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AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015

Bilancio Preventivo 2017 e Piano delle azioni


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Agenda

Piano delle azioni 2017 (DGR 830/2017 e Piano di riorganizzazione e sviluppo)

Bilancio preventivo 2017

Piano investimenti 2017


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Piano delle azioni 2017


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Il 2016 è stato il primo anno completo di gestione della nuova direzione aziendale, ed è stato caratterizzato dalla finalizzazione del processo di condivisione della programmazione strategica iniziato a luglio 2015, che ha portato alla ratifica del Piano di riorganizzazione aziendale da parte della CTSS (seduta del 31/03/2017, recepito con delibera del Direttore Generale n. 171 del 19/06/2017). Il 2017 rappresenta l’anno di inizio vero e proprio della fase attuativa delle strategie aziendali, che si concretizzeranno in una serie di azioni puntuali volte al raggiungimento degli obiettivi regionali, comunque già attivate nei due esercizi precedenti, e all’implementazione del riordino descritto nel Piano aziendale.


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PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI (DGR 830/2017) e ATTUAZIONE LOCALE (Piano di riorganizzazione e sviluppo)

attivazione delle Case della Salute (CdS) programmate con individuazione dei referenti in tutte le CdS, e implementazione degli strumenti per la gestione delle principali cronicità;

proseguimento dell’attuazione del Piano regionale della Prevenzione e raggiungimento degli obiettivi misurati attraverso gli “indicatori sentinella”;

avvio delle campagne vaccinali promosse dal Nuovo Piano di prevenzione vaccinale varato a livello nazionale e regionale;

implementazione a livello locale dei nuovi LEA, approvati con DPCM 12/01/2017, e miglioramento dell’appropriatezza e congruità prescrittiva;

mantenimento dei positivi risultati raggiunti in termini di governo delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;.


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PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI (DGR 830/2017) e ATTUAZIONE LOCALE (Piano di riorganizzazione e sviluppo)

attuazione del riordino ospedaliero, con particolare attenzione a: dotazione di posti letto, riconversione del day hospital oncologico, raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi ed esiti definiti nel DM 70/2015 e nella DGR 2040/15, mantenimento della centralizzazione primaria delle reti cliniche tempo-dipendenti (IMA, traumi, stroke);

riorganizzazione della rete ospedaliera; gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e rispetto dei tempi di

attesa per gli interventi selezionati e oggetto di monitoraggio, come indicato dalla DGR 272/2017, anche attraverso la riorganizzazione delle attività negli stabilimenti della provincia;

governo dei farmaci e dei dispositivi medici; governo aziendale, sostenibilità economica ed efficienza operativa,

da perseguire tra l’altro attraverso il governo dei processi di acquisto, il governo degli investimenti aziendali, il governo delle risorse umane e la revisione dell’organizzazione dell’area ATL.


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Miglioramento appropriatezza e accesso dei servizi di territoriali: le CdS

Attivazione della CdS di Carpaneto Progettazione della CdS di Bobbio Progettazione della CdS di Fiorenzuola Modellizzazione della CdS di Piacenza Progetto preliminare nuova CdS di Bettola Spostamento della Medicina di Gruppo nella CdS di Rottofreno e

progettazione preliminare della nuova CdS Identificazione di una soluzione operativa per la CdS di

Lugagnano Completamento lavori per la CdS di Borgonovo


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Miglioramento appropriatezza e accesso dei servizi di territoriali: le CdS

Riorganizzazione e forte potenziamento del personale infermieristico territoriale: attivazione degli ambulatori infermieristici in tutte le CdS attive nella fascia 8-18

Finalizzazione dell’accordo con i MMG per la presa in carico delle principali patologie croniche

Avvio della medicina di iniziativa nelle CdS e nelle MdG per: Diabete, BPCO, Scompenso Cardiaco, Demenze e TAO

Potenziamento dei servizi di specialistica ambulatoriale nelle CdS (anche in rete)

Attivazione degli «Sportelli amministrativi polivalenti» in tutte le Case della Salute

Individuazione dei responsabili clinici e dei responsabili organizzativi delle CdS


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Miglioramento appropriatezza e accesso dei servizi di prevenzione

Attuazione del Piano della Prevenzione 2015-2018 Avvio campagne vaccinali come da nuovo Piano e verifica punti

vaccinali, come da programmazione regionale Nuovi LEA: azioni di miglioramento appropriatezza (TAC e RM) Attenzione ad appropriatezza prescrittiva farmaci Mantenimento ottimi livelli dei tempi di attesa prestazioni

ambulatoriali


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Miglioramento appropriatezza e accesso della rete ospedaliera: attuazione del Riordino ospedaliero

Mantenimento dotazione posti letto, come da standard DGR 2040/2015

Raggiungimento degli obiettivi collegati a volumi ed esiti, come definiti nel D.M. 70/2015 e nella DGR 2040/2015

Specializzazione dei singoli stabilimenti Gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e rispetto dei tempi

di attesa per gli interventi selezionati e oggetto di monitoraggio, come indicato dalla DGR 272/2017

Mantenimento della centralizzazione del trattamento delle emergenze tempo-dipendenti (IMA, traumi, stroke)


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO Ospedale di Piacenza Area Materno-Infantile:

o Spostamento ambulatori di Pediatria o Ampliamento e ristrutturazione Patologia Neonatale o Nuova sala d’attesa PS pediatrico

Area Chirurgica:

o Separazione dell’area dedicata alla chirurgia d’urgenza dall’area per la chirurgia programmata

o Spostamento dell’attività chirurgica programmata a Castel San Giovanni o Centralizzazione della gestione del blocco operatorio o Creazione del blocco endoscopico unico del polichirurgico o Incremento del numero degli interventi e miglioramento dei tempi

d’attesa per interventi chirurgici oncologici


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO Ospedale di Piacenza Area Medica:

o Ristrutturazione dei nuovi locali per Area sub-intensiva o Attivazione del reparto «Geriatria post-chirurgica» o Riconversione PL da Chirurgia ad Area Medica o Realizzazione piattaforma per ricoveri in urgenza, con conseguente

miglioramento della capacità ricettiva e della criticità «ricoveri in appoggio»

o Avvio lavori per la terza sala dialisi

Inoltre: o Completamento percorso di concentrazione degli ambulatori chirurgici nel

corpo 4 o Candidatura di Laboratorio HLA e Centro Trapianti come Hub di Area Vasta


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO Ospedale di Fiorenzuola Proseguimento dei lavori (Blocco B) Definizione del progetto architettonico dell’Unità Spinale Creazione dell’area sub-intensiva Accordo con PLS per creazione dell’area di cure intermedie

pediatrica Sviluppo di attività di chirurgia ambulatoriale in anestesia locale

(NORA) ai fini del miglioramento liste di attesa Sviluppo della terapia antalgica Attivazione risonanza magnetica Spostamento a Fiorenzuola del corso di laurea di Fisioterapia Progettazione preliminare CdS e Polo didattico


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO Ospedale di Castel San Giovanni Completamento dei lavori dell’Area Medica

Area Chirurgica:

o Spostamento da Piacenza di interventi chirurgici programmati (aumento del numero di interventi)

o Riorganizzazione dell’attività chirurgica programmata a 5 e 7 giorni (rispetto tempi di attesa)

o Potenziamento delle équipe chirurgiche infermieristiche o Consolidamento delle équipe chirurgiche e anestesiologiche o Nomina del Direttore F.F. di Chirurgia o Richiesta di attivazione concorso a Regione

Realizzazione di 30 nuovi posti auto


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO OsCo di Bobbio Gare per acquisizione delle attrezzature tecnologiche, come da Piano

investimenti Progettazione lavori antisismica Opere preliminari per nuova camera mortuaria (trasferimento impianto

stoccaggio gas medicali) Realizzazione elisuperficie per voli notturni Attivazione ambulatorio di pneumologia Postazione di tele-riabilitazione logopedia Consolidamento ambulatorio MOC Definizione dell’Area internistica come Unità Semplice Dipartimentale Attivazione del case manager dell’OsCo


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AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO STABILIMENTO Villanova d’Arda Assicurare il funzionamento dell’Unità Spinale nei prossimi due anni, in attesa

del trasferimento presso l’ospedale di Fiorenzuola Potenziamento terapia occupazionale: 1 terapista occupazionale in più nel

2017 Acquisizione tecnologie innovative (esoscheletri): avvio sperimentale tramite

noleggio per un importo pari a 15.000€ l’anno per esoscheletro Avvio sperimentazioni di riabilitazione attraverso strumenti informatici

innovativi per circa 18.000€ (tre postazioni) Attivazione della stanza dedicata al tiro con l’arco (investimento di 45.000€) Potenziamento collaborazioni specialistiche previste dai percorsi di cura:

ampliamento presenza specialisti in base alle necessità di cura degli ospiti Percorso per la creazione di un centro federale sport paralimpici: inizio

progettazione in collaborazione con il CIP (Centro Italiano Paralimpico)


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Miglioramento del governo e dell’efficienza

Mantenimento degli ottimi livelli di spesa farmaceutica convenzionata

Intesa sulla distribuzione per conto Governo dei processi di acquisto di beni e servizi attraverso

l’incremento degli acquisti centralizzati (Area Vasta e Intercent-ER)

Governo delle risorse umane, rispetto dei piani di assunzione autorizzati e sviluppo di politiche attive di riduzione del precariato

Potenziamento delle piattaforme logistiche e informatiche, in continuazione con quanto iniziato nei precedenti due esercizi


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Bilancio preventivo 2017


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Contesto

La programmazione per il 2017 è stata avviata dalla Regione Emilia Romagna in un quadro di riferimento normativo nazionale caratterizzato da maggiori certezze rispetto agli esercizi precedenti: legge di stabilità 2017 e DPCM del 12/01/2017 (nuovi LEA);

risorse nazionali pari a 113 miliardi €, in aumento del 1,80%

rispetto al 2016 (+ 2 miliardi €);

risorse disponibili per il sistema RER per l’anno 2017: 8.086,8 milioni € (+92 milioni sul 2016), pari a circa +1,15% sull’anno precedente;

anche nel 2016 obbligo a preventivo del pareggio di bilancio secondo criteri civilistici.


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Confronto Prev 2017 – Cons 2016: Ricavi

Cons. 2016 Prev. 2017

Delta % 17/16

Scost. 17-16

TOTALE RICAVI 612,9 607,9 -0,82% -5

di cui:

Quota nuovi LEA +1,3

Componenti straordinarie -2,3

Investimenti +2,6

Compartecipazioni (ticket) -0,8

Assegnazioni straordinarie 2016* -5

Risorse per farmaci HCV e innovativi +0,3

Risorse per emofilici +0,3

Altri rimborsi per progetti -0,5

Altri ricavi -0,9

*Assegnazioni straordinarie 2016: -5: • Minusvalenza Fiorenzuola -0,9 • FARO -0,7 • Finanziamenti ammortamenti ante 2009 -0,3 • Accantonamenti contrattuali -0,7 • Emotrasfusi -1 • Progetti obiettivo -1,4


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Bilancio Preventivo 2017: i ricavi

La Regione Emilia Romagna ha proseguito nel progressivo rafforzamento della distribuzione delle risorse per quota capitaria: nel 2017 sono state assegnati complessivamente al riparto a quota capitaria 7.047 milioni di euro, con un incremento rispetto alla programmazione 2016 (+45 milioni) per AUSL di Piacenza +1,3 milioni € a copertura dei nuovi LEA (DPCM 12/01/2017);

5 milioni in meno per assegnazioni straordinarie nell’anno 2016 (di cui non c’è certezza nel 2017);

sostanziale mantenimento delle risorse destinate al finanziamento dei

farmaci HCV e oncologici innovativi: come per il 2016, eventuali maggiori costi sostenuti saranno a carico dei bilanci aziendali;

investimenti: previsti ulteriori 3,5 milioni € di investimenti, per i quali non c’è copertura (vedi Piano Investimenti 2017).


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Confronto Prev 2017 – Cons 2016: Costi Cons. 2016 Prev. 2017 Delta % 17/16 Scost. 17-16

TOTALE COSTI 612,9 607,9 -0,82% -5

di cui:

Beni sanitari, di cui: +1,5

HCV -2,5

Innovativi +1,6

Emofilici +0,3

Altro +2,1

Privato accreditato -0,7

Protesica e integrativa -0,4

Farmaceutica -0,5

Personale +1,6

Prestazioni DSM e socio-sanitarie (tra cui DGR 1102/2014 per 0,25 mln) +0,4

Servizi non sanitari -0,5

Accantonamenti (per fondi rischi e oneri) -0,4

Consulenze, collaborazioni -0,3

Diminuzione costi per mancate assegnazioni (FARO, progetti obiettivo, minusvalenza Fiorenzuola, ammortamenti)

-4,3

MMG +0,3

Mobilità +0,4

Fondo svalutazione -0,8

Altri efficientamenti -1,3


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Bilancio Preventivo 2017: i costi

Negli ultimi anni gli incrementi dei costi di produzione sono stati tra i più bassi a livello regionale;

beni sanitari: incremento del +1,7% (pari a 1,5 milioni €), e la previsione di contenimento del costo per farmaci innovativi nei limiti del finanziamento assegnato all’Azienda è un obiettivo molto impegnativo;

costo del personale: aumento (+0,86%) dovuto all’applicazione a regime del Piano Assunzioni deliberato dall’Azienda nel dicembre 2016;

mantenimento degli ottimi livelli di spesa farmaceutica (i costi pro-capite sono tra i migliori in RER);

in applicazione degli accordi AIOP, si prevede una diminuzione dei costi per l’acquisto di prestazioni da operatori accreditati (-0,7 milioni €);

previsto un aumento per MMG (+0,3 milioni €) per applicazione accordo sulle cronicità.


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Trend costi pro-capite

Costo pro-capite pieno integrato 2014-2015


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I costi pro-capite

Costo pro-capite pieno integrato – Scostamenti


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Trend costi pro-capite

Costo pro-capite 2014-2015


27

I costi pro-capite

Costo pro-capite – Scostamenti


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Trend ricavi e costi 2011-2017


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Bilancio Preventivo 2017

Criticità

Per garantire la sostenibilità economica del sistema, all’Azienda è richiesto un continuo impegno nel governo, monitoraggio e contenimento dei costi.

Investimenti: necessità di coprire con risorse proprie gli investimenti non finanziati con risorse regionali o statali.

Farmaci innovativi e HCV: copertura dei costi aggiuntivi con risorse proprie.

Mobilità: incertezza sui dati di mobilità passiva extra.


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Piano investimenti 2017


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Piano Investimenti 2017

Finanziamenti Previsione

2017 2018 e oltre

1 Risorse approvate esercizi precedenti 21.259 1.847 -

2 Risorse da Regione per lavori straordinari

10.000 3.000 4.707

2-a Adattamento Blocco B Fiorenzuola per trasferimento U.S.

1.000 - 1.000

3 Risorse investimenti ex art.36 2.930 1.473 -

4 Finanziamento superamento OPG 820 200 592

5 Finanziamento investimenti ex art.20 4.655 1.800 2.855

TOTALE 8.320

Risorse a bilancio

Previsione 2017

Risorse da reperire

6 Investimenti necessari coperti con risorse proprie (c/esercizio)

2.700 6.238 3.538

TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI 2017 14.558


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Previsione 2017

2018 e oltre

1 Risorse approvate esercizi precedenti 1.847 -

realizzazione CdS nei distretti 444 -

adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle strutture sanitarie del distretto di ponente

270 -

realizzazione casa della salute distretto di levante – CdS Carpaneto 493 -

acquisto attrezzature ed arredi per le strutture sanitarie 393 -

Altri progetti 247 -


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Previsione 2017

2018 e oltre

2 Risorse da Regione per lavori straordinari 3.000 4.707

Blocco B Fiorenzuola – Q1 3.000 4.707

2-a Adattamento Blocco B Fiorenzuola per trasferimento U.S. 1.000


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Previsione 2017

2018 e oltre

3 Risorse investimenti ex art.36 1.473 -

Attrezzature sanitarie:

Risonanza Fiorenzuola 1.100

Binari sollevapazienti 200

Altro 173


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Previsione 2017

2018 e oltre

4 Finanziamento superamento OPG 200 592

Approvato con DGR 1396/2016

Previsione 2017

2018 e oltre

5 Finanziamento investimenti ex art.20 1.800 2.855

Interventi Ospedale Bobbio 300 855

Ammodernamento Tecnologie Biomediche* 1.500 2.000

Sottoscritto Accordo di Programma Regione-Ministero 02/11/2016

* Rischio slittamento nel 2018


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Previsione 2017

Risorse da reperire

6 Investimenti necessari senza copertura 6.238 3.538

Lavori 3.050

Attrezzature sanitarie 850

ICT 1.608

Altro 730

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