MESE DI NOVEMBRE

Per erogare la mensilità aggiuntiva insieme con le paghe di Novembre, senza avere la stampa della mensilità su cedolino separato, inserire il valore convenzionale “11” in ana-grafica ditta \ videata 6\ Gratifica natalizia:

In virtù di quanto sopra:

• con la voce 5106 “ANTICIPO GRATIFICA NATALIZIA”, viene erogato un antici-po sulla tredicesima nel cedolino di NOVEMBRE

• con la voce 5107 “REC.GRAT.NATALIZIA ANTICIPATA”, viene recuperato l’anticipo nel cedolino di DICEMBRE

• con la voce 0401 “GRATIFICA NATALIZIA”, viene erogata la tredicesima nel ce-dolino di DICEMBRE come di consueto.

5.1. MENSILITA’ NOVEMBRE

L’impostazione innesca la voce 5106 ANTICIPO GRATIFICA NATALIZIA che costitui-sce un anticipo della tredicesima che verrà erogato con la mensilità di dicembre valoriz-zando l’importo in base a quanto presente nella colonna della 13ma mensilità (videata 9, bottone Ratei) e campi storici 29 e 30 per relative ore in competenza o detrazione. Il rateo di dicembre viene anticipato agli assunti anni precedenti in base alla compilazione dell’apposito rigo di dicembre anno precedente, mentre ai nuovi assunti il rateo di dicem-bre non viene erogato.

SI RICORDA: Non viene considerato quanto presente nei campi storici da 17 a 28.

La voce paga verrà innescata esclusivamente per i dipendenti che hanno diritto alla perce-zione della mensilità aggiuntiva (si escludono dunque CCC o altre tipologie di lavoratori che non ne hanno diritto); si escludono inoltre i dipendenti in posizione “L” (licenziati nel mese) o “R” (richiamati per ulteriori liquidazioni).


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Di seguito un esempio:

Si precisa che la voce 5106 è considerata una voce in competenza che confluisce nelle re-tribuzioni lorde, pertanto costituisce un costo aziendale “normale” e non va in alcun modo ad influire sulla valorizzazione della tredicesima o sulla maturazione dei ratei ai fini della esposizione nei costi mensili o altri prospetti per costi.

5.2. MENSILITA’ DICEMBRE

Con l’inversione degli archivi viene storicizzato l’importo della voce 5106 nel nuovo cam-po storico 351:

Con la mensilità di dicembre, l’importo a campo storico 351 viene riportato in cedolino con la voce 5107 REC.GRAT.NATALIZIA ANTICIPATA per il recupero di quanto anti-cipato e viene pagata la tredicesima con la consueta voce 0401 GRATIFICA NATALIZIA:

(U10)


6. MENSILITA’ AGGIUNTIVE ANTICIPATE (PC)

Nella procedura Paghe è presente la funzione che permette l’emissione anticipata di un ce-dolino riguardante la tredicesima mensilità, mediante la sola elaborazione in locale (in Stu-dio).

La funzione, alternativa all’elaborazione standard con pacchetto ditta (di seguito MENSI-LITA’ AGGIUNTIVE (VIDIMATE E NON), può risultare utile ad esempio per emettere le TREDICESIME in via anticipata.

6.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Può essere eseguita prima delle paghe di Novembre o, se la ditta è stata elaborata, negli archivi di destra sempre prima di eseguire le paghe con riferimento dicembre. I ratei mancanti al completamento del periodo di maturazione vengono proiettati con il rateo presente nel movimento.

• Nel caso in cui la ditta sia già stata bollata, abbia l’opzione per la stampa della mensilità vidimata o abbia l’opzione per l’anticipo nel mese di novembre, ne viene data apposita segnalazione.

• Non comporta nessuna elaborazione bollato in quanto la procedura è in locale.

• Può essere utilizzata parzialmente: ossia si possono elaborare alcune ditte con que-sta procedura e altre con l’elaborazione bollato.

• Permette di modificare tutti i parametri di determinazione della tredicesima: retri-buzione, ratei maturati, ore in detrazione, somme aggiuntive, ecc.. Tali modifiche, in ogni caso, dovranno essere ripetute anche negli archivi ufficiali del mese di riporto del cedolino (di norma dicembre).

• Dopo l’elaborazione sono presenti le utility per le stampe/supporti (esempio la di-stinta con i vari importi, la distinta dei netti per la banca...). Inoltre si può effettuare la stampa/supporto dell’F24 e il supporto per i bonifici bancari in Studio.

• Gli importi risultanti possono essere memorizzati per il riporto automatico come acconti nei movimenti del mese di erogazione della mensilità aggiuntiva (dicem-bre).

• E’ prevista una stampa preventiva della situazione ratei/dati dello storico per con-trollo.


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6.2. MODALITA’ OPERATIVE

• Dalla sezione Altro, utilizzare la scelta Mensilità aggiuntive anticipate

• Si accede alla videata dove si seleziona la mensilità aggiuntiva (in questo caso Tredice-sima mensilità)

• Nel sottomenù scegliere tra

A. Stampa situazione ratei: produce una stampa di controllo dove sono riportati i ratei presenti nella 9 videata, bottone Ratei, colonna 13.ma, le ore aggiuntive, le somme in detrazione.

B. Preparazione/proiezione/verifica dati: dall’archivio ufficiale deve esserne creato uno transitorio nel quale vengono riportati i parametri che determinano la tredice-sima mensilità; dopo aver selezionato la ditta, compare l’elenco dei dipendenti: po-sizionarsi su un dipendente e fare clic su Modifica dipendente (anche se non si varia niente). La fase è obbligatoria anche se non c’è nessuna variazione da apporta-re.

Nella schermata che appare è comunque possibile effettuare variazioni:

o inserire delle ulteriori voci paga nella tredicesima scegliendo il pulsante

o modificare i ratei di maturazione, si evidenzia che verranno in ogni caso pagati 12 ratei di mensilità aggiuntiva (risulta a cura Utente modificare questa impo-stazione)

C. Elaborazione e stampe: viene eseguita l’elaborazione vera e propria al termine della quale viene proposta la scelta delle stampe che si desiderano effettuare: sono abili-tate all’elaborazione solo le ditte precedentemente preparate. In uscita da questa funzione, viene chiesta la conferma per la memorizzazione dei netti risultanti come acconti da riportare nel cedolino ufficiale del mese evidenziato e dell’IRPEF: è possibile sia modificare il mese, che rinunciare alla memorizzazione.


Attenzione, nell’ipotesi in cui si scelga NO, vengono cancellati per la ditta in oggetto, eventuali importi precedentemente memorizzati

� Visto che nei punti B e C è prevista la scelta di una singola ditta e non la selezione multipla, l’Utente a propria scelta può:

•••• prima preparare tutte le ditte interessate selezionandole una alla volta all’interno del punto B e quindi passare al punto C dove opererà in maniera analoga per l’elaborazione/stampa

•••• per ogni singola azienda, eseguire la preparazione e di seguito elaborazio-ne/stampa, alternando continuamente le funzioni B e C.

6.2.1 MODELLO F24 (SOLO PER DITTE POSTICIPATE)

Dopo aver eseguito la fase di Elaborazione e stampa e solo per le ditte di cui si è chiesta la memorizzazione dei netti, può essere eseguita la stampa e/o il supporto del modello F24 relativo alla mensilità aggiuntiva. Ricordiamo che per avere la stampa F24 è necessario cliccare il tasto Stampa F24 senza effettuare la selezione dei dipendenti.

Se richiesta la stampa del modello F24 per una ditta attuale o in un mese diverso da quello nel quale si è chiesto di memorizzare l’acconto di tredicesima, uscirà segnalazione che non c’è nessun acconto


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6.2.2 CEDOLINO

• Viene indicato “GRAT. NATALIZIA”

• non vengono applicate le detrazioni d’imposta;

• con la memorizzazione degli acconti (punto C del capitolo precedente), viene memo-rizzato anche il dato dell’Irpef calcolata che in automatico sarà portata nei movimenti relativi al mese prestabilito per la detrazione dai versamenti di dicembre.

6.2.3 INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO TREDICESIMA

Per inibire l’emissione del cedolino della mensilità aggiuntiva quando non sono presenti importi in competenza, è possibile inserire apposita opzione nella 10 videata dell’anagrafica ditta, rigo 26 Inibizione stampa cedolino 13^ e 14^ mensilità.

E’ prevista l’inibizione sia nel caso di soli lavoratori a chiamata, quindi con tipo rapporto G0 o H0, inserendo opzione C o inibizione di tutti i dipendenti inserendo opzione T.

6.2.4 SUPPORTI MAGNETICI PER BANCA

Per creare il supporto magnetico per la banca, dopo aver eseguito le operazioni sopra ripor-tate, effettuare la scelta Elaborazione e stampe, cliccare su Creazione supporti, Creazione supp. magnetico BANCA

Il supporto magnetico viene creato solo se impostato il flag in anagrafica ditta 7, visualiz-zata nella colonna “flag” e viene creato nella cartella scelta durante il salvataggio

----------------------->

Per effettuare l’import, usare l’apposita scelta Import file BONIFICI da cartella in gestione bonifici.

6.3. UTILITA’

• Elenco ditte preparate: è possibile effettuare una stampa delle ditte per le qua-li è stato creato l’archivio transitorio e per le quali le variazioni per la mensilità


aggiuntiva devono essere fatte nella presente procedura; per verificare se pre-senti importi, utilizzare le successive scelte.

• Visualizzazione acconti: dopo aver impostato il periodo corretto e scelto la dit-ta, è possibile visualizzare quanto memorizzato come acconto di tredicesi-ma/irpef; nel tasto Voci acconti sono presenti le voci imputate (punto B delle modalità operative) diverse dalla mensilità aggiuntiva;

• Stampa acconti: per la stampa del file degli acconti (di tredicesima e/o irpef).

