BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 Volume 1 · 2014-12-01 · comune di...

COMUNE DI UDINE

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

Volume 1

COMUNE DI UDINE

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

VOLUME 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

5

0123456789

ENTRATA

7

SPESA

23

RIEPILOGHI

51

2012 2013 2014

INTERVENTO

SOMME RISULTANTIin aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 81010201 Personale - 4.667,00 1,00 4.668,00 1010201 indennità di missione 2.707,00 - 5.612,00 - 5.612,00 1010207 imposte e tasse 1.033,97 33,97 1.000,00 1090101 personale 14.470,00 1.370,00 13.100,00 1090103 prestazione di servizi 52.270,00 55.888,00 7.500,00 40.488,00 22.900,00 2010501 acquisizione di beni immobili 262.000,00 - 2010205 attrezzature informatiche 411,40 -

2090105Acquisizione di beni mobili macchine e attrezzature tecnico-scientifiche - 36.389,00 36.389,00 -

1100401 personale 21.796,00 21.796,00 1100403 prestazione di servizi 95.590,00 95.590,00 1010103 missioni amministratori 4.840,00 4.840,00 1010201 missioni personale - 7.470,00 7.470,00

1100405Contributi ad enti associazioni istituzioni scuole 156.066,00 156.066,00

- -

TOTALE 317.388,40 112.447,97 298.875,00 78.280,97 333.042,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALIQuadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Codice e numero

Impegni ultimo

esercizio chiuso

Previsioni definitive

esercizio in corso

PREVISIONI DI COMPETENZANote

Denominazioneper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI

70

ELENCO INTERVENTI RILEVANTI AI FINI I.V.A.

Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010103 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione


Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1010503 Intervento 3 - Prestazioni di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Ufficio tecnico


Servizio Scuola materna

1040102 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1040103 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2040101 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Istruzione elementare


Servizio Istruzione media


73

ELENCO INTERVENTI RILEVANTI AI FINI I.V.A.Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

1040502 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1040503 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Biblioteca, Musei e Pinacoteche

1050102 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1050103 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1050104 Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2050101 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2050105 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ecc. Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Teatri, Attività culturali e Servizi diversi nel Settore culturale

1050202 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1050203 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1050204 Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2050201 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2050205 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.

tecnico scientifiche

Servizio Piscine comunali

1060102 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Rilevante ai fini I.V.A.1060103 Intervento 3 - Prestazione di servizi Rilevante ai fini I.V.A.2060101 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Rilevante ai fini I.V.A.2060105 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature Rilevante ai fini I.V.A.


Servizio Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

1060202 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Rilevante ai fini I.V.A.1060203 Intervento 3 - Prestazione di servizi Rilevante ai fini I.V.A.2060201 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Rilevante ai fini I.V.A.2060205 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ecc. Rilevante ai fini I.V.A.2060206 Intervento 6 - Incarichi professionali esterni Rilevante ai fini I.V.A.

74

ELENCO INTERVENTI RILEVANTI AI FINI I.V.A.Servizio Manifestazioni turistiche


Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi1080102 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1080103 Intervento 3 - Prestazioni di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2080101 Intervento 1 - Acquisizione beni immobili Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2080105 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.


Servizio idrico integrato2090401 Intervento 1 - Acquisizione beni immobili Rilevante ai fini I.V.A.

Servizio Asili nido, Servizi per l'infanzia e per i minori

1100102 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.1100103 Intervento 3 - Prestazione di servizi Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2100101 Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.2100105 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature Parzialmente rilevante ai fini I.V.A.


Servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


Servizio necroscopico e cimiteriale


75

ELENCO INTERVENTI RILEVANTI AI FINI I.V.A.Servizio Fiere e Mercati e Servizi connessi

1110202 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime parzialmente Rilevante ai fini I.V.A.1110203 Intervento 3 - Prestazione di servizi parzialmente Rilevante ai fini I.V.A.

Servizio altri Servizi produttivi

1120602 Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime parzialmente Rilevante ai fini I.V.A.1120603 Intervento 3 - Prestazione di servizi parzialmente Rilevante ai fini I.V.A.2120605 Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature parzialmente Rilevante ai fini I.V.A.


76

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

77

ENTRATA

79

SPESA PER PROGRAMMI

99

RIEPILOGHI

153

SPESA PER SERVIZI

161

SPESA FUNZIONE E SERVIZI

239

I N D I C E

303

Parte 1a - ENTRATA

- Titolo 1^ - Entrate tributarie

- cat. 1 - Imposte pag. 8 - cat. 2 - Tasse pag. 8 - cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie pag. 8 - Riassunto pag. 9

- Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

- cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato pag. 10 - cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione pag. 10 - cat. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali pag. 11 - cat. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico pag. 11 - Riassunto pag. 12

- Titolo 3^ - Entrate extratributarie

- cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici pag. 13 - cat. 2 - Proventi dei beni dell'Ente pag. 14 - cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti pag. 15 - cat. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società pag. 15 - cat. 5 - Proventi diversi pag. 15 - Riassunto pag. 16

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

304

- Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

- cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali pag. 17 - cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato pag. 17 - cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione pag. 17 - cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico pag. 17 - cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti pag. 18 - cat. 6 - Riscossione di crediti pag. 18 - Riassunto pag. 18

- Titolo 5^ - Entrate derivanti da accensione di prestiti

- cat. 2 - Finanziamenti a breve termine pag. 19 - cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti pag. 19 - Riassunto pag. 20

- Titolo 6^ - Entrate da servizi per conto terzi pag. 21

Riassunto generale entrate pag. 22

305

PARTE 2a - SPESA

- Titolo 1^ - Spese correnti

- Funz. 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento pag. 24 - Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione pag. 24 - Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione pag. 24 - Servizio 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pag. 25 - Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 25 - Servizio 6 - Ufficio tecnico pag. 26 - Servizio 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico pag. 26 - Servizio 8 - Altri servizi generali pag. 26

- Funz. 2 - Funzioni relative alla giustizia - Servizio 1 - Uffici giudiziari pag. 27 - Funz 3 - Funzioni di Polizia locale - Servizio 1 - Polizia municipale pag. 27 - Servizio 2 - Polizia commerciale pag. 27

- Funz. 4 - Funzioni di istruzione pubblica - Servizio 1 - Scuola materna pag. 28 - Servizio 2 - Istruzione elementare pag. 28 - Servizio 3 - Istruzione media pag. 28 - Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore pag. 28 - Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi pag. 29 - Funz. 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali - Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche pag. 29 - Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale pag. 29

- Funz. 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo - Servizio 1 - Piscine comunali pag. 30 - Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti pag. 30 - Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo pag. 31

306

- Funz. 7 - Funzioni nel campo turistico - Servizio 2 - Manifestazioni turistiche pag. 31

- Funz. 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi pag. 31 - Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi pag. 32

- Funz. 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio pag. 32 - Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare pag. 32 - Servizio 3 - Servizi di Protezione Civile pag. 33 - Servizio 4 - Servizio idrico integrato pag. 33 - Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti pag. 33 - Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde pag. 33

- Funz. 10 - Funzioni nel settore sociale - Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e i minori pag. 34 - Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione pag. 34 - Servizio 4 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona pag. 34 - Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale pag. 35

- Funz. 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi pag. 35 - Servizio 4 - Servizi relativi all'industria pag. 35 - Servizio 5 - Servizi relativi al commercio pag. 35

- Funz. 12 - Funzioni relative a servizi produttivi - Servizio 6 - Altri servizi produttivi pag. 36

Riepilogo Titolo I pag. 36

307

- Titolo 2^ - Spese in conto capitale

- Funz. 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento pag. 38 - Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione pag. 38 - Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione pag. 38 - Servizio 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pag. 38 - Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali pag. 38 - Servizio 6 - Ufficio tecnico pag. 38 - Servizio 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico pag. 39 - Servizio 8 - Altri servizi generali pag. 39

- Funz. 2 - Funzioni relative alla giustizia - Servizio 1 - Uffici giudiziari pag. 39 - Funz 3 - Funzioni di Polizia locale - Servizio 1 - Polizia municipale pag. 39 - Servizio 2 - Polizia commerciale pag. 40

- Funz. 4 - Funzioni di istruzione pubblica - Servizio 1 - Scuola materna pag. 40 - Servizio 2 - Istruzione elementare pag. 40 - Servizio 3 - Istruzione media pag. 40 - Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi pag. 40 - Funz. 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali - Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche pag. 41 - Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale pag. 41

- Funz. 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo - Servizio 1 - Piscine comunali pag. 41 - Servizio 2 - Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti pag. 41 - Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo pag. 41

308

- Funz. 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi pag. 42 - Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi pag. 42

- Funz. 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio pag. 42 - Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare pag. 42 - Servizio 3 - Servizi di Protezione Civile pag. 43 - Servizio 4 - Servizio idrico integrato pag. 43 - Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti pag. 43 - Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde pag. 43

- Funz. 10 - Funzioni nel settore sociale - Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e i minori pag. 43 - Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione pag. 44 - Servizio 4 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona pag. 44 - Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale pag. 44

- Funz. 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi pag. 44 - Servizio 4 - Servizi relativi all'industria pag. 44 - Servizio 5 - Servizi relativi al commercio pag. 45

- Funz. 12 - Funzioni relative a servizi produttivi - Servizio 6 - Altri servizi produttivi pag. 45

Riepilogo Titolo II pag. 45

309

- Titolo 3^ - Spese per rimborso di prestitiRiepilogo Titolo III pag. 47

- Titolo 4^ - Spese per servizi per conto di terzi pag. 48

Riassunto generale spesa pag. 49

Riepilogo spese correnti per funzioni e servizi pag. 51

Riepilogo spese in conto capitale per funzioni e servizi pag. 60

Riepilogo spese per rimborso di prestiti per funzione e servizio pag. 68

pag. 70

Quadro generale riassuntivo entrata/spesa pag. 71

Risultati differenziali pag. 72

Elenco interventi rilevanti ai fini I.V.A. pag. 73

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

310

ENTRATA pag. 79

Titolo 1^ - Entrate tributarie pag. 80

Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni pag. 82 e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Titolo 3^ - Entrate extratributarie pag. 86

Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione pag. 91 di crediti

Titolo 5^ - Entrate derivanti da accensione di prestiti pag. 94

TOTALE GENERALE ENTRATE pag. 97

SPESA PER PROGRAMMI pag. 99

- Programma 1 - Per il commercio, il turismo, il rilancio del centro e dei borghi pag. 101 - Programma 2 - per l'innovazione e il lavoro pag. 104 - Programma 3 - per l'ambiente, l'energia e la sostenibilità pag. 107 - Programma 4 - per l'efficacia organizzativa pag. 110 - Programma 5 - per la salute pag. 114 - Programma 6 - per lo sport, il gioco e il tempo libero pag. 117 - Programma 7 - per la formazione e i giovani pag. 120 - Programma 8 - per la cultura e la pace pag. 123 - Programma 9 - per una mobilità sostenibile e sicura pag. 126 - Programma 10 - per la riqualificazione urbana pag. 129 - Programma 11 - per i quartieri e l'identità pag. 132 - Programma 12 - per la sicurezza pag. 135 - Programma 13 - Udine città solidale pag. 138 - Programma 14 - per l'accoglienza e l'integrazione pag. 141 - Programma 15 - per la casa e l'abitare sociale pag. 144 - Programma 16 - per le pari opportunità pag. 147 - Programma 17 - per la protezione degli animali pag. 150

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

311

RIEPILOGHI pag. 153

- RIEPILOGO PER INTERVENTI pag. 154

- RIEPILOGO PER PROGRAMMI pag. 157

- SPESA PER SERVIZI pag. 161

- SPESA FUNZIONI E SERVIZI: pag. 239

- Titolo I - Spese correnti pag. 240

- Titolo II - Spese in conto capitale pag. 279

- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti pag. 300

- Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi pag. 301

312

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