1 Gli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 Giunta Regionale dAbruzzo Servizio Programmazione e...

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Gli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013

Giunta Regionale d’AbruzzoServizio Programmazione e Sviluppo

Ufficio Studi, Programmazione e Monitoraggio

Michela CAMBISE

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Gli obiettivi di servizio

Gli obiettivi di servizio definiti nel QSN 2007-2013sono:• elevare le competenze degli studenti e la

capacità di apprendimento della popolazione• aumentare i servizi di cura alla persona,

alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro

• tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato ed al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

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Partecipano al meccanismo di incentivazione collegato agli obiettivi di servizio le otto regioni del Mezzogiorno che concorrono al conseguimento dei target definiti per gli undici indicatori. Il Ministero della Pubblica Istruzione partecipa limitatamente ai tre indicatori dell’obiettivo istruzione.

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Il processo di definizione degli obiettivi, degli indicatori di servizio e del meccanismo di incentivazione ad essi collegati è stato avviato all’inizio del 2006 attraverso un gruppo tecnico di lavoro che ha coinvolto gradualmente tutte le regioni del Mezzogiorno, il DPS, i Ministeri interessati per materia (Ministero dell’Ambiente; Ministero della Salute; Ministeri della Solidarietà Sociale e Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Istat.

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Il primo prodotto del gruppo di lavoro è stato

il set di indicatori individuato nel QSN:

Istruzione:1. Percentuale della popolazione in età 18-24 con al più la licenza media,

che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 2 anni

2. Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura del test PISA effettuato dall’OCSE

3. Percentuale di 15-enni con il primo livello di competenza in matematica del test PISA effettuato dall’OCSE

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Asili nido e assistenza domiciliare:3. Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi

integrativi e innovatici per l’infanzia), misurato con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi (sul totale dei comuni della Regione).

4. Presa in carico degli utenti, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito del servizio servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovatici per l’infanzia), (sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni)

5. Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (superiore a 64 anni).

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Rifiuti e servizio idrico:7. Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno8. Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti. 9. Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di

compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. D.lgs 217/06

10. Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale.

11. Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali per regione.

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Il gruppo, nel corso del primo semestre 2007 ha avviato, inoltre, un’intesa fase di confronto per la definizione dei valori target, che ha portato all’elaborazione condivisa del documento “Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013”.

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Il documento affronta le seguenti questioni:

• Per ogni Indicatore i target per misurare gli obiettivi di servizio

• Le procedure per la verifica del raggiungimento dei target alle scadenze previste

• Le azioni e gli strumenti per il conseguimento degli obiettivi

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Gli obiettivi di servizio: i target

Indicatori selezionati per gli obiettiviISTRUZIONE

Target proposti dal DPS

2013Anno

attualmente disponibile

(2006)

Percentuale della popolazione in età 18-24 con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 2 anni

Occorre raggiungere il 10% (valore scelto dalla strategia di Lisbona)

14,7%

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Indicatori selezionati per gli obiettivi

ISTRUZIONE


2013Anno

attualmente disponibile

Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura del test PISA effettuato dall’OCSE

non superiore al 20% ND

Percentuale di 15-enni con il primo livello di competenza in matematica del test PISA effettuato dall’OCSE

non superiore a 21% ND

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Indicatori selezionati per gli obiettiviASILI NIDI


2013 Anno attualmente disponibile (2004)

Diffusione deI servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovatici per l’infanzia), misurato con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi (sul totale dei comuni della Regione).

pari alla media Italia del 2004 (35%)

23,6%

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Indicatori selezionati per gli obiettiviASILI NIDO


2009Anno attualmente disponibile (2004)

Presa in carico degli utenti, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito del servizio servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovatici per l’infanzia), (sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni)

12%. 6,7%

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Indicatori selezionati per gli obiettiviASSISTENZA DOMICILIARE


2013Anno attualmente

disponibile (2005)

Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (superiore a 64 anni).

3,5% 1,8%

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RIFIUTI



Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno.

Il target per la verifica finale del 2013 è definito da due condizioni da soddisfare simultaneamente

a) ciascuna regione non deve superare 230 kg/procapite di rifiuti urbani smaltiti in discarica, che è all’incirca il valore della media EU al 2005

b) la percentuale di rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non può essere superiore al 50%.