6.4. CONSIDERAZIONI

La preparazione dei dati per la tredicesima consiste, come già detto, nel copiare i dati presenti nel dipendente in un archivio transitorio nel quale possono essere modificati al solo fine dell’elaborazione della tredicesima e pertanto tutte le variazioni fatte nell’ambito di questa procedura non sono riportate automaticamente negli archivi ufficiali, dove do-vranno eventualmente essere rifatte con le consuete modalità. Analogamente risultano inin-fluenti, per il calcolo della tredicesima, eventuali variazioni fatte negli archivi ufficiali, do-po che è stata eseguita la fase di preparazione.

La proiezione dei mesi mancanti al completamento del periodo di maturazione, avviene solo per i ratei per i quali si considera come riferimento il rateo mensile del movimento, mentre relativamente a ore in detrazione, somme aggiuntive e rateo Inps di maternità da recuperare (se previsto) vengono considerati i valori memorizzati nello storico sino al mese


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precedente e riportati nella mappa (disponibile al punto B visto sopra) insieme agli altri dati. E’ compito dell’Utente, eventualmente, proiettarli modificando gli stessi. Per rendere ulteriormente chiaro questo aspetto, sempre nella mappa in oggetto, viene evidenziato in rosso il mese fino al quale i dati sono storici.

Ricordiamo infine che nel caso di maternità obbligatoria nel corso dell’anno, in funzione del contratto applicato ci può essere o meno recupero di quanto già anticipato dall’Inps a titolo di rateo o addirittura, per alcuni contratti è necessario un intervento da parte dell’Utente.

6.5. MESE DICEMBRE Se inserite voci nella procedura della tredicesima, accedendo ai movimenti della ditta viene chiesto se si desidera riportare tale voci nei movimenti della mensilità corrente:

(U10)


7. MENSILITA’ AGGIUNTIVE (VIDIMATE E NON)

Nella procedura Paghe è presente la funzione che permette l’emissione di un cedolino rela-tivo alla tredicesima mensilità con elaborazione tramite pacchetto ditta come per le paghe.

Quanto di seguito è applicabile sia nella parte sinistra, che nella parte destra (quindi la ditta è già stata bollata per il mese corrente), in base al mese di erogazione previsto (di norma dicembre).

Le operazioni sono le medesime sia per le vidimate che per le non vidimate; nel caso di particolarità riguardanti solo una o l’altra metodologia o diversità tra le stesse, ne viene data specifica.

7.1. OPZIONE PER STAMPA MENSILITA’ AGGIUNTIVE SU VI-DIMATO

Se non presente alcuna opzione il cedolino della mensilità aggiuntiva NON è VIDIMATO, mentre può essere stampato su modello vidimato dall’INAIL inserendo l’apposita opzione in videata 10 dell’anagrafica ditta, scelta 24 “13^ e 14^ mensilità vidimate”:

Nel caso in cui non si desiderino particolari spaccature del prospetto contabile, utilizzare l’opzione “S” , per effettuare invece la stampa del prospetto contabile con i soli dati della mensilità aggiuntiva vidimata, divisi dagli importi riferiti alla normale mensilità, utilizzare l’opzione “C” .

In presenza di quest’ultima opzione il prospetto contabile verrà stampato con l’elaborazione (Pacchetto ditta) della tredicesima mensilità, per le sole sezioni relative all’effettiva erogazione (“Retribuzione e trattenute” / “Oneri ditta” / “TFR a fondi pensio-ne/INPS” / “Versamenti”), mentre nel prospetto contabile di dicembre, le suddette sezioni saranno relative ai soli importi del mese di dicembre.

Per quanto riguarda invece le altre sezioni (“Ratei e accantonamenti mensili” / “Accanto-namenti e valorizzazioni annuali”), nel contabile di dicembre saranno portati come di con-sueto in somma gli importi riferiti ad entrambi i cedolini: tredicesima e dicembre.

7.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI (VIDIMATE E NON)

7.2.1 PRIMA LA TREDICESIMA E POI LE PAGHE

L'elaborazione della tredicesima deve essere eseguita obbligatoriamente prima dell'inse-rimento dei movimenti paghe del mese di riferimento; non è possibile eseguire l'ela-borazione separata della 13ma se sono già state bollate le paghe; non si possono ese-guire rifacimenti di singoli dipendenti.


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7.2.2 INIBIZIONE CALCOLO TREDICESIMA

L'inibizione del calcolo automatico riguardante la 13ma si può ottenere scrivendo 0 nel campo modalità

• dalla videata 6 Altera della ditta se vale per tutti i dipendenti

• dalla videata 6 Alterazioni del dipendente se individuale

In alternativa è sufficiente comunicare l’importo di 13ma con l’apposita voce, che sostitui-sce qualsiasi conteggio automatico o cancellare i ratei dai campi storici/movimento (esem-pio se non è una situazione definitiva).

7.2.3 INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO TREDICESIMA

Per inibire l’emissione del cedolino della mensilità aggiuntiva quando non sono presenti importi in competenza, è possibile inserire apposita opzione nella 10 videata dell’anagrafica ditta, rigo 26 Inibizione stampa cedolino 13^ e 14^ mensilità.

E’ prevista l’inibizione sia nel caso di soli lavoratori a chiamata, quindi con tipo rapporto G0 o H0, inserendo opzione C o inibizione di tutti i dipendenti inserendo opzione T.

7.2.4 PRIME VERIFICHE DA EFFETTUARE

• Prima di iniziare le operazioni per l'elaborazione della 13ma, è opportuno eseguire le variazioni anagrafiche del mese.

• Inserimento nuovi assunti, se hanno diritto al rateo di Novembre se si elabora dalla parte sinistra, e di dicembre se si elabora dalla parte destra

• Nel caso in cui si vogliano inserire delle ulteriori voci paga nel cedolino della tredi-cesima bisogna effettuare l’inserimento nei “Movimenti provvisori”.

7.2.5 VERIFICA RATEI 13MA

Per verificare i ratei presenti nell’anagrafica dipendente, utili per l’erogazione della 13ma, è possibile utilizzare la scelta “09) Controllo forzature detrazioni / ratei mensilità aggiun-tive” , presente nelle UTILITY A.C., gruppo Controllo archivi.

Visto che la stampa viene emessa solo nel mese di effettiva corresponsione (di norma DI-CEMBRE), utilizzare parte sinistra o destra in base al mese presente nella scheda data.


7.3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI (VIDIMATE)

La tredicesima mensilità vidimata e il cedolino delle paghe di dicembre risultano essere due cedolini paga distinti con numerazioni INAIL distinte con le seguenti caratteristi-che:

• La stampa del cedolino della tredicesima verrà effettuata su modello vidimato dall’INAIL rispettando la progressività della numerazione. Si ricorda che non si possono effettuare rifacimenti di singoli dipendenti, si deve rielaborare tutta la ditta . In caso di ditte accentrate, il rifacimento dovrà riguardare solo la ditta a cui appartiene il dipendente da rifare.

• Nel cedolino paga del mese di DICEMBRE è inibito l’automatismo che fa usci-re la voce 401 “GRATIFICA NATALIZIA” e la voce 413 “ACCONTO GRA-TIFICA NATALIZIA”

• Gli imponibili contributivi\fiscali\Inail\TFR riportati nel cedolino della tredice-sima sono del tutto separati rispetto al cedolino di dicembre. A differenza di quanto avviene per mensilità aggiuntive non vidimate, tali dati calcolati nella tredicesima vidimata non sono sommati nella stampa del cedolino paghe di di-cembre salvo essere considerati nei progressivi annuali e conguagli.

• In fase di elaborazione del bollato di dicembre saranno accorpati i dati della tredicesima mensilità con quelli del cedolino di dicembre (si sommano i campi risultato dei due cedolini). Nel cedolino di dicembre verranno pertanto congua-gliati i dati fiscali e previdenziali derivanti dall’elaborazione della tredicesima vidimata.


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7.4. MODALITA’ OPERATIVE

Per elaborare le mensilità aggiuntive è sufficiente accedere alla funzione MENSILITA’ AGGIUNTIVE, presente nei MOVIMENTI sia nella parte di sinistra che nella parte di destra (Dicembre), in base alla scheda data di elaborazione. In lista vengono proposte solo le ditte che hanno la corresponsione della mensilità nel mese.

7.4.1 TREDICESIME CON SCHEDA DATA NOVEMBRE

Visto che non è ancora stato eseguito l’inverti archivi di novembre, per accedere già da subito alla preparazione ed elaborazione delle 13me con mese di erogazione Di-cembre, è necessario aver bollato e chiuso il mese di Novembre (ovvero al termine del bollato deve essere stata svolta l’operazione di PREPARA MESE SUCCESSIVO) e acce-dere a Movimenti - Mensilità aggiuntive nella PARTE DESTRA.

7.4.2 ESTRAZIONE DITTE

Per procedere all'elaborazione della tredicesima mensilità, cliccare l’apposito tasto;

Dopo che a video è comparso l'elenco di tutte le ditte che prevedono la corresponsione del-la tredicesima, nella colonna Tipo scrivere la lettera "C" se si vogliono i cedolini, "D" se si vuole la stampa della distinta senza il cedolino,


Nella distinta vengono evidenziati per ogni dipendente il numero dei ratei maturati, l’importo lordo e l’importo netto.

Le ditte a cui sono state eseguite le 13ma vengono colorate di giallo, questo per permettere all’Utente di vedere in qualsiasi momento le ditte già elaborate. Nel momento in cui si in-seriscono i movimenti definitivi del mese, la “C” o la “D” vengono tolte, ma rimane il rigo giallo

• per le ditte che non hanno nessuna modifica da fare è sufficiente fare clic sul conferma perché la ditta in automatico venga estratta per l’elaborazione con Pacchetto ditta

• se invece si devono eseguire delle rettifiche (ratei o comunicare importi precal-colati) eseguire le seguenti operazioni:

Posizionarsi sulla riga della ditta, fare clic su conferma e successivamente bottone Dipen-denti

• l’elenco dei dipendenti ha precompilato il rateo del mese; si può dunque variarlo, (es. cancellarlo per i cessati che non lo maturano o inserirlo per i nuovi assunti che lo maturano), scrivere un importo o indicare il numero ratei per un dato valore


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se devono essere modificati i ratei già maturati, dopo essersi posizionati nella riga del di-pendente interessato, accedere ai ratei storici dipendente dall’apposita icona

se eseguito il calcolo cedolino, è possibile, visualizzare il cedolino/prospetti.

7.4.3 ELABORAZIONE CON PACCHETTO DITTA

Per elaborare entrare nel Pacchetto ditta :

Se si eseguono le elaborazioni negli archivi di sinistra, posizionarsi nell’apposita videata

Se si eseguono le elaborazioni negli archivi di destra, si viene posizionati in automatico nella videata corretta

Cliccare sul tasto Elabora, riportato in calce alla videata

Procedere come di consueto (stampa, supporti magnetici...) e al termine delle operazioni utilizzare il tasto FINE ELABORAZIONE (che sostituisce il tasto “prepara mese successi-vo” presente nelle elaborazioni mensili delle paghe)

Se l’elaborazione è avvenuta nella parte destra, al termine verrà visualizzato apposito mes-saggio per avvertire che la procedura viene riavviata automaticamente


Con la bollatura delle paghe della tredicesima si produrranno le seguenti stampe:

• Cedolini o distinta.

• In ogni caso non vengono effettuate le stampe dei cedolini: per i livelli CA/SA/TA/CO/SO/CCC, per le posizione I e Z e per gli operai dell’edilizia. Ven-gono stampati i cedolini in bianco per tutte le altre figure anche se a zero (esempio tipi rapporto G0/H0), salvo la presenza dell’opzione 26 nella 10 videata dell’anagrafica ditta).

• Distinta bancaria (se previsti verranno prodotti i relativi supporti magnetici).

Con la successiva elaborazione delle paghe di dicembre verranno create tutte le stam-pe\supporti magnetici accorpando i dati della tredicesima vidimata con quelli delle paghe.

Si precisa che per le ditte posticipate l’F24 prodotto dalla elaborazione delle paghe di di-cembre riporta i tributi escludendo gli importi delle tredicesime per le quali viene rilasciata la delega a parte.

7.4.4 MOVIMENTI DEFINITIVI DEL MESE

Se si accede all’inserimento dei movimenti definitivi del mese, senza aver eseguito l’elaborazione con Pacchetto ditta delle 13me estratte, verrà visualizzato apposito messag-gio

Cliccando SI la ditta non è più presente come da estrarre nel pacchetto ditta mensilità ag-giuntive e vengono persi gli importi di Acconto precedentemente salvati

Cliccando NO si esce ed è necessario accedere a Pacchetto ditta per l’elaborazione della 13ma prima dell’inserimento delle paghe


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7.5. PARTICOLARITA’ IN TREDICESIMA

7.5.1 INSERIMENTO DI ALTRE VOCI NELLA 13MA (VIDIMATE E NO N)

Qualora, nell'elaborazione della 13ma, si vogliano inserire delle voci, si devono inserire le stesse nei Movimenti Provvisori, inoltre deve essere presente nell'apposito campo del mo-vimento provvisorio, anche il rateo di dicembre (100% o la % spettante), perché altri-menti non viene calcolato. Una volta completato l'inserimento di queste voci, si eseguono le normali operazioni per l'elaborazione della 13ma viste sopra.

ATTENZIONE: Nell’elaborazione della 13ma mensilità non utilizzare voci di stipendio con calcoli automatici come ad esempio la voce 0033 Erogazioni liberali, 0596 Premio omnicomprensivo, 0365/0389 Trattenute pensionati, 0364 Trattenuta pensionati Enpals, ecc.

Nel caso in cui si eseguano le 13me e successivamente si entri nei movimenti provvisori prima di avere eseguito il pacchetto ditta, viene proposto un messaggio di avviso che le mensilità aggiuntive sono ancora da estrarre. Cliccando si, eventuali voci inserite saranno presenti nei cedolini di tredicesima.

7.5.2 AUTOMATISMI SU CEDOLINO 13MA (VIDIMATA)

La procedura Paghe effettua i seguenti automatismi nel cedolino della tredicesima vidima-ta:

• I conteggi per il calcolo delle somme da destinare a FPC (vedasi successivo para-grafo per ulteriori spiegazioni). ATTENZIONE: si precisa che in caso inseri-mento nel mese di dicembre di fondi pensione complementari, questa opera-zione deve essere effettuata PRIMA della trasmissione della tredicesima. In ca-so contrario i calcoli sugli FPC verranno effettuati escludendo gli imponibili della tredicesima vidimata.

• La trattenuta sindacale calcolata su imponibile FAP\IRPEF\netto paga; la trattenuta sindacale su mensilità aggiuntiva ad importo fisso viene riproporzionata per i ratei di mensilità aggiuntiva maturati.

Ulteriori automatismi normalmente previsti per i cedolini paga devono essere verificati.

Nel cedolino della mensilità aggiuntiva vidimata, non vengono applicati i calcoli dell’assistenza fiscale 730.


7.5.2.1 ONERI CONTRIBUTIVI (VIDIMATE)

• Nel cedolino della tredicesima non viene effettuato il conteggio del contributo ag-giuntivo dell’1% in caso di superamento della prima fascia di retribuzione pensio-nabile. Il contributo verrà rideterminato in fase di conguaglio

• nel caso in cui siano caricate in anagrafica dipendente\videata 5 nel pulsante “Voci Fisse” una delle seguenti voci paga, l’imponibile FAP e l’imponibile INAIL non verranno calcolati: “0851 - IMP.LE CONT.M/INAIL CONV.COOP.”,“0852 - IMP.LE I.V.S. CONVENZ.COOP.” , “0853 - IMP.LE CONT.M. CON-VENZ.COOP”, “0854 - IMP.LE INAIL CONVENZ.COOP.” . Questo automati-smo viene creato appositamente per consentire alle aziende cooperative DPR 602/70 di calcolare l’imponibile FAP\INAIL su 12 mensilità

7.5.2.2 IMPONIBILE INAIL (VIDIMATE)

L’imponibile INAIL non viene calcolato ed esposto nella tredicesima vidimata per:

• Dipendenti part-time essendo l’imponibile INAIL legato alle ore inserite nel movi-mento di dicembre

• Dirigenti per i quali è previsto un imponibile convenzionale

7.5.2.3 CONTRIBUTI ALTRI ENTI (VIDIMATE)

Nel caso in cui siano inseriti in anagrafica ditta \ dipendente gli enti:

• che funzionano ad importo fisso: non vengono calcolati (verranno normalmente calcolati nel cedolino di dicembre)

• che hanno le formule di calcolo A011 – A014 (esempio ente “8824 ENTE BI-LAT.”) con la particolarità di innescarsi quando vengono compilati i giorni DM10 nel movimento: non essendo previsti i giorni DM10 nella tredicesima questi enti vengono calcolati SEMPRE PER TUTTI I DIPENDENTI nella tredicesima vidi-mata. Nel caso di dipendenti per quali nel cedolino di dicembre si presume non ver-ranno assegnati giorni DM10 occorre effettuare una alterazione a livello dipendente mettendo gli enti interessati a “zero” prima di effettuare la trasmissione delle TRE-DICESIME.

• con formula di calcolo “A010” (es: “8836 ENTE BILAT.”): non vengono calcolati nella tredicesima vidimata ma riportati solo nel cedolino di dicembre; la formula di calcolo prevede infatti una trattenuta da effettuarsi su 12 mensilità.

7.5.2.4 FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI (VIDIMATE)

Se inserito un FPC in anagrafica dipendente (videata 10 “FPC”) questo viene calcolato ed esposto nella tredicesima vidimata secondo le modalità di calcolo previste dal fondo stesso limitatamente alla parte di competenza della tredicesima.

Relativamente ai fondi pensione da calcolarsi sulla tredicesima si precisa inoltre quanto segue:

• Le alterazioni inserite in anagrafica dipendente \ videata 10 FPC verranno conside-rate ai fini del calcolo dei contributi e allo storno del TFR al fondo pensione (sia per fondi aperti che per fondi chiusi), salvo se specificato diversamente nei punti successivi


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• In caso della compilazione del campo , tale importo qui inserito verrà considerato sia per il calcolo nella tredicesima vidimata che nel cedolino di dicembre

• In caso di compilazione della casella , il contributo aggiuntivo ad importo fisso viene riportato solo nel cedolino di dicembre

• Se si effettua il (sia nel caso di che nel caso di ) il conteggio viene inibito nel cedolino della tredicesi-ma e calcolato solo nel cedolino di dicembre

• Nel caso di ditte con superiore\uguale a 50 e il campo compilato con 1, 2 oppure 7 i conteggi relativi al trasferimento del

TFR al Fondo di tesoreria dell’INPS viene inibito nel cedolino della tredicesima ed effettuato nel cedolino delle paghe di dicembre

• Gli FPC che hanno compilato con “S” l’opzione presente in videa-ta 4 “Opzioni” non verranno calcolati nella tredicesima vidimata (esempio fondi quali PREVINDAI, SWISS LIFE, PREVINT), ma solo nel cedolino di dicembre. Naturalmente gli oneri contributivi a carico ditta e dipendente saranno calcolati ed esposti in cedolino tenendo in considerazione l’imponibile TFR della tredicesima oltre che quello di dicembre.

