BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 · PARTE I - ENTRATA BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017...

COMUNE DI BRESCIA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017(redatto a fini conoscitivi secondo gli schemi approvati con DPR 194/1996)

________________________________________________________

PRESA D’ATTO AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 15, D. L.VO 118/2011

1

Allegato B

PARTE I - ENTRATABILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse Accertamentiultimo esercizio chiuso

Previsioni definitiveesercizio in corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Annotazioni

2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83

COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2015 Valuta: EURO

Avanzo di amministrazione 57.890.199,29 38.674.473,89 16.189.000,00 4.489.000,00 59.352.473,89

di cui:vincolato 53.179.657,29 38.214.473,89 16.189.000,00 4.489.000,00 58.892.473,89finanziamento investimenti 3.060.542,00fondo ammortamentonon vincolatoaccantonato 1.650.000,00 460.000,00 460.000,00

TITOLO I - Entrate tributarieCategoria 1^ - Imposte1010010 Imposta comunale perl’esercizio di imprese, arti e professioni1010020 Imposta sulla pubblicità 2.624.598,22 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,001010030 Imposta comunale immobiliare 7.756.345,90 3.654.150,00 2.434.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.434.000,001010034 .1010035 Imposta Municipale Unica 62.509.747,01 63.978.742,00 64.631.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 193.031.000,001010036 TASI 16.900.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 57.000.000,001010040 INVIM su transazioni fino al19921010050 Addizionale sul consumo dienergia elettrica

315.503,63

1010070 Addizionale IRPEF 24.300.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 71.400.000,001010080 Compartecipazione I.R.P.E.F.1010085 Compartecipazione I.V.A.1010090 QUOTA 0,5 PER MILLE IRPEF

Totale Categoria 1^ Imposte 97.506.194,76 110.832.892,00 112.365.000,00 111.500.000,00 111.500.000,00 335.365.000,00

Categoria 2^ - Tasse1020010 Tassa per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche1020020 Tassa di concessione su atti eprovvedimenti comunali1020030 Tassa di smaltimento rifiutisolidi urbani1020040 Addizionale ex E.C.A.1020050 Tassa di ammissione aiconcorsi per posti di ruolo

4.218,10 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

1020060 Tariffa Igiene Ambientale1020070 Tributo comunale sui rifiuti e suiservizi

29.734.500,26

1020075 TARI - Tassa rifiuti 29.454.339,00 29.424.136,00 29.424.136,00 29.424.136,00 88.272.408,003





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 2^ Tasse 29.738.718,36 29.458.339,00 29.428.136,00 29.428.136,00 29.428.136,00 88.284.408,00

Categoria 3^ - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie1030010 Diritti per le pubbliche affissioni 503.966,50 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,001030020 Sanzioni amministrative epecuniarie in materia tributaria(soprattassa, pena pecuniaria, interessi)1030025 Fondo di solidarietà comunale 10.330.153,11 6.213.839,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,001030030 Fondo sperimentale diriequilibrio1030035 Canone occupazione spazipubblici1030040 Compartecipazione IRAP

Totale Categoria 3^ Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

10.834.119,61 6.663.839,00 4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00 13.350.000,00

Totale Titolo I Entrate tributarie 138.079.032,73 146.955.070,00 146.243.136,00 145.378.136,00 145.378.136,00 436.999.408,00

TITOLO II - Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri entipubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dallaregioneCategoria 1^ - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato2010010 Fondo ordinario2010020 Fondo consolidato2010030 Fondo perequativo deglisquilibri della fiscalità locale2010040 Fondo per lo sviluppo degliinvestimenti sui mutui contratti fino al1992

184.513,10 183.293,00 69.303,00 69.303,00

2010050 Contributo dello Stato nellespese per gli uffici giudiziari

3.924.834,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 512.000,00 7.512.000,00

2010060 Contributi dello Stato percausali diverse

19.903.530,96 17.771.185,20 2.580.000,00 2.680.000,00 2.130.000,00 7.390.000,00

Totale Categoria 1^ Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

24.012.878,06 21.954.478,20 6.649.303,00 5.680.000,00 2.642.000,00 14.971.303,00

Categoria 2^ - Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

4





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


2020010 Contributo per attuazioneinterventi diritto allo studio2020020 Contributo per interventi socioassistenziali L.R. n. 1/1986

Rilevante ai fini IVA2.892.873,33 1.988.212,00 1.924.000,00 1.924.000,00 1.924.000,00 5.772.000,00

2020030 Contributo per prestazionisanitarie agli ospiti di strutture protettecomunali

Rilevante ai fini IVA

2020040 Trasferimenti e contributidiversi della Regione

18.386.773,16 20.209.384,00 18.150.612,00 15.785.175,00 15.785.175,00 49.720.962,00

Totale Categoria 2^ Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

21.279.646,49 22.197.596,00 20.074.612,00 17.709.175,00 17.709.175,00 55.492.962,00

Categoria 3^ - Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate2030010 Trasferimento per funzionidelegate Centri FormazioneProfessionale

Totale Categoria 3^ Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate

Categoria 4^ - Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali2040010 Contributi e trasferimenti daparte di organismi comunitari

70.115,91 70.115,92

2040020 Contributi e trasferimenti daparte di organismi internazionali

Totale Categoria 4^ Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

70.115,91 70.115,92

Categoria 5^ - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico2050010 Contributi e trasferimenti daProvince e Città Metropolitane

106.715,85 65.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2050020 Contributi e trasferimenti daComuni e Unioni di Comuni

73.069,22 73.070,00 73.338,00 73.338,00 73.338,00 220.014,00

2050030 Contributi e trasferimenti daComunità Montane2050040 Contributi e trasferimenti daAziende sanitarie e ospedaliere2050050 Contributi e trasferimenti daAziende di pubblici servizi

5





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


2050060 Contributi e trasferimenti daaltri enti del Settore Pubblico

238.345,74 276.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Totale Categoria 5^ Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

418.130,81 414.970,00 143.338,00 143.338,00 143.338,00 430.014,00

Totale Titolo II Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri entipubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dallaregione

45.780.771,27 44.637.160,12 26.867.253,00 23.532.513,00 20.494.513,00 70.894.279,00

TITOLO III - Entrate extratributarieCategoria 1^ - Proventi dei servizipubblici3010010 Diritti sugli atti dello stato civile3010020 Diritti di segreteria L. 604/1962 89.925,11 111.700,00 111.700,00 111.700,00 111.700,00 335.100,003010030 Diritti di segreteria L. 68/1993 387.071,85 360.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1.020.000,003010040 Diritti per il rilascio carted’identità

205.223,72 207.500,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 621.000,00

3010045 Tariffa igiene ambientale 13.748,933010050 Diritti di sopralluogo enumerazione civica

43.131,93 32.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

3010060 Proventi del Settore Vigilanza Rilevante ai fini IVA849.740,28 800.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,003010070 Gestione servizio rimozioneveicoli3010080 Servizio scorta VV.UU.3010090 Proventi servizio elaborazionedati3010100 Proventi servizio refezionescolastica


3010110 Proventi servizio trasportoscolastico

Rilevante ai fini IVA90.000,00 82.000,00 82.000,00 82.500,00 83.000,00 247.500,00

3010120 Proventi servizio asili nido Rilevante ai fini IVA1.254.921,39 1.110.000,00 1.110.000,00 1.120.000,00 1.130.000,00 3.360.000,003010130 Proventi servizio centri ricreativiestivi


3010140 Proventi servizio soggiorniclimatici per minori


3010150 Proventi servizi di assistenzascolastica

521.302,24 337.456,00 340.000,00 342.000,00 344.000,00 1.026.000,00

3010160 Proventi dei servizi cimiteriali3010180 Proventi degli impianti sportivi Rilevante ai fini IVA202.575,25 141.500,00 127.750,00 127.750,00 127.750,00 383.250,003010185 Proventi diversi ServizioTurismo e Manifestazioni Turistiche

Rilevante ai fini IVA6





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3010190 Proventi corsi avviamento allosport3010200 Proventi delle farmaciecomunali3010210 Proventi servizio IdricoIntegrato3010220 Proventi Settore Statistica 56,003010230 Proventi Settore Sportello unicoEdilizia

16.120,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

3010240 Proventi servizio cessioneelenchi nominativi di cittadini e recapitocertificati a domicilio3010250 Proventi relativi ai Musei e allemostre ed esposizioni


3010260 Proventi per la vendita dipubblicazioni


3010270 Proventi delle Circoscrizioni Rilevante ai fini IVA237.437,47 450.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,003010280 Proventi servizio tesoreria 760.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 1.815.000,003010290 Proventi servizio traffico3010300 Concorso degli utenti e deitenuti agli alimenti nelle spese diospitalità in strutture protette


3010310 Concorso degli utenti e deitenuti agli alimenti nelle spese per iservizi di assistenza domiciliare e percentri diurni


3010320 Concorso spese servizisocio-assistenziali diversi


3010330 Concorso degli utenti nellespese del servizio soggiorni climatici peranziani

45.741,20 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00

3010340 Concorso degli utenti nellespese di funzionamento dei centri diprima assistenza per cittadiniextracomunitari


3010350 Concorso dipendenti comunalinelle spese per il servizio mensa


3010360 Rimborso dall’Erario per creditiIVA

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3.150.000,00

3010370 Sanzioni amministrative epecuniarie per violazioni a regolamenticomunali ordinanze e altre norme

18.829.965,03 16.270.475,00 16.278.500,00 16.278.500,00 16.278.500,00 48.835.500,00

3010375 Canone per l'installazione dimezzi pubblicitari

Totale Categoria 1^ Proventi deiservizi pubblici

34.184.487,03 31.145.385,00 30.828.610,00 30.874.110,00 30.919.610,00 92.622.330,00

7





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Categoria 2^ - Proventi dei benidell'ente3020010 Canoni di locazione e affittoimmobili

1.234.618,40 1.300.000,00 1.249.000,00 1.266.000,00 1.283.000,00 3.798.000,00

3020020 Noleggio beni mobili Rilevante ai fini IVA3020030 Canoni di concessione servizipubblici


3020040 Canoni di concessione suolopubblico3020045 Canoni e proventi cimiteriali 2.289.426,60 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 6.450.000,003020050 Canoni e proventi patrimonialidiversi

4.398.652,37 4.174.074,00 5.439.000,00 4.194.000,00 4.199.000,00 13.832.000,00

3020060 Redditi e proventi lascitoMorandi3020070 Canone per occupazione dispazi ed aree pubbliche

2.931.566,88 2.570.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

Totale Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

18.522.587,35 17.881.372,00 19.006.985,00 17.784.985,00 17.812.985,00 54.604.955,00

Categoria 3^ - Interessi suanticipazioni e crediti3030010 Interessi attivi sui depositipresso la Tesoreria

191.607,00 143.000,00

3030020 Interessi attivi su mutui CassaDD.PP.

5.731,13 2.000,00

3030030 Interessi attivi su mutui conIstituti di credito ordinario3030040 Interessi attivi sui capitaliassegnati all’Azienda ServiziMunicipalizzati3030050 Interessi attivi da altri enti delsettore pubblico3030060 Interessi attivi da altri soggetti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Totale Categoria 3^ Interessi suanticipazioni e crediti

197.338,13 145.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Categoria 4^ - Utili netti delle aziendespeciali e partecipate, dividendi disocietà3040010 Utile netto Azienda ServiziMunicipalizzati3040015 Dividendi A2A S.p.A. 22.364.485,94 28.385.694,00 25.846.000,00 25.846.000,00 25.846.000,00 77.538.000,003040020 Dividendi Centrale Comunaledel Latte di Brescia S.p.a.

900.007,20 2.000.016,00 840.500,00 840.500,00 840.500,00 2.521.500,00

8





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3040025 Dividendi società gestioneServizio Farmacie3040030 Dividendi e utili societàpartecipate

5.940,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 54.000.000,00

Totale Categoria 4^ Utili netti delleaziende speciali e partecipate,dividendi di società

23.264.493,14 30.391.650,00 44.686.500,00 44.686.500,00 44.686.500,00 134.059.500,00

Categoria 5^ - Proventi diversi3050010 Concorso dei Comuni delmandamento nelle spese difunzionamento della commissioneelettorale mandamentale

47.791,00 45.412,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

3050020 Concorso degli inquilini nellespese per gli alloggi di proprietàcomunale

15.813,96 35.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 78.000,00

3050023 Contributo da A2A S.p.A. perutilizzo termoutilizzatore

1.368.126,40 2.400.000,00 2.928.000,00 2.928.000,00 2.928.000,00 8.784.000,00

3050024 Rmborsi da Farmacie S.p.A. digestione per ratei spese sostenute subase annua3050025 Rimborso dall'A2A S.p.A. rateammortamento mutui assunti dalComune per servizi a gestione aziendale3050026 Rimborso da A2A S.p.a.contributo CONAI3050027 Rimborso da parte CassaDD.PP. quote di capitale nonsomministrate relative a mutui estinti3050028 Rimborso spese di giudizio inmateria contenzioso3050029 Rimborso dall'AATO rateammortamento mutui servizio idricointegrato

363.377,30 366.381,00 363.378,00 363.378,00

3050030 Rivalsa sulle pensioni INPS diex dipendenti pensionati della CPDL

3.681,76

3050032 Rimborso dallo Stato speseelettorali

364.892,05 624.253,00

3050035 Rimborso dallo Stato di minorientrate su credito imposta dividendi

27.915.000,00 82,00

3050036 Contributi Gestore ServiziElettrici impianti fotovoltaici

56.758,51 65.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

3050040 Rimborsi da compagnieassicurative

114.402,62 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 285.000,00

3050045 Rimborso IVA generale3050047 Rimborso dallo Stato per speseuffici giudiziari

9





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3050048 Rimborsi vari dallo Stato 165.012,91 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 498.000,003050050 Concorso dello Stato nellespese per il personale in aspettativasindacale

66.529,42

3050055 Rimborso pasti insegnanti Rilevante ai fini IVA103.537,53 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,003050060 Concorso e/o rimborso speseda soggetti diversi

5.456.170,90 5.142.872,90 4.893.600,00 4.894.000,00 4.894.500,00 14.682.100,00

3050065 Rimborso spese personalecomandato presso altri Enti

215.441,54 265.000,00 103.100,00 103.100,00 103.100,00 309.300,00

3050070 Eredità sig.Tagliani Giuseppeda reimpiegare in attività socioassistenziali3050080 Proventi diversi 3.906.485,60 4.295.087,00 4.246.182,00 3.525.888,00 3.525.888,00 11.297.958,003050085 Contributi per eventi uff.Manifest. e spettacoli3050090 Eredità Righetti da reimpiegarein iniziative culturali3050095 Canone per occupazione dispazi ed aree pubbliche3050105 RIMBORSO DALLA REGIONEPER SPESE ELETTORALI

198.337,00

305100 RIMBORSO DALLA REGIONEPER SPESE ELETTORALI305102 rimborso dalla Provincia perspese elettorali

Totale Categoria 5^ Proventi diversi 40.361.358,50 13.580.587,90 13.020.260,00 11.937.988,00 11.939.488,00 36.897.736,00

Totale Titolo III Entrate extratributarie 116.530.264,15 93.143.994,90 107.544.355,00 105.285.583,00 105.360.583,00 318.190.521,00

TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di creditiCategoria 1^ - Alienazione di benipatrimoniali4010010 Alienazione beni immobili 417.888,29 16.328.096,00 16.379.413,00 14.630.243,00 185.000,00 31.194.656,004010020 Alienazione beni mobili 22.175,00 4.000,00 1.650,00 1.650,004010030 Alienazione immobili ediliziaresidenziale pubblica di cui all’art. 1 -comma 5 - L. 560/93

199.746,74 1.700.000,00 150.000,00 170.000,00 320.000,00

4010040 Alienazione aree per nuoviinsediamenti urbani4010050 Alienazione di titoli 90.000,00 70.950.652,00 66.793.703,00 12.646.757,00 14.871.000,00 94.311.460,004010060 Riduzione capitale socialesocietà controllate

10.000.000,00

10





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 1^ Alienazione dibeni patrimoniali

729.810,03 98.982.748,00 83.324.766,00 27.447.000,00 15.056.000,00 125.827.766,00

Categoria 2^ - Trasferimenti dicapitale dallo stato4020010 Fondo nazionale ordinario pergli investimenti4020020 Contributi dello Stato per ilfinanziamento spese d’investimento

1.456.294,00 1.721.695,82 1.721.695,82

Totale Categoria 2^ Trasferimenti dicapitale dallo stato

1.456.294,00 1.721.695,82 1.721.695,82

Categoria 3^ - Trasferimenti di capitalidalla regione4030010 Contributi della Regione per ilfinanziamento spese d’investimento

94.000,00 1.577.610,00 3.452.443,15 3.452.443,15

Totale Categoria 3^ Trasferimenti dicapitali dalla regione

94.000,00 1.577.610,00 3.452.443,15 3.452.443,15

Categoria 4^ - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico4040010 Trasferimenti di capitale daProvince e Città Metropolitane

60.000,00

4040020 Trasferimenti di capitale daComuni e Unione di Comuni4040030 Trasferimenti di capitale daComunità Montane4040040 Trasferimenti di capitale daAziende sanitarie e ospedaliere4040050 Trasferimenti di capitale daAziende di pubblici servizi4040060 Trasferimenti di capitale da altrienti del Settore Pubblico

106.490,00

Totale Categoria 4^ Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico

166.490,00

Categoria 5^ - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti4050010 Trasferimenti di capitale daimprese

685.177,50

4050020 Trasferimenti di capitale da altrisoggetti

467.991,81 5.042.000,00 6.616.657,01 2.000.000,00 8.616.657,01

4050030 Proventi permessi dicostruzione

9.517.346,39 14.293.000,00 17.790.000,00 10.490.000,00 10.090.000,00 38.370.000,0011





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


4050060 Proventi dell’attività estrattivacave

104.759,78 150.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 435.000,00

4050070 Proventi per monetizzazionearee standards

163.771,20 738.100,00 1.038.100,00 50.000,00 50.000,00 1.138.100,00

4050080 Proventi da monetizzazioneparcheggi (L.R. 20/2005)

22.792,59 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Totale Categoria 5^ Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

10.961.839,27 20.253.100,00 25.609.757,01 12.705.000,00 10.305.000,00 48.619.757,01

Categoria 6^ - Riscossione di crediti4060010 Riscossione di crediti daProvince e Città Metropolitane4060020 Riscossione di crediti daComuni ed Unioni di Comuni4060030 Riscossione di crediti daComunità Montane4060040 Riscossione di crediti daAziende Sanitarie ed Ospedaliere4060050 Riscossione di crediti daAziende di Pubblici Servizi4060060 Riscossione di crediti da altriEnti del Settore Pubblico4060070 Riscossione di crediti daimprese

114.632.482,00

4060080 Riscossione di crediti da altrisoggetti

Totale Categoria 6^ Riscossione dicrediti

114.632.482,00

Totale Titolo IV Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

11.785.649,30 237.068.724,00 114.108.661,98 40.152.000,00 25.361.000,00 179.621.661,98

TITOLO V - Entrate derivanti daaccensioni di prestitiCategoria 1^ - Anticipazioni di cassa5010010 Anticipazione di Tesoreria

Totale Categoria 1^ Anticipazioni dicassa

Categoria 2^ - Finanziamenti a brevetermine5020010 Aperture di credito peralienazioni patrimoniali

12





2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 2^ Finanziamenti abreve termine

Categoria 3^ - Assunzione di mutui eprestiti5030010 Mutui Cassa DD.PP. e sistemabancario

195.533.564,00 6.000.000,00 6.000.000,00

5030020 Mutui da altri soggetti delSettore Pubblico5030030 Novazioni oggettive mutui incorso5030035 Economie di mutui assunti conIstituti di Credito diversi5030040 Contributi regionali a rimborso(FRISL)

393.750,00 393.750,00 393.750,00

Totale Categoria 3^ Assunzione dimutui e prestiti

195.927.314,00 6.393.750,00 6.393.750,00

Categoria 4^ - Emissione di prestitiobbligazionari5040010 Prestiti obbligazionari

Totale Categoria 4^ Emissione diprestiti obbligazionari

Totale Titolo V Entrate derivanti daaccensioni di prestiti

195.927.314,00 6.393.750,00 6.393.750,00

RIEPILOGO DEI TITOLITitolo I 138.079.032,73 146.955.070,00 146.243.136,00 145.378.136,00 145.378.136,00 436.999.408,00Titolo II 45.780.771,27 44.637.160,12 26.867.253,00 23.532.513,00 20.494.513,00 70.894.279,00Titolo III 116.530.264,15 93.143.994,90 107.544.355,00 105.285.583,00 105.360.583,00 318.190.521,00Titolo IV 11.785.649,30 237.068.724,00 114.108.661,98 40.152.000,00 25.361.000,00 179.621.661,98Titolo V 195.927.314,00 6.393.750,00 6.393.750,00

Totale 312.175.717,45 717.732.263,02 401.157.155,98 314.348.232,00 296.594.232,00 1.012.099.619,98Avanzo di amministrazione 57.890.199,29 38.674.473,89 16.189.000,00 4.489.000,00 59.352.473,89

TOTALE GENERALE 312.175.717,45 775.622.462,31 439.831.629,87 330.537.232,00 301.083.232,00 1.071.452.093,87

13

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017PARTE II - SPESA

C01 Migliorare in Comune

Interventi AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALE


Impegniultimo esercizio chiuso

1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


TITOLO I - Spese Correnti

SV 263.212,21

T 10.734.098,89 12.340.483,00 12.639.820,00 12.228.370,00 12.228.370,00

Personale CO 10.470.886,68 12.340.483,00 12.639.820,00 12.228.370,00 12.228.370,00 37.096.560,00

37.096.560,00

SVT 475.873,80 648.695,95 558.291,63 556.291,85 556.292,00

Acquisto di beni di consumo e/o dimaterie prime

CO 475.873,80 648.695,95 558.291,63 556.291,85 556.292,00 1.670.875,48

1.670.875,48

SVT 22.952.967,37 17.651.711,93 17.019.644,19 13.848.125,60 12.149.425,60

Prestazioni di servizi CO 22.952.967,37 17.651.711,93 17.019.644,19 13.848.125,60 12.149.425,60 43.017.195,39

43.017.195,39

SVT 1.424.314,41 1.075.660,04 1.110.131,42 1.054.879,00 1.054.879,00

Utilizzo di beni di terzi CO 1.424.314,41 1.075.660,04 1.110.131,42 1.054.879,00 1.054.879,00 3.219.889,42

3.219.889,42

SVT 349.264,99 430.242,00 298.342,00 348.342,00 298.342,00

Trasferimenti CO 349.264,99 430.242,00 298.342,00 348.342,00 298.342,00 945.026,00

945.026,00

SVT 23.447,67 22.156,00 20.810,00 19.406,00 17.944,00

Interessi passivi ed oneri finanziaridiversi

CO 23.447,67 22.156,00 20.810,00 19.406,00 17.944,00 58.160,00

58.160,00

SVT 1.771.675,28 2.934.701,58 4.133.558,88 4.115.832,88 4.036.191,88

Imposte e tasse CO 1.771.675,28 2.934.701,58 4.133.558,88 4.115.832,88 4.036.191,88 12.285.583,64

12.285.583,64

SVT 237.896,66 17.979.871,11 610.000,00 785.585,78 791.941,63

Oneri straordinari della gestione corrente CO 237.896,66 17.979.871,11 610.000,00 785.585,78 791.941,63 2.187.527,41

2.187.527,41

SVT

Ammortamenti di esercizio CO

SVT 13.039.357,00 6.587.488,00 6.587.488,00 8.384.700,00

Fondo svalutazione crediti CO 13.039.357,00 6.587.488,00 6.587.488,00 8.384.700,00 21.559.676,00

21.559.676,0014




2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SVT 254.538,00 868.000,00 822.000,00 812.000,00

Fondo di riserva CO 254.538,00 868.000,00 822.000,00 812.000,00 2.502.000,00

2.502.000,00

SV 263.212,21T 37.969.539,07 66.377.416,61 43.846.086,12 40.366.321,11 40.330.086,11

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 37.706.326,86 66.377.416,61 43.846.086,12 40.366.321,11 40.330.086,11 124.542.493,34

124.542.493,34

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

Acquisizione di beni immobili SV 1.289.161,39 556.282,71 199.174,06 199.174,06

Espropri e servitu' onerose SV

Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

SV 98.565,70 323.238,56 300.000,00 300.000,00

Incarichi professionali esterni SV 6.127,56

Trasferimenti di capitale SV 162.230,00 1.535.843,45

Partecipazioni azionarie SV

Conferimenti di capitale SV 13.000.000,00

Concessioni di crediti e anticipazioni SV 114.632.482,00

Totale Titolo II Spese in ContoCapitale (B)

SV 14.549.957,09 117.053.974,28 499.174,06 499.174,06

TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti

SVT

Rimborso per anticipazioni di cassa CO

SVT

Rimborso di finanziamenti a brevetermine

CO

15




2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00

Rimborso di quota capitale di mutui eprestiti

CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

SVT

Rimborso di prestiti obbligazionari CO

SVT

Rimborso di quota capitale di debitipluriennali

CO

SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00

Totale Titolo III Spese per rimborso diprestiti (C)

CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

SV 14.813.169,30 117.053.974,28 499.174,06T 58.592.891,33 457.215.884,89 106.936.966,18 44.592.202,11 44.699.204,11

Totale Programma (A+B+C) CO 43.779.722,03 340.161.910,61 106.437.792,12 44.592.202,11 44.699.204,11 195.729.198,34499.174,06

196.228.372,40

16


C02 Il Comune al servizio del cittadino


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 4.781.980,01 4.042.391,00 3.849.600,00 3.849.600,00 3.849.600,00

Personale CO 4.781.980,01 4.042.391,00 3.849.600,00 3.849.600,00 3.849.600,00 11.548.800,00

11.548.800,00

SVT 93.288,69 94.189,59 92.437,00 92.437,00 92.437,00


CO 93.288,69 94.189,59 92.437,00 92.437,00 92.437,00 277.311,00

277.311,00

SV 93.322,03 158.880,00

T 4.402.145,21 4.571.130,41 4.127.082,08 3.925.088,00 3.925.088,00


11.977.258,08

SV 163.774,85 149.508,85 142.699,63 142.699,63

T 352.999,21 319.000,00 280.730,00 280.730,00 280.730,00

Utilizzo di beni di terzi CO 189.224,36 169.491,15 138.030,37 138.030,37 138.030,37142.699,63

414.091,11428.098,89

842.190,00

SVT 377.316,90 527.465,45 365.800,00 242.800,00 242.800,00


851.400,00

SVT 4.431,09


CO 4.431,09

SVT 301.632,99 245.157,00 227.650,00 227.650,00 227.650,00

Imposte e tasse CO 301.632,99 245.157,00 227.650,00 227.650,00 227.650,00 682.950,00

682.950,00

SVT 860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SVT


17


C02 Il Comune al servizio del cittadino


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 257.096,88 308.388,85 142.699,63 142.699,63T 10.314.654,10 9.800.333,45 8.944.299,08 8.619.305,00 8.619.305,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 10.057.557,22 9.491.944,60 8.801.599,45 8.476.605,37 8.476.605,37142.699,63

25.754.810,19428.098,89

26.182.909,08


Acquisizione di beni immobili SV 752.227,42 2.010.710,42 5.187.582,33 2.565.000,00 800.000,00 8.552.582,33


SV 76.000,00 100.000,00 100.000,00

Incarichi professionali esterni SV 53.732,25 53.732,25 53.732,25

Trasferimenti di capitale SV 110.000,00 300.000,00



SV 862.227,42 2.440.442,67 5.341.314,58 2.565.000,00 800.000,00 8.706.314,58

SV 1.119.324,30 2.748.831,52 5.484.014,21 2.707.699,63T 11.176.881,52 12.240.776,12 14.285.613,66 11.184.305,00 9.419.305,00

Totale Programma (A+B) CO 10.057.557,22 9.491.944,60 8.801.599,45 8.476.605,37 8.476.605,37942.699,63

25.754.810,199.134.413,47

34.889.223,66

18


C03 Sicurezza


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 60.460,00

T 13.899.753,29 15.227.241,00 15.477.390,00 15.477.390,00 15.477.390,00

Personale CO 13.839.293,29 15.227.241,00 15.477.390,00 15.477.390,00 15.477.390,00 46.432.170,00

46.432.170,00

SV 20.231,98 20.095,30 19.893,54 19.893,54

T 230.499,72 220.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00


CO 210.267,74 199.904,70 213.106,46 213.106,46 213.106,4619.893,54

639.319,3859.680,62

699.000,00

SVT 3.720.556,26 3.680.771,00 3.870.709,29 3.850.784,40 3.850.784,40


11.572.278,09

SVT 334.641,39 334.573,00 312.019,52 295.050,00 295.050,00

Utilizzo di beni di terzi CO 334.641,39 334.573,00 312.019,52 295.050,00 295.050,00 902.119,52

902.119,52

SVT 62.107,30 75.900,00 112.850,00 112.850,00 112.850,00


338.550,00

SVT 16.734,25 15.531,00 14.283,00 11.693,00 10.679,00


CO 16.734,25 15.531,00 14.283,00 11.693,00 10.679,00 36.655,00

36.655,00

SVT 933.691,50 1.032.850,00 941.200,00 941.200,00 941.200,00

Imposte e tasse CO 933.691,50 1.032.850,00 941.200,00 941.200,00 941.200,00 2.823.600,00

2.823.600,00

SVT 57.949,09 24.501,00 23.101,00 23.101,00 23.101,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 57.949,09 24.501,00 23.101,00 23.101,00 23.101,00 69.303,00

69.303,00

SVT


19


C03 Sicurezza


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 80.691,98 20.095,30 19.893,54 19.893,54T 19.255.932,80 20.611.367,00 20.984.552,81 20.945.068,40 20.944.054,40


62.813.994,9959.680,62

62.873.675,61


Acquisizione di beni immobili SV 37.389,36 43.661,10 390.258,44 390.258,44


SV 250.087,99 215.489,85 437.225,59 437.225,59

Incarichi professionali esterni SV

Trasferimenti di capitale SV 296.251,34 36.732,00 34.000,00 34.000,00


SV 583.728,69 295.882,95 861.484,03 861.484,03

SV 664.420,67 315.978,25 881.377,57 19.893,54T 19.839.661,49 20.907.249,95 21.846.036,84 20.945.068,40 20.944.054,40

Totale Programma (A+B) CO 19.175.240,82 20.591.271,70 20.964.659,27 20.925.174,86 20.924.160,8619.893,54

62.813.994,99921.164,65

63.735.159,64

20


C04 Servizi alla famiglia e alla persona


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 2.856.562,44

T 10.489.544,66 10.818.429,00 10.784.819,84 10.784.819,84 10.784.819,84

Personale CO 7.632.982,22 10.818.429,00 10.784.819,84 10.784.819,84 10.784.819,84 32.354.459,52

32.354.459,52

SVT 97.170,42 157.792,70 145.750,00 145.750,00 145.750,00


CO 97.170,42 157.792,70 145.750,00 145.750,00 145.750,00 437.250,00

437.250,00

SVT 22.343.596,47 21.142.228,64 20.592.436,49 20.553.623,19 20.553.623,19


61.699.682,87

SVT 451.859,19 470.200,00 585.068,34 486.300,00 486.300,00

Utilizzo di beni di terzi CO 451.859,19 470.200,00 585.068,34 486.300,00 486.300,00 1.557.668,34

1.557.668,34

SVT 3.631.766,70 5.072.777,58 5.033.253,95 4.994.000,00 4.244.000,00

Trasferimenti CO 3.631.766,70 5.072.777,58 5.033.253,95 4.994.000,00 4.244.000,00 14.271.253,95

14.271.253,95

SVT 10.673,75 10.007,00 9.315,00 8.597,00 7.852,00


CO 10.673,75 10.007,00 9.315,00 8.597,00 7.852,00 25.764,00

25.764,00

SV 52.254,53 56.300,00 44.800,00 44.800,00

T 292.512,36 258.916,00 353.596,00 353.596,00 353.596,00

Imposte e tasse CO 240.257,83 202.616,00 308.796,00 308.796,00 308.796,0044.800,00

926.388,00134.400,00

1.060.788,00

SVT

Oneri straordinari della gestione corrente CO

SVT


21


C04 Servizi alla famiglia e alla persona


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 2.908.816,97 56.300,00 44.800,00 44.800,00T 37.317.123,55 37.930.350,92 37.504.239,62 37.326.686,03 36.575.941,03


111.272.466,68134.400,00

111.406.866,68


Acquisizione di beni immobili SV 5.483.412,25 1.292.929,58 3.574.124,75 1.260.000,00 1.060.000,00 5.894.124,75


SV 930.555,69 89.400,00 175.000,00 10.000,00 10.000,00 195.000,00

Incarichi professionali esterni SV 26.556,53 145.082,89 109.210,05 109.210,05

Trasferimenti di capitale SV


SV 6.440.524,47 1.527.412,47 3.858.334,80 1.270.000,00 1.070.000,00 6.198.334,80

SV 9.349.341,44 1.583.712,47 3.903.134,80 1.314.800,00T 43.757.648,02 39.457.763,39 41.362.574,42 38.596.686,03 37.645.941,03

Totale Programma (A+B) CO 34.408.306,58 37.874.050,92 37.459.439,62 37.281.886,03 36.531.141,031.114.800,00

111.272.466,686.332.734,80

117.605.201,48

22


C05 Le politiche per la casa


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 386.206,53 410.200,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00

Personale CO 386.206,53 410.200,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 1.317.000,00

1.317.000,00

SVT 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


CO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

7.500,00

SV 103.728,16

T 2.428.321,62 2.397.032,97 2.406.355,00 2.406.355,00 2.406.355,00


7.219.065,00

SVT 39.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 39.000,00

SVT 634.811,48 2.139.160,87 2.087.703,00 435.000,00 435.000,00

Trasferimenti CO 634.811,48 2.139.160,87 2.087.703,00 435.000,00 435.000,00 2.957.703,00

2.957.703,00

SVT 221,85


CO 221,85

SVT 24.882,00 16.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00


77.400,00

SVT 26,20 500,00 500,00 500,00 500,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 26,20 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.500,00

SVT


23


C05 Le politiche per la casa


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 103.728,16T 3.513.469,68 4.966.193,84 4.961.858,00 3.309.155,00 3.309.155,00


11.580.168,00


Acquisizione di beni immobili SV 5.180.309,41 9.612.803,62 6.104.993,78 6.104.993,78


SV


Trasferimenti di capitale SV 69.915,00 24.000,00 6.012.915,97 6.012.915,97

Concessioni di crediti e anticipazioni SV


SV 5.437.016,24 9.921.599,25 12.326.134,77 12.326.134,77

SV 5.540.744,40 9.921.599,25 12.326.134,77T 8.950.485,92 14.887.793,09 17.287.992,77 3.309.155,00 3.309.155,00

Totale Programma (A+B) CO 3.409.741,52 4.966.193,84 4.961.858,00 3.309.155,00 3.309.155,00 11.580.168,0012.326.134,77

23.906.302,77

24


C06 La scuola: pari opportunità di crescita


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 43.500,00

T 9.803.571,47 10.004.698,00 9.931.000,00 9.931.000,00 9.931.000,00

Personale CO 9.760.071,47 10.004.698,00 9.931.000,00 9.931.000,00 9.931.000,00 29.793.000,00

29.793.000,00

SVT 502.056,94 510.194,00 529.194,00 529.194,00 529.194,00


CO 502.056,94 510.194,00 529.194,00 529.194,00 529.194,00 1.587.582,00

1.587.582,00

SVT 18.420.734,15 19.732.205,34 19.535.609,54 19.262.738,00 19.262.738,00


58.061.085,54

SVT 292.698,66 288.787,00 284.587,00 277.787,00 277.787,00


840.161,00

SVT 6.504.390,23 6.599.500,00 5.976.500,00 5.976.500,00 5.976.500,00


17.929.500,00

SVT 51.757,29 47.869,00 43.833,00 54.395,00 50.444,00


CO 51.757,29 47.869,00 43.833,00 54.395,00 50.444,00 148.672,00

148.672,00

SVT 623.898,59 594.600,00 596.300,00 596.300,00 596.300,00

Imposte e tasse CO 623.898,59 594.600,00 596.300,00 596.300,00 596.300,00 1.788.900,00

1.788.900,00

SVT 6.286,15 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SVT


25


C06 La scuola: pari opportunità di crescita


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 43.500,00T 36.205.393,48 37.787.853,34 36.907.023,54 36.637.914,00 36.633.963,00


110.178.900,54




SV 9.134,63 15.000,00 70.000,00 20.000,00 60.000,00 150.000,00

Incarichi professionali esterni SV 71.488,17 462.614,10 441.357,98 280.000,00 280.000,00 1.001.357,98


Conferimenti di capitale SV


SV 1.331.082,76 3.958.461,73 6.680.023,75 4.751.000,00 4.725.000,00 16.156.023,75

SV 1.374.582,76 3.958.461,73 6.680.023,75 4.751.000,00T 37.536.476,24 41.746.315,07 43.587.047,29 41.388.914,00 41.358.963,00


110.178.900,5416.156.023,75

126.334.924,29

26


C07 Valorizzare e promuovere la città di Brescia


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 2.591.484,20

T 3.598.978,98 3.914.262,00 3.735.300,00 3.735.300,00 3.735.300,00

Personale CO 1.007.494,78 3.914.262,00 3.735.300,00 3.735.300,00 3.735.300,00 11.205.900,00

11.205.900,00

SVT 124.169,08 176.110,00 142.339,00 142.339,00 142.339,00


CO 124.169,08 176.110,00 142.339,00 142.339,00 142.339,00 427.017,00

427.017,00

SVT 6.062.333,23 5.685.220,00 5.260.699,00 5.211.699,00 5.211.699,00


15.684.097,00

SVT 116.207,64 123.664,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00


372.000,00

SVT 595.750,00 700.750,00 680.500,00 630.500,00 680.500,00

Trasferimenti CO 595.750,00 700.750,00 680.500,00 630.500,00 680.500,00 1.991.500,00

1.991.500,00

SVT 4.044,01 3.792,00 3.530,00 3.257,00 2.975,00


CO 4.044,01 3.792,00 3.530,00 3.257,00 2.975,00 9.762,00

9.762,00

SV 46.066,79 35.450,00 18.300,00 18.300,00

T 228.528,21 253.959,00 221.050,00 221.050,00 221.050,00


608.250,0054.900,00

663.150,00

SVT


SVT


27


C07 Valorizzare e promuovere la città di Brescia


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 2.637.550,99 35.450,00 18.300,00 18.300,00T 10.730.011,15 10.857.757,00 10.167.418,00 10.068.145,00 10.117.863,00


30.298.526,0054.900,00

30.353.426,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.531.851,45 220.773,04 5.039.608,20 8.900.000,00 1.150.000,00 15.089.608,20


SV 39.066,69 1.206.800,00 1.096.800,00 1.096.800,00






SV 1.587.215,54 1.446.230,53 6.155.065,69 8.900.000,00 1.150.000,00 16.205.065,69

SV 4.224.766,53 1.481.680,53 6.173.365,69 8.918.300,00T 12.317.226,69 12.303.987,53 16.322.483,69 18.968.145,00 11.267.863,00


30.298.526,0016.259.965,69

46.558.491,69

28


C08 Promuovere lo sviluppo economico locale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 1.070.964,76 1.119.633,00 1.165.570,00 1.165.570,00 1.165.570,00

Personale CO 1.070.964,76 1.119.633,00 1.165.570,00 1.165.570,00 1.165.570,00 3.496.710,00

3.496.710,00

SVT 11.040,83 12.300,00 12.473,00 12.473,00 12.473,00


CO 11.040,83 12.300,00 12.473,00 12.473,00 12.473,00 37.419,00

37.419,00

SVT 287.678,14 339.011,00 379.253,00 379.253,00 379.253,00

Prestazioni di servizi CO 287.678,14 339.011,00 379.253,00 379.253,00 379.253,00 1.137.759,00

1.137.759,00

SVT 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


24.000,00

SVT 1.066.270,52 460.000,00 365.000,00 170.000,00 170.000,00

Trasferimenti CO 1.066.270,52 460.000,00 365.000,00 170.000,00 170.000,00 705.000,00

705.000,00

SVT 68.797,58 73.335,00 71.130,00 71.130,00 71.130,00


213.390,00

SVT


SVT


SVT 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00


5.614.278,00

TITOLO II - Spese in Conto Capitale 29


C08 Promuovere lo sviluppo economico locale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


Acquisizione di beni immobili SV


SV




SV

SVT 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00

Totale Programma (A+B) CO 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00 5.614.278,00

5.614.278,00

30


C09 Centro storico e progetti speciali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 650.509,03

Personale CO 650.509,03

SVT 5.880,21


CO 5.880,21

SVT 105.551,18

Prestazioni di servizi CO 105.551,18

SVT 7.955,45


SVT 300,00

Trasferimenti CO 300,00

SVT 10.321,70


CO 10.321,70

SVT 32.081,20

Imposte e tasse CO 32.081,20

SVT


SVT 812.598,77

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 812.598,77



C09 Centro storico e progetti speciali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8





SV 24.115,38 76.000,00 76.000,00 76.000,00




SV 1.823.966,04 950.145,82 632.923,08 632.923,08

SV 1.823.966,04 950.145,82 632.923,08T 2.636.564,81 950.145,82 632.923,08

Totale Programma (A+B) CO 812.598,77632.923,08

632.923,08

32


C10 Pianificare e gestire il territorio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 3.822.955,09 4.305.297,28 4.407.570,00 4.407.570,00 4.407.570,00

Personale CO 3.822.955,09 4.305.297,28 4.407.570,00 4.407.570,00 4.407.570,00 13.222.710,00

13.222.710,00

SV 1.913,87 1.748,31 1.730,78 1.730,78

T 25.833,38 80.193,12 74.536,00 71.364,00 71.364,00


CO 23.919,51 78.444,81 72.805,22 69.633,22 69.633,221.730,78

212.071,665.192,34

217.264,00

SV 378,00 378,00 378,00 378,00

T 46.569.540,69 53.708.813,60 60.983.188,33 54.333.936,33 52.305.711,33

Prestazioni di servizi CO 46.569.162,69 53.708.435,60 60.982.810,33 54.333.558,33 52.305.333,33378,00

167.621.701,991.134,00

167.622.835,99

SVT 1.963,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 1.963,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

24.000,00

SVT 517,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Trasferimenti CO 517,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SVT 8.431.935,41 5.468.652,00 6.472.230,00 3.585.797,00 3.464.286,00


CO 8.431.935,41 5.468.652,00 6.472.230,00 3.585.797,00 3.464.286,00 13.522.313,00

13.522.313,00

SVT 244.242,38 242.131,00 259.468,00 259.468,00 259.468,00


778.404,00

SVT


SVT


33


C10 Pianificare e gestire il territorio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 2.291,87 2.126,31 2.108,78 2.108,78T 59.095.023,95 63.808.550,00 72.205.992,33 62.667.135,33 60.517.399,33


195.384.200,656.326,34

195.390.526,99



Espropri e servitu' onerose SV 3.314,84

Acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia

SV


SV 155.834,00 720.253,46 496.873,23 40.000,00 40.000,00 576.873,23

Incarichi professionali esterni SV 1.287.086,36 1.139.212,37 70.000,00 1.209.212,37

Trasferimenti di capitale SV 1.583.744,32 3.190.478,84 2.458.470,53 166.000,00 166.000,00 2.790.470,53




SV 7.721.377,79 30.412.410,63 27.880.800,37 21.786.000,00 7.216.000,00 56.882.800,37

SV 7.723.669,66 30.414.536,94 27.882.909,15 21.788.108,78T 66.816.401,74 94.220.960,63 100.086.792,70 84.453.135,33 67.733.399,33


195.384.200,6556.889.126,71

252.273.327,36

34


C11 Tutelare l'ambiente e il cittadino


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 3.500,00

T 791.599,51 663.862,00 1.134.200,00 1.134.200,00 1.134.200,00

Personale CO 788.099,51 663.862,00 1.134.200,00 1.134.200,00 1.134.200,00 3.402.600,00

3.402.600,00

SVT 3.954,92 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


CO 3.954,92 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

7.500,00

SV 37.594,53 19.903,50 19.903,50 19.903,50

T 30.311.540,90 30.156.570,00 30.214.312,13 30.214.312,13 30.214.312,13

Prestazioni di servizi CO 30.273.946,37 30.136.666,50 30.194.408,63 30.194.408,63 30.194.408,6319.903,50

90.583.225,8959.710,50

90.642.936,39

SVT

Utilizzo di beni di terzi CO

SVT

Trasferimenti CO

SVT 5.877,36


CO 5.877,36

SVT 51.494,02 43.600,00 62.150,00 62.150,00 62.150,00


186.450,00

SVT


SVT


35


C11 Tutelare l'ambiente e il cittadino


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 41.094,53 19.903,50 19.903,50 19.903,50T 31.164.466,71 30.866.532,00 31.413.162,13 31.413.162,13 31.413.162,13


94.179.775,8959.710,50

94.239.486,39


Acquisizione di beni immobili SV 301.330,84 2.452.667,03 2.940.003,50 2.295.000,00 3.395.000,00 8.630.003,50



SV 77.000,00 72.000,00 72.000,00


Trasferimenti di capitale SV 30.370,43


SV 331.701,27 2.606.100,05 3.057.026,63 2.295.000,00 3.395.000,00 8.747.026,63

SV 372.795,80 2.626.003,55 3.076.930,13 2.314.903,50T 31.496.167,98 33.472.632,05 34.470.188,76 33.708.162,13 34.808.162,13


94.179.775,898.806.737,13

102.986.513,02

36


C12 Manutenzione della città e lavori pubblici


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV 155.365,02

T 5.497.892,27 5.941.213,00 5.489.060,00 5.489.060,00 5.489.060,00

Personale CO 5.342.527,25 5.941.213,00 5.489.060,00 5.489.060,00 5.489.060,00 16.467.180,00

16.467.180,00

SVT 64.707,97 67.571,00 71.943,04 71.943,04 71.943,04


CO 64.707,97 67.571,00 71.943,04 71.943,04 71.943,04 215.829,12

215.829,12

SVT 7.131.417,51 11.925.736,10 12.247.823,01 14.957.222,96 14.757.222,96


41.962.268,93

SVT 120.170,00 109.900,00 117.400,00 117.400,00 117.400,00


352.200,00

SVT 43.874,05 52.000,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00


150.750,00

SVT 193.819,89 167.017,00 219.476,00 243.757,00 229.483,00


CO 193.819,89 167.017,00 219.476,00 243.757,00 229.483,00 692.716,00

692.716,00

SV 10.111,33 8.700,00 8.700,00 8.700,00

T 345.114,00 351.900,00 330.400,00 330.400,00 330.400,00


965.100,0026.100,00

991.200,00

SVT 38.460,54 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


120.000,00

SVT


37


C12 Manutenzione della città e lavori pubblici


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 165.476,35 8.700,00 8.700,00 8.700,00T 13.435.456,23 18.665.337,10 18.566.352,05 21.300.033,00 21.085.759,00


60.926.044,0526.100,00

60.952.144,05



Espropri e servitu' onerose SV 50.692,78 11.392,97 384.344,97 384.344,97


SV 47.220,86 117.100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Incarichi professionali esterni SV 357.496,19 819.214,16 939.959,09 100.000,00 100.000,00 1.139.959,09

Trasferimenti di capitale SV 388.275,35 5.580.700,98 4.375.793,98 225.000,00 225.000,00 4.825.793,98


SV 6.180.263,26 27.541.337,67 22.445.232,43 10.285.000,00 7.005.000,00 39.735.232,43

SV 6.345.739,61 27.550.037,67 22.453.932,43 10.293.700,00T 19.615.719,49 46.206.674,77 41.011.584,48 31.585.033,00 28.090.759,00


60.926.044,0539.761.332,43

100.687.376,48

38


01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 2.131.509,87 2.780.055,00 2.963.100,00 2.963.100,00 2.963.100,00

Personale CO 2.131.509,87 2.780.055,00 2.963.100,00 2.963.100,00 2.963.100,00 8.889.300,00

8.889.300,00

SVT 56.315,31 84.064,95 80.662,40 80.663,00 80.663,00


CO 56.315,31 84.064,95 80.662,40 80.663,00 80.663,00 241.988,40

241.988,40

SVT 2.175.093,76 2.592.324,01 2.295.554,60 2.281.954,60 2.281.954,60


6.859.463,80

SV 110.252,48 101.272,64 95.784,96 95.784,96

T 221.000,00 208.791,04 197.362,00 197.362,00 197.362,00


304.731,12287.354,88

592.086,00

SVT 296.275,60 377.200,00 354.700,00 354.700,00 354.700,00


1.064.100,00

SVT


CO

SVT 197.782,11 217.692,00 233.650,00 233.650,00 233.650,00


700.950,00

SVT 860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SVT


39


01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 110.252,48 101.272,64 95.784,96 95.784,96T 5.078.836,65 6.261.127,00 6.126.029,00 6.112.429,60 6.112.429,60


18.063.533,32287.354,88

18.350.888,20




SV


Trasferimenti di capitale SV 110.000,00 300.000,00




SV 155.496,62 320.753,20 18.400,00 18.400,00

SV 265.749,10 422.025,84 114.184,96 95.784,96T 5.234.333,27 6.581.880,20 6.144.429,00 6.112.429,60 6.112.429,60

Totale Servizio (A+B) CO 4.968.584,17 6.159.854,36 6.030.244,04 6.016.644,64 6.016.644,6495.784,96

18.063.533,32305.754,88

18.369.288,20

40


01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 246.212,21

T 2.432.267,02 2.427.950,00 2.321.620,00 2.321.620,00 2.321.620,00

Personale CO 2.186.054,81 2.427.950,00 2.321.620,00 2.321.620,00 2.321.620,00 6.964.860,00

6.964.860,00

SVT 12.773,22 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00


CO 12.773,22 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 37.800,00

37.800,00

SVT 230.776,74 249.316,00 263.641,00 263.641,00 263.641,00

Prestazioni di servizi CO 230.776,74 249.316,00 263.641,00 263.641,00 263.641,00 790.923,00

790.923,00

SVT


SVT 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Trasferimenti CO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

12.000,00

SVT


CO

SVT 168.797,29 172.316,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00


467.100,00

SVT


SVT


41


01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 246.212,21T 2.844.614,27 2.866.182,00 2.757.561,00 2.757.561,00 2.757.561,00


8.272.683,00




SV



SV

SV 246.212,21T 2.844.614,27 2.866.182,00 2.757.561,00 2.757.561,00 2.757.561,00

Totale Servizio (A+B) CO 2.598.402,06 2.866.182,00 2.757.561,00 2.757.561,00 2.757.561,00 8.272.683,00

8.272.683,00

42


01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 11.000,00

T 2.960.005,46 3.164.505,00 2.731.400,00 2.731.400,00 2.731.400,00

Personale CO 2.949.005,46 3.164.505,00 2.731.400,00 2.731.400,00 2.731.400,00 8.194.200,00

8.194.200,00

SVT 40.917,26 44.987,00 40.455,23 40.454,85 40.455,00


CO 40.917,26 44.987,00 40.455,23 40.454,85 40.455,00 121.365,08

121.365,08

SVT 533.075,87 550.218,00 620.594,00 620.594,00 620.594,00


1.861.782,00

SVT 140.932,00 134.932,00 125.932,00 125.932,00 125.932,00


377.796,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT 195.927,15 194.148,00 168.447,00 168.447,00 168.447,00


505.341,00

SVT 661.393,11 635.585,78 641.941,63

Oneri straordinari della gestione corrente CO 661.393,11 635.585,78 641.941,63 1.277.527,41

1.277.527,41

SVT


43




2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 11.000,00T 3.870.857,74 4.750.183,11 3.686.828,23 4.322.413,63 4.328.769,63


12.338.011,49


Acquisizione di beni immobili SV 48.636,17 1.700,00


SV 48.300,00 50.000,00 50.000,00

Trasferimenti di capitale SV 1.527.480,00




SV 48.636,17 116.209.962,00 50.000,00 50.000,00


SVT


SVT


CO

SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00


CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

SVT


44




2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT


CO

SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00


CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

SV 59.636,17 116.209.962,00 50.000,00T 9.992.889,08 394.744.639,11 66.328.534,23 8.548.294,63 8.697.887,63

Totale Servizio (A+B+C) CO 9.933.252,91 278.534.677,11 66.278.534,23 8.548.294,63 8.697.887,63 83.524.716,4950.000,00

83.574.716,49

45


01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 3.500,00

T 657.566,80 883.650,00 946.900,00 946.900,00 946.900,00

Personale CO 654.066,80 883.650,00 946.900,00 946.900,00 946.900,00 2.840.700,00

2.840.700,00

SVT 6.599,16 15.296,00 17.196,00 17.196,00 17.196,00


CO 6.599,16 15.296,00 17.196,00 17.196,00 17.196,00 51.588,00

51.588,00

SVT 2.580.879,14 3.459.895,00 3.527.620,86 3.523.315,00 3.523.315,00


10.574.250,86

SVT


SVT 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


120.000,00

SVT


CO

SVT 50.776,81 55.570,00 56.300,00 56.300,00 56.300,00


168.900,00

SVT 234.896,66 282.988,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


450.000,00

SVT


46


01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 3.500,00T 3.630.718,57 4.797.399,00 4.738.016,86 4.733.711,00 4.733.711,00


14.205.438,86



SV



SV

SV 3.500,00T 3.630.718,57 4.797.399,00 4.738.016,86 4.733.711,00 4.733.711,00


14.205.438,86

47


01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 771.544,38 799.600,00 998.900,00 998.900,00 998.900,00

Personale CO 771.544,38 799.600,00 998.900,00 998.900,00 998.900,00 2.996.700,00

2.996.700,00

SVT 4.120,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00


CO 4.120,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 19.860,00

19.860,00

SV 103.728,16

T 2.796.375,58 2.793.195,97 2.783.727,00 2.783.727,00 2.783.727,00


8.351.181,00

SVT 254.300,00 217.650,00 299.752,42 244.500,00 244.500,00


788.752,42

SVT 684.811,48 2.189.160,87 2.087.703,00 485.000,00 435.000,00

Trasferimenti CO 684.811,48 2.189.160,87 2.087.703,00 485.000,00 435.000,00 3.007.703,00

3.007.703,00

SVT 221,85


CO 221,85

SVT 58.972,91 46.625,00 76.400,00 76.400,00 76.400,00


229.200,00

SVT 26,20 500,00 500,00 500,00 500,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 26,20 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.500,00

SVT


SVT

Fondo svalutazione crediti CO

48


01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 103.728,16T 4.570.372,40 6.053.351,84 6.253.602,42 4.595.647,00 4.545.647,00


15.394.896,42





SV


Trasferimenti di capitale SV 336.812,91 32.363,45 6.012.915,97 6.012.915,97

Concessioni di crediti e anticipazioni SV


SV 10.523.875,15 20.417.672,97 17.731.645,93 5.800.000,00 5.400.000,00 28.931.645,93

SV 10.627.603,31 20.417.672,97 17.731.645,93 5.800.000,00T 15.094.247,55 26.471.024,81 23.985.248,35 10.395.647,00 9.945.647,00

Totale Servizio (A+B) CO 4.466.644,24 6.053.351,84 6.253.602,42 4.595.647,00 4.545.647,005.400.000,00

15.394.896,4228.931.645,93

44.326.542,35

49


01 06 Ufficio tecnico


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 155.365,02

T 3.321.297,19 3.415.758,00 3.333.770,00 3.333.770,00 3.333.770,00

Personale CO 3.165.932,17 3.415.758,00 3.333.770,00 3.333.770,00 3.333.770,00 10.001.310,00

10.001.310,00

SVT 14.910,71 22.289,00 23.329,04 23.329,04 23.329,04


CO 14.910,71 22.289,00 23.329,04 23.329,04 23.329,04 69.987,12

69.987,12

SVT 448.114,52 443.877,02 488.791,35 440.965,96 440.965,96


1.370.723,27

SVT 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


5.400,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 10.681,86 19.346,00 40.629,00 85.373,00 81.376,00


CO 10.681,86 19.346,00 40.629,00 85.373,00 81.376,00 207.378,00

207.378,00

SV 10.111,33 8.700,00 8.700,00 8.700,00

T 212.869,88 197.900,00 198.700,00 198.700,00 198.700,00


570.000,0026.100,00

596.100,00

SVT


SVT


50


01 06 Ufficio tecnico


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 165.476,35 8.700,00 8.700,00 8.700,00T 4.009.674,16 4.100.970,02 4.087.019,39 4.083.938,00 4.079.941,00


12.224.798,3926.100,00

12.250.898,39




SV 47.220,86

Incarichi professionali esterni SV 293.779,91 612.427,75 767.714,15 100.000,00 100.000,00 967.714,15



SV 1.505.140,14 8.235.713,10 8.865.194,65 2.900.000,00 1.700.000,00 13.465.194,65

SV 1.670.616,49 8.244.413,10 8.873.894,65 2.908.700,00T 5.514.814,30 12.336.683,12 12.952.214,04 6.983.938,00 5.779.941,00


12.224.798,3913.491.294,65

25.716.093,04

51


01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 3.421.370,03 3.159.441,00 3.024.500,00 3.024.500,00 3.024.500,00

Personale CO 3.421.370,03 3.159.441,00 3.024.500,00 3.024.500,00 3.024.500,00 9.073.500,00

9.073.500,00

SVT 59.050,57 61.515,59 71.013,00 71.013,00 71.013,00


CO 59.050,57 61.515,59 71.013,00 71.013,00 71.013,00 213.039,00

213.039,00

SVT 1.201.702,84 862.449,41 550.678,08 534.684,00 534.684,00

Prestazioni di servizi CO 1.201.702,84 862.449,41 550.678,08 534.684,00 534.684,00 1.620.046,08

1.620.046,08

SV 53.522,37 48.236,21 46.914,67 46.914,67

T 127.399,01 111.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00


72.255,99140.744,01

213.000,00

SVT 52.677,69 56.200,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00


224.400,00

SVT


CO

SVT 206.337,53 199.576,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00


534.000,00

SVT


SVT


52


01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 53.522,37 48.236,21 46.914,67 46.914,67T 5.068.537,67 4.450.182,00 3.969.991,08 3.953.997,00 3.953.997,00


11.737.241,07140.744,01

11.877.985,08




SV 76.000,00 100.000,00 100.000,00



SV 76.000,00 530.000,00 530.000,00

SV 53.522,37 124.236,21 576.914,67 46.914,67T 5.068.537,67 4.526.182,00 4.499.991,08 3.953.997,00 3.953.997,00


11.737.241,07670.744,01

12.407.985,08

53


01 08 Altri servizi generali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 2.500,00

T 2.793.869,11 3.118.673,00 3.511.400,00 3.099.950,00 3.099.950,00

Personale CO 2.791.369,11 3.118.673,00 3.511.400,00 3.099.950,00 3.099.950,00 9.711.300,00

9.711.300,00

SVT 367.022,35 499.322,00 405.952,00 405.952,00 405.952,00


CO 367.022,35 499.322,00 405.952,00 405.952,00 405.952,00 1.217.856,00

1.217.856,00

SVT 6.197.596,69 8.017.203,60 7.115.564,08 6.347.652,00 6.347.652,00


19.810.868,08

SVT 181.474,84 170.085,00 167.085,00 167.085,00 167.085,00


501.255,00

SVT 38.477,99 45.342,00 46.342,00 46.342,00 46.342,00


139.026,00

SVT 23.447,67 22.156,00 20.810,00 19.406,00 17.944,00


CO 23.447,67 22.156,00 20.810,00 19.406,00 17.944,00 58.160,00

58.160,00

SVT 1.174.307,62 2.279.631,58 3.493.011,88 3.475.285,88 3.395.644,88

Imposte e tasse CO 1.174.307,62 2.279.631,58 3.493.011,88 3.475.285,88 3.395.644,88 10.363.942,64

10.363.942,64

SVT 3.000,00 17.035.490,00 460.000,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 3.000,00 17.035.490,00 460.000,00 460.000,00

460.000,00

SVT


SVT 13.039.357,00 6.587.488,00 6.587.488,00 8.384.700,00


21.559.676,0054


01 08 Altri servizi generali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 254.538,00 868.000,00 822.000,00 812.000,00


2.502.000,00

SV 2.500,00T 10.779.196,27 44.481.798,18 22.675.652,96 20.971.160,88 22.677.269,88


66.324.083,72




SV 98.565,70 274.938,56 250.000,00 250.000,00






SV 13.098.565,70 274.938,56 250.000,00 250.000,00

SV 13.101.065,70 274.938,56 250.000,00T 23.877.761,97 44.756.736,74 22.925.652,96 20.971.160,88 22.677.269,88

Totale Servizio (A+B) CO 10.776.696,27 44.481.798,18 22.675.652,96 20.971.160,88 22.677.269,88 66.324.083,72250.000,00

66.574.083,72

55


02 01 Uffici giudiziari


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT 871,20 2.000,00 2.000,00


CO 871,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00

SVT 4.153.991,30 3.958.402,32 4.171.330,00 1.698.700,00

Prestazioni di servizi CO 4.153.991,30 3.958.402,32 4.171.330,00 1.698.700,00 5.870.030,00

5.870.030,00

SVT 886.607,57 547.202,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00


1.536.000,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


56


02 01 Uffici giudiziari


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 5.041.470,07 4.507.604,32 4.685.330,00 2.210.700,00 512.000,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.041.470,07 4.507.604,32 4.685.330,00 2.210.700,00 512.000,00 7.408.030,00

7.408.030,00




SV

Incarichi professionali esterni SV 6.127,56


SV 1.130.643,26 300.000,00 175.262,90 175.262,90

SV 1.130.643,26 300.000,00 175.262,90T 6.172.113,33 4.807.604,32 4.860.592,90 2.210.700,00 512.000,00

Totale Servizio (A+B) CO 5.041.470,07 4.507.604,32 4.685.330,00 2.210.700,00 512.000,00 7.408.030,00175.262,90

7.583.292,90

57


03 01 Polizia municipale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 53.500,00

T 13.123.249,54 13.870.378,00 14.147.690,00 14.147.690,00 14.147.690,00

Personale CO 13.069.749,54 13.870.378,00 14.147.690,00 14.147.690,00 14.147.690,00 42.443.070,00

42.443.070,00

SV 20.231,98 20.095,30 19.893,54 19.893,54

T 208.581,60 212.200,00 222.200,00 222.200,00 222.200,00


CO 188.349,62 192.104,70 202.306,46 202.306,46 202.306,4619.893,54

606.919,3859.680,62

666.600,00

SVT 3.695.276,46 3.622.983,00 3.814.549,29 3.814.524,40 3.814.524,40


11.443.598,09

SVT 334.641,39 332.073,00 310.519,52 293.550,00 293.550,00


897.619,52

SVT 35.607,30 30.000,00 37.050,00 37.050,00 37.050,00


111.150,00

SVT 16.189,35 15.178,00 14.129,00 11.693,00 10.679,00


CO 16.189,35 15.178,00 14.129,00 11.693,00 10.679,00 36.501,00

36.501,00

SVT 880.364,13 938.850,00 862.800,00 862.800,00 862.800,00


2.588.400,00

SVT 57.949,09 24.501,00 23.101,00 23.101,00 23.101,00


69.303,00

SVT


58


03 01 Polizia municipale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 73.731,98 20.095,30 19.893,54 19.893,54T 18.351.858,86 19.046.163,00 19.432.038,81 19.412.608,40 19.411.594,40


58.196.560,9959.680,62

58.256.241,61




SV 250.087,99 215.489,85 397.225,59 397.225,59




SV 583.728,69 295.882,95 821.484,03 821.484,03

SV 657.460,67 315.978,25 841.377,57 19.893,54T 18.935.587,55 19.342.045,95 20.253.522,84 19.412.608,40 19.411.594,40


58.196.560,99881.164,65

59.077.725,64

59


03 02 Polizia commerciale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 459.502,16 525.000,00 522.900,00 522.900,00 522.900,00

Personale CO 459.502,16 525.000,00 522.900,00 522.900,00 522.900,00 1.568.700,00

1.568.700,00

SVT 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00


CO 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 13.800,00

13.800,00

SVT 200,00 200,00 200,00 200,00

Prestazioni di servizi CO 200,00 200,00 200,00 200,00 600,00

600,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT 32.240,00 39.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00


93.000,00

SVT


SVT


60


03 02 Polizia commerciale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 496.342,16 569.000,00 558.700,00 558.700,00 558.700,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 496.342,16 569.000,00 558.700,00 558.700,00 558.700,00 1.676.100,00

1.676.100,00

SVT 496.342,16 569.000,00 558.700,00 558.700,00 558.700,00

Totale Servizio (A) CO 496.342,16 569.000,00 558.700,00 558.700,00 558.700,00 1.676.100,00

1.676.100,00

61


03 03 Polizia amministrativa


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 288.060,00 279.163,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00

Personale CO 288.060,00 279.163,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 795.000,00

795.000,00

SVT 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00


CO 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00

6.600,00

SVT 100,00 100,00 100,00 100,00

Prestazioni di servizi CO 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

300,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT 19.220,00 19.900,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00


47.400,00

SVT


SVT


62


03 03 Polizia amministrativa


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 309.480,00 301.363,00 283.100,00 283.100,00 283.100,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 309.480,00 301.363,00 283.100,00 283.100,00 283.100,00 849.300,00

849.300,00

SVT 309.480,00 301.363,00 283.100,00 283.100,00 283.100,00

Totale Servizio (A) CO 309.480,00 301.363,00 283.100,00 283.100,00 283.100,00 849.300,00

849.300,00

63


04 01 Scuola materna


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 31.000,00

T 7.974.377,98 8.204.600,00 8.028.900,00 8.028.900,00 8.028.900,00

Personale CO 7.943.377,98 8.204.600,00 8.028.900,00 8.028.900,00 8.028.900,00 24.086.700,00

24.086.700,00

SVT 143.736,46 104.400,00 143.400,00 143.400,00 143.400,00


CO 143.736,46 104.400,00 143.400,00 143.400,00 143.400,00 430.200,00

430.200,00

SVT 3.062.514,56 3.357.216,54 3.359.606,84 3.294.905,00 3.294.905,00


9.949.416,84

SVT


SVT 5.955.660,00 5.966.500,00 5.610.500,00 5.610.500,00 5.610.500,00


16.831.500,00

SVT 10.685,11 9.565,00 8.403,00 17.029,00 16.013,00


CO 10.685,11 9.565,00 8.403,00 17.029,00 16.013,00 41.445,00

41.445,00

SVT 510.214,32 483.600,00 483.700,00 483.700,00 483.700,00


1.451.100,00

SVT 2.892,94 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


15.000,00

SVT


64


04 01 Scuola materna


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 31.000,00T 17.660.081,37 18.130.881,54 17.639.509,84 17.583.434,00 17.582.418,00


52.805.361,84


Acquisizione di beni immobili SV 198.177,83 1.190.057,84 1.418.374,43 840.000,00 840.000,00 3.098.374,43


SV 10.000,00 10.000,00 20.000,00



SV 211.267,45 1.323.557,84 1.558.374,43 1.010.000,00 1.000.000,00 3.568.374,43

SV 242.267,45 1.323.557,84 1.558.374,43 1.010.000,00T 17.871.348,82 19.454.439,38 19.197.884,27 18.593.434,00 18.582.418,00


52.805.361,843.568.374,43

56.373.736,27

65


04 02 Istruzione elementare


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT 36.596,62 66.144,00 56.144,00 56.144,00 56.144,00


CO 36.596,62 66.144,00 56.144,00 56.144,00 56.144,00 168.432,00

168.432,00

SVT 2.034.628,91 2.225.083,28 2.281.196,60 2.210.269,00 2.210.269,00


6.701.734,60

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 24.086,43 22.441,00 20.733,00 19.008,00 17.358,00


CO 24.086,43 22.441,00 20.733,00 19.008,00 17.358,00 57.099,00

57.099,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


66


04 02 Istruzione elementare


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 2.095.311,96 2.313.668,28 2.358.073,60 2.285.421,00 2.283.771,00


6.927.265,60


Acquisizione di beni immobili SV 882.724,43 1.467.185,63 2.282.444,53 2.716.000,00 2.850.000,00 7.848.444,53


SV 30.000,00 30.000,00 60.000,00



SV 941.122,98 1.638.361,84 2.468.946,76 2.786.000,00 2.950.000,00 8.204.946,76

SV 941.122,98 1.638.361,84 2.468.946,76 2.786.000,00T 3.036.434,94 3.952.030,12 4.827.020,36 5.071.421,00 5.233.771,00


6.927.265,608.204.946,76

15.132.212,36

67


04 03 Istruzione media


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT 24.872,76 34.950,00 24.950,00 24.950,00 24.950,00


CO 24.872,76 34.950,00 24.950,00 24.950,00 24.950,00 74.850,00

74.850,00

SVT 1.782.494,57 2.025.924,14 2.104.926,20 1.987.028,00 1.987.028,00


6.078.982,20

SVT 292.199,68 288.000,00 283.800,00 277.000,00 277.000,00


837.800,00

SVT 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Trasferimenti CO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

12.000,00

SVT 16.985,75 15.863,00 14.697,00 18.358,00 17.073,00


CO 16.985,75 15.863,00 14.697,00 18.358,00 17.073,00 50.128,00

50.128,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


68


04 03 Istruzione media


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 2.116.552,76 2.368.737,14 2.432.373,20 2.311.336,00 2.310.051,00


7.053.760,20


Acquisizione di beni immobili SV 169.557,70 823.604,16 2.467.846,81 895.000,00 695.000,00 4.057.846,81


SV 20.000,00 20.000,00 40.000,00

Incarichi professionali esterni SV 157.937,89 154.855,75 50.000,00 50.000,00 254.855,75


SV 169.557,70 981.542,05 2.642.702,56 945.000,00 765.000,00 4.352.702,56

SV 169.557,70 981.542,05 2.642.702,56 945.000,00T 2.286.110,46 3.350.279,19 5.075.075,76 3.256.336,00 3.075.051,00


7.053.760,204.352.702,56

11.406.462,76

69


04 04 Istruzione secondaria superiore


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT

Prestazioni di servizi CO

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


70


04 04 Istruzione secondaria superiore


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO




SV




SV

SVT

Totale Servizio (A+B) CO

71


04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 12.500,00

T 1.829.193,49 1.800.098,00 1.902.100,00 1.902.100,00 1.902.100,00

Personale CO 1.816.693,49 1.800.098,00 1.902.100,00 1.902.100,00 1.902.100,00 5.706.300,00

5.706.300,00

SVT 296.851,10 304.700,00 304.700,00 304.700,00 304.700,00


CO 296.851,10 304.700,00 304.700,00 304.700,00 304.700,00 914.100,00

914.100,00

SVT 11.541.096,11 12.123.981,38 11.789.879,90 11.770.536,00 11.770.536,00


35.330.951,90

SVT 498,98 787,00 787,00 787,00 787,00

Utilizzo di beni di terzi CO 498,98 787,00 787,00 787,00 787,00 2.361,00

2.361,00

SVT 548.730,23 629.000,00 362.000,00 362.000,00 362.000,00


1.086.000,00

SVT


CO

SVT 113.684,27 111.000,00 112.600,00 112.600,00 112.600,00


337.800,00

SVT 3.393,21 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


15.000,00

SVT


72


04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 12.500,00T 14.333.447,39 14.974.566,38 14.477.066,90 14.457.723,00 14.457.723,00


43.392.512,90




SV 9.134,63 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00





SV 9.134,63 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

SV 21.634,63 15.000,00 10.000,00 10.000,00T 14.342.582,02 14.989.566,38 14.487.066,90 14.467.723,00 14.467.723,00


43.392.512,9030.000,00

43.422.512,90

73


05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 2.591.484,20

T 3.171.369,28 3.117.556,00 2.979.200,00 2.979.200,00 2.979.200,00

Personale CO 579.885,08 3.117.556,00 2.979.200,00 2.979.200,00 2.979.200,00 8.937.600,00

8.937.600,00

SVT 112.834,14 166.789,00 133.689,00 133.689,00 133.689,00


CO 112.834,14 166.789,00 133.689,00 133.689,00 133.689,00 401.067,00

401.067,00

SVT 4.254.575,30 4.314.859,00 3.799.511,00 3.750.511,00 3.750.511,00


11.300.533,00

SVT 102.808,55 102.200,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00


277.500,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 4.044,01 3.792,00 3.530,00 3.257,00 2.975,00


CO 4.044,01 3.792,00 3.530,00 3.257,00 2.975,00 9.762,00

9.762,00

SV 46.066,79 35.450,00 18.300,00 18.300,00

T 201.384,64 199.993,00 176.200,00 176.200,00 176.200,00


473.700,0054.900,00

528.600,00

SVT


SVT


74


05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 2.637.550,99 35.450,00 18.300,00 18.300,00T 7.847.015,92 7.905.189,00 7.184.630,00 7.135.357,00 7.135.075,00


21.400.162,0054.900,00

21.455.062,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.129.584,63 145.773,04 4.939.608,20 8.900.000,00 1.150.000,00 14.989.608,20



SV 39.066,69 1.206.800,00 1.096.800,00 1.096.800,00





SV 1.184.948,72 1.371.230,53 6.055.065,69 8.900.000,00 1.150.000,00 16.105.065,69

SV 3.822.499,71 1.406.680,53 6.073.365,69 8.918.300,00T 9.031.964,64 9.276.419,53 13.239.695,69 16.035.357,00 8.285.075,00


21.400.162,0016.159.965,69

37.560.127,69

75


05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 199.717,65 587.606,00 543.000,00 543.000,00 543.000,00

Personale CO 199.717,65 587.606,00 543.000,00 543.000,00 543.000,00 1.629.000,00

1.629.000,00

SVT 8.513,82 5.671,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


CO 8.513,82 5.671,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

SVT 1.566.385,31 1.296.444,00 1.255.571,00 1.255.571,00 1.255.571,00


3.766.713,00

SVT 5.000,00 10.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00


28.500,00

SVT 595.750,00 600.750,00 680.500,00 630.500,00 680.500,00


1.991.500,00

SVT


CO

SVT 13.550,00 38.466,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00


96.750,00

SVT


SVT


76


05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 2.388.916,78 2.539.437,00 2.525.821,00 2.475.821,00 2.525.821,00


7.527.463,00


Acquisizione di beni immobili SV 402.266,82 100.000,00 100.000,00


SV





SV 402.266,82 100.000,00 100.000,00

SV 402.266,82 100.000,00T 2.791.183,60 2.539.437,00 2.625.821,00 2.475.821,00 2.525.821,00


7.627.463,00

77


06 01 Piscine comunali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 2.119,77


CO 2.119,77

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


78


06 01 Piscine comunali


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 2.119,77

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 2.119,77


Acquisizione di beni immobili SV 20.146,78


SV



SV 20.146,78

SV 20.146,78T 22.266,55

Totale Servizio (A+B) CO 2.119,77

79


06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT 5.412,89 6.000,00


CO 5.412,89 6.000,00

SV 93.322,03 158.880,00

T 1.871.173,43 2.114.955,00 2.091.200,00 1.941.200,00 1.941.200,00


5.973.600,00

SVT 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

45.000,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 2.311,32


CO 2.311,32

SVT 1.219,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.000,00

SVT


SVT


80


06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 93.322,03 158.880,00T 1.880.117,31 2.121.955,00 2.107.200,00 1.957.200,00 1.957.200,00


6.021.600,00


Acquisizione di beni immobili SV 686.584,02 2.350.957,22 4.864.774,33 2.565.000,00 800.000,00 8.229.774,33



SV






SV 686.584,02 2.404.689,47 4.918.506,58 2.565.000,00 800.000,00 8.283.506,58

SV 779.906,05 2.563.569,47 4.918.506,58 2.565.000,00T 2.566.701,33 4.526.644,47 7.025.706,58 4.522.200,00 2.757.200,00


6.021.600,008.283.506,58

14.305.106,58

81


06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 730.152,76 454.200,00 425.600,00 425.600,00 425.600,00

Personale CO 730.152,76 454.200,00 425.600,00 425.600,00 425.600,00 1.276.800,00

1.276.800,00

SVT 16.080,53 12.980,00 16.730,00 16.730,00 16.730,00


CO 16.080,53 12.980,00 16.730,00 16.730,00 16.730,00 50.190,00

50.190,00

SVT 458.565,05 509.416,00 607.601,00 571.601,00 571.601,00


1.750.803,00

SVT 4.600,20 5.000,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00


8.190,00

SVT 189.150,61 324.965,45 144.300,00 21.300,00 21.300,00


186.900,00

SVT


CO

SVT 44.069,18 30.100,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00


73.500,00

SVT


SVT


82


06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 1.442.618,33 1.336.661,45 1.221.461,00 1.062.461,00 1.062.461,00


3.346.383,00




SV


SV

SVT 1.442.618,33 1.336.661,45 1.221.461,00 1.062.461,00 1.062.461,00


3.346.383,00

83


07 01 Servizi turistici


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 227.892,05 209.100,00 213.100,00 213.100,00 213.100,00

Personale CO 227.892,05 209.100,00 213.100,00 213.100,00 213.100,00 639.300,00

639.300,00

SVT 2.821,12 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00


CO 2.821,12 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 10.950,00

10.950,00

SVT 241.372,62 108.917,00 205.617,00 205.617,00 205.617,00


616.851,00

SVT 8.399,09 10.964,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00


66.000,00

SVT 100.000,00

Trasferimenti CO 100.000,00

SVT


CO

SVT 13.593,57 15.200,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00


36.900,00

SVT


SVT


84


07 01 Servizi turistici


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 494.078,45 447.831,00 456.667,00 456.667,00 456.667,00


1.370.001,00




SV




SV

SVT 494.078,45 447.831,00 456.667,00 456.667,00 456.667,00

Totale Servizio (A+B) CO 494.078,45 447.831,00 456.667,00 456.667,00 456.667,00 1.370.001,00

1.370.001,00

85


07 02 Manifestazioni turistiche


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT


CO

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 300,00 300,00 300,00 300,00

Imposte e tasse CO 300,00 300,00 300,00 300,00 900,00

900,00

SVT 300,00 300,00 300,00 300,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 300,00 300,00 300,00 300,00 900,00

900,00

SVT 300,00 300,00 300,00 300,00

Totale Servizio (A) CO 300,00 300,00 300,00 300,00 900,00

900,00

86


08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 1.195.458,03 1.697.150,00 1.734.006,00 1.734.006,00 1.734.006,00

Personale CO 1.195.458,03 1.697.150,00 1.734.006,00 1.734.006,00 1.734.006,00 5.202.018,00

5.202.018,00

SVT 11.896,78 48.120,00 38.792,00 35.620,00 35.620,00


CO 11.896,78 48.120,00 38.792,00 35.620,00 35.620,00 110.032,00

110.032,00

SVT 4.493.932,03 4.513.299,91 4.302.601,25 3.784.144,00 3.784.144,00


11.870.889,25

SVT 78.370,00 69.963,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00


249.000,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 107.340,96 84.495,00 135.330,00 131.384,00 123.125,00


CO 107.340,96 84.495,00 135.330,00 131.384,00 123.125,00 389.839,00

389.839,00

SVT 77.572,35 107.450,00 105.368,00 105.368,00 105.368,00


316.104,00

SVT


SVT


87


08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 5.964.570,15 6.520.477,91 6.399.097,25 5.873.522,00 5.865.263,00


18.137.882,25





SV


SV 444.368,46 376.550,67 376.550,67


Trasferimenti di capitale SV 764.918,33 777.592,00 255.002,00 75.000,00 75.000,00 405.002,00


SV 2.384.933,73 8.134.472,89 9.045.324,62 6.525.000,00 4.725.000,00 20.295.324,62

SV 2.384.933,73 8.134.472,89 9.045.324,62 6.525.000,00T 8.349.503,88 14.654.950,80 15.444.421,87 12.398.522,00 10.590.263,00


18.137.882,2520.295.324,62

38.433.206,87

88


08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT 8.100.000,00 3.921.000,00 4.000.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00


18.600.000,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


89


08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 8.100.000,00 3.921.000,00 4.000.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00


18.600.000,00




SV 95.536,22 4.803.108,98 4.120.791,98 150.000,00 150.000,00 4.420.791,98

SV 95.536,22 4.803.108,98 4.120.791,98 150.000,00T 8.195.536,22 8.724.108,98 8.120.791,98 7.550.000,00 7.350.000,00


18.600.000,004.420.791,98

23.020.791,98

90


08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 472.912,45 323.900,00 302.100,00 302.100,00 302.100,00

Personale CO 472.912,45 323.900,00 302.100,00 302.100,00 302.100,00 906.300,00

906.300,00

SVT 1.749,34 6.566,12 12.000,00 12.000,00 12.000,00


CO 1.749,34 6.566,12 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

36.000,00

SVT 43.397.813,40 50.735.571,88 58.300.123,64 51.700.123,64 49.671.898,64


159.672.145,92

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 8.428.483,20 5.465.651,00 6.469.700,00 3.546.121,00 3.426.589,00


CO 8.428.483,20 5.465.651,00 6.469.700,00 3.546.121,00 3.426.589,00 13.442.410,00

13.442.410,00

SVT 27.003,09 23.100,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00


52.800,00

SVT


SVT


91


08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 52.327.961,48 56.554.789,00 65.101.523,64 55.577.944,64 53.430.187,64


174.109.655,92




SV 155.834,00 275.885,00 80.322,56 80.322,56

Trasferimenti di capitale SV 1.456.294,00 1.341.695,82 1.341.695,82



SV 157.659,59 1.813.577,76 1.422.018,38 1.422.018,38

SV 157.659,59 1.813.577,76 1.422.018,38T 52.485.621,07 58.368.366,76 66.523.542,02 55.577.944,64 53.430.187,64

Totale Servizio (A+B) CO 52.327.961,48 56.554.789,00 65.101.523,64 55.577.944,64 53.430.187,64 174.109.655,921.422.018,38

175.531.674,30

92


09 01 Urbanistica e gestione del territorio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 2.961.219,09 2.393.759,28 2.483.654,00 2.483.654,00 2.483.654,00

Personale CO 2.961.219,09 2.393.759,28 2.483.654,00 2.483.654,00 2.483.654,00 7.450.962,00

7.450.962,00

SV 1.913,87 1.748,31 1.730,78 1.730,78

T 20.218,56 24.357,00 22.586,00 22.586,00 22.586,00


CO 18.304,69 22.608,69 20.855,22 20.855,22 20.855,221.730,78

62.565,665.192,34

67.758,00

SV 378,00 378,00 378,00 378,00

T 345.084,71 265.446,72 283.244,69 273.444,69 273.444,69

Prestazioni di servizi CO 344.706,71 265.068,72 282.866,69 273.066,69 273.066,69378,00

829.000,071.134,00

830.134,07

SVT 7.955,45


SVT 817,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Trasferimenti CO 817,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SVT 10.321,70


CO 10.321,70

SVT 178.313,32 145.900,00 154.700,00 154.700,00 154.700,00


464.100,00

SVT


SVT


93


09 01 Urbanistica e gestione del territorio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 2.291,87 2.126,31 2.108,78 2.108,78T 3.523.929,83 2.830.963,00 2.945.184,69 2.935.384,69 2.935.384,69


8.809.627,736.326,34

8.815.954,07


Acquisizione di beni immobili SV 1.775.581,47 913.251,00 9.785.488,86 12.940.000,00 260.000,00 22.985.488,86

Espropri e servitu' onerose SV 3.314,84


SV 24.115,38 76.000,00 116.000,00 40.000,00 40.000,00 196.000,00

Incarichi professionali esterni SV 13.527,40 1.274.769,12 1.166.555,59 1.166.555,59





SV 2.666.413,95 4.215.645,34 12.370.227,70 13.146.000,00 466.000,00 25.982.227,70

SV 2.668.705,82 4.217.771,65 12.372.336,48 13.148.108,78T 6.190.343,78 7.046.608,34 15.315.412,39 16.081.384,69 3.401.384,69


8.809.627,7325.988.554,04

34.798.181,77

94


09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 507.516,53 1.061.788,00 1.024.300,00 1.024.300,00 1.024.300,00

Personale CO 507.516,53 1.061.788,00 1.024.300,00 1.024.300,00 1.024.300,00 3.072.900,00

3.072.900,00

SVT 2.620,51 6.300,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00


CO 2.620,51 6.300,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 18.924,00

18.924,00

SVT 34.935,39 83.886,00 62.431,00 62.431,00 62.431,00


187.293,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 37.638,00 36.171,00


CO 37.638,00 36.171,00 73.809,00

73.809,00

SVT 34.660,78 41.431,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00


152.400,00

SVT


SVT


95


09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 579.733,21 1.193.405,00 1.143.839,00 1.181.477,00 1.180.010,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 579.733,21 1.193.405,00 1.143.839,00 1.181.477,00 1.180.010,00 3.505.326,00

3.505.326,00





SV




SV 768.935,98 13.956.950,09 6.622.185,85 790.000,00 150.000,00 7.562.185,85

SV 768.935,98 13.956.950,09 6.622.185,85 790.000,00T 1.348.669,19 15.150.355,09 7.766.024,85 1.971.477,00 1.330.010,00

Totale Servizio (A+B) CO 579.733,21 1.193.405,00 1.143.839,00 1.181.477,00 1.180.010,00150.000,00

3.505.326,007.562.185,85

11.067.511,85

96


09 03 Servizi di protezione civile


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 6.960,00

T 28.941,59 95.200,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00

Personale CO 21.981,59 95.200,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 172.800,00

172.800,00

SVT 15.118,12 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


CO 15.118,12 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

12.000,00

SVT 25.279,80 57.388,00 55.760,00 35.860,00 35.860,00


127.480,00

SVT 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Utilizzo di beni di terzi CO 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

4.500,00

SVT 26.500,00 45.900,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00


227.400,00

SVT 544,90 353,00 154,00


CO 544,90 353,00 154,00 154,00

154,00

SVT 1.867,37 6.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00


9.600,00

SVT


SVT


97


09 03 Servizi di protezione civile


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 6.960,00T 98.251,78 208.441,00 198.014,00 177.960,00 177.960,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 91.291,78 208.441,00 198.014,00 177.960,00 177.960,00 553.934,00

553.934,00




SV 40.000,00 40.000,00




SV 40.000,00 40.000,00

SV 6.960,00 40.000,00T 98.251,78 208.441,00 238.014,00 177.960,00 177.960,00

Totale Servizio (A+B) CO 91.291,78 208.441,00 198.014,00 177.960,00 177.960,00 553.934,0040.000,00

593.934,00

98


09 04 Servizio idrico integrato


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT 700.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00


1.200.000,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 48.409,25 31.770,00 14.031,00


CO 48.409,25 31.770,00 14.031,00 14.031,00

14.031,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


99


09 04 Servizio idrico integrato


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 748.409,25 431.770,00 414.031,00 400.000,00 400.000,00


1.214.031,00







SV

SVT 748.409,25 431.770,00 414.031,00 400.000,00 400.000,00


1.214.031,00

100


09 05 Servizio smaltimento rifiuti


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 29.777.393,50 29.575.800,00 29.545.747,00 29.545.747,00 29.545.747,00


88.637.241,00

SVT


CO

SVT 29.777.393,50 29.575.800,00 29.545.747,00 29.545.747,00 29.545.747,00


88.637.241,00




SV

SVT 29.777.393,50 29.575.800,00 29.545.747,00 29.545.747,00 29.545.747,00


88.637.241,00

101


09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 3.500,00

T 1.509.291,12 1.637.717,00 1.820.400,00 1.820.400,00 1.820.400,00

Personale CO 1.505.791,12 1.637.717,00 1.820.400,00 1.820.400,00 1.820.400,00 5.461.200,00

5.461.200,00

SVT 15.253,98 10.632,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00


CO 15.253,98 10.632,00 11.464,00 11.464,00 11.464,00 34.392,00

34.392,00

SV 37.594,53 19.903,50 19.903,50 19.903,50

T 3.316.746,32 4.205.201,17 4.410.525,16 4.347.868,13 4.347.868,13


13.046.550,9259.710,50

13.106.261,42

SVT 40.000,00 40.100,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00


121.800,00

SVT 43.874,05 52.000,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00


150.750,00

SVT 28.255,75 26.474,00 24.631,00 22.223,00 20.284,00


CO 28.255,75 26.474,00 24.631,00 22.223,00 20.284,00 67.138,00

67.138,00

SVT 93.372,53 103.550,00 111.297,00 111.297,00 111.297,00


333.891,00

SVT


SVT


102


09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 41.094,53 19.903,50 19.903,50 19.903,50T 5.046.793,75 6.075.674,17 6.469.167,16 6.404.102,13 6.402.163,13


19.215.721,9259.710,50

19.275.432,42





SV 127.000,00 122.000,00 50.000,00 50.000,00 222.000,00


Trasferimenti di capitale SV 228.191,23


SV 3.511.512,12 7.037.857,78 5.159.479,75 3.555.000,00 4.625.000,00 13.339.479,75

SV 3.552.606,65 7.057.761,28 5.179.383,25 3.574.903,50T 8.558.305,87 13.113.531,95 11.628.646,91 9.959.102,13 11.027.163,13


19.215.721,9213.399.190,25

32.614.912,17

103


10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 653.403,79

T 5.433.385,98 5.684.379,00 5.520.482,00 5.520.482,00 5.520.482,00

Personale CO 4.779.982,19 5.684.379,00 5.520.482,00 5.520.482,00 5.520.482,00 16.561.446,00

16.561.446,00

SVT 54.444,01 70.792,70 81.050,00 81.050,00 81.050,00


CO 54.444,01 70.792,70 81.050,00 81.050,00 81.050,00 243.150,00

243.150,00

SVT 4.712.939,95 3.987.894,43 4.068.872,49 4.038.059,19 4.038.059,19


12.144.990,87

SVT


SVT 1.305.000,00 1.236.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00


3.900.000,00

SVT


CO

SV 52.254,53 56.300,00 44.800,00 44.800,00

T 52.444,53 56.416,00 51.649,00 51.649,00 51.649,00

Imposte e tasse CO 190,00 116,00 6.849,00 6.849,00 6.849,0044.800,00

20.547,00134.400,00

154.947,00

SVT


SVT


104


10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 705.658,32 56.300,00 44.800,00 44.800,00T 11.558.214,47 11.035.482,13 11.022.053,49 10.991.240,19 10.991.240,19


32.870.133,87134.400,00

33.004.533,87


Acquisizione di beni immobili SV 373.945,12 566.978,70 518.639,42 510.000,00 310.000,00 1.338.639,42


SV 32.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00




SV 396.108,20 688.234,99 627.895,71 520.000,00 320.000,00 1.467.895,71

SV 1.101.766,52 744.534,99 672.695,71 564.800,00T 11.954.322,67 11.723.717,12 11.649.949,20 11.511.240,19 11.311.240,19


32.870.133,871.602.295,71

34.472.429,58

105


10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


106


10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT





SV



SV 80.000,00 80.000,00

SV 80.000,00T 80.000,00

Totale Servizio (A+B) CO80.000,00

80.000,00

107


10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 1.578.727,33 1.558.300,00 1.457.400,00 1.457.400,00 1.457.400,00

Personale CO 1.578.727,33 1.558.300,00 1.457.400,00 1.457.400,00 1.457.400,00 4.372.200,00

4.372.200,00

SVT 6.871,49 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


CO 6.871,49 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

45.000,00

SVT 10.817.739,87 10.237.500,00 9.106.600,00 9.098.600,00 9.098.600,00


27.303.800,00

SVT 67.367,74 49.000,00 66.613,27 49.100,00 49.100,00


164.813,27

SVT 229.731,43 231.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00


576.000,00

SVT 10.673,75 10.007,00 9.315,00 8.597,00 7.852,00


CO 10.673,75 10.007,00 9.315,00 8.597,00 7.852,00 25.764,00

25.764,00

SVT 58.709,53 39.900,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00


242.400,00

SVT


SVT


108


10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 12.769.821,14 12.140.707,00 10.927.728,27 10.901.497,00 10.900.752,00


32.729.977,27




SV 930.555,69




SV 6.002.746,77 452.102,89 855.485,33 855.485,33

SV 6.002.746,77 452.102,89 855.485,33T 18.772.567,91 12.592.809,89 11.783.213,60 10.901.497,00 10.900.752,00


33.585.462,60

109


10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 2.203.158,65

T 3.477.431,35 3.575.750,00 3.806.937,84 3.806.937,84 3.806.937,84

Personale CO 1.274.272,70 3.575.750,00 3.806.937,84 3.806.937,84 3.806.937,84 11.420.813,52

11.420.813,52

SVT 35.854,92 72.000,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00


CO 35.854,92 72.000,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 149.100,00

149.100,00

SVT 6.812.916,65 6.916.834,21 7.416.964,00 7.416.964,00 7.416.964,00


22.250.892,00

SVT 384.491,45 421.200,00 518.455,07 437.200,00 437.200,00


1.392.855,07

SVT 2.097.035,27 3.605.777,58 3.541.253,95 3.502.000,00 2.752.000,00


9.795.253,95

SVT


CO

SVT 181.358,30 162.600,00 214.100,00 214.100,00 214.100,00


642.300,00

SVT


SVT


110


10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 2.203.158,65T 12.989.087,94 14.754.161,79 15.547.410,86 15.426.901,84 14.676.901,84


45.651.214,54




SV 124.500,00 155.000,00 155.000,00




SV 41.669,50 2.546.044,59 2.294.953,76 750.000,00 750.000,00 3.794.953,76

SV 2.244.828,15 2.546.044,59 2.294.953,76 750.000,00T 13.030.757,44 17.300.206,38 17.842.364,62 16.176.901,84 15.426.901,84


45.651.214,543.794.953,76

49.446.168,30

111


10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 799.261,49 842.800,00 821.800,00 821.800,00 821.800,00

Personale CO 799.261,49 842.800,00 821.800,00 821.800,00 821.800,00 2.465.400,00

2.465.400,00

SVT 33.726,60 32.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00


CO 33.726,60 32.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 103.500,00

103.500,00

SVT 1.088.234,21 1.124.637,00 1.177.530,03 1.163.347,00 1.163.347,00


3.504.224,03

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 8.461,64 7.933,00 7.385,00 6.815,00 6.224,00


CO 8.461,64 7.933,00 7.385,00 6.815,00 6.224,00 20.424,00

20.424,00

SVT 49.139,65 47.100,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00


147.000,00

SVT 38.460,54 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


120.000,00

SVT


112


10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 2.017.284,13 2.104.470,00 2.130.215,03 2.115.462,00 2.114.871,00


6.360.548,03


Acquisizione di beni immobili SV 152.429,68 640.698,23 903.567,58 1.500.000,00 400.000,00 2.803.567,58



SV




SV 152.429,68 640.698,23 903.567,58 1.500.000,00 400.000,00 2.803.567,58

SV 152.429,68 640.698,23 903.567,58 1.500.000,00T 2.169.713,81 2.745.168,23 3.033.782,61 3.615.462,00 2.514.871,00


6.360.548,032.803.567,58

9.164.115,61

113


11 01 Affissioni e pubblicita'


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT


SVT


SVT

Totale Servizio (A) CO

114


11 02 Fiere, mercati e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 449.281,27 337.200,00 379.200,00 379.200,00 379.200,00

Personale CO 449.281,27 337.200,00 379.200,00 379.200,00 379.200,00 1.137.600,00

1.137.600,00

SVT 3.380,08 3.500,00 4.053,00 4.053,00 4.053,00


CO 3.380,08 3.500,00 4.053,00 4.053,00 4.053,00 12.159,00

12.159,00

SVT 28.627,56 41.533,00 50.526,00 50.526,00 50.526,00


151.578,00

SVT 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


24.000,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT 25.903,50 20.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00


70.500,00

SVT


SVT


115


11 02 Fiere, mercati e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 515.192,41 410.733,00 465.279,00 465.279,00 465.279,00


1.395.837,00




SV




SV

SVT 515.192,41 410.733,00 465.279,00 465.279,00 465.279,00


1.395.837,00

116


11 03 Mattatoio e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


117


11 03 Mattatoio e servizi connessi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT





SV

SVT


118


11 04 Servizi relativi all'industria


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 360.834,82 582.033,00 581.400,00 581.400,00 581.400,00

Personale CO 360.834,82 582.033,00 581.400,00 581.400,00 581.400,00 1.744.200,00

1.744.200,00

SVT 6.417,46 7.000,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00


CO 6.417,46 7.000,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 19.860,00

19.860,00

SVT 102.190,11 107.571,00 101.710,00 101.710,00 101.710,00


305.130,00

SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT 25.160,00 39.750,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00


105.900,00

SVT


SVT


SVT 494.602,39 736.354,00 725.030,00 725.030,00 725.030,00


2.175.090,00



11 04 Servizi relativi all'industria


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV


SV

SVT 494.602,39 736.354,00 725.030,00 725.030,00 725.030,00


2.175.090,00

120


11 05 Servizi relativi al commercio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 260.848,67 200.400,00 204.970,00 204.970,00 204.970,00

Personale CO 260.848,67 200.400,00 204.970,00 204.970,00 204.970,00 614.910,00

614.910,00

SVT 1.243,29 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


CO 1.243,29 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00

5.400,00

SVT 156.860,47 189.907,00 227.017,00 227.017,00 227.017,00


681.051,00

SVT


SVT 1.066.270,52 460.000,00 365.000,00 170.000,00 170.000,00

Trasferimenti CO 1.066.270,52 460.000,00 365.000,00 170.000,00 170.000,00 705.000,00

705.000,00

SVT


CO

SVT 17.734,08 13.085,00 12.330,00 12.330,00 12.330,00


36.990,00

SVT


SVT


121


11 05 Servizi relativi al commercio


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 1.502.957,03 865.192,00 811.117,00 616.117,00 616.117,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.502.957,03 865.192,00 811.117,00 616.117,00 616.117,00 2.043.351,00

2.043.351,00




SV




SV

SVT 1.502.957,03 865.192,00 811.117,00 616.117,00 616.117,00

Totale Servizio (A+B) CO 1.502.957,03 865.192,00 811.117,00 616.117,00 616.117,00 2.043.351,00

2.043.351,00

122


12 01 Distribuzione gas


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


123


12 01 Distribuzione gas


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT


SVT


124


12 02 Centrale del latte


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


125


12 02 Centrale del latte


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT




SV





SV

SVT


126


12 05 Farmacie


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT


SVT


SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Imposte e tasse CO

SVT


SVT


127


12 05 Farmacie


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT





SV


SV

SVT


128


12 06 Altri servizi produttivi


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Trasferimenti CO

SVT


SVT


129

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98



SV 5.974.083,87

T 65.528.054,49 68.787.709,28 69.053.329,84 68.641.879,84 68.641.879,84

Personale CO 59.553.970,62 68.787.709,28 69.053.329,84 68.641.879,84 68.641.879,84 206.337.089,52

206.337.089,52

SV 22.145,85 21.843,61 21.624,32 21.624,32

T 1.634.475,96 1.972.046,36 1.864.963,67 1.859.791,89 1.859.792,04


CO 1.612.330,11 1.950.202,75 1.843.339,35 1.838.167,57 1.838.167,7221.624,32

5.519.674,6464.872,96

5.584.547,60

SV 235.022,72 179.161,50 20.281,50 20.281,50

T 164.736.382,73 170.990.430,99 176.637.112,06 168.943.137,61 165.016.212,61


510.535.617,7860.844,50

510.596.462,28

SV 163.774,85 149.508,85 142.699,63 142.699,63

T 3.147.845,95 2.731.747,04 2.829.936,28 2.652.146,00 2.652.146,00

Utilizzo di beni di terzi CO 2.984.071,10 2.582.238,19 2.687.236,65 2.509.446,37 2.509.446,37142.699,63

7.706.129,39428.098,89

8.134.228,28

SVT 13.266.369,17 16.059.295,90 14.971.198,95 12.961.242,00 12.211.242,00


40.143.682,95

SVT 8.753.264,27 5.735.024,00 6.783.477,00 3.926.902,00 3.783.663,00


CO 8.753.264,27 5.735.024,00 6.783.477,00 3.926.902,00 3.783.663,00 14.494.042,00

14.494.042,00

SV 108.432,65 100.450,00 71.800,00 71.800,00

T 4.918.550,11 6.047.949,58 7.222.302,88 7.204.576,88 7.124.935,88

Imposte e tasse CO 4.810.117,46 5.947.499,58 7.150.502,88 7.132.776,88 7.053.135,8871.800,00

21.336.415,64215.400,00

21.551.815,64

SVT 341.478,64 18.065.872,11 684.601,00 860.186,78 866.542,63

Oneri straordinari della gestione corrente CO 341.478,64 18.065.872,11 684.601,00 860.186,78 866.542,63 2.411.330,41

2.411.330,41

SVT


SVT 13.039.357,00 6.587.488,00 6.587.488,00 8.384.700,00


21.559.676,00130



2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SVT 254.538,00 868.000,00 822.000,00 812.000,00


2.502.000,00

SV 6.503.459,94 450.963,96 256.405,45 256.405,45T 262.326.421,32 303.683.970,26 287.502.409,68 274.459.351,00 271.353.114,00


832.545.658,33769.216,35

833.314.874,68





SV


SV 1.554.580,94 2.916.281,87 2.873.898,82 120.000,00 160.000,00 3.153.898,82

Incarichi professionali esterni SV 672.157,52 3.181.426,22 2.982.720,60 450.000,00 380.000,00 3.812.720,60

Trasferimenti di capitale SV 2.681.584,89 10.885.195,65 13.066.589,02 391.000,00 391.000,00 13.848.589,02





SV 46.849.060,57 198.153.998,05 89.737.514,19 51.852.000,00 25.361.000,00 166.950.514,19


SVT


131



2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SVT


CO

SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00


CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

SVT


SVT


CO

SVT 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00


CO 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

71.186.705,00

Riepilogo dei Titoli

Titolo I T 262.326.421,32 303.683.970,26 287.502.409,68 274.459.351,00 271.353.114,00 833.314.874,68

Titolo II T 46.849.060,57 198.153.998,05 89.737.514,19 51.852.000,00 25.361.000,00 166.950.514,19

Titolo III T 6.073.395,17 273.784.494,00 62.591.706,00 4.225.881,00 4.369.118,00 71.186.705,00

Totale T 315.248.877,06 775.622.462,31 439.831.629,87 330.537.232,00 301.083.232,00 1.071.452.093,87

Disavanzo di amministrazione T

TOTALE GENERALE T 315.248.877,06 775.622.462,31 439.831.629,87 330.537.232,00 301.083.232,00 1.071.452.093,87

132

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017PARTE II - SPESA

Programma AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV 263.212,21

T1 44.042.934,24 340.161.910,61 106.437.792,12 44.592.202,11 44.699.204,11IN 14.549.957,09 117.053.974,28 499.174,06T2 58.592.891,33 457.215.884,89 106.936.966,18 44.592.202,11 44.699.204,11

Programma Migliorare in Comune CO 43.779.722,03 340.161.910,61 106.437.792,12 44.592.202,11 44.699.204,11 195.729.198,34

195.729.198,34499.174,06

196.228.372,40

SV 257.096,88 308.388,85 142.699,63 142.699,63

T1 10.314.654,10 9.800.333,45 8.944.299,08 8.619.305,00 8.619.305,00IN 862.227,42 2.440.442,67 5.341.314,58 2.565.000,00T2 11.176.881,52 12.240.776,12 14.285.613,66 11.184.305,00 9.419.305,00

Programma Il Comune al servizio delcittadino

CO 10.057.557,22 9.491.944,60 8.801.599,45 8.476.605,37 8.476.605,37142.699,63

800.000,00

25.754.810,19428.098,89

26.182.909,088.706.314,58

34.889.223,66

SV 80.691,98 20.095,30 19.893,54 19.893,54

T1 19.255.932,80 20.611.367,00 20.984.552,81 20.945.068,40 20.944.054,40IN 583.728,69 295.882,95 861.484,03T2 19.839.661,49 20.907.249,95 21.846.036,84 20.945.068,40 20.944.054,40

Programma Sicurezza CO 19.175.240,82 20.591.271,70 20.964.659,27 20.925.174,86 20.924.160,8619.893,54

62.813.994,9959.680,62

62.873.675,61861.484,03

63.735.159,64

SV 2.908.816,97 56.300,00 44.800,00 44.800,00

T1 37.317.123,55 37.930.350,92 37.504.239,62 37.326.686,03 36.575.941,03IN 6.440.524,47 1.527.412,47 3.858.334,80 1.270.000,00T2 43.757.648,02 39.457.763,39 41.362.574,42 38.596.686,03 37.645.941,03

Programma Servizi alla famiglia e allapersona

CO 34.408.306,58 37.874.050,92 37.459.439,62 37.281.886,03 36.531.141,0344.800,00

1.070.000,00

111.272.466,68134.400,00

111.406.866,686.198.334,80

117.605.201,48

SV 103.728,16

T1 3.513.469,68 4.966.193,84 4.961.858,00 3.309.155,00 3.309.155,00IN 5.437.016,24 9.921.599,25 12.326.134,77T2 8.950.485,92 14.887.793,09 17.287.992,77 3.309.155,00 3.309.155,00

Programma Le politiche per la casa CO 3.409.741,52 4.966.193,84 4.961.858,00 3.309.155,00 3.309.155,00 11.580.168,00

11.580.168,0012.326.134,7723.906.302,77

SV 43.500,00

T1 36.205.393,48 37.787.853,34 36.907.023,54 36.637.914,00 36.633.963,00IN 1.331.082,76 3.958.461,73 6.680.023,75 4.751.000,00T2 37.536.476,24 41.746.315,07 43.587.047,29 41.388.914,00 41.358.963,00

Programma La scuola: pari opportunitàdi crescita

CO 36.161.893,48 37.787.853,34 36.907.023,54 36.637.914,00 36.633.963,00

4.725.000,00

110.178.900,54

110.178.900,5416.156.023,75

126.334.924,29

133



2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV 2.637.550,99 35.450,00 18.300,00 18.300,00

T1 10.730.011,15 10.857.757,00 10.167.418,00 10.068.145,00 10.117.863,00IN 1.587.215,54 1.446.230,53 6.155.065,69 8.900.000,00T2 12.317.226,69 12.303.987,53 16.322.483,69 18.968.145,00 11.267.863,00

Programma Valorizzare e promuovere lacittà di Brescia

CO 8.092.460,16 10.822.307,00 10.149.118,00 10.049.845,00 10.099.563,0018.300,00

1.150.000,00

30.298.526,0054.900,00

30.353.426,0016.205.065,6946.558.491,69

SVT1 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00INT2 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00

Programma Promuovere lo sviluppoeconomico locale

CO 2.512.751,83 2.012.279,00 2.001.426,00 1.806.426,00 1.806.426,00 5.614.278,00

5.614.278,00

5.614.278,00

SVT1 812.598,77

IN 1.823.966,04 950.145,82 632.923,08T2 2.636.564,81 950.145,82 632.923,08

Programma Centro storico e progettispeciali

CO 812.598,77

632.923,08632.923,08

SV 2.291,87 2.126,31 2.108,78 2.108,78

T1 59.095.023,95 63.808.550,00 72.205.992,33 62.667.135,33 60.517.399,33IN 7.721.377,79 30.412.410,63 27.880.800,37 21.786.000,00T2 66.816.401,74 94.220.960,63 100.086.792,70 84.453.135,33 67.733.399,33

Programma Pianificare e gestire ilterritorio

CO 59.092.732,08 63.806.423,69 72.203.883,55 62.665.026,55 60.515.290,552.108,78

7.216.000,00

195.384.200,656.326,34

195.390.526,9956.882.800,37

252.273.327,36

SV 41.094,53 19.903,50 19.903,50 19.903,50

T1 31.164.466,71 30.866.532,00 31.413.162,13 31.413.162,13 31.413.162,13IN 331.701,27 2.606.100,05 3.057.026,63 2.295.000,00T2 31.496.167,98 33.472.632,05 34.470.188,76 33.708.162,13 34.808.162,13

Programma Tutelare l'ambiente e ilcittadino

CO 31.123.372,18 30.846.628,50 31.393.258,63 31.393.258,63 31.393.258,6319.903,50

3.395.000,00

94.179.775,8959.710,50

94.239.486,398.747.026,63

102.986.513,02

SV 165.476,35 8.700,00 8.700,00 8.700,00

T1 13.435.456,23 18.665.337,10 18.566.352,05 21.300.033,00 21.085.759,00IN 6.180.263,26 27.541.337,67 22.445.232,43 10.285.000,00T2 19.615.719,49 46.206.674,77 41.011.584,48 31.585.033,00 28.090.759,00

Programma Manutenzione della città elavori pubblici

CO 13.269.979,88 18.656.637,10 18.557.652,05 21.291.333,00 21.077.059,008.700,00

7.005.000,00

60.926.044,0526.100,00

60.952.144,0539.735.232,43

100.687.376,48

134



2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV 6.503.459,94 450.963,96 256.405,45 256.405,45T1 268.399.816,49 577.468.464,26 350.094.115,68 278.685.232,00 275.722.232,00IN 46.849.060,57 198.153.998,05 89.737.514,19 51.852.000,00T2 315.248.877,06 775.622.462,31 439.831.629,87 330.537.232,00 301.083.232,00

Totali dei Programmi (Tit.I - II e III) CO 261.896.356,55 577.017.500,30 349.837.710,23 278.428.826,55 275.465.826,55256.405,45

25.361.000,00

903.732.363,33769.216,35

904.501.579,68166.950.514,19

1.071.452.093,87

Disavanzo di amministrazione T3

TOTALE GENERALE (T2 + T3) T 315.248.877,06 775.622.462,31 439.831.629,87 330.537.232,00 301.083.232,00 1.071.452.093,87

135

2015

Ann

o : 2

016

CO

MU

NE

DI B

RES

CIA

Valu

ta: E

UR

OQ

uadr

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Ria

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Bila

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26.5

16,0

0

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ATE

Com

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SPES

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12

34

I14

5.37

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Tito

loI

274.

459.

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00S

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Cor

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iTi

tolo

Ent

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trib

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Spe

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13,0

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105.

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Tito

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136

2015

Ann

o : 2

017

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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 · PARTE I - ENTRATA BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017...

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