ANNO NUM. DATA NATURA DELLA MOV. DETT. MOV. … · 2017. 7. 20. · 2017 1925 1 03-04-2017€...

ANNO

MOV.

NUM.

MOV.

NUM.

DETT.

DATA

MOV. DESCRIZIONE CAPITOLO COGNOME NOME IMPORTO NOTE DETTAGLIO

NATURA DELLA

SPESA

2017 1925 1 03-04-2017 Locazione di beni immobili C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA € 21.678,46

PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

APRILE 2017 PER SEDE PALAZZO GERINI -

FONDI ISTITUTO

acquisto di beni e di

servizi

2017 1926 1 04-04-2017 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili CORONGIU EFISIO € 7.948,14

FATTURA N.PA 6_17 del 20-03-2017 - FONDI

ISTITUTO

altre spese in conto

capitale

2017 1927 1 04-04-2017 Spese di condominio

IMMOBILIARE GALILEO 2000 DI

BALDAZZI GILBERTO € 1.735,23

LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI SPESE

CONDOMINIALI PERIODO 01/06/14 31/03/16

ERASMUS+


servizi

2017 1928 1 04-04-2017 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COMUNE DI ANCONA € 4.459,00

REG SOSP 425201700000002888 DEL 02/03/2017

PAGAMENTO TARI 2014 SEDE DELL'EX IRRE

MARCHE altre spese correnti

2017 1929 1 05-04-2017

"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in

attuazione del ""Programma Socrates"""

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO

CIRCOLO PERUGIA € 10.405,00 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA101-001360 trasferimenti correnti

2017 1930 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO FORMIGGINI € 14.306,40 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA101-001646 trasferimenti correnti

2017 1931 1 05-04-2017



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S.

ROSA DA VITERBO € 11.001,00 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA101-001461 trasferimenti correnti

2017 1932 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO € 6.992,99

SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-

013487 trasferimenti correnti

2017 1933 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA € 951,71 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013634 trasferimenti correnti

2017 1934 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA € 11.764,29 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013634 trasferimenti correnti

2017 1935 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' KORE DI ENNA € 891,93 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-014292 trasferimenti correnti

2017 1936 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' KORE DI ENNA € 21,07 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-014292 trasferimenti correnti

2017 1937 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE € 72.004,22 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013970 trasferimenti correnti

2017 1938 1 05-04-2017



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

MACERATA € 312,08 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013212 trasferimenti correnti

2017 1939 1 05-04-2017




MACERATA € 535,93 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013212 trasferimenti correnti

2017 1940 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA € 7.743,00 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-014269 trasferimenti correnti

2017 1941 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" POLITECNICO DI TORINO € 78.255,23 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013405 trasferimenti correnti

2017 1942 1 05-04-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA F. A.

BONPORTI € 2.605,87 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-014499 trasferimenti correnti

2017 1943 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA € 5.500,00 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013242 trasferimenti correnti

2017 1944 1 05-04-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI

MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA € 8.572,00



2017 1945 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA € 28.586,00 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013617 trasferimenti correnti

2017 1946 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO STATALE PIERO GOBETTI € 6.417,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-ES01-KA201-

003569_3 trasferimenti correnti

2017 1947 1 05-04-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.M.

CARAFA € 4.570,00



2017 1948 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO TECNICO PAOLO SAVI € 2.334,00



2017 1949 1 05-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI

OLIVA € 2.658,00



2017 1950 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIO G. TONIOLO € 4.577,00



2017 1951 1 05-04-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI-

EREDIA € 3.069,80

SALDO ERASMUS+ 2014-1-LV01-KA201-


2017 1952 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO SCIENTIFICO EDOARDO AMALDI € 4.502,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-LV01-KA201-


2017 1953 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IC FRATELLI CASSETTI € 6.045,00



2017 1954 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO STATALE GIORDANO BRUNO € 14.907,00



2017 1955 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO € 6.072,33

SALDO ERASMUS+ 2014-1-FI01-KA201-


2017 1956 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO 1 FROSINONE € 7.727,56

SALDO ERASMUS+ 2014-1-MT01-KA201-


2017 1957 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE € 5.565,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-UK01-KA201-


2017 1958 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" I.C. ARMANDO DIAZ € 2.695,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-UK01-KA201-


2017 1959 1 05-04-2017



FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E

MESTIERI ONLUS € 51.261,50 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA204-03515 trasferimenti correnti

2017 1960 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" TEATRO NUCLEO SCARL € 55.798,40

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA204-


2017 1961 1 05-04-2017



COLLEGIO CARLO ALBERTO CENTRO DI

RICERCA E ALTA FORMAZIONE € 89.458,00



2017 1962 1 05-04-2017



ENTE NAZIONALE PER IL

MICROCREDITO € 113.636,40



2017 1963 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ARCI LIGURIA € 159.808,00



2017 1964 1 05-04-2017



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE

RICERCHE € 146.928,40



2017 1965 1 05-04-2017



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ

DI BOLOGNA € 147.282,40



2017 1966 1 05-04-2017



ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL

TRAINING € 179.329,20



2017 1967 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA € 171.112,80



2017 1968 1 05-04-2017




DI BOLOGNA € 174.946,80



2017 1969 1 05-04-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E

REGGIO EMILIA € 172.297,60



2017 1970 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE € 151.792,00



2017 1971 1 05-04-2017



ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE

DEL 900 PARRI € 179.136,00



2017 1972 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO P.EGIDI € 175.439,60



2017 1973 1 05-04-2017



USR LAZIO - UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE LAZIO € 128.861,20



2017 1974 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" THE LANGUAGE CENTER € 153.210,00



2017 1975 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO € 104.774,00



2017 1976 1 05-04-2017



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE

RICERCHE € 179.917,20



2017 1977 1 05-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO - ISA 17 - I.C.

CASTELNUOVO MAGRA € 14.482,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-


2017 1978 1 05-04-2017



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

STATALE G.B. BODONI € 14.252,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-FI01-KA219-


2017 1979 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO STATALE GUARINO VERONESE € 22.208,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-


2017 1980 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO SUPERIORE GENTILESCHI € 13.466,00



2017 1981 1 05-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

GIORGIO PERLASCA € 32.168,80



2017 1982 1 05-04-2017



ISTITUTO TECNICO CARLO ALBERTO

DALLA CHIESA € 16.728,00



2017 1983 1 05-04-2017



LICEO SCENTIFICO M.VITRUVIO

POLLIONE € 14.194,40



2017 1984 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANIAGO € 10.576,00



2017 1985 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO CESARE ARZELA' € 16.240,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-NL01-KA219-


2017 1986 1 05-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.

D'AMICO € 5.734,80

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-NL01-KA219-


2017 1987 1 05-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAN

BIAGIO PLATANI € 9.570,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA219-


2017 1988 1 05-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO LUCCA 6 € 15.508,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-PT01-KA219-


2017 1989 1 05-04-2017



PLESSO PRESCOLASTICO COMUNALE

CAMPANELLA - COMUNE DI IMOLA € 12.244,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-SE01-KA219-


2017 1990 1 05-04-2017



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - IST.

TEC. COMM.LE DANTE ALIGHIERI € 9.056,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-TR01-KA219-


2017 1991 1 05-04-2017



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER

GEOMETRI - S.ALFONSO MARIA DE'

LIGUORI - SANT' AGATA DE' GOTI € 15.164,40

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-UK01-KA219-


2017 1992 1 06-04-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ERARIO C/INPS € 1.455,14

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente CDA altre spese correnti

2017 1993 1 06-04-2017

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ERARIO C/INPS € 194,72

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente OIV altre spese correnti

2017 1994 1 06-04-2017 Contributi obbligatori per il personale ERARIO C/INPS € 85.857,91

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente dipendenti

Tempo indeterminato altre spese correnti

2017 1995 1 06-04-2017 Contributi obbligatori per il personale ERARIO C/INPS € 3.223,12

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente direzione altre spese correnti

2017 1996 1 06-04-2017 Irap ERARIO C/IRAP € 31.397,29

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 I.R.A.P. dipendenti tempo

indeterminato altre spese correnti

2017 1997 1 06-04-2017 Contributi per indennità di fine rapporto ERARIO C/INPS € 10.287,89

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24


tempo indeterminato altre spese correnti

2017 1998 1 06-04-2017 Contributi per indennità di fine rapporto ERARIO C/INPS € 363,98

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente Direzione altre spese correnti

2017 1999 1 06-04-2017

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a

valere sui progetti in affidamento ERARIO C/INPS € 65.034,30

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24


tempo determinato altre spese correnti

2017 2000 1 06-04-2017 Irap a valere sui progetti in affidamento ERARIO C/IRAP € 42.503,26

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 I.R.A.P. dipendenti tempo

determinato altre spese correnti

2017 2001 1 06-04-2017

Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al

personale a tempo determinato a valere sui progetti in

affidamento ERARIO C/INPS € 7.344,80

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24


tempo determinato altre spese correnti

2017 2002 1 06-04-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto ERARIO C/INPS € 55.231,87

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li - Ente collaboratori

a progetto altre spese correnti

2017 2003 1 06-04-2017

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente

riscosse per conto terzi ERARIO € 172.091,47

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Ritenute Fiscali dipendenti tempo

determinato e collaboratori a progetto altre spese correnti

2017 2004 1 06-04-2017

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi

da lavoro dipendente riscosse per conto terzi ERARIO C/INPS € 98.963,54

Prot. 17030710201729566 del 09/03/2017 F24

febbraio 2017 Contributi Prev.li a carico Dipendente

dipendenti tempo determinato e indeterminato e

collaboratori a progetto altre spese correnti

2017 2005 1 06-04-2017


da lavoro autonomo per conto terzi ERARIO C/INPS € 240,00

Prot. 17030710201729566 DEL 07/03/2017 INPS A

CARICO DIPENDENTE F24 FEBBRAIO 2017

ESPERTI altre spese correnti

2017 2006 1 06-04-2017

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo

per conto terzi ERARIO € 19.698,18

Prot. 17030710201729566 DEL 07/03/2017 IRPEF

F24 FEBBRAIO 2017 ESPERTI altre spese correnti

2017 2007 1 06-04-2017

"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale

""Socrates""" ERARIO C/IRAP € 122,40

Prot. 17030710201729566 DEL 07/03/2017 IRAP

DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2008 1 06-04-2017 Spese per studi, indagini e rilevazioni ERARIO C/IRAP € 255,00

Prot. 170307102017295668 DEL 07/03/2017

IRENE ZOPPI FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2009 1 06-04-2017

Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite

allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ERARIO C/INPS € 480,00

B55I15000300001 reg sosp 8 DEL 07/03/2017

INPS AMM CASTOLDI MARIO RICERCA

SULL'EFFIC DEI PROC DI INNOV. altre spese correnti

2017 2009 2 06-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ERARIO C/IRAP € 255,00

B55I15000300001 reg sosp 8 DEL 07/03/2017 irap

castoldi mario RICERCA SULL'EFFIC DEI PROC

DI INNOV altre spese correnti

2017 2010 1 07-04-2017 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ISTOCKPHOTO € 1.952,00

FATTURA. 1050552388 del 24-02-2017 -

RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO

DI IMMAGINI DI REPERTORIO PER

ELABORAZIONI GRAFICHE


servizi

2017 2011 1 07-04-2017 Spese di condominio CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130 € 15.206,31

SPESE PER LAVORI STRAORDINARI

CONDOMINIALI FABBRICATO 2016/2017 -

SPESE ISTITUTO


servizi

2017 2012 1 07-04-2017

Spese per sviluppo di attività di

raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne

della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom DORDIT LUCA € 4.440,80 FATTURA 5_17 27-03-2017 TRAINEESHIP


servizi

2017 2013 1 07-04-2017 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 138,32 FATTURA 10 29-03-17 PON Monitoraggio altre spese correnti

2017 2014 1 07-04-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom BIZZOCCHI

MASSIMILIA

NO € 9.516,00 FATTURA 3 01-03-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2015 1 10-04-2017

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività

lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO € 173,56

FATTURA. 8/2017/785 del 23-03-2017 ERASMUS

+ altre spese correnti

2017 2015 2 10-04-2017



FATTURA. 8/2017/785 del 23-03-2017 FONDI

ISTITUTO altre spese correnti

2017 2016 1 10-04-2017 Fitto locali

SICURITALIA SPA - DIVISIONE

VIGILANZA € 12,20

FATTURA. 9115000194 del 31-03-2017 - FONDI

SISTITUTO


servizi

2017 2017 1 10-04-2017 Fitto locali


VIGILANZA € 445,35

FATTURA. 9115000192 del 31-03-2017 -FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2018 1 10-04-2017


""Socrates"""


VIGILANZA € 337,52

FATTURA. 9115000192 del 31-03-2017 -

ERASMUS +


servizi

2017 2019 1 10-04-2017 Spese di condominio PREFETTURA - UTG DI ROMA € 7.010,55

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER

CONDUZIONE CENTRALE TERMICA A

GASOLIO IMMOBILE VIA GUIDUBALDO DEL

MONTE N. 54 ROMA PERIODO

GENNAIO/FEBBRAIO 2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2020 1 10-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO TECNICO STATALE T. ACERBO € 9.290,09

SALDO CONVENZIONE PROGETTO

DENOMINATO " PROFESSIONE SICUREZZA"

PRG. MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 2021 1 10-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ENRICO TOSI € 49.899,26

SALDO CONVENZIONE "SAFE SCHOOL 2.0"

PROGETTO MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 2022 1 10-04-2017 Indennità di missione e di trasferta DI PENTA MAURIZIO € 29,30 RIMBORSO-rm30-1-17neoass16-17 altre spese correnti

2017 2023 1 10-04-2017 Indennità di missione e di trasferta ROSSI CATERINA € 138,00 RIMBORSO-NA28-11-2016NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2024 1 11-04-2017



FATTURA 8/2017/794 del 24-03-2017

ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2024 2 11-04-2017


lavorativa AZIENDA USL TOSCANA CENTRO € 152,65 FATTURA 8/2017/794 del 24-03-2017 altre spese correnti

2017 2025 1 12-04-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FARA

FILIORUM PETRI € 4.000,00

ETWINNING. ACCONTO 80% PER

ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI

REGIONALI ABRUZZO trasferimenti correnti

2017 2026 1 12-04-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ISTITUTO COMPRENSIVO 2 € 7.684,08



REGIONALI ETWINNING 2017 VENETO trasferimenti correnti


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA

SALVINI 24 € 6.206,60



REGIONALI ETWINNING 2017 LAZIO trasferimenti correnti

2017 2028 1 12-04-2017


""Socrates"""


VIGILANZA € 12,20

FATTURA 9115000193 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2029 1 12-04-2017 Locazione di beni immobili MO.MA. SRL € 2.400,00

FATTURA 6 del 09-02-2017 CANONE

LOCAZIONE VIA LOMBROSO PRIMO

TRIMESTRE 2017 ERASMUS+


servizi

2017 2030 1 12-04-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 82,33 FATTURA 01073711 del 20-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2031 1 12-04-2017


""Socrates""" SPEEDY SRL € 1.067,50 FATTURA 13/PA del 29-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2032 1 12-04-2017 Trasporto e facchinaggio E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C. € 8.360,00

FATTURA. 3/A del 13-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2033 1 12-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco NULLI GIOVANNI € 30,40 RIMBORSO AREZZO 16/02/17 - PTA ATT. 3 altre spese correnti

2017 2034 1 12-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CANNELLA GIUSEPPINA € 48,65

RIMBORSO BRESSANONE 20-21/03/17 - PTA

ATT.4 altre spese correnti

2017 2035 1 12-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TADDEO GABRIELLA € 33,00

RIMBORSO FIRENZE 30-31/01/2017 - PTA ATT.

5 altre spese correnti

2017 2036 1 12-04-2017 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. € 45,00


ISTITUTO


servizi

2017 2037 1 12-04-2017 Spese postali MAGGIOLI S.P.A. € 4,90


ISTITUTO


servizi

2017 2038 1 12-04-2017 Indennità di missione e di trasferta PONZIO

SALVATORE

MARCO € 36,10 RIMBORSO 541 03-03-2017 POR CALABRIA altre spese correnti

2017 2039 1 12-04-2017


""Socrates""" BUROGRAF COMMERCIALE € 29.023,80 FATTURA 13/PA del 31-01-2017 ERASMUS+


capitale

2017 2040 1 12-04-2017

Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a

tempo determinato sui progetti a valere RANGONI

DONATELLA

€ 34,50 RIMBORSO 184 26-01-2017 POR CALABRIA altre spese correnti

2017 2041 1 12-04-2017 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO

SALVATORE

€ 6,00 RIMBORSO 365 17-02-2017 PON GIES altre spese correnti

2017 2042 1 12-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CANNELLA GIUSEPPINA € 7,00 RIMBORSO QUARRATA 16/03/17 PTA ATT.6 altre spese correnti

2017 2043 1 12-04-2017 Locazione di beni immobili

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -

FONDO CICERONE € 28.799,99

SALDO Fatt. VS17/01159 del 03-04-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2044 1 12-04-2017 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti

SOCIETÀ TERMOIDRAULICA FIUMI & C.

SRL € 729,27

SALDO Fatt. 42/03 del 29-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2045 1 12-04-2017



SALDO Fatt. 8/2017/842 del 29-03-2017 - FONDI


2017 2046 1 12-04-2017


""Socrates"""


SRL € 373,00 FATTURA 43/03 del 29-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2047 1 12-04-2017 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti ACCORD ASCENSORI SRL € 94,35

FATTURA 002286/17 del 28-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2048 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" COOPSELIOS SC € 162.581,20



2017 2049 1 12-04-2017

Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale

tecnico SOCIETA' OLIVETTI € 1.899,56 FATTURA 1137007921 del 31-03-2017


servizi

2017 2050 1 12-04-2017


""Socrates""" SOCIETA' OLIVETTI € 2.000,17

FATTURA 1137007921 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2051 1 12-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CHELLINI CLAUDIA € 8,00

RIMBORSO 570 07-03-2017 PON

MONITORAGGIO altre spese correnti

2017 2052 1 12-04-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -

BICOCCA € 133.487,20



2017 2053 1 12-04-2017 Stampa e rilegatura EDI TOSCANA SRL € 503,82 FATTURA 5/PA del 27-02-2017 VALES NORD


servizi

2017 2054 1 12-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari EDI TOSCANA SRL € 2.910,96 FATTURA 5/PA del 27-02-2017 VALES NORD


servizi

2017 2055 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO L. FIBONACCI € 88.484,80



2017 2056 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO € 97.817,00



2017 2057 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI € 20.200,00



2017 2058 1 12-04-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom

LITE HOSTING DI FRANCESCO

SCARFATO € 4.575,00 FATTURA 3 04-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2059 1 12-04-2017



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE

SUPERIORE GIOVANNI DA CASTIGLIONE € 27.544,00



2017 2060 1 12-04-2017 Indennità di missione e di trasferta DI GIOIA ROSA € 8,00



2017 2061 1 12-04-2017



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

STATALE A.M.JACI € 12.548,00



2017 2062 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO MURO € 10.900,00



2017 2063 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO GIGLI € 10.390,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-SI01-KA219-


2017 2064 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IIS G. CASELLI € 2.120,00



2017 2065 1 12-04-2017



LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCE

PRESEREN € 3.280,00



2017 2066 1 12-04-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R.

MONTANO € 4.919,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-IE01-KA201-


2017 2067 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO CLASSICO G. GARIBALDI € 5.766,33

SALDO ERASMUS+ 2014-1-IS01-KA201-


2017 2068 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO STATALE ETTORE MAJORANA € 3.126,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-LT01-KA201-


2017 2069 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IIS E. MAJORANA € 5.544,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-PL01-KA201-


2017 2070 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO € 3.596,00 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA103-013487 trasferimenti correnti

2017 2071 1 12-04-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom MANCINETTI ROBERTO € 7.612,80 FATTURA 10 04-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2072 1 12-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COPERNICO CARPEGGIANI € 5.865,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-TR01-KA201-


2017 2073 1 12-04-2017



SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

GRADO VITTORIO COLONNA ROMA € 180,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-AT01-KA201-


2017 2074 1 12-04-2017 Indennità di missione e di trasferta LACENTRA ANGELA € 7,00



2017 2075 1 12-04-2017 Indennità di missione e di trasferta CURTI MATTEO € 5,00

RIMBORSO 92 17/01/2017 PON


2017 2076 1 13-04-2017 Energia elettrica GALA SPA € 847,41

SALDI Fatt. E000091162 del 01-04-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2077 1 13-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza VANNINI ILENIA € 3.161,33 FATTURA 2017 3PA del 31-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2078 1 13-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TRENTO PAOLO € 6.344,00 FATTPA 9_17 del 01-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2079 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere DE SANTIS

FRANCESCA

€ 23,12 RIMBORSO-na3-3-17neoass15-16 altre spese correnti

2017 2080 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PIERI MICHELLE € 60,95 RIMBORSO ANCONA 24-26/01/17 PTA ATT.6 altre spese correnti

2017 2081 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere PELLEGRINI ALESSIA € 9,90 RIMBORSO FIRENZE 23/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2082 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere LANDI

DONATELLA

€ 9,50

INTEGRAZIONE RIMBORSO ROSOLINI 24-

26/10/2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2083 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco STORAI

FRANCESCA

€ 18,50

RIMBORSO PONTECORVO 27-28/01/17 VALES

NORD altre spese correnti

2017 2084 1 13-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari RAPALLINI MARTA € 5.075,20 FATTURA 3PA 01/04/17 PON GIES


servizi

2017 2085 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere RATTI

ANTONELLA

€ 86,40

RIMBORSO BRUXELLES 24-26/01/2017


2017 2086 1 13-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MANCINETTI ROBERTO € 1.903,20 FATTURA 9_17 04/04/17 PON GIES


servizi

2017 2087 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TURCHI

ANTONELLA

€ 18,00 RIMBORSO MESTRE 28/01/17 VALES NORD altre spese correnti

2017 2088 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere CERIOLI

COSTANZA

ALESSAND € 14,40 RIMBORSO FIRENZE 19/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2089 1 13-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza LO BURGIO ANTONINO € 3.806,40 FATTURA 3/PA 23/03/17 PON GIES


servizi



servizi



servizi

2017 2092 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco FAGGIOLI MASSIMO € 24,00 MISSIONE TORINO 17/03/17 VALES NORD altre spese correnti

2017 2093 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere PERITORE CLAUDIA € 11,20 RIMBORSO FIRENZE 17/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2094 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere BIGGI VALERIA € 17,90 RIMBORSO FIRENZE 23/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2095 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" YOUNET € 38.769,00 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA201-004226 trasferimenti correnti

2017 2096 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere SOUSSI AZIZ € 16,50 RIMBORSO FIRENZE 30/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2097 1 13-04-2017




TORGIANO - BETTONA € 12.340,40 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA101-001035 trasferimenti correnti

2017 2098 1 13-04-2017

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto

di terzi ERARIO C/INPS € 721,72

XXX7100180030350484XXX - MESE DI MARZO


2017 2099 1 13-04-2017


di terzi INSIEME SALUTE S.C.R.L. € 216,70 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2100 1 13-04-2017


di terzi FLC CGIL € 634,50 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2101 1 13-04-2017


di terzi CISL € 481,11 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2102 1 13-04-2017


di terzi UIL P.A. € 335,39 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2103 1 13-04-2017


di terzi ANPRI € 11,12 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2104 1 13-04-2017


di terzi UNIONE SINDACALE DI BASE € 110,42 QUOTE MESE DI MARZO 2017 altre spese correnti

2017 2105 1 13-04-2017


di terzi IBL BANCA SPA € 230,00

CESSIONE DEL 5 MESE DI MARZO 2017 -

LOTTI PATRIZIA altre spese correnti

2017 2106 1 13-04-2017


di terzi COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG. € 350,00

CESSIONE DEL 5 MESE DI MARZO 2017 - DE

MAURISSENS ISABELLE altre spese correnti

2017 2107 1 13-04-2017


di terzi PITAGORA SPA € 353,00


PEDANI VALENTINA altre spese correnti

2017 2108 1 13-04-2017


di terzi GENERTELLIFE SPA € 1.950,00


PAOLO DEL CHIAPPA altre spese correnti

2017 2109 1 13-04-2017 Indennità di missione e di trasferta MEDICINA ISABELLA € 56,70 M AT 13/02/2017 TRAINEESHIP altre spese correnti

2017 2110 1 13-04-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI

BARGA € 12.550,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-DE03-KA219-


2017 2111 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GRECO SERENA € 44,26 M TORINO 17-18/03/17 VALES NORD altre spese correnti

2017 2112 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IIS BALILLA PINCHETTI € 16.236,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-


2017 2113 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MORI SARA € 2,60 RIMBORSO 3/03/17 VALES NORD altre spese correnti

2017 2114 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere FELICE GIULIA € 151,72

RIMBORSO CATANIA-PALERMO 18-21/01/2017

ETWINNING altre spese correnti

2017 2115 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI € 13.026,00



2017 2116 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MORI SARA € 22,26

RIMBORSO PONTECORVO 17-18/03/17 VALES


2017 2117 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere MINIATI CATERINA € 55,50 RIMBORSO NUORO 23-25/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2118 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ORTONA € 6.738,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA219-


2017 2119 1 13-04-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

CIUFFELLI - EINAUDI € 14.612,00

2 ACCONTO ERASMUS+ 2015-1-UK01-KA219-


2017 2120 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 41,48

FATTURA 0001636/18 del 31-03-2017 PTA



FATTURA 0001636/18 del 31-03-2017 PTA


2017 2121 1 13-04-2017



SCUOLE STATALI ANNESSE A CONVITTO

G.B. VICO € 6.486,00

SALDO ERASMUS+ 2014-1-BG01-KA201-



FATTURA 0001637/18 del 31-03-2017 PTA



FATTURA 0001637/18 del 31-03-2017 PTA


2017 2123 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO SUPERIORE BRUNO-DORSO € 4.925,00

SALDO ERASMUS+2014-1-DE03-KA201-


2017 2124 1 13-04-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO BERTRAND RUSSELL DI CLES € 5.664,00 SALDO ERASMUS+ 2014-KA201-S23-01323_8 trasferimenti correnti

