Il nuovo ospedale di TarantoAccoglienza, innovazione, efficienza, professionalità:

a Taranto oggi l’ospedale del futuro a misura d’uomo

Gruppo 1

Flavia Denaro

Valeria Montinari

Stefano Mazzone

Rosanna Inniciello

Laura Chiariello

Maurizio Greco

Francesco Battaglia

Taranto13 Luglio 2012

Contesto

• Trend demografico in decremento• Invecchiamento della popolazione• Area ad elevato rischio ambientale• Prevalenza di patologie oncologiche

• Polmone• Pleura• Vescica

• Offerta centrata sulla bassa-media complessità• Frammentazione della rete ospedaliera

ELEVATA MOBILITA’ PASSIVA

San Raffaele del Mediterraneo

Struttura innovativa affidabile e competitiva

Organizzata per intensità di cura

Elevati standard di efficienza

Professionalità e competenza

La concorrenza

9 cdc

8 PO

Mercato e clienti

•Popolazione di Taranto e provincia

•Regione Puglia•Regioni

limitrofe

Chi

•Prestazioni cliniche di alta complessità

•Oncologia•Rapido

accesso ai servizi

•Diagnostica ad elevata tecnologia

•Ricerca e innovazione

•Elevati standard assistenziali

Cosa

Attività sanitaria

• 572 posti letto orientati alla alta complessità medica e chirurgica

• DEA di II livello potenziato con Triage• Attività Intramoenia• Personale altamente specializzato

• Ricerca clinica

Garanzia dei LEA e recupero

mobilità passiva

Miglioramento efficienza e

appropriatezza dell’accesso al PS

PPP con Fondazione S. Raffaele e

università: attività di formazione continua

Miglioramento continuo

Ampliamento dell’offerta

Accoglienza

• Facilità all’accesso sia alla struttura che ai servizi

• User friendly front-office• Percorsi facilitati per mamme anziani e disabili• Ampio parcheggio

• Elevato comfort alberghiero• Servizi ai pazienti

• Bar e area ristoro• Vasta area commerciale

Comunicazione e Marketing

Strategia di Marketing

MMG e PLSPopolazione di riferimento

•Ricerca

•Formazione

Università

•Immagine

•Job Rotation

Fondazione S.Raffaele

Proiezioni economico-finanziarie

Regione Puglia

120mln€

Risorse proprie 94,2

mln€

FINANZIAMENTO TOTALE 214,2mln€

Orizzonte temporale 4 anni: fase di costruzione e di

transizione

1° anno: 1%

2° anno: 21%

3° anno: 43%

4° anno: 35%

Fonti di finanziamento

Bilancio previsionale

• Tetto di spesa invalicabile di 150 mln € • Risultato di bilancio previsionale di circa 143 mln €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

33.133.665

ANDAMENTO FCFO

FL

US

SI

DI

CA

SS

A

Convenienza dell’investimento

VAN= € 521.321.740,82TIR= 20,2%

INVESTIMENTO ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE

Risultati basati su una casistica che comprende sia i livelli di attività attuale che sia un recupero della mobilità passiva del 24% a partire dal primo anno

Un nuovo Ospedale in grado di garantire qualità, sicurezza ed

equità, integrato nella rete locale e regionale e fondato su

principi di etica pubblica

San Raffaele del Mediterraneo