Assestamento di Bilancio 2014 comune di Galliate
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Assestamento
2014Consiglio comunale
27 novembre 2014
Condizioni che ci circondano
Bilancio tardivo = fase transizione verso 2015 Obbiettivo bilancio a marzo Gestione TASI molto macchinosa e complessa «Ingorgo fiscale» a dicembre Variazioni di bilancio minime Investimenti effettuati senza fare debito
Equilibri: entrate, voci principali
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA‘ (1.101 cap. 15110) 8.000
Maggiori entrate
Minori entrate
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS (3.200 cap. 139010) 20.000DIRITTI DI ROGITO (3.100 cap. 119010) 8.500TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (2.101 cap. 76010)
13.100
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO(2.101 cap. 91010)
18.000
Equilibri: maggiori spesevoci principali
Interventi manutenzione strade (10.05.1 cap. 731011) 12.000
Utenze per acqua scuola elementare (conguaglio2014)(4.02.1 cap. 297015)
6.000
Fondo crediti di dubbia esigibilità (20.02.1 cap. 900010) 30.000
Contributo ATC (12.7.1 cap. 717010) 8.000
Equilibri: minori spese voci principali
Contributo ordinario Consorzio smaltimento rifiuti (9.03.1 cap. 584010)
19.000
Contributo Consorzio servizi socio assistenziali (12.07.1 cap. 695610)
15.540
Versamento IVA allo Stato (1.03.1 cap. 13140) 42.000
Contributo scuole materne (4.01.1 cap. 291010) 9.528
Contributi e trasferimenti scuola media (4.02.1 cap. 326010) 9.000
Utenze e canoni – polizia municipale (3.01.1 cap. 267013) 8.850
Principali indicatori di costo
Illuminazione pubblica Riscaldamento Consumi acqua Spese postali
Spese correnti
La spesa dell’anno 2014 è depurata dalle componenti tecniche e una tantum (Bonus idrocarburi e fondi svalutazioni crediti) e quindi si riferisce alla pura spesa per servizi
Calo dal 2010: 6%
Trasferimenti e fiscalità locale: effetti nel tempo
I trasferimenti sono calati del 63%La fiscalità locale è cresciuta a compensazioneSui Sindaci è stata scaricata la responsabilità dell’inefficienza dello Stato
Illuminazione Pubblica
Secondo anno di calo consecutivo: risparmio da 2012: 7%
Sostituzione LED in palestre, castello, scuole, parcheggio, rimodulazione crepuscolari
Investimento: circa 80.000Fin’ora risparmiati (2013/14): circa 26.000
Riscaldamento
Maggior attenzione ai termostati, sostituzione serramenti e caldaia nido, complice un inverno mite
Stiamo applicando le valvole termostatiche in tutto l’asilo nido
Per la prima volta sotto 200.000 euro annuali
Consumi acqua Scuole elementareMc al giorno medi
Nel 2014 pagheremo circa 17.000 euro per la bolletta dell’acquaStimiamo di scendere a 6000 nel 2015
Risparmio: 11.000Il Comune destina 18.000 euro ai programmi educativi (intesa)!
Il risparmio consentirebbe di aumentare le risorse del 61%
Spese postali: risparmi confermati!
Azioni di ulteriore miglioramento:• Modifica consensuale orari lavorativi del messo per migliorare percentuali
Orario vecchio: 62% consegnati con successoOrario nuovo (1 mese): 92% consegnati con successo
Effetto complessivo
Nel 2014: realizzatiIlluminazione pubblica (17.000)Riscaldamento (13.000)Spese postali (28.000)
Dal 2015: già previstoAcqua (11.000)Personale (94.155)
Continua l’azione di trasformazione di costi in serviziContinua l’azione di trasformazione di costi in servizi
Possibile aumento risorse Intesa e Voucher lavoro
135000 euro di risparmi per pensionamenti Pre-Fornero
Dal 2015Spazio per voucher lavoro
• Costo del Comune pro capite: 191 euro (erano 216 nel 2009)• stessi servizi offerti• Continuiamo a trasformare costi in servizi
Compressione spese del personale
2015: Inserimento telelavoro
Migliorare la qualità del lavoro senza aumentare il personaleMigliorare la qualità del lavoro senza aumentare il personale
Condizioni di Condizioni di inserimentoinserimento
Base volontariaSolo non residentiMax 2/3 persone1 giorno settimana
Patto di Stabilità Mensa elementari: 40.000Cortile scuole elementari: 59.000Scuola media: 29.172Manti stradali: 105.000Asilo nidonido: 22.200Targa system: 8.152Arredi scuola media: 8.336Manutenzioni immobli: 12.700Bici Vigili: 3.500Parquet Palabagonghi: 30.000
Rideterminazionisuccessive saldo obbiettivo
Investimenti 2014: 318.000 senza fare debiti
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Investimenti dove?
Funzione Importo
Scuola 158.708
Strade 105.000
Sicurezza 11.652
Manutenzioni 12.700Impianti sportivi 30.000
Cortile scuola elementare
Al netto delle polemiche ora la scuola è dotata di una superficie moderna, pulita e funzionale dove far giocare i ragazzi
Altri lavori sono programmati per il 2015 (bagni, imbiancature, #scuolebelle) anche alle scuole medie. La nostra attenzione sulla scuola è massima
Investimenti prioritari 2015 Ultimazione casa protetta
Fondi propri
Sviluppo LEDBando CONSIP o con ATI
Ultimazione CanileFondi da convenzione comuni
Spazio Gajà – collocazione serviziFondi da fidejussione
ScuoleFondi da mezzanino e Renzi
Trend incassi sanzioni c.d.s.
Prevediamo di fare più sanzioni colpendo i comportamenti incivili:•Parcheggio su spazi disabili e su piste ciclabili•Auto senza assicurazione o revisione•Zone di sosta selvaggia•Guida in stato di ebbrezza
Principali sanzioni.
Aree di miglioramento
Tecnologia e tradizione• Permettono spostamenti
rapidi sul territorio• Facilitano il contatto con la
gente• Sono economiche
• Eliminano i pericoli dalla strada
• Facile da usare• Noleggiabile ad altri Comuni• Il costo rientra in pochi mesi
13-nov 19-nov 25-nov EuroRevisione scaduta 6 11 7 4.032patente scaduta 2 2 473doc mancanti 1 41Assic. scaduta 1 841
Auto non in regola
1,6%
Valore nominale5.38
7
Targa 2.0: primi risultati
Se venissero tutte pagate: 66% del costo dell’apparatoIn due settimane
In conclusione Continua azione di monitoraggio dei consumi
Miglioramento qualità dei servizi
Team riscossione: già parzialmente operativo
Obbiettivi 2015: Miglioramento Servizi spazzamento Led Investimenti sulle scuole/mezzanino Spazio Gajà: trasferimento servizi (non comunali) Gestione Local Tax vera, con trasparenza spese