Post on 10-Sep-2020
Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 L 190/2012Comune di Sassari
Lotti attivi anno 2017
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Affari Generali, Trasparenza E Partecipazione
Z640FAD070 OLIVETTI SPA - ADESIONECONVENZIONE CONSIP PER ILNOLEGGIO (60 MESI) DI UNFOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE
€3.840,00 €2.361,60 04/09/2014 04/09/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea(Torino), Via Jervis, 77
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), ViaJervis, 77
Z250CB6DCG NOLEGGIO FOTOCOPIATORE €32.745,90 €21.902,30 01/01/2014 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZBF15AD9B5 SERVIZIO DI STREAMING E ONDEMAND DELLE RIPRESE DELLESEDUTE DEL CONSIGLIOCOMUNALE - ATTRAVERSO LAPIATTAFORMA ACQUISTI IN RETEP.A. . MERCATO ELETTRONICO
€16.990,00 €18.240,30 08/09/2015 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
ZZRNTN83R17F839K - DVS DIGITAL VIDEO STUDIODI ANTONIO AZZURRO - IMPRESA INDIVIDUALE
ZZRNTN83R17F839K - DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DIANTONIO AZZURRO - IMPRESA INDIVIDUALE
ZCE176C768 ADESIONE ALLA CONVENZIONEQUADRO SARDEGNACAT PER LAFORNITURA DI CARTA IN RISMEECOLOGICA E RICICLATAFORMATO A/4 E A/3 PER ILSETTORE AFFARI GENARALI,TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
€1.512,30 €1.499,30 03/12/2015 16/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z831CAAEE9 SERVIZIO DI RIPRESA,MANUTENZIONE ED ASSISTENZAGESTIONALE AL SISTEMA DIAMPLIFICAZIONE E VOTAZIONEELETTRONICA E ALL'IMPIANTO DIRIPRESA TELEVISIVA DELL'AULACONSILIARE - AFFIDAMENTOMEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA -ACQUISTIINRETEPA.
€27.400,00 €12.558,40 02/01/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai 01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai
ZB41A550F0 LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALECON MANSIONI DI COMMESSO
€204,92 €204,92 04/07/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra, 01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,
Z511C736DB MANUTENZIONE FOTOCOPIATORENRG635DSM IN DOTAZIONEUFFICIO URP
€2.400,00 €600,00 13/12/2016 31/12/2019 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z111BC0267 ABBONAMENTO ANNUALE ALQUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEGLIENTI LOCALI"
€378,00 €378,00 14/11/2016 14/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
ZF920A8AB2 ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE AL QUOTIDIANO "LAGAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"
€1.020,00 €414,80 22/11/2017 22/11/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z361F63CA3 DETERMINAZIONE A CONTRARREPER IL SERVIZIO DI STREAMING EON DEMAND DELLE RIPRESEDELLE SEDUTE DEL CONSIGLIOCOMUNALE - AVVIO PROCEDURARDO-MEPA
€8.449,00 €704,08 01/11/2017 01/11/2019 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
04792850879 - INGECO SRL 04792850879 - INGECO SRL
ZAE1F2AFBB IMPEGNO DI SPESA PER LAFORNITURA DIVISE PER ILPERSONALE ADDETTO A MANSIONIDI ATTESA NEL SETTORE AFFARIGENERALI TRASPARENZA EPARTECIPAZIONE -AFFIDAMENTOALLA DITTA GIESSE FORNITURASRL
€636,00 €636,00 03/07/2017 18/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z211D039B5 AFFIDAMENTO A.T.P. SERVIZIO DITRASPORTO PASSEGGERI CONCONDUCENTE
€165,00 €165,00 23/01/2017 02/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
Z9D909D506 FORNITURA CANCELLERIA PERSERVIZIO DECENTRAMENTO
€408,19 €0,00 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z18208DE60 FORNITURA DI UNO SCANNER PERL'UFFICIO DELLA SEGRETERIADELLA CIRCOSCRIZIONE UNICACOMUNALE
€133,50 €133,50 14/11/2017 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
ZCB1D4237C ABBONAMENTO ONLINE 2017 -QUOTIDIANO "LA NUOVASARDEGNA" SERVIZIO URP
€147,53 €147,53 09/02/2017 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z941F37D7C ABBONAMENTO ONLINE 2017 -QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" -SERVIZIO URP
€292,31 €292,31 31/07/2017 21/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE 10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE
Z341F37D1A ABBONAMENTO ONLINE 2017 -QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA" -SERVIZIO URP
€81,96 €81,96 12/09/2017 11/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02544190925 - UNIONE SARDA SPA 02544190925 - UNIONE SARDA SPA
ZD320E56E2 SERVIZIO DI TRATTAMENTOANTITARLOE DI RESTAURO MOBILI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINIRESTAURI E ANTICHITA' SNC
€3.504,10 €3.504,10 11/12/2017 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01757630908 - SINI RESTAURI ANTICHITA' SNC DISINI FRANCO
01757630908 - SINI RESTAURI ANTICHITA' SNC DI SINIFRANCO
Z8520B17FE FORNITURA DI MATERIALE DICANCELLERIA E DI TONER PERSTAMPANTI - AFFIDAMENTO ALLADITTA D&D OFFICE SRLS
€469,67 €469,67 01/12/2017 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
ZE8215D27F FORNITURA VESTIARIO PER ILPERSONALE ADDETTO A MANSIONIDI ATTESA NEL SETTORE AFFARIGENERALI TRASPARENZA EPARTECIPAZIONE - AFFIDAMENTOALLA DITTA GIESSE FORNITURASRL
€471,21 €0,00 21/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z9B1F27E7D LAVASECCO CANDOR DI CARMINIOMARIA FRANCESCA - LAVAGGIODIVISE DEL PERSONALE CONMANSIONI DI COMMESSO.
€204,92 €204,92 11/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Ambiente E Verde Pubblico
Z7011FADBE FORNITURA E POSA IN OPERA DIN° 3 VETRI C/O I NUOVI UFFICI INVIA ARIOSTO N° 1 A SASSARI ADUSO DEI DIPENDENTI ADDETTIAGLI UFFICI DI SUPPORTODELL'ISOLA ECOLOGICACOMUNALE
€420,00 €420,00 28/11/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI 01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI
ZF012EA0B2 INCARICO PROFESSIONALE PERREDAZIONE PRATICHE. ISTANZADI RILASCIO CERTIFICATO DIPREVENZIONE INCENDI C/OCANILE COMUNALE
€1.215,72 €1.215,72 27/01/2015 27/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DSLCRL75C17I452S - DESOLE CARLO DSLCRL75C17I452S - DESOLE CARLO
Z0F129CD73 FORNITURA CARTA PERFOTOCOPIE AD USO UFFICI DELSETTORE
€323,00 €323,00 07/01/2015 28/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA 03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA
Z4C11E025C ACQUISTO MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO P.A. DITARGHE FUORI PORTA E TENDEAD USO DEGLI UFFICI DISUPPORTO DELL'ISOLAECOLOGICA COMUNALE
€667,00 €667,00 24/11/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01475930903 - POLARIS SRL 01475930903 - POLARIS SRL
Z8411D4293 NOLEGGIO FOTOCOPIATORECANON PER 4 MESI
€536,87 €495,81 01/12/2014 31/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
Z27095F500 INCARICO PROFESSIONALE PER LAPREDISPOSIZIONE DELLADOCUMENTAZIONE TECNICANECESSARIA PER L'OTTENIMENTODELLA CONCESSIONE ALL'USO DIACQUE SOTTERRANEE UTILIZZATENEL CANILE COMUNALE
€612,00 €612,00 04/04/2013 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02409440928 - FORCI ALESSANDRO (DOTT.GEOLOGO) VIALE UMBERTO N. 110 07100 SASSARI
02409440928 - FORCI ALESSANDRO (DOTT.GEOLOGO)VIALE UMBERTO N. 110 07100 SASSARI
ZB60CDC7A3 ACQUISTO QUOTIDIANI AD USODELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DELSETTORE PER IL PERIODOGENNAIO – APRILE 2014
€560,00 €560,00 01/01/2014 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLIN° 61 07100 SASSARI
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N°61 07100 SASSARI
ZE50D21A82 RINNOVO ABBONAMENTO BANCADATI INTERATTIVA CERVED
€1.144,00 €1.144,00 01/01/2014 30/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SANVIGILIO N° 1 20142 MILANO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILION° 1 20142 MILANO
ZFOOCD89D0 AFFIDAMENTO INCARICOCOMPONENTE ESPERTOCOMMISSIONE GARA SERVIZIO DIPROGETTAZIONE PRELIMINAREEBA GIARA
€2.249,70 €2.249,70 01/08/2013 31/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA
ZBF11C47CA Riparazione attrezzature a motoredel cantiere per la cura el'estensione del verde urbano
€497,54 €0,00 17/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z33165F883 Fornitura giubbotti alta visibilitàCantiere verde urbano
€636,00 €636,00 05/10/2015 05/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z94167B35B Fornitura di alberi secolari €14.700,00 €14.700,00 12/10/2015 12/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZD0167C57D Fornitura attrezzatura durevole.Cantiere del verde urbano
€348,89 €348,89 12/10/2015 12/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L. 01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.
Z4717E2E8B SERVIZIO MANUTENZIONEEROGATORI ACQUA POTABILENELLE SCUOLE PER IL MESE DIGENNAIO 2016
€490,60 €490,60 01/01/2016 31/01/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
ZA51625D3E Fornitura materiale manutenzioneimpianti di irrigazione
€981,00 €981,00 21/09/2015 21/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSISALVATORE
01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6093278C10 MANUTENZIONE STRAORDINARIAALBERATE STRADALI VIA DEGASPERI, VIA BARZINI, VIACORRADDUZZA, VIALE ADUA E VIATOGLIATTI
€31.587,00 €31.587,00 04/04/2016 29/04/2016 02-PROCEDURARISTRETTA
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSISALVATORE01115920959 - ECO GREEN DI ENRICO FIRINU03595930920 - EDIL VERDE SRLS01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02713900922 - GIARDINI DEL SUD DI MEREUGIUSEPPE01963890908 - Green Art srl02822940926 - GREEN LAND S.R.L.01029180955 - IIDEA VERDE DI TURNU FABRIZIO02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di PirasRiccardo02541430928 - Lineaverde srl01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
ZCA0D45A9C 4° Proroga manutenzione GG.PP.fino al 11 marzo 2014
€14.000,00 €14.000,00 10/01/2014 11/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO
01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
ZB40D40157 1° Proroga manutenzione ParcoSolidarietà Li Punti
€17.702,00 €17.702,00 20/01/2014 20/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.
Z700F3433F ACQUISTO N° 3 UPS PER ILSISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZAALL'INTERNO DELL'AREA DELCANILE COMUNALE
€1.280,00 €0,00 14/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL (no)
Z1C0DA8C31 MANUNTENZIONEIMPIANTO DICLORAZIONE DEL CANILECOMUNALE DITTA FIORICILLICHEMIE
€720,00 €0,00 04/02/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO
Z940DC6E92 FORNITURA CARTUCCE EPWSONM1200 MEDIANTE MERCATOELETTRONICO
€251,90 €251,90 11/02/2014 24/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA'UNIPERSONALE
13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA'UNIPERSONALE
Z540D2A4E4 FORNITURA TERRENO VEGETALEPER IL CANILE COMUNALE
€75,00 €75,00 02/01/2014 07/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z470DD6C59 SOSTITUZIONE CUSCINETTI ASFERA E TENUTA MECCANICA,PULIZIA E VERNICIATURAELETTROPOMPE DEL CANILECOMUNALE
€140,00 €140,00 13/02/2014 17/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO
Z670E97F91 MANUTENZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZAALL'INTERNO DEL CANILECOMUNALE
€950,00 €0,00 01/04/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
ZE4113EA9D Servizio di certificazione ISO14001 del complesso IPPC di ScalaErre
€7.560,00 €4.920,00 15/10/2014 15/03/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
11498640157 - Bureau Veritas Italia spa04591610961 - Certiquality srl00820340966 - DNV GL Business Assurance03487840104 - RINA Services spa11370520154 - SGS Italia02055510966 - Tuv Italia srl
11498640157 - Bureau Veritas Italia spa
Z3B0A9EEA2 COLLAUDO STATICO E TECNICOAMMINISTRATIVO DEI LAVORI DICOMPLETAMENTO DELL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALAERRE
€6.875,60 €0,00 04/04/2014 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA
Z621441735 Fornitura di piante e fiori -Cantiere Verde urbano
€798,51 €798,51 23/04/2015 24/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z051441D84 Materiale di consumo per cantiereoccupazione lavoro
€497,00 €497,00 24/04/2015 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z071441E0E Manutenzione straordinariaattrezzature cantiere occupazioneverde urbano
€649,07 €649,07 23/04/2015 23/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z9014545D3 Materiale di consumo per cantiereoccupazione lavoro
€275,00 €275,00 28/04/2015 28/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01491960900 - F.lli Di Maria snc 01491960900 - F.lli Di Maria snc
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z70149564D Acquisto rasaerba manutenzioneverde urbano
€759,36 €759,36 15/05/2015 15/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z45149567A Acquisto di una motosega per ilcantiere del verde urbano
€780,33 €780,33 15/05/2015 15/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAA14DC1B5 Riparazione di attrezzaturecantiere verde urbano
€605,68 €605,68 05/06/2015 05/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z6D1468EA7 Corso di sicurezza operai cantiereverde urbano
€300,00 €300,00 05/05/2015 05/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066380904 - SI.PROJECT S.R.L. 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z461454A64 Materiale vario per motosechisti €259,02 €259,02 10/08/2015 10/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z5F156B766 Fornitura abbigliamento altavisibilità e calzature DPI
€1.456,96 €1.456,96 20/07/2015 20/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z2B15A76FD Riparazione attrezzatura cantiereverde urbano
€186,07 €186,07 10/08/2015 10/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z1B15A8744 Fornitura buste per il cantiereverde urbano
€225,00 €225,00 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01491960900 - F.lli Di Maria snc 01491960900 - F.lli Di Maria snc
ZB715A95DC Manutenzione straordinaria deimacchinari ad uso del cantiere delverde urbano
€774,51 €774,51 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZE815A9652 Fornitura materiale vario per ilcantiere del verde urbano
€207,88 €207,88 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZC615B2521 Fornitura materiale per cantieredel verde urbano
€198,51 €198,51 12/08/2015 12/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZA215B253B Fornitura materiale per cantieredel verde urbano
€430,06 €430,06 12/08/2015 12/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZF615B2552 Fornitura materiale per cantieredel verde urbano
€96,10 €96,10 12/08/2015 12/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z1C15B2564 Fornitura materiale per cantieredel verde urbano
€270,24 €270,24 12/08/2015 12/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZD915A77CE Materiale di consumo perallestimenti Evento Candelieri2015
€286,89 €286,89 10/08/2015 10/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZEC11B2EC2 ADESIONE CONVENZIONE CONSIPPER IL NOLEGGIO QUINQUENNALEDI N.1 FOTOCOPIATOREMULTIFUNZIONE
€5.292,00 €529,19 12/11/2014 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
ZD0154916B FORNITURA CARTA BIANCA ERICICLATA PER FOTOCOPIE ADUSO UFFICI DEL SETTORE E DEGLIUFFICI DEL CANTIERE DI IGIENEAMBIENTALE
€349,64 €349,64 15/07/2015 31/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA
Z5715B8F7F FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DI TONERDI VARIE STAMPANTI EPSON E HPAD USO DEGLI UFFICI DELSETTORE SCRIVENTE E DELCANILE COMUNALE
€408,08 €408,08 01/09/2015 15/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z7E129CEEF Incarico addetto al Servizio diprevenzione e Protezione
€8.400,00 €8.400,00 07/01/2015 31/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066380904 - SI.PROJECT S.R.L. 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
ZE812C4292 Noleggio di terna gommata senzaconducente
€600,00 €0,00 16/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01737800902 - IRENEO CARTA 01737800902 - IRENEO CARTA
ZF212E111B Noleggio di terna gommata senzaconducente
€2.850,00 €2.850,00 16/01/2015 13/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02533880908 - Diana Antonello 02533880908 - Diana Antonello
Z4512E8B1E Fornitura di guanti da lavoro inpelle
€504,00 €504,00 27/01/2015 19/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z5712FDC59 Servizio di installazione emanutenzione bagni chimici
€2.183,39 €2.183,39 23/02/2015 23/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
ZAA1330413 Servizio pressatura rifiuti €900,00 €900,00 14/02/2015 22/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02533880908 - Diana Antonello 02533880908 - Diana Antonello
Z4113317D1 Servizio di manutenzionesemestrale di estintori
€581,00 €581,00 25/03/2015 24/03/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902 - ELMI SRL 01961950902 - ELMI SRL
Z16134711E Servizio di pulizia bagni Ecocentromarzo 2015
€547,08 €537,58 01/03/2015 31/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
ZE01348A26 nolo di terna senza conducente €900,00 €900,00 27/02/2015 05/04/0215 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02533880908 - Diana Antonello 02533880908 - Diana Antonello
Z2813D101A Pulizia giornaliera dei bagnidell'Ecocentro - mese di Aprile2015
€547,08 €537,58 01/04/2015 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z1C14550B8 Pulizia giornaliera dei bagnidell'Ecocentro - mese di Maggio2015
€547,08 €537,58 01/05/2015 31/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z87147F992 Servizio di raccolta, rimozione,messa in sicurezza, carico conmezzo meccanico dei rifiutipresenti all'interno area campoNomadi (etnia Musulmana) in loc.Piandanna – vicolo San Lorenzo –Sassari
€1.200,00 €0,00 11/05/2015 14/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02533880908 - Diana Antonello 02533880908 - Diana Antonello
ZC0148B098 Servizio di raccolta rifiuti e puliziaalveo del rio in viale PapaGiovanni Paolo II
€1.000,00 €1.000,00 18/05/2015 22/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01360450900 - SEGASIDDA SNC 01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZAD14B9B7E Pulizia giornaliera dei bagnidell'Ecocentro - mese di Giugno2015
€547,08 €534,89 01/06/2015 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z71151C68B Analisi chimiche su rifiuti €2.250,00 €0,00 23/06/0215 22/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.11088041006 - PLURYLAB S.R.L.02361790906 - SP LAB S.A.S.
11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
Z79152800C Servizio pulizia giornaliera deibagni dell'Ecocentro mese di luglio
€547,08 €534,89 01/07/2015 31/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z191538769 Riparazione della stampante dellapesa a ponte presso l'ecocentro
€460,00 €460,00 01/07/0215 23/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02083280905 - Cossiga SRL 02083280905 - Cossiga SRL
ZAF155661C Installazione cartelli spiaggiaFiumesanto
€150,00 €150,00 09/07/2015 16/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z101540C4A Fornitura di cartelli di sicurezza €82,54 €82,54 03/07/2015 03/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
Z02157655E Servizio di pulizia giornaliero bagniecocentro mese agosto 2015
€547,08 €534,89 01/08/2015 31/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z2E15EA86E Verifiche periodiche del carrelloelevatore
€650,00 €0,00 15/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z6515F8527 Fornitura di formulari trasportorifiuti
€57,38 €57,38 08/09/2015 15/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02268570906 - Office Store Srl – Sassari 02268570906 - Office Store Srl – Sassari
Z1115DB743 Acquisto di contenitore per oliminerali esausti
€447,50 €447,50 01/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02143110928 - EKO CARBONIA SRL 02143110928 - EKO CARBONIA SRL
Z9715EA84C Incarico di supporto al RUP Servizidi igiene urbana
€4.500,00 €3.000,00 14/09/2015 14/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02556020903 - Gianluigi Torru 02556020903 - Gianluigi Torru
ZC112176E7 ACQUISTO QUOTIDIANI AD USODELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DELSETTORE PER IL PERIODOGENNAIO – FEBBRAIO 2015.
€150,00 €122,00 01/01/2015 28/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLIN° 61 07100 SASSARI
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N°61 07100 SASSARI
Z3A11840C4 Fornitura stampante laser €184,90 €184,90 19/11/2014 31/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS 01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS
Z791458151 Fornitura di ricambi per carrelloelevatore
€2.502,85 €2.278,78 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z170FFA2AF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIANALISI CHIMICOBATTERIOLOGICHE DI CONTROLLODELLE ACQUE REFLUE DI SCARICODEL DEPURATORE POSTO ASERVIZIO DEL CANILE COMUNALERIFUGIO SANITARIO IN LOC.FUNTANA SA FIGU AI SENSI DEL D.M. 185/2003 E D.LGS. N°152/2006.
€770,00 €0,00 01/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.11088041006 - PLURYLAB S.R.L.01456920907 - PROCHEM S.N.C.01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z380DC4034 Comodato e manutenzionesemestrale di estintori
€641,00 €641,00 07/02/2014 31/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902 - ELMI SRL 01961950902 - ELMI SRL
Z820D3C9B4 Fornitura scarpe di sicurezza €1.440,00 €1.440,00 30/01/2014 21/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
Z740D3D794 Fornitura di indumenti ad altavisibilità
€645,00 €645,00 30/01/2014 28/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZA60D81A97 Riparazione rasaerba €106,56 €106,56 27/01/2014 29/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z6E10710B6 FORNITURA GAZEBO SMONTABILEA SERVIZIO DEL CANTIERE IGIENEAMBIENTALE
€32,80 €32,80 05/08/2014 12/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z110E87D13 Riparazione attrezzatura a motoreper il cantiere per la cura edestensione del verde urbano
€467,00 €467,00 28/03/2014 01/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z280EE2B6D Intervento di messa in sicurezzadegli alberi di via L.da Vinci
€2.000,00 €2.000,00 14/04/2014 16/04/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01303570905 - ARTEMISIA SNC 01303570905 - ARTEMISIA SNC
Z691137138 Servizio di derattizzazione €180,00 €180,00 24/10/2014 25/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02553570926 - Caboni Disinfestazioni 02553570926 - Caboni Disinfestazioni
4216978853 Lavori di riadeguamento,ottimizzazione ed avviamentodell'impianto di depurazione delleacque reflue del canile in loc.
€102.465,00 €109.593,00 08/05/2012 12/07/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL 02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
Z3D166A1E3 FORNITURA BUSTE INTESTATE ETIMBRI
€180,00 €180,00 07/10/2015 12/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z530F13F8C Fornitura di scarpe di sicurezza €2.000,00 €2.000,00 14/05/2014 05/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
Z300E8ABAB Servizio di rimozione rifiuti epulizia alveo canale di via Sorso
€5.650,00 €5.650,00 28/03/2014 22/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS FormulaAmbiente- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI(01-MANDANTE)
00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)
ZD3154DCBE Materiale di consumo per cantiereoccupazione lavoro. Manutenzioneimpianti di irrigazione
€3.000,00 €3.000,00 08/07/2015 07/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSISALVATORE
01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
Z6D1592AC0 Fornitura fiori e terriccio €2.445,50 €2.445,50 29/07/2015 03/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZBB14DCA36 Fornitura di terriccio €288,30 €288,30 05/06/2015 05/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z910F82956 Incarico di direttore operativo nelcantiere verde urbano e delcantiere di potatura delle alberateurbane in seguito alla richiesta dimanifestazione di interesse
€15.092,60 €12.911,80 04/06/2014 03/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z3B0F828B5 Incarico di direttore operativo nelcantiere verde urbano in seguitoalla richiesta di manifestazione diinteresse
€13.860,00 €11.860,10 04/06/2014 03/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
Z3410F578F Intervento di potatura deglioleandri radicati nella S.C. perPlatamona e abbattimento di n. 2pini
€9.000,00 €0,00 06/10/2014 08/10/2014 06-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS.163/2006
02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z6010FDC04 Servizio di manutenzionesramatore, tagliasiepi etrinciaerba
€278,61 €278,61 30/09/2014 03/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z801105179 Riposizionamento fontanellapiazza Cuore Immacolato dopoatto di vandalismo e ripristino deicollegamenti idrici
€422,00 €422,00 01/10/2014 01/10/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z2D1127B9E Riparazione gioco area bimbi divia Padre Luca
€60,00 €60,00 09/10/2014 09/10/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z6416270FB Fornitura alberi per il cantiere delverde urbano
€1.140,00 €1.140,00 21/09/2015 21/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z4B123F8AE GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE - QUALA ZAMPA
€39.000,00 €0,00 12/12/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
ZC9126EE3A ABBONAMENTO AL QUOTIDIANOON LINE LA NUOVA SARDEGNAPER L'ANNO 2015
€147,53 €147,53 05/01/2015 20/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z2C125ED30 FORNITURA, INSTALLAZIONE ECOLLAUDO DEL TAMBURO DELLASTAMPANTE A COLORI KYOCERAIN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELSERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
€570,00 €570,00 18/12/2014 31/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe eMarini Domenico
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e MariniDomenico
Z7015C44C2 Pulizia giornaliera dei bagnidell'Ecocentro periodo settembre –dicembre 2015
€2.188,32 €1.604,67 01/09/2015 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
ZDD160FE9F Fornitura di formulari trasportorifiuti
€114,75 €114,75 15/09/2015 04/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02268570906 - Office Store Srl – Sassari 02268570906 - Office Store Srl – Sassari
ZAA1715B2A FORNITURA DI MATERIALI DICONSUMO PER L'ECOCENTROCOMUNALE
€93,45 €93,45 13/11/2015 29/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s.
01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s.
Z791721403 FORNITURA DI RICAMBI PER ILCARRELLO ELEVATORE INDOTAZIONE ALL'ECOCENTROCOMUNALE
€672,00 €0,00 17/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z6F1746571 FORNITURA TUBI IN FERROZINCATO PER RINGHIERE
€500,00 €0,00 25/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00859760902 - TALU WALTER 00859760902 - TALU WALTER
Z6717473F4 MANUTENZIONE RINGHIEREECOCENTRO
€3.500,00 €0,00 25/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00859760902 - TALU WALTER 00859760902 - TALU WALTER
Z73178CD14 FORNITURA ESTINTORI €206,00 €0,00 11/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902 - ELMI SRL 01961950902 - ELMI SRL
Z791292AD4 RIPARAZIONE RECINZIONI DEI BOXC/O IL CANILE COMUNALE
€1.400,00 €1.400,00 31/12/2014 28/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI 01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI
Z6511FC24F FORNITURA DI LIBRI IN MATERIADI APPALTI PUBBLICI E IN MATERIAAMBIENTALE AD USO DEGLI UFFICITECNICI ED AMMINISTRATIVI CHEGESTISCONO L'ECOCENTRO E ILCANTIERE DI IGIENE AMBIENTALEDEL SETTORE POLITICHEAMBIENTALI E VERDE PUBBLICO
€275,00 €275,00 28/11/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c. 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
Z721288E07 Servizio di pulizia dei bagnidell'Ecocentro
€1.094,16 €1.069,78 01/01/2015 28/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z0510B708A Fornitura di scarpe di sicurezza €1.600,00 €1.600,00 19/09/2014 12/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
ZA715A780E Fornitura fiori e piante €1.742,69 €1.742,69 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZD415A786B Fornitura fiori e piante €1.902,58 €1.902,58 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN 02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z08169558A FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI MATERIALE VARIO DICANCELLERIA AD USO DEGLIUFFICI DEL SETTORE, DEICANTIERI DI IGIENE AMBIENTALE EVERDE URBANO E DEGLI UFFICIDEL CANILE COMUNALE
€734,42 €734,42 15/10/2015 20/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA
ZA71E2572A Nolo a freddo terna gommata €5.452,00 €5.452,00 06/04/2017 05/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05580391000 - TECNOALT SRL 05580391000 - TECNOALT SRL
Z161BDA95A ABBONAMENTO ON-LINE PER IL2017 QUOTIDIANO LA NUOVASARDEGNA
€147,53 €147,53 01/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z81165572B Fornitura materiale e prodotti peril cantiere del verde urbano
€1.244,78 €1.244,78 01/10/2015 01/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z2C162F3FA Manutenzione attrezzaturecantiere
€291,03 €291,03 23/09/2015 23/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZA0163AA3C Fornitura materiale di consumoper il cantiere del verde urbano
€349,90 €349,90 25/09/2015 26/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZE815A7ADE Fornitura pezzi di ricambiostampanti per ufficio DDLLCantiere del verde urbano
€371,00 €371,00 06/08/2015 06/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe eMarini Domenico
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e MariniDomenico
Z6615F8958 Manutenzione ordinaria dell’aiuolacentrale della parte bassa di VialeDante
€2.459,02 €2.459,02 08/09/2015 08/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z8F15B9F92 Fornitura materiale di consumo €1.410,18 €1.410,18 17/08/2015 17/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
6036805115 INTERVENTO DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SU ALCUNEALBERATESTRADALI.APPROVAZIONE INTERVENTO DISOMMA URGENZA AI SENSIDEGLIARTT. 175 E 176 DEL D.P.R.N. 207/2010.
€114.606,00 €0,00 28/11/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio 02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
52255693F4 SERVIZIO MANUTENZIONEGIARDINI EMICICLO GARIBALDI
€473.270,00 €473.270,00 20/09/2014 20/09/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02289950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOISCAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano01303570905 - ARTEMISIA SNC01905300594 - A.S.A. SOC. COOP.01432130902 - CSP09823981007 - DAFNE S.R.L00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02295390906 - GECOVILLAGGI S.R.L.01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale02304120872 - GRANDI VIVAI SCIACCA SRL00904680915 - L'AMICO VERDE02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02033060902 - REAL GARDEN00000038316 - RTI COOP. SCENARI VERDI E 2000LUNE- 01380170918 - COOP. SCENARI VERDI (01-MANDANTE)- 02244840902 - 2000LUNE (02-MANDATARIA)00000038314 - RTI GREEN ART SRL E ILDROMEDARIO- 01963890908 - Green Art srl (01-MANDANTE)- 01132910959 - IL DROMEDARIO (02-MANDATARIA)01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL01360450900 - SEGASIDDA SNC07556170582 - SIA GARDEN SRL04978390872 - SICILVILLE SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
00904680915 - L'AMICO VERDE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5430071C55 SERVIZIO TRIENNALEMANUTENZIONE DEL PARCO DIVIA MONTELLO
€371.382,00 €214.875,00 12/02/2015 12/02/2018 01-PROCEDURAAPERTA
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOISCAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano01303570905 - ARTEMISIA SNC01905300594 - A.S.A. SOC. COOP.00000038334 - ATI GREEN ART SRL P.I./ILDROMEDARIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- 01963890908 - Green Art srl (03-ASSOCIATA)- 01132910959 - IL DROMEDARIO (03-ASSOCIATA)09823981007 - DAFNE S.R.L00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02295390906 - GECOVILLAGGI S.R.L.01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale02304120872 - GRANDI VIVAI SCIACCA SRL01963890908 - Green Art srl00904680915 - L'AMICO VERDE07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01743010900 - Melis & C. Service05129991005 - NATURA E AMBIENTE SRL02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02033060902 - REAL GARDEN00000038335 - RTI COOP. SCENARI VERDI NUOVO/COOP 2000 LUNE SASSARI- 01380170918 - COOP. SCENARI VERDI (01-MANDANTE)- 02244840902 - 2000LUNE (02-MANDATARIA)00000038332 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL e IPIMPRESA SERVIZI SRL- 01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL (01-MANDANTE)- 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA)03121240927 - SANTO STEFANO SOC. COOP. SOC.01360450900 - SEGASIDDA SNC01805911003 - SIA GARDEN SRL04978390872 - SICILVILLE SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE02089040907 - Verdemax00375120169 - Vivai Rota02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.
Z7D0C5812B ACQUISTO QUOTIDIANI AD USODELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DELSETTORE PER IL PERIODONOVEMBRE – DICEMBRE 2013
€180,00 €154,60 01/11/2013 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLIN° 61 07100 SASSARI
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N°61 07100 SASSARI
ZEE0C8CA79 FORNITURA BANDIERE EACCESSORI
€280,50 €280,50 26/11/2013 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z0B0CA8E13 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DI TONERDI UNA STAMPANTE LASER
€252,92 €252,92 02/12/2013 01/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z9E0CAC65D FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO PERCARTUCCE STAMPANTE EPSONACULASER
€234,17 €234,17 02/11/2013 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00659730675 - TECNOLINEA S.N.C. DI DEBENEDICTIS G.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LERIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
00659730675 - TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTISG.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Z030DCFAEA SERVIZIO DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIPARAZIONETAMBURI FOTOCOPIATORI RICOHAFICIO IN DOTAZIONE AL SETTORE
€710,00 €710,00 12/02/2014 15/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe eMarini Domenico
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e MariniDomenico
Z890E5E549 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DI CARTAPER FOTOCOPIE AD USO DEGLIUFFICI DEL SETTORE
€244,30 €244,30 19/03/2014 19/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586 - ERREBIAN SPA 08397890586 - ERREBIAN SPA
ZBE0E5E1EC FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DI TONERPER STAMPANTE A COLORI
€311,60 €311,60 19/03/2014 19/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00980430508 - COPY LAB 00980430508 - COPY LAB
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z2D0EAEF4C FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DI BUSTEINTESTATE AD USO DEGLI UFFICICHE GESTISCONO I CANTIERI DELSETTORE
€350,00 €350,00 08/04/2014 15/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z400F3B1D9 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DICARTUCCE PER STAMPANTI EROTOLI PER CALCOLATRICI
€233,36 €233,36 15/05/2014 30/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z5E0F9B27C ACQUISTO MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO P.A. DIARREDI VARI AD USO DEGLI UFFICIDI SUPPORTO DELL'ISOLAECOLOGICA COMUNALE
€24.900,00 €24.900,00 10/06/2014 31/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01475930903 - POLARIS SRL 01475930903 - POLARIS SRL
ZA30FCD670 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DIMATERIALE VARIO DICANCELLERIA AD USO DEGLIUFFICI DEL SETTORE E DEL CANILECOMUNALE
€738,17 €720,76 24/06/2014 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586 - ERREBIAN SPA 08397890586 - ERREBIAN SPA
Z6910ECEDA FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO P.A.CARTUCCE PER STAMPANTELASER KYOCERA AD USO DEGLIUFFICI DEL CANTIERE DI IGIENEAMBIENTALE E DEL CANILECOMUNALE
€328,77 €328,77 25/09/2014 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00980430508 - COPY LAB 00980430508 - COPY LAB
ZA4101BCBA RINNOVO ABBONAMENTO BANCADATI INTERATTIVA CERVEDGROUP
€1.350,00 €1.350,00 01/08/2014 31/07/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SANVIGILIO N° 1 20142 MILANO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILION° 1 20142 MILANO
ZA01175B60 FORNITURA MEDIANTE ACQUISTOTRAMITE MEPA DI CARTUCCE PERSTAMPANTI E FAX AD USO UFFICICANILE COMUNALE
€416,18 €416,18 29/10/2014 15/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02061220394 - PRINK 02061220394 - PRINK
ZEF10ECFAC FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO P.A. DICARTA PER FOTOCOPIE BIANCA ERICLATA E MATERIALE VARIO DICANCELLERIA AD USO DEGLIUFFICI DEL CANTIERE DI IGIENEAMBIENTALE E DEL CANILECOMUNALE
€292,85 €291,31 25/09/2014 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586 - ERREBIAN SPA 08397890586 - ERREBIAN SPA
ZE310ECF61 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO P.A. DITONER PER FOTOCOPIATORE EMATERIALE VARIO DICANCELLERIA AD USO DEGLIUFFICI DEL CANTIERE DI IGIENEAMBIENTALE DEL CANILECOMUNALE
€239,19 €239,19 25/09/2014 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z740D08E56 SERVIZIO DI ABBONAMENTOQUOTIDIANO LA NUOVASARDEGNA ON-LINE
€113,93 €113,93 05/01/2014 04/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
ZBB034CC29 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALPROCESSO DI DEFINIZIONE EDELABORAZIONE DEL PAES DELCOMUNE DI SASSARI
€21.000,00 €4.303,28 10/04/2012 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03323480925 - RETE GAIA S.R.L. 03323480925 - RETE GAIA S.R.L.
ZA90A8DB5B REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONEAI SENSI DEL D.LGS. N. 194/05 EREDAZIONE PIANO DIRISANAMENTO ACUSTICOCOMUNALE AI SENSI LEGGE N.447/1995
€12.977,00 €7.017,96 27/06/2013 31/12/2014 06-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS.163/2006
00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO(04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
ZCC107D2B0 trasporto alunni mostra "Consumie sostenibilità"
€2.000,00 €2.000,00 01/10/2014 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDIS.N.C.01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO00119780906 - GRINDIBUS02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
Z6A11E0F59 Fornitura, installazione,manutenzione e rimozioneluminarie natalizie 2014
€8.150,00 €8.150,00 24/11/2014 07/01/2015 02-PROCEDURARISTRETTA
02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
ZD50F94A46 FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO -DICEMBRE 2014
€360,00 €324,40 01/07/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLIN° 61 07100 SASSARI
01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N°61 07100 SASSARI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z600EF9A82 Incarico professionale per lapresentazione della SCIA dellasede del settore politicheambientali e verde pubblico, alComando Provinciale VVF
€5.300,00 €0,00 17/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01884580901 - Sini Enrico 01884580901 - Sini Enrico
Z0C0DA8CC8 RITIRO TRASPORTO ESMALTIMENTO CANI DECEDUTIPRESSO CANILE COMUNALE ECONVENZIONATI - DITTA KOT
€3.150,00 €1.440,00 04/02/2014 13/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA01955820905 - TAXI DOG
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA
Z790FD27 Manutenzione straordinaria areecircostanti struttura ricettiva parcodi Bunnari
€17.940,50 €17.940,50 02/07/2014 05/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z4D0DA2C91 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA' FINALE LAVORI DI"REALIZZAZIONE DI FONTANENELLA CITTA' E NELL'AGRO"
€8.339,00 €8.339,00 03/02/2014 03/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01695900900 - ARCH. M. VIRDIS 01695900900 - ARCH. M. VIRDIS
Z600B712CA Servizio di analisi acque reflue deldepuratore del canile comunalesito in loc. Funtana Sa Figu
€1.210,00 €1.210,00 03/10/2013 14/03/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z800BD6653 servizio gestione dell'impianto didepurazionedi depurazione acquereflue al servizio del canilecomunale sito in Loc. Funtana SaFigu fino al 31/12/2013
€7.380,00 €7.380,00 18/10/2013 31/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z1A0E3E209 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE EMICROBIOLOGICHE DI CONTROLLOMENSILE DELLE ACQUE DELPOZZO DEL CANILE
€1.344,26 €1.344,26 11/03/2014 27/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.11088041006 - PLURYLAB S.R.L.01456920907 - PROCHEM S.N.C.01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
ZB50EFC8F3 FORNITURA ANTIPARASSITARI PERI CANI DEL CANILE COMUNALE
€2.324,04 €2.324,04 29/04/2014 03/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L. 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z390DD6A89 RIPARAZIONE TELECAMERE DIVIDEOSORVEGLIANZAALL'INTERNO DEL CANILECOMUNALE
€950,00 €950,00 13/02/2014 16/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
ZF70DF5AE1 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE
€21.413,90 €21.413,90 20/02/2014 11/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE 02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
ZBA0DD6907 INCARICO PROFESSIONALE PERVERIFICA CONGRUITA' SOMMERICHIESTE A RIMBORSO
€500,00 €500,00 13/02/2014 21/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA
Z1E0D218D6 Proroga del servizio gestionedell'impianto di depurazioneacque reflue al servizio del canilecomunale sito in Loc. Funtana SaFigu fino al 01/03/2013
€5.400,00 €5.400,00 30/12/2013 01/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z880DF5A60 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE CITYDOG
€1.065,57 €0,00 20/02/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA 01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA
ZEE0DF5B65 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALECANILE- QUA LA ZAMPA
€40.000,00 €40.000,00 20/02/2014 05/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
ZAF10BB6DF GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE CANILEQUA LA ZAMPA
€19.207,80 €19.207,80 11/09/2014 12/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z700DF5AC5 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE NUOVAAGRI-CULTURA
€18.988,90 €18.988,90 20/02/2014 24/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L. 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
Z990DF5B09 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE - LIDA
€26.836,10 €26.836,10 20/02/2014 18/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01679860906 - LIDA 01679860906 - LIDA
Z850FD12FC FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO PA DIDESCESPUGLIATORI PER ILAVORATORI CHE GODONO DISUSSIDIO REGIONALE
€1.448,34 €1.448,34 25/06/2014 24/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZA91014384 DIREZIONE CANTIERE PERINTERVENTI DI MANUTENZIONEDEI MANUFATTI DEL CANILE INLOC. FUNTANA SA FIGU-PROGETTO SUSSIDI UNA TANTUM
€9.360,00 €0,00 08/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI02070730904 - GEOM. STEFANO SCARPA
SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z0D1041E14 SERVIZIO URGENTE DIMANUTENZIONE E RIPARAZIONEDEL TAMBURO E DEL DEVELOPPERDEL FOTOCOPIATORE RICOHAFICIO MP 2000 IN DOTAZIONEAGLI UFFICI DEL CANILECOMUNALE - DITTA RECKON
€241,00 €241,00 23/07/2014 20/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe eMarini Domenico
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e MariniDomenico
Z04119EB6C ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERIL DEPURATORE DEL CANILECOMUNALE
€250,00 €0,00 07/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
ZD4105D7FB ACQUISTO ELETTROPOMPA PERDEPURATORE CANILE COMUNALE
€250,00 €0,00 01/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z0A105D96C ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIPPORTATILE PER IL CANILECOMUNALE - EUROVET
€139,14 €139,14 01/08/2014 19/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L. 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
ZC0112065D GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE CANILEQUA LA ZAMPA
€32.000,00 €25.807,90 08/10/2014 21/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z3C0F83C96 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERIL DEPURATORE DEL CANILECOMUNALE
€78,00 €0,00 04/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z10103BBDC GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE CANILEQUA LA ZAMPA
€34.000,00 €34.000,00 22/07/2014 13/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z8A0FFBBCC SERVIZIO DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELL'AREAVERDE ADIACENTE IL CANILECOMUNALE IN LOC. FUNTANA SAFIGU - IL GIARDINO DI TANDA
€3.000,00 €1.500,00 01/07/2014 05/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z910FCC6CD GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE LIDA
€31.125,40 €31.125,40 24/06/2014 10/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01679860906 - LIDA 01679860906 - LIDA
ZEA0DAA843 FORNITURA CLORO E PRODOTTI DICONSUMO PER IMPIANTO DICLORAZIONE DEL CANILECOMUNALE - FIORI
€294,00 €108,00 04/03/2014 26/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO
Z680A9EEFF COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO DEI LAVORI DICOMPLETAMENTO DELL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALAERRE
€5.271,12 €0,00 04/04/2014 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF
Z8C0A9EEE5 COLLAUDO STATICO E TECNICOAMMINISTRATIVO DEI LAVORI DICOMPLETAMENTO DELL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALAERRE
€6.875,60 €0,00 04/04/2014 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA
ZB9120DAD0 manutenzione n. 4 motosegne e n.1 tagliasiepi
€300,00 €0,00 02/12/2014 03/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
41645474E6 REVISIONE PIANO DICLASSIFICAZIONE ACUSTICA EREDAZIONE DELLA MAPPAACUSTICA STRATEGICA
€38.694,50 €19.347,20 16/10/2012 30/06/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02315840906 - ING. ANGELA NIVOLABLZGNN71A22I452W - ING. BALZANO GIOVANNILUCA (no)01760510907 - ING. CAMBULA FABIO (no)MSTCTN74M01I452P - ING. COSTANTINO CARLOMASTINO (no)LCNDGI70L17I452O - ING. DIEGO LUCIANO (no)01217720919 - ING. GAVINO BRAUGLNMSM66C26F205S - ING. MASSIMO GIULIANETTI(no)MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no)VSCRFL71L41I452X - ING. RAFFAELA VISICALE (no)LDDRRT62S30I851T - ING. ROBERTO FRANCESCOLODDO (no)00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO(04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)01884580901 - Sini Enrico (no)
00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
Z19120A4E7 Inarico di progettazione edirezione lavori per larealizzazione di opere a verdenelle circoscrizioni 2-5-6
€11.313,00 €0,00 11/11/2008 31/12/2010 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD60D4183B Fornitura giubbotti invernali adalta visibilità
€825,00 €825,00 30/01/2014 20/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z3C0D4DB04 Servizio di noleggio bagni chimiciin via Padre Ziranu
€1.740,00 €1.740,00 21/01/2014 21/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
Z170D5E87A Servizio di raccolta, trasporto esmaltimento rifiuti contenentiamianto rinvenuti in areepubbliche
€8.294,13 €0,00 01/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01413530906 - E' Ambiente 01413530906 - E' Ambiente
ZCF0D8DC02 Servizio di rimozione rifiuti in loc.Predda Niedda strada 31
€7.000,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01702330901 - Ambiente e Risorse01413530906 - E' Ambiente (no)00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no)01621150901 - HABITAT SRL01721260907 - Verde Vita S.r.l.
01721260907 - Verde Vita S.r.l.
Z880D8F403 Fornitura di sistema divideosorveglianza
€12.400,00 €12.400,00 20/03/2014 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
ZAD0D91E57 Fornitura di dispositivi diprotezione individuale
€637,40 €637,40 21/02/2014 11/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z8F0DC82CB Fornitura DPI per il personale deiCantieri
€97,59 €97,59 04/02/2014 06/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z4A0DC87BA Fornitura di scarpe di sicurezza €259,00 €259,00 31/01/2014 11/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02339530905 - ERREDÌ SRL 02339530905 - ERREDÌ SRL
Z5E0DD61E1 Fornitura di piastre di ancoraggioper ringhiere
€880,00 €880,00 13/02/2014 28/03/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01937120903 - Ditta Poddighe Costantino00859760902 - TALU WALTER
01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
Z1A0DE08DC Servizio di noleggio bagni chimiciin via P. Ziranu
€1.740,00 €1.740,00 22/02/2014 23/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
Z4D0DF2828 Fornitura stampati tipografici €490,00 €490,00 24/02/2014 12/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZCB0E1636A Servizio di consulenza per lasicurezza sul lavoro
€4.875,00 €4.875,00 01/03/2014 15/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066380904 - SI.PROJECT S.R.L. 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
ZCB0E4507E Fornitura materiali edili €73,36 €73,36 12/03/2014 12/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05602670969 - Bricoman Italia S.r.l. 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
ZC00E58165 Fornitura di pellicole adesive €102,45 €102,45 10/03/2014 13/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIAPOLIGONO N° 3 07100 SASSARI
01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIAPOLIGONO N° 3 07100 SASSARI
Z4B0E5F6E4 Fornitura vernice per segnaleticastradale
€117,38 €117,38 19/03/2014 28/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02238150904 - Decor & Colors srl 02238150904 - Decor & Colors srl
Z7F0E7A987 Fornitura di gilet ad alta visibilità €500,00 €500,00 09/04/2014 24/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C 00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C
ZAA10492E9 Noleggio di pala gommata senzaconducente
€600,00 €600,00 20/10/2014 05/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01737800902 - IRENEO CARTA 01737800902 - IRENEO CARTA
Z7E0D81B93 Rigenerazione toner perstampante
€59,53 €59,53 27/01/2014 03/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena –Sassari
02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena –Sassari
ZF610B1C77 Fornitura di ricambi per carrelloelevatore
€1.257,48 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z950E8E83A Incarico di direzione lavori deicantieri di igiene urbana e verdeurbano nelle moredell'espletamento della gara diappalto
€5.806,00 €5.806,00 01/04/2014 31/05/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z330E8E944 Incarico di direttore operativo delcantiere verde urbano nelle moredell'espletamento della gara diappalto
€4.361,60 €4.361,60 01/04/2014 31/05/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB70E8E98C Incarico di direttore operativo delcantiere verde urbano, nelcantiere potature e lotta alpunteruolo rosso nelle moredell'espletamento della gara diappalto
€4.361,60 €4.361,60 01/04/2014 31/05/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z5C0F19164 Incarico di progettazione edirezione lavori per la"Realizzazione di orti urbani
€4.166,83 €0,00 10/06/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01289710905 - AGR. M.G. MARRAS 01289710905 - AGR. M.G. MARRAS
Z320F191D6 Incarico di coordinamento dellasicurezza in fase di progettazionee di esecuzione per la"Realizzazione di orti urbani"
€1.800,00 €0,00 10/06/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA
3485034508 INCARICO PROFESSIONALE DISUPPORTO E ASSISTENZATECNICA ALLE ATTIVITA' DELRESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO DEI LAVORI DIADEGUAMENTO DEL NUOVOCANILE RIFUGIO / SANITARIO INLOCALITA' FUNTANA SA FIGU
€4.850,00 €4.850,00 02/02/2011 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01421960905 - Pier Luigi Scudino 01421960905 - Pier Luigi Scudino
Z150E84935 Servizio di rimozione urgente deirifiuti presso il Campo Nomadi
€6.500,00 €6.500,00 31/03/2014 04/04/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01702330901 - Ambiente e Risorse01370150904 - Aspir Sarda (no)01116910900 - DIANA SILVIO01162430548 - GESENU SPA01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)
01116910900 - DIANA SILVIO
Z270E9B3EE Servizio di noleggio bagni chimiciin via Padre Zirano
€8.820,00 €8.820,00 14/04/2014 31/07/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01370150904 - Aspir Sarda (no)03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)01116910900 - DIANA SILVIO
01116910900 - DIANA SILVIO
ZD00EAF8EA Fornitura di formulari rifiutiintestati
€250,00 €250,00 18/04/2014 26/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z220EEB8F5 Campionamento ed analisi dimanufatto in cemento amianto
€100,00 €0,00 27/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02361790906 - SP LAB S.A.S. 02361790906 - SP LAB S.A.S.
ZC20F13F12 Fornitura di pantaloni ad altavisibilità
€1.075,00 €1.075,00 14/05/2014 16/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
5605914294 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA,CONTROLLO E VERIFICA SULREGOLARE SVOLGIMENTO DEISERVIZI INERENTI LA GESTIONEINTEGRATA DEI RIFIUTIURBANI.........OGA NELLE MOREDELL'APPROVAZIONE DELBILANCIO E DELL'ESPLETAMENTODI UNA GARA AD EVIDENZAPUBBLICA
€48.909,20 €48.909,20 14/02/2014 14/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5106984085 RISANAMENTO AMBIENTALE ESISTEMAZIONE NATURALEDELL'EX DISCARICA COMUNALE INLOCALITA' CALANCOI MISE
€831.044,00 €873.500,00 13/12/2013 10/12/2014 01-PROCEDURAAPERTA
03778800247 - ALVEARE GROUP CONS ST00262540453 - AMBIENTE Ingegneria ambientale02271030922 - CEDIM SRL13455900152 - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI07675601004 - CONSORZIO STABILE AEDARS10149111006 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL02858680925 - ECO.STE.MA. SRL02648150924 - FAP SOC COOP ARL01468560675 - FEDELE DI DONATO SRL02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02024270924 - IFRAS SPA02410940544 - INTEGRA SRL00153380340 - RICCOBONI SPA04994261008 - ROMANA AMBIENTE SRL00000038294 - RTI CFC CONSORZIO - EDILTECNASRL- 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO (02-MANDATARIA)- 00583560131 - EDILTECNA SRL (01-MANDANTE)00000038302 - RTI COVECOM SRL - GIO.ECO SRL- 00819310152 - RTI COVECOM SRL (02-MANDATARIA)- 10957730152 - GIO.ECO SRL (01-MANDANTE)00000038293 - RTI DEMETRA LAVORI - DIVA SRL- 01838830857 - RTI DEMETRA LAVORI (02-MANDATARIA)- 01654050853 - DIVA SRL & (01-MANDANTE)00000038297 - RTI DIGRA SRL - NOLDEM SRL- 08974300017 - RTI DIGRA SRL (02-MANDATARIA)- 07014850015 - NOLDEM SRL (01-MANDANTE)00000038295 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL -AGRU L. - IMAG- 02467890121 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL(02-MANDATARIA)- 01695830032 - AGRU L (01-MANDANTE)- 01119480927 - IMAG (01-MANDANTE)00000038292 - RTI EDILGEN - MULTITEC- 01422451219 - EDILGEN (02-MANDATARIA)- 02019871009 - MULTITEC (01-MANDANTE)00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL- 02405860921 - RTI NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA)- 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE)00000038300 - RTI TRALICE SRL - PROGEST SPA- 02539531216 - RTI TRALICE SRL (02-MANDATARIA)- 02563041215 - PROGEST SPA (01-MANDANTE)00000038291 - RTI TREERRE SPA - ECO.GE.M.MASRL- 05210341003 - RTI TREERRE SPA (02-MANDATARIA)- 02352370924 - ECO.GE.M.MA SRL (01-MANDANTE)00000038299 - RTI VERDE VITA - LITHOS SRL- 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (02-MANDATARIA)- 02135250906 - LITHOS SRL (01-MANDANTE)01268980222 - SEA SPA01475800817 - SEICON SRL00788970739 - SERVECO SRL01299560381 - SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL02097540740 - SIR SRL00536270770 - SMEDA SRL
00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL- 02405860921 - RTI NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA)- 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE)
57318074C4 SISTEMA DI SMALTIMENTO RSUDELL'EX BACINO 12 DI SASSARI -DISCARICA DI SCALA ERRE. OPEREDI TRASFORMAZIONE DEI MODULI5 E 6 DA SEMIAEROBICI INANAEROBICI
€88.429,20 €71.900,00 24/04/2014 13/10/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIOTICCA SRL- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)
00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIOTICCA SRL- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5278714498 CAPITOLATO SPECIALE DIAPPALTO PER IL SERVIZIO DISORVEGLIANZA, CONTROLLO EVERIFICA SIA SUL CORRETTOCONFERIMENTO DEI RIFIUTI DAPARTE DEI CITTADINI SIA SULREGOLARE SVOLGIMENTO DEISERVIZI DI IGIENE URBANA NELTERRITORIO COMUNALE DISASSARI
€97.818,50 €97.818,50 15/11/2013 13/02/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNASERVIZI02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL01412670901 - ECOSERVICE (no)00961080900 - SGARELLA GAVINO (no)02271210904 - SOC. COOP. SOCIALE LE BUONEPRATICHE (no)02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL
ZDF0F42833 Servizio di disinfestazione controgli afidi del Tiglio
€2.500,00 €2.500,00 09/06/2014 10/06/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
ZAB0F4FBB1 Servizio di taglio erba presso lachiesa campestre di Monti diBidda
€390,00 €390,00 22/05/2014 22/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
Z710F55EC6 Fornitura ricambi per carrelloelevatore
€2.206,85 €882,08 22/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z700F996FB Servizio di ristrutturazione deglielementi di arredo e utilitàpubblica della Rotonda diPlatamona
€8.677,00 €8.677,00 19/06/2014 30/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZC80FB0DB5 Servizi di pulizia servizi igienici €3.494,26 €2.674,45 01/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
Z3C0FDD121 Servizio di noleggio bagni chimici €11.303,00 €0,00 01/08/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01370150904 - Aspir Sarda (no)03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)01182650901 - Autospurgo Leoni di Leoni G. & C.snc (no)01116910900 - DIANA SILVIO01776490904 - Gallura Spurghi Srl (no)
01116910900 - DIANA SILVIO
Z671008C07 Servizio di taglio erbacce e arbustipresso ex-depuratore di Caniga
€5.500,00 €5.500,00 04/07/2014 18/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01360450900 - SEGASIDDA SNC01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z08101FD8D Servizio di verifica periodica delcarrello elevatore
€650,00 €0,00 22/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z90102FCDA Fornitura e messa in opera diringhiere in acciaio
€2.100,00 €2.100,00 22/07/2014 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00859760902 - TALU WALTER 00859760902 - TALU WALTER
Z5C103CB71 Fornitura di guanti da lavoro inpelle fiore
€318,31 €318,31 31/07/2014 07/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
42272916E2 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA,CONTROLLO E VERIFICA SULREGOLARE SVOLGIMENTO DEISERVIZI DI IGIENE URBANA NELTERRITORIO COMUNALE DISASSARI (URBANO EDEXTRAURBANO)
€171.140,00 €171.140,00 23/07/2013 23/02/2013 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01518020761 - Cooperativa sociale “Nasce unsorriso” (no)02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNASERVIZI02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL02424790901 - NURAGICA Scarl00961080900 - SGARELLA GAVINO (no)02055510966 - Tuv Italia srl (no)
02424790901 - NURAGICA Scarl
Z3010BAD27 Servizio di disinfestazione pressola scuola di via Cilea, 5
€350,00 €350,00 11/09/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
Z7E10C00ED Fornitura di giubbotti ad altavisibilità
€2.205,00 €2.205,00 25/09/2014 29/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZBE10E278D Servizio di disinfestazione c/oscuola primaria Sant'Orsola
€220,00 €220,00 20/09/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
ZD81102780 Fornitura di indumenti da lavoro €245,90 €245,90 25/09/2014 26/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ
ZB51113E53 Servizio di raccolta, trasporto einvio ad impianto autorizzato dirifiuti abbandonati in via Sorso
€6.000,00 €6.000,00 13/10/2014 31/10/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01702330901 - Ambiente e Risorse01370150904 - Aspir Sarda (no)00000038024 - ATI Gesenu Spa / CNS ConsorzioFormula Ambiente- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI(01-MANDANTE)01116910900 - DIANA SILVIO01413530906 - E' Ambiente (no)01721260907 - Verde Vita S.r.l.
01721260907 - Verde Vita S.r.l.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE51115EDF Servizio di disinfestazione in n. 3scuole primarie cittadine
€870,00 €870,00 04/10/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
Z341142EDF Disinfestazione contro vespe €90,00 €90,00 15/10/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
Z301150D57 Servizio di disinfestazione pressoscuola secondaria di via Cedrino
€170,00 €170,00 18/10/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02553570926 - Caboni Disinfestazioni02478190909 - Igienica Sassarese
02478190909 - Igienica Sassarese
Z9C115FC45 Servizio di disinfestazione pressoAssociazione Torres Tennis
€480,00 €480,00 31/10/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
Z94118155F Fornitura di sacchi in polietilene €293,00 €293,00 30/10/2014 19/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01491960900 - F.lli Di Maria snc 01491960900 - F.lli Di Maria snc
Z6E11DB348 Disinfestazione uffici SettoreAmbiente di via Ariosto
€110,00 €110,00 24/10/2014 10/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02478190909 - Igienica Sassarese 02478190909 - Igienica Sassarese
Z030F557AD Intervento di preparazione allacoltivazione di un aiuola nellascuola di via Berlinguer
€307,60 €307,60 16/05/2014 16/05/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01963890908 - Green Art srl 01963890908 - Green Art srl
Z330F6170F verifiche di stabilità con metodoVTA/TSE su n. 12 Celtis australisradicati in corso Vico
€5.500,00 €5.500,00 23/07/2014 28/07/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
05090000968 - Dendrotec srl 05090000968 - Dendrotec srl
Z221230251 Servizio di analisi dicaratterizzazione rifiuti
€1.060,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
Z111033BB0 INCARICO PROFESSIONALE PERL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DICONSULENTE TECNICO DI PARTENELLA CAUSA PROMOSSA DALCOMUNE DI SASSARI CONTROABBANOA - causa R.G. 3659/12
€3.900,00 €0,00 18/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE) 01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)
Z590F829EE Incarico di direzione lavori deicantieri di igiene urbana e verdeurbano nelle moredell'espletamento della gara diappalto
€2.786,88 €2.786,88 03/06/2014 03/07/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z1C0E2361C SERVIZIO DI ASSISTENZA EAGGIORNAMENTO SOFTWARE PERLA GESTIONE INTEGRATA DEIRIFIUTI "WINWASTE" CANONE2014
€780,00 €780,00 05/03/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS 03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS
zd70d8da3e Collaborazione per supporto nellagestione, verifica e controllonell'ambito dei programmi GESTO,SATFINDER e TELLUS
€14.400,00 €10.800,00 05/03/2014 04/03/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02556020903 - Gianluigi Torru 02556020903 - Gianluigi Torru
ZBD117D4ED Fornitura di indumenti ad altavisibilità
€3.304,00 €3.304,00 11/11/2014 19/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZFA11D5C7F Fornitura di giubbotti alta visibilitàe guanti da lavoro
€1.644,00 €1.644,00 20/11/2014 08/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZBA0FC574 Servizio di manutenzione n. 3motoseghe
€73,00 €73,00 23/06/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z7C0C54903 CAMPIONAMENTO ED ANALISICHIMICO-FISICHE PER ACCERTARELA PRESENZA DI AMIANTO NEIMANUFATTI UBICATI PRESSO L'EXMERCATO ORTOFRUTTA DI VIAPADRE ZIRANO N.7/9 - SASSARI
€360,00 €360,00 12/11/2013 28/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02361790906 - SP LAB S.A.S. 02361790906 - SP LAB S.A.S.
ZBE1023B5A Interventi di abbattimento dialberi costituenti le alberatecittadine
€9.550,87 €925,00 15/07/2014 28/02/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02443330903 - CVM SERVIZI 02443330903 - CVM SERVIZI
Z1A1027423 Interventi straordinari di potaturae rimozione dei pali tutori inacciao nell'alberata di Corso Vico
€17.990,00 €17.990,00 28/07/2014 02/08/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
05090000968 - Dendrotec srl 05090000968 - Dendrotec srl
ZAD106C19B Affidamento direzione lavoricantieri verde urbano e igieneambientale
€12.870,00 €10.296,00 11/08/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01787830908 - Cotzia Giampiero 01787830908 - Cotzia Giampiero
ZADE10C073 Servizio di manutenzione n. 6motoseghe
€870,43 €870,43 12/09/2014 17/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z3910C06D7 Servizio di manutenzioneattrezzature a motore
€540,16 €540,16 12/09/2014 16/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAD10C07B6 Servizio di manutenzione piccoleattrezzature cantiere verdeurbano
€137,80 €137,80 16/09/2014 19/09/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z4B11374E6 Fornitura rasaerba tramite MEPA €377,00 €377,00 14/10/2014 29/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZA31137DE9 Fornitura n. 2 segacci lama cm. 33e n. 2 segacci con asta telescopicaaltezza 6-10 metri
€1.104,00 €1.104,00 14/10/2014 24/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02088760968 - Bambin Sementi 02088760968 - Bambin Sementi
Z20113ADF1 Affidamento incarico diprogettazione e direzione lavoriintervento di potatura su alcunealberate cittadine nei quartieriPorcellana e San Pietro
€7.350,00 €0,00 14/10/2014 31/01/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01787830908 - Cotzia Giampiero 01787830908 - Cotzia Giampiero
ZE7116C2EE Interventi di manutenzione delverde nei quartieri di MonteRosello, S.M.di Pisa e S. Orsola
€31.969,00 €0,00 06/11/2014 09/01/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi 02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi
Z80116D154 Messa a dimora di piante fioritenelle aiuole di via Predda Nieddain corrispondenza dell'ingresso delcimitero cittadino
€970,00 €970,00 27/10/2014 29/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01743010900 - Melis & C. Service 01743010900 - Melis & C. Service
3083807609 APPALTO PER LA GESTIONE DELPROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENEURBANA DENOMINATO SASSARI:LE POLITICHE DI GESTIONEINTEGRATA DEI RIFIUTI
€113.327.000,00 €31.096.100,00 11/10/2012 13/03/2020 21-PROCEDURARISTRETTA DERIVANTEDA AVVISI CON CUI SIINDICE LA GARA
03637380274 - A.S.A. s.r.l. (no)00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS- 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE)- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI(02-MANDATARIA)03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI01162430548 - GESENU SPA08259400011 - SAN GERMANO (no)
00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS- 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE)- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA)03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI01162430548 - GESENU SPA
Z940D2C6CF Incarico di responsabile dellasicurezza - durata mesi due nellemore dell'espletamento della garadi appalto
€6.500,00 €6.500,00 03/01/2014 03/03/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02066380904 - SI.PROJECT S.R.L. 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z530D2C6F0 Incarico di direttore dei lavori neicantieri verde urbano ed igieneambientale - durata tre mesi nellemore dell'espletamento della garadi appalto
€8.710,00 €8.710,00 03/01/2014 03/04/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
ZE60D2C65C Incarico di direttore operativocantiere verde urbano e cantierepotaturre per tre mesi in attesadell'espletamento della gara diappalto
€6.542,40 €6.542,40 03/01/2014 03/04/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
ZED0D2C649 Incarico di direttore operativocantiere verde urbano per tremesi in attesa dell'espletamentodella gara di appalto
€6.542,40 €6.542,40 03/01/2014 03/04/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
54775021A5 Realizzazione di un giardino inpiazza Monsignor Carta
€112.150,00 €0,00 20/10/2014 20/03/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.LCAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no)00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no)02822940926 - GREEN LAND S.R.L.01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M.02033060902 - REAL GARDEN00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO00375120169 - Vivai Rota
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5683697F20 Realizzazione e sistemazione areeverdi nelle circoscrizioni cittadinen. 1-2-3-4
€46.637,60 €0,00 27/10/2014 27/12/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano01303570905 - ARTEMISIA SNC (no)02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO(no)01949770901 - COLUMBOS SERVICE (no)01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI (no)01968330900 - GECO VILLAGGI (no)01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)01963890908 - Green Art srl02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no)02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no)01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. (no)02033060902 - REAL GARDEN01360450900 - SEGASIDDA SNC01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO
01360450900 - SEGASIDDA SNC
3752915B6B Gestione pianificata dellealberature stradali
€81.477,80 €0,00 30/10/2014 28/04/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.LCAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott.agr. PINO (no)00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no)02822940926 - GREEN LAND S.R.L.02033060902 - REAL GARDEN01360450900 - SEGASIDDA SNC01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO00375120169 - Vivai Rota
Z7F0F203BC Realizzazione dell'impianto diilluminazione di piazza MonsignorCarta
€29.657,30 €0,00 04/12/2014 04/02/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no)01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C.snc – Sassari02262110907 - COMET impianti (no)02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL01236010904 - I.E.M. snc01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC02304090901 - LIGHT SYSTEM SRL02223800901 - POWERTEC (no)01711380905 - PROELETTRO DI CARIA F: (no)02012130908 - QUADRISAR SRL (no)01368250906 - S.A.I.E. SRL (no)01397510908 - Salvatore Sechi (no)01896070909 - SINERGIE SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL (no)00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS (no)
01236010904 - I.E.M. snc
ZC90E74FA9 Incarico addetto al Servizio diprevenzione e Protezione
€21.620,00 €21.620,00 16/05/2014 31/12/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02868200920 - Erminia Saba (no)01998940900 - Laura Deligios01940890906 - Massimiliano Solinas02316030903 - Matteo Cassoni (no)02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z76129C008 Servizio di direttore operativo delcantiere del verde - affidamentoper mesi tre
€5.999,78 €0,00 02/01/2015 02/04/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
ZD9118E242 Servizio di grafica, stampa edimbustamento lettere invito"Giornata dell'albero 2014"
€679,00 €679,00 04/11/2014 18/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L. 02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.
52788840E3 LAVORI DI MANUTENZIONE NELCANILE COMUNALE IN LOCALITA'FUNTANA SA FIGU - SASSARI (SS)
€16.029,40 €16.029,40 27/08/2013 25/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI 02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI
Z6C129CE01 FORNITURA TONER STAMPANTE ACOLORI KYOCERA AD USO UFFICIDEL SETTORE
€328,77 €328,77 07/01/2015 28/02/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00980430508 - COPY LAB 00980430508 - COPY LAB
Z04129B9D1 Servizio di direzione lavori delcantiere del verde e di igieneambientale - affidamento gg. 10
€1.067,70 €1.067,70 02/01/2015 12/01/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01787830908 - Cotzia Giampiero 01787830908 - Cotzia Giampiero
Z88129BF00 Servizio di direttore operativo delcantiere del verde urbano e delcantiere di potatura delle alberatestradali - affidamento per mesi tre
€6.542,39 €0,00 02/01/2015 02/04/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z18176ED9D SERVIZIO DI MANUTENZIONEANNUALE PER LE COLONNINE DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIRETE PREVISTE NEL PROGETTO"LA SCUOLA SI FA VERDE".
€5.690,00 €3.527,03 01/01/2016 31/01/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01249340918 - COOP.CLIMA02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU02406520904 - FRIGOR CLIMA
01249340918 - COOP.CLIMA
Z1517CA4A5 Servizio di manutenzione ordinariadell'alloggio contatore ENEL di ViaDi Vittorio angolo Via Mons.Cassani, dei giardinetti di Via Sieni– Luna e Sole (Area Cani) e delgiardino della Scuola di viaBottego
€2.300,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
ZA9173DB SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL VERDE DI UN’AREA COMUNALE SITUATA IN VIASIENI.
€3.200,00 €0,00 24/11/2015 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
6512750B4F SERVIZIO DI MANUTENZIONEBIENNALE DELLE ROTATORIE EDELLE AREE VERDI DELLA CITTA'
€111.600,00 €99.305,50 02/02/2016 01/02/2018 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6515095A77 SERVIZIO DI MANUTENZIONEBIENNALE DEI GIARDINI DELLACITTA'
€99.550,10 €63.326,00 01/04/2016 01/04/2018 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
01149440958 - 194AGRIGARDEN DI CASCINUENRICO02129990905 - 3D DI PILLONI FRANCESCO02269650921 - AGRICOLA CASTIADAS DI MACCIONIANTONIO & C. S.N.C.01281670917 - AGRIPIU DEI FRATELLI CONGIU E CSNC02471480927 - AGRIPIU' SAS02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN00520480914 - AGROFORNITURE DI ANNA RITACARZEDDA & C. S.N.C.02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L01055030959 - ALFA E OMEGA DI ORTUSEBASTIANO03151170929 - ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE01440240925 - AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & CSAS00708040910 - ANGIONI SARCIDANO FIOCCHI SRL02374940902 - APPALTI E INFRASTRUTTURE S.R.L.00653910919 - ARANGINO GESUINO00585950918 - ARESU MARIANO00585960917 - ARESU SANDRO01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru02541260903 - ARTICOLO1 SOCIETÀ00511640922 - AZARA PASQUALE VIVAI E PIANTE02040890929 - AZIENDA AGRARIA CONGIURAIMONDO01153780950 - AZIENDA AGRICOLA BE.LU201103039820927 - AZIENDA AGRICOLA PODDAANDREA01061620959 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA ILCICLAMINO01261150914 - BAZAR CUBONI SNC DI CUBONIMAURIZIO, MARCO E GIANLUCA02446890903 - Bussu Giuseppe00250210929 - Caboni F.lli srl01094100953 - Carta Arturo01858340902 - CASU GIOVANNI COMIT03199860929 - CAVALLI & CAVALLI SRL01376760912 - COLORIFICIO ARCOBALENO DILAMPIS MICHELANGELO02753670922 - COOPERATIVA SOCIALE02698420920 - COOPERATIVA SOCIALE02368890923 - Cooperativa sociale B La Ghirlandaa.r.l.03060810920 - COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS02001190905 - COOPERATIVA SOCIALE DE.FA.TRO.SOCIETA' COOPERATIVA01030370959 - COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE -SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS02519520924 - COOPERATIVA SOCIALE SANCROMAZIO03015430923 - COOPERATIVA SOCIALE SE.SE01129630917 - COOPERATIVA SOCIALE SUCONNOTTU02894150925 - COOP SOC SOUTH WEST PORT01909880922 - CORDA GIUSEPPE02274940929 - COR.EL01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DICUBONI MAURIZIO E C SNC01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSISALVATORE01181130954 - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA03357050925 - DIAMANTE - SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE02266680921 - DITTA CAPPAI LUISELLA00784860918 - DITTA INDIVIDUALE02184090922 - DITTA MUSCAS GIUSEPPE01347830919 - D.M. SRL
01743010900 - Melis & C. Service
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01115920959 - ECO GREEN DI ENRICO FIRINU02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL02609690900 - Ecoverde di Sanna02438600922 - EDILIZIA RISORSE03286320928 - EDILVERDE SOCIETA COOPERATIVASOCIALE03529590923 - EL.EN. CORRIAS AGRICOLTURASARDA A R.L.S.03143250920 - FIGUS EMANUELE02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.00626140958 - F.LLI BERARDI & C. S.N.C. DIBERARDI FERNANDO E WALTER01084350915 - F.LLI MILLELIRE DI MARCO ETIZIANO S.N.C.01176370912 - F.LLI USAI SRL01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02336730904 - Garden Service di Loi Mario02427350927 - GEMMA SUD MEDITERRANEA S.C.A.01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale02713900922 - GIARDINI DEL SUD DI MEREUGIUSEPPE01963890908 - Green Art srl02822940926 - GREEN LAND S.R.L.03084350929 - GREEN - OLY DI PINGIORI OLIVIERO03381050925 - GREENTEK S.R.L02182840922 - HOBBYFLOR DI GALITZIAMICHELANGELO00684200959 - \"I CAMPI MIRAFLORES DI MINNITILEO F. & C.\"02407230925 - IDEAGIARDINO DI BOI FILIPPO & C.S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA01154530917 - IDEA VERDE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. OLLUS02720940838 - IDROMED SARDEGNA SRL01029180955 - IIDEA VERDE DI TURNU FABRIZIO02540670904 - IL DOLMEN - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE01132910959 - IL DROMEDARIO02641170929 - IL GIARDINO DI COCCO MICHELE &C. SAS02980800920 - IL GIARDINO PER TUTTI COOPSOCIALE02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO01847960927 - IL VILLAGGIO 88 SOC.COOP.01098720913 - IMPRESA EDILE ORRU' FRANCESCO01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL03477450922 - I QUADRIFOGLI COOPERATIVASOCIALE01173660950 - IRDE NOSTRU - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di PirasRiccardo00191840917 - I.T.O. DEL GEOMETRA MASSIMOFADDA02107770907 - La Fumosa (no)01387070921 - LA LANTERNA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE02535860908 - L'ANTICA ARENA DEL VERDE DIFRANCESCO COCCO02016720928 - LA PULITUTTO & LA CEFIL 203257630925 - LA ROCCIA S.R.L.03366960924 - LA ROSA DEI VENTI 2011COOPERATIVA SOCIALE03303460921 - LA.SO.PA. - LAVORO SOCIALEPARITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE03569390929 - LA VIE EN ROSE DI ATZENIDONATELLA01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC03546300926 - LEVAMUS S.R.L.02541430928 - Lineaverde srl00564830958 - L'ORCHIDEA CENTROFLORICOLTURA SARDO S.S
01743010900 - Melis & C. Service
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
00824540918 - MACCIONI COSIMO PAOLO03517230920 - MAGER GARDENS SOCIETA' ARESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA03612750921 - MALV 2015 SOCIETA COOPERTATIVASOCIALE01374720918 - MAODDI GIAMPIERO02106000900 - MARIO FOIS00719330953 - MASTINU GIACOMO02281220927 - MCM SOCIETA COOPERATIVA01347670901 - MELE ANTONELLO01743010900 - Melis & C. Service02704340922 - MELONI FORNITURE DI MELONIALESSANDRO03073200929 - MEREU GABRIELE03322530928 - MESUDI' COOPERATIVA SOCIALE03412610929 - MONREALE SERVIZI03525710921 - MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE01640020903 - NAUTICA ISOLA ROSSA DI UGNUTUGIOVANNI BATTISTA03588010920 - NO.VA. SERVICE S.R.L.00504800921 - NUOVA CEM.AR. GRANULATI S.R.L.00776420911 - NUOVA MAN SRL00673520953 - O.A.S.I. ASSOLO01271080911 - OLIVIERI ALESSIO02673600926 - ORTU CATERINA02303290908 - PALME SERVIZI SRL03602870929 - PCF PROGETTO CAGLIARI FUTURASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE00594870917 - PETIT FLEUR DI PISANO MARIAAUSILIA E C.01971550908 - PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE& C. SAS01592250920 - PILIA SRL02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA01088920911 - PIRAS GIOVANNI03450080928 - PIRASTU SALVATORE01204370918 - PIRODDI TONIO02419340902 - Pirras Angelo01311340929 - PRIMAVERA 83 SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE01551220922 - PRIMULA ROSSA SOCIETACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS03043500929 - PRO.TECNO SERVICE S.R.L.03224630925 - P. SERVICES SRL03052790924 - Pulitecnica s.r.l.02088980905 - PUNTO VERDE DI MICHELEGEROMINO02033060902 - REAL GARDEN03048920924 - R.E.R.01114720954 - ROBERTO ORRU' AGRICOLTURA S.R.L.01655240909 - ROLLAND GARDEN DI SERGIOROLLAND02405860921 - RTI NUOVA PRIMA SRL01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL02313390904 - SA.GI.LE. SRL03241290927 - S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO01137840953 - SANLORENZO SOCIETÀCOOPERATIVA01133760957 - SANNA ANDREA01577690926 - Sanniu Mario e figli03121240927 - SANTO STEFANO SOC. COOP. SOC.02472060900 - SARDA COGE SRL02099330900 - SARDA COMPOST SRL02513310900 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALIDI CORDA PAOLA02628270924 - SARDAMULTISERVICE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE02474110927 - Sarda Servizi Ambientali
01743010900 - Melis & C. Service
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01166860955 - SARDEGNA DISINFESTAZIONI DITRONCIA ELISABETTA02954050924 - SARDINIA WORKS SNC01018780955 - S.E.A.FOR SRL01156020917 - SE.AM. S.A.S. DI SECCI SALVATORE00804400919 - SEDDA ANTONIO01360450900 - SEGASIDDA SNC02182950929 - Sempre verde snc03458150921 - SEPRO SOCIETA COOPERATIVASOCIALE03533040923 - SEP SOCIETA COOPERATIVASOCIALE02434170920 - SERRA ELIO DITTA INDIVIDUALE01790270928 - SERRA RENATO01667660920 - SERRA TULLIO02261260927 - SERRENTI VINCENZO00650350952 - SERVIZI ECOLOGICI 200002933440923 - SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP03118700925 - SERVIZI MULTIPLI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE02388550929 - S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRIC03587780929 - SOCIAL FULL SERVICE03189350923 - SOCIETA' AGRICOLA CRONTA S.R.L.00531580959 - SOCIETA' COOPERATIVA 9 MAGGIOARL01390720900 - SOCIETA' COOPERATIVA SILVOAGRICOLA GALLURA A R.L.03561170923 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D03337470920 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALEGLOBAL SERVICE SESTU01188290959 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ILQUADRIFOGLIO SERVIZI03051740920 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ILSOLE03529720926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAPINNETTA01415850914 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALETRE PER DUE01278170913 - SOCIETÀ F.LLI CARCANGIU SNC DIMASSIMO CARCANGIU & C.02354570927 - SOLIDARIETA'CONSORZIOCOOPERATIVO SOCIALE02016870905 - SPANO ANDREA01353180902 - SPANO LEGNAMI S.N.C01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.01956120909 - SQUEO FILIPPO L.C.D.F.03057910923 - STERIAMBIENTE DI GIOVANNI STERI01362440909 - S.T. ferramenta02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO01139580912 - SUMAS PIETRO STEFANO03118480924 - SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS01060810916 - TECNICA ELETTRICA DI RUIUGIOVANNI01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO00511500928 - Tepor s.p.a.02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL02628570901 - THROUGHOUT SRL03255590923 - Tratto verde di Romina Corona01437810912 - TUTTO VERDE DI TODDESALVATORE02874200922 - UPKEEPSERVICE S.A.S01151790910 - VERDE AMBIENTE DI NANNIALESSANDRO02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE01102460951 - VERDE IMPIANTI DI TROGU ISAHEL03465510927 - VIL.SA. SOCIETA COOPERATIVASOCIALE01195600919 - VITA VERDE S.S. SOC. AGRICOLA02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
01743010900 - Melis & C. Service
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01129970917 - ZEDDA SANDRO 01743010900 - Melis & C. Service
Z351649910 Manutenzione ordinaria di alcuneceppaie della citta
€1.125,00 €0,00 29/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA
02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
Z7216C8E40 Fornitura di sabbia per le aiuole ele fioriere cittadine
€976,00 €0,00 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L 01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L
ZB51745CDB Fornitura pantaloni alta visibilitàinvernali - Cantiere verde urbano
€194,40 €0,00 25/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01047720493 - BC FORNITURE SRL 01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZF217ACEC2 Servizio di sostituzione teleruttoreelettropompa
€370,00 €0,00 18/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO
Z5B177C5BA Servizio di allestimento di vasi efioriere in occasione delle festivitànatalizie
€16.021,80 €0,00 15/12/2015 23/12/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02075830907 - Arte verde di Lavinia LoruTLLDNL70S50A192I - D.E.D. di Tilloca Daniela02822940926 - GREEN LAND S.R.L.02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.02517190902 - La FumosaMNCCRS73S13I452B - My Garden DI MANCACHRISTIAN02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA
02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
566496904F LAVORI DI COMPLETAMENTOFUNZIONALE DELLE OPERERELATIVE ALL'IMPIANTODICOMPOSTAGGIO AL SERVIZIO DELSISTEMA DI SMALTIMENTO R .S.U.DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI DI'SCALA ERRE
€256.592,00 €280.900,00 16/04/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01824310922 - ICEIA SRL 01824310922 - ICEIA SRL
6502958AB2 Servizio di custodia emanutenzione del verde del parco"Maria Carta" di via Venezia -appalto biennale
€115.569,00 €0,00 01/02/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC00250210929 - Caboni F.lli srl02609690900 - Ecoverde di Sanna01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02336730904 - Garden Service di Loi Mario01963890908 - Green Art srl02822940926 - GREEN LAND S.R.L.01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di PirasRiccardo02541430928 - Lineaverde srl02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02033060902 - REAL GARDEN01577690926 - Sanniu Mario e figli01178250955 - Sardegna Green Garden01360450900 - SEGASIDDA SNC02182950929 - Sempre verde snc01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO03255590923 - Tratto verde di Romina Corona
01963890908 - Green Art srl
Z6F15B6FBA SOSTITUZIONE MEDIANTEFORNITURA DI PARABREZZA INVETRO E GRIGLIA ANTINTRUSIONEDEL CARRELLO ELEVATORE(MULETTO) A SERVIZIO DELLARACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE(RIFIUTI ELETTRICI EDELETTRONICI) PRESENTINELL'ECOCENTRO COMUNALERIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SS
€1.988,00 €0,00 13/08/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z1C16634FC PROGETTO "LA CITTÀ COMEECOSISTEMA". TRASPORTOALUNNI PER VISITE GUIDATEPRESSO SITI ARCHEOLOGICI INLOCALITÀ VILLANOVAMONTELEONE
€1.817,28 €1.817,28 30/10/2015 12/11/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDIS.N.C.01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO(no)00119780906 - GRINDIBUS02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDIS.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE416A5FB7 INGRESSO E VISITA GUIDATAPRESSO SA DOMO MANNA" E ALSITO ARCHEOLOGICO "POTTUCODINU IN LOCALITÀ VILLANOVAMONTELEONE
€367,50 €0,00 30/10/2015 27/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU EC.
01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.
Z010BF75E7 PROGETTO "ECO...LOGICA -ESPERIENZE PENSIERI E STILI DIVITA SOSTENIBILI". SPESE PERVITTO RAPPRESENTANTI CEASREGIONALI
€127,27 €0,00 18/10/2013 18/10/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02462520905 - NURRA FABIO 02462520905 - NURRA FABIO
Z6F1061114 Allestimento floreale "Discesa deicandelieri 2014"
€2.000,00 €0,00 07/08/2014 14/08/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01453850909 - FLORAMARKET 01453850909 - FLORAMARKET
ZC01C9944F Servizio di rimozione-raccolta,carico, trasporto e smaltimento-trattamento o recupero di rifiutipericolosi CER 170503 "terre erocce contenenti sostanzepericolose" abbandonati nell'areacampo Nomadi presso viottolo SanLorenzo - Sassari" - DICEMBR
€4.200,00 €4.200,00 23/12/2016 01/03/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01413530906 - E' Ambiente01487190900 - Eredi Marceddu Costantino diLuciano Marceddu e C.01721260907 - Verde Vita S.r.l.
01413530906 - E' Ambiente
Z2C18587A6 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE -PIPPOLANDIA
€10.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L. 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
ZA31858859 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE- LIDA
€32.000,00 €0,00 02/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01679860906 - LIDA 01679860906 - LIDA
Z901858726 GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE-NUOVA AGRI-CULTURA
€19.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L. 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
Z1D185897D GESTIONE E CURA CANI RANDAGIDI PROPRIETA' COMUNALE- QUALA ZAMPA
€39.000,00 €0,00 03/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z5B19EBDFF Servizio di allestimento florealedel percorso in piazza d'Italia -Cavalcata sarda 2016
€4.000,00 €4.000,00 16/05/2016 22/05/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00194480301 - IL giardino di Luna e Sole 00194480301 - IL giardino di Luna e Sole
Z7C1A1B2FD Incarico per la direzione dei lavoridel cantiere per la cura el'estensione del verde urbano
€11.475,40 €4.781,43 27/06/2016 26/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00228140901 - Gianni Alias 00228140901 - Gianni Alias
Z601D4D48B Servizio di fornitura in comodato,controllo, revisione, cambioestinguente e collaudo di estintoriper gli automezzi, autovetture edarea ecocentro
€581,00 €581,00 09/02/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902 - ELMI SRL 01961950902 - ELMI SRL
ZD01D873DC Servizio di supportoall'organizzazione logistica edorganizzativa dell'ecocentrocomunale ed alla redazione direlativa apposita proceduraoperativa
€4.450,00 €2.500,00 24/02/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01892610906 - KEYNES SRL 01892610906 - KEYNES SRL
ZC31EB8317 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEIRISCHI VIBRAZIONI
€950,00 €950,00 23/05/2017 21/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01192540910 - GABRIELANGELO RUBIU 01192540910 - GABRIELANGELO RUBIU
Z261EA698A SERVIZIO RIPARAZIONE DELSEDILE DELLA TERNA AD USODELL'ECOCENTRO COMUNALE
€1.000,00 €1.000,00 17/05/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01737800902 - IRENEO CARTA 01737800902 - IRENEO CARTA
ZD21AE6CBC ABBONAMENTO BANCA DATIINTERATTIVA CERVED GROUP
€1.350,00 €1.350,00 01/09/2016 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SANVIGILIO N° 1 20142 MILANO
06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILION° 1 20142 MILANO
ZC51B106E4 FORNITURA BUSTE INTESTATE ADUSO DEGLI UFFICI AMMINISTRITIVIE TECNICI DEGLI UFFICI DELCANILE COMUNALE E DELCANTIERE VERDE URBANO
€160,00 €160,00 05/09/2016 20/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZC21AEC Potature e abbattimenti di alberisu aree pubbliche
€10.130,60 €0,00 13/09/2016 02-PROCEDURARISTRETTA
01616370902 - ARTE E GIARDINI02528510908 - PINNA SOLINAS SRL
01616370902 - ARTE E GIARDINI
ZA51AB4768 FORNITURA DI VERNICE PERESTERNI, PENNELLI E RULLI DAUTILIZZARSI PRESSO IL CEASBARATZ
€624,18 €624,18 21/07/2016 21/07/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02238150904 - Decor & Colors srl 02238150904 - Decor & Colors srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z381B49BDD FORNITURA DI MATERIALE VARIODI CANCELLERIA IN ADESIONEALLA CONVENZIONE-QUADRO DELCAT SARDEGNA
€418,14 €418,14 22/09/2016 31/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586 - ERREBIAN SPA 08397890586 - ERREBIAN SPA
Z011B49CBA FORNITURA DI CARTA RICICLATAA4 IN ADESIONE ALLACONVENZIONE-QUADRO DEL CATSARDEGNA
€221,00 €221,00 22/09/2016 31/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
ZF31C0809E FORNITURA BANDIERE DAESPORRE ALL'ESTERNO DELSETTORE AMBIENTE E VERDEPUBBLICO
€81,50 €81,50 15/11/2016 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZF31C560C1 MANUTENZIONE CALDAIA SCALDAACQUA E COLLETTORI SOLARI DELCANILE COMUNALE - DITTACOMFORT HOUSE DIMASSIMILIANO MARRAS
€730,00 €0,00 02/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANOMARRAS
02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANOMARRAS
Z331CF6E92 GESTIONE E CURA CANI RANDAGICANILE COMUNALE (NELLE MOREDELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVADELLA GARA.
€39.000,00 €0,00 09/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z1A1C702C6 FORNITURA MATERIALE SANITARIODI CONSUMO PER IL CANILECOMUNALE
€1.756,00 €0,00 09/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L. 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
6779790BB0 SERVIZIO PER LA GESTIONE ECURA CANI RANDAGI DIPROPRIETA' DEL COMUNE DISASSARI - LIDA
€146.393,00 €0,00 23/08/2016 05/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
01679860906 - LIDA 01679860906 - LIDA
6779216205 RINNOVO DEL SERVIZIO PER LAGESTIONE E CURA DEI CANIRANDAGI DI PROPRIETA' DELCOMUNE DI SASSAR -PIPPOLANDIA.
€45.245,90 €0,00 23/08/2016 05/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L. 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
ZD91C43591 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVICEAS LAGO BARATZ. NOVEMBRE2016-GIUGNO 2017. CICALECOMUNICAZIONE
€14.560,00 €14.560,00 01/11/2016 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CSADRN49D51A192O - CASU ADRIANA CSADRN49D51A192O - CASU ADRIANA
Z1D1C435E1 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVICEAS LAGO BARATZ. NOVEMBRE2016-GIUGNO 2017. DITTA RIVAELENA ELVIRA
€14.560,00 €14.560,00 01/11/2016 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA
Z381C896F8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERLA CURA DEGLI ANIMALIABBANDONATI
€621,00 €0,00 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L. 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z6C1C76364 PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI GARA APPALTO
€469,77 €469,77 12/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z421CBA137 INTERVENTO DI MANUTENZIONEVIABILITA' INTERNA PRESSO ILCANILE COMUNALE
€0,00 €5.000,00 27/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
ZD21BB55E5 Servizio di pulizia, rimozionerifiuti, realizzazione buche emessa a dimora di piante -Giornata dell'albero 2016
€2.600,00 €0,00 27/10/2016 21/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01360450900 - SEGASIDDA SNC 01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZE01C9235B Servizio di manutenzione eriparazione del muro di recinzionedell'ecocentro comunale sul latosito in via Flumenargia – angolovia Montello
€5.271,46 €5.271,46 16/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
6530893764 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTODEPURAZIONE CANILE COMUNALEE LAVORI ACCESSORI
€79.122,10 €47.673,10 06/10/2016 05/10/2018 01-PROCEDURAAPERTA
01460190927 - DEPAS - Societa cooperativa06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIESINTERNATIONAL12165781001 - GEMINA SRL
06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIESINTERNATIONAL
ZF9121D956 FORNITURA MEDIANTE ODA SULMERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI CARTUCCE PER UN PLOTTERHP DESINJET 130 NR AD USODEGLI UFFICI DEL SERVIZIO VERDEURBANO
€511,42 €511,42 05/12/2014 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
Z551D7E3EA SERVIZIO ANALISI CHIMICHE EMICROBIOLOGICHE DI CONTROLLOMENSILE DELLE ACQUE DELPOZZO DEL CANILE COMUNALE.
€1.920,00 €0,00 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.02649150907 - ECOLAB S.R.L.01456920907 - PROCHEM S.N.C.01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
01456920907 - PROCHEM S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZCC18AB249 INTERVENTO SOSTITUTIVO PERINOTTEMPERANZA ALLEORDINANZE PROT. N.1217 E N.1228 DEL 07/01/2016 -RIMOZIONE CARCASSA CAMPER ERIFIUTI IN VIA PARODI - SASSARI
€1.450,00 €0,00 24/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487190900 - Eredi Marceddu Costantino diLuciano Marceddu e C.
01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di LucianoMarceddu e C.
Z61193AF0A Fornitura e posa in opera dellanuova dorsale di collegamento infibra ottica tra gli uffici del SettoreAmbiente del Comune di Sassari ela Questura di Sassari
€1.950,00 €1.950,00 01/04/2016 26/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01764420905 - IMPIANTISTICA PROFESSIONALE DIREZAIAN
01764420905 - IMPIANTISTICA PROFESSIONALE DIREZAIAN
ZDC1A3096D SPOSTAMENTO IMPIANTOTELEFONICO VIA MONTELLO
€7.895,99 €7.622,68 07/06/2016 10/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6207641368 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNCENTRO DEL RIUTILIZZO DEIMATERIALI CONFERITINELL'ECOCENTRO COMUNALE DIVIA ARIOSTO 1 SASSARI
€225.451,00 €225.451,00 02/04/2015 07/01/2017 01-PROCEDURAAPERTA
01299990919 - 3M SRL02571100904 - A.M.C. S.R.L.S.02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO01037530951 - ATI/GHIACCIO GIANLUCA/CAMPESIGIOVANNI12714891004 - BRS SRL02385030909 - CALA COSTRUZIONI SOC COOP00760080911 - C.E.S.A.N. CONSORZIO ARTIGIANICOSTRUTTORI01129610919 - CO.AR. SRL02416820815 - DIEMMEA SERVICE01102170915 - ECOTEKNA SRL01617480908 - EDIL M.A.02243730906 - EDILSTRADE GALLURA S.R.L.01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC01533770903 - Ge. Co. Mar srl02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02434240905 - G.S. MULTISS SOC. COOP.02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE01236010904 - I.E.M. snc01163600909 - IMPED SRL02478920909 - IMPRESA NURRA SRL02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI02483630907 - IN.EDIL SRL02479000909 - I.V.S. COSTRUZIONI01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC02228410904 - LUMEN SRL07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.00372690909 - MANCA FRANCO01534710924 - MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC.COOP.00000039321 - RTI BPA ENERGIA SRL+ INTER TECSRL- 02490120900 - BPA ENERGIA SRL (01-MANDANTE)- 02469910901 - INTERTEC SRL (02-MANDATARIA)02045200926 - RTI C.G.P. SRL00000039323 - RTI GMG COSTRUZIONI SRL + SADE2 SRL- 02269070906 - G.M.G. COSTRUZIONI SRL (01-MANDANTE)- 02354340909 - SADE 2 SRL (02-MANDATARIA)00000039319 - RTI ICOM+ OMNIA IMPIANTI- 02511910909 - ICOM (01-MANDANTE)- 02292330905 - OMNIA IMPIANTI (02-MANDATARIA)00000039320 - RTI IDEA COSTRUZIONI SRL+ANTONELLO CASU SNC- 02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL (01-MANDANTE)- 02186610902 - ANTONELLO CASU SNC (02-MANDATARIA)00000039322 - RTI PLANETTA SRL +ELETTROSISTEM SRL- 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (01-MANDANTE)- 01623300900 - ELETTRO SYSTEM DI LUBINUMARIO & C. SNC (02-MANDATARIA)02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS02256690906 - RTI TILOCCA SRL –02313390904 - SA.GI.LE. SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO02352940908 - SANCIU GIACOMO02322410909 - SANNA FRANCESCA01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO02323720900 - SO.FRA. SRL01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA02184270904 - TARAS QUIRICO SRL02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS
01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z521C9CCF1 Servizio di pulizia vasca diaccumulo reflui sito in loc.Argentiera
€5.000,00 €0,00 20/12/2016 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
Z161AD8994 SCIA antincendio per l'impianto dicompostaggio e rinnovoconformità antincendiodell'impianto di pre-selezione
€1.250,00 €0,00 03/08/2016 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02258290903 - Antonio Rubattu 02258290903 - Antonio Rubattu
Z2A1A141B4 SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONID'OPERA SERVIZIO IGIENEAMBIENTALE E GESTIONE CENTRODI RACCOLTA COM.LE DI SASSARI
€30.596,60 €30.596,60 27/06/2016 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service01743010900 - Melis & C. Service
01743010900 - Melis & C. Service
Z2D1ADA072 INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIA DELCARRELLO ELEVATORE (MULETTO)A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEIRIFIUTI RAEE PRESENTINELL'ECOCENTRO COMUNALERIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SASSARI
€6.206,92 €0,00 11/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01039860950 - A.Service di Schirru Alberto 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto
ZB21C4C6F3 SERVIZIO URGENTE DIMANUTENZIONE E RIPARAZIONEDI N° 2 FOTOCOPIATORI RICOHAFICIO MP 2000 IN DOTAZIONEAGLI UFFICI DEL SETTOREAMBIENTE E VERDE PUBBLICO
€327,00 €327,00 01/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe eMarini Domenico
01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e MariniDomenico
Z731C2B434 Prestazione di garanzie finanziarieper gestione dell'impianto dicompostaggio
€1.600,00 €0,00 23/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI 00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI
Z681BE2C49 FORNITURA MATERIALE VARIO ADUSO DEGLI OPERAI DEL SERVIZIOIGIENE AMBIENTALE CHELAVORANO PRESSO L'ECOCENTRO
€3.278,30 €2.007,02 10/11/2016 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
00125230219 - WUERTH 00125230219 - WUERTH
ZD61C46BAA INTERVENTO SOSTITUTIVO, AISENSI DELL’ART. 192, CO. 3, DELD.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 INAREA PRIVATA SITA IN ZONAINDUSTRIALE REGIONALE PREDDANIEDDA, STRADA N. 25, N. 8,SASSARI
€1.500,00 €1.500,00 05/12/2016 24/01/2017 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
DNISLV64A01I452Z - DIANA SILVIO01413530906 - E' Ambiente01721260907 - Verde Vita S.r.l.
01721260907 - Verde Vita S.r.l.
Z941C8B4AB SERVIZIO DI AUSILIO NELLEPRESTAZIONI D'OPERANELL'AMBITO DEL SERVIZIO DIIGIENE AMBIENTALE E GESTIONEDEL CENTRO DI RACCOLTACOMUNALE DI SASSARI - periodoGennaio-Febbraio 2017
€10.198,90 €10.198,90 16/12/2016 16/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01743010900 - Melis & C. Service 01743010900 - Melis & C. Service
Z001C39908 FORNITURA DI MODULI PER LAPESATURA DI RIFIUTI E DI TIMBRIAUTOINCHIOSTRANTI A SERVIZIODEGLI UFFICI TECNICI DELSETTORE
€242,00 €242,00 30/11/2016 19/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
ZD1199E527 Collaudo in corso d'opera deilavori di realizzazione del modulo4 della discarica di Scala Erre
€8.500,00 €8.000,00 28/04/2016 31/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURACRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda
CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda
Z9A198F1E1 Conferimenti dei reflui della vascasita in Loc. Argentiera, pressol'impianto di depurazione delCIPSS (Porto Torres)
€15.000,00 €8.993,75 01/01/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale disassari
00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari
ZEE183B254 Studio di impatto ambientale perl'incremento delle volumetrie delmodulo 4 della discarica di ScalaErre
€18.481,30 €0,00 27/01/2016 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
6744048477 SERVIZIO DI RACCOLTA ETRASPORTO REFLUI STOCCATINELLA VASCA SITA IN LOC.ARGENTIERA
€38.749,40 €50.737,20 11/07/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
Z9A1607AD4 Servizio di Direzionedell'esecuzione del contrattorelativo alla Gestione del Sistemadi smaltimento in Loc. Scala Erre
€11.400,00 €8.550,00 01/03/2016 28/02/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA02153880907 - Solinas Mariateresa
02153880907 - Solinas Mariateresa
Z561EC659D MANUTENZIONE GRUPPOELETTROGENO DEL CANILECOMUNALE
€500,00 €500,00 26/05/2017 11/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01737210904 - ERGEN S.R.L. 01737210904 - ERGEN S.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z4F1EF2A91 SERVIZIO STAMPA CARTELLIRICONOSCIMENTO COLONIEFELINE
€330,00 €0,00 12/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION 01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION
ZD81CB93B8 INTERVENTI DI CONTENIMENTODELLE ESSENZE ARBOREERADICATE NEL CANILECOMUNALE.
€6.400,00 €6.400,00 27/12/2016 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02577430909 - BIRDEAS SOC. COOP. SOC. 02577430909 - BIRDEAS SOC. COOP. SOC.
ZB31E3F050 SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONEIMPIANTO DI ADDUZIONEDELL'ACQUA DEL POZZO PRESSOIL CANILE COMUNALE
€2.200,00 €2.200,00 13/04/2017 22/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGIP.A.02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z981EBA78B RILEVAZIONE IMPIANTOELETTRICO GENERALE DELCANILE, VERIFICA SCHEMAUNIFILARE E RILASCIOCERTIFICATO DI CONFORMITA'COMPLESSIVO
€3.500,00 €0,00 05/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02589650924 - SELT S.R.L. 02589650924 - SELT S.R.L.
Z321D896BB SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTOPRESSO IMPIANTO AUTORIZZATODI CARCASSE DI ANIMALI RITIRATIDAI CANILI COMUNALI ECONVENZIONATI
€3.000,00 €1.973,96 24/02/2017 12/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA01955820905 - TAXI DOG
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA
ZAD1D6FBBB SERVIZIO MONITORAGGIO ECONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO
€5.980,00 €0,00 17/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02589650924 - SELT S.R.L. 02589650924 - SELT S.R.L.
Z3C1D55225 GESTIONE E CURA CANI RANDAGICANILE COMUNALE NELLE MOREDELLA SOTTOSCRIZIONE DELCONTRATTO D'APPALTO - QUA LAZAMPA
€37.336,90 €37.336,90 14/02/2017 12/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z8D1E66B38 MANUTENZIONE PROGRAMMATADELL'IMPIANTO DOVIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ILCANILE COMUNALE
€1.125,00 €1.125,00 28/04/2017 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6367706D36 Sistema di smaltimento RSUdell'ex Bacino 12 di Sassari -Discarica controllata di Scala Erre- Progetto del Settore 4
€1.920.390,00 €2.280.780,00 01/01/2016 31/12/2016 01-PROCEDURAAPERTA
03709170272 - ATS CONSULTING SRL01996190540 - BONDINI SRL01178170765 - BULFARO SPA00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP.00916510365 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI02117710422 - CONSORZIO STABILE C.S.I.06762381009 - DAGCOSTRUZIONI SRL01205660887 - DIPAOLA SAS01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL10488971002 - ERAGON CONSORZIO STABILE02066260901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUSCOSTRUZIONI SRL02919830832 - GEOS SRL02431660907 - GP COSTRUZIONI STRADALI SRL01189450412 - IMPERFOGLIA03132350616 - IMPRE.GE.MA SAS01138760762 - IMPRESA LOVALLO VITO SAS02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI01283440913 - LUPPU SRL01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL02558160046 - MASSUCCO COSTRUZIONI SRL01481880900 - MONTE ROSE'01305700419 - MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE EINDUSTRIE SRL02926270964 - MS ISOLAMENTI02680830839 - PROGETTO GEOAMBIENTE SRL02603240900 - PS COSTRUZIONI11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL00153380340 - RICCOBONI SPA01116080951 - RINAC SRL00000039347 - RTI AGRU LINING ITALIA SRL/EREDIMANGHINA SALVATORE SRL- 01706410121 - AGRU LINING ITALIA SRL (02-MANDATARIA)- 01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. (01-MANDANTE)00000039355 - RTI ECOSERDIANA SPA/VACOMICSRL- 01643170929 - ECOSERDIANA (02-MANDATARIA)- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (01-MANDANTE)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL00000039357 - RTI EDIL BIANCHI SRL/LEDDACOSTRUZIONI SNC- 07422470158 - EDIL BIANCHI SRL (02-MANDATARIA)- 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (01-MANDANTE)05419570634 - RTI EDILGEN00000039348 - RTI GEO-AMBIENTE SRL/SOFIACOSTRUZIONI SRL- 05637900829 - GEO-AMBIENTE SRL (02-MANDATARIA)- 04713650820 - SOFIA COSTRUZIONI SRL (01-MANDANTE)00000039333 - RTI GRAL COSTRUZIONI SRL/IMPREGETAL SRL- 07981071009 - GRAL COSTRUZIONI SRL (02-MANDATARIA)- 11210601008 - IMPREGETAL SRL (01-MANDANTE)00000039353 - RTI MUCELI NINO/E' AMBIENTE SRL- MCLNNI54A19D859X - MUCELI NINO (02-MANDATARIA)- 01413530906 - E' Ambiente (01-MANDANTE)00000039339 - RTI OBEROSLER/MOVISTRADECOGEFI SRL- 01286010226 - OBEROSLER (02-MANDATARIA)- 02312380906 - MOVISTRADE COGEFI SRL (01-MANDANTE)00000039346 - RTI TECNO GROUP SRL/ECOTECHSRL- 05570580828 - TECNO GROUP SRL (02-MANDATARIA)
01116080951 - RINAC SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
- 04452770631 - ECOTECH SRL (01-MANDANTE)02256690906 - RTI TILOCCA SRL –05210341003 - RTI TREERRE SPA02313390904 - SA.GI.LE. SRL02472060900 - SARDA COGE SRL02884350162 - SISTEMI AMBIENTALI SRL03666420165 - TEKNOVA AMBIENTE SRL03721020729 - TEOREMA SPA08066951008 - VALORI CONS. STABILE01721260907 - Verde Vita S.r.l.
01116080951 - RINAC SRL
6047832CD6 SERVIZIO DI GESTIONE DELCOMPLESSO IPPC DI SASSARI INLOCALITA' SCALA ERRE
€9.603.240,00 €1.776.500,00 01/03/2016 28/02/2019 01-PROCEDURAAPERTA
01905300594 - A.S.A. SOC. COOP.00000039362 - ATI DANECO IMPIANTI /ECOSERDIANA- 06345730961 - DANECO IMPIANTI (02-MANDATARIA)- 01643170929 - ECOSERDIANA (01-MANDANTE)00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)00000039361 - ATI SIGED / VERDE VITA- 02293240921 - SIGED (02-MANDATARIA)- 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (01-MANDANTE)
00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)
ZE91D2A071 AFFIDAMENTO A MEZZO ODASERVIZIO DI MANUTENZIONEPROGRAMMATA IMPIANTO DICLORAZIONE ACQUE POZZO DELCANILE COMUNALE.
€941,07 €941,06 31/01/2017 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
Z321D0E8E4 SERVIZIO DI RACCOLTA ETRASPORTO DI ALCUNE TIPOLOGIEDI RIFIUTI PRODOTTE NEL CANILECOMUNALE.
€6.272,73 €3.928,72 24/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
ZA41C7F9CA AGGIORNAMENTO MAPPAACUSTICA STRATEGICA DELCOMUNE DI SASSARI
€6.500,00 €0,00 30/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO(04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
6779737FF2 RINNOVO SERVIZIO PER LAGESTIONE E CURA DEI CANIRANDAGI DI PROPRIETA' DELCOMUNE DI SASSARI - NUOVAAGRI CULTURA
€83.606,60 €0,00 07/09/2016 05/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L. 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
Z121FD77DD FORNITURA DI CARTA PERFOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICIDEL SETTORE E DEGLI UFFICI DELCANILE COMUNALE. AFFIDAMENTOMEDIANTE ODA (OFFERTADIRETTA DI ACQUISTO) SULMERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
€534,15 €534,15 20/09/2017 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA'UNIPERSONALE
13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA'UNIPERSONALE
Z1021418EA FORNITURA MATERIALE DICONSUMO PER IMPIANTO DICLORAZIONE DEL CANILECOMUNALE
€329,40 €229,36 12/12/2017 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5403437146 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELVERDE DEL PARCO DELLASOLIDARIETA' TRIENNIO 2014 –2017
€372.085,00 €372.085,00 01/07/2014 01/07/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOISCAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di CauFrancesco Bastiano01303570905 - ARTEMISIA SNC01905300594 - A.S.A. SOC. COOP.00000038331 - ATI GREEN ART SRL e ILDROMEDARIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- 01963890908 - Green Art srl (03-ASSOCIATA)- 01132910959 - IL DROMEDARIO (03-ASSOCIATA)09823981007 - DAFNE S.R.L00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02295390906 - GECOVILLAGGI S.R.L.01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M.00904680915 - L'AMICO VERDE07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01743010900 - Melis & C. Service05129991005 - NATURA E AMBIENTE SRL00816040919 - NORTZA SERVIZI SOC. COOP.02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02033060902 - REAL GARDEN00000038324 - RTI COOP. SCENARI VERDI e COOP2000 LUNE- 01380170918 - COOP. SCENARI VERDI (01-MANDANTE)- 02244840902 - 2000LUNE (02-MANDATARIA)00000038321 - RTI STELLA MULTISERVIZI e IPIMPRESA SERVIZI SRL- 01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL (01-MANDANTE)- 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA)03121240927 - SANTO STEFANO SOC. COOP. SOC.01360450900 - SEGASIDDA SNC01805911003 - SIA GARDEN SRL04978390872 - SICILVILLE SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE02089040907 - Verdemax00375120169 - Vivai Rota02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
04978390872 - SICILVILLE SRL
Z281F927E7 ACQUISTO SUPPORTI PER ADESIVIRICONOSCIMENTO COLONIEFELINE.
€90,17 €90,17 03/08/2017 05/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA
ZAA1F2B38E FORNITURA PALI, CORDAME ECARTELLI PER DELIMITAZIONE EINDIVIDUAZIONE DELLA SPIAGGIACANI.
€1.495,00 €1.495,00 28/06/2017 24/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01976790905 - AT.MT. COCCO ANTONIO & F. S.R.L. 01976790905 - AT.MT. COCCO ANTONIO & F. S.R.L.
6679807F1A SERVIZIO DI CUSTODIA EMANUTENZIONEORDINARIA ESTARORDINARIA DEL VERDE DELPARCO DI MONSERRATO EDELLEAREE ATTIGUE
€266.291,00 €0,00 31/05/2017 31/05/2020 01-PROCEDURAAPERTA
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL01963890908 - Green Art srl00904680915 - L'AMICO VERDE07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA00000039413 - RTI MWLIS / +VERDE di De SerraSalvatore- 01743010900 - Melis & C. Service (03-ASSOCIATA)- 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE(03-ASSOCIATA)01360450900 - SEGASIDDA SNC04978390872 - SICILVILLE SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZC51E536C2 SERVIZIO DI LOTTA ECONTENIMENTO DELPUNTERUOLO ROSSO DELLEPALME SU 300 PHOENIXCANARIENSIS
€12.700,00 €0,00 30/05/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETROGIOVANNI02033060902 - REAL GARDEN
02033060902 - REAL GARDEN
7055367109 SERVIZIO DI CUSTODIA EMANUTENZIONE TRIENNALE DELVERDE ORIZZONTALE EVERTICALE DEI GIARDINI PUBBLICIE DELLE AREE ATTIGUE.
€330.850,00 €0,00 15/11/2017 15/11/2020 01-PROCEDURAAPERTA
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC01337061210 - BONIFICO GROUP01963890908 - Green Art srl00904680915 - L'AMICO VERDE12598971005 - MAVILI SRL01743010900 - Melis & C. Service02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL01360450900 - SEGASIDDA SNC04978390872 - SICILVILLE SRL01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
01963890908 - Green Art srl
ZA3218ABFF Pubblicazione bando di gara diprogettazione sulla GURI
€448,62 €0,00 29/12/2017 29/03/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C210F1E2 FORNITURA DI AUTOMEZZI €24.000,00 €0,00 30/11/2017 30/06/2018 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05811161008 - RENAULT ITALIA SPA 05811161008 - RENAULT ITALIA SPA
Z952112877 SERVIZIO DI STAMPA DI BLOCCHIIN CARTA CHIMICA PER LACOMPILAZIONE DEI VERBALI DIACCERTAMENTO DI VIOLAZIONIAMMINISTRATIVE AD USO DELLACOMPAGNIA BARRACELLARE
€150,00 €0,00 01/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
70566850AF SERVIZIO DI CUSTODIAEMANUTENZIONESEMESTRALEDEL VERDE DELPARCO DELLASOLIDARIETA' EDELLE AREEVERDI DI QUARTIERE
€31.980,70 €16.639,20 23/06/2017 23/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02129990905 - 3D DI PILLONI FRANCESCO01616370902 - ARTE E GIARDINI00250210929 - Caboni F.lli srl02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa02609690900 - Ecoverde di Sanna01592250920 - PILIA SRL02474110927 - Sarda Servizi Ambientali01178250955 - Sardegna Green Garden01597530359 - SERVIZI AMBIENTALI SRL04978390872 - SICILVILLE SRL
01616370902 - ARTE E GIARDINI
7103731843 MANUTENZIONE ORDINARIA DIGIARDINI E AREE INCOLTE INCITTÀ E IN AGRO – 2017
€65.560,00 €0,00 12/07/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01303570905 - ARTEMISIA SNC02822940926 - GREEN LAND S.R.L.01154530917 - IDEA VERDE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. OLLUS02541430928 - Lineaverde srl02517630907 - MEDITERRANEA AMBIENTE SRL01347670901 - MELE ANTONELLO01167490901 - ORN-EST S.R.L.02487460905 - PRATOVERDE SRL01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL01360450900 - SEGASIDDA SNC01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALEECOTONI ONLUS01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO01705240909 - TECNOVERDE GARDEN SRL02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IP SRL
7266407CBD Manutenzione del verde del Parcodella Solidarietà e aree diquartiere 2018-2019
€103.220,00 €0,00 12/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z15207499D Manutenzione delle aree verdidella scuola di via Berlinguer
€2.377,00 €2.377,00 06/11/2017 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z631C5D1EA servizio di raccolta e trasporto dialcune tipologie di rifiuti prodottenel depuratore del canilecomunale di Funtana sa Figu -RIPETIZIONE
€1.800,00 €1.710,72 01/01/2017 31/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
05414820877 - NOW TECH SRL 05414820877 - NOW TECH SRL
7060212F3D SERVIZIO DI GESTIONE E CURADEI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀDEL COMUNE DI SASSARI
€0,00 €0,00 06/11/2017 06/11/2019 01-PROCEDURAAPERTA
01679860906 - LIDA01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
Z741D17056 servizio di trasporto dei reflui deldepuratore del canile comunale diFuntana Sa Figu
€1.710,72 €1.568,16 01/02/2017 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D1D77619 servizio di trasporto dei reflui deldepuratore del canile comunale diFuntana Sa Figu
€1.710,72 €1.710,72 01/03/2017 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE41DF3ACC servizio di trasporto dei reflui deldepuratore del canile comunale diFuntana Sa Figu
€4.860,86 €2.520,00 01/06/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC01F3DDAA acquisizione licenza softwarecertificazione energetica ediagnosi energetica
€798,00 €798,00 11/07/2017 14/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
72419630ED Manutenzione Ordinaria del verdeverticale all’interno dei cortili dipertinenza degli edifici scolastici
€0,00 €0,00 12/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE02531420905 - ARBÒREA DI NIEDDU GIOVANNIANDREA (no)02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS01616370902 - ARTE E GIARDINI01303570905 - ARTEMISIA SNC00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no)02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE(no)02267000905 - BFREE COOPERATIVA DISOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DISERVIZI02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE A RL (no)02553860905 - D&S Giardini02609690900 - Ecoverde di Sanna (no)02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIERMARIO (no)02386400903 - El. Co. Service (no)02432450902 - ELETTRO MECCANICA INDUSTRIALE( EMI SRL ) (no)02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no)02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA(no)01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)01963890908 - Green Art srl02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETROGIOVANNI02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no)02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no)01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE(no)02106000900 - MARIO FOIS (no)01347670901 - MELE ANTONELLO01743010900 - Melis & C. Service02452220904 - MPA SERVICE (no)02227060908 - M.P. SRL (no)01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no)02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA(no)02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S \"ONLUS\" (no)01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no)01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no)02521650909 - PEGASO (no)02301300907 - PLAS GROUP SRL (no)02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no)02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALISRL CON SOCIO UNICO (no)01360450900 - SEGASIDDA SNC01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DISATTA GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no)02560620904 - SINI GIANFRANCO02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALEECOTONI ONLUS (no)02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no)02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no)01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA'
02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
COOPERATIVA SOCIALE02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE02089040907 - Verdemax02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS
Z902074487 monitoraggio e controllo di n. 290alberiradicati in città e in agro
€9.909,30 €0,00 06/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01787830908 - Cotzia Giampiero 01787830908 - Cotzia Giampiero
Z9120197BE manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione aservizio del Parco di Baddimanna
€15.225,00 €0,00 13/10/2017 30/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01698911003 - COFELY ITALIA SPA 01698911003 - COFELY ITALIA SPA
Z7C1E71C06 Intervento di abbattimento n. 4bagolari in via Sant'Anna
€990,00 €990,00 16/05/2017 29/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01616370902 - ARTE E GIARDINI 01616370902 - ARTE E GIARDINI
ZA02027187 Servizio di allestimento emanutenzione delle fiorierecittadine Ognissanti e Natale 2017
€14.753,80 €0,00 27/10/2017 31/01/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01675500902 - SICA S.R.L. (no)
Z07206ACE7 Servizio di imbustamentocartoncini e lettera invito_Giornatanazionale dell'albero 2017
€900,16 €0,00 09/11/2017 21/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z2F20CAC4C Interventi di ricostituzione dellealberate cittadine - anno 2017
€9.729,29 €0,00 18/12/2017 28/02/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no)02531420905 - ARBÒREA DI NIEDDU GIOVANNIANDREA (no)02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no)01616370902 - ARTE E GIARDINI (no)01303570905 - ARTEMISIA SNC (no)00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no)02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE(no)02267000905 - BFREE COOPERATIVA DISOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. (no)02356160909 - BRANCA STEFANO (no)01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DISERVIZI (no)02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE A RL (no)02553860905 - D&S Giardini (no)02609690900 - Ecoverde di Sanna (no)02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIERMARIO (no)02386400903 - El. Co. Service (no)02432450902 - ELETTRO MECCANICA INDUSTRIALE( EMI SRL ) (no)02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (no)01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no)02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA(no)01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. (no)01963890908 - Green Art srl (no)02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETROGIOVANNI (no)02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no)02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no)02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no)01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE(no)02106000900 - MARIO FOIS (no)01347670901 - MELE ANTONELLO (no)01743010900 - Melis & C. Service (no)02452220904 - MPA SERVICE (no)02227060908 - M.P. SRL (no)01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no)02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA(no)02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S \"ONLUS\" (no)01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no)01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no)02521650909 - PEGASO (no)02528510908 - PINNA SOLINAS SRL (no)02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA02301300907 - PLAS GROUP SRL (no)02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no)02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALISRL CON SOCIO UNICO (no)02528520907 - SEA SRL (no)01360450900 - SEGASIDDA SNC01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DISATTA GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no)01675500902 - SICA S.R.L. (no)02560620904 - SINI GIANFRANCO (no)
02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALEECOTONI ONLUS (no)02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no)01895010906 - SORGENTE SOLARE SNC (no)02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no)01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL (no)02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (no)02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE(no)02089040907 - Verdemax (no)02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no)
02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
Z331D4FA6B Rimozione, trasporto e posa in viaCosseddu di n. 18 casetteportattrezzi per orti urbani
€720,00 €720,00 02/02/2017 25/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01360450900 - SEGASIDDA SNC 01360450900 - SEGASIDDA SNC
7139493002 Interventi di potatura eabbattimento delle alberatecittadine - Anno 2017
€98.277,50 €15.674,80 15/09/2017 15/03/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L00976960914 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO& C. S.N.C. (no)00518360920 - ANDREONI SRL (no)01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDIPIETRO BRUNO (no)01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott.agr. PINO (no)02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no)02384290900 - Linea verde di Tugulu (no)02517630907 - MEDITERRANEA AMBIENTE SRL (no)01655240909 - ROLLAND GARDEN DI SERGIOROLLAND (no)
02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L
72797732B9 SERVIZIO DI PROGETTAZIONEPRELIMINARE, DEFINITIVA EDESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,MISURA, CONTABILITÀ ESICUREZZA, EMISSIONE DELCERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE"SISTEMAZIONEPARCO ROSELLO" ITI SASSARISTORICA
€0,00 €0,00 01-PROCEDURAAPERTA
ZC32133B88 Servizio di allestimento emanutenzione delle fiorierecittadine Natale 2017 - Servizicomplementari
€3.696,00 €0,00 14/12/2017 22-PROCEDURANEGOZIATA DERIVANTEDA AVVISI CON CUI SIINDICE LA GARA
02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z291BC6EDT Servizio di gestione impiantosollevamento reflui sito in Loc.Argentiera 2017
€24.750,00 €24.750,00 01/01/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01974880906 - ACCADUEO SRL (no)02279710905 - CHESSA IMPIANTI SRL (no)12345678910 - elettrosistem 2 (no)01605800901 - Gesuino Marras s.n.c. (no)01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL (no)
01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
Z7D1CD24B7 Opere complementari ai lavori direalizzazione di un centro per ilriutilizzo dei materiali conferitinell'ecocentro comunale sito in ViaAriosto 1 Sassari
€22.176,70 €22.176,70 04/01/2017 24/01/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
Z901D00253 Servizio spostamento container aservizio dell'ecocentro comunalesito in Via Ariosto 1 Sassari
€4.900,37 €4.900,37 01/02/2017 17/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
Z7B1F03654 Servizio di gestione impianto disollevamento reflui Argentiera -manutenzione straordinariaelettropompe
€7.191,00 €7.191,00 26/06/2017 13/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
Z8A1CD3FC0 SERVIZIO DI ASSISTENZA EAGGIORNAMENTO SOFTWARE PERLA GESTIONE INTEGRATA DEIRIFIUTI " WINWASTE" CANONE2017
€780,00 €780,00 14/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS 03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS
Z1C1CD5EE4 Servizio di messa in sicurezza,raccolta, trasporto e smaltimentorifiuti contenenti amianto rinvenutisulle aree pubbliche in n.50 siti delterritorio di Sassari ANNO 2017
€23.205,00 €8.283,42 03/08/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
zcb1d3673c Interventi preliminari su area sottosequestro in via Ariani - servizio ditaglio erbe infestanti
€3.403,80 €3.403,80 03/02/2017 23/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01743010900 - Melis & C. Service01360450900 - SEGASIDDA SNC01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
01743010900 - Melis & C. Service
Z531DED206 SERVIZIO DI MANUTENZIONEMESE APRILE PER LE COLONNINEDI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIRETE
€642,12 €642,12 22/03/2017 10/05/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01249340918 - COOP.CLIMA 01249340918 - COOP.CLIMA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z801DCAB5D SERVIZIO DI MANUTENZIONEBIENNALE PER LE COLONNINE DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIRETE
€13.405,90 €1.917,45 04/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
00637590951 - 01 ELETTRONICA DI FRONGIACESARE03597430929 - 129PUTZOLU LUCA LEONARDO (no)03688840929 - 134RMC IMPIANTI DI ROBERTOCASSANELLO (no)01790490906 - AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO01361250903 - ARA LEONARDO01432740916 - ARCO TECNICA DI USAI VINCENZO01658160906 - ARGHITTU SNC00705470912 - ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C.SNC01026790954 - A.S.C. 200002507420921 - A.TEC.02458030927 - A.T.I. DI ATZORI ALESSANDRO01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC01994260923 - ATI/IMPRESA COSTRUZIONIPIERPAOLO BOI E FIGLI/TREXENTA IDROCLIMA SNC(no)00803330919 - ATI/SOTGIU PAOLO ANTONIO/G.ELETTRA DI GARAU A. SRL01354770917 - AZ IMPIANTI DI ZUDDAS ANTONIO01025150911 - BALSAMO LUIGI01974120907 - BALSAMO LUIGIBCCGCR67T20I751A - BECCHERE GIAN CARLO01105450959 - BELLU FORTUNATO00103080909 - BENCI E PAULESU00782800916 - BRAMBILLA DAVIDE02469320929 - BRAMBILLA STEFANO03119930927 - BRUNETTI E BRUNETTI03210430926 - BUSINESS.FREECOM SRL CONSOCIO UNICO01138840952 - CASU ALESSANDRO IMPIANTIELETTRICI01321070912 - CENTRO GAS ENERGIA01816440901 - CLIMAT&C SRL01018870954 - CO.EL.IMPIANTI DI OLIAS SILVERIO00893190918 - CONI ANTONIO02491920902 - COOPERATIVA SOCIALETECNOLOGIA & SERVIZI02274940929 - COR.EL00116940958 - CORONA IMPIANTI DI CORONAGIUSEPPE01854640925 - CORPINO IMPIANTI SNC01898900905 - COS.TEC. SRL01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DICUBONI MAURIZIO E C SNC03115500922 - CSM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL02457340905 - CULLIGAN NORD SARDEGNA S.N.C.02860570924 - DE.CA.TERMOIDRAULICA DI DELOGUCRISTIAN01994430906 - DELTA CLIMA DI CARLO BALSAMO01460190927 - DEPAS - Societa cooperativa01754870713 - DIAFERIO RUGGIERO00170110910 - DITTA BRAU LIBERATO01195920911 - DITTA CONI ATTILIO01862970926 - DITTA DIANA CLAUDIOCOSTRUZIONE DI IMPIANTI00592250914 - DITTA IGNAZIO SUCCU01128710918 - DITTA MURA MARCO01909140921 - DITTA PORCU ROBERTO00601210917 - DITTA SANDRO SULIS01890620923 - DITTA SERRA ANTONIO03229080928 - DS CLIMA SERVICE S.N.C. DIGOVANNI DONATO & MARCO SIMULA00984290916 - ECO 96 SNC DI ZUCCAMASSIMILIANO G. & C.01528040924 - EDIL. SAR. S.A.S. DEL GEOMETRAIGNAZIO MARTEDDU & C03383430927 - EDILTECHNE DI FADDA ANDREA03597790926 - EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.02291490924 - EFISIO FANTASIA02745350922 - EL.CO. SARDA DI PUTZUANTONIANO
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02386400903 - El. Co. Service01024040956 - ELCRO IMPIANTI DI CROBUGIUSEPPE E CROBU ANDREA SNC01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRLUNIPERSONALE00819010919 - ELECTRIC SYSTEM SNC01077010955 - ELETTROMEKANO SNC00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE01883950923 - ELITECH DI FRANCO DALMONTE02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIESINTERNATIONAL01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.02428940924 - EUTHERMO DI MURGIA ANDREA02575110909 - FAST SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU01269360903 - FELE PIETRO01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL01117660918 - GABRIELE BOI03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L.00067560912 - GARAU GIOVANNI02259460927 - G.E.R.I.C.A. SRL IMPIANTITECNOLOGICI01124570951 - GIEFFE IMPIANTI DI MURONI SRL01104050917 - GIORGI RAG. SILVIO & C SNC02135160923 - GIULIO ORRU' IMPIANTI ELETTRICISNC02914090929 - GLOBAL SERVICE DI CADEDDUFABRIZIO03381050925 - GREENTEK S.R.L02157290921 - ICRIS DI MURGIA EFISIO02842360923 - IDEA CLIMA DI RACIS FRANCO01709590929 - I.D.R.O.CONSULT ECOLOGIA S.A.S.01236010904 - I.E.M. snc01563520921 - I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO E C. S.A.S.03442300921 - I.M.I.T. DI MAURO CASTI03439280920 - IMPIANTI DI DAVIDE MUSCAS (no)01124580950 - IMPIANTI MURONI & C. S.R.L. (no)00515490928 - IMPRESA ARTIGIANA ANTONIOTRASTU (no)01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no)02098980929 - I.S.I.M.00526840913 - ISTALLAZIONE IMPIANTI DARISCALDAMENTO PUDDU MARIO ANTONIO (no)02555500921 - ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO(no)02955040924 - ITALTEC SRL (no)02313800928 - I.T. DI GHIANI GIANFRANCO & C SAS02242230924 - I.T.EL.CO. S.R.L.03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L. (no)02096160904 - L'AVRU SRL (no)01156550913 - LEONARDO MANCA SNC (no)01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLOLORENZO E C. S.A.S. (no)02041870904 - LOVISI S.R.L. (no)02245440900 - L.T.A. IDROSISTEMI SNC (no)02983390929 - MA.GI. IMPIANTI SOCIETÀCOOPERATIVA (no)02011900921 - MANUTENZIONI DI BOI E MASCIASNC (no)01341740916 - MAODDI GIOVANNI ANDREA (no)02173390903 - MATICA SRL (no)01033980952 - MAURIZIOMARONGIU (no)00268210903 - MEDICAL S.P.A. (no)02172920908 - MELE CARLO (no)01171490954 - MIDIRI IMPIANTI DI MIDIRISEBASTIANO (no)01920900907 - MONTES PAOLO (no)01004480917 - MUGHETTI EUGENIO SNC (no)
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01115810911 - MULA ALESSANDRO (no)01283100913 - MUREDDU MARCO (no)00354600926 - MURGIA FRANCESCO (no)01040070953 - NEW ENERGY DI SALVATORE TOCCO& C. SAS (no)01087810956 - NOVARIA DI ARIU GIAN (no)00629040916 - ORRU' ANTONINO (no)02632230922 - PC TECNIQUE DI PILLONI CARLO (no)01941600924 - PIETRO E CATANIA GIUSY S.N.C. (no)01235340914 - PILLIU ANDREA IMPIANTITERMOIDRAULICI (no)00573450913 - PIRAS PANTALEO CARMELINO (no)03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL(no)01769840925 - PISU RENATO (no)01946110903 - PITTALIS NICOLA (no)01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO(no)01782250920 - PRINZIS ANTONELLO (no)01144720958 - PROGETTO CLIMA SRL (no)03027940927 - RB IMPIANTI DI ROBERTOBATTISTINI (no)02805800923 - R.E.I.M. DI ORTU MATTEO (no)00575460928 - RMC IMPIANTI DI CASSANELLOMARCO (no)03403700929 - R.M. IMPIANTI DI ROBERTOMAIORANO (no)02644730927 - RTI SIELM IMPIANTI SRL (no)00601360951 - SA CURRENTI DI MONTIS CESARE(no)03372980924 - SAIT SRL (no)01351510910 - SARDAIMPIANTI DI FRATTINICHRISTIAN (no)03535860922 - SARDA IMPIANTI DI MURGIAROBERTO (no)00570760959 - SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G.OLMETTO&C. SAS (no)01188140956 - SEAS SNC DI CADDEU MATTIA E CAUVINCENZO (no)02955380924 - SECCI GIAN PAOLO (no)02287050922 - SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIOCOCCO (no)00523760924 - SIDDI IMPIANTI TECNOLOGICI (no)01357840907 - S.I.E.V. (no)03299790927 - S.M.IMPIANTI DI SERRA MIRKO (no)00679070912 - SOC COOP. I.C.S. (no)03281990923 - SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMOCUCCU (no)01745450922 - STEVA S.R.L. (no)02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (no)01855190904 - T.E.C. (no)01145710958 - TECHNOLOGY SERVICE DI LILLIUGIAN CARLO & C . SNC (no)01581890900 - TECMAR DI CAROLA GIUSEPPE (no)00670880913 - TECNOCALOR DI ROSA MARCELLO(no)00624530929 - TECNOCLIMA DI PLACIDO E SEDDAS.N.C. (no)02399450929 - TECNOCLIMA SNC (no)02311840926 - TECNO FRESCO (no)00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO(no)01688690922 - TECNOLOGIA MODERNAIMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO (no)01393390917 - TECNO SARDA IMPIANTI SRL (no)00511500928 - Tepor s.p.a. (no)02550300905 - TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE01085540951 - TERMOIDRAULICA CUBADDAEMILIANO (no)02192730907 - TERMOIDRAULICA DI MUZZUGIOVANNI E ENRICO S.N.C. (no)02168530901 - TERMOIDRAULICA PIEMME DI
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
BRAINA PIETRO (no)01688900925 - TERMOTECNICA SARDA SRL (no)02339560928 - TEST DI RENATO DELUSSU DITTAINDIVIDUALE (no)01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIOE FIGUS STEFANO SNC (no)01150100954 - T.I.F. IMPIANTI SNC DI PAOLO MELI &LUCA FERRARO (no)01063690950 - T.M. IMPIANTI DI MACCIONIGIUSEPPE E TRUDU ANTONIO SNC (no)02404980928 - TORO DAVIDE (no)02874200922 - UPKEEPSERVICE S.A.S (no)03101950925 - USAI MASSIMILIANO (no)01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO(no)02345060921 - VAILLANT SERVICE DI WALTERMUSCAS (no)03089230928 - VIGO P.I. ANTONIO (no)01118150950 - ZM IMPIANTI SNC (no)00723620951 - ZODIO ARTURO (no)
01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTOACQUE
Z111F16EF6 FORNITURA DI GILET ALTAVISIBILITÀ TRAFORATO A SERVIZIODEL PERSONALEDELL'ECOCENTRO
€0,00 €0,00 21/06/2017 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
ZA71DEFC46 Servizio di ritiro e incenerimentodi scarti di macellazione in terrenoprivato sito in località San Camillo,Sassari. Intervento ai sensidell'art. 192 co. 3 TU Ambiente n.152/2006
€1.340,00 €1.340,00 22/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS 02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS
ZD61E0A0D1 SOSTITUZIONE MEDIANTEFORNITURA DI MOTORE DIAVVIAMENTO ED INTERRUTTOREDI ACCENSIONE A CHIAVE DELCARRELLO ELEVATORE (MULETTO)A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEIRIFIUTI RAEE (RIFIUTI ELETTRICIED ELETTRONICI) PRESENTINELL'ECOCENTRO COMUNALERIFIUTI DI
€588,80 €0,00 29/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01039860950 - A.Service di Schirru Alberto 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto
ZAD1EAED08 Servizio di cernita, rimozione,carico, trasporto, smaltimento orecupero di rifiuti abbandonatinell'area di proprietà comunalesita in loc. Valle dei Ciclamini.
€0,00 €0,00 19/05/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
Z2C1EFF5E5 FORNITURA FORMULARIIDENTIFICAZIONE RIFIUTI ASERVIZIO DELLA GESTIONEDELL'ECOCENTRO DI SASSARI
€0,00 €0,00 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z191EE7264 FORNITURA DI PANNELLIDIVULGATIVI PER LA SPIAGGIA DIPORTO FERRO DURANTE LASTAGIONE BALNEARE DELLABANDIERA BLU
€600,00 €600,00 07/06/2017 28/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU(no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 (no)02303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL (no)00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI(no)01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no)02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZB61EF03A8 INTERVENTO DI MANUTENZIONEDEL PUNTO ACQUA DELLASPIAGGIA DI PORTO FERRODURANTE LA STAGIONE BALNEAREDELLA BANDIERA BLU 2017
€450,00 €450,00 13/06/2017 13/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVASOCIALE
02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE
ZB81EFE1C8 SEGNALAZIONE DEL LIMITE DIACQUE SICURE PER LABALNEAZIONE NELLE SPIAGGE DIPORTO FERRO E PORTO PALMASDURANTE LA STAGIONE BALNEAREDELLA BANDIERA BLU
€4.600,00 €4.600,00 16/06/2017 01/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMISUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU
01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMISUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z331CE0CC0 MANUTENZIONE ORDINARIADELLE COLONNINE DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIRETE PREVISTE NEL PROGETTO"LA SCUOLA SI FA VERDE"RELATIVAMENTE AI MESI DIFEBBRAIO E MARZO 2017, INATTESA DELL'INDIZIONE DIAPPOSITA PROCEDURA D'APPALTO
€1.052,64 €1.052,64 01/02/2017 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01249340918 - COOP.CLIMA 01249340918 - COOP.CLIMA
Z771E62E62 INTERVENTI DI TAGLIO DELLEERBE INFESTANTI PRESSO IL CEASLAGO BARATZ
€1.000,00 €1.000,00 27/04/2017 30/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa01963890908 - Green Art srl02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa
Z681E6D6E7 PROGRAMMA EUROPEO DICOOPERAZIONETRANSFRONTALIERA INTERREGITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”.CONVENZIONE PER COMITATOSCIENTIFICO.
€10.000,00 €0,00 17/05/2017 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DI SASSARI
00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DI SASSARI
Z3B1E80F4F MANUTENZIONE ORDINARIADELLE COLONNINE DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DIRETE PREVISTE NEL PROGETTO"LA SCUOLA SI FA VERDE"RELATIVAMENTE AL MESE DIMAGGIO 2017, IN ATTESADELL'INDIZIONE DI APPOSITAPROCEDURA D'APPALTO
€526,32 €482,46 01/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01249340918 - COOP.CLIMA 01249340918 - COOP.CLIMA
ZF11E9A05A ACQUISTO BANDIERE BLU 2017 €100,00 €100,00 19/05/2017 29/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04023481007 - FEE ITALIA 04023481007 - FEE ITALIA
Z651EC3F7F ESTINTORI ALA NUOVA SETTOREAMBIENTE
€32,00 €32,00 31/05/2017 10/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902 - ELMI SRL 01961950902 - ELMI SRL
ZB11F44579 FORNITURA DI OLIO IDRAULICOPER LA MACCHINA OPERATRICETERNA A SERVIZIO DEL SETTOREAMBIENTE
€0,00 €0,00 06/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92025C6C Servizio di prelievo e analisi percampionamento Top Soil
€1.700,00 €1.700,00 27/11/2017 15/01/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01819420900 - CERTILAB SAS DI TONINO CADINU(no)02649150907 - ECOLAB S.R.L. (no)02075740908 - LABORATORIO LEONARDI (no)01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'(no)02361790906 - SP LAB S.A.S.
02361790906 - SP LAB S.A.S.
Z501ED0E99 'affidamento incarico periscrizione al catasto del Centro peril riutilizzo dei materiali conferitinell'ecocentro comunale
€3.362,00 €3.362,00 30/05/2017 13/07/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
BDDLRD60C24L503Q - GEO. LEONARDO BIDDAU BDDLRD60C24L503Q - GEO. LEONARDO BIDDAU
Z881ED0D06 Servizio di posa in opera dipasserella pedonale presso laspiaggia di Porto Ferro – Sassari
€1.012,60 €1.012,60 30/06/2017 11/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZD21FD3ADC Servizio di ripristino strutturale efunzionale delle passerellepedonali presenti presso laspiaggia di Porto Ferro e didisallestimento e consegna pressoEcocentro comunale dellestrutture Area Cani di Porto Ferro
€700,00 €700,00 30/09/2017 11/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZE41F6B8FE SERVIZIO DI VERIFICA EMANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO DEOLEATOREDELL'ECOCENTRO COMUNALE
€5.490,00 €5.490,00 04/08/2017 05/09/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
ZCE1F0C742 Redazione della documentazionenecessaria per il rilasciodell'agibilità dei fabbricati delCentro per l'educazioneambientale e per la sostenibilità(CEAS)
€3.500,00 €0,00 22/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01884580901 - Sini Enrico 01884580901 - Sini Enrico
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z561E27356 Servizio di verifica emanutenzione impiantodeoleatore presso l'Ecocentrocomunale in via Ariosto
€3.050,00 €3.050,00 02/05/2017 19/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01249340918 - COOP.CLIMA (no)06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIESINTERNATIONAL (no)01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA (no)02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL(no)01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
ZB71E273FD Servizio di analisi chimiche suacque superficiali e in fognatura-2campionamenti annui
€100,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01819420900 - CERTILAB SAS DI TONINO CADINU(no)02649150907 - ECOLAB S.R.L. (no)02075740908 - LABORATORIO LEONARDI01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'(no)02361790906 - SP LAB S.A.S. (no)
02075740908 - LABORATORIO LEONARDI
Z2A1F16603 NOLO DI UN WC PER DISABILI DAPOSIZIONARE PRESSO LASPIAGGIA DI PORTO PALMASDURANTE LA STAGIONE BALNEAREDELLA BANDIERA BLU 2017
€690,00 €690,00 21/06/2017 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02003010903 - LEONI SRL 02003010903 - LEONI SRL
Z1B1F25BFD SERVIZIO DI STAMPA DI ULTERIORIDUE PANNELLI DIVULGATIVI PERLA SPIAGGIA DI PORTO FERRODURANTE LA STAGIONE BALNEAREDELLA BANDIERA BLU
€130,00 €130,00 27/06/2017 11/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZA81F6904F BANDIERA BLU. FORNITURA ESTAMPA CARTELLI
€43,00 €43,00 19/07/2017 04/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z7F1F3D4F8 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI DELCEAS LAGO BARATZ SINO AL 31DICEMBRE 2017
€10.920,00 €10.920,00 01/07/2017 31/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02214070902 - CICALE COMUNICAZIONE DIADRIANA CASU
02214070902 - CICALE COMUNICAZIONE DI ADRIANACASU
Z171F5CB5F CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONEE COMUNICAZIONE PER LAGESTIONE E LA TUTELADELL'AREA SIC BARATZ / PORTOFERRO. SERVIZIO DI STAMPA DELMATERIALE DIVULGATIVO
€1.100,00 €0,00 14/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00914540901 - CARLO DELFINO EDITORE SNC (no)02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO(no)01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIAGRAZIELLA (no)00281680900 - DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO(no)01477740904 - E.DE.S.EDITR.DEMOCRATICA SARDASRL (no)01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU(no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 200202303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL (no)02564890909 - PRINTHINK (no)02506330907 - PRINTIDEA SAS DI MOSSA SIMONA &C (no)02416590905 - PRINT POINT SAS (no)02345850909 - S'ARTEGRAFIKA DI GIOVANNI SINI(no)01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION (no)00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI(no)01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.02288380906 - Tipografia Gallizzi srl00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE (no)
02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z881F7F75C SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA IMPIANTO DI ALLARMEE VIDEOSORVEGLIANZA CEASLAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE2017 E 1° SEMESTRE 2018
€900,00 €450,00 01/07/2017 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna
Z161FC9288 MANUTENZIONE DEL GIARDINODEL CEAS LAGO BARATZ
€770,00 €770,00 05/09/2017 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z432061370 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVICEAS BARATZ BIENNIO 2018/2019
€39.500,00 €0,00 01/01/2018 31/12/2019 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01012850952 - ALEA SOC. COOP.02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no)RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA02403130905 - MICHELA PETRUCCI (no)
01012850952 - ALEA SOC. COOP.
Z84205F8D6 PROGETTO ADAPT. SERVIZIOASSISTENZA TECNICASPECIALISTICA
€25.400,00 €0,00 15/11/2017 31/12/2020 06-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS.163/2006
92137340920 - ARPAS SARDEGNA (no)02118311006 - CNR ISTITUTO DI BIOMETREOLOGIASEDE DI SASSARI (no)03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO -MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO -MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z612064D87 CLIMATHON 2017. SERVIZIO DISUPPORTO PERL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTOE GESTIONE ATTIVITÀ INTEGRATE
€8.196,72 €8.196,72 20/10/2017 30/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02548710900 - Associazione Tamalacà 02548710900 - Associazione Tamalacà
ZBC213DC67 PROGETTO ADAPT. SERVIZIOSTAMPA MATERIALI
€890,00 €890,00 12/12/2017 20/01/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01722360904 - 110 E LODE DI DANIELA USAI (no)02311300905 - ALESSIO TOLA & PARTNERS SRL (no)02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI (no)02548710900 - Associazione Tamalacà (no)02541920902 - BEE SOCIETÀ COOPERATIVA (no)02537870905 - CAR WRAPPING SARDEGNA DI SALEMARIA GRAZIA (no)02400090904 - C&B (no)01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria (no)02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO(no)01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIAGRAZIELLA (no)02474090905 - CSC SRL (no)01816800906 - DATASYMPOSIUM (no)02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. (no)02649180904 - EGNOSIS (no)01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL (no)02506590906 - FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO (no)02296480904 - FRANCA CUGA02708520909 - G COMMUNICATION SRL (no)02627420900 - HUB SERVICE SRLS (no)02250110901 - INFOCOM DI SECHI GAVINO (no)02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C (no)01880870900 - Mediando srl (no)02303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL (no)02115610905 - PANORAMIKA EDITRICE (no)02099810901 - PAOLO FRULIO (no)02521650909 - PEGASO (no)02701290906 - POLARIS NET SRL (no)02564890909 - PRINTHINK (no)02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L. (no)02134010905 - SANDALYON SERVIZI INTEGRATI S.R.L. (no)02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L. (no)01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no)02288380906 - Tipografia Gallizzi srl (no)00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE (no)01927390904 - TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA S.R.L.DEI F.LLI DEIANA (no)01290780905 - TIPOGRAFIA RAMAGRAF 28 SNC (no)01215840909 - UNIDATA DI BALTOLU GIOVANNINA& C.SNC (no)02429130905 - UNO SRL (no)
02296480904 - FRANCA CUGA
ZB3213F85F PROGETTO ADAPT. SERVIZIOCATERING
€409,09 €381,82 12/12/2017 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02622840904 - Pasticceria Il Sorbetto 02622840904 - Pasticceria Il Sorbetto
Z3E2142B32 PROGETTO ADAPT. SERVIZIORIPRESE VIDEO
€819,67 €0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA
Z4F1E6D125 PROGRAMMA EUROPEO DICOOPERAZIONETRANSFRONTALIERA INTERREGITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”–SELEZIONE DEL CONTROLLORE DIPRIMO LIVELLO
€7.051,59 €0,00 01/07/2017 31/12/2020 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01138450950 - CONGIU ANTONELLAMRNFRC71T66G491R - FEDERICA MARIANI (no)GLLGPP53C07L529J - GIUSEPPE GALLI (no)CTRMRC79T29G516W - MARCO CUTRINI (no)TRLMSM72P20F970A - MASSIMILIANO TORALDO
01138450950 - CONGIU ANTONELLA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Attività Educative Giovanili E Sportive
ZEC1E0594A ABBONAMENTO ANNUALE ON LINELA NUOVA
€173,07 €173,07 05/04/2017 04/04/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z031EA5843 NOLEGGIO FOTOCOPIATORESAMSUNG SL-X3280NR
€2.873,60 €0,00 01/10/2017 30/09/2022 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04472901000 - CONVERGE SPA 04472901000 - CONVERGE SPA
ZA22035C66 FORNITURA BANCO REGOLABILEIN ALTEZZA ED INCLINAZIONE
€262,00 €262,00 09/10/2017 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01543860355 - BARBIERI S.R.L. 01543860355 - BARBIERI S.R.L.
Z3C1FEEEF0 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI €14.837,00 €0,00 27/11/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01932130790 - CAMILLO SIRIANNI SAS01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL03614890923 - GE.CO. GESTIONI COMMERCIALI S.R.L.01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S.00216580290 - MOBILFERRO SRL02149120657 - SUD ARREDI SAS DI P. & A.SABBATINO
02149120657 - SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO
ZC320C55B5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP“PC DESKTOP 15”
€9.570,47 €0,00 05/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00000040303 - RTI ITALWARE S.R.L./COMPUTERGROSS ITALIA S.P.A.- 02102821002 - ITALWARE SRL (02-MANDATARIA)- 02500250168 - COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.(01-MANDANTE)
00000040303 - RTI ITALWARE S.R.L./COMPUTERGROSS ITALIA S.P.A.- 02102821002 - ITALWARE SRL (02-MANDATARIA)- 02500250168 - COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. (01-MANDANTE)
Z2E1F8A528 ABBONAMENTO RIVISTA“EDUCARE03.INSIEME SI CRESCE”
€43,27 €43,27 01/08/2017 31/08/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08288410965 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONESOCIALE SEPHIRAH
08288410965 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONESOCIALE SEPHIRAH
ZC22126971 FORNITURA PC PORTATILE €445,35 €0,00 05/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00000040311 - RTI INFORDATA S.P.A./BELLUCCI S.P.A.- 00929440592 - INFORDATA S.P.A. (02-MANDATARIA)- 02044780019 - BELLUCCI S.P.A (01-MANDANTE)
00000040311 - RTI INFORDATA S.P.A./BELLUCCI S.P.A.- 00929440592 - INFORDATA S.P.A. (02-MANDATARIA)- 02044780019 - BELLUCCI S.P.A (01-MANDANTE)
Z80211EEBE FORNITURA PC €3.230,15 €0,00 05/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00000040314 - RTI ITALWARE S.R.L./COMPUTERGROSS ITALIA S.P.A.- 02102821002 - ITALWARE SRL (02-MANDATARIA)- 02500250168 - COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.(01-MANDANTE)
00000040314 - RTI ITALWARE S.R.L./COMPUTERGROSS ITALIA S.P.A.- 02102821002 - ITALWARE SRL (02-MANDATARIA)- 02500250168 - COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. (01-MANDANTE)
Z74210993F FORNITURA GIOCHI TUTTOGIOCHI €543,55 €0,00 04/12/2017 16/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL 02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL
ZC321098F8 FORNITURA GIOCHI CITTA' DELSOLE
€409,84 €0,00 04/12/2017 17/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02542660903 - CITTA' DEL SOLE DI ORIETTA 02542660903 - CITTA' DEL SOLE DI ORIETTA
Z5620D9B42 FORNITURA CANCELLERIA PERLUDOTECA
€741,69 €0,00 27/11/2017 23/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
Z8E1D7913B FORNITURA PER CARNEVALELUDOTECA
€120,00 €120,00 24/02/2017 05/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02380240909 - PASTICCERIA VANALI SNC 02380240909 - PASTICCERIA VANALI SNC
Z1020C6822 FORNITURA LIBRI SERVIZI 0/3 €349,43 €349,43 15/11/2017 19/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02252550906 - LIBRERIA DESSI' 02252550906 - LIBRERIA DESSI'
716383145B SOLE &MARE 2017 €28.436,00 €23.841,60 26/04/2017 31/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
7163844F12 MARE VACANZA 2017 €35.880,00 €35.920,00 26/04/2017 31/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
7163853682 NON SOLO MARE 2017 €69.780,00 €71.845,00 26/04/2017 31/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
7163786F35 ESTATE BIMBI 2017 €161.375,00 €161.300,00 26/04/2017 31/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale diSassari
92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD30F98977 FORNITURA SERVIZIO DI NOLO EASSISTENZA FOTOCOPIATOREKYOCERA TASKALFA 3551CI
€3.559,80 €2.135,88 01/10/2014 30/09/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONITALIA S.P.A.
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONITALIA S.P.A.
554517572A GARA D'APPALTO PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA
€14.633.600,00 €8.500.630,00 06/10/2014 30/06/2019 01-PROCEDURAAPERTA
05282230720 - LADISA SPA00000037959 - RTI COCKAIL SERVICE SRL/VIVENDASPA/SOLOTRE SRL- 02010280929 - COCKAIL SERVICE S.R.L. (04-CAPOGRUPPO)- 07864721001 - VIVENDA SPA (03-ASSOCIATA)- 02239370907 - 02239370907 (03-ASSOCIATA)00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASERSERVIZI SRL- 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO)- 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)
00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZISRL- 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO)- 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)
4203791612 SERVIZIO DI GESTIONE DELLEPISCINE COMUNALI DI LUFANGAZZU E LATTE DOLCE
€598.903,00 €515.902,00 01/10/2012 30/09/2018 01-PROCEDURAAPERTA
00373010909 - GARDEN SPORT CENTER 00373010909 - GARDEN SPORT CENTER
ZBB1BC943B ADESIONE CONVENZIONE CONSIP"PC PORTATILI 14"
€2.495,00 €2.495,00 28/10/2016 03/03/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04472901000 - CONVERGE SPA 04472901000 - CONVERGE SPA
Z3F18D7E43 ABBONAMENTO ANNUALE ON LINELA NUOVA
€179,99 €179,99 05/04/2016 05/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z321BEC36E FORNITURA RISME DI CARTACONV.SARDEGNACAT
€660,00 €660,00 10/11/2016 14/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z72100796C FORNITURA SERVIZIO DI NOLO EASSISTENZA FOTOCOPIATOREINFORMAGIOVANI KYOCERATASKALFA 4551CI
€3.016,80 €1.659,35 01/01/2015 31/12/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONITALIA S.P.A.
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONITALIA S.P.A.
ZA5176001B TRASCRIZIONE IN BRAILLE LIBRI DITESTO ALUNNO NON VEDENTE
€384,61 €0,00 11/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01396750901 - Unione Italiana Ciechi 01396750901 - Unione Italiana Ciechi
Z0D1B42567 RINNOVO ANNUALE DOMINIO WEBPROGETTO OLTREBAMPE'
€50,00 €50,00 22/09/2016 22/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01899230922 - GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLOFISICHELLA & C SAS
01899230922 - GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLOFISICHELLA & C SAS
ZD71C2B5AA FORNITURA PERSONAL COMPUTERE STAMPANTE
€1.471,92 €1.471,92 05/12/2016 30/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI 08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI
ZAE1BE57AA FORNITURA ATTREZZATURE PERLABORATORIO CINE-FOTOGRAFICO
€3.598,00 €3.598,00 07/12/2016 03/02/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00070151204 - Eurovideo di Caccuri Michelina 00070151204 - Eurovideo di Caccuri Michelina
Z8B1BE5809 FORNITURA DI ATTREZZATUREPER LABORATORIO LABORATORIOTIPOGRAFICO
€936,27 €936,27 13/12/2016 09/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL03222970406 - MYO SRL02316361209 - SISTERS
03222970406 - MYO SRL
Z8E1AF1D85 INTERVENTO DI MANUTENZIONEORDINARIA STADIO VANNI SANNA
€6.800,00 €5.100,00 01/09/2016 31/12/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01823540909 - AGRIMONIA GIARDINI DIGAVINUCCIO ORTU02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO01963890908 - Green Art srl01360450900 - SEGASIDDA SNC01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO
01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
Z531BE58A1 FORNITURA DI ATTREZZATUREPER LABORATORIO ATTIVITA'MOTORIE
€1.946,68 €1.946,68 13/12/2016 09/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03359340837 - ALCANTARA SRL02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.04845130659 - MONDO UFFICIO SRL01317370169 - SPORTISSIMO SNC01667330797 - VI.SA
04845130659 - MONDO UFFICIO SRL
ZE31BE573E FORNITURA ATTREZZATURE PERLABORATORIOCINEMATOGRAFICO-MUSICALE
€4.489,00 €4.489,00 16/12/2016 03/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00070151204 - Eurovideo di Caccuri Michelina 00070151204 - Eurovideo di Caccuri Michelina
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB51C432BA MESSA IN SICUREZZA CAMPO DICALCETTO SCUOLA SACRO CUORE
€3.360,00 €3.360,00 01/12/2016 10/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02550770909 - SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIODOPPIU
02550770909 - SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIODOPPIU
Z6D1BE56D0 FORNITURA DI ARREDI ECOMPLEMENTI DI ARREDO
€3.096,00 €3.096,00 19/12/2016 26/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00248003090 - ANTONIO PINDUCCIU
Z2E18F797C SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE PERPAGAMENTO TRASPORTOSCOLASTICO
€1.900,00 €1.816,17 14/03/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.
Z6718F782E SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE PERPAGAMENTO MENSA SCOLASTICA
€12.000,00 €9.177,14 14/03/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.
Z1A1B1DF91 SERVIZIO DI MANUTENZIONEAPPARECCHIATURE INDUSTRIALIIN DOTAZIONE AI SERVIZI 0/3COMUNALI – SETTEMBRE2016/AGOSTO 2017
€6.098,69 €3.021,60 07/10/2016 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
6812439A7F SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –PAPEROPOLI
€57.088,00 €57.088,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
ZA21B4C91A SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –I GIRASOLI
€31.781,00 €31.731,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01986040903 - I GIRASOLI 01986040903 - I GIRASOLI
68124481EF SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LA BELLA TARTARUGA
€45.485,00 €45.485,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02044870901 - LA BELLA TARTARUGA 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
Z801B4C9BE SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –RIFUGIO GESU' BAMBINO
€9.473,00 €9.473,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIOGESU' BAMBINO – SASSARI
01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU'BAMBINO – SASSARI
Z861BEEFA4 FORNITURA MATERASSI DALETTINO PER I SERVIZI PER LAPRIMA INFANZIA
€1.360,68 €1.360,68 10/11/2016 27/01/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00216580290 - MOBILFERRO SRL 00216580290 - MOBILFERRO SRL
Z25187DDCF FORNITURA STERILIZZATORE PERNIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS
€42,00 €0,00 12/02/2016 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA 08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA
6714259DCB APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA COTTONI –ANNI EDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.771.470,00 €563.190,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039385 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
67142641EF APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS– ANNI EDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.768.070,00 €586.411,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039387 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO
67142652C2 APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA MADRID –ANNI EDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.771.140,00 €587.428,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039389 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6714262049 APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA FAIS – ANNIEDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.768.070,00 €586.411,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039386 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO
671426853B APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA SATTA/SEZ.PRIMAVERA/SEZ. SPERIMENTALE –ANNI EDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.717.500,00 €569.638,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
6532764F61 APPALTO TRIENNALE GESTIONENIDO D'INFANZIA VIA PASCOLI –ANNI EDUCATIVI 2016/2017-2017/2018-2018/2019
€1.773.000,00 €588.045,00 25/07/2016 31/07/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039384 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS
00000039384 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LACOCCINELLA – OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
Z751AD28A0 SERVIZIO GESTIONEDELL'IMPIANTO DI RADIOALLARMELUDOTECA
€101,00 €0,00 01/08/2016 30/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A. 00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.
ZB51BDE9C7 FORNITURA PICCOLI GIOCHI PER ISERVIZI 0/3 COMUNALI
€6.134,10 €6.021,17 22/11/2016 30/05/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z291C2E3E9 FORNITURA PICCOLIELETTRODOMESTICI DA CUCINAPER I SERVIZI 0-3 COMUNALI EPER IL NIDO AZIENDALE DI VIA S.SATTA
€736,88 €736,88 25/11/2016 09/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02465520902 - EXPERTECNICA DI DETTORI SABINA 02465520902 - EXPERTECNICA DI DETTORI SABINA
Z311C24D1D FORNITURA BRANDINE IGNIFUGHEPER I SERVIZI PER LA PRIMAINFANZIA
€1.129,95 €1.115,25 02/12/2016 10/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
ZB61C24DAA FORNITURA SEDIE IGNIFUGHE PERI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
€3.514,00 €3.514,00 02/12/2016 10/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL
Z6B1C7ADA3 FORNITURA MATERASSI A TERRA EA PARETE OMOLOGATI CLASSE 1IM
€7.442,62 €7.434,50 13/12/2016 13/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
ZB81C8227A FORNITURA PORTE PER GLI UFFICIAMMINISTRATIVI DEL SETTOREATTIVITA' EDUCATIVE, GIOVANILI ESPORTIVE
€4.200,00 €4.200,00 15/12/2016 03/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02337700906 - M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU &C. S.A.S.
02337700906 - M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU & C.S.A.S.
Z301C8D19A SERVIZIO DI VIGILANZASTRUTTURA DI VIA BERLINGUER
€360,00 €359,84 16/12/2016 06/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL 01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL
Z541BE2BCC FORNITURA CONDIZIONATORILUDOTECA
€1.557,66 €1.557,00 16/12/2016 27/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12479491008 - MR SERVICE S.R.L. 12479491008 - MR SERVICE S.R.L.
ZA21CBE736 FORNITURA MATERIALE VARIO DICANCELLERIA
€491,80 €491,80 28/12/2016 27/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
Z741CC38F0 FORNITURA CUSCINI ATTIVITA'IMBOTTITI CLASSE 1 IM PER ISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
€1.721,31 €1.667,49 29/12/2016 13/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZEA1B7B4FF LABORATORIO PERCUSSIONILUDOTECA_1
€180,00 €180,00 06/10/2016 22/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CAUGRL83H18I452C - CAU GABRIELE CAUGRL83H18I452C - CAU GABRIELE
Z561B7C017 LABORATORIO PERCUSSIONILUDOTECA_2
€180,00 €180,00 06/10/2016 22/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MNDCGR91R31Z602U - MENDES OSWALDO ACAIAHGRIOT
MNDCGR91R31Z602U - MENDES OSWALDO ACAIAHGRIOT
ZD92009999 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –ELDA IL GRILLO PARLANTE
€18.689,00 €5.097,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
Z6F2009A71 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –L'ISOLA CHE NON C'E'
€6.325,00 €2.300,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHENON C'E'
02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHENON C'E'
ZF72009AD2 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –BIANCANEVE
€11.646,00 €4.205,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
Z442009B99 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –SAN VINCENZO
€25.828,00 €9.238,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLACARITA' “MICRONIDO SAN VINCENZO”
00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLACARITA' “MICRONIDO SAN VINCENZO”
Z002009CE1 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –L'AQUILONE
€8.580,00 €2.934,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
Z822009D9A SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –PAPEROPOLI
€31.367,00 €17.894,00 01/09/2017 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
Z592009F4C SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA
€33.483,00 €11.825,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02305980902 - MAGICABULA 02305980902 - MAGICABULA
ZAA200A08A SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –IL GIROTONDO
€35.492,00 €12.730,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
Z72200A122 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –I GIRASOLI
€20.076,00 €7.266,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01986040903 - I GIRASOLI 01986040903 - I GIRASOLI
Z3C1F4F3D6 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LA BELLA TARTARUGA
€121,00 €121,00 11/07/2017 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02044870901 - LA BELLA TARTARUGA 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
Z63200A1FE SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LA BELLA TARTARUGA
€37.405,00 €14.893,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02044870901 - LA BELLA TARTARUGA 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
Z351F4F2EE SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –PAPEROPOLI
€270,00 €270,00 11/07/2017 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
Z5C200A30C SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –RIFUGIO GESU' BAMBINO
€10.439,00 €3.796,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIOGESU' BAMBINO – SASSARI
01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU'BAMBINO – SASSARI
Z54200A3D5 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –INFINITOPUNTOZERO
€3.960,00 €1.440,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
Z37200A4D7 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –SASSARI INFANZIA
€2.885,00 €946,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02572630909 - SASSARI INFANZIA 02572630909 - SASSARI INFANZIA
6812401B23 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA -HAPPY TIME
€40.275,00 €38.881,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
ZF61B4B690 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –ILPAESE DEI BALOCCHI
€16.760,00 €16.669,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
68124199FE SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –PICCOLI PASSI
€52.045,00 €51.196,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02327280901 - PICCOLI PASSI 02327280901 - PICCOLI PASSI
6812426FC3 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –GIO.CO LA GAIA SCIENZA
€84.636,00 €82.326,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZAA.R.L. - GIO.CO. -
6812434660 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –SCARABOCCHIO
€42.290,00 €42.144,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01978100905 - SCARABOCCHIO 01978100905 - SCARABOCCHIO
Z8B1B4B723 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LA MONGOLFIERA
€15.334,00 €15.334,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02408710909 - LA MONGOLFIERA 02408710909 - LA MONGOLFIERA
ZAC1B4B92B SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –ELDA IL GRILLO PARLANTE
€18.741,00 €18.741,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
Z1B1B4BA49 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –L'ISOLA CHE NON C'E'
€23.408,00 €22.433,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHENON C'E'
02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHENON C'E'
Z0F1B4BAF9 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –BIANCANEVE
€18.616,00 €18.616,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
Z831B4BBD8 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –SAN VINCENZO
€8.798,00 €8.352,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLACARITA' “MICRONIDO SAN VINCENZO”
00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLACARITA' “MICRONIDO SAN VINCENZO”
Z161B4C0C8 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –L'AQUILONE
€11.950,00 €10.340,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
6812442CF8 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA
€49.819,00 €49.819,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02305980902 - MAGICABULA 02305980902 - MAGICABULA
Z621B4C885 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –IL GIROTONDO
€36.865,00 €35.917,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
ZEE1B4C9FA SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LE FIGLIE DI MARIA
€11.396,00 €11.096,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
08002830901 - FONDAZIONE FIGLIE DI MARIA 08002830901 - FONDAZIONE FIGLIE DI MARIA
ZB91B4CB61 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –INFINITOPUNTOZERO
€5.115,00 €5.115,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
ZE01B4CC16 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA L'ALBERO DELLE SCIMMIETTE
€6.248,00 €6.248,00 01/09/2016 31/07/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02530570908 - L'ALBERO DELLE SCIMMIETTE 02530570908 - L'ALBERO DELLE SCIMMIETTE
Z2D200917A SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA -HAPPY TIME
€20.424,00 €7.292,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
ZBC20092C3 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –ILPAESE DEI BALOCCHI
€33.110,00 €12.159,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
Z972009393 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –PICCOLI PASSI
€25.080,00 €8.876,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02327280901 - PICCOLI PASSI 02327280901 - PICCOLI PASSI
Z4B20094A9 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –GIO.CO LA GAIA SCIENZA
€34.617,00 €22.717,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZAA.R.L. - GIO.CO. -
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z18200959F SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –SCARABOCCHIO
€36.390,00 €13.038,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
ZEB2009891 SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEISERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA –LA MONGOLFIERA
€20.038,00 €7.292,00 01/09/2017 31/07/2018 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02408710909 - LA MONGOLFIERA 02408710909 - LA MONGOLFIERA
Z9A1DE8DE6 ORGANIZZAZIONE EVENTO PER LOSVILUPPO DEL PROGETTO “GOODTEACHING EVOCHES MOTIVATIONLEARNING”
€2.459,02 €2.459,02 30/03/2017 21/04/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
07682610634 - MB3 SOLUTION S.R.L. 07682610634 - MB3 SOLUTION S.R.L.
Z841E84C2A FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PERGLI ALUNNI DELLE SCUOLEPRIMARIE A.S. 2017/2018
€570,00 €570,00 31/07/2017 20/09/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.01741630709 - LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE01518420888 - MODULMOTTA SRL01799900665 - OFFICINA CARTOTECNICA S.R.L.03069560922 - OFFICINE GRAFICHE DELLASARDEGNA01807620404 - PREMIATO STABILIMENTOTIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.02755350929 - SOCIETA' COOPERATIVA SYNGRAPH01381050788 - STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEROSE02144720790 - STAMPA SUD S.R.L.13587171003 - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANOFRANCESCO00955250808 - TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANODI DE FRANCO GIUSEPPE02353130749 - TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIORAGIONE
01799900665 - OFFICINA CARTOTECNICA S.R.L.
Z8F1FBAF52 FORNITURA DI UN SISTEMA DIPOSTURA MODULARE
€4.087,69 €4.087,69 05/09/2017 26/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01829630902 - ORTSAN SAS – CENTRO ANALISIPOSTURALE – DI MOI GIOVANNI GIULIO
01829630902 - ORTSAN SAS – CENTRO ANALISIPOSTURALE – DI MOI GIOVANNI GIULIO
ZEF04E1F4F FORNITURA SERVIZIO DI NOLO EASSISTENZA FOTOCOPIATOREKYOCERA TASKALFA 250CI
€9.000,00 €8.908,28 01/07/2012 30/09/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL
Z9A0BC83FB SERVIZIO PORTIERATO EVIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA
€26.000,00 €25.628,80 02/12/2013 30/11/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02451390906 - FEDERALPOL SRL01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL
02451390906 - FEDERALPOL SRL01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL
Z331F3D513 FORNITURA DI TONER PERSTAMPANTI
€1.096,40 €1.096,40 31/10/2017 27/11/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01688970621 - ALEX OFFICE & BUSINESS SRL01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL04864781002 - CARTO COPY SERVICE02025590817 - COMPUTER TECHNOLOGIES DIPIACENTINO PIETRO07350840638 - DUEMME UFFICIO SRL04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL02279000489 - ECOREFILL01117510923 - FATICONI s.p.a01654620903 - ICART SRL04277791218 - INK POINT04953190727 - JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA02053370413 - META INFORMATICA SRL01513020238 - Mida Srl03305710927 - NOVACART SRL00685780918 - OLLSYS COMPUTER SRL01261820839 - PAM UFFICIO02213420926 - PC OFFICE S.R.L.01895160909 - S.G.F. S.R.L.02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
Z9920E3E6D FORNITURA CANCELLERIA VARIA €784,00 €784,00 23/11/2017 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586 - ERREBIAN SPA 08397890586 - ERREBIAN SPA
ZCB210EE77 FORNITURA DI CARTA IN RISME €813,75 €0,00 04/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZE321165B0 RIPARAZIONE SEDIE OPERATIVE €819,00 €819,00 04/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL
Z5B1C95F98 CONVENZIONE BANCOPOSTA PERINCASSI SERVIZI TRASPORTOSCOLASTICO
€1.488,00 €1.488,00 01/01/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.
Z651C96054 CONVENZIONE BANCO POSTA PERINCASSI SERVIZIO MENSASCOLASTICA
€7.613,00 €7.613,00 01/01/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
68249796D6 AFFIDAMENTO SERVIZIOTRASPORTO SCUOLEDELL'INFANZIA PRIMARIE ESECONDARIE DI PRIMO GRADO
€799.999,00 €799.999,00 05/01/2017 30/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
ZD71F30356 AFFIDAMENTO SERVIZIOASSISTENZA SANITARIA
€150,00 €150,00 30/06/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92109350807 - ASSOCIAZIONE SANT' ANNA 92109350807 - ASSOCIAZIONE SANT' ANNA
Z3441F3104 AFFIDAMENTO SERVIZIOVIGILANZA
€104,00 €0,00 30/06/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10729511005 - GRUPPO SECUR S.PA. 10729511005 - GRUPPO SECUR S.PA.
Z661D9F025 SERVIZIO STAMPA TESTISCOLASTICI CON CARATTERIINGRANDITI
€696,72 €0,00 02/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02144980907 - CLIO SOC. COOP 02144980907 - CLIO SOC. COOP
ZBB2122646 SERVIZIO STAMPA E INVIOBOLLETTINI TRASPORTOSCOLASTICO
€1.570,10 €0,00 30/11/2017 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04839740489 - POSTEL S.P.A 04839740489 - POSTEL S.P.A
ZD621115B5 SERVIZIO STAMPA E INVIOBOLLETTINI MENSA SCOLASTICA
€16.179,10 €0,00 30/11/2017 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04839740489 - POSTEL S.P.A 04839740489 - POSTEL S.P.A
Z531FFE55A SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA €150,00 €0,00 21/09/2017 29/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
7121187D67 AFFIDAMENTO SERVIZIOTRASPORTO SCUOLEDELL'INFANZIA PRIMARIE ESECONDARIE DI PRIMO GRADO
€799.999,00 €400.000,00 14/09/2017 31/03/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
ZCC1DB8CF6 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSOSTABILI SERVIZI 0-3 COMUNALI
€2.330,25 €2.319,66 08/03/2017 30/09/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP02451390906 - FEDERALPOL SRL01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L.01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZF61DD1E82 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTORIVISTA “BAMBINI” ANNO 2017
€99,00 €99,00 15/03/2017 31/03/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z1F1E9231E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTORIVISTA “NIDI D'INFANZIA” ANNO2017
€28,50 €28,50 11/05/2017 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A. 05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.
ZAB1DF6A2F FORNITURA CARRELLI PULIZIE €270,00 €0,00 24/05/2017 19/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L.
Z911F3838A FORNITURA CONDIZIONATORIPORTATILI PER I SERVIZI 0-3
€783,61 €783,61 04/07/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05602670969 - Bricoman Italia S.r.l. 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
Z7E1F9BF86 SERVIZIO DI MANUTENZIONEAPPARECCHIATURE INDUSTRIALIIN DOTAZIONE AI SERVIZI 0-3COMUNALI – SETTEMBRE2017/AGOSTO 2018
€6.463,00 €542,20 01/09/2017 31/08/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
Z801FD57BE AFFIDAMENTO GESTIONESERVIZIO EDUCATIVO PER LAPRIMA INFANZIA – LOTTO N. 1 –VIA PASCOLI – ESTENSIONECONTRATTO PER ANNOEDUCATIVO 2017-2018
€4.761,90 €0,00 04/09/2017 31/07/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000040284 - ATI SOC. COOP. SOC. LACOCCINELLA/OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA(04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
00000040284 - ATI SOC. COOP. SOC. LACOCCINELLA/OLTRANS SERVICE- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
Z28201CCD2 SERVIZIO COLLEGAMENTOIMPIANTO ALLARME E PRONTOINTERVENTO VIA BERLINGUER
€181,50 €155,86 03/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z87201E37C FORNITURA LAVATRICE NIDO VIAFAIS
€389,00 €389,00 03/10/2017 09/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI
Z522061D5D FORNITURA MATERIALEINFORMATIVO EVENTO "NATI PERLEGGERE"
€268,61 €268,61 19/10/2017 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00965900327 - CENTRO PER LA SALUTE DELBAMBINO
00965900327 - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO
Z0F2062E9A FORNITURA MATERIALE VARIO PERCUCINA PER I SERVIZI 0-3COMUNALI
€816,73 €816,73 26/10/2017 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02458810906 - FIALCO 02458810906 - FIALCO
ZB8206BF2E FORNITURA PICCOLIELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI0-3 COMUNALI
€609,71 €609,71 25/10/2017 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02465520902 - EXPERTECNICA DI DETTORI SABINA 02465520902 - EXPERTECNICA DI DETTORI SABINA
Z5D2063FB4 FORNITURA N. 2 CARRELLIMULTIUSO PER PULIZIA
€193,80 €193,80 25/10/2017 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z86207537B FORNITURA STERILIZZATORI EVASINI PER I SERVIZI 0-3COMUNALI
€325,24 €0,00 25/10/2017 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALAANTONIO
02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALAANTONIO
ZA92084B2B FORNITURA FOTOCAMERA PER ILCENTRO DI DOCUMENTAZIONEEDUCATIVA (CDE)
€163,93 €163,93 31/10/2017 27/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01722620901 - OTTICA DELOGU DEL DOTT. ANGELODELOGU
01722620901 - OTTICA DELOGU DEL DOTT. ANGELODELOGU
Z462031C62 FORNITURA LIBRI PER IL CENTRODI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA
€3.000,00 €3.000,00 07/11/2017 22/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00838370914 - L'ARCOBALENO DI MUGGIANUROSANNA
00838370914 - L'ARCOBALENO DI MUGGIANUROSANNA
ZF820CCDE2 FORNITURA BIANCHERIA VARIAPER I SERVIZI 0-3 COMUNALI
€1.455,10 €0,00 21/11/2017 22/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01066420439 - ITCAM S.R.L. 01066420439 - ITCAM S.R.L.
Z14205B469 FORNITURA LAVABIANCHERIA PERI SERVIZI 0-3
€4.676,00 €0,00 27/11/2017 28/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DICAMPUS LUIGI12479491008 - MR SERVICE S.R.L.02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
Z92211A237 FORNITURA ARREDI PER UFFICIONIDI VIA COTTONI E VIA FAIS
€997,00 €0,00 18/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL
ZBC211620A FORNITURA N. 10 SEGGIOLONIPER I SERVIZI 0-3 COMUNALI
€1.598,39 €0,00 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z4720C889B FORNITURA PICCOLI GIOCHI PER ISERVIZI 0-3 COMUNALI
€3.285,00 €0,00 13/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.01976920049 - LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S.
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z9F214183D FORNITURA N. 1 CARRELLOMULTIUSO PER PULIZIA
€105,45 €0,00 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L. 02221860345 - MEDICAL PARMA S.R.L.
Z882153347 FORNITURA ARREDI ECOMPLEMENTI DI ARREDO PER ISERVIZI 0-3 COMUNALI
€4.565,43 €0,00 18/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
ZC92164B90 FORNITURA COPRITERMOSIFONEPER I SERVIZI 0-3
€4.229,38 €0,00 22/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02393760901 - Gieffe Allestimenti 02393760901 - Gieffe Allestimenti
Z5B1FBFF6E INTERVENTO DI MANUTENZIONEORDINARIA STADIO VANNI SANNA
€3.100,00 €3.100,00 01/09/2017 09/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO
Z3B209043E INTERVENTO DI MANUTENZIONEORDINARIA STADIO VANNI SANNA
€1.550,00 €1.550,00 01/11/2017 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO
ZDD1FD2A37 INTERVENTO DI RIOMOLOGAZIONECAMPO DI CALCIO LATTE DOLCE
€37.760,00 €37.760,00 08/09/2017 07/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS 02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS
ZF31FBFE3D INTERVENTO DI RIOMOLOGAZIONECAMPO DI CALCIO CARBONAZZI
€31.960,00 €31.960,00 31/08/2017 07/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS 02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS
71261626E9 RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGOGESTIONE PALSERRADIMIGNI EPALASANTORU
€149.755,00 €149.755,00 01/07/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z06211A6A4 INTERVENTO MANUTENZIONEORDINARIA STADIO VANNI SANNA
€1.550,00 €0,00 01/11/2017 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO
ZEF1F9FE56 PUBBLICAZIONE AVVISOGESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
€697,00 €697,00 09/08/2017 28/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZB41E81864 AFFIDAMENTO GESTIONEIPPODROMO COMUNALE
€0,00 €0,00 09/05/2017 09/05/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00197690902 - Società Ippica Sassarese srl 00197690902 - Società Ippica Sassarese srl
Z761EE643D RIOMOLOGAZIONE N. 2 CAMPI DICALCIO IN ERBA ARTIFICIALE
€8.000,00 €8.000,00 06/06/2017 08/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09807131009 - LND SERVIZI S.R.L. 09807131009 - LND SERVIZI S.R.L.
Z432166D0F AFFIDAMENTO INTERVENTO DISISTEMA ZIONE MURO IMPIANTOSPORTIVO LATTE DOLCE
€1.106,56 €0,00 19/12/2017 10/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL
Z3B2142095 AFFIDAMENTO FORNITURA PORTEPALLAMANO PALASANTORU
€990,00 €0,00 12/12/2017 30/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02684350909 - M&M SERVICE S.R.L.S. 02684350909 - M&M SERVICE S.R.L.S.
ZC3216A32B FORNITURA IMPIANTO ORLANDO €706,19 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04227170281 - CONQUEST SRL 04227170281 - CONQUEST SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD0216779C FORNITURA ATTREZZATURE PERPALESTRE E ALTRI BENI DICONSUMO
€2.446,43 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04227170281 - CONQUEST SRL 04227170281 - CONQUEST SRL
Z5B1CA7EDF INTERVENTO DI MANUTENZIONEORDINARIA STADIO VANNI SANNA
€12.400,00 €12.400,00 01/01/2017 31/08/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01823540909 - AGRIMONIA GIARDINI DIGAVINUCCIO ORTU02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO01963890908 - Green Art srl01360450900 - SEGASIDDA SNC01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO
02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO
54348471A0 SERVIZIO DI GESTIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTISPORTIVI DEL PALAZZETTO DELLOSPORT E DELLA PALESTRA DI VIAVENEZIA
€903.948,00 €898.829,00 01/07/2014 30/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Bilancio E Attività Finanziarie
Z741BC56EF Fornitura testi giuridici WoltersKluwer Italia
€1.317,60 €0,00 02/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
6732139897 Assunzione Mutuo Fondi JESSICARiqualificazione "Monte Rosello"
€750.000,00 €0,00 30/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01564560900 - Banco di Sardegna SpA 01564560900 - Banco di Sardegna SpA
67321108E9 Assunzione Mutuo Fondi JESSICARiqualificazione "Carbonazzi"
€600.000,00 €0,00 30/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01564560900 - Banco di Sardegna SpA 01564560900 - Banco di Sardegna SpA
6732138007 Assunzione Mutuo Fondi JESSICARiqualificazione "Palaserradimigni"
€4.300.000,00 €0,00 30/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01564560900 - Banco di Sardegna SpA 01564560900 - Banco di Sardegna SpA
67320718BA Assunzione Mutuo Fondi JESSICARiqualificazione "Latte Dolce"
€750.000,00 €0,00 30/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01564560900 - Banco di Sardegna SpA 01564560900 - Banco di Sardegna SpA
Z6B1A782AE Noleggio n.2 fotocopiatoriconvenzione Consip Olivetti SpAper 48 mesi
€8.319,42 €0,00 30/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea(Torino), Via Jervis, 77
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), ViaJervis, 77
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Coesione Sociale E Pari Opportunità
ZCE13BE0C7 CONENZIONE CAF CONF.A.S.I. S.R.L.. BONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 01/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l. 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
ZA716AD0B2 CONVENZIONE CAF UGL SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 01/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04403161005 - CAF UGL S.R.L. 04403161005 - CAF UGL S.R.L.
621446960C Inserimento in struttura incompartecipazione con il Centro diGiustizia Minorile di Cagliari.Comunità 'Punto a Capo'
€23.540,00 €20.350,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
06893421005 - ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPOONLUS
06893421005 - ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS
62563127FB Inserimento minori pressocomunità alloggio Casa Letizi. Soc.Coop. Sociale Social Live
€30.600,00 €30.500,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
Z9F142AB3A CONVENZIONE CONFEURO TERR.SASSARI BONUS ENERGIA
€3.050,00 €845,00 13/04/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI 92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI
ZB616387F7 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALESCOLASTICO-EDUCATIVO A.S.2015/2016.AFFIDAMENTODIRETTO MEDIANTE PROCEDURANEGOZIATA A FAVORE DELLACONGREGAZIONE FIGLIE DI SANGIUSEPPE CASA FAMIGLIA-"GESU'BAMBINO" DI GENONI
€8.091,00 €8.004,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
Z7F15BB8AC RDO per la fornitura di articoli diferramenta all'Istituto Casa Serena
€1.300,00 €1.300,00 29/12/2015 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s. (no)02648810923 - Ferramenta Cherchi (no)01309680914 - Ferramenta di farina Antonello (no)03443220920 - LA FERRAMENTA DI ALESSANDRACUCCA (no)01341990917 - Pronto Ferramenta (no)01362440909 - S.T. ferramenta (no)01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
Z5B15D362D Indizione RDO per l'affidamentodel servizio di manutenzioneordinaria dei macchinari indotazione all'Istituto Casa Serena
€6.150,00 €2.800,00 02/11/2015 01/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)02458810906 - FIALCO (no)02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z0616ABADF CONVENZIONE CAF ITALIA SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €749,90 02/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
07090671004 - CAF ITALIA S.R.L. 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
Z2F16AC9D8 CONVENZIONE CAF ACLI SRLBONUS ENERGIA
€3.025,00 €0,00 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l. 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.
Z8E16AC9F5 CONVENZIONE CAF ACLI SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 02/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l. 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.
Z9016ACA7F CONVENZIONE CAF CISAL SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €45,75 02/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04405721004 - CAF CISAL SRL 04405721004 - CAF CISAL SRL
Z9716AD04E CONVENZIONE CAF UGL SRLBONUS ENERGIA
€3.025,00 €0,00 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04403161005 - CAF UGL S.R.L. (no)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z2E16B7FF1 CONVENZIONE CAF UCI SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 23/09/2015 31/12/2016 27-CONFRONTOCOMPETITIVO INADESIONE ADACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04656741008 - CAF UCI S.R.L. 04656741008 - CAF UCI S.R.L.
Z9F16D701F CONVENZIONE CAF NAZIONALEDEL LAVORO SPA BONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 01/04/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
5888754188 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVATERRITORIALE 2014/2015 +PROROGHE TECNICHE
€193.800,00 €391.652,00 02/03/2015 15/03/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE00000038608 - A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LAGAIA SCIENZA-COOPERATIVA AIRONE SOCIALE DIASSISTENZA SOCIALE- 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - (02-MANDATARIA)- 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALEONLUS (01-MANDANTE)01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. (no)03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO (no)01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE (no)01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA (no)03144930405 - SERIANA 2000 SOC.COOP.SOCIALE(no)
00000038608 - A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA GAIASCIENZA-COOPERATIVA AIRONE SOCIALE DIASSISTENZA SOCIALE- 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - (02-MANDATARIA)- 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALEONLUS (01-MANDANTE)
ZF11F226E0 RDO espletata sul Mepa perfornitura materiale da cucina estoviglie all'Istituto Casa Serena
€1.900,00 €0,00 24/07/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00979390572 - A.R.P. ATREZZATURE PER LARISTORAZIONE PROFESSIONALE01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI S.R.L.
00979390572 - A.R.P. ATREZZATURE PER LARISTORAZIONE PROFESSIONALE
5620858EBE SERVIZIO DI GESTIONE DEIVOUCHER SOCIALI SU SUPPORTOELETTRONICO
€260.000,00 €250.611,00 24/04/2015 01-PROCEDURAAPERTA
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.09429840151 - ENDENRED ITALIA S.R.L.03257760920 - SARDEX S.R.L.02095310997 - WELFARE COMPANY S.R.L.
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.
ZF92175962 Fornitura n.2 megafoni all'IstitutoCasa Serena
€123,00 €0,00 21/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04307540874 - METHODOS ENGINEERING SRL 04307540874 - METHODOS ENGINEERING SRL
ZBF0F91934 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP11, DURATA 60 MESI. LEASING 8FOTOCOPIATORI KYOCERA
€18.037,80 €6.312,60 04/08/2014 03/08/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
Z2211DCCE1 CONVENZIONE CAF DIPENDENTI EPENSIONATI AIC SRL . BONUSENERGIA
€2.480,00 €0,00 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AICS.R.L.
06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AICS.R.L.
Z2C0D7B418 CONVENZIONE CAF CENTRO ASS.TECNICA SRL BONUS ENERGIA
€2.480,00 €1.255,00 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICAS.R.L.
01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICAS.R.L.
Z470D92239 CONVENZIONE CAF LABOR SRLBONUS ENERGIA
€2.480,00 €417,50 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
10587541003 - CAF LABOR S.R.L. 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
ZC10F302CC CONVENZIONE CAF USPPIDAP SRLBONUS ENERGIA
€2.480,00 €0,00 08/07/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L 00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L
Z480F2850A CONVENZIONE CAF CGN SPABONUS ENERGIA
€2.480,00 €150,00 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01507330932 - CAF CGN SPA 01507330932 - CAF CGN SPA
Z8C1B760D5 Adesione ad una convenzioneConsip per il noleggio di unfotocopiatore da destinareall'Istituto Casa Serena
€2.500,00 €0,00 05/10/2016 05/10/2021 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z061C5638C Servizio profilassi Legionella €1.310,00 €1.310,00 02/12/2016 01/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE (no)
Z051C9457 Canone per abbonamento specialeRAI anno 2017
€407,35 €407,35 01/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06382641006 - Radio Televisione Italiana 06382641006 - Radio Televisione Italiana
Z001AB87C4 Servizio di asporto, trasporto esmaltimento dei rifiuti specialisanitari prodotti nell'Istuituto CasaSerena
€7.127,00 €0,00 01/01/2017 31/12/2019 22-PROCEDURANEGOZIATA DERIVANTEDA AVVISI CON CUI SIINDICE LA GARA
00701500910 - MUCELI NINO (no)01483630909 - Promoservice01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)
01483630909 - Promoservice
ZA618AB Inserimento minori presso laComunità "Casa Gina" Nulvi (SS)
€29.610,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS) 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
Z9D18CCBA9 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso comunitàalloggio per minori – Soc.Coop.Sociale Social Live- Assemini (CA)
€18.000,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
ZDE18CCC83 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso comunitàalloggio per minori – CentroAccoglienza S.Vincenzo (CA)
€18.241,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
Z9C18CD146 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioper madri con minori. FondazioneSant'Angela Merici. P.Torres
€14.000,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92076280905 - FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI-PORTO TORRES (SS)
92076280905 - FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI-PORTO TORRES (SS)
ZAF18CD279 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggio"Satta-Sequi" - Fond. La Speranza-Ozieri
€15.300,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02399240908 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA \"SATTA-SEQUI\"-FONDAZ. LA SPERANZA -OZIERI
02399240908 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA \"SATTA-SEQUI\"-FONDAZ. LA SPERANZA -OZIERI
Z4A18CD2B4 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggio"Casa Inus" Coop. Ainnanti -Oristano
€10.152,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01168410957 - COOP.AINNANTI-ORISTANO 01168410957 - COOP.AINNANTI-ORISTANO
Z4F1B60BDB INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALEPROMOZIONE UMANA
€17.523,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
07341700156 - COOP.SOC.PROM.UMANA MARIANASCENTE
07341700156 - COOP.SOC.PROM.UMANA MARIANASCENTE
Z871974B14 Conservazione,mantenimento eregistrazione sito Web - ProgettoBenennidas
€235,00 €235,00 30/04/2016 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01816900906 - DATA SYMPOSIUM 01816900906 - DATA SYMPOSIUM
Z621C50A9C RDO N. 1423108 - ACQUISTOARREDI PER GLI UFFICI DELSETTORE COESIONE SOCIALE EPARI OPPORTUNITA'
€10.823,80 €10.523,80 02/12/2016 20/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL
ZBF18CCDF6 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioper minori Soc.Coop.Sociale"Namaste'"P.Torres(SS)
€26.100,00 €15.210,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02536940907 - COMUNITA' NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE
02536940907 - COMUNITA' NAMASTE'SOC.COOP.SOCIALE
Z8118CCEE6 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioper minori "Volta la Carta" -Andalas de Amistade Viddalba(SS)
€36.062,00 €36.347,80 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ZB618CCF75 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioConvitto Statale per i Sordi -Torino
€17.685,00 €11.888,20 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
86001190015 - Convitto statale per i sordi-Torino 86001190015 - Convitto statale per i sordi-Torino
ZA218CCFF3 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioper minori "Gesù Bambino"diGenoni -Oristano
€15.300,00 €10.285,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z4518CD060 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggio"Maria Nascente" Coop.Soc.Promozione Umana.S.GiulianoMilanese
€18.000,00 €12.994,80 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
07341700156 - COOP.SOC.PROM.UMANA MARIANASCENTE
07341700156 - COOP.SOC.PROM.UMANA MARIANASCENTE
Z0C19E8568 Prestazioni di assistenza perminori in struttura residenziale.Comunità San Giuseppe-SantuLussurgiu (OR)
€10.680,00 €10.570,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
Z3E1B60A37 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASALETIZIA
€10.920,10 €10.920,10 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
Z241B60A12 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASAADALIA
€990,00 €865,35 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR) 01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)
Z041AD81C9 Inserimento minore stranieropresso la Comunità "Casa Adalia"Cabras (OR)
€4.005,00 €2.871,42 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR) 01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)
ZE61B60A65 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALECENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO-CAGLIARI
€11.191,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
Z9B1B60AC5 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE SANGIUSEPPE - SANTULUSSURGIU
€15.570,00 €6.255,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
ZCC1B60B3B INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALEADELANTE
€17.527,80 €17.527,80 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALEADELANTE
02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE
Z9218CCE94 Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso comunitàalloggio per minori – "Villacapitana" Soc.Coop.SocialeSocial Live- Assemini (CA)
€34.580,00 €34.580,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
Z051B60B85 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASAMARIAO - SANLURI
€18.400,00 €9.200,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIOSOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
ZA71B60C0B INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALESANT'ANGELA MERICI
€14.720,00 €4.880,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92076280905 - FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI-PORTO TORRES (SS)
92076280905 - FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI-PORTO TORRES (SS)
Z7B180B8E2 CONVENZIONE CAF CGN SPABONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 02/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01507330932 - CAF CGN SPA 01507330932 - CAF CGN SPA
Z851824B9C CONVENZIONE CAF CGILSARDEGNA SRL BONUS ENERGIA
€3.050,00 €155,55 15/06/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
ZF3183C06C CONVENZIONE CAF UNSIC SRLBONUS ENERGIA
€3.025,00 €1.058,35 04/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
10098971004 - CAF UNSIC SRL 10098971004 - CAF UNSIC SRL
ZB2183C08D CONVENZIONE CAF UNSIC SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 02/01/2015 31/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
10098971004 - CAF UNSIC SRL 10098971004 - CAF UNSIC SRL
Z7D19AD351 Inserimento minore pressostruttura residenziale per minori"Casa Mariao" Sanluri (CA)
€12.200,00 €12.200,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIOSOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z631B60B5D INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASAFAMIGLIA GESU' BAMBINO-GENONI
€15.840,00 €15.640,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
ZC519E873A Inserimento minore pressostruttura la comunità"Il PiccoloPricipe" Cagliari
€10.700,00 €8.549,52 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR) 03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)
Z051B60A8A INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALENAMASTE' - PORTO TORRES
€26.680,00 €7.650,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02536940907 - COMUNITA' NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE
02536940907 - COMUNITA' NAMASTE'SOC.COOP.SOCIALE
Z981B60AF1 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE VILLACAPITANA
€34.960,00 €24.980,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
ZD51B60BB2 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALECONVITTO STATALE PER I SORDI
€1.379,00 €906,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
86001190015 - Convitto statale per i sordi-Torino 86001190015 - Convitto statale per i sordi-Torino
Z4C1C48D10 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALESCOLASTICO-EDUCATIVO A.S.2016/2017.AFFIDAMENTODIRETTO MEDIANTE PROCEDURANEGOZIATA A FAVORE DELLACONGREGAZIONE FIGLIE DI SANGIUSEPPE CASA FAMIGLIA-"GESU'BAMBINO" DI GENONI
€8.874,00 €7.847,40 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
Z6D1B60B1E INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE VOLTALA CARTA - PORTO TORRES
€36.523,60 €36.523,60 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
662004384C Inserimento minori pressocomunità alloggio Coop. Soc.'Luoghi Comuni'- Birori (NU)
€47.844,00 €44.389,60 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI( NU)
01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)
6817095CBF INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASA -L'OLIVASTRO-LANUSEI
€75.679,00 €23.037,70 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS 91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
6815357284 INSERIMENTO UTENTI PRESSOSERVIZI RESIDENZIALI TUTELARIIN CASA PROTETTA A.I.A.S.
€87.466,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00468120928 - CASA PROTETTA AIASASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONEITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
6816995A3A INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE CASAGINA-NULVI
€51.107,00 €19.465,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS) 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
6619264573 Inserimento presso Comunita'Alloggio per minori Soc.Coop.Sociale ' Il Sogno' - Sassari
€295.683,00 €290.840,00 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L.
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNOA R.L.
66200920BE Inserimento minori pressocomunità alloggio. Associazione"Rifugio Gesù Bambino" Sassari
€293.145,00 €236.861,00 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU'BAMBINO
80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU'BAMBINO
68170317F0 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE ILCOLIBRI'
€60.694,00 €46.616,60 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT AR.L.
02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.
6620147E1D INSERIMENTO MINORI PRESSOCOMUNITA' ALLOGGIO. SOC.COOP.SOCIALE 'ANDALAS DE AMISTADE'
€95.688,00 €83.622,50 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
662039177A Inserimento minori pressocomunità alloggio. Coop.Sociale 'IlColibrì' Porto Torres (SS)
€49.847,00 €30.831,60 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT AR.L. (no)
667656186D Inserimento minori presso l'IstitutoSuore delle Poverelle di Bergamo
€49.434,00 €79.132,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTOPER MADRI CON MINORI LE POVERELLE
00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERMADRI CON MINORI LE POVERELLE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
669159922F INSERIMENTO MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ONLUSL'OLIVASTRO
€74.973,00 €56.961,90 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS 91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
6804243EF0 Servizio di assistenza scolasticaagli alunni portatori di handicapdei Comuni di Sassari e Sorso perl'avvio dell'anno scolastico2016/17 - Ripetizione servizioanalogo + Proroga tecnica
€833.878,00 €2.702.090,00 14/09/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE
01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
6817056C90 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE ILSOGNO
€303.761,00 €287.239,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L.
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNOA R.L.
65969317AC PROCEDURA NEGOZIATA PERL'AFFIDAMENTO, MEDIANTEACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIODI ACCOGLIENZA IN STRUTTURADI MINORI STRANIERI NONACCOMPAGNATI, ANCHERICHIEDENTI PROTEZIONEINTERNAZIONALE.
€1.314.000,00 €28.309,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92123150903 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' LACRISALIDE (no)91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS(no)80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU'BAMBINO (no)02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI (no)00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTOPER MADRI CON MINORI LE POVERELLE (no)03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE (no)03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI (no)00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR) (no)02399240908 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA \"SATTA-SEQUI\"-FONDAZ. LA SPERANZA -OZIERI02536940907 - COMUNITA' NAMASTE' SOC.COOP.SOCIALE02545350908 - COOP.DASIAN SORSO01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI( NU) (no)07341700156 - COOP.SOC.PROM.UMANA MARIANASCENTE (no)92076280905 - FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI-PORTO TORRES (SS) (no)02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT AR.L. (no)02540500929 - PUNTO A CAPO ONLUS-SETTIMOSAN PIETRO (no)01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L. (no)
02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)02399240908 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA \"SATTA-SEQUI\"-FONDAZ. LA SPERANZA -OZIERI
681712230A INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE LACASA SULL'ALBERO-SORSO
€45.622,00 €59.859,90 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
6817135DC1 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE -POVERELLE DI BERGAMO -SASSARI
€75.691,00 €65.234,10 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTOPER MADRI CON MINORI LE POVERELLE
00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PERMADRI CON MINORI LE POVERELLE
6817153C9C INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE -RIFUGIO GESU' BAMBINO
€325.445,00 €86.455,20 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU'BAMBINO
80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU'BAMBINO
6817175EC3 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE FIORIDI LOTO-SORSO
€87.565,00 €89.528,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02545350908 - COOP.DASIAN SORSO 02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZA31CCB852 AFFIDAMENTO AL DR. DIEGO DIMASI DEL PERCORSO DIFORMAZIONE PERL'IMPLEMENTAZIONE DELPROGRAMMA P.I.P.P.I.(PROGRAMMA DI INTERVENTO PERPREVENIREL'ISTITUZIONALIZZAZIONE)"PREVISTO DAL BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL'ALBO DEISOGGETTI ACCREDITATI PER L'
€2.400,00 €2.400,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DMSDGI77H23H501X - DIEGO DI MASI DMSDGI77H23H501X - DIEGO DI MASI
ZCE1CCB825 AFFIDAMENTO AL DR. MARCOTUGGIA DEL PERCORSO DIFORMAZIONE PERL'IMPLEMENTAZIONE DELPROGRAMMA P.I.P.P.I.(PROGRAMMA DI INTERVENTO PERPREVENIREL'ISTITUZIONALIZZAZIONE)"PREVISTO DAL BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL'ALBO DEISOGGETTI ACCREDITATI PER L'E
€2.400,00 €2.400,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03124930243 - DR.MARCO TUGGIA 03124930243 - DR.MARCO TUGGIA
68171645B2 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALE LACASA SULL'ALBERO 2- PORTOTORRES
€58.779,00 €47.947,50 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
6817183560 INSERIMENTO MINORI PRESSOSTRUTTURA RESIDENZIALELUOGHI COMUNI BIRORI-MACOMER
€45.798,00 €43.047,20 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI( NU)
01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)
Z4418CCD2A Prestazioni di assistenzacontinuativa a carattereresidenziale presso com.alloggioper minori "Casa sull'Albero 1" -Andalas de Amistade Viddalba(SS)
€31.955,60 €31.955,60 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ZAD1DDF42F Riparazione lavabiancheria indotazione all'istituto casa serena
€158,60 €158,60 17/03/2017 14/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02443450909 - ALCOBAR (no)01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no)00054290903 - LADU GAVINO (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto(no)
Z511EOFC6E Fornitura sale marino peraddolcitore Casa Serena
€250,00 €0,00 30/03/2017 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091E76CCD Fornitura materiale elettricoall'Istituto Casa Serena
€3.800,00 €697,00 30/05/2017 31/12/2019 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
05602670969 - Bricoman Italia S.r.l. (no)00123060030 - Comoli, Ferrari (no)01737210904 - ERGEN S.R.L. (no)01295510901 - SETZI OLBIA SRL (no)00825330285 - Sonepar Italia SPA
00825330285 - Sonepar Italia SPA
Z5B1DEE8C5 Estensione contratto per fornituramateriale edile
€1.000,00 €1.000,00 20/03/2017 20/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C. (no)
ZB11E61DA9 Riparazione cella frigorifera indotazione all'istituto Casa Serena
€488,00 €488,00 27/04/2017 25/05/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO (no)02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)01117750909 - Fratelli Pazzona02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
01117750909 - Fratelli Pazzona
6644905D10 SERVIZIO DI GESTIONE DELLEATTIVITÀ DEL PROGETTO AURORA:- CENTRO ANTI-VIOLENZA -SPORTELLO ANTISTALKING E CASADI ACCOGLIENZA
€118.546,00 €93.354,60 01/08/2016 31/01/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
Z211C344C8 FORNITURA TRAMITE ME.PA.BANDIERE PER SETTOREPOLITICHE SOCIALI E PARIOPPORTUNITA', SEDE DI VIA ZARA.
€126,00 €0,00 22/11/2016 12/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNCDI COSTAM. & SCALIATI G01227010905 - Giesse Forniture srl01462770171 - NOVALI EGIDIO SNC00454600636 - SERPONE S.R.L.
04960590653 - CENTRO FORNITURE SNCDI COSTA M.& SCALIATI G
Z071D06B91 Riparazione tavola calda indotazione all'Istituto Casa Serena
€117,77 €117,77 23/01/2017 31/03/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02458810906 - FIALCO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
68000223AC Affidamento del servizio digestione dei vouchers sociali susupporto elettronico - Ripetizionedi servizio analogo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs.50/2016
€222.840,00 €218.144,00 15/09/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.
Z37195C1EB PROGETTO D'INCLUSIONESOCIALE A FAVORE DI V.F.P. '95
€5.714,00 €5.714,00 01/12/2016 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z581D9951C riparazione lavabiancheria ecucina a gas in dotazioneall'Istituto casa serena
€373,32 €373,32 01/03/2017 24/03/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02443450909 - ALCOBAR (no)01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no)00054290903 - LADU GAVINO (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z171EBC57C Riparazione armadio frigorifero €80,00 €80,00 24/05/2017 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZB71DDFDBE Riparazione asse da stiroprofessionale in dotazioneall'Istituto Casa Serena
€170,80 €170,80 17/03/2017 20/04/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO (no)02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z8F1F1F6E4 Fornitura frullatore ad immersioneall'Istituto Casa Serena
€365,00 €363,56 13/07/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00530230762 - A. Di Battista Impianti s.r.l. (no)02443450909 - ALCOBAR (no)02234270540 - CTS ELECTRONICS SNC DIRICCIOLINI L. & C. (no)01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI S.R.L.02912960966 - CUCINE & CUCINE S.R.L. (no)00962051009 - ELCOM SRL (no)13631111005 - VEGA SOCIETA' COOPERATIVA (no)
01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI S.R.L.
ZAC1FAD892 Servizio di assistenza religiosa pergli ospiti dell'Istituto Casa Serena
€6.000,00 €3.000,00 23/08/2017 23/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92007990903 - Curia arcivescovile (no)
ZE01FB9326 Riparazione cella frigorifera indotazione all'Istuituto Casa Serena
€390,00 €390,00 29/08/2017 15/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C1AD4562 Proroga della convenzione per ilservizio di assistenza religiosa agliospiti dell'Istituto Casa Serena
€6.000,00 €6.000,00 22/08/2016 21/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92007990903 - Curia arcivescovile (no)
ZE020341F8 Fornitura di materassi ignifughiall'istituto Casa Serena
€3.500,00 €0,00 07/10/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00446030686 - Spinogatti di Alessandro Mascioli 00446030686 - Spinogatti di Alessandro Mascioli
Z9020341FA Fornitura traverse e lenzuolaall'Istituto Casa Serena
€2.745,00 €2.346,58 07/10/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01668550971 - EURO-TEX SRL 01668550971 - EURO-TEX SRL
7192669A38 Servizio assistenza agli ospitidell'Istituto Casa Serena
€3.813.100,00 €734.847,00 08/09/2017 07/09/2019 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE
01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
ZD7203CEB1 Affidamento alla ditta Fialco delservizio di riparazione cellafrigorifera in dotazione all'IstitutoCasa Serena
€723,00 €0,00 10/10/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA01117750909 - Fratelli Pazzona (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02458810906 - FIALCO
Z731F55505 Fornitura cancelleria all'IstitutoCasa Cerena
€1.500,00 €0,00 12/10/2017 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
03359340837 - ALCANTARA SRL01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL04864781002 - CARTO COPY SERVICE04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8- Pomezia (Roma)00960900371 - Fratelli Biagini01654620903 - ICART SRL (no)05466391009 - ICR SPA03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
00960900371 - Fratelli Biagini
Z10208F6B1 Fornitura di n.5 pulsossimetriall'Istituto Casa Serena
€230,00 €0,00 01/11/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
Z06204682E Affidamento alla ditta For.La.Sardegna del servizio diriparazione di una lavabiancheriaindustriale all'Istituto Casa Serena
€1.750,00 €0,00 12/10/2017 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA01117750909 - Fratelli Pazzona (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z142156E37 Fornitura di materiale da cucinaall'Istituto Casa serena
€2.101,00 €0,00 27/10/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00599060621 - TRE A DEI FRATELLI AVERSANOGIOVANNI & VITTORIO SNC
00599060621 - TRE A DEI FRATELLI AVERSANOGIOVANNI & VITTORIO SNC
ZC12139FFB Canore Speciale RAI 2018 perIstituto Casa Serena
€407,35 €0,00 01/01/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00925091001 - RAI 00925091001 - RAI
Z5A1DAAD15 Fornitura traverse, coprimaterassie tovaglioli all'Istituto Casa Serena
€2.350,00 €2.346,58 23/03/2017 21/04/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
03516530924 - ALMED SRL (no)02428260224 - A.M.S. SRL - ATTREZZATUREMEDICO SANITARIE (no)03190310262 - ARTSANITY SRL (no)02400160905 - Axosan (no)04326840487 - CENTRO ARREDOTESSILE S.R.L. (no)00939160495 - CENTRO FORNITURE SANITARIE (no)02707600249 - CENTRO FORNITURE SANITARIE S.R.L. (no)00850710377 - CONFEZIONI LELLA DI BERGAMINIMARINELLA (no)01990200170 - Euromedical (no)01226800165 - EUROTEX S.R.L. (no)05206041211 - FUTURA HOSPITAL (no)00256980285 - GABEM S.R.L. (no)02487840239 - MONDIALTEX S.R.L. (no)00288550924 - SANIFARM S.R.L. (no)03432530925 - UNIFARM SARDEGNA SPA (no)
Z5B1F1E5EF Affidamento diretto serviziomanutenzione macchinari
€3.750,00 €625,00 02/11/2017 01/11/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZC31E76DE9 Fornitura materiale vario €4.000,00 €999,18 17/07/2017 19/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z7E213A574 Riparazione forno a convezione indotazione all'Istituto Casa Serena
€158,60 €158,60 18/12/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no)01065910901 - Catalan Frigor (no)02458810906 - FIALCO (no)02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZE7206D1BB Affidamento della riparazione diuna Fry Top, una friggitrice e unacucina a gas in dotazioneall'Istituto casa serena alla dittaTecno Gestioni
€330,00 €330,00 23/10/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02443450909 - ALCOBAR01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no)00054290903 - LADU GAVINO (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZE921A1FD5 Impegno di spesa per la fornturadi aria propanata alle cucinedell'Istituto Casa Serena nell'anno2018
€3.000,00 €0,00 10/01/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01854250907 - Medea 01854250907 - Medea
7296109B9B Servizio di gestione delle attivita'del progetto Aurora-Centroantiviolenza.Sportello Antistalkinge Casa di Accoglienza
€205.403,00 €29.636,40 01/11/2017 31/08/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
699108275E PROCEDURA APERTA PERL'INDIVIDUAZIONE DI UNSOGGETTO PER LACOPROGETTAZIONE E LASUCCESSIVA EVENTUALEGESTIONE DI AZIONI DI SISTEMAPER L' ACCOGLIENZA, LA TUTELAE L'INTEGRAZIONE A FAVORE DIMINORI STRANIERI NONACCOMPAGNATI ANCHE RICH.ASILO
€1.752.000,00 €481,14 01-PROCEDURAAPERTA
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO STATO
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO STATO
6976474079 Lotto 1: Assistenza specialisticaper l'integrazione scolastica dialunni con disabilità frequentantile scuole del primo ciclo diistruzione aventi sede nei Comunidel PLUS - Ambito TerritorialeSassari, Porto Torres, Sorso eStintino.
€10.561.000,00 €0,00 01-PROCEDURAAPERTA
6964750584 AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGESTIONE DELLE ATTIVITA' DELPROGETTO AURORA:CENTROANTIVIOLENZA-SPORTELLOANTISTALKING E CASA DIACCOGLIENZA
€158.060,00 €158.060,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
69764951C Lotto 2: Assistenza specialisticaper l'integrazione scolastica dialunni con disabilità frequentantile scuole del secondo ciclo diistruzione aventi sede nelterritorio della Provincia di Sassari.
€6.000.000,00 €0,00 01-PROCEDURAAPERTA
Z821D65B1C Convenzione Bonus Energia anno2017 Caf CISAL
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04405721004 - CAF CISAL SRL 04405721004 - CAF CISAL SRL
Z041DEA04C CONVENZIONE CAF ITALIA SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
08559981009 - CAF ITALIA SRL 08559981009 - CAF ITALIA SRL
Z271E07E65 Servizio di Tutor per Progetto diinclusione Sociale a favore diUV/90
€3.250,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z901E1F2D7 Convenzioni Bonus Energia CAFCNDL
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Z381E38F6E CONVENZIONE CAF CONFASIBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l. 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
Z971EC6A63 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF UNSIC SRL
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
10098971004 - CAF UNSIC SRL 10098971004 - CAF UNSIC SRL
Z8D1EC6F89 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF T.F.D.C. SRL
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DELCONTRIBUENTE
05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DELCONTRIBUENTE
ZCE1EC7740 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF UCI SRL
€0,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04656741008 - CAF UCI S.R.L. 04656741008 - CAF UCI S.R.L.
Z041EE3BB5 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF CONFEURO LABOR
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
10587541003 - CAF LABOR S.R.L. 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
ZB31EE6308 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF AIC
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AICS.R.L.
06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AICS.R.L.
ZD61EE7936 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF CGN SPA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01507330932 - CAF CGN SPA 01507330932 - CAF CGN SPA
ZE01EE84BB CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF CGIL SARDEGNA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
ZE11EEA460 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF UGL SRL
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04403161005 - CAF UGL S.R.L. 04403161005 - CAF UGL S.R.L.
ZF01EEA47F CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF ACLI SERVICE SARDEGNA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA 02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z9C1E32605 CONVENZIONE CAF CAT FORM. ESERV. SRL BONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
ZA91EE296E CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF 50&PIU'
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL 04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL
ZC01EE2BB5 CONVENZIONE BONUS ENERGIACAF AFI CONFARTIGIANATO
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO 04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO
70054643C6 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Centro diaccoglienza San Vincenzo Cagliari
€18.739,10 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
92022290925 - CENTRO DI ACCOGLIENZA SANVINCENZO -CAGLIARI
Z26203EB76 Servizio di assistenza scolastica infavore di un alunno fuori sedeospite presso la CongregazioneFiglie di San Giuseppe di Genoni(NU)
€8.874,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SANGIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
Z6420B7FDA CONVENZIONE BONUS ENERGIAELETTRICA CAF UIL SPA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04391911007 - CAF UIL SPA 04391911007 - CAF UIL SPA
Z94216D24F ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PERIL SETTORE COESIONE SOCIALE EPARI OPPORTUNITA' – DITTA ICARTS.RL. - ADESIONE ALLACONVENZIONE DEL CATSARDEGNA PER LA FORNITURA DICARTA IN RISME PER LEAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
€3.448,94 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZC9216E28E Fornitura tende per gli uffici delnuovo stabile del Settore CoesioneSociale e Pari Opportunità - ViaZara 2
€5.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL
70054529DD Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Casa Mariao Sanluri
€75.054,00 €31.570,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIOSOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
7005443272 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Casa Letizia
€74.366,20 €41.750,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORISOCIAL LIVE
7005435BD5 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Casa Gina Nulvi
€153.037,00 €100.430,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS) 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
7005478F50 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Il castello dei settecolori
€252.121,00 €213.760,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE 01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE
70054822A1 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Il Colibrì
€141.518,00 €121.480,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT AR.L.
02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.
Z08207DB24 PROGETTO DI INCLUSIONESOCIALE A FAVORE DI P.V.F./95 -SECONDA ANNUALITA' -AFFIDAMENTO SERVIZIO DITUTORAGGIO
€4.152,38 €692,06 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z9B209BDEF Affidamento diretto ex art.36 co.2del D. Lgs. 50/2016, il serviziorelativo al trasporto, smontaggio erimontaggio degli arredi dadestinare al nuovo stabile delSettore Coesione Sociale e PariOpportunità, Via Zara 2.
€540,00 €540,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z69201C6CF servizio di gestione delle attivitàdel Progetto Aurora: Centro Anti -Violenza – Sportello Antistalking eCasa di Accoglienza
€19.757,60 €19.757,60 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
7005488793 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Il Sogno Salesiani
€620.920,00 €396.670,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L.
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNOA R.L.
7005473B31 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Fiori di Loto Sorso
€150.000,00 €133.333,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02545350908 - COOP.DASIAN SORSO 02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
7005425397 Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Casa Famiglia GesùBambino Genoni
€31.025,00 €23.205,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
700538850E Servizio di inserimento minori instrutture residenziali o attività didopo scuola - Adelante
€114.460,00 €15.743,40 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALEONLUS
92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALEONLUS
6993336B6C PROCEDURA APERTA PERL'INDIVIDUAZIONE DI UNSOGGETTO PER LACOPROGETTAZIONE E LASUCCESSIVA EVENTUALEGESTIONE DI AZIONI DI SISTEMAPER L' ACCOGLIENZA, LA TUTELAE L'INTEGRAZIONE A FAVORE DIRICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI -SPRAR ADULTI
€876.000,00 €438,85 01-PROCEDURAAPERTA
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO STATO
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO STATO
ZD61FFBF20 CONVENZIONE CAF MCL SRLBONUS ENERGIA
€3.050,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04482621002 - CAF MCL 04482621002 - CAF MCL
ZC6216ED83 PROGETTO "EMERGENZAFREDDO" – AFFIDAMENTOSERVIZIO ALLA COOPERATIVASOCIALE PEGASUS A R.L. PERL'INVERNO 2017-18
€18.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05053140488 - COOPERATIVA SOCIALE PEGASO 05053140488 - COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
ZB71FF7BF1 Servizio di tutoraggio per progettodi inclusione sociale a favore di P.E.96 - 2° annualità
€4.152,38 €1.384,11 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZAA.R.L. - GIO.CO. -
ZDE1F8FBD0 Acquisto di un timbroautoinchiostrante. Estensionecontratto alla Ditta ICART SRL
€21,96 €21,96 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZC11FCCD5E Campagna pubblicitaria progettiAgora' 2017
€3.213,61 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002
6193324CA2 SERVIZIO DI GESTIONE DELLEATTIVITA' DEL PROGETTOAURORA-CENTRO ANTIVIOLENZA-SPORTELLO ANTISTALKING E CASADI ACCOGLIENZA+PROROGHETECNICHE
€188.082,00 €279.747,00 01/07/2015 31/07/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALEONLUS (no)02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE (no)01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. (no)03170140929 - CONSORZIO REGIONALETERRITORIALE NETWORK ETICO (no)01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZASOCIALE (no)01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA (no)01776240028 - ELLEUNO COOP.SOCIALE S.C.S. (no)01979960901 - IL SALICE SOCIETA' COOP SOCIALE(no)92092910907 - INCONTROCORRENTEASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (no)03144930405 - SERIANA 2000 SOC.COOP.SOCIALE(no)01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L. (no)01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIASCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - (no)
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ZD81E08005 Servizio di Tutor per Progetto diinclusione Sociale a favore di H.J/92
€3.900,00 €2.785,70 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ILSOGNO A R.L.
01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNOA R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z741CADDDA ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PERIL SETTORE COESIONE SOCIALE EPARI OPPORTUNITA' – DITTAPOSTEL S.P.A - ADESIONE ALLACONVENZIONE DEL CATSARDEGNA PER LA FORNITURA DICARTA IN RISME PER LEAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
€2.245,00 €2.245,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z3B180B948 PUBBLICAZIONE SU LA NUOVASARDEGNA E SU L'UNIONE SARDADEL BANDO PER L’ISTITUZIONEDELL'ALBO DEI SOGGETTIACCREDITATI NELL'AMBITO DEGLIINTERVENTI E SERVIZIDOMICILIARI – PRIMO STEP
€2.210,00 €2.210,88 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari01959730928 - PBM SRL
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari01959730928 - PBM SRL
Z951CCB878 AFFIDAMENTO ALLA DR.SSAOMBRETTA ZANON DELPERCORSO DI FORMAZIONE PERL'IMPLEMENTAZIONE DELPROGRAMMA P.I.P.P.I.(PROGRAMMA DI INTERVENTO PERPREVENIREL'ISTITUZIONALIZZAZIONE)"PREVISTO DAL BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL'ALBO DEISOGGETTI ACCREDITATI
€2.400,00 €2.400,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
ZNNMRT61C58H897K - DR.SSA OMBRETTA ZANON ZNNMRT61C58H897K - DR.SSA OMBRETTA ZANON
Z1016ABAA0 CONVENZIONE CAF ITALIA SRLBONUS ENERGIA
€3.025,00 €1.927,50 01/01/2013 31/12/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
07090671004 - CAF ITALIA S.R.L. 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
ZF11E887FO PROGETTO BENENNIDAS -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LACONSERVAZIONE, ILMANTENIMENTO E LAREGISTRAZIONE DEL SITO WEB -DITTA DATA SYMPOSIUM
€235,00 €235,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01816900906 - DATA SYMPOSIUM 01816900906 - DATA SYMPOSIUM
7033874871 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEISOGGETTI ACCREDITATI PERL'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTIE SERVIZI DOMICILIARI
€2.893.310,00 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
713596724 Servizio di inserimento minori instruttura residenziale. Comunitàeducativa 'Casa del Bosco'Mantova
€18.165,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DELBOSCO MANTOVA
09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DELBOSCO MANTOVA
7286301DC INSERIMENTO PRESSO COMUNITA'PROTETTA STRUTTURE AIAS
€49.012,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00468120928 - CASA PROTETTA AIASASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONEITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
70886689E1 ANNO 2017 - NUOVA PROCEDURAAPERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DIUN SOGGETTO PER LACOPROGETTAZIONE E LASUCCESSIVA EVENTUALEGESTIONE DI AZIONI DI SISTEMAPER L' ACCOGLIENZA, LA TUTELAE L'INTEGRAZIONE A FAVORE DIMINORI STRANIERI NONACCOMPAGNATI
€1.752.000,00 €0,00 01-PROCEDURAAPERTA
7114055FE FORNITURA MATERIALE DICANCELLERIA PER IL SETTORECOESIONE SOCIALE E PARIOPPORTUNITA'.
€1.250,00 €1.250,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
7296109B9 Affidamento Servizio di gestionedelle attivita' del Progetto Aurora :Centro antistalking Casa diaccoglienza
€197.576,00 €30.821,90 01/11/2017 31/08/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADESOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
72403340A2 SERVIZIO DI PORTIERATO PER ILSETTORE COESIONE SOCIALE EPARI OPPORTUNITA'
€24.031,70 €0,00 10/01/2018 30/06/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
12892941001 - LUCRO S.R.L.S. 12892941001 - LUCRO S.R.L.S.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZDC21B1659 Riparazione n.2 lavabiancherie en.1 asciugabiancheria in dotazioneall'Istituto Casa Serena
€1.754,36 €0,00 04/01/2018 28/02/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02443450909 - ALCOBAR (no)01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no)00054290903 - LADU GAVINO (no)02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
7300390867 Inserimento presso la struttura'Nazareth ONLUS' del minore M.K.
€13.158,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
08455660152 - Nazaret Società Cooperativa SocialeONLUS
08455660152 - Nazaret Società Cooperativa SocialeONLUS
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Direzione Generale
ZA510BD488 ABBONAMENTO BANCA DATILINCE
€1.360,30 €1.360,30 15/09/2014 06/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08076240962 - CERVED GROUP SPA 08076240962 - CERVED GROUP SPA
ZA81215D89 FORNITURA TESTI GIURIDICIEDIZIONI ZANICHELLI
€272,85 €0,00 05/12/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA 03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA
Z39121FFCA FORNITURA CONTRIBUTI UNIFICATIE MARCHE PER ISCRIZIONE CAUSEA RUOLO
€2.517,00 €2.517,00 09/10/2014 02/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DIMALDUCA CINZIA VIA ROMA SS
02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DIMALDUCA CINZIA VIA ROMA SS
Z720CE823A ACQUISTO SCAFFALI DIARCHIVIAZIONE PER IL SERVIZIOAFFARI LEGALI
€818,52 €0,00 13/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA 01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA
ZF20D0456D ACQUISTO CASSAFORTE PER ILSERVIZIO AFFARI LEGALI
€658,80 €0,00 19/12/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02294080904 - Imprelog.S.r.l.
Z8D1254729 RINNOVO ABBONAMENTO ALLABANCA DATI GIURIDICA IL FOROITALIANO -GIAPPICCHELLI
€1.988,60 €0,00 16/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02874520014 - GIAPPICCHELLI EDITORE
Z1D1254859 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLABANCA DATI DI INFORMAZIONEGIURIDICA DE JURE-GIUFFRE'-
€4.765,00 €0,00 16/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00829840156 - GIUFFRE' EDITORE SPA
Z4A0E3154F SERVIZIO ALBERGHIERO €60,00 €60,00 07/03/2014 14/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL 01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL
Z490E3150A SERVIZIO TRASPORTO AEREO €423,13 €423,13 07/03/2014 14/10/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01954920904 - GREMI VIAGGI 01954920904 - GREMI VIAGGI
ZD111437DA AFFIDAMENTO FORNITURACORONE DI ALLORO E FIORI
€1.400,00 €1.400,00 16/10/2014 11/12/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHIPIER PAOLO02508080906 - FIORISTA SOLINAS SAS00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DICADONI MARIA TERESA
02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN
ZB70D052F0 CANCELLERIA SETTOREDIREZIONE GENERALE
€566,32 €566,32 01/01/2014 31/12/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL01979790902 - CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO01654620903 - ICART SRL03305710927 - NOVACART SRL
01654620903 - ICART SRL
Z840EFCB6E FORNITURA CODICE DEGLI ENTILOCALI PER IL SERVIZIO AFFARILEGALI
€135,00 €135,00 29/04/2014 13/05/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL 09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL
Z440F94196 ACQUISTO TESTO GIURIDICO DIDIRITTO AMMINISTRATIVO
€51,30 €51,30 09/06/2014 22/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
Z8A10AD62D RINNOVO ABBONAMENTOROLLING URBANISTICA E APPALTI
€230,00 €230,00 09/09/2014 29/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZE91286B6E FORNITURA TESTI GIURIDICI ECODICI PER IL SERVIZIO AFFARILEGALI
€418,50 €0,00 30/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
ZD31F5A1E1 Affidamento servizio supportotecnico e allestimento perproiezione
€350,00 €350,00 13/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIOLUCIANO
SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIOLUCIANO
ZC0207FD0C STAMPA MATERIALE DICOMUNICAZIONE
€16.393,00 €16.393,00 19/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna
Z90179A0D5 ACQUISTO CANCELLERIA EMATERIALI DA UFFICIO TRAMITECAT SARDEGNA
€3.277,98 €3.277,98 15/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8- Pomezia (Roma)
02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 -Pomezia (Roma)
ZE17129F79 ACQUISTO DIVISE TRAMITE RDOSUL MEPA APERTA A TUTTI IFORNITORI ISCRITTI
€1.805,00 €1.804,90 18/11/2015 27-CONFRONTOCOMPETITIVO INADESIONE ADACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z5414DD6A6 FORNITURA E MONTAGGIOPNEUMATICO
€127,04 €0,00 05/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02453000909 - La Sassarese Gomme Srl 02453000909 - La Sassarese Gomme Srl
Z931806EF4 ABBONAMENTO ON LINEQUOTIDIANO LA NUOVASARDEGNA
€179,99 €0,00 22/01/2016 22/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZEB182A7D0 ABBONAMENTO ON LINEQUOTIDIANO ITALIA OGGI
€229,99 €229,99 22/01/2016 22/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL 08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL
Z1231CE8F1 ABBONAMENTO ON LINEQUOTIDIANO
€134,61 €134,61 07/11/2016 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02544190925 - UNIONE SARDA SPA 02544190925 - UNIONE SARDA SPA
ZBD1D42D70 Affidamento servizio lavaggiodivise per un mese SettoreDirezione Generale - gabinetto delSindaco
€61,48 €61,48 08/03/2017 08/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FSCSDR65A61I452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA FSCSDR65A61I452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA
Z481FE9311 Affidamento acquisto diviseinvernali Settore DirezioneGeneral
€1.775,00 €1.775,00 18/09/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02645950904 - Dueppi di Irene Perotto01227010905 - Giesse Forniture srl
01227010905 - Giesse Forniture srl
Z671FE3865 Affidamento per acquisto trisbandiere da esterni
€336,06 €336,06 14/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01826320903 - E.MI.SA. SRL01227010905 - Giesse Forniture srl
01826320903 - E.MI.SA. SRL
Z 62213961 Affidamento per Servizio dicomunicazione grafica e stampamateriale pubblicitario
€3.279,00 €0,00 12/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
ZA71EB44A3 Affidamento per acquisto fasciatricolore per Sindac
€198,00 €198,00 29/05/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZE41E8C911 Affidamento servizio di addobbofloreale per cerimonie religioseMese Mariano
€500,00 €500,00 17/05/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESAFLCPPL52A04I452G - FALCHI PIERPAOLO
CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA
Z571E7E0EE Affidamento servizio diamplificazione per cerimoniereligiose
€3.064,00 €3.064,00 08/05/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIOLUCIANO
SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIOLUCIANO
Z9A1D6403E Affidamento servizio lavaggiodivise Settore Direzione Gener
€573,00 €573,00 09/05/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FSCSDR65A61I452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.
FSCSDR65A61I452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA
Z0A1CD8047 Affidamento fornitura catene daneve per auto di servizio
€81,97 €81,97 09/01/2017 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02319320905 - NUOLU SRL 02319320905 - NUOLU SRL
Z932042A2D Affidamento per acquisto standespositivo alla Fiera PromoAutunno
€5.737,70 €5.737,70 12/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNOCLAUDIO
RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNOCLAUDIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Infrastrutture della Mobilità
5903127680 Manutenzione della segnaleticastradale orizzontale e verticalenon luminosa per il biennio 2013-2015 da attuare mediante AccordoQuadro: 2^ CONTRATTOAPPLICATIVO
€207.372,00 €0,00 08/08/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZASTRADALE SRL
03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZASTRADALE SRL
5761522E59 manutenzione ordinaria degliimpianti e apparati di segnaleticaluminosa presenti sul territoriocittadino e del servizio di prontareperibilità
€60.912,40 €0,00 01/04/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
576153269C Contratto applicativo MU1301_3avente ad oggetto manutenzionestraordinaria degli impianti eapparati di segnaletica luminosapresenti sul territorio cittadino
€131.669,00 €128.458,00 01/04/2014 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
6207882A47 PROMOZIONE DELLA MOBILITA'SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DIMONTE ROSELLO – MESSA INSICUREZZA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI PREVALENTI – VIAMANZONI SASSARI.AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA P SCOSTRUZIONI S.R.L.
€117.708,00 €108.635,00 05/05/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no)01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA SNC (no)01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI (no)01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU (no)02527290908 - GEOM. TOMASO ENNA01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (no)00325460905 - PIREDDA SALVATORE (no)01845190907 - PPT S.R.L. (no)02603240900 - PS COSTRUZIONI02313390904 - SA.GI.LE. SRL (no)00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA (no)01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA00052260908 - TILOCCA S.R.L. (no)
02603240900 - PS COSTRUZIONI
Z411499717 PROGRAMMA INTEGRATO DIINTERVENTI PER LO SVILUPPOURBANO E LA MOBILITA'CICLABILE AREA SI CAGLIARI AAREA VASTA DI SASSARI.CONFERIMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LA D.L. ED ILCOORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE ALL'ING. MAROTTO.
€33.000,00 €0,00 20/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z668CCAADE Cordonate e pavimentazionipedonali per il cantiere comunale(2013). Acquisizione fornitura on-line mediante MEPA.
€8.196,72 €7.770,79 18/03/2014 31/12/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00565580958 - ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICATUVERI (no)02284810922 - ANTINFORTUNISTICA SRL (no)02480030903 - ANTONIO PINDUCCIU (no)01023820952 - AR.COM. SRL UNIPERSONALE (no)02691360925 - ATICOM SRL (no)00026650929 - BME DI GIOVANNI BONFANT (no)02840450924 - BSC SERVICE S.R.L. (no)01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL (no)00649810959 - CARTA SANDRO GAVINO (no)01770830923 - CENTRO CONFEZIONAMENTOTENDE ARQUATI CAGLIARI SRL (no)01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria (no)02085540926 - CO.&BI. (no)02096940925 - COMPUTER SCIENCE SAS (no)00094500956 - COOPERATIVA ARTIGIANA SUTROBASCIU (no)01967980903 - COPIER SERVICE (no)01928500907 - COPYMAINT SNC DI CACOPARDO A.& C. (no)01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIAGRAZIELLA (no)01909880922 - CORDA GIUSEPPE (no)02274940929 - COR.EL (no)02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.(no)02474090905 - CSC SRL (no)01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI S.R.L. (no)01228850929 - DEPECO APPARECCHIATURESCIENTIFICHE (no)00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA (no)00140190927 - DITTA SOUCUP ANTONIO DI SOUCUPANTONIO GIUSEPPE (no)02695720926 - DPI DI TROIS & C. SAS (no)01163480955 - ECOTEC DI STERI SIMONE (no)02143110928 - EKO CARBONIA SRL (no)02872420928 - ERRENOVA SRL - SOCIETA'UNIPERSONALE (no)00928360916 - ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.(no)01515630927 - EUROMACCHINA S.A.S. (no)01773000904 - EUROMED SARDEGNA SRL (no)01060360920 - FAIFERRI ARREDAMENTI S.R.L. (no)01117510923 - FATICONI s.p.a (no)02839630924 - FC GENETICS SERVICE SRL (no)03147810927 - FRANZCOMMERCIALE (no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 (no)00643370950 - GIUSEPPE CHIESA S.R.L. (no)03049180924 - GLM S.R.L. CON SOCIO UNICO (no)01317560918 - GP FORNITURE DIDATTICHE SRL (no)01654620903 - ICART SRL (no)01968450906 - IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIABERNARDETTA (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)02249730926 - INTERATTIVA S.R.L. (no)01138650914 - INTERMEDIA SNC DI ANGIUS ,LODDO & C. (no)01535540924 - LA SEGNALETICA SNC DI CARDIAALESSANDRA E FANNI BRUNO (no)02561410925 - LE TENDE DI BANDINO MARCO E C.(no)02433120926 - LINEA M FILIPPO MANUNZA DIROBERTO E ANTONELLA MANUNZA S.A.S. (no)01299010916 - LINEA MOBILE DI PITZALISGIAMPIERO (no)02608280927 - MACLOESPANSA DI GIANFRANCOSCANO (no)02011960925 - MADEDDU SRL (no)02895420921 - MARCI GIULIANO E FAEDDAROBERTO S.N.C. (no)01106620956 - MARIMARRA SRL (no)00144020922 - Masnata Chimici (no)
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
03007340924 - MAST MEDICAL (no)03282380926 - MATIKO SNC DI MARCELLA ETIZIANA COCCO (no)01045220959 - M.C.M. DI CANDOLO NATALINA (no)02109370904 - MEDINLAB SRL (no)01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA (no)01050610953 - METHE (no)02202360927 - MICROTEC SRL UNIPERSONALE (no)01033570951 - MURA SOLUZIONI D'ARREDO S.R.L.(no)01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. (no)03305710927 - NOVACART SRL (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no)01518210925 - NUOVA F.LLI DESSI SRL (no)01796140927 - NUOVA IMEL (no)00925150914 - OLIGAMMA IT (no)01006610917 - OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (no)00685780918 - OLLSYS COMPUTER SRL (no)01034700912 - OMNIA INFORMATICA SAS DIMASCIA & C (no)00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. (no)02833260926 - PESOLO S.R.L. (no)02949170928 - PIRASUFFICIO S.R.L. (no)01824030900 - POLARIS GRUP SRL (no)01475930903 - POLARIS SRL (no)02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL (no)01171360918 - PUMA ARREDAMENTI SAS DIALBERTO E STEFANIA PUMA (no)02638290920 - QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE(no)00044730919 - QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA S.N.C. (no)01161770910 - R.M.E DI CARRUS MANUEL S.A.S (no)03007710928 - SANAMED DI ROBERTA ZEDDA EMARCO PUDDU (no)00288550924 - SANIFARM S.R.L. (no)01056400920 - SARAL SRL (no)01384770903 - SARDINIA CONTRACT DI MARIOLINONIEDDU & C. S.N.C. (no)01085120911 - SARDTEL SAS (no)03090710926 - SC PROGETTI SRL (no)00736580952 - SECHI INFORMATICA SRLUNIPERSONALE (no)00973780919 - SERRAU PIERO &. C. S.N.C. (no)01157360908 - SE.SAR. SRL (no)01895160909 - S.G.F. S.R.L. (no)03342190927 - S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO (no)03276870924 - SIGNALMARK SRL (no)01982520908 - SIRIO MEDICAL S.R.L. (no)02330220928 - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO (no)00673310918 - SIST.EL INFORMATICA S.R.L. (no)02105140905 - SISTEMI INFORMATICI DIALESSANDRO NURCHIS (no)01413090927 - SITOR SRL (no)02396690923 - SOLAR CONTROL SYSTEM (no)01173090950 - SPORT LIFE DI MEREU GERMANOADAMO (no)00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C (no)02334590904 - STANGONI SRL (no)00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO(no)01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.02016390920 - TECNOPLAST SRL (no)03014460921 - TECNOSERVIZI DI GIUSEPPE PISU(no)03347910923 - TECNO SIGNAL SRL (no)00262380900 - TE.MO.SA. (no)01057240952 - TENCOR DI FILIPPO SANNA & C. S.A.S. (no)02690550922 - TE.PRO.SERVICE SNC (no)00517460929 - TERAPON S.R.L. (no)02992130928 - TESTLAND S.R.L. (no)
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02244820904 - TINEKART INGROSS SRL (no)02134930920 - TIPOGRAFIA CARTOLERIA DOTT.TULLIO MULAS SRL (no)01379140922 - TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO& C. S.N.C. (no)00770690915 - TRASPARENZE DI CUCCURUCOSTANTINO (no)02372090924 - TRE A.D. S.R.L. (no)02429130905 - UNO SRL (no)02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL (no)02942090925 - WEBTRONICA SRL (no)
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
Z600DE75EE Strada buddi buddi. realizzazionerotatorie e piste ciclabili. Lavori dicompletamento. Cart. 11_039 bis.Incarico di Coordinatore dellasicurezza in fase di esecuzione
€22.025,40 €0,00 18/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
GNSRRT73D07I452Z - Roberto Ginesu GNSRRT73D07I452Z - Roberto Ginesu
ZDF0CE541C Fornitura di materiale per l'edilizia(ferramenta-utensili-pavimentazione) per cantierecomunale (2013) - modalita' on-line tramite il mepa
€7.377,05 €7.316,15 31/03/2014 31/12/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01434100903 - Mara Srl01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
ZCB0DE7656 Strada buddi buddi. realizzazionerotatorie e piste ciclabili. Lavori dicompletamento. Cart. 11_039 bis.Incarico di Direttore operativo
€14.989,50 €5.595,91 18/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello
Z140EC6CD3 Approvvigionamento cantiericomunali - annualità 2012 -fornitura di materiale minuto
€6.814,61 €120,63 24/06/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01463530905 - DEMARTIS SNC (no)01863230908 - EDILCOM SRL (no)00351730908 - I. & G. Dessole del dottor IgnazioDessole Fratelli SNC (no)00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no)01434100903 - Mara Srl (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.01230370908 - PINTORE EDILIZIA SAS (no)03275910960 - SIDERNET SPA (no)01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.01208710903 - TEKEDIL SRL (no)
01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
ZE209CB7ED PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONEDEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI- SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA)E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTOINCARICO SERVIZIO RILIEVOSCIENTIFICO ARCHEOLOGICO ALLASIG.RA DEMURTAS MARIAANTONIETTA.
€4.132,23 €0,00 15/05/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01415430915 - Demurtas Maria Antonietta 01415430915 - Demurtas Maria Antonietta
5459501ABD Allargamento del tratto urbanodella strada buddi buddi.realizzazione rotatorie e pisteciclabili. lavori di completamento(cart. 11_039_bis). affidamentolavori all'impresa ICORT srl
€1.443.920,00 €557.832,00 05/12/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00174790915 - ICORT SRL 00174790915 - ICORT SRL
Z5009CB7CB PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONEDEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI- SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA)E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTOINCARICO ALL'ARCHEOLOGA D.SSA LAURA BICCONE.
€10.314,00 €0,00 15/05/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02503450906 - Arch. Biccone Laura 02503450906 - Arch. Biccone Laura
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5277815EB4 Programma integrato di interventiper lo sviluppo urbano e per lamobilità ciclabile nell'ambitodell'area metropolitana di Cagliarie dell'area vasta di Sassari.Riprogrammazione PO FERS2007/2013. Piste ciclabioli aSassari – Itinerari dell'univers
€63.218,20 €46.647,50 05/11/2013 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
BDDGLI35A19I452M - Arch. Biddau Giulio (no)CSSBRN63H60B220E - Arch. Cossu BrunaFLCMRC56P22I452D - Arch. Falco MarcoCRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINAPRNFLV58H05H501L - Arch. Princivalle FulvioSGGGPP54C21I614K - Arch. Soggia Giuseppe (no)RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (no)MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto ManueleGVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. LuigiGavini (no)CTTSDR73R26B354R - Ing. Catta SandroDPPNRC77D29A192M - Ing. Doppiu EnricoMRRCLN51B04B354D - Ing. Marras CarloMSAPTR79M05I452L - Ing. Masia PietroMLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato NunzioMSSPRP69L24F979X - Ing. Mossone Pietro PaoloMNDGPP66L30I452O - Ing. Mundula Giuseppe (no)MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no)PDDVNI81M26F979P - Ing. Peddio Ivan (no)SCNGNN74B05I452E - Ing. Scanu GiovanniRaggruppamento:- RTSNDR72P09B354L - GEOL. PATELLI (04-CAPOGRUPPO)- MSNMCL71M03F979Z - RTP Ing. Ritossa A., MesinaM., Pasqualucci A.- MESINA (03-ASSOCIATA)- PSQLSN76A23B354O - RTP Ing. Ritossa A., MesinaM., Pasqualucci A.- PASQUALUCCI (03-ASSOCIATA)01155390287 - SGI Studio Galli ingegneria (no)02400800922 - TECNOLAV
MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
ZF412508B8 FORNITURA 400 PALETTIPARAPEDONALI
€15.000,00 €6.229,51 16/12/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01169780135 - 2 Centro Colore Di Colombo S.N.C.Di A. & L. Colombo (no)02079150997 - 3 Coe Segnaletica (no)03300430547 - 3g Italia Srl (no)00243390259 - BELLITALIA (no)07803080154 - CARTELLI SEGNALATORI (no)02382500268 - CITY DESIGN (no)00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO &C. (no)00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA (no)01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA (no)01716510597 - EUROCOMITALIA S.R.L.UNIPERSONALE (no)01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE04215390750 - LAZZARI S.R.L.04299810269 - METALCO SRL03679260285 - MODO S.R.L. (no)02110530405 - NERI S.P.A. (no)01777310465 - Panza Srl (no)03090710926 - SC PROGETTI SRL (no)02253560540 - SISAS segnaletica S.R.L. (no)01210380208 - SI.SE SRL SISTEMI SEGNALETICI (no)
01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
537734771E Riqualificazione del centro storicoarea San Donato. Convenzione perl'affidamento dell'incaricoprofessionale per la progettazionepreliminare generale e dellaprogettazione definitiva/esecutivadel 1° stralcio esecutivo.
€58.918,90 €0,00 15/11/2013 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
DLGNNN55L11E377H - ARCH. A. ANDREA DELOGUSSSNDR54R12E377P - ARCH. ANDREA SUSSARELLU(no)MRSCNZ74A70G178A - ARCH. CINZIA MURESUTRTGSM72M55L093C - ARCH. GIANSIMONA TORTUCRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA (no)BZZMLS54D70I452L - ARCH. M.LUISA BOZZOCMBSRG60P20G203K - ARCH. SERGIO CAMBONI(no)RJUNTN42A28E978A - ING. ANTONIO RUJUMLSGDE43S01A948W - ING. EGIDIO MULASFRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì AntonioLMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo FrancescoPTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso UmbertoDBSPLG50C01I452M - ING. P.LUIGI DE BIASIOMRNNGL51B01I294J - RTP ING. ALESSIO BELLU EPIU' – Arch. Angelo Marongiu (no)SLSLSN80B43B354T - RTP ING. ALESSIO BELLU EPIU' – Ing. Alessandra Sulis (no)BLLLSS71P25I677I - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU'– Ing. Alessio BelluMLSMSM73M29F808Z - RTP ING. ALESSIO BELLU EPIU' – Ing. Massimo Mulas (no)SNILDA65R28H199S - Sini Aldo
PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto
Z741158F71 CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R.24 N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 -ACQUISTO DI ATTREZZATURA PERLA MANUTENZIONE ORDINARIADELLE STRADE TRAMITE CONSIPSPA
€957,36 €957,36 28/11/2014 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z241045648 Fornitura materiale CantiereComunale anno 2014 – Fabbricati -MATERIALE ELETTRICO
€14.754,10 €2.546,83 08/10/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01658160906 - ARGHITTU SNC (no)00561630955 - ELCOM02012130908 - QUADRISAR SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL (no)
00561630955 - ELCOM
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5919236412 Completamento opere diurbanizzazione primarieSant'Orsola Nord – LottizzazioneSub compartoC3B – Ambito 23.
€245.062,00 €73.815,80 20/07/2015 01/03/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS01616370902 - ARTE E GIARDINI01613700903 - AT & T SRL02179350901 - C.B. COSTRUZIONI01272170919 - CLM SRL00141400903 - COCCO FRANCESCO09823981007 - DAFNE S.R.L02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa01102170915 - ECOTEKNA SRL01398230910 - FENICE SRL01468651003 - FLAMINIA GARDEN SRL02427350927 - GEMMA SUD MEDITERRANEA S.C.A.02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA01507330908 - GEOM. SABA ENRICO01963890908 - Green Art srl02822940926 - GREEN LAND S.R.L.01178320774 - GRIECO COSIMO DAMIANO SRL00174790915 - ICORT SRL02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI11665510159 - ISAM SRL00452400922 - I.S.O.F. S.R.L.01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.03881681211 - MEDITERRANEA SRL05151040879 - MERIDIONALE SAS00144650918 - OMER S.R.L.06349511003 - P.D.P. Professionisti del paesaggiosrl02528510908 - PINNA SOLINAS SRL11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL02033060902 - REAL GARDEN02467490609 - RESTAURANDO SRL01681890909 - RTI ACQUA VERDE SRL –00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02256690906 - RTI TILOCCA SRL –01360450900 - SEGASIDDA SNC04978390872 - SICILVILLE SRL01408770905 - SO.GEN.A. SRL00119980902 - SOLINAS SALVATORE00070920905 - S.P.E.A. SRL01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANICOSTANTINO02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVASOCIALE ARL
02427350927 - GEMMA SUD MEDITERRANEA S.C.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5606756969 Lavori di sistemazione della PiazzaSant'Orsola. Affidamento alla dittaImpresa Artigiana Satta GiovanniAntonio
€167.716,00 €619,77 14/01/2015 01-PROCEDURAAPERTA
02193690902 - AGECO S.r.l.02320520816 - AGG IMPIANTI03709950103 - ASA S.R.L.02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL01729100907 - CALVISI ANGELO00141400903 - COCCO FRANCESCO02378940908 - CO.GE.SA. SRL00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL02319340903 - CUGUTTU DOMENICO SRL01122230913 - DELUSSU STEFANO01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA SNC02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL01145490906 - EDIL COSTRUZIONI SRL02243730906 - EDILSTRADE GALLURA S.R.L.01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL01398230910 - FENICE SRL02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA01507330908 - GEOM. SABA ENRICO01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL06045580963 - GRIMAL SERVICE01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTAGIOVANNI ANTONIO01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC02422320925 - IMPRESA VERI VINCENZO02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01353640921 - METAL SULCIS SOC. COOP.01778080901 - NOVACO SRL00112204916 - PILI SALVATORE02528510908 - PINNA SOLINAS SRL00325460905 - PIREDDA SALVATORE01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI00306070905 - PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI01675500902 - SICA S.R.L.01408770905 - SO.GEN.A. SRL02779920921 - SOLLAI EMILIO & FIGLI SRL00070920905 - S.P.E.A. SRL01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA01703370906 - TOLA MICHELE02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL
01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNIANTONIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
60510024D0 Lavori di realizzazione pisteciclabili a Sassari "Itineraridell'Università". Affidamento dellotto n. 2
€398.074,00 €66.930,00 09/07/2015 01-PROCEDURAAPERTA
11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.02320520816 - AGG IMPIANTI02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL03709950103 - ASA S.R.L.06153551210 - ATI MASER SRL00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL05981491219 - EDIL STRADE SRL00571410455 - EDILTECNICA SRL04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL04484560653 - FUMO SRL00914500905 - GEOM. ANGELO MORO02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02426970063 - GFC SRL08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL00166170910 - IMPRESA MARIO LOI01092040912 - IMPRESA SANNA SRL01127410866 - MAGECO SRL07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL02467490609 - RESTAURANDO SRL00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI00499970929 - SO.GE.LA. SRL01408770905 - SO.GEN.A. SRL00070920905 - S.P.E.A. SRL01939950604 - TIERRE SRL02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL
06153551210 - ATI MASER SRL
Z75144467D PIANO STRAORDINARIO DELLAREGIONE SARDEGNA PERL'EROGAZIONE DI SUSSIDISTRAORDINARI A LAVORATORINON BENEFICIARI DIAMMORTIZZATORI SOCIALI -ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I.TRAMITE IL PORTALE ME.PA. PER ILAVORATORI DEL CANTIERESTRADE
€6.129,90 €313,08 17/06/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZA31357F7E ALLARGAMENTO DEL TRATTOURBANO DELLA STRADA BUDDIBUDDI. REALIZZAZIONEROTATORIE E PISTE CICLABILI.LAVORI DI COMPLETAMENTO.CONFERIMENTO INCARICO PER ILCOLLAUDO STATICO E TECNICOAMMINISTRATIVO IN CORSOD'OPERA ALL'ING. GAVINUCCIOSANNA.
€12.295,10 €0,00 16/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01613700903 - AT & T SRL 01613700903 - AT & T SRL
ZDD15272CD LAVORI DI REALIZZAZIONE DELCENTRO INTERMODALEPASSEGGERI DI SASSARI.PREDISPOSIZIONE DEL MODELLOCONCETTUALE DEFINITIVO DELPIANO DI CARATTERIZZAZIONEDELL'AREA INTERESSATAALL'INTERVENTO. INCARICO PERLA PROGETTAZIONE ESEC. D.L. -COLLAUDO.
€14.266,10 €6.099,50 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z1C1573382 CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R.4/2000 ANNUALITA' 2012 –ACQUISTO DELLA UTENSILERIA DALAVORO TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAALLA DITTA SCANDELLARI SRL -
€1.991,76 €1.578,45 22/09/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s. (no)01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA00351730908 - I. & G. Dessole del dottor IgnazioDessole Fratelli SNC (no)00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no)01434100903 - Mara Srl (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no)01058940956 - OPPO Srl (no)01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
ZD5162258C MANUTENZIONE ORDINARIADELL'ATTREZZATURA DI LAVOROIN CARICO AL CANTIERECOMUNALE. AFFIDAMENTO ALLADITTA AGRICOLA SASSARESE SRL
€1.393,44 €457,95 22/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z9219A3151 LAVORI URGENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIADEL PONTE IN LEGNO "CALAFLUMINI" LOCALITA' LA NURRA -SASSARI. APPROVAZIONE DELPROGETTO DEFINITIVO.AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORIALLA DITTA TAULERA LEGNAMI S.R.L.
€37.850,00 €0,00 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L. 01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.
ZE91AD11F7 PISTE CICLABILI A SASSARI"ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ" " -AFFIDAMENTO DITTA GEOTEC PERPROVE DI LABORATORIO
€2.000,00 €0,00 01/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02007410901 - GEOTEC SNC 02007410901 - GEOTEC SNC
Z1519A31F1 LAVORI URGENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIADEL PONTE IN LEGNO "CALAFLUMINI" LOC. NURRA DI SASSARI- AFFIDAMENTO DIRETTOINCARICO DI REDAZIONECERTIFICATO DI IDONEITA'STATICA ALL'ING. TONINO PIRAS
€2.876,33 €0,00 29/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
6245726823 INTERVENTI NON PREVEDIBILI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRO –APPROVAZIONE QUADROECONOMICO
€20.212,50 €20.078,20 07/05/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
52313484EF CONTRATTO APPLICATIVOMU1301_10 AVENTE AD OGGETTOMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO E DEL SERVIZIO DIPRONTA REPERIBILITÀ PER MESIUNO
€27.072,20 €0,00 07/08/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
636402820B CONTRATTO APPLICATIVOMU1301_9 AVENTE AD OGGETTOMANUTENZIONE STRAORDINARIADEGLI IMPIANTI ED APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO.
€31.855,50 €31.691,50 11/08/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z411446D6B PIANO STRAORDINARIO R.A.S. PERL'EROGAZIONE DI SUSSIDISTRAORDINARI A FAVORE DILAVORATORI NON BENEFICIARI DIAMMORTIZZATORI SOCIALI –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERLA FORNITURA DI D.P.I. - DITTA"GIESSE FORNITURE S.R.L."-
€9.733,61 €156,85 11/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
603801686C "PORTE DELLA CITTÀ – SISTEMAINTERCOMUNALE DI PARCHEGGI EMOBILITÀ SOSTENIBILE" PIANIINTEGRATI DI SVILUPPO URBANO-INCARICO PER LAPROGETTAZIONE PRELIMINARE RTISINTAGMA/ARCHEOLOGOALESSANDRO VECCIU
€134.348,00 €0,00 13/01/2016 01-PROCEDURAAPERTA
01744970904 - CONTI STEFANO03483300921 - DESSI' NICOLA01265500916 - MAGLIOCHETTI TITO ANTONIO02272130903 - MIGALEDDU MICHELA02293470908 - M.T.A. SRL01139170953 - ORTU MICHELE02340280698 - RICCISPAINI03419040922 - RTI MLAB SRL – RUIU – MURA – USAI– ALBA – RUBATTU01701070540 - SINTAGMA03665581009 - TECNO ENGINEERING 2C SRL02400800922 - TECNOLAVVCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO
01701070540 - SINTAGMAVCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO
67956213DA MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUAREMEDIANTE "ACCORDO QUADRO" –Lotto 1, Contratto applicativo 5
€208.159,00 €180.400,00 07/09/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
6050943420 Lavori di realizzazione pisteciclabili a Sassari "Itineraridell'Università". Affidamento dellotto n. 1
€365.573,00 €223.160,00 30/06/2015 01-PROCEDURAAPERTA
11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.02320520816 - AGG IMPIANTI02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL03709950103 - ASA S.R.L.06153551210 - ATI MASER SRL00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL05981491219 - EDIL STRADE SRL00571410455 - EDILTECNICA SRL04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL04484560653 - FUMO SRL00914500905 - GEOM. ANGELO MORO02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02426970063 - GFC SRL08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL00166170910 - IMPRESA MARIO LOI01092040912 - IMPRESA SANNA SRL01127410866 - MAGECO SRL07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL02467490609 - RESTAURANDO SRL00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI00499970929 - SO.GE.LA. SRL01408770905 - SO.GEN.A. SRL00070920905 - S.P.E.A. SRL01939950604 - TIERRE SRL02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL
00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6051070CEB Lavori di realizzazione pisteciclabili a Sassari "Itineraridell'Università". Affidamento dellotto n. 3
€347.695,00 €206.460,00 30/06/2015 01-PROCEDURAAPERTA
11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.02320520816 - AGG IMPIANTI02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL03709950103 - ASA S.R.L.06153551210 - ATI MASER SRL00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL05981491219 - EDIL STRADE SRL00571410455 - EDILTECNICA SRL04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL04484560653 - FUMO SRL00914500905 - GEOM. ANGELO MORO02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02426970063 - GFC SRL08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL00166170910 - IMPRESA MARIO LOI01092040912 - IMPRESA SANNA SRL01127410866 - MAGECO SRL07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL02467490609 - RESTAURANDO SRL00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI00499970929 - SO.GE.LA. SRL01408770905 - SO.GEN.A. SRL00070920905 - S.P.E.A. SRL01939950604 - TIERRE SRL02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL
07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.
ZF40B1E7D4 Progetto "Promozione dellamobilità sostenibile nel quartieredi Monte Rosello: messa insicurezza dei percorsi ciclo-pedonali prevalenti". Incaricoprogettazione e coord. Sic.
€10.660,60 €0,00 10/09/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi
Z571AD6140 PISTE CICLABILI A SASSARI –ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ" .AFFIDAMENTO INCARICOCOLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO ALL'ING.GIOVANNI PIETRO PORCHEDDU
€11.533,50 €0,00 03/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu GiovanniPietro
PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro
678131562A MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA MEDIANTE "ACCORDOQUADRO" - LOTTO 1 – MESSA INSICUREZZA AREE CANTIEREDELLE PISTE CICLABILI A SEGUITORISOLUZIONE MASER LOTTO 2 .
€66.042,50 €56.500,00 11/08/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
6320206EF8 CONTRATTO APPLICATIVOMU1301_7 AVENTE AD OGGETTOMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO E DEL SERVIZIO DIPRONTA REPERIBILITÀ PER MESIUNO.
€6.965,93 €6.734,20 14/07/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6283539C68 CONTRATTO APPLICATIVOMU1301_6 AVENTE AD OGGETTOMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO E DEL SERVIZIO DIPRONTA REPERIBILITÀ PER MESIUNO
€6.768,04 €6.734,20 10/06/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z8017BF687 COMPLETAMENTO LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA S. V. "BAIONA LA CRUCCA".INCARICO PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E C.R.E.
€2.654,41 €0,00 08/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA
599033874B LAVORI DI COSTRUZIONE DELLAROTATORIA N. 13 VIA PRATI – VIAMANZONI. AGGIUDICAZIONELAVORI ALLA DITTA SO.GE.NA. SRL
€91.302,40 €0,00 09/03/2016 01-PROCEDURAAPERTA
02320520816 - AGG IMPIANTI03709950103 - ASA S.R.L.01613700903 - AT & T SRL12714891004 - BRS SRL02385030909 - CALA COSTRUZIONI SOC COOP00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL01617480908 - EDIL M.A.05981491219 - EDIL STRADE SRL02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA01507330908 - GEOM. SABA ENRICO08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS02509630923 - IMPRESA COSTRUZIONI CABRASMARIANO SRL01283440913 - LUPPU SRL07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.02481200901 - PITARCO SRL01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI02603240900 - PS COSTRUZIONI02086660921 - S.A.I.B.O.01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI01408770905 - SO.GEN.A. SRL00070920905 - S.P.E.A. SRL01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA01703370906 - TOLA MICHELE02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL
01408770905 - SO.GEN.A. SRL
Z2E1A07AC4 INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIADEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA PRESENTISUL TERRITORIO CITTADINO –APPROVAZIONE QUADROECONOMICO
€39.927,80 €39.350,60 01/06/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z1F19F72E6 FORNITURA PLURIENNALE DIMATERIALE EDILE PER ILCANTIERE STRADE TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA -AGGIUDICAZIONE DITTA TE.BA S.A.S DI MARGHERITA BARROCCU EC.
€19.552,50 €1.486,24 23/06/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00351730908 - I. & G. Dessole del dottor IgnazioDessole Fratelli SNC (no)00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no)01434100903 - Mara Srl (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no)01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
64821821CF LAVORI E SERVIZI PER L'AREACENTRO INTERMODALE. PIANO DICARATTERIZZAZIONE - LAVORIPER L'ESECUZIONE DEL PIANO DIINDAGINI E OPERECOMPLEMENTARI.AGGIUDICAZIONE LAVORI R. T. I.TEC. AM. SRL – VERDE VITA SRL –C. P. G. LAB SRL.
€101.493,00 €63.812,20 22/03/2016 01-PROCEDURAAPERTA
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.04185561000 - INTERECO SERVIZI SRL05041951210 - RESEARCH CONSORZIO STABILE01906840929 - TEC.AM SRL01721260907 - Verde Vita S.r.l.
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.01906840929 - TEC.AM SRL01721260907 - Verde Vita S.r.l.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
59188548D4 LAVORI DI RIDUZIONE DELRISCHIO FRANA NEL FOSSO DELRIO GIUNCHEDDU.AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTAPMP COSTRUZIONI SRL
€135.586,00 €121.062,00 21/03/2016 01-PROCEDURAAPERTA
02376230906 - ACHENZA SRL02001690847 - APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C.SAS00504920141 - CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL01025340074 - CO.MA.C. SRL03381120967 - CONF COSTRUZIONI SRL00586730251 - CONSORZIO TRIVENETOROCCIATORI02827640927 - CONS. ROCK SRL00721170330 - COSEPI SRL03425520107 - CPC SRL03056380839 - C.S.B. SRL00994230225 - DALLAPE' MAURO C. SNC02332520226 - DINAMICGEO SRL01285120224 - DISAGAGGI BRENTA DI CORNELLACARLO & C. SNC02126540349 - ECOGEO SRL01174270072 - ECOVAL SRL03585850922 - EDILIZIA AMPLIATA SRL01964810590 - EDILIZIA MARI SRL12845550156 - ENGECO SRL01894740040 - GE.LA.MO. SRL02582950420 - GEOGRIMP SRL00426770145 - GEOPROTECTION SRL00350200226 - GEOROCCE SNC01279460917 - GESUINO MONNI S.R.L.10241150019 - G.N.D. STRADE SRL02582400905 - IMPREGEN SRL01310110802 - IMPRESA BAGALA' GEOM.FRANCESCO05367550828 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLOROBERTO SOC. UNIP. SRL02574230617 - LA MA.GI.A. SAS00654510106 - MARA SRL01854270848 - MARTURANA COSTRUZIONI SRL01420850297 - NEMO SRL02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL00296160609 - SIBAR SRL01144130034 - SISCOM SRL02255120921 - TECNOLINE CAGLIARI SAS
02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL
ZDA148F464 LAVORI DI COMPLETAMENTO RETEIDRICA MONTE BIANCHINU ALTO.INCARICO PER REDAZIONEPROGETTO DI ADEGUAMENTOIMPIANTI ELETTRICI DISOLLEVAMENTO DEI SERBATOI AQUOTA 340 E 370 PERACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI DICONFORMITA'.
€8.500,30 €0,00 23/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO
67814662C7 PISTE CICLABILI – ITINERARIDELL'UNIVERSITÀ. ADEGUAMENTOIMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMI DICONTROLLO D'AREA DELLACIRCOLAZIONE - AFFIDAMENTODITTA SCAE
€65.836,30 €0,00 17/08/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZE91ADB1C8 ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURESTRADALI. SERVIZIO STRADE 3 –INTERVENTO 2 - INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA
€4.201,68 €0,00 04/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO
ZB21ADAACD ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURESTRADALI. SERVIZIO STRADE 2 –INTERVENTO 2 - INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA
€9.001,92 €0,00 04/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
TNSCST79T14B354O - TANAS CRISTIANO TNSCST79T14B354O - TANAS CRISTIANO
Z2E1B78158 SERVIZIO LUCE E SERVIZICONNESSI DEGLI IMPIANTI DIILLUMINAZIONE PUBBLICACOMUNALE - CONFERIMENTOINCARICO DI DIRETTOREDELL'ESECUZIONE DELCONTRATTO ALL'ING. ENRICO SINISINO AL 31/12/2016
€9.375,00 €0,00 17/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5996683B59 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE PER ILPERIODO 2012 - 2015 MEDIANTEACCORDO QUADRO LOTTO N° 1.AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALCONTRATTO APPLICATIVO N° 3 -INTERVENTI CORSO TRINITA' -PONTE ROSELLO.
€134.175,00 €0,00 01/01/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
ZCB1A67860 APPROVVIGIONAMENTO CANTIERICOMUNALI ANNUALITA' 2016 -2017 – ACQUISTO PLURIENNALEDI BITUME A FREDDO TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA
€15.112,50 €302,22 06/09/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z661AC6178 MANUTENZIONE RETE VIARIACOMUNALE 2015 MEDIANTEACCORDO QUADRO - SERVIZIOSTRADE N° 1. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 6. SISTEMAZIONESTRADE COMUNALI INTERESSATEDALLA MANIFESTAZIONE DEICANDELIERI 2016
€15.907,30 €15.800,00 27/07/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
Z4717D0285 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE MEDIANTEACCORDO (SERVIZIO STRADE N°1) APPLICATIVO N° 4 –RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIAROMA
€14.263,90 €14.263,90 23/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
Z7F1ADBD69 ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURESTRADALI. SERVIZIO STRADE 2 –INTERVENTO 1 - INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA
€13.624,10 €6.821,82 09/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO
618765566F MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 2, Contratto applicativo 6
€187.771,00 €186.800,00 25/03/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00070920905 - S.P.E.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL
65372548A7 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 3, Contratto applicativo 7
€47.350,00 €0,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01408770905 - SO.GEN.A. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL
Z811AECA99 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 3, Contratto applicativo 10
€20.300,00 €0,00 12/08/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01408770905 - SO.GEN.A. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL
67964174BB MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 3, Contratto applicativo 9
€81.000,00 €0,00 08/09/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01408770905 - SO.GEN.A. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL
6364002C93 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO. APPLICATIVO N. 8
€6.768,04 €6.734,20 07/08/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z8F1AEC491 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 2, Contratto applicativo 10
€20.640,00 €20.500,00 11/08/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00070920905 - S.P.E.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL
653773231E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 2, Contratto applicativo 8
€58.450,80 €58.100,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00070920905 - S.P.E.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL
6796190966 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 2, Contratto applicativo 9
€141.904,00 €140.800,00 07/09/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00070920905 - S.P.E.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB119C7F17 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 3, Contratto applicativo 8
€32.947,80 €30.100,00 12/05/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01408770905 - SO.GEN.A. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL
6619401681 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO E DEL SERVIZIO DIPRONTA REPERIBILITÀ PER MESIQUATTRO - CONTRATTOAPPLICATIVO N. 12
€25.882,40 €25.726,10 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z251AEC46E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DELLA RETEVIARIA COMUNALE DA ATTUARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO -Lotto 1, Contratto applicativo 08
€20.802,00 €20.600,00 11/08/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
6522049518 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI E APPARATI DISEGNALETICA LUMINOSAPRESENTI SUL TERRITORIOCITTADINO. APPLICATIVO N. 11
€109.180,00 €108.631,00 19/02/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z48146C855 COORDINAMENTO DELLASICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE E DI DIRETTOREOPERATIVO IN RELAZIONE ADINTERVENTI NON PREVEDIBILI DIMANUTENZIONE ORDINARIADELLA SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALELUMINOSA DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRO
€1.138,08 €0,00 13/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU
Z041519493 INCARICO PROFESSIONALERELATIVO AL COORDINAMENTODELLA SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE E DI DIRETTOREOPERATIVO, IN RELAZIONE AILAVORI DI MANUTENZIONE DELLASEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALE NONLUMINOSA DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADR
€3.740,87 €2.398,26 26/06/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO
6285953483 CONTRATTO APPLICATIVOMU1302_3 DI CUI ALL'ACCORDOQUADRO PER LA MANUTENZIONEDELLA SEGNALETICAORIZZONTALE E VERTICALE NONLUMINOSA PER IL PERIODO 2013-2014
€127.650,00 €126.631,00 10/06/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZASTRADALE SRL
03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZASTRADALE SRL
Z200E78CFB incarico professionale annualerelativo al coordinamento dellasicurezza in fase di esecuziodidirettore operativo, in relazione ailavori di manutenzione dellasegnaletica stradale orizzontale everticale luminosa da attuaremediante accordo qu
€6.602,94 €2.479,63 17/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02409280902 - Paolo Cubeddu 02409280902 - Paolo Cubeddu
5729092447 Lavori al collettore fognarioesterno La Landrigga – Bancali –Ottava. Opere per l'attivazionedegli impianti di sollevamento.
€100.754,00 €44.400,00 11/12/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL00270390909 - ELETTROIMPIANTI SRL01357840907 - S.I.E.V.02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL
Z20156A766 CANTIERI COMUNALI L.R. N.4/2000 ANNUALITA' 2012 -FORNITURA DI DPI PER ILAVORATORI TRAMITE IL PORTALEME.PA. DI CONSIP SPA - –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAALLA DITTA GIESSE FORNITURESRL
€6.179,35 €1.731,34 22/09/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z9A1C355B5 FORNITURA DI CARTA IN RISMEPER STAMPANTI E FOTOCOPIATORIIN USO PRESSO IL SETTOREINFRASTRUTTURE DELLAMOBILITA'. AFFIDAMENTOATTRAVERSO IL MEPA.
€1.059,25 €0,00 25/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
Z5E1B15505 INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIADEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA PRESENTISUL TERRITORIO CITTADINO
€39.998,00 €0,00 08/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZB21BCCE98 INTERVENTI SULLA SEGNALETICASTRADALE NON LUMINOSA –INCARICO DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA' C.R.E. ECOORDINAMENTO DELLASICUREZZA - ING. PAOLOCUBEDDU
€2.475,34 €0,00 14/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU
ZF81BA923D INTERVENTI SULLA SEGNALETICASTRADALE NON LUMINOSA –AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.SAR.SRL TRAMITE IL RICORSO ALMERCATO ELETTRONICO DICONSIP SPA.
€31.042,90 €0,00 18/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01157360908 - SE.SAR. SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL
ZDC1AD62C8 ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURESTRADALI. SERVIZIO STRADE 1 –INTERV. 2 - INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA ECOORDINAMENTO SICUREZZA INFASE DI PROGETTAZIONE – GEOM.STEFANO SCARPA
€5.480,83 €0,00 04/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO
6835766C8B INTERVENTI STRAORDINARI SULLASEGNALETICA STRADALE –RIORDINO VIARIO COMPARTOSACRO CUORE. –AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. S.r.l. CON SEDE IN MANERBIO(BS).
€32.821,20 €0,00 24/11/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCASCHINTU G. E SCHINTU A (no)01814000905 - I.C.E.S. SRL00243290921 - SE.LA.S SRL01157360908 - SE.SAR. SRL03347910923 - TECNO SIGNAL SRL
01814000905 - I.C.E.S. SRL
ZB517BF520 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA STRADA VICINALE "BAIONALA CRUCCA". APPROVAZIONEPROGETTO ED AFFIDAMENTOLAVORI
€12.094,20 €0,00 24/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02378940908 - CO.GE.SA. SRL 02378940908 - CO.GE.SA. SRL
Z421C766C7 LAVORI DI COMPLETAMENTODELLA RETE IDRICA DI MONTEBIANCHINU ALTO. ADEGUAMENTOAL DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DISOLLEVAMENTO DEI SERBATOIPOSTI A QUOTA 340 E 370. -AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTAFRANCO MANCA.
€4.746,36 €0,00 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00372690909 - MANCA FRANCO 00372690909 - MANCA FRANCO
6915156740 OPERE DI COMPLETAMENTOMESSA IN ESERCIZIO DELCOLLETTORE FOGNARIO DIBANCALI CON I RELATIVI IMPIANTIDI SOLLEVAMENTO -APPROVAZIONE PERIZIAGIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP- REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DISPESA ALLA DITTA HIDROTEC DINICOLA LINDIRI.
€8.250,00 €0,00 19/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
691512098A OPERE DI COMPLETAMENTO PERLA MESSA IN ESERCIZIO DELCOLLETTORE FOGNARIO DIBANCALI CON I RELATIVI IMPIANTIDI SOLLEVAMENTO -APPROVAZIONE PERIZIAGIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP- REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DISPESA ALLA DITTA SILVIO DIANA
€3.456,00 €0,00 19/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z0F1A8C8E4 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDECORO URBANO DELL'AREA DIPLATAMONA – AFFIDAMENTODIRETTO ALL'IMPRESA ABBILASOC.COOP
€32.576,50 €0,00 08/07/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS 02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS
Z3E1C68045 SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DISTRUMENTAZIONE TECNICA INDOTAZIONE AL SETTOREMOBILITA' DELLEINFRASTRUTTURE. IMPEGNO DISESA
€180,33 €0,00 09/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02282830906 - FUTURA INFORMATICA 02282830906 - FUTURA INFORMATICA
Z0C1CC451B INTERVENTI DI ARREDO URBANOVOLTI AL MIGLIORAMENTO DELDECORO DELLA CITTA' DISASSARI. INCARICOPROGETTAZIONE, DIREZIONELAVORI E COORDINAMENTOSICUREZZA ALL'ING. ZIRANUSALVATORE
€9.040,96 €0,00 30/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore
5443929852 PUBLILUCE SCARL –ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONVENZIONE CONSIP SERVIZIOLUCE RINEGOZIATA – CIG5443929852 - IMPEGNO SOMMEPER CANONI PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2016
€4.653.280,00 €4.110.920,00 01/01/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L. 01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.
Z671AED151 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTAMPA FOTOGRAFICA DIIMMAGINI STORICHE DELLA CITTA'DI SASSARI ALLA DITTASERIGRAFIKA PUBBLICITA'
€750,00 €0,00 18/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION 01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION
Z121C951CD OPERE DI COMPLETAMENTO PERLA MESSA IN ESERCIZIO DELCOLLETTORE FOGNARIO DIBANCALI CON I RELATIVI IMPIANTIDI SOLLEVAMENTO –CONFERIMENTO INCARICO DELLAPROGETTAZIONE DIREZIONELAVORI E COORDINAMENTODELLA SICUREZZA ALL'ING. GIANMARIO BIDDAU
€27.744,00 €15.853,80 19/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario
Z291C91A3B REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ASASSARI – ITINERARIDELL'UNIVERSITA' -COMPLETAMENTO DELL'ASSECICLABILE DEL LOTTO N° 2.INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO DI SPESA.
€13.436,20 €0,00 30/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
6881488F87 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 Dlgs 50/2016 –REALIZZAZIONE DI UNARECINZIONE IN VIA DELLA TORRELOC. PLATAMONA - AFFIDAMENTOLAVORI ALLA DITTA SO.GEN.A S.R.L.
€4.800,00 €4.800,00 24/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01408770905 - SO.GEN.A. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL
68836610C3 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 Dlgs 50/2016 – DEMOLIZIONEDEL MURO IN STATO DIINSTABILITA' E MESSA INSICUREZZA IN VIA MONTEATTENTU - AFFIDAMENTO LAVORIALLA DITTA SEGASIDDA S.R.L.
€9.482,69 €9.482,69 25/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01360450900 - SEGASIDDA SNC 01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z2E1C6E2E8 INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIADEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA PRESENTISUL TERRITORIO CITTADINO –APPROVAZIONE QUADROECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA– AFFIDAMENTO
€39.927,80 €39.371,90 16/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z981C8579F INTERVENTI STRAORDINARI SULLASEGNALETICA STRADALE –IMPIANTO SEMAFORICO PER LAREGOLAMENTAZIONEDELL'INTERSEZIONE VIA MILANO –SAN SIMPLICIO, SICILIA PULLI,SICILIA D'ANNUZIO –AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAESpA.
€30.156,00 €30.156,00 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZF71C19B17 CENTRO INTERMODALEPASSEGGERI - SERVIZIO DIINGEGNERIA INERENTE LAPREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DIRISCHIO SITO SPECIFICA EPROGETTO DI MONITORAGGIODELL'AREA, E DIREZIONE DIESECUZIONE DEL CONTRATTO
€14.700,00 €13.884,00 05/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
ZBA1AB482A INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIADEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA PRESENTISUL TERRITORIO CITTADINO –APPROVAZIONE QUADROECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA– AFFIDAMENTO.
€39.927,80 €39.903,10 26/07/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z131CAC7A1 INTERVENTI STRAORDINARI SULLASEGNALETICA STRADALE –ATTRAVERSAMENTI PEDONALILUMINOSI NELLE VIE D'ANNUZIO EDUCA DEGLI ABRUZZI –AFFIDAMENTO ALLA DITTAPUBLILUCE SpA.
€30.931,70 €0,00 29/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L. 01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.
ZBF1CE7EF6 INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEGLI IMPIANTI DISEGNALETICA VERTICALELUMINOSA PRESENTI SULTERRITORIO CITTADINO
€22.574,80 €22.419,40 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLIAUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZAF1CD5B5F INTERVENTI DI SOMMA URGENZAART. 163 Dlgs 50/2016. SERVIZIOAGIBILITA' INVERNALE STRADE ESPARGIMENTO SALE
€1.790,00 €1.790,00 12/05/2017 07/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
20254080904 - MARCO PISANU SCAVI EMANUTENZIONI STRADALI
20254080904 - MARCO PISANU SCAVI EMANUTENZIONI STRADALI
Z9A1ADE8F7 LAVORI DI ADEGUAMENTO EMESSA IN SICUREZZA DELLEINFRASTRUTTURE STRADALI.SERVIZIO STRADE 3 –INTERVENTO 1 - INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA ECOORDINAMENTO SICUREZZA INFASE DI PROGETTAZIONEALL'ARCH. GIORGIO MANCONI.
€7.048,67 €6.256,99 05/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI
Z8C1EA5ADF INTERVENTO DI SOMMA URGENZAPER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELL' IMPIANTODI SOLLEVAMENTO IN LOC.FRADES MUROS
€2.177,09 €2.177,09 15/02/2017 16/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01397510908 - Salvatore Sechi 01397510908 - Salvatore Sechi
Z871EA5986 INTERVENTO DI SOMMA URGENZAPER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELL' IMPIANTODI SOLLEVAMENTO IN LOC.CASCINA OREDDA
€1.270,00 €1.270,00 15/02/2017 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
Z121EA5B53 INTERVENTO DI SOMMA URGENZAPER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELL' IMPIANTODI SOLLEVAMENTO IN LOC.FRADES MUROS
€9.596,00 €9.596,00 20/02/2017 14/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01698911003 - COFELY ITALIA SPA 01698911003 - COFELY ITALIA SPA
Z701EAB850 INTERVENTO DI SOMMA URGENZAPER LA PULIZIA E IL RIPRISTINODEL CANALE DI SCOLO DELLEACQUE BIANCHE PROVENIENTI DAVIA ORTOBENE
€2.500,00 €2.500,00 06/02/2017 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
20254080904 - MARCO PISANU SCAVI EMANUTENZIONI STRADALI
20254080904 - MARCO PISANU SCAVI EMANUTENZIONI STRADALI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z2F1AD2A59 LAVORI DI ADEGUAMENTO EMESSA IN SICUREZZAINFRASTRUTTURE STRADALI.SERVIZIO STRADE 1 – INTEVENTO1 - INCARICO PROGETTAZIONEDEFINITIVA E COORDINAMENTOSICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE – ING. CHIARAPALLAVISINI.
€15.570,50 €0,00 02/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara
Z911E6DD0D PISTE CICLABILI A SASSARI –ITINERARI DELL'UNIVERSITA' -SERVIZIO DI BIKE SHARING
€32.000,00 €0,00 13/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10390980018 - BICINCITTA' S.R.L. 10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.
Z8B200E5A4 ACQUISTO DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE PEROPERAI E TECNICI DI CANTIERE
€374,00 €374,00 06/10/2017 27/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01620680924 - MEDEA SPA VIA TORRES N° 4 07100SASSARI
01620680924 - MEDEA SPA VIA TORRES N° 4 07100SASSARI
Z7D201E1C5 FORNITURA DELLACARTELLONISTICA STRADALE DADESTINARE AL CANTIERECOMUNALE
€6.701,77 €0,00 23/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCASCHINTU G. E SCHINTU A01658160906 - ARGHITTU SNC
01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCASCHINTU G. E SCHINTU A
ZBA20EBDF5 MANUTENZIONE IMPIANTI DISEGNALETICA VERTICALELUMINOSA
€39.722,50 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY
Z461EDF155 PIANO DI COMUNICAZIONE PER LADIVULGAZIONE DEL SISTEMADELLA MOBILITA' CICLABILE -
€7.754,10 €7.754,10 15/06/2017 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
ZCF1EDD491 ADEGUAMENTO IMPIANTISEMAFORICI - PISTE CICLABILI ASASSARI
€10.375,60 €10.375,60 23/06/2017 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY
Z751EDE969 NTERVENTO DI SISTEMAZIONEDEL GIARDINO DI VIA BUDAPEST -PISTE CICLABILI A SASSARI
€7.000,00 €7.000,00 06/07/2017 15/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS
7318879204 CONTRATTO APPLICATIVO N. 2ACCORDO QUADROMANUTENZIONE SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA -MANUTENZIONE STRAORDINARIAMESI 4
€82.939,10 €0,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04871470656 - Tecno Parking s.r.l. 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
7318850A13 CONTRATTO APPLICATIVO N. 1ACCORDO QUADROMANUTENZIONE SEGNALETICAVERTICALE LUMINOSA -MANUTENZIONE ORDINARIA EREPERIBILITA MESI 4
€35.630,20 €0,00 27-CONFRONTOCOMPETITIVO INADESIONE ADACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04871470656 - Tecno Parking s.r.l. 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
ZDA215FBD3 APPROVVIGIONAMENTO CANTIERECOMUNALE - FORNITURAMATERIALE EDILE ANNUALITA'2018
€9.548,30 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
7199299978 PROGRAMMA STRAORDINARIOPERIFERIE DELLE CITTÀMETROPOLITANE E DEI COMUNICAPOLUOGO DI PROVINCIA -SUPPORTO AL RUP
€39.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01697100905 - Francesca Valeria Mariano 01697100905 - Francesca Valeria Mariano
ZFA20E6842 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INLOC. CASCINA OREDDA E LOC.FRADES MUROS
€8.709,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
ZF51F44A13 SERVIZIO LUCE E SERVIZICONNESSI DEGLI IMPIANTI DIILLUMINAZIONE PUBBLICACOMUNALE. COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO E VERIFICA DICONFORMITA
€31.191,50 €0,00 25/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RROFRC80T05I452U - ARCH. FEDERICO M. ORRU' RROFRC80T05I452U - ARCH. FEDERICO M. ORRU'
Z1E1FA30E0 PROGETTO DI RICERCA “SST –STUDIO E SIMULAZIONE DELTRAFFICO” - ANALISITRASPORTISTICA DEL CORRIDOIODI COLLEGAMENTO TRA LA ZONASUD E NORD DELLA ZTL
€11.822,20 €0,00 26/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02236480907 - Vittorio Addis 02236480907 - Vittorio Addis
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z8F1AD7153 LAVORI DI ADEGUAMENTO EMESSA IN SICUREZZA DELLEINFRASTRUTTURE STRADALI.SERVIZIO STRADE 1 –INTERVENTO 3 VIA MILANO -CONFERIMENTO INCARICO PER LAPROGETTAZIONE DEFINITIVA E ILCOORDINAMENTO DELLASICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE.
€34.602,30 €19.656,00 03/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO
Z261F1F801 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DIN° 30 BANNER - PISTE CICLABILI ASASSARI
€1.830,00 €1.830,00 04/10/2017 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale
ZDC0B28CF1 Lavori di completamento delparcheggio annesso all'Auditoriumcomunale. Affidamento incaricoprogettazione definitiva edesecutiva, direzione lavori ecoordinamento sicurezza.
€34.226,20 €5.852,00 14/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LBNLEI42A12L736N - Arch. Lubiani Elia LBNLEI42A12L736N - Arch. Lubiani Elia
5322550335 Servizio di verifica, revisione,collaudo e manutenzione degliestintori a presidio degli ufficicomunali e degli uffici giudiziari.Anni 2013-2015.
€70.472,50 €9.555,05 30/01/2014 20/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01100020922 - ALARM SYSTEM (no)00565580958 - ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICATUVERI (no)02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L.01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna(no)01974120907 - BALSAMO LUIGI (no)00601210917 - DITTA SANDRO SULIS (no)01890620923 - DITTA SERRA ANTONIO (no)02619220920 - ESSEEMME DI SERRA MASSIMO (no)01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNAMARIA (no)03323260921 - FRANCESCO CONTINI EREDI DI F.CONTINI & C. S.A.S (no)02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL (no)03439280920 - IMPIANTI DI DAVIDE MUSCAS (no)03014040921 - INFORTUNISTICA SARDA (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01039960958 - ISMA DI MELIS SRL (no)01115810911 - MULA ALESSANDRO (no)01111900955 - PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI (no)01144720958 - PROGETTO CLIMA SRL (no)01397510908 - Salvatore Sechi (no)01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI01745450922 - STEVA S.R.L. (no)02138530908 - TECNOTEL SRL (no)01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDUGIUSEPPE & C. (no)
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
Z9D0E02AFE Cantiere comunale per lamanutenzione ordinaria degliUffici. Fornitura di materiale idrico-fognario. Interventi in economia.
€10.245,90 €7.884,96 03/03/2014 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00592650901 - Ditta idraulica di Franco Dettori 00592650901 - Ditta idraulica di Franco Dettori
ZF6102FDDF Istituto comprensivo "li punti" -verifica strutture scuola infanziavia Camboni.
€12.476,60 €0,00 17/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola
Z700A76910 Incarico collaudo statico e tecnicoamministrativo per i lavori dicompletamento del parcheggioannesso alla nuova sededell'Auditorium Comunale
€6.362,83 €0,00 10/10/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu GiovanniPietro
PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro
Z6E1052775 manutenzione ordinaria impiantitecnologici di condizionamento delmercato civico e dei relativi uffici
€1.200,00 €0,00 29/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO 01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO
ZD806CCB91 Opere di adeguamento dei nidid'infanzia via Madrid, De Carolis,Berlingozzo, e Barbagia/Sulcis -Incarico progettazione
€32.791,80 €1.417,51 04/02/2013 12/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
4955126B52 Realizzazione spazi e attivitàmultifunzionali a supporto delnuovo Mercato Civico
€804.855,00 €0,00 08/04/2013 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00000038152 - RTI ICORT SRL – TILOCCA SRL- 00174790915 - ICORT SRL (02-MANDATARIA)- 02256690906 - RTI TILOCCA SRL – (01-MANDANTE)
00000038152 - RTI ICORT SRL – TILOCCA SRL- 00174790915 - ICORT SRL (02-MANDATARIA)- 02256690906 - RTI TILOCCA SRL – (01-MANDANTE)
Z740A623A5 Incarico assistenza RUP contrattoservizio energia. Affidamentoincarico
€47.296,40 €7.882,74 20/06/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01884890904 - CASSESE MONICA 01884890904 - CASSESE MONICA
ZB70A54482 Lavori di adeguamento degliimpianti elettrici al servizio delcentro elaborazione dati (CED).Affridamento incaricoprogettazione, D.L. Ecoordinamento sicurezza.
€13.841,20 €5.205,64 05/07/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02041050903 - Ing Scodino Alessandro 02041050903 - Ing Scodino Alessandro
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5365196BCA Lavori di restauro conservativodell'ex mattatoio – Allestimentifissi – Incarico professionale per laprogettazione definitiva, esecutivae d.l.
€43.737,00 €0,00 11/10/2013 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
Raggruppamento:- RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO)- PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA)- GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch.Luigi Gavini (03-ASSOCIATA)- BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch.Alberto Breschi (03-ASSOCIATA)- SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch.Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA)- RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing.Giovanni Battista Maria Innocenzo Rassu (03-ASSOCIATA)
Raggruppamento:- RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO)- PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA)- GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. LuigiGavini (03-ASSOCIATA)- BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. AlbertoBreschi (03-ASSOCIATA)- SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch.Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA)- RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. GiovanniBattista Maria Innocenzo Rassu (03-ASSOCIATA)
4742377D4A Riqualificazione ei adeguamentoIstituto di istruzione secondariadi I° grado n. 10 (Campanedda,Palmadula, Via Cedrino n. 5)
€256.909,00 €0,00 05/02/2013 01-PROCEDURAAPERTA
01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C.snc – Sassari01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC (no)02577850106 - ATI/FENU COSTRUZIONI SRL/LACOMMERCIALE TECNOIMPIANTI01037530951 - ATI/GHIACCIO GIANLUCA/CAMPESIGIOVANNI02230930907 - ATI/MANCA FRANCO/ANDREAOGGIANO SRL01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU01941750901 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU01694210905 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC/DITTA BECCIU DOMENICO01316940913 - ATTENE COSTRUZIONI SRL00105730568 - BELLI SRL02866930171 - BRESCIA IMPIANTI SRL01325750626 - CIAMBRIELLO COSTRUZIONI00604300400 - CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.00676830953 - CO.SA.CO. SRL01898900905 - COS.TEC. SRL02428820902 - EDIL.KOSAR (no)01617480908 - EDIL M.A.04473330878 - EDIL SERVIZI E C. SRL (no)02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDROE SATTA GIOVANNI02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL01623300900 - ELETTRO SYSTEM DI LUBINU MARIO& C. SNC04057240634 - ESPOSITO COSTRUZIONI & C. SAS04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL03318970104 - Fenu Costruzioni S.r.l.08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL02478920909 - IMPRESA NURRA SRL01053730907 - L.A.S.E. SAS (no)02228410904 - LUMEN SRL00372690909 - MANCA FRANCO02271000925 - MANCOSU GESUINO02084090907 - NEW TECNOLOGY CONSULTING SRL01060780929 - PAVAN COSTRUZIONI GENERALI srl03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL01772340905 - RTI BPA DI BUSIA P.A.01943580991 - RTI GE.CO. ITALIA SPA & PIU'02354340909 - SADE 2 SRL02086660921 - S.A.I.B.O.01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO02472060900 - SARDA COGE SRL01136450911 - SFM IMPRESA DI COSTRUZIONI –IMPIANTI TECNOLOGICI SNC01307990901 - S.I.COS. S.R.L.02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL01790300923 - TEICOM COSTR. GENERALI SRL00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS
02577850106 - ATI/FENU COSTRUZIONI SRL/LACOMMERCIALE TECNOIMPIANTI03318970104 - Fenu Costruzioni S.r.l.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB6117CD28 Opere per il risparmio energeticoda realizzarsi nell'ambito delservizio energia in applicazionedel D.Lgs 115/08. Conferimentodell'incarico professionale per ilcollaudo tecnico amministrativoall'ing. Enrico Sini.
€6.573,18 €0,00 14/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI
ZC6114883A Manutenzione straordinaria daeseguirsi sull'impianto elevatoredella biblioteca comunale in PiazzaTola.
€1.020,00 €0,00 22/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
575880298D Lavori di completamento delparcheggio annesso alla nuovasede dell'Auditorium comunale.
€658.431,00 €116.192,00 18/06/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC 01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC
Z0B1786D65 Acquisizione mediante ODA sulMEPA del servizio full-service dinoleggio e manutenzione difotocopiatori – Settore LavoriPubblici, manutenzione delpatrimonio comunale, mobilità einfrastrutture.
€11.009,90 €2.565,00 01/01/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z95113C5A2 Lavori di installazione nuovitabelloni segna punti presso ilpalazzetto dello sport"Palaserradimigni". Affidamentodell'incarico per la progettazionedelle travi metalliche, delladirezione lavori e coordinamentosicurezza.
€12.681,30 €1.268,14 11/03/2015 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02299320909 - STUDIO DI INGEGNERIA FRESCHI EASSOCIATI
02299320909 - STUDIO DI INGEGNERIA FRESCHI EASSOCIATI
6490259B26 ISCOL@ - ASSE II. SCUOLA MEDIAN° 3 "PASQUALE TOLA" DI VIAMONTE GRAPPA. SERVIZIOPROGETTAZIONECOORDINAMENTO SICUREZZADIREZIONE LAVORI E CRE
€31.318,90 €17.586,20 15/12/2015 05/10/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
MRSCNZ74A70G178A - ARCH. CINZIA MURESUPTRMLS49T51I452Y - ARCH. MARIA ELISABETTAPATORNO (no)BLLMRA74T29I452Q - BELLA MAUROCHSDVD77B02I452S - CHESSA DAVIDECNTBND74H05I452E - Contini Bruno Dario (no)CRTSFN71E29I452B - CORTINI STEFANOMLECRD67T07I452B - DOTT. ING. CORRADO MELEMNTGMN68P18I452Z - Giacomo Enrico Mentasti(no)MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURAGRGSMN70H63I452O - GREGANTI SIMONA01996430904 - I.A.U. SOC.A' ING. SRLBRBPRZ72A69I452J - Ing. Barbalinardo PatriziaBSSMRA59B06D665U - Ing. Bassu MarioLMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo FrancescoSNNGNC62T22I452I - Ing. Sanna GavinuccioPSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANOMSAGNN55P18G924Z - MASIA GIOVANNIPTTGNN73E14I452L - PATTERI GIOVANNIPNISVT79E31I452R - PIANA SALVATORE02440400923 - SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA(no)02309500904 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIAPOZZO MILLERI PUGGIONI
GRGSMN70H63I452O - GREGANTI SIMONASNNGNC62T22I452I - Ing. Sanna Gavinuccio
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
65138349DB ISCOL@ – ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO "LI PUNTI" SCUOLADELL'INFANZIA VIA CAMBONI.AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTAEDIL P. L. DI PODDIGHE LUIGI
€125.098,00 €21.153,10 19/04/2016 30/01/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01299990919 - 3M SRL (no)07755711210 - ANIMA AMBIENTE SRL01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU00267530921 - AURELIO PORCU & FIGLI (no)02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL (no)02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)06045580963 - GRIMAL SERVICE (no)01119480927 - IMAG (no)01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLOORRU' (no)02228410904 - LUMEN SRL02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI05267451002 - NUOVA TRE ESSE SRL (no)00144650918 - OMER S.R.L. (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO01740530926 - SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICISRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL (no)02050500426 - VARIAN SRL (no)
02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI
6467074E47 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA PISTA DI ATLETICA "STADIODEI PINI TONINO SIDDI" .AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTAAPPALTI COSTRUZIONIVASAPOLLO SRL
€312.858,00 €3.445,95 14/03/2016 07/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01675180929 - APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLOS.R.L.02596180923 - CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.R.L.01695800928 - C.L. 2 FALEGNAMERIA DI LITTERAGIAN PAOLO (no)03321620928 - CONSORZIO STABILE GESTIONEAPPALTI SARDEGNA S.C.A.R.L. (no)01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.03047710920 - IGNAZIO MEDDA SRL (no)01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL(no)01065340919 - PRO.CO. ME. SNC (no)02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no)02434400921 - SIRIO S.A.S. DI PISU SIMONA & C.(no)01073530915 - STYLARTE DI MARIO PIGA (no)03064820925 - TALLORU SALVATORE S.R.L. (no)
01675180929 - APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLOS.R.L.
650504334D ISCOL@. ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO "MONTE ROSELLOALTO" SCUOLA PRIMARIA VIAMANZONI N° 1. AGGIUDICAZIONELAVORI DITTA AT & T SRL
€248.890,00 €1.244,44 19/04/2016 20/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00518360920 - ANDREONI SRL (no)01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO01613700903 - AT & T SRL02845960927 - CAMPIDANIA SRL00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC01533770903 - Ge. Co. Mar srl02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU00174790915 - ICORT SRL01925160903 - IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.GIUSEPPE POSADINU (no)01053730907 - L.A.S.E. SAS01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (no)00372690909 - MANCA FRANCO01065340919 - PRO.CO. ME. SNC00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02000420923 - RTI VACOMIC SRL02313390904 - SA.GI.LE. SRL (no)01138090905 - SO.PI.CO. SNC01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA
01613700903 - AT & T SRL
65417506DF ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTOCOMPRENSIVO "MONTE ROSELLOALTO" SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO VIA OGLIASTRA.AFFIDAMENTO ALL'IMPRESASITALCEA SRL
€175.378,00 €155.970,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
65417159FC ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTOCOMPRENSIVO "MONTE ROSELLOALTO" SCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA VIA A. MANZONI1/A - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESASITALCEA
€155.828,00 €153.200,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
Z431446BFF PIANO STRAORDINARIO REGIONESARDEGNA PER INTERVENTI AFAVORE DI LAVORATORI SARDINON BENEFICIARI DIAMMORTIZZATORI SOCIALI -CANTIERI GESTITI DAL SETTORELAVORI PUBBLICI EMANUTENZIONE DEL PATRIMONIOCOMUNALE .INCARICO D.L.CANTIERE SCUOLE.
€9.000,00 €0,00 24/04/2015 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MNAGNN82T09I452Y - MANAI GIOVANNI BATTISTA MNAGNN82T09I452Y - MANAI GIOVANNI BATTISTA
6116964660 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA PISTA DI ATLETICA STADIODEI PINI "T. SIDDI". AFFIDAMENTOINCARICO PROGETTAZIONEDEFINITIVA – ESECUTIVA ECOORDINAMENTO DELLASICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE– DIREZIONE LAVORI – MISURA ECONTABILITA'
€36.202,20 €0,00 25/09/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
PTTNDR70H13I452M - Andrea PatteriRGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIOMRCCRL81S49B354K - Carla MarcisCRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCIFRIFPP70E18E377X - Filippo FioriSCHGVN41P17F975H - Gavino SechiMNTGMN68P18I452Z - Giacomo Enrico Mentasti(no)MCCGNN46R31G015H - Giovanni Maciocco (no)02315840906 - ING. ANGELA NIVOLA (no)CMBRRT60B07I452Q - Ing. Cambula Roberto MarioCSANLL50C17I452L - Ing. Casu Angelo Luigi (no)CTTSDR73R26B354R - Ing. Catta SandroMMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli GiampieroDROMRA60B27I452M - Ing. Mario DoreMRGGNN49A29D345C - Ing. Muraglia GiovanniFrancesco Michele03031440922 - Olos Ingegneria srl01931620908 - Tecnoprogetti Italia srlMLNVRM70P54I452V - Valeria M.Teresa Meloni
CMBRRT60B07I452Q - Ing. Cambula Roberto Mario
6202219906 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONENIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI -AGG.NE DEFINITIVA SERVIZIORILIEVO MANUFATTO, PROG.DEF/ESECUTIVA, PROG.NEANTINCENDIO, RELAZIONE EDIAGNOSI ENERGETICA EATTESTAZIONE CERTIFICAZIONEENERGETICA, DL E CONTABILITÀDEI LAVORI
€40.055,00 €19.177,30 17/09/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONIGVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. LuigiGaviniSCHBTN67A26I452W - Bastianino SechiRAADNG67M02I452G - DARIO ANGELO ANDREA ARAMTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTUSLNLBT83C43I452I - ELISABETTA SOLINASFNCNCL62M19I452O - Enrico Luigi FancelluPRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina PorcuSNNFNC78B52I452E - Francesca SannaMLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato NunzioSPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu02329380840 - Studio Architetti Cimino Associati
PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu
6525899E34 ISCOL@ – ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO "MONTE ROSELLOALTO" SCUOLA PRIMARIA VIABOTTEGO. AGGIUDICAZIONELAVORI DITTA GRIMAL SERVICESOC. COOP. ARL
€145.863,00 €47.808,20 22/04/2016 11/09/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00518360920 - ANDREONI SRL (no)00214540908 - ATI/SOLINAS SALVATORE/ELETRICALSERVICE SRL (no)00267530921 - AURELIO PORCU & FIGLI (no)02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no)00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI06045580963 - GRIMAL SERVICE00174790915 - ICORT SRL00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLOORRU' (no)01953260906 - IMPRESA EDILE ZORODDU PIETRO(no)01053730907 - L.A.S.E. SAS02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI00144650918 - OMER S.R.L. (no)02333520902 - RIU GLASS SNC (no)02313390904 - SA.GI.LE. SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO (no)00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO(no)02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL (no)
06045580963 - GRIMAL SERVICE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
65259529F2 ISCOL@ – ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO "SALVATOREFARINA" SCUOLA SECONDARIA DI1° GRADO DI C.SO MARGHERITADI SAVOIA. AGGIUDICAZIONELAVORI DITTA GE. CO MAR. SRL
€156.419,00 €41.872,20 10/05/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU (no)00214540908 - ATI/SOLINAS SALVATORE/ELETRICALSERVICE SRL (no)00267530921 - AURELIO PORCU & FIGLI (no)02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL (no)00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no)02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)01533770903 - Ge. Co. Mar srl02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU06045580963 - GRIMAL SERVICE01953260906 - IMPRESA EDILE ZORODDU PIETRO(no)01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC00372690909 - MANCA FRANCO02333520902 - RIU GLASS SNC (no)02313390904 - SA.GI.LE. SRL00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO
01533770903 - Ge. Co. Mar srl
65253465DD ISCOL@ – ASSE II. SCUOLA MEDIAN° 3 "PASQUALE TOLA" - SCUOLASECONDARIA DI 1° GRADO – VIAMONTE GRAPPA. AGGIUDICAZIONELAVORI DITTA FANCELLUFRANCESCO
€250.302,00 €190.585,00 24/05/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE00214540908 - ATI/SOLINAS SALVATORE/ELETRICALSERVICE SRL (no)01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL00174790915 - ICORT SRL01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)01053730907 - L.A.S.E. SAS01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no)00144650918 - OMER S.R.L. (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no)01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI (no)01138090905 - SO.PI.CO. SNC01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA02050500426 - VARIAN SRL (no)
00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC
Z8D1444AFF PIANO STRAORDINARIO DELLAREGIONE SARDEGNA PERL'EROGAZIONE DI SUSSIDISTRAORDINARI A LAVORATORINON BENEFICIARI DIAMMORTIZZATORI SOCIALI –AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE DI DIREZIONELAVORI DR ANDREA MULAS
€9.000,00 €0,00 23/04/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z2D1AE161A INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE URBANA DELCENTRO SPORTIVOPOLIFUNZIONALE "CARBONAZZI" -FONDI JESSICA INCARICO PERPROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'TECNICA ED ECONOMICA
€7.000,00 €7.000,00 11/08/2016 03/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
NTNLRA83D44I452R - NAITANA LAURA NTNLRA83D44I452R - NAITANA LAURA
ZCC1C441C0 INTERVENTO DI COMPLETAMENTODEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA PISTA DI ATLETICA NELLO"STADIO DEI PINI TONINO SIDDI" .AFFIDAMENTO DIRETTO DEILAVORI ALLA DITTA APPALTICOSTRUZIONI VASAPOLLO SRL
€8.768,70 €8.768,70 29/11/2016 07/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01675180929 - APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLOS.R.L.
01675180929 - APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLOS.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6595223630 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA N°2 "SALVATORE FARINA".AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEILAVORI IN FAVORE DELLA DITTACOSTRUZIONI GENERALI BERTON& C. SRLS
€76.308,20 €75.797,30 02/12/2016 06/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02288790906 - 3M SRL (no)01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU (no)02562000907 - COSTRUZIONI GENERALI BERTONSRL00097930903 - DOTT. MARIO TICCA03094730961 - EMMEPI SRL (no)01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC01925160903 - IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.GIUSEPPE POSADINU (no)01053730907 - L.A.S.E. SAS (no)01445900903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (no)02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no)02138210907 - SAFETY SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO01961630900 - STEEL SRL (no)00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO(no)
02562000907 - COSTRUZIONI GENERALI BERTON SRL
Z471AE7F28 INTERVENTO DI COMPLETAMENTODEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA PISTA DI ATLETICA NELLO"STADIO DEI PINI TONINO SIDDI" -INCARICO PER PROGETTAZIONEDEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA DLIN FAVORE DELL'ING. ROBERTOCAMBULA
€1.809,79 €1.809,79 10/08/2016 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CMBRRT60B07I452Q - Ing. Cambula Roberto Mario CMBRRT60B07I452Q - Ing. Cambula Roberto Mario
ZDA1735838 AREA SPORTIVA POLIVALENTEQUARTIERE LATTE DOLCE"–OBIETTIVI OPERATIVI 5.1 E 5.2 DELPOR-FESR 2007/2013 – FONDIJESSICA. REDAZIONE PROGETTODI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTOINCARICO.
€1.968,88 €0,00 16/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO
Z031C5D865 AFFIDAMENTO INCARICO DISVOLGIMENTO PROVE, ANALISISTRUTTURALI E VERIFICAIDONEITA' STATICA PLESSOSCOLASTICO DI VIA GORIZIA(SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO N° 5-12 "BIASI – BRIGATASASSARI")
€9.836,07 €9.836,07 15/12/2016 18/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI
41448820D5 Lavori di completamento degliimpianti elettromeccanici e dellastrumentazione di monitoraggiodella diga di Bunnari alto
€269.720,00 €36.679,10 19/03/2013 11/07/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL02421210267 - IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO SRL00144650918 - OMER S.R.L.02611130929 - P.F.M. SRL00000000000 - PROEMISA S.L. (Valencia – Spagna)00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS
00144650918 - OMER S.R.L.
Z980C74499 Manutenzione straordinaria daeseguirsi sull'impianto elevatoreubicato presso il condominio ERPdi via Pozzomaggiore n. 12 –Sassari
€3.800,00 €0,00 15/01/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINOROBERTO
02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINOROBERTO
ZAC0DA1B08 Intervento di recupero alloggi ERPnel quartiere di Monte Rosello, viaAnglona – Lavori urgenti direalizzazione nuove opere diurbanizzazione distribuzioneTelecom. Affidamento lavori ATIVacomic-Cosaco
€31.967,20 €0,00 04/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA)- 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE)
00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA)- 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE)
Z981735814 INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE URBANA DELCENTRO SPORTIVOPOLIFUNZIONALE "QUARTIERECARBONAZZI" – FONDI JESSICA.REDAZIONE PROGETTO DIFATTIBILITA'. AFFIDAMENTOINCARICO.
€2.210,50 €0,00 16/12/2015 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
NTNLRA83D44I452R - NAITANA LAURA NTNLRA83D44I452R - NAITANA LAURA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z4C1712C42 RESTAURO CONSERVATIVO ERECUPERO FUNZIONALE DELL'EXMATTATOIO – COLLAUDO STATICOE TECNICO AMMINISTRATIVO –SURROGA COLLAUDATORE
€2.584,32 €0,00 16/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DRSFNC55D15F839U - DE ROSA FRANCESCO DRSFNC55D15F839U - DE ROSA FRANCESCO
ZE2172DDDB SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI ELEVATORICOMUNALI PERIODO 01 OTTOBRE2015 – 31 MARZO 2016 –AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONESPA
€18.824,90 €0,00 03/12/2015 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
Z7F17D39D0 MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTIELEVATORI UBICATI PRESSODIVERSI EDIFICI COMUNALI
€23.018,10 €11.416,10 30/12/2015 18/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
Z9918A4765 APPROVVIGIONAMENTO CANTIERICOMUNALI ANNUALITA' 2016 –ACQUISTO MATERIALE EDILETRAMITE IL PORTALE ME.PA. DICONSIP SpA
€3.165,55 €0,00 07/04/2016 22/02/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00351730908 - I. & G. Dessole del dottor IgnazioDessole Fratelli SNC (no)00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no)01434100903 - Mara Srl (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C. (no)
01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
ZB718C4E4E L. R. 11/88 E L. R. 4/2000.CANTIERI PER ATTIVITA'MANUTENTIVE E ASSISTENZALOGISTICA - NOMINA DIRETTORELAVORI E COORDINATORE DELLASICUREZZA
€10.819,70 €0,00 25/02/2016 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MNAGNN82T09I452Y - MANAI GIOVANNI BATTISTA MNAGNN82T09I452Y - MANAI GIOVANNI BATTISTA
6490245F97 ISCOL@ - ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO SAN DONATOSCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA DI VIA ARTIGLERIA.PROGETTAZIONE – DL – MISURA ECONTABILITA' E CRE
€27.611,00 €18.311,90 17/12/2015 16/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
TRTGSM72M55L093C - ARCH. GIANSIMONA TORTU(no)BLBTMR72R45I452G - ARCH. TAMARA BALBIANICRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTODSSNTN61H30G203C - DEIOSSO ANTONIOFRIGPP46H16G924D - Ing. Fiori GiuseppeGNALRT66T31I452C - Ing. Ganau Alberto (no)PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara (no)DNGPLA54B12I452A - ING. PAOLO DENEGRI (no)PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu GiovanniPietroSCNGNN74B05I452E - Ing. Scanu GiovanniCRVMCL69P15I452Y - Marcello CiaravolaMRCLSN62A31G224P - Marcolongo AlessandroPTTNMD70H57L093Y - PATTITONI ANNAMADDALENAPNNNDR73L09I452P - PINNA ANDREADMRSFN67E17B354M - RTP INGG. DEMUROSTEFANO – MURGIA GIOVANNI - MELEDDU CLAUDIAMRGGNN68C21B354L - RTP INGG. DEMUROSTEFANO – MURGIA GIOVANNI - MELEDDU CLAUDIAMLDCLD84R41B354T - RTP INGG. DEMUROSTEFANO – MURGIA GIOVANNI - MELEDDU CLAUDIASTGCRL56M03I452I - SOTGIU CARLO (no)SONGNN66E16I452D - SPANEDDA FRANCESCO (no)SPNSST72H01I452D - SPANU SEBASTIANO
DSSNTN61H30G203C - DEIOSSO ANTONIO
Z0118E9E7A COMPLETAMENTO OPERE DIURBANIZZAZIONE PRIMARIESANT'ORSOLA NORD.LOTTIZZAZIONE SUB COMPARTOC3B – AMBITO 23 – INTERVENTOII" . NOMINA D.L.
€22.934,20 €1.892,90 18/03/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero
ZEF17AAD98 PIANO STRAORDINARIO DIEDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ -ASSE II. SCUOLA PRIMARIA DI VIABOTTEGO. INCARICO PERPROGETTAZIONE, DL,COORDINAMENTO SICUREZZA ECRE.
€26.815,00 €13.000,00 18/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RZZLSS75P21A192I - RIZZO ALESSIO RZZLSS75P21A192I - RIZZO ALESSIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6526265C3D ISCOL@ – ASSE II. INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE SCUOLADELL'INFANZIA DI PIAZZA SACROCUORE – ISTITUTO COMPRENSIVOMONTE ROSELLO BASSO
€252.378,00 €0,00 10/05/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00518360920 - ANDREONI SRL02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE (no)01613700903 - AT & T SRL (no)01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no)02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI (no)01533770903 - Ge. Co. Mar srl (no)01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU (no)01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)01925160903 - IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.GIUSEPPE POSADINU (no)00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLOORRU' (no)01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL (no)00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (no)02256690906 - RTI TILOCCA SRL –02000420923 - RTI VACOMIC SRL01740530926 - SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICISRL (no)02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI (no)02050500426 - VARIAN SRL (no)
02256690906 - RTI TILOCCA SRL –
6504873702 ISCOL@ – ASSE II. SCUOLA MEDIAN° 5 + 12 – SCUOLA VIA GORIZIA.AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTASARDA APPALTI LAVORI PUBBLICISRL
€93.948,30 €469,68 04/07/2016 31/01/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE (no)01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU00267530921 - AURELIO PORCU & FIGLI (no)02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLOORRU' (no)01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no)02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI00144650918 - OMER S.R.L. (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO01740530926 - SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICISRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO(no)02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL (no)02050500426 - VARIAN SRL (no)
01740530926 - SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL
Z281A3597B ISCOL@ - ASSE II. SCUOLASECONDARIA DI 1° GRADO DI VIACEDRINO. CONFERIMENTOINCARICO PROGETTAZIONE, DL,COORDINAMENTO SICUREZZA ECRE - ING. ALESSANDRO FADDA
€30.982,40 €13.332,60 08/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO
Z391A0D112 FORNITURA PLURIENNALE DIMATERIALE EDILE PER ILCANTIERE FABBRICATI TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA -AGGIUDICAZIONE DITTA TE.BA S.A.S DI MARGHERITA BARROCCU &C.
€31.016,40 €20.745,70 04/07/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00351730908 - I. & G. Dessole del dottor IgnazioDessole Fratelli SNC (no)01434100903 - Mara Srl (no)01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
6710729CBF MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTI ELEVATORI PRESSOSCUOLE, UFFICI E STRUTTURECOMUNALI. - LUGLIO 2016 –GIUGNO 2019. PROCEDURANEGOZIATA MEPA.AGGIUDICAZIONE DITTA KONE S.P.A.
€86.428,20 €27.284,30 29/06/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
12899760156 - KONE S.p.A.01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO (no)03216080964 - LIFT SERVICE (no)01729590032 - Otis Servizi (no)01235010905 - PINNA ASCENSORI (no)00141570903 - SANNASCENSORI
12899760156 - KONE S.p.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6525750342 ISCOL@. ASSE II. ISTITUTOCOMPRENSIVO SAN DONATOSCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA VIA ARTIGLERIA.AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTASO. PI. CO. DI SORO GAVINOSALVATORE & C. SNC
€229.994,00 €90.544,10 19/04/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL00174790915 - ICORT SRL01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)01053730907 - L.A.S.E. SAS01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no)00144650918 - OMER S.R.L. (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no)01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)01248850909 - SOLINAS COSTRUZIONI (no)01138090905 - SO.PI.CO. SNC01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA02050500426 - VARIAN SRL (no)
00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC
Z231AAD6E9 REALIZZAZIONE CABINAELETTRICA DI TRASFORMAZIONEMT/BT. AFFIDAMENTO INCARICODIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO DELLASICUREZZA E C.R.E.
€11.561,00 €11.561,00 19/07/2016 10/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRGGNN49A29D345C - Ing. Muraglia GiovanniFrancesco Michele
MRGGNN49A29D345C - Ing. Muraglia Giovanni FrancescoMichele
6525835965 ISCOL@. – ASSE II. DECIMOCIRCOLO DIDATTICO – SCUOLAPRIMARIA DI VIA DE CAROLIS.AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTAGEOM. PUTZU SEBASTIANO
€130.971,00 €88.099,20 19/04/2016 07/11/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)01533770903 - Ge. Co. Mar srl02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU01200320909 - IC DI CACCAMO (no)02054080904 - IMP MARCO PISANU (no)01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLOORRU' (no)01953260906 - IMPRESA EDILE ZORODDU PIETRO(no)02302850900 - MED&T SRL01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no)02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI02528510908 - PINNA SOLINAS SRL02333520902 - RIU GLASS SNC (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL02456600903 - SPA COSTRUZIONI SRL (no)01961630900 - STEEL SRL (no)02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL (no)02050500426 - VARIAN SRL (no)
01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU
Z791A0D112 FORNITURA PLURIENNALE DIMATERIALE ELETTRICO PER ILCANTIERE FABBRICATI TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAELCOM
€19.918,00 €8.851,57 04/07/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01658160906 - ARGHITTU SNC (no)00561630955 - ELCOM02437870906 - Fusaro (no)02012130908 - QUADRISAR SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL (no)
00561630955 - ELCOM
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
65260109CF ISCOL@ – ASSE II. SECONDOCIRCOLO DIDATTICO – SCUOLAPRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIAENRICO COSTA. AGGIUDICAZIONELAVORI DITTA SOCIETA'COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
€122.647,00 €47.600,00 22/04/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00518360920 - ANDREONI SRL (no)02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO01973050907 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE (no)01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU00214540908 - ATI/SOLINAS SALVATORE/ELETRICALSERVICE SRL (no)01613700903 - AT & T SRL (no)03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L.01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no)02411760909 - Edil GS Costruzioni (no)00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC08508540583 - IMPRESA PIERA CASTELLI00372690909 - MANCA FRANCO02333520902 - RIU GLASS SNC (no)00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no)02313390904 - SA.GI.LE. SRL02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no)01138090905 - SO.PI.CO. SNC03197161213 - TECNOAMBIENTE SRL
03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICAS.C.A.R.L.
581605151D LAVORI DI RECUPERO ERISANAMENTO CONSERVATIVODELLA CHIESA PARROCCHIALE DISAN DONATO. AGGIUDICAZIONELAVORI ALLA DITTA IMPED SRL.
€159.932,00 €1.427,98 10/02/2016 17/11/2017 01-PROCEDURAAPERTA
11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.02230930307 - ANDREA OGGIANO SRL01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C.snc – Sassari02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL /DELRIO ANTONIO MICHELE01037530951 - ATI/GHIACCIO GIANLUCA/CAMPESIGIOVANNI01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU12714891004 - BRS SRL03506731003 - CO.GE.M.I.T. SRL03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L.DTTGNS64M62I452D - D.L.A. DI DETTORI AGNESE01617480908 - EDIL M.A.02744500923 - ELETTROGENIO DI LECCA EUGENIO01623300900 - ELETTRO SYSTEM DI LUBINU MARIO& C. SNC01165500859 - EMILIA SUD SOC. COOP.00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC04484560653 - FUMO SRL02291720908 - GPM RESTAURI SRL08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL01163600909 - IMPED SRLDFENTN60D18H894R - IMPRESA ANTONIO DE FEO02478920909 - IMPRESA NURRA SRL00090580903 - IMPRESA SINI LUCIANO11665510159 - ISAM SRL02479000909 - I.V.S. COSTRUZIONI01283650925 - LABORATORIO DI RESTAURO DI G.B.ASUNI00372690909 - MANCA FRANCOMRRGMC72D17B378R - MARRAS GIAN MICHELE01890720905 - MARRAS GIAN MICHELE03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL04827180656 - PROG.RES SRL01342580568 - PRO.MU RESTAURI ARTISTICI SRL02775450923 - RTI AGORA' COSTRUZIONI SRL02045200926 - RTI C.G.P. SRL00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02138210907 - SAFETY SRL01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO01138090905 - SO.PI.CO. SNC00178980900 - SOTGIU PAOLO ANTONIO01939950604 - TIERRE SRL01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS
01163600909 - IMPED SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z7A1B23D18 NIDI DI INFANZIA COMUNALIDELLE VIE MADRID, DE CAROLIS,BERLINGUER, BARBAGIA, FAIS ECOTTONI. INCARICOPROFESSIONALE PER LAPRODUZIONE DI CERTIFICATI,DICHIARAZIONI E PROGETTIFINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONEDELLA SCIA
€18.200,00 €8.328,32 12/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
Z4D1AD20C9 AUDITORIUM COMUNALE –MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTI DI SCENA– AFFIDAMENTODIRETTO ALL'IMPRESA MOLPASSSRL
€7.100,00 €7.100,00 03/08/2016 21/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01669261206 - Molpass srl 01669261206 - Molpass srl
Z9A18C2527 FORNO CREMATORIO DI SASSARI -ADEMPIMENTI PER PREVENZIONEINCENDI – INCARICOPROFESSIONALE PER SCIA DIRINNOVO CERTIFICATOPREVENZIONE INCENDI
€1.143,61 €1.102,07 02/03/2016 27/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
5912594AE9 LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA COPERTURECENTRO POLISS – VIA BALDEDDA15. AGGIUDICAZIONE LAVORIDITTA KOSAR DI DONADU LUIGI.
€54.858,80 €5.133,06 09/03/2016 28/06/2017 01-PROCEDURAAPERTA
00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL02428820902 - EDIL.KOSAR02270798906 - NUDDA ADOLFO COSTRUZIONI02887800924 - P.L.S. SRL01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS
02428820902 - EDIL.KOSAR
6539566C92 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI – EDIFICI DI PREGIOSTORICO ED ARCHITETTONICO -DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDOQUADRO NEL TRIENNIO 2013 -2015 - LOTTO N° 5. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 6
€93.840,00 €0,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6049986E5F ACCORDO QUADRO LOTTO 3 –IMPIANTI SPORTIVI – INTERVENTIPER LAVORI DI MANUTENZIONEDA ESEGUIRSI PRESSO ILPALAZZETTO DELLO SPORT –STADIO VANNI SANNA – PISCINELU FANGAZZU. CONTRATTOAPPLICATIVO N°4
€43.833,50 €0,00 30/01/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01080280918 - RTI SAFER SRL 01080280918 - RTI SAFER SRL
6223223E11 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DIPREGIO COMUNALI MEDIANTEACCORDO QUADRO - LOTTO 5 -CONTRATTO APPLICATIVO N° 5
€79.662,00 €0,00 09/07/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6058993731 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE –EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRONEL TRIENNIO 2013 - 2015 -LOTTO N° 1. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 5
€56.404,00 €56.219,60 02/02/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
Z2812D0004 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDOQUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTOAPPLICATIVO N° 5:MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA CASA SERENA
€61.354,50 €20.360,40 05/02/2015 12/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
6064965771 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DIPREGIO COMUNALI MEDIANTEACCORDO QUADRO - LOTTO 5 -CONTRATTO APPLICATIVO N° 4
€78.040,00 €0,00 01/03/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6544435E98 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMPIANTISPORTIVI COMUNALI DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRO -LOTTO N° 3. CONTRATTOAPPLICATIVO N°5
€150.000,00 €0,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01080280918 - RTI SAFER SRL 01080280918 - RTI SAFER SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z4A1B8696B MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTOELEVATORE UBICATO PRESSOL'EDIFICIO E.R.P. VIAPOZZOMAGGIORE, 3
€8.676,53 €8.676,53 13/10/2016 23/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
ZB11AB76C3 INTERVENTO DI RECUPERO EXCINEMA ASTRA. AFFIDAMENTOSERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
€3.804,50 €2.559,50 21/07/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZBB0AE536A OPERE DI ADEGUAMENTO DEI NIDIDI INFANZIA SITI NELLE VIEMADRID, DE CAROLIS,BERLINGUER E BARBAGIA/SULCIS -STRALCIO EDIFICI DI VIA DECAROLIS E VIA BARBAGIA/SULCIS
€39.578,30 €5.965,32 25/07/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01883280909 - SIEL DI SIMULA GAVINO 01883280909 - SIEL DI SIMULA GAVINO
ZBE0A3C9F9 Intervento di recupero deglialloggi comunali nel quartiere diMonte Rosello - Via Anglona -Incarico collaudo amministrativo.