2017 2125 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 7,32

FATTURA 0001642/18 del 31-03-2017


2017 2125 2 13-04-2017



FATTURA 0001642/18 del 31-03-2017


2017 2126 1 13-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 584,74 FATTURA 0001626/18 del 31-03-2017 MENTEP altre spese correnti

2017 2127 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 569,44 FATTURA0001626/18 del 31-03-2017 MENTEP altre spese correnti


FATTURA 0001635/18 del 31-03-2017 PTA



FATTURA 0001635/18 del 31-03-2017 PTA



FATTURA 0001634/18 del 31-03-2017 ATT. 1

PTA altre spese correnti


FATTURA 0001634/18 del 31-03-2017 ATT. 1


2017 2130 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BETTINI ELENA € 24,06

RIMBORSO TREVISO 18-19/01/2017



FATTURA 0001639/18 del 31-03-2017 PTA


2017 2131 2 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 1.864,40

FATTURA 0001639/18 del 31-03-2017 PTA


2017 2132 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere GIULIANELLI

GIUDITTA

MARIA € 6,30 RIMBORSO BOLOGNA 19/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


FATTURA 0001632/18 del 31-03-2017

DIDATTICA LABORATORIALE altre spese correnti


FATTURA 0001632/18 del 31-03-2017



FATTURA 0001638/18 del 31-03-2017 PTA



FATTURA 0001638/18 del 31-03-2017 PTA


2017 2135 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere GUASTI LORENZO € 59,00 RIMBORSO NUORO 23-25/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


FATTURA 0001627/18 del 31-03-2017

FORMAZIONE LING. B3 altre spese correnti


FATTURA 0001627/18 del 31-03-2017

FORMAZIONE LING. B3 altre spese correnti

2017 2137 1 13-04-2017



FATTURA 0001627/18 del 31-03-2017

FORMAZIONE B3 altre spese correnti

2017 2137 2 13-04-2017



FATTURA 0001627/18 del 31-03-2017

FORMAZIONE B3 altre spese correnti

2017 2138 1 13-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 3,66

FATTURA 0001623/18 del 31-03-2017 VALES











2017 2140 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 3,66 FATTURA 1643/18 31/03/17 POR CALABRIA altre spese correnti

2017 2140 2 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 89,00 FATTURA1643/18 31/03/17 POR CALABRIA altre spese correnti

2017 2141 1 13-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 18,30 FATTURA0001628/18 31-03-2017 TRAINEESHIP altre spese correnti


FATTURA. 0001628/18 31-03-2017

TRAINEESHIP - altre spese correnti


FATTURA. 0001628/18 31-03-2017



FATTURA. 0001628/18 31-03-2017


2017 2143 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 43,92 FATTURA. 0001630/18 del 31-03-2017 ITS 2016 altre spese correnti

2017 2143 2 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 458,00 FATTURA. 0001630/18 del 31-03-2017 ITS 2016 altre spese correnti


FATTURA. 0001625/18 del 31-03-2017 IO

PARTECIPO altre spese correnti

2017 2144 2 13-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 515,30 Fatt. 0001625/18 del 31-03-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 2145 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 13,42 Fatt. 0001625/18 del 31-03-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 2145 2 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 187,15 Fatt. 0001625/18 del 31-03-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 2146 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere MINIATI ANGELA € 4,47 RIMBORSO ROMA 10/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2147 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere LACOPPOLA CLAUDIO € 42,70 RIMBORSO ROMA 23-24/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2148 1 13-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere LACOPPOLA CLAUDIO € 13,50 RIMBORSO ROMA 27/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2149 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ORLANDINI LORENZA € 7,00 RIMBORSO QUARRATA 16/03/17 PTA ATT.6 altre spese correnti

2017 2150 1 13-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ORLANDINI LORENZA € 45,04

ORLANDINI LORENZA VISITA DI

OSSERVAZIONE IDEA COMPATTAZIONE DEL

CALENDARIO SCOLASTICO PRESSO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CIUFFELLI EINAUDI DI TODI (PG) DATA

INIZIO MISSIONE: 2 altre spese correnti

2017 2151 1 18-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere CORNO ANDREA € 121,44



2017 2152 1 18-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere BARNI

FRANCESCO

€ 159,84



2017 2153 1 18-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere PAGLIAI SARA € 186,61

RIMBORSO BRUXELLES 13-16/12/2016


2017 2154 1 18-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere PAGLIAI SARA € 148,16 RIMBORSO PARIGI 8-10/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2155 1 18-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURI LORENZA € 175,91 RIMBORSO PARIGI 8-10/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2156 1 18-04-2017 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 50,00

RIMBORSO FIRENZE 18-19/01/2017


2017 2157 1 18-04-2017 Indennità di missione e di trasferta NICOSIA LUCA € 18,00 RIMBORSO ROMA 30/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2158 1 18-04-2017

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni

scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 € 44.792,08 ACCONTO 80% FORMAZIONE B3 trasferimenti correnti

2017 2159 1 18-04-2017 Indennità di missione e di trasferta PISTOLESI DUCCIO € 18,00 RIMBORSO ROMA 30/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2160 1 19-04-2017 Indennità di missione e di trasferta GIOVANNELLI STEFANO € 124,00 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


ISTITUTO COMPRENSIVO DI

CASALPUSTERLENGO € 10.152,00

ETWINNNG ORGANIZZAZIONE DEI

SEMINARI REGIONALI ETWINNING 2017

REGIONE LOMBARDIA trasferimenti correnti

2017 2162 1 21-04-2017 Indennità di missione e di trasferta MALFATTI

FRANCESCO

€ 78,20 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2163 1 26-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari SCAPECCHI

FRANCESCO

€ 3.298,88 FATTURA 20176 31/03/17 PON GIES


servizi

2017 2164 1 27-04-2017


""Socrates""" BAR BANQUETING S.R.L. € 2.913,90 FATTURA 114/P16 del 02-12-2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2165 1 27-04-2017 Carta, cancelleria e stampati LYRECO ITALIA SRL € 324,50

FATTURA. 0010001526 del 31-03-2017 FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2166 1 27-04-2017 Energia elettrica GALA SPA € 1.678,43

FATTURA. E000091160 del 01-04-2017 -FONDI

ISTITUTO


servizi


COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA'

ONLUS € 624,15

FATTURA. 45/01 del 28-03-2017 -FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2168 1 27-04-2017 Stampa e rilegatura MAGGIOLI S.P.A. € 227,64

FATTURA 0001108198 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2169 1 27-04-2017




MASSIMILIA

NO € 9.516,00 FATTURA 4 03-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2170 1 27-04-2017 Locazione di beni immobili SAGGIORATO RENATO € 800,00

CANONE LOCAZIONE MESE MAGGIO 2017

AGENZIA ERASMUS+


servizi


FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017


2017 2171 2 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 3.327,70

FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017



FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017



FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017


2017 2173 1 27-04-2017



FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017


2017 2173 2 27-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 5.335,09

FATTURA 0002002/18 del 31-03-2017



FATTURA 0002083/18 del 31-03-2017 AMBIENTI

DI APPRENDIMENTO altre spese correnti


FATTURA 0002083/18 del 31-03-2017 AMBIENTI

DI APPRENDIMENTO altre spese correnti

2017 2175 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta BELLONI RINO € 466,56 FATTURA 4/PA 05/04/17 PON GIES altre spese correnti

2017 2176 1 27-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GENTILE MASSIMO € 10.150,40 FATTURA 2 28-02-17 PON MONITORAGGIO


servizi


FATTURA E000091161 del 01-04-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2178 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 40,26 FATTURA 0002085/18 del 31-03-2017 PNSD altre spese correnti

2017 2178 2 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.218,84 FATTURA 0002085/18 del 31-03-2017 PNSD altre spese correnti


FATTURA E000091209 del 01-04-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2180 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 113,46 FATTURA 1935/18 31/03/17 PON GIES altre spese correnti

2017 2180 2 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 2.049,68 FATTURA 1935/18 31/03/17 PON GIES altre spese correnti

2017 2181 1 27-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 14,64 FATTURA 1935/18 31/03/17 PON GIES altre spese correnti

2017 2181 2 27-04-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURA S.P.A. € 184,00 FATTURA 1935/18 31/03/17 PON GIES altre spese correnti


FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON



FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON



FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON



FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON


2017 2184 1 27-04-2017



FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON


2017 2184 2 27-04-2017



FATTURA 0001995/18 31-03-17 PON


2017 2185 1 27-04-2017 Carburanti, combustibili e lubrificanti ESTRA ENERGIE SRL € 1.390,17 FATTURA 171900625780 del 28-03-2017


servizi

2017 2186 1 27-04-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 29,76 FATTURA 79002541 del 28-02-2017


servizi

2017 2186 2 27-04-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 460,18 FATTURA 79002541 del 28-02-2017


servizi

2017 2186 3 27-04-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 849,44 FATTURA. 79002541 del 28-02-2017 -


servizi

2017 2186 4 27-04-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 107,37 FATTURA 79002541 del 28-02-2017 -


servizi


FATTURA 0010001527 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2188 1 27-04-2017


""Socrates""" COLSER € 600,80 FATTURA E-692 del 28-02-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2189 1 27-04-2017 Spese per la pulizia dei locali COLSER € 6.230,42 FATTURA E-689 del 28-02-2017


servizi

2017 2190 1 27-04-2017


""Socrates""" COLSER € 2.685,85 FATTURA E-690 del 28-02-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2191 1 27-04-2017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni DEMEA CULTURA SRL € 1.434,14

FATTURA. 49 del 30-03-2017 - Architetture

scolastiche


servizi

2017 2192 1 27-04-2017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni DEMEA CULTURA SRL € 385,96 FATTURA. 55 del 06-04-2017 - valore formazione


servizi

2017 2193 1 27-04-2017 Locazione di beni immobili MO.MA. SRL € 2.400,00 FATTURA 13 del 01-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2194 1 27-04-2017 Spese per la pulizia dei locali MEDIACENTER € 666,12

FATTURA 55/PA del 31-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2195 1 27-04-2017


""Socrates""" CSI S.PA. € 1.738,50

FATTURA 1781003686 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi


FATTURA. 0001640/18 del 31-03-2017

STAMPANTE 3D altre spese correnti


FATTURA. 0001640/18 del 31-03-2017


2017 2197 1 27-04-2017



FATTURA. 0001640/18 del 31-03-2017


2017 2197 2 27-04-2017



FATTURA. 0001640/18 del 31-03-2017


2017 2198 1 27-04-2017 Spese per la pulizia dei locali RDA DI D'ALCONZO ROBERTO € 577,53 FATTURA 86 IVA IMM ELE 2017 del 31-03-2017


servizi

2017 2199 1 27-04-2017


""Socrates""" RDA DI D'ALCONZO ROBERTO € 577,53

FATTURA 86 IVA IMM ELE 2017 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi


CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II € 1.376,00

SALDO RATA 30 APRILE CONDOMINIO

TORINO - FONDI ISTITUTO


servizi


PAGAMENTO INDENNIT DI OCCUPAZIONE

MAGGIO 2017 - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2202 1 27-04-2017 Licenze d'uso per software ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC € 8.963,34

FATTURA 359 del 31-03-2017 -FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2203 1 27-04-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom VERGANI ALBERTO € 4.758,00 FATTURA FATTPA 12_17 del 14-04-2017


servizi

2017 2204 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 131,76 FATTURA2016/18-31-03-2017NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2204 2 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.772,85 FATTURA2016/18-31-03-2017NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2205 1 27-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 32,95 FATTURA2016/18-31-03-2017NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2205 2 27-04-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VENTURA S.P.A. € 344,70 FATTURA2016/18-31-03-2017NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2206 1 27-04-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI € 1.100,00

CONVEGNO INTERNAZIONALE "GRAFFITI

TRACCE DELLA SCUOLA CHE VERR "

ORGANIZZATO DALL'ADI - ASSOCIAZIONE

DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI

(BOLOGNA, 24-25 FEBBRAIO 2017). AUTORIZ altre spese correnti

2017 2207 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta VERGANI ALBERTO € 285,10

FATTURA FATTPA 14_17 del 14-04-2017 -

Rimborso spese documentate progetto Traineeship

01-17 marzo 2017 - impegno 959/2017 altre spese correnti

2017 2208 1 27-04-2017 Indennità di missione e di trasferta PREMAZZI VIVIANA € 124,90 RIMBORSO ROMA 24/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2209 1 28-04-2017 Onorari e compensi per speciali incarichi COLSER € 3.795,65

FATTURA E-688 del 28-02-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2210 1 28-04-2017 Servizi di sorveglianza e custodia COLSER € 1.692,18

FATTURA E-688 del 28-02-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2211 1 28-04-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDILEMME DI MIRABILE BIAGIO € 2.974,36

FATTURA 1/PA del 07-04-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2212 1 28-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MUGNAI

FRANCESCO

€ 1.000,00 FATTURA13PA/2017 13/04/17 PON GIES


servizi

2017 2213 1 28-04-2017



FRANCESCO

€ 1.200,00 FATTURA 11PA 13/04/17 PON GIES


servizi

2017 2214 1 28-04-2017


tecnico

KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS

ITALIA SPA € 974,90

FATTURA 1010412484 del 12-04-2017 FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2215 1 28-04-2017



FRANCESCO

€ 1.999,99 FATTURA 12PA 13/04/17 PON GIES


servizi

2017 2216 1 28-04-2017



FRANCESCO

€ 400,00 FATTURA10PA 13/04/17 PON GIES


servizi

2017 2217 1 28-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MANCUSI SABINA € 2.253,26 FATTURA 02 19-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2218 1 28-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MANCUSI SABINA € 2.253,26 FATTURA 01 19-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2219 1 28-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26 FATTURA01 10-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2220 1 28-04-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MAGINI DUCCIO € 3.172,00 FATTURA 4_17 11/04/17 PON GIES


servizi

2017 2221 1 28-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26 FATTURA02 12-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2222 1 28-04-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PASQUA

ANTONELLA

€ 2.253,26 FATTURA 1 18-04-17 PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2223 1 28-04-2017 Indennità di missione e di trasferta ANTENUCCI MARIA € 22,30 RIMBORSO -RM30-01-2017NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2224 1 28-04-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PIXEL ASSOCIAZIONE € 1.823,90

FATTURA XML/6/2017 del 11-04-2017 ATT. 3


2017 2225 1 28-04-2017 Indennità di missione e di trasferta MELONI STEFANO € 148,07 RIMBORSO-RM30-1-17NEOASS16-17 altre spese correnti

2017 2226 1 28-04-2017 Indennità di missione e di trasferta BERTOLONI VERTER € 159,07 RIMBORSO-RM30-01-2017NEOASS16-17 altre spese correnti


FATTURA. E-1102 del 31-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2228 1 28-04-2017 Servizi di pulizia e lavanderia COLSER € 2.971,32


ISTITUTO


servizi

2017 2229 1 28-04-2017 Servizi di pulizia e lavanderia COLSER € 441,42


ISTITUTO


servizi



ISTITUTO


servizi

2017 2231 1 28-04-2017 Accessori per uffici e alloggi ESALES SRL € 207,52

FATTURA38/2017 del 12-04-2017 - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2232 1 28-04-2017 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi BROKERITALY CONSULTING € 700,00

SALDO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT

FESTIVAL D'EUROPA 9 MAGGIO 2017

ERASMUS+


servizi


CONDOMINIO VIA GALASSI, 2 CAGLIARI -

AMMINISTRATORE RAFFAELE MARRAS € 1.061,90

SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CAGLIARI -

RATA CONDOMINIALI PERIODICHE DEL

15.04.2017 - FONDI ISTITUTO


servizi


COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO

PATRIMONIO NON ABITATIVO € 30,00

SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA

SUAP FESTIVAL D'EUROPA FIRENZE 7-9

MAGGIO 2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2235 1 28-04-2017 Servizi di pulizia e lavanderia COLSER € 1.280,90 FATTURA E-1105 del 31-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2236 1 28-04-2017 Servizi di pulizia e lavanderia COLSER € 300,40 FATTURA E-1107 del 31-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2237 1 28-04-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 69,00 FATTURA 16PA del 08-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2238 1 28-04-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 714,10 FATTURA 15PA del 08-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2239 1 28-04-2017 Indennità di missione e di trasferta CINGANOTTO LETIZIA € 190,71

CONFERENZA INTERNAZIONALE "IATEFL"

GLASGOW, SCOZIA, 4-7 APRILE 2017.

RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA LETIZIA

CINGANOTTO PER ISCRIZIONE IN QUALIT DI

RELATRICE. PROGETTO: "STRUME altre spese correnti

2017 2240 1 04-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari CARLETTI

CATERINA

MARIA € 5.000,00

FATTURA N. 1 del 09-03-2017 - FONDI


2017 2241 1 04-05-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 234,53

ZF9189F084 FATTURA N. 004800506555 del 12-

04-2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2242 1 04-05-2017 Indennità di missione e di trasferta WASTIAU PATRICIA € 156,48

RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE

ALLA CONFERENZA " FROM THE

CLASSROOM TO THE LEARNING

ENVIRONNEMENT" FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2243 1 04-05-2017


tecnico PITNEY BOWES ITALIA SRL € 153,72

Z931825544 FATTURA N. BL01603545 del 26-06-

2016 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2243 2 04-05-2017



Z931825544 FATTURA N. BL01605224 del 08-09-

2016 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2244 1 04-05-2017



Z931825544 FATTURA N. BL01701934 del 08-03-

2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2245 1 05-05-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 73,11

SOTT T B59G17000010007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 79000349 del 31-01-2017 -

ETWINNING


servizi


SOTT A B59G17000000007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 79000349 del 31-01-2017 -

ERASMUS+


servizi


Z3F1B74A1E FATTURA N. 79000349 del 31-01-

2017 - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2246 1 05-05-2017 Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA € 1.102,82

FATTURA N. 7X01617901 del 14-04-2017 FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 2247 1 05-05-2017 Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA € 287,83

FATTURA N. 7X01561490 del 14-04-2017 -

FONDO ISTITUTO


servizi

2017 2248 1 05-05-2017 Carburanti, combustibili e lubrificanti ESTRA ENERGIE SRL € 1.489,13

Z15189F1D0 FATTURA N. 171900795377 del 26-

04-2017 - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2249 1 05-05-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom AIELLO MARCELLA € 6.344,00

B55I15000470007 FATTURA N.11 DEL 19-04-17

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2250 1 05-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SIMONE MOHANA € 2.748,98

B55I15000470007 FATTURA N. 1 DEL 11-04-17

PON MONITORAGGIO


servizi


ANTONELLA

€ 2.253,26

B55I15000470007 FATTURA N. 2 DEL 20-04-17

PON MONITORAGGIO


servizi


B55I15000470007 FATTURA N.2 DEL 11-04-17

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2253 1 05-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LICEO GINNASIO DI STATO DANTE € 400,00

SOTT A B59G17000000007 ACCONTO 80%

ACCORDO FESTIVAL D'EUROPA ERASMUS+ trasferimenti correnti


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE N.

PELLEGRINI € 3.806,50

SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80%

SEMINARI REGIONALI ETWINNING trasferimenti correnti

2017 2255 1 05-05-2017 Indennità di missione e di trasferta TOLVAY ENIKO € 53,00

B55I15000470007 RIMBORSO FIRENZE 06-

07/04/2017 PON MONITORAGGIO altre spese correnti

2017 2256 1 05-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BAGGIANI LORENZO € 49,90

B55I15000470007 RIMBORSO BRESCIA 16-


2017 2257 1 05-05-2017





SCARFATO € 4.270,00

B55I15000470007 FATTURA N.5 DEL 03-05-17

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2258 1 08-05-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 8,00

RIMBORSO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

CICCIANO (NA) 16-17/03/2017 - FONDI

D'ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ROMA 15-16/03/2017 - FONDI D'ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO PER ATTIVITA ISTITUZIONALI

TORINO 01-02/03/2017 - FONDI D'ISTITUTO altre spese correnti




2017 2262 1 08-05-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 24,00





MILANO 27/02/2017 - FONDI D'ISTITUTO altre spese correnti







2017 2266 1 08-05-2017 Fitto locali


VIGILANZA € 12,20

Z241A863AE FATTURA N. 9115000289 del 30-04-

2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2267 1 08-05-2017

Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della

ricerca SORCI ANNA € 344,38

B55I15000440001 RIMBORSO FIRENZE

18/11/2016 - MET E MODELLI FORMATIVI altre spese correnti

2017 2268 1 08-05-2017

Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della

ricerca GUELI AGATA € 342,38


18/11/2016 - MET E MODELLI FORMATIVI altre spese correnti


SOTT T B59G17000010007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 01015807 del 31-01-2017

ETWINNING


servizi


SOTT T B59G17000010007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 01053217 del 28-02-2017

ETWINNING


servizi

2017 2271 1 08-05-2017


""Socrates""" CSI S.PA. € 1.738,50

SOTT A B59J15000000007 Z46130573A

FATTURA N. 1781004068 del 19-04-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2272 1 08-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari BELLONI RINO € 6.344,00

B52F16000490006 FATTURA N.5 DEL 26-04-

2017 PON GIES


servizi


SOTT T B59G17000010007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 01090486 del 31-03-2017

ETWINNING


servizi


B59G17000020007 Z3F1B74A1E FATTURA N.

01090486 del 31-03-2017 EPALE


servizi


SOTT A B59G17000000007 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 01090486 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2274 1 08-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni DELIZIE DELIZIOSE CATERING SRL € 660,00

SOTT T B59G17000010007 Z2E1DBE1D6

FATTURA PA N. 10_17 del 11-04-2017


2017 2275 1 08-05-2017


""Socrates""" ISTITUTO PIEPOLI SPA € 9.760,00

SOTT A B59J15000000007 6444134B98

FATTURA N. 6/PA del 21-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2276 1 08-05-2017 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 308,33

SOTT A B59G17000000007 FATTURA PA N.

12_17 del 26-04-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2277 1 08-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MANCINETTI ROBERTO € 3.172,00

B52F16000490006 FATTURA N.15 DEL 02-05-

2017 PON GIES


servizi

2017 2278 1 08-05-2017 Altre uscite per partite di giro n.a.c. PICCOTTI GIUSEPPA € 327,85 RIMBORSO ATENE 27-29/10/2016 ETWINNING altre spese correnti

2017 2279 1 08-05-2017 Altre uscite per partite di giro n.a.c. FIASCHI VANESSA € 36,91 RIMBORSO NAPOLI 17-19/11/2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2280 1 08-05-2017 Altre uscite per partite di giro n.a.c. GIULIANELLI

GIUDITTA

MARIA € 3,00 RIMBORSO ROMA 28/11/2016 ERASMUS+ altre spese correnti


GIUDITTA

MARIA € 13,00 RIMBORSO IMOLA 26/10/2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2282 1 08-05-2017 Altre uscite per partite di giro n.a.c. SPEZZANO MARILENA € 115,99

RIMBORSO PALERMO 12-15/10/2016


2017 2283 1 08-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BENFANTE PICOGNA

CARMELO

SALVATORE

€ 197,95

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17

NEOASSUNTI 16-17 altre spese correnti

2017 2284 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere MICHELACCI PIETRO € 17,50

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA


2017 2285 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere SILVESTRI LUISELLA € 12,40

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO

FIRENZE 19/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2286 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere LACOPPOLA CLAUDIO € 31,70



2017 2287 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere RETTORI SILVIA € 23,46


VITERBO 8-9/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2288 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere ITALIANO CLARA € 50,40


VITERBO 8-9/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2289 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GALLI TORRINI SAVERIO € 22,26


BRESCIA 10/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2290 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere NAVA LAURA € 69,95


BRUXELLES 15-17/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2291 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BORGIANNI REBECCA € 3,00


PERUGIA 17/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2292 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BALZANO BARBARA € 22,26



2017 2293 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere PERITORE CLAUDIA € 26,46



2017 2294 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere PELLEGRINI ALESSIA € 20,40



2017 2295 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BIANCHI

ANNA

CHIARA € 33,90

B55I15000470007 RIMBORSO BRESCIA 16-


2017 2296 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere CAVICCHI PAOLO € 22,26



2017 2297 1 08-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GUASTI LORENZO € 18,50






2017 2299 1 09-05-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom VAIRETTI UMBERTO € 7.612,80

B55I15000290001 FATTURA PA N. 5_17 del 05-

04-2017-TRAINEESHIP


servizi

2017 2300 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 114,40


FIRENZE-ROMA 18-20/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti









FIRENZE 25-26/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti



FIRENZE 31/01-1/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti







2017 2307 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta VELA MILENA € 89,98



2017 2308 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DI TURE GIUSEPPINA € 391,45



2017 2309 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta TRAMONTI MICHELA € 301,46



2017 2310 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta VENERUSO LUCIA € 311,86



2017 2311 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MINARDI SILVIA € 249,21



2017 2312 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SCHETTINI CHIARA € 301,00



2017 2313 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta GIRONE MARIA € 552,33



2017 2314 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BRUNO DOMENICA € 279,52



2017 2315 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PASTORE SERENA € 109,00



2017 2316 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CERINO ANDREA € 167,15



2017 2317 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SANTONOCITO

SAMANTHA

DESIRÈ € 248,03



2017 2318 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta COPPOLA GIANLUCA € 207,06



2017 2319 1 09-05-2017 Indennità di missione e di trasferta FONTANA

SILVIA

MARINELLA

€ 184,40



2017 2320 1 09-05-2017



ANTONELLA

€ 57,30

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO LECCE

12-13/12/2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2321 1 09-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BIGGI VALERIA € 136,45



2017 2322 1 09-05-2017





2017 2323 1 09-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GRANO CLARA € 3,50


MISSIONE NAPOLI 11-12/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2324 1 09-05-2017




TREVISO 18-19/01/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2325 1 09-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BUCCI MICHELA € 3,00


PERUGIA 17/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2326 1 09-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BUCCI MICHELA € 12,90



2017 2327 1 09-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere SALZANO MARIA € 11,00



2017 2328 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA € 95.240,00

SOTT C F13D15000510006 2 ACCONTO

ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA107-014720 trasferimenti correnti

2017 2329 1 10-05-2017





2017 2330 1 10-05-2017





2017 2331 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere FIASCHI VANESSA € 38,50



2017 2332 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere ALFANI

BENEDETTA

€ 19,90



2017 2333 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere VENTURI LORENZA € 7,00



2017 2334 1 10-05-2017 Indennità di missione e di trasferta COCCIMIGLIO CRISTINA € 59,35

B55I15000470007 RIMBORSO LORETO

APRUTINO 21-22/02/2017 PON


2017 2335 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere MARCHIONI LOREDANA € 20,00



2017 2336 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GUERRINI MIRIAM € 15,00




SALVATORE

€ 51,00

B52F16000490006 RIMBORSO FIRENZE 31/01-

01/02/2017 PON GIES altre spese correnti

2017 2338 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere TOCI FEDERICA € 17,00



2017 2339 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere RICCI

FRANCESCA

€ 20,00






2017 2341 1 10-05-2017






SALVATORE

€ 56,25

B52F16000490006 RIMBORSO FIRENZE 06-


2017 2343 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO ALBE STEINER € 124.138,80

SOTT C I19D15000990001 2 ACCONTO


2017 2344 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO CLASSICO STATALE F. VIVONA € 78.312,00

SOTT C F85F15000040002 2 ACCONTO


2017 2345 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" PROGETTO ITACA PALERMO € 6.104,20

SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA104-S16-


2017 2346 1 10-05-2017



EDUCATT-ENTE PER IL DIR. ALLO ST.

UNIV. DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA € 50.568,40

SOTT C D92I14000480006 SALDO ERASMUS+

2014-1-IT02-KA203-003486 trasferimenti correnti

2017 2347 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LICEO SCIENTIFICO G. NOVELLO € 3.960,00

SOTT C D79J14000540005 SALDO ERASMUS +

2014-1-SE01-KA201-000943 trasferimenti correnti

2017 2348 1 10-05-2017



ASSOCIAZIONE CULTURALE VALERIA

MARTINA € 27.179,95

SOTT C D29G14000500005 SALDO ERASMUS +


2017 2349 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" I.C. A. GATTO € 8.410,00

SOTT C H23J15000460006 2 ACCONTO

ERASMUS + 2015-1-DE03-KA219-013560_3 trasferimenti correnti

2017 2350 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere MENTUCCIA LORENZO € 14,10

SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA

1/03/2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 2351 1 10-05-2017



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

RICCARDO MONTERISI € 13.482,00

SOTT C B93J15000070006 2 ACCONTO

ERASMUS + 2015-1-DE03-KA219-013805_4 trasferimenti correnti

2017 2352 1 10-05-2017





2017 2353 1 10-05-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C.

CASORATE S. 'TOSCANINI' € 11.234,00

SOTT C G79J15000810006 2 ACCONTO

ERASMUS + 2015-1-DK01-KA219-004268_5 trasferimenti correnti

2017 2354 1 10-05-2017



SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 1-


2017 2355 1 10-05-2017



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

STENDHAL € 17.692,00

SOTT C B35F15000040006 2 ACCONTO

ERASMUS + 2015-1-FI01-KA219-009078_2 trasferimenti correnti

2017 2356 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO € 4.440,00

SOTT C C39D15001780002 2 ACCONTO

ERASMUS+ 2015-1-LV01-KA219-013447_3 trasferimenti correnti

2017 2357 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IPSIA CATTANEO € 12.520,00

SOTT C J19D15001330006 2 ACCONTO

ERASMUS+ 2015-1-SE01-KA219-012259_2 trasferimenti correnti

2017 2358 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO P.EGIDI € 14.854,00

SOTT C B89G15004970006 2 ACCONTO

ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA219-008966_5 trasferimenti correnti

2017 2359 1 10-05-2017



ANTONELLA

€ 32,45



2017 2360 1 10-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GIAMBUZZI

ALESSANDR

A € 28,26



2017 2361 1 10-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CUPO

FRANCESCO

€ 96,06

B55I11000470001 RIMBORSO FIRENZE-27-28/9

16 Misure di Accompagnamento altre spese correnti


SALVATORE

€ 8,00

B52F16000490006 RIMBORSO FIRENZE



SALVATORE

€ 50,50







FRANCESCO

€ 139,59

B55I11000470001 RIMBORSO FIRENZE-12-14/6-

2016 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO altre spese correnti

2017 2366 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA A.

VIVALDI € 1.624,20




FRANCESCO

€ 178,34

B55I11000470001 RIMBORSO FIRENZE 19-21/9-


2017 2368 1 10-05-2017



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE

MARCHE € 103.804,00

SOTT C I39J16000160006 2 ACCONTO


2017 2369 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - CLA € 60.907,00

SOTT C H96G16000170006 2 ACCONTO


2017 2370 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI € 7.673,00

SOTT C D96D16000640006 2 ACCONTO



FRANCESCO

€ 61,56

B55I11000470001 RIMBORSO FIRENZE I6-7/9-


2017 2372 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" POLITECNICO DI BARI € 41.051,20

SOTT C D96G16000800002 2 ACCONTO



SALVATORE

€ 47,50



2017 2374 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO € 15.470,00

SOTT C F86J16000720006 2 ACCONTO


2017 2375 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO € 88.789,40



2017 2376 1 10-05-2017



ISTITUTO MUSICALE GAETANO

DONIZETTI - BERGAMO € 998,40

SOTT C H17B16000490006 2 ACCONTO


2017 2377 1 10-05-2017




DI BOLOGNA € 695.748,80

SOTT C J56G16000090006 2 ACCONTO


2017 2378 1 10-05-2017




BOLOGNA € 26.415,80

SOTT C E36G16000180003 2 ACCONTO



SALVATORE

€ 52,00



2017 2380 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA G. B.

MARTINI € 2.437,80

SOTT C G39G16000130007 2 ACCONTO


2017 2381 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO € 33.226,60



2017 2382 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA € 54.530,00

SOTT C D86J16000500006 2 ACCONTO


2017 2383 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LABA € 1.605,40



2017 2384 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA L.

MARENZIO € 2.188,40

SOTT C F86G14002630006 2 ACCONTO





2017 2386 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI € 203.611,60

SOTT C F27B16000210006 2 ACCONTO


2017 2387 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI CAGLIARI G.

PIERLUIGI DA PALESTRINA € 6.547,40

SOTT C F27B16000250006 2 ACCONTO


2017 2388 1 10-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

CAMERINO € 25.385,60


ERASMUS + 2016-1-IT02-KA103-022922 trasferimenti correnti

2017 2389 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE € 19.350,00

SOTT C H36D16000050006 2 ACCONTO


2017 2390 1 10-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E

DEL LAZIO MERIDIONALE € 44.507,00

SOTT C H37B16000420006 2 ACCONTO


2017 2391 1 10-05-2017



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

'AGOSTINO STEFFANI' € 3.427,60



2017 2392 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC € 36.564,80



2017 2393 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA € 78.163,00

SOTT C E69D16000890006 2 ACCONTO


2017 2394 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA € 4.369,00

SOTT C B67E16000050006 2 ACCONTO


2017 2395 1 10-05-2017



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI

MUSICALI DI CATANIA V. BELLINI € 2.932,20



2017 2396 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO

MADERNA CESENA € 599,00

SOTT C E15I16000050006 2 ACCONTO


2017 2397 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DELLA CALABRIA € 72.299,00



2017 2398 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO

GIACOMANTONIO € 6.771,60

SOTT C C89J16000190006 2 ACCONTO


2017 2399 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' KORE DI ENNA € 14.603,60

SOTT C J73J16000010005 2 ACCONTO


2017 2400 1 10-05-2017



ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE

ARTISTICHE DI FAENZA € 4.756,80



2017 2401 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA € 96.400,60



2017 2402 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE € 3.720,60

SOTT C J12I15000120006 2 ACCONTO


2017 2403 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE € 341.042,00

SOTT C B19D16002420006 2 ACCONTO


2017 2404 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE € 4.869,80



2017 2405 1 10-05-2017



ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE

ARTISTICHE € 4.791,60

SOTT C E17B16000400006 2 ACCONTO


2017 2406 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA € 2.510,60



2017 2407 1 10-05-2017




U. GIORDANO € 3.630,00



2017 2408 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA € 52.929,60



2017 2409 1 10-05-2017





2017 2410 1 10-05-2017



FONDAZIONE UNIVERSITARIA SAN

PELLEGRINO € 5.713,60



2017 2411 1 10-05-2017




FROSINONE € 4.879,00

SOTT C I49G16000060006 2 ACCONTO


2017 2412 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE € 9.719,40



2017 2413 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA € 200.500,60



2017 2414 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO'

PAGANINI € 458,80



2017 2415 1 10-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA € 92.528,40

SOTT C E16G16000210006 2 ACCONTO


2017 2416 1 10-05-2017



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DE

L'AQUILA € 8.312,80



2017 2417 1 10-05-2017




CASELLA € 6.773,80



2017 2418 1 10-05-2017



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

EFFICIENZA ENERGETICA - L'AQUILA € 9.835,20



2017 2419 1 10-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA OTTORINO

RESPIGHI - LATINA € 4.937,40



2017 2420 1 10-05-2017



FONDAZIONE BIOCAMPUS ISTITUTO

TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE

TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY € 1.337,80



2017 2421 1 11-05-2017 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili CR COSTRUZIONI SRL € 102.165,32

B19G15004890001 66455121FD FATTURA N.

2017FE000006 del 31-03-2017 - FONDI

ISTITUTO


capitale

2017 2422 1 11-05-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 181,78

585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-

2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2422 2 11-05-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 2.931,75

585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-

2017 -FONDI ISTITUTO altre spese correnti


585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-



585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-

2017 - ISTITUTO altre spese correnti


585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-


2017 2425 1 11-05-2017



585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-


2017 2425 2 11-05-2017



585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-



B55I16000030001 585795488F FATTURA N.

0001631/18 del 31-03-2017 MONITORAGGIO

IDA altre spese correnti


B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




585795488F FATTURA N. 0001970/18 del 31-03-


2017 2429 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere ISONI MATTEO € 12,60

B55I15000470007 RIMBORSO MACERATA 05-


2017 2430 1 12-05-2017

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,

congressi, mostre ed altre manifestazioni I.I.S. SAVOIA BENINCASA € 19,79

B55I15000350001 SALDO - AVANGUARDIE

EDUCATIVE trasferimenti correnti

2017 2431 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere DELOGU

ROSALIA

SEBASTIAN

A € 6,10

B55I15000470007 RIMBORSO MACERATA 05-


2017 2432 1 12-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO COMPRENSIVO "DONADONI" € 100,00 B53D11000450001 SALDO - INNOVAMUSICA trasferimenti correnti

2017 2433 1 12-05-2017


congressi, mostre ed altre manifestazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO - OSIMO BRUNO

DA OSIMO € 170,00



2017 2434 1 12-05-2017


congressi, mostre ed altre manifestazioni I.T.C. E LINGUISTICO MARCO POLO € 409,81



2017 2435 1 12-05-2017


congressi, mostre ed altre manifestazioni ISTITUTO STATALE FERMI € 110,00



2017 2436 1 12-05-2017


congressi, mostre ed altre manifestazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO - LORETO

'GIANNUARIO SOLARI' € 650,00



2017 2437 1 12-05-2017 Licenze d'uso per software SAS INSTITUTE SRL € 3.745,40

B55I15000630001 Z5E1D0A846 FATTURA N.

1700289 del 28-03-2017 ITS 2016


servizi

2017 2438 1 12-05-2017




BITONTO 6-8/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2439 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta RAIA ALESSIO € 50,00

J61E16000610006 RIMBORSO FIRENZE 18-

19/01/2017 POR CALABRIA altre spese correnti




2017 2441 1 12-05-2017




BITONTO 6-8/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2442 1 12-05-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASSOCIATO DANI TILLI CONTI € 3.859,06

FATTURA N. FATTPA3_17 COMPENSO LORDO

PER COLLEGGIO DEI REVISORI PERIODO 1

TRIMESTRE 2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2443 1 12-05-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DELLA SANTINA

FRANCESCO

€ 4.630,86

FATTURA N. 2/01 ONORARIO al lordo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PERIODO 1 TRIMESTRE 2017. - FONDI


2017 2444 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CUPELLO ELENA € 129,40

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA-30-1-17



J61E16000610006 RIMBORSO FIRENZE


2017 2446 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BASSI

BENEDETTA

€ 4,00

B55I16000030001 RIMBORSO MONTEGROTTO

TERME (PD) 27-29/03/2017 MONITORAGGIO


2017 2447 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere ALESSANDRI MASSIMO € 35,30

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO TORINO


2017 2448 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BERTINETTO PAOLA € 110,90

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17


2017 2449 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MAGNOLER PATRIZIA € 181,49

B55I16000070001 MISSIONE ROMA 30-1-17


2017 2450 1 12-05-2017





2017 2451 1 12-05-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE € 3.041,50

PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2017 PER

ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO DEI

REVISORI PERIODO 1 TRIMESTRE 2017 -

FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2452 1 12-05-2017 Onorari e compensi per speciali incarichi ENGIE SERVIZI S.P.A € 100,39

0140349BA5 FATTURA N. 2200013007 del 04-05-



servizi

2017 2453 1 12-05-2017


""Socrates""" ENGIE SERVIZI S.P.A € 40,00

SOTT A B59J16000280006 0140349BA5

FATTURA N. 2200013007 del 04-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2454 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere GALLI TORRINI SAVERIO € 21,00


BOLOGNA 7/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B52F16004690001 585795488F FATTURA N.

0002202/18 del 21-04-2017 altre spese correnti


B52F16004690001 585795488F FATTURA N.

0002202/18 del 21-04-2017 altre spese correnti

2017 2456 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere CASINI ORIETTA € 21,00


BOLOGNA 7/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2457 1 12-05-2017



XXX7100280030350484XXX - PRESTITO

PLURIENNALE altre spese correnti

2017 2458 1 12-05-2017


di terzi INSIEME SALUTE S.C.R.L. € 216,70 QUOTE MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2459 1 12-05-2017


di terzi FLC CGIL € 651,43 QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2460 1 12-05-2017


di terzi CISL € 481,11 QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2461 1 12-05-2017


di terzi UIL P.A. € 335,39 QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2462 1 12-05-2017


di terzi ANPRI € 13,88 QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2463 1 12-05-2017


di terzi UNIONE SINDACALE DI BASE € 106,52 QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017 altre spese correnti

2017 2464 1 12-05-2017



CESSIONE DEL V MESE DI APRILE - LOTTI

PATRIZIA altre spese correnti

2017 2465 1 12-05-2017



CESSIONE DEL V MESE DI APRILE - DE

MAURISSENS ISABELLE altre spese correnti

2017 2466 1 12-05-2017



CESSIONE DEL V MESE DI APRILE - PEDANI

VALENTINA altre spese correnti

2017 2467 1 12-05-2017


di terzi GENERTELLIFE SPA € 2.210,00 FONDO PENSIONE - PAOLO DEL CHIAPPA altre spese correnti

2017 2468 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere ROSA STEFANO € 43,40

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO TORINO



B52I14005560006 585795488F FATTURA N.

0002203/18 del 21-04-2017 MENTEP altre spese correnti


B52I14005560006 585795488F FATTURA N.



B52I14005560006 585795488F FATTURA N.



B52I14005560006 585795488F FATTURA N.



B52F16004660001 585795488F FATTURA

0002201/18 del 21-04-2017 PNSD altre spese correnti


B52F16004660001 585795488F FATTURA



J61E16000610006 585795488F Fattura n. 2220/18

del 21-04-2017 POR CALABRIA altre spese correnti


J61E16000610006 585795488F Fattura n. 2220/18

del 21-04-2017 POR CALABRIA altre spese correnti


B55I16000160001 585795488F FATTURA N.

0002214/18 del 21-04-2017 PTA AZIONE 4 altre spese correnti


B55I16000160001 585795488F FATTURA N.

0002214/18 del 21-04-2017 PTA AZIONE 4 altre spese correnti

2017 2474 1 12-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere BARTALINI FEDERICO € 23,00


ANCONA 7-8/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-



585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-



585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-



585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-

2017- FONDI ISTITUTO altre spese correnti


585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-



585795488F FATTURA N. 0002197/18 del 21-04-



585795488F FATTURA 0002194/18 del 21-04-



B55I16000130001 585795488F FATTURA N.

0002212/18 del 21-04-2017 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti


B55I16000130001 585795488F FATTURA N.



B55I16000170001 585795488F FATTURA N.

0002215/18 del 21-04-2017 PTA ATT. 5 altre spese correnti


B55I16000170001 585795488F FATTURA N.

0002215/18 del 21-04-2017 PTA ATT. 5 altre spese correnti

2017 2481 1 12-05-2017



B55C15000120001 585795488F FATTURA

NUMERO 2204 DEL 21-04-17 NEOASSUNTI

2015/16 altre spese correnti

2017 2481 2 12-05-2017



B55C15000120001 585795488F FATTURA

NUMERO 2204 DEL 21-04-17 NEOASSUNTI

2015/16 altre spese correnti


B55I16000180001 585795488F FATTURA N.

0002216/18 del 21-04-2017 PTA ATT.6 altre spese correnti


B55I16000180001 585795488F FATTURA N.



B55I16000150001 585795488F FATTURA N.



B55I16000150001 585795488F FATTURA N.


2017 2484 1 12-05-2017


di terzi FINDOMESTIC BANCA SPA € 196,00

CESSIONE DEL V MESE DI MARZO E APRILE

2017 - BARBARULO SUSANNA altre spese correnti


B52F16003670001 585795488F FATTURA N.

2200/18 DEL 21-04-2017 - IO PARTECIPO altre spese correnti


B52F16003670001 585795488F FATTURA N.

2200/18 DEL 21-04-2017 - IO PARTECIPO altre spese correnti


B55I15000290001 585795488F FATTURA N.

0002205/18 del 21-04-2017 TRAINEESHIP altre spese correnti


B55I15000290001 585795488F FATTURA N.



B52F16000490006 585795488F Fattura n. 2199/18

del 21-04-2017 PON GIES altre spese correnti


B52F16000490006 585795488F Fattura n. 2199/18



B52F16000490006 585795488F Fattura n. 2199/18



B52F16000490006 585795488F Fattura n. 2199/18



J61E16000610006 RIMBORSO FIRENZE 31/01 -



B55I15000630001 585795488F FATTURA N.

0002207/18 del 21-04-2017 ITS 2016 altre spese correnti


B55I15000630001 585795488F FATTURA N.


2017 2491 1 12-05-2017




PIACENZA 7-9/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B55I16000070001 585795488F Fattura numero

2210 del 21-04-17 NEOASSUNTI 16-17 altre spese correnti



2210 del 21-04-17 NEOASSUNTI 16-17 altre spese correnti


B55I16000070001 585795488F FATTURA

NUMERO 2210 DEL 21-04-17 NEOASSUNTI 16-



B55I16000070001 585795488F FATTURA

NUMERO 2210 DEL 21-04-17 NEOASSUNTI 16-



B51B13000870001 585795488F FATTURA N.

0002198/18 del 21-04-2017 VALES NORD altre spese correnti


B51B13000870001 585795488F FATTURA N.


2017 2495 1 12-05-2017



SOTT T B59G17000010007 585795488F

FATTURA N. 0002219/18 del 21-04-2017






B59G17000020007 585795488F FATTURA N.

0002218/18 del 21-04-2017 EPALE altre spese correnti


B59G17000020007 585795488F FATTURA N.


2017 2498 1 12-05-2017



B59G17000020007 585795488F FATTURA N.


2017 2498 2 12-05-2017



B59G17000020007 585795488F FATTURA N.



B59G17000000007 585795488F FATTURA N.

0002217/18 del 21-04-2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B59G17000000007 585795488F FATTURA N.


2017 2500 1 12-05-2017



B59G17000000007 585795488F FATTURA N.


2017 2500 2 12-05-2017



B59G17000000007 585795488F FATTURA N.






B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I16000030001 585795488F FATTURA N.




B55I15000640001 585795488F FATTURA N.


ASL altre spese correnti


B55I15000640001 585795488F FATTURA N.


ASL altre spese correnti


B55I16000090001 585795488F FATTURA N.



B55I16000090001 585795488F FATTURA N.



B55I16000090001 585795488F FATTURA N.



B55I16000090001 585795488F FATTURA N.



B55I16000180001 585795488F FATTURA N.



B55I16000150001 585795488F FATTURA N.


2017 2509 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SESSA ANTONIO € 133,66

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA-30-1-17


2017 2510 1 12-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ROSSI

PIER

GIUSEPPE € 103,34

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17


2017 2511 1 15-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MEDICINA ISABELLA € 182,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 1/03/2017

TRAINEESHIP altre spese correnti

2017 2512 1 15-05-2017 Telefonia fissa FASTWEB SPA € 1.083,63

60315955A6 FATTURA N.PAE0012483 del 30-04-



servizi

2017 2513 1 15-05-2017

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa

manutenzione FASTWEB SPA € 48.590,70

60315955A6 FATTURA N.PAE0012483 del 30-04-

2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2514 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE € 108.165,00

SOTT C F87E16000030006 2 ACCONTO


2017 2515 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE € 4.046,80



2017 2516 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE

TITO SCHIPA € 3.026,20



2017 2517 1 15-05-2017




MUSICALI P. MASCAGNI € 1.026,60



2017 2518 1 15-05-2017



SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI

LINGUISTICI - ESEDRA SRL € 6.438,40



2017 2519 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IMT ALTI STUDI, LUCCA € 2.878,40



2017 2520 1 15-05-2017




MACERATA € 106.361,20



2017 2521 1 15-05-2017




MACERATA € 16.336,60



2017 2522 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA € 58.298,00



2017 2523 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI

- MESSINA € 3.976,00

SOTT C J87E16000020006 2 ACCONTO


2017 2524 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI

- MESSINA € 696,00

SOTT C J47E16000010006 2 ACCONTO


2017 2525 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO € 307.187,60



2017 2526 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" POLITECNICO DI MILANO € 276.334,80

SOTT C D49F12000000006 2 ACCONTO


2017 2527 1 15-05-2017



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO

CUORE € 141.145,40



2017 2528 1 15-05-2017



UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI

BOCCONI € 169.184,60



2017 2529 1 15-05-2017



LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E

COMUNICAZIONE IULM € 34.662,80



2017 2530 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 27.288,40



2017 2531 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI € 7.546,80



2017 2532 1 15-05-2017



NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE

ARTI S.R.L. € 13.132,60



2017 2533 1 15-05-2017




LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE

DI SCUOLE CIVICHE FDP € 8.486,40



2017 2534 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -

BICOCCA € 133.910,60



2017 2535 1 15-05-2017



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO

RIZZOLI € 4.234,00



2017 2536 1 15-05-2017







2017 2537 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA NINO

ROTA € 8.918,40



2017 2538 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II € 341.884,80



2017 2539 1 15-05-2017




L'ORIENTALE € 101.130,80

SOTT C C66G16000580006 2 ACCONTO


2017 2540 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE

NAPOLI € 15.354,60



2017 2541 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR

ORSOLA BENINCASA € 31.121,80



2017 2542 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO € 3.388,00



2017 2543 1 15-05-2017



CONSERVATORIO G. CANTELLI -

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI € 2.644,60



2017 2544 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA € 479.540,20

SOTT C C97H16000430006 2 ACCONTO


2017 2545 1 15-05-2017





2017 2546 1 15-05-2017




C. POLLINI € 2.108,40



2017 2547 1 15-05-2017




LINGUISTICI DI PADOVA € 2.607,00



2017 2548 1 15-05-2017




LINGUISTICI CIELS € 10.157,40



2017 2549 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO € 262.024,80



2017 2550 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" CONSERVATORIO DI MUSICA V. BELLINI € 3.695,20



2017 2551 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA € 150.477,80



2017 2552 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO

BOITO" DI PARMA € 3.432,00



2017 2553 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA € 202.952,80



2017 2554 1 15-05-2017



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI

SUPERIORI DI PAVIA € 7.632,40



2017 2555 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL € 2.042,40



2017 2556 1 15-05-2017



UNIVERSITA' PER STRANIERI DI

PERUGIA € 32.104,40



2017 2557 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA

D'ANNUNZIO € 3.964,00

SOTT C B25C16000030005 2 ACCONTO


2017 2558 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DI PISA € 257.240,00



2017 2559 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA € 2.382,80

SOTT C E52F16000570005 2 ACCONTO


2017 2560 1 15-05-2017



SCUOLA SUPERIORE DI STUDI

UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO

SANT'ANNA € 2.171,40



2017 2561 1 15-05-2017





SANT'ANNA € 14.041,00



2017 2562 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA

BASILICATA € 38.634,20



2017 2563 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" CONSERVATORIO DI MUSICA F. CILEA € 2.078,00



2017 2564 1 15-05-2017




MUSICALI DI REGGIO EMILIA E

CASTELNOVO NE' MONTI € 1.060,80

SOTT C I82B12000050001 2 ACCONTO


2017 2565 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA

SAPIENZA € 470.835,60



2017 2566 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA

SAPIENZA € 25.312,00



2017 2567 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR

VERGATA € 200.964,20

SOTT C E87E16000100006 2 ACCONTO


2017 2568 1 15-05-2017




VERGATA € 63.110,00

SOTT C E87E16000090006 2 ACCONTO


2017 2569 1 15-05-2017



LUISS LIBERA UNIVERSITÀ

INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

GUIDO CARLI € 83.583,20



2017 2570 1 15-05-2017



LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS

ASSUNTA - LUMSA € 47.018,20

SOTT C D88C16000050006 2 ACCONTO


2017 2571 1 15-05-2017



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA

FORO ITALICO € 13.323,00



2017 2572 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA € 13.809,40



2017 2573 1 15-05-2017



ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE

ARTISTICHE - ISIA € 3.906,00



2017 2574 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO € 12.562,60



2017 2575 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE € 156.946,20



2017 2576 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" SSML GREGORIO VII € 3.665,80



2017 2577 1 15-05-2017




INTERNAZIONALI DI ROMA € 15.690,40



2017 2578 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI

ROMA € 4.915,80



2017 2579 1 15-05-2017



UNIVERSITA' TELEMATICA

INTERNAZIONALE UNINETTUNO € 5.510,60



2017 2580 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ROME UNIVERSITY FINE ARTS € 4.335,80



2017 2581 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" LINK CAMPUS UNIVERSITY € 2.961,00



2017 2582 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL € 8.359,80



2017 2583 1 15-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO'