• In caso di fondi che vengono calcolati su imponibile convenzionale, se la tredice-sima è prevista da contratto (esempio E001) viene calcolato normalmente il contri-buto ditta e/o dipendente sia nella tredicesima vidimata che nel cedolino di dicem-bre, come nel caso di imponibili “variabili”, mentre se la tredicesima è prevista come alterazione ditta (esempio contratto A001 con opzione in ditta) il calcolo vie-ne eseguito solo nel cedolino di dicembre.

7.5.3 MATERNITÀ OBBLIGATORIA

Se nel corso dell'anno, c'è stato il periodo di maternità obbligatoria, possono esserci due diverse situazioni, per quel che riguarda la misura della tredicesima mensilità da corri-spondere:

1) contratto che integra al 100% la maternità obbligatoria: in questo caso, la 13ma spetta intera, perché si è già recuperato nell'integrazione mensile, la parte di rateo corrisposta dall'Inps;

2) contratto che non prevede l'integrazione: la 13ma va corrisposta, in questa ipotesi, in misura ridotta: si deve detrarre infatti, quanto già anticipato dall'Inps, a titolo di rateo, nell'indennità corrisposta nei mesi di maternità.

Se a suo tempo, la comunicazione del periodo di maternità è stata fatta in maniera automa-tica, entrambi i casi illustrati vengono gestiti automaticamente dal programma, per cui non è necessaria nessuna comunicazione da parte dell'Utente.

ATTENZIONE: Nella seconda ipotesi, l'importo da sottrarre dalla 13ma, perché già anti-cipato dall'Inps, è memorizzato nella casella 38 dello storico e comprende non solo la parte del rateo di tredicesima, ma anche eventualmente la parte riferita ad altre mensilità (14^, premi, ecc); per facilità di calcolo e di gestione infatti, si sottrae dalla 13ma tutto quanto è stato anticipato a titolo di rateo dall'Inps (casella 38).


ATTENZIONE: ad esempio il contratto E012 deve essere gestito manualmente dall’Utente, come indicato nei commenti del contratto.

7.5.4 CAMBI QUALIFICA

Come per le paghe, non è possibile effettuare cambi qualifica infra-mese (esempio cambio qualifica il 05/12, con creazione della posizione F e posizione P), mentre è possibile effet-tuare il cambio qualifica il primo del mese (con creazione della posizione F e posizione Q).

7.5.5 RIFACIMENTI 13ME

Se si devono rifare delle tredicesime dopo l’elaborazione (bollatura) delle stesse, si deve rifare tutta la ditta prima delle paghe.

Dopo aver eseguito le variazioni necessarie e se non si è ancora entrati nei movimenti per l’inserimento del mese di dicembre,

scrivere la lettera R (rielaborazione) nel movimento ditta, campo Elaborazione (toglie-re la S nel campo Rifacimento se non si vuole la dicitura nel cedolino).

7.5.6 RIFACIMENTI DI TREDICESIME CON SCHEDA DATA NOVEMBRE

Se si vuole eseguire un rifacimento del mese di novembre dopo aver effettuato la tredice-sima nella parte di destra, è necessario procedere come di consueto ed eseguire l’annulla elaborazione bollati (ditta o dipendente). Successivamente alla ri- bollatura di novembre, risulta obbligatorio rifare tutte le operazioni di tredicesima: Mensilità aggiuntive, inse-rire la C o D in 13ma e confermare. e verrà nuovamente estratta tutta la ditta. In ogni caso, anche se si annulla un solo dipendente è necessario rifare la tredicesima mensilità per tutta la ditta.

7.5.7 ACCENTRAMENTI

Nel caso di accentramento, per avere il supporto corretto per i bonifici, con la stessa tra-smissione devono essere elaborate sia Sede che Filiale, altrimenti il supporto magnetico non esce /corretto.

7.5.8 CESSIONE DEL 5^

7.5.8.1 TREDICESIMA NON VIDIMATA

La cessione del 5^ non viene calcolata sul cedolino della tredicesima ma solo nel cedolino di dicembre.

7.5.8.2 TREDICESIMA VIDIMATA

La cessione del 5^ viene calcolata anche sul cedolino di Dicembre (a differenza di quanto succede con le 13me non vidimate).


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7.5.9 PRESTITI

Le quote dei prestiti (trattenuta a rate), vengono calcolate solo nel cedolino di dicembre e non nel cedolino della 13ma (uguale sia per vidimata che non vidimata).

7.5.10 NETTO CONCORDATO

Anche se presente in anagrafica dipendente, non viene effettuato il calcolo nella mensilità aggiuntiva.

7.5.11 ORE IN DETRAZIONI -- STORICO 030 / VOCI IN AGGIUN TA -- STORICO 029

Se compilato campo storico 30, l’importo che risulta dall’operazione di cs30 * importo o-rario / dodici mensilità, viene detratto dalla tredicesima. Per la determinazione dell’importo orario viene utilizzato il dato fisso 2080 (52 sett + 40 ore) ma può essere alterato da 6 vi-deata anagrafica ditta, campo Ore detr. mens. aggiunt.

Se compilato campo storico 29, l’importo che risulta dall’operazione di cs29 / dodici men-silità, viene aggiunto alla tredicesima.

7.5.12 TASSAZIONE IRPEF

7.5.12.1 ALTERAZIONE ALIQUOTA IRPEF

Se in anagrafica dipendente nella sezione forzature è stata compilata la casella aliquota ir-pef, questa viene applicata (mentre ricordiamo che verrà ignorata in fase di conguaglio di fine anno salvo apposito flag).

7.5.12.2 ESPOSIZIONE IMPORTI NEL CEDOLINO

L’esposizione dell’imponibile IRPEF avviene nel cedolino nella seguente maniera:

− L’importo della voce “401 – “GRATIFICA NATALIZIA”, al netto dei contributi pre-videnziali, viene esposto nel cedolino paga in corrispondenza del campo “IMP.LE TASSAZ.SEPARATA“. Su tale importo, vengono applicati gli scaglioni IRPEF (salvo


compilazione dell’alterazione aliquota) senza calcolo delle detrazioni. Nota bene: l’importo erogato con la tredicesima, anche se esposto con denominazione “Tassazione separata” risulta essere imponibile IRPEF normale a tutti gli effetti.

− L’IRPEF calcolata sulla tredicesima mensilità viene esposta nel campo “TRATT.TASSAZ.SEPARATA“”

In caso di inserimento di voci paga aggiuntive, gli importi vengono evidenziati nei norma-li campi. Anche per queste somme, dopo aver detratto i relativi contributi previdenziali a carico dipendente, viene calcolata l’IRPEF a debito per il dipendente secondo gli scaglioni d’imposta (salvo compilazione dell’alterazione aliquota), senza il calcolo delle detrazioni che verranno determinate nel momento in cui si effettuano le operazioni di conguaglio.

I campi “TRATTENUTA IRPEF LORDA” e “TRATTENUTA IRPEF LORDA” espon-gono l’IRPEF totale, quindi sia quella calcolata sull’imponibile a tassazione separata (tre-dicesima) sia quella calcolata sulle voci aggiuntive inserite.

Di seguito si riporta un esempio (l’aliquota è forzata al 33% in anagrafica dipendente):

7.5.13 LIBRO UNICO

Nel periodo di liquidazione viene riportata la dicitura generica GRATIFICA NATALIZIA

7.5.13.1 TREDICESIMA NON VIDIMATA

Anche in presenza di scelta stampa libro unico su un foglio (opzioni 1 e 3), il cedolino del-la tredicesima viene sempre stampato su cedolino “normale”.

7.5.13.2 TREDICESIMA VIDIMATA

In presenza di scelta stampa libro unico su un foglio (opzioni 1 e 3), il cedolino della tredi-cesima viene stampato su tale.

7.5.13.3 VIDIMAZIONE DIFFERITA Nel caso di opzioni per la vidimazione differita nella decima videata dell’anagrafica ditta

- Rigo 19, opzioni L / M / T


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- Campo Stampa Libro unico (LUL), opzioni A / B

è previsto che in fase di elaborazione della tredicesima vidimata la vidimazione venga fatta contestualmente all’elaborazione stessa, e le ditte non saranno presenti nell’apposita schermata in Pacchetto ditta quando elaborata la tredicesima nella parte sini-stra.

7.5.14 MODELLO F24 (SOLO PER DITTE POSTICIPATE)

Per le ditte con versamento attuale viene stampato un unico modello F24 con le paghe di dicembre, con periodo 2011, comprendente le ritenute di dicembre più le tredicesime (da versare entro il 16 gennaio 2012).

Per le ditte con versamento posticipato invece, si deve versare Novembre e la tredicesima (corrisposta a Dicembre) entro il 16 gennaio 2012 mentre entro il 16 febbraio si devono versare le ritenute di dicembre (decurtate di quanto già versato con la tredicesima). Per queste ditte verrà stampato un modello F24 relativo alle tredicesime ed un F24 relativo alle paghe di dicembre al netto di quanto già pagato sulla tredicesima.

Nel caso di tredicesime non vidimate, l’importo dell’Irpef versato con la tredicesima viene memorizzato in automatico per ogni singolo dipendente. Eventuali modifiche a tale impor-to devono essere fatte nei Movimenti Dipendenti di dicembre, utilizzando il codice voce 0899 con l’importo desiderato o obbligatoriamente senza alcun importo per azzerare l’irpef.

Coloro che come tredicesima erogano un importo forfettario senza nessuna operazione nel-la procedura paghe, devono gestirsi manualmente sia l’acconto in busta paga (voce di trat-tenuta netta) che l’irpef / F24 (con voce 0899 o sistemazioni nell’anagrafica ditta/F24).


