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Applicativi Gestionali – Colf&Badanti

[Guida alla compilazione dei contratti di lavoro per Colf e Badanti]

(Vers. n. 1.0)

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Indice

1. Introduzione al programma Colf&Badanti ....................................................................6

1.1 Il contratto di Colf e Badanti ...................................................................................6

1.2 Registrazione del contratto .....................................................................................6

1.3 Configurazione dell’ambiente ..................................................................................7

1.3.1 I ruoli applicativi ..........................................................................................8

1.4 Accesso applicativo ............................................................................................. 10

2. Home del programma............................................................................................ 11

2.1 Pagina di menu .................................................................................................. 11

2.2 CEB – Colf e Badanti - Elenco................................................................................ 11

2.2.1 Sezione – Filtri........................................................................................... 12

2.2.2 Sezione – Modalità di visualizzazione ............................................................. 13

2.2.3 Pulsanti di comando.................................................................................... 13

2.3 Stato delle dichiarazioni ....................................................................................... 14

3. Funzioni e pulsanti per la compilazione ..................................................................... 15

3.1 Funzioni e controlli software ................................................................................. 15

3.2 I tasti Funzioni ................................................................................................... 15

3.3 La ribon dei pulsanti ............................................................................................ 16

3.4 Gestione finestre “Assistente” e “Attenzione” ........................................................... 19

4. Quadro Impostazioni ............................................................................................. 20

4.1 Compilazione del Quadro Impostazioni ................................................................... 20

4.2 Tasti funzione .................................................................................................... 23

5. Quadro Dati Datore di lavoro .................................................................................. 25

5.1 Compilazione del Quadro Dati Datore di lavoro ......................................................... 25

5.2 Tasti funzione .................................................................................................... 25

6. Quadro Dati Lavoratore ......................................................................................... 28

6.1 Compilazione del Quadro Dati Lavoratore ................................................................ 28

6.2 Tasti funzione .................................................................................................... 28

7. Contratto Mensilizzato ........................................................................................... 30

7.1 Dati contratto - Mensilizzato ................................................................................. 30

7.2 Tasti funzione .................................................................................................... 39

8. Contratto Orario ................................................................................................... 41

8.1 Dati contratto - Orario ......................................................................................... 41

8.2 Tasti funzione .................................................................................................... 50

9. Foglio presenze .................................................................................................... 52

9.1 Foglio presenze .................................................................................................. 52

9.1.1 Stato busta paga e Data stampa busta paga ................................................... 55

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9.1.2 Ricalcolo Foglio Presenze e Riepilogo Foglio presenze ........................................ 55

10. Busta Paga ........................................................................................................ 58

10.1 Compilazione Busta Paga.................................................................................... 58

10.1.1 Ricalcolo Busta paga e Riepilogo Busta paga .................................................. 67

11. Contributi mensili ............................................................................................... 71

11.1 Compilazione contributi mensili ........................................................................... 71

11.2 Riepilogo trimestrale dei contributi ....................................................................... 74

11.3 Gestione MAV ................................................................................................... 76

12. Ferie................................................................................................................. 77

13. tredicesima mensilità........................................................................................... 79

14. Quadro TFR ....................................................................................................... 82

14.1 Compilazione quadro TFR ................................................................................... 82

14.2 Tasti funzione................................................................................................... 84

15. Quadro C.U........................................................................................................ 85

15.1 Sezione Modello CU ........................................................................................... 85

15.2 Sezione “Indennità e somme Soggetto a tassazione separata” .................................. 85

15.3 Sezioni “Altre Informazioni” e “Altre somme erogate nel corso dell’anno” .................... 86

16. Quadro Cessazione rapporto di lavoro .................................................................... 88

17. Quadro Maternità/Paternità .................................................................................. 89

17.1 Indennità di Maternità/Paternità Pag. 1 ................................................................. 89




18. Quadro Ferie e altri modelli .................................................................................. 93

18.1 Richiesta Ferie .................................................................................................. 93

18.2 Aspettativa ...................................................................................................... 93

18.3 Dimissioni con preavviso .................................................................................... 94

18.4 Dimissioni senza preavviso ................................................................................. 94

18.5 Licenziamento con preavviso ............................................................................... 94

18.6 Licenziamento senza preavviso ............................................................................ 95

18.7 Esonero di responsabilità .................................................................................... 95

18.8 Servizio Gestione Amministrativa Pag. 1 ............................................................... 96

18.9 Servizio Gestione Amministrativa Pag. 2 ............................................................... 96

18.10 Ospitalità ....................................................................................................... 97

19. Quadro Denuncia infortunio .................................................................................. 98

19.1 Denuncia Infortunio Pag. 1 ................................................................................. 98

19.2 Denuncia Infortunio Pag. 2 ................................................................................. 99

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19.3 Denuncia Infortunio Pag. 3 ............................................................................... 100



20. Duplica dei Contratti.......................................................................................... 103

21. Gestione Stampa .............................................................................................. 105

21.1 Gestione della Stampa ..................................................................................... 105

21.2 Menu Stampa ................................................................................................. 106

22. Menu Gestione ................................................................................................. 107

22.1 Ricerca Foglio Presenze .................................................................................... 107

22.2 Anagrafica Comune ......................................................................................... 108

22.3 Festività Santo Patrono .................................................................................... 108

22.4 Rivalutazione TFR............................................................................................ 109

23. Menu Simulazione ............................................................................................. 110

23.1 Calcolo Retribuzione con limite superiore ............................................................. 110

23.2 Calcolo Costo Teorico a carico del Datore di Lavoro ............................................... 110

23.3 Stipendio Presunto (DL. 162/1998) Conviventi ..................................................... 111

23.4 Stipendio Presunto (DL. 162/1998) Non Conviventi ............................................... 112

23.5 Calcolo TFR .................................................................................................... 114

24. Menu Telematico .............................................................................................. 116

24.1 Generazione Telematico MAV ............................................................................ 116

25. Menu Fatturazione ............................................................................................ 118

26. Menu Tabelle ................................................................................................... 119

26.1 Categorie Sindacali.......................................................................................... 119

26.2 Tipo Contribuente ........................................................................................... 119

26.3 Codici Raggruppamento ................................................................................... 120

27. Esportazioni ..................................................................................................... 121

27.1 Esportazione Dati ............................................................................................ 121

27.2 Report .......................................................................................................... 122

28. Utilita ............................................................................................................. 124

28.1 Stato elaborazione richieste .............................................................................. 124

28.2 Creazione Massiva Contratti .............................................................................. 125

28.3 Elaborazione Massiva Foglio Presenze/Buste Paga ................................................. 126

28.4 Elaborazione Massiva TFR ................................................................................. 127

28.5 Elaborazione Massiva Buste Paga ....................................................................... 128

28.6 Parametri Utenti ............................................................................................. 129

28.7 Variazione Stato ............................................................................................. 130

28.8 Variazione Proprietà Dichiarazioni ...................................................................... 130

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28.9 Pubblicazione Dichiarazioni ............................................................................... 131

28.10 Gestione utenti ............................................................................................. 131

28.11 Gestione cestino............................................................................................ 132

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1. Introduzione al programma Colf&Badanti

1.1 Il contratto di Colf e Badanti

Il contratto di lavoro per la professione di Colf e Badanti, per la regolarizzazione del lavoro

domestico, e regolato da normative e apparati ben definiti. Esiste, infatti, un Contratto Collettivo

Nazionale del Lavoro Domestico al quale i datori di lavoro devono adeguarsi.

Per iniziare un rapporto di lavoro, lavoratore e datore di lavoro devono accordarsi sulle condizioni

di lavoro, in particolare in termini di:

• mansioni e livelli;

• orario;

• riposi di lavoro;

• ferie;

• retribuzione.

1.2 Registrazione del contratto

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps

entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di

lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della PrefetturaUfficio Territoriale del Governo.

La comunicazione all’Inps è obbligatoria:

• anche per il periodo di prova;

• qualunque sia la durata del lavoro;

• anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;

• anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro;

• anche se già assicurati per un’altra attività;

• anche se di nazionalità straniera;

• anche se titolari di pensione.

L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo

determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione

del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto

di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.

Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro - come

retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc.- utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni

riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due

comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non

hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare.

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Si precisa infine che l’annullamento di una comunicazione di assunzione è consentito entro 5

giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, sarà

possibile comunicare solo la cessazione.

1.3 Configurazione dell’ambiente

Nella pagina di Menu dell’applicativo, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti.

Per la gestione delle autorizzazioni da dare ai login è necessario accedere con un login di

amministratore. Cliccando sulla voce Gestione Utenti, si apre una schermata suddivisa in due

sotto finestre, in quella di sinistra è presente l’elenco di tutti i login “figli” del login admin con

cui è stato fatto l’accesso. Nella parte destra sono invece presenti le funzioni da abilitare al login

figlio. Dall’elenco scegliere il login con cui sarà eseguito l’accesso all’applicativo, nella parte

destra della maschera si attiva l’elenco delle funzioni da attivare per quest ’utenza. Nella parte

alta a destra di questa finestra è presente la voce Applicazione, cliccando all’interno del campo

si attiva un menu a tendina che permette di fare la scelta dell’applicativo.

Nella figura sono riportate le regole standard da abilitare per una corretta funzionalità

dell’applicativo.

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1.3.1 I ruoli applicativi

I Ruoli Applicativi, inerenti l’Applicativo Colf e Badanti, sono riportati di seguito suddivisi per

categorie.

Abilita funzioni generali

Abilita accesso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l’Applicativo Locazioni;

Disabilita gestione contratti”: Abilita/Disabilita l’accesso al menù Gestione - “Contratti”;

Abilita gestione a credito: Abilita/Disabilita la gestione di Login-Utente in modalità

“Prepagato” verificando, ad ogni inserimento di nuova dichiarazione, lo “Stato” del “Borsellino

Elettronico”;

Abilita telematico: Abilita/Disabilita il menù “Generazione Telematico MAV”;

Blocca Limite a 2 datori e 4 lavoratori: Abilita/Disabilita la possibilità di realizzare al massimo

due contratti aventi datore di lavoro differente, e per ciascuno di essi è ammesso

l’abbinamento fino ad un massimo di quattro lavoratori.

Abilita funzioni applicative

Abilita variazione stato: Abilita/Disabilita il menù “Variazione Stato”;

Abilita modifica Foglio presenze/Busta paga avente Stato Consolidato: Abilita/Disabilita la

possibilità di modificare i dati nonché l’utilizzo della funzione F10 - “Esecuzione calcoli”

all’interno di “Foglio presenze”/”Busta Paga”/”Tredicesima mensilità”, relativamente alle

buste paga per le quali è avvenuta la stampa in modalità “Ufficiale”, con assegnazione di

“Stato” = “Consolidato”;

Abilita gestione Anticipazioni TFR: Abilita/Disabilita, all’interno del Quadro “Dati Contratto”,

l’accesso ai campi “Anticipazioni TFR” e “Quota”;

Abilita gestione Rateizzazione TFR: Abilita/Disabilita, all’interno del Quadro “Dati Contratto”,

l’accesso ai campi “Rateizzazione TFR” e “Quota”;

Abilita gestione Rateizzazione Tredicesima: Abilita/Disabilita, all’interno del Quadro “Dat i

Contratto”, l’accesso al campo “Rateizzazione 13° mensilità”;

Abilita obbligo Data Cessazione: Abilita/Disabilita, all’interno del Quadro “Impostazioni”,

utilizzando la funzione “CTRL +D - per Duplica contratto” l’obbligatorietà di inserimento della

“Data di cessazione del rapporto di lavoro in essere”;

Abilita elaborazione massiva busta paga: Abilita/Disabilita il menù “Elaborazione massiva

Buste Paga”;

Abilita postalizzazione busta paga: Abilita/Disabilita l’apposito servizio per l’invio della busta

paga sia per e-mail sia per imbustamento e spedizione fisica

Abilita calcolo stipendio presunto (DL. 162/1988): Abilita/Disabilita i menù “Simulazione” -

“Stipendio presunto (DL. 162/1988) Conviventi” e “Stipendio presunto (DL. 162/1988) Non

conviventi”;

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Abilita la richiesta obbligatoria Gruppo n: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria di

inserimento di un valore in riferimento al corrispondente Gruppo;

Abilita la richiesta obbligatoria del Tipo Contribuente: Abilita/Disabilita la richiesta

obbligatoria d’inserimento di un valore con riferimento al Tipo Contribuente, con conseguente

gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione Quadro Impostazioni;

Abilita la richiesta obbligatoria della Categoria Sindacale: Abilita/Disabilita la richiesta

obbligatoria d’inserimento di un valore con riferimento alla Categoria Sindacale, con

conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione Quadro Impostazioni;

Abilita inserimento di un nuovo curriculum: Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare nuovi

inserimenti curriculum;

Abilita modifica di un curriculum: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare curriculum;

Abilita cancellazione di un curriculum: Abilita/Disabilita la possibilità di eliminare un

curriculum;

Abilita ricerca di un assistente familiare: Abilita/Disabilita la funzione di accesso rapido a

scopo di ricerca assistenti familiari, per filtri avanzati;

“Abilita inserimento di una nuova domanda di lavoro”: Abilita/Disabilita la possibilità di

effettuare nuovi inserimenti domande di lavoro;

“Abilita modifica di una domanda di lavoro”: Abilita/Disabilita la possibilità di modific are

domande di lavoro;

“Abilita ricerca per incrocio domanda offerta”: Abilita/Disabilita la funzione di accesso rapido

a scopo di ricerca incrocio domanda-offerta, per filtri avanzati;

“Abilita accesso archivio assistenti familiari”: Abilita/Disabilita l’accesso all’archivio assistenti

familiari;

“Abilita accesso archivio richiedenti”: Abilita/Disabilita l’accesso all’archivio richiedent i

(datori di lavoro);

“Abilita inserimento anagrafica di un nuovo richiedente”: Abilita/Disabilita la possibilità di

effettuare nuovi inserimenti di richiedenti (datori di lavoro);

“Abilita modifica anagrafica di un richiedente”: Abilita/Disabilita la possibilità di modific are

richiedenti (datori di lavoro);

“Abilita cancellazione anagrafica di un richiedente”: Abilita/Disabilita la possibilità di

eliminare un richiedente (datore di lavoro);

“Abilita ricerca domanda di lavoro”: Abilita/Disabilita la funzione di accesso rapido a scopo

di ricerca domanda di lavoro, per filtri avanzati;

“Abilita accesso al servizio assistenza familiare”: Abilita/Disabilita l’accesso al servizio

assistenza familiare.

