Allegato n. 5 Pianificazione delle attività connesse al ... · Compilazione del report secondo le...
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Obiettivo strategico N. Descrizione Tipologia Risultato atteso Attuazione 1 Intervento trasversale Implementazione di un sistema di governance degli affidamenti di Roma Capitale Implementazione di un sistema informativo che permetta di gestire e monitorare l'andamento degli appalti di Roma Capitale dalla fase di programmazzione alla fase di liquidazione (pubblicazione gara, aggiudicazione, esecuzione del contratto, liquidazione). trasversale Sistema informativo di raccolta e gestione delle informazioni relative agli affidamenti di Roma Capitale. 2018 2 Implementazione delle misure di prevenzione Efficientamento delle procedure relative ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 commi 9, lett. e, della legge 190/2012, attraverso l'adozione di una piattaforma informatica - strutturata mediante l'interazione dei sistemi informativi già in uso da Roma Capitale - di ausilio alle verifiche sulla veridicità delle suddette dichiarazioni. singola struttura Miglioramento dei livelli di attuazione delle misure di prevenzione. Adozione di una piattaforma informatica di ausilio alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute ex art.1 comma, lett. e legge 190/2012. 2018 3 Promozione della cultura della legalità zioni di sensibilizzazione con la società civile. Progetto di collaborazione tra gli Uffici educativi e scuolastici capitolini, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Città Metropolitana, al fine di diffondere la cultura della legalità coinvolgendo le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie. di singola struttura Diffondere tra la popolazione giovanile locale i principi della legalità. 2018 6 Formazione in house Percorsi in-house training finalizzati alla corretta applicazione del modulo metodologico da utilizzare per la valutazione del rischio e per l'individuazione delle relative misure. Approfondimento sul tema "La rotazione come misura organizzativa". Focus group volti al superamento delle cricità relative all'attuazione della misura e all'eventuale individuazione delle possibili misure alternative alla rotazione. trasversale Superamento delle criticità legate all'attuazione della normativa in materia di anticorruzione. Miglioramento dei livelli di conoscenza della materia. Progressivo aumento delle capacità di utilizzo degli strumenti utilizzati (es: misure di prevenzione, tabelle, modulistica...). 2018 7 Monitoraggio delle attività di formazione del Corpo di Polizia Locale Monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di formazione programmate e verifica dell’efficacia delle azioni intraprese singola struttura Superamento delle criticità legate all’attuazione della misura di prevenzione afferente la rotazione del personale 2018 8 Pubblicazioni obbligatorie e contrattualistica Sviluppo e miglioramento dei livelli di trasparenza in materia di procedimenti amministrativi e contrattualistica. singola struttura/ trasversale Pubblicazioni costantemente aggiornate sulla descrizione dei procedimenti amministrativi delle Strutture Territoriali e Centrali e pubblicazione degli appalti attraverso piattaforma informatica alimentata dalle differenti stazioni appaltanti dell'Ente. 2018 9 Accesso Civico semplice e generalizzato Attuazione dell'Accesso Civico, miglioramento dei livelli di conoscenza dell'istituto e realizzazione del Registro degli Accessi informatizzato. singola struttura/ trasversale Registro degli Accessi Informatizzato e migliore conoscenza dell'Istituto. 2018 Allegato n. 5 Pianificazione delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi del PTPCT 2018/2020 Efficiente ed efficace monitoraggio del rispetto delle disposizioni su anticorruzione e trasparenza Azioni prioritarie 20% 4 5 Peso Obiettivi PTPCT 2018/2020 Gestione del rischio Catalogo dei processi e Registro dei rischi. 2018 2018 Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione inserite nel Catalogo dei processi e nel Registro dei rischi vigente. trasversale trasversale Vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione Interventi Trasparenza e Accessibilità 15% 15% Allineamento della precedente mappatura alle modifiche organizzative apportate alla macrostruttura capitolina con D.G.C. 222/2017. Mappatura dei processi, della rilevazione e della valutazione del rischio e del relativo trattamento in continuazione del lavoro avviato, in ottemperanza alle disposizioni della Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015 e del PNA 2016. Osservanza del PTPCT. Interventi anticorruzione 5% 5% 10% 15% 5% 10%
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