ATTENZIONE : per le ditte con accentramento, può esserci il caso in cui alcune filiali e-laborino la tredicesima ed altre no, non essendo in grado la procedura di capire queste casi-stiche, verranno stampati gli F24 per ogni ditta elaborata (sede e filiale) e, onde evitare doppi versamenti, non verrà stampato l’F24 dell’accentramento.

7.6. MESE DICEMBRE (TREDICESIMA MENSILITA’ NON VIDI-MATA)

Una volta eseguita la bollatura della tredicesima, viene memorizzato per singolo dipenden-te l'importo netto e l’IRPEF risultanti dalla tredicesima, tali importi saranno visibili nel movimento con le voci 0899 e 0403

Nel cedolino sarà presente solo la voce 0403, mentre la 0899 viene salvato per la detrazio-ne nel F24 di dicembre.

Eventuali modifiche agli importi devono essere fatte nei Movimenti di dicembre, utiliz-zando i codici voce 0403 (ACCONTO GRATIFICA NATALIZ IA) / 0413 (ACCON-TO MENSILITA' AGGIUNTIVE) / 0899 (IRPEF SU GRATIFIC A NATALIZIA); nel caso si intenda azzerare gli stessi, si deve scrivere solo il codice senza importo o utilizzare l’apposita utility.

ATTENZIONE : per le ditte con versamento posticipato, nel caso di modifiche o azzera-mento dell’importo della tredicesima, è sempre OBBLIGATORIA sia la voce 403/413 dell’acconto che la voce 0899 con l’importo relativo all’Irpef versata, anche se quest’ultima non variata, altrimenti se non inserita, l’importo viene cancellato con conse-guente errore nel mod. F24 relativo al conguaglio annuale.

ATTENZIONE : nel caso di cambio qualifica intervenuto dopo l’elaborazione della 13ma (e prima dell’elaborazione delle paghe di dicembre) le voci sono portate automaticamente nel Movimento Dipendente e nella elaborazione di dicembre, l'importo della tredicesima lorda verrà ricalcolato, sempreché non sia stato comunicato come precalcolato; in quest'ul-timo caso infatti, verrà riproposto nei movimenti mensili. Non vengono invece gestiti i cambi chiave.

7.7. MESE DICEMBRE (TREDICESIMA MENSILITA’ VIDIMATA)

Si ribadisce che:

• Nel cedolino paga del mese di DICEMBRE verrà inibito l’automatismo che fa uscire la voce 401 “GRATIFICA NATALIZIA” e la voce 413 “ACCONTO GRATIFICA NATALIZIA”

• Gli imponibili contributivi\fiscali\Inail\TFR riportati nel cedolino della tredice-sima sono del tutto separati rispetto al cedolino di dicembre. A differenza di quanto avviene per mensilità aggiuntive non vidimate, tali dati calcolati nella tredicesima vidimata non sono sommati nella stampa del cedolino paghe di di-cembre salvo essere considerati nei progressivi annuali e conguagli.


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• In fase di elaborazione del bollato di dicembre saranno accorpati i dati della tredicesima mensilità con quelli del cedolino di dicembre (si sommano i campi risultato dei due cedolini). Nel cedolino di dicembre verranno pertanto congua-gliati i dati fiscali e previdenziali derivanti dall’elaborazione della tredicesima vidimata. anche in caso di cambio qualifica intervenuto dopo l’elaborazione della 13ma (e prima dell’elaborazione delle paghe di dicembre). Non vengono invece gestiti i cambi chiave.

7.7.1 INSERIMENTO DI ALTRE VOCI NELLA 13MA (VIDIMATA)

• Risulta a cura Utente eliminare le voci inserite nella tredicesima (da movimen-ti provvisori) nei movimenti definitivi del cedolino di dicembre. Se non si effettua tale operazione le voci paga inserite saranno presenti sia nel cedolino della tredice-sima che in quello dello mensilità di dicembre e imputate al dipendente due volte.

• Risulta a cura Utente eliminare la voce “0401” dal movimento di dicembre nel caso di inserimento di una tredicesima ad importo fisso (campo “Importo” o n ratei per importo).

7.7.2 RETTIFICHE SU CEDOLINO MENSILITA’ CORRENTE

In virtù del fatto che nel caso di tredicesime vidimate nel cedolino del mese di corre-sponsione (di norma dicembre) non viene ricalcolata la mensilità aggiuntiva, a cura Utente rettificare all’interno della busta paga di dicembre eventuali importi di tredi-cesima mensilità già erogati o non erogati.

Alcune casistiche sono:

• presenza nel cedolino di dicembre di voci che caricano gli RII 45 e\o 48 rispet-tivamente “Importo voci aggiuntive per 13ma” e “Ore in detrazione per 13ma”. Esempio: se una volta erogata la tredicesima vidimata si inserisce nel cedolino di dicembre la voce “0632- Trattenuta Sciopero”, sarà a cura Utente inserire una voce in trattenuta per il recupero delle ore di sciopero fatte nel mese di di-cembre;

• cambi qualifica con modifica della percentuale. Esempi: da part time a full time o viceversa / variazione della % part time.

• FPC inseriti/variati nel dipendente a dicembre, ma dopo l’elaborazione (bollatu-ra) della tredicesima.


7.8. VISUALIZZAZIONE / ELIMINAZIONE DATI MENSILITA’ AGGIUNTIVE

7.8.1 PREMESSA

Per permettere la visualizzazione dei dati relativi alle mensilità aggiuntive, è presente nelle Utility a.c., Controllo archivi, la scelta 21) Visualizzazione / eliminazione dati mensilità aggiuntive (precedentemente denominata 21) Visualizzazione acconti mensilità aggiunti-ve).

La scelta permette appunto la visualizzazione dei dati che sono stati elaborati sia per le mensilità vidimate che non vidimate e l’eventuale cancellazione dei dati presenti.

Quando si accede all’utility vengono portate in lista le sole ditte per le quali è già stata ese-guita l’elaborazione della mensilità aggiuntiva con Pacchetto ditta:

• colore giallo: ditta nella quali si è posizionati (è necessario spostarsi per vedere l’eventuale colorazione bianca o verde)

• colore bianco: se la ditta non ha opzione per la tredicesima vidimata

• colore verde: se la ditta ha opzione per la tredicesima vidimata (rigo 24 in 10 videata con S o C)

• spunta: ditta selezionata nella quale si accede se cliccato il tasto conferma

Dopo aver selezionato la ditta, cliccando sul tasto Conferma si accede alla schermata suc-cessiva che presenta alcune diversità dovute alla presenza o meno dell’opzione per la vi-dimazione della mensilità, utili per l’eventuale eliminazione dei dati, come di seguito spe-cificato.

Cliccando il tasto VIS. M.A. vengono visualizzati gli importi presenti del file delle mensili-tà aggiuntive, indipendentemente dallo stato della ditta.


61

7.8.2 MENSILITÀ NON VIDIMATA

Sono presenti le voci / importi dell’acconto e dell’IRPEF, che verranno portate nel movi-mento del mese:

Se non si seleziona alcun dipendente, cliccando il tasto Elimina MA TUTTI viene can-cellato l’importo della voce dell’IRPEF e/o di acconto di tutti i dipendenti presenti in lista;


Se si seleziona un dipendente, è possibile:

* visualizzare i campi risultato relativi alla mensilità aggiuntiva, che hanno generato le voci di acconto e irpef

* cancellare l’importo della voce di IRPEF del solo dipendente selezionato

* cancellare l’importo dell’acconto per il solo dipendente selezionato

Vista l’importanza dell’operazione, se cliccati i tasti di eliminazione viene chiesto di effettuare il salvataggio archivi

• SI: propone la videata di salvataggio e all’uscita della stessa cancella i dati

• NO: non propone la videata di salvataggio e procede subito alla cancellazione dei dati

• ANNULLA : resta in questa videata e non cancella nulla.

Nel caso in cui il dipendente risulti già con movimento definitivo (D o R) non viene ri-portato in lista, visto che il valore dell’acconto/irpef se presente nella mensilità aggiun-tiva è già stato indicato e confermato nel movimento; i casi che si possono verificare sono i seguenti:

• ditta già elaborata: nessun dipendente in lista

• ditta in estrazione: nessun dipendente in lista

• rifacimento ditta: nessun dipendente in lista

• rifacimento dipendente/i: nessun dipendente in lista se tutti hanno R o D

• movimenti inseriti parzialmente: in lista solo i dipendenti non ancora movimen-tati.


63

7.8.3 MENSILITÀ VIDIMATA

Sono presenti le voci / importi dell’acconto e dell’IRPEF, che hanno solo valore espositi-vo:

Se non si seleziona alcun dipendente, cliccando il tasto Elimina MA TUTTI viene can-cellata la mensilità aggiuntiva di tutta la ditta, quindi tutti i dipendenti presenti in lista;


Se si seleziona un dipendente, è possibile:

* visualizzare i campi risultato relativi alla mensilità aggiuntiva, che verranno utilizzati per l’incremento dei dati storici

* visualizzare i campi storici comprensivi dell’elaborazione relativa alla mensilità ag-giuntiva

* cancellare la mensilità aggiuntiva per il solo dipendente selezionato

Vista l’importanza dell’operazione, se cliccati i tasti di eliminazione viene chiesto di effettuare il salvataggio archivi

• SI: propone la videata di salvataggio e all’uscita della stessa cancella i dati

• NO: non propone la videata di salvataggio e procede subito alla cancellazione dei dati

• ANNULLA : resta in questa videata e non cancella nulla.

