· XLS file · Web view2015-01-02 · Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità...

Pagina 1 di 80

COMUNE DI AGRIGENTOELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ANNO 2006

MESE DI GENNAIO

DeterminazioniNum. Data OGGETTO RESPONSABILE

CAP INT IMP LIQUID.1 1/10/2006 IV

Dr.Salvatore Re 5214 4,300.002 10/01/006 IV

Dr.Arturo Attanasio 7208 1070203 1,500.003 1/10/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 10421 1100405 7004 1/10/2006 IV


Dr.Arturo Attanasio 5258 1050205 500.006 1/10/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 10,000.007 1/10/2006 IV


D.ssa Rosalba Alletto 1504/10 4,300.009 1/10/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto

SETTORE

DISPONIBILITA'

Liquidazione onorario per.Ind.Andrea Montana per incarico direzione impianti e responsabilità servizio prevenzione e protezione per teatro comunale "Luigi Pirandello "e Palacongressi . Mese di Dicembre 2005

1707 del 28/12/04

Liquidazione Associazione Filarmonica Amadeus "Note nella Valle."liquidazione manifestazione convegno nazionale "immigrazione politiche di accoglienza e strategia di intrgrazione sociale" organizzato dall'UCILM sez.di Agrigento nei giorni 25/26/27Novembre 2005.

Liquidazione manifestazione natalizia organizzata dalla ADP di C.InguantaLiquidazione contributo festeggiamenti della Parrocchia S.Lorenzo (Montaperto)Liquidazione compartecipazione spese Miss Italia 2005.Anteprima Rai uno 5217/

5217

937/938/939/ del 05

Liquidazione contributo Premio Internazionale Telamone D'Oro 2005Liquidazione spettanze Sovrintendente dott.Giuseppe Flora - Mese di Dicembre 2005

862 del 3/08/04

Presa atto autorizzazione utilizzo teatro comunale L.Pirandello in data 21/01/06 per presentazione libro intitolato "Girgenti le pietre della Meraviglia cadute."

Pagina 2 di 80

10 1/10/2006 IVDr. Arturo Attanasio 5161 1050205 11,000.00

11 1/10/2006 IIID.ssa A.M.Principato 1.10.01.05 2,708.00

12 1/10/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4516 1.04.05.03 10,432.5513 1/10/2006 IV


D.ssa Elvira Butera 4513 1.04.05.03 825/05 29,497.9415 1/10/2006 III

D.ssa A.M.Principato 1.10.01.05 570.4016 1/11/2006 IV

Dr. RE 521117 1/12/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 4,500.00

18 1/12/2006 III

D.ssa Principato 10442 1.10.04.0519 1/16/2006 IV

D.ssa Butera 5110/5114 1050102 1,66520 1/16/2005 Liquidazione compenso presepe artistico natale 2005 IV Dr. Attanasio 5217 1050203 1274/05 40021 1/16/2006 IV

Dr. Attanasio 5269 5 639 600.0022 1/16/2006 IV

D.ssa Butera

Liquidazione contributo festeggiamenti in onore della BMV Immacolata anno 2005.Contributi Assistenziali ex Enaoli ex ANMIL ed INAIL Atto liquidativo -Periodo Ottobre -Dicembre 2005.

1752 del 28/12/04

Liquidazione Ditta Allegro Tommasa+ due ,relativa all'erogazione di buoni libro alunni scuola media inferiore - anno scolastico 2005/2006 - giusta det.ne Dirg. Tapo n.557/05 813 del

1/08/05Liquidazione ditta Pusante Angelo +due relativa all'erogazione di buoni libro alunni scuola media inferiore -anno scolastico 2005-2006-giusta det.ne Dirg.le tapo n557/05. 813 del

1/08/05Liquidazione ditta Sais +3 mese /i Dicembre dell'anno 2005, relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico -anno scolastico 2005/2006giusta Det.ne Dirig.le n.558/05Contributi Assistenziali minori illeggittimi oriconosciuti dalla sola madre ed alle gestanti nubili.Atto liquidativo - quarto trimestre ottobre- dicembre2005.

1747 del 28/12/04

Presa atto sottoscrizione contratto tra il comune di Agrigento e la compagnia "R.P.S S.R.L"per la rappresentazione dello spettacolo "NOJO VULEVAN SAVUAR…ANCOR"inserito nel programmadella stagione teatrale2005/2006 al Teatro Pirandello Liquidazione compenso relativo. 864 del

05/09/05Liquidazione caseificio Bianca del Belice per manifestazione di degustazione ricotta natale 2005.

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione mediante trattativa privata per l'affidamento del servizio di "Assistenza igienico-personale"ai sogetti portatori di handicap scolarizzati non aventi il controllo degli sfinteri.

Determinazione Titolare Area n° 985 del 21/12/05 delsettore IV Servizio II Atto di Liqidazione

1399/1400 del 29/12/05

Liquidazione contibuto 30° anniversario parrocchia S Gregorio cannatelloAutorizzazione lavoro straordinario anno 2006 serv.IV Impegno di spesa

Pagina 3 di 80

23 1/16/2006 IVD.ssa Alletto

24 1/17/2006 IVDr. Attanasio 5217 1050203 5,000.00

25 1/17/2006 IVDr. Attanasio 5717 792/05 4,000.00

26 1/17/2006 IVDr. Attanasio 6308 1060303 2,200.00

27 III

D.ssa Principato 10115 1.10.01.0528 1/17/2006 Revoca det.ne dirigenziale n° 903 del 06/12/05 III D.ssa Principato29 1/17/2006 IV

D.ssa Alletto 5215 1050203 10,566.2830 1/18/2006 IV

D:ssa Butera 4513 1.04.05.03 825/05 54.0031 1/18/2006 IV

D.ssa Butera 4520 1.04.05.03 1202/05 2,750.0032 1/18/2006 Approvazione graduatoria "Assistenza Domiciliare anziani" III D.ssa Principato33 1/18/2006 Liquidazione contrbuto al centro di studi Pirandelliani IV

Dr. Attanasio 1050205 5,000.0034 1/19/2006 IV

Dr. Attanasio 5217 1050203 1274/05 7,000.0035 1/19/2006 Liquidazione contributo Settimana Santa 2005 IV Dr. Attanasio 154010 1050205 1348/05 5,000.0036 1/19/2006 IV

Dr. Attanasio 5217 1050203 1274/05 1,800.0037 1/19/2006 IV

Dr. Attanasio 5217 1050203 1274/05 3,000.0038 1/19/2006 IV

Dr. Attanasio 5217 1050203 1274/05 500.0039 1/19/2006 IV

Dr. Attanasio 5229 794/05 2,500.0040 1/23/2006 III

D.ssa M.G Messana 5125

Presa atto autorizzazione alla C.R.I utilizzo Teatro comunale L Pirandello nei giorni 16,17,18 gennaio 2006Liquidazione compenso associazione EFEBO C.T.S natale 2005Liquidazione compenso associazione TRINACRIA per spettacoli estivi 2005 Liquidazione compenso A.S.C Green Club per spettacoli natale 2005Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione mediante trattativa privata per l'affidamento del servizio di "equipe specialisti esterni"

1268 del 15/12/05

Liquidazione diritti SIAE per lo spettacolo "NOJO VOLEVAN SAVUAR…ANCOR"in scena al teatro L Pirandello dal 10 al 15 gennaio 2006

870 del 07/09/05

Liquidazione diitta Scalzo Concettina mese/i Dicembre dell'anno 2005 relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico anno 2005/06 giusta det.ne dirig.le 558/05Assegnazione somme alle scuole per iniziative a sostegno del diritto allo studio delle insegnanti comunali giusta det.ne dirig.le 834/05

5244/10421

Liquidazione compenso alla ditta L'ARTISTICA LUMINARIA per natale 2005

Liquidazione compenso all'associazione culturale""citta di Pirandello"per lo spettacolo natale 2005Liquidazione compenso alla ditta "Picone Fireworks"di Aldo Picone per spettacoli pirotecnici natale 2005Liquidazione Associazione Centro del Mediterraneo per concerto di natale 2005Liquidazione compenso Associazione "Dietro le quinte" per lo spettacolo musicale nel centro storico estate 2005Impegno di spesa per il pagamento abbonamenti canoni televisivi relativi agli apparecchi delle biblioteche comunali di Giardina Gallotti e Montaperto e della biblioteca comunale "S.Spirito "di Agrigento e relativa liquidazione.

Pagina 4 di 80

41 1/23/2006 IVD.ssa Rosalba Alletto 5205

42 1/23/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto43 1/23/2006 Autorizzazione lavoro straordinario anno 2006 IV D.ssa Rosalba Alletto44 1/23/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto 5215 1050203 2,844.0045 1/23/2006

IV D.ssa Rosalba Alletto46 1/23/2006

IV Dr Arturo Attanasio 5217 347 1/24/2006

IV D.ssa M.G Messana 9,663.5948 1/25/2006

IV D.ssa Elvira Butera 4513 1.04.05.03 825/05 6:2849 1/25/2006

IV Dr. Attanasio 7205 107020350 1/25/2006

IV Dr Arturo Attanasio 7205 1.07.02.0351 1/25/2006




IV Dr Arturo Attanasio 5241 1.05.02.03

Stagione teatrale 2005/2006.Anticipazione straordinaria Economo Comunale.Presa atto concessione utilizzo del Teatro L. Pirandello in data 25/05/2006 per svolgimento del III Congresso Nazionale LILT.

Liquidazione spettanze V.V.F per servizio di vigilanza e prevenzione incendi al Teatro "L. Pirandello " per lo spettacolo "Nojo vulevan savuar….ancor" in scena dal 10 al 15 gennaio 2006.

870/31/08/05

Approvazione progetto di produttività "Sagra del mandorlo in fiore "anno 2006 per il personale del Teatro Pirandello.Liquidazione compenso alla Ditta "Pro Studios" per illuminazione artistica Natale 2005

1274 del 15/12/05

Imp egno di spesa per l'aggiornamento delle raccolte emerografiche possedute dalla biblioteca comunale "S.Spirito"di Agrigento e dalle biblioteche circoscrizionali di Fontanelle, Giardina gallotti,Montaperto,Villaseta, e Villaggio Mosè.

5110/5111/5114

Liquidazione Ditta Lumia +3 mese/i gennaio dell'anno 2006,relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico-anno scolastico 2005/2006-giusta Det.ne Dirg.le n.558/0561^ Sagra del mandorlo in fiore.Compartecipazione spese di ospitalità partecipanti al51^festival internazionale del folclore.Impegno di spesa

35 del 30/01/06

61^Sagra del mandorlo in fiore compartecipazione spese di ospitalità 6° Festival Internazionale I bambini del mondo. Impegno di spesa. 61° sagra del mandorlo in fiore. Illuminazione artistica .Impegno di spesa Anticipazione somme all'economo comunale per acquisizione prestazione e servizi in occasione della 61° sagra del mandorlo in fiore. Interpretariato.61° Sagra del mandorlo in fiore .Festival Internazionale del folklore anno 2006. Acquisizione promozione e produzione .Impegno di spesa. 61° Sagra del mandorlo in fiore .Compartecipazione Progetto Educational Tour .Impegno di spesa

Pagina 5 di 80

55 1/25/2006IV Dr Arturo Attanasio 5241 1.05.02.03

56 1/25/2006



Acquisizione doni da offrire ai diversi Gruppi Folk Stranieri. IV Dr.Arturo Attanasio 11:06 1.01.01.02 1,200.0059 1/25/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5236 1050203 1367 1,000.0060 1/26/2006

IV D.ssa Elvira Butera61 1/26/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5241 1.05.02.03 2,000.0062 1/26/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 7205 107:02:03 500.0063 1/26/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 7205 1.07.02.03 2,000.0064 1/31/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 7205 1.07.02.03 700.0065 1/31/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5217 792 1,500.0066 1/31/2006



IV Dr.Salvatore RE

61° Sagra del mandorlo in fiore .Pagina Promozionale L'informasagra 2006. Impegno di spesa

Anticipazione somme all'economo comunale per acquisizione beni e servizi per illuminazione artisica Palazzo comunale in occasione della 61° sagra del mandorlo in fiore.61° Sagra del mandorlo in fiore .Acquisizione spettacolo Compagnie du Tire-laine ,impegno di spesa

24 del 27/01/06

Liquidazione compenso al sig.Avarello Vito per mostra di pittura al Museo S.Spirito.Proposta di Determinazione del titolare Area Posizione Organizzativa.61^Sagra del mandorlo in fiore e 51^Festival Internazionale del Folklore -anno 2006. Acquisizione srvizio realizzazione prodotto multimediale "time of.Sagra".Impegno di spesa.

23 del 27/01/06

61^Sagra del Mandorlo in Fiore e 51^Festival Internazionale del Folklore -anno 2006. Acquisizione srvizio realizzazione prodotto artistico espositivo di Alfonso Romano".Impegno di spesa.

22 del 27/01/06

61^Sagra del Mandorlo in Fiore e 51^Festival del Folklore -anno 2006.Settimana di pittura ,e scultura e ceramica in piazza con la partecipazione dei Madonnari dell'accademia di belle Arti di Agrigento.Impegno di spesa.61^Sagra del Mandorlo in Fiore e 51^Festival internazionale del Folklore -anno 2006.Acquisizione servizio Totem promozionale Sagra.Impegno di spesa.Liquidazione compenso Ditta Maldiro Srl intervento tecnico spettacoli estivi 2005.

Liquidazione compenso alla ditta"Publiscoop Più S.R.L.piazza della Serenissima,40/A Castelfranco Veneto,per acquisizione servizio spazio promo-pubblicitario sulla rivista "Italia Più".

928del22/09/05

Liquidazione compenso Ass.Cult.gruppo Folk "ATHENA" per spettacoli Natale 2005.Disposizione di servizio.dip.LSU Loredana Brucculeri,nata ad Agrigento il 30/07/1971

Pagina 6 di 80

69 1/31/2006

III D.ssa A.M.Principato 1914/10 8,458.0870 1/31/2006

III D.ssa A.M.Principato 182526 198,862.5071 1/31/2006

III D.ssa A.M.Principato 182526 177,326.9272 1/31/2006

Liquidazione Bonus di 1000 euro - l.r.10/2003 x 29 benificiari. III D.ssa A.M.Principato 271 29,000.0073 1/31/2006

IV D.ssa Elvira Butera 6308 1060303 2,000.0074 1/31/2006

IV D.ssa Elvira Butera 24315 1333/04 955.8475 1/31/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5258 1.05.02.05 816 1,500.0076 2/1/2006

IV D.ssa Rosalba Alletto77 2/1/2006

IV D.ssa Elvira Butera 6322 1,680.0078 2/1/2006

IV D.ssa M.G Messana 5115 1050102 10,00079 2/1/2006

IV D.ssa Elvira Butera80 2/2/2006

IV D.ssa Rosalba Alletto 5211 864/06 116,000.00

Liquidazione oneri per prestazione "Equipe Specialisti esternialla Coop.Soc."Gattopardo",periodo mese di Novembre2005.

2027/03-04-05

Liquidazione,alla soc.Coop."Casa Amica ",compenso fisso ottobre-dicembre 2005.Liquidazione,alla soc.Coop."Casa Amica ",saldo rette per presenze gennaio-giugno 2005,e presenze luglio-settembre 2005.

Manifestazione denominata "Akragas Music Festival "Liquidazione all'Associazione Culturale "Dietro Le Quinte "giusta Determinazione Dirigenziale n 995del30/12/2005.

1581/2005

Liquidazione fattura n.08/05 della Ditta Mediterraneo a.r.l., fornitura arredi scolastici per le scuole per l'infanzia comunali e le scuole primarie e secondarie inferiori della Città,giusta Det.ne Dir.le n.677./04Liquidazione contributo al Parroco della Parrocchia S.Pio X-Villaggio Peruzzo Sac.Angelo Chillura per festività dal 24 al 31 luglio 2005.Presa atto autorizzazione utilizzo Teatro Comunale L.Pirandello in data 06/02/2006per galà del Folklore.

Manifestazione denominata "Memorial G.Sollano "organizzata dal Circolo del Tennis di Agrigento. Liquidazione contributo.

654 del 13/07/05

Impegno di spesa della somma corrispondente alla richiesta di finanziamento regionale per la biblioteca comunale "S.Spirito ",ai sensi della circolare Ass.to reg.le BB.CC.AA.ePI.n10 del21/02/02

Individuazione del responsabile del procedimento tra il personle categoria "C" assegnato al servizio IV del Setore IV.

Presa atto sottoscrizione contratto tra il Comine di Agrigento e la Compagnia "Music 2Srl" per la rappresentazione dello spettacolo "Se il tempo fosse un gambero ",inserto nel programma della Stagione Teatrale 2005/2006 al teatro "L Pirandello". Liquidazione compenso relativo.

Pagina 7 di 80

81 2/2/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5240 1.05.02.03 2,000.0082 2/2/2006 Acquisizione doni da offrire ai diversi Gruppi Folk Stranieri. IV Dr.Arturo Attanasio 1106 1010102 600.0083 2/2/2006



IV D.ssa Elvira Butera 4513 1.04.05.03 25,612.7286 2/2/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4518 1040503 2,400.0087 2/2/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4518 1040503 2,400.0088 2/3/2006 III

D.ssa A.M.Principato 1906/04 1402 24,285.3689 2/3/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 10421 110405 10340/05 500.0090 2/3/2006 Assistenza Economica straordinaria Anno 2005 III D.ssa A.M.Principato 10433 1.10.04.05 500.0091 2/3/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto 5214 4,300.0092 2/3/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto 520593 2/3/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto 1,522.1094 2/3/2006 IV

D.ssa Rosalba Alletto 6,285.66

Liquidazione compartecipazione alle attività culturali organizzate dalla IIICircoscrizione in occasione delle festività nataluzie 2005

61^Sagra del Mandorlo in Fiore e 51^ Festival Internazionale del Folklore -anno 2006.Acquisizione servizio fotografico sulla Sagra.Impegno di spesa.

61^Sagra del Mandorlo in Fiore e 51^festival Internazionale del Folklore -anno2006. Acquisizione servizio di proiezione commentata di percorsi turistici, al Palacongressi in ocasione delle esibizioni dei gruppi folclorici. Impegno di spesa,Liquidazione Ditta TUA S.R.L mese gennaio dell'anno 2006,relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico -anno scolastico 2005/2006 -giusta Det,ne Dirg,le n558/05

825 del 03/0805

Liquidazione parziale Esperti attività Monitoraggio per il progetto esecutivo APQ- Priorità" A "BAC - Bac", peeriodo giuigno/ dicembre 2005

686 del 13/07/04

Liquidazione parziale Esperti attività Monitoraggio per il progetto esecutivo APQ- Priorità" A "Vivere Villaseta", periodo giugno/dicembre 2005.

