GESTIONE MISSIONI

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Selezionare «Nuova Missione»

Compilare i campi e salvare

Fleggare e selezionare «Richiedi autorizzazione»

Salvata la missione:

1. il Responsabile del progetto dove è stata imputata la spesa, riceve una mail nella quale deve autorizzare la missione (accedendo al sito gestione missioni).

2. una volta autorizzata la missione da parte del Responsabile del progetto, il Direttore del Dipartimento riceverà a sua volta una mail ove dovrà accedere al sito e autorizzare la missione.

3. La richiesta di autorizzazione verrà altresì convalidata dalla Segreteria amministrativa previ accertamenti.

4. Autorizzata la missione dal Responsabile del Progetto e dal Direttore del Dipartimento, il personale è autorizzato a svolgere la missione.

Il personale rientrato dalla missione fa richiesta di rimborso e presenta alla segreteria tutti i giustificativi delle spese in originale da allegare alla missione.

Il personale compila i campi in modo dettagliato e salva la missione

Selezionare «richiedi rimborso»

Il personale potrà visualizzare la liquidazione e stamparsi il riepilogo della missione (pdf)

Liquidazione: «missione pagata»