Nel caso in cui la ditta/dipendente risultino già elaborati, si evidenziano le varie casisti-che:

• ditta già elaborata: i dipendenti sono tutti presenti in lista, ma i tasti di eliminazione non sono visibili in quanto inutilizzabili

• ditta in estrazione: i dipendenti sono tutti presenti in lista e si può procedere all’eliminazione dati come sopra descritto

• rifacimento ditta: i dipendenti sono tutti presenti in lista e si può procedere all’eliminazione dati come sopra descritto

• rifacimento dipendente/i: i dipendenti sono tutti presenti in lista e si può procedere all’eliminazione dati come sopra descritto, rimane però a cura Utente la scelta dei


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soli dipendenti effettivamente in rifacimento in quanto non viene effettuato il controllo

• movimenti inseriti parzialmente: i dipendenti sono tutti presenti in lista e si può procedere all’eliminazione dati come sopra descritto.

Si ricorda che se presente l’opzione 24 nell’anagrafica ditta, la mensilità aggiuntiva non viene più calcolata durante il mese e quindi rimane a cura Utente la gestione.

(U10)


8. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

8.1. ALTERAZIONE IRPEF NETTA La procedura è stata implementata con la nuova voce “ 3067 - ALTERAZIONE IRPEF NETTA”. Questa nuova voce non compare in cedolino e permette di alterare in diminu-zione il valore dell’IRPEF netta (fino a capienza). L’importo utilizzato per abbassare l’IRPEF netta è memorizzato nello storico “82 - Alterazione IRPEF Netta”. (U11)

8.2. ANAGRAFICA DIPENDENTE

8.2.1 VIDEATA 7 - SCELTA “UNIEMENS” In anagrafica dipendente videata 7 � scelta “UNIEMENS” è stata creata una nuova casella per l’indicazione delle detrazioni lavoro dipendente nel caso di CIG con pagamento diretto e con nuovo sistema (alla richiesta ad INPS viene rilasciato un codice “ticket”). Nella suddetta videata nella sezione “Pagamento diretto”: • “ IBAN”: la casella era già presente e prima era denominata “Pagamento diretto IBAN”; • “Detrazioni”: nuova casella per indicare se il lavoratore ha richiesto le detrazioni per

lavoro dipendente. Può essere inserito S = SI o N = NO.

Di seguito si riporta l’immagine della sezione “Pagamento diretto” con le 2 caselle sopra citate.

(U12)

8.3. ANAGRAFICA DITTA

8.3.1 VIDEATA 2- POSIZIONI INPS E’ stato implementato il programma affinché venga riportato un messaggio in caso di inse-rimento di posizioni Inps senza CSC o di mancato inserimento di posizioni Inps o in caso di inserimento di CSC senza matricola. Pertanto se inserita una ditta senza avere inserito la relativa posizione Inps esce il seguente promemoria


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O se viene inserita la posizione Inps ma non il relativo CSC esce il seguente promemoria:

O se viene inserita il CSC senza matricola Inps:

Questo controllo risulta utile ad esempio quando si hanno ditte con solo collaboratori (CCC) per le quali non ci sono posizioni inps ma è necessario inserire comunque una posi-zione, formata dalla sede Inps più tanti zeri fino al completamento dello spazio presente, ed agganciarla alle relative anagrafiche per la corretta gestione delle varie stampe e modelli tra cui il modello F24 oppure in caso di mancato inserimento momentaneo del CSC o dell’inserimento del CSC senza matricola. Se la maschera risulta bianca senza alcuna dicitura vuol dire che è stata regolarmente inse-rita la posizione Inps ed il relativo CSC. (U16)

8.3.2 VIDEATA 10 – OPZIONE 26) INIBIZIONE STAMPA CEDOLINO 13^ E 14^ MENSILITA Nella videata 10 dell’anagrafica ditta è stata inserita l’opzione “26 Inibizione stampa cedo-lino 13^ e 14^ mensilità” per la gestione dell’inibizione della stampe delle mensilità ag-giuntive (vedi capitolo mensilità aggiuntive). (U10)

8.4. DETASSAZIONE 10% E’ stata implementata la procedura “Detassazione 10%” presente nella 8^ videata ditta. La nuova funzione permette, per le voci indicate, l’associazione automatica della voce 8859, detassazione delle ore ordinarie. La funzione torna utile nei casi previsti per la detassazione delle ore ordinarie, esempio maggiorazioni notturne. Per il corretto utilizzo verranno date indicazioni con un prossimo aggiornamento. (U27)


8.5. MOVIMENTO DIPENDENTI In caso di dipendenti con netto concordato, ora verrà visualizzata la dicitura nel movimento come da immagine, con lo scopo di individuare i dipendenti con tale casistica

(U15)

8.6. ORGANICO DITTA Si ricorda che con precedente aggiornamento, nella videata principale dell’inserimento movimenti, è stata predisposta la nuova funzione “organico ditta”. La nuova funzione è ora disponibile anche dall’anagrafica ditta, nel riquadro a sinistra sotto la voce “organico ditta”.

Con il presente aggiornamento sono state inoltre introdotte le seguenti novità:

• Migliorata la leggibilità delle informazioni presenti nella videata • Per le ditte SEDE, con l’apposita scelta, è possibile eseguire l’accentramento dei

dati e ottenere l’organico aziendale completo. • E’ possibile utilizzare dei nuovi filtri, disponibili anche per accentramento, per di-

scriminare l’organico per: luogo svolgimento attività, provincia lavoro, posizione, livello e centro di costo.

• E’ possibile eseguire l’export in excel dei dati visualizzati nella schermata. (U27)

8.7. RIASSUNZIONI

8.7.1 ANAGRAFICA DIPENDENTE – 9^ VIDEATA

E’ stata implementata la mappa per permettere la variazione del livello e dell’aliquota.


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(U10)

Sono state eseguite le seguenti implementazioni:

• Possibilità di variare il livello e l’aliquota dalla presente mappa.

• Nel dipendente in forza tolta in automatico la N in Autom. paga

• Nel caso di riassunzione da collaboratore a dipendente, cancellati gli automati-smi per il blocco della maturazione delle mensilità aggiuntive

• A cura Utente indicare il numero mensilità per UniEmens


• Nel dipendente cessato, inserimento nel campo storico 313 del valore conven-zionale 2 per il riporto della data nella nota AI nel cud dell’ultimo dipendente.

• Gestione dell’imponibile fiscale nel caso di più riassunzioni nell’anno, da indi-care nella nota AI nel cud dell’ultimo dipendente, mediante utilizzo del campo storico 214 (dal presente aggiornamento il campo storico 265 riporterà la sola quota del rapporto di lavoro effettivo per quel periodo, mentre il campo storico 214 riporterà il totale dei vari rapporti; nel caso di unico rapporto i due campi storici saranno di pari importo).

• Gestione della riassunzione da dipendente a collaboratore per la parte fiscale (per avere un unico modello cud/770, è comunque necessario eseguire il con-globamento previdenziale cud o conglobamento 770).

A cura Utente la gestione delle suddette casistiche per i mesi pregressi.

Si ricorda comunque che è sempre necessario effettuare le dovute verifiche ed even-tuali sistemazioni in relazione al nuovo rapporto, in particolar modo quando la tipo-logia del dipendente è variata. (U10)

8.8. SOCI LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO INTER-MITTENTE E’ stato implementato il programma per la gestione nelle cooperative dei soci lavoratori a chiamata con tipo rapporto G1 “Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato” o H1 “Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato”. I lavoratori in questione dovranno essere inseriti come i normali lavoratori a chiamata e in particolar modo: • in videata 1B � nella casella “Tipo rapporto” andrà impostato il tipo rapporto G0 o

H0.

• in videata 7 � scelta “Uniemens” nella casella “Tipo contribuzione” andrà impostato il

valore G1, se in videata 1B è impostato il tipo rapporto G0, o H1 se in videata 1B è impostato il tipo rapporto H0.


71

Verrà dato messaggio di segnalazione di diverso tipo rapporto nelle due videate sopra cita-te solamente se non indicato i tipi rapporto come sopra descritto al conferma del dipenden-te o in inserimento movimenti. Ad esempio se in videata 1B è inserito il tipo rapporto G0 mentre nell’altra videata è inse-rito il tipo contribuzione H1 verrà data segnalazione

mentre se indicato in videata 1B il tipo rapporto G0 mentre nell’altra videata è indicato il tipo contribuzione G1 non verrà data segnalazione. (U12)

8.9. TIPO INCENTIVO

8.9.1 PREMESSA

La Procedura Paghe viene implementata al fine di gestire in maniera automatica gli incen-tivi connessi alle casistiche previste da istruzioni UNIEMENS. Di seguito si riporta imma-gine esplicativa:

Per quanto ora non riportato si rimanda alle apposite comunicazioni INPS in merito alle istruzioni operative connesse alla fruizione di detti incentivi.


In particolare in ANAGRAFICA DIPENDENTE \ VIDETA 7 alla opzione “INCENTIVO” si compila la nuova griglia per la gestione delle causali sopra riportate.

CAUSALE : compilare con causali previste da istruzioni UNIMENS (elenco consultabile posizionandosi nel campo)

ENTE FINANZIATORE : compilare come da istruzioni UNIMENS (elenco consultabile posizionandosi nel campo) . E’ obbligatoria la compilazione.

EROGATO: si tratta dell’importo totale dell’incentivo già usufruito nei precedenti mesi. Il dato viene aumentato di mese in mese una volta effettuate le elaborazioni.

TETTO : si intende l’importo massimo totale oggetto dell’incentivo. Tale campo si com-pila in alternativa del successivo “Importo Fisso” . Questa casistica attualmente si riscontra unicamente con la causale “GIOV” per un importo di 5.000 euro.

IMPORTO FISSO : importo mensile oggetto dell’incentivo. La compilazione è alternati-va al precedente “Tetto”.

DATA SCADENZA : indicare mese/anno dell’ultimo mese in cui l’incentivo è utilizzabi-le. Dal mese successivo al raggiungimento della scadenza il conteggio dell’incentivo verrà bloccato mentre la data di scadenza verrà mantenuta all’interno dell’anagrafica.

