ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Regione Siciliana · Relazione illustrativa Con la presente nota di...
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ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 2 del13 gennaio 2015.
"Nota di variazioni al disegno di legge Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017 -
Approvazione".
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive
modifiche ed integrazioni";
VISTO il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente:
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzati vi dei Dipartimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il disegno di legge: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017''
pag. l di 2
Repubblica Italiana
~ REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 380 del 22 dicembre
2014 e presentato all'Assemblea Regional~ Siciliana dove ha assunto il
numero d'ordine 911 ;
VISTO il disegno di legge: "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", approvato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 381 del 22 dicembre 2014 e presentato all'Assemblea
Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 912;
VISTO il disegno di legge: "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per
l'anno 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 382 del
22 dicembre 2014 e presentato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha
assunto il numero d'ordine 913;
VISTA la 'Nota di variazioni al disegno di legge Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017',
predisposta dall'Assessorato_ regionale dell'economia a seguito
dell'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta
del1'8 gennaio 2015, del disegno di legge n. 913 'Autorizzazione per
l'esercizio provvisorio per l'anno 2015' (Allegato "A");
RITENUTO di approvare la predetta Nota di variazioni;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'Economia,
DELIBERA
di approvare la "Nota di variazioni al disegno di legge Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio
IL SEGRETARIO
J<t· Buonisi) ) u---Pv.-~
pag. 2 di 2
ILPRES NTE
Ropobblka llaHa"' IJ Rogione Sidliaoa ASSESSOR.4.TO REGIONALE DELL ECONOMIA
L :4ssessore PRESIDENZA ~EG!OftJE S!·CI'~~l.-~N~~
Segreteria dc~!lrl Giunft.t Rcgft.lli;:'Ù.il
Pro t. n. 84/B. 04 1 2 GEN. 2015
Prot. n. 8b Palermo. 0910 J/2015
OGGETTO: Schema di disegno di legge ·'Nota di variazioni al Disegno di Legge ·'Bilancio di previsione per l 'esercizio .finanziario 2015 e per illriennio 2015- 2017 ''.
Segreteria di Giunta Regionale
Per l'approva:: ione da parte della Giunta di Governo. si trasmette la Nota di Variazioni al
disegno di legge indicato in oggeuo. discendente dall'approvazione da parte de/l 'Assemblea
Regionale Siciliana del deliberaLO legislativo '·Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione per l 'anno 2015. Disposizionì.fìnanziarie urgenti. l;·
.· ,L'Assessore · ._ (dÒ.t.t..A(~1sçmdro .Baccei)
....... ~ ·-...... . / - ·.' -
Il SEGRETARIO
P'l- ') .... ~1\v . ..-u .. --..
DISEGNO DI LEGGE
Nota di variazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"
Relazione illustrativa
Con la presente nota di variazioni si operano degli aggiornamenti alle previsioni contenute nel DDL n.911 UBilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" depositato presso l'Assemblea regionale Sici1iana.
Tali aggiornamenti sono riconducibili agli effetti finanziari delle disposizioni contenute nel deliberato legislativo recentemente approvato dall'Assemblea regionale e recante !"'Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015. Disposizioni finanziarie urgeJJtl' (dd! n. 915).
Le variazioni principali sono relative alle assegnazioni finanziarie ai Comuni ed alle Province onde assicurare ai medesimi enti il trasferimento di una quota delle risorse pari ai 4/12 delle risorse dell'esercizio precedente, ad esclusione dei trasferimenti in conto capitale. Analogamente si è proceduto ad assicurare le risorse finanziarie per il pagamento degli stipendi al personale comandato presso l'Assessorato alla Salute e l'Assessorato all'Energia ed servizi di pubblica utilità, nonché agli enti regionali di cui alla tabella allegata al predetto Deliberato legislativo, ivi compreso il personale dell'Ente acquedotti Siciliano comandato presso gli Enti regionali.
Ulteriori variazioni derivano dal trasferimento alle Aziende ~anitarie ed ospedaliere della quota a carico della Regione per il pagamento dei servizi resi dalla società consortile Servizi Ausiliari Sicilia alle medesime Aziende, nonché la creazione di un Fondo rispettivamente destinato a Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. e per il settore cremo termale e idrotermale.
Inoltre, sono stati inseriti nella citata Nota di variazioni gli effetti finanziari del rinnovo nell'anno 2015 delle autOrizzazioni alla contrazione del mutuo da parte della Regione per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei Comuni e delle Province autorizzato per l'anno 2014 e non ancora contratto.
La manovra in termini complessivi consente il ripristino delle risorse da destinare ad incremento della dotazione dei fondi per la regolazione contabile delle Restituzioni e rimborsi di imposte dirette. indirette e relative addizionali, nonché dei fondi per la Quota integrativa, a carico della regione. delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale e del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei .residui passivi di parte corrente. eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
In ultimo si rappresenta che gli effetti finanziari discendenti dal deliberato legislativo sopracitato hanno comportato l'utilizzo di parte delle somme iscritte Fondo globale, parte corrente, occorrente per fur fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
A seguito delle variazioni apportate dalla presente Nota di variazioni risulta modificato il quadro generale rias.•mntivo in termini di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015 con riguardo ai totali per singole amministrazioni regionali, nonché il quadro generale riassuntivo che riepiloga i risultati differenziali per il rriennio 2015-2017 in termini di competenza.
L :4.ssessore per l 'Economìu
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IL SEGRETARIO
OEL1BERAZIONE N . .. t:. ...... DEL/f; }f/h~ ALLEGATO ..... 4 ... · ···· PAC 1-
REGIONE SICILIANA
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017
RIPARTIZIONE IN CAPITOLI DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE
STAMPA PER VARIAZIONI
IL SEGRETARIO
~
DELIBERAZIONE N .... 2. ....... DEL/)J;jiJ-:--ALLEGATO ....... 1:." ..... PAG .iL-STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
{Import/In migliaia di euro)
IMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA WBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO ·RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
riTOLO 3 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZiONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 8 ·ENTRA TE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 1 ·MUTUI
6002 SOMME DA RICAVARSI MEDIANTE OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N.350. CODICI: 031701 -10.
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
Totale Aggregato Economico: 8
fotale Titolo: 3
fotale Rubrica: 2
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISIJL.TANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
:oDtCI: Economico - Capo - Fondi vincolati (V).
P.M.
145.000
145.000
o 145.000
145.000
o 145.000
145.000
o 145.000
145.000
3.568.792
145.000
3.713.792
o o o
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2.660.505
o 2.660.505
o o o
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o o o
o o o
2.626.493
o 2.626.493
Rife. Capitolo Spesa
214903 900002
IL SEGRETARIO
vELlliERALlONE N . .. }L .... DEL{ J} ;j/.{M.L'cGKW ......... Il. ···· PA<. _f_
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Import/In migliaia di euro)
lMMINISTRAZ/ONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA WBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
rtTOLO 3 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RiSULTANTE Spesa
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
otale Amministrazione: 4
PREVISIONI APPROVA TE OALLA GIUNTA 14.469.363 13.534.850 1-3.495.736
NOTA D/VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 14.614.363 13.534.850 13.495.736
fotale Generale
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 22.785.984 13.869.100 13.826.205
NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 22.930.984 13.869.100 13.826.205
Il SEGRETARIO
JD/CI: Economico - Capo - Fondi vincolati (V).