686del13/07/04

Liquidazione oneri per prestazione servizio assistenza domiciliare anziani alla soc.coop."Speranza "relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2005.Liquidazione contibuto all'I.C.A.Frank per il progetto"accendi un sorriso

Liquidazione spettanzeSovrintendente Teatro Pirandello Dott.Giuseppe Flora -Mese gennaio 2006

1395 del 29/12/05

Acquisto a mezzo anticipazione straordinaria all'Economo Comunale di televariatore di luminosità al teatro "L.Pirandello".

Liquidazione lavoro straordinario personale in servizio presso il teatro Comunale "L. Pirandello" periodo gennaio 2006.Liquidazione lavoro straordinario personale in servizio presso il teatro Comunale "L. Pirandello" periodo Maggio- Dicembre 2005

Pagina 8 di 80

95 2/3/2006 IVD.ssa Rosalba Alletto

96 2/6/2006 IVDr.Salvatore RE

97 2/6/2006 IV

D.ssa Elvira Butera98 2/7/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 1042199 2/7/2006 IV

Dr.Salvatore RE 7208 1.07.02.03100 2/8/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 6322 1060305 607 250101 2/8/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4513 1.04.05.03 4513 292102 2/8/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 1274 25,000.00103 2/8/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 1274 3,000.00104 2/8/2006 Liquidazione contributo festeggiamenti di S.Croce in Villaseta IV Dr.Arturo Attanasio 5228 1050205 809 2,000.00105 2/8/2006

IV Dr:Arturo Attanasio 5241 1050203106 2/8/2006


Liquidazione compenso diritti S.I.A.E per spettacoli natale 2005 IV Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 1274/05 1,000.00109 2/9/2006

IV Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 1274/05 1,500.00

Presa atto utilizzo Fojer Teatro Pirandello per collettiva di pittura calendata dal 2 al 12 febbraio 2006.Concessione d'uso Aula Capitolare Monastero di S.Spirito al sig.Luigi Ciotta per mostra fotografica sui carretti siciliani.Autorizzazione utilizzo Patrimonio librario della biblioteca comunale S.Spirito per la 5° edizione della mostra del libro di tradizioni popolari e di cultura dotta della Sicilia dal "700 al 900". Palacongressi di Agrigento 9-12 febbraio 2006.

Cocessione contributo Conferenza d'inverno Lions Club Sicilia.Impegno di spesa.Acquisizione servizio pagina promo publicitaria della Rivista Culturale letteraria "Oltre il Muro "della Associazione di Formazione alla Bioetica Evangelium Vitae di Agrigenti.Torneo di Bridge "4" Memorial Paolo Palmisano "Liquidazione all'Associazione di Bridge di Agrigento,giusta Determinazione Dirigenziale n.491del30/06/2005.Liquidazione Ditta MarsalaVincenzo -Burgio Antonio mese/i Ott.-Nov- Dic-dell'anno 2005,relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico -anno scolastico 2005/2006 -giusta Det.ne Dirg.n.558/05 en.767/05

Liquidazione compenso alle seguenti Associazioni per novene natalizie per le vie e chiese della città, Natale 2005Liquidazione compenso all'Associazione "Cartoonia "per Natale 2005

61°Sagra.Acquisizione spettacolo pirotecnico. Impegno di spesa Compartecipazione alle spese per gara di automodelli radiocomandati"1°trofeo citta'di Agrigento "organizzato dalla automodel club di agrigento.

Liquidazione compenso al maestro Alfonso Lombardo legale rappresentante dell'associazione musicale "Tetracordo"per natale 2005

COMUNE DI CIANCIANAELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ANNO 2014

Num. Data OGGETTO

1 1/14/2014 ABBONAMENTO G.U.R.I 2014.LIQUIDAZIONE.2 1/14/2014 INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI - GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE.

3 1/14/2014 INDENNITA' FUNZIONE PRES.CONSIGLIO.GENNAIO 2014.LIQUIDAZIONE.4 1/14/2014 FIAT PUNTO P.M PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE.5 1/14/2014 RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COM/LE

6 1/15/2014

7 1/16/2014

8 1/16/2014

9 1/17/2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. REAL CIANCIANA ANNO 2013.10 1/17/2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. POLISPORTIVA CIANCIANA ANNO 2013.

11 1/17/2014

12 1/17/2014

13 1/17/2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.PRO LOCO DI CIANCIANA ANNO 2013.14 1/20/2014

15 1/20/2014

16 1/20/2014

17 1/20/2014

18 1/20/2014

19 1/21/2014

20 1/21/2014

21 1/21/2014

22 1/21/2014

23 1/21/2014

24 1/21/2014

SERVIZI DI CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER ACCERTAMENTO I.C.I ANNO 2008.LIQUIDAZIONE SPESA A ENGINEERING. TRIBUTI.LIQUIDAZIONE GENNAIO E IMP.SPESA DAL 1/1/14 AL 30/06/14 CONTRATTI DIR. PRIV.N°26 SOGGETTI L.R.16/2006 E 85/95LIQUIDAZIONE GENNAIO E IMP.SPESA DAL 1/1/14 AL 30/06/14 CONTRATTI DIR. PRIV.N°4 SOGGETTI L.R. 21/03.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.CIRCOLO CACCIATORI P.AMENDOLA ANNO 2013.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. GIOVANI YESHUA PARROCCHIA MATRICE 2013.

FONDO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI DI P.M ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO A PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 1° BIMESTRE 2014.LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO DITTA LG PLANET MARKETING DA CIANCIANA.FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEI SERVIZI GENERALI E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE SPESA.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44/14 DITTA SAIV ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/14 DITTA " ADDOBBI LUMINARI" PLESCIA / NAPOLI SNC. PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013.LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/14 DITTA DP. FUEL DI D'ANNA FRANCESCO ACQUISTO BUONI GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N°14/2014 IMPIANTO DISTRIBUZIONE Q8 DI CIARAVELLA GIUSEPPE ACQUISTO GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.MONTI VITALE DI RIBERA PER RICOVERO UTENTE SIG.GUIDA GIOVANNA DICEMBRE 2013.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.MONTI VITALE DI RIBERA PER RICOVERO UTENTE SIG.GUIDA GIOVANNA NOVEMBRE 2013.

25 1/21/2014

26 1/21/2014

27 1/22/2014

28 1/22/2014 LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE.29 1/23/2014

30 1/23/2014

31 1/23/2014 LIQUIDAZIONE BENEFICIO DIRITTO STUDIO A.S 2010/11 L.10/3/2000 N°62

32 1/23/2014

33 1/23/2014

34 1/24/2014 LIQUIDAZIONE RATA OTTOBRE 2013 ATO RIFIUTI IN LIQUIDAZIONE.35 1/24/2014

36 1/24/2014

37 1/24/2014

38 1/24/2014

39 1/24/2014 RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2013 . LIQUIDAZIONE.40 1/24/2014

41 4/27/2014

42 4/27/2014

43 1/28/2014

44 1/28/2014

45 1/28/2014

46 1/29/2014

47 1/30/2014 CONTRIBUTO ASS. SETTIMANA SANTA ANNO 2013.LIQUIDAZIONE48 1/30/2014

FORNITURA ATTREZZATURE UFFICI SERVIZI GENERALI.LIQ. L.G.PLANET.49 1/30/2014

PROROGA DOMINIO SITO WEB COMUNALE. IMP. AFF. E LIQUIDAZIONE.50 1/30/2014

51 1/30/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP."VIVA SENECTUS" PER RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA NOVEMBRE 2013.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP."VIVA SENECTUS" RICOVERO MINORE. LA CORTE MARIA CONCETTA. DICEMBRE 2013.FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFF.SERVIZI GENERALI. ANTIVIRUS. LIQUIDAZIONE.

LIQUIDAZIONE FATTURA COOP."LE RADICI"SPETTACOLO BAMBINI MANIFESTAZIONI ESTIVE.LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.PRIMAVERA ONLUS DI BIVONA RICOVERO UTENTE DI ROSA GIUSEPPE MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA S.R.L INTERVENTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. ANNO 2013LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PACCHETTO NORTON ANTIVIRUS E MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'.

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI SERVIZI TECNICI SETT.5LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 E 8/14 DITTA FERRAMENTA MARTORANA SAVERIO PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 E 6/14 DITTA FERRAMENTA MARTORANA SAVIO ACQUISTO MATERIALE VARIO ISTITUTO COMPRENSIVO.LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/14 DITTA CENTRO SPESA DI FERRARO LUIGI ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CENTRO SOCIALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1072 /13 CASA EDITRICE LA SFORZESCA FORNITURA REGISTRI ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.RETE AZIENDALE MOBILE TIM S.P.A PAGAMENTO FATTURA 1° BIM.2014 IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESAIMPEGNO PER FORNITURA SOFTWARE REDAZIONE PIANO TRIENNALE OO. PP. 2014/16 ED ELENCO ANNUALE 2014. DITTA CEL NETWORK S.R.L

LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO MATERIALE VARIO ALLA DITTA MARTORANA SAVIO C/SO V.EMANUELE CIANCIANA.GESTIONE RIFIUTI ATO AG.1 IN LIQUIDAZIONE.RATA DI ACCONTO CONFERIMENTO DICEMBRE 2013. GESTIONE COMMISSARIALE.FORNITURA MATERIALE MUSEO CIVICO DITTA BONDI' VINCENZA.LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE QUOTE PENSIONE A CARICO DELL'ENTE EX DIP. CONTI FRANCESCO DAL 31.05.2006 AL 30.11.13

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI MARIA SANTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO VIABILITA' COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARUBIA ANDREA INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ALESS. - CIANCIANA IN C/DA MISITA.

52 1/31/2014

53 2/3/2014

54 2/3/2014

55 2/3/2014

56 2/6/2014

57 2/6/2014

58 2/6/2014

59 2/6/2014

60 2/7/2014

61 2/7/2014

62 2/7/2014

63 2/7/2014

64 2/10/2014

65 2/11/2014

66 12/02/2014

67 12/02/2014

68 12/02/2014

69 12/02/2014

70 12/02/2014

71 12/02/2014

72 12/02/2014

73 12/02/2014

74 2/13/2014

75 2/13/2014

76 2/13/2014

PROROGA AFFID.SERVIZIO IMP.SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTA SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.PRIMAVERA ONLUS DI BIVONA RICOVERO UTENTE DI ROSA GIUSEPPE MESE DICEMBRE 2013.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2014 SCOLABUS AG 394370.DECURTAZIONE TRATT.ECONOMICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER ASSENZA MALATTIA.PREVENTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI CANTIERI SERVIZI.

RETTIFICA CODICE C.I.G PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO INCARICO LIBERO PROFESSIONISTA DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE.CONCESSIONI BENEFICI ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE SETT. N. 5 DICEMBRE 2013.LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE AUTOCARRO DOTAZIONE SERVIZIO (IDRICO) VERDE PUBBLICO.APPROV.VERBALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA ACQUISTO CUCINA SCOLASTICA IST.UNICOMPRENSIVO.APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZA DI NATURA ECONOMICA A CARICO BILANCIO COM.LE ANNO 2013.LIQUID. SPESA DITTE LG PLANET M. E TIPOGRAFIA ALBA MATERIALE INFORMATICO E BOLLETTINI CANONE ACQUA.APPROV. CAPITOLATO PRENOT.IMPEGNO SPESA E APPROV.BANDO GARA SUPERVISIONE DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARUBIA ANDREA INTERVENTI SOSTITUZIONE CADITOIE VIA CARDUCCI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REINA ANTONINO MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PANDA E AUTOBOTTE IN DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO.DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI E CONTRATTI ANNO 2013 RIPARTO E LIQUIDAZIONE.DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI E CONTRATTI ANNO 2012 RIPARTO E LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONE RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2013.INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMMERCIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE FEBBRAIO.LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" 2013.LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014. IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SOMME SOCIETA' D'AMBITO ANNO 2014.

RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' LL.PP. E DI SICUREZZA 2014/16.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVO PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 1° BIMESTRE 2014. BIBLIOTECA COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SCHEDE CATALOGRAFICHE BIBLIOTECA COMUNALE.

77 2/13/2014

78 2/13/2014

79 2/13/2014

80 2/14/2014

81 2/14/2014

82 2/17/2014

83 18/02/2014

84 18/02/2014 LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO CONTRATTI D.P N°4 SOGGETTI L.R 21/03

85 18/02/2014

86

18/02/201487

18/02/201488

18/02/201489

18/02/201490 19/02/2014

91 19/02/2014

92 19/02/2014

93 19/02/2014

94 19/02/2014

95 19/02/2014

96 19/02/2014

97 19/02/2014

98 19/02/2014

99 19/02/2014

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FESTA S.GIUSEPPE APPROVAZIONE PREVENTIVO.IMPEGNO SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO TECNICO SU POMPA DI CALORE DITTA COIM.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA BUSCIGLIO G. INTERVENTI ORD.MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE SERBATOIO COM.LE.APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ANNO 2013 ALL'ASSOCIAZIONE REAL CIANCIANA.LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N° 26 SOGGETTI L.R. 16/2006 E L.R. 85/95.

LIQUIDAZIONE SPESA A ENGINEERING TRIBUTI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA TARES 2013.

LIQUIDAZIONE SPESA " STUDIO K. SOFTWARE S.R.L " ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO 2014.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2013.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHEMBRI FRANCO FORNITURA MATERIALE ED UTENSILI DI FACILE CONSUMO SERV. VERDE PUBBLICO.

LIQUIDAZIONE SPESA D'ANGELO MARIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREA VERDE A PARCO GIOCHI TRA VIA MASCAGNI E C.C.A

MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA LIQUIDAZIONE.ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERNET ADSL E WIRELESS + VOIP. PROGETTO RIMODULATO LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2014.FORNITURA MATERIALI UFFICI SETTORE 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI -.LIQUIDAZIONE.POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ENTE PER AMM.RI DIRIGENTI E FUNZIONARI PROROGA ANNI I (UNO) AL 04/02/2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARTORANA SAVIO FORNITURA MATERIALI ED UTENSILI FACILE CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE.LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO AREA NUOVI LOCALI COMUNALI.LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE/GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE 3° TRIMESTRE 01/10/13 - 31/12/13 DITTA ALFANO MASS.

LIQUIDAZIONE SPESA CORDOVA LEDESMA SERGIO PAGAMENTO INDENNITA' ESPROP. AREA VERDE VIA MASCAGNI - C.C..ARCURI.LIQUIDAZIONE SPESA CORDOVA LEDESMA ANTONINO PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREA VERDE VIA MASCAGNI - C.C. ARCURI.LIQUIDAZIONE SPESA D'ANGELO ANTONINO PAGAMENTO A SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE AREA VERDE VIA MASCAGNI - C.ARCURI.

100 20/02/2014

101 20/02/2014

102 20/02/2014

103 20/02/2014

104 20/02/2014 SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014.

105 20/02/2014 INTERVENTO TECNICO SU ATTREZZATURE SERVIZI GEN. LIQUIDAZIONE.

106 2/24/2014

107 2/24/2014

108 2/24/2014

109 2/25/2014

110 2/25/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SIAE CARNEVALE 2014.111 2/26/2014

112 2/27/2014

113 3/3/2014

114 3/3/2014

115 3/3/2014

116 3/3/2014

117 3/3/2014

118 3/3/2014

119 3/3/2014

120 3/3/2014

121 3/4/2014

122 3/5/2014

123 3/5/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REINA ANTONINO MANUTENZIONE SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E INFORMATICO.LIQUIDAZIONE SPESA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A SERVIZIO RISCOSSIONE TARES 2013 2 ^ FATTURA.LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.

PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SETTORE N. 5 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2014.

ELEZIONI AMMI.VE 9 / 10 GIUGNO 2013.LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI GRAFICHE GERACI.

ASSICURAZIONE FIAT PUNTO P.M. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI SCIACCA.VERSAMENTO INPS SUSSIDIO L.S.U FONDI COMUNALI PERIODO 1 GENNAIO - 30 APRILE. LIQUIDAZIONE SOMME.

LIQUIDAZIONE FATT.N° 212 -213 -217-218 - 231-232 -235 -236 DITTA PRESTIA E COMANDE' MAG.-GIU 2013 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO SUI TRE PC IN DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

LIQUIDAZIONE DITTA D'AMICO LUCIA A. INTERVENTI SVUOTAMENTO VASCHE SEDIMENTAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE VITELLACCI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'AMICO LUCIA A.INTERVENTI URGENTI SOSTITUZIONE TRATTO FOGNATURA IN VIA CARUBIA.

LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SOFTWARE CON LICENZA D'USO PER GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI NEI CANTIERI SERVIZIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA GAS S.P.A SETT.I DICEMBRE 2013 CENTRO SOCIALE.LIQUIDAZIONE SPESA DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE VI RATA DI ACCONTO.IMPEGNO SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.NOMINA R.U.P LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.

NOMINA PROGETTISTA E COLLABORATORI LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.LIQUIDAZIONE FATTURA 415 - 417 - 419 - 421 - 397 - 398 - 399 - 400 DITTA PRESTIA E COMANDE' TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N° 11-12-17-18 -54-55-60-61/14 DITTA PRESTIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI E ANALISI DELLE ACQUE PRIMARIE PER LA DURATA DI UNDICI MESI.

124 3/5/2014

125 3/5/2014

126 3/6/2014

127 3/6/2014

128 3/6/2014

129 3/7/2014

130 3/7/2014

131 3/7/2014

132 3/7/2014

133 3/7/2014

134 3/12/2014

135 3/12/2014

136 3/12/2014

137 3/12/2014

138 3/12/2014 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SERVIZI CIMITERIALI.139 3/12/2014

140 3/12/2014

141 3/12/2014IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2014.

142 3/13/2014

143 3/13/2014

144 3/13/2014

145 3/14/2014 TIM IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2014.146 3/14/2014

147 3/14/2014

148 3/14/2014 C.D.P N° 4 LAVORATORI L.R 21/03 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2014149 3/14/2014

150 3/14/2014 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/13.

SPEDIZIONE BOLLETTE TARES PER L'ANNO 2013 E BOLLETTE CANONE SERVIZIONIDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2013.IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO DALY SERVIZIO VERDE PUBBLICO DAL 12.03.14 AL 12.03.15.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE COM.LE FERRO GIUSEPPINA PER PARTECIPAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.01.2014.PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO UFFICI DITTA ENEL ENERGIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE - GENNAIO 2014.LIQUIDAZIONE REINTEGRAZIONE CAPITALE SOCIALE SMAP MAGAZZOLO PLATANI AREA MONTI SICANI ANNO 2014.GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATO AG -1 IN LIQUIDAZIONE 3^ RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 ISTITUTO UNICOMPRENSIVO. PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 2° BIMESTRE 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2014.INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIM. 2013 E 1° BIM.2014 SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO.APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2012 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CIANCIANA.APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA RINNOVO NORTON N. 3 P.C. BIBLIOTECA COMUNALELIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA BIBLIOTECACOMUNALE

LIQUIDAZIONE SOMME MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO DOTAZIONE P.M. DITTA FRATELLI ARCURI.STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.

LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE CONTI RAGIONIERA CARUBIA FILINA DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESSEPI SCHOP ACQUISTO N° 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SETT.N° 4.LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N°1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SETT.N°4 ALLA DITTA ESSEPI SCHOP.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ALL'UNICREDIT ANNO 2013.C.D.P N° 26 LAVORATORI L.R.16/2006 E L.R 85/95 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2014.

LAVORI RICOSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO AREA NUOVI LOCALI COMUNALI. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.

151 3/17/2014

152 3/19/2014

153 3/19/2014

154 3/20/2014 LIQUIDAZIONE SOMME AVV.RUBINO PER PARERE LEGALE.155 3/21/2014

156 3/21/2014

157 3/21/2014

158 3/21/2014

159 3/21/2014

160 3/21/2014

161 3/25/2014

162 3/25/2014

163 3/25/2014

164 3/26/2014

165 3/26/2014

166 3/27/2014

167 3/28/2014

168 3/28/2014 NORTON ANTIVIRUS PER PC BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE.169 3/31/2014

170 4/1/2014

171 4/1/2014

172 4/1/2014

173 4/1/2014

174 4/1/2014

175 4/1/2014

176 4/2/2014

RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE LL.PP TRIENNIO 2014/16 LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2014.

FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICI AA.GG E O.I. LIQUIDAZIONE.APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI LOCALE CUCINA ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.

FORNITURA GAS METANO UFFICI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA S.P.A ULTIMO CONSUMO 2014.

INCARICO A LEGALE E IMPEGNO SOMME ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO SFRATTO MOROSITA' CONTRATTO LOCAZIONE CENTRO SOCIALE.FORNITURA MATERIALI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANTIVIRUS. APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO SPESA E AFFFIDAMENTO.MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICI SERVIZI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 /14 DITTA TECNO SAV.LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MUSEO CIVICO DITTA LA GARDENIA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE PRESSO SEDE MUNICIPALE.LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 E CONGUAGLIO MESE DI GENNAIO.STAMPA MANIFESTI .LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE GERACI S. STEFANO QUISQUINA.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO POLISPORTIVO C/DA ZACCURAFA .CAMPO DA TENNIS.LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. MUSSO C.A PALERMO.SENTENZA N.2720/2013APPROVAZIONE VERBALE ED IMPEGNO SPESA LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TELECOM 2° BIMESTRE 2014 BIBLIOTECA COMUNALE.GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI .LIQUIDAZIONE RATE ACCONTO APRILE 2013.

APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI.APPROVAZIONE VERBALE LAVORI CANCELLETTO INGRESSO E N° 2 SCIVOLI ISTITUTO UNICOMPRENSIVO CIANCIANA.

GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ATO AG 1 IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SOMME E LIQUIDAZIONE 4^ RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014.IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE ATTRIBUITI A CAMPISI SALVATORE INCARICATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI SETT. N° 6.

APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALL'INTERNO DELLA COOP. CHINCANA.CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA ALLA SIG.RA COSTA GIUSEPPA MARIA.CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA ALLA SIG.RA MESSINA RAFFAELLA.APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA.

177 4/2/2014

178 4/2/2014

179 4/2/2014 IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.180 03/042014

181 03/042014

182 4/4/2014

183 4/4/2014

184 4/4/2014

185 4/4/2014

186 4/4/2014

187 4/7/2014

188 4/7/2014

189 4/7/2014

190 4/8/2014 LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ALFANO M.IMPIANTO P.I 4° TRIMESTRE.191 4/8/2014 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO.192 4/8/2014

193 4/9/2014

194 4/9/2014

195 4/9/2014

196 4/9/2014

197 4/9/2014

198 4/10/2014

199 4/10/2014

200 4/10/2014

201 4/10/2014 LIQUIDAZIONE MESE APRILE C.D.P N° 4 LAVORATORI L.R. 21/03202 4/10/2014

REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE WEB - NOMINA RUP - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO ED ALLEGATI "A" E " B ".LIQUIDAZIONE SPESA E PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.BUSCIGLIO ROSALIA ANNO 2014.APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVOMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DESTINATA PARCO GIOCHI IST. UNICOMPRENSIVO DITTA D'AMICO LUCIA ANTONINA. LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA PER LA VIABILITA'. DITTA PUBBLIGEMINI.IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TRIBUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'AMICO SALVATORE INTERVENTI RETE IDRICA VIE ROMA STURZO VITELLACCI CALDARELLE C.LE MARTORANA.

LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA OPUSCOLI "TURISMO RURALE" E "TERRITORIO E AMBIENTE" PER MUSEO CIVICO DITTA GERACI.

PO FESR SICILIA 2007/20013 "INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE OVEST CENTRO URBANO ABITATO.LIQUIDAZIONE SPESA DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI E PRELIEVI E ANALISI ACQUE REFLUE. 7^ RATA DI ACCONTO.FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANTIVIRUS. LIQUIDAZIONE.

LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE LINEA P.I SULLA STRADA PONTE PADRE VINCENZO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI APRILE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO MESE DI APRILE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE REINTEGRO CONTO CREDITO MOD.105 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE.

LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE REDAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP 2014/16 DITTA CELNETWORD S.R.LCONCESSIONE BENEFICI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2013 SETT. II°. LIQUIDAZIONE A SALDO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2014.INSERZIONE GURS AVVISO GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONI ALLOGGI POPOLARI DI EDILIZIA PUBBLICA.LIQUIDAZIONE MESE APRILE C.D.P N° 26 LAVORATORI L.R 85/95 E L.R 16/2006

DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO GENNAIO-MARZO 2014 ASSENZA MALATTIA DIPENDENTI.

203 4/15/2014

204 4/15/2014

205 4/16/2014

206 4/16/2014

207 4/16/2014

208 4/17/2014

209 4/18/2014 SOSTITUZIONE GOMME AUTOVETTURA FIAT PUNTO DOTAZIONE P.M210 4/22/2014

211 4/22/2014

212 4/22/2014

213 4/22/2014

214 4/22/2014

215 4/22/2014

216 4/24/2014

217 4/24/2014

218 4/24/2014

219 4/24/2014

220 4/28/2014

221 4/29/2014

222 4/29/2014

223 4/29/2014

224 4/30/2014

225 4/30/2014

226 4/30/2014

LIQUIDAZIONE AL LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI SCIACCA AVVERSO SENTENZA N. 5/13 DEL GIUDICE DI PACE DI BIVONA

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE PER RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI DELLA SIG.RA MARTORANA E FIGLI.IMPEGNO SPESA INTERVENTI RETE IDRICA VIE : PERCIO', D'ANGELO, DELLE SCUOLE , STURZO E PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA.REVOCA D.D. N. 674 DEL 13/12/2013 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO TURISTICO MINIERE ANNO 2013.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SCHEMBRI FRANCO LAVORI TAPPETINO PARCO GIOCHI ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CESTINI IN METALLO PORTARIFIUTI COME ELEMENTI DI ARREDO URBANO.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25.05.2014 .LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI ALLESTIMENTO SEGGI E SPAZI PROPAGANDA

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DP FUEL DI D'ANNA F.PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE N° 2 COLLABORATORI A PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL PROGRAMMA S.A.R.I.C.E.R.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO CORONA D'ALLORO 02 GIUGNO 2014.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO CORONA D'ALLORO 25 APRILE 2014.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FERRO GIOVANNI LUCA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTA MARCIAPIEDE CORSO VITTORIO EMANUELE.

LIQUIDAZIONE E SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014 E CONGUAGLI MESE DI FEBBRAIO 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PER IL PERIODO ULTIMO CONSUMO AL 28/02/14 ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.

APPROVAZIONE DOMANDE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2014.L.R N.10 31/07/2003 ART.10LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAVARINO ANTONINO LEONARDO ACQUISTO ANTIVIRUS PAND N.3 COMPUTER UFFICI SERVIZI SCOLASTICI.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 .ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO IMPEGNO PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI E SEZIONI.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM II°BIMESTRE 2014.SCUOLA MEDIA CIANCIANA.IMPEGNI ED AUTOLIQUIDAZIONI PREMIO INAIL ANNO 2014 DIPENDENTI COMUNALI.VERSAMENTO INPS SUSSIDIO LSU FONDI DI BILANCIO COMUNALE. PERIODO 01/05/2014 - 31/10/2014. LIQUIDAZIONE SOMME.LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL REGOLARIZZAZIONE 2013 ED AUTOREGOLARIZZAZIONE 2014 LAVORARATORI C.D.S.

227 4/30/2014

228 4/30/2014 SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ESTERO.229 5/5/2014 COPERTURA ASSICURATIVA RCA FIAT PANDA TARGATO CF019ER.230 5/5/2014

231 5/5/2014

232 5/6/2014

233 5/6/2014

234 5/7/2014

235 5/8/2014

236 5/8/2014

237 5/8/2014

238 5/8/2014

239 5/8/2014

240 5/8/2014

241 5/9/2014

242 5/9/2014

243 5/9/2014

244 5/9/2014

245 5/9/2014

246 5/10/2014

247 5/12/2014

248 5/14/2014

249 5/14/2014

250 5/14/2014

251 5/14/2014

LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL REGOLARIZZAZIONE 2013 ED AUTOREGOLARIZZAZIONE 2014 LSU.

LIQUIDAZIONE SPESA SUPERVISIONE E DIREZIONE GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI. PRELIEVI E ANALISI DELLE ACQUE.

APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PROGETTO LAVORI PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ANNUALE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE.PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2014.

APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI N°3 ABBEVERATOI COMUNALI.

IELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14.SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA MESE MARZO 2014 ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.LIQUIDAZIONE FATTURE N° 89-90-95-96 -129-130-135-136 /14 ALLA DITTA PRESTIA E COMANDE' PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.LIQUIDAZIONE SPESA CARUSO ALFONSO PAGAMENTO IN ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI REALIZZAZIONE VIA TOSCANINI.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI RELATIVO A SPESE PER L'ESERCIZIO DEI SEGNALI MARITTIMI.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SA.IV DI GALVANO IVAN PER FORNITURA MATERIALE PER L'U.T.C ANNO 2013.RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE."INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ELISUPERFICIE "PADRE PIO ",PER L'AUTORIZZAZIONE AI VOLI NOTTURNI".IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI.INTERVENTI IGIENE URBANA ANNO 2014, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE ED UTENSILI ED ESSENZE FLOREALI VERDE PUBBLICO IMPEGNO SPESA.ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO.MODIFICA ED INTEGRAZIONE GRUPPO LAVORO.APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO BOLLETTARI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO E SPESA.MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI .ANNO 2014. LIQUIDAZIONE.INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.MESE DI MAGGIO 2014.LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI AREA FINANZIARIA E AREA PERSONALE.ANNO 2014.

252 5/14/2014

253 5/14/2014

254 5/14/2014

255 5/15/2014

256 5/15/2014

257 5/15/2014

258 5/15/2014

259 5/15/2014

260 5/16/2014 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 ALL'ANCI.261 5/16/2014

262 5/19/2014

263 5/19/2014

264 5/19/2014

265 5/20/2014

266 5/20/2014

267 5/20/2014 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.268 5/21/2014

269 5/21/2014

270 5/22/2014

271 5/22/2014

272 5/22/2014

273 5/22/2014

274 5/22/2014

275 5/23/2014

276 5/23/2014

277 5/23/2014

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 .LEGGE N° 448 DEL 1998.IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT PANDA E AUTOBOTTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO ONLINE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE TELECOM 3° BIM. 2014 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI CIANCIANA.CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER N° 4 SOGGETTI PRIORITARI DI CUI ALLA L.R N.21/03. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2014.CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N° 26 SOGGETTI PRIORITARI L.R N° 16/06 E L.R.85/95.LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2014.RETE AZIENDALE MOBILE TIM S.P.A PAGAMENTO FATTURA 3° BIM 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 3° BIM 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IMPEGNO SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE RETE IDRICA LOCALITA' PETRARO, MACELLO, CAMPO SPORTIVO, FEOTTO - NANNO.

LIQUIDAZIONE QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE APPLICAZIONE BENEFICI PENSIONE EX DIPENDENTE CONTI FRANCESCO.1^ RATA /14.

LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO GOMME PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA P.M, ALLA DITTA D'ASCOLI AGOSTINO.

LIQUIDAZIONE SOMME LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA P.M ALLA DITTA CROCE MOTORS.IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SOMME ALLA SOCIETA' D'AMBITO. ANNO 2014.LIQUIDAZIONE 5 ^ RATA DI ACCONTO 2014.AGGIORNAMENTO OPERE GIURIDICHE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA LEGGI D' ITALIA PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE 2014.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. ACQUISTO MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE.IMPEGNO.NOMINA PROGETTISTA E COLLABORATORI PROGETTO DI UN CENTRO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE E ITINERARI RURALI AL CONVENTO.LIQUIDAZIONE SPESA COMSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E CONGUAGLIO MESE DI MARZO.LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLAVAGGIO CROCE MOTORS PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLABUS.LIQUIDAZIONE FATTURA NOV/DIC. 2013 FORNITURA PASTI CALDI REF. 2013 DITTA BLUE COOP. SOC.COOP.APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS.IMPEGNO SPESA.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LG.PLANET FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHEMBRI F. FORNITURA MATERIALE ED UTENSILI SERVIZIO VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI ORDINARIA MANUTENZIONE URGENTE RETE IDRICA VIA PERCIO', D'ANGELO, DELLE SCUOLE ETC.

278 5/27/2014

279 5/28/2014

280 5/28/2014

281 5/28/2014

282 5/28/2014

283 5/29/2014

284 5/29/2014

285 5/29/2014

286 5/30/2014

287 6/3/2014 RUOLO RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI C.D.S. ANNO 2009.288 6/4/2014

289 6/4/2014

290 6/4/2014 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. LIQUIDAZIONE SPESA291 6/4/2014

292 6/5/2014

293 6/5/2014

294 6/5/2014 ACQUISTO ANTIVIRUS DITTA SAVARINO LEONARDO. LIQUIDAZIONE295 6/6/2014

296 6/6/2014

297 6/6/2014

298 6/9/2014

299 6/10/2014

300 6/10/2014

301 6/10/2014

302 6/11/2014

303 6/12/2014

304 6/12/2014

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 25.05.14.LIQUIDAZIONE SPESA .PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAVARINO A. LEONARDO ACQUISTO ANTIVIRUS COMPUTER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TAXI CIANCIANA - PALERMO IMPEGNO DI SPESA.IMPEGNO DI SPESA PER 7 MESI RICOVERO MINORE ANNO 2014 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " PETER PAN'' DI S.GIOVANNI GEMINI.LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO RICORRENZA DEL 25/04/2014.ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14. ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE.IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FESTA S. ANTONIO 2014. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE FERRO GIUSEPPINA PARTECIPAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.04.2014.

ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO . LIQUIDAZIONE.FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SETT. 5 ANNO 2014. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.

MANUTENZIONE FIAT PANDA E AUTOBOTTE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REINA ANTONINO.PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO MESE DI MARZO CENTRO SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.PAGAMENTO FATTURA TELECOM 3° BIMESTRE 2014 BIBLIOTECA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

ALLESTIMENTO SEGGI E SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO. LIQUIDAZIONE SPESA.CONCESSIONE LOTTO PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA SIG.RA D ' ANNA VINCENZA.CONCESSIONE BENEFICI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2014 SETTORE 2. IMPEGNO.FORNITURA IPOCLORITO IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SERBATOIO COMUNALE.ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERNET ADSL E WIRELESS + VOIP. PROGETTO RIMODULATO LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2014.PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SOMME SOGEIR . LIQUIDAZIONE 6^ RATA ACCONTO IN CONTO 2014.CONCESSIONE BENEFICI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE SETTORE 5 ANNO 2014.INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO .INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO.

305 6/12/2014

306 6/12/2014

307 6/16/2014

308 6/16/2014

309 6/17/2014

310 6/17/2014

311 6/17/2014

312 6/17/2014

313 6/17/2014

314 6/17/2014

315 6/17/2014

316 6/17/2014

317 6/18/2014

318 6/18/2014

319 6/18/2014

320 6/18/2014

321 6/18/2014

322 6/19/2014

323 6/19/2014 RETTIFICA PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO IN VIA G. LA PIRA.324 6/20/2014

325 6/20/2014

326 6/20/2014

327 6/20/2014

328 6/20/2014

TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.FES ANNO 2014.CONCESSIONE BENEFICI ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATRA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP ANNO 2014 SCADENTE IL 30/06/14.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE FATTURA.N. 336/14.CONCESSIONE BENEFICI ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA AL PERSONALE SETT.N°4.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL 2014.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI APRILE SCUOLE MATERNA ELEMENTARE E MEDIA.

LIQUIDAZIONE FATTURE N°194-195-200-201 DEL 14/05/2014; ALLA DITTA PRESTIA E COMANDE' PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI CALDI DITTA BLUECOOP REFEZIONE SCOLASTICA 2013/14 PERIODO GENNAIO-MARZO 2014.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA SAN GIUSEPPE 2014.FES ANNO 2014.CONCESSIONE BENEFICI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATRA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N° 26 SOGGETTI PRIORITARI L.R N°16/2006 E L.R.85/95.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014.CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N° 4 SOGGETTI PRIORITARI L. R. 21/03.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014.LIQUIDAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE RIBERA ANNO 2013.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO 2014.FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO APRILE 2014.LIQUIDAZIONE SPESA DIREZIONE E GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI E PRELIEVI E ANALISI DI ACQUE REFLUE.1^ RATA DI ACCONTO.

LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 02/06/2014.ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISO DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S E QUIETANZE DI PAGAMENTO DITTA GASPARI S.R.L . LIQUIDAZIONE

IMPEGNO SPESA INTERVENTI RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA IDRICA IN C/DA VALPARRINO, NEL TERRITORIO DI S.STEFANO Q.LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO COMPONENTI MECCANICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI DI C/DA VITELLACCI.SCELTA INCARICO PROFESSIONALE AD ARCHITETTI ED INGEGNERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 3 ABBEVERATOI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE REINTEGRO CONTO CREDITO MOD.105.APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE CARTE D ' DENTITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.

329 6/23/2014

330 6/23/2014

331 6/23/2014

332 6/23/2014

333 6/24/2014

334 6/24/2014

335 6/24/2014

336 6/24/2014

337 6/25/2014

338 6/25/2014

339 6/25/2014

340 6/25/2014

341 6/26/2014

342 6/26/2014

343 6/26/2014

344 6/26/2014

345 6/26/2014 APPROVAZIONE ELENCHI L.62/2000 DIRITTO ALLO STUDIO AS.2013/14.346 6/27/2014

347 6/27/2014 MANUTENZIONE SCUOLABUS.IMPEGNO SPESA.348 6/27/2014

349 7/1/2014

350 7/2/2014 IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 SMART CARD.351 7/2/2014

352 7/3/2014

353 7/3/2014

354 7/3/2014

APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE VARIO ISTITUTO UNICOMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI N° 1 - 2 - 3/2014 A COPERTURA. SOSPESI 606 - 607 - 608.UNTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.RICORSO TAR SICILIA PALERMO AVVERSO DECRETO 22.03.11 ASSESSORATO ENERGIA.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE.APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI.SMALTIMENTO FANGHI PROVENIENTI DALLA DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE C/DA CANALARO.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PAVIMENTAZIONE VIA GIOVANNI XXIII E VIA PASCOLI.

IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE P.M. II° SEMESTRE 2014.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP." VIVA SENECTUS " RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA PERIODO GENNAIO -APRILE 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA SPATAROGROUP FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IMPIANTI DEPURAZIONE CITTADINI E SERBATOIO COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI AFFERENTI I SERVIZI TECNICI DEL SETT.N° 5.LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE SCIACCA TASSA REGISTRO ORDINANZA N°352/2011.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA MAGGIO 2014.ISTITITUTO UNICOMPRENSIVO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

FATTURA N°32/2014 DITTA FERSUD S.R.L DEMOLIZIONE FIAT PUNTO.LIQUIDAZIONE.

QUOTA ASSOCIATIVA 2013.ASS.UNIONE ASS.TI COM.E PROV.LI POLITICHE SOCIO-SANITARIE E LAVORO.LIQUIDAZIONE.PRESA D'ATTO DI COSTITUZIONE SOCIETA' ERG OIL SICILIA S.R.L CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO DI CORSO CINQUAMANI ARCURI.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA TELECOM 4° BIM. BIBLIOTECA.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRASSADONIA FRANCESCO FORNITURA MATERIALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRASSADONIA FRANCESCO FORNITURA RACCORDERIA IDRAULICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORLANDO ALFONSO SERVIZIO TAXI CIANCIANA - PALERMO.

355 7/4/2014 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.356 7/7/2014

357 7/7/2014

358 7/7/2014

359 7/7/2014

360 7/7/2014

361 7/7/2014

362 7/7/2014

363 7/8/2014

364 7/8/2014

365 7/8/2014

366 7/8/2014

367 7/9/2014

368 7/9/2014

369 7/9/2014

370 7/10/2014

371 7/10/2014

372 7/10/2014

373 7/10/2014

374 7/10/2014

375 7/10/2014

376 7/11/2014

377 7/11/2014

378 7/11/2014

379 7/11/2014

LIQUIDAZIONE FATT.N.315/A DEL 28/06/14 CENTRO REVISIONE "LA QUISQUINA" DI MANISCALCO SALVATORE MANUTENZIONE SCUOLABUS .

LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA 316/A/14 CENTRO REVISIONE "LA QUISQUINA" DI MANISCALCO SALVATORE E ANTONIO REVISIONE SCUOLABUS.

CONCESSIONE BENEFICI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 SETTORE 2 . LIQUIDAZIONE FES PERIODO GENNAIO - GIUGNO.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE FORNITURA PASTI DITTA BLUECOOP REFEZIONE SCOLASTICA 2013/14 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M 19/02/07 IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE FATT.N.486/2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ARMADIO E RICOLLOCAZIONE VETRO BIBLIOTECA COMUNALE.PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM .4° BIM.2014.IMPEGNO ELIQUIDAZIONE.RETE AZIENDALE MOBILE TIM .PAGAMENTO 4° BIM.2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA."CONTRIBUTO VARIABILE SUI CONSUMI. CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V". II° SEMESTRE 2013.PAGAMENTO A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE VIA GIORGIO LA PIRA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTE ENEL GAS APRILE / MAGGIO CENTRO SOCIALE.APPROVAZIONE PERIZIA E CONSUNTIVO SPESA CANCELLETTO E N° 2 SCIVOLI ISTITUTO UNICOMPRENSIVO DITTA D'AMICO SALVATOREDECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO APRILE / GIUGNO ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI.INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2014.ATO AG - 1 IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE 7^ RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014 ALLA SOCIETA' D ' AMBITO.LIQUIDAZIONE SPESA SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI E PRELIEVI E ANALISI ACQUE PRIMARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP." VIVA SENECTUS " RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA PERIODO GIUGNO 2014.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI.LIQUIDAZIONE SPESA.PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A MARTORANA ALFONSO E D'ANGELO GIOVANNA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIA LA PIRA.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'AMICO SALVATORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PETRARO MACELLO FEOTTO NANNO….

PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A CROCE GIOVANNI E MARTORANA ANNA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIA LA PIRA.APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LOCALI CENTRO SOCIALE.

380 7/11/2014

381 7/16/2014

382 7/16/2014

383 7/17/2014

384 7/21/2014

385 7/21/2014

386 7/21/2014

387 7/22/2014

388 7/22/2014

389 7/22/2014

390 7/23/2014

391 7/24/2014

392 7/24/2014 STAMPA MANIFESTI DITTA GRAFICHE GERACI. LIQUIDAZIONE.393 7/24/2014

394 7/24/2014

395 7/25/2014

396 7/25/2014

397 7/28/2014

398 7/28/2014

399 7/28/2014

400 7/29/2014

401 7/30/2014

402 7/30/2014

403 7/30/2014

404 7/30/2014

405 7/31/2014

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE PORTER TIPPER PIAGGIO DAL 26/07/2014 AL 25/07/2014.CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N° 26 SOGGETTI L.R 16/06 E 85/95. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/14 AL 31/12/14.LIQUIDAZIONE LUGLIO 2014.

CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N° 4 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 21/03. IMPEGNO SPESA DAL 01/07/14 AL 31/12/14.LIQUIDAZIONE LUGLIO 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARUBIA ANDREA RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA IDRICA IN C.DA VALPARRINO S. STEFANO Q.AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAIV ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESALIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOOD MARKET F.LLI GIANNONE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ISTITUTO UNICOMPRENSIVO .LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 - 39/14 DITTA FERRAMENTA MARTORANA SAVIO ACQUISTO MATERIALE VARIO ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.

LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CENTRO URBANO E CINTA PERIFERICA ANNO 2014.IMPEGNO SPESA ACQUISTO BOLLETTARI RISCOSSIONE TOSAP UFFICIO TRIBUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL SMALTIMENTO FANGHI DI ACQUE REFLUE DI C.DA CANALARO.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE.

LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO / DICEMBRE 2010.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2014 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI.IMPEGNO SPESA INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA CONTRADE VALPARRINO E VOLTANO S. STEFANO QUISQUINA.STAMPA MANIFESTI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2014 APRILE - MAGGIO SCUOLA MEDIA DI CIANCIANA.VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE (RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VERSANTE OVEST).AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE VIA GENTILE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIV SNC ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICIACQUISIZIONE MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC ).LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI.AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA INTERVENTI URGENTI ALLONTANAMENTO REFLUI VECCHIO MACELLO COMUNALE.APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2012 ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE ALESSIO DI GIOVANNI.

406 7/31/2014

407 7/31/2014

408 8/1/2014

409 8/1/2014

410 8/1/2014

411 8/1/2014

412 8/1/2014

413 8/1/2014

414 8/1/2014

415 8/1/2014

416 8/1/2014

417 8/1/2014 IMPEGNO SPESA SIAE ESTATE CIANCIANESE 2014.418 8/1/2014

419 8/1/2014

420 8/4/2014

421 8/5/2014

422 8/5/2014

423 8/6/2014

424 8/7/2014

425 8/7/2014

426 8/7/2014

427 8/7/2014

428 8/7/2014

429 8/12/2014

430 8/12/2014

431 8/14/2014

432 8/20/2014

APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO ANNO 2012 ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRON.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2014 LEGA AUTONOMIE LOCALIIMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE ALESSIO DI GIOVANNI MANIFESTAZIONE ESTIVE 2014. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRON MANIFESTAZIONE ESTIVE 2014. FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FESTEGGIAMENTI MARIA SS. INFERMI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE ASSOCIAZIONE CULTURALE " I SICANI ". IMPEGNO SPESACONTRIBUTO ASSOCIAZIONE " KARTING " ESTATE CIANCIANESE. IMPEGNO SPESA.AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE " AROMI DI SICILIA " ESTATE CIANCIANESE . IMPEGNO SPESAAFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE " CORAGA " ESTATE CIANCIANESE . IMPEGNO SPESAAFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO DITTA " ARTE MUSICA SERVICE " MANIFESTAZIONI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2014.

ATTIVAZIONE SERVIZIO IN TECNOLOGIA ADSL + WIRELESS + VOIP 3° TRIMESTRE 2014 DITTA VACANTI.AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE E ARTE ASSOCIAZIONE 3 ^ ETA' MANIFASTAZIONI ESTIVE 2014. IMPEGNO SPESA.POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBOTTE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA LUGLIO 2014 - 2015.IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SOGEIR ANNO 2014 8^ RATA - GESTIONE COMMISSARIALE.LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO CARBURANTE FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE.FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE. APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2014.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2014.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI E SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA.FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SETT. 5 ANNO 2014. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. VIVA SENECTUS RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA MESE DI LUGLIO 2014.AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE " CORAGA " ESTATE 2014. IMPEGNO SPESA.ACQUISTO TROFEI E COPPE MANIFESTAZIONI ESTIVE . APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA.LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

433 8/20/2014

434 8/20/2014

435 8/22/2014

436 8/26/2014

437 8/26/2014

438 8/26/2014

439 8/27/2014

440 8/28/2014

441 8/28/2014

442 8/29/2014

443 8/29/2014

444 8/29/2014

445 9/2/2014

446 9/3/2014 RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE.

447 9/3/2014

448 9/4/2014

449 9/4/2014

450 9/4/2014

451 9/8/2014 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA . LIQUIDAZIONE PARZIALE452

9/8/2014453

9/8/2014454

9/8/2014455 9/8/2014 IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.456

9/8/2014457 9/9/2014

458 9/9/2014

LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N. 26 LAVORATORI PRIORITARI L.R. 85/95 E L.R. 16/2006.LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N. 04 LAVORATORI PRIORITARI L.R. 21/2003.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI.LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO N.5 /2014 A COPERTURA SOSPESO 756.LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO N.4 /2014 A COPERTURA SOSPESO 755.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE THEATRON ANNO 2014 A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE.LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO N.6/2014A COPERTURA SOSPESO N.782.AFFIDAMENTO SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE E PLOTTER. DITTA SARCUTO CART.2000.PAGAMENTO GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI. IMP. E LIQUIDAZ. DI SPESA MESE DI LUGLIO 2014. DITTA ENEL ENERGIA SPA.

CONSEGNA RETE IDRICA GIRGENTI ACQUE SPA. RESISTENZA E LIQUIDAZ. COMPETENZE AL LEGALE CHE RAPPRESENTA IL COMUNE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA LUGLIO 2014- ISTITUTO COMPRENSIVO.RICORSO PERZIA STEFANO CORTE APPELLO PALERMO AVVERSO SENTENZA N. 303/13 TRIBUNALE DI SCIACCA. PARCELLA E IMPEGNO SISTEMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2014

CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE.INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014.INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.

NUOVA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO SPESA.IMPEGNO SPESA PER 9 MESI RICOVERO DISABILE GUIDA GIOVANNA PRESSO COMUNITA' " MONDI VITALI " DI RIBERAULTERIORE IMPEGNO AGOSTO/SETTEMBRE RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA C/O COMUNITA' "PETER PAN" S. GIOVANNI G.

APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ANNO 2012 ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' TERZA ETA'RICORSO PERZIA STEFANO CORTE APPELLO PALERMO AVVERSO SENTENZA N. 303/13 TRIBUNALE DI SCIACCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.

CONTRIBUTO VARIABILE SUI CONSUMI - CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 1° SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA DI USCITA.

459 9/9/2014 IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE460 9/9/2014

461 9/10/2014

462 9/11/2014

463 9/11/2014

464 9/11/2014

465 9/11/2014

466 9/12/2014

467 9/12/2014

468 9/12/2014 TIM SPA - PAGAMENTO FATTURA 5° BIM. 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

469 9/12/2014

470 9/12/2014

471 9/15/2014

472 9/15/2014

473 9/15/2014

474 9/15/2014

475 9/15/2014 LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PEN DRIVE PER FIRMA DIGITALE.476 9/15/2014

477 9/16/2014

478 9/16/2014

479 9/16/2014

480 9/16/2014

481 9/17/2014

482 9/17/2014

483 9/17/2014

484 9/17/2014

485 9/17/2014 LIQUIDAZIONE SIAE IN OCCASIONE MANIFASTAZIONI ESTATE 2014

ATO RIFIUTI AG 1 IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO PAGAMENTO SOMME ANNO 2014. LIQUIDAZIONE 9° RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014.PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 5° BIMESTRE 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 540/14 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 543/14 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 546/14 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 705/14 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO ATTUAZIONE INTERVENTO PAES.APPROVAZIONE PERIZIA E LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO REALIZZAZIONE CUNETTA STRADA SERRA DEI GOTI E S.P. 32 IMPRESA ALFANO SRL.

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE "I SICANI" PER SPETTACOLO TEATRALE ESTATE 2014.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONAD DEI FRATELLI GIANNONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURATELECOM 5° BIM. 2014 BIBLIOTECA COMUNALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTE ENEL GAS SPA - GIUGNO - LUGLIO 2014 - CENTRO SOCIALE.REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE WEB APPROVAZIONE CAPITOLATO LETTERA DI INVITO E INDIZIONE COTTIMO.LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA IMPRESA ALFANO SRL.

FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SETT. 5 ANNO 2014. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' INERNA ED ESTERNA IMPRESA ALFANO SRL.

C.D.P. PER N.26 SOGGETTI - L.R. 16/2006 E L.R. 85/95 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014.C.D.P. PER N. 04 SOGGETTI - L.R. 21/2003 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014.LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE.QUOTA ASSOCIATIVA 2014 UNIONE DEI COMUNI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP " VIVA SENECTUS " RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA MESE DI AGOSTO 2014.LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIAZIONE CULTURALE " CORAGA " PER SPETTACOLI MUSICALI ESTATE CIANCIANESE 2014.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE ALESSIO DI GIOVANNI ESTATE CIANCIANESE 2014.

486 9/17/2014

487 9/19/2014

488 9/22/2014

489 9/23/2014

490 9/23/2014

491 9/24/2014

492 9/24/2014

493 9/25/2014

494 9/26/2014

495 9/26/2014

496 9/26/2014

497 9/26/2014

498 9/26/2014

499 9/26/2014

500 9/29/2014

501 9/29/2014

502 9/29/2014

503 9/30/2014

504 9/30/2014

505 9/30/2014

506 9/30/2014

507 10/1/2014

508 10/1/2014

509 10/3/2014

510 10/3/2014

LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. 5° TRIMESTRE DAL 01/042014 AL 30/06/2014 DITTA ALFANO MASSIMILIANO.

STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE GERACI DA SANTO STEFANO QUISQUINA.APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO.

PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI MESE DI AGOSTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA.

REINTEGRO CONTO DI CREDITO MOD. 105 CORRISPONDENZA DEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE.POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI. PROROGA VALIDITA' ANNI 1 ( UNO ). IMPEGNO.APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO RICARICA CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI ANNO 2014.APPROVAZIONE VERBALE INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI INTERVENTO RIPRISTINO N. 3 ABBEVERATOI COMUNALI.SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE N. 3 ABBEVERATOI COMUNALI.NOMINA R.U.P. LAVORI REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO E DI ATTESA NEL COMUNE DI CIANCIANA.FORNITURA PASTI CALDI REFEZIONE 2013/14. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO 2014 DITTA BLUECOOP DA AGRIGENTO.PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2014 SCUOLE ISTITUTO UNICOMPRENSIVO DI CIANCIANA.ACQUISTO TONER STAMPANTE E CARTUCCE PER IL PLOTTER. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SARCUTO CART 2000.NOMINA PROGETTISTA E COLLABORATORI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI ATTESA E DI AMMASSAMENTO.STIPULA CONTRATTI DI CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE INCASSO SPESE CONTRATTUALI E MANDATO A FAVORE DEL SEGRETARIO.ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE CARTE D'DENTITA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' TERZA ETA' ANNO 2014.LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIAZIONE CULTURALE " CORAGA " PER SPETTACOLI MUSICALI ESTATE CIANCIANESE 2014.ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CIANCIANA KARTING ORGANIZZAZIONE SPORTIVA ESTATE 2014.AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.AFFIDAMENTO INCARICO A PRESTAZIONE OCCASIONALE PROMOZIONE CARTA SERVIZI PROGETTO SARICER.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE SPESA.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2014 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI.

LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 709/2014 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.

511 10/6/2014

512 10/6/2014

513 10/6/2014 APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARI 2014.514 10/6/2014

515 10/7/2014

516 10/8/2014

517 10/9/2014

518 10/10/2014

519 10/10/2014

520 10/16/2014

521 10/16/2014

522 10/16/2014

523 10/16/2014

524 10/17/2014

525 10/20/2014

526 10/20/2014 RINNOVO DI N. 3 SMART CARD. LIQUIDAZIONE SPESA.527 10/23/2014

528 10/24/2014

529 10/28/2014

530 10/28/2014

531 10/28/2014

532 10/28/2014

533 10/29/2014

534 10/30/2014

535 11/3/2014

INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE.INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE.

LIQUIDAZIONE 3^ RATA DI ACCONTO DIREZIONE E GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE CON PRELIEVI E ANALISI DI ACQUE REFLUE E PRIMARIE.

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO REDAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE " P.A.E.S. ". SCELTA AFFIDAMENTO.

SCORRIMENTO GRADUATORIA PROGETTO S.A.R.I.CER. " SERVIZI AVANZATI RICERCA E INNOVAZIONE FILIERA CEREALICOLA ".MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE 6° TRIMESTRE DAL 01/07/14 AL 30/09/14 DITTA ALFANO M.NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - RAEE NEL P.I.P. DI CIANCIANANOMINA PROGETTISTA , DIRETTORE E COLLABORATORE LAVORI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - RAEE NEL P.I.P. DI CIANCIANA.APPROVAZIONE PERIZIA , STATO FINALE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA INTERNO AREA COOP CHINCANA

CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N° 26 LAVORATORI PRIORITARI L. R. 85/95 E 16/2006. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014.CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N° 04 LAVORATORI PRIORITARI L. R. 21/2003. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014.DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014 ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI.LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ALFANO MASSIMILIANO SOSTITUZIONE LAMPADE, REATTORI SERVIZIO IMPIANTO P.I. DAL 01/04/14 AL 31/03/14.

LIQUIDAZIONE 10^ RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014 GESTIONE COMMISSARIALE ATO - AG 1 IN LIQUIDAZIONE.

INCARICO MEDICO COMPETENTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI CANTIERI DI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.

APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE E DEFINIZIONE IMPEGNO SPESA LAVORI BIVIO COLLEGAMENTO VIA DANTE E SS. 118.APPROVAZIONE PERIZIA UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO D ' ASTA PROGETTO LAVORI PALESTRA ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE WEB E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ' AGENZIA DELLE ENTRATE A COPERTURA DEL SOSPESO DI USCITA N. 875 DEL 08.10.2014.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ' AGENZIA DELLE ENTRATE A COPERTURA DEL SOSPESO DI USCITA N. 875 DEL 08.10.2014.LIQUIDAZIONE CARUBIA GIUSEPPE PAGAMENTO IN ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE VIA TOSCANINI.

FATTURA N. 717 DEL 15/10/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.

536 11/3/2014

537 11/4/2014

538 11/4/2014

539 11/4/2014

540 11/4/2014

541 11/4/2014

542 11/5/2014

543 11/5/2014

544 11/5/2014

545 11/5/2014

546 11/5/2014

547 11/5/2014

548 11/5/2014

549 11/5/2014

550 11/5/2014

551 11/5/2014

552 11/6/2014

553 11/6/2014

554 11/6/2014

555 11/6/2014 IMPEGNO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 4° BIMESTRE 2014.556 11/7/2014 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE- IMPEGNO ED AFFIDAMENTO.557 11/7/2014

558 11/7/2014

LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO COMUNALE DITTA ALFANO - MARINO - GRECO E PULIZZI.APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO CORONA DI ALLORO 04/11/2014. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO CORONA DI FIORI 02/11/2014. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.CANTIERI SERVIZI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA A.M.E.S. PER DISPOSITIVI DI PROTAZIONE INDIVIDUALE.

CANTIERI SERVIZI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO GROUPAMA ASSICURAZIONI.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.REINTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO. LAVORI REALIZZ.PIAZZA ALL' INTERNO AREA INSEDIAMENTO COOP. CHINCANA.

SPEDIZIONE BOLLETTE ACCONTO TARI PER L'ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE.INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-NOVEMBRE 2014- LIQUIDAZIONE.INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -NOVEMBRE 2014 - LIQUIDAZ.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM. PROGETTO ACQUISIZIONE ED INTEGRAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATICI SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "P.A.E.S."APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.ELEZIONI AMMI.VE 9 / 10 GIUGNO 2013.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO IN INTERNET IN TECNOLOGIA ADSL + WIRELESS + VOIP. PROGETTO RIMODULATO. LIQUIDAZ. 4° TRIMESTRE 2014.PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE VERSO TERZI E OPERAI. REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O N.M0406532.10.

PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA. SETTEMBRE 2014.

559 11/7/2014

560 11/7/2014

561 11/7/2014

562 11/7/2014

563 11/10/2014

564 11/10/2014

565 11/10/2014 UNIONE DEI COMUNI-QUOTA ASSOCIATIVA 2014- IMP. E LIQUIDAZ.566 11/10/2014 IMP. E LIQUIDAZ. FATT. TIM 6° BIMESTRE 2014.567 11/11/2014

568 11/11/2014

569 11/11/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZ. PER PAGAM. BOLLETTE TELECOM 6° BIM. 2014.

570 11/11/2014

571 11/11/2014

572 11/11/2014

573 11/11/2014

574 11/11/2014

575 11/12/2014

576 11/13/2014

577 11/13/2014

578 11/13/2014

579 11/13/2014

580 11/13/2014

581 11/14/2014

582 11/14/2014 C.D.P. N. 4 SOGGETTI L.R. 21/03. LIQUIDAZ. MESE DI NOVEMBRE 2014.583 11/14/2014

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.

LIQUIDAZ. FATTURA SOCIETA' COOP.VIVA SENECTUS PER RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA - SETT. 2014.LIQUIDAZ. POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ED INFORTUNIO PER N.19 LAVORATORI PER CANTIERI DI LAVORO- AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI.LIQUID. FATT. DITTA ARTE MUSICA SERVICE PER SERVIZIO NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE ESTATE 2014.

LIQUID. FATT. PER FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER I SERVIZI TECNICI. SETTORE 5.GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ATO AG 1- LIQUIDAZIONE 11^ RATA DI ACCONTO IN CONTO 2014.

IMP. E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO TRASLAZIONE SALMA EMIGRATO L.R. 57/85 ART.66.LIQUIDAZ. FATT. SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI DI RIBERA PER RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA- PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2014.

IMPEGNO E LIQUIDAZ. PER PAGAM. BOLLETTE TELECOM 6° BIM. 2014 - SCUOLA MATERNA CIANCIANA.IMP. E LIQUIDAZ. DI SPESA PER PAGAM. FATTURA ENEL ENERGIA SPA . SETT. 2014. ISTITUTO COMPRENSIVO CIANCIANA.LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIAZIONE POPOLARE AROMI DI SICILIA PER SPETTACOLO MUSICALE ESTATE 2014.ULTERIORE IMPEGNO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 RICOVERO MINORE LA CORTE CONCETTA PRESSO COMUNITA' PETER PAN DI SAN GIOVANNI G.

ULTERIORE IMPEGNO DI TRE MESI PER RICOVERO DISABILE GUIDA GIOVANNA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MONDI VITALI DI RIBERA.PAGAMENTO A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE VIA GIORGIO LA PIRA RAFFA FELICIA.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2015. SISTEMA GARA COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO A CINQUE DITTE.

APPROV. PREV. DI SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA TESSERE MAGNETICHE UFF. PERSONALE. IMP. DI SPESA.LIQUIDAZ. COMPENSO ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' TERZA ETA' PER SPETTACOLO MUSICALE ESTATE 2014.INTEGRAZ. E LIQUIDAZ. FATTURA ALLA DITTA PRESTIA E COMANDE' PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.

LIQUIDAZ. QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE - BENEFICI PENSIONE EX DIPENDENTE CONTI FRANCESCO II° RATA SEMESTRALE 2014.ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI P.M. ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.

C.D.P. N. 26 SOGGETTI L.R. 85/95 EL.R. 16/2006. LIQUIDAZ. MESE DI NOVEMBRE 2014.

584 11/14/2014 LIQUIDAZ. DI SPESA DITTA GRAFICHE E. GASPARRI SRL.585 11/14/2014

586 11/14/2014

587 11/14/2014

588 11/14/2014

589 11/14/2014

590 11/17/2014 RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2014. IMP. E LIQUID.591

11/17/2014592

11/17/2014593 11/18/2014

594 11/18/2014

595 11/18/2014 CONTRIBUTO ANNUO CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV .596 11/18/2014

597 11/18/2014 IMP. DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2014.598 11/18/2014

599 11/18/2014

600 11/18/2014 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA. LIQUIDAZ. A SALDO.601 11/18/2014

602 11/18/2014

603 11/18/2014

604 11/19/2014

605 11/19/2014

606 11/20/2014

607 11/20/2014

608 11/20/2014

609 11/20/2014

610 11/20/2014

611 11/20/2014

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.IMP. DI SPESA E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ASS. UNIVERSITA' TERZA ETA' - ANNO 2014.ULTERIORE IMP. DI SPESA E LIQUIDAZ. ASS.NE CIANCIANA KARTING - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA ESTATE CIANCIANESE 2014.ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI SCIACCA SOC.C E D DI D' ALESSANDRO F. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.RICORSO PERZIA STEFANO CORTE DI APPELLO PALERMO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI SCIACCA N.303/13. IMPEGNO DI SOMME.

APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIA DANTE E S.S.118 SECONDO LA CONCESSIONE ANAS.LIQUIDAZ. DI SPESA A ENGINEERING TRIBUTI SPA PER RINNOVO CONVENZIONE 2014.IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA ESTERNA PER AGGIORNAM. DVR E PEE DEL CENTRO SOCIALE.IMP. DI SPESA E ATTO DI NOMINA COLLABORATORE ESTERNO ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI AFFERENTI SERVIZI TECNICI SETT. 5.

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONS. COM.LE FERRO GIUSEPPINA PER LA SEDUTA DEL CONS. COM.LE DEL 03.11.2014.VERSAMENTO ALL' INPS SUSSIDI LSU CON FONDI COM.LI DAL 01.11. AL 31.12.2014- LIQUIDAZ. SOMME.

FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2014.IMP. DI SPESA.IMP. DI SPESA INTERVENTO TECNICO SU COMPUTERS IN DOTAZIONE UFF. RAGIONERIA.RETTIFICA D.D. N.584 DEL 14.11.2014.LIQUIDAZ. DI SPESA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.PAGAMENTO IN ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZ. STRADA DI COLLEGAMENTO REGIA TRAZZERA SERRA DEI GOTI.AFFIDAMENTO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE, CARTUCCE DITTA SARCUTO CART 2000.AFF. ASSISTENZA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICO MP 200 SETTORE 4 E 5 . DITTA TECNO SAV.PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI. LIQUIDAZ. OTTOBRE 2014.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZ.FOTOCOPIATRICI.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.LIQUIDAZ. COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. CARUBIA FILINA DAL 01.01. AL 30.06.2014.IMP. E LIQUIDAZ. FATT. TELECON 6° BIMESTRE 2014. BIBLIOTECA COMUNALE.IMP. DI SPESA ACQUISTO APPLICATIVO FINANZIARIO E MIGRAZIONE DATI AL NUOVO SISTEMA CONTABILE.

612 11/21/2014

613 11/21/2014

614 11/21/2014

615 11/21/2014

616 11/21/2014

617 11/24/2014

618 11/24/2014

619 11/24/2014

620 11/24/2014

621 11/24/2014

622 11/24/2014

623 11/24/2014

624 11/24/2014

625 11/24/2014 APPROVAZ. RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014.626 11/24/2014

627 11/25/2014

628 11/25/2014

629 11/26/2014

630 11/26/2014

631 11/28/2014

632 11/28/2014

633 11/28/2014

634 11/28/2014

635 11/28/2014

636 11/28/2014

637 11/28/2014

IMP. DI SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014.IMP. DI SPESA INTERVENTI URGENTI ALLONTANAMENTO REFLUI VECCHIO MACELLO . AFFIDAMENTO LAVORI.LIQUIDAZ. DI SPESA RICARICA E CONTROLLI ESTINTORI COMUNALI. PRIMO CONTROLLO SEMESTRALE 2014.IMP. DI SPESA MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE FIAT PANDA 4 X 4 - AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.IMP. DI SPESA FORNITURA MATERIALI FACILE CONSUMO ED UTENSILI PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.LIQUIDAZ. FATT. DITTA CARUBIA ANDREA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE EX CONSORTILE ALESSANDRIA - CIANCIANA.IMP. E LIQUIDAZ. REINTEGRO CONTO DI CREDITO MOD. 105. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.LIQUIDAZ. FATT. DITTA DP FUEL DI D' ANNA FRANCESCO. FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER N.5 DIP. COM.LI. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2015. APPROVAZIONE PREVENTIVO-AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZ. FATT.SOCIETA' COOP. SOCIALE MONDI VITALI DI RIBERA RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA . OTT. 2014.LIQUIDAZ. COOP. SOCIALE VIVA SENECTUS FATT. MESE DI OTTOBRE 2014. RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA.LIQUIDAZ. FATT. DITTA PENSATO ELOISA PER ACQUISTO TROFEI E COPPE PER MANIFESTAZ. ESTIVE 2014.

LIQUIDAZ. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014.ACQUISIZ. MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI.LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA TESSERE MAGNETICHE UFF. PERSONALE.REGOLARIZZ. CONTABILE PER PIGNORAMENTO SOMME DEL SIG. DILCIMASCOLO CALOGERO.IMP. E LIQUIDAZ. FATT. ENEL ENERGIA OTTOBRE 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA.LIQUIDAZ. DI SPESA A ENGINEERING TRIBUTI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TARI 2014.CONCESSIONE BENEFICI CID 2014- SETTORE 2. LIQUIDAZ. FES LUGLIO- DICEMBRE 2014.LIQUIDAZ. LAVORI DI MANUTENZ. AUTOVETTURA P.M. DITTA F.LLI ARCURI SNC.LIQUIDAZ. SOMME ACQUISTO MATERIALI DITTA SOTTOPREZZO DI BONDI' VINCENZA.IMP. DI SPESA SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE IMPIANTO P.I. ANNO 2014-2015-2016.IMP. E LIQUIDAZ. BOLLETTE ENEL GAS AGOSTO -OTTOBRE 2014 CENTRO SOCIALE.LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA REGISTRI PRESTITI E REGISTRO FIRMA PRESENZA UTENTI BIBLIOTECA COM.LE.

638 11/28/2014

639 11/28/2014

640 11/28/2014

641 11/28/2014

642 12/1/2014

643 12/1/2014

644 12/1/2014

645 12/1/2014

646 12/1/2014

647 12/1/2014

648 12/1/2014 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - IMP. E LIQUIDAZ.649 12/1/2014

650 12/1/2014

651 12/1/2014

652 12/1/2014

653 12/2/2014

654 12/2/2014

655 12/2/2014

656 12/2/2014 CONCESSIONE BENEFICI C.D. ANNO 2014 - IMP. E LIQUIDAZIONE.657 12/2/2014

658 12/2/2014

659 12/2/2014

660 12/2/2014

RICORSO SIG. STEFANO PERZIA INNANZI CORTE DI APPELLO DI PALERMO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N.303/2013. LIQUIDAZ. COMPETENZE A SALDO.ACQUISIZ. SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE . IMP. DI SPESA.IMP. E AFFIDAM.PREVENTIVO DI SPESA SOSTITUZIONE N.3 PALI DI P.I. CITTADINA CORROSI DALLA RUGGINE E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI.

PROGETTO SARGER - AFFIDAMENTO SERVIZIO COTTIMO FIDUCIARIO-APPROVAZ. LETTERA INVITO E CAPITOLATO D' ONERI.IMP. DI SPESA E INCARICO PROFESSIONISTA INFORMATORE TECNICO SCIENTIFICO. PRENOTAZIONE IMP. SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO.RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N.240/14 E 631/14 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA DELL' ASSOCIAZIONE DIALOGHI ONLUS CASA FAMIGLIA "LUCERNA" DA PALERMO. APPROVAZ. SCHEMA PREVENT. PARCELLA E IMPEGNO DI SPESA.

ELEZIONI AMMI.VE 9 / 10 GIUGNO 2013.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZ. ASALDO DITTA GRAFICHE GERACI DA SANTO STEFANO QUISQUINA.LIQUIDAZ. DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI FIORI DEL 02 NOVEMBRE 2014 ALLA DITTA DAFFODIL DI AMATO F. DA CIANCIANA.LIQUIDAZ. DI SPESA PER FORNITURA CORONA D' ALLORO DEL 04 NOVEMBRE 2014 ALLA DITTA LA GARDENIA DI PULIZZI GIOVANNINA DA CIANCIANA.VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA , PREVENZ. ED IGIENE AMBIENTE. ANNO 2013. IMP. E LIQUIDAZ.

IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI.FORNITURA DI MINUTA RACCORDERIA IDRAULICA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMP. DI SPESA.LIQUIDAZ. FATTURE DITTA PRESTIA E COMANDE' PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESI DI SETT. ED OTTOBRE 2014.AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORE CENTRO SOCIALE.APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA.

AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA TASI - ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO U.T.C. SETTORE 5 - IMPEGNO DUI SPESA.APPROVAZIONE PREVENTIVI FORNITURA REGISTRI I.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.

IMP. E LIQUIDAZ. 2^ RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP. ANNO 2014 SCADENTE IL 31.12.2014.FORNITURA MATERIALE ED UTENSILI DI FACILE CONSUMO SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA.IMP. DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

LIQUIDAZIONE DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO SERV. SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI CANTIERI DI SERVIZI.

661 12/2/2014

662 12/3/2014

663 12/3/2014

664 12/3/2014

665 12/3/2014

666 12/3/2014

667 12/3/2014

668 12/3/2014

669 12/3/2014

670 12/3/2014

671 12/3/2014

672 12/3/2014

673 12/3/2014

674 12/3/2014

675 12/3/2014

676 12/3/2014

677 12/3/2014

678 12/3/2014

679 12/3/2014

680 12/4/2014

LIQUIDAZIONE COMPENSO RIBAUDO GIOACCHINO E PISCOPO LAURETTA - PRESTAZIONE LAVORO PROGETTO SARICER CUP.APPROV. PREVENTIVO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE.

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI.AFFID. SERVIZIO SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZ. PREVENTIVO SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO X MANUTENZ. SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.IMP. DI SPESA ANNO 2014. RICOVERO DISABILE PSICHICO ABELLA BENEDETTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " AURORA" DI SAN GIOVANNI GEMINI.IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI ROSA GIUSEPPE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI BIVONA - ANNO 2014.

REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA LISTE NOZZE SAVARINO - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI- LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZ. DI SPESA RELATIVO A:CONSUNTIVO DI SAPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA GENTILE. DITTA TORNATORE DOMENICO DA CIANCIANA.

APPROVAZ. STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO FINALE DI PAGAMENTO E RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALESTRA I.C..RE-INTEGRAZIONE FONDO DI ROTAZIONE E LIQUIDAZ. INCENTIVO RUP.

LIQUIDAZ. DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME: TONER PER STAMPANTE - CARTUCCE - CARTA. DITTA SARCUTO 2000.IMP. E LIQUIDAZ. DI SPESA CANONE ANAS ANNO 2014 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO S.S.118 DELLA RETE IDRICA, FOGNANTE E DI P.I.INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA P.NENNI E P. TOGLIATTI.APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE INFORMATICO BIBLIOTECA COMUNALE.

AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA.REINTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO. LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 PALI AUTONOMI.FORNITURA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO PRECOMPRESSO PER IL SERVIZIO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA NEL CAMPO DELLA VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.APPROV. PREVENTIVO ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO P.M. IMPEGNO DI SPESA.

681 12/4/2014

682 12/4/2014

683 12/4/2014

684 12/4/2014

685 12/4/2014 APPROV. PREV. RIP. COMPUTER IN DOTAZIONE P.M.-IMP. DI SPESA.686 12/4/2014

687 12/4/2014

688 12/5/2014

689 12/5/2014

690 12/5/2014

691 12/5/2014

692 12/5/2014

693 12/5/2014

694 12/5/2014

695 12/5/2014

696 12/5/2014

697 12/5/2014 INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI COM.LI. DIC. 2014. IMP. E LIQUIDAZ.698 12/5/2014 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE C.C.-DIC.2014.IMP. E LIQUIDAZ.699 12/5/2014

700 12/5/2014

701 12/5/2014

702 12/5/2014

APPROV. PREVENTIVO ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO P.M. IMPEGNO DI SPESA.FES ANNO 2014 - CONCESSIONE BENEFICI ACCORDO C.D.I. SERVIZI P.M. LIQUIDAZIONE.ISCRIZIONE ALBO COMUNALE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DELLA SOC. COOP. SOCIALE SOCCORSO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI CONTRADA ZACCURAFA.APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFF. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.

INTEGRAZ. IMP. DI SPESA DAL 01.06.2014 AL 30.11.2014 BENEFICI ACCORDO C.D. PERSONALE SETT.5.LIQUIDAZ. FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI SETTORE 5.REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA CENTRO SPESA DI FERRARO LUIGI.- DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMP. DI SPESA PER INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZ. RETE IDRICA COMUNALE INTERESSANTI LE LOCALITA' EX STAZIONE FF.SS.- MACELLO COM.LE-CAMPO SPORTIVO E VIA CARDUCCI.APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE VARIO I.C. DI CIANCIANA. IMPEGNO DI SPESA.REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZ. VERBALE DI GARA PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MATERNA E MEDIA. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL RISTORANTE LA TORRETTA. DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.

REFEZIONE SCOLASTICA-APPROVAZ. VERBALE DI GARA PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MATERNA E MEDIA. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL RISTORANTE LA TORRETTA. DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.

FORNITURA ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI.ACQUISTO ANTIVIRUS E INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CONTROLLO PER FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE 2 - UFFICI SERVIZI GENERALI. APPROVAZ. PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

IMP. E LIQUIDAZ. PER RINNOVO POLIZZA ANNUALE ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE.FORNITURA STRAORD. ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. APPROV. PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

LIQUIDAZ. FATT. DITTA SAVARINO ANTONINO LEONARDO PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA.REFEZ. SCOLASTICA- APPROV. VERBALE DI GARA FORNITURA PANE. AFFIDAM. SERVIZIO DITTA PIAZZA TERESA. DEFINIZ. IMP. DI SPESA.LIQUIDAZ. SOMME PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZ. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI AGENTI DI P.M.APPROV. PREVENTIVO E AFFIDAM. SERVIZIO PER MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE I.C. DI CIANCIANA. IMPEGNO DI SPESA.

703 12/9/2014

704 12/9/2014

705 12/9/2014

706 12/9/2014

707 12/9/2014

708 12/9/2014

709 12/9/2014

710 12/10/2014 ACQUISIZIONE MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI GENERALI.

711 12/10/2014

712 12/10/2014

713 12/10/2014

714 12/10/2014

715 12/10/2014

716 12/10/2014

717 12/10/2014

718 12/10/2014

719 12/10/2014

720 12/10/2014

721 12/10/2014

722 12/10/2014

723 12/10/2014

724 12/10/2014

725 12/11/2014

726 12/11/2014

LIQUIDAZ. FATT. DITTA DP FUEL DI D' ANNA FRANCESCO. FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.LIQUIDAZ. 12^ RATA DI ACCONTO ANNO 2014.GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ATO AG1 IN LIQUIDAZIONE.LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. CONDOTTA FOGNIARIA EXTRAURBANA IN CONTRADA ZACCURAFA.MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE PORTER IN DOTAZIONE SERV. VERDE PUBBLICO. IMP. SPESA E AFFIDAMENTO.FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO SERBATOIO IDRICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.LIQUIDAZ. 4^ RATA DI ACCONTO SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI E PRELIEVI E ANALISI ACQUE REFLUE E PRIMARIE.LIQUIDAZ. FORNITURA ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL' I.C. DI CIANCIANA.

IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA.STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZ. DITTA GERACI DA SANTO STEFANO QUISQUINA.LIQUIDAZ. DI SPESA PER PROGETTO ACQUISIZIONE ED INTEGRAZ. DI NUOVI SERVIZI INFORMATICI- SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE. LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZ. SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO P.M. - 2° SEMESTRE 2014.LIQUIDAZ. ASS.ZA INERENTE LA RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE RICO AFICIO MP 2000 A SERVIZIO DEI SETTORI 4 E 5 . DITTA TECNO SAV.LIQUIDAZ. FORN. MATERIALE DI CONSUMO MUSEO CIVICO - DITTA MARTORANA SAVIO.LIQUIDAZ. DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO RIPARAZ. COMPUTER UFFICIO DI RAGIONERIA.CONTRATTO REP. N.11/2014. RETTIFICA ATTO REP. N.4 DEL 18.09.2013. IMP. DI SOMME ED EMISSIONE MANDATO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE.LIQUIDAZ. DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. MESE NOVEMBRE 2014.CDP PER N.26 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 16/2006. LIQUIDAZ. MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA'.CDP PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 21/2003. LIQUIDAZ. MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA'.LIQUIDAZ. FATT. ALLA SOC. COOP.SOCIALE VIVA SENECTUS RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA. NOVEMBRE 2014.APPROV. PERIZIA - STATO FINALE-CERTIF. REGOLARE ESECUZ. E LIQUIDAZ. CERTIFICATO FINALE PAGAM. RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZ. DA ADIBIRE A CUCINA I.C. - IMPRESA EDIL RAFFA S.A.S.LIQUIDAZ. DI SPESA MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE FIAT PANDA E AUTOBOTTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.240/14 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA ASS. DIALOGHI ONLUS CASA FAM. LUCERNA. LIQUIDAZ. ACCONTO COMPENSO A LEGALE.

727 12/11/2014 APPROVAZ. PREV. ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI. IMP. DI SPESA.

728 12/11/2014

729 12/11/2014

730 12/11/2014

731 12/11/2014

732 12/11/2014

733 12/11/2014

734 12/11/2014

735 12/11/2014

736 12/11/2014

737 12/11/2014

738 12/12/2014

739 12/12/2014

740 12/12/2014

741 12/12/2014

742 12/15/2014

743 12/15/2014

744 12/15/2014

745 12/15/2014

746 12/15/2014

747 12/15/2014

748 12/15/2014

749 12/15/2014 IMP. DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO GURI 2015.750 12/15/2014

751 12/15/2014

752 12/15/2014

APPROV. PREV. E AFFIDAM. SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE VARIO CENTRO SOCIALE. IMP. DI SPESA.APPROV. PREV. E AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE I.C. - IMP. SPESA DITTA SCHEMBRI MARIO. RINNOVO CONTRATTO DITTA ENGINEERING SPA - ASSISTENZA E MANUTENZ. SOFTWARE 2015. IMP. DI SPESA.APPROV. PREV. E AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE I.C. CIANCIANA. IMP. SPESA DITTA ZAFFUTO GIOVANNI.IMP. SPESA PER ADEMPIMENTI NECESSARI PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZIO FINANZIATO CON DDG N.3046 DEL 16.06.2014.APPROV. PREV. E IMP. SPESA PER PRESTAZ. SERVIZIO FORNITURA MONTAGGIO DI GUARNIZIONI VETRI E SIGILLATURA APERTURE INTERNE ED ESTERNE BIBLIOTECA COMUNALE.POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMM.RI - DIRIGENTI E FUNZ.- PROROGA PER ANNI UNO.LIQUIDAZ. FATT. FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.APPROVAZ. PREV. DI SPESA E AFFIDAM. SERVIZIO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA I.C. CIANCIANA . IMP. DI SPESA.ATTIVAZ. SERVIZIO INTERNET IN ADSL E WIRELESS + VOIP - PROGETTO RIMODULATO.LIQUIDAZ. DI SPESA DITTA SCHEMBRI MARIO PER POTENZIAMENTO LINEA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO UNICOMPRENSIVO.IMP. E LIQUIDAZ.TARIFFA INCENTIVANTE EX DM 19.02.07- IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA. IMP. E AFFIDAMENTO CENTRO SPESA FERRARO LUIGI.LIQUIDAZ. SPESA PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMM.RI COM.LI.ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO LL.PP. SETT.4. IMP. E AFFIDAMENTO.INTERVENTO TECNICO SISTEMAZ. E MANUTENZ. FOTOCOPIATRICI. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.INTERVENTO TECNICO DI SISTEMAZ. E MANUTENZ.PC MEDIANTE ESPANSIONE RAM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.IMPEGNO QUOTE SOCIALI E SPESE COPNSORTILI AL GAL/OC QUISQUINA (LEADER II) ANNO 2014.IMP. DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2014. L.R. 10 DEL 31.07.2003 ART.10.LIQUIDAZ. PREMIO INAIL E TRATTAMENTO ECONOMICO NOVEMBRE 2014 SOGGETTI AMMESSI AI CANTIERI DI SERVIZI.IMP. DI SPESA ADESIONE AL PROGETTO PIST MONTE SICANI E VALLE DEL PLATANI. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2013.

PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI. LIQUIDAZ. NOVEMBRE 2014.AFF. SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "G. LO NIGRO" NATALE 2014. IMPEGNO DI SPESA.IMP. DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ORD. ANNO 2014 ASSOCIAZIONE UNIONE ASS.TI COMUNALI E PROV.LI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO.

753 12/15/2014

754 12/16/2014

755 12/16/2014

756 12/16/2014

757 12/16/2014

758 12/16/2014

759 12/16/2014

760 12/16/2014

761 12/16/2014

762 12/17/2014

763 12/17/2014

764 12/17/2014

765 12/17/2014

766 12/17/2014

767 12/17/2014

768 12/18/2014

769 12/18/2014

770 12/18/2014

771 12/18/2014

772 12/18/2014

773 12/18/2014

774 12/18/2014

775 12/18/2014

776 12/18/2014

INT. MITIGAZ. RICHIO IDROGEOLOGICO VERS. OVEST CENTRO URBANO ABITATO INTERESSATO DAL FENOMENO FRANOSO. APPROVAZ. CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ. COMPETENZE DITTA FERRO GIOVANNI LUCA.

APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO ACCESSORI VESTIARIO AGENTI P.M.APPROVAZ. PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA I.C. DI CIANCIANA. IMP. DI SPESA.AFF. SPETTACOLO NATALIZIO ZAMPOGNARI ASSOCIAZIONE AMICI DEVOTI DON GERLANDO RE NATALE 2014. IMP. DI SPESA.LIQUIDAZ. A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N.11/2014 A COPERTURA SOSPESO N.1035.LIQUIDAZ. DI SPESA RATA SALDO LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA PALESTRA I.C. CIANCIANA. IMPRESA D' AMICO SALVATORE.

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFF. TRIBUTI- IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZ. FATT. DITTA BUSCIGLIO GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE PER L' I.C. DI CIANCIANA.LIQUIDAZ. FATT. DITTA BOSCIGLIO GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SOCIALE.REINTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO. LAVORI MANUTENZ. STRAORD. PALESTRA I.C.IMP. E AFFIDAM. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MUSEO CIVICO DITTA FOOD MARKET DEI F.LLI GIANNONE DA CIANCIANA.IMP. DI SPESA INTERV. ORDINARIA MANUTENZIONE URGENTE RETE IDRICA COMUNALE INTERESSANTI LOCALITA' EX STAZIONE FF.SS. - MACELLO COMUNALE.INDENNITA' FUNZ. AMM.RI PAGAMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DATORE DI LAVORO ASS.RE GIANNONE ANTONELLA - IMPEGNO DI SPESA.

LIQUIDAZ. FATT. COOP. AURORA RICOVERO DISABILE PSICHICO ABELLA BENEDETTO DSAL 13.02.14 AL 30.11.14.IMP. DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO NORTON COMPUTERS UFF. FINANZIARIO.FORNITURA DI MINUTA RACCORDERIA IDRAULICA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMP. DI SPESA.INTERV. ORD. MANUTENZIONE SOSTITUZ. E MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICHE. IMP. DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI DI CONTRADA VITELLACCI.IMP. DI SPESA MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE AUTOMEZZO FIAT IVECO 35.8 IN DOTAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO.IMP. DI SPESA MANUTENZ. ORD. URGENTE DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO.AFF. SERV. FORNITURA STELLA DI NATALE ALLA DITTA DG FIORI DI MONTALBANO- NATALE 2014. IMPEGNO DI SPESA.AFF. SERV. FORNITURA STELLA DI NATALE ALLA DITTA DAFFODIL DI AMATO FRANCESCO - NATALE 2014. IMPEGNO DI SPESA.AFF. SERV. FORNITURE SCATOLE NATALIZIE CONTENENTI BENI DI PRIMA NECESSITA' - NATALE 2014. IMP. DI SPESA.AFF. SERVIZIO FORN. PANETTONI ARTIGIANALI DITTA CENTRO SPESA FERRARO LUIGI. NATALE 2014. IMP. DI SPESA.INTERV. TECNICO MANUTENZ. CENTRALE TERMICA IMP. DI RISCALDAMENTO. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.

777 12/18/2014

778 12/19/2014

779 12/19/2014

780 12/19/2014

781 12/19/2014

782 12/19/2014 APPROV.PREV.ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFF. P.M.783 12/19/2014 APPROV. PREV. ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. P.M. IMP. DI SPESA.

784 12/22/2014

785 12/22/2014

786 12/23/2014

787 12/23/2014

788 12/23/2014

789 12/23/2014

790 12/23/2014

791 12/23/2014

792 12/23/2014

793 12/23/2014

794 12/23/2014

795 12/23/2014

796 12/23/2014

797 12/24/2014

798 12/24/2014

799 12/24/2014

800 12/24/2014

APPROVAZ. RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2013 - ASS.NE CIRCOLO CACCIATORI PINO MENDOLA.RINNOVO ABBONAMENTO A LEGISLAZIONE TECNICA REGIONALE SICILIA - IMP. DI SPESA.DEFINIZ. ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO E AREA DI ATTESA NEL COMUNE DI CIANCIANA- APPROVAZ. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPR. - IMP. DI SPESA.APPROVAZ. RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2013 - ASS.NE ASD POLISPORTIVA DI CIANCIANA.APPROVAZ. PREV. ACQUISTO MATERIALE POTENZ. ATTIVITA' SUPPORTO E CONTROLLO SERV. P.M. - IMP. DI SPESA.

APPROVAZ. RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO ANNO 2013 ASS.NE SETTIMANA SANTA.AFFID. SPESA ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE - CARTELLE ARCHIVIO DITTA SARCUTO CART 2000.NOMINA RUP - REALIZZAZ. STRADA DI PIANO DEL PRG - F.M. N.6 PART. 2550 - 2726; F.M. N.9 PART. 600 - 601. TRATTO DI STRADA INIZIO VIA CARDUCCI E FINE.NOMINA PROGETTISTA REALIZZAZIONE STRADA DI PIANO DEL PRG - F.M. N.6 PART. 600 - 601.ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI SCIACCA SIGG. ACQUISTO SILVESTRE - FILIPPO - PENDINO E MATTALIANO.APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZIONE -PREV. DI PARCELLA E IMP. DI SOMME.INTERV. DI MANUTENZ. E SISTEMAZ. LOCALI ADIBITI AD UFFICI COM.LI. IMP. E AFFIDAM.- FERRAMENTA MARTORANA SAVIO.INTERV. DI MANUTENZ. E SISTEMAZ. LOCALI ADIBITI AD UFFICI COM.LI. IMP. E AFFIDAM.- DITTA ZAFFUTO GIOVANNI.IMP. DI SPESA REALIZZAZ. DI UNA CADITOIA IN VIA BERLINGUER - AFFIDAMENTO LAVORI.APPROV. PREVENTIVO ACQUISTO VESTIARIO APPARTENENTI CORPO P.M. - IMP. DI SPESA.ACQUISTO TAVOLI REFEZ. SCOLASTICA. APPROV. PREVENTIVO-AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MATUTAN ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO. IMP. SPESA.ACQUISTO SEDIE REFEZ. SCOLASTICA . APPROV. PREVENTIVO- AFFIDAMENTO SERVIZIO GRUPPO GIODICART SRL DI TRANI-IMP. SPESA.

APPROV. PREV. SPESA E AFFID. SERVIZIO DITTA VALENTI LONGO SAS PER FORNITURA TENDE AULE REFEZ. SCOLASTICA. IMP. SPESA.SOFTWARE PROGETTO ENTE PROTOCOLLO E ATTI. PASSAGGIO A LOTUS . IMP. E ACQUISIZIONE.DEFINIZ. ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA F.M. 9 PART. 272 - 499 - 500 TRATTO DI S.S. 118- C.C.C.A. A CONFINE PART. 509 E 510. APPROVAZ. PIANO E IMP. DI SPESA.APPROV. PIANO ESPROPRIO ED IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE STRADA F.M. 6 PART.2550 - 2726- F.M. N.9 PART. 600 E 601. TRATTO STRADA VIA CARDUCCI A CONFINE PART.2726 F.M. 6.NOMINA RUP. REALIZZAZ. MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2014.NOMINA PROGETTISTA E COLLABORATORI REALIZZAZ. MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE.

801 12/24/2014

802 12/24/2014

803 12/24/2014

804 12/29/2014

805 12/29/2014

806 12/29/2014 ACQUISTO SEGNALETICA VIABILITA'. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.807 12/29/2014

808 12/29/2014

809 12/29/2014

810 12/29/2014

811 12/29/2014

812 12/30/2014

813 12/30/2014

814 12/30/2014

815 12/30/2014 IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE MIGRATORISTI ITALIANI ANNO 2014.

816 12/30/2014 IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE CIANCIANA KARTING ANNO 2014.817 12/30/2014

818 12/30/2014

819 12/30/2014 IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE SETTIMANA SANTA ANNO 2014.820 12/30/2014 IMP. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SAN GIUSEPPE 2014.821 12/30/2014

822 12/31/2014

823 12/31/2014

824 12/31/2014

825 12/31/2014

FORNITURA ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE UFFICI SERVIZI GENERALI.AFF. DI SPESA STAMPA OPUSCOLI TERRITORIO ED AMBIENTE MUSEO CIVICO DITTA GERACI.APPROV. PREV. E AFFID. SERVIZIO DITTA SAVARINO LEONARDO PER ACQUISTO UTENSILI CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA.FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO P.M. E ACQUISTO TERGICRISTALLI - IMP. DI SPESA.IMP. DI SPESA MANUTENZ. STRAORD. PAVIM. VIE INTERNE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFF. LAVORI.

INTEGRAZ. IMP. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A SALDO ANNO 2014.ACQUISTO PANNELLO INFORMATICO MUSEO CIVICO. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IL SETTORE 1- IMP. DI SPESA.PERIZIA DI SPESA SISTEMAZIONE CUNETTA ROTONDA VIA CARDUCCI E REGIA TRAZZERA SERRA DEI GOTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IMP. E AFF. SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MUSEO CIVICO DITTA MARTORANA SAVIO.IMP. DI SPESA CONTRIBUTO IMPRESE AGRICOLE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' INTERAZIENDALE.APPROV. RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2012 ALL' ASS.NE PRO LOCO CITTA' DI CIANCIANA.IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE CULTURALE SICILY CULT ANNO 2014.

IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE SPORTIVA CIRCOLO CACCIATORI PINO MENDOLA ANNO 2014.IMP. DI SPESA CONTRIBUTO ASS.NE ASD POLISPORTIVA CIANCIANA ANNO 2014.

IMP. DI SPESA - APPROV. PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA LINEARS COMPUTERS PER ACQUISTO STAMPANTE LASER UFFICIO TRIBUTI.ACQUISTO QUADRO ELETTRICO INTERRUTTORE, LAMPADE PER IL MUSEO CIVICO. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO.SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE. IMPIANTO IN CONTRADA CANALARO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE COMPONENTI MACCANICHE. IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN CONTRADA VITELLACCI.IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ORD. MANUTENZ. URGENTE RIPARAZ. CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE EX CONSORTILE ALESSANDRIA DELLA ROCCA-CIANCIANA, NELLA CONTRADA PULIANO, TERRITORIO DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA.

826 12/31/2014

827 12/31/2014 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014 E DETERMINAZIONE RATA DI SALDO.

828 12/31/2014

829 12/31/2014

830 12/31/2014

831 12/31/2014

832 12/31/2014

833 12/31/2014

834 12/31/2014

835 12/31/2014 ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE SETTORE 1 - IMP. DI SPESA.

836 12/31/2014

837 12/31/2014

838 12/31/2014

839 12/31/2014

840 12/31/2014

841 12/31/2014

842 12/31/2014

843 12/31/2014

844 12/31/2014

845 12/31/2014

846

847848849850

IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE STRADA F.M. 6, PART. 2550 E 2726 E F.M. 9 PART. 600 E 601. PRIMO TRATTO INGRESSO VIA CARDUCCI.

PREVENTIVO APERTO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDE VIA S. AMBROGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA PER ACQUISTO MSATERIALE DI CONSUMO PER LA VIABILITA'. DITTA MARTORANA SAVIO.ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITA'- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SETT.1 AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL' ARDEL SICILIA A CEFALU'.AFFIDAMENTO ASSISTENZA INERENTE LA RIPARAZIONE STAMPANTE A SERVIZIO DEL SETT.4 E 5 . DITTA TECNO SAV.

AFFIDAMENTO ASSISTENZA INERENTE LA RIPARAZIONE DEL COMPUTERS A SERVIZIO DEL SETT.4.IMP. E AFFIDAM. DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE A SERVIZIO DEL SETTORE 4 E 5. DITTA COIM DI CASTELLANO ANDREA.

IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2015 PER N.20 LSU ART.1 COMMA 1 L.R. 2/2001.IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2015 PER N.4 LAVORATORI - CIRC. ASS.LE 331/99.IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2015 PER N.3 LSU - FONDI COMUNALI .IMP. DI SPESA PER INTERVENTI STRAORD. MANUTENZ. URGENTEW INTERNO DEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE MONTE CALVARIO.PROSECUZIONE ATTIVITA' C.D.P. PER N.30 SOGGETTI - LL.RR. 85/95 E 21/01 - IMPEGNO DI SPESA 2015.APPROVAZ. PREVENTIVO DI SPESA E AFGFIDAMENTO SERVIZIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.ACQUISTO MATERIALE VIABILITA' - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALFA COSTRUZIONI S.R.L. SCIACCA.IMP. E AFFIDAMENTO PREVENTIVO DI SPESA INTERVENTI URGENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA P.I. VIA CARDUCCI E S.R.E.IMP. DI SPESA E SISTEMAZ. INFISSI ESTERNI E CANCELLATE LOCALI CASERMA DEL CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.IMP. DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E TECNOLOGICI IMMOBILI CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO LAVORI.