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Disabilita funzioni applicative

Disabilita inserimento contratti: Abilita/Disabilita la possibilità di inserire un contratto;

Disabilita modifica contratti: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare un contratto

esistente;

Disabilita eliminazione contratti: Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare la cancellazione

di contratti;

Disabilita calcolo: Abilita/Disabilita la funzione “Esecuzione calcoli” (tasto funzione F10) e la

funzione “Quadro Anomalie” (tasto funzione F11);

“Disabilita modifica Codice bollettino”: Abilita/Disabilita, all’interno del Quadro

“Impostazioni”, l’accesso al campo “Codice bollettino”;

“Disabilita Modifica Maggiorazioni”: Abilita/Disabilita la possibilità di accesso, all’interno del

Quadro “Dati Contratto”, ai campi “Modifica” delle Sezioni “Maggiorazioni straordinario” e

“Altre maggiorazioni”.

Abilita funzioni di stampa

Abilita stampa interna: Abilita/Disabilita la funzione riferita stampa interna alla dichiarazione

(tasto funzione F3);

Abilita stampa massiva busta paga: Abilita/Disabilita il menù Stampa massiva Buste Paga.

Disabilita funzioni di stampa

Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dichiarazione;

Disabilita stampa ufficiale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare ufficialmente una

dichiarazione. Ogni pagina della “Composizione” utilizzata riporta l’indicazione trasversale di

“Stampa di Prova”.

1.4 Accesso applicativo

Per accedere al software on-line:

collegarsi al portale

selezionare l’applicazione desiderata

inserire le login (username e password)

cliccare sul pulsante accedi.

L’Amministratore di sistema, prima dell’inizio dell’utilizzo dell’Applicativo e pertanto

dell’elaborazione delle dichiarazioni, ha la possibilità di predisporre:

a) i “Logins-Utente” che s’identificheranno al sistema;

b) i “Ruoli Applicativi” di ciascun Login-Utente;

c) ulteriori “Parametri Utente” specifici.

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2. Home del programma

2.1 Pagina di menu

Eseguito l’accesso all’applicativo, la prima maschera che s’incontra è la pagina di menu che si

presenta come da figura.

Osservando la figura, la pagina di menu si presenta divisa in due macro sezioni.

Sulla parte di sinistra della maschera presente un elenco di voci, ognuna delle quali rappresenta

un sotto menu a espansione, riportante le funzioni abilitate al login di accesso.

Per espandere ogni sotto menu cliccare sul simbolo . Per contrarre il sotto menu cliccare sul

simbolo .

Sulla parte destra, invece, sono riportate le informazioni di utility e le comunicazioni che si

riferiscono al software.

Inoltre, nella pagina di menu, nella parte alta destra, è presente il pulsante “Disconnetti -

“ che, se attivato, disconnette dall’applicativo.

2.2 CEB – Colf e Badanti - Elenco

Per accedere alla maschera “CEB – Colf e Badanti – Elenco”, per la gestione del singolo

Contratto, dalla pagina “CEB – Colf e Badanti – Elenco” espandere il sotto menu “Gestione”,

quindi selezionare la voce “Contratti”.

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Si attiva cosi la pagina “CEB – Colf e Badanti – Elenco”, dalla quale è possibile attivare un

nuovo Contratto o modificarne uno già in essere.

La maschera è divisa in tre sezioni:

• la parte superiore è dedicata ai filtri e modalità di visualizzazione

• la parte centrale riporta l’elenco delle dichiarazioni con le informazioni sulle stesse;

la parte inferiore riporta i filtri per la ricerca delle dichiarazioni, all’interno dell’elenco, e i pulsant i

per la gestione della maschera.

2.2.1 Sezione – Filtri

All’interno di questa sezione è possibile eseguire una ricerca delle dichiarazioni utilizzando i filtri

presenti. La sezione “Filtri” si presenta come da figura.

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2.2.2 Sezione – Modalità di visualizzazione

Se, nella sezione “Modalità di visualizzazione”, viene messa la spunta sul campo “Dati

Identif.” la maschera “Elenco” si presenta come da figura.

La maschera, come si evince dalla figura, è suddivisa in colonne ognuna delle quali riporta un

dato relativo al contratto.

Se, nella sezione Modalità di visualizzazione”, viene messa la spunta sul campo “Altri Dati” la

maschera “Elenco” si presenta come da figura.

2.2.3 Pulsanti di comando

A prescindere dal tipo di visualizzazione scelto, nella parte bassa della schermata sono posti i

filtri per eseguire la ricerca delle dichiarazioni, e i pulsanti per l’inserimento di una nuova

dichiarazione, la modifica di una dichiarazione esistente, l’eliminazione di una dichiarazione o la

stampa di una dichiarazione.

I tasti “Stampa”, “Inserisci”, “Modifica”, “Elimina” risultano abilitati in funzione dello stato in

cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun Utente. In particoalre il

pulsante “Inserisci” serve per inserire una nuova dichairazione, il pulsante “Modifica” serve a

rientrare all’interno di una dichiarazione già presente nell’elenco delle dichiarazioni, il pulsante

“Elimina” serve per eliminare la dichiarazione selezionata dall’elenco, infine il ulsante “Indietro”

permette di tornare al “Menu” generale.

In particolare, selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura

“Ricerca per”, è possibile effettuare la ricerca di una dichiarazione per:

• Codice Fiscale datore di lavoro

• Cognome o Denominazione e Nome datore di lavoro

• Codice Fiscale lavoratore

• Cognome e Nome lavoratore

• Codice Identificativo

• Codice

• Cod. contatto

• Utente

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• Codice Ufficio Periferico

• Guid

Inserire il parametro nella finestra accanto quindi cliccare sul pulsante “Trova”.

A seguito della ricerca filtrata della dichiarazione, è possibile ripristinare la visualizzazione di

tutte le dichiarazioni presenti, tramite il l’utilizzo di “richiedi” posto in corrispondenza di “Totale

Elenco”.

2.3 Stato delle dichiarazioni

Come si vede nella schermata dell’elenco delle dichiarazioni le stesse nella prima colonna sono

contrassegnate da un simbolo grafico che né identifica lo stato in cui esse si trovano. Il di ciascun

simbolo è riportato nella tabella sottostante.

Icona Descrizione

Codice fiscale non ufficiale

Contratto non compilato

Contratto valido

Contratto giunto a termine

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3. Funzioni e pulsanti per la compilazione

3.1 Funzioni e controlli software

Al fine di predisporre una corretta compilazione delle varie sezioni, lato software, sono state

inserite una serie di funzionalità che permettano di controllare la veridicità delle informazion i

inserite. Seguendo le indicazioni presenti sulle Istruzioni e Specifiche tecnic he Ministeriali, sui

vari campi, se previste, sono stati inseriti dei controlli bloccanti o dei “semplici warning” che si

attivano o al salvataggio dei dati immessi, o a lancio del calcolo e in alcuni casi specifici all’uscita

del campo.

La tipologia delle funzionalità di compilazione sono raggruppati come di seguito:

Controlli a video: questo tipo di controllo si attiva o al salvataggio del quadro o, in alcuni casi

specifici, quando sposto il focus dal campo, in entrambi i casi viene visualizzato il controllo sotto

forma di messaggio che indica l’anomalia riscontrata. Fanno parte di questa categoria di controlli:

• messaggi bloccanti, non permettono la prosecuzione della compilazione se prima non si

rimuove l’anomalia riscontrata;

• semplici messaggi di Warning, questi, una volta chiuso il messaggio, permetto di

continuare la compilazione della dichiarazione.

Controlli bloccanti riportati sul quadro anomalie: questa tipologia di controllo viene attivato

al lancio del calcolo. Sul quadro anomalie viene individuata e descritta l’anomalia riscontrata dal

software nel confronto tra il dato inserito è le istruzioni ministeriali.

Oltre a questa tipologia di controlli il software è dotato di una serie di “tasti funzione”, la cui

funzionalità è quella di agevolare la compilazione mediante l’attivazione di una serie di strument i

quali la ripresa dati, l’apertura di finestre di dialogo che permettono la gestione del calcolo

del valore da immettere sul determinato campo, il collegamento a servizi esterni utili alla

compilazione.

3.2 I tasti Funzioni

Il Quadro Impostazioni, cosi come tutti i quadri successi, è correlato di una serie di tasti funzioni.

Questi ultimi, visibili nella “Barra delle Funzioni”, posta in fondo alla maschera, sono attivabili

mediante lo shortcut dei tasti tastiera o semplicemente cliccando sulla funzione stessa. Secondo

di dove è posto il focus all’interno del quadro, sulla barra delle funzioni si attivano delle specifiche

funzioni che aiutano l’operatore a gestire al meglio la certificazione.

La barra con i tasti funzione si presenta come in figura.

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3.3 La ribon dei pulsanti

Durante la compilazione di una dichirazione, all’interno di ogni quadro, il software mette a

disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility che rendono agevole la compilazione della

stessa. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del programma, presenti a video e attivabili

da tastiera.

La parte alta della schermata si presenta, generalmente, come mostrato in figura.

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito.

Il pulsante ha l’utilità di far porre sulla prima pagina del modello compilato.

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser

Chrome e Firefox è “SHIFT+HOME”, per il browser Explorer è “CTRL+Home”.

Il pulsante ha l’utilità di far tornare alla pagina precedente dello stesso modello.


Chrome e Firefox è “SHIFT+ PageUp”, per il browser Explorer è “CTRL+PageUp”.

Il pulsante serve per visualizzare l’elenco dei modelli disponibili, all’interno del quadro

dove si è posti.


Chrome e Firefox è “SHIFT+ F5”, per il browser Explorer è “F5”.

Il pulsante ha l’utilità di far passare alla pagina successiva dello stesso modello.


Chrome e Firefox è “SHIFT+ Page Down”, per il browser Explorer è “CTRL+ Page Down”.

Il pulsante ha l’utilità di far porre sull’ultima pagina del modello compilato.


Chrome e Firefox è “SHIFT+End”, per il browser Explorer è “CTRL+End”.

I pulsanti, sopra descritti, consentono di spostarsi tra le eventuali pagine multiple del modello

che appartengono allo stesso quadro.

Continuando con la descrizione si ha ancora:

Il pulsante permette di aggiungere un nuovo modello.


Chrome e Firefox è “SHIFT+F6”, per il browser Explorer è “F6”.

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Il pulsante permette di salvare il modello, dopo l’aggiunta di nuovi dati.



Il pulsante permette di eliminare un modello.



Il pulsante ha l’utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell’ult imo

salvataggio, e di ricaricare il modello, che per i browser Chrome e Firefox è

“CTRL+ALT+R”, per il browser Explorer è “ALT+R”.

Il pulsante attiva un “Help”, che permette di accedere alle istruzioni ministerial i

relative al quadro corrente, che per i browser Chrome e Firefox è “CTRL+ALT+M”, per

il browser Explorer è “ALT+M”.

Il pulsante serve per avviare l’elaborazione (calcolo) della dichiarazione.


Chrome, Firefox è “Shift+F10”, per il browser Explorer è “F10”.

Il pulsante serve ad aprire il quadro delle anomalie.



Il pulsante serve per aprire la maschera “Riepilogo Foglio Presenze”.



Il pulsante attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa.



Il pulsante permette di accedere alla pagina contestuale del manuale d’uso.


Chrome, Firefox è “Shift+F4”, per il browser Explorer è “Ctrl+F4”.

Il pulsante permette di accedere al servizio “Library” dove consultare FAQ, Manuale

applicativo, Storico Note di rilascio e Video Tutorial.

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Chrome, Firefox è “Shift+F8”, per il browser Explorer è “Ctrl+F8”.

Il pulsante permette di uscire dalla dichiarazione.



La parte bassa della schermata, “Status bar”, si presenta, generalmente, come mostrato in

figura.

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito.

Il pulsante attiva l’”Assistente”


Chrome e Firefox è “SHIFT+A, per il browser Explorer è “Alt + A”.

Il pulsante attiva l’utilizzo della “Calcolatrice”.


Chrome e Firefox è “SHIFT+C”, per il browser Explorer è “Alt + C”.

Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Codice Fiscale.


Chrome e Firefox è “SHIFT+G”, per il browser Explorer è “Alt + G”.

Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta.


Chrome e Firefox è “SHIFT+V”, per il browser Explorer è “Alt + V”.

Se modifico dei dati e provo a cambiare pagina, senza aver salvato le modifiche apportate, nella

“status barra” compare un messaggio che ci avvisa che i dati non sono stati salvati.

Al salvataggio del quadro, se il software non ha riscontrato nessun blocco, è evidenziato un

messaggio che avvisa dell’avvenuto salvataggio dei dati con successo.

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Nella “Status Barra” sono, inoltre, riportati delle indicazioni concernenti la dichiarazione. Nella

parte sinistra della barra sono riportati “stato, codice e nome”, identificativi della dichiarazione.

Se il quadro che si sta gestendo presenta uno o più modelli, nella parte centrale della barra è

riportato il numero del modello visualizzato a video.

3.4 Gestione finestre “Assistente” e “Attenzione”

La compilazione del contratto è coadiuvata dall’ausilio di un “Asssitente”, ovvero di una finestra

riportante le informazioni sulla compilazione del campo su cui è posizionato il focus.

Ad esempio se inserisco un nuovo contratto, il focus di defaut è posizionato sul campo “Codice

Fiscale, del quadro impostazioni, all’apertura del quadro il software attiva una finestra

denominata “Assistente”, come da figura.

Spostando il focus su un altro campo, si attiva sempre la finestra “Assistente” con le informazion i

di come compilare il nuovo campo.

Se apro una pratica già in essere in Elenco, all’apertura della pratica, oltre alla finestra

“Assistente, viene visualizzata, se necessario, una nuova finestra “Attenzione”, riportante le

informazioni di attenzione sulla pratica, come ad esempio la informazione che il permesso di

soggiorno è scaduto, o che il documento d’identità è scaduto, e via dicendo.

Per chiudere le finestre basta cliccare sulla “X”, posta in alto a destra.

Una volta chiusa la finestra “Assistente”, la stessa si può riattivare dalla “Status bar”,

semplicemente cliccando sull’assitente . Torna all’Indice

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4. Quadro Impostazioni

4.1 Compilazione del Quadro Impostazioni

Nella pagina “CEB – Colf e Badanti – Elenco”, tramite l’apposita pulsantiera, scegliere di

modificare o inserire un nuovo contratto. Il primo quadro che s ’incontra è il Quadro

Impostazioni, che si presenta come da figura.

Il quadro è suddiviso in sezioni, che andremo a discutere di seguito.

La prima sezione da compilare è la sezione Dati del datore di lavoro.

Sulla sezione sono stati inseriti dei controlli bloccanti relativamente all’obbligatorietà di

compilazioni di specifici dati, il primo controllo riguarda l’inserimento del campo “Codice

Fiscale” del contratto. Se non compilo il campo, e provo a proseguire nella compilazione, il

software attiva un controllo bloccante e avvisa dell’anomalia con il messaggio di figura.

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Compilato il campo “Codice Fiscale”, al salvataggio, vengono attivati i controlli di rispondenza

e di obbligatorietà dei dati da inserire nel quadro.

Nella sezione vanno inseriti i dati anagrafici del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la compilazione del campo “Cf non ufficiale”, il flag sul campo serve per

cambiare il codice fiscale una volta inserito e salvato. Il campo serve anche per:

• Per cambiare il codice fiscale una volta inserito e salvato;

• Per sospendere il contratto. Per un contratto sospeso si intende:

i Mav non partono, perché il codice fiscale comunicato all’INPS deve essere ufficiale.

Si può stampare la busta paga anche in ufficiale

La seconda sezione presente nel quadro è la sezione Dati del Lavoratore, che si presenta

graficamente come da figura.

Nella sezione vanno inseriti i dati anagrafici del datore di lavoro.

La terza sezione presente nel quadro è la sezione Altre informazioni, che si presenta

graficamente come da figura.

All’interno della sezione sono presenti i campi per la gestione delle informazioni necessarie per

la stesura della tipologia del contratto che deve essere gestito. In particolare si sottolinea il

significato dei seguenti campi:

Codice contratto di riferimento: In caso di duplica del contratto, il campo viene valorizzato

con il codice del contratto di cui è stata effettuata la duplicazione.

Data di scadenza del pagamento: è un campo di sola visualizzazione e da utilizzare come

promemoria da parte dell’Utente.

Costo totale pratica: è un campo di sola visualizzazione e da utilizzare come promemoria da

parte dell’Utente.

Tipo contrato: il campo, valorizzabile solo come “Mensilizzato” o “Orario”, definisce la tipologia

di contratto, una volta effettuata la scelta e salvato il quadro Dati Contratto, questa scelta non

può più essere modificata.

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Anno: nel campo deve essere indicato l’anno di gestione del contratto. Con l’inserimento di un

nuovo anno di competenza nel quadro impostazione il software effettua le seguenti operazioni:

1) Riporta i dati del contratto anno precedente

2) Aggiorna i minimi contributivi presenti in tabella per l’anno di gestione

3) Aggiorna il superminimo se presente il flag superminimo assorbibile facendo la differenza

tra il nuovo minimo contrattuale e la paga concordata “Per superminimo negativo riporta il

valore minimo = 0

4) Aggiorna le indennità di vitto ed alloggio presenti in tabella per l’anno di gestione

Data di scadenza del pagamento: dato non obbligatorio, serve solo per avere un promemoria

relativo al pagamento della parcella (ente che elabora) per quel contratto. È un campo di sola

visualizzazione e da utilizzare come promemoria da parte dell’Utente.

Codice identificativo univoco: numero progressivo del contratto, viene inserito in automatico

dalla procedura e riportato anche nella maschera del contratto.

Data di assunzione: è un dato obbligatorio e serve per determinare l’inizio per la produzione

dei cedolini e buste paga.

Codice rapporto lavoro INPS e Tasto collegamento INPS: questi due campi, non

obbligatori, se valorizzati, permettono di accedere direttamente al sito dell’INPS del

datore/lavoratore (tramite il pulsante). I codici sono in possesso del datore di lavoro dopo che è

stata effettuata l’iscrizione al sito INPS.

Data cessazione: il campo viene valorizzato nel momento in cui si salva il quadro Cessazione

Rapporto di Lavoro.

Data ultima busta paga consolidata: viene valorizzato con la data relativa all’ultima busta

paga stampata, ovvero Consolidata.

Utente: indicazione automatizzata del Login-Utente possessore della dichiarazione.

La quarta sezione presente nel quadro è la sezione Caf, Sede, Ufficio Periferico del Caf, che

si presenta graficamente come da figura.

I campi della sezione sono compilati di default dal software in funzione della login di accesso.

La quinta sezione presente nel quadro è la sezione “Altri dati del datore di lavoro”, che

graficamente si presenta come da figura.

Tipo Contribuente: codice tipologia contribuente secondo tabella appositamente predisposta al

menu Tabelle - “Tipo Contribuente”. Torna all’Indice

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Categoria Sindacale: codice categoria sindacale secondo tabella appositamente predisposta al

menu Tabelle - “Categoria Sindacale”.

Gruppi: indicazione di appartenenza ai gruppi secondo tabelle appositamente predisposte, al

fine di poter realizzare insiemistiche di dichiarazioni aventi specifiche caratteristiche

4.2 Tasti funzione

Per agevolare la compilazione del quadro, a seconda della posizione dl focus, il sistema attiva

una serie di tasti funzione che servono ad attivare specifiche funzionalità a supporto della

compilazione della pratica.

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale” il sistema attiva le funzioni riportate in figura.

Dove:

“Alt + R – Riporto dati da anagrafica comune”: permette di accedere al DB dove sono

registrati i Codici Fiscali presenti in anagrafica comune. Selezionando un Codice Fiscale, dalla

tabella che si attiva, il software permette di effettuare la ripresa dei dati anagrafici popolando

cosi in automatico i campi preposti.

“Alt + O – cOllegamento anagrafica comune”: permette di accedere alla maschera “Sezione

Unica”, dell’applicativo “Anagrafica comune”.

“Alt + U – descrizione Utente”: permette di accedere alla maschera “Descrizione Utente”.

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I tasti funzione: “Alt + o – archiviazione ottica documenti”, “Alt + 1 – consultazione

documenti archiviati”, “Alt + 2 – archiviazione fascicolo contribuente” e “Alt + 3 –

consultazione fascicolo contribuente”, sono abilitati alla gestione dell’archiviazione ottica dei

documenti, la cui spiegazione e rimandata ad alla guida operativa “Archiviazione Ol”.

“Alt + 6 – impostazione ufficio periferico”: permette l’assegnazione dei codici

“CAF/Professionista”, “Sede”, “Uff. perif.” e “Descrizione”.

“Alt + T – collegamento al porTale delega”: permette di accedere al portale deleghe.

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5. Quadro Dati Datore di lavoro

5.1 Compilazione del Quadro Dati Datore di lavoro

Il quadro è preposto per la registrazione dei dati relativi al Datore di Lavoro. La gestione di questi

dati avviene su quattro sezioni.

Sezione Scheda anagrafica

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati anagrafici del datore di lavoro.

Come si evince dalla figura, la sezione è popolata dai dati ripresi direttamente dal Quadro

Impostazioni, per ciò che riguarda i dati legati al codice fiscale del datore, gli altri campi sono

direttamente inseribili a video nella sezione.

In particolare si fa presente che in prossimità del campo “Cognome o Denom.” e posizionato il

pulsante , che cliccandoci sopra permette di aprire il dettaglio “Altri Dati”.

All’interno di questo dettaglio è possibile inserire dati aggiuntivi relativi al datore di lavoro.

5.2 Tasti funzione

Sulla sezione, a prescindere della posizione del focus, sono attive le funzioni di figura.

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La funzione “Alt + G – Gestione altri dati” attiva il dettaglio “Altri Dati”, visto prima.

La funzione “Alt + X – dettagli documenti” attiva la maschera di dettaglio “Documenti datore

di lavoro”.

All’interno di questa maschera possono essere dichiarati i documenti del datore di lavoro.

La funzione “Alt + O – cOllegamento anagrafica comune”: permette di accedere alla

maschera “Sezione Unica”, dell’applicativo “Anagrafica comune”.

Sezione Altro indirizzo per la postalizzazione della busta paga

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati residenziali per la postalizzazione della

busta paga.

Sezione Residente all’estero

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati residenziali per la dichiarazione della

residenza all’estero.

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Sezione Persona assistita

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati anagrafici e residenziali della persona

che necessita di assistenza da parte del lavoratore.

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6. Quadro Dati Lavoratore

6.1 Compilazione del Quadro Dati Lavoratore

Il quadro è preposto per la registrazione dei dati relativi al Lavoratore. La gestione di questi dati

avviene su due sezioni.

Sezione Scheda anagrafica

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati anagrafici del datore di lavoro.

Come si evince dalla figura, la sezione è popolata dai dati ripresi direttamente dal Quadro

Impostazioni, per ciò che riguarda i dati legati al codice fiscale del datore, gli altri campi sono

direttamente inseribili a video nella sezione.

In particolare si fa presente che in prossimità del campo “Cognome o Denom.” e posizionato il

pulsante , che cliccandoci sopra permette di aprire il dettaglio “Altri Dati”.

All’interno di questo dettaglio è possibile inserire dati aggiuntivi relativi al datore di lavoro.

6.2 Tasti funzione


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La funzione “Alt + G – Gestione altri dati” attiva il dettaglio “Altri Dati”, visto prima.

La funzione “Alt + X – dettagli documenti” attiva la maschera di dettaglio “Documenti datore

di lavoro”.

All’interno di questa maschera possono essere dichiarati i documenti del datore di lavoro.

La funzione “Alt + O – cOllegamento anagrafica comune”: permette di accedere alla

maschera “Sezione Unica”, dell’applicativo “Anagrafica comune”.

Sezione Residente all’estero

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati residenziali per la dichiarazione della

residenza all’estero.

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7. Contratto Mensilizzato

7.1 Dati contratto - Mensilizzato

Il quadro è preposto per la registrazione dei dati relativi alla tipologia di contratto scelto.

La gestione di questi dati avviene su tredici sezioni.

Sezione Contratti mensilizzati

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati relativi al contratto in stipula.

Vediamo il significato dei vari campi.

Anno: riporta di default l’anno a cui si riferisce il rapporto contrattuale. Il dato è ripreso

direttamente dal quadro impostazioni.

Codice identificativo univoco: Riporta il codice Identificativo Unico del contratto ripreso


Tipo di contratto: riporta il dato sulla tipologia di contratto. Il dato è ripreso direttamente dal

quadro impostazioni.

Numero identificativo interno: si tratta di un campo di inserimento diretto a video. Serve

all’utente per avere un proprio codice identificativo univoco del contratto.

Datore di lavoro: il dato viene ripreso direttamente dal quadro impostazioni.

Lavoratore domestico: il dato viene ripreso direttamente dal quadro impostazioni.

Contratto numero/codice: è un campo ad inserimento diretto a video. Serve all’utente per

avere un ulteriore proprio codice identificativo del contratto.

Categoria del contratto: sul campo è posto il menu a tendina di figura.

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Profilo: sul campo è attivabile, mediante il pulsante “...”, la tabella riportante la descrizione dei

vari profili selezionabili in base alla categoria del contratto scelto nel campo precedente.

Colf: fleggare il campo se si tratta di figura lavorativa paragonabile a Colf. Oltre a funzionalità

statistiche viene stampato nel contratto e nella lettera di assunzione.

Addetta alla compagnia (Badante): fleggare il campo se si tratta di figura lavorativa

paragonabile a Badante. Oltre a funzionalità statistiche viene stampato nel contratto e nella

lettera di assunzione.

Tipologia orario di lavoro: sul campo è attivo il menu a tendina riportante la tipologia di orario

di lavoro opzionabile. Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e della lettera di

assunzione.

Prima busta paga calcolata: il campo è compilato automaticamente dal software,

relativamente alla prima busta paga calcolata dall’inizio del contratto.

Ultima busta paga calcolata: il campo è compilato automaticamente dal software,

relativamente all’ultima busta paga che è stata stampata/consolidata.

Durata contratto: sul campo è attivo il menu a tendina riportante se si tratta di un contratto a

tempo indeterminato o determinato. Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e

della lettera di assunzione.

Data fine contratto determinato: il software rende editabile il campo solo se è a tempo

determinato. Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e della lettera di assunzione.

Sezione Orario di lavoro previsto

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le ore lavorative previste nei giorni della

settimana. Torna all’Indice

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Sezione Retribuzione mensile

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni sulla retribuzione mensile da

confermare.

Minimo contrattuale: il campo viene valorizzato con il minimo contrattuale in vigore e in base

al profilo selezionato. Il campo è di input solo se sul campo “Modifica” è riportata la “x”. Se

apporto una variazione al minimo contrattuale, quando esco dal campo, il software attiva il

messaggio di figura:

Paga concordata: il campo identifica la paga concordata tra le parti. Tale valore non può essere

inferiore del minimo contrattuale.

Superminimo: il campo è calcolato direttamente dal software come differenza tra il valore della

paga concordata e il minimo contrattuale.

Indennità: il campo viene valorizzato automaticamente dal programma a seconda del profilo

selezionato e laddove è presente nel contratto. Può essere attivato per eventuali modifiche solo

se il campo Modifica è riportata la X

Sezione Retribuzione oraria

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni sulla retribuzione oraria

secondo il contratto collettivo.

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La prima parte della sezione e riservata alle ore settimanali per il calcolo della paga oraria:

Ore settimanali di riferimento per il calcolo della paga oraria: il campo, compilato

direttamente dal software, riporta il numero di ore presente nel campo “Totale settimanale”,

della sezione “Orario di lavoro previsto”.

Minimo contrattuale: il valore del campo è calcolato direttamente dal software convertendo il

minimo contrattuale MENSILE, selezionato precedentemente, in PAGA ORARIA.

Indennità: il campo diventa di input solo se è presente la “x” sul campo “Modifica”.

Paga concordata: il valore del campo è calcolato direttamente dal software convertendo la

paga concordata, impostata precedentemente, in PAGA ORARIA. Questo campo può essere

editabile solamente se impostato la X sul campo Calcola su base oraria.

Calcola su base oraria: inserendo il contratto pur essendo mensilizzato assume come metodo

di calcolo quello in base oraria.

Superminimo: il valore del campo è calcolato direttamente dal software convertendo il

Superminimo, evidenziato precedentemente, in PAGA ORARIA.

La seconda parte della sezione e riservata agli scatti di anzianità:

Scatti anzianità Nr.: il campo viene valorizzato automaticamente dal programma se, dall’inizio

della gestione del contratto, sono state inserite tutte le buste paga. In caso contrario bisogna

inserire il numero di scatti anzianità maturati dall’inizio del contratto; il campo si attiva solo se

il campo Modifica = x.

Valore degli scatti: il campo viene valorizzato automaticamente in base al numero di scatti di

anzianità inseriti. È possibile modificare tale valore attivando il campo Modifica con la X.

Decorrenza: Mese ed Anno. Il campo presenta il mese e l’anno da cui decorre il primo scatto di

anzianità. Viene valorizzato automaticamente dal programma in base alla data di assunzione

inserita nel quadro impostazioni.

