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CMS: PRESENTAZIONE DOCUMENTI RRB18

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Costo e deficit globale di CMS

Sulla carta il costo globale 516MCHF ed il deficit globale 14.3MCHF sono rimasti grosso-modo invariati.

In pratica ci sono grosse incertezze sugli extracosti di ECAL (+contributi non trascurabili di Tracker e Muoni previsti a consuntivo).

CMS pensa di dare una stima finale degli extra-costi comprensiva di ECAL all’RRB di Ottobre

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Stato degli extra-contributi

In giallo i cambiamenti rispetto all’RRB di Ottobre.

Il contributo del Pakistan e’ stato confermato ma spostato nel tempo (fabbricazione in kind di YE4).

Il contributo della Russia e’ stato ridotto di circa 500KCHF.

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Distribuzione del deficit

Magnete: deficit di 235kCHF (immutato)

Tracker : deficit attuale di 595kCHF (se rimane a questo livello puo’ essere coperto da staging di una parte dei FED; e’ realistico pensare che cresca a livello di 2MCHF: maggiori scarti nella produzione, sensori STM-HPK).

Ecal : deficit sulla carta di 3213kCHF; il deficit reale per completare il calorimetro si prevede sia disponibile per ottobre.

Sistema dei muoni: deficit di 675kCHF (probabile che salga fra 1.5 e 2MCHF per HVB, cavi di trigger et al).

Trigger e data acquisition: 8059kCHF (staging del 50% della farm on-line).

Infrastrutture: 750kCHF (crescita dei costi +200kCHF dello schermo rotante) staging di parte del sistema di raffreddamento e ventilazione.

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Evoluzione temporale degli impegni.

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Evoluzione temporale dei pagamenti

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Stime preliminari per il budget 2005

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Budget di costruzione 2005

Sulla carta apparirebbe bilanciato ma non sono stati considerati ancora gli extra-costi per contratti e pagamenti

previsti nel 2005 soprattutto per ECAL ( e in parte per Tracker e Muoni).

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Messi a budget 1906KCHFIncassati 1703 KCHF (89,3% contro l’87% del 2002). Ancora 203kCHF outstanding.

Paesi debitori: Bulgaria, Cina, Grecia, Corea, Pakistan, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Taipei: problemi finanziari soliti.

Ora tutti I MoU sono stati firmati si sta cercando una maniera di recuperare in qualche forma I crediti.

M&O-A 2003: fondi raccolti

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M&O-A Rendicontazione di spesa

C’e’ un migliore accordo fra stime di budget e spese effettive: il meccanismo si sta aggiustando.

Ancora discrepanze significative su alcune voci:

•Consumi di gas -60kCHF•Spese di segretariato -75kCHF•Licenze software -50kCHF•Test beam & calibration facilities -50kCHF•Heavy transport: +40kCHF

•Alcune riduzioni di spese si sono rese necessarie per il deficit dei versamenti.

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MOF-B 2003

Tracker : spesi 138kCHF (tutti quelli raccolti) su 185kCHF preventivati. La differenza puo’ essere attribuita alle spese di M&O per il pixel detector ancora in sviluppo. I pagamenti e lo share sono stati rispettati essenzialmente da tutte le agenzie. Le spese per le aree (circa 50%) sono risultate superiori al previsto e sono state compensate da una spesa inferiore per elettronica standard (33%). Nessuna spesa per hired manpower.

Ecal : spesi 171kCHF (tutti quelli raccolti) su 209kCHF preventivati. La riduzione e’ essenzialmente dovuta a minori spese di personale da assumere (ritardi).

Sistema dei muoni: spesi 250kCHF per le aree (79%), per store items (14%) e per personale (7%) essenzialmente in linea con le previsioni.

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M&O-A 2005: PDB_04 suddivisione

•Suddivisione per % PhD. Si utilizza per il momento la lista updatata al 15 Settembre 2003 che è consultabile al sito:http://web.cern.ch/Committees/LHCRRB/

La percentuale italiana (nonostante il notevole incremento del gruppo) e’ rimasta praticamente immutata rispetto al 2003.

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M&O-A + M&O-B 2005: stima preliminare

•INFN 2003 534 kCHF•INFN 2004 1019 kCHF•INFN 2005 1717 kCHF

•L’incremento è dominato dalla crescita dei M&O-B per gli spares dei sottorivelatori

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M&O-A: profilo di spesa 04-10

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Stime dei costi per M&O-B fino al 2010

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M&O-B 2005: distribuzione nelle voci di spesa

•Incremento di budget dagli 1.3MCHF del 2003 ai 3.9MCHF del 2004 fino ai 5.5MCHF del 2005 è dominato dall’acquisto di spares: FE electronics+ read-out modules+detector spares= 3.3 MCHF•13% circa di hired manpower.

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M&O-B 2005: criteri di suddivisione

•M&O-B ECAL e TRACKER suddivisi per %PhD (anche qui si usa la lista 2003 fino all’approvazione della nuova lista 2004).

•HCAL, MUON e TRIGGER suddivisi per responsabilità.

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M&O-B 2005: previsione di budget suddivisa per subdetector per agenzia

ECAL 131 kCHFMUON 573 kCHFTRACKER 396 kCHFTRIGGER 5 kCHF

TOTALE 1.105 kCHF