CUSANO - TELEMATICA ROMA € 37.993,40



2017 2584 1 15-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA

FRANCESCO VENEZZE € 4.813,40

SOTT C E16J16000780006 2 ACCONTO


2017 2585 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO € 146.484,60



2017 2586 1 15-05-2017




GIUSEPPE MARTUCCI € 12.924,20



2017 2587 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI € 281.885,00



2017 2588 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" CONSERVATORIO DI MUSICA L. CANEPA € 931,80



2017 2589 1 15-05-2017



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER

L'EFFICIENZA ENERGETICA MACOMER € 4.326,00



2017 2590 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA € 112.994,40



2017 2591 1 15-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA € 31.516,80

SOTT C E67B16000150006 2 ACCONTO


2017 2592 1 16-05-2017 Spese per pubblicità INFO SRL € 989,94

Z7619D7012 FATTURA N.235 del 21-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2593 1 16-05-2017 Pubblicazione bandi di gara INFO SRL € 0,19

Z7619D7012 FATTURA N.235 del 21-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2594 1 16-05-2017 Spese postali e telegrafiche e telefoniche FASTWEB SPA € 1.695,60

Z0E1249BAA FATTURA N.PAE0011458 del 14-



servizi

2017 2595 1 16-05-2017 Onorari e compensi per speciali incarichi CORONGIU EFISIO € 3.958,60

FATTURA N.FATTPA 7_17 del 27-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2596 1 16-05-2017 Energia elettrica GALA SPA € 1.311,89

65994663A0 FATTURA N. E000115975 del 08-05-



servizi

2017 2597 1 16-05-2017 Spese per servizi informatici AUREA SOFTWARE LYRIS € 7.115,00

ZB618C7B23 FATTURA N. SI-LUK-0127 del 06-



servizi

2017 2598 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta


SCARFATO € 84,18

B55I15000470007 Fattura n. 4_17 del 03-05-2017

PON MONITORAGGIO altre spese correnti


ZB1189EDC7 FATTURA N.E000115977 del 08-05-



servizi


ZF9189F084 FATTURA N. 004800584577 del 06-



servizi

2017 2601 1 16-05-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom MANCINETTI ROBERTO € 7.612,80

B55I15000470007 Fattura n. 16_17 del 03-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2602 1 16-05-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom MAGINI DUCCIO € 4.758,00

B55I15000470007 Fattura n.6_17 del 10-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi


B19G15004890001 66455121FD FATTURA

N.2017FE000007 del 30-04-2017 - FONDI

ISTITUTO


capitale

2017 2604 1 16-05-2017 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili BENAIM ANDRE' € 17.763,20

Z6F16023BE FATTURA N.3e del 09-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


capitale

2017 2605 1 16-05-2017 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili BENAIM ANDRE' € 7.143,34

ZD31602148 FATTURA N.2e del 08-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


capitale

2017 2606 1 16-05-2017


""Socrates"""


VIGILANZA € 12,20

SOTT A B59J16000280006 Z241A863AE

FATTURA N. 9115000288 del 30-04-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2607 1 16-05-2017



ISTITUTO SUPERIORE G. GALILEI

VETRONE € 39.790,43

H91B15000900001 2 ACCONTO DEL 40% SU

CONVENZIONE MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 2608 1 16-05-2017


""Socrates""" MUNDIALSERI SRL € 3.896,68

SOTT A B59J16000280006 ZC31C35308

FATTURA 15 del 31-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2609 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DI RUGGIERO

FIORENTINO

€ 17,00



2017 2610 1 16-05-2017



FRANCESCO

€ 3.298,88

B52F16000490006 Fattura n. 7 del 30-04-2017

PON GIES


servizi

2017 2611 1 16-05-2017 Servizi di sorveglianza e custodia FALCHI SRLS € 3.038,82

685700752E FATTURA N. 08 DEL 28-04-2017

FONDI ISTITUTO


servizi


SOTT A B59G17000000007 685700752E

FATTURA N. 08 del 28-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2612 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CRISCI LUANA € 7,50

B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 03/04/2017


2017 2613 1 16-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza VANNINI ILENIA € 2.336,63

B59G17000000007 FATTURA N. 2017 4PA DEL

30-04-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2614 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco AIELLO LUISA € 10,50

B55I16000170001 RIMBORSO FIRENZE 22

FEBBRAIO 2017 PTA ATTIVITA' 5 altre spese correnti

2017 2615 1 16-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TRENTO PAOLO € 6.344,00

SOTT A B59G17000000007 FATTURA N.

FATTPA 10_17 DEL 02-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2616 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco RONCA ANTONIO € 12,00

B52F16000490006 RIMBORSO ROMA


2017 2617 1 16-05-2017 Spese per la pulizia dei locali RDA DI D'ALCONZO ROBERTO € 577,53

Z171A15031 FATTURA N. 116 SP ELE 2017 DEL

30-04-2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2618 1 16-05-2017



SOTT A B59J16000280006 Z171A15031

FATTURA 116 SP ELE 2017 DEL 30-04-2017

ERASMUS+


servizi

2017 2619 1 16-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO ARCHIMEDE € 37.292,28

J53D15000750001 SALDO CONVENZIONE A

SCUOLA DI SICUREZZA" PROGETTO

MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 2620 1 16-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari RAPALLINI MARTA € 5.075,20

B52F16000490006 Fattura n. 4PA/2017 del 02-05-

2017 PON GIES


servizi

2017 2621 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco RONCA ANTONIO € 91,50

B52F16000490006 RIMBORSO LUSSEMBURGO

06-08/04/2017 PON GIES altre spese correnti


B55I16000170001 FIRENZE 7-8 FEBBRAIO 2017

PTA ATTIVIT 5 altre spese correnti


B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 13 E 14

MARZO 2017, AMBIENTE DI

APPRENDIMENTO altre spese correnti



APRILE 2017 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

altre spese correnti


B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 28, 29 E

30/03/2017 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO altre spese correnti



MARZO 2017 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO altre spese correnti

2017 2627 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta TOSOLINI ALUISI € 89,80


09/03/2017 TRAINEESHIP altre spese correnti

2017 2628 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta GIANNINI LAURA € 19,20



2017 2629 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ITIS E. FERMI € 162,78

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 01/03/2017


2017 2630 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ITIS E. FERMI € 187,66

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 24/04/2017


2017 2631 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CHELLINI CLAUDIA € 20,00

B55I15000640001 RIMBORSO ROMA 28/03/2017

MONITORAGGIO ALTERNANZA SCUOLA

LAVORO altre spese correnti

2017 2632 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BUFFARDI ANNALISA € 36,50






2017 2634 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MURA MATTEO € 305,26






2017 2636 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BOEV EVA € 109,00

B59G17000000007 RIMBORSO SPESE ROMA


2017 2637 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CLAUDIANI PATRIZIA € 139,80

B59G17000000007 RIMBORSO NAPOLI


2017 2638 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MALERBI

PAOLA

VANINA € 53,20

B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 2/12/2016


2017 2639 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SUPPA MANUELA € 4,00

B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 6/03/2017

ITS 2017 altre spese correnti


B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 22/03/2017


2017 2641 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CIANTAR ANDREA € 84,90

B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE


2017 2642 1 16-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MAGINI DUCCIO € 3.172,00

B52F16000490006 Fattura n. 5_17 del 10-05-2017

PON GIES


servizi

2017 2643 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MANCINETTI ROBERTO € 203,68

B52F16000490006 Fattura n. 13_17 del 18-04-2017

PON GIES altre spese correnti

2017 2644 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI € 333,28

B59G17000000007 RIMBORSO 24/02/2017


2017 2645 1 16-05-2017



B59G17000000007 RIMBORSO ROMA


2017 2646 1 16-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere NAVA LAURA € 116,72

B59G17000000007 RIMBORSO MADRID 15-


2017 2647 1 16-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere MINIATI ANGELA € 6,30

B59G17000000007 RIMBORSO PERUGIA


2017 2648 1 16-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza LO BURGIO ANTONINO € 3.806,40

B52F16000490006 Fattura n. 6/PA del 12-05-2017

PON GIES


servizi

2017 2649 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE LELLIS STEFANIA € 23,76

B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 1/02/2017


2017 2650 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TORNIAI TIZIANA € 20,00



2017 2651 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MADDALENA ELENA € 48,52

B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 23-


2017 2652 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GRECO SERENA € 478,89

B51B13000870001 RIMBORSO CATANIA

MAZARA DEL VALLO 13-15/02/17 VALES


2017 2653 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BUCCIARELLI ILARIA € 33,30

B55I16000130001 RIMBORSO TORINO 14-

15/02/17 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti

2017 2654 1 16-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ASQUER ANDREA € 255,07

B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 2/12/2016


2017 2655 1 16-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CIGOGNINI

MARIA

ELISABETTA

€ 40,40

B55I16000130001 RIMBORSO OSIMO



B55I16000130001 RIMBORSO ROMA 3/03/17

PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti

2017 2657 1 16-05-2017



B59G17000000007 Fattura n. 8/2017/998 del 04-05-

2017 ERASMSU+ altre spese correnti

2017 2657 2 16-05-2017



B52F16000490006 Fattura n. 8/2017/998 del 04-05-

2017 PON GIES altre spese correnti

2017 2657 3 16-05-2017



Fattura n. 8/2017/998 del 04-05-2017 FONDI


2017 2658 1 16-05-2017



FONDAZIONE SIENA JAZZ - ACCADEMIA

NAZIONALE DEL JAZZ € 6.748,00



2017 2659 1 16-05-2017



FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE € 2.744,00



2017 2660 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO € 55.931,80



2017 2661 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO € 348.304,60



2017 2662 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" POLITECNICO DI TORINO € 216.584,60

SOTT C E16J16000810002 2 ACCONTO


2017 2663 1 16-05-2017



ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI -

TORINO € 8.606,20



2017 2664 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO € 140.009,20

SOTT C E62F16000450006 2 ACCONTO


2017 2665 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE € 142.344,60



2017 2666 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE € 116.741,60



2017 2667 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE € 52.499,00



2017 2668 1 16-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

CARLO BO € 83.062,00

SOTT C H36D16000080006 2 ACCONTO


2017 2669 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO € 4.268,60



2017 2670 1 16-05-2017




DELL'INSUBRIA € 49.840,20



2017 2671 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA € 151.019,80



2017 2672 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA € 24.073,00



2017 2673 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA € 94.454,80



2017 2674 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA € 23.317,00



2017 2675 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA € 9.177,60

SOTT C G76D16000090006 2 ACCONTO


2017 2676 1 16-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA B.

MARCELLO DI VENEZIA € 1.898,40



2017 2677 1 16-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL

PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO € 38.479,00

SOTT C C67E16000100006 2 ACCONTO


2017 2678 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA € 148.212,60



2017 2679 1 16-05-2017



FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE

ARTI DI VERONA € 3.743,20

SOTT C B37E16000030006 2 ACCONTO


2017 2680 1 16-05-2017



UNIFORMAZIONE SRL - EX SCUOLA

SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI

DI VICENZA € 645,00



2017 2681 1 16-05-2017



CONSERVATORIO DI MUSICA DI

VICENZA A. PEDROLLO € 1.974,00



2017 2682 1 16-05-2017




TUSCIA € 54.205,40



2017 2683 1 16-05-2017



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

CATANZARO € 26.694,60



2017 2684 1 16-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" EDUCAZIONE ALL'EUROPA € 9.822,00



2017 2685 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza VENERUSO LUCIA € 1.200,00

SOTT A B59G17000000007 NOTULA DEL 04-05-

2017 ERASMUS+


servizi

2017 2686 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza FAVARONI ROBERTO € 2.402,40


FatPAM 01/2017 DEL 06-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2687 1 17-05-2017

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

indeterminato DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 107.122,31

ritenute relative competenze stipendiali dipendenti

tempo indeterminato aprile 2017 altre spese correnti

2017 2687 2 17-05-2017

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

indeterminato DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 196.191,82 competenze stipendiali T.I. aprile 2017 altre spese correnti


B55I16000130001 RIMBORSO PIACENZA 7-9

MARZO 2017 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti


B55I16000130001 RIMBORSO MANTOVA 14-16


2017 2690 1 17-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PIZZIGONI

FRANCESCA

€ 24,50

B55I16000130001 RIMBORSO FIRENZE 24/01/17





SOTT A B59G17000000007 SPESE

CONDOMINIALI AGENZIA ERASMUS+


servizi

2017 2692 1 17-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GUASTI LORENZO € 20,70



2017 2693 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza COPPOLA GIANLUCA € 2.702,54

SOTT A B59G17000000007 FATTURA N. 8/2017

DEL 01-05-2017 ERASMUS+


servizi


B55I16000160001 RIMBORSO TORINO 10/03/17


2017 2695 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MARI LORENZO € 2.968,99


FATTPA 5_17 del 28-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2696 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SANTONOCITO

SAMANTHA

DESIRÈ € 1.773,20

SOTT A B59G17000000007 FATTURA N. 4/PA

del 28-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2697 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TOSI BARBARA € 1.020,00

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1 del 02-

05-2017 ERASMUS+


servizi


Z3F1B74A1E FATTURA N. 79034200 del 29-10-

2016 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2698 2 17-05-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 3.623,07

SOTT A B59J16000280006 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 79034200 del 29-10-2016

ERASMUS+


servizi


SOTT A B59J16000280006 Z3F1B74A1E

FATTURA N. 79034200 DEL 29-10-2016

ERASMUS+


servizi

2017 2699 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza CORONGIU EFISIO € 3.958,60


FATTPA 8_17 DEL 01-05-2017 ERASMUS+


servizi


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA -

DIP. SCIENZE UMANE € 630,00

PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI FAUSTO

BENEDETTI, PATRIZIA GARISTA E LETIZIA

CINGANOTTO, ALLA CONFERENZA ESREA

PSAE - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2701 1 17-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza CERINO ANDREA € 2.550,00

SOTT A B59G17000000007 FATTURA N. 1 DEL

05-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2702 1 17-05-2017 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA € 241,60




ANTONELLA

€ 2.253,26

B55I15000470007 Fattura n. 3/PA del 10-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi


B55I15000470007 Fattura n. 3PA del 10-05-

2017PON MONITORAGGIO


servizi



BASILICATA € 50,00



2017 2706 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CAVADI GIORGIO € 37,20

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17

FORMAZIONE NEOASSUNTI altre spese correnti



NAPOLI € 51,10





FEDERICO II € 111,40



2017 2709 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta FANTI GIUSEPPINA € 148,07

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17

FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17 altre spese correnti

2017 2710 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DE BLASIO CARMELA € 17,50



2017 2711 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA € 178,66



2017 2712 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco FERRINI

ALESSANDR

O € 10,05

B55I16000150001 RIMBORSO ROMA 16/03/17


2017 2713 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MIOTTI BEATRICE € 11,40

B55I16000150001 RIMBORSO ROMA 16/03/17


2017 2714 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GARZIA MAECA € 60,50


28/03/17 ATTIVITA' 3 altre spese correnti



APRILE 2017 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO altre spese correnti





SALVATORE

€ 8,50



2017 2718 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CERINI

GIANCARLO

€ 66,54

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17

FORMAZIONE NEOASSUNTI altre spese correnti


SOTT B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 22-


2017 2720 1 18-05-2017 Licenze d'uso per software

DURANTE SMART BUSINESS

TECHNOLOGY € 2.995,10

ZAF1DCC1D6 FATTURA N. 12/FE del 28-04-

2017FONDI ISTITUTO


servizi



APRILE 2017 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO altre spese correnti

2017 2722 1 18-05-2017 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C. € 140.450,20

B89G14000950001 6304223963 FATTURA N. 4/A

del 08-05-2017 - FONDI ISTITUTO


capitale

2017 2723 1 18-05-2017

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e

macchinari


SRL € 241,56

ZD31E21B73 FATTURA N.67/03 del 29-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2724 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ZAULI LORELLA € 84,90

B55C15000120001 RIMBORSO ROMA 30-1-2017



FIORENTINO

€ 42,50




B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 14/15

FEBBRAIO 2017 STRUMENTI E

INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI

APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA

ATTIVA altre spese correnti



FEBBRAIO 2017 STRUMENTI E





B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 28/02 -

01/03/2017 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE -

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER UNA

DIDATTICA ATTIVA altre spese correnti



APRILE 2017 STRUMENTI E




2017 2730 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GUIDA MARIA € 9,50




B52F16004690001 RIMBORSO NAPOLI

08/02/2017 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE -

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER UNA

DIDATTICA ATTIVA altre spese correnti


B55I16000150001 RIMBORSO MISSIONE


2017 2733 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PAOLI ANDREA € 8,50

B52F16004660001 RIMBORSO SAPRI 06/07

APRILE 2017 FORMAZIONE E

ACCOMPAGNAMENTO - PNSD altre spese correnti

2017 2734 1 18-05-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 691,20

Z0C1C9AA63 FATTURA N. 8 DEL 07-03-2017


2017 2735 1 18-05-2017 Imposta di registro e di bollo CO.TA.FI A R.L € 2,00

Z0C1C9AA63 FATTURA N. 8 del 07-03-2017


2017 2736 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CO.TA.FI A R.L € 280,10 Z0C1C9AA63 FATTURA N. 8 del 07-03-2017


servizi

2017 2737 1 18-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere CO.TA.FI A R.L € 107,90

SOTT A B59G17000000007 Z0C1C9AA63

FATTURA N. 8 del 07-03-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2738 1 18-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere NALDINI

MASSIMILIA

NO € 27,60

B52F16004650001 RIMBORSO LIVORNO

03/04/2017 CONTENUTI E COMPETENZE -

BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'

FORMATIVE altre spese correnti

2017 2739 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PALMIERO VANESSA € 86,75

B55I16000340001 RIMBORSO

CASTROVILLARI(CS) 21-22/02/2017

STAMPANTI 3D altre spese correnti


SALVATORE

€ 12,00









2017 2743 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CO.TA.FI A R.L € 299,70


FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2744 1 18-05-2017



SOTT A B59G17000000007 Z0C1C9AA63

FATTURA N. 15 DEL 06-04-2017 ERASMUS+


servizi



8/02/17 PTA ATTIVIT 5 altre spese correnti




2017 2747 1 18-05-2017


scolastiche ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI € 1.304,00

SOTT C C61J12000120006 RIEMISSIONE

MANDATO IBAN ERRATO ERASMUS+ 2015-1-

IT02-KA103-013479 trasferimenti correnti

2017 2748 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PALMIERO VANESSA € 18,00

B55I16000340001 RIMBORSO NICOTERA (VV)

27-28/02/2017 STAMPANTI 3D altre spese correnti




2017 2750 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CRIMELLA RAFFAELLA € 159,40

B55C15000120001 RIMBORSO ROMA 30-1-17


2017 2751 1 18-05-2017


scolastiche CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE € 2.021,53

SOTT C H43J15000360006 RESTITUZIONE

SOMME NON DOVUTE ERASMUS + 2015-1-

IT02-KA103-013334 trasferimenti correnti

2017 2752 1 18-05-2017 Indennità di missione e di trasferta FIORIO ALBERTO € 100,00

B55C15000120001 RIMBORSO ROMA 30-01-

2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2015-16 altre spese correnti


ALESSANDR

O € 13,00




ALESSANDR

O € 19,63



2017 2755 1 18-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari CONSORZIO SCHOOL INNOVATION € 7.920,50

I43J15000500001 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " SAFE

TOOLS:STRUMENTI INNOVATIVI PER LA

SICUREZZA" PRG. MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 2756 1 18-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco FAGGIOLI MASSIMO € 45,00

B51B13000870001 RIMBORSO CATANIA 13-15

FEBBRAIO VALES NORD altre spese correnti


B51B13000870001 RIMBORSO MANTOVA

6/02/17 VALES NORD altre spese correnti


SALVATORE

€ 4,50




SALVATORE

€ 7,50




RIMBORSO FIRENZE 12-13/01/2017


2017 2761 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CHIPA STEFANIA € 20,50

B55I16000160001 RIMBORSO LUCCA 21/02/17






B55I16000050001 RIMBORSO AREZZO 16 E

17/02/2017 DIDATTICA LABORATORIALE altre spese correnti


RIMBORSO LECCE 28/02 - 04/03/2017 FONDI


2017 2765 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GIORGI PAMELA € 67,50

RIMBORSO TORINO 09/10 FEBBRAIO 2017






RIMBORSO VENEZIA 19/20 FEBBRAIO 2017


2017 2768 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GORACCI SERENA € 89,90

RIMBORSO PETROSINO 23/24 FEBBRAIO 2017








2017 2771 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PISTOLESI DUCCIO € 15,50



2017 2772 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BRACCESI COSTANZA € 21,00

RIMBORSO BOLOGNA 07/03/2017 FONDI


2017 2773 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta KAMEL

FRANCESCO

€ 116,82


MISSIONE FIRENZE 23/12/2016 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2774 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TOCI VALENTINA € 71,10

RIMBORSO NAPOLI, CAVA DEI TIRRENI,

GIUGLIANO 29/31 GENNAIO 2017 FONDI


2017 2775 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MANNA ROSALBA € 43,00




RIMBORSO CAVA DEI TIRRENI, GIUGLIANO

29/31 GEBNNAIO 2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2777 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BARBARULO SUSANNA € 22,26

RIMBORSO BRESCIA 10/02/2017 FONDI


2017 2778 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco NULLI GIOVANNI € 38,70

B55I16000150001 RIMBORSO LIVORNO 3/04/17



B55I16000150001 RIMBORSO UDINE 5-7

APRILE 2017 PTA ATTIVITA' 3 altre spese correnti

2017 2780 1 19-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere CALISTRI LORENZO € 19,00



2017 2781 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CINGANOTTO LETIZIA € 64,21

B55I16000150001 RIMBORSO GLASGOW 4-7



ANTONELLA

€ 20,20

RIMBORSO ROMA 15/03/2017 FONDI



B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 10/04/2017


2017 2784 1 19-05-2017



SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO NAPOLI


2017 2785 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE MAURISSENS

ISABELLE

MARIE € 20,00






2017 2787 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta GINEVRA

BERNARDIN

A € 453,49

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 14-11-2016





2017 2789 1 19-05-2017




MILANO 17-18/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti



SRL € 729,27

Z4716C4BC1 FATTURA N.74/03 del 16-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2791 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta POMILI GABRIELLA € 70,45

B55I16000070001 RIMBORSO MILANO 21-11-


2017 2792 1 19-05-2017 Mobili e arredi per ufficio LYRECO ITALIA SRL € 94,01

SOTT A B59G17000000007 ZBB1D985A2

FATTURA 0010002062 DEL 30-04-2017

ERASMUS+


capitale









29/03/2017, PTA ATTIVITA' 5 altre spese correnti




2017 2797 1 19-05-2017



SOTT A 59G17000000007 RIMBORSO ST

JULIAN 11-14/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2798 1 19-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SILVESTRI

ALESSANDR

A € 79,00

B55I16000070001 RIMBORSO NAPOLI 28-11-

2016 FORMAZIONE NEOASSUNTI altre spese correnti

2017 2799 1 19-05-2017


macchinari


SRL € 788,12

Z211B4C2C4 FATTURA N.55/03 DEL 31.03.2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2800 1 19-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere CIMMINIELLO GIANLUCA € 54,50



2017 2801 1 19-05-2017


macchinari L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC € 1.045,00

ZE31E7BB2B FATTURA N.10/002 DEL

10.05.2017 - FONDI ISTITUTO


servizi


FRANCESCA

€ 68,70

B55I16000130001 RIMBORSO BOLOGNA 24-


2017 2803 1 19-05-2017 Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA € 7.076,13

Z5E1DEDFC6 - PAGAMENTO NUOVO

ALLACCIO CONTATORE ENEL VIA C.

LOMBROSO, 6/11. - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2804 1 19-05-2017






CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II € 4.974,00

SPESE PER LAVORI CONDOMINIALI

RELATIVE AI LOCALI DELL'IMMOBILE DI

TORINO - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 2806 1 19-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco LAICI CHIARA € 26,10

B55I16000050001 RIMBORSO 3/04/17


2017 2807 1 19-05-2017








2017 2809 1 19-05-2017





2017 2810 1 19-05-2017









B55C15000120001 RIMBORSO FIRENZE 12-13/4-





2017 2814 1 19-05-2017



FRANCESCA

€ 7,50

B55C15000120001 RIMBORSO TORINO 4-4-








2017 2817 1 23-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MANCUSI SABINA € 2.253,26

B55I15000470007 Fattura n.03/PA del 12-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2818 1 23-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26

B55I15000470007 Fattura n.03/PA del 10-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 2819 1 23-05-2017



LICEO SCIENTIFICO STATALE GAETANO

SALVEMINI € 38.075,60

SOTT C F99G14000150006 SALDO ERASMUS+


2017 2820 1 23-05-2017



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

STATALE PENTASUGLIA € 2.634,20

SOTT C H43D14001670006 SALDO ERASMUS+


2017 2821 1 23-05-2017




CASSINO 3 € 4.316,40

SOTT C B77H14002180006 SALDO ERASMUS+


2017 2822 1 23-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IC TERME VIGLIATORE € 4.155,00

SOTT C F89D14001870005 SALDO ERASMUS +

2014-1-UK01-KA201-000335_3 trasferimenti correnti

2017 2823 1 23-05-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE G.V.