Scatti pregressi: questi campi devono essere valorizzati se il contratto che si sta gestendo è

stato preso in carico da altra gestione.

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Sezione Indennità di vitto e alloggio

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle Indennità

di Vitto e Alloggio da corrispondere al lavoratore.

Per quanto riguarda i campi:

Colazione/Pranzo

Cena

Alloggio.

gli stessi vengono valorizzati automaticamente dal programma in base al profilo scelto. È

possibile modificare tali valori, in base ad esigenze tra le parti, ponendo la X sul campo Modifica.

Calcolo delle indennità a soli fini INPS: Il campo regola i calcoli che dovranno essere

effettuati nella busta paga. Se un lavoratore usufruisce effettivamente delle indennità, queste

andranno quantificate ai soli fini contributivi e per il calcolo della 13° e del TFR, invece, se queste

indennità spettano ma il dipendente non ne usufruisce, le stesse andranno anche corrisposte in

busta paga. Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Corrispondere le indennità “nei soli giorni lavorativi” o “per il mese intero”.

I due flag sono alternativi l’uno all’altro, default “nei soli giorni lavorativi”.

Questi flag regolano la proposta del numero di indennità da corrispondere che deve essere

effettuata nel “Foglio di rilevazione delle presenze” (da cui poi dipende il calcolo della busta

paga). Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Sezione Altri Dati

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente ai giorni di ferie

dovute a festività, riposo settimanale ed eventuale presenza di altri riposi o malattie pregresse.

Superminimo assorbibile: ponendo la X sul campo, il superminimo identificato nella sezione

retribuzione, potrebbe ridursi qualora si ravvisassero aumenti retributivi contrattuali ad ogni

inserimento di un nuovo anno di gestione, conseguenti a rinnovi dei CCNL o qualifica superiore.

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In casi di superminimo non assorbibile, invece, la somma resta invariata a prescindere da

eventuali aumenti della retribuzione Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Data stipula contratto: se presente questa data viene stampata, nella lettera di assunzione

come data nella sezione firma. Se assente il software inserisce la tata presente nel campo “Data

di assunzione”.

Festa del Santo Patrono: propone di default la data del Santo Patrono relativamente alla

località in cui viene svolto il lavoro. Se metto il focus sul campo “Giorno” si attiva, mediante il

pulsante “...”, la tabella riportante le località italiane dove è previsto la festività del Santo

Patrono. Se scelgo, ad esempio Milano, il software alla chiusura della tabella valorizza i campi

“Giorno”, “Mese” e aggiunge il nome del Santo Patrono.

Giorno di riposo settimanale: il campo è reso di compilazione obbligatorio e deve riportare il

giorno di riposo settimanale.

Nella sezione è possibile dichiarare se è previsto l’accompagnamento in località di villeggiatura

e la mezza giornata di riposo. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del contratto e della

lettera di assunzione

Giorni malattia pregressi: nel caso di un contratto preso in carico da altra gestione, è

necessario valorizzare questo campo con il numero di giorni di malattia usufruite dal lavoratore

durante la precedente gestione

Sezione Ferie

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle Ferie.

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I campi “Mese di decorrenza delle ferie” e “Mese godimento ferie” sono due campi, resi di

obbligatoria compilazione, che permettono di selezionare il mese di decorrenza e godimento delle

ferie.

Mese decorrenza delle ferie: lasciare sempre il mese di Gennaio a prescindere dalla data di

assunzione del lavoratore; questo per poter calcolare in modo corretto tutte le ferie da usufruire

Mese godimento ferie: selezionare il mese in cui si presuppone utilizzare le ferie. Il campo viene

gestito solo in stampa del contratto e della lettera di assunzione

Nella sezione è possibile indicare se deve essere effettuato il “Calcolo dei giorni di ferie

spettanti in rapporto ai giorni di lavoro settimana” o il “Calcolo dei giorni di ferie

spettanti in 26esimi”. I due campi sono resi alternativi tra di loro. Si consiglia di lasciare il

valore proposto di default

È possibile inoltre inserire il “Numero di ore giornaliere (per 1 giorno di ferie) da

conteggiare per il calcolo dei contributi”, il campo tramite è reso di input o di output a

seconda che metto o meno la “x” sul campo “Modifica”. Inoltre sul campo è posto il controllo

che lo stesso non può essere superiore a 59 min.

Sezione Maggiorazioni per straordinario

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle

Maggiorazioni per straordinario.

Tramite il campo “Modifica” è possibile rendere di input i campi della sezione.

Come si evince dalla figura il software, di default, propone i valori rispettivamente del 25%, 50%

e 60%, che possono essere modificati fino al 99,99%.

Sezione Altre Maggiorazioni

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente a ulteriori

maggiorazioni.

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Sezione Tredicesima

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alla tredicesima.

Il campo “Rateizzazione 13° mensilità” serve per il riporto in busta paga del rateo della 13°

mensilità maturata per il mese in questione.

Relativamente al campo “Calcolo della 13° mensilità teorico”, c ’è da specificare che il flag su

questo campo serve per far sì che il rateo di 13° e la 13° vengano calcolati sempre a partire dai

valori mensili, senza tener conto di eventuali assenze non retribuite inferiori a 15 gg. In pratica,

se questo flag è attivato, quando per il mese spetta il rateo di 13°, questo deve essere calcolato

per intero, senza riduzioni dovute ad assenze o altre cause.

Sezione TFR e Anticipo annuale del TFR

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente al TFR.

Se metto il flag sul campo “Rateizzazione TFR” il software rende di input il campo “Quota” da

cui è possibile impostare la quota di rateizzazione che si intende effettuare. È possibile effettuare

la scelta di non riportare in stampa il TFR accantonato in busta paga.

Selezionando invece, nella sezione Anticipo annuale TFR, il mese e la relativa percentuale da

anticipare, ad ogni anno e per il mese selezionato verrà retribuita in busta paga la percentuale

di TFR impostata

Sezione Parametri contributivi

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente ai parametri

contributivi. Torna all’Indice

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CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari: è un contributo dovuto per tutti i rapporti di lavoro

domestico salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o

affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.

Calcolo dei contributi INPS per festività riconosciute: il flag sul campo serve per il calcolo

dei contributi per ciò che riguarda la presenza di giorni di festività lavorate.

Riporto da orario concordato: è un campo anch’esso legato al calcolo dei contributi INPS per

le festività riconosciute lavorate.

Retribuzione oraria effettiva ai fini INPS: sul campo è associata una finestra di dettaglio,

attivabile tramite il pulsante , posto accanto al campo. Attivando il pulsante si apre il

“Dettaglio retribuzione oraria ai fini INPS”.

All’interno di questa maschera e possibile, fleggando il campo “Modifica”, di modificare il valore

del campo “Paga oraria effettiva ai fini INPS”, che è dato dalla somma dei valori dei campi

presenti nella maschera. Il valore del campo calcolato è riportato a video sul campo

Retribuzione oraria effettiva ai fini INPS.

Nella sezione è possibile scegliere di “Escludi Contributi a carico del lavoratore dalla busta

paga”. In questo modo la percentuale dei contributi che dovrebbero essere a carico del

lavoratore non verranno più detratti nella busta ma saranno a completo carico del datore di

lavoro

Inoltre è possibile scegliere di includere il “Contributo Cas.sa Colf” e di inserire il “Codice

Cas.sa COLF”, tramite apposita tabella associata al campo.

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Sezione Luogo di lavoro

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente all’ubicazione

del luogo di lavoro.

Posizionando il focus sul campo “Indirizzo” si attiva la funzione “Alt + R – Riporto dati datore

di lavoro” che, se attivata, compila i campi con i dati residenziali del datore di lavoro riportat i

nel quadro “Dati Datore di Lavoro”. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del contratto

e della lettera di assunzione

7.2 Tasti funzione


La funzione “Alt + G – Gestione altri dati” attiva il dettaglio “Altri Dati”.

All’interno della maschera e possibile gestire il numero di ore settimanali, che vengono poi ripresi

nei calcoli viste nelle varie sezioni del quadro. Sul dettaglio è possibile indicare se si tratta di un

“Periodo di prova”, indicare l’eventuale “Data variazione contratto”, stabilire se si tratta di

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“Stipendio presunto (L.162/1998)”. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del

contratto e della lettera di assunzione

All’interno del dettaglio è presente la funzione “Alt + X – X dettagli storicizzazioni”, che se

attivato apre un nuovo dettaglio “Elenco storicizzazioni”.

La funzione “Alt + N – Note”, che attiva il dettaglio “Note interne”, è da utilizzare ai fini di

stampa delle Composizioni “Lettera di assunzione” e “Lettera di variazione”.

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8. Contratto Orario

8.1 Dati contratto - Orario

Il quadro è preposto per la registrazione dei dati relativi alla tipologia di contratto scelto.

La gestione di questi dati avviene su dodici sezioni.

Sezione Contratti a paga oraria

La sezione, che si presenta come da figura, riporta i dati relativi al contratto in stipula.

Vediamo il significato dei vari campi.

Anno: riporta di default l’anno a cui si riferisce il rapporto contrattuale. Il dato è ripreso


Codice identificativo univoco: Riporta il codice Identificativo Unico del contratto ripreso


Tipo di contratto: riporta il dato sulla tipologia di contratto. Il dato è ripreso direttamente dal

quadro impostazioni.

Numero identificativo interno: si tratta di un campo di inserimento diretto a video. Serve

all’utente per avere un proprio codice identificativo univoco del contratto.

Datore di lavoro: il dato viene ripreso direttamente dal quadro impostazioni.

Lavoratore domestico: il dato viene ripreso direttamente dal quadro impostazioni.

Contratto numero/codice: è un campo ad inserimento diretto a video. Serve all’utente per

avere un ulteriore proprio codice identificativo del contratto.

Categoria del contratto: sul campo è posto il menu a tendina di figura.

Profilo: sul campo è attivabile, mediante il pulsante “...”, la tabella riportante la descrizione dei

vari profili selezionabili in base alla categoria del contratto scelto nel campo precedente.

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Colf: fleggare il campo se si tratta di figura lavorativa paragonabile a Colf. Oltre a funzionalità

statistiche viene stampato nel contratto e nella lettera di assunzione.

Addetta alla compagnia (Badante): fleggare il campo se si tratta di figura lavorativa

paragonabile a Badante. Oltre a funzionalità statistiche viene stampato nel contratto e nella

lettera di assunzione.

Tipologia orario di lavoro: sul campo è attivo il menu a tendina riportante la tipologia di orario

di lavoro opzionabile. Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e della lettera di

assunzione.

Prima busta paga calcolata: il campo è compilato automaticamente dal software,

relativamente alla prima busta paga calcolata dall’inizio del contratto.

Ultima busta paga calcolata: il campo è compilato automaticamente dal software,

relativamente all’ultima busta paga che è stata stampata/elaborata.

Durata contratto: sul campo è attivo il menu a tendina riportante se si tratta di un contratto a

tempo indeterminato o determinato.

Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e della lettera di assunzione.

Data fine contratto determinato: il software rende editabile il campo solo se è a tempo

determinato. Il campo viene gestito solo in stampa del contratto e della lettera di assunzione.

Sezione Orario di lavoro previsto

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le ore lavorative previste nei giorni della

settimana.

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Sezione Retribuzione oraria

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni sulla retribuzione mensile

secondo il contratto collettivo.

Minimo contrattuale: Il campo è di input solo se sul campo “Modifica” è riportata la “x”. Se

apporto una variazione al minimo contrattuale, al salvataggio, il software aggiorna il calcolo del

“Minimo contrattuale” e del “Superminimo”.

In questa sezione, come nel caso precedente, se si contrassegna con la X il campo “Calcola su

base mensile” si attiva il campo “Paga concordata” della seconda colonna e ai fini computistici

si dice al sistema che i dati da utilizzare per la gestione delle buste paga sono quelli che

stanno nella colonna di destra, come mostrato in figura:

Se il campo “Calcola su base mensile” non è contrassegnato allora, ai fini computistici, il

sistema utilizza i dati che sono presenti nella colonna di sinistra, ovvero la paga oraria a tutti

gli effetti, come mostrato in figura:

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In questo caso se si contrassegna con la X il primo campo “Modifica” si rende editabile, sempre

nella colonna di sinistra, il campo “Minimo contrattuale”.

Fermo restando che, in entrambi i casi, il superminimo si calcola come differenza dei valori

presenti nei campi “Paga concordata – Minimo contrattuale”. Da notare che deve essere

sempre “Paga concordata Minimo contrattuale”.

Se si contrassegna con la “X” il secondo campo “Modifica” questo fa sì che si rendono editabili

i campi “Scatti anzianità Nr” e “Valore degli scatti”.

La compilazione del “Minimo contrattuale” e “Indennità” è in funzione della categoria del

contratto e del profilo del collaboratore.

Scatti anzianità Nr.: il campo viene valorizzato automaticamente dal programma se, dall’inizio

della gestione del contratto, sono state inserite tutte le buste paga. In caso contrario bisogna

inserire il numero di scatti anzianità maturati dall’inizio del contratto; il campo si attiva solo se

il campo Modifica = x.

Valore degli scatti: il campo viene valorizzato automaticamente in base al numero di scatti di

anzianità inseriti. È possibile modificare tale valore attivando il campo Modifica con la X.

Decorrenza: Mese ed Anno. Il campo presenta il mese e l’anno da cui decorre il primo scatto di

anzianità. Viene valorizzato automaticamente dal programma in base alla data di assunzione

inserita nel quadro impostazioni.

Scatti pregressi: questi campi devono essere valorizzati se il contratto che si sta gestendo è

stato preso in carico da altra gestione.

Sezione Indennità di vitto e alloggio

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle Indennità

di Vitto e Alloggio da corrispondere al lavoratore.

Per quanto riguarda i campi: Torna all’Indice

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Colazione/Pranzo

Cena

Alloggio.

gli stessi vengono valorizzati automaticamente dal programma in base al profilo scelto. È

possibile modificare tali valori, in base ad esigenze tra le parti, ponendo la X sul campo Modifica.

Calcolo delle indennità a soli fini INPS: Il campo regola i calcoli che dovranno essere

effettuati nella busta paga. Se un lavoratore usufruisce effettivamente delle indennità, queste

andranno quantificate ai soli fini contributivi e per il calcolo della 13° e del TFR, invece, se queste

indennità spettano ma il dipendente non ne usufruisce, le stesse andranno anche corrisposte in

busta paga. Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Corrispondere le indennità “nei soli giorni lavorativi” o “per il mese intero”.



Questi flag regolano la proposta del numero di indennità da corrispondere che deve essere

effettuata nel “Foglio di rilevazione delle presenze” (da cui poi dipende il calcolo della busta

paga). Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Sezione Altri Dati

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente ai giorni di ferie

dovute a festività, riposo settimanale ed eventuale presenza di altri riposi o malattie pregresse.