ùEL!BERAZIONE N . . L ....... DELJjlof/4-:-ALLEG/\.fO ...... 4 ..... PAG "-
REGIONE SICILIANA
BILANCIO DI PREVISIONE PER Il TRIENNIO 2015 - 2017
PER UNITA' PREVISIONALI DI BASE
STAMPA PER VARIAZIONI
Il SEGRETARIO
iJELIBFRAZfONl: N . .. l ...... uEL~)/o.f./rj;LLE\j/1\.IO ........ 11 ..... PAC .1_
\ "\
\
IL SEGRETARIO
OELIRERAZIONE N ... t. ...... DEL{J~/~( ALLEGATO ....... (f ...... PAG *8_ STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi/n migliaia di euro)
IMMJNISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA WBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO ·RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE rJTOLO 3 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVIS/ONALE DI BASE VARJAZlONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l D.ENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 8 ·ENTRA TE PER ACCENSIONE DI PRESTITJ
MUTUI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 145.000 o o
rotaie Aggregato Economico: 8 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 145.000 o o
fotale Titolo: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VARlAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 145.000 o o
Il SEGRETARIO
OELIBERAZ!ONE N. l. ........ DEL/J/o//4~Al.LEGATO ...... 4. ....... PAG .2-STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA TITOLO
2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
3 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVIS/ONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
l
l NUMERO l
rotaie Rubrica: 2
DENOMINAZIONE
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
2015
3.568.792
145.000
3.713.792
PREVISIONE RISULTANTE
J 2016
2.660.505
o 2.660.505
l 2017
2.626.493
o 2.626.493
Il SEGRETARIO
ùEtlBERAZIONE N .. !.. ....... DEJfot!t.r. ALLEGATO ...... (1.. .. " ..... PAC J..Q_ STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
MMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA UBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
ITOLO 3 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREV/SIONALE DI BASE VARJAZJONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO~ DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
tlale Amministrazione: 4
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 14.469.363 13.534.850 13.495.736
NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 14.614.363 13.534.850 13.495.736
otale Generale
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 22.785.984 13.869.100 13.826.205
NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 22.930.984 13.869.100 13.826.205
IL SEGRETARfO
ùELIBERAZIONE N . .. z ...... DEiiJ~/~.( ALLEGATO ...... ./1. ...... PAC. _lf__
~ REGIONE SICILIANA
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
RIPARTIZIONE IN CAPITOLI DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE
STAMPA PER VARIAZIONI
OELlBERAZJONE N .... Z. ..... DEJ3 /of~)ALLEU/'\fO ...... !1.. ...... PAG _i_L STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi in migliaia di euro)
~MMINISTRAZIONE O DISAVANZO FINANZIARIO ':lUBRICA O ............. .
nTOLO O DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISto~ RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 J 2016 l 2017
DISAVANZO FINANZIARIO
UNITA PREVISIONALE DI BASE: O· DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
00001 DISAVANZO FINANZIARIO RELATIVO Al FONDI ORDINARI DELLA REGIONE.
CODICI: 00.00.00 - 00.00 -NOTE:
r otale UPB: O PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA D/VARIAZIONI
RISULTANTE
iotale Avanzo finanziario e Fondo iniziale di c
'otale Titolo: O
·otale Rubrica: O
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
otale Amministrazione: O
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA D/VARIAZIONI
RISULTANTE
JDICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
145.000
145.000
343.500
145.000
488.500
343.500
145.000
488.500
343.500
145.000
488.500
343.500
145.000
488.500
343.500
145.000
488.500
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Rife. Capitolo Entrata
IL SEGRETARIO
DELIBERAZIONE N . .. l ...... DEL43~/ J.s.-ALLEGATO ...... /1... ..... ~AG .Jl STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 2 ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 1· SPESE DI FUNZIONAMENTO
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 2 ·BENI E SERVIZI
242523 SOMMA DESTINATA ALlA GESTIONE DEL 1.349 o o PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI 805 o o ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E 2.154 o o SUCCESSIVE MODIACHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI. CODICI: 02.02.14- 08.02-NOTE: B'
242524 SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE 1.555 o o FINALIT A' PREVISTE DALlA LEGGE REGIONALE 907 o o 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, 2.462 o o ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE. CODICI: 02.02.14. 10.28-NOTE: B'
242525 SOMMA OESTINATAALL'ATTUAZIONE DELLE 1.023 o o FINALIT A' PREVISTE DALlA LEGGE REGIONALE 608 o o 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.
CODICI: 02.02.14- 10.28-1.631 o o
NOTE: B'
342534 SOMMA DESTINATA ALlA GESTIONE DEL Soppresso o o PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO 343 o o DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA 343 o o SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P A CODICI; 02.02.14- 10.28-NOTE: B
rotaie UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DAllA GIUNTA 4.218 318 318 NOTA DI VARIAZIONI 2.663 o o RISULTANTE 6.881 318 318
·otale Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALt.A GIUNTA 4.223 323 323 NOTA DI VARIAZIONI 2.663 o o RJSULTANTE 6.886 323 323
Il SEGRETARIO
JDICI: Economico • Funzionale • Fondi vincolati (V).
DELIBERAZIONE N .... 2. ...... DELJJPI!.lALLEGATO ...... A ... ···· PAG .it STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015- 2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 2 ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rife.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO J DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 7- CONSORZI ASl
243301 CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA 2.444 o o REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI 1.033 o o PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' 3.477 o o PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE. CODICI: 04.02.04- 10.28-NOTE: B'
343315 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER Soppresso o o LO SVILUPPO DELLE ATIIVIT A' PRODUTTIVE 369 o o (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL 369 o o PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. CODICI: 04.02.02- 10.28-NOTE: E
Totale UPB: 7 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 2.444 o o NOTA DIVARIAZJONI 1.402 o o RISULTANTE 3.846 o o
,·otale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 2.775 91 91
NOTA DI VARIAZIONI 1.402 o o RISI/L TANTE 4.177 91 91
'otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.998 414 414
NOTA DI VARIAZIONI 4.065 o o RISULTANTE 11.063 414 414
·otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 9.547 2.469 2.249
NOTA DI VARIAZIONI 4.065 o o RISULTANTE 13.612 2.469 2.249
otale Amministrazione: 2
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 9.610 2.532 2.312
NOTA DIVARJAZIONI 4.065 o o RISI/L TANTE 13.675 2.532 2.312
JDICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
IL SEGRETARIO
ùELIBERAZIONE N ... C... ....... DEL)?Jj;/;.J.ALLEGATO ...... 11... ..... PAG j{ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi in migliaia d/ euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO- RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 99 -INTERVENTI DNERSI
214107 SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE. P.M. o o PER IL PERSONALE IN SERViziO DEU 'ENTE 2.154 o o ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE AUA RESAIS S.P.A. lVI COMPRESI 2.154 o o GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI.