ARRETRATI : da compilare nel caso di liquidazione di incentivi arretrati; rimandiamo al successivo capitolo per le modalità della liquidazione.

NOTA BENE : l’importo massimo dell’incentivo recuperabile in un mese si intende l’imponibile contributivo (FAP) del mese di paga stesso. Si rimanda alle corrispondenti comunicazioni INPS per ulteriori informazioni

8.9.2 MODALITA’ ED ESPOSIZIONE CONTEGGI

A titolo di esempio si ipotizza la seguente situazione relativa a un dipendente iscritto a liste mobilità assunto a tempo indeterminato (codice ex DM10 L400):

La compilazione in fase di elaborazione innesca i seguenti conteggi come di seguito:

CEDOLINO PAGA : non viene modificato dalla gestione

PROSPETTI CONTABILI : l’importo oggetto dell’incentivo viene esposto nel nuovo rigo “D0171” e con l’importo di IMPORTO FISSO :


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Nel riepilogo contabile l’esposizione è la seguente:

DM10\UNIEMENS : l’utilizzo dell’incentivo si traduce in un minor versamento dei con-tributi INPS nel modello F24 e pertanto tali importi vengono esposti nel QUADRO D nel modello DM10 :

Nell’applicativo UNIEMENS gli importi mensili oggetto dell’incentivo sono consultabili dalla videata 7 della denuncia individuale:


Essendo tali importi a scomputo del versamento a carico ditta sono totalizzati negli importi a credito usufruiti dalla ditta stessa ed esposti nella denuncia azienda (videata 4) :

COSTI MENSILI

Si segnala che gli importi oggetto degli incentivi vengono tracciati nei “COSTI MENSILI” (videata 9 dell’anagrafica dipendete) in corrispondenza del campo:

In un prossimo aggiornamento verrà inserito tale campo nell’esportazione “COSTI MEN-SILI” ottenibile con le consuete modalità.

8.9.3 PARTICOLARITA’ –SI SEGNALANO LE SEGUENTI PARTICOLAR ITA’

• causale CREM : Come in precedenza riportato il limite mensile per l’utilizzo dell’importo fisso mensile è costituito dall’imponibile previdenziale del mese stesso. Qualora questo limite non sia suf-ficiente l’importo non utilizzato come incentivo: • viene riportato come “ARRETRATO” • l’importo ora accantonato come “ARRETRATO” verrà usufruito a partire dal mese

successivo alla scadenza dell’incentivo Esempio: si considera dipendente che nel mese di ottobre 2011 ha un imponibile contribu-tivo di 222 euro a fronte di un importo mensile dell’incentivo di 600 euro la scadenza di tale incentivo a 06/2012. L’incentivo usufruito sarà di 222 euro mentre l’importo di 600-222= 378 verrà accantonato a titolo di “Arretrato”:


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• causale DISO : viene considerato il limite mensile dell’imponibile contributivo (FAP) quale limite mensile per la corresponsione dell’incentivo, non sono conteggiati in au-tomatico arretrati se raggiunto il predetto limite.

• causale GIOV : è previsto un tetto massimo di 5.000 euro con limite massimo di cor-responsione nel mese dell’imponibile FAP (da non compilare dunque data scadenza per questa casistica) . Si riporta esempio di compilazione della videata:

• causale LASD : viene considerato il limite mensile dell’imponibile contributivo (FAP) quale limite mensile per la corresponsione dell’incentivo, non sono conteggiati in au-tomatico arretrati se raggiunto il predetto limite.

• causale MOBI: viene considerato il limite mensile dell’imponibile contributivo (FAP) quale limite mensile per la corresponsione dell’incentivo, non sono conteggiati in au-tomatico arretrati se raggiunto il predetto limite

Qualora il dipendente non sia retribuito per l’intero mese il conteggio dell’importo mensile dell’incentivo da corrispondere viene modificato come segue:

IMPORTO FISSO INCENTIVO MESE -

(IMPORTO INCENTIVO / GG CALENDARIO MESE) * (26 - ) =

IMPORTO INCENTIVO CORRISPOSTO NEL MESE IN QUESTIONE


Si rimanda alle corrispondenti comunicazioni INPS per ulteriori informazioni in merito alla corresponsione delle causali sopra riportate. (U09)

8.10. UTILITY ANNO CORRENTE

8.10.1 CIG / CIGS /SOLIDARIETA’: “07) AGGIORNAMENTO DATI P ER PA-GAMENTO DIRETTO” E’ stata implementata l’utility per il caricamento del nuovo campo “Detrazioni” in anagra-fica dipendente videata 7 � scelta “UNIEMENS” � sezione “Pagamento diretto”, si fa presente che i suddetti dati vanno riportati in UNIEMENS solamente per eventi CIG con nuovo sistema, alla richiesta viene rilasciato un codice “ticket”. Entrando nell’utility verrà proposta la griglia con tutte le ditte presenti nello studio, sele-zionare la ditta interessata per visualizzare i dipendenti interessati alla modifica. Successivamente verrà proposta la seguente videata con i dipendenti della ditta selezionata, nell’immagine di seguito riportata risulta evidenziata con riquadro rosso la nuova colonna.


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Nella griglia verranno visualizzati tutti i dipendenti in forza mentre non verranno i proposti i dipendenti di seguiti riportati: • Livello: CCC – YYY - SA – CA – TA – SO – CO. • Posizione: C - H - I - K - Q - T - X - Y – Z. • Griglia dipendenti:

Colonna “CIG” : verrà riportato il valore “X” per evidenziare i dipendenti con imposta-to in anagrafica dipendente videata 9 � scelta “Cassa integr. / Solidarietà” nella gri-glia ”Rif. Aut/tic CIG/SOL” la spunta su autorizzazioni CIG interessate al pagamento diretto da INPS (se nel movimento ditta videata 4 nella griglia nella colonna “Pag. dir.” è impostato il valore “S”). Colonna “IBAN ” : verrà riportato quanto presente in anagrafica dipendente videata 7 � scelta “Uniemens” � sezione “Pagamento diretto” � casella “IBAN” ed il valore potrà essere variato con valore “S” (per il riporto del codice IBAN in UNIEMENS) o con il valore “Blank” (per non riportare il codice IBAN in UNIEMENS). Colonna “Detrazioni” : verrà riportato quanto presente in anagrafica dipendente videa-ta 7 � scelta “Uniemens” � sezione “Pagamento diretto” � casella “Detrazioni” ed il valore potrà essere variato con valore “S” o “N” (per il riporto in UNIEMENS).

• Sezione “Ordinamento” : permette l’ordinamento dei dipendenti in griglia. • Sezione “Filtri di visualizzazione” : per impostare dei filtri per il riporto dei dipendenti

in griglia. • Bottone “Conferma” : per il caricamento del valore impostato nella colonna “IBAN” e

“Detrazioni” in anagrafica dipendente videata 7 � scelta “Uniemens” � sezione “Pa-gamento diretto” nelle rispettive caselle dei dipendenti selezionati. Alla fine del caricamento delle spunte verrà proposto il seguente messaggio:

Cliccare il tasto “OK” per chiudere il messaggio e risulterà attivo il tasto “Stampa” ed “Excel” per la creazione di una stampa o di un foglio excel con i dipendenti variati.


• Bottone “Stampa”: il bottone “Stampa” diviene attivo solamente dopo aver cliccato il tasto “Conferma” e crea una stampa dove vengono riportati i dipendenti variati per il riporto del codice IBAN e detrazioni.

• Bottone “Excel”: il bottone “Excel” diviene attivo solamente dopo aver cliccato il ta-

sto “Conferma” e crea un foglio excel dove vengono riportati dove vengono riportati i dipendenti variati per il riporto del codice IBAN e detrazioni.

(U12)

8.10.2 LIBRO UNICO/CALENDARIO/FILE ORARIO – 04) REGISTRI PRESENZE (NON VIDIMATI) - STAMPA E’ stata implementata la seguente stampa inserendo la possibilità di stampare nei registri presenza anche i livelli CCC e YYY . Dall’anagrafica lavoratore - 5^ videata – CCC/YYY su reg.

Compilando tale scelta con una delle seguenti opzioni, viene riportato il lavoratore interes-sato nella stampa del registro, indipendentemente dalla scelta presente in 7^ videata:

(U14)


79

8.10.3 STAMPA - 18) PROSPETTO FERIE – SITUAZIONE SALDI + PROIE-ZIONE

E’ stato azzerato l’importo della colonna totale in ogni riga ove i tre tipi di maturazione ferie, rol e ex-fest siano diverse tra loro. Riportiamo un esempio:

(U15)


9. GESTIONE UNIEMENS

9.1. NUOVA RELEASE 1.2.3 A seguito della nuova release 1.2.4 del 21/10/2011 sono state apportate le modifiche come di seguito riportato.

9.1.1 DATI MITTENTE “T IPO” – CAMPO

Il campo identifica la categoria del soggetto che invia la denuncia. Precisato significato scelta 3, evidenziata in rosso nella tabella di seguito riportata.

9.1.2 ANAGRAFICA DITTA

9.1.2.1 VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2 “A LTRE A CREDITO ” - GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative ai conguagli con causali non riconducibili a livello individuale e diverse dagli argomenti più sopra illustrati. COLONNA “C AUS.” : inserito nuovo codice della causale della somma a debito, evi-

denziato in rosso nella tabella sotto riportata.

“A LTRE A CREDITO ” - GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative ai conguagli con causali non riconducibili a livello individuale e diverse dagli argomenti più sopra illustrati. COLONNA “C AUS.” : codice della causale della somma a credito inserito nuovo codi-

ce della causale della somma a credito e prevista data di validità, evidenziati in rosso nella tabella sotto riportata.