GRAVINA CROTONE € 6.439,00

SOTT C F83J14000440001 SALDO ERASMUS +

2014-1-PT01-KA201-000814_5 trasferimenti correnti

2017 2824 1 23-05-2017



CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO

DANILO DOLCI € 161.982,00



2017 2825 1 23-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" POLITECNICO DI BARI € 47.254,40


ERASMUS PLUS 2015-1-IT02-KA107-014707 trasferimenti correnti

2017 2826 1 23-05-2017



SOTT C C97E15000080006 2 ACCONTO


2017 2827 1 23-05-2017




INTERNAZIONALE DI ROMA - EX LUSPIO € 35.000,00



2017 2828 1 23-05-2017



SOTT C D77H15000920006 2 ACCONTO


2017 2829 1 23-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO

MARCONI - TELEMATICA € 3.889,40

SOTT C C82I16000120005 2 ACCONTO


2017 2830 1 23-05-2017




MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA € 54.349,40



2017 2831 1 23-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA € 197.245,80



2017 2832 1 23-05-2017



UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE

D'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA € 92.532,60



2017 2833 1 23-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI € 9.833,00



2017 2834 1 23-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza ALBANESI STEFANO € 4.732,00

B52F16003670001 FATTURA N. 1E del

14/03/2017 IO PARTECIPO


servizi


RIMBORSO ROMA 19/20 MARZO 2017 FONDI



FIORENTINO

€ 3,00




FIORENTINO

€ 3,00



2017 2838 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BENEDETTI FAUSTO € 30,80






2017 2840 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco NIEWINT GORI JESSICA € 117,70

RIMBORSO STOCCARDA 13/16 FEBBRAIO

2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti


FIORENTINO

€ 19,50




ANTONELLA

€ 5,00 RIMBORSO RHO 27/02/2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2843 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TOSI LEONARDO € 17,00

RIMBORSO VENEZIA 01/02/2017 FONDI





2017 2845 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ZAMPINI CRISTINA € 44,45



2017 2846 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco VETTORI

FRANCESCO

€ 74,10

RIMBORSO LORETO APRUTINO 21/22

FEBBRAIO 2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO FIRENZE 20/03/2017 FONDI


2017 2848 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MOSA ELENA € 5,50

RIMBORSO BERGAMO 26/01/2017 FONDI


2017 2849 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CINGANOTTO LETIZIA € 132,30

RIMBORSO FIRENZE 13/14 MARZO 2017



FRANCESCA

€ 28,50

INTEGRAZIONE RIMBORSO FIRENZE 07/09

NOVEMBRE 2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2851 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco RUSSO CONCETTA € 86,52

RIMBORSO CASTROVILARI 21/22 FEBBRAIO



FRANCESCO

€ 105,75


24/03/2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 2853 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CAPRINO

FRANCESCA

€ 49,50







B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 2856 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ZUCCARO

ANTONELLA

€ 7,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 24/01/2017


2017 2857 1 23-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere NALDINI

MASSIMILIA

NO € 66,78

B52F16003670001 RIMBORSO TARANTO-

LECCE 28/02-04/03 IO PARTECIPO altre spese correnti




2017 2859 1 23-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DI NUNZIO GIUSEPPE € 36,00

B55I1500290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017



B51B13000870001 RIMBORSO ASTI 23/02/2017

VALES NORD altre spese correnti


ANTONELLA

€ 5,70

B55I16000090001 RIMBORSI ROMA 11/04/2017



ANTONELLA

€ 7,50

B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 30/03/2017


2017 2863 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco STORAI

FRANCESCA

€ 21,40

B51B13000870001 RIMBORSO VARESE 1-2

MARZO 2017 VALES NORD altre spese correnti

2017 2864 1 23-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PIERI MICHELLE € 8,00

B51B13000870001 RIMBORSO

BORGOMANERO 3/03/2017 VALES NORD altre spese correnti


ANTONELLA

€ 5,10

B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 15/03/2017



B55I16000180001 MISSIONE LAMEZIA TERME

20-23/03/2017 PTA ATTIVITA' 6 altre spese correnti


B55I16000180001 RIMBORSO BRUXELLES 13-


2017 2868 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CAPECCHI DAVIDE € 1.212,95




B55I16000180001 RIMBORSO TODI 3/03/2017

PTA ATT. 6 altre spese correnti




2017 2871 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SMALDONE VILLANI CARLO € 268,82




B55I16000180001 RIMBORSO LUCCA 21-


2017 2873 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco GIUNTI CHIARA € 43,00

B51B13000870001 RIMBORSO TORINO 17-18

MARZO 2017 VALES NORD altre spese correnti

2017 2874 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta ZINGARELLI DELIA € 255,32




B55I16000180001 MISSIONE FIRENZE



FRANCESCO

€ 27,78

B55C15000120001 RIMBORSO FIRENZE 7-10-16



B55I16000180001 RIMBORSO BRINDISI 1-


2017 2878 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ORLANDINI LORENZA € 23,90

B55I16000180001 RIMBORSO TODI 2/03/2017



ANTONELLA

€ 9,20

B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 16/03/2017



B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 20/04/2017



B55I16000180001 MISSIONE LUCCA 23/02/2017






FRANCESCO

€ 93,56

B55C15000120001 RIMBORSO FIRENZE 10-

11/10-2016 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2015-



FRANCESCO

€ 84,76



2017 2885 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MANGIONE

GIUSEPPINA

RITA € 7,50

B55I16000070001 RIMBORSO GRUGLIASCO-

TO 16-01-17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-


2017 2886 1 25-05-2017 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi HALLEY TOSCANA S.R.L. € 660,00

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER

ESCLUSIONE GARA CIG.ZB31E311BF altre spese correnti


B55I16000070001 RIMBORSO FISCIANO (sa) 23-




B55I16000180001 RIMBORSO LAMEZIA

TERME 20-23/03/2017 PTA ATTIVITA' 6 altre spese correnti



MARZO 2017 PTA ATTIVIT 6 altre spese correnti

2017 2890 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PRESA VALENTINA € 554,07




B55I16000180001 RIMBORSO BOLOGNA



B51B13000870001 RIMBORSO BOLOGNA


2017 2893 1 25-05-2017 Giornali e riviste NOTA (ECONOMO)

ALESSANDR

A € 90,00 REINTEGRO CASSA ECONOMALE


servizi

2017 2894 1 25-05-2017 Accessori per uffici e alloggi NOTA (ECONOMO)

ALESSANDR



servizi

2017 2895 1 25-05-2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOTA (ECONOMO)

ALESSANDR



servizi

2017 2896 1 25-05-2017 Spese postali NOTA (ECONOMO)

ALESSANDR



servizi

2017 2897 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BONGIORNO MICHELA € 94,80

B52I14005560006 RIMBORSO BRUXELLES 5-6-

7 MARZO 2017 MENTEP altre spese correnti


B52I14005560006 RIMBORSO BRUXELLES 5-6-

7 MARZO 2017 MENTEP altre spese correnti


GIUSEPPINA

RITA € 25,00

RIMBORSO POSITANO, TRAMONTI, RAVELLO

11/13 DICEMBRE 2016 FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2900 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE FELICE SILVIA € 28,10






2017 2902 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco SAGRI

MARIA

TERESA € 10,90



2017 2903 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco SAGRI

MARIA

TERESA € 32,00

RIMBORSO PERUGIA 03/04 APRILE 2017



FRANCESCA

€ 107,50

RIMBORSO FIRENZE 20/22 FEBBRAIO 2017



RIMBORSO NAPOLI 03/03/2017 FONDI


2017 2906 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PETTENATI

MARIA

CHIARA € 23,00 RIMBORSO 23/03/2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 2907 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco TOSI

ALEXANDR

A € 101,83



2017 2908 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ROSSI

FRANCESCA

€ 104,70

RIMBORSO PETROSINO 23/24 FEBBRAIO 2017


2017 2909 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CORTINI LAURA € 8,00

RIMBORSO FIDENZA 03/03/2017 FONDI


2017 2910 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CARRO RAFFAELLA € 11,60




RIMBORSO FIRENZE 05/06 MAGGIO 2017


2017 2912 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CASULA MARIANNA € 18,80




RIMBORSO GRUGLIASCO 04/04/2017 FONDI


2017 2914 1 25-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MORANI

RAIMONDA

MARIA € 31,50

RIMBORSO BOLOGNA 02/03 APRILE 2017



RIMBORSO ATENE 23/25 APRILE 2017 FONDI


2017 2916 1 25-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere IOMMI TANIA € 36,80

B55I15000650001 RIMBORSO AREZZO

16/02/2017 MUSICA A SCUOLA altre spese correnti

2017 2917 1 25-05-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO BATTIPAGLIA

SALVEMINI € 8.720,00


ERASMUS + 2015-1-EE01-KA219-013458_7 trasferimenti correnti

2017 2918 1 25-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO VIRGILIO € 8.796,00


ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-015137_2 trasferimenti correnti

2017 2919 1 25-05-2017



ISTITUO ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE T. FAZELLO € 11.372,00


ERASMUS+ 2015-1-LU01-KA219-001341_5 trasferimenti correnti

2017 2920 1 25-05-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI € 11.454,00

SOTT C J89J15001340006 2 ACCORDO

ERASMUS+ 2015-1-NO01-KA219-013245_3 trasferimenti correnti

2017 2921 1 25-05-2017



ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA

BASSA REGGIANA € 7.084,00


ERASMUS + 2015-1-SE01-KA219-012317_3 trasferimenti correnti

2017 2922 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BRINDISI TIZIANA € 217,80

SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO NIZZA

24-26/03/2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 2923 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta BUONOCORE GIOVANNI € 305,50



2017 2924 1 25-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DI CORRADO ROSARIA € 596,09



2017 2925 1 26-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST € 3.033,60


SEMINARI ETWINNING trasferimenti correnti

2017 2926 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta GALEAZZO MAURIZIO € 211,80

SOTT A B59G17000010007 RIMBORSO NIZZA


2017 2927 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta LIGORI PIERA € 243,85



2017 2928 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta OGLIO MARISA € 121,50



2017 2929 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PASQUALONI STEFANIA € 237,25



2017 2930 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta PULVIRENTI

FRANCESCA

€ 100,20



2017 2931 1 26-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ROSSI LAPO € 35,56

B55I16000150001 RIMBORSO ROMA 15-

16/03/17 ATTIVITA' 3 PTA altre spese correnti

2017 2932 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta RAMUNNO MARIA € 113,40



2017 2933 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta RICCARDO

FRANCESCA

€ 247,22



2017 2934 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta VALLEBONA GIOVANNI € 200,40



2017 2935 1 26-05-2017 Indennità di missione e di trasferta CORSELLI CLAUDIA € 441,79



2017 2936 1 29-05-2017 Borse di studio ISTITUTO N. CORTESE € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

AMATISTA ROSSANA altre spese correnti

2017 2937 1 29-05-2017 Borse di studio ISTITUTO N. CORTESE € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

CICIA ANNA altre spese correnti

2017 2938 1 29-05-2017 Borse di studio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE DON G. COLLETTO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

MAIURI CALOGERO altre spese correnti

2017 2939 1 29-05-2017 Borse di studio

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

BERNALDA - FERRANDINA € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

GRIECO GIUSEPPE PAOLO altre spese correnti

2017 2940 1 29-05-2017 Borse di studio



B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

LOPATRIELLO ROSSANA altre spese correnti

2017 2941 1 29-05-2017 Borse di studio



B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

RUSSO FRANCESCA M. altre spese correnti

2017 2942 1 29-05-2017 Borse di studio



B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

VENA EMANUELA altre spese correnti

2017 2943 1 29-05-2017 Borse di studio


SUPERIORE "E. FERMI" € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

GATTO ANASTASIA altre spese correnti

2017 2944 1 29-05-2017 Borse di studio LICEO C. GOLGI € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

BERLINGHIERI RENATO altre spese correnti


B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

BRESSANELLI DANIELE R. altre spese correnti


B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

DOMENEGHINI CATERINA altre spese correnti

2017 2947 1 29-05-2017 Borse di studio ISTITUTO G. MOSCATI € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

FALSANISI PAMELA altre spese correnti

2017 2948 1 29-05-2017 Borse di studio

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -

IS 'E. FERMI' MURO LUCANO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

CAMPANELLA PAOLO altre spese correnti

2017 2949 1 29-05-2017 Borse di studio

ISTITUTO PROFESSIONALE

ALBERGHIERO R. VIRTUOSO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

GRAVINA VINCENZO altre spese correnti

2017 2950 1 29-05-2017 Borse di studio

ISTITUTO PROFESSIONALE

ALBERGHIERO R. VIRTUOSO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

MATERA LUCA altre spese correnti








RAIMONDA

MARIA € 8,50




B55I16000180001 RIMBORSO TRAPANI 4-



B55I16000180001 LAMEZIA 20-22/03/2017 PTA

ATTIVITA' 6 altre spese correnti


B55I16000180001 RIMBORSO QUARRATA



GIUSEPPINA

RITA € 16,00


24/02/2017 - Attivit 6 PTA altre spese correnti

2017 2958 1 29-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ANICHINI

ALESSANDR

A € 4,00

B55I16000180001 RIMBORSO LUCCA



SOTT A B59G17000000007 CANONE

LOCAZIONE GIUGNO 2017 AGENZIA

ERASMUS+


servizi

2017 2960 1 29-05-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM

TORRACA € 2.100,00

B53B10000560001 SALDO CONVENZIONE PA

DIGITALE 12/2015 FORMAZIONE

LINGUISTICA A1 trasferimenti correnti

2017 2961 1 29-05-2017 Indennità di missione e di trasferta SEVERINO CLAUDIA € 375,57



2017 2962 1 29-05-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM

TORRACA € 819,61

B53B10000560001 SALDO REP. ATTI 3393 DEL

2013 FORMAZIONE LINGUISTICA B1 trasferimenti correnti

2017 2963 1 29-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DEBIDDA ANTONIO € 91,90



2017 2964 1 29-05-2017 Indennità di missione e di trasferta FEY MARINA € 85,00



2017 2965 1 29-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO € 2.720,00


2013 CLIL trasferimenti correnti

2017 2966 1 29-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAGACCIO € 3.221,61


2013 FORMAZIONE LINGUISTICA B1 trasferimenti correnti

2017 2967 1 29-05-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISIS LEONARDO DA VINCI € 6.930,00

B53B10000560001 SALDO PA DIGITALE

20/2015 FORMAZIONE LINGUISTICA A1 trasferimenti correnti

2017 2968 1 29-05-2017 Indennità di missione e di trasferta INGICCO

MARIA

TERESA € 68,90



2017 2969 1 29-05-2017 Indennità di missione e di trasferta OLDANI MARISA € 96,60



2017 2970 1 29-05-2017 Borse di studio AMBASCIATA D'ITALIA A BOGOTA' € 450,00

B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015

SANTAMARIA QUERUBIN VERONICA altre spese correnti

2017 2971 1 29-05-2017 Borse di studio AMBASCIATA D'ITALIA A BOGOTA' € 450,00

B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015 DE

LA HOZ MARTINEZ VALENTINA altre spese correnti

2017 2972 1 30-05-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE G.

GANDINI € 1.800,00

B55I15000280001 OLIMPIADI

INTERNAZIONALI AS 2014/2015 BARONI

FILIPPO altre spese correnti

2017 2973 1 30-05-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO

LUSSANA € 1.400,00


INTERNAZIONALI AS 2014/2015 DONADONI

FILIPPO altre spese correnti

2017 2974 1 30-05-2017 Borse di studio I.I.S.S. ETTORE MAJORANA € 1.400,00


INTERNAZIONALI AS 2014/2015 MILIZIA

FRANCESCO altre spese correnti

2017 2975 1 30-05-2017 Borse di studio ISTITUTO N. JOMMELLI € 450,00

B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015

BRUNELLI MARTINA altre spese correnti


B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015

RENNELLA ANGELA altre spese correnti


B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015

IUZZOLINO IRENE altre spese correnti

2017 2978 1 30-05-2017 Borse di studio

ISTITUTO MAGISTRALE -

IST.MAG.VILLARI-NAPOLI- € 450,00

B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015 DEL

RE EMILIA altre spese correnti

2017 2979 1 30-05-2017 Borse di studio


SUPERIORE ENRICO FERMI - PIER LUIGI

NERVI - CASSANDRO € 450,00

B55I15000280001 100/LODE AS 2014/2015

FILANNINO SALVATORE altre spese correnti

2017 2980 1 30-05-2017 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi MERLO SPA € 700,00

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

GARA 2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 2981 1 30-05-2017 Indennità di missione e di trasferta FASCIANI MONICA € 299,46





LINGUISTICI - ESEDRA SRL € 265,61



2017 2983 1 30-05-2017 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi BROKERITALY CONSULTING € 250,00

SOTT A B59G17000000007 Z431D819E4

PREMIO ASSICURATIVO ERASMUS+


servizi

2017 2984 1 30-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MAURIZIO

CARMELINA

€ 145,10



2017 2985 1 30-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MORANDI MARCO € 601,47

B55I16000150001 RIMBORSO CONFERENZA

NIZZA 19-23 MARZO 2017 PTA ATTIVITA' 3 altre spese correnti

2017 2986 1 30-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni FERRINI

ALESSANDR

O € 14,00

B55I16000150001 RIMBORSO ROMA 16/03/17

BIGLIETTO PARTECIPAZIONE FIERA "LET'S

PLAY: FESTIVAL DEL VIDEOGIOCO" - PTA


2017 2987 1 30-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MIOTTI BEATRICE € 14,00

B55I16000150001 RIMBORSO ROMA 16/03/17

BIGLIETTO PARTECIPAZIONE FIERA "LET'S

PLAY: FESTIVAL DEL VIDEOGIOCO" - PTA


2017 2988 1 31-05-2017 Indennità di missione e di trasferta MONTI CRISTINA € 512,27



2017 2989 1 31-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SMALDONE VILLANI CARLO € 1.306,86

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1 PA del

28-04-2017 ERASMUS+


servizi

2017 2990 1 31-05-2017 Borse di studio SCUOLA STATALE ITALIANA DI ATENE € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE AS 2015/2016

KRISTI NIKA altre spese correnti

2017 2991 1 31-05-2017 Borse di studio SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A 2015/2016

RODRIGUEZ SUAREZ JULIA VICTORIA altre spese correnti

2017 2992 1 31-05-2017 Borse di studio LICEO STATALE VITO CAPIALBI € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

PIPERNO LIBERATA altre spese correnti

2017 2993 1 31-05-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE L.

GAROFANO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

FARINA PIETRO altre spese correnti

2017 2994 1 31-05-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE L.

GAROFANO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

TONZIELLO NICOLA altre spese correnti

2017 2995 1 31-05-2017 Borse di studio ISTITUTO LEVI - PONTI € 370,00

B55I16000080001 100/LODE TOMMASINI

RICCARDO altre spese correnti

2017 2996 1 31-05-2017 Borse di studio LICEO CLASSICO Q. ORAZIO FLACCO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

LABRIOLA CRISTINA altre spese correnti

2017 2997 1 31-05-2017 Borse di studio

AMBASCIATA ITALIANA A

MONTEVIDEO € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

GONZALES ORGE ALEJO altre spese correnti

2017 2998 1 31-05-2017 Borse di studio AMBASCIATA ITALIANA A LIMA € 370,00 B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016 altre spese correnti


B55I16000150001 RIMBORSO PIACENZA 6-




28/03/2017 -PTA ATTIVITA' 3 altre spese correnti


B55I16000050001 RIMBORSO LIVORNO

3/04/2017 DIDATTICA LABORATORIALE NEI

PTP altre spese correnti


B55I16000160001 RIMBORSO ROMA 08-



B55I16000160001 RIMBORSO CESENA 03-


2017 3004 1 31-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MOSCATO GIUSEPPE € 30,00

B55I16000160001 CITTA' DI CASTELLO 19-



B55I16000160001 RIMBORSO ROMA 9/05/2017



B55I16000160001 RIMBORSO 3-5/05/2017 PTA





2017 3008 1 31-05-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom RUCHINI ADRIANO € 20.300,80


PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3009 1 31-05-2017 Indennità di missione e di trasferta LO BURGIO ANTONINO € 111,19

B52F16000490006 Fattura n. 7/PA del 12-05-2017

PON GIES altre spese correnti


ANTONELLA

€ 22,00

B51B13000870001 RIMBORSO TORINO



B51B13000870001 RIMBORSO TORINO


2017 3012 1 31-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MORI SARA € 9,50

B51B13000870001 RIMBORSO CASCINA 4-



ANTONELLA

€ 17,50

B51B13000870001 RIMBORSO ROMA


2017 3014 1 31-05-2017


tecnico MAGGIOLI S.P.A. € 192,76

6244300F5B FATTURA N.0001120855 del 30-06-



servizi

2017 3015 1 31-05-2017 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CONTRATTI PUBBLICI ITALA SRL € 475,80

ZDB1E5DA8B FATTURA N.64 del 13-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3016 1 31-05-2017 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI S.P.A. € 39,00

ZC71DFC126 FATTURA N.0001112373 del 30-04-



servizi

2017 3017 1 31-05-2017 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti ACCORD ASCENSORI SRL € 94,34

Z7016C4DFB FATTURA N.003794/17 del 17-05-



servizi

2017 3018 1 31-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL € 3.459,50

SOTT A B59G17000000007 Z7A1E4A701

FATTURA 0007/17 del 09-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3019 1 31-05-2017 Servizi di pulizia e lavanderia RECOMP SRL € 2.308,14

6869772B2F FATTURA N.14/PR del 30-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3020 1 31-05-2017 Spese per la pulizia dei locali MEDIACENTER € 666,12

Z0D16801AF FATTURA N.66/PA del 30-04-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3021 1 31-05-2017 Quote di associazioni

SIREM – SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA

SULL’EDUCAZIONE MEDIALE € 200,00

RINNOVO ANNUALE ISCRIZIONE ALLA

SIREM - FONTI ISTITUTO


servizi

2017 3022 1 31-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MONTI CRISTINA € 1.030,00

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 39/2017



servizi

2017 3023 1 31-05-2017 Quote di associazioni

SIE-L - SOCIETÀ ITALIANA DI E-

LEARNING € 500,00

RINNOVO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE ALLA

SIE-L - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3024 1 31-05-2017


tempo determinato sui progetti a valere

EUPA - EUROPEAN UNION PROGRAMMES

AGENCY € 802,58

SOTT A B59G17000000007 FATTURA INV0181

del 20/04/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3025 1 31-05-2017 Acqua PUBLIACQUA S.P.A € 3.641,54

Z8B1EA56FE LAVORI PER ISTALLAZIONE

CONTATORE IDRICO RELATIVO A IMPIANTO

ANTINCENDIO DELLA NUOVA SEDE INDIRE

DI VIA C. LOMBROSO6/11 - PREVENTIVO

N.110070497 - FONDI ISTITUTO


servizi


CIMARELLI & C. SAS AGENZIA

IMMOBILIARE € 1.006,22

PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 1 E 2

RATA ANNO 2017 - IMMOBILE ANCONA -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3027 1 31-05-2017 Indennità di missione e di trasferta DELL'ACQUA SILVIA € 69,00



2017 3028 1 31-05-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ANICHINI

ALESSANDR

A € 4,89


MONTECASTRILLI 29/03/2017 PTA ATTIVITA'



PAGAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE

GIUGNO 2017 - FONDI ISTITUTO


servizi


B55I16000130001 RIMBORSO CAMPOBASSO

19/21 APRILE 2017 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti


FRANCESCA

€ 77,10

B55I16000130001 RIMBORSO FIRENZE 03/04


2017 3032 1 31-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni BAR BANQUETING S.R.L. € 6.380,00

SOTT A B59G17000000007 Z131D0C806

FATTURA 15/P17 del 01-03-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3033 1 31-05-2017 Spese di condominio CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130 € 144,75

6 RATA SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE

VIA COSTANTINOPOLI NAPOLI - FONDI

ISTITUTO


servizi

2017 3034 1 31-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LIVELUX DI ALESSANDRO MARTINI € 4.636,00

SOTT A B59G17000000007 ZA21E75E27

FATTURA 10/2017 del 10-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti


SOTT A B59G17000000007 65994663A0

FATTURA E000116189 del 08-05-2017

ERASMUS+


servizi


SOTT A B59G17000000007 65994663A0

FATTURA E000115976 del 08-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3037 1 31-05-2017


""Socrates""" PITNEY BOWES ITALIA SRL € 322,08

SOTT A B59J14000000006 Z92114659F

FATTURA BL01703257 del 08-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3038 1 31-05-2017



SOTT A B59G17000000007 FATTURA

8/2017/1039 del 05-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3039 1 31-05-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA € 531,40

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 10580 del

11-05-2017 ERASMUS+ trasferimenti correnti

2017 3040 1 31-05-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza AIELLO MARCELLA € 6.344,00

SOTT A B59G17000000007 FATTURA FATTPA

13_17 del 19-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3041 1 01-06-2017



ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALENA

DI CANOSSA € 9.426,34

B43D15001110001 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " SI SA

...:SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI

VITA" MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 3042 1 01-06-2017


tecnico CULLIGAN € 122,00

Z4219C2658 FATTURA N.V3-48560 del 30-04-



servizi

2017 3043 1 01-06-2017


""Socrates""" CULLIGAN € 122,00

B59J16000280006 Z4219C2658 FATTURA N.V3-

48560 del 30-04-2017 - ERASMUS+


servizi


B55I15000470007 RIMBORSO CAMPOBASSO 20-


2017 3045 1 01-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DE SIMONE GIUSEPPE € 57,50




SALVATORE

€ 50,50






2017 3048 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DI GIROLAMI CRISTINA € 5.000,00

B51B10001350001 NOTULA N. 1 DEL 12/03/2017

MEMORY SAFE


servizi

2017 3049 1 01-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TANCREDI ANNA € 49,50


APRILE 2017 FORMAZIONE E

ACCOMPAGNAMENTO - PNSD - altre spese correnti

2017 3050 1 01-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE FELICE SILVIA € 8,00




FIORENTINO

€ 54,71

RIMBORSO FIRENZE 08/09 MAGGIO 2017



RIMBORSO TORINO 03/04 MAGGIO 2017



RIMBORSO TORINO 22/05/2017 FONDI



GIUSEPPINA

RITA € 7,00




RIMBORSO COPERTINO 16/05/2017 FONDI


2017 3056 1 01-06-2017 Indennità di missione e di trasferta NORI MAURO € 59,00



2017 3057 1 01-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PETRAGLIA DELIA € 13,28




MARIA

CHIARA € 27,90




MARIA

CHIARA € 17,10

RIMBORSO LUCCA 29/11 - 01/12/2016 FONDI



MARIA

CHIARA € 14,40

RIMBORSO MILANO 02/12/2016 FONDI


2017 3061 1 01-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco ROSETTI LUCA € 9,10



2017 3062 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DI PIETRO DAVIDE € 3.806,40

SOTT A B59G17000000007 FATTURA E06 del 16-

05-2017 ERASMUS+


servizi


MARIA

CHIARA € 14,81

RIMBORSO BOLOGNA 24/02/2017 FONDI



GIUDITTA

MARIA € 6,30 RIEMISSIONE MANDATO PER IBAN ERRATO altre spese correnti

2017 3065 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza FASCIANI MONICA € 1.200,00


05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3066 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PREVITI ANDREA € 2.040,00

SOTT A B59G17000000007 NOTULA 1 del 04-05-

2017 ERASMUS+


servizi


MARIA

CHIARA € 20,00

B55F15000060001 RIMBORSO ROMA 1/03/2017

FORMAZIONE LINGUISTICA B3 altre spese correnti

2017 3068 1 01-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO TECNICO STATALE T. ACERBO € 550,39

C19J15001020001 SALDO FINALE

INTEGRAZIONE CONVENZIONE PROGETTO

DENOMINATO "PROFESSIONE SICUREZZA"









B55I16000160001 RIMBORSO FERMO 24/03/17



B55I16000160001 RIMBORSO BRESSANONE 20-



SALVATORE

€ 14,25



2017 3074 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PIERUCCI MONICA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3075 1 01-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari BELLONI RINO € 6.344,00

B52F16000490006 FATTURA n. 7/PA del

22/05/2017 PON GIES


servizi

2017 3076 1 01-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE MAURISSENS

ISABELLE

MARIE € 50,55



2017 3077 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TRAMONTI MICHELA € 1.200,00

SOTT A B59G17000000007NOTULA 1 del 04-05-

2017 ERASMUS+


servizi

2017 3078 1 01-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CRISCI LUANA € 8,10

B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 09/05/2017


2017 3079 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza VITULANO

MARIA PIA

VIRGINIA € 1.190,00

SOTT A B59G17000000007NOTULA 1 del 12-05-

2017 ERASMUS+


servizi


B51B13000870001 RIMBORSO LODI 20/02/2017


2017 3081 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TORRE DAMIANO € 2.100,00


2017 ERASMUS+


servizi




2017 3083 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SCHETTINI CHIARA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi


B51B13000870001 RIMBORSO FIRENZE 2-


2017 3085 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MANCO ROBERTA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi




2017 3087 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MAURIZIO

CARMELINA

€ 1.200,00

SOTT A B59G17000000007 NOTULA del 07-05-

2017 ERASMUS+


servizi


GIANCARLO

€ 26,00

B51B13000870001 RIMBORSO FIRENZE

12/01/2017 - VALES NORD altre spese correnti

2017 3089 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SEVERINO CLAUDIA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi




2017 3091 1 01-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DELL'ACQUA SILVIA € 1.825,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3092 1 05-06-2017





SCARFATO € 4.880,00

B55I15000470007 Fattura n. 6_17 del 29-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3093 1 05-06-2017 Indennità di missione e di trasferta OCCHIPINTI STEFANO € 15,00

B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 09/05/2017


2017 3094 1 05-06-2017




MASSIMILIA

NO € 9.516,00

B55I15000470007 Fattura n. 5 del 10-05-2017 PON

MONITORAGGIO


servizi


SALVATORE

€ 42,80



2017 3096 1 05-06-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom DI PIETRO DAVIDE € 7.612,80

B55I15000470007 Fattura n. E05 del 16-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3097 1 05-06-2017



FRANCESCO

€ 3.200,00

B55C15000120001 FATTURA NUMERO 14 DEL

16-03-2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 15-16 altre spese correnti




2017 3099 1 05-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BAGATTINI DANIELA € 20,30

B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 11/05/2017


2017 3100 1 05-06-2017 Licenze d'uso per software EURO SERVIZI SRL € 512,40

Z4D1DCF6D7 FATTURA N.E32 del 11-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3101 1 05-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CORONGIU EFISIO € 1.031,02




B55I15000470007 Fattura n. 14_17 del 23-05-2017


2017 3103 1 05-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BARLETTA GIULIA € 53,75

B52F16004680001 RIMBORSO STOCCARDA

DAL 13 AL 15/02/2017 ATTIVITA'

INFORMAZIONE INNOVAZIONE E

DIFFUSIONE PROCESSI D'INNOVAZIONE altre spese correnti

2017 3104 1 05-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco MINICHINI CIRO € 39,00


13/4/17 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2016-17 altre spese correnti


FRANCESCO

€ 79,06


18/10-16 FORMAZIONE NEOASSUNTI altre spese correnti


FRANCESCO

€ 23,28

B55C15000120001 RIMBORSO FIRENZE 13-10-



FRANCESCO

€ 84,06





FRANCESCO

€ 79,06


21/10-16 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2015-16 altre spese correnti

2017 3109 1 06-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni OSTELLO SANTA MONACA € 4.361,00

SOTT A B59G17000000007 ZC81E03EEB

FATTURA 00011/PA del 10-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3110 1 06-06-2017

Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti

nazionali e ricerca coordinati con Università e organismi

formativi naz. e int. EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L. € 6.884,72

FATTURA EUN N. V16-0227 DEL 19/09/2016

CONSORZIO EUN E MENTEP altre spese correnti

2017 3111 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PASTORE SERENA € 2.310,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3112 1 06-06-2017




FATTURA EUN N.V16-0007 DEL 21/01/2016


2017 3113 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza BONELLI GIUSEPPE € 1.180,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3114 1 06-06-2017




FATTURA EUN N. V16-0014 DEL 27/04/2016


2017 3115 1 06-06-2017 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE € 129,32

SOTT A B59G17000000007 Z491E88AB3

FATTURA 500250/C10 del 23-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3116 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PINELLI

MARIA

SERENA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3117 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PIERI LUCA € 2.748,98

B55I15000470007 Fattura n. 5_17 del 23-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3118 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza FOMINI SALVATORI RAFFAELLA € 1.071,20


1_17 del 17-05-2017 ERASMUS+


servizi


B55I15000470007 Fattura n. 4_17 del 23-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3120 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MARINO MARINA € 1.220,00

SOTT A B59G17000000007 NOTULA 01 del 08-

05-2017 ERASMUS+


servizi


B55I15000470007 Fattura n.3_17 del 23-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi


B51B13000870001 RIMBORSO NAPOLI 10/05/17






B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON


2017 3126 1 06-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON


2017 3126 2 06-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002548/18 del 30-04-2017 PON


2017 3127 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MANCINI

FRANCESCA

€ 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi




2017 3129 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CAENA

FRANCESCA

€ 192,67

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1/PA del

02-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3130 1 06-06-2017

Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per

missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 50.822,55

ritenute relative competenze stipendiali indennità

dipendenti tempo indeterminato aprile 2017 altre spese correnti

2017 3130 2 06-06-2017

Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per

missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 90.331,23 competenze stipendiali indennit t.i. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3131 1 06-06-2017 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.623,37

ritenute relative competenze stipendiali direttore

aprile 2017 altre spese correnti

2017 3131 2 06-06-2017 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.637,97 competenze stipendiali direttore aprile 2017 altre spese correnti



11_17 del 25-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3133 1 06-06-2017 Assegni familiari DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 3.900,48 assegno nucleo familiare t.i. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3134 1 06-06-2017

Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa

documentati per missione,corrisposti al personale a tempo

determinato GALLI FLAMINIO € 3.794,07


direttore aprile 2017 altre spese correnti

2017 3134 2 06-06-2017



determinato GALLI FLAMINIO € 4.582,78

competenze stipendiali indennità direttore aprile


2017 3135 1 06-06-2017

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

a valere sui progetti in affidamento PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 56.525,01

ritenute relative competenze stipendiali dipendenti

tempo determinato aprile 2017 altre spese correnti

2017 3135 2 06-06-2017

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

a valere sui progetti in affidamento PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 141.848,01 competenze stipendiali t.d. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3136 1 06-06-2017

Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato

a valere sui progetti in affidamento PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 4.214,60 assegno nucleo familiare t.d. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3137 1 06-06-2017



deter a valere sui progetti PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 33.818,27


dipendenti tempo determinato aprile 2017 altre spese correnti

2017 3137 2 06-06-2017



deter a valere sui progetti PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 61.573,07 competenze stipendiali indennit t.d. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3138 1 06-06-2017


riscosse per conto terzi DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO € 1.162,82 Credito Fiscale D.L.66-14 t.i. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3139 1 06-06-2017


riscosse per conto terzi PERSONALE A TEMPO DETERMINATO € 1.472,89 Credito Fiscale D.L.66-14 t.d. aprile 2017 altre spese correnti

2017 3140 1 06-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza VANNINI ILENIA € 3.023,88

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 2017 5PA



servizi

2017 3141 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere SODA STEFANO € 106,77


CATANIA 22-24/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL

PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO € 302,40



2017 3143 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO € 394,07



2017 3144 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA € 374,46



2017 3145 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SCHIFANO CHELIA € 85,00




585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-



585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-



585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-

2017FONDI ISTITUTO altre spese correnti


585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-



585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-



585795488F FATTURA N.0002720/18 del 18-05-


2017 3149 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CANNELLI

ALESSANDR

A € 69,00


10/04/2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 3150 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MASIA CINZIA € 315,36


FIRENZE 10/04/2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 3151 1 06-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SCAGLIONI

ELISABETTA

€ 45,80



2017 3152 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere FORMICOLA ROBERTA € 11,90




B52F16004660001 585795488F Fattura n.



B52F16004660001 585795488F Fattura n.



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017


2017 3155 1 06-06-2017 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani VENTURA S.P.A. € 157,98

B59J17000060001 585795488F FATTURA

0002742/18 del 18-05-2017 ASSISTENTI

ITALIANI altre spese correnti


SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017 altre spese correnti

2017 3157 1 06-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017


2017 3157 2 06-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0002741/18 del 18-05-2017


2017 3157 3 06-06-2017



B55C17000000007 585795488F FATTURA

0002727/18 del 18-05-2017 EURYDICE altre spese correnti


B52F16004690001 585795488F Fattura

0002725/18 del 18-05-2017 PROG.AMB.

APPREND. altre spese correnti


B52F16004690001 585795488F Fattura

0002725/18 del 18-05-2017 PROG.AMB.

APPREND. altre spese correnti


B52F16003670001 585795488F FATTURA

N.0002723/18 del 18-05-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti


B52F16003670001 585795488F FATTURA N.

0002723/18 del 18-05-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 3160 1 06-06-2017



B52F16003670001 585795488F FATTURA N.

0002723/18 del 18-05-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti

2017 3160 2 06-06-2017



B52F16003670001 585795488F FATTURA



B55I16000090001 585795488F Fatt. 0002735/18

del 18-05-2017 ITS 2017 altre spese correnti


B55I16000090001 585795488F Fatt. 0002735/18



B55I16000090001 585795488F Fattura 0002735/18



B55I16000090001 585795488F Fattura 0002735/18



B55I15000630001 585795488F Fattura 0002731/18



B55I15000630001 585795488F Fattura 0002731/18



B55I15000290001 585795488F Fatt. 0002728/18

del 18-05-2017 TRAINEESHIP altre spese correnti


B55I15000290001 585795488F Fatt. 0002728/18

del 18-05-2017 TRAINEESHIP altre spese correnti


B55I16000070001 585795488F FATTURA

NUMERO 2734/18 del 18-05-2017 FORMAZIONE



B55I16000070001 585795488F FATTURA




B55C15000120001 585795488F FATTURA

2726/18 del 18-05-2017 FORMAZIONE



B55C15000120001 585795488F FATTURA

2726/18 del 18-05-2017 FORMAZIONE


2017 3165 1 06-06-2017



B55C15000120001 585795488F FATTURA



2017 3165 2 06-06-2017



B55C15000120001 585795488F FATTURA



2017 3166 1 06-06-2017 Telefonia mobile WIND TRE S.P.A. € 73,26

FATTURA N.2017E000004245 del 20-05-2017

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3167 1 06-06-2017 Mobili e arredi per ufficio LYRECO ITALIA SRL € 47,01

B59G17000000007 ZBB1D985A2 Fatt.

0010002063 del 30-04-2017 - ERASMUS+


capitale

2017 3168 1 06-06-2017 Fitto locali


VIGILANZA € 12,20

Z241A863AE FATTURA N.9115000362 del 31-05-



servizi





B51B13000870001 585795488F Fattura



B51B13000870001 585795488F Fattura



B55I16000180001 585795488F Fattura 0002740/18

del 18-05-2017 PTA ATTIVITA' 6 altre spese correnti


B55I16000180001 585795488F Fattura 0002740/18



B55I16000170001 585795488F Fattura 0002739/18



B55I16000170001 585795488F Fattura 0002739/18



B55I16000160001 585795488F Fattura 0002738/18



B55I16000160001 585795488F Fattura 0002738/18



B55I16000150001 585795488F Fattura 0002737/18



B55I16000150001 585795488F Fattura 0002737/18



B55I16000130001 585795488F Fattura 0002736/18



B55I16000130001 585795488F Fattura 0002736/18



B55I16000050001 585795488F Fattura 0002733/18

del 18-05-2017 DIDATTICA LABORATORIALE altre spese correnti


B55I16000050001 585795488F Fattura 0002733/18

del 18-05-2017 DIDATTICA LABORATORIALE altre spese correnti

2017 3171 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere CASINI ORIETTA € 22,26


BRESCIA 10/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3172 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere NATALI LAURA € 101,02


MADRID 15-18/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3173 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BORGIANNI REBECCA € 110,72



2017 3174 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere ORSINI VALERIA € 129,02



2017 3175 1 06-06-2017




BRUXELLES 21/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B55I15000440001 585795488F Fattura 0002729/18

del 18-05-2017 METODOLOGIE FORMATIVE altre spese correnti


B55I15000440001 585795488F Fattura 0002729/18

del 18-05-2017 METODOLOGIE FORMATIVE altre spese correnti

2017 3177 1 06-06-2017





2017 3178 1 06-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BALZANO BARBARA € 14,40



2017 3179 1 07-06-2017


""Socrates"""


SRL € 373,00

SOTT A B59J15000000007 Z4716C4BC1

FATTURA 75/03 del 16-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3180 1 07-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ABC SRL € 119.560,00

SOTT A B59G17000000007 6998434A6D

FATTURA 1/PA del 10-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3181 1 07-06-2017



formativi naz. e int. MAGGIOLI S.P.A. € 14,15

B55I15000350001 6244300F5B Fattura numero

0001133577 del 15-11-2016 avanguardie educative


servizi

2017 3182 1 07-06-2017




ROVERETO 9-10/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3183 1 07-06-2017



SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO MALTA



RIMBORSO ATTIVITA' ISTITUZIONALI ROMA

03-06/04/2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti


B55I16000160001 RIMBORSO TERRANUOVA



B55I16000160001 RIMBORSO CITTA' DI

CASTELLO 19/21 APRILE 2017 PTA ATTIVITA'



B55I16000160001 RIMBORSO CATANIA 18-20

MAGGIO PTA ATTIVITA' 4 altre spese correnti


B55I16000160001 RIMBORSO HELSINKI 15-



B55I16000160001 RIMBORSO CATANIA 18-



B55I16000160001 RIMBORSO SAN MINIATO


2017 3191 1 07-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CORONGIU EFISIO € 412,97



2017 3192 1 07-06-2017



B59G17000000007 RIMBORSO MANTOVA 14-


2017 3193 1 07-06-2017



B59G17000000007 RIMBORSO MADRID 15-


2017 3194 1 07-06-2017






B52F16000490006 585795488F FATTURA n.

0002722/18 del 18-05-2017 PON GIES altre spese correnti


B52F16000490006 585795488F FATTURA n.



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.


2017 3197 1 07-06-2017



B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE


2017 3198 1 07-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza CATTERUCCIA LAURA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi


B51B13000870001 RIMBORSO CASCINA


2017 3200 1 07-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MAGGIOLI S.P.A. € 1.956,01

B52F16003670001 Z671DF90B9 FATTURA

N.0001112435 del 30-04-2017 IOPARTECIPO


servizi

2017 3201 1 07-06-2017



B59G17000000007 RIMBORSO CATANIA 22-





2017 3203 1 07-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere FELICE GIULIA € 55,70




B55I16000170001 RIMBORSO CERNOBBIO 10-


2017 3205 1 07-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere TOSI

ALEXANDR

A € 47,90



2017 3206 1 07-06-2017





2017 3207 1 07-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni FORUM PA FPA SRL € 4.880,00

ZC51E8DD25 FATTURA N.19 del 29-05-2017 -


2017 3208 1 07-06-2017



FATTURA N.8/2017/1112 del 12-05-2017 - FONDI


2017 3209 1 07-06-2017





2017 3210 1 07-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere RETTORI SILVIA € 46,09




ANTONELLA

€ 5,70

B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 20/04/2017



GIUSEPPINA

RITA € 43,50

B55I16000150001 IMBORSO FIRENZE 27-



GIUSEPPINA

RITA € 10,00

B55I16000150001 IMBORSO FIRENZE



GIUSEPPINA

RITA € 7,00



2017 3215 1 07-06-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI

GALVANI € 42.151,63

E49D16000240001 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " SI SA

...:SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI

VITA" PRG. MEMORY SAFE trasferimenti correnti


ANTONELLA

€ 2,00

B55I15000630001 RIMBORSO ROMA 28/02/2017



ANTONELLA

€ 2,20

B55I15000630001 RIMBORSO ROMA 06/03/2017



ANTONELLA

€ 8,60 RIMBORSO ROMA 2/02/2017 ITS 2016 altre spese correnti

2017 3219 1 08-06-2017




MILANO 27-28/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3220 1 08-06-2017 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA -

DIP. SCIENZE UMANE € 630,00

PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI FAUSTO

BENEDETTI, PATRIZIA GARISTA E LETIZIA

CINGANOTTO, ALLA CONFERENZA ESREA

PSAE - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 3221 1 08-06-2017 Servizi di pulizia e lavanderia LACERENZA MULTISERVICE SRL € 5.584,33

683267127B FATTURA n.271 DEL 31/05/2017

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3222 1 09-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GENTILE MASSIMO € 10.657,92

B55I15000470007 Fattura n. 3_17 del 31-03-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3223 1 09-06-2017



della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom MANCINETTI ROBERTO € 7.612,80

B55I15000470007 Fattura n.17_17 del 01-06-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3224 1 09-06-2017 Spese di condominio SAGGIORATO RENATO € 1.468,56

SOTT A B59G17000000007 LIQUIDAZIONE

SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01.04.2016 -

31.03.2017 AGENZIA ERASMUS+


servizi


Z0C1C9AA63 FATTURA N.19 del 03-05-2017

Fondi Istituto altre spese correnti


Z0C1C9AA63 FATTURA N.19 del 03-05-2017 -


2017 3227 1 09-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CO.TA.FI A R.L € 310,90

Z0C1C9AA63 FATTURA N.19 del 03-05-2017

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3228 1 09-06-2017



Z0C1C9AA63 FATTURA N.19 del 03-05-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3229 1 09-06-2017


""Socrates"""


VIGILANZA € 12,20

SOTT A B59J16000280006 Z241A863AE

FATTURA 9115000361 del 31-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3230 1 09-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza BRUNO DOMENICA € 1.200,00


05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3231 1 09-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CIARAFFO

ANNA

MARIA € 188,00

B52F16003670001 ROMBORSO PALERMO 23-


2017 3232 1 09-06-2017 Servizi di pulizia e lavanderia LACERENZA MULTISERVICE SRL € 2.265,42

SOTT A B59G17000000007 683267127B



servizi

2017 3233 1 09-06-2017



SOTT A B59G17000000007 FATTURA

8/2017/1187 del 25-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B52F16003670001 RIMBORSO PALERMO 23-



MARIA

CHIARA € 34,20

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 9-5-17


2017 3236 1 09-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MANCINI CATERING SRL € 1.182,50

SOTT A B59G17000000007 ZBD1E624D1

FATTURA 79 del 29-05-2017 ERASMUS+ altre spese correnti


B55C17000000007 Z3F1B74A1E FATTURA

01113150 del 18-04-2017 EURYDICE


servizi


MARIA

CHIARA € 36,84

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-17



GIUSEPPINA

RITA € 53,05

B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 26-27/1-


2017 3240 1 09-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FOMINI SALVATORI RAFFAELLA € 188,16




ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L.

NOBILI € 109,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017



GIUSEPPINA

RITA € 12,54

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 30-1-2017




STATALE PENTASUGLIA € 583,62

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3244 1 09-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DE MARZO

ANNA

GRAZIA € 411,67

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3245 1 09-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FOMINI SALVATORI RAFFAELLA € 340,72



2017 3246 1 09-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BLASI MARTINA € 71,84

B59G17000020007 RIMBORSO ZAGABRIA 27-

29/03/2017 EPALE altre spese correnti


GIUSEPPINA

RITA € 8,50

B55I16000070001 RIMBORSO FIRENZE 27-02-


2017 3248 1 09-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CAVADI GIORGIO € 354,08

B55I16000070001 RIMBORSO ROMA 14-11-2016


2017 3249 1 09-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere SILVESTRI LUISELLA € 12,90



2017 3250 1 12-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ITI L. SAVOIA € 38.932,92

C79G16000110001 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " PRIMI PASSI IN

AZIENDA ... IN SICUREZZA" PRG. MEMORY

SAFE trasferimenti correnti

2017 3251 1 12-06-2017 Spese di condominio MO.MA. SRL € 481,53


CONDOMINIALI PERIODO 01/01/17 31/03/17

AGENZIA ERASMUS+


servizi

2017 3252 1 12-06-2017





2017 3253 1 12-06-2017



SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO TIRANA

31/03-1/04/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3254 1 12-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere LANDI

DONATELLA

€ 108,15



2017 3255 1 12-06-2017





2017 3256 1 12-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere SODA STEFANO € 14,50



2017 3257 1 12-06-2017





2017 3258 1 12-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere GIAMBUZZI

ALESSANDR

A € 52,10




ASSOCIAZIONE COLLABORATIVE

KNOWLEDGE BUILDING GROUP € 100,00

B55I16000150001 Z1C1EE9C61 ISCRIZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

NAZIONALE 14-16 GIUGNO - PTA ATT. 3 altre spese correnti


ASSOCIAZIONE COLLABORATIVE

KNOWLEDGE BUILDING GROUP € 60,00

B55I16000180001 Z1C1EE9C61 ISCRIZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

NAZIONALE 14-16 GIUGNO - PTA ATT. 3 altre spese correnti

2017 3261 1 12-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SIPI SPA € 4.945,88

B55I15000290001 Z081DEC5A7 Fattura n. 45 del

16-05-2017 TRAINEESHIP altre spese correnti

2017 3262 1 12-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere TOCI FEDERICA € 19,00



2017 3263 1 12-06-2017


attuazione del ""Programma Socrates""" IISS MAZZEI- PANTANO € 1.292,00

SOTT C I82I14000330006 SALDO ERASMUS+

2014-1-IT02-KA201-003353_4 trasferimenti correnti

2017 3264 1 12-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TOMIC OGNJEN € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3265 1 12-06-2017 Indennità di missione e di trasferta LOPERGOLO MARILENA € 37,26

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3266 1 12-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza PIATTI RAFFAELLA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi


ANTONELLA

€ 2.253,26

B55I15000470007 Fattura n. 4_PA del 05-06-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3268 1 12-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RAUCCI

MARIA

ROSARIA € 37,26

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3269 1 12-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni UNIVERSITA' DI PISA € 67,20

SOTT A B59G17000000007 SALDO

RENDICONTO 15/2017 del 03-05-2017

ERASMUS+ trasferimenti correnti

2017 3270 1 12-06-2017 Onorari e compensi per speciali incarichi CORONGIU EFISIO € 3.958,46


FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3271 1 13-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza CORONGIU EFISIO € 3.958,60


12_17 del 07-06-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3272 1 13-06-2017





2017 3273 1 13-06-2017





2017 3274 1 13-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere CERIOLI

COSTANZA

ALESSAND € 14,90




685700752E FATTURA 13 del 31-05-2017 FONDI

ISTITUTO


servizi


SOTT A B59G17000000007 685700752E



servizi

2017 3276 1 13-06-2017





2017 3277 1 13-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BARTALINI FEDERICO € 24,54


VARSAVIA 20-22/04/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3278 1 13-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari RAPALLINI MARTA € 5.075,20

B52F16000490006 FATTURA n. 5 del 07-06-2017

PON GIES


servizi

2017 3279 1 13-06-2017 Fitto locali ITALARCHIVI SRL € 4.117,50

64285184DF FATTURA 001-17-VE01250 del 31-

03-2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3280 1 13-06-2017


""Socrates""" ITALARCHIVI SRL € 4.117,50

SOTT A B59J15000000007 64285184DF

FATTURA 001-17-VE01250 del 31-03-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3281 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta VERGANI ALBERTO € 133,22

B55I15000290001 FATTURA N.16_17 DEL 04-06-

2017 TRAINEESHIP altre spese correnti

2017 3282 1 13-06-2017




FIRENZE 7.8/02/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3283 1 13-06-2017





2017 3284 1 13-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere MENTUCCIA LORENZO € 25,00



2017 3285 1 13-06-2017





2017 3286 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BELLONI RINO € 220,60

B52F16000490006 FATTURA n. 6/PA del 22-05-

2017 - PON GIES altre spese correnti

2017 3287 1 13-06-2017





2017 3288 1 13-06-2017





2017 3289 1 13-06-2017





2017 3290 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ULIVI LAURA € 69,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3291 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GRIGGIO SANDRA € 262,37

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3292 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MOLINI

MARIA

ANTONIETT

A € 266,52

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3293 1 13-06-2017



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI-

EREDIA € 687,00

SOTT C B62I14000350006 SALDO ERASMUS +

2014-1-IT02-KA201-003353_1 trasferimenti correnti

2017 3294 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PORCELLATO EDDY € 266,54

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3295 1 13-06-2017



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ENRICO TOSI € 43.019,60

SOTT C B49D14016470005 SALDO ERASMUS+


2017 3296 1 13-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RACCIATTI NANDO € 36,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3297 1 13-06-2017 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE € 2,00

SPESE ESTRATTO CONTO 12 DEL 27/12/2017

TOP CARD - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 3298 1 13-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria HERAKLIO TRAVEL € 0,75

SPESE BANCARIE bonifico estero HERAKLIO

TRAVEL - FONDI ISTITUTO altre spese correnti





CONDOMINIALI RATE 1 E 2 /02017

ERASMUS+


servizi

2017 3300 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DE BLASIO CARMELA € 53,00











18/04/2017 PON MONTORAGGIO altre spese correnti




2017 3305 1 14-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco CALZONE SAMUELE € 8,50

B55I15000470007 RIMBORSO ROMA 03/04/2017


2017 3306 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RICCOBALDI FABIO € 77,40

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3307 1 14-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco BORGI RACHELE € 11,40

RIMBORSO TORINO 22.05.2017 - FONDI





2017 3309 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FIORETTI

FRANCESCO

€ 36,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3310 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SORPRESA MARIA € 109,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3311 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta IIS SEVERI GUERRISI € 74,10

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017









UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE

MARCHE € 110,30






2017 3316 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CZERTOK

HORAZIO

OSCAR € 474,40

B59G17000200007 RIMBORSO FIRENZE 7-


2017 3317 1 14-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MARAFANTE SIMONETTA € 321,58



2017 3318 1 14-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere BERTAZZI FABIANA € 31,50

B52F16000490006 RIMBORSO ROMA 23-




10-11/04/2017 -FONDI ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

BRUXELLES 20-21/04/2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti



04/04/2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - ITI-

FERMI - FRANCAVILLA F. € 231,63

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017





2017 3324 1 15-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi REBESANI CLAUDIA € 407,57

INTEGRAZIONE RIMBORSO ATTIVITA'

ISTITUZIONALI WASHINGTON 06-10/10/2016 -


2017 3325 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta STARITA NICOLA € 299,68

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3326 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CAROTI EMANUELA € 16,80

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3327 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SPACCAVENTO SERGIO € 299,68

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3328 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MICILLO FILOMENA € 69,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017





2017 3330 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria SEYDEL OTTO € 0,75

SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO SEYDEL

OTTO (RELATORE) - FONDI ISTITUTO altre spese correnti






FIRENZE 28/02-1/03/2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3333 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria BONNAND FLORENCE € 0,75

SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO

BONNAND FLORENCE RIMBORSO ROMA




24/01/2017 altre spese correnti

2017 3335 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria SEYDEL OTTO € 0,75

SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO SEYDEL

OTTO GARTEN RIMBORSO ROMA 14/12/2016 -





2017 3337 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria

SOCIET LANDESMESSE STUTTGART

GMBH € 0,75

SPESE BANCARIE bonifico estero SOCIET

LANDESMESSE STUTTGART GMBH - FONDI





2017 3339 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria ACASO MARIA € 0,75

SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO ACASO

MARIA - FONDI ISTITUTO altre spese correnti


SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA-








2017 3343 1 15-06-2017 Contributi obbligatori per il personale BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 1.603,83

VERSAMENTO INAIL REGOLAZIONE 2016

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO altre spese correnti

2017 3343 2 15-06-2017 Contributi obbligatori per il personale BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 15.331,84

VERSAMENTO INAIL RATA 2017 PERSONALE

TEMPO INDETERMINATO altre spese correnti

2017 3344 1 15-06-2017


valere sui progetti in affidamento BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 1.412,90


PERDONALE T.D. altre spese correnti

2017 3344 2 15-06-2017


valere sui progetti in affidamento BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 13.506,61

VERSAMENTO INAIL RATA 2017 PERDONALE

T.D. altre spese correnti




2017 3346 1 15-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 801,92


COCOCO altre spese correnti

2017 3346 2 15-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO € 7.665,92 VERSAMENTO INAIL RATA 2017 COCOCO altre spese correnti





B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 19/04/2017


2017 3349 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria HERAKLIO TRAVEL € 0,75


HERAKLIO TRAVEL - FONDI ISTITUTO altre spese correnti











Z3F1B74A1E FATTURA N.79005085 del 31-03-

2017- FONDI ISTITUTO


servizi


B59G17000000007 Z3F1B74A1E FATTURA

N.79005085 del 31-03-2017 - ERASMUS+


servizi

2017 3353 3 15-06-2017 Trasporti, traslochi e facchinaggio TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA € 7.988,29

Z3F1B74A1E FATTURA N.79005085 del 31-03-

2017- FONDI ISTITUTO


servizi


B55C17000000007 Z3F1B74A1E FATTURA

N.79005085 del 31-03-2017 - EURYDICE


servizi


B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 20/04/2017




CONEGLIANO(TV) 22-23/05/2017 ITS 2017 altre spese correnti


B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 17/05/2017


2017 3357 1 15-06-2017 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COMUNE DI FIRENZE € 21.932,00

PAGAMENTO RELATIVO TARI FIRENZE

ACCONTO ANNO 2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti

2017 3358 1 15-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria ISTOCKPHOTO € 0,75


ISTOCKPHOTO RINNOVO ABBONAMENTO -


2017 3359 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BITETTO CARLO € 129,80



2017 3360 1 15-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BITETTO FABRIZIO € 129,80



2017 3361 1 16-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza MINARDI SILVIA € 1.200,00

SOTT A B59G17000000007 NOTULA 12 del 15-

05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3362 1 16-06-2017 Acqua MO.MA. SRL € 54,10 FATTURA 21 del 06-06-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3363 1 16-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA € 1.830,00

SOTT A B59G17000000007 ZBE1E1D514

FATTURA 13E del 06-06-2017 ERASMUS+ altre spese correnti

2017 3364 1 16-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GIRONE MARIA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3365 1 16-06-2017 Beni per attivita' di rappresentanza T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. € 2.215,48

SOTT T B59G17000010007 Z421DB33CD

FATTURA 515/E del 31-05-2017 ETWINNING


servizi


SOTT A B59G17000000007 ZB01E0BEC6

FATTURA 0010002626 del 31-05-2017

ERASMUS+


servizi


FRANCESCO

€ 138,75


27/01/2017 IOPARTECIPO altre spese correnti


B55I16000030001 585795488F Fattura n.




B55I16000030001 585795488F Fattura n.




B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON



B55I16000030001 585795488F Fattura n.




B55I16000030001 585795488F Fattura n.




B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON


2017 3370 1 16-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON


2017 3370 2 16-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0002730/18 del 18-05-2017 PON


2017 3371 1 16-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CAPPE'

FRANCESCO

€ 71,00



2017 3372 1 19-06-2017 Stampa e rilegatura MAGGIOLI S.P.A. € 1.245,38

B59G17000020007 Z861D4672B FATTURA

0001114819 del 31-05-2017 EPALE


servizi


SOTT A B59G17000000007 Z0D1E28CC3

FATTURA 0001115480 del 31-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3374 1 19-06-2017 Stampa e rilegatura MAGGIOLI S.P.A. € 4.406,15

SOTT A B59G17000000007 ZE01E33372

FATTURA 0001115481 del 31-05-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3375 1 19-06-2017 Oneri per servizio di tesoreria PATRICIA WASTIAU € 0,75

SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO PER

PATRICIA WASTIAU PER PARTECIPAZIONE A

CONFERENZA - FONDI ISTITUTO altre spese correnti


B59G17000020007 Z161E0DDD2 FATTURA

0001115483 del 31-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3377 1 19-06-2017 Giornali e riviste CELDES SRL € 501,64

B55I15000290001 Z341DF51F4 Fattura n.

2017/6178 del 19-05-2017 TRAINEESHIP


servizi

2017 3378 1 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

COMPONENTI CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE € 0,00

MANDATO PORTATO A ZERO PER ERRATA

GENERAZIONE altre spese correnti

2017 3379 1 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BIONDI GIOVANNI € 0,00



2017 3380 1 19-06-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione RUSSO IVANO € 0,00

MANDATO ANNULLATO PER ERRATA


2017 3381 1 19-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto COLLABORATORI A PROGETTO € 0,00



2017 3382 1 19-06-2017


riscosse per conto terzi COLLABORATORI A PROGETTO € 0,00



2017 3383 1 19-06-2017


riscosse per conto terzi

COMPONENTI CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE € 0,00




FRANCESCO

€ 106,56



2017 3385 1 19-06-2017



FRANCESCO

€ 3.298,88

B52F16000490006 FATTURA n. 10 del 31-05-

2017 PON GIES


servizi

2017 3386 1 19-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MAGINI DUCCIO € 3.172,00

B52F16000490006 FATTURA 7_17 del 12-06-

2017 PON GIES


servizi

2017 3387 1 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità REBESANI CLAUDIA € 369,44

ritenute relative Indennità Componenti CdA aprile


2017 3387 1 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 369,43

ritenute relative Indennità Componenti CdA aprile


2017 3387 2 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità REBESANI CLAUDIA € 1.151,32 Indennità Componenti CdA aprile 2017 altre spese correnti

2017 3387 2 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.151,31 Indennità Componenti CdA aprile 2017 altre spese correnti

2017 3388 1 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BIONDI GIOVANNI € 2.169,17

ritenute relative Indennità Presidente CDA aprile


2017 3388 2 19-06-2017 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BIONDI GIOVANNI € 3.330,83 Indennità Presidente aprile 2017 altre spese correnti

2017 3389 1 19-06-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione RUSSO IVANO € 380,22 ritenute relative indennità OIV aprile 2017 altre spese correnti

2017 3389 2 19-06-2017


altri incarichi istituzionali dell'amministrazione RUSSO IVANO € 836,38 indennità OIV aprile 2017 altre spese correnti

2017 3390 1 19-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto COLLABORATORI A PROGETTO € 78.753,66

ritenute relative competenze stipendiali collaboratori

aprile 2017 altre spese correnti

2017 3390 2 19-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto COLLABORATORI A PROGETTO € 3.258,64 competenze stipendiali collaboratori aprile 2017 altre spese correnti

2017 3390 3 19-06-2017 Collaborazioni coordinate e a progetto COLLABORATORI A PROGETTO € 167.867,21 competenze stipendiali collaboratori aprile 2017 altre spese correnti

2017 3391 1 19-06-2017


riscosse per conto terzi COLLABORATORI A PROGETTO € 5.459,31

Ritenute Fiscali su competenze stipendiali

collaboratori aprile 2017 altre spese correnti

2017 3392 1 19-06-2017


riscosse per conto terzi REBESANI CLAUDIA € 80,00

Credito Fiscale D.L.66-14 componenti CDA aprile


2017 3393 1 19-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari MANCINETTI ROBERTO € 1.903,20

B52F16000490006 FATTURA N. 18_17 del 14-06-

2017 PON GIES


servizi


FRANCESCO

€ 30,28



2017 3395 1 19-06-2017


scolastiche ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI € 3.000,00

FATTURA N. 9863 del 03-05-2017 - PER

CONVEGNO INTERNAZIONALE "GRAFFITI:

TRACCE DELLA SCUOLA CHE VERR " -

BOLOGNA 24.25 FEBBRAIO 2017 - FONDI

ISTITUTO trasferimenti correnti

2017 3396 1 19-06-2017





2017 3397 1 19-06-2017





2017 3398 1 19-06-2017


di terzi INSIEME SALUTE S.C.R.L. € 216,70

VERSAMENTO QUOTE MESE DI MAGGIO


2017 3399 1 19-06-2017


di terzi FLC CGIL € 651,43 QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017 altre spese correnti

2017 3400 1 19-06-2017


di terzi CISL € 481,11 QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017 altre spese correnti

2017 3401 1 19-06-2017


di terzi UIL P.A. € 335,39 QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017 altre spese correnti

2017 3402 1 19-06-2017


di terzi ANPRI € 10,22 QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017 altre spese correnti

2017 3403 1 19-06-2017


di terzi UNIONE SINDACALE DI BASE € 106,52 QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017 altre spese correnti

2017 3404 1 19-06-2017



CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI MAGGIO 2017 -

LOTTI PATRIZIA altre spese correnti

2017 3405 1 19-06-2017




DE MAURISSENS ISABELLE altre spese correnti

2017 3406 1 19-06-2017




PEDANI VALENTINA altre spese correnti

2017 3407 1 19-06-2017


di terzi FINDOMESTIC BANCA SPA € 98,00


BARBARULO SUSANNA altre spese correnti

2017 3408 1 19-06-2017


di terzi GENERTELLIFE SPA € 1.950,00 FONDO PENSIONE PAOLO DEL CHIAPPA altre spese correnti

2017 3409 1 19-06-2017 Giornali e riviste CELDES SRL € 74,25

B55I16000180001 Z341DF51F4 Fattura 2017/6177

del 19-05-2017 PTA ATTIVITA' 6


servizi

2017 3410 1 20-06-2017 Spese di condominio PREFETTURA - UTG DI ROMA € 7.281,61

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER

CONDUZIONE CENTRALE TERMICA A

GASOLIO IMMOBILE VIA GUIDUBALDO DEL

MONTE N. 54 ROMA PERIODO

FEBBRAIO/MARZO 2017 - FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3411 1 20-06-2017 Imposta di registro e di bollo NAPOLITANO VINCENZO € 2,00 Fattura n.04/PA del 12-06-2017 altre spese correnti

2017 3412 1 20-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza NAPOLITANO VINCENZO € 2.253,26


PON MONITORAGGIO


servizi


SVEUÈILIŠTE U OSIJEKU FAKULTET ZA

ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI € 535,00

ISCRIZIONE MARIA CHIARA PETTENATI

ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE ATEE



SOTT A B59G17000000007 69726561C2

FATTURA 004800764720 del 07-06-2017

ERASMUS+


servizi


SOTT A B59G17000000007 69726561C2

FATTURA 004800764721 del 07-06-2017

ERASMUS+


servizi


B52F16003670001 RIMBORSO ROMA 06-


2017 3417 1 20-06-2017


""Socrates""" PITNEY BOWES ITALIA SRL € 248,88

SOTT A B59J14000000006 Z92114659F

FATTURA BL01703635 del 08-06-2017

ERASMUS+


servizi

2017 3418 1 20-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza RUNFOLA CATERINA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3419 1 20-06-2017 Borse di studio

CONVITTO NAZIONALE VITTORIO

EMANUELE € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

TREMULO FRANCESCA altre spese correnti

2017 3420 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO MARCONI € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

GORI DAVIDE altre spese correnti

2017 3421 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO MARCONI € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BICHI MATTEO altre spese correnti

2017 3422 1 20-06-2017 Borse di studio IPSIA "FEDELE LAMPERTICO" € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

KALLAKU ALBAN altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CALANDRA ALEX altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

STRASER NINA altre spese correnti

2017 3425 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

EL OURRAK AYOUB altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

RIZZOTTI DAVIDE altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

RIZZOTTI DAVIDE altre spese correnti

2017 3428 1 20-06-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE PAOLO

FRISI € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BATTIPEDE MAURO altre spese correnti

2017 3429 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 1.400,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BATTIPEDE MAURO altre spese correnti

2017 3430 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

LOMBARDI ALESSANDRO altre spese correnti

2017 3431 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BORIA LEONARDO altre spese correnti

2017 3432 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BJORHOVDE VICTOR altre spese correnti

2017 3433 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BOZOKY MATE' DENES altre spese correnti

2017 3434 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CRIPPA ALICE altre spese correnti

2017 3435 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DE BERNARDI MARCO STEFANO altre spese correnti

2017 3436 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DE CAPITANI DI VIMERCATE FEDERICO altre spese correnti

2017 3437 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ESPOSITO ANDREA altre spese correnti

2017 3438 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

FOLEGANI PIETRO ANGELO altre spese correnti

2017 3439 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

GALLETTI GIACOMO altre spese correnti

2017 3440 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

HEINZMANN SEBASTIAN IMMANUEL altre spese correnti

2017 3441 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

LAUDIANO ALICE altre spese correnti

2017 3442 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

LOVETERE MICHELE GIUSEPPE altre spese correnti

2017 3443 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MARINI ISAURA altre spese correnti

2017 3444 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MARIOTTINI SARA altre spese correnti

2017 3445 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MATERA ANDREA altre spese correnti

2017 3446 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016 -

MESSA ALESSANDRA altre spese correnti

2017 3447 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MILANESI VIKTOR FRANCO altre spese correnti

2017 3448 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MORERIO DAVIDE altre spese correnti

2017 3449 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ORINI MARGHERITA altre spese correnti

2017 3450 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PAGANELLI ANDREA altre spese correnti

2017 3451 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PEREGO MICHELE GIUSEPPE altre spese correnti

2017 3452 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

RIVA FILIPPO altre spese correnti

2017 3453 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ROSSI GIULIA altre spese correnti

2017 3454 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SABATINI NICOLA altre spese correnti

2017 3455 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SABATO SOFIA altre spese correnti

2017 3456 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SAYGILI EFE altre spese correnti

2017 3457 1 20-06-2017 Borse di studio


FRISI € 76,93

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

VICENTINI MATTEO altre spese correnti

2017 3458 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO CAMINITI TRIMARCHI € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S.

2015/2016LOMBARDO SERGIO altre spese correnti

2017 3459 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO OBERDAN € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

POROPAT TIZIANO altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

POROPAT TIZIANO altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BRACCHETTI ANGELICA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BRATINA TOMMASO altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CIFUENTES VALCARCEL MARCELO FABIAN altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CORSANO MARIANNA altre spese correnti


ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-

MODUGNO € 7.571,60


SEMINARI REGIONALI PUGLIA ETWINNING trasferimenti correnti

2017 3466 1 20-06-2017 Borse di studio ITIS LORENZO COBIANCHI € 266,67

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BINI ARIANNA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SIMONETTO ANNA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PAGNACCO CARLO ANDREA altre spese correnti

2017 3469 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta IIS SEVERI GUERRISI € 480,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3470 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta VITULANO

MARIA PIA

VIRGINIA € 205,86



2017 3471 1 20-06-2017 Beni per attivita' di rappresentanza T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. € 410,87

SOTT T B59G17000010007 Z421DB33CD

FATTURA 550/E del 16-06-2017 ETWINNING


servizi

2017 3472 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta VITULANO

MARIA PIA

VIRGINIA € 438,62



2017 3473 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO CORNARO € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BOSCARO GIOVANNI altre spese correnti

2017 3474 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO DE TITTA FERMI € 300,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

FAITA ELENA altre spese correnti

2017 3475 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MELE FRANCESCO ANNA altre spese correnti

2017 3476 1 20-06-2017 Borse di studio

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -

'OSCAR ARNULFO ROMERO' € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PITTIU ALESSIA altre spese correnti

2017 3477 1 20-06-2017 Borse di studio

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

QUINTO ORAZIO FLACCO € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

LANCELLOTTI ROSARIO altre spese correnti

2017 3478 1 20-06-2017 Borse di studio IISS I. ALPI - E. MONTALE € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DIDONNA ANGELO altre spese correnti

2017 3479 1 20-06-2017 Borse di studio

LICEO GINNASIO ANTONIO ROSMINI DI

ROVERETO € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PANJKOVIC STEFAN altre spese correnti

2017 3480 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SCOTTINI MATTIA altre spese correnti

2017 3481 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PANKOVIC STEFAN altre spese correnti

2017 3482 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BARTOLINI AXEL altre spese correnti

2017 3483 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DALBOSCO PIETRO altre spese correnti

2017 3484 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S.

2015/2016ROATI NICOLO' altre spese correnti

2017 3485 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

NICOLUSSI ZOM WILLIAM altre spese correnti

2017 3486 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DALLE VEDOVE MATTEO altre spese correnti

2017 3487 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 83,34

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SEMPREBON MARIO altre spese correnti

2017 3488 1 20-06-2017 Borse di studio


ROVERETO € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PANJKOVIC STEFAN altre spese correnti

2017 3489 1 20-06-2017 Borse di studio

LICEO CLASSICO GINNASIO STATALE L.

COSTA € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

GIANGARE' GEMMA altre spese correnti

2017 3490 1 20-06-2017 Borse di studio FONDAZIONE DEL SACRO CUORE € 100,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CECCARELLI ANNA REBECCA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BALDISSERRI EMANUELE altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MANFREDI FEDERICO altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

TREBBI EUGENIA altre spese correnti


B55I16000080001ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SIRSI MICAELA altre spese correnti

2017 3495 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO EINAUDI SCARPA € 350,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

GALLINA ANTONIO altre spese correnti

2017 3496 1 20-06-2017 Borse di studio

ISTITUTO SUPERIORE - PATRIZI-

BALDELLI-CAVALLOTTI € 125,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MATTIACCI GABRIELE altre spese correnti

2017 3497 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MORONI MIRIAM altre spese correnti

2017 3498 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PISELLI FIORONI GIACOMO altre spese correnti

2017 3499 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ROSI EDOARDO altre spese correnti

2017 3500 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

FABBI FUTURA altre spese correnti

2017 3501 1 20-06-2017 Borse di studio ITIS ETTORE MAJORANA € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CARROZZA GIOVANNI altre spese correnti

2017 3502 1 20-06-2017 Borse di studio IIS LEONARDO DA VINCI € 87,50

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BONIFAZI GIORGIA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DEL FRATE GLORIA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MORETTI LAURA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

VESPRINI BEATRICE altre spese correnti

2017 3506 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO RAINERUM - SALESIANI € 266,67

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

GIOVANNAZZI GREGORIO altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BUSSI NICCOLO' altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

CALVANESE MICHELE altre spese correnti

2017 3509 1 20-06-2017 Borse di studio ISIS G. VASARI € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

TRAMBUSTI ALBERTO altre spese correnti

2017 3510 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

LOMBARDO GABRIELE altre spese correnti

2017 3511 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO PIERO CALAMANDREI € 250,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ZHENG VALENTINA altre spese correnti

2017 3512 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ERRICHIELLO TAMMARO € 93,50

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3513 1 20-06-2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

FONDAZIONE ITS AREA NUOVE

TECNOLOGIE € 6.580,00

SOTT C E96G17000260006

PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-

KA103-035412 trasferimenti correnti

2017 3514 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SARMAN ENZO € 237,11

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017



FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE "A. MONACO" SETTORE

ENERGIA € 132.092,00

SOTT C C89G17000030007



2017 3516 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO GINNASIO A. CANOVA € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

SANTOLIN GAIA altre spese correnti


B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

MANAO GIOVANNI altre spese correnti


FONDAZIONE BIOCAMPUS ISTITUTO

TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE

TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY € 2.744,00

SOTT C D66G17000600009




B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

PAVAN FILIPPO altre spese correnti

2017 3520 1 20-06-2017 Borse di studio

LICEO SCIENTIFICO STATALE C.

DARWIN € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

IMPAVIDO RICCARDO altre spese correnti

2017 3521 1 20-06-2017 Borse di studio


STANISLAO CANNIZZARO € 266,67

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DONZUSO ANDREA altre spese correnti


LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E

COMUNICAZIONE IULM € 153.016,00

SOTT C H49J17000070006

PREFINANZAIMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-


2017 3523 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ALICATA GIADA altre spese correnti

2017 3524 1 20-06-2017 Borse di studio



B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ODDO MATTHIAS altre spese correnti

2017 3525 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO € 800,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

DE LUCA CHIARA altre spese correnti

2017 3526 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO MARTINO MARTINI € 300,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

BONETTI MASSIMILIANO altre spese correnti

2017 3527 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO SCIENTIFICO "V.DE CAPRARIIS" € 500,00

B55I16000080001 ECCELLENZE A.S. 2015/2016

ANZUONI ELIA altre spese correnti


LUISS LIBERA UNIVERSITÀ

INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

GUIDO CARLI € 448.681,60

SOTT C I89G17000080006




LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS

ASSUNTA - LUMSA € 196.395,20

SOTT C D88C17000000006



2017 3530 1 20-06-2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FACOLTA' VALDESE DI TEOLOGIA € 6.644,80

SOTT C B83G17000240006



2017 3531 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta COLOMBO LOREDANA € 241,61

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017



MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH

GROUP € 99.096,00

SOTT C C88I140000050005



2017 3533 1 20-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MAIRANI LUCIA € 241,61

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017



UNIVERSITA' PER STRANIERI DANTE

ALIGHIERI € 36.844,00

SOTT C C39G14000120006



2017 3535 1 20-06-2017 Borse di studio LICEO CLASSICO STATALE P. GIANNONE € 370,00

B55I16000080001100/LODE AS 2015/2016

PALUMBO ALESSANDRA altre spese correnti

2017 3536 1 20-06-2017 Borse di studio ISTITUTO G. MOSCATI € 370,00

B55I16000080001 100/LODE AS 2015/2016

FALSANISI PAMELA altre spese correnti

2017 3537 1 20-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese LABA € 21.198,40

SOTT C B53J17000010006



2017 3538 1 20-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

S.P.A. € 46.508,00

SOTT C B53J17000060006



2017 3539 1 20-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese ACCADEMIA DELLA MODA € 25.868,00

SOTT C B53J17000090006





LINGUISTICI DI PADOVA € 10.844,00

SOTT C B53J17000100006




SSML VITTORIA EX LICEO PARITARIO

LINGUISTICO EUROPEO € 28.920,00

SOTT C B53J17000210006




FRANCESCO

€ 30,28



2017 3543 1 21-06-2017


scolastiche


SALA DI BENEVENTO € 9.760,00

SOTT C C87H14001330006



2017 3544 1 21-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO

MONTEVERDI € 17.100,00

SOTT C D53G17000270002



2017 3545 1 21-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA G. B.

PERGOLESI € 14.141,60

SOTT C B66J17000330006



2017 3546 1 21-06-2017


scolastiche CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE € 42.856,80

SOTT C H49G17000020007



2017 3547 1 21-06-2017


scolastiche

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DE

L'AQUILA € 51.078,40

SOTT C H16J17000210006



2017 3548 1 21-06-2017


scolastiche


CASELLA € 27.276,00

SOTT C D16D17000010005



2017 3549 1 21-06-2017


scolastiche CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI € 3.944,80

SOTT C B49DI5000740006



2017 3550 1 21-06-2017


scolastiche


MUSICALI P. MASCAGNI € 12.488,00

SOTT C F46G17000280006



2017 3551 1 21-06-2017


scolastiche


MACERATA € 81.715,20

SOTT C F86D17000070006



2017 3552 1 21-06-2017


scolastiche ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI € 54.720,00

SOTT C C61J12000120006



2017 3553 1 21-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO G. CANTELLI -


MUSICALI € 13.243,20

SOTT C C16J17000180006



2017 3554 1 21-06-2017


scolastiche


C. POLLINI € 19.563,20

SOTT C C96D17000030006



2017 3555 1 21-06-2017


scolastiche


MUSICALI "F. VITTADINI" € 2.911,20

SOTT C I16G17000220006



2017 3556 1 21-06-2017


scolastiche


MUSICALI DI REGGIO EMILIA E

CASTELNOVO NE' MONTI € 6.910,40

SOTT C I82B12000050001



2017 3557 1 21-06-2017


scolastiche


MUSICALI RINALDO FRANCI € 4.885,60

SOTT C F66D17000080006



2017 3558 1 21-06-2017


scolastiche

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI -

TORINO € 32.760,80

SOTT C I16J17000170006 PREFINANZIAMENTO


2017 3559 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA € 279.704,00

SOTT C D86J17000260006

PREFINANZIAMENTO ERASMUS + 2017-1-IT02-


2017 3560 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DELLA CALABRIA € 300.924,00

SOTT C H26J17000140006



2017 3561 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università


MACERATA € 463.014,40

SOTT C D86G17000680006



2017 3562 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università POLITECNICO DI MILANO € 1.282.163,20

SOTT C D49F12000000006





FEDERICO II € 1.609.211,20

SOTT C E69D17001140006



2017 3564 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PREVITI ANDREA € 122,00





L'ORIENTALE € 492.788,00

SOTT C C66G17000170006





NAPOLI € 103.175,20

SOTT C I56G17000240002





BASILICATA € 170.133,60

SOTT C C26D17000030006



2017 3568 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI € 1.185.972,00

SOTT C J86J17000190006





DELL'INSUBRIA € 232.110,40

SOTT C J36D17000060006



2017 3570 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA € 829.176,80

SOTT C H76G17000130006



2017 3571 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PREVITI ANDREA € 144,26



2017 3572 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA € 441.112,80

SOTT C F73G17000110006





TUSCIA € 246.952,80

SOTT C J83J17000050006



2017 3574 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DELLA CALABRIA € 308.992,00

SOTT C H26J17000150006



2017 3575 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA € 116.620,00

SOTT C H79J17000080006



2017 3576 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA € 135.828,00

SOTT C F73G17000110006



2017 3577 1 21-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DE LELLIS STEFANIA € 15,50



2017 3578 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MICCICHE' LIA CHIARA € 92,30



2017 3579 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MAZZINI MARCO € 129,00



2017 3580 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta EL-KHOLY NOUR € 61,00



2017 3581 1 21-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL € 9.788,00

SOTT C B53J17000120006



2017 3582 1 21-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese INTERNATIONAL CAMPUS SRL € 18.900,00

SOTT C B53J17000200006



2017 3583 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FULCO LAURA € 259,90



2017 3584 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO € 100.492,00

SOTT C F86J17000340006



2017 3585 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI € 1.006.430,40

SOTT C F27B17000090006



2017 3586 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE € 94.451,20

SOTT C H16D17000060006




UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA

GRAECIA DI CATANZARO € 111.084,00

SOTT C F66G17000140006






SOTT C E99D17001270006





CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II

UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI € 581.668,00

SOTT C B26J17000230006



2017 3590 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO € 1.189.881,60

SOTT C B76J17000250006



2017 3591 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA € 31.088,80

SOTT C E52F17001250005





VERGATA € 752.980,00

SOTT C E87B17000620006



2017 3593 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE € 789.256,00

SOTT C F86D17000080006



2017 3594 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BETTELLI GIULIA € 22,90



2017 3595 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE € 690.842,40

SOTT C J93J17000010006




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

CARLO BO € 414.155,20

SOTT C H36G17000220006

PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2017-1-IT02-


2017 3597 1 21-06-2017 Trasferimenti correnti a Università UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA € 790.480,00

SOTT C B36D17000090006





VERGATA € 264.096,00

SOTT C E87B17000630006 ERASMUS+

PREFINANZIAMENTO 2017-1-IT02-KA103-





SANT'ANNA € 79.500,00

SOTT C J56G17000050006



2017 3600 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MARI LORENZO € 268,39



2017 3601 1 21-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CAMPO

ANNA

MARIA € 573,49



2017 3602 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta NICOLOSI

MARIA

GRAZIA € 430,83



2017 3603 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BONELLI GIUSEPPE € 179,50



2017 3604 1 22-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese INEUROPA SRL € 11.508,00

SOTT C B53G17000380006




COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO

CRESCERE € 10.164,80

SOTT C B53G17000390006



2017 3606 1 22-06-2017 Traseferimenti correnti a altre imprese MELTING PRO LEARNING € 30.161,60

SOTT C B53G17000400006



2017 3607 1 22-06-2017 Spese per la pulizia dei locali RDA DI D'ALCONZO ROBERTO € 577,53

Z171A15031 FATTURA 151 2017 IVA IMM ELE

del 31-05-2017 FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3608 1 22-06-2017



SOTT A B59J16000280006 Z171A15031

FATTURA 151 2017 IVA IMM ELE del 31-05-

2017 ERASMUS+


servizi


MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS € 29.988,00

SOTT C I17H17000150006



2017 3610 1 22-06-2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS € 11.489,60

SOTT C E69D17001280006



2017 3611 1 22-06-2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private YOUTH EUROPE SERVICE € 2.500,80

SOTT C I39D17000090006



2017 3612 1 22-06-2017


scolastiche

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE

ADULTI TARANTO € 22.366,40

SOTT C I59G17000040006






2017 3614 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MAGAGNOLI CLAUDIO € 63,50

SOTT A RB59G17000000007 IMBORSO



FIORENTINO

€ 3,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3616 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CATTERUCCIA LAURA € 92,40



2017 3617 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FAGGIOLI SILVIA € 230,52



2017 3618 1 22-06-2017


scolastiche


DOMENICO CIMAROSA € 9.090,40

SOTT C B59D17005190005



2017 3619 1 22-06-2017


scolastiche


BOLOGNA € 112.368,00

SOTT C E36G17000190003



2017 3620 1 22-06-2017


scolastiche


LORENZO PEROSI € 12.957,60

SOTT C D93D12000460006



2017 3621 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA G. F.

GHEDINI € 14.148,00

SOTT C G26G17000100006



2017 3622 1 22-06-2017


scolastiche


ARTISTICHE DI FAENZA € 21.519,20

SOTT C J29D17000220006



2017 3623 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO'

PAGANINI € 6.662,40

SOTT C C36D17000050006



2017 3624 1 22-06-2017


scolastiche ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI € 8.392,00

SOTT C D38H12000030005



2017 3625 1 22-06-2017


scolastiche

SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI

TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA € 10.821,60

SOTT C D66D17000130005



2017 3626 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA E. R. DUNI

DI MATERA € 13.092,00

SOTT C B12C17000060006



2017 3627 1 22-06-2017


scolastiche CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI € 33.572,80

SOTT C F49G17000120006



2017 3628 1 22-06-2017


scolastiche


MUSICALI O. VECCHI - A. TONELLI DI

MODENA € 6.772,00

SOTT C B96G17000560006



2017 3629 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA NINO

ROTA € 33.434,40

SOTT C F69D17000520006



2017 3630 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

VINCENZO BELLINI - PALERMO € 15.815,20

SOTT C J76D17000030006



2017 3631 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MANCO ROBERTA € 513,28




B52F16003670001 585795488F FATTURA

N.0003254/18 DEL 13-06-2017 IO PARTECIPO altre spese correnti


B52F16003670001 585795488F FATTURA



B55I16000340001 585795488F FATTURA

N.0003272/18 del 13-06-2017 STAMPANTI 3D altre spese correnti


B55I16000340001 585795488F FATTURA

N.0003272/18 del 13-06-2017 STAMPANTI 3D altre spese correnti


B55I15000650001 585795488F FATTURA

N.0003263/18 del 13-06-2017 MUSICA A

SCUOLA altre spese correnti


B55I15000650001 585795488F FATTURA

N.0003263/18 del 13-06-2017 MUSICA A

SCUOLA altre spese correnti

2017 3634 1 22-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni VENTURA S.P.A. € 733,22

B52F16003670001 585795488F FATTURA


2017 3634 2 22-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni VENTURA S.P.A. € 50.850,08

B52F16003670001 585795488F FATTURA



MARIA

CHIARA € 12,89

B55I16000070001 RIMBORSO NAPOLI 28-11-


2017 3636 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MARINO MARINA € 38,40




MARIA

CHIARA € 3,00

B55I16000070001 RIMBORSO MILANO 21-11-



GIANCARLO

€ 85,50



2017 3639 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA

D'ANNUNZIO € 17.820,00

SOTT C B22I1700040005 PREFINANZIAMENTO


2017 3640 1 22-06-2017


scolastiche CONSERVATORIO DI MUSICA F. CILEA € 8.000,80

SOTT C D13G17000420006



2017 3641 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA

FRANCESCO VENEZZE € 22.257,60

SOTT C E26J17000090006



2017 3642 1 22-06-2017


scolastiche


GIUSEPPE MARTUCCI € 59.090,40

SOTT C D53J17000060006



2017 3643 1 22-06-2017


scolastiche


MUSICALI G. BRAGA € 3.400,00

SOTT C E53D15001550006



2017 3644 1 22-06-2017


scolastiche

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO G.

BRICCIALDI € 4.879,20

SOTT C B46D17000050005



2017 3645 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE

VERDI € 7.196,00

SOTT C E19D17001220006



2017 3646 1 22-06-2017


scolastiche


ARTISTICHE ISIA URBINO € 17.348,00

SOTT C B37G12000010006 ERASMUS+

PREFINANZIAMENTO 2017-1-IT02-KA103-


2017 3647 1 22-06-2017


scolastiche ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA € 34.819,20

SOTT C G79G17000050007



2017 3648 1 22-06-2017


scolastiche

CONSERVATORIO DI MUSICA E.F.

DALL'ABACO € 24.568,00

SOTT C E36J17000180006




B52F16000490006 585795488F FATTURA n.

3253/18 DEL 13/06/2017 - PON GIES altre spese correnti


B52F16000490006 585795488F FATTURA n.



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.


2017 3651 1 22-06-2017



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.


2017 3651 2 22-06-2017



B52F16000490006 585795488F FATTURA n.



B55I16000180001 RIMBORSO NAPOLI 15

MAGGIO 2017 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti





MARIA

CHIARA € 40,60

B55I16000070001 rimborso roma 14-11-2016

Formazione neoassunti 2016-17 altre spese correnti


MARIA

CHIARA € 12,00

B55I16000070001 RIMBORSO FAENZA 24-10-



B55I16000130001 RIMBORSO FIDENZA 16-

18/05/17 ATTIVITA' 1 altre spese correnti

2017 3657 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MEDA JURI € 57,60

B55I16000160001 RIMBORSO MODENA 3

MAGGIO 2017 - PTA ATTIVITA' 4 altre spese correnti

2017 3658 1 22-06-2017



FRANCESCA

€ 28,40

B55I16000070001 rimborso torino 3-4-5-17

formazione neoassunti 2016-17 altre spese correnti






3265/18 del 13-06-2017 formazione Neoassunti

2016-17 altre spese correnti



3265/18 del 13-06-2017 formazione Neoassunti

2016-17 altre spese correnti

2017 3661 1 22-06-2017




3265 del 13-06-2017 Formazione Neoassunti 2016-


2017 3661 2 22-06-2017




3265 del 13-06-2017 Formazione Neoassunti 2016-





2017 3663 1 22-06-2017


tecnico CULLIGAN € 78,08

Z4219C2658 FATTURA V3-62625 del 31-05-2017

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3664 1 22-06-2017


""Socrates""" CULLIGAN € 78,08

SOTT A B59J16000280006 Z4219C2658

FATTURA V3-62625 del 31-05-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3665 1 22-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TOSI BARBARA € 283,46






2017 3667 1 23-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DI STASIO

MARGHERIT

A € 83,60

B55I16000150001 RIMBORSO PALERMO 7-9

MAGGIO PTA ATTIVITA' 3 altre spese correnti


B59J17000060001 585795488F FATTURA

0003276/18 del 13-06-2017 ASSISTENTI

ITALIANI ESTERO altre spese correnti


B59J17000060001 585795488F FATTURA

0003276/18 del 13-06-2017 ASSISTENTI

ITALIANI ESTERO altre spese correnti


SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017



B59G17000020007 585795488F FATTURA



B59G17000020007 585795488F FATTURA


2017 3670 1 23-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017


2017 3670 2 23-06-2017



SOTT A B59G17000000007 585795488F

FATTURA 0003273/18 del 13-06-2017


2017 3670 3 23-06-2017



B59G17000020007 585795488F FATTURA


2017 3670 4 23-06-2017



B59G17000020007 585795488F FATTURA


2017 3670 5 23-06-2017



SOTT T B59G17000010007 585795488F

FATTURA 0003274/18 del 13-06-2017


2017 3670 6 23-06-2017



SOTT T B59G17000010007 585795488F

FATTURA 0003274/18 del 13-06-2017


2017 3670 7 23-06-2017



B55C17000000007 585795488F FATTURA


2017 3670 8 23-06-2017



B55C17000000007 585795488F FATTURA


2017 3671 1 23-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco DI STASIO

MARGHERIT

A € 46,00

B55I16000150001 RIMBORSO PALERMO 4-6












B55I16000030001 RIMBORSO ROMA 01/03/2017

MONITORAGGIO IDA altre spese correnti





GIUSEPPINA

RITA € 18,00

B55I16000150001 FIRENZE 10 APRILE 2017



B55I16000030001 RIMBORSO ROMA 11/05/2017

MONITORAGGIO IDA altre spese correnti


B55I16000030001 RIMBORSO MONTEGROTTO

TERME 27-28/03/2017 MONITORAGGIO IDA altre spese correnti


RIMBORSO SANTA CROCE SAPRI (SALERNO)

6 E 7 APRILE 2017 - FONDI ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO PAOLA (COSENZA) 31 MARZO-1

APRILE 2017 FONDI ISTITUTO altre spese correnti


RIMBORSO FIRENZE 30-31 MARZO 2017


2017 3683 1 23-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco RUSSO CONCETTA € 34,50

RIMBORSO MONZA 10-11/04/17 FONDI



RIMBORSO CUMIANA (TO) 5-7 APRILE 2017


2017 3685 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RUNFOLA CATERINA € 232,26



2017 3686 1 23-06-2017



B55F15000060001 585795488F Fattura

0003259/18 del 13-06-2017 FORMAZIONE

LINGUISTICA B3 altre spese correnti

2017 3686 2 23-06-2017



B55F15000060001 585795488F Fattura

0003259/18 del 13-06-2017 FORMAZIONE

LINGUISTICA B3 altre spese correnti


SOTT A B59G17000000007 CANONE

LOCAZIONE LUGLIO 2017 AGENZIA

ERASMUS+


servizi

2017 3688 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TOMIC OGNJEN € 175,20




B51B13000870001 585795488F Fattura



B51B13000870001 585795488F Fattura



B55I16000130001 585795488F Fattura 0003267/18



B55I16000130001 585795488F Fattura 0003267/18



B51B13000870001 585795488F Fattura



B51B13000870001 585795488F Fattura



B52I14005560006 585795488F Fattura 0003257/18

del 13-06-2017 MENTEP altre spese correnti


B52I14005560006 585795488F Fattura 0003257/18

del 13-06-2017 MENTEP altre spese correnti


585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-


2017 3694 1 23-06-2017



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-


2017 3694 2 23-06-2017



585795488F FATTURA N.0003251/18 del 13-06-


2017 3695 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PINELLI

MARIA

SERENA € 189,66

SOTT T B59G17000000007 RIMBORSO


2017 3696 1 23-06-2017


macchinari WEB RECOVERY DI MORETTI MANOLO € 2.200,00

Z001E6FD8B FATTURA N.1/PA del 13-06-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi


B52F16004660001 585795488F Fattura n.



B52F16004660001 585795488F Fattura n.



B52F16004680001 585795488F Fattura n.

0003256/18 del 13-06-2017PROCESSI DI

INNOVAZIONE altre spese correnti


B52F16004680001 585795488F Fattura n.

0003256/18 del 13-06-2017 PROCESSI DI

INNOVAZIONE altre spese correnti

2017 3698 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GIULIANA MARIA € 475,95



2017 3699 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CUCCURULLO DANIELA € 317,67




B55I16000090001 585795488F Fattura n.



B55I16000090001 585795488F Fattura n.



B55I16000030001 585795488F Fattura n.

0003264/18 del 13-06-2017 IDA



B55I16000030001 585795488F Fattura n.

0003264/18 del 13-06-2017 IDA



B55I15000290001 585795488F Fattura n.



B55I15000290001 585795488F Fattura n.



B55I16000090001 585795488F Fattura.



B55I16000090001 585795488F Fattura n.



B55I15000640001 585795488F Fattura n.

0003262/18 del 13-06-2017 ASL altre spese correnti


B55I15000640001 585795488F Fattura

n.0003262/18 del 13-06-2017 ASL altre spese correnti


B55I16000030001 585795488F Fattura n.

0003264/18 del 13-06-2017 IDA



B55I16000030001 585795488F Fattura n.

0003264/18 del 13-06-2017 IDA


2017 3702 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ASSOCIAZIONE CRESCERE € 120,00

B51B13000870001 Z951F1732A ISCRIZIONE

PER DUE PERSONE ALLE "GIORNATE DI

ALTA FORMAZIONE PISTOIA 28-30 GIUGNO


2017 3703 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CASALI MAURIZIO € 103,40




B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON


2017 3706 1 23-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON


2017 3706 2 23-06-2017



B55I15000470007 585795488F Fattura n.

0003261/18 del 13-06-2017 PON


2017 3707 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DONDA ANDREA € 248,86



2017 3708 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CERINO ANDREA € 297,80



2017 3709 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CUCCURULLO DANIELA € 450,46



2017 3710 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MOLINI ERSILIA € 199,70



2017 3711 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PASTORE SERENA € 238,04



2017 3712 1 23-06-2017 Indennità di missione e di trasferta NICOLOSI

MARIA

GRAZIA € 361,85



2017 3713 1 26-06-2017 Pubblicazione bandi di gara

ANAC AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE € 315,00

MAV01030617211221606 CONTRIBUTO ANAC I

QUADRIMESTRE 2017 - FONDI ISTITUTO


servizi


RAIMONDA

MARIA € 31,60

RIMBORSO MONZA 10-11 APRILE 2017 FONDI


2017 3715 1 26-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ASSOCIAZIONE CRESCERE € 300,00

B55I16000130001 Z251F1B124 ISCRIZIONE PER

CINQUE PERSONE ALLE "GIORNATE DI ALTA

FORMAZIONE 7 EDIZIONE" PISTOIA 28-30

GIUGNO 2017 PTA ATTIVITA' 1 altre spese correnti

2017 3716 1 27-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari IIS LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI € 19.362,89

I19J15003200007 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " SHE CO (SAFETY

HEALT ENVIRONMENT - COMO)" PRG.


2017 3717 1 27-06-2017


allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ISTITUTO ASCANIO SOBRERO € 8.914,72

D36D15000460001 SALDO CONVENZIONE

PROGETTO DENOMINATO " SAFETY GAME

APP" PRG. MEMORY SAFE trasferimenti correnti

2017 3718 1 27-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GENTILE MASSIMO € 9.135,36

B55I15000470007 Fattura n.4_17 del 05-05-2017

PON MONITORAGGIO


servizi

2017 3719 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CANOPE' CNDP GANILLOISE € 7.700,60

SOTT T B59G17000010007 FATTURA 799906870

del 26-05-2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 3720 1 27-06-2017


tempo determinato sui progetti a valere CANOPE' CNDP GANILLOISE € 770,06

SOTT T B59G17000010007 FATTURA 799906870

del 26-05-2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 3721 1 27-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza ROSSI ANNALISA € 1.200,00


2017 ERASMUS+


servizi

2017 3722 1 27-06-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 809,30

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 31PA del

20-06-2017 ERASMUS+


servizi


B19G15004890001 66455121FD FATTURA

N.2017FE000009 del 16-05-2017 - FONDI

ISTITUTO


capitale

2017 3724 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DE SISTI SABRINA € 341,58



2017 3725 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO € 283,76



2017 3726 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta STABILITO ADALGISA € 309,96



2017 3727 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta COPPOLA GIANLUCA € 331,72




B55I16000180001 RIMBORSO CUMIANA (TO) 5-

7 PTA ATTIVITA' 6 altre spese correnti


GIUSEPPINA

RITA € 25,00

B55I16000180001 RIMBORSO LAMEZIA

TERME 20-22 MARZO PTA ATTIVITA' 6 altre spese correnti


B55I16000180001 RIMBORSO FIRENZE 8-9

MAGGIO 2017 PTA ATTIVIT 6 altre spese correnti

2017 3731 1 27-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SANTONOCITO

SAMANTHA

DESIRÈ € 468,19




GIUSEPPINA

RITA € 88,10

B55I16000180001 RIMBORSO SAPRI 6 E 7



GIUSEPPINA

RITA € 60,50





MAGGIO 2017 PTA ATTIVIT 6 altre spese correnti





B55I16000180001 RIMBORSO COPERTINO 15


2017 3737 1 28-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco NENCIONI PAOLA € 14,75

B51B13000870001 RIMBORSO BOLOGNA 17

MAGGIO 2017 VALES NORD altre spese correnti

2017 3738 1 28-06-2017 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CHERUBINI SRL € 7.198,00

B52F16003670001 Z601EBEDC0 FATTURA

N.100 del 31-05-2017 IOPARTECIPO altre spese correnti

2017 3739 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MARI LORENZO € 468,19



2017 3740 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta VENERUSO LUCIA € 676,62

SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO 10-


2017 3741 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TRAMONTI MICHELA € 403,31




585795488F B55I16000150001 Fattura 0003268/18



585795488F Fattura 0003268/18 del 13-06-2017



B55I16000170001 585795488F Fattura 0003270/18



B55I16000170001 585795488F Fattura 0003270/18



585795488F Fattura 0003269/18 del 13-06-2017



585795488F Fattura 0003269/18 del 13-06-2017



585795488F Fattura 0003271/18 del 13-06-2017



585795488F Fattura 0003271/18 del 13-06-2017


2017 3743 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TOSI BARBARA € 353,16



2017 3744 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TOMIC OGNJEN € 522,86



2017 3745 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GABBANELLI MICHELE € 35,70

B55I15000290001 Notula n. 1 del 13-04-2017


2017 3746 1 28-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza GABBANELLI MICHELE € 139,00

B55I15000290001 Notula n. 1 del 13-04-2017

TRAINEESHIP


servizi

2017 3747 1 28-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza FRANGI FEDERICA € 2.200,00

B52F16003670001 FATTURA N.000001-2017-

SEZ2017 del 20-06-2017 IO PARTECIPO


servizi

2017 3748 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MINARDI SILVIA € 482,90



2017 3749 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MANCO ROBERTA € 622,78



2017 3750 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BRUNO DOMENICA € 527,12



2017 3751 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GAZZARATA MATTEO € 275,30






2017 3753 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GALLO LUCA € 288,16



2017 3754 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta GIRONE MARIA € 230,90



2017 3755 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MESAGNE VERA € 72,00



2017 3756 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PESCE SERGE € 89,50



2017 3757 1 28-06-2017 Indennità di missione e di trasferta DE STEFANO SERGIO € 286,36



2017 3758 1 29-06-2017 Indennità di missione e di trasferta CACCIABUE

FAUSTA

DONATELLA

€ 67,60


FIRENZE 10 APRILE 2017 ETWINNING altre spese correnti

2017 3759 1 29-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MAGIONCALDA ARMANDA € 56,60



2017 3760 1 29-06-2017 Indennità di missione e di trasferta PARILLO

MARIA

TERESA € 81,60



2017 3761 1 29-06-2017 Acqua ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI € 69,38

FATTURA N.2F161048651 del 03-01-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3762 1 29-06-2017 Acqua TAGLIALEGNA ANTONIA € 87,60

SOTT A B59G17000000007 FATTURA 32PA del

20-06-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3763 1 29-06-2017 Indennità di missione e di trasferta BELLONI RINO € 64,71

B52F16000490006 FATTURA N.8 DEL




12_17 del 20-06-2017 ERASMUS+


servizi

2017 3765 1 29-06-2017 Acqua ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI € 69,99

FATTURA N.2F170134849 del 14-03-2017 -

FONDI ISTITUTO


servizi

2017 3766 1 29-06-2017 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza LO BURGIO ANTONINO € 3.806,40

B52F16000490006 FATTURA N.9 DEL 20-06-

2017 PON GIES


servizi

2017 3767 1 29-06-2017


da lavoro autonomo per conto terzi TOMIC OGNJEN € 58,43

SOTT A B59G17000000007 INTEGRAZIONE

NOTULA 3 DEL 5/05/2017 ERASMUS+ altre spese correnti




2017 3769 1 29-06-2017 Indennità di missione e di trasferta TORRINI ELENA € 43,80



2017 3770 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta UGGERI ELEONORA € 68,40



2017 3771 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta VALENTINI CLAUDIA € 99,80



2017 3772 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ROSSO CLAUDIO € 292,76



2017 3773 1 30-06-2017 Spese di condominio CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130 € 401,00

RATA LUGLIO 2017 PER SPESE

CONDOMINIALI IMMOBILE VIA

COSTANTINOPOLI NAPOLI - FONDI


servizi





CONDOMINIO VIA GALASSI, 2 CAGLIARI -

AMMINISTRATORE RAFFAELE MARRAS € 2.836,00

RATA LUGLIO 2017 SPESE CONDOMINIALI

IMMOBILE DVIA GALASSI 2, CAGLIARI -

FONDI ISTITUTO


servizi



DELL'INSUBRIA € 446,31



2017 3777 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta ITIS PALEOCAPA € 100,50



2017 3778 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MORI LUISELLA € 27,20



2017 3779 1 30-06-2017 Rimborso per viaggio e trasloco PANZAVOLTA SILVIA € 41,80

RIMBORSO COPERTINO 15-17 MAGGIO 2017 -


2017 3780 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RAINERI ANTONINA € 473,26



2017 3781 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta LIGORIO MAURIZIO € 79,00

B55I15000290001 RIMBORSO ROMA 11/04/2017


2017 3782 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RICCIARDI CONCETTA € 405,42



2017 3783 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta FAGGIOLI SILVIA € 136,70



2017 3784 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta RUNFOLA CATERINA € 313,20



2017 3785 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta SCHETTINI CHIARA € 562,26



2017 3786 1 30-06-2017 Indennità di missione e di trasferta MASTRANGELO

MARIA

GRAZIA € 216,30



€ 37.077.195,24

ANNO NUM. DATA NATURA DELLA MOV. DETT. MOV. … · 2017. 7. 20. · 2017 1925 1 03-04-2017€...

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