CODICI: 06.02.01- 10.16-NOTE: E
rotaie UPB: 99 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 8.000 10.790 10.790
NOTA DI VARIAZIONI 2.154 o o RISULTANTE 10.154 10.790 10.790
;otale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 284.237 287.027 287.027
NOTA DI VARIAZIONI 2.154 o o RISULTANTE 286.391 287.027 287.027
IL SEGRETARIO
)DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
DELIBERAZIONE N . .. L ...... DELJ.)/o;f.r ALLEGATO ...... !f ... ···· PAG J[ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARJAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 5- ONERI COMUNI RELATM A SPESE DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 1 - FONDI DI RISERVA
215701 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE 120.722 100.000 OBBLIGATORIE E DI ORDINE E PER LA 68.831 12.009 RIASSEGNAZIONE DEl RESIDUI PASSIVI DJ PARTE CORRENTE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE
189.553 112.009
AMMINISTRATIVA (EX CAP. 21252) CODICI: 12.02.02- 12.32-NOTE:
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 621.722 101.000 NOTA DI VARIAZIONI 68.831 12.009
RISULTANTE 690.553 113.009
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 2- FONDI SPECIALI
215704 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROWEDIMENTI LEGISLATIVI.IN CORSO- SPESE CORRENTI. (EX CAP.21257)
CODICI: 12.02.01 - 12.32 -NOTE:
"otale UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
26.675
-18.000
8.675
26.675
-18.000
8.675
26.475
o 26.475
26.475
o 26.475
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 99- ALTRI ONERI COMUNI
215738 FONDO DA DESTINARE A SVILUPPO ITALIA o SICILIA S.P.A. 1.200 o
CODICI: 12.02.03- 12.32-1.200 o
NOTE:
215739 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL VALORE o DELLE IMPRESE E PER PROVVEDERE 800 o ALL'AFFIDAMENTO A SOGGETTI PRIVATI DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEl COMPLESSI 800 o CREMO-TERMALI E IDROTERMALI ESISTENTI NEl BACINI PUBBLICI DELLA SICILIA CODICI: 12.02.03- 12.32-NOTE:
otale UPB: 99 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 177.583 232.489
NOTA DI VARIAZIONI 2.000 o RISULTANTE 179.583 232.489
>DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
145.212
o 145.212
146.212
o 146.212
o o o
o o o
o o o
o o o
114.550
o 114.550
Rife. capitolo Entrata
Il SEGRETARIO
DELIBERAZIONE N ... !.. ...... DEL/J/o /tr;.LLEGATO ...... A .. · .... PAG .J..t STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
iotale Aggregato Economico: 5 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 984.519 531.370 432.168
NOTA DI VARIAZIONI 52.831 12.009 o RISULTANTE 1.037.350 543.379 432.168
"otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 1.646.311 1.145.634 990.250
NOTA DI VARIAZIONI 54.985 12.009 o RISULTANTE 1,701.296 1.157.643 990.250
'otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 10.526.111 1.560.748 1.375.255
NOTA DI VARIAZIONI 54.985 12.009 o RISULTANTE 10.581.096 1.572.757 1.375.255
IL SEGRETARIO
OD/C/: Economico - Funzionale • Fondi vincolati (V).
uELlBERAZIONE N . ... t.. ..... DELi5/of/i[ ALLEGAIO ...... ft."" ..... PAC. jd-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rife.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 5- ONERI COMUNI RELA T/VI A SPESE DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREV/SIONALE DI BASE: 4- RESTITUZIONI E RIMBORSI D/IMPOSTE E RELATIVI INTERESSI E PENALITA'
219202 RESTJTUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE P.M. o o DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE 130.061 o o OBBLIGATORIE)(EX CAP. 21801)
CODICI: 10.01.01- 12.32-130.061 o o
NOTE:
219205 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI TASSE ED P.M. o o IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E RELATIVE 127.173 o o ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) (EX CAP. 22201) 127.173 o o CODICI: 10.01.02- 12.32-NOTE:
Modificata Denominazione 579.004 579.004 1.112.383 219213 ACCANTONAMENTI TRIBUTARI QUALE
CONCORSO DELLA REGIONE AL -579.004 o o RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTM DI FINANZA PUBBLICA. P.M. 579.004 1.112.383 CODICI: 10.01.01- 12.32-NOTE:
'otale UPB: 4 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 746.296 745.889 1.279.268
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 424.526 745.889 1.279.268
'otale Aggregato Economico: 5 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 794.058 786.451 1.319.530
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 472.288 786.451 1.319.530
'otale Titolo: 1 PREVIS/ONJ APPROVA TE DALLA GIUNTA 794.224 786.608 1.319.687
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 472.454 786.608 1.319.687
'otale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 794.835 786.608 1.319.687
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 473.065 786.608 1.319.687
'otale Amministrazione: 4
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 11.321.039 2.347.442 2.695.028
NOTA DI VARIAZIONI -266.785 12.009 o RISULTANTE 11.054.254 2.359.451 2.695.028
:ODICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati M·
IL SEGRETARIO
0ELIBERAZIONE N . ... Z ..... DEL/J~;/;.~LLEUKfO ........ lf ..... PAG .d 9_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 5 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEl SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEl RIFIUTI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 J 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 1- SPESE DI FUNZIONAMENTO
UNITÀ PREVIS/ONALE DI BASE: 1- PERSONALE
Modificata Denominazione Soppresso o o 242022 TRAITAMENTO ECONOMICO DA
'\
CORruSPONOEREALPERSONALE 40 o o COMANDATO Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI Al COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE 40 o o REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.
CODICI: 01.01.01- 01.01. NOTE: B
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VAR/AZIONI 40 o o RISULTANTE 40 o o
rotaie Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 483 535 534
NOTA DI VARIAZIONI 40 o o RISULTANTE 523 535 534
:"otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 93.127 93.479 93.478
NOTA DI VAR/AZIONI 40 o o RISULTANTE 93.167 93.479 93.478
,·otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 93.127 93.479 93.478
NOTA DI VARIAZIONI 40 o o RISULTANTE 93.167 93.479 93.478
·otale Amministrazione: 5
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 93.942 94.321 94.320
NOTA DI VARIAZIONI 40 o o RISULTANTE 93.982 94.321 94.320
IL SEGRETARIO
OD/Cl: Economico • Funzionale • Fondi vincolati (V).
OELJBERAZIONE N ... !. ....... DEL./)A/irALLEGATO ........ /J.. ·'·· PAG J:_ {)
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Import/In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 6 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rife.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 -SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVJSIONALE DI BASE: 1- PROTEZIONE ED ASSISTENZA .SOCIALE
183799 SPESE PER LA CORRESPONSIONE, MEDIANTE Soppresso o o STIPULA DI CONVENZIONE CON L'INPS, DI UN 9.000 o o ASSEGNO DI SOSTEGNO AL REDDITO Al SOGGETTI SVANTAGGIATI PER LO 9.000 o o SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE.
CODICI: 05.01.01. 08.07. NOTE: E
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 10.219 10.080 10.000
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 19.219 10.080 10.000
rotaie Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 11.052 10.080 10.000
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 20.052 10.080 10.000
fotale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 11.184 10.240 10.160
NOTA DI VAR/AZJONI 9.000 o o RISULTANTE 20.184 10.240 10.160
rotaie Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 11.970 11.026 10.946
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 20.970 11.026 10.946
Il SEGRETARIO
:OD/C/: Economico • Funzionale • Fondi vincolati M.
ùELIBERAZIONE N ..... ?.. ..... oELJJ~/;,{" ALLEGATO ....... /J... ..... PAG t. L STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 -2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 6 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEl SERVIZI E DELLE
ATTIVITA' FORMATIVE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARiAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITA PREVJSIONALE DI BASE: 2- SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
313318 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEl 37.374 37.374 CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A -25.253 o TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEl 12.121 37.374 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEl SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTMTA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17.
CODICI: 04.02.02- 08.02-NOTE: B
313319 FONDO STRAORDINARIO PER LA 27.652 27.652 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -18.434 o DESTINATO A COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE 9.218 27.652 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' 2014. CODICI: 04.02.04- 08.02-NOTE: B
313726 INCENTM UNA TANTUM, A TITOLO DI BORSA 10.000 10.000 AUTO IMPIEGO. PER FAVORIRE LA -9.000 o FUORIUSCITA DAL BACINO DI APPARTENENZA DEl LAVORATORI INSERITI NELL'ELENCO DI CUI 1.000 10.000 ALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014, N. 5.
CODICI: 05.01.01- 08.02-NOTE: B
otale UPB: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 102.026 75.042
NOTA DI VARIAZIONI -52.687 o RISULTANTE 49.339 75.042
UNITA PREVIS/ONALE DI BASE: 99 -INTERVENTI DIVERSI
313316 INTERVENTI IN FAVORE DEl CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.IAP.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703).