Superminimo assorbibile: ponendo la X sul campo, il superminimo identificato nella sezione

retribuzione, potrebbe ridursi qualora si ravvisassero aumenti retributivi contrattuali ad ogni

inserimento di un nuovo anno di gestione, conseguenti a rinnovi dei CCNL o qualifica superiore.

In casi di superminimo non assorbibile, invece, la somma resta invariata a prescindere da

eventuali aumenti della retribuzione Si consiglia di lasciare il valore proposto di default.

Data stipula contratto: se presente questa data viene stampata, nella lettera di assunzione

come data nella sezione firma. Se assente il software inserisce la tata presente nel campo “Data

di assunzione”.

Festa del Santo Patrono: propone di default la data del Santo Patrono relativamente alla

località in cui viene svolto il lavoro. Se metto il focus sul campo “Giorno” si attiva, mediante il

pulsante “...”, la tabella riportante le località italiane dove è previsto la festività del Santo

Patrono. Se scelgo, ad esempio Milano, il software alla chiusura della tabella valorizza i campi

“Giorno”, “Mese” e aggiunge il nome del Santo Patrono.

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Giorno di riposo settimanale: il campo è reso di compilazione obbligatorio e deve riportare il

giorno di riposo settimanale.

Nella sezione è possibile dichiarare se è previsto l’accompagnamento in località di villeggiatura

e la mezza giornata di riposo. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del contratto e della

lettera di assunzione

Nella sezione è possibile dichiarare:

Giorni malattia pregressi: nel caso di un contratto preso in carico da altra gestione, è

necessario valorizzare questo campo con il numero di giorni di malattia usufruite dal lavoratore

durante la precedente gestione.

Sezione Ferie

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle Ferie.

I campi “Mese di decorrenza delle ferie” e “Mese godimento ferie” sono due campi, resi di

obbligatoria compilazione, che permettono di selezionare il mese di decorrenza e godimento delle

ferie.

Mese decorrenza delle ferie: lasciare sempre il mese di gennaio a prescindere dalla data di

assunzione del lavoratore; questo per poter calcolare in modo corretto tutte le ferie da usufruire

Mese godimento ferie: selezionare il mese in cui si presuppone utilizzare le ferie. Il campo viene

gestito solo in stampa del contratto e della lettera di assunzione.

Nella sezione è possibile indicare se deve essere effettuato il “Calcolo dei giorni di ferie

spettanti in rapporto ai giorni di lavoro settimana” o il “Calcolo dei giorni di ferie

spettanti in 26esimi”. I due campi sono resi alternativi tra di loro. Si consiglia di lasciare il

valore proposto di default.

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È possibile inoltre inserire il “Numero di ore giornaliere (per 1 giorno di ferie) da

conteggiare per il calcolo dei contributi”, il campo tramite è reso di input o di output a

seconda che metto o meno la “x” sul campo “Modifica”. Inoltre sul campo è posto il controllo

che lo stesso non può essere superiore a 59 min.

Sezione Maggiorazioni per straordinario

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alle

Maggiorazioni per straordinario.




Sezione Altre Maggiorazioni

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente a ulteriori

maggiorazioni.




Sezione Tredicesima

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente alla tredicesima.

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Il campo “Rateizzazione 13° mensilità” serve per il riporto in busta paga del rateo della 13°

mensilità maturata per il mese in questione.

Relativamente al campo “Calcolo della 13° mensilità teorico”, c ’è da specificare che il flag su

questo campo serve per far sì che il rateo di 13° e la 13° vengano calcolati sempre a partire dai

valori mensili, senza tener conto di eventuali assenze non retribuite inferiori a 15 gg. In pratica,

se questo flag è attivato, quando per il mese spetta il rateo di 13°, questo deve essere calcolato

per intero, senza riduzioni dovute ad assenze o altre cause.

Sezione TFR e Anticipo annuale del TFR

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente al TFR.

Se metto il flag sul campo “Rateizzazione TFR” il software rende di input il campo “Quota” da

cui è possibile impostare la quota di rateizzazione che si intende effettuare. È possibile effettuare

la scelta di non riportare in stampa il TFR accantonato in busta paga.

Selezionando invece, nella sezione Anticipo annuale TFR, il mese e la relativa percentuale da

anticipare, ad ogni anno e per il mese selezionato verrà retribuita in busta paga la percentuale

di TFR impostata.

Sezione Parametri contributivi

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente ai parametri

contributivi.

CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari: è un contributo dovuto per tutti i rapporti di lavoro

domestico salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o

affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.

Calcolo dei contributi INPS per festività riconosciute: il flag sul campo serve per il calcolo

dei contributi per ciò che riguarda la presenza di giorni di festività lavorate.

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Riporto da orario concordato: è un campo anch’esso legato al calcolo dei contributi INPS per

le festività riconosciute lavorate.

Retribuzione oraria effettiva ai fini INPS: sul campo è associata una finestra di dettaglio,

attivabile tramite il pulsante , posto accanto al campo. Attivando il pulsante si apre il

“Dettaglio retribuzione oraria ai fini INPS”.

All’interno di questa maschera e possibile, fleggando il campo “Modifica”, di modificare il valore

del campo “Paga oraria effettiva ai fini INPS”, che è dato dalla somma dei valori dei campi

presenti nella maschera. Il valore del campo calcolato è riportato a video sul campo

Retribuzione oraria effettiva ai fini INPS.

Nella sezione è possibile scegliere di “Escludi Contributi a carico del lavoratore dalla busta

paga”. In questo modo la percentuale dei contributi che dovrebbero essere a carico del

lavoratore non verranno più detratti nella busta ma saranno a completo carico del datore di

lavoro.

Inoltre è possibile scegliere di includere il “Contributo Cas.sa Colf” e di inserire il “Codice

Cas.sa COLF”, tramite apposita tabella associata al campo.

Sezione Luogo di lavoro

La sezione, che si presenta come da figura, riporta le informazioni relativamente all’ubicazione

del luogo di lavoro.

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Posizionando il focus sul campo “Indirizzo” si attiva la funzione “Alt + R – Riporto dati datore

di lavoro” che, se attivata, compila i campi con i dati residenziali del datore di lavoro riportat i

nel quadro “Dati Datore di Lavoro”. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del contratto

e della lettera di assunzione.

8.2 Tasti funzione


La funzione “Alt + G – Gestione altri dati” attiva il dettaglio “Altri Dati”.

All’interno della maschera e possibile gestire il numero di ore settimanali, che vengono poi ripresi

nei calcoli viste nelle varie sezioni del quadro. Sul dettaglio è possibile indicare se si tratta di un

“Periodo di prova”, indicare l’eventuale “Data variazione contratto”, stabilire se si tratta di

“Stipendio presunto (L.162/1998)”. Questi campi vengono gestiti solo in stampa del

contratto e della lettera di assunzione

All’interno del dettaglio è presente la funzione “Alt + X – X dettagli storicizzazioni”, che se

attivato apre un nuovo dettaglio “Elenco storicizzazioni”.

La funzione “Alt + N – Note”, che attiva il dettaglio “Note interne”, è da utilizzare ai fini di

stampa delle Composizioni “Lettera di assunzione” e “Lettera di variazione”. Torna all’Indice

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9. Foglio presenze

La compilazione del Quadro “Foglio Presenze” è necessaria per poter procedere alla

generazione delle Buste Paga.

Ogni scelta ed impostazione attuata all’interno del Quadro “Foglio Presenze”, assieme a quanto

primariamente predisposto nel Quadro “Contratto”, influisce nella determinazione dei conteggi

all’interno degli altri quadri (Busta Paga, ecc.).

Accedendo al Quadro “Foglio Presenze” si ottiene una schermata organizzata per sezioni.

Vediamo di seguito come si compilano le varie sezioni che compongono il quadro.

9.1 Foglio presenze

La sezione, sia nel caso di contratti mensilizzati che per contratti paga oraria, si presenta

come dalle figure seguenti.

Come si evince dalle figure, il quadro Foglio presenze si presenta suddiviso in due macro sezioni.

I dati relativi ai campi “Tipo contratto”, “Cognome datore”, “Nome Datore”, “Cognome

lavoratore”, “Nome Lavoratore” e “Anno” sono ripresi direttamente dal Quadro Impostazioni.

Nota: Il campo relativo al mese viene gestito e proposto in modo automatico in base alla data

di assunzione e/o all’ultimo foglio presenze inserito.

All’interno del “Foglio Presenze” è possibile l’indicazione del “Giorno inizio rilevazione”

(qualora non coincida con il principio del mese) e/o del “Giorno fine rilevazione” (qualora non

coincida con il termine del mese).

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Inoltre in ingresso, in caso di presenza di “Data di assunzione” al Quadro Impostazioni, il

sistema provvede alla compilazione automatizzata del campo “Giorno inizio rilevazione”.

Allo stesso modo, quando subentra una cessazione di rapporto di lavoro, deve essere compilato

il campo “Giorno fine rilevazione” corrispondente all’ultimo giorno di lavoro. In questo modo

il programma provvederà ad eliminare tutte le giornate lavorative dal foglio presenze da quel

giorno impostato.

Sempre nel caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario impostare con il flag “X” il

campo “Foglio presenze di chiusura”

Nella seconda sezione sono indicate le indicazioni relative alle ore lavorate.

Le “Ore Ordinarie” di ciascun giorno lavorativo risultano automaticamente proposte sulla base

delle indicazioni effettuate al Quadro “Dati Contratto”, nella sezione “Orario di lavoro

previsto”.

Per ciascun giorno si può procedere alla compilazione delle ore relative a “Straordinari”,

“Straordinario Notturno”, “Straordinario Festivo” e “Mancato recupero” essendo gli stessi

dei campi editabili.

Nel caso di “Indennità” è possibile procedere, rispettivamente, all’indicazione di “X” in caso di

“Colazione/Pranzo”, ovvero “Cena” ovvero “Alloggio”.

Il campo “Ore assenza” va compilato in caso di ore di assenze. La compilazione di questo

campo impone l’obbligatorietà della compilazione del campo successivo “Codice assenza”

(avvalendosi dell’apposito menu a tendina), per ottenere l’automatica riduzione delle “Ore

Ordinarie”.

Nel caso di indicazione di “Giorni assenza”, il sistema provvederà all’azzeramento delle “Ore

Ordinarie”.

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Sul quadro è resa disponibile la funzione “Alt + G – Gestione rapida codice assenza”, che se

attivata apre il dettaglio “Inserimento rapido”.

La maschera è adibita all’inserimento rapido del codice assenza, relativamente alle intere

giornate di lavoro effettuate.

La maschera permette di velocizzare la compilazione del “Foglio presenze” in caso di assenze.

Effettuata la scelta del codice assenza, tramite la tabella associata al campo, indicando se si

tratta di ore “Nei soli giorni lavorativi” o “Per il mese intero”. Occorre infine indicare il

periodo di riferimento, la scelta è possibile solo in caso di “x” sul campo “Nei soli giorni

lavorativi”. Quindi confermare l’inserimento dei dati tramite il pulsante “Conferma”.

Terminata la compilazione del “Foglio Presenze” risulteranno evidenti i “Totali” per ciascuna

tipologia di ora, nonché indennità o assenza:

A completamento della sezione sono disponibile i seguenti campi:

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Dove è possibile indicare sia le ore di straordinario che prevedono una maggiorazione, prevista

nel contratto di lavoro, che i giorni di ferie non goduti o per i quali spetta una indennità.

Nota: relativamente al campo “Giorni di ferie da usufruire del periodo in corso”, queste

vengono valorizzate e aggiornate in modo automatico ogni mese ed in base alle giornate

lavorate.

9.1.1 Stato busta paga e Data stampa busta paga

Per ciò che riguarda il campo “Stato busta paga”, lo stesso può assumere sia il valore “Calcoli

da Eseguire” che “Calcoli Eseguiti”. Al momento del primo accesso, lo “Stato busta paga”

risulta non essere presente; Solo successivamente, con la registrazione del “Foglio Presenze”,

avviene l’assegnazione di “Stato busta paga = Calcoli da eseguire”.

Procedendo alla fase di generazione della “Busta Paga”, accedendo cioè al Quadro “Busta

Paga” della mensilità in oggetto, si ottiene l’assegnazione dello “Stato busta paga = Calcoli

eseguiti”.

In caso di utilizzo della “Composizione di stampa = Busta Paga”, in modalità “Ufficiale”, il

sistema provvederà ad assegnare “Stato busta paga = Consolidato”, nonché la “Data

stampa busta paga”.

L’utilizzo della “Composizione di stampa = Foglio Presenze” non dà riferimento ad alcuna

assegnazione di “Stato”.

I permessi che regolano la possibilità di accedere alla successiva variazione di “Fogli Presenze”,

le cui “Buste Paga” risultano essere stampate in modalità “Ufficiale” e pertanto aventi “Stato

busta paga = Consolidato”, sono dati dall’utilizzo del Ruolo Applicativo specifico chiamato

“Abilita modifica Foglio presenze/Busta paga avente Stato Consolidato”

9.1.2 Ricalcolo Foglio Presenze e Riepilogo Foglio presenze

Qualora si renda necessario un successivo riporto automatizzato dei dati derivanti da Quadro

“Dati Contratto”, con il conseguente annullamento irreversibile di quanto predisposto per la

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mensilità corrente, è disponibile la funzione “Calcola”, disponibile nella ribon dei pulsanti. Al

lancio del calcolo, ripristino dati contrattuali, il sistema evidenzia il messaggio di figura.

Cliccando sul pulsante “OK”, il sistema parte con la ripresa dati dal contratto.

Terminato il processo, se tutto è avvenuto in modo corretto, viene visualizzato il nuovo

messaggio di ripresa dati dal contratto conclusa correttamente.

Al termine, lo “Stato busta paga” risulterà essere “Calcoli da eseguire”.

Il sistema permette, inoltre, la generazione, tramite il pulsante “Riepilogo presenze ”, di

un riepilogo generale in riferimento alla mensilità in gestione. Il pulsante attiva la maschera

“Riepilogo Foglio Presenze”.

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Tramite il pulsante “PDF ”, posto in alto a destra della maschera, è possibile ottenere una

versione del “Riepilogo Foglio Presenze” in formato file ovvero procedere all’emissione cartacea.

Cliccando sull’icona “PDF” viene attivata la funzione di generazione di stampa del file pdf.

Alla fine del processo di stampa viene visualizzato il messaggio

Cliccando su “Salva il file generato” è possibile salvare, o aprire direttamente, il file che si


Per l’inserimento del “Foglio Presenze” del mese successivo è a disposizione il pulsante “Crea”.

Mentre per l’eliminazione dell’ultimo “Foglio Presenze”, presente in ordine cronologico inverso,

è disponibile il pulsante “Elimina”.

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10. Busta Paga

La compilazione del Quadro “Busta Paga” è vincolata dalla necessaria gestione preventiva del

Quadro “Foglio Presenze”.

Ogni scelta ed impostazione attuata all’interno del Quadro “Foglio Presenze”, assieme a quanto

primariamente predisposto nel Quadro “Contratto”, influisce nella determinazione dei conteggi

all’interno del Quadro “Busta Paga”.

Accedendo al Quadro “Busta Paga”, il sistema procede in autonomia alla generazione immediata

dei conteggi mostrando il messaggio di “Ricalcolo in corso”.

Alla fine del ricalcolo, il software avvisa con un nuovo messaggio “Ricalcolo completato”, si

può cominciare a visualizzare correttamente il Quadro Busta paga.

10.1 Compilazione Busta Paga

Il quadro, sia nel caso di contratti mensilizzati che per contratti paga oraria, si presenta

suddiviso in sezioni.

Sezione Busta paga

La sezione si compone dei campi illustrati in figura:

Ciascun elemento componente la “Busta Paga” viene determinato automaticamente in ingresso.

I dati relativi ai campi “Tipo contratto”, “Cognome datore”, “Nome datore”, “Cognome

lavoratore”, “Nome lavoratore”, “Anno” e “Mese” sono ripresi direttamente dal Quadro

Foglio Presenze della mensilità in gestione. Torna all’Indice

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Nel caso si abbia la necessità di variare un conteggio proposto, il software permette la gestione

personalizzata tramite appositi Dettagli attivabili tramite il l’utilizzo del pulsante posto a

lato del rigo. Qualora si proceda all’inserimento di almeno un dato, in uscita dal dettaglio si

otterrà l’automatica variazione di colorazione del bottone in , a comprova dell’evidente

presenza di dati. A lato del pulsante è posto un ulteriore pulsante di Help , che cliccandoci

sopra attiva la maschera “Parametri di calcolo”. In questa maschera sono riportati i parametri

di calcolo relativamente al rigo in esame.

Vediamo adesso nel dettaglio le finestre di dettaglio disponibili per i vari campi. La prassi per

accedere a queste schede di dettaglio è uguale per tutti i campi, laddove la stessa è disponibile,

basta semplicemente cliccare sul bottone posto a fianco.

Nota: Il ricalcolo dei dati è possibile solo se ho modificato gli stessi nel foglio presenze

Campo “Retribuzione ordinaria”: per questo campo è disponibile la schermata:

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Come si evince dalla figura, la maschera di gestione del Dettaglio retribuzione ordinaria, presenta

a sua volta altre schede di dettaglio

• campo Retribuzione da contratto:

Sono riportati i dati retributivi da contratto. Sulla maschera è data la possibilità di modificare

i dati.

• Campo Malattie:

Sono riportati i dati di riepilogo delle retribuzioni delle malattie usufruite. Sulla maschera è

data la possibilità di modificare i dati.

• Campo Infortuni

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Sono riportati i dati di riepilogo delle assenze per infortuni. Sulla maschera è data la possibilit à

di modificare i dati.

• Campo Ore assenza e permessi

Sono riportati i dati di riepilogo delle ore di assenza effettuate nel mese. Sulla maschera è


• Campo Giorni assenza e permessi

Sono riportati i dati di riepilogo delle giornate di assenza effettuate nel mese. Sulla maschera

è data la possibilità di modificare i dati.

• Campo ferie usufruite

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Sono riportati i dati di riepilogo delle giornate di ferie usufruite nel mese. Sulla maschera è


• Campo festività usufruite

Sono riportati i dati di riepilogo delle festività usufruite nel mese.

Campo “Scatto di Anzianità”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo degli scatti di anzianità con relative retribuzioni. Sulla maschera è data la

possibilità di modificare i dati.

Campo “Straordinari”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo degli straordinari effettuati nel mese. Sulla maschera è data la possibilità di

modificare i dati.

Campo “Maggiorazioni”: per questo campo è disponibile la schermata:

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Riepilogo delle maggiorazioni usufruite nel mese. Sulla maschera è data la possibilità di

modificare i dati.

Campo “Trasferte/Trasferimenti”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo delle indennità di trasferte/trasferimento usufruite nel mese. Sulla maschera è


Campo “Festività non godute”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo delle festività non godute nel mese. Sulla maschera è data la possibilità di modificare

i dati.

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Campo “Indennità di vitto e alloggio”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo delle indennità di vitto e alloggio usufruite nel mese. Sulla maschera è data la

possibilità di modificare i dati.

Campo “Rateo di Tredicesima”: per questo campo è disponibile la schermata:

se disponibile. Se presente la rateizzazione della tredic esima nel Quadro dati contratti, allora

il campo sarà valorizzato in base ai conteggi. Sulla maschera è data la possibilità di

modificare i dati.

Nota: la rateizzazione è presente solo per tutti i mesi escluso dicembre.

Campo “Rateo di TFR”: per questo campo è disponibile la schermata:

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Qui come nel caso precedente con la differenza che è presente su tutti mesi sempre se la

rateizzazione del TFR è stata impostata nel quadro Dati Contratto. Se si contrassegna

con la X il campo “Esegui calcolo (calcolo rateo TFR anche se non spettante) si attiva il

calcolo del “Rateo di TFR spettante relativo al mese elaborato”. Se ulteriormente si

contrassegna il campo Modifica il sistema rende editabile il campo “Rateo di TFR spettante

relativo al mese elaborato”.

Campo “Anticipo di TFR”: per questo campo è disponibile la schermata:

Questo anticipo può essere effettuato solo una volta è può essere al massimo al 70%. Sulla

maschera è data la possibilità di modificare i dati.

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Campo “Ferie non godute”: per questo campo è disponibile la schermata:

Riepilogo delle ferie non godute nel mese. Sulla maschera è data la possibilità di modific are

i dati.

Campo “Indennità mancato preavviso”: per questo campo è disponibile la schermata:

Da compilare quando si effettua la cessazione del rapporto di lavoro. Le indennità

possono essere sia a carico o del lavoratore o del datore. Sulla maschera è data la possibilit à

di modificare i dati.

Campo “Altre somme”: per questo campo è disponibile la schermata:

Nell’ultimo rigo della sezione verrà evidenziato il totale della retribuzione mensile.

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Completano il Quadro le seguenti Sezioni, automaticamente determinate.

Questi campi sono inseriti dal sistema, in funzione dei calcoli eseguiti.

10.1.1 Ricalcolo Busta paga e Riepilogo Busta paga

Qualora si renda necessario un successivo riporto automatizzato dei dati derivanti da Quadro

“Dati Contratto”, nonché dal corrispondente “Foglio Presenze”, è disponibile la funzione

“Calcola”, disponibile nella ribon dei pulsanti. Al termine, lo “Stato busta paga” risulterà essere

“Calcoli eseguiti”.

Attivando il tasto funzione “Calcola”, il software attiva la maschera “Rielabora”.

Da questa maschera è possibile effettuare le modalità di rielaborazione della Busta paga.

Il sistema permette, inoltre, la generazione di un riepilogo generale in riferimento all’annualità

in gestione. Per accedere a questa maschera è disponibile il pulsante “Riepilogo presenze ”.

Il pulsante attiva la maschera “Riepilogo generale”.

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In corrispondenza delle colonne “Totali – Compenso erogato”, “Totali – Netto in busta” e

“Totali – Costo effettivo” avviene il conteggio esclusivamente dei soli importi derivanti da

Buste paga aventi Stato “Consolidato”.

Tramite la funzione “Calcola”, attivabile anche tramite il pulsante , avviene la

sincronizzazione costante dei Totali presenti.

Accedendo al Riepilogo generale, si hanno a disposizione le seguenti funzioni:

Alt + C - riepilogo Compensi erogati:

Alt + L - riepilogo Lavoro svolto:

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Alt + O - riepilogo Ore di assenza:

Alt + G - per riepilogo Giorni di assenza

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Tramite il pulsante “Stampa ”, posto in alto a destra della maschera, è possibile ottenere una

versione di ciascun “Riepilogo” in formato file ovvero procedere all’emissione cartacea. Cliccando

sull’icona “PDF” viene attivata la funzione di generazione di stampa del file pdf.




Per l’elaborazione di una “Busta Paga”, differente da quella in uso, è necessario

preventivamente accedere al Quadro “Foglio Presenze” e posizionarsi in corrispondenza della

mensilità desiderata.

Non è ammessa l’eliminazione di una “Busta Paga”.

È possibile l’eliminazione dell’ultimo “Foglio Presenze” presente in ordine cronologico,

mediante l’ausilio del pulsante , con conseguente eliminazione della “Busta Paga” di

riferimento.

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11. Contributi mensili

La gestione di questo quadro è vincolato alla preventiva gestione del Quadro “Foglio Presenze”.

Se si tenta di passare direttamente al Quadro Contributi mensili il sistema ci avvisa di questa

propedeuticità mediante il seguente allert:

11.1 Compilazione contributi mensili

Il quadro, sia nel caso di contratti mensilizzati che per contratti paga oraria, si presenta

suddiviso in sezioni.

Sezione Contributi previdenziali

Il Campo “Tipo contratto”, valore selezionato dal sistema automaticamente, riporta il tipo di

contratto che si è scelto di gestire nel Quadro Impostazioni.

Il campo “Anno” è il campo “Mese” sono anch’essi gestisti direttamente dal sistema, in funzione

dell’anno e della mensilità scelta nel Quadro Foglio Presenze.

Il campo “Stato busta paga” riporta lo stato della busta paga, come visto nel capitolo 9,

paragrafo 9.11 - Stato busta paga e Data stampa busta paga.

Sezione Ore di lavoro per le quali sono dovuti i contributi

Come si evince dalla figura seguente, i valori dei campi sono gestiti automaticamente dal

software in funzione delle scelte fatte nei Quadri

• Foglio Presenze

• Contratto

• Busta Paga.

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La sezione è composta da due macro aree:

• Ore di lavoro per le quali sono dovuti i contributi

• Totali

• Riporto dai Quadri precedenti

Nella macro area “Ore di lavoro per le quali sono dovuti i contributi, che si presenta come da

figura seguente, sono riportati i conteggi relativi ai dati della mensilità che si sta gestendo.

È possibile, ma non consigliabile, operare delle variazioni dei dati mediante il campo “Modifica”,

infatti se si contrassegna questo campo con la “X” si rendono editabili i campi relativi ai giorni

della mensilità in gestione:

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Inoltre la seconda parte di questa sezione permette ulteriori personalizzazioni, in particolare nel

caso di “Settimane con lavoro svolto superiore a 24 ore”, si possono rendere editabili i

campi:

• “Retribuzione oraria effettiva”

• “Contributi a carico del collaboratore domestico”

Analogamente nel caso di “Settimane con lavoro svolto fino a 24 ore”, si possono rendere

editabili i campi:

• “Retribuzione oraria effettiva”

• “Contributi a carico del collaboratore domestico”

Queste variazioni sono possibili contrassegnando con la “X” i campi “Modifica” posti in relazione

ai campi suddetti, come si evince dalla figura seguente:

Nota: Per la visualizzazione di una mensilità inerente i “Contributi Mensili” differente da quella

in uso è necessario preventivamente accedere al Quadro “Foglio Presenze” e posizionarsi in

corrispondenza della mensilità desiderata.

Nota: Non è ammessa l’eliminazione di una mensilità inerente i “Contributi Mensili”.

È possibile l’eliminazione dell’ultimo “Foglio Presenze” presente in ordine cronologico inverso,

mediante l’ausilio del tasto funzione “Elimina”, con conseguente eliminazione della “Busta

Paga” e dei “Contributi mensili” di riferimento. Torna all’Indice

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Sezione Contributi sindacali

La sezione riporta i dati relativi ai totali dei contributi sindacali.

Se si contrassegna con la “X” il campo “Modifica” è possibile variare il valore del campo “Totale

dei contributi a carico del collaboratore domestico”

Questi sono contributi obbligatori relativamente alla sola cassa Colf. Ovviamente se metto la X

sul campo modifica e metto a zero il campo “Totale dei contributi a carico del collaboratore

domestico” questo implica che i contributi, nel Quadro busta paga, saranno a carico del Datore .

11.2 Riepilogo trimestrale dei contributi

Dal Quadro “Contributi mensili” è possibile richiamare il “Riepilogo trimestrale dei

contributi”, allo scopo il sistema mette a disposizione, nella ribon dei comandi, il pulsante

, che attiva la maschera “Riepilogo trimestrale dei contributi”.

Nota: A seconda della mensilità in cui ci si trova posizionati, nel momento in cui si utilizza la

funzione, avviene la conseguente visualizzazione del Trimestre di competenza.

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Tramite il pulsante “Stampa”, posto in alto a destra della maschera, è possibile ottenere una

versione di ciascun “Riepilogo” in formato file ovvero procedere all’emissione cartacea. Cliccando

sull’icona “PDF” viene attivata la funzione di generazione di stampa del file pdf.




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11.3 Gestione MAV

Le informazioni relative a “Info MAV” e “Data Produzione MAV” vengono assegnate

automaticamente tramite l’ausilio della funzione Telematico - “Generazione Telematico MAV”.

Le informazioni relative a “Esito MAV”, “Motivazione MAV” e “Data Acquisizione MAV”

vengono assegnate automaticamente dall’uso della funzione Telematico - “Acquisizione

ricevute MAV” (funzione di prossima realizzazione).

Lo “Stato MAV” subisce automatiche variazioni in base all’utilizzo delle funzioni Telematico -

“Generazione Telematico MAV” e Telematico - “Acquisizione ricevute MAV”.

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12. Ferie

L’accesso al Quadro Ferie permette di visualizzare la seguente maschera:

Per eseguire i calcoli di questo Quadro è necessario attivare la funzione “Calcola”, posta nella

ribon dei comandi. Eseguiti i calcoli si ottiene la visualizzazione:

Come si vede dalla figura dopo l’esecuzione dei calcoli lo stato è cambiata da “Calcoli da

Eseguire” in calcoli “Calcoli Eseguiti”

Inoltre se si contrassegna il campo “Modifica”, con la X, si rendono editabili i campi “Residuo

al mese di” e “Giorni”, come mostrato in figura.

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che permette di personalizzare la maschera. Il programma effettua il calcolo dei residui dei

contratti annuali precedenti. Se metto la “X” il sistema mi permette di gestire oltre al mese di

riferimento i giorni residui da contratto di riferimento, ovvero nel caso della presa in carico di un

contratto stipulato in altra sede.

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13. tredicesima mensilità

L’accesso al quadro avviene mediante la visualizzazione della maschera:

Come si può vedere dalla figura i dati dei campi “Tipo di Contratto” e “Anno” sono dati che

vengono messi di default dal sistema a secondo delle scelte fatte nei quadri precedenti. Per

quanto riguarda invece il campo “Stato busta paga” viene riportato lo stato del quadro busta

paga, che può essere come in questo caso “Elaborata” o può essere “Calcoli da Eseguire”.

Inoltre il sistema all’apertura della maschera mostra un messaggio del tipo:

Il sistema avvisa della presenza di Buste paga non aventi “Stato busta paga = Consolidato”.

È possibile effettuare delle personalizzazioni mediante la marcatura, con la “X” del campo

“Modifica”, in questo caso si rende editabile il campo “13° mensilità riportata da contratto

di riferimento”, come mostrato in figura:

Per il campo “Importo della 13° mensilità liquidato da Enti preposti”

è disponibile una finestra di dettaglio “Dett. calcolo quote rimborsate dagli enti preposti”.

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La maschera è personalizzabile tramite il campo “Modifica”.

Analogamente il campo “Ratei di 13° di mensilità già corrisposti” è disponibile la finestra di

dettaglio “Dettaglio dei ratei di Tredicesima”.

La maschera è personalizzabile tramite il campo “Modifica”.

Come visto nei quadri precedenti, se vengono inseriti dei nuovi dati nelle finestre di dialogo,

mediante l’attivazione del pulsante , in uscita dal dettaglio di otterrà l’automatic a

variazione di colorazione del bottone in , a comprova dell’evidente presenza di dati.

Prima di chiudere il quadro è necessario procedere all’esecuzione dei calcoli tramite la funzione

Esecuzione dei calcoli, al termine, lo “Stato” risulterà essere “Calcoli eseguiti”.

Si passa infine al salvataggio del quadro.

Tramite la funzione di Stampa, utilizzando la Composizione “Tredicesima mensilità” si ottiene

l’emissione del documento in modalità file ovvero cartaceo. In caso di utilizzo della modalità

“Ufficiale” il sistema provvederà ad assegnare “Stato busta paga = Consolidato”, nonché la

“Data stampa busta paga”.

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I permessi che regolano la possibilità di accedere alla successiva variazione di “Tredicesime

mensilità” stampate in modalità “Ufficiale” e pertanto aventi “Stato busta paga =

Consolidato” sono dati dall’utilizzo del Ruolo Applicativo specifico chiamato “Abilita modifica

Foglio presenze/Busta paga avente Stato Consolidato”.

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14. Quadro TFR

14.1 Compilazione quadro TFR



In caso di presenza di Buste paga non aventi “Stato busta paga” nello stato “Consolidato”, il

sistema avvisa di questo stato mediante una finestra del tipo:

Nel caso si abbia la necessità di variare un conteggio proposto, si ha a disposizione la gestione

personalizzata, attivabile mediante il pulsante posto in prossimità del campo “Anno”. Il

pulsante attiva la maschera “Calcolo della quota annuale da accantonare”.

Da questa maschera è possibile accedere alla finestra di dialogo relativa al TFR spettante

nell’anno. Dal pulsante ,posto in prossimità del campo “TFR spettante nell’anno”, si attiva

la maschera “Dettaglio Ratei TFR”, come da figura.

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Tramite il campo “Modifica”, posto in alto a sinistra della maschera, se contrassegnato, viene

reso editabile il campo “TFR riportato da contratto di riferimento”. Questo campo può

essere valorizzato per poter inserire il valore del TFR per un contratto già in essere e

preso in carico dall’operatore. È disponibile un ulteriore dettaglio “Dettaglio rateo di TFR

“nome mese”“, attivabile tramite il pulsante , posto in prossimità dei campi “mese”, ad

esempio per il mese di gennaio.

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Come visto in precedenza per ogni nuovo dato inserito questo viene evidenziato mediante la

variazione di colorazione del bottone in , a comprova dell’evidente presenza di nuovi dati.

Prima di effettuare il salvataggio del Quadro è necessario procedere, tramite la funzione F10

(Esecuzione dei calcoli), all’esecuzione dei calcoli. Al termine, lo “Stato” risulterà essere “Calcoli

eseguiti”.

Tramite la funzione F3 (Stampa), utilizzando la Composizione “TFR” si ottiene l’emissione del

documento in modalità file ovvero cartaceo.

14.2 Tasti funzione

Sulla sezione sono attive le funzioni di figura.

La funzione “Alt + G – Gestione TFR pregresso”, se attivata, apre il dettaglio “Inserimento

del TFR pregresso.

In questa maschera si inseriscono i dati relativi al “TFR pregresso”. Il software, compilato il

campo “Anno” e “TFR da accantonare” valorizza automaticamente anche i campi “Totale”,

“Coeff. di rivalutazione” e “TFR rivalutato”. Compilato anche il campo “TFR rivalutato anni

preced.” il software calcola il campo “Rivalutazione”.

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15. Quadro C.U.

L’accesso al quadro avviene mediante la visualizzazione di una maschera suddivisa in sezioni.

Esaminiamo di seguito le varie sezioni di cui si compone il Quadro.

15.1 Sezione Modello CU

La sezione si compone dei campi riportati nella figura seguente:

La gestione dei campi segue la modalità vista nei casi precedenti. Alcuni campi sono riportati dal

sistema a ragione delle scelte fatte.

Se, come in figura, lo stato risulta come “Calcoli da eseguire” è necessario rielaborare

i calcoli in modo da poter calcolare e quindi valorizzare tutti i campi evidenziati.

In questa sezione è presente il campo “Modifica” che, se contrassegnato della lettera X, rende

editabili i campi, “Compenso al lordo delle ritenute previdenziali”, “Totale compenso

lordo”, “Totale da assoggettare a tassazione ordinaria”, “Ritenute previdenziali

effettuate” e “Netto corrisposto”, come mostrato in figura.

15.2 Sezione “Indennità e somme Soggetto a tassazione separata”

I campi della sezione, ad eccezione del campo “Altre indennità” sono riportati direttamente dal

sistema. Questi campi si rendono editabili, e quindi personalizzabili, non appena si contrassegna

con la X il campo “Modifica” presente nella sezione “Modello CU”.

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Sul campo “Totale da assoggettare a tassazione separata” è attivo il pulsante che attiva

il dettaglio “Altre somme erogate”.

Nel dettaglio, tramite il campo “Modifica”, è possibile inserire il totale delle alle “Altre somme

erogate”. Il dettaglio si attiva anche tramite la funzione “Alt + X – X dettagli altre somme

erogate”.

15.3 Sezioni “Altre Informazioni” e “Altre somme erogate nel corso dell’anno”

I campi della sezione “Altre informazioni” sono tutti campi assegnati da default del sistema.

Gli stessi si rendono editabili, e quindi personalizzabili, non appena si contrassegna con la X il

campo “Modifica” presente nella sezione “Modello CU”.

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I campi della sezione “Altre somme erogate nel corso dell’anno” sono editabili e modificabili

a seconda delle esigenze della pratica.

Alla fine delle eventuali modifiche apportate nel Quadro CU, è necessario mandare in

“esecuzione i calcoli” mediante l’ausilio della funzione di calcolo. In questo caso si attiva la

finestra di dialogo “Ricalcolo”.

Nel caso, all’interno del “CU” in gestione, si sia provveduto ad una personalizzazione dei conteggi

rispetto a quanto proposto dal sistema di default, è indispensabile l’utilizzo, a conferma,

dell’opzione “considera campo “Modifica”.

Al termine, lo “Stato” risulterà essere “Calcoli eseguiti”.

Tramite la funzione “Stampa”, utilizzando la Composizione “CU” si ottiene l’emissione del

documento in modalità file ovvero cartaceo.

In caso di utilizzo della modalità “Ufficiale” il sistema provvederà ad assegnare “Stato =

Consolidato”, nonché la “Data stampa”.

È possibile la gestione del Quadro “CU” anche in presenza di “Stato” contratto Terminato -

“Contratto giunto a termine”

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16. Quadro Cessazione rapporto di lavoro


I dati vengono valorizzati in modo automatico al momento dell’inserimento della data di

cessazione del rapporto, ovvero del giorno e del mese.

La “Data di cessazione del rapporto di lavoro” viene automaticamente riportata nel Quadro

Impostazioni e allo stesso tempo controllata se coincide con l’ultimo foglio presenze inserito.

Qualora il coefficiente di rivalutazione non fosse presente ovvero aggiornato con le tabelle fornite

dall’INPS, questo campo sarà valorizzato a zero ma sarà pur sempre possibile editare il valore

se conosciuto.

Nota: i coefficienti di rivalutazione per le rivalutazioni dei TFR vengono aggiornat i

AUTOMATICAMENTE e mensilmente ogni qualvolta questi vengono pubblicati

In presenza della “Data di cessazione del rapporto di lavoro” il contratto assume lo “Stato

= Terminato - “Contratto giunto a termine”.

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17. Quadro Maternità/Paternità

Il quadro, per la compilazione e gestione, è suddiviso in schede come da figura.

17.1 Indennità di Maternità/Paternità Pag. 1

La scheda “Indennità di maternità/Paternità Pag 1” si presenta come da figura.

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18. Quadro Ferie e altri modelli ...


Il sistema, in ingresso per ciascun modello, provvede al riporto automatizzato dei dati dai quadri.

18.1 Richiesta Ferie

La scheda “Richiesta ferie” si presenta come da figura.

18.2 Aspettativa

La scheda “Aspettativa” si presenta come da figura.

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18.3 Dimissioni con preavviso

La scheda “Richiesta ferie” si presenta come da figura.

18.4 Dimissioni senza preavviso

La scheda “Dimissioni senza preavviso” si presenta come da figura.

18.5 Licenziamento con preavviso

La scheda “Licenziamento con preavviso” si presenta come da figura.

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18.6 Licenziamento senza preavviso

La scheda “Licenziamento senza preavviso” si presenta come da figura.

18.7 Esonero di responsabilità

La scheda “Esonero di responsabilità” si presenta come da figura.

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18.8 Servizio Gestione Amministrativa Pag. 1

La scheda “Servizio Gestione Amministrativa Pag. 1” si presenta come da figura.

18.9 Servizio Gestione Amministrativa Pag. 2

La scheda “Servizio Gestione Amministrativa Pag. 2” si presenta come da figura.

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18.10 Ospitalità

La scheda “Ospitalità” si presenta come da figura.

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19. Quadro Denuncia infortunio


19.1 Denuncia Infortunio Pag. 1

La scheda “Denuncia Infortunio Pag. 1” si presenta come da figura.

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20. Duplica dei Contratti

Qualora si renda necessaria la duplicazione di un contratto esistente dalla tipologia

“Mensilizzato” alla tipologia “Orario” ovvero viceversa dalla tipologia “Orario” alla tipologia

“Mensilizzato”, è disponibile la funzione “Alt + C – copia contratto corrente”, presente al

Quadro Impostazioni. Per poter effettua la duplica del contratto è necessario consolidare

tutte le buste paga, la tredicesima, ovvero devono essere state stampate in modalità

ufficiale.

Altra condizione e che deve essere stato effettuato il calcolo del TFR.

Fatte queste operazioni tramite la funzione “Alt + C – copia contratto corrente”, si attiva la

maschera “Duplica contratto”.

In caso di contratto di tipo “Mensilizzato”, attivando la funzione in oggetto, il sistema

presenterà la scelta in corrispondenza di “Orario” e viceversa, non modificabile.

È possibile provvedere all’indicazione della “Data di cessazione del rapporto di lavoro” che

verrà automaticamente posta all’interno del Quadro “Cessazione rapporto di lavoro” del

contratto in essere.

L’”Anno” viene automaticamente impostato in base all’”Anno” di gestione presente al Quadro

Impostazioni al momento dell’utilizzo della presente funzione.

È obbligatoria l’indicazione di scelta “Sì” ovvero “No” in relazione alle successive tre opzioni.

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In caso di scelta affermativa in corrispondenza di “Quota di TFR accantonato e non

corrisposto per il precedente rapporto di lavoro”, il sistema provvederà a compilare

automaticamente il campo “TFR riportato da contratto di riferimento” presente all’interno

del dettaglio, Quadro “TFR”, attivabile dall’interno del dettaglio “Calcolo della quota annuale

da accantonare”.

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21. Gestione Stampa

21.1 Gestione della Stampa

Compilata correttamente la pratica occorre passare alla generazione della stampa del contratto.

Le operazioni di stampa possono essere eseguite dall’interno della pratica stessa, mediante il

pulsante “Stampa” posto nella ribon dei comandi.

Alternativamente dall’elenco delle pratiche.

In entrambi i casi si attiva la maschera “Stampa”.

Dal campo “Tipo di stampa” si apre un menu a tendina in cui si può scegliere se effettuare la

stampa in:

• modo ufficiale

• di controllo

Scelta la modalità di stampa il programma elabora la stampa e permette di aprire il file di stampa

o di salvarlo sul nostro computer.

Se si sceglie la modalità di controllo, il programma genera un file pdf del contratto riportante

scritta, in obliquo su ogni foglio, “stampa di prova”.

I campi “Da – Codice” e “A – Codice” permettono la selezione di un intervallo di contratti da

mandare in stampa.

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21.2 Menu Stampa

Sulla Home del sito, menu principale, è presente il sotto menu “Stampa”.

Dalla voce “Contratti” si attiva la maschera per la stampa dei contratti.

La gestione della maschera è analoga a quanto descritto nel paragrafo precedente.

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22. Menu Gestione

Il menu “Gestione” è reso disponibile dal software nella Home del sito all’interno del menu

principale, che si presenta come da figura.

Della gestione dei “Contratti” ne abbiamo ampiamente discusso nei capitoli precedenti, di

seguito saranno descritte le altre voci presenti all’interno del menu.

22.1 Ricerca Foglio Presenze

Dalla voce di menu “Ricerca Foglio Presenze” si attiva la maschera “Ricerca Foglio

Presenze”.

La pagina che si attiva altro non è che una maschera “Filtro” per la ricerca del Foglio Presenze.

Infatti, dai campi:

Contratto: tramite il pulsantino “...” si attiva la maschera per la ricerca del contratto

Anno: tramite il pulsantino “...” si seleziona l’anno di riferimento;

Mese: tramite il menu a tendina si seleziona il mese. Torna all’Indice

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Fatte le scelte il software automaticamente compila i campi “Cognome/Denominazione

Datore di lavoro” e “Cognome Lavoratore”, se presenti e associati ai filtri inseriti.

Tramite il pulsante “Trova” il software attiva la ricerca è apre la il Quadro “Foglio Presenze”

riferito ai filtri inseriti.

22.2 Anagrafica Comune

Dalla voce di menu “Anagrafica Comune” si attiva la maschera “Anagrafica Comuni –

Elenco”. In questa maschera, che fa capo al DB, sono riportate le anagrafiche delle utenze da

cui il software può attingere per la compilazione automatica. In questa maschera è possibile

“Inserire” una nuova anagrafica, “Modifica” una anagrafica già presente, o “Elimina” una

anagrafica presente. La gestione è similare a quanto visto nel caso della maschera “Elenco”

Dal punto di vista grafico la maschera si presenta come da figura.

22.3 Festività Santo Patrono

Dalla voce di menu “Festività Santo Patrono” si attiva la pagina “Festa del Santo Patrono”.

All’interno della pagina si attiva la maschera “Festa del Santo Patrono”, come visualizzato nella

figura successiva.

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All’interno della maschera si devono inserire, negli appositi campi, il “Comune”, il giorno e mese

della festività è la descrizione della festività. Salvati i dati, il software li rende disponibili durante

la compilazione del contratto.

La creazione (pulsante Crea), la cancellazione (pulsante Elimina) o la presa visione (pulsante

Lente) delle festività già inserite sono fattibili mediante gli appositi pulsanti post i nella ribon dei

comandi.

22.4 Rivalutazione TFR

Dalla voce di menu “Rivalutazione TFR” si attiva la pagina “Rivalutazione TFR”.

All’interno della pagina si attiva la maschera “Rivalutazione TFR”, come visualizzato nella figura

successiva.

In questa maschera viene inserito, mese per mese, l’indice di rivalutazione. questo indice una

volta inserito viene poi ripreso durante la compilazione del contratto.

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23. Menu Simulazione

Il menu “Simulazione” è reso disponibile dal software nella Home del sito all’interno del menu


23.1 Calcolo Retribuzione con limite superiore

Dalla voce di menu “Calcolo Retribuzione con limite superiore” si attiva la maschera

“Calcolo retribuzione con limite superiore”.

La maschera permette di calcolare la retribuzione da inserire nel contratto facendo si da non

superare il limite stabilito dal datore di lavoro.

23.2 Calcolo Costo Teorico a carico del Datore di Lavoro

Dalla voce di menu “Calcolo Costo Teorico a carico del Datore di lavoro” si attiva la

maschera “Calcolo Costo Teorico a carico del Datore di lavoro”.

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La maschera permette di calcolare il costo mensile indicativo, relativamente all’anno, alla paga

oraria, al vitto e alloggio e alle ore settimanali.

23.3 Stipendio Presunto (DL. 162/1998) Conviventi

Dalla voce di menu “Stipendio presunto (DL. 162/1998) conviventi” si attiva la maschera

“Stipendio presunto (DL. 162/1998) conviventi”.

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Compilata la maschera, tramite il pulsante “Crea Contratto” il sistema crea un nuovo contratto

a cui, all’interno del DB, viene associato un codice di identificazione.

Cliccando sul pulsante “OK” il software ci avvisa se si vuole passare al contratto?

Cliccando su “OK” il sistema apre direttamente il Quadro Impostazioni del contratto appena

creato. Se si clicca su “Annulla” il sistema rimane nella maschera ma rende disponibile sulla

pagina “Elenco” il contratto appena creato.

Sulla maschera è attiva la funzione “Alt + A – Assegnazione anagrafiche datore e

lavoratore”, che se attivata apre la maschera “Scelta anagrafiche”.

Da questa maschera, tramite il pulsante “...” attivo nel campo Cognome della sezione “Datore

di lavoro” è possibile effettuare la scelta di un Datore già in essere nel DB. Effettuata la scelta

il software riprende anche il nome del Lavoratore e compila in automatico i campi della

maschera “Stipendio presunto”, relativamente ai dati anagrafici del Datore di lavoro e del

Lavoratore.

Il pulsantino “PDF”, posto in alto a destra della maschera permette di effettuare una stampa

della maschera generata.

23.4 Stipendio Presunto (DL. 162/1998) Non Conviventi

Dalla voce di menu “Stipendio presunto (DL. 162/1998) non conviventi” si attiva la

maschera “Stipendio presunto (DL. 162/1998) non conviventi”.

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Compilata la maschera, tramite il pulsante “Crea Contratto” il sistema crea un nuovo contratto

a cui, all’interno del DB, viene associato un codice di identificazione.

Cliccando sul pulsante “OK” il software ci avvisa se si vuole passare al contratto?

Cliccando su “OK” il sistema apre direttamente il Quadro Impostazioni del contratto appena

creato. Se si clicca su “Annulla” il sistema rimane nella maschera ma rende disponibile sulla

pagina “Elenco” il contratto appena creato.

Sulla maschera è attiva la funzione “Alt + A – Assegnazione anagrafiche datore e

lavoratore”, che se attivata apre la maschera “Scelta anagrafiche”.

Da questa maschera, tramite il pulsante “...” attivo nel campo Cognome della sezione “Datore

di lavoro” è possibile effettuare la scelta di un Datore già in essere nel DB. Effettuata la scelta

il software riprende anche il nome del Lavoratore e compila in automatico i campi della

maschera “Stipendio presunto”, relativamente ai dati anagrafici del Datore di lavoro e del

Lavoratore.

Il pulsantino “PDF”, posto in alto a destra della maschera permette di effettuare una stampa

della maschera generata.

23.5 Calcolo TFR

Dalla voce di menu “Calcolo TFR” si attiva la maschera “Calcolo TFR”.

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Compilando le colonne “Retribuzione annua” e “TFR Anno Precedente”, il software in

automatico aggiorna i campi delle altre colonne.

È possibile effettuare, tramite il pulsante “Stampa”, la stampa del TFR cosi calcolato.

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24. Menu Telematico

Il menu “Telematico” è reso disponibile dal software nella Home del sito all’interno del menu


24.1 Generazione Telematico MAV

Dalla voce di menu “Generazione Telematico MAV” si attiva la maschera “Telematico MAV”.

La gestione della finestra prevede di scegliere se includere, nella generazione del file telematico,

dei contratti con invio definitivo o includere anche quelli già inviati. All’interno della maschera

occorre scegliere “Anno” e “Trimestre”. Tramite i campi, con annessa tabella, “Da Codice” e

“A Codice” si effettua la scelta del range dei contratti da includere nella generazione del file

telematico. È possibile, inoltre, opzionare se generare un telematico con invio non diretto a

INPS e se includere contratti senza Codice rapporto di lavoro INPS. È possibile, infine,

opzionare anche se includere pratiche con stato “Contratto giunto a termine”.

Effettuate le scelte, e confermate con il pulsante “Conferma”, il software mostra il messaggio

di avvenuta elaborazione del file.

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Per la presa visione del file generato occorre entrare nel menu “Utilita” e cliccare sulla voce

“Stato Elaborazione Richieste”.

Da “Stato Elaborazione Richieste” si apre la maschera:

Come si evince dalla figura, le richieste vengono catalogate per:

• Data Richiesta

• Descrizione dell’operazione richiesta

• Stato

• Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della

sssione di lavoro, il link “Apri/Salva”, che permette la gestione del file generato.

Il file .Zip cosi generato riporta al suo interno due file:

Di cui il file .XML è il file telematico vero e proprio, mentre il file .log rappresenta il file di log.

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25. Menu Fatturazione

Il menu “Fatturazione” è reso disponibile dal software nella Home del sito all’interno del

menu principale, che si presenta come da figura.

Sono presenti nel menu “Fatturazione” le voci:

• Fatture;

• Ricevute Fiscali

• Quietanze

• Parametri Fatturazione

• Sezionali Fatturazione

• Assegnazione Sezionali er Utente

• Vincolo Fatturazione

Per la descrizione di queste voci si rimanda il lettore al manuale “Fatturazione” disponibile nella

Home del sito alla sezione “documentazione”.

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26. Menu Tabelle

Il menu “Tabelle” è reso disponibile dal software nella Home del sito all’interno del menu


26.1 Categorie Sindacali

Categorie Sindacali: permette di accedere alla maschera:

Con i pulsanti:

è possibile aggiungere un nuovo contribuente;

è possibile eliminare un contribuente;

è possibile visualizzare i contribuenti già inseriti.

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della DSU, Quadro Impostazioni,

sezione “Altri Dati”.

26.2 Tipo Contribuente

Tipo Contribuente: permette di accedere alla maschera:

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Con i pulsanti:

è possibile aggiungere un nuovo contribuente;

è possibile eliminare un contribuente;

è possibile visualizzare i contribuenti già inseriti.



26.3 Codici Raggruppamento

Codici Raggruppamento: permette di accedere alla maschera:

Il campo “Codice” viene proposto in automatico ma può essere tuttavia modificato, nel caso si

voglia utilizzare una codifica alfabetica. Inserire il campo “Descrizione” e salvare i dati.

Il campo “Proc. Assegnata” deve essere compilato nel caso che si vuole assegnare il codice,

inserito, solo visibile all’interno di una specifica procedura. Ad esempio, se si indica ISE, il codice

inserito nella tabella sarà visibile e richiamabile solo all’interno della procedura ISE e non visibile

nella procedura 730.

Con i pulsanti:

è possibile aggiungere un nuovo elemento al gruppo n;

è possibile eliminare un elemento del gruppo n;

è possibile visualizzare i codici che vengono progressivamente inseriti.



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27. Esportazioni

Nel menu esportazioni sono presenti le voci riportate nella figura seguente.

27.1 Esportazione Dati

Nella sezione è presente la voce “Esportazione Dati”.

Nella sezione “Schema di Esportazione” è presente il menu a tendina riportante l’elenco degli

schemi disponibili, come da figura.

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Effettuata la scelta dello schema il software, in automatico, compila la sezione “Parametri”.

27.2 Report

Dalla funzione “Report” si attiva la maschera “Reportistica Fiscali Web”.

Nella maschera, in corrispondenza del prodotto fiscale, selezionare il tipo di dato di cui si vuole

ricavare la statistica, quindi, cliccare su “Visualizza Report”.

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28. Utilita

Nel menu Utilita sono presenti le voci riportate nella figura seguente.

Di seguito sarà illustrata la loro funzionalità.

28.1 Stato elaborazione richieste

Cliccando sul link “Stato elaborazione richieste” il software permette di entrare nella

maschera contenete l’elenco delle “elaborazioni che sono state richieste al server”.

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Le richieste vengono catalogate per:

• Data Richiesta

• Descrizione dell’operazione richiesta

• Stato

• Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della

sssione di lavoro, il link “Apri/Salva”, che permette la gestione del file generato.

28.2 Creazione Massiva Contratti

Cliccando sul link “Creazione Massiva Contratti” il software permette di entrare nella

maschera “Creazione massiva contratti”.






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Viene generato un file .txt

Al cui interno è riportato l’elenco della creazine massiva dei contratt i.

28.3 Elaborazione Massiva Foglio Presenze/Buste Paga

Cliccando sul link “Elaborazione Massiva Foglio Presenze/Buste Paga” il software permette

di entrare nella maschera “Elaborazione Massiva Foglio Presenze/Buste Paga”.



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Al cui interno è riportato l’elenco della creazine massiva Foglio presenza/Buste paga.

28.4 Elaborazione Massiva TFR

Cliccando sul link “Elaborazione Massiva TFR” il software permette di entrare nella maschera

“Elaborazione Massiva TFR”.

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Al cui interno è riportato l’elenco della creazione massiva TFR.

28.5 Elaborazione Massiva Buste Paga

Cliccando sul link “Elaborazione Massiva Buste Paga” il software permette di entrare nella

maschera “Elaborazione Massiva Buste Paga”.

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Viene generato un file .zip

Al cui interno sono riportati due file, come da figura.

Di cui il .txt riporta l’elenco delle Stampe massive Buste paga, realtivamente al mese scelto.

Il file pdf è la stampa dei Prospetti Paga generati.

28.6 Parametri Utenti

Selzionando la voce “Parametri utente”, generalmente riservata ai possessori di login con

permessi di amministratori, apre lamaschera di gestione dei parametri utenti. In questa

maschera è possibile gestire sia l’inserimento di un nuovo “login figlio”, con permessi limitat i

rispetto alla login “Padre”, che la possibilità di modificare le proprietà delle login figlio alla login

con cui ci si è loggati.

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La gestione di questa maschera segue la stessa filosofia vista nei precedenti capitoli. Tramite i

pulsanti posti in alto alla schermata è possibile, aggiungere un nuovo soggetto, salvare i dati,

spostarsi tra vari soggetti inseriti, cancellare un soggetto inserito e visualizzare l’elenco dei

soggetti inseriti.

28.7 Variazione Stato

Selzionando la voce “Variazione Stato”, si apre la maschera per la variazione stato

dichiarazioni.

La variazione di stato è possibile effettuarla solo se la login, con cui si effettua l’accesso, è munità

degli opportuni permessi.

28.8 Variazione Proprietà Dichiarazioni

Cliccando sul link “Variazione Proprietà Dichiarazioni”, si apre la maschera:

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Da questa maschera è possibile cambiare lo “stato proprietario” ad una dichiarazione. Infatti,

nella maschera sono presenti due sezioni: una relativa al “vecchio proprietario” e una relativa

al “nuovo proprietario”. Nella parte destra sono presenti i menù a tendina per la scelta delle

dichiarazioni a cui far cambaire proprietario.

28.9 Pubblicazione Dichiarazioni

Cliccando sul link “Pubblicazione Dichiarazioni”, si apre la maschera:

Da questa maschera è possibile, dopo avere effettuato la selezione della dichiarazione o di un

range di dichiarazioni, rendere le stesse da “Pubblica” a “Private”.

28.10 Gestione utenti

Selzionando la voce “Gestione utenti”, generalmente riservata ai possessori di login con

permessi di amministratori, apre lamaschera di gestione dei permessi da adare alle login figlio.

In questa maschera è possibile gestire l’abilitazione delle funzioni per la gestione delle

dichiarazioni, ossia modificare le proprietà delle login figlio relativamente alla login con cui ci si

è loggati.

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Tramite i pulsanti posti in basso alla schermata è possibile, aggiungere un nuovo soggetto,

applicare le modiche apportate, eliminare o annullare.

28.11 Gestione cestino

Dal link “Gestione Cestino”, si accede alla maschera “Gestione Cestino”.

Da questa maschera è possibile “ripristinare” le dichiarazioni eliminate, se tengo la spunta sul

campo “Ripristina”, come mostrato in figura, o “eliminarle” definitivamente se metto la spunta

sul campo “Elimina definitivamente”. La selezione delle dichiarazioni la effettuo dai menu

“Da” e “A”.

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