€8.408,42 €0,00 20/06/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI
ZC01758ADD PIANO STRAORDINARIO DIEDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ -ASSE II. ISTITUTO COMPRENSIVOSALVATORE FARINA SCUOLASECONDARIA DI 1° GRADO DICORSO MARGHERITA DI SAVOIA.INCARICO PROGETTAZIONE, DL,COORDINAMENTO PER LASICUREZZA E CRE
€17.275,70 €2.198,82 16/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA
65370017DF MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI – FABBRICATI EDUFFICI GIUDIZIARI - DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRONEL TRIENNIO 2013 - 2015 -LOTTO N° 4. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 6
€50.063,10 €17.008,60 30/12/2015 16/05/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
Z2617AB23F INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE SCUOLADELL'INFANZIA DI PIAZZA SACROCUORE – ISTITUTO COMPRENSIVOMONTE ROSELLO BASSO – ANNO2015. CONFERIMENTO INCARICOPER LA PROGETTAZIONEDEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DLED IL CRE.
€41.577,40 €0,00 21/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO
ZF11B1E783 LAVORI PER IL MIGLIORAMENTODELLA PROTEZIONE ACUSTICANELLA SALA MUSICALE DELCENTRO SERVIZI GIOVANI SANTACATERINA - AFFIDAMENTODIRETTO ALL'IMPRESA CEIS DIEMANUELE CUCCU
€7.335,00 €7.335,00 12/09/2016 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02482280902 - CEIS DI CUCCU EMANUELE 02482280902 - CEIS DI CUCCU EMANUELE
ZF81A78F31 APPROVVIGIONAMENTO CANTIERICOMUNALI ANNUALITA' 2016 -2017 – PER FORNITURAPLURIENNALE DI MATERIALEIDRICO - FOGNARIO PER ILCANTIERE FABBRICATI
€9.836,07 €7.790,76 05/10/2016 20/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00982390908 - CERAMICA CLUB ERRE (no)00952650901 - Ditta Idraulica Franco Dettori01214550905 - FOIS ANTONELLO IDROSANITARI(no)01434100903 - Mara Srl01058940956 - OPPO Srl (no)
00952650901 - Ditta Idraulica Franco Dettori
68315369D7 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDOQUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTOAPPLICATIVO N° 7
€64.493,60 €64.463,20 25/10/2016 12/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
61603387BB LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDADEGUAMENTO VII CIRCOLO –SCUOLA ELEMENTARE VIA ERA ALI PUNTI – DELIBERA CIPE N°6/2012
€39.220,80 €39.206,00 06/09/2016 20/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00518360920 - ANDREONI SRL (no)01744580901 - CASU MARCO (no)02295420901 - C.EDI.R. SRL (no)02410160903 - COSTRUIRE SARDEGNA (no)01183580909 - DERUDA LEONARDO02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI (no)02434240905 - G.S. MULTISS SOC. COOP.01200320909 - IC DI CACCAMO (no)01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no)DREGPP62T01I452L - IMPRESA DERIU GEOM.GIUSEPPE (no)00330310905 - IMPRESA SALIS COSTANZO02228410904 - LUMEN SRL00372690909 - MANCA FRANCO02084090907 - NEW TECNOLOGY CONSULTING SRL(no)02210370900 - O.S.C.E. S.R.L. (no)02303460907 - PEANO ERNESTO MARIO02454820909 - PROCART S.R.L. (no)00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL02354800902 - SILME S.R.L. (no)02456600903 - SPA COSTRUZIONI SRL
01183580909 - DERUDA LEONARDO
ZB71B9CA5A LAVORI DI COMPLETAMENTODEGLI IMPIANTIELETTROMECCANICI E DELLASTRUMENTAZIONE DIMONITORAGGIO DELLA DIGABUNNARI ALTO - AFFIDAMENTOINCARICO COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
€6.364,27 €6.364,27 25/10/2016 03/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo Francesco LMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo Francesco
Z291A6FC37 APPROVVIGIONAMENTO CANTIERICOMUNALI ANNUALITA' 2016 -2017 – FORNITURA PLURIENNALEDI VETRI PER IL CANTIEREFABBRICATI
€7.868,85 €3.085,29 05/10/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI(no)02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE01301570907 - VETRERIA FOIS SALVATORE (no)01243080908 - VETRERIA PILO DI GIANUARIO PILOSAS (no)
02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
68490785F6 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DIPREGIO COMUNALI MEDIANTEACCORDO QUADRO - LOTTO 5 -CONTRATTO APPLICATIVO N° 7
€40.325,70 €10.460,00 14/11/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6835322E24 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE –EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRONEL TRIENNIO 2013 - 2015 -LOTTO N° 1. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 9
€66.190,40 €65.800,00 19/10/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
Z921BF329B AUDITORIUM COMUNALE –VERIFICA PERIODICADELL'IMPIANTO DI TERRA AI SENSIDEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTODEL SERVIZIO IN FAVORE DELLADITTA R.P.S. SRL
€825,00 €825,00 15/12/2016 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03528500923 - R.P.S. Srl 03528500923 - R.P.S. Srl
ZDC1BD9048 AUDITORIUM COMUNALE –RIPRISTINO FUNZIONALESTRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI EATTREZZATURE DI SCENA -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.N. 50/2016
€10.450,00 €10.450,00 16/12/2016 09/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01669261206 - Molpass srl 01669261206 - Molpass srl
Z091C165BA FORNITURA DI CARTA IN RISMEPER STAMPANTI E FOTOCOPIATORIIN USO PRESSO IL SETTORELAVORI PUBBLICI EMANUNTEZIONE DEL PATRIMONIOCOMUNALE. AFFIDAMENTOATTRAVERSO IL MEPA.
€1.059,25 €1.059,25 25/11/2016 16/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZF01C9C295 RIQUALIFICAZIONE URBANA AREASPORTIVA POLIVALENTE MONTEROSELLO - FONDI JESSICA.INCARICO PROGETTAZIONEFATTIBILITA' TECNICAECONOMICA. ING. ENRICO SINI
€6.864,00 €6.864,00 20/12/2016 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI
Z101C39F4E AUDITORIUM COMUNALE –INTERVENTO STRAORDINARIO PERIL RIPRISTINO ED ILMANTENIMENTO FUNZIONALEDEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESPECIALI - IMPRESA IEM SNC
€11.119,00 €11.119,00 28/11/2016 23/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01236010904 - I.E.M. snc 01236010904 - I.E.M. snc
ZA51C831F2 LAVORI DI RECUPERO URBANODELLA PIAZZA PAOLO DETTORI EDELLA PIAZZA CLAUDIOMONTEVERDI. INCARICOPROFESSIONALE PER D.L. ECOORDINAMENTO SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE – ARCH.PISANU SEBASTIANO
€20.148,40 €0,00 28/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO
Z271A7A451 CONCESSIONE PROGETTAZIONECOSTRUZIONE GESTIONECIMITERO - CONTRATTO REP. N.25850/2006 E ATTO AGGIUNTIVO -LAVORI 2° STRALCIO FUNZIONALE.- INCARICO COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
€23.704,40 €23.704,40 30/06/2016 27/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio
Z5A1ACCB11 CONCESSIONE PROGETTAZIONECOSTRUZIONE GESTIONECIMITERO - CONTRATTO REP. N.25850/2006 E ATTO AGGIUNTIVO -COMPLETAMENTO LAVORI 2°STRALCIO - INCARICOPROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.E COORDINAMENTO DELLASICUREZZA.
€12.247,40 €12.247,40 29/07/2016 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01996430904 - I.A.U. SOC.A' ING. SRL 01996430904 - I.A.U. SOC.A' ING. SRL
684439094C AMPLIAMENTO CIMITEROCITTADINO COMPLETAMENTOLAVORI 2° STRALCIO ESECUTIVOFUNZIONALE – PROCEDURANEGOZIATA - AGGIUDICAZIONEALLA DITTA FRANCO MANCA
€78.850,70 €78.850,70 08/11/2016 11/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00097930903 - DOTT. MARIO TICCA01484710908 - IMPRESA DERIU GEOM. GIUSEPPE(no)01053730907 - L.A.S.E. SAS (no)00372690909 - MANCA FRANCO02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINOPINNA (no)01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL
00372690909 - MANCA FRANCO
Z5E1BBFAB9 INTERVENTO DI COMPLETAMENTODEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA PISTA DI ATLETICA STADIODEI PINI TONINO SIDDI.FORNITURA ATTREZZATURE EARREDI PER L'OMOLOGAZIONETRAMITE IL PORTALE ME. PA. DICONSIP SPA
€20.455,20 €20.453,20 01/12/2016 11/05/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04227170281 - CONQUEST SRL (no)00753550193 - CREMONA GIOCHI E ARREDI DIBONINI FRANCO & C. (no)05174780659 - DESIG ITALIA SRL (no)01297120287 - SCHIAVI SRL (no)01317370169 - SPORTISSIMO SNC03419990266 - VIVISPORT SRL (no)
01317370169 - SPORTISSIMO SNC
ZC81C9928B MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDOQUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTOAPPLICATIVO N° 9.
€32.246,80 €31.662,40 28/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
Z791B9BA9F ACCORDO QUADROMANUTENZIONE IMMOBILICOMUNALI – LOTTO 4 – UFFICICOMUNALI – CONTRATTOAPPLICATIVO N° 5 - INCARICOCOORDINATORE SICUREZZA PERL'ESECUZIONE E INCARICO DIDIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELCONTRATTO
€6.020,41 €4.766,15 21/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZEA1C13685 CART. 13_030_D_08 -MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDOQUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTOAPPLICATIVO N° 8:MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRUTTURE COMUNALI
€16.123,00 €16.040,30 02/12/2016 16/05/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
Z141CA2A0B MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI – EDIFICI DI PREGIOSTORICO ED ARCHITETTONICO -DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDOQUADRO NEL TRIENNIO 2013 -2015 - LOTTO N° 5. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 8
€33.469,80 €27.700,00 29/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
69203716CE MANUTENZIONE EDIFICI DI PREGIOSTORICO ED ARCHITETTONICO DAATTUARE MEDIANTE A. Q. NELTRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N°5. APPLICATIVO N° 9.
€29.032,30 €21.400,00 29/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z0D1C83BF6 ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA DELL'OFFICINA DEI FABBRIPRESSO IL CANTIERE COMUNALEDI V.LE PORTO TORRES .AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIL RILASCIO DELLADICHIARAZIONE DI RISPONDENZAIN FAVORE DEL P. I. ANTONELLOBIDDAU
€2.200,00 €0,00 21/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BDDNNL76H30I452V - BIDDAU ANTONELLO BDDNNL76H30I452V - BIDDAU ANTONELLO
Z331AC19E0 MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTIELEVATORI UBICATI PRESSODIVERSI EDIFICI COMUNALI
€490,00 €0,00 27/07/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO 01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO
Z021CA4687 INTERVENTI DI MODIFICAAMBIENTI SETTORE POLITICHEDELLA CASA - AFFIDAMENTODIRETTO EX ART. 36, COMMA 2,LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016
€4.900,00 €4.900,00 21/12/2016 21/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01967980903 - COPIER SERVICE 01967980903 - COPIER SERVICE
ZDC1B68242 FORNITURA IN OPERA DI UNITA'SPLIT PER UFFICI COMUNALI NONDOTATI DI IMPIANTICENTRALIZZATI - ACQUISIZIONETRAMITE IL PORTALE ME.PA. DICONSIP SpA
€10.333,00 €10.333,00 15/11/2016 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01974120907 - BALSAMO LUIGI 01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z6C1BAD17E CASA SERENA MANUTENZIONESOFTWARE IMPIANTO ALLARMEANTINCENDIO- AFFIDAMENTODIRETTO EX ART. 36, COMMA 2,LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016
€1.632,00 €1.632,00 21/12/2016 20/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01200320909 - IC DI CACCAMO 01200320909 - IC DI CACCAMO
ZF31BEDBFF REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIOCALAMASCIU – RIO DI TISSI.ACCERTAMENTO TERMINI DIPROPRIETA'. CONFERIMENTOINCARICO PROFESSIONALE.IMPEGMO DI SPESA.
€1.048,88 €1.048,88 10/11/2016 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MNDDNL68D62B378R - MANDARESU DANIELA MNDDNL68D62B378R - MANDARESU DANIELA
ZF21CA3EA9 ABBONAMENTO TRIENNALESERVIZIO PAWEB - AFFIDAMENTODIRETTO EX ART. 36, COMMA 2,LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016
€9.000,00 €3.000,00 22/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680 - CELNETWORK SRL 01913760680 - CELNETWORK SRL
ZAF1BEBCEC MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTOELEVATORE INSTALLATO PRESSOIL CIMITERO CITTADINO
€1.563,92 €1.563,92 08/11/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
ZB91CBE97D MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTIELEVATORI INSTALLATI PRESSOVARI EDIFICI CITTADINI
€39.344,30 €8.242,85 29/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
ZF41614C65 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PERL'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATIDI AGIBILITA' DEI NIDI DI INFANZIACOMUNALI.
€20.872,00 €8.944,00 17/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z691AD207D AUDITORIUM COMUNALE –MANUTENZIONE ORDINARIACENTRALE TERMICA E IMPIANTODI CLIMATIZZAZIONE –AFFIDAMENTO DIRETTOALL'IMPRESA TERMOIDRAULICASNC
€29.700,00 €22.000,00 03/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02304670900 - Termo Idraulica snc 02304670900 - Termo Idraulica snc
ZA51AD20F9 AUDITORIUM COMUNALE –SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA –AFFIDAMENTO DIRETTOALL'IMPRESA COOPSERVICE S.COOP.P.A.
€4.682,00 €3.690,00 10/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZB81AD2036 AUDITORIUM COMUNALE –MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
€41.900,00 €39.500,00 03/08/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01236010904 - I.E.M. snc 01236010904 - I.E.M. snc
ZD81CB0F5B ISCOL@ – ASSE II. INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA EMANUTENZIONE PROGRAMMATADEGLI EDIFICI SCOLASTICI.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI VIA CEDRINO –PUBBLICAZIONE SULLA GURIDELL'AVVISO DI GARA DIAPPALTO. IMPEGNO DI SPESA INFAVORE DI EDINDUSTRI
€347,72 €347,72 10/01/2017 02/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00464710581 - EDINDUSTRIA09147251004 - Lexmedia Srl05833480725 - MediaGraphic Srl
00464710581 - EDINDUSTRIA
ZB61CC5583 RICOGNIZIONE E VERIFICADOCUMENTAZIONE FINALIZZATAALL'ACQUISIZIONE DEICERTIFICATI PER ILFUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA'DIDATTICA – I.C. SAN DONATOSCUOLA VIA SEBASTIANO SATTA.CONFERIMENTO INCARICO.
€6.760,00 €0,00 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola
Z2B1D3DDE3 ISCOLA - ASSE I - PROCEDURAAPERTA PER UN CONCORSO DIPROGETTAZIONE EX ART. 152 D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE SUDIVERSI QUOTIDIANI E GURIDELLA RETTIFICA DELL'AVVISO DIGARA. IMPEGNO DI SPESA -MANZONI & C. S.P.A.
€777,00 €770,30 07/02/2017 04/04/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZCB1D3DFD5 ISCOLA - ASSE I - PROCEDURAAPERTA PER UN CONCORSO DIPROGETTAZIONE EX ART. 152 D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE SUDIVERSI QUOTIDIANI E GURIDELLA RETTIFICA DELL'AVVISO DIGARA. IMPEGNO DI SPESA - P.B.M.PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL.
€345,20 €345,20 07/02/2017 07/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z521D3E08E ISCOLA - ASSE I - PROCEDURAAPERTA PER UN CONCORSO DIPROGETTAZIONE EX ART. 152 D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE SUDIVERSI QUOTIDIANI E GURIDELLA RETTIFICA DELL'AVVISO DIGARA. IMPEGNO DI SPESA -LEXMEDIA SRL.
€362,92 €362,92 07/02/2017 07/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00899951008 - EDINDUSTRIA SRL09147251004 - Lexmedia Srl05833480725 - MediaGraphic Srl
09147251004 - Lexmedia Srl
ZF31B7EB63 CARTT. 13_030_D_07 E13_030_D_09 – ACCORDOQUADRO MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI – LOTTO 4 –UFFICI COMUNALI – CONTRATTIAPPLICATIVI NN° 5 E 7 -AFFIDAMENTO INCARICO DICOORDINATORE DELLASICUREZZA PER L'ESECUZIONEDEI LAVORI
€3.781,22 €2.370,88 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO
Z741E714F7 MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTIELEVATORI UBICATI PRESSO GLIEDIFICI E.R.P. VIA NULVI, 5 E VIALEONCAVALLO, 5/d
€14.199,00 €14.190,00 03/05/2017 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z811E72246 RIQUALIFICAZIONE EDIFICISCOLASTICI – FONDO SVILUPPO ECOESIONE (FSC). DELIBERA RAS51/1 20.12.2014 –RIQUALIFICAZIONE SCUOLADELL'INFANZIA PIAZZA SACROCUORE – ISTITUTO COMPRENSIVOMONTE ROSELLO BASSO -SERVIZIO DI SPOSTAMENTOARCHIVIO.
€700,00 €0,00 04/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
6818705D5C LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTOANTINCENDIO PER OTTENIMENTOCERTIFICATO PREVENZIONEINCENDI OSTELLO ARGENTIERA -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTATECNOTEL S.R.L.
€84.802,30 €84.802,30 23/01/2017 03/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no)01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna(no)01941750901 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU (no)02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)00372690909 - MANCA FRANCO (no)02012130908 - QUADRISAR SRL (no)02829590922 - TECNIT SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL02856220922 - TELECO SPA (no)
02138530908 - TECNOTEL SRL
Z9310CB326 Servizio di manutenzione ordinariae straordinaria degli impianti idriciantincendio di scuole e fabbricaticomunali- Aggiudicazione RDO –Ditta Sardantincendi snc
€57.320,50 €11.241,30 23/12/2014 07/06/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01658160906 - ARGHITTU SNC01974120907 - BALSAMO LUIGI01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
Z571CC5566 RICOGNIZIONE E VERIFICADOCUMENTAZIONE FINALIZZATAALL'ACQUISIZIONE DEICERTIFICATI PER ILFUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA'DIDATTICA – I.C. SAN DONATOSCUOLE VIA FONTANA – BANCALI –CANIGA. CONFERIMENTOINCARICO.
€21.718,30 €14.560,00 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PTTGNN73E14I452L - PATTERI GIOVANNI PTTGNN73E14I452L - PATTERI GIOVANNI
Z551CC55D7 RICOGNIZIONE E VERIFICADOCUMENTAZIONE FINALIZZATAALL'ACQUISIZIONE DEICERTIFICATI PER ILFUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA'DIDATTICA – I.C. SAN DONATOSCUOLE VIA ARTIGLIERIA E LALANDRIGGA. CONFERIMENTOINCARICO
€9.975,00 €9.975,00 07/02/2017 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E1D3DF16 ISCOLA - ASSE I - PROCEDURAAPERTA PER UN CONCORSO DIPROGETTAZIONE EX ART. 152 D.LGS. 50/2016. PUBBLICAZIONE SUDIVERSI QUOTIDIANI E GURIDELLA RETTIFICA DELL'AVVISO DIGARA. IMPEGNO DI SPESA - CLASSPUBBLICITÀ SPA.
€150,00 €150,00 07/02/2017 07/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA 09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA
ZD71B6D14F INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE SCUOLADELL'INFANZIA DI PIAZZA SACROCUORE – ISTITUTO COMPRENSIVOMONTE ROSELLO BASSO -SERVIZIO DI SPOSTAMENTOARREDI E ARCHIVI - ACQUISIZIONETRAMITE IL PORTALE ME.PA. DICONSIP - CART. 15_017
€1.340,00 €1.340,00 13/02/2017 05/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z271D829E0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI DELL'AUDITORIUMCOMUNALE. AFFIDAMENTODELL'INCARICO DI DIRETTOREDELL'ESECUZIONE DELCONTRATTO IN FAVORE DELL'ING.RENZO GATTI
€6.552,00 €4.784,00 17/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZAF1DD8BD0 ISCOLA - INTERVENTO DIRIPRISTINO AULE E PALESTRASCUOLA DI I° GRADO VIA GORIZIA.CONFERIMENTO INCARICO PER LAPROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA LA D.L.,IL COORDINAMENTO DELLASICUREZZA E C.R.E.
€23.464,00 €11.600,80 23/03/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTUGNALRT66T31I452C - Ing. Ganau AlbertoSCDPLG57T19I452Z - PIER LUIGI SCUDINO
MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU
Z5B1E0D5F2 ACQUISTO QUOTIDIANI PER ILSETTORE LAVORI PUBBLICI EMANUTENZIONI DEL PATRIMONIOCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
€500,00 €464,30 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02380500906 - PUDDU MASSIMILIANO 02380500906 - PUDDU MASSIMILIANO
Z0D0915764 Adeguamento alle norme diprevenzione incendi - Casa Serena(tutti gli stralci) - Incaricoredazione DUVRI
€5.587,00 €2.747,74 14/03/2013 14/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario
Z870D0DB08 Realizzazione di un nuovo gruppodi loculi presso il cimiterodell'Argentiera.
€37.206,90 €0,00 07/03/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA- 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA)- 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA)- 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA)- 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03-ASSOCIATA)
00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA- 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA)- 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA)- 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA)- 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03-ASSOCIATA)
5956012097 Lavori di riqualificazione delmercato civico di Sassari.Completamento 3° stralcio. Operecomplementari di arredo.
€76.561,60 €0,00 09/10/2014 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00174790915 - ICORT SRL 00174790915 - ICORT SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
5527367F87 Potenziamento delle strutturescolastiche in termini di dotazionitecniche e di spazi per attivitàextrascolastiche. Riqualificazioneed adeguamento della suolamedia "Costa Deledda" N°4 escuola media "A. Manzoni" N°9.
€260.698,00 €1.303,49 20/11/2014 01-PROCEDURAAPERTA
02193690902 - AGECO S.r.l.02247540905 - ALDO FOIS COSTRUZIONI SRL04601730965 - ALMA SRL05624900014 - ALVIT SRL02571100904 - A.M.C. S.R.L.S.02230930307 - ANDREA OGGIANO SRL00142430925 - ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C.snc – Sassari03709950103 - ASA S.R.L.01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC01802360907 - ATI FRANCESCO ANGHELEDDU01316940913 - ATTENE COSTRUZIONI SRL01613700903 - AT & T SRL00133390922 - CASU ANTONINO03048710929 - CEIET SRL08471220965 - CIAMBRIELLO COSTRUZIONI00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL02396200848 - COSERFO SRL01898900905 - COS.TEC. SRL02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DIDEMONTIS MARIA GIOVANNA02490150790 - COSTRUZIONI GENERALI SRL00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL00878320902 - DELOGU GIUSEPPE01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL04154231213 - DUE P SRL02428820902 - EDIL.KOSAR01617480908 - EDIL M.A.05981491219 - EDIL STRADE SRL02973280833 - EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL01839620562 - ELETTRA02257070900 - ELETTRICA CARBONI DI WALTERCARBONI02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL01623300900 - ELETTRO SYSTEM DI LUBINU MARIO& C. SNC02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL03318970904 - FENU COSTRUZIONI02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL02051000566 - G.A.I.01533770903 - Ge. Co. Mar srl00575210554 - GEFIM S.R.L.02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI03474430927 - GIFRA APPALTI SRL03005420926 - GIRALDO COSTRUZIONI05891340639 - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI ESTRADALI S.A.S. DI BENE GIUSEPPE02269070906 - G.M.G. COSTRUZIONI SRL02291720908 - GPM RESTAURI SRL08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL06045580963 - GRIMAL SERVICE02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE01236010904 - I.E.M. snc01671560900 - IM.CO. SRL01163600909 - IMPED SRL03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI00119370559 - I.N.S.E. S.R.L.02479000909 - I.V.S. COSTRUZIONI01053730907 - L.A.S.E. SAS07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.02843760923 - MANCA ANGELO EREDI - S.N.C.02271000925 - MANCOSU GESUINO01719490920 - MELONI COSTRUZIONI SNC
02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DIDEMONTIS MARIA GIOVANNA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01353640921 - METAL SULCIS SOC. COOP.02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI03620090617 - PANTON S.R.L.01060780929 - PAVAN COSTRUZIONI GENERALI srl01377410913 - PINNA COSTRUZIONI S.R.L.03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL02132780921 - RTI LATERZA NICOLA00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL08036160011 - RTI PRADA COSTRUZIONI SRL & PIU'02000420923 - RTI VACOMIC SRL02138210907 - SAFETY SRL01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO05279280969 - SAN GREGORIO S.R.L.04910180019 - SCALETTI SRL01432860904 - SE.S.A. SRL01675500902 - SICA S.R.L.01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO03236450874 - SIRIMED SRL00679070912 - SOC COOP. I.C.S.01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA02184270904 - TARAS QUIRICO SRL00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL01790300923 - TEICOM COSTR. GENERALI SRL01947670921 - TRE EFFECI DI FRAU & C SNC01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS02421290160 - VIVIANI IMPIANTI SRL
02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DIDEMONTIS MARIA GIOVANNA
Z1F105C983 Lavori di adeguamento epotenziamento dell'impianto diilluminazione del Palazzeto dellosport "Palaserradimigni".Affidamento lavori ditta Cofely
€39.622,60 €39.622,60 01/08/2015 21/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01698911003 - COFELY ITALIA SPA 01698911003 - COFELY ITALIA SPA
Z2C0F9644C Manutenzione straordinaria peradeguamento impiantoantincendio per ottenimentocertificato prevenzione incendiOstello Argentiera. Affidamentoincarico progettazionepreliminare, definitiva, esecutiva eDirezione Lavori all'Ing. GiovanniRassu.
€13.840,70 €6.794,95 24/06/2014 08/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing.Giovanni Battista Maria Innocenzo Rassu
RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. GiovanniBattista Maria Innocenzo Rassu
ZE7133C5FB Opere di completamento delcentro servizi giovani SantaCaterina. Isolamento acusticodella sala prove musicali.Conferimento incaricoprofessionale per la progettazione,direzione e la certificazioneacustica dei locali al dott.Giuseppe Porcheddu.
€3.672,00 €3.672,00 04/03/2015 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRCGPP63E06I452O - GIUSEPPE PORCHEDDU PRCGPP63E06I452O - GIUSEPPE PORCHEDDU
Z7D175887E PIANO STRAORDINARIO DIEDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ -ASSE II. MESSA IN SICUREZZA EMANUTENZIONE SCUOLAPRIMARIA DI VIA DE CAROLIS.INCARICO PROGETTAZIONE, D.L.,COORDINAMENTO SICUREZZA,CRE.
€27.250,00 €20.192,30 02/12/2015 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RROFNC72M03F979F - ORRU' FRANCESCO RROFNC72M03F979F - ORRU' FRANCESCO
ZEF1219EC1 SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHEIMPIANTI ELEVATORI COMUNALI -ART. 13 DPR 162/99 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMQSPA
€7.480,00 €3.740,00 04/03/2015 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
05817621005 - CENPI S.c.r.l.12898410159 - IMQ S.P.A.
12898410159 - IMQ S.P.A.
65377111CA MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE –EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRONEL TRIENNIO 2013 - 2015 -LOTTO N° 1. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 4
€91.035,90 €0,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZCC1E913FA HERA COMM S.R.L. FORNITURE DIENERGIA ELETTRICA IN REGIME DISALVAGUARDIA – IMPEGNO DISPESA
€15.860,70 €10.217,40 08/05/2017 01-PROCEDURAAPERTA
02221101203 - HERA COMM S.R.L. 02221101203 - HERA COMM S.R.L.
Z381833BA9 COMPLETAMENTO DELFABBRICATO DA ADIBIRE ADUFFICI PUBBLICI DELL'EX COLONIACAMPESTRE – 1° LOTTOESECUTIVO. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA PERCOLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
€4.598,10 €4.598,10 11/05/2017 07/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio
653856200F MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE –EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUAREMEDIANTE ACCORDO QUADRONEL TRIENNIO 2013 - 2015 -LOTTO N° 1. CONTRATTOAPPLICATIVO N° 6
€131.979,00 €0,00 30/12/2015 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
Z791A0D1A7 FORNITURA PLURIENNALE DIMATERIALE ELETTRICO PER ILCANTIERE FABBRICATI TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAELCOM
€21.909,80 €21.420,50 04/07/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01658160906 - ARGHITTU SNC (no)00561630955 - ELCOM02437870906 - Fusaro (no)02012130908 - QUADRISAR SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL (no)
00561630955 - ELCOM
ZAC1ADB8DF INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE URBANA DELCENTRO SPORTIVOPILIFUNZIONALE "PALASPORTSERRADIMIGNI" - FONDI JESSICA -INCARICO PER PROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' TECNICA EDECONOMICA.
€32.864,00 €32.864,00 12/08/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI
Z251AEB6B4 INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE URBANADELL'AREA SPORTIVAPOLIVALENTE "LATTE DOLCE" -FONDI JESSICA. CONFERIMENTOINCARICO PER PROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' TECNICA EDECONOMICA
€6.760,00 €6.760,00 30/07/2016 06/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO
Z621B8A0E9 MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTIELEVATORI UBICATI PRESSOALCUNE SCUOLE MEDIE EDELEMENTARI
€14.043,90 €14.043,90 13/10/2016 20/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
Z7D1C07953 AUDITORIUM COMUNALE –RIPRISTINO FUNZIONALESTRAORDINARIO DEGLI IMPIANTIELETTRICI E SPECIALI -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.N. 50/2016 ALL'IMPRESA IEM SNC
€39.700,00 €39.700,00 15/11/2016 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01236010904 - I.E.M. snc 01236010904 - I.E.M. snc
Z8F1969DBB PROJECT FINACING PERL'AMPLIAMENTO DEL CIMITEROCOMUNALE – OPERAZIONICIMITERIALI – CONCESSIONARIARTI SACRAMATI E PIU' -INTERVENTO SOSTITUTIVO -AFFIDAMENTO ALTAIR SR
€204.892,00 €18.426,00 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01725920035 - ALTAIR SRL 01725920035 - ALTAIR SRL
6760154F8B RISTRUTTURAZIONE DELL'EXCINEMA ASTRA – REALIZZAZIONEDI UNA CABINA ELETTRICA DITRASFORMAZIONE MT/BT -PROCEDURA NEGOZIATA -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAELETTROIMPIANTI S.R.L.
€93.800,00 €93.800,00 07/11/2016 07/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02453020907 - ELETTROIMPIANTI S.r.l. Ing. MicheleFanelli04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.(no)02422320925 - IMPRESA VERI VINCENZO (no)00499970929 - SO.GE.LA. SRL (no)00070920905 - S.P.E.A. SRL
02453020907 - ELETTROIMPIANTI S.r.l. Ing. MicheleFanelli
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZDB1C45480 FORNO CREMATORIO –INTERVENTO STRAORDINARIOSULLA SUOLA DI CREMAZIONE -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.N. 50/2016 ALL'IMPRESA BIAGIIMPIANTI TERMICI SRL
€15.021,50 €15.021,50 29/12/2016 03/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02728400108 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL 02728400108 - BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL
ZAB1C2557C AUDITORIUM COMUNALE –INTERVENTO STRAORDINARIO PERRIPRISTINO FUNZIONALE DELLACENTRALE TERMICA, IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE E IMPIANTOANTINCENDIO - AFFIDAMENTODIRETTO EX ART. 36, COMMA 2,LETT. A D.LGS. N. 50/2016ALL'IMPRESA TERMOIDRAULICASNC
€3.899,82 €3.899,82 28/11/2016 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02304670900 - Termo Idraulica snc 02304670900 - Termo Idraulica snc
Z891CCA491 LAVORI DI URGENZA PERRIPRISTINO SICUREZZA EBONIFICA A SEGUITO DI INCENDIOSCUOLA DELL'INFANZIA VIA NIEVOISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEROSELLO ALTO" – AFFIDAMENTOALLA DITTA AT&T SRL
€30.568,30 €30.568,30 30/12/2016 27/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01613700903 - AT & T SRL 01613700903 - AT & T SRL
ZEE1EF18A2 SERVIZIO DI VERIFICASEMESTRALE E MANUTENZIONEORDINARIA ESTINTORI COMUNALI– ACQUISIZIONE TRAMITE ILPORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO EIMPEGNO DI SPESA
€5.780,00 €5.780,00 14/06/2017 06/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
7114157413 GESTIONE E MANUTENZIONEVECCHIO CIMITERO CITTADINO,CIMITERO DI PALMADULA EFORNO CREMATORIO DAL10.06.2017 AL 09.09.2017 –SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI ALNUOVO CIMITERO DAL 10.06.2017AL 09.09.2017 - AFFIDAMENTOALLA ALTAIR SRL
€87.950,50 €67.531,80 10/06/2017 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01725920035 - ALTAIR SRL 01725920035 - ALTAIR SRL
Z0F1F2A53B INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTEFOGNARIE - ACQUISIZIONETRAMITE IL PORTALE ME.PA. DICONSIP SpA
€16.393,40 €16.393,40 10/07/2017 17/10/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6355735670 RESTAURO CONSERVATIVODELL'EX MATTATOIO -ALLESTIMENTI
€186.663,00 €0,00 12/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
06696531216 - ARCHEO & RESTURI03843610613 - AREM (no)00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL (no)01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE/ABOZZI RICCARDO00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC(no)02076480900 - ATI IMPRESA BECCIU G.S. (no)01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2PIMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU01613700903 - AT & T SRL02626350900 - BAAS (no)02308760848 - CASTELCO (no)02656620909 - CCG01175700952 - CFA01946700844 - CINQUEMANI00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI06605700720 - COBAR02247690924 - COGEST (no)02668400845 - CONCORDIA00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP.03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L.03050790124 - CORES4N02562000907 - COSTRUZIONI GENERALI BERTONSRL01586020909 - COSTRUZIONI GIACOMO SOLINAS(no)01115600957 - DADO COSTRUZIONI (no)07208390729 - DENTICO (no)01528720590 - D R (no)01102170915 - ECOTEKNA SRL01617480908 - EDIL M.A.01165500859 - EMILIA SUD SOC. COOP. (no)06295370636 - ES (no)00768260580 - FAIM (no)00241140565 - GALADINI & C. SRL00490540952 - GIUSEPPE ORTU02291720908 - GPM RESTAURI SRL02537930907 - GSD (no)02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL00626000921 - IMPRESA ARTIGIANA LARDIERI (no)01389540855 - IMPRESA GEOM CASSISI (no)02706000847 - IMPRESALV08508540583 - IMPRESA PIERA CASTELLI02511090819 - IMPROJECT (no)01774340846 - INTEA11665510159 - ISAM SRL (no)08142601213 - LARA GROUP (no)01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC01998860272 - LITHOS (no)02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE(no)00372690909 - MANCA FRANCO05748201216 - MARSAL (no)01534710924 - MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC.COOP. (no)01282660917 - OFFICINA EDILE00204510911 - ORRU' FRANCO (no)01239400912 - PABA GIOVANNI01925860841 - PENTA (no)03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL(no)01342580568 - PRO.MU RESTAURI ARTISTICI SRL(no)11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL06634251216 - RICCI (no)02775450923 - RTI AGORA' COSTRUZIONI SRL00755180569 - RTI BLERANA EDILE SPA & PIU'02045200926 - RTI C.G.P. SRL00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (no)02138210907 - SAFETY SRL (no)02313390904 - SA.GI.LE. SRL
03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICAS.C.A.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02322410909 - SANNA FRANCESCA (no)02507530901 - SARDA COSTRUZIONI02301210908 - S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL (no)02689470926 - SERLU COSTRUZIONI02686850922 - SETTORE EDILE SAS (no)01675500902 - SICA S.R.L.02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI01138090905 - SO.PI.CO. SNC02184270904 - TARAS QUIRICO SRL03197161213 - TECNOAMBIENTE SRL02585910900 - TREEMME (no)01075420776 - TREZZA01446070912 - USAI LUIGI (no)02518900846 - VASSALLO
03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICAS.C.A.R.L.
Z1E1F6905F MANIFESTAZIONE “LA TAVOLAPLANETARIA, CONOSCERSI E’ UNPIACERE” - AFFIDAMENTOSERVIZIO DI FACCHINAGGIO PERIL TRASPORTO DI TAVOLI E SEDIEIN PIAZZA SANTA CATERINA
€1.450,00 €1.450,00 19/07/2017 22/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z691EC290B PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI APPALTOAGGIUDICATO IL SERVIZIO DIGESTIONE E MANUTENZIONEANNUALI DEL VECCHIO CIMITEROCITTADINO, DEL CIMITERO DIPALMADULA E CONDUZIONEANNUALE DEL FORNOCREMATORIO
€269,63 €269,63 25/07/2017 22/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09147251004 - Lexmedia Srl 09147251004 - Lexmedia Srl
Z6D1F760EF FORNITURA DI N° 4 ESTINTORIPER UFFICI COMUNALI
€164,00 €164,00 26/07/2017 21/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
ZBD1F7571F AFFIDAMENTO LAVORI DIURGENZA PER RIPRISTINOSISTEMA ANTINTRUSIONE SCUOLADELL'INFANZIA VIA BERLINGUERISTITUTO COMPRENSIVO “MONTEROSELLO ALTO”
€2.534,00 €2.534,00 31/07/2017 28/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
Z211F8B157 DISCESA DEI CANDELIERI 2017 –ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE EDIMPIANTI ELETTRICI –APPROVAZIONE PROGETTO EAFFIDAMENTO DIRETTOALL'IMPRESA SUNSERVICEENERGY SOLUTION SRL
€19.800,00 €18.661,30 02/08/2017 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02374440903 - SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONSSRL
02374440903 - SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
7021453E4D SERVIZIO DI GESTIONE EMANUTENZIONE DEL PARCOESTINTORI COMUNALI A PRESIDIODI SCUOLE – EDIFICI PUBBLICI –STRUTTURE COMUNALI PER LADURATA DI 36 MESI – PROCEDURANEGOZIATA CON RICORSO ALMERCATO ELETTRONICO DICONSIP SPA
€54.192,00 €4.516,00 11/08/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00565580958 - ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICATUVERI (no)02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L.01974120907 - BALSAMO LUIGI (no)01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO ESICUREZZA SRL (no)00746830918 - DITTA CATTARI MARIA LUISA (no)01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNAMARIA (no)03014040921 - INFORTUNISTICA SARDA (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01039960958 - ISMA DI MELIS SRL01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUSFABRIZIO01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO
Z0F1F9561C GESTIONE IN EMERGENZATUMULAZIONI CIMITERO DISASSARI A SEGUITO DIRISOLUZIONE CONTRATTO REP. N.25850 del 04/12/2006 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI ALTAIR SRL
€26.463,10 €26.463,10 11/08/2017 07/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01725920035 - ALTAIR SRL 01725920035 - ALTAIR SRL
Z381FA1B73 MANUTENZIONE STRORDINARIAPER LA RIPARAZIONE DEL GUASTOALL'UNITA' DI CLIMATIZZAZIONEESTERNA DEGLI UFFICI DI “PUNTOCITTA'” A CORTE SANTA MARIA ESOSTITUZIONE UNITA' SPLIT.
€10.350,30 €0,00 06/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01698911003 - COFELY ITALIA SPA 01698911003 - COFELY ITALIA SPA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z0C1FA1965 PIANO STRAORDINARIO EDILIZIASCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II –SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIANIEVO. CONFERIMENTO INCARICOPER PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE DEI LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA ECRE. ING. FRANCESCO FRAU
€14.513,60 €3.774,80 13/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO
Z081FE374D LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLENORME DI PREVENZIONE INCENDIDELL'ISTITUTO CASA SERENA -CONFERIMENTO INCARICO PERPROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO SICUREZZA
€39.000,00 €0,00 14/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario
ZCA1EB3F5D SERVIZIO COPISTERIA - DITTAGIAGHEDDU ANTONIO MARIO -CART. 17_001_06 - CIG.ZCA1EB3F5D - ADOZIONEIMPEGNO DI SPESA.
€245,90 €105,66 22/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00281680900 - DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO 00281680900 - DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
Z5E1E9F445 GESTIONE E MANUTENZIONEVECCHIO CIMITERO CITTADINO,CIMITERO DI PALMADULA EFORNO CREMATORIO DAL09.05.2017 AL 09.06.2017 –SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI ALNUOVO CIMITERO DAL 09.05.2017AL 09.06.2017 - AFFIDAMENTOALLA ALTAIR SRL
€29.316,80 €20.281,00 09/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01725920035 - ALTAIR SRL 01725920035 - ALTAIR SRL
Z222086974 CART. 17_001_18_A - MERCATOCIVICO - AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PERSVOLGIMENTO ATTIVITA'FINALIZZATE AL RINNOVO DEL CPI[CIG Z222086974] – IMPEGNO DISPESA E VALORE NEGOZIALE
€7.158,19 €0,00 09/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA
724665835C ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITA'2017. INTERVENTI URGENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA EMESSA A NORMA PER AGIBILITA'DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DIVIA NIEVO (CUPB84H17000850001) –AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALCONTRATTO A
€52.796,30 €0,00 16/11/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
01116310184 - SITALCEA SRL 01116310184 - SITALCEA SRL
Z9320CD10E CART. 17_001_20 – ACQUISTODISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 PER CANTIERECOMUNALE - [CIG Z9320CD10E] –IMPEGNO DI SPESA E VALORENEGOZIALE
€514,61 €0,00 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z0020A72B9 PROGRAMMA DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICODEGLI IMMOBILI COMUNALI.REDAZIONE DIAGNOSIENERGETICHE, ATTESTATI DIPRESTAZIONE ENERGETICA ESCHEDE PROGETTO – IMPEGNO DISPESA
€16.840,00 €0,00 23/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
07912930638 - ESCO ITALIA SRL 07912930638 - ESCO ITALIA SRL
Z1620FBAD6 PALAZZETTO DELLO SPORT“PALASERRADIMIGNI” -AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER SUPPORTOTECNICO RELATIVO ALLEPRATICHE PER LA RICHIESTA DIDEROGA AL CPI.
€2.040,00 €0,00 28/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA
ZC920E6BB8 FORNITURA MATERIALE DICANCELLERIA E MATERIALE VARIOMEDIANTE TRATTATIVA DIRETTASUL MEPA – IMPEGNO DI SPESA -CIG. ZC920E6BB8 - CART.17_001_21
€949,00 €0,00 30/11/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE02119100 MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO RIVELAZIONE FUMI EANTINCENDIO MERCATO CIVICO -AFFIDAMENTO DIRETTOALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI SRL- CIG ZE02119100 – IMPEGNO DISPESA – VALORE NEGOZIALE.
€7.980,00 €0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL
Z4F20E5C7C CART 16_009_02_quater –AUDITORIUM COMUNALE –INTERVENTO PER IL RIPRISTINOFUNZIONALE DELLA CENTRALETERMICA, IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE E IMPIANTOANTINCENDIO.
€16.373,70 €0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02304670900 - Termo Idraulica snc 02304670900 - Termo Idraulica snc
7287269C98 CART 16_009_02_ter –AUDITORIUM COMUNALE –INTERVENTO PER IL RIPRISTINOED IL MANTENIMENTO DEGLIIMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI –IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EDEMERGENZA.
€81.582,20 €0,00 11/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01236010904 - I.E.M. snc 01236010904 - I.E.M. snc
Z481FA22B4 CART 13_030_E_010 –CONTRATTO APPLICATIVO N° 10ACCORDO QUADROMANUTENZIONE EDIFICICOMUNALI – LOTTO N° 5 –AFFIDAMENTO INCARICOCOORDINATORE DELLASICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE.
€2.888,39 €0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA
Z29213A031 (CART. 17_001_22) LAVORAZIONISTRAORDINARIE ALL'INTERNODELLA LUDOTECA A LI PUNTI.AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNODI SPESA.
€8.196,72 €0,00 18/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO 01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO
7284576E45 (CART. 13_043_02) LAVORI DICOMPLETAMENTO OPERE DIURBANIZZAZIONE PRIMARIASANT'ORSOLA – PIAZZA BANDESASSARI – OPERECOMPLEMENTARI. AFFIDAMENTOLAVORI
€62.595,90 €0,00 19/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01616370902 - ARTE E GIARDINI (no)01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.
01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.
Z702161E0 (17_042) OPERE DIADEGUAMENTO ALLA NORMATIVASULLA PREVENZIONE INCENDI PERI NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLEVIE MADRID, DE CAROLIS,BARBAGIA / SULCIS EBERLINGUER. INCARICOPROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,COORD. SIC., C.R.E.
€11.042,20 €0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
Z85215752 03_04_BIS RISTRUTTURAZIONE EXCINEMA ASTRA – REALIZZAZIONECABINA ELETTRICA DITRASFORMAZIONE MT/BT –LAVORI DI ADEGUAMENTO –AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESAELETTROIMPIANTI SRL
€5.104,74 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