22 SETTEMBRE 2004

SEGNALAZIONI DA PARTE

DELL’AREA TECNICA

C.QUARTA

C.QUARTA

• CERTIFICAZIONE : SE LA DOCUMENTAZIONE NON E’ STATA RICEVUTA CON CONGRUO ANTICIPO NON SI VA IN VERIFICA ISPETTIVA

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DICHIARAZIONE AMBIENTALE (EMAS)

• SORVEGLIANZA : SE LA DOCUMENTAZIONE NON E’ VARIATA FARE RIFERIMENTO A QUELLA PRECEDENTE ED INDICARLO NEL RAPPORTO

• NON SI PUO’ FARE UN ESTENSIONE DEL CERTIFICATO DURANTE L’AUDIT SENZA IL MANDATO DA PARTE “PIA”

• INIZIARE A CONSIDERARE GLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI ANCHE PER LA ISO 14001

VERIFICA ISPETTIVA

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• NON CONFORMITA’: IN CASO DI ASSENZA DI CONFORMITA’ LEGISLATIVA EMETTERE SPECIFICHE NON CONFORMITA’ SUL SISTEMA (Es. Sorveglianza e misurazioni, Aspetti ambientali) EMETTERE NON CONFORMITA’ NEL CASO IN CUI L’AZIENDA NON HA COMUNICATO ALL’ISTITUTO CONTENZIOSI CON LA P.A. O INCIDENTI AMBIENTALI COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO REG 01

• CERCARE DI ANTICIPARE LE VERIFICHE ISPETTIVE PIUTTOSTO CHE POSTICIPARLE E COMUNQUE NON OLTRE LA SCADENZA DELLA VI

VERIFICA ISPETTIVA

C.QUARTA

COMPLETEZZA DELLA

DOCUMENTAZIONE

SE

T D

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AZ

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RESTITUZIONESET

ENTRO 7 GIORNI

AZIENDA ______________________________________________________ N° _________________

RGVI ______________________________________________________ DATA CT _________________

Documentazione di : Data VI

□ Stage 1

□ Stage 2

□ Sorveglianza

□ Rinnovo

□ Estensione

□ Suppletiva

□ Conv Emas

□ Sicurezza

Modulo PIA ex lettera di impegno dell'ispettore □

Modulo PRG ex commenti alla documentazione + programma ispezione □

Evidenza invio PRG □

Modulo PRE ex lista presenze a riunione apertura □

Lista riscontro di competenza □

Modulo NCA □

Q 02 ex quadro riepilogativo della VI 4.13 □

Modulo RAP ex resoconto + raccomandazioni □

Modulo PRA ex rapporto dell'RGVI □

C 02 ex bozza certificato (facoltativa se inserito ogg. nel RAP) □

L 09 ex capacità di gestione della conformità legisl. 4.2.28 □

Analisi confomità legislativa □

Dichiarazione Azienda aggiornamento AC -previsto completamento- □

Verifica completamento NC da parte dell'azienda □

Verifica efficacia superamento NC / Racc della VI precedente □

Allegati □

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• MAGGIORE ATTENZIONE AI CONTENUTI E ALLA COERENZA DEI RAPPORTI DI AUDIT

PUNTO 8 : DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

• NUOVE CERTIFICAZIONI COMPILARE LA LISTA INTEGRATIVA ALLA L09 (LISTA DR. GATTA)

• VALUTARE IL PIANO DELLE AZIONI CORRETTIVE E MANDARLO SEMPRE ALL’ISTITUTO

RAPPORTI DI AUDIT

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• NELL’OGGETTO DEVE INDICARE SEMPRE TUTTE LE ATTIVITA’ SPECIFICANDO I PRINCIPALI PROCESSI CHE HANNO CONSEGUENZE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI

• QUALORA NON SI CERTIFICHI TUTTA L’ORGANIZZAZIONE E’ NECESSARIO INSERIRE LA DICITURA “LIMITATAMENTE A” O “AD ESCLUSIONE DI” (ISO 14001)

• PER LE CERTIFICAZIONI AI COMUNI L’OGGETTO DA PROPORRE E’ : “ GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI SVOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE”

CERTIFICATO

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ORGANIZZAZIONESocietà , azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazioni e funzioni proprie.

Il Responsabile dell’Entità-Sito deve potere disporre di :

autonomia decisionale autonomia finanziaria

organizzativa

SITOTutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di una organizzazione che comprende attività, prodottie servizi. Essi include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali (Articolo 2 comma t)

ORGANIZZAZIONE DA REGISTRAREORGANIZZAZIONE DA REGISTRAREREGOLAMENTO 761/01REGOLAMENTO 761/01

EMAS

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VERIFICARE IN AZIENDA

• L’ORGANIZZAZIONE DA REGISTRARE ATTRAVERSO ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA

• CORRISPONDENZA DEI CODICI NACE CHE RAPPRESENTANO LE “ATTIVITA’, PRODOTTI E SERVIZI” DELL’ORGANIZZAZIONE

• AGGIORNAMENTO DATI AMBIENTALI (DICHIARAZIONE AMBIENTALE)

EMAS

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ORGANIZZAZIONE

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONEPROCEDURA PER LA REGISTRAZIONEREV. 3 DEL 12 MAGGIO 2004REV. 3 DEL 12 MAGGIO 2004

• DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALLEGATO 1

• MODULO INFORMAZIONI ALLEGATO 2

• D. A. CONVALIDATA IN ORIGINALE DA NON PIU’ DI 60 gg. CON DATI AMBIENTALI NON PIU’ VECCHI DI 8 MESI

• RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA DI REGISTRAZIONE

• CERTIFICAZIONE DI REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

EMAS

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INFORMAZIONI SU AUTORIZZAZIONI INERENTI ARIA ACQUA SUOLO RIFIUTI FATTORI FISICI (INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETISMO) PREVENZIONE INCENDI CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI GAS TOSSICI SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 334/99 (Legge Seveso II) NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE SOSTANZE PERICOLOSE CANCEROGENI (es. AMIANTO)

EMASP

RO

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A O

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AP

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RICHIESTE INTEGRAZIONI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

CONFRONTO CON L’AZIENDA E RICONVALIDA DELLE MODIFICHE

EMAS

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AGGIORNAMENTI ANNUALI

• Premessa• Politica• Modifiche societarie e gestionali• Eventi significativi• Aspetti ambientali

Conferma o meno della significatività degli aspetti ambientali diretti ed indiretti indicati nella D.A registrataAggiornamento dati

• Stato avanzamento Piano di miglioramento ed eventuali nuovi obiettivi• Aggiornamento legislativo• Convalida• Glossario

EMAS

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USO DEL LOGO USO DEL LOGO

• Rapporto finanziario• Sulle strutture dello stabilimento (cancello, serbatoi….) • Accanto all’informazione convalidata “prodotto da una organizzazione con registrazione EMAS” all’interno di un messaggio pubblicitario. • Carta intestata

• Dichiarazione Ambientale• Accanto all’informazione convalidata “…..” Tratto dalla DA

EMAS

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SEGNALAZIONE DA AUDIT SORVEGLIATI

EA 34 OHSAS 18001 BONIFICHE SITI CONTAMINATI NON CONFORMITA’NELL’AMBITO DELL’AUDIT INTEGRATO CON LA ISO 14001LE ATTIVITA’ DI CANTIERE NON SONO STATE VERIFICATE DAL T.L.MA DA UN ALTRO ISPETTORE DEL GVI, IL QUALE NON HA RIFERITO AL T.L. PRIMA DI CHIUDERE IL PROPRIO AUDIT IL GIORNO PRECEDENTE

TRATTAMENTO DELLA N.C.INVIO DEI DOCUMENTI AL T.L.

AZIONE CORRETTIVAMODIFICA ISTRUZIONE 2.2. SUGLI AUDIT INTEGRATI RICHIAMANDOLA NECESSITA’ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

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SEGNALAZIONE DA AUDIT SORVEGLIATI

EA 34 OHSAS 18001 BONIFICHE SITI CONTAMINATI NON CONFORMITA’NON EMESSA N.C. PER NON COINCIDENZA TRA ISTRUZIONE OPERATIVA E DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE(DISTRIBUZIONE D.P.I)

TRATTAMENTO DELLA N.C.COMUNICAZIONE :• ALL’AZIENDA PER CORREGGERE L’INCONGRUENZA• SENSIBILIZZAZIONE DELL’ISPETTORE SU CASI SIMILI

AZIONE CORRETTIVARACCOMANDAZIONE AGLI ISPETTORI DI EMETTERE N.C. IN CASO DIINCONGRUENZA NELLA DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA

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SEGNALAZIONE DA AUDIT SORVEGLIATI

EA 34 OHSAS 18001 BONIFICHE SITI CONTAMINATI NON CONFORMITA’EMESSA RACCOMANDAZIONE, ANZICHE’ N.C., PER MODALITA’ DI VERIFICA DEI FORNITORI NON ESAUSTIVA (REQUISITI DI LEGGE E NORMA)

TRATTAMENTO DELLA N.C.COMUNICAZIONE :• ALL’AZIENDA PER MIGLIORARE LE MODALITA’ DI VERIFICA• SENSIBILIZZAZIONE DELL’ISPETTORE SU CASI SIMILI

AZIONE CORRETTIVARACCOMANDAZIONE AGLI ISPETTORI DI EMETTERE N.C. IN CASO DIMODALITA’ DI VERIFICA DEI FORNITORI NON ESAUSTIVI

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SEGNALAZIONE DA AUDIT SORVEGLIATI

EA 1 ISO 14001 DIREZIONE REGIONALE FORESTE NON CONFORMITA’APPROFONDIMENTO RITENUTO SCARSO SU UN CONTENZIOSOCON UN ENTE PUBBLICO SU DI UN POSSIBILE DANNO AMBIENTALE ,NON ANCORA FORMALIZZATO, MA DI PUBBLICO DOMINIO.

TRATTAMENTO DELLA N.C.RICHIESTA ALL’AZIENDA DI MAGGIOR INFORMAZIONI.

AZIONE CORRETTIVARACCOMANDAZIONE AGLI ISPETTORI DI APPROFONDIRE LA NATURA/GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI

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SEGNALAZIONE DA AUDIT SORVEGLIATI

EA 1 ISO 14001 DIREZIONE REGIONALE FORESTE NON CONFORMITA’MANCATA EVIDENZA DI RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DI DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONEE CONTROLLO (CARTOGRAFIA)

TRATTAMENTO DELLA N.C.RICHIESTA ALL’AZIENDA DI PROCEDURIZZARE LE ATTIVITA’ DIAGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

AZIONE CORRETTIVARACCOMANDAZIONE AGLI ISPETTORI DI VERICARE LA GESTIONECOMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE