APPROCCIO PER PROCESSI RELATIVO ALLA ... and ISO 9001.pdfGESTIO NE DOCUM ENTAZI ONE (4.2.3) GV A222...
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Unione Industriali BGProgetto IDEF 0
16 aprile 20031/14
APPROCCIO PER PROCESSI RELATIVO ALLAGESTIONE DELLA PRODUZIONE
RAPPRESENTAZIONE INTERAZIONI PROCESSI SISTEMA ORGANIZZATIVOAZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA
UNI EN ISO 9001:2000SECONDO MODELLAZIONE IDEF0
Dott. Paolo Verri
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 2/14
Premessan Esempio di applicazione della
modellazione IDEF0 ad unaorganizzazione aziendaleappartenete al settoremetalmeccanico
n Analisi del PROCESSO DIREALIZZAZIONE DELLAPRODUZIONE
n Revisione modellazione: 00
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 3/14
Argomenti delladiscussione
n Illustrazione dell’albero delleattività
n Illustrazione delle interazioni tramacroprocessi su multi livelli
n Illustrazione delle interazioni tra isottoprocessi di “realizzazione”
n Utilità della modellazione IDEF0
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 4/14
NODO: TITOLO: NO.:ALBERO DEI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE GATTI VITTORIO SRL LIVELLO 0GV A-00
RAPPRESENTAZIONE INTERAZIONIPROCESSI SISTEMA ORGANIZZATIVO
AZIENDALE IN CONFORMITA' A NORMATIVA
UNI EN ISO 9001:2000
CATEGORIA 17 "PRODUZIONE DIPARTICOLARI MECCANICI E LAMIERATI DI
PRECISIONE, MONTAGGIO DIATTREZZATURE E SOTTOGRUPPI
MECCANICI"
GATTI VITTORIO S.r.l.
Via P. Nenni, 9 Treviglio
SISTEMAAZIENDA
GVA-00
GV A211GESTIONE DELLACOMUNICAZIONE
(5.5.3)
GV A212DEFINIZIO
NEVISIONE
(5.1)
GV A213IDENTIFICA
ZIONESTRATEGI
E (5.4.2)
GV A2PROCESSI DI
GESTIONE
GV A2141PIANIFCAZI
ONELUNGO
TERMINE
GV A2142SVILUPPO
GV A241ECONOMICOFINANZIARIE
GV A242GESTIONE
PERSONALE(6.2)
GV A243GESTIONE
PARTIINTERESSAT
E (6)
GV A244GESTIONE
INFRASTRUTTURE (6.3)
GV A231MIGLIORAME
NTO (8.5)
GV A232ANALISI DEIDATI (8.4)
GV A233MONITORAG
GIO EMISURAZION
E (8.2)
GV A2332VERIFICHEISPETTIVE
INTERNE (8.2.2)
GV A2331RACCOLTA EVALIDAZIONE
DATI (8.2)
GV A2333DIFFUSIONE
DATI (8.1)
GV A2314CONTROLLO
AZIONICORRETTIVE
(8.5.3)
GV 2313CONTROLL
O AZIONIPREVENTIV
E (8.5.2)
GV2312
GESTIONE NC(8.3)
GV A2311GESTIONE
DOCUMENTI EREGISTRAZIO
NI (4.24)
GV A24GESTIONE
DELLERISORSE (6)
GV A23MISURAZIONE
ANALISIMIGLIORAMENTO
(8)
GV A21RESPONSABILITA'DELLA DIREZIONE
(5)
GV A214MISSION
(5.1)
GV A223MANTENERE
SGQI (5.6)
GV A224IDENTIFICAR
E EDESCRIVER
E IPROCESSI
(4.2.2)
GV A221GESTIO
NEDOCUMENTAZI
ONE(4.2.3)
GV A222ELABORAREPINO SGQI EBUDGET (6.1)
GV A215RIESAME E
AUTOVALUTAZIONE (5.6)
GV A A216DEFINIZION
E DELLEPOLITICHE
(5.3)
GV A2144CONDIZ
COMMERCIALI ELOGISTICHE
GV A2143VALUTAZ
ECONOMICHE
GV A22IMPLEMENTA
ZIONE EGESTIONESGQI (4)
GV A1PROCESSI DI
REALIZZAZIONE
GV A12APPROVVIGIONA
MENTI (7.4)
GV A111COMUNICAZIONECON IL CLIENTE
(7.2.3)
GV A112GESTIONE
OFFERTE (7.2.1)
GV A113RIESAMEOFFERTA
(7.2.3)
GV A116GESTIONE
ORDINE(7.2.3)
GV A115CONTROLLO
ORDINE (7.2.2)GV A113RIESAMEREQUISITI
CONTRATTUALI(7.2.3)
GV A11GESTIONE DELCLIENTE (7.2)
GV A13PRODUZIO
NE (7.5)
GV A14CONTROLLODISPOSITIVI
MISURAZIONE (7.6)
GV A121CRITERI
VALUTAZFONITORI (7.4)
GV A122RICERCAFONITORI
(7.4.1)
GV A123CREAZIONE ORDINE
(7.4.2)
GV A124GESTION
EMAGAZZINO (7.4.3)
GV A125VERIFICAPRODOTT
I (7.4.3)
GV A131PIANIFICAZIO
NEPRODUZIONE
(7.1)
GV A134GESTIONE
PROPRIETA'CLIENTE
(7.5.4)
GV A135REALIZZAZIO
NE DELPRODOTTO
(7.5)
GV A133IDENTIFICAZIONE ERINTRACCIABILITA'
PRODOTTI (7.5.3)
GV A136CONSERVAZI
ONEPRODOTTI
(7.5.5)
GV A1331RIESAMEPIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1332PIANIFICAZIONE PIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1333DEFINIZIONETECNICA DI
FABBRICAZIONE
GV A1334VERIFICA
TECNICA DIFABBRICAZIO
NE
GV A1335VALIDAZION
E TECNICA DIFABBRICAZI
ONE
GV A132DEFINIZIONE/VALIDAZIONEDEI PROCESSI
(7.5.2)
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 5/14
NODO: TITOLO: NO.:ESTRAPOLAZIONE PROCESSO DI REALIZZAZIONE LIVELLO 0GV A0-
1-13-132
GATTI VITTORIO S.r.l.
Via P. Nenni, 9 Treviglio
SISTEMAAZIENDA
GVA-00GV A1PROCESSI DI
REALIZZAZIONE
GV A12APPROVVIGIONA
MENTI (7.4)
GV A11GESTIONE DELCLIENTE (7.2)
GV A13PRODUZIO
NE (7.5)
GV A14CONTROLLODISPOSITIVI
MISURAZIONE (7.6)
GV A131PIANIFICAZIO
NEPRODUZIONE
(7.1)
GV A134GESTIONE
PROPRIETA'CLIENTE
(7.5.4)
GV A135REALIZZAZIO
NE DELPRODOTTO
(7.5)
GV A133IDENTIFICAZIONE ERINTRACCIABILITA'
PRODOTTI (7.5.3)
GV A136CONSERVAZI
ONEPRODOTTI
(7.5.5)
GV A1331RIESAMEPIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1332PIANIFICAZIONE PIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1333DEFINIZIONETECNICA DI
FABBRICAZIONE
GV A1334VERIFICA
TECNICA DIFABBRICAZIO
NE
GV A1335VALIDAZION
E TECNICA DIFABBRICAZI
ONE
GV A132DEFINIZIONE/VALIDAZIONEDEI PROCESSI
(7.5.2)
RAPPRESENTAZIONE INTERAZIONIPROCESSI SISTEMA ORGANIZZATIVO
AZIENDALE IN CONFORMITA' A NORMATIVA
UNI EN ISO 9001:2000
CATEGORIA 17 "PRODUZIONE DIPARTICOLARI MECCANICI E LAMIERATI DI
PRECISIONE, MONTAGGIO DIATTREZZATURE E SOTTOGRUPPI
MECCANICI"
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 6/14
NODO: TITOLO: NO.:ESTRAPOLAZIONE PROCESSI REALIZZAZIONE-GESTIONE CLIENTE LIVELLO 0GV A-00
GATTI VITTORIO S.r.l.
Via P. Nenni, 9 Treviglio
SISTEMAAZIENDA
GVA-00GV A1PROCESSI DI
REALIZZAZIONE
GV A12APPROVVIGIONA
MENTI (7.4)
GV A111COMUNICAZIONECON IL CLIENTE
(7.2.3)
GV A112GESTIONE
OFFERTE (7.2.1)
GV A113RIESAMEOFFERTA
(7.2.3)
GV A116GESTIONE
ORDINE(7.2.3)
GV A115CONTROLLO
ORDINE (7.2.2)GV A113RIESAMEREQUISITI
CONTRATTUALI(7.2.3)
GV A11GESTIONE DELCLIENTE (7.2)
GV A13PRODUZIO
NE (7.5)
GV A14CONTROLLODISPOSITIVI
MISURAZIONE (7.6)
GV A131PIANIFICAZIO
NEPRODUZIONE
(7.1)
GV A134GESTIONE
PROPRIETA'CLIENTE
(7.5.4)
GV A135REALIZZAZIO
NE DELPRODOTTO
(7.5)
GV A133IDENTIFICAZIONE ERINTRACCIABILITA'
PRODOTTI (7.5.3)
GV A136CONSERVAZI
ONEPRODOTTI
(7.5.5)
GV A1331RIESAMEPIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1332PIANIFICAZIONE PIANO DI
FABBRICAZIONE
GV A1333DEFIONIZIONE
TECNICA DIFABBRICAZIO
NE
GV A1334VERIFICA
TECNICA DIFABBRICAZIO
NE
GV A1335VALIDAZIONE TECNICA DIFABBRICAZI
ONE
GV A132DEFINIZIONE/VALIDAZIONEDEI PROCESSI
(7.5.2)
RAPPRESENTAZIONE INTERAZIONIPROCESSI SISTEMA ORGANIZZATIVO
AZIENDALE IN CONFORMITA' A NORMATIVA
UNI EN ISO 9001:2000
CATEGORIA 17 "PRODUZIONE DIPARTICOLARI MECCANICI E LAMIERATI DI
PRECISIONE, MONTAGGIO DIATTREZZATURE E SOTTOGRUPPI
MECCANICI"
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 7/14
NODO: TITOLO: NO.:ORGANIZZAZIONE AZIENDA GATTI VITTORIO Srl LIVELLO: 0GV A-00
GV A-00
SISTEMAAZIENDAGATTI
VITTORIO Srl
Requisiti PartiInteressate
FunzioniOrganigramma
Aziendale Comitatodi Direzione
InfrastruttureAziendali
ForzaLavoro
Impianti eMacchinari
ContestoNormativo
ContestoSocio-Economico
Status -QuoAzienda
Risultatidi Gestione
Soddisfazioneparti
interessate
Segnali dal Mercato
Prodotti & servizi
Risorsedi Processo da
gestire
Scarti di Processo/Rifiuti di Processo
Miglioramento/Ottimizzazione dei processi
RisorseEconomicoFinanziarie
Rapporti di Fornitura
EFQMUNI EN ISO9001:2000
Segnali dal Cliente
Risorse allocate
ManualeQualità
Sistemadocumentale
qualità
CL
IEN
TE
CL
IEN
TE
FO
RN
ITO
RI
FO
RN
ITO
RI
SM
AL
TIT
OR
I
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 8/14
NODO: TITOLO: NO.:PROCESSI REALIZZAZIONE-GESTIONE LIVELLO 1GV A01-
A02
Richieste del Cliente
Risorse processo da gestire
Mix requisiti prodotti da aggiornare
Dati Sondaggi
GV A2GV A2
GV A02PROCESSI DI
GESTIONESegnali Mercato /Cliente
GV A1GV A1
GV A01PROCESSI DI
REALIZZAZIONE
Documentazione di definizioneprocesso di realizzazione
Politiche Aziendali
Risorse Gestite/Riallocate
FunzioniGestionali
Registrazioni soddisfazioni del clienteRegistrazione Risultato di Gestione
Prodotti & Servizi
Non conformità
Registrazioni/Rapporti per Clienti
Risposte a Reclami
Scarti di Processonon riutilizzabili
Soddisfazioneparti
interessate
StrutturaOrganizzativa(MQ-EFQM)
Percezione delMercato
InfrastruttureGestionali
RisorseProcesso diProduzione
Piani di produzioneProcessi ottimizzati
Registrazioni attività di processo/Produzione/Non conformità
NormeCogenti diProdotto/Processo
FunzioniProduttive/Gestionali
InfrastruttureProduttive
Materie Prime
Energia
SemilavoratiCliente
RisorseProcesso di
Gestione
Allocazione risorse
MGAZZINOMAT.1
SMALTITORI
Dati da Indicatori di Processo
Sfridi di Processo
CL
IEN
TE
ARCHIVIO
CL
IEN
TE
FO
RN
ITO
RI
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 9/14
risorseproduzione
NODO: TITOLO: NO.:PROCESSI DI REALIZZAZIONE LIVELLO 2GV A1
GV A11
GESTIONE DELCLIENTE
GV A12
APPROVVIGIONAMENTI
GV A13
PRODUZIONEED
EROGAZIONESERVIZI
GV A14
CONTROLLODISPOSITIVI/
MONITORAGGIO E
MISURAZIONE
Richiesta diinformazioni/offerta
percezionemercatoReclami
capacitàaziendali
statorisorse
mercato
obiettividati
storici
risposte ai reclami
informazioni a clienti
registrazione parco clienti
offerta a cliente
piano di produzione da aggiornare
materie/prodotti da fornitori per commessa
servizi/outsourcing
reclami e resi a fornitori
reclami a fornitori
Piano degli acquisti/ordine di fornitura/prelievo magazzinoper produzione
Piano di fornitura aggiornato/ordini di fornitura
piano di consegne materiali/servizi
controlliaccettazione
procedurataratura
pianodi taratura
requisitimisurazione
strumenti sottocontrollo
piano dicontrollo aggiornato
registrazionecontrolli
registrazionetaratura
merce conto lavoro
Ordinecliente
merci/prodottida magazzino
APRO MAGA
CQLSALA
METROLOGICACENTRI
SIT
strumentidi controllo
dispositivi MAMda controllare
datidi processo
/prodotto
PROD UTEC CQL
ordini interni
processi produzione da validare
piano di produzioneaggiornato
scartiregistrazioni validazione processi
prodotti/servizi
richieste cliente gestite
bolle da registrare
bolle registrate
CL
IEN
TE
FO
RN
ITO
RI
CL
IEN
TE
FO
RN
ITO
RI
SMALTITORI
CLIENTE
COMM UTEC AQL
ordine attrezzature/utensili di lavoro
piano delle consegne da aggiornare
elencofornitori
qualificati
CQL
distintabase
piano di venditareq contrat definiti
specificheprod
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 10/14
NODO: TITOLO: NO.:GESTIONE DEL CLIENTE LIVELLO 3GV A11
GV A0111
COMUNICAZIONE CONCLIENTE
GV A112
GESTIONEOFFERTA
GV A113
RIESAME DEIREQUISITI
CONTRATTUALI
GV A114
RIESAMEOFFERTA
GV A116
GESTIONEORDINE
Reclami
Richiestainformazioni
COMMAQL/CQL
AMM
PMAM3-01controllo
del prodotto nonconforme
Regolecomunicaz.
Cliente
Risposte/Informazioni a ClientiInformazioni Azienda-Prodotto-Processo/sito aziendale www.gattivittorio.it
M RDP2.2-01 intervento su segnalazione reclamo cliente
Richiesta di Offerta da Cliente
COMM TECO
Segnalzioni registrate
P RDP2.2-0.1Gestione ordini
Offerta al Cliente da sottoporre ad conferma
offertaAccettata
Offerta sottoscritta da Cliente
VincoliTemporali
VincoliRisorse/Capacità
Aziendali
TECO
PIAN
Requisiti specifici di prodotto/ServizioRequisiti contrattuali
Registrazione Riesame Requisiti contrattuali
offertanon accetata
COMM
Offerta a Clientemodificata
GV A115
CONTROLLOORDINE
ordine Cliente da controllare
TECO
Registrazione modifiche/ordine da confermarecontrattuali
aggiornamento Requisiticontrattuali
I RDP1-06accorpamento
lavorazioniin distinta
tecnica
PianiGenerali
M RDP2.3-03 attestato di conformita' materiale e lavorazione
M RDP2.3-06 benestare modifica disegni
COMM
M RDP2.1-01 anticipo ordine
M RDP2.1-02check list di riscontro ordini clienti compilata
M RDP2.1-02
offerta accetata
M RDP5.1-02ciclo di
lavorazione
M RDP2..2-01 richiesta di deroga-concessione
COMM
I RDP1-01compilazione
cicli dilavoro
SEGRObiettivi
commerciali
Offerta non sottoscritta da Cliente
ordine cliente modificato da sottoporre ad accettazione
piano degli ordini in corso piano degliordini
aggiornato
Disegno/specifiche
CL
IEN
TE
CL
IEN
TE
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regole diidentificazione
registrazione stato avanzamento
NODO: TITOLO: NO.:PRODUZIONE LIVELLO 3
GV A131
PIANIFICAZIONEDELLA
PRODUZIONE
GV A132
DEFINIZIONEVALIDAZIONE
PROCESSI/PRODUZIONE/EROGAZIONE
GV A133
IDENTIFICAZIONEE
RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI
GV A134
GESTIONEPROPRIETA'
DEL CLIENTE
GV A135
REALIZZAZIONE DEL
PRODOTTOSERVIZIO
GV A136
CONSERVAZIONE DEI
PRODOTTI
commessainterna
pianoda aggiornare
PIAN PROD
obiettiviproduzione
statorisorse
pianoconsegnefornitori
giacenze
PDF da definire
cicli inefficienti
criteridi valutazione
statorisorse
UTECPROD COMM ACL/CQL
APRO
Materie prime
semilavoratiprodotti finiti
comesse scorta
simulazione di produzione
PDF validati
registrazione PDF validati
piano di produzione/settimanale/mensile/semestrale/riunione settimanale
distintabase
MAGA TECO CQL
M RDP5.5-01planimetriastoccaggio
inventario identificazione prodotti
MAGA OPERATORE CQL
requisiti diconservazione
procedurespecifiche
conservazione
Prodotto servizio erogato
registrazioni controlli/collaudi
scarti/sfridi
specifichecliente
I MAM2-01piani di
controllo
OPERATOREPROD CQL
attrezzaturelavoro/
strumentidi controllo
imballaggi
prodotti/serviziconservati
prodottiversati
a magazzino
prodotti sottoposti a trattamenti esterni
proprietà del cliente
CQL
registrazione proprietà del cliente
Proprietàcliente
prodottidisponibiliidentificati
TECO
schedulatore
PRDP5.3-01identi.
rintracc.
PRDP5.3identifi
rintracc.
PRDP5.1-01contr. prod.
MAGA TECO
disegni cliente
inventario identificazione disegni
CL
IEN
TE
FO
RN
ITO
RI
FO
RN
ITO
RI
CL
IEN
TE
SM
AL
TIT
OR
E
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 12/14
NODO: TITOLO: NO.:DEFINIZIONE /VALIDAZIONE DEI PROCESSI LIVELLO 4
GVA1331
RIESAME PIANODI
FABBRICAZIONE
GVA1332
PIANIFICAZIONEPIANO DI
FABBRICAZIONE
GVA1333
DEFINIZIONETECNICA DI
FABBRICAZIONE
GVA1334
VERIFICATECNICA DI
FABBRICAZIONE
GVA1335
VALIDAZIONETECNICA DI
FABBRICAZIONE
RequisitiTecnici/Specifiche
M RDP2.1-elenco normativatrattamenti superficiali
speciali
obiettivi diprocesso
Disegno Registrazione requisiti ingresso piano di fabbricazioneRegistrazione riesame piano di fabbricazione
requisiti PDFriesaminati
UTEC APRO CQLCOMM
Attività da aggiornare
Nuovespecifiche
UTEC PROD
attività aggiornate e correlate
UTEC
Datistorici
MRDP5.1-02definito
Informazioni per APROCriteri di Controllo/Collaudo
MRDP5.1-02validato
registrato
PDF validata
CQL PROD
UTEC CQL PROD
MRSP5.1-02da validare
COMM
M RDP5.1-02ciclo di lavorazione
in bianco
ordine di produzione attrezzatura
I RDP5.3-02codifica
attrezzature
I RDP1-01inserimento cicli
e tempi
M RDP5-01 schema attrezzaturaM RDP5-02 note supplementari
I MAM2-01 piani dicampionamento
MRDP2.1-02Ceck list riscontro ordini
clienti compilata
attività dariesaminare e pianificare
Attività da definireed inserire
MRDP5.1-02riesaminato
MRDP5.1-02pianificato
TDF non validato da modificare
PDF da modificare
campionatura
Ordinedi campionatura
Rifiuto campionatura
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 13/14
Vantaggi:n Identificazione contemporanea di:
u VINCOLIu RISORSEu INPUT
uOUTPUT
n Associazione tra documentazioneSGQI e relativo processo
n Verifica idonea interazione traprocessi e specificazione dei ruoli
Unione Industriali BGProgetto IDEF 016 Aprile 2003
Paolo Verri 14/14
Prerequisiti:
n Conoscenza del linguaggio IDEF 0n Ragionare per gradi successivi di
complessitàn Necessità di un software idoneo in
grado di gestire le informazioni inmodo efficace ed efficiente.