398,5 Kg

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RIFIUTI


2013Anno attualmente

disponibile (2005)

Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti.

Occorre raggiungere almeno il 40% della raccolta differenziata.

15,6%

Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. D.lgs 217/06

Occorre raggiungere il 20% di frazione umida trattata in impianti di compostaggio, che corrisponde al valore assunto dall’Italia nel 2005.

12,1%

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Indicatori selezionati per gli obiettiviSERVIZIO IDRICO



Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale.

75%

59,1%

Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali per regione.

70%44,3%

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Azioni e strumenti per il conseguimento degli obiettivi

Per assicurare che ciascuna amministrazione abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati, si reputa opportuno che ciascuna Regione e il Ministero della Pubblica Istruzione preparino un Piano d’azione.

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Il piano di azione deve indicare:• le azioni da promuovere sul territorio;• le modalità organizzative per ciascuna azione, intese sia come

risorse umane che finanziarie necessarie;• i tempi previsti per ciascuna attività;• gli strumenti che si intendono utilizzare per assicurare che tali azioni

siano svolte;• i meccanismi di monitoraggio del Piano d’azione;• le modalità di pubblicità e comunicazione sui progressi.

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Il piano di azione sarà elaborato dal Gruppo di lavoro

Verrà condiviso con i Direttori regionali competenti

Verrà discusso in apposite riunione con il partenariato regionale

Il Piano d’azione deve essere concluso entro cinque mesi dall’avvio formale del meccanismo di incentivazione.

Nel Piano d’azione la Regione individua e descrive la struttura dedicata al coordinamento dell'attuazione, con capacità di promozione e sollecitazione degli altri centri decisionali, e la struttura che effettuerà il monitoraggio dell’attuazione del Piano e della congruità delle azioni previste e effettuate con il raggiungimento degli obiettivi di servizio lungo tutto il periodo di attuazione del meccanismo incentivante (2007-2013).

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Le Amministrazioni per la fase di redazione dei Piani d’azione potranno contare sull’affiancamento e il supporto diretto offerto da competenze tecniche a ciò dedicate.

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L’organizzazione delle Regioni per il

conseguimento degli obiettivi di servizio

I suggerimenti del DPS :• La struttura che coordina l'attuazione raccorda gli assessorati

interessati agli obiettivi di servizio tramite persone dedicate esplicitamente e esclusivamente agli obiettivi di servizio. La struttura di coordinamento ha anche il compito di programmare e gestire eventuale assistenza tecnica, anche di provenienza delle amministrazioni centrali.

• Al soggetto interno all’amministrazione che assume la responsabilità di monitoraggio va demandata anche la responsabilità di predisporre un rapporto annuale di esecuzione del Piano d’azione e di proporre eventuali modifiche al Piano d’azione dopo la verifica intermedia effettuata nel 2009.

• I rapporti annuali di esecuzione devono essere comunicati sia agli organi politici e amministrativi sia al territorio.

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Poiché il conseguimento degli obiettivi dipende anche dalle azioni di politica ordinaria in capo alle amministrazioni di settore sono previste azioni di sistema e di assistenza tecnica dei Ministeri competenti per materia.

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Le azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema del Ministero dell’Ambiente (per i due obiettivi acqua e rifiuti), Ministero della Salute (per l’indicatore sull’assistenza domiciliare integrata), Ministeri della Solidarietà Sociale (indicatori su asili nido e assistenza domiciliare integrata) e Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per l’indicatore sugli asili nido) specificatamente indirizzate al sostegno degli obiettivi di servizio, formano un unico progetto a valere sulle risorse del FAS (“Progetto assistenza tecnica per obiettivi di servizio”).

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Attività centrali di accompagnamento e di supporto

• E’ prevista la istituzione di un soggetto centrale supervisore, composto da rappresentanti del DPS e da un rappresentante dell’Istat, animatore e garante dell’imparzialità del meccanismo di incentivazione;

• Gli enti produttori dei dati per gli obiettivi di servizio regoleranno il flusso informativo tramite una convenzione con il DPS;

• Verrà implementato un sistema informativo, con utenza centrale presso il DPS, per la trasmissione degli indicatori e la diffusione degli aggiornamenti annuali sul sito del DPS e delle Amministrazioni partecipanti.

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Verifica del raggiungimento dei target alle scadenze previste

Il meccanismo premiale prevede l’accantonamento di una somma pari a circa 3 miliardi di euro, a valere sulle risorse finanziarie destinate dal Fondo Aree Sottoutilizzate alla politica regionale unitaria per il settennio 2007-2013.

Tali risorse saranno assegnate alle Amministrazioni solo al raggiungimento degli obiettivi di servizio.

L’entità delle risorse per la Regione Abruzzo ammontano all’incirca a 139 milioni di euro.

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• Il meccanismo prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio a novembre 2013 e una verifica intermedia fissata a novembre 2009. La scadenza intermedia attiva parte del premio finanziario, con una quota che non supera un terzo del valore. Nel caso di target non soddisfatti le risorse premiali restano appostate alla Amministrazione che potrà riceverle al raggiungimento del target previsto al 2013.

• A entrambe le scadenze viene valutato il raggiungimento dei valori target di ciascun indicatore sulla base dell'ultima informazione statistica disponibile

• Sulla base degli ultimi valori pubblici ufficiali degli indicatori selezionati disponibili rispettivamente al 31 ottobre 2009 e 2013, l’Istat certifica il raggiungimento dei target e trasmette la valutazione al gruppo tecnico di accompagnamento

• La verifica intermedia relativa ai due indicatori sulle competenze degli studenti di fonte PISA-OCSE è spostata in avanti alla diffusione dei risultati dell’indagine del 2009 (intorno a giugno 2010).

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Collegare il meccanismo premiale di incentivazione allo “sforzo” delle regioni

“Premio” finanziario

al 2009 al 2013

Pari alla distanza colmata tra il valore attuale ed il target al

2013

Legato al conseguimento del target uguale per tutte le regioni, ma con clausola di flessibilità per tre indicatori

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Indicatori selezionati per gli obiettiviISTRUZIONE

RISORSE PREMIALI

Percentuale della popolazione in età 18-24 con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 2 anni

10,9

Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura del test PISA effettuato dall’OCSE

10,9

Percentuale di 15-enni con il primo livello di competenza in matematica del test PISA effettuato dall’OCSE

10,9

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RISORSE PREMIALI


8,9


8,9

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RISORSE PREMIALI


17,6

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Indicatori selezionati per gli obiettiviRIFIUTI

RISORSE PREMIALI

Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno. 13,3

Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti. 13,3


8,9

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RISORSE PREMIALI

Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale. 17,7Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali per regione. 17,7

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Nel documento si prevede una clausola di clausola di flessibilitàflessibilità, ovvero qualora alla verifica finale del 2013 una regione non raggiunga il target ma abbia colmato almeno il 70% della distanza tra il valore di partenza (baseline) e il valore target, il meccanismo di verifica si considera soddisfatto e la regione ha diritto alle risorse premiali allocate per tale indicatore. La clausola di flessibilità è applicabile al massimo a tre indicatori e non può valere per tutti gli indicatori di uno specifico ambito.

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Gli obiettivi di servizio: i target con la clausola di flessibilità


baseline Target 2013 Target con

Flessibilità


23,6% pari alla media Italia del 2004 (35%)

30,44

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Indicatori selezionati per gli obiettiviASILI NIDO

baseline Target 2013

Target con Flessibilità


6,7% 12%. 9,88

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1,8% 3,5% 2,82

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RIFIUTI

baseline

Target 2013Target

con Flessibilità


398,5 Kg Il target per la verifica finale del 2013 èdefinito da due condizioni da soddisfaresimultaneamente

a)ciascuna regione non deve superare 230 kg/procapite di rifiuti urbani smaltiti in discarica, che è all’incirca il valore della media EU al 2005

b)la percentuale di rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non può essere superiore al 50%.

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Indicatori selezionati per gli obiettiviRIFIUTI

baseline

Target 2013 Target con Flessibilità


15,6% Occorre raggiungere almeno il 40% della raccolta differenziata.

30,24


12,1% Occorre raggiungere il 20% di frazione umida trattata in impianti di compostaggio, che corrisponde al valore assunto dall’Italia nel 2005.

16,84

40






59,1%

75% 68,64


44,3% 70% 58,72

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Qualora, nonostante la clausola di flessibilità, alcune regioni non raggiungono i target e quindi non beneficiano del premio, le risorse non assegnate potranno essere in parte attribuite alle Amministrazioni con le migliori performance.

