Bilancio Preventivo 2016 e Piano azioni - AUSL 24... · Bilancio Preventivo 2016 Inrilievo: •...

AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015

Bilancio Preventivo 2016 ePiano delle azioni


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Contesto

Condizioni di maggiore certezza rispetto agli anni precedenti: fondointeramente ripartito, ad eccezione di 60 milioni € per ilfinanziamento dei nuovi LEA;

risorse nazionali pari a 111 miliardi €, in lieve incremento rispetto al2015 (+1,08%);

risorse disponibili per il sistema RER per l’anno 2016 8.019,9milioni € (+0,6%);

risorse disponibili per AUSL di Piacenza per il 2016 600,3 milioni€, in sostanziale mantenimento rispetto al 2015, fatto salvo lacopertura degli investimenti non finanziati da risorse statali oregionali;

anche nel 2016 obbligo a preventivo del pareggio di bilanciosecondo criteri civilistici.


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Bilancio Preventivo 2016

Cons. 2015

Prev. 2016

Delta % 16/15

Scost. 16/15

TOTALE RICAVI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6

Beni 83,0 85,4 2,9% 2,4

Farmaceutica 33,8 32,2 ‐4,7% ‐1,6

Altri servizi sanitari 223,2 219,2 ‐1,8% ‐4,0

Servizi non sanitari 48,0 46,9 ‐2,3% ‐1,1

Personale 188,4 187,9 ‐0,3% ‐0,5

Altri costi 30,5 28,7 ‐5,9% ‐1,8

TOTALE COSTI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6


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RICAVI: rispetto al 2015 ‐6,6 milioni €, di cui: 0,5 milioni in meno per il finanziamento dei farmaci innovativi (le

risorse disponibili sono state ripartite già in sede di previsione sullabase dei trattamenti attesi, nel 2015 a consuntivo sui costi sostenuti) ;

alcuni specifici finanziamenti che potrebbero non ripetersi nel 2016 (adesempio 1 milione per l’indennizzo straordinario degli emotrasfusi);

la rettifica per investimenti: non viene garantita la copertura totale exante attraverso finanziamenti regionali dedicati l’Azienda potràfinanziare investimenti con risorse proprie correnti.

• Resta da ripartire la quota parte dei 60 milioni accantonati a livelloregionale (se distribuiti a quota capitaria corrisponderebbero a circa 4milioni);

• Risorse assegnate: aumento della parte assegnata in quota capitaria (+3,7milioni) e riduzione del fondo di riequilibrio (‐2,8 milioni).


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Cons. 2015

Prev. 2016

Delta % 16/15

Scost. 16/15

TOTALE RICAVI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6

Beni 83,0 85,4 2,9% 2,4

Farmaceutica 33,8 32,2 ‐4,7% ‐1,6

Altri servizi sanitari 223,2 219,2 ‐1,8% ‐4,0

Servizi non sanitari 48,0 46,9 ‐2,3% ‐1,1

Personale 188,4 187,9 ‐0,3% ‐0,5

Altri costi 30,5 28,7 ‐5,9% ‐1,8

TOTALE COSTI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6

Tra cui:‐ Produttori privati: consuntivo

anno 2011‐2% (‐2,8)‐ Indennizzi emotrasfusi (‐1,1)

Tra cui:• assicurazione (‐2,2), qui al lordo

degli accantonamenti (+1,7) per passaggio in autoassicurazione

• Lavanolo (+0,4)• Servizi informatici (+0,3)

A consuntivo comprende le poste «straordinarie», per loro natura non

ipotizzabili a preventivo


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In rilievo:

• dopo aver registrato incrementi dei costi di produzione tra i più bassidella Regione negli ultimi anni, nel 2016 i costi di produzioneregistrano un decremento rispetto al consuntivo 2015 (‐1,1%, 6,6milioni di €);

• la voce «beni» implica da sola un incremento del 2,9%, pari a 2,4milioni di €;

• tutte le altre voci evidenziano decrementi per importi anchesignificativi:– spesa farmaceutica ‐1,6 milioni €– altri servizi sanitari ‐4,0 milioni €:

o distribuzione diretta di assistenza protesica (stomi e cateteri)o spending review per acquisto di prestazioni sanitarie (‐2% del

cons.2011)– costo del personale ‐0,5 milioni €: copertura 80% del turnover


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Trend costi pro‐capite

Anni 2013 ‐ 2014


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Trend ricavi e costi 2010‐2016


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Criticità

Per garantire la sostenibilità economica del sistema,all’Azienda è richiesto un continuo impegno nel governo,monitoraggio e contenimento dei costi.

Investimenti: necessità di coprire con risorse proprie gliinvestimenti non finanziati con risorse regionali o statali.

Farmaci innovativi: copertura dei costi aggiuntivi conrisorse proprie.


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Piano Investimenti 2016

Percorsi di finanziamento statale e regionale approvati:

TOTALE 2016 2017 e oltre

Finanziamenti Precedenti (*) 10.100 4.600 ‐

Nuovi investimenti Regionali 10.155 7.632** 2.207

Nuovi investimenti ex art.36 2.630 2.630 ‐

Investimenti superamento OPG 820 ‐ 820

Nuovi investimenti ex art.20 4.655 ‐ 4.655

(*) = si riportano i più significativi e con maggiore impatto sul 2016(**) = compreso blocco B Ospedale di Fiorenzuola prima dell’interruzione del cantiere


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Prosecuzione lavori sulla base di precedenti finanziamenti (10,1 milioni):

1,6 milioni per rinnovo tecnologico di attrezzature sanitarie e rinnovo epotenziamento ICT;

1,0 milioni per la nuova Casa della Salute di Carpaneto Piacentino; 2,0 milioni per CdS nei distretti; 2,0 milioni per interventi nell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda integrati

con l’intervento di ristrutturazione; 1,0 milioni per la ristrutturazione e l’ampliamento del nuovo reparto di

Medicina Generale presso l’ospedale di Castel San Giovanni e perl’adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

2,5 milioni per l’adeguamento degli impianti di trattamento aria, delgruppo frigorifero, l’adeguamento impiantistico e di tecnologie sanitariedel comparto operatorio di Piacenza.


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Principali investimenti 2016 a carico della Regione(10,155 milioni)

10 milioni € a carico della Regione per l’intervento di

riedificazione del Blocco B dell’Ospedale di Fiorenzuola;

155.000 €, a carico della Regione, per la realizzazione di

due ascensori, un generatore di vapore e alcuni

interventi sul sistema di posta pneumatica nell’ospedale

di Piacenza.


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Investimenti Tecnologie Sanitarie ex art.36 L.38/2002Anno 2016

binari solleva pazienti 200 cappe per anatomia 150 sostituzioni varie: 150 ecografi 120 frigoriferi 50 Sub-totale 670

rx portatili - CSG 210 ecocardio - CSG 100 risonanza - Fiorenzuola 1.100 Sub-totale 1.410

pensili sala operatoria 150 colonne video chirurgie 100 letti elettrici 90 microscopio operatorio 90 sistemi monitoraggio 60 attrezzature vari oculistica 60 Sub-totale 550

TOTALE GENERALE 2.630

Ospedali AUSL

Ospedali CSG e Fiorenzuola

Ospedale Piacenza

Approvati dalla CTSS il 28 ottobre 2015

NuoviInvestimentiex art.36

2,63 milioni

In corso (capitolato)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

In corso

OK

1 OK – 1 In corsoOK

In corso (gara IC)


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Superamento OPG

820.000 euro

Programma addendum per la realizzazione di strutture sanitarieextraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Il progetto finanziato consiste nella specializzazione di una ComunitàTerapeutica orientata a soddisfare i bisogni di graduale reinserimentosociale dei pazienti in carico ai CSM in misura di sicurezza detentiva.

Approvato dalla CTSS il 13 maggio 2016

FONTE IMPORTO

Stato (Finanziamenti ex DM 28/12/2012 ‐ G.U. n.° 32 del 7/2/2013) 752.287

Regione Emilia‐Romagna 39.594

AUSL di Piacenza 28.119


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Piano Investimenti 2017 e successivi

Ex art.20 L. 67/1998 Stato Regione TOTALE

Ammodernamento Tecnologie Biomediche 3.325 175 3.500

Interventi Ospedale Bobbio 1.097 58 1.155

TOTALE 4.422 233 4.655

Nuovi investimenti ex art. 20 (4,655 milioni)


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Investimenti Tecnologie Sanitarie ex art.20 L.67/1988

ecografi 500 sostituzioni varie 450 sistema binari solleva pazienti 250 letti elettrici 220 Sub-totale 1.420

telecomandato digitale 300 direct Radiology 250 Sub-totale 550

tavoli operatori 500 portatili 210 ecoendoscopio 180 pensili anestesia e chirurgia 160 scialitiche sale operatorie 150 colonne videolaparo 150 video (colon e gastro) 100 travi verticali 60 broncoscopio 20 Sub-totale 1.530

TOTALE GENERALE 3.500

Ospedali AUSL

Ospedale Bobbio

Ospedale Piacenza

Approvati dalla CTSS il 16 marzo 2016

3.500.000euro


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Interventi Bobbio ex art.20 L.67/1988

1.155.000 euro

L’intervento sull’Ospedale di Bobbio rientra appieno negliobiettivi generali dell’Accordo di Programma del 2013.

In particolare, l’intervento generale prevede:

• Adeguamento strutturale alla normativa antisismica

• Adeguamento strutturale alla normativa antincendio

• Allestimento nuovi locali da destinare al ServizioMortuario, che servirebbe anche l’intera collettivitàresidente nelle Val Trebbia e Val d’Aveto

Approvato dalla CTSS il 16 marzo 2016


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Principali investimenti in campo ICT:

rinnovo del parco tecnologico lato client; rinnovo del parco tecnologico hardware/software lato server farm; implementazione di un sistema per il passaggio dal regime di DH a

quello di DSA per le erogazione di prestazioni diagnostiche eterapeutiche delle specialità Onco/Ematologiche, con contestualealimentazione del DB Onco/Ematologia;

implementazione di un sistema per la prescrizione di farmaci indimissione, oltreché per la prescrizione e somministrazione deiFarmaci in Erogazione Diretta (flusso FED);

sviluppo del sistema informativo socio sanitario; sviluppo di un sistema informativo per la gestione integrata dei

percorsi di cura aziendali.


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Piano delle azioni 2016

PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI:

attuazione del riordino ospedaliero, con particolare attenzione a: dotazione diposti letto, riconversione del day hospital oncologico, raggiungimento degliobiettivi in termini di volumi ed esiti definiti nel DM 70/2015 e nella DGR2040/15, completamento della centralizzazione primaria delle reti clinichetempo‐dipendenti (IMA, traumi, stroke);

gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e riduzione dei tempi di attesaper le patologie e gli interventi selezionati e oggetto di monitoraggio;

attuazione locale del Piano regionale della Prevenzione e raggiungimentodegli obiettivi misurati attraverso gli “indicatori sentinella”;

sviluppo delle Case della Salute con particolare attenzione all’avvio eimplementazione di interventi di medicina d’iniziativa e alla gestione dellepatologie croniche

mantenimento dei positivi risultati raggiunti in termini di governo delle liste diattesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

governo aziendale, sostenibilità economica ed efficienza operativa, daperseguire tra l’altro attraverso il governo dei processi di acquisto, il governodegli investimenti aziendali, il governo delle risorse umane e la revisionedell’organizzazione dell’area ATL.


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AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di riorganizzazione ospedaliera

applicazione alle disposizioni del D.M. 70/2015 e della DGR2040/2015 (riordino ospedaliero) in tema di concentrazione dellacasistica e riorganizzazione della rete ospedaliera in ottica dipresidio unico;

progettazione e successiva realizzazione della revisione delle aree didegenza nel “polichirurgico” di Piacenza;

trasferimento a Castel San Giovanni della riabilitazione diBorgonovo;

realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Bobbio; ristrutturazione del comparto operatorio di Piacenza; rimodulazione delle guardie mediche e chirurgiche ospedaliere; ridefinizione della reperibilità chirurgica nell’ottica della reperibilità

integrata aziendale.

in corso

in corso

febbraio 2016

31/12/2016in corsoin corso

01/05/2016


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Piano delle azioni 2016AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di miglioramento dell’accesso e della presa in carico

potenziamento delle Case della Salute, in particolare:o creazione degli ambulatori infermieristici nelle CdSAmbulatorio infermieristico CdS di PodenzanoAmbulatorio infermieristico CdS di San NicolòAmbulatorio infermieristico CdS di Cortemaggiore

o completamento della CdS di Borgonovoo realizzazione della CdS di Carpaneto

sviluppo di percorsi di presa in carico per i pazienti cronici;o attività di chemioterapia ambulatoriale presso la CdS di Bettola

sviluppo dell’approccio della medicina di iniziativao sperimentazioni avviate nella MdG di Rivergaro (Distretto di

Ponente), nella MdG di Via Veneto (Distretto Piacenza) e nelleMdG di Monticelli d’Ongina e Castelvetro (Distretto di Levante)

attuazione del Piano della Prevenzione

marzo 201613/10/201614/10/2016

in corsoavviato cantiere

avviato

avviato

in corso


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Piano delle azioni 2016AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di miglioramento dell’accesso e della presa in carico

prosieguo nella riorganizzazione degli ambulatori aziendali (corpo 4);

mantenimento degli ottimi risultati sui tempi di attesa delleprestazioni ambulatoriali e conseguente miglior servizio all’utenza;

trasferimento della diabetologia al piano terra del corpo 7dell’ospedale di Piacenza, con miglioramento dell’accessibilità per gliutenti;

gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e riduzione dei tempi diattesa chirurgici;

parcheggi Ospedale di Piacenza.

parziale

ok

giugno 2016

in corso

ok


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Piano delle azioni 2016Performance TdA visite specialistiche luglio 2015 – ottobre 2016

VISITE lug-15 set-15 dic-15 feb-16 lug-16 ott-16

Visita Oculistica 52% 98% 96% 96% 100% 100%Visita Urologica 23% 90% 100% 95% 88% 100%Visita Fisiatrica 97% 100% 100% 93% 100% 97%Visita Endocrinologica 86% 100% 93% 92% 95% 100%Visita Neurologica 31% 24% 97% 88% 99% 100%Visita Ortopedica 55% 97% 100% 98% 91% 99%Visita Oncologica 100% 100% 100% 100% 100% 100%Visita Cardiologica 43% 100% 100% 94% 99% 100%Visita Ginecologica 98% 100% 100% 93% 99% 100%Visita Dermatologica 60% 88% 100% 92% 96% 100%Visita Otorinolaringoiatrica 78% 99% 100% 98% 99% 100%Visita Chirurgia Vascolare 11% 100% 100% 100% 100% 100%Visita Gastroenterologica 100% 100% 100% 97% 99% 96%Visita Pneumologica 100% 100% 100% 91% 97% 97%Visita Diabetologica 77% 100% 100% 99% 94% 100%Visita Ostetrica 33% 100% 100% 100% 100% 100%Visita Senologica 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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Piano delle azioni 2016Performance TdA esami diagnostici luglio 2015 – ottobre 2016

ESAMI lug-15 set-15 dic-15 feb-16 lug-16 ott-16

Colonscopia 58% 97% 100% 91% 100% 100%EMG 38% 100% 100% 100% 100% 100%Ecocolordoppler 81% 100% 99% 93% 100% 100%Ecografia Addome 93% 98% 100% 95% 100% 99%Gastroscopia 69% 100% 100% 92% 71% 100%TAC del Capo 47% 100% 100% 99% 100% 100%TAC Addome 36% 100% 100% 97% 98% 100%RMN Cerebrale 100% 100% 100% 98% 99% 100%RMN Addome 13% 100% 100% 100% 100% 100%RMN della Colonna 93% 100% 100% 99% 100% 100%TAC Rachide e Speco Vertebrale 100% 100% 100% 100% 100% 100%TAC Bacino 100% 100% 100%TAC Torace 58% 100% 100% 98% 100% 100%Ecografia Mammella 65% 20% 100% 95% 100% 100%Ecocolordoppler Cardiaca 77% 99% 100% 98% 100% 100%Elettrocardiogramma 100% 98% 97% 100% 100% 99%Elettrocardiogramma Holter 48% 100% 100% 99% 100% 100%Audiometria 100% 100% 100% 97% 96% 100%Spirometria 83% 100% 94% 98% 98% 98%Fondo Oculare 69% 100% 100% 99% 99% 100%Mammografia 11% 69% 100% 95% 94% 100%Ecografia capo e collo 73% 98% 100% 97% 100% 100%Ecografia ostetrica e ginecologica 69% 100% 100% 92% 100% 100%ECG da sforzo 100% 100% 100% 99% 100% 100%RM muscoloscheletrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva

ridefinizione dell’accordo con MMG e PLS al fine di migliorareulteriormente il posizionamento dell’Azienda in ambitoregionale;

sviluppo della prescrizione del farmaco equivalente, settore in cuil’Azienda ha effettivi margini di miglioramento;

verifica del controllo delle prescrizioni in dimissione e a seguito divisita ambulatoriale;

incentivazione della distribuzione diretta e in dimissione supatologie croniche;

monitoraggio costante degli andamenti anche con riferimento aiconsumi di farmaci ad alto costo (oncologici, ematologici,reumatologici, ecc.) e di specifiche categorie (NAO, ecc.).

ok

in corso

in corso

in corso


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Piano delle azioni 2016AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva

Nel 2015 l’obiettivo sulla spesa per la farmaceutica convenzionata è statopienamente raggiunto, con una riduzione della spesa del ‐3,12%, a frontedi un obiettivo specifico per questa Azienda del ‐1,69%. Il dato del Isemestre 2016 (circa ‐6%) conferma il trend positivo, posizionando l’AUSLdi Piacenza al primo posto a livello regionale per questa voce.

Uso appropriato dei dispositivi medici: nel I sem 2016 la spesa procapiteper dimesso è ben al di sotto della media RER, come nel 2015; inparticolare, il dato semestrale 2016 risulta inferiore al dato 2015 (‐6,2%).

L’accordo locale sulla Distribuzione per conto è stato siglato a luglio 2015 eha consentito di aumentare del 100% il numero dei pezzi erogati rispettoal 2014. L’andamento 2016 prospetta un ulteriore aumento sostanzialeper la fine di questo anno:o pezzi erogati per conto nel 2014: 19.845o pezzi erogati per conto nel 2015: 39.913o pezzi erogati per conto settembre 2016: 47.384;

(proiezione a fine anno: 64.000)


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Piano delle azioni 2016AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:Azioni di aumento dell’efficienza

partecipazione alle gare di acquisti AVEN e Intercent‐er, così daottenere i maggiori risparmi possibili;

individuazione di possibili settori di attività da gestire incoordinamento o da unificare con le Aziende della Provincia diParma – sia di area tecnico‐logistico‐amministrativa sia tra iservizi di laboratorio;

attività di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività disupporto;

sviluppo dei Sistemi Informativi, in particolare:o proseguimento dell’informatizzazione a livello ospedalieroo aggiornamento del software amministrativo/contabileo introduzione del database oncologico, sulla base delle

indicazioni regionalio partecipazione al gruppo regionale per lo sviluppo del

software unico di gestione delle risorse umane (GRU)

ok

criticità

in corso

in corsoin corso

ok

ok

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