Comune di Manziana - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ART. 125 D.LGS n. 163/2006 - ANNO 2014

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp. procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio-Ambiente

W. Amoroso

09 13/01/2014 040DZE180 detto detto RIMOZIONE MATERIALE INQUINANTE

MATTUCCI SRL 732,00 732,00

14 14/01/2014 ZF50C6810FZEB0D3EED4

PIOMBATURA TACHIGRAFI

POGGINO TACHIGRAFI 2 SAS

369,40 369,40

17 15/01/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 3.001,59 3.001,5918 “ Z500D3EF36 FORNITURA ELETTRICA EDISON ENERGIA SPA 1.581,00 1.581,0019 “ Z600D3EF9A CUSTODIA CANI CENTRO CINOFILO

CAERITE5.912,40 5.912,40

20 “ Z6C0D3EFE5 SMALTIMENTO INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 475,20 475,20

35 23/01/2014 --- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

IVANO PATRUCCI 200,00 200,00

40 “ --- LAVORO DISAGIATO CUTINI NAZZARENO 500,00 500,0043 “ Z1B0D66EE6 SMALTIMENTO

INDIFFERENZIATOBRACCIANO AMBIENTE SPA

9.428,30 9.428,30

46 “ ZED0D67F4D ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA 36,00 36,00

49 27/01/2014 29153330E6 R.S.U. DIFFERENZIATO NUOVA SPURGHI JET 71.958,33 71.958,3350 “ Z3C0D67FA3 FORNITURA ELETTRICA HERA COMM SRL 8,41 8,4152 “ Z940D680CE FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 505,08 505,0853 “ Z2D0D6817A INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 484,00 484,0054 “ Z910D681F5 FORNITUR GASOLIO REPSOL SPA 629,35 629,3555 “ Z8E0D68221 MAT. IDRAULICO CUCCHI PAOLO 35,00 35,0056 “ Z790D6825A MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 70,00 70,0057 “ Z930D6837A FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 123,07 123,0758 “ Z330D68413 “ “ 246,15 246,1559 “ Z670D68558 MANUT. IMPIANTO

RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA

MINELLI SRL 33,00 33,00

68 29/01/2014 Z570D51642 LAVORI PISCINA MZ SERVICE 1.468,94 1.468,9471 “ --- ORARI RICEVIMENTO93 03/02/2014 Z620D92D6C SERVIZIO IGIENE

URBANANUOVA SPURGHI JET 12.224,40 12.224,40

97 “ ZA10D931A8 SMALTIMENTO MATERIALEBIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 4.063,40 4.063,40

102 10/02/2014 ZF20D8D7B7 ACQUISTO REGISTRI MG INFORMATICA 21,00 21,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W. Amoroso

103 10/02/2014 Z1D0D8DB18 detto detto SMALTIMENTO MATERIALI INERTI

RECIN SRL 121,44 121,44

105 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 458,90 458,90120 “ Z300DBEEA1 FORN. MATERIALI CUCCHI PAOLO 354,00 354,00131 14/02/2014 --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 1.289,87 1.289,87133 “ Z8E0DD8B40 FORN. ELETTRICA HERA COMM 62,77 62,77134 14/02/2014 ZDE0DD8D34 “ EDISON ENERGIA 12.715,50 12.715,50135 “ Z750DD8E51 “ ENEL ENERGIA 2.150,92 2.150,92138 “ --- CONC. LOCULO141 “ ZF10DD8C71 FORN. ELETTRICA EDISON ENERGIA 14.496,00 14.496,00143 “ ZE60D5B17A AGGIUDICAZIONE

PROVVISORIA GARA PULIZIA IMMOBILI

CAMPANIA SRL 25.864,07 ---

151 17/02/2014 --- RESTITUZIONE SOMMA VERSATA

SENESI G. LUCA 10,00 10,00

153 “ ZF30DD0A94 SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

VETERES SRL 1.317,60 1.317,60

156 “ Z040DD8F3C MANUTENZIONE SCUOLABUS

F.LLI CARUCCI 719,50 719,50

157 “ ZB30D9AB2F SMALT. MEDICINALI SCADUTI

MARE ECOLOGIC SERVICE

24,40 24,40

158 “ Z630D9AB31 “ “ 67,34 67,34160 “ Z320DD91D4 SERVIZIO

DERATTIZZAZIONETECNOSERVIZI SRL 847,90 847,90

161 “ Z7A0DD9396 MATERIALE PER CIMITERO

CUCCHI PAOLO 700,00 700,00

“ “ Z480DD93D6 “ MINELLI SRL 300,00 300,00169 “ --- INDAGINE MERCATO

POLIZZE ASS.NEG.E. INSURANCE BROKER SPA

--- ---

175 24/02/2014 --- GESTIONE CALDARA ACCERTAMENTO CONTRIB. REGIONE

14.000,00 ---

181 “ ZE60DEA4D5 MANUTENZIONE UFFICIO VIGILI

COTINI DANIELE 719,80 719,80

196 05/03/2014 --- INCARICO DI BROKERAGGIO

G.E. INSURANCE BROKER SPA

--- ---

198 “ Z450DE99CB MANUTENZIONE IMMOBILI

TECNO EDILE IMPIANTI SAS

5.246,00 5.246,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

200 “ ZD80DF5F45 SERV. PULIZIA STAZIONE FF.SS.

COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

201 “ ZD90DFAC04 SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO

BRACCIANO AMBIENTE SPA

9.672,97 9.672,97

202 “ Z420DFAC7F MANUTENZIONE AUTOVETTURA

AUTOCARROZZERIA E.D. CARS

224,85 ---

203 “ 29153330E6 SERVIZIO IGIENE URBANA NUOVA SPURGHI JET 71.836,89 71.836,89208 07/03/2014 --- PROCEDIMENTO PER

AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA “PORTA A PORTA”

--- --- ---

214 07/03/204 Z070DF9F89 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 3.000,00 3.000,00219 “ Z9A0E17595 MEDICINALI SCADUTI MARE ECOLOGIC

SERVICE56,97 56,97

220 “ Z7D0E1759C “ “ 86,62 86,82227 “ Z430DF9E0F SORVEGLIANZA

CALDARACOOP. MANTUS 737,43 737,43

228 “ Z920CE9E76 ACCATASTAMENTO VIA MAZZINI

GEOM. CARLO FAVA 440,00 440,00

239 14/03/2014 --- DIRITTI SEGRETERIA CAMERA COMMERCIO 15,00 15,00252 20/03/2014 ZE30E175A6 FRANCHIGIE POLIZZA

RCT/RCOARISCOM ASS.NI 6.688,71 6.688,71

263 “ Z770E57B72 FORN. ELETTRICA EDISON ENERGIA 30.527,00 30.527,00264 “ ZE80E58069 “ HERA COMM SRL 40,20 40,20265 “ Z1A0E583B7 “ ENEL ENERGIA SPA 2.556,55 2.556,55266 “ ZBA0E58A90 “ EDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00267 “ ZAE0E57D86 SMALTIMENTO

INGOMBRANTITECNOSERVIZI 628,32 628,32

268 “ Z140E58605 FATTURA ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM 36,00 36,00

269 “ Z9D0E58C8D FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 270,00 270,00

281 25/03/2014 --- APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA. PRECISAZIONI

--- --- ---

289 27/03/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 3.001,59 3.001,59

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

290 “ 5649705C0B GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA

A.V.C.P. 800,00 800,00

291 “ 5668724B05 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO IGIENE URBANA

A.V.C.P. 225,00 225,00

292 “ Z0D0E6DE3D RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE

UNIPOL – ARAG - LLOYDS

18.734,47 18.734,47

299 “ Z340E84F9A VERIFICA BIENNALE ASCENSORI

ECO CERTIFICAZIONI 203,38 203,38

304 01/4/2014 Z380E7A905 ANALISI RIFIUTO BIODEGRADABILE

SIMPES SRL 183,00 183,00

305 “ ZF70E7AB7A FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 1.011,00 1.011,00

306 “ ZEA0E7AFD1 SMALTIMENTO SECCO INDIFFEREN.

ECOLOGIA VITERBO 9.524,22 9.524,22

307 “ Z0B0E23B55 “ PORCARELLI GINO & C

646,60 646,60

308 “ Z760E7B3D9 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO

CUCCHI PAOLO 40,00 40,00

309 “ ZC90E7B3AB “ ALFANI CERAMICHE 40,00 40,00318 “ Z4C0E92107 SMALTIMENTO RIFIUTO

BIODEGRADABILEPELLICANO 4.371,54 4.371,54

320 “ ZD40E9E194 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 775,50 775,50

327 04/04/2014 ZDF0E9D9C2 MANUTENZ. PISCINA MZ SERVICE SRL 1.883,20 1.883,20328 “ Z720E9DCBC LOCAZIONE

AMBULATORIOMINELLI M. CARMELA 800,00 800,00

329 “ Z3B0EA34DC MANUT. CASOTTO CALDARA

CUCCHI PAOLO 528,00 528,00

346 22/04/2014 --- RIMBORSO BIRG AMOROSO WALTER 9,30 9,30354 “ Z860EC3640 SMALTIM. SECCO

INDIFFERENZIATOPORCARELLI GINO & C

70,56 70,56

355 “ Z000EC3669 SMALTIMENTO INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI 528,00 528,00

356 “ Z640EC36E4 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

MARE ECOLOGIC SERVICE

77,71 77,71

357 “ Z7E0EC3709 “ “ 45,14 45,14358 “ Z4F0EC371D SMALT. MATERIALE

BIODEGRADABILETIESSE TERNISERVIZI 3.374,80 3.374,80

359 ZEB0EC837A “ “ 2.965,60 2.965,60

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

360 “ 03771398F05217435B8E

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SPA 22.907,22 22.907,22

361 “ “ “ SIRAM SPA 127,73 127,73

362 “ “ “ EXITONE SPA 2.582,56 2.582,56366 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 840,82 840,82367 “ Z200EE4D8C FORNIT. ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 14.507,50 14.507,50

368 “ Z420EE4DE3 “ ENEL ENERGIA SPA 2.324,71 2.324,71369 “ ZED0EE4DE5 “ HERA COMMA SRL 8,09 8,09370 “ --- CONCESS. LOCULO GIADA LEONI ---371 “ Z800EE4DEE FORNIT. ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 16.966,50 16.966,50

372 “ Z300EE4DF0 “ “ 30.000,00 30.000,00373 “ --- CONCESSIONE CELLETTA

OSSARIOBRAGA FAUSTINA --- ---

378 23/04/2014 ZD00ED5DB5 LAVAGGIO PARAMENTI SACRI

TINTOLAVANDERIA DI MIRIANA MARANI

40,00 40,00

379 “ ZE60D5B17A AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI

COOP. L’ARABA FENICE

--- ---

385 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA

PELLICANO 34.818,64 34.818,64

386 “ Z010EE3581 PUBBLICITA’ GARA CLASS PUBBLICITA’ 549,00 549,00387 “ ZAE0EE48AE SMALTIMENTO SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 13.822,84 13.822,84

388 “ Z530EE4D91 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

GORIZIO GOMME 155,00 155,00

389 “ ZDF0EE4C15 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 6.000,00 6.000,00

390 “ Z430DF9E0F SORVEGLIANZA CALDARA

“ 1.474,86 1.474,86

391 “ ZD80DF5F45 SORVEGLIAZA STAZIONE “ 2.175,68 2.175,68392 “ Z4B0EE4D5F PIOMBATURA

TACHIGRAFOPOGGINO TACHIGRAFI SAS

207,40 207,40

393 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE EDIFICI COOP. MANTUS 12.111,27 12.111,27394 “ Z910EE4D9C INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 488,00 488,00395 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 5.307,00 5.307,00

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

396 “ Z1A0EE4DE4 SMALTIMENTO INERTI RECIN SRL 121,27 121,27397 “ ZC50EE4DE6 MATERIALE

FONTANA ACQUA SILORENZONI SRL 336,72 336,72

398 “ Z750EE4DE8 “ “ 505,08 505,08399 “ ZD00EE4DEC “ “ 754,89 754,789405 28/04/2014 --- AFFIDAMENTO SERV.

IGIENE URB.CONS. PELLICANO --- ---

406 “ 291533306E6 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA

NUOVA SPURGHI JET 37.139,73 37.139,73

408 02/5/2014 --- NOMINA COMMISSIONE GARA SERV. IGIENE URBANA

--- --- ---

413 05/05/2014 Z810EEFFAA SMALT. MATERIALE BIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 6.394,96 6.394,96

414 “ Z460EF1119 PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

CLASS PUBBLICITA’ 61,00 61,00

415 “ ZDC0EF134A MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 873,00 873,00416 “ Z890EF1378 “ CENTRO REVISIONI DI

FELICINI DOMENICO65,70 65,70

417 “ Z820EF138B “ MONTIRONI GUIDO 180,00 180,00418 “ Z040EF14E1 MANUT. IMPIANTI

ELEVATORIGV ASCENSORI 122,00 122,00

422 06/05/2014 Z9B0EF68B8 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 56,97 56,97

423 “ ZA00EF6916 “ “ 107,36 107,36426 “ ZAC0EFCB6D TRASPORTO RIFIUTI PELLICANO 5.555,00 5.555,00427 “ ZD70EFCA45 RIMOZIONE AMIANTO MATTUCCI SRL 976,00 976,00431 “ --- PUBBLICITA’ GARA SERV.

IGIENE URBANA --- --- ---

432 “ Z6F0F0319F SMALTIMENTO MATERIALE BIODEGRADABILE

TIESSE TERNISERVIZI 1.413,72 1.413,72

435 “ Z4B0F0B711 TRASPORTO RIFIUTI NUOVA SPURGHI JET 9.552,60 9.552,60436 “ Z360F0B845 “ “ 10.113,80 10.113,80437 “ Z6F0F0B8ED “ “ 6.947,00 6.947,00445 07/05/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33457 14/05/2014 --- FONTANA ACQUA SI ASL RMF 50,00 50,00461 16/05/2014 Z2F0F34942 SERV. IGIENE URB. RCS MEDIAGROUP 366,00 366,00462 “ Z480F34A1D CUSTODIA CANI VALLE GRANDE SRL 183,00 183,00463 “ ZF90F34AC2 SMALTIMENTO

INGOMBRANTITECNOSERVIZI SRL 623,04 623,04

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

464 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 270,00 270,00465 “ Z5B0F34E41 “ “ 505,08 505,08466 “ Z350F34ECC “ “ 336,72 336,72467 “ Z8F0F35081 INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 976,00 976,00475 “ ZD80F3A3E9 ACQUISTO

MATER. IDRAULICOCUCCHI PAOLO 110,00 110,00

476 “ Z7B0EC3735 CUSTODIA CANI RANDAGI

CENTRO CINOFILO C 5.299,01 5.299,01

477 “ ZBD0F3A67 MATERIALE FONTANA “ACQUA SI”

LORENZONI SRL 131,96 131,96

478 “ 03771398F05217435B8E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CITELUM SPA 2.429,04 2.429,04

479 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SRL 48,03 48,03

481 20/05/2014 Z600F3A8D3 FORN. ENERGIA ELETTRICA

HERA COMM SRL 8,52 8,52

482 “ Z3D0F3AD1E “ ENEL ENERGIA SPA 2.589,42 2.589,42483 “ 290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR SPA 3.001,59 3.001,59484 “ ZB30F3C805 SMALT. SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 12.919,52 12.919,52

497 23/05/2014 03771398F05217435B8E

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CITELUM SPA 1.249,19 1.249,19

498 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SPA 66,44 66,44

499 “ 03771398F05217435B8E

“ EXITONE SPA 2.582,56 2.582,56

500 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPA 48.557,18 48.557,18

512 29/05/2014 Z1C0F4F486 ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRI

CAMERA COMMERCIOMG INFORMATICA

65,00 65,00

519 “ Z2F0F5E4F5 SMALTIMENTO CARCASSA ANIMAL

M&P SRL 150,00 150,00

522 “ ZB30F69AA0 CANONE LOCAZIONE MINELLI M. CARMELA 800,00 800,00529 03/06/2014 --- REGISTRAZIONE CONTR.

LOCAZIONEAGENZIA ENTRATE 305,00 305,00

530 “ ZA10F5E44F MANUT. AUTOMEZZI CENTRO REVISIONI FELICINI DOMENICO

80,00 80,00

532 “ --- RETROCESSIONE LOCULO --- ---545 09/06/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33553 12/06/2014 --- PROCEDIMENTO

RISCOSSIONE COATTIVASAP S.P.A.

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

556 “ Z680F94859 CONTRATTO PASSAGGIO AREE NUOVO CIMITERO

CO.GE. IMM 2008 600,00 600,00

562 13/06/2014 ZE00F94951 FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 204,00 204,00

566 “ Z740F9BB5B SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 6.503,87 6.503,87

573 18/06/2014 --- VALORI BOLLATI CONTRATTO LOCAZ.

163,00 163,00

575 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA

PELLICANO 71.958,33 71.958,33

583 19/06/2014 Z590FAB7E7 LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA 800,00 800,00

584 “ --- SPESE ACQUISTO AREE CIMITERO

1.875,00 1.875,00

585 “ ZF00FB4C74 MANUTENZIONE ASCENSORE

GV ASCENSORI 1.100,00 1.100,00

586 “ Z500FB4C78 SMALTIMENTO RIFIUTOINDIFFERENZIATA

ECOLOGIA VITERBO 13.347,55 13.347,55

587 “ ZD80DF5F45 PULIZIA STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

593 “ ZE10FBEC26 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 119,19 119,19

594 “ Z7B0FBED17 “ “ 56,97 56,97

595 “ ZA40FBED5B “ “ 119,19 119,19

601 “ Z080FBEF6E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 578,16 578,16

602 “ ZC30FBF0CF FORN. ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.545,91 2.545,91

603 “ Z120FBF31B “ EDISON ENERGIA 20.000,00 20.000,00

604 “ Z6D0FBF129 “ “ 1.514,50 1.514,50

605 20/06/2014 Z740FBF407 “ HERA COMM SRL 8,36 8,36

606 “ Z580FBF93A “ EDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00

607 “ ZA90FBF882 “ “ 32.824,00 32.824,00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

608 “ Z7B0FB5619 PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

GARAGNANI PUBBLICITA’

92,72 92,72

609 “ ZF70E7AB7A FRANCHIGIA POLIZZA RCT/RCO

GENERALI VEDI DET. 305/2014

---

610 “ Z730FC19FF FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 29.385,00 29.385,00

611 “ Z2E0FC1DF3 “ “ 11.115,50 11.115,50

612 24/06/2014 ZE20FC9319 FATTURA ALLARME SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA 40,50 40,50

614 “ Z650FBF1F2 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 56,97 56,97

615 “ Z490FBF23E CUSTODIA CANI RANDAGI VALLE GRANDE SRL 189,10 189,10

617 “ ZEB0FBF4BA MATERIALE FONTANA ACQUA SI

LORENZONI SRL 305,24 305,24

618 “ ZE90FBF626 RECUPERO AREE CAMPO COMUNE

GUITARRINI FRANCESCO

1.900,00 1.900,00

619 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE UFFICI COOP. MANUTUS 4.037,09 4.037,09

620 “ Z570FBF7FA PULIZIA UFFICI “ 3.000,00 3.000,00

621 “ Z430DF9E0F SORVEGL. CALDARA “ 737,43 737,43

631 27/06/2014 --- AVVIO PROCEDURE RECUPERO COATTIVO

SAP. S.P.A. --- ---

634 “ Z660FDB731 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 11.220,00 11.220,00

650 30/06/2014 ZE50F5A447 AFFIDAMENTO LAVORO SOSTITUZIONE PORTA SEDE COMUNALE

EUROMETALLI VMF 5.612,00 5.612,00

652 “ Z3C0FE48BF BONIFICA DA RIFIUTI VIA DELL’ONTANO

PELLICANO 610,00 610,00

654 “ ZBE0FE9206 ANALISI RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 183,00 183,00

655 “ Z460FE9209 SMALTIMENTO RIF. BIODEGRADABILE

PELLICANO 6.786,65 6.786,65

656 “ ZA50FE9226 MANUT. ASCENSORE GV ASCENSORI 2.803,66 2.803,66

657 “ Z430FE9235 PRESIDI ANTINCENDIO OR ANTINCENDIO 3.070,00 3.070,00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

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W.Amoroso

658 “ ZAA0FEBF9E FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI 1.182,00 1.182,00

659 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 3.583,00 3.583,00

660 “ --- SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33

665 01/07/2014 ZA80FF4662 MATERIALE FONTANA ACQUA SI

LORENZONI SRL 336,72 336,72

666 “ Z220FF4A77 CUSTODIA CANI RANDAGI

VALLE GRANDE SRL 756,40 756,40

670 “ ZCE0FF44DC PULIZIA CHIESA GRAZIE COOP. MANTUS 1.500,00 1.500,00

671 “ Z210FF840B SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 14.000,00 14.000,00

672 “ ZBD0FEEDEB SERVIZIO IGIENE URBANA “ 10.945,00 10.945,00

673 “ Z0B0FF8304 “ “ 23.000,00 23.000,00

674 “ Z770FF82B6 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

TECNOSERVIZI SRL 3.000,00 3.000,00

675 “ Z770FF82B6 CUSTODIA CANI RANDAGI CENTRO C. CAERITE 10598,00 10.598,00685 08/07/2014 Z030FF86BE SMALTIMENTO RIFIUTO

INDIFFERENZIATOPELLICANO 3.300,00 3.300,00

686 “ ZC70FFF957 FRANCHIGIA POLIZZA RCT/RCO

ARISCOM 350,00 350,00

695 10/07/2014 Z4D0FF851E SMALTIM. SECCO INDIFFERENZIATO

ECOLOGIA VITERBO 40.499,80 40.499,80

696 “ ZAD0FF8776 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 4.270,00 4.270,00697 “ Z870FF860B BONIFICA RIFIUTI VIA

DELL’ONTANOMATTUCCI SRL 793,00 793,00

706 “ Z450FFC4A7 PULIZIA EDIFICI COOP. MANTUS 3.000,00 3.000,00711 11/07/2014 --- AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA SERVIZIO IGIENE URBANA

CONSORZIO PELLICANO

--- ---

712 “ Z010FF8634 IMP. MANUTENZIONE ELEVATORI

GV ASCENSORI 231,80 231,80

714 “ Z050FFDB9A “ “ 134,20 134,20715 “ --- AFFIDAMENTO SERV.

PULIZIA CHIESA GRAZIECOOP. MANTUS --- ---

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

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W.Amoroso

730 21/07/2014 ZD3103303F FORN. ENERGIA ELETTRICA

HERA COMM SRL 8,10 8,10

731 “ ZEF0FF879A “ EDISON ENERGIA SPA 30.000,00 30.000,00733 “ Z390FF8792 “ “ 31.567,00 31.567,00735 23/07/2014 --- BANDO AFFITTO TERRENO

MATRICE--- --- ---

737 “ ZD91032EEC FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI 863,00 863,00

738 “ --- TASSE AUTO REGIONE LAZIO 35,34 35,34740 “ 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33741 24/07/2014 Z2E0FF878C FORN .ENERGIA

ELETTRICAENEL ENERGIA SPA 3.006,39 3.006,39

742 “ ZBE1044EC4 “ EDISON ENERGIA SPA 893,50 893,50747 29/07/2014 ZD80DF5F45 SORV. STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84748 “ ZDD0EE4D81 MANUT. EDIFICI “ 4.037,09 4.037,09749 “ Z6A0FF8808 FATTURA ALLARME

ASCENSORETELECOM ITALIA 36,00 36,00

752 “ 03771398F05217435B8E

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SRLEXITONE

47.660,96

2.567,40

47.660,96

2.567,40758 “ --- COMPENSO GARA SERV.

IGIENE URBANACOMPONENTI COMMISSIONE

1.400,00 1.400,00

760 04/08/2014 ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 3.583,00 3.583,00761 “ Z521057C13 GARA PER AFFIDAMENTO

CUSTODIA CANI RANDAGI--- --- ---

765 “ Z87105F14F SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 98,45 98,45

766 “ Z80105F162 “ “ 139,93 139,93769 07/08/2014 Z2A1069288 FORN. ENRGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 30.000,00 30.000,00

770 “ Z4F10683FE “ HERA COMM SRL 8,11 8,11772 “ ZD0106827C “ EDISON ENERGIA 28.569,50 28.569,50773 “ Z951068536 ENEL ENERGIA 2.317,45 2.317,45774 “ Z5610687D7 “ EDISON ENERGIA 11.003,50 11.003,50775 “ --- BANDO SERVIZIO

RANDAGISMORETTIFICA DET. N° 761/2014

---

785 “ Z14105F1B0 SMALT. TONER MATTUCCI SRL 51,24 51,24786 “ Z73105F1CD “ “ 288,16 288,16787 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI L’ARABA FENICE 2.176,00 2.176,00 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

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788 “ 03771398F05217435B8E

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EXITONE SPA 54,46 54,46

789 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPA 1.249,19 1.249,19

790 “ --- CONC. LOCULO DI COSMO ANGELA --- ---791 “ ZA91069A4A BONIFICA RIFIUTI VIA

DELL’ONTANOPELLICANO 1.000,00 1.000,00

795 “ Z061037A6A DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE

DEFENSOR SRL 1.825,12 1.825,12

798 “ --- CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA 744,16 744,16

800 25/08/2014 Z211077589 FORN. ENERGIA ELETTRICA

EDISON ENERGIA 30.00 30.00

812 27/082014 --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

GIUFFRIDA ALDO --- ---

813 “ ZA81079FCE INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 500,00 500,00814 “ --- GARA AFFITTO TERRENO

MATRICEFIORUCCI ELIO

823 11/09/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA CONSORZIO PELLICANO

71.958,33 71.958,33

824 “ Z030FF86BE Z210FF840B Z1310906B2 .

SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO

“ 3.300,00930,00384,61

3.300,00930,00384,61

825 “ Z0B0FF8304 ZA51090BBB

SERVIZIO IGIENE URBANA “ 10.625,004.362,50

10.625,004.362,50

831 12/09/2014 ZC310882B5 MANUT. AUTOMEZZI F.LLI CARUCCI 400.00 400.00833 “ --- TASSE AUTOMEZZI REGIONE LAZIO 225,17 225,17834 “ --- GARA MANUTENZIONE

ISOLA ECOLOGICA--- --- - ---

835 “ --- GARA RANDAGISMO --- --- ---836 15/09/2014 --- AFFIDAMENTO TERRENI

MATRICEFIORUCCI ELIO

837 “ --- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EXITONE SRL 11,98 11,98

838 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI L’ARABA FENICE 2.176.00 2.176.00841 “ ZFA10911F9 MATERIALE IDRAULICO CUCCHI PAOLO 370.00 370.00845 16/09/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 2.400.67 2.400.67

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

847 “ --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

PASETTI M. GRAZIA

854 “ Z430FE9235 SERVIZIO ANTINCENDIO OR. ANTINCENDIO 3.070,00 3.070,00856 “ --- CONCESSIONE LOCULO RUSSO EUGENIO857 “ ZDD0EE4D81 MANUTENZIONE EDIFICI COOP. MANTUS 8.074,18 8.074,18858 “ --- CONCESSIONE LOCULO CORIGLIANO MARIA

CLARA859 “ ZD80DF5F45 SERVIZIO SORV.

STAZIONE COOP. MANTUS 1.087,84 1.087,84

860 “ ZB410BD893 SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SRL 196,91 196,91

861 “ ZB410BD893 “ “ 207,28 207,28862 “ ZEF10BD8CA FATTURA ALLARME

ASCENSORETELECOM ITALIA 36,00 36,00

863 “ --- INDAGINE DI MERCATO POLIZZA RCT/RCO

G.E. INSURANCE BROKER SPA

864 “ ZE310C1062 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.663,74 2.663,74

865 “ Z8510C108A “ HERA COMM SRL 15,92 15,92866 “ Z7E10C109D “ EDISON ENERGIA SPA 25.948,50 25.948,50867 “ Z2710C10B2 “ “ 30.000,00 30.000,00870 18/09/2014 Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR 2.004,67 2.004,67871 “ --- CONCESSIONE LOCULO RATTO NICOLO876 25/09/2014 ZB90D0F63C SERVIZIO ANTINCENDIO OR. ANTINCENDIO 1.390,24 1.390,24878 “ Z1410C107A FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA 1.849,00 1.849,00

879 “ Z4610CA05B SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS

COOP. MANTUS 91,50 91,50

880 “ Z1110D60F3 INTERVENTO URGENTE SCUOLA

TECNOEDILE IMPIANTI DI GIANDOMENICO SALVATORE & C.

2.000,00 2.000,00

883 30/09/2014 Z1110D60F3 RENDICONTAZIONE TRASPORTO INDIFFERENZIATA

924 09/10/2014 Z3A112698D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

ENEL ENERGIA SPA 2.662,65 2.662,65

925 “ Z4F1126E3B “ EDISON ENERGIA SPA 10.161,00 10.161,00926 “ ZF8112729A “ “ 74,00 74,00927 “ ZF61127BDE “ “ 3.948,00 3.948,00928 “ Z0D1127EC2 “ “ 30.000,00 30.000,00 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

929 “ Z3B112805F “ “ 39.697,50 39.697,50932 13/10/2014 5668724B05 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 71.958,33 71.958,33936 16/10/2014 ZDD0EE4D81 MANUT. EDIFICI COOP. MANTUS 4.037,09 4.037,09939 “ ZD80DF5F45 SORV. STAZIONE “ 1.087,84 1.087,84941 “ ZB91127A22 SMALTIMENTO CAROGNA

ANIMALEM & P SRL DI MANGIA PIETRO

180,00 180,00

942 “ ZBA0EE4DE0 FONTANA ACQUA SI LORENZONI SRL 1.647,00 1.647,00943 “ Z511129BDF MANUTENZIONE

SCUOLABUSF.LLI CARUCCI 658,80 658,80

944 “ Z021129D21 MATERIALE MANUTENZIONEBAGNI SCUOLE

CUCCHI PAOLO 50.00 50.00

947 “ ZD71138EDE SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO

CONSORZIO PELLICANO

4.444,44 4.444,44

948 “ ZA0113988EZ4D0FF851E

SMALTIMEN. SECCO INDIFFERENZIATO

ECOLOGIA VITERBO 12.037,21 12.037,21

951 “ ZAB113F4BE SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE

PELLICANO 7.670,16 7.670,16

955 “ --- CONCESSIONE AREA INUMAZIONE

GARUTI CLAUDIO

959 17/10/2014 ZAF114715C PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

CLASS PUBBLICITA’ 488,00 488,00

960 “ ZBF113942A SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 11.742,50 11.742,50964 23/10/2014 ZF5114BA27 SOSTITUZIONE AUTISTA

SCUOLABUSCOOP. MANTUS 183,00 183,00

973 30/10/2014 --- IMPOSTA REGISTRO CAUSA GIAMPICCOLO A.

AGENZIA ENTRATE 236,36 236,36

974 “ ZE3116D76C STIPULA POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 40.000.00 40.000.00

981 31/10/2014 Z131129CCF MANUT. AUTOMEZZI L.G. CAR DI LUIGI 500,00 500,00982 “ Z131129CCF REVISIONE AUTO CENTRO REVISIONI

DI FELICINI DOMENICO

65,70 65,70

983 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI COOP. ARABA FENICE 2.169,80 2.169,80986 04/11/2014 Z681187B3F FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAHERA COMM SRL 16,71 16,71

994 “ Z681187B3F FATTURA ALLARME ASCENSORE SCUOLA MEDIA

TELECOM ITALIA SPA 36,00 36.00

data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1005 10/11/2014 --- INUMAZIONE SALMA BI.PE SNC 500.00 500.001006 “ Z141188205 IMP. FOTOVOLTAICO SC.

ELEMENTAREENEL DISTRIBUZIONE 26,60 26,60

1008 “ 5649705C0B PUBBLICITA’ SERV. IGIENE URBANA

RCS MEDIA GROUP SPA

274,50 274,50

1011 “ ZE60D5B17A PULIZIA EDIFICI COOP. ARABA FENICE 2.169,93 2.169.931012 “ 03771398F0

5217435B8EMANUT. ILLUMIN. PUBBLICA

CITELUM SPAEXITONE SPA

48.936,582.570,21

48.936,582.570,21

1013 “ 03771398F05217435B8E

“ CITELUM SPAEXITONE SPA

2.726,6615,41

2.726,6615,41

1014 “ --- RETROCESSIONE LOCULI1019 17/11/2014 --- CONCESSIONE AREA

INUMAZIONELUCA FRANCO

1020 “ --- CANONE LOCAZIONE AMBULATORIO

MINELLI M. CARMELA

1026 “ ZF411BA49C SMALT. MEDICINALI SCADUTI

M.E.S. SPA 145,05 145,05

1027 “ Z3811BA5E7 “ “ 155,42 155,421029 “ Z3B11BA6B6 SMALTIMEN. SECCO

INDIFFERENZIATOECOLOGIA VITERBO 12.675,32 12.675,32

1030 “ --- CONCESSIONE LOCULO FIRMANI RAFFAELLA1031 “ --- CONCES. CELLETTA

OSSARIOFALCIOLA SABRINA

1033 18/11/2014 5649705C0B SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 92.565,74 92.565,741037 “ Z6011B8D63 MANUT. CIMITERO CUCCHI PAOLO

