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MODELLO IVA 2013
QUADRO VJDETBW INAZIONEDELL'IMPOSTA RELATIVAA PARTICOLARI TIPOLOGIEDI OPERAZIONI
T5O
IOrvj
Ofi
iO
I/I
O.
pUJXOoM
QUADRO VHLIQUIDAZIONI
e PERIODICHE.2
~ Sez. 1 - Liquidazioniio periodiche riepilogative£ per tutte le attivitào> esercitate ovvero•3 crediti e debiti trasferitijg dalle società control-JJ lanti e controllate
3fl)J2 Sez. 2 - Versamentio immatricolazione auto UÈ
oìo•jjI QUADRO VK~ SOCIETÀ CONTROLLANTIffi ECONTROLLATEE
ì> Sez. 1 - Dati generali
i™ Sez. 2 - Determinazioneg dell'eccedenzao d'imposta
1
Sez. 3 - Cessazionedel controllo in corsod'annoDati relativi al periododi controllo
SOTTOSCRIZIONE DBJ.' BfTEO SOCIETÀ CONTROLLANTE
i
VJ1
VJ2
VJ3
VJ4
VJS
VJ6
VJ7
VJ8
VJ9
VJ10
VJ11
VJ12
VJ13
VJ14
VJ15
VJ16
VJ17
VH1 '
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6
VH13
VH20
VH24
VH28
VK1
VK2
VK20
VK21
VK22
VK23
VK30
VK31
VK32
VK33
VK34
VK35
VK36
Illlilĝ fc QUADRIIMPOSTA
**£k LIQUIDAZ5«»s.3.8 j|$|| SOCIETÀ'
CODICE FISCALE
G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C
VJ-VH-VKRELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,ONI PERIODICHE,CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 ]
IMPONIBILE
Acquisti dì beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oroindustriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) ,00
Estrazione dì beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) QO
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 ,00
Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) ,00
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8) 00
Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 00
Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) QO
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) ,QO
Acquisti intracomunìtari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni dì cui all'art. 74, commi 7 e 8)
Importazioni dì beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) __
Importazioni dì oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVAin dogana (art. 70, comma 5)
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art, 1, comma 109, legge n. 311/2004)
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) ,00
Acquisti dì fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) ,00
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. e) ,00
TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)
CREDITI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acconto dovuto
,00 VH21
,00 VH25
,00 VH29
Partita Iva1
Codice
Totale dei crediti trasferiti
Totale dei debiti trasferiti
Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
IVA a debito
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
DEBITI Ravvediamo CREDITI
,00 3 VH7 ,00
,00 VH8 ,00
8 5 3,00 VH9 ,00
,00 VH10 ,00
,00 VH11 ,00
1208,00 VH12 ,00
Metodo
00 VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
,00 VH22 ,00 VH23
,00 VH26 ,00 VH27
,00 VH30 ,00 VH31
DATI DELLA CONTROLLANTE
Ultimo mesedi controllo Denominazione
2 3
,00 VK24 Eccedenza di credito compensata
00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
,00 VK26 Crediti di imposta utilizzati
,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti
Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
Versamenti a seguito di ravvedimento
Versamenti integrativi d'imposta
Acconto riaccredttato dalla controllante
^
L_
IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DEBITI Ravvedimento
,00
,00
3309,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Firma
MODELLO IVA 2013
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTAANNUALE
Sez. 1 - Determinazionedell'IVA dovuta o a
•g credito per il periodo.3 d'impostaO
S Sez, 2 - Credito^ anno precedente
o"
'J5 Sez. 3 - Determinazione1 dell' IVA a debito o a credito relativaS a tutte le attività, esercitate
a.co
UJXOoINI
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o QUADRI COMPILATI§
HVL1
VL2
VL3
VL4
VL8
VL9
VL10
VL20
VL21
VL22
VL23
VL24
VL25
VL26
VL27
VL28
VL29
VL30
VL31
VL32
VL33
VL34
VL35
VL36
VL37
VL38
VL39
VL40
.:!IÌ| QUADF*« LIQUIDAZI
3«mBia pii QUADRI e
CODICE FISCALE
G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C
DVLONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
OMPILATI Mod.N. 0 I
IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)
IVA detraibile (da rigo VF57)
IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)
DEBITI
10947,00
8813,oo
Credito risultante dalla dichiarazione per il 201 1 o credito annua/e non trasferibile (")
Credito compensato nel modello F24
Eccedenza di credito non trasferibile (')
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 201 2 compensato nel mod.
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestral
,00
DEBITI
,00
,00
F24 ,00
53,00
-1
L
CREDITI
2134,00
,00
515,00
,00
CREDITI
Versamenti auto UÈ effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi QO
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
Eccedenza credito anno precedente
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio
Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodìche e per l'acconto
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
1
,00
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
di cui versamenti auto UÈeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell'anno
,00
Ammontare dei debiti trasferiti (")
Versamenti integrativi d'imposta
IVA A DEBITO [(VL3 i righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
ovvero
IVA A CRS3ITO t(VL4 -i- righi da VL25 a VL31) - (VL3 t righi da VL20 a VL24)]
di cui sospesiper eventi eccezionali
,00
2220,00
Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
Credito ceduto da società di gestione del risparmio a
22,00
,00
515,00,00
,00
6131,00
,00
,00
.00
,00
,00
sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 QO
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 +VL36)
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
2242,oo
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito
VA VC VD VE
X X
VF VJ
X
VH VK VL VT
X X X
,00
,00
VX VO
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ari. 73 u.c.
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2013Periodo d'imposta 2012
QUADRO VTSEPARATA INDICAZIONEDB±E OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORIFINALI E SOGGETTI IVA
TÌ
3
COtM
a"
.2
o.CO
Hh-LJJIOoN
.13E
« QUADRO VXg DETERMINAZIONE
$ oau IVA DA8 VERSARE 0g Da CREDITO0) D'IMPOSTA
(\ Per chi presenta la
^ dichiarazione con più5 moduli compilare solo,- nel modulo n. 01
TJO
1E
I
«
ii
i1&3MÉ3
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT1S
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
VX1
VX2
VX3
VX4
i lili G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 CQUADRI VT-VXSEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
3nt rat e ÌP DETERM INAZIONE DELL1 IVA DA VERSARE O A CREDITO
Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei confadi consumatori finali e di sogjtitolari di partita IVA
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale operazioni imponibili 5212 7,00 Totale imposta
3Miti Operazioni imponibili verso -, -, o r\i consumatori finali 3120,00 Imposta
5Operazioni imponibili verso /i n r> r\vsoggetti IVA 4900 7,00 Imposta
2
10947,004
655,006
10292,00
Operazioni imponibili versoconsumatori finali lmPosta
1 ,00 2 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3120,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
IVA da versare o da trasferire (*)
IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
655,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
,00
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
VX5
VX6
Causale del rimborso
Contribuenti Subappaltatori
Contribuenti virtuosi
3 Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4
5 Attestazione delle società e degli enti operativi 6
7 Importo erogabile senza garanzìa 8 ,00
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Importo ceduto a seguito di opzione Codice fiscale consolidante
per il consolidato fiscale 1
,00
,00
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ari. 73 u.c.
CODICE FISCALE
MODBJ.OIVA2013Periodo d'imposta 2012
G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C
QUADRO VOOPZIONI
Mod. N. O 1
QUADRO VOCOMUNICAZIONIDELLE OPZIONI E REVOCHE
Sez. 1 - Opzioni,rinunce e revoche aglieffetti dell'impostasul valore aggiunto
VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER SENI AMMORTIZZABILI
VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)
VO3
AGRICOLTURA
- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
- Art, 34, comma 11 : Applicazione del regime ordinario IVA
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Opzione 1
Opzione i
Rinuncia i
Opzione 3
Opzione 5
Opzione i
Revoca 2
Revoca 2
Revoca 4
Revoca 6
Revoca 2
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTIOpzione 1 Revoca 2
VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute Opzione 1 Revoca 2
VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVAOpzione i [ Revoca 2 P
VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. n. 331/1993)Opzione i Revoca 2
VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. n. 41/1995)Opzioni
comma 6 comma 2 comma 6
3 I Revoche 4 f 5
BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE
V010CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
none nnnnnOpzioni CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU BG RO
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA p [T7~~E SIMILI (art. 41, D.L. n. 331/1993) I II !
RevocheVO11
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16
2
17
18 ||1.
3
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4
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27
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27nnn
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI(art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) Opzione 1 Revoca 2
VO13Art. 10 - n 11- APPLICAZIONE DELL'IVAALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
sinqole operazioni tutte le operazioni singole operazioni
Cedente Opzioni 1 2 Revoca 3 Intermediario Opzione 4
V014 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI
VO15 REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012)
V022 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINAR! PER LE ALTRE ATTIVITÀ' AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, D.P.R. n. 917/1986)
VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ' AGRICOLE(art. 1, comma 1093, L. n. 27/12/2006, n. 296)
VO24DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, L. n. 27/12/2006, n. 296)
VO25DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ' AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, L. n. 23/12/2005, n. 266)
Opzione 1 Revoca 2
Opzione 1
° Sez. 2 - Opzioni e^ revoche agli effettiS delle imposte!£ sui redditi
«5
VO20
VO21
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) Opzione 1 f Revoca 2 f
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONItir* -^ ^nmFno O PtDD n Ad £ / 1 COC'l Opzione 1 Revoca 2
Opzione i Revoca 2
Opzione 1 Revoca 2
Opzione 1 Revoca 2
Opzione 1 Revoca 2
CODICE FISCALE G B L F N C 3 9 C 1 6 B 3 5 4 C
Sez. 3 - Opzioni erevoche agli effettisia dell'I VAche delle impostesui redditi
VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi Opzione i Revoca 2
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell'IVA e del reddito nei modi ordìnari (art. 78, comma 8, L. n, 413/1991) Opzione 1 Revoca 2
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. n. 413/1991)Opzione 1 | Revoca
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinar! (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)
Opzione 1 [~
Opzione 2
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)Opzione 1
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, L. n. 244/2007)
VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)
Revoca 1 [~
Revoca 2
• Sez. 4 - Opzione< e revoca agli effetti4- dell'imposta sugli