BILANCIO DI PREVISIONE 2016 · 6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2016 •Nuova contabilità,...

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

I PRINCIPALI DATI SOCIO-

ECONOMICI

1) LA POPOLAZIONE AL 31/12

Popolazione di Pieve di Cento

6877

6960

7013 7018

6959

7006

6962

70086997

7019

6800

6850

6900

6950

7000

7050

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2) IL RAPPORTO DI COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE FRA ITALIANI E STRANIERI AL 31/12

Incidenza della popolazione straniera sul totale

7,1% 7,7% 8,4% 8,5% 8,5% 8,7% 8,4% 8,1% 7,9% 8,1%

92,9%

92,3%

91,6%

91,5%

91,5%

91,3%

91,6%

91,9%

92,1%

91,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

stranieri% italiani%

3) LE FAMIGLIE DI PIEVE DI CENTO AL 31/12

2907 (2010)2919 (2011)2951 (2012)2925 (2013)2929 (2014)2961 (2015)FAMIGLIE 2,39 (2010)2,39 (2011)2,35 (2012)

2,39 (2013 e 14)2,37 (2015)

IL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI

4) LE IMPRESE (2010- SETTEMBRE 2015)

NEGLI ALTRI SERVIZI RIENTRANO I TRASPORTI, LE ATTIVITA’ FINANZIARIE, I SERVIZI

ALLE IMPRESE E I SERVIZI ALLA PERSONA

DATI UNIONOCAMERE

24

52

50

24

1

23

7

22

8215

18

3

19

3

18

9

19

1 20

0

192

14

7 17

1

16

3

16

0

15

3 155

85

80

76

72

70

73

0

50

100

150

200

250

INDUSTRIA COMMERCIO E

PUBBLICI ESERCIZI

ALTRI SERVIZI AGRICOLTURA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5) I SERVIZI SCOLASTICI38

28 30 31

30

179

184

185

173

170

319

325

326 339

330

225

217

217

203

194

0

50

100

150

200

250

300

350

ASILO NIDO SCUOLE

MATERNE

SCUOLE

ELEMENTARI

SCUOLE

MEDIE

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2016

• Nuova contabilità, necessità per il Comune di aumentare fondo crediti di 26.000 euro

• Gli accertamenti ICI sono in fase di esaurimento

• La legge di stabilità 2016 prevede: l’abolizione della TASI sulla prima casa ed il blocco delle aliquote delle altre imposte tranne la TARI (addizionale comunale all’IRPEF, TASI attività produttive..)

-l’esenzione dal pagamento dei mutui per i Comuni terremotati, tranne la rata di mutui già in scadenza entro il Dicembre 2015 (per il Comune di Pieve significa 25.000 euro di spesa)

- La manovra per il 2016 ammonta a 170.000 euro (110.000 euro di minori entrate, 61.000 euro maggiori necessità legate a fondo crediti, mutui scaduti entro il 31/12/2015)

LA MANOVRA 2016

1) LE LINEE GUIDA

necessità di garantire i servizi ritenuti essenziali per i cittadini,ovvero il mantenimento della stessa quantità e qualità nei servizi pubblici

tutela della fasce economicamente più deboli

Necessità di proseguire con gli investimenti legati alla ricostruzione post sisma

Opportunità di sviluppare nuove progettualità legate alla viabilità e alla manutenzione ordinaria del patrimonio

2) LA SPESA CORRENTE

La manovra di 170.000 euro è stata possibile intervenendo sulle entrate e sulle spese. Nello specifico la manovra è stata possibile grazie a:

- Riduzioni trasferimenti in Reno Galliera (grazie a economie di scala nella gestione)

- Economie nella spesa di personale in vista di pensionamenti

- Razionalizzazione di spese nell’Ufficio Tecnico- Incremento dell’attività di accertamento TASI e IMU e maggiori entrate da loculi cimitero dopo la chiusura della convenzione con CMV

IL MANTENIMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE

ALL’IRPEF STABILITA NEL 2012

7,681128.001-55.000

7,88555.001-75.000

881Oltre 75.000

7,2226615.001-28.000

6,820440-15.000

ALIQUOTA IRPEF 2012 E

2013, 2014, 2015

N.CONTR. PIEVESI CIRCAFASCE DI REDDITO

I redditi più alti non pagano l’aliquota massima per tuttol’imponibile ma secondo gli scaglioni di reddito.

L’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2016

1.100.000,00

70.000,00

826.000,00

123.000,00

70.000,00

8.500,00

2.500,00

Comune

1.450.000

350.000

350.000

-

Stato

Esercizio 2015 previsione

1.445.000,00TOTALI COMPLESSIVI

1.095.000,00350.000TOTALE

70.000,00350.0009,209,20Fabbricati cat. D

822.500,009,209,20Altri immobili

123.000,0010,0010,00Aree edificabili

70.000,008,408,40Terreni agricoli

7.000,005,005,00Abitazioni acanone concordato

2.500,005,005,00Abitazioneprincipale

ComuneStato20152014ENTRATE

Esercizio 2016ALIQUOTE IMU

(%o)

Nel 2016 la legge di stabilità prevede che il blocco delle aliquote. Il gettito per ilComune nel 2016 diminuisce di 5.000 euro per effetto della riduzione per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato

TASI 20161) La legge di stabilità ha esentato TASI, introdotta nel 2014, per le

abitazioni principali

Incentivi per

comodato ad

associazioni

territorio 2,209,2

Incentivi per

comodato ad

associazioni

territorio 2,209,20C ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI

0,6010,000,6010,00AREE EDIFICABILI

esente8,40esente8,40TERRENI AGRICOLI

0,709,200,709,20PRODUTTIVO

1,409,201,409,20ALTRI FABBRICATI (2'CASE)

1,405,001,405,00CANONE CONCORDATO

1,209,201,209,20PARENTI IN COMODATO

€. 50 X figlio e €. 50 h

1x A01-A08-A095,00

€. 50 X figlio e €. 50 h

2,4 e 1x A01-A08-A095,00ABITAZIONE PRINCIPALE

RIDUZIONITASIIMURIDUZIONITASIIMU

PIEVE DI CENTO 2016PIEVE DI CENTO 2015

TARI

In questo momento si propone di rimandare l’approvazione

delle tariffe sulla TARI in seguito all’approvazione da parte

del Consiglio d’Ambito dei Piani Economico Finanziari dei

Comuni per il 2016

IL NON UTILIZZO DEGLI ONERI DI

URBANIZZAZIONE SULLA SPESA CORRENTE

Come per il 2012, 2013,2014 e 2015 si prevede di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti ma, essendo entrate straordinarie che dipendono dal mercato, si prevede di utilizzarle per spese di investimento

200

400

600

800

2006 2008 2010 2012 2014 2016

L’INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Si è passati da 835 euro/pro capite del 2008 a 653,17 euro nel 2016

TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO

12.463.339,93

1.655.000,00

0,00

5.846.776,00

4.961.563,93

Uscite 2016

12.463.339,93

1.655.000,00

0,00

5.846.776,00

4.961.563,93

Entrate 2016

14.267.988,9514.267.988,95Totale

1.705.000,001.705.000,00Di terzi

850.000,00850.000,00Movimento fondi

6.384.485,266.384.485,26Investimenti

5.328.503,595.328.503,69

Corrente e rimborso

prestiti

Uscite 2015Entrate 2015

Le spese di investimento

TRASFERIMENTI REGIONALI, AVANZO VINCOLATO€ 158.886,00

Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito danni del sisma:

Palazzina UT



SS.TRINITA'



PORTA CENTO

ONERI€ 15.000,00 Incarico per redazione bando ampliamento cimitero

ONERI€ 7.500,00Trasferimento a CSSP

ONERI€ 10.000,00 Manutenzione straordinaria segnaletica

ONERI€ 23.000,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media

ONERI€ 10.000,00Incarico per progetto pista ciclo pedonale Pieve di Cento /

Castello d’Argile

ONERI€ 18.314,00 Investimenti Reno Galliera

ONERI€ 3.000,00 Trasferimenti a enti religiosi

FONTE FINANZIAMENTOTotali INTERVENTI

PIANO INVESTIMENTI 2016

ONERI, TRASFERIMENTO DA PRIVATI€ 60.000,00 Manutenzione straordinaria al patrimonio

ONERI, TRASFERIMENTO DA PRIVATI-ALIENAZIONI€ 198.348,00 Manutenzione strade centro edificato

TRASFERIMENTO DA PRIVATI€ 290.000,00Manutenzione strade centro storico

FONTI DI FINANZIAMENTOTOTALEINTERVENTI

€ 5.846.776,00 TOTALE

TRASFERIMENTO DA PRIVATI€ 36.720,00 Trasferimento CMV

ALIENAZIONI€ 11.050,00 Trasferimento allo Stato 10% proventi alienazioni

ALIENAZIONI€ 17.500,00Rimborso a privati per lavori immobile via Gramsci

TRASFERIMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO, PRIVATI€ 4.444.458,00

Manutenzione straordinaria patrimonio a seguitodanni del sisma: EX SCUOLE ELEMENTARI


ONERI , ALIENAZIONI€ 150.000,00

Manutenzione straord.scuole- rifacimento impianto termico

scuola secondaria di primo grado

ALIENAZIONI€ 20.000,00Trasferimento allo Stato 10% proventi alienazioni


€ 1.705.307,00 TOTALE

ONERI€ 40.000,00 Manutenzione straordinaria PATRIMONIO

AVANZOVINCOLATO€ 300.000,00

Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito sisma: EX

STAZIONE DEI TRENI

TRASF. PRIVATI, PROJECT€ 1.000.000,00 Ampliamento Cimitero

ALIENAZIONI€ 130.000,00 Manutenzione straordinaria strade

ONERI€ 10.000,00 Manutenzione straordinaria segnaletica

ONERI€ 23.000,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media

ONERI€ 7.500,00Trasferimento a CSSP



FONTI DIFINANZIAMENTOTotali INTERVENTI

ONERI€ 23.000,00Manutenzione impianti scuola media

ONERI€ 20.000,00Manutenzione segnaletica


€ 512.900,00 TOTALE

MUTUO€ 400.000,00 Manutenzione straordinaria strade: PISTA CICLABILE

PROVINCIALE BOLOGNA

ONERI€ 40.000,00 Manutenzione straordinaria patrimonio



FONTI DI FINANZIAMENTOTotali INTERVENTI

3) I PRINCIPALI PROGETTI DEL 2016

ASSE STRATEGICO BENESSERE

� Completamento assistenza nei confronti dei cittadini ancora al di fuori delle

proprie abitazioni in seguito ad ordinanze di inagibilità (iter contributo autonoma

sistemazione)

� Progetto speciale Legalità (convegno, campo di libera)

� Inaugurazione cantiere per la riparazione post sisma e l’ampliamento dell’Asilo

Nido

� Inizio cantiere realizzazione 8 alloggi ERp e 5 da affittare a prezzo

convenzionato area ex Lamborghini

� Omogeneizzazione regolamenti in Reno Galliera e gare uniche (refezione)

� Regolamento per i beni comuni a livello di Reno Galliera

� Percorso di riordino dei servizi socio-sanitari

PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO

ASSE STRATEGICO BENESSERE

� Omogeneizzazione della modulistica negli sportelli dei Comuni della Reno

Galliera

� Inaugurazione Casa della Musica

� Attivazione di un tavolo dei giovani di Pieve

� Realizzazione della giornata dell’infanzia in concomitanza con il 1 Maggio



ASSE STRATEGICO EQUILIBRIO

� Avviare il percorso per il completamento del comparto Museale presso il Magi

900

� Realizzazione Rotatoria di Porta Bologna

� Completamento pavimentazione Porta Bologna

� Rifacimento parte carrabile piazza Andrea Costa e via Matteotti

� Avviare la progettazione preliminare della pista ciclo-pedonale con Castello

d’Argile

� Avvio programma straordinario asfaltature fuori dal centro abitato

� Avvio percorso per bando rifacimento pubblica illuminazione

ASSE STRATEGICO IDENTITA’


� Completamento cantiere cimitero comunale e avvio project financig per

ampliamento

�Avvio cantieri di SS. Trinità, Porta Cento e Palazzina UT

� Progettazione def-esecutiva ex Scuole elementari

�Realizzazione stagione estiva (ampliandola in Rocca) e nuova stagione teatrale

unica 2016-17

� Promuovere il sistema museale di Pieve e fare accordo con Bologna Welcome

� Supportare la Pro Loco nell’organizzazione della Festa dei Giovani 2016


ASSE STRATEGICO GOVERNO DEL COMUNE

� Lotta all’evasione e recupero crediti

� Applicazione dell’armonizzazione contabile dei bilanci

� Consolidamento dell’Ufficio politiche energetiche e della centrale unica di

committenza in Reno Galliera

� Implementazione aree tematiche sito Comune e Pieve mini-smart

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 · 6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2016 •Nuova contabilità,...

Documents

Transcript of BILANCIO DI PREVISIONE 2016 · 6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2016 •Nuova contabilità,...