Bilancio 2017 Comune Torino dati in sintesi

Il BILANCIO 2017

..in sintesi

INDICE PAG.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1

BILANCIO CORRENTE 2

ENTRATE CORRENTI 3

GRAFICO ENTRATE CORRENTI 4

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 5

GRAFICO ENTRATE TRIBUTARIE 6

TRASFERIMENTI CORRENTI 7

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI 9

GRAFICO SPESA MISSIONI 10

DETTAGLIO MISSIONI 11

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE 27

DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO 28

ENTRATECOMPETENZA

BILANCIO INIZIALE2016

ASSESTATO 2016

COMPETENZA BILANCIO

2017differenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 45 63 0 -63Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 26 26 23 -3Fondo pluriennale vincolato c/capitale 74 74 61 -13Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 829 826 826Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 141 135 137 2Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 307 310 314 4Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 107 126 116 -10Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE 8 43 54 11

Totale entrate finali 1.392 1.440 1.447 7

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 56 56 38 -18

Totale titoli 1.448 1.496 1.485 -11TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.593 1.659 1.569 -90

SPESECOMPETENZA

BILANCIO INIZIALE2016

ASSESTATO 2016

COMPETENZA BILANCIO

2017

differenza

Disavanzo di amministrazione 11 11 11 0Titolo 1 - SPESE CORRENTI 1.199 1.208 1.169,0 -39Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 239 247 192,0 -55Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 2 47 54,0 7

Totale Spese finali 1.440 1.502 1.415 -87

Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI 142 146 143 -3

Totali titoli 1.582 1.648 1.558 -90TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.593 1.659 1.569 -90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2017

Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 1

ENTRATE Preventivo 2016 % Assestato

2016 % Preventivo 2017 % differenza

(a) (b) (c) (c-b)AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 45 3 47 3 0 0 -47FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 26 2 26 2 23 2 -3TRIBUTARIE 829 61 826 61 826 62 0TRASFERIMENTI 141 10 135 10 137 10 2EXTRATRIBUTARIE 307 23 310 23 300 23 -10 *TOTALE 1.348 100 1.344 99 1.286 97 -58ONERI DI URBANIZZAZIONE - 0 14 1 37 3 23TOTALE 1.348 100 1.358 100 1.323 100 -35

SPESE 0PERSONALE 413 31 413 30 399 30 -14IMPOSTE E TASSE 25 2 24 2 23 2 -1BENI E SERVIZI 469 35 482 35 471 36 -11TRASFERIMENTI CORRENTI 75 6 69 5 56 4 -13INTERESSI PASSIVI 121 9 123 9 114 9 -9QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 138 10 140 10 143 11 3RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 16 1 17 1 10 1 -7ALTRE SPESE CORRENTI 80 6 79 6 96 7 17TOTALE 1.337 99 1347 99 1.312 99 -35DISAVANZO DI AMM.NE 11 1 11 1 11 1 0TOTALE 1.348 100 1358 100 1.323 100 -35

BILANCIO CORRENTE (mln di Euro)

* - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CARLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE


Preventivo 2016 % Assestato

2016 % Preventivo 2017 % differenza

(a) (b) (c) (c-b)

TRIBUTARIE 829 65 826 65 826 65 0

TRASFERIMENTI 141 11 135 11 137 11 2

EXTRATRIBUTARIE 307 24 310 24 300 24 -10 *

TOTALE 1.277 100 1.271 100 1.263 100 -8

ENTRATE CORRENTI (mln di Euro)

* - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CARLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE


ENTRATE CORRENTI

826137

300

TRIBUTARIE

TRASFERIMENTI

EXTRATRIBUTARIE


Prev. Iniziale Assestato Prev. Iniziale

2016 2016 2017(a) (b) (c) (c-b)

IMU 280 278 276 -2

TASI 2 2 1 -1

IMPOSTA DI SOGGIORNO 7 7 7 -

RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 38 38 39 1

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 103 103 104 1

TARI 206 206 206 -

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 12 12 12 -

TRIBUTI SPECIALI E VARIE 3 2 2 -

FONDO SOLIDARIETA' 178 178 179 1

TOTALE 829 826 826 -

∆

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro)


276

1

739

104

206

12

2

179

IMU

TASI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TARI

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

TRIBUTI SPECIALI E VARIE

FONDO SOLIDARIETA'

ENTRATE TRIBUTARIE


Preventivo 2016

Assestato2016

Preventivo 2017

(a) (b) (c) (c-b)

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 119 120 113 -7

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 21 14 15 1

TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 1 1 9 8

TOTALE 141 135 137 2

TRASFERIMENTI CORRENTI (mln di euro)


Preventivo Assestato Preventivo2016 2016 2017 ∆

(a) (b) (c) (c-b)

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALL A GESTIONE DEI BENI 142 141 139 * -2

di cui:- PERMESSI SOSTA ZTL 3 3 4 1- PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 38 37 35 -2- FITTI ATTIVI 7 8 8 -- CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE 53 53 52 -1- CANONI PARCHEGGI 7 6 6 -- CANONI CONCESSIONI 19 19 19 * -

- PROVENTI CENTRI SPORTIVI 3 3 3 -- PROVENTI DIVERSI 6 6 6 -- ALTRI DIRITTI E RIMBORSI 6 6 6 -

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPR ESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI 106 113 113 -di cui:- SANZIONI CODICE DELLA STRADA 102 109 109 -

INTERESSI ATTIVI 6 7 6 -1

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE 22 20 22 2

ALTRE ENTRATE CORRENTI 31 29 20 -9

TOTALE 307 310 300 * -10

* - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CA RLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro)


2017(in MLN)

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 333GIUSTIZIA 6ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 104ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 149TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 46POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 33TURISMO 4ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 56SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 224TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 143SOCCORSO CIVILE 1DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 196SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 13POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 12ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 6RELAZIONI INTERNAZIONALI 5FONDI E ACCANTONAMENTI 84DEBITO PUBBLICO 143

TOTALE 1.558

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI:


0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SPESA - MISSIONI


Destinazione spesa 2017 2018 2019

Correnti (Tit. 1/U) 258.354.999,93 245.401.164,95 240.777.535,94

Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 258.354.999,93 245.401.164,95 240.777.535,94

In conto capitale (Tit. 2/U) 31.750.370,44 28.861.508,60 21.230.000,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 42.391.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00Spese investimento 74.141.370,44 68.861.508,60 61.230.000,00

Totale 332.496.370,37 314.262.673,55 302.007.535,94

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Missione 01Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 11


Correnti (Tit. 1/U) 797.448,45 696.894,00 688.317,00

Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 797.448,45 696.894,00 688.317,00

In conto capitale (Tit. 2/U) 5.262.500,00 11.150.000,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 5.262.500,00 11.150.000,00 0,00

Totale 6.059.948,45 11.846.894,00 688.317,00


GIUSTIZIA

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO




Correnti (Tit. 1/U) 103.518.152,25 102.715.890,32 101.034.666,25Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 103.518.152,25 102.715.890,32 101.034.666,25

In conto capitale (Tit. 2/U) 669.214,38 359.488,60 520.000,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 669.214,38 359.488,60 520.000,00

Totale 104.187.366,63 103.075.378,92 101.554.666,25


ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 15.554.598,72 13.166.141,84 10.484.000,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 15.554.598,72 13.166.141,84 10.484.000,00

Totale 149.243.806,51 141.367.734,73 135.823.666,27


ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 1.430.200,00 3.940.200,00 1.200.200,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 11.435.750,00 500.000,00 500.000,00Spese investimento 12.865.950,00 4.440.200,00 1.700.200,00

Totale 45.832.092,88 34.892.333,36 31.622.576,20


VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 33.306.434,23 31.648.792,78 27.635.211,29


POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 3.786.746,56 3.428.365,26 3.318.959,26


TURISMO

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 55.971.815,88 33.993.847,27 27.041.699,55


ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 224.193.343,95 208.362.448,87 203.121.641,21


SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 77.340.954,01 30.238.117,74 15.500.000,00Incremento attività finanziarie (T 0,00 0,00 0,00Spese investimento 77.340.954,01 30.238.117,74 15.500.000,00

Totale 143.198.248,25 88.788.984,74 70.255.275,28


TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 60.000,00 60.000,00 60.000,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Totale 1.342.705,34 1.196.665,58 1.194.593,96


SOCCORSO CIVILE

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 195.424.228,74 184.615.065,24 180.260.959,74


POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO





In conto capitale (Tit. 2/U) 1.544.209,67 1.520.161,28 920.000,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 1.544.209,67 1.520.161,28 920.000,00

Totale 13.246.984,58 12.912.009,73 12.263.125,47


SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 11.671.493,41 10.738.244,89 10.243.588,77


LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO




Correnti (Tit. 1/U) 354.000,00 294.000,00 234.000,00Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 354.000,00 294.000,00 234.000,00

In conto capitale (Tit. 2/U) 5.167.691,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 5.167.691,00 0,00 0,00

Totale 5.521.691,00 294.000,00 234.000,00


ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO






Totale 4.785.217,30 1.641.460,35 1.489.692,85


RELAZIONI INTERNAZIONALI

SPESA 2017

SPESE INVESTIMENTO



STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE MILIONI DI EURO

MANUTENZIONI E NUOVE OPERE:

11 ISTITUTI SCOLASTICI 6

54 * EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 7

38 EDIFICI PER LA CULTURA 5

14 IMPIANTI SPORTIVI 2

14 SERVIZI ED EDILIZIA PER IL SOCIALE 3

14 EDIFICI MUNICIPALI 5

GESTIONE VERDE 3

GRANDI OPERE DEL VERDE 8

PALAZZO DI GIUSTIZIA - "LE NUOVE" 5

G.T.T. - INFRA TO 22

SUOLO - PARCHEGGI 7 PONTI E INFRASTRUTTURE di cui:Passante 12mlnLinea 1 metropolitana 1mln 19

IMPIANTI ELETTRICI E SEMAFORICI 9

SISTEMA INFORMATIVO 7

FONDAZIONI E CULTURA 12

VARIE 25 145 TOTALE 145

* Stato 46 di cui Contributi per Passante Ferroviario 12mln.Regione 2Altri sogge 6

54

TOTALE

CANONE PLURIENNALE ISTITUTO CARLO ALBERTO

RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

CONCESSIONI EDILIZIE CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI

NUOVI MUTUI

ENTRATE PROPRIE - DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

FONTI DI ENTRATA SPESE


DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2016 al 2044)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2

A N N I

Deb

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sidu

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mlio

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