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9.1.3 ANAGRAFICA DIPENDENTE

9.1.3.1 VIDEATA 1 : DATI DIPENDENTE “D IV . ORARIO ” – CAMPO

Nel campo vanno indicate le ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al ca-lendario del mese. Specificato il riporto delle ore il cui valore dovrà essere espresso in centesimi come di seguito indicato ed evidenziato in rosso.

Se nel movimento ditta videata 4 “CIG/SOL” in griglia sono impostati i dati per CIG il campo viene valorizzato per tutti i dipendenti della ditta elaborata, riportando il di-visore orario impostato dal contratto applicato, ad esempio se applicato il contratto A001 “Metalmeccanica” verrà riportato come divisore il valore 17300. Il dato viene riportato sempre intero anche per i dipendenti con qualifica part time.

“O RE LAVORABILI ” – CAMPO Nel campo vanno indicate le ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al ca-lendario del mese. Specificato il significato delle ore da indicare nel suddetto campo come di seguito indicato ed evidenziato in rosso.

La valorizzazione del suddetto campo viene pertanto variata: se nel movimento dit-ta videata 4 “CIG/SOL” in griglia sono impostati i dati per CIG il campo viene va-lorizzato per tutti i dipendenti della ditta elaborata, verrà riportato il totale delle ore teoriche se creato il movimento con il calendario. Di seguito evidenziato con riquadro rosso la colonna delle ore teoriche del calenda-rio nel movimento.


9.1.3.2 VIDEATA 2 : DATI DIPENDENTE “T IPO LAVORATORE ” – CAMPO

Il campo identifica tipologie particolari di lavoratori. Previsto nuovo codice, evidenziato in rosso nella tabella di seguito riportata.

9.1.3.3 VIDEATA 6 : DATI CIG/SOL Nella videata 6 in griglia è stata inserita una nuova colonna relativa ai dati del pagamento diretto evidenziata con riquadro rosso nell’immagine di seguito riportata.

COLONNA “D ETRAZ LAV” : per indicare se il lavoratore ha richiesto detrazioni per

lavoro dipendente. Sono previsti i seguenti valori: S = SI, N = NO. Il campo viene valorizzato con quanto impostato in anagrafica dipendente videata 7 � scelta “UNIEMENS” � sezione “Pagamento diretto” nella casella “Detra-zioni” e se nel movimento ditta videata 4 “CIG/SOL” in griglia nella colonna “Pag. dir.” è impostato il valore “S” per l’evento CIG interessato.

9.1.3.4 VIDEATA 7 : DATI VARI CONTRIBUTI Nella videata 7 è stata rivista la disposizione dei campi a seguito dell’aggiornamento della sezione “Incentivo”, di seguito l’immagine della videata con evidenziato con riquadro ros-so la nuova griglia per “Incentivo” e i campi della sezione “LavDivAbile” che sono stati solamente spostati.


83

“I NCENTIVO ” – GRIGLIA A partire dalle denunce trasmesse a partire da 01/12/2011 possono essere presenti più incentivi in capo allo stesso dipendente di conseguenza i campi relativi all’incentivo, presenti prima del presente aggiornamento, sono stati sostituiti da una griglia che permette la gestione di 3 diversi tipi di incentivo. La griglia contiene le informazioni relative alle misure incentivanti per le aziende a favore dell’occupazione. COLONNA “T IPO” : codice del tipo di incentivo applicato. Di seguito si riportano i

codici già previsti più i nuovi codici previsti dalla nuova release evidenziati in rosso.

COLONNA “E NTE” : codice che identifica l’ente (Stato, Regione o Provincia autono-

ma) su cui grava l’onere dell’incentivo. Per visualizzare le scelte previste è neces-sario consultare la tabella allegata al campo.

COLONNA “I MP. CORR.” : importo del beneficio spettante per il mese corrente. COLONNA “I MP. ARR.” : importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

“A LTRE A DEBITO ” – GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative agli importi messi a debito, per causali diverse. COLONNA “C AUS.” : inserito nuovo codice della causale della somma a debito e pre-

vista data di validità, evidenziati in rosso nella tabella sotto riportata.


“A LTRE A CREDITO ” – GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative agli importi posti a credito, per causali diverse. COLONNA “C AUS.” : inseriti nuovi codice della causale della somma a credito e pre-

vista data di validità, evidenziati in rosso nella tabella sotto riportata.

9.1.3.5 VIDEATA 8 : SOTTOSCELTA “PREMIO RISULTATO”

Nuova videata per le informazioni relative ai premi risultato corrisposti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali e territoriali. Può essere indicato sulle denunce con competenza a decorrere da gennaio 2011, purchè non inviate prima del 01/12/2011. “PREMIO RISULTATO AZIENDALE ” – CAMPO

Nel campo va indicato l’importo corrisposto nel mese corrente in attuazione di quan-to previsto da accordi o contratti collettivi aziendali. L’importo è un “di cui” del va-


85

lore indicato nel campo “Imponibile” (videata 2). L’importo viene espresso in unità di euro. Il campo verrà valorizzato a partire dalle elaborazioni del mese di novembre se ero-gato al dipendente premio di risultato aziendale. Dall’elaborazione il premio risultato viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 � scelta “Sgravi premi” in gri-glia colonna “Premio az.” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo ver-rà i riportato in UNIEMENS.

“PREMIO RISULTATO TERRITORIALE ” – CAMPO

Nel campo va indicato l’importo corrisposto nel mese corrente in attuazione di quan-to previsto da accordi o contratti collettivi territoriali. L’importo è un “di cui” del va-lore indicato nel campo “Imponibile” (videata 2). L’importo viene espresso in unità di euro. Il campo verrà valorizzato a partire dalle elaborazioni del mese di novembre se ero-gato al dipendente premio di risultato territoriale. Dall’elaborazione il premio risulta-to viene storicizzato in anagrafica dipendente videata 9 � scelta “Sgravi premi” in griglia colonna “Premio ter.” in riferimento al mese di elaborazione e detto importo verrà i riportato in UNIEMENS.

“PREMI 2011” – GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative agli importi erogati a titolo di premio ri-sultato nell’anno 2011 ripartiti per mese di erogazione. COLONNA “A ZIENDALE 2011”: importo premio risultato in attuazione di quanto pre-

visto da accordi o contratti collettivi aziendali per mese di erogazione. L’importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “Imponibile” (videata 2) della relativa denuncia mensile. L’importo viene espresso in unità di euro.

COLONNA “T ERRITORIALE 2011”: importo premio risultato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali per mese di erogazione. L’importo è un “di cui” del valore indicato nel campo “Imponibile” (videata 2) della relativa denuncia mensile. L’importo viene espresso in unità di euro. Per il caricamento della suddetta griglia verrà predisposta apposita utility che re-cupererà i dati da anagrafica dipendente videata 9 � scelta “Sgravio premi” da griglia rispettivamente per le colonne “Premio terr.” e “Premio az.”.

9.1.4 ANAGRAFICA CO.CO.CO. “C OD. CALAMITÀ ” – CAMPO

Il campo identifica il codice di calamità del collaboratore. Previsto nuovo codice, evidenziato in rosso nella tabella sotto riportata.


9.1.5 HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO Nella funzione “Help” sono stati aggiornati i seguenti documenti tecnici: • Normativa UNIEMENS release 1.2.4 – 21/10/2011: release 1.2.4 del 21/10/2011 relati-

va al documento tecnico per la compilazione delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS per eventuale consultazione.

(U12)


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10. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE

10.1. AGGIORNAMENTO DEL 19/10/2011

10.1.1 “CALCOLO ARRETRATI DM10 – RIC1110F” Calcolo arretrati ed interessi per contributo ordinario per fondo solidarietà assicurativi ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato con applicato contratto E011 “AS-SICURAZIONI”. (Aggiornamento del 19/10/2011) (U12)


10.2.1 FONDO M. NEGRI: VERIFICA UTILIZZO ENTI - RIC1110I Per il Fondo Mario Negri in base al ccnl sono previste differenti aliquote di contribuzione, per verificare se viene utilizzato il codice ente corretto viene effettuata una lista di ricerca. Nella lista vengono evidenziati i dirigenti con contratto diverso da D003 (Dirigenti Com-mercio) che utilizzano i codici ente 3322, 6829, 6830 e 6831. (Aggiornamento del 21/10/2011) (U13)


10.3.1 VERIFICA SCATTI PER IMPIEGATI CON CONTRATTO A951 - RIC1110N

Nella lista vengono evidenziati gli impiegati che hanno maturato scatti nel periodo giugno settembre 2011 nelle ditte che hanno avuto codice contratto A951 sempre in tale periodo. (Aggiornamento del 28/10/2011) (U13)


10.4.1 VERIFICA APPRENDISTATO "60N" LIVELLO 4 DEL CONTRATT O A003 E’ stato riscontrato che con l’aggiornamento del 3/11/2011, con il quale sono stati introdot-ti dei nuovi codici apprendistato professionalizzanti ridotti di 6 mesi del contratto A003 “Tessili – Industria”, per un disguido è stato erroneamente modificato il codice apprendi-stato prof. 60N livello finale 4. Con il presente aggiornamento viene ripristinata la versione precedente dell’apprendistato 60N livello 4. Per gli Utenti che hanno già provveduto ad effettuare la bollatura abbiamo rilasciato la presente ricerca che intercetta i dipendenti delle ditte già elaborate dopo la consegna dell’aggiornamento del 3/11/2011. I dipendenti elaborati prima di tale aggiorna-mento non vengono segnalati nella ricerca. (Aggiornamento del 10/11/2011) (U13)

CIRCOLARE N. 11 DEL 17/11/2011 · 2011. 11. 17. · Circolare mensile novembre 2011 3 6.2.2...

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