MINELLI SRL700.00

300.00

700.00

300.001039 19/11/2014 Z8111CCC1C FORNITURA ENERGIA

ELETTRICAEDISON ENERGIA SPA 6.353,38 6.353,38

1040 “ Z2311CCC44 “ “ 39.821,50 39.821,501041 “ ZAA11CCC60 “ “ 30.000,00 30.000,001042 “ Z6F11CCC29 “ ENEL ENERGIA SPA 2.581,68 2.581,681043 “ --- CONCESS. LOCULO PAUSELLI PIETRO1050 24/11/2014 Z0B109A74C FORNITURA LAMPADE

SEMAFORCOR.EL SRL 173,24 173,24

1051 “ ZCB11BA64E FRANCHIGIE POLIZZA RCT/RCO

GENERALI ASS.NI 100,00 100,00

1052 “ Z290D3E6A9 TPL SU GOMMA SEATOUR SRL 2.400,67 2.400,671054 “ Z5711DDA2F SMALTIMENTO TONER MATTUCCI SRL 250,10 250,10 data CIG Struttura Funzionario Oggetto affidamento Aggiudicatario Importo Tempi Somme

n°Determina proponente Resp.procedura (sintesi) affidamento in €(compresa iva di legge)

completamento /durata del contratto

liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1055 “ ZEB11DDBD6 RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI

UNIPOL ASS.NI 11.508,34 11.508,34

1061 25/11/2014 Z0C11E776F VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI

ECO CERTIFICAZIONI 375,76 375,76

1064 “ Z2A1190282 RIPARAZIONE ASCENSORE GV ASCENSORI 158,60 158,601065 “ ZB11197650 REVISIONE SCUOLABUS AUTOSCUOLA

“MANZIANA” DI FELICINI DOMENICO

320,00 320,00

1067 “ 03771398F05217435B8E

GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CITELUM SPAEXITONE SPA

1.249,19

66,44

1.249,19

66,441071 “ Z7111BA885 CUSTODIA CANI RANDAGI VALLE GRANDE SRL 189,10 189,101072 “ ZB511C0B3F SOSTITUZIONE AUTISTA

SCUOLABUSCOOP. MANTUS 183,00 183,00

1073 “ Z8B11BA8AA INUMAZIONE SALMA BI.PE. SNC 500.00 500.001079 26/11/2014 ZF211CCA36 SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 13.310,00 13.310.001080 “ ZEC11D4A04 MANUT. A

UTOMEZZIF.LLI CARUCCI 420,90 420,90

1085 “ --- RETROCESSIONE E CONCESSIONE LOCULO

MONTI PATRIZIA --- ---

1090 “ --- IMPEGNO NON UTILIZZATO

1091 “ ZF711E6179 MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI

GV ASCENSORI 244.00 244.00

1093 “ Z6C11EA6E1 SOSTITUZ. AUTISTA SCUOLABUS

COOP. MANUTS 91,50 91,50

1097 28/11/2014 Z430DF9E0F SORVEGL. CALDARA “ 2.146,15 2.146,15“ Z430DF9E0F “ “ 737,43 737,43

1099 “ Z430DF9E0F “ “ 3.499,98 3.499,981105 “ Z3D11F1BA2 SMALTIMENTO RIFIUTO

BIODEGRADABILEPELLICANO 7.070,78 7.070,78

1112 04/12/2014 --- RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ DISAGIATE PERSONALE

FONTANA MAUROBRASILI CORRADOCUTINI NAZZARENO

3.000,00

3.000,00

500,00

3.000,00

3.000,00

500,001130 05/12/2014 5649705C0B SERVIZIO IGIENE URBANA PELLICANO 92.565,74 92.565,741150 11/12/2014 Z9A11CCCF7 MANUTENZIONE

SCUOLABUSITALMECCANICA TRUCK & BUS SERVICE

1.936,96 1.936,96

1156 “ Z3211F5F43 MANUT. IMPIANTO IDRAULICO STADIO

E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO

352,77 352,77

n°Determina

data CIG Struttura proponente

FunzionarioResp.procedura

Oggetto affidamento(sintesi)

Aggiudicatario Importo affidamento in €(compresa iva di legge)

Tempi completamento /durata del contratto

Somme liquidate in €

Ufficio Patrimonio – Ambiente

W.Amoroso

1171 16/12/2014 --- SPESE ROGITO PASSAGGI PROPRIETA’ COM.LI

AGENZIA DELLE ENTRATE

5.000,00 5.000,00

1172 “ --- CONCES. LOCULO BONI CLAUDIA