Di conseguenza una Amministrazione può ottenere, alla scadenza finale del 2013, risorse finanziarie più elevate della propria quota accantonata a inizio periodo.

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Considerato che per alcuni indicatori è rilevante il ruolo degli Enti Locali (Comuni, Province, Autorità di Ambito Ottimali) nell’erogazione e qualità dei servizi resi e pertanto il loro diretto coinvolgimento, risulta condizione necessaria per il conseguimento dei target, le regioni possono attivare un sistema formale di premialità nei confronti degli enti erogatori o responsabili del servizio.Gli esiti positivi di tali meccanismi premiali regionali saranno sostenuti con l’attribuzione di risorse fino a un massimo del 50% delle risorse premiali destinabili alla regione per ciascun indicatore coinvolto nel sistema premiale.

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Sulla base dell’istruttoria preparata dal gruppo tecnico di accompagnamento e dei valori degli indicatori statistici certificati dall’Istat le riunioni annuali del Comitato nazionale del QSN dedicate alla discussione dei progressi relativamente agli obiettivi di servizio, per gli anni 2009 e 2013,discuteranno i risultati delle amministrazioni relativamente ai target fissati.

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Successivamente alla discussione, il Ministro dello Sviluppo Economico, recependo dal gruppo tecnico di accompagnamento gli esiti delle riunioni del Comitato nazionale del QSN li trasmette alla Segreteria del CIPE, insieme alla proposta di assegnazione delle risorse premiali sulla base dei risultati conseguiti da ciascuna Amministrazione e delle regole di ripartizione del premio finanziario.

La proposta di assegnazione delle risorse premiali alle due scadenze del 2009 e 2013 sarà approvata dal Cipe.

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La delibera CIPE 82/2007 dice che il premio viene attribuito secondo la seguente formula: le risorse premiali sono calcolate moltiplicando per 1,5 la distanza percentuale colmata quando questa è inferiore o uguale al 25% dell’intera distanza da coprire; per riduzioni superiori al 25% e fino al limite del 50%, per ogni punto percentuale di riduzione è attribuito un ulteriore ammontare di risorse premiali pari allo 0,5% del totale. (Ad esempio se la distanza colmata al 2009 è pari al 20% la Regione riceverà una quota delle risorse premiali allocate per l’indicatore pari al 30%; se invece la distanza colmata è pari al 40%, la Regione riceverà il 45% delle risorse).

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ASILI NIDO dati agg a luglio 08

Indicatori Target 2004 2006 RisorseRisorse al

2009

Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia), misurato con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi (sul totale dei comuni della Regione).

pari alla media Italia del 2004 (35%)

23,6% 26,9% 8,9 meuro

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ASILI NIDO (segue) dati agg a luglio 2008

Indicatori Target 2004 2005 Risorse Risorse al 2009


12%. 6,7% 7,2% 8,9 meuro

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ADI dati agg a gennaio 2009

Indicatori Target 2004 2007 Risorse Risorse


3,5% 1,8% 3,6% 17,6 meuro

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RIFIUTIdati agg a marzo 2009



Il target per la verifica finale del 2013 èdefinito da due condizioni da soddisfaresimultaneamente

a)ciascuna regione non deve superare 230 kg/procapite di rifiuti urbani smaltiti in discarica, che è all’incirca il valore della media EU al 2005

b)la percentuale di rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non può essere superiore al 50%.

398,5 Kg 419,1 13,3 meuro

NullaNulla anzi … anzi …

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RIFIUTI (segue) dati agg a marzo 2009



Occorre raggiungere almeno il 40% della raccolta differenziata.

15,6% 18,6% 13,3 meuro

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RIFIUTI (segue) dati agg a marzo 2009

Indicatori Target 2004 2006 Incremento Risorse Risorse


Occorre raggiungere il 20% di frazione umida trattata in impianti di compostaggio, che corrisponde al valore assunto dall’Italia nel 2005.

12,1%

14,3 % 8,9 meuro

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ACQUE dati agg a agosto 2007

Indicatori Target 2004 Risorse Risorse


75% 59,1%

Non c’è aggiornamento dei dati

17,7 meuro

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ACQUE (segue)dati agg a agosto 2007

Indicatori Target 2004 Risorse Risorse


70% 44,3%

Non c’è aggiornamento

17,7 meuro

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