CODICI: 04.02.04 • 10.05 -NOTE: B'
otale UPB: 99 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
OD/C/: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
450
316
766
2.820
316
3.136
o o o
2.370
o 2.370
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
2.370
o 2.370
Rife. Capitolo Entrata
IL SEGRETARIO
OEURERAZIONE N . ... L ..... DEJJ!o//J.('ALLEGATO ..... lf .... .... PAG /:..f._ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 6 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEl SERVIZI E DELLE
ATTIVITA' FORMATIVE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOU Rlfe.
VARJAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 J 2017
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 104.848 77.412 2.370
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 52.477 77.412 2.370
Totale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 106.427 79.094 4.052
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 54.056 79.094 4.052
Totale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 112.896 85.563 4.121
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 60.525 85.563 4.121
rotaie Amministrazione: 6
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 124.931 96.654 15.132
NOTA DI VARIAZIONI -43.371 o o RISULTANTE 81.560 96.654 15.132
)DICI: Economico • Funzionale - Fondi vincolati (V).
Il SEGRETARIO
ùELlBERAZIONE N ... .?. ....... DELis/o ~(ALLEGATO ...... //....····· PAG L}_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 7 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rlfe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE": 2- FINANZA LOCALE
191301 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE 350.000 350.000 87.500 DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE -175.000 o o FISICHE (IRPEF) IN FAVORE DEl COMUNI.
CODICI: 04.02.02- 11.33-175.000 350.000 87.500 3734
NOTE: B
191302 CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE P.M. o o DELLE PROVINCE. 6.667 o o
CODICI: 04.02.02- 11.33-6.667 o o 3735
NOTE: B
·otale UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 471.984 471.984 209.484
NOTA DI VARIAZIONI -168.333 o o RISULTANTE 303.651 471.984 209.484
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 99 -INTERVENTI DNERSI
191310 FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE 199.491 199.491 o GLI SQUILIBRI FINANZIARI DELLE AUTONOMIE -132.994 o o LOCALI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEl 66.497 199.491 o LAVORATORI SOCILMENTE UTILI.
CODICI: 04.02.02- 08.02-NOTE: B
)tale UPB: 99 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 199.491 199.491 o NOTA DI VARIAZIONI -132.994 o o RISULTANTE 66.497 199.491 o
1tale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 671.475 671.475 209.484
NOTA DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.148 671.475 209.484
'tale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 671.858 671.871 209.880
NOTA DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.531 671.871 209.880
,tale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 671.958 671.971 209.980
NOTA D/VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.631 671.971 209.980
DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
IL SEGRETARIO
uELlBERAZIONE N ... .t ....... DELf~fo/t.(-ALLEGATO ...... Il:: ..... PAC. (ft_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 7 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI TITOLO 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLI
NUMERO l DENOMINAZIONE
"otale Amministrazione: 7
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
CODICI: Economico • Funzionale • Fondi vincolati (V).
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
VARIAZIONI FASE CORRENTE
2015
2.227.319
-301.327
1.925.992
PREVISIONE RISULTANTE
l 2016
2.260.261
o 2.260.261
l 2017
1.776.388
o 1.776.388
Rife. Capitolo Entrata
IL SEGRETARIO
:.JELIBERAZIONE N ... /:. ...... DEL jj~( f.lALLEGATO ..... 4 .. · .... PAG .t. r STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 9 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOU VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 • SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 5 • UNIVERSITA' E RICERCA SCENTIFICA
373347 CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTÒ ALI.O STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALI. 'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.
CODICI: 04.02.05 • 06.04 • NOTE: E
Totale UPB: 5 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
Totale Aggregato Economico: 3
Totale Titolo: 1
Totale Rubrica: 2
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
Totale Amministrazione: 9
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
;oD/Cl: Economico - Funzionale - Fondi vincolati M·
Soppresso
. 903
903
2.722
903
3.625
47.705
903
48.608
74.795
903
75.698
79.795
903
80.698
79.857
903
80.760
o o o
o o o
59.538
o 59.538
91.437
o 91.437
96.437
o 96.437
96.501
o 96.501
o o o
o o o
58.038
o 58.038
89.937
o 89.937
89.937
o 89.937
90.001
o 90.001
Rlfe. Capitolo Entrata
fl SEGRETARIO
uELlBERAZIONE N .... .2 ..... DEL-~J~//;lALLEGATO ....... A. .. ···· PAC. 16 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 -SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 5 ·RICERCA SCENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
Modificata Denominazione 16 o o 143303 CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE
SPERIMENTALE CONSORZIALE DI 24 o o GRANICOLTURA PER LA SICILIA. {EX CAP. 14707). 40 o o CODICI: 04.01.04- 10.10-NOTE: B'
Totale UPB: 5 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 16 o o NOTA DI VARIAZJONI 24 o o RISULTANTE 40 o o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 453 320 o NOTA DI VARIAZIONI 24 o o RISULTANTE 477 320 o
Totale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 2.549 1.927 1.607
NOTA DI VARIAZJONI 24 o o RISULTANTE 2.573 1.927 1.607
rotaie Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 8.512 7.841 7.472
NOTA DI VARIAZJONI 24 o o RISULTANTE 8.536 7.841 7.472
Rlfe. capitolo Entrata
fl SEGRETARIO
DD/Cl: Economico • Funzionale - Fondi vincolati (V).
DELIBERAZIONE N ... .2 ...... DEL.f)j(~J~LLEGATO : ...... /J.. ..... PAG !7-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 10 ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLIINTERVENTIINFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 1- BONIFICA
Modificata Denominazione 7.331 o o 147303 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEl BILANCI
DEl CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004) 5.628 o o
CODICI: 04.02.04- 10.10-12.959 o o
NOTE: B'
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 7.331 o o NOTA DI VARIAZIONI 5.628 o o RISULTANTE 12.959 o o
UNITÀ PREV/SIONALE DI BASE: 2- VALORIZZAZIONE E TUTELA ECONOMICA DE/ PRODOTTI AGRICOLI
Modificata Denominazione 475 o o 147306 CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL
BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA 756 o o VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEl COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI 1.231 o o AL TRIINTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)
CODICI: 04.01.02. 10.10. NOTE: B'
Modificata Denominazione Soppresso o o 147325 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E
DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO 69 o o DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE 69 o o ACQUEDOTII SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.
CODICI: 04.02.04- 10.10. NOTE: E
·otale UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 645 o o NOTA DI VARIAZIONI 825 o o RISULTANTE 1.470 o o
)DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati M·
Rife. Capitolo Entrata
IL SEGRETARIO
ùELIBERAZIONE N . ... ( ...... DEL,/))/ !thLLEGATO ....... /!. ...... PAG .!l STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLIINTERVENTIINFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZJONI FASE CORRENTE
l PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO_, DENOMINAZIONE 2015 . l 2016 l UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 99 -INTERVENTI DIVERSI
Modificata Denominazione 89 o 146518 SPESE PER LA CONDUZIONE, lVI COMPRESI l
CANONI DEl TERRENI, DEl VIVAI DI VITI 34 o AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602) 123 o
CODICI: 02.02.01- 10.10-NOTE: B'
Modificata Denominazione Soppresso o 147326 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI
SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA 1.500 o CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.
CODICI: 04.02.04- 10.10. 1.500 o
NOTE: E
Modificata Denominazione 240 o 147701 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO
INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. 322 o (COMPRENDE EX CAP. 147702).
CODICI: 05.01.02. 10.10. 562 o
NOTE: B'
Modificata Denominazione 61 o 147704 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE
ZOOTECNICO PER LE SPESE DI 554 o FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE 615 o IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLO 147703) CODICI: 05.02.02. 10.10-NOTE: B'
rotaie UPB: 99 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 719 o NOTA DI VARIAZIONI 2.410 o RISULTANTE 3.129 o
rotaie Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 8.695 o NOTA DI VARIAZIONI 8.863 o RISULTANTE 17.558 o
~otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 9.015 320
NOTA DI VARIAZIONI 8.863 o RISULTANTE 17.878 320
;oD/Cl: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
2017
o
o o
o
o o
o
o o
o
o o
o o o
o o o
320
o 320
Rlfe. capitolo Entrata
Il SEGRETARIO
ùELIBERAZIONE N .... ?. ..... DEL/34/i.iALLEGATO ........ & ..... PAG !l STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi/n migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLIINTERVENTIINFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARJAZJONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 6 ·SPESE PER INVESTIMENTI
·UNITÀ PREVISIONALE DI BASE: 5- SERVIZI ALL'AGRICOLTURA
546401 Modificata Denominazione SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.SA)PER L'ATTUAZIONE DEl COMPITIISTITUZIONAU E PER GU INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).
CODICI: 22.02.04 • 10.10 • NOTE: B'
rotaie UPB: 5 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
"otale Aggregato Economico: 6
'otale Titolo: 2
otale Rubrica: 3
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
R/SIJL TANTE
PREVISIOMAPPROVATEDALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZJONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZJONI
RISULTANTE
otale Amministrazione: 10
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
'DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
2.335
2.127
4.462
2.444
2.127
4.571
3.960
2.127
6.087
3.960
2.127
6.087
12.975
10.990
23.965
64.744
11.014
75.758
o
o o
o o o
o o o
o o o
320
o 320
51.346
o 51.346
o
o o
o o o
o o o
o o o
320
o 320
50.952
o 50.952
Rlfe. Capitolo Entrata
tl SEGRETA~IO
ùELIBERAZIONE N ... .2 ...... DEL·j) t/ i~ ALLEGATO ..... d. ....... PAC. .3u STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 11 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO., DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l
AGGREGATO ECONOMICO: 1· SPESE DI FUNZIONAMENTO
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 1- PERSONALE
412016
Modificata Denominazione RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDAUEREPERILPERSONALE COMANDATO Al SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15. CODICI: 01.01.01 - 01.01 • NOTE: B
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
Soppresso
340
340
o 340
340
o
o o
o o o
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 2 ·BENI E SERVIZI
412539 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEl SERVIZI RESI 12.009 12.009 IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA'" -12.009 -12.009 SERVIZI AUSILIARI SICIUA "S.C.pA
CODICI: 02.02.14- 08.07-Soppresso o
NOTE: E
Totale UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 12.340 12.340
NOTA DI VARIAZIONI -12.009 -12.009
RISULTANTE 331 331
Totale Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 12.340 12.340
NOTA DI VARIAZJONI -11.669 ·12.009
RISULTANTE 671 331
~OD/Cl: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
2017
o
o o
o o o
o o o
331
o 331
331
o 331
Rlfe. Capitolo Entrata
Il SEGRETARIO
vELIBERAZIONE N .. !.. ....... DELj)~//6-:--ALLEGATO ...... 1.:. ........ PAG 3.L STATO DJ PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRJENNJO 2015 - 2017
(Importi In migliaia di_ euro)
AMMINISTRAZIONE 11 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI R/fe.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 -SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITA PREV/SIONALE DI BASE: 1- FONDO SANITARIO REGIONALE
413302 QUOTA INTEGRATIVA. A CARICO DELLA 3.668.996 3.902.511 4.262.996 REGIONE. DELLE ASSEGNAZIONI DI PARTE 594.000 o o CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE. (EX CAP. 41724) 4.262.996 3.902.511 4.262.996 CODICI: 04.02.03- 08.08-NOTE:
Totale UPB: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 7.911.366 8.272.151 8.632.636
NOTA DI VARIAZIONI 594.000 o o RISULTANTE 8.505.366 8.272.151 8.632.636
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 8.013.000 8.511.785 8.871.982
NOTA DI VARIAZIONI 594.000 o o RISULTANTE 8~607.000 8.511.785 8.871.982
rotaie Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 8.025.340 8.524.125 8.872.313
NOTA DI VARIAZIONI 582.331 -12.009 o RISULTANTE 8.607.671 8.512.116 8.872.313
rotaie Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 8.025.340 8.524.125 8.872.313
NOTA DI VARIAZIONI 582.331 -12.009 o RISULTANTE 8.607.671 8.512.116 8.872.313
·otale Amministrazione: 11
PREVISIOM APPROVATE DALLA GIUNTA 8.040.406 8.531.099 8.879.287
NOTA DI VARIAZIONI 582.331 -12.009 o RISULTANTE 8.622.737 8.519.090 8.879.287
'DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
IL SEGRETARIO
,JELIBERAZIONE N .... 2.. ...... DEL-/)~~ k.f'ALLEGATO ....... Il. · ···· PAG 3-~-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 12 ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARIAZJONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 ·SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
. UNITA PREVISIONALE DI BASE: 2- DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZJONE DELL'AMBIENTE
443308 Modificata Denominazione
• SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.
CODICI: 04.02.02- 10.29-NOTE: B'
Totale UPB: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
1.629
1.909
3.538
1.699
1.909
3.608
o
o o
98
o 98
UNITA PREVISIONALE DI BASE: 3- PARCHI E RISERVE
Modificata Denominazione 679 o 443302 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI
GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER 552 o SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.
CODICI: 04.02.02- 08.29-1.231 o
NOTE: B'
Modificata Denominazione 2.210 o 443305 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO
E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE 2.713 o NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER 4.923 o LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEl PARCHI E DELLE RISERvE.
CODICI: 04.02.05- 08.29-NOTE: B'
DICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
o
o o
98
o 98
o
o o
o
o o
Rffe. Capitolo Entrata
1607
IL SEGRETAitiO
ùELIBERAZIONE N . .. l ...... DEv./J/otJ.;:LLEGATO ...... !t: ..... PAC J.J__ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 12 ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA TITOLO
2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE 1 SPESE CORRENTI
!
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI VARJAZJONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l rotaie Rubrica: 2
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 7.625 2.930
NOTA DI VARIAZJONI 5.174 o RISULTANTE 12.799 2.930
"otale Amministrazione: 12
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 126.328 121.950
NOTA DI VARIAZIONI 5.174 o RISULTANTE 131.502 121.950
JDICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati (V).
2017
910
o 910
119.930
o 119.930
Rlfe. Capitolo Entrata
Il SEGRETARIO
~ /_i_,-- , LL , ~~ ER •"~IONEN DEL lyf)//(J_ ALLEGATO _______ (.[. .. ···· PAG ·-· -ùELIB ~ . .... ...... 1/
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 13 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rife.
VARIAZIONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE R/SUL TANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
UNITA PREVISIONALE DI BASE :·5 ·TEATRI ED EAOSS
377314 SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE 299 o o DELLA REGIONE SICIUANA AU.'ASSOCIAZIONE 276 o o ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRiBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE. 575 o o CODICI: 04.02.05. 06.06. NOTE: B'
377316 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE 1.595 o o AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO 2.931 o o VINCENZO BELLINI DI CATANIA.
CODICI: 04.02.05· 06.06. 4.526 o o NOTE: B'
377317 CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA 543 o o PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRAU 855 o o DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA. PER LA GESTIONE DELLA 1.398 o o STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA
CODICI: 04.02.05. 06.06. NOTE: B'
377318 SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE 326 o o DELLA REGIONE SICILIANA AU.'ASSOCIAZIONE 597 o o TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE. 923 o o CODICI: 04.02.05. 06.06. NOTE: B'
377726 CC>f\!TRIBUTO ANNUO A FAVORE 78 o o DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA 122 o o ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 200 o o ISTITUZIONALI.
CODICI: 05.03.02- 06.06. NOTE: B'
73707 CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE 1.222 o o ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 1.684 o o 48001).
CODICI: 05.03.02. 06.06. 2.906 o o
NOTE: B'
73708 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA 971 o o FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. 1.491 o o (EX CAPP. 48002 E 48008).
CODICI: 05.03.02. 06.06. 2.462 o o
NOTE: B'
tale UPB: 5 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 5.215 o o NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 13.171 o o
IICI: Economico • Funzionale • Fondi vincolati M·
IL SEGRElARJO
0ELIBERAZIONE N .... ?:. ....... DEJ) (& ((~:::ALLEGATO ........ lt ..... PAC. j {'
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 13 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
CAPITOLI Rife.
VARJAZJONI FASE CORRENTE Capitolo PREVISIONE RISULTANTE Entrata
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
fotale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.202 16 o NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.158 16 o
rotaie Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.675 526 510
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.631 526 510
rotaie Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 6.675 526 510
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.631 526 510
'otale Amministrazione: 13
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 6.772 621 605
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.728 621 605
r:JICI: Economico - Funzionale - Fondi vincolati M.
Il SEGRETARiO
ùELIBERAZIONE N .... !.. ...... DELA3J;/.r.. ALLEGATO ....... d ..... PAC. }.6~ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
{Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 13 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO TITOLO 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLI
NUMERO l DENOMINAZIONE
Totale Generale
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
ID/Cl: Economico • Funzionale • Fondi vincolati M.
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
VARIAZIONI FASE CORRENTE
2015
22.785.984
145.000
22.930.984
PREVISIONE RISULTANTE
l 2016
13.869.100
o 13.869.100
l 2017
13.826.205
o 13.826.205
Rlfe. Capitolo Entrata
IL SEGRETARIO
ùEUBERAZIONE N .... !.. ...... DEL 1.3/off{ ALLEGATO ..... !f. ...... PAG }_l_
~ REGIONE SICILIANA
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
PER UNITA' PREVISIONALI DI BASE
STAMPA PER VARIAZIONI
IL SEGRETARIO
vEUBERAZIONE N .... .C. ...... DELJJftf!fJ ALLEGATO ....... +. ..... PAC. :3&:-. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE O DISAVANZO FINANZIARIO
RUBRICA O ---TITOLO O DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARJAZION/ FASE CORRENTE
PREVISIONE RJSULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
DISAVANZO FINANZIARIO
o DISAVANZO FINANZIARIO PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o o PRESUNTO
NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RJSULTANTE 145.000 o o
Totale Avanzo finanziario e Fondo iniziale di c PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 343.500 o o NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 488.500 o o
rotaie Titolo: O PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 343.500 o o NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 488.500 o o
"otale Rubrica: O PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 343.500 o o NOTA D/VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE 488.500 o o
)tale Amministrazione: O
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI 145.000 o o RISULTANTE
IL SEGRETARIO
0ELffiERAZIONE N .... ?: ....... DELb/o/;fALLEGATO ..... !/-. .... ···· PAG ?..f_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
{Importi/n migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 2 ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVIS/ONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 J
AGGREGATO ECONOMICO: 1 -SPESE DJ FUNZIONAMENTO
2 BENI E SERVIZI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 3.927 o NOTA DI VARIAZIONI 2.663 o RISULTANTE 6.590 o
rotaie Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 4.223 323
NOTA DI VARIAZIONI 2.663 o RISULTANTE 6.886 323
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
7 CONSORZI ASl
otale Aggregato Economico: 3
otale Titolo: 1
>tale Rubrica: 2
tale Amministrazione: 2
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
2.444 o 1.402 o 3.846 o
2.775 91
1.402 o 4.177 91
6.998 414
4.065 o 11.063 414
9.547 2.469
4.065 o 13.612 2.469
4.065 o
2017
o o o
323
o 323
o o o
91
o 91
414
o 414
2.249
o 2.249
o
IL SEGitETAftiO
ùELIBERAZIONE N . .. i ........ DELJ)k!t.s-ALLEGATO ..... A. ..... PAG _qR_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO -RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVJSIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
99 INTERVENTI DIVERSI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VARIAZIONI 2.154 o o RISULTANTE 2.154 o o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 284.237 287.027 287.027
NOTA DI VARIAZIONI 2;154 o o RISULTANTE 286.391 287.027 287.027
AGGREGATO ECONOMICO: 5- ONERI COMUNI RELA T/VI A SPESE DI PARTE CORRENTE
FONDI DI RISERVA PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 120.722 100.000 145.212
NOTA DI VARIAZIONI 68.831 12.009 o RISULTANTE 189.553 112.009 145.212
2 FONDI SPECIALI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 26.675 26.475 o NOTA DI VARIAZIONI -18.000 o o RISULTANTE 8.675 26.475 o
99 ALTRI ONERI COMUNI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o o NOTA DI VARIAZIONI 2.000 o o RISULTANTE 2.000 o o
'otale Aggregato Economico: 5 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 984.519 531.370 432.168
NOTA DI VARIAZIONI 52.831 12.009 o RISULTANTE 1.037.350 543.379 432.168
otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 1.646.311 1.145.634 990.250
NOTA DI VARIAZIONI 54.985 12.009 o RISULTANTE 1.701.296 1.157.643 990.250
:>tale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 10.526.111 1.560.748 1.375.255
NOTA DI VARIAZIONI 54.985 12.009 o RISULTANTE 10.581.096 1":572.757 1.375.255
•)ELIBERAZIONE N .... ?. ...... DEJ3fof/6~ ALLEGATO ....... /} ... ···· PAG 4-i STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 4 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 5 • ONERI COMUNI RELA T/VI A SPESE DI PARTE CORRENTE
4 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 579.004 579.004 1.112.383 IMPOSTE E RELATM INTERESSI E PENALITA'
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 257.234 579.004 1.112.383
rotaie Aggregato Economico: 5 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 794.058 786.451 1.319.530
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 472.288 786.451 1.319.530
"otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 794.224 786.608 1.319.687
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 472.454 786.608 1.319.687
"otale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 794.835 786.608 1.319.687
NOTA DI VARIAZIONI -321.770 o o RISULTANTE 473.065 786.608 1.319.687
>tale Amministrazione: 4
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI ·266.785 12.009 o RISULTANTE
Il SEGRETARIO
0ELIBERAZIONE N .... ?. ...... DEu(J/olk.f ALLEGATO ....... & ..... PAC .{[_
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 5 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEl SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RUBRICA TITOLO
2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEl RIFIUTI 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISUl-TANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l
AGGREGATO ECONOMICO: 1 ·SPESE DI FUNZIONAMENTO
PERSONALE PREVISIONI APPROVA TE DAl-l-A GIUNTA o o NOTA DI VARIAZIONI 40 o RJSULTANTE 40 o
Totale Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVA TE DAl-l-A GIUNTA 483 535
NOTA DI VARIAZIONI 40 o RISULTANTE 523 535
rotaie Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DAl-l-A GIUNTA 93.127 93.479
NOTA DI VARIAZIONI 40 o RISULTANTE 93.167 93.479
iotale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DAl-l-A GIUNTA 93.127 93.479
NOTA DI VARIAZIONI 40 o RISULTANTE 93.167 93.479
otale Amministrazione: 5
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI 40 o RISULTANTE
2017
o o o
534
o 534
93.478
o 93.478
93.478
o 93.478
o
IL SEGRETARIO
"-'~IONE N :) DEL;{ 7 ~~f.J ALLEGATO ...... t.9. ....... PAG {f.J.__ •JELIBERrv- . .. (......... )flJ
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 6 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RJSULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3 ·SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
PROTEZIONE ED ASSISTENZA PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA o o o SOCIALE
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 9.000 o o
"otale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 11.052 10.080 10.000
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 20.052 10.080 10.000
"otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA 11.184 10.240 10.160
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 20.184 10.240 10.160
otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA 11.970 11.026 10.946
NOTA DI VARIAZIONI 9.000 o o RISULTANTE 20.970 11.026 10.946
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
2 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA 75.026 75.026 o NOTA DI VARIAZIONI -52.687 o o RISULTANTE 22.339 75.026 o
99 INTERVENTI DNERSI PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA 450 o o NOTA 01 VARIAZIONI 316 o o RISULTANTE 766 o o
>tale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 104.848 77.412 2.370
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 52.477 77.412 2.370
1tale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVAlE DALLA GIUNTA 106.427 79.094 4.052
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 54.056 79.094 4.052
•tale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVA 7E DALLA GIUNTA 112.896 85.563 4.121
NOTA DI VARIAZIONI -52.371 o o RISULTANTE 60.525 85.563 4.121
IL SEGRETARIO
ùELIBERAZIONE N ... 2. ...... DEL~)~/ bJ ALLEGATO ..... &. ...... PAG /t.f--STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE . 6 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEl SERVIZI E DELLE
ATIIVITA' FORMATIVE TITOLO 1 SPESE CORRENTI
UNITA' PREVISIONALE DI BASE
NUMERO l DENOMINAZIONE
'otale Amministrazione: 6
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
2015 l 2016 l 2017
-43.371 o o
IL SEGRETARIO
•JELIBERAZIONE N . ... t ..... DELj:):;(tj ALLEGATO ...... «. ..... PAC q{: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi/n migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 7 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA RUBRICA 3 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PR~ONIFASEPRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARiAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
2 FINANZA LOCALE PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 350.000 350.000 87.500
NOTA DI VARIAZIONI -168.333 o o RISULTANTE 181.667 350.000 87.500
99 INTERVENTI DIVERSI PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 199.491 199.491 o NOTA DI VARIAZIONI -132.994 o o RISULTANTE 66.497 199.491 o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 671.475 671.475 209.484
NOTA-DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.148 671.475 209.484
Totale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 671.858 671.871 209.880
NOTA DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.531 671.871 209.880
Totale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 671.958 671.971 209.980
NOTA DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE 370.631 671.971 209.980
'otale Amministrazione: 7
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI -301.327 o o RISULTANTE
fl SEGRETARIO
uELlBERAZ~ONE N ... l.. ...... DEL/3~(~{' ALLEGKIO ....... d" ..... PAC. /L(_ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 9 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARJAZJONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO_! DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
5 UNIVERSITA' E RICERCA PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA o o o SCENTIFICA
NOTA DI VARIAZJONI 903 o o RISULTANTE 903 o o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 47.705 59.538 58.038
NOTA DI VARIAZIONI 903 o o RISULTANTE 48.608 59.538 58.038
rotaie Titolo: 1 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 74.795 91.437 89.937
NOTA DI VARIAZJONI 903 o o RISULTANTE 75.698 91.437 89.937
'otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 79.795 96.437 89.937
NOTA DI VARIAZIONI 903 o o RISULTANTE 80.698 96.437 89.937
>tale Amministrazione: 9
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI 903 o o RISULTANTE
IL SEGRETARIO
aJELlBERAZIONE N ... é ...... DEl)J/ofl.( ALLEGATO ...... ~d.: ...... PAG .4I STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARJAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
5 RICERCA SCENTIFICA E PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 16 o o SPERIMENTAZIONE
NOTA DI VARIAZIONI 24 o o RISULTANTE 40 o o
rotaie Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 453 320 o NOTA DI VARIAZIONI 24 o o RISULTANTE 477 320 o
·otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 2.549 1.927 1.607
NOTA DI VARIAZIONI 24 o o RISULTANTE 2.573 1.927 1.607
otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 8.512 7.841 7.472
NOTA DI VARIAZIONI 24 o o RISULTANTE 8.536 7.841 7.472
IL SEGRETARIO
•JELlBERAZIONE N ... C ....... DEL .• /J ~/k[ ALLEGATO ....... d .. .... PAC. .«cE STATO DJ PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
{Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLIINTERVENTIINFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
BONIFICA PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 7.331 o o NOTA DI VARIAZIONI 5.628 o o RISULTANTE 12.959 o o
2 VALORIZZAZIONE E TUTELA PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 475 o o ECONOMICA DEl PRODOTTI AGRICOLI
NOTA DI VARIAZIONI 825 o o RISULTANTE 1.300 o o
99 INTERVENTI DIVERSI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 390 o o NOTA DI VARIAZIONI 2.410 o o RISULTANTE 2.800 o o
otale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 8.695 o o NOTA DI VARIAZIONI 8.863 o o RISULTANTE 17.558 o o
otale Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 9.015 320 320
NOTA DI VARIAZIONI 8.863 o o RISULTANTE 17.878 320 320
AGGREGATO ECONOMICO: 6- SPESE PER INVESTIMENTI
5 SERVIZI ALL'AGRICOLTURA PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 2.335 o o NOTA DI VARIAZIONI 2.127 o o RISULTANTE 4.462 o o
•tale Aggregato Economico: 6 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 3.960 o o NOTA DI VARIAZIONI 2.127 o o RISULTANTE 6.087 o o
tale Titolo: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 3.960 o o NOTA DI VARIAZIONI 2.127 o o RISULTANTE 6.087 o o
tale Rubrica: 3 PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 12.975 320 320
NOTA DI VARIAZIONI 10.990 o o RISULTANTE 23.965 320 320
IL SEGRETARIO
OEUBE.RAZIONE N. _!,. ........ DELb~tlrL ALLEGATO ...... d. ....... PAQ . ~ f~ STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015 • 2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 1 O ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA TITOLO
NUMERO l
3 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLIINTERVENTIINFRASTRUTIURALI PER L'AGRICOLTURA
2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREV/SIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
DENOMINAZIONE 2015 ì 2016 -, 2017
rotaie Amministrazione: 10
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI 11.014 o o RISULTANTE
Il SEGRETARIO
dELIBERAZIONE N ... Z ........ DEL /Jk( f[" ALLEGATO ..... d .... ..... PAC ç~. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 11 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO J DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l
AGGREGATO ECONOMICO: 1 ·SPESE DI FUNZIONAMENTO
PERSONALE PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA o o NOTA DI VARIAZIONI 340 o RISULTANTE 340 o
2 BENI E SERVIZI PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 12.009 12.009
NOTA DI VARIAZIONI -12.009 ·12.009
RISULTANTE o o
Totale Aggregato Economico: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 12.340 12.340
NOTA DI VARIAZIONI -11.669 -12.009
RISULTANTE 671 331
AGGREGATO ECONOMICO: 3 -SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
FONDO SANITARIO REGIONALE PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
"otale Aggregato Economico: 3
otale Titolo: 1
otale Rubrica: 2
tale Amministrazione: 11
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
3.668.996 3.902.511
594.000 o 4.262.996 3.902.511
8.013.000 8.511.785
594.000 o 8.607.000 8.511.785
8.025.340 8.524.125
582.331 -12.009
8.607.671 8.512.116
8.025.340 8.524.125
582.331 -12.009
8.607.671 8.512.116
582.331 ·12.009
2017
o o o
o o o
331
o 331
4.262.996
o 4.262.996
8.871.982
o 8.871.982
8.872.313
o 8.872.313
8.872.313
o 8.872.313
o
IL SEGRETARIO
vELlliE.RAZ!ONE N . .. z ...... DELj)~( ii.Jr:AJ..LEGATO ....... Il .... .... PAC. )/__
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 12 ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVIS/ONALE DI BASE VARIAZIOM FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 l 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
2 DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA VALORIZZAZJONE
1.629 o o DELL'AMBIENTE
NOTA DI VARIAZIONI 1.909 o o RISULTANTE 3.538 o o
3 PARCHI E RISERVE PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 2.889 o o NOTA DI VARIAZIONI 3.265 o o RISULTANTE 6.154 o o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 5.303 618 98
NOTA DI VARIAZIONI 5.174 o o RISULTANTE 10.477 618 98
rotaie Titolo: 1 PREVISIOM APPROVA TE DALLA GIUNTA 7.580 2.885 865
NOTA DI VARIAZIONI 5.174 o o RISULTANTE 12.754 2.885 865
"otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 7.625 2.930 910
NOTA DI VARIAZIONI 5.174 o o RISULTANTE 12.799 2.930 910
>tale Amministrazione: 12
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA D/VARIAZIONI 5.174 o o RISULTANTE
Il SEGRETARIO
•)ELlBERAZIONE N . .. l ...... DEL/J/o;f..~LEGATO ......... d.···· PAG !'~. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE 13 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
NUMERO l DENOMINAZIONE 2015 l 2016 J 2017
AGGREGATO ECONOMICO: 3- SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
5 TEATRI ED EAOSS PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA 5.034 o o NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 12.990 o o
Totale Aggregato Economico: 3 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.202 16 o NOTA ol VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.158 16 o
rotaie Titolo: 1 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.675 526 510
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.631 526 510
"otale Rubrica: 2 PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA 6.675 526 510
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE 14.631 526 510
,tale Amministrazione: 13
PREVISIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI 7.956 o o RISULTANTE
fl PRESi DENTE
IL SEGRETARIO
uELlBERAZIONE N .... e. ...... DELJ3~ f((}. ~LEGATO ........ 1. ...... PAC. 5]. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Importi In migliaia di euro) ·
AMMINISTRAZIONE 13 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO RUBRICA 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
UNITA' PREVISIONALE DI BASE
NUMERO l DENOMINAZIONE
Totale Generale
PREVISIONI APPROVA TE DALLA GIUNTA
NOTA DI VARIAZIONI
RISULTANTE
PREVISIONI FASE PRECEDENTE
VARIAZIONI FASE CORRENTE
PREVISIONE RISULTANTE
2015
22.785.984
145.000
22.930.984
l 2016
13.869.100
o 13.869.100
l 2017
13.826.205
o 13.826.205
L'ASSESSORE REGIONALE
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IL SEGRETARIO
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A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 (Importi in migliaia di Euro)
ENTRATE
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
(DI CUI RIMBORSO DI CREDITI)
••• TOTALE ENTRATE FINALI***
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
••• TOTALE ENTRATE FINALI ED ACCENSIONE DI PRESTITI •••
AVANZO FINANZIARIO
***TOTALE GENERALE ENTRATE •••
13.705.840
1.094.953
42.000
14.800.793
145.000
14.945.793
7.985:191
22.930.984
SPESE
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSESSORATO REGIONALE DEl BENI CULTURALI E DELL'IDENTÌTA' SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEl SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
ASSESSORATO REGIONALE DELLA fAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL lAVORO
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO REGIONALE DEL TÙRISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
... TOTALE •••
••• TOTALE SPESE FINALI**'
RIMBORSO DI PRESTITI
••• TOTALE SPESE FINALI E RIMBORSO Dr PRESTITI •••
DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
•·• TOTALE GENERALE SPESE •••
CORRENTI
5.458
11 126
7.852
2 173.843
93.982
74.305
1.861.821
246.801
75.760
63.705
8.622.737
131.457
14.728
13.383.575
o o o o o
CONTO CAPITALE
1.384
2.549
60
8.066.375
o 7.255
64.171
85.981
5.000
12.05:~
o 45
o 8.244.873
22.116.948
814.036
22.442.484
488.500
22.930.984
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~ B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
(Importi in migliaia di Euro)
ENTRATE 2015 2016 2017 TRIENNIO
1. ·ENTRATE CORRENTI 13.705.840 13.811.714 13.772.600
2. ·ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.094.953 49.282 46.900
3.1. (DI CUI: RIMBORSO DI CREDITI) 42.000 22.000 22.000
4. ·TOTALE ENTRATE FINALI 14.800.793 13.860.996 13.819.500 42.481.289
S .• ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 145.000 o o 145.000
6 •• TOTALE ENTRATE FINALI E ACCENSIONE 01 PRESTITI 14.945.793 13.860 996 13.819.500 42.626.289
7. ·AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO 7.985.191 8.104 6.705 8.000.000
6. ·TOTALE GENERALE ENTRATE 22.930.984 13.869.100 13.826.206 60.626.289
SPESE
9 .• SPESE CORRENTI AL NETIO DEL FONDO ACCANTONAMENTO AVANZO 13.383.575 13.283.387 13.285.272 39.952.234
9.1. ·FONDO ACCANTONAMENTO AVANZO o o o o
10. ·SPESE IN CONTO CAPITALE 8.244.873 342.099 327.428 8.914.400
10.1. (DI CUI: ATIIVITA' FINANZIARIE) 121.038 59.000 59 .. 000 239 038
11. • TOTALE SPESE FINALI 21.628.448 13.625.486 13.612.700 48.866.634
12. ·SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 814.036 243.614 213.505 1.271 '155
13. ·TOTALE SPESE FINALI E RIMBORSO PRESTITI 22.442.484 13.869.100 13.826.205 50.137.789
14. • DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO 488.500 o o 488.500
15. • 'rDTALE GENERALE SPESE 22.930.984 13.869.100 13.826.205 50.626.289
RISULTATI DIFFERENZIALI
16. ·RISPARMIO PUBBLICO (1·9) 322.265 528.327 487.328 1.337.920
17.- SALDO NETTO DA IMPIEGARE O DA FINANZIARE(-) (4+7-11-14) 669.036 243.614 213.505 '1.126.155
18. ·ACCREDITAMENTO IINOEBITAMENTO NETTO(·) (4-3.1+7-11+10.1·14) 748.074 280.614 250.505 1 279 193
19. ·RICORSO AL MERCATO (4+7-15) ·145.000 o o -145.000
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A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DJ COMPETENZA DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 (Importi in migliaia dì Euro)
ENTRATE
:A TE CORRENTI
'ATE IN CONTO CAPITALE
Jl RIMBORSO DI CREDITI)
ITALE ENTRATE FINALI***
:ATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
tTALE ENTRATE FINALI ED :NSIONE DI PRESTITI •••
ZO FINANZIARIO
1TALE GENERALE ENTRATE ...
13.705.840
1.094.953
42.000
14.800.793
145.000
14.945.793
7.985.191
22.930.984
SPESE
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ASSESSORATO REGIONALE DELLE A TTIVITA' PRODUTTIVE
ASSESSORATO REGIONALE DEl BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEl SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRI COL TURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA .
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DEi...LO SPORT E DELLO SPETTACOLO
••• TOTALE •••
... TOTALE SPESE FINALI***
RIMBORSO DI PRESTITI
••• TOTALE SPESE FINALI E RIMBORSO DI PRESTITI •••
DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
••• TOTALE GENERALE SPESE •••
CORRENTI
5.458
11.126
7.852
2.173.843
93982
74.305
1.861.821
246.801
75.760
63.705
8.622.737
131.457
14.728
13.383.575
o o o o o
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CONTO CAPITALE
'1.384
2.549
85.98'1
5.000
12.053
o 45
o 8.244.873
22.116.948
8"14.036
22.442.484
488.500
22.930.984