SETT. Pubblicazione2 22/01/14 - 06/02/142

22/01/14 - 06/02/142 22/01/14 - 06/02/142 22/01/14 - 06/02/145

22/01/14 - 06/02/141

22/01/14 - 06/02/143

22/01/14 - 06/02/143

22/01/14 - 06/02/143 22/01/14 - 06/02/143

22/01/14 - 06/02/143

22/01/14 - 06/02/143

22/01/14 - 06/02/143 22/01/14 - 06/02/142

23/01/14 - 07/02/142

23/01/14 - 07/02/142

23/01/14 - 07/02/142

23/01/14 - 07/02/141

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/143

23/01/14 - 07/02/14

323/01/14 - 07/02/14

323/01/14 - 07/02/14

227/01/14 - 11/02/14

2 27/01/14 - 11/02/143

27/01/14 - 11/02/14

28/01/14 - 12/02/143

27/01/14 - 11/02/145

27/01/14 - 11/02/141

27/01/14 - 11/02/145 27/01/14 - 11/02/145

27/01/14 - 11/02/143

27/01/14 - 11/02/143

27/01/14 - 11/02/143

27/01/14 - 11/02/142 28/01/14 - 12/02/143

28/01/14 - 12/02/142

28/01/14 - 12/02/144

28/01/14 - 12/02/142

3/02/14 - 18/02/145

3/02/14 - 18/02/144

3/02/14 - 18/02/141

3/02/14 - 18/02/143 3/02/14 - 18/02/142

3/02/14 - 18/02/142

12/02/14 - 27/02/145

3/02/14 - 18/02/145

3/02/14 -18/02/14

5

3/02/14 - 18/02/143

12/02/14 - 27/02/143

12/02/14 - 27/02/143

12/02/14 -27/02/143

12/02/14 - 27/02/145

6/02/14 - 21/02/145

12/02/14 - 27/02/145

12/02/14 - 27/02/145

13/02/14 - 28/02/144

13/02/14 - 28/02/143

13/02/14 - 28/02/141

13/02/14 - 28/02/145

13/02/14 - 28/02/145

13/02/14 - 28/02/14

5 13/02/14 - 28/02/14

214/02/14 - 29/02/14

214/02/14 - 29/02/14

113/02/14 - 28/02/14

214/02/14 - 29/02/14

214/02/14 - 29/02/14

214/02/14 - 29/02/14

514/02/14 - 29/02/14

4

RITIRATA IL 13/02/143

14/02/14 - 29/02/143

14/02/14 - 29/02/14

3

14/02/14 - 29/02/142

19/02/14 - 6/03/142

19/02/14 - 6/03/141

19/02/14 -6/03/145

19/02/14 - 6/03/143

17/02/14 - 4/03/143

19/02/14 - 6/03/143

19/02/14 - 6/03/141

19/02/14 - 6/03/141

19/02/14 - 6/03/141

19/02/14 - 6/03/145

19/02/14 - 6/03/144

21/02/14 - 8/03/142

21/02/14 - 8/03/142

21/02/14 - 8/03/142

21/02/14 - 8/03/142

21/02/14 - 8/03/145

21/02/14 - 8/03/145

21/02/14 - 8/03/144

21/02/14 - 8/03/144

27/02/14 - 14/03/144

27/02/14 - 14/03/144

21/02/14 - 8/03/14

321/02/14 - 8/03/14

121/02/14 - 8/03/14

121/02/14 - 8/03/14

227/02/14 - 14/03/14

227/02/14 - 14/03/14

2

27/02/14 - 14/03/145

27/02/14 - 14/03/142

27/02/14 - 14/03/142

27/02/14 - 14/03/143

27/02/14 - 14/03/143 RITIRATA IL 27/02/143

6/03/14 - 21/03/143

6/03/14 - 21/03/145

6/03/14 - 21/03/145

6/03/14 - 21/03/143

6/03/14 -21/03/143

6/03/14 - 21/03/145

6/03/14 - 21/03/142

4/03/14 - 19/03/144

4/03/14 - 19/03/144

4/03/14 - 19/03/143

6/02/14 - 21/03/143

12/03/14 - 27/03/145

12/03/14 - 27/03/14

512/03/14 - 27/03/14

513/03/14 - 28/03/14

2

12/03/14 - 27/03/142

12/03/14 - 27/03/143

12/03/14 - 27/03/145

13/03/14 - 28/03/143

13/03/14 - 28/03/142

13/03/14 - 28/03/142

13/03/14 - 28/03/142

13/03/14 - 28/03/143

13/03/14 - 28/03/143

12/03/14 - 27/03/143

13/03/14 - 28/03/143

13/03/14 - 28/03/145 13/03/14 - 28/03/142

13/03/14 - 28/03/142

13/03/14 - 28/03/141

13/03/14 - 28/03/142

20/04/14 - 4/04/144

20/03/14 - 4/04/144

21/03/14 - 05/04/142 20/03/14 - 4/04/141

20/03/14 - 4/04/143

20/03/14 - 4/04/143 20/03/14 - 4/04/145

21/04/14 - 5/04/141 21/03/14 - 5/04/14

4

21/04/14 - 5/04/142

20/03/14 - 4/04/144

21/03/14 - 5/04/142 26/03/14 - 10/04/142

26/03/14 - 10/04/142

26/03/14 - 10/04/142

26/03/14 - 10/04/143

26/03/14 - 10/04/144

26/03/14 - 10/04/144

26/03/14 10/04/142

26/03/14 - 10/04/142

26/03/14 - 10/04/145

26/03/14 - 10/04/142

02/02/14 - 17/04/144

02/02/14 - 17/04/143

02/02/14 - 17/04/145

02/02/14 - 17/04/143 02/02/14 - 17/04/144

02/02/14 - 17/04/144

03/04/14 - 18/04/145

03/04/14 - 18/04/143

03/04/14 - 18/04/144

03/04/14 - 18/04/145

03/04/14 - 18/04/145

03/04/14 - 18/04/144

03/04/14 - 18/04/14

203/04/14 - 18/04/14

203/04/14 - 18/04/014

3 03/04/14 -18/04/143

04/04/14 - 19/04/144

04/04/14 - 19/04/144

08/04/14 -23/04/144

08/04/14 -23/04/141

08/04/14 - 23/04/145

08/04/14 - 23/04/144

08/04/14 - 23/04/144

08/04/14 - 23/04/145

08/04/14 - 23/04/142

08/04/14 - 23/04/144 14/04/14 - 29/04/142 14/04/14 - 29/04/14

14/04/14 - 29/04/142

14/04/14 - 29/04/142

14/04/14 - 29/04/142

14/04/14 - 29/04/144

16/04/14 - 01/05/142

14/04/14 - 29/04/14

14/04/14 - 29/04/145

14/04/14 - 29/04/143

14/04/14 - 29/04/143 14/04/14 - 29/04/143

14/04/14 - 29/04/14

2

16/04/14 - 01/05/142

16/04/14 - 01/05/145

17/04/2014 - 02/05/144

17/04/14 - 02/05/144

17/04/14 - 02/05/145

17/04/14 - 02/05/146 24/04/14 - 09/05/142

24/04/14 - 09/05/143

24/04/14 - 09/05/143

23/04/14 - 08/05/142

24/04/14 - 09/05/142

29/04/14 - 14/05/144

24/04/14 - 09/05/141

29/04/14 - 14/05/143

29/04/14 - 14/05/143

24/04/14 - 09/05/143

29/04/14 - 14/05/142

05/05/14 - 20/05/142

08/05/14 - 23/05/142

05/05/14 - 20/05/143

05/05/14 - 20/05/141

05/05/14 - 20/05/143

05/05/14 - 20/05/143

05/05/14 - 20/05/14

305/05/14 - 20/05/14

2 05/05/14 - 20/05/145 12/05/14 - 27/05/145

09/05/14 - 24/05/144

05/05/14 - 20/05/143

09/05/14 - 24/05/142

09/05/14 - 24/05/144

09/05/14 - 24/05/142

12/05/14 - 27/05/143

12/05/14 - 27/05/143

12/05/14 - 27/05/144

12/05/14 - 27/05/144

512/05/14 - 27/05/14

212/05/14 - 27/05/14

512/05/14 - 27/05/14

514/05/14 - 29/05/14

514/05/14 - 29/05/14

514/05/14 - 29/05/14

221/05/14 - 05/06/14

621/05/14 - 05/06/14

221/05/14 - 05/06/14

221/05/14 - 05/06/14

221/05/14 -005/06/14

121/05/14 - 05/06/14

322/05/14 - 06/06/14

5

21/05/14 - 05/06/142

21/05/14 - 05/06/143

20/05/14 - 04/06/143

20/05/14 - 04/06/143

20/05/14 - 04/06/142

20/05/14 - 04/06/142

20/05/14 - 04/06/142 20/05/14 - 04/06/145

20/05/14 - 04/06/141

22/05/14 - 06/06/146

22/05/14 - 06/06/146

22/05/14 - 06/06/145

22/05/14 - 06/06/142

22/05/14 - 06/06/141 22/05/14 - 06/06/142

22/05/14 - 06/06/144

21/05/14 - 05/06/141

26/05/14 - 10/06/143

26/05/14 - 10/06/143

26/05/14 - 10/06/143

26/05/14 - 10/06/143

26/05/14 - 10/06/141

26/05/14 - 10/06/145

30/5/14 - 14/06/145

30/05/ - 14/06/14

2

30/05/14 - 14/06/143

30/05/14 - 14/06/143

04/06/14 - 19/06/143

30/05/14 - 14/06/142

30/05/14 - 14/06/142

30/05/14 - 14/06/142

30/05/14 - 14/05/143

05/06/14 - 20/06/142

05/06/14 - 20/05/146 10/06/14 - 25/06/142

05/06/14 - 20/05/145

05/06/14 - 20/05/141 05/06/14 - 20/05/145

05/06/14 - 20/05/143

10/06/14 - 25/06/143

10/06/14 - 25/06/143 10/06/14 - 25/06/142

10/06/14 - 25/06/145

10/06/14 - 25/06/142

10/06/14 - 25/06/145

10/06/14 - 25/06/142

17/06/14 - 02/07/145

10/06/14 - 25/06/145

17/06/14 - 02/07/145

17/06/14 - 02/07/142

17/06/14 - 02/07/142

17/06/14 - 02/07/14

417/06/14 - 02/07/14

6

17/06/14 - 02/07/141

17/06/14 - 02/07/144

17/06/14 - 02/07/144

18/06/14 - 03/07/143

18/06/14 - 03/07/143

18/06/14 - 03/07/143

18/06/14 - 03/07/143

18/06/14 - 03/07/146

24/06/14 - 09/07/143

18/06/14 - 03/07/143

18/06/14 - 03/07/142

19/06/14 - 04/07/142

19/06/14 - 04/07/142

19/06/14 - 04/07/145

19/06/14 - 04/07/142

24/06/14 - 09/07/146

24/06/14 - 09/07/144 20/06/14 - 05/07/145

24/06/14 - 09/07/145

24/06/14 - 09/07/144

20/06/14 - 05/07/142

24/06/14 - 09/07/142

24/06/14 - 09/07/14

324/06/14 - 09/07/14

202/07/14 - 17/07/14

224/06/14 - 09/07/14

224/06/14 - 09/07/14

202/07/14 - 17/07/14

330/06/14 - 14/07/14

530/06/14 - 14/07/14

130/06/14 - 14/07/14

530/06/14 - 14/07/14

4

30/06/14 - 14/07/146

02/07/14 - 17/07/143

30/06/14 - 14/07/145

30/06/14 - 14/07/14

30/06/14 - 14/07/142

30/06/14 - 14/07/143

30/06/14 - 14/07/143 26/06/14 - 11/07/143

02/07/14 - 17/07/143 02/07/14 - 17/07/143

07/07/14 - 22/07/145

01/07/14 - 16/07/141 02/07/14 - 17/07/143

07/07/14 - 22/07/145

07/07/14 - 22/07/145

07/07/14 - 22/07/143

07/07/14 - 22/07/14

2 09/07/14 - 24/07/143

09/07/14 - 24/07/14 2

09/07/14 - 24/07/143

09/07/14 - 24/07/142

09/07/14 - 24/07/143

09/07/14 - 24/07/144

09/07/14 - 24/07/143

09/07/14 - 24/07/142

09/07/14 - 24/07/142

09/07/14 - 24/07/145

09/07/14 - 24/07/144

10/07/14 - 25/07/143

10/07/14 - 25/07/144

10/07/14 - 25/07/143

10/07/14 - 25/07/142

10/07/14 - 25/07/142

10/07/14 - 25/07/145

10/07/14 - 25/07/145

10/07/14 - 25/07/143

10/07/14 - 25/07/142

10/07/14 - 25/07/144

16/07/14 - 31/07/145

16/07/14 - 31/07/144

16/07/14 - 31/07/143

16/07/14 - 31/07/14

516/07/14 - 31/07/14

3

21/07/14 - 05/07/143

21/07/14 - 05/07/145

21/07/14 - 05/07/143

23/07/14 - 07/08/143

23/07/14 - 07/08/143

23/07/14 - 07/08/145

23/07/14 - 07/08/145

23/07/14 - 07/08/141

25/07/14 - 09/07/145

25/07/14 - 09/07/142

30/07/14 - 14/08/142 30/07/14 - 14/08/141

30/07/14 - 14/08/141

30/07/14 - 14/08/145

30/07/14 - 14/08/142

30/07/14 - 14/08/143

30/07/14 - 14/08/144

28/07/14 - 12/08/144

30/07/14 - 14/08/143

30/07/14 - 14/08/142

05/08/14 - 20/08/142

05/08/14 - 20/08/142

05/08/14 - 20/08/145

05/08/14 - 20/08/143

31/07/14 - 15/08/14

331/07/14 - 15/08/14

211/08/14 - 26/08/14

305/08/14 - 20/08/14

305/08/14 - 20/08/14

3RITIRATA IL 05.08.14

305/08/14 - 20/08/14

305/08/14 - 20/08/14

305/08/14 - 20/08/14

305/08/14 - 20/08/14

305/08/14 - 20/08/14

205/08/14 - 20/08/14

3 11/08/14 - 26/08/142

05/08/14 - 20/08/143

05/08/14 - 20/08/145

RITIRATA IL 13.08.145

11/08/14 - 26/08/146

11/08/14 - 26/08/143

11/08/14 - 26/08/142

11/08/14 - 26/08/142

11/08/14 - 26/08/142

11/08/14 - 26/08/142

18/08/14 – 02/09/145

18/08/14 – 02/09/143

18/08/14 – 02/09/143

18/08/14 – 02/09/143

18/08/14 – 02/09/146

21/08/14 - 05/09/14

321/08/14 - 05/09/14

321/08/14 - 05/09/14

125/08/14 - 09/09/14

201/09/14 - 16/09/14

201/09/14 - 16/09/14

301/09/14 - 16/09/14

201/09/14 - 16/09/14

401/09/14 - 16/09/14

2

01/09/14 - 16/09/142

04/09/14 – 19/09/143

04/09/14 – 19/09/142

04/09/14 – 19/09/142

04/09/14 – 19/09/145

08/09/14 - 23/09/145

08/09/14 - 23/09/142

08/09/14 - 23/09/142

08/09/14 - 23/09/142

08/09/14 - 23/09/142 08/09/14 - 23/09/145

12/09/14 - 27/09/143

12/09/14 - 27/09/143

12/09/14 - 27/09/143 12/09/14 - 27/09/143

08/09/14 - 23/09/142

12/09/14 - 27/09/145

12/09/14 - 27/09/14

35

12/09/14 - 27/09/142

12/09/14 - 27/09/144

18/09/14 - 03/10/144

18/09/14 - 03/10/144

18/09/14 - 03/10/144

18/09/14 - 03/10/145

12/09/14 - 27/09/144

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/144

01/10/14 - 16/10/144 30/09/14 - 15/10/145

30/09/14 - 15/10/144

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/145

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/143

30/09/14 - 15/10/143

NON ESEGUITA 30/09/20143

30/09/14 - 15/10/143 30/09/14 - 15/10/14

4

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/144

01/1014 - 16/10/142

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/142

30/09/14 - 15/10/145

02/10/14 - 17/10/144

25/09/14 - 10/10/144

26/09/14 - 11/10/144

26/09/14 - 11/10/143

14/10/14 - 29/10/143

02/10/14 - 17/10/144

14/10/14 - 29/10/144

26/09/14 - 11/10/142

02/10/14 - 17/10/142

02/10/14 - 17/10/143

302/10/14 - 17/10/14

3

302/10/14 - 17/10/14

301/10/14 - 16/10/14

214/10/14 - 29/10/14

1

14/10/14 - 29/10/144

14/10/14 - 29/10/144

14/10/14 - 29/10/14

214/10/14 - 29/10/14

214/10/14 - 29/10/14

3 14/10/14 - 29/10/145

14/10/14 - 29/10/145

07/10/14 - 22/10/143

08/10/14 - 23/10/144

14/10/14 - 29/10/144

10/10/14 - 25/10/144

10/10/14 - 25/10/144

17/10/14 - 01/10/143

17/10/14 - 01/10/143

17/10/14 - 01/10/143

17/10/14 - 01/10/144

24/10/14 - 07/11/145

24/10/14 - 07/11/141 24/10/14 - 07/11/145

29/10/14 - 13/11/144

29/10/14 - 13/11/144

29/10/14 - 13/11/142

29/10/14 - 13/11/142

29/10/14 - 13/11/14

29/10/14 - 13/11/142

07/11/14 - 22/11/144

10/11/14 - 25/11/144

10/11/14 - 25/11/14

510/11/14 - 25/11/14

207/11/14 - 22/11/14

207/11/14 - 22/11/14

207/11/14 - 22/11/14

3

07/11/14 - 22/11/143

07/11/14 - 22/11/142

07/11/14 - 22/11/142

07/11/14 - 22/11/142

07/11/14 - 22/11/144

10/11/14 - 25/11/143

07/11/14 - 22/11/142

10/11/14 - 25/11/142

10/11/14 - 25/11/142

10/11/14 - 25/11/145

10/11/14 - 25/11/145

10/11/14 - 25/11/142

01/12/14 - 16/12/142

10/11/14 - 25/11/142

10/11/14 - 25/11/141 10/11/14 - 25/11/142 11/11/14 - 26/11/142

11/11/14 - 26/11/142

10/11/14 - 25/11/14

4

10/11/14 - 25/11/143

10/11/14 - 25/11/143

11/11/14 - 26/11/143

11/11/14 - 26/11/145

11/11/14 - 26/11/145

11/11/14 - 26/11/142 11/11/14 - 26/11/142 11/11/14 - 26/11/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/142

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/144

17/11/14 - 02/12/143

18/11/14 - 03/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/143

17/11/14 - 02/12/141

17/11/14 - 02/12/146

18/11/14 - 03/12/143 18/11/14 - 03/12/143

18/11/14 - 03/12/14

3 18/11/14 - 03/12/143

20/11/14 - 05/12/143

18/11/14 - 03/12/143

18/11/14 - 03/12/142

18/11/14 - 03/12/142

18/11/14 - 03/12/142 20/11/14 - 05/12/144 20/11/14 - 05/12/14

3 20/11/14 - 05/12/14

5 21/11/14 - 06/12/14

5 21/11/14 - 06/12/14

5 20/11/14 - 05/12/145 20/11/14 - 05/12/14

2 20/11/14 - 05/12/142 20/11/14 - 05/12/14

3 20/11/14 - 05/12/14

2 20/11/14 - 05/12/142 20/11/14 - 05/12/14

1 20/11/14 - 05/12/14

3 20/11/14 - 05/12/14

4 21/11/14 - 06/12/14

4 21/11/14 - 06/12/14

4 21/11/14 - 06/12/14

2 21/11/14 - 06/12/14

2 21/11/14 - 06/12/14

2 28/11/14 - 13/12/14

3 28/11/14 - 13/12/14

1 28/11/14 - 13/12/14

2 28/11/14 - 13/12/14

5 28/11/14 - 13/12/14

5 28/11/14 - 13/12/14

5 28/11/14 - 13/12/14

5 28/11/14 - 13/12/14

2 28/11/14 - 13/12/14

5 28/11/14 - 13/12/14

2 28/11/14 - 13/12/14

3

3 28/11/14 - 13/12/14

3 28/11/14 - 13/12/14

3 28/11/14 - 13/12/14

3 28/11/14 - 13/12/14

3 28/11/14 - 13/12/141 28/11/14 - 13/12/14

2 28/11/14 - 13/12/14

3 01/12/14 - 16/12/14

4 01/12/14 - 16/12/14

3 01/12/14 - 16/12/14

3 02/12/14 - 17/12/14

2 02/12/14 - 17/12/14

6 02/12/14 - 17/12/14

6 02/12/14 - 17/12/14

4 02/12/14 - 17/12/14

3 02/12/14 - 17/12/14

3 02/12/14 - 17/12/14

2 02/12/14 - 17/12/14

2 02/12/14 - 17/12/14

4 02/12/14 - 17/12/14

3 02/12/14 - 17/12/14

2 03/12/14 - 18/12/14

2 03/12/14 - 18/12/14

2 03/12/14 - 18/12/14

2 03/12/14 - 18/12/14

2 03/12/14 - 18/12/14

3 03/12/14 - 18/12/14

2 03/12/14 - 18/12/142 03/12/14 - 18/12/14

5 03/12/14 - 18/12/14

3 03/12/14 - 18/12/14

3 03/12/14 - 18/12/14

3 03/12/14 - 18/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/141 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 15/12/14 - 30/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

2 05/12/14 - 20/12/14

4 05/12/14 - 20/12/14

4

03/12/14 - 18/12/144 05/12/14 - 20/12/14

4 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

3 05/12/14 - 20/12/14

4 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

5 05/12/14 - 20/12/14

6 09/12/14 - 24/12/14

6 09/12/14 - 24/12/14

6 09/12/14 - 24/12/14

3 09/12/14 - 24/12/14

3 09/12/14 - 24/12/14

6 09/12/14 - 24/12/145 11/12/14 - 26/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

2 10/12/14 - 25/12/14

2 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

2 10/12/14 - 25/12/142 10/12/14 - 25/12/143 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

6 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

3 10/12/14 - 25/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

5 11/12/14 - 26/12/14

4 10/12/14 - 25/12/14

2 15/12/14 - 30/12/14

3 15/12/14 - 30/12/14

2 15/12/14 - 30/12/14

5 15/12/14 - 30/12/14

2 15/12/14 - 30/12/14

6 15/12/14 - 30/12/14

4 15/12/14 - 30/12/14

4 15/12/14 - 30/12/14

1 15/12/14 - 30/12/14

2 15/12/14 - 30/12/14

1 17/12/14 - 01/01/15

3 15/12/14 - 30/12/14

3 15/12/14 - 30/12/14

3 15/12/14 - 30/12/14

4 15/12/14 - 30/12/14

5 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

6 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

3 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

4 16/12/14 - 31/12/14

4 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

4 16/12/14 - 31/12/14

2 16/12/14 - 31/12/14

2 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

2 17/12/14 - 01/01/152 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

4 17/12/14 - 01/01/15

6 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

2 17/12/14 - 01/01/15

4 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

3 17/12/14 - 01/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

4 22/12/14 - 06/01/15

5 19/12/14 - 03/01/15

2 31/12/14 - 15/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

1 19/12/14 - 03/01/15

5 19/12/14 - 03/01/15

5 19/12/14 - 03/01/15

5 19/12/14 - 03/01/15

5 19/12/14 - 03/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

2 19/12/14 - 03/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

3 19/12/14 - 03/01/15

6 23/12/14 - 07/01/15

6 23/12/14 - 07/01/156 23/12/14 - 07/01/15

3 22/12/14 - 06/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

4 23/12/14 - 07/01/15

2 24/12/14 - 08/01/15

2 24/12/14 - 08/01/15

2 24/12/14 - 08/01/15

4 24/12/14 - 08/01/15

6 24/12/14 - 08/01/15

3 24/12/14 - 08/01/15

3 24/12/14 - 08/01/15

3 30/12/14 - 14/01/15

2 30/12/14 - 14/01/15

4 30/12/14 - 14/01/15

4 30/12/14 - 14/01/15

4 24/12/14 - 08/01/15

4 24/12/14 - 08/01/15

2 30/12/14 - 14/01/15

4 30/12/14 - 14/01/15

3 30/12/14 - 14/01/15

6 31/12/14 - 15/01/15

4 31/12/14 - 15/01/15

4 31/12/14 - 15/01/151 31/12/14 - 15/01/15

4

1

4 02/01/15 - 17/01/15

4 31/12/14 - 15/01/15

6 31/12/14 - 15/01/15

3 30/12/14 - 14/01/15

3 02/01/15 - 17/01/15

3 02/01/15 - 17/01/15

3 02/01/15 - 17/01/153 02/01/15 - 17/01/15

3 02/01/15 - 17/01/15

3 02/01/15 - 17/01/153 02/01/15 - 17/01/153 02/01/15 - 17/01/15

4

5

5

5

4

3

4

4

4

1

4

4

4

1

3

3

3

5

3

3

4

4

4

4

COMUNE DI AGRIGENTOELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ANNO 2006

Mese di Giugno

DeterminazioniNum. Data OGGETTO RESPONSABILE

CAP INT IMP LIQUID.477 6/5/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 58.9478 6/5/2006 IV

Dr. Arturo Attanasio 1336.68479 6/5/2006 IV


Dr.Arturo Attanasio 5217 1050203 350481 6/5/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5217 1050206 14,830.00482 6/5/2006 Iv

Dr. Arturo Attanasio 5217 1050203 526/06 500483 6/6/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5240 1050203 280.00484 6/6/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 24315 2040305 1921/05 6,510.40485 6/6/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4512 1.04.05.03 1293 30,709.22486 6/6/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4512 1.04.05.03 1293 50,283.32

SETTORE

DISPONIBILITA'

Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità antincendio effettuata nel mese di Maggio 2006.Liquidazione lavoro straordinario personale in servizio presso il teatro Comunale "L.Pirandello " periodo Maggio 2006.Liquidazione Ditta + 4 mese/i Aprile - Maggio dell'anno 2006,relativa al trasporto urbano e interurbano scolastico -anno scolastico 2005/2006 - giusta Det.ne Dirg.le n.558/05

825del 03/08/05

Liquidazione diritti S.I.A.E. per il "Concerto mozartiano"in occasione del 60° anniversario della costituzione della Repubblica,in scena al Teatro Pirandello in data 01/06/2006.

526del04/05/2005

Liquidazione fattura Associazione De Musica per concerto mozartiano in occasione del 60° della repubblica.

526 del04/05/2006

Liquidazione spettanze VV.F per servizio di vigilanza e prevenzione incendi al Teato Pirandello per il "Concerto mozartiano" in occasione del 60° anniversario della costituzione della Repubblica,in data 01/06/2006.

Liquidazione compartecipazione alla manifestazione conclusiva del" Progetto di Educazione Motoria" scuola Primaria di Giardina Gallotti.

681del31/05/2006

Liquidazione fattura n.411/2006 della Ditta Pharma Medical fornitura arredi speciali per alunni portatori di handicap. Det.Dir.li nn.927/05 - 452/06Servizio di Refezione Scolastica - Liquidazione fatture Ditta Contino Rosetta Mese di Aprile 2006. Contratto rep.n.7397 del 04/09/2003Servizio di Refezione Scolastica -Liquidazione fatture Ditta Contino Rosetta Mese di Maggio 2006. Contratto rep.n.7397 del 04/09/2003.

487 6/7/2006 IV


Dr.Salvatore Re 2160 1,573.68489 6/8/2006 IV


D.ssa Elvira Butera 4518 1040503 14,058.00491 6/8/2006 IV

D.ssa Elvira Butera 4518 1040503 15,840.00492 6/8/2006 Attribuzione compiti coordinatore asilo nido III D.ssa A.M.Principato493 6/9/2006 IV


D.ssa Elvira Butera 4516 1.04.05.03 123.96495 6/9/2006 IV


Dr.Salvatore Re497 6/9/2006 III

D.ssa A.M.Principato 10115 1268 20,740.32498 6/12/2006 IV

Dr.Arturo Attanasio 5241 167 4,000.00

Liquidazione convenzione tra Comune ed Istruzione Scolastica "I° Circolo + 6" X utilizzazione personale ATA, Servizio di refezione scolastica ,giusto Contratto rep.n.7284 del 16/06/2001. Anno Scolastico 2005/2006

Liquidazione lavoro straordinario gennaio- maggio -al personale dipendente Museo di Santo SpiritoIntegrazione Det.n.464 del 31/05/06 relativa alla liquidazione Ditta TUA S.R.L. mese Maggio dell'anno 2006,trasporto urbano - anno scolastico 2005/20006 - giusta Det.ne Dirg.le n 558/05.

Anticipazione 33 % all'Associazione Akravita, Laboratoriio Tempo Vuoto per il progetto esecutivo APQ - Priorità "A Bac BAC".

686del13/07/04

Anticipazione 33 % all'Associazione Akravita, Laboratoriio Tempo Vuoto per il progetto esecutivo APQ - Priorità A " Vivere Villaseta".

Liquidazione Ditte Castiglione in Callari + 2,relativa all'erogazione di buoni libro integrativi alunni scuola media inferiore e superiore della città anno scolastico 2005/2006 -giusta Det.ne Dir.le n.733/05 e det.ne Dirg.le n.987/05

1083e1410

Liquidazione Ditta MR. Di Matrona G.+ 2,relativa all'erogazione di buoni -libro alunni scuola media inferiore -anno scolastico 2005/2006 -giusta det.ne Dirg.le n.557/05

813del1/03/05

Liquidazione Ditte Futura + 2, relativa all'erogazione di buoni -libro integrativi alunni scuola media inferiore e superiore della città - anno scolastico 2005/206 - giusta Det.ne Dir.le n.733/05 e det.ne Dirg.le n.987/05 1083e14

10Concessione utilizzo sala Complesso Monumentale S.Spirito per saggio musicale di fine annoLiquidazione oneri per prestazione "Equipe Specialisti Esterni"alla Coop.Soc. "Gattopardo "periodo Febbraio - Marzo - Aprile 2006.Liquidazione fattura alla ditta Teddys, per compartecipazione alla gara di automodelli radiocomandati "I° Trofeo Città di Agrigento" organizzato dall' Automodel Club.

499 6/12/2006 IV


Dr.Arturo Attanasio 6322 1060305 400.00

Liquidazione contributo all'Associazione Sportiva "A.D. Polisportiva Nuoto Agrigento "per la manifestazione sportiva "2°Trofeo di nuoto Valle dei Templi." 567del12/

05/06Liquidazione contributo per la manifestazione sportiva "Campionato Nazionalwe Surf Casting di pesca sportiva."

514 del21/04/06

· XLS file · Web view2015-01-02 · Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità...

Documents

Transcript of · XLS file · Web view2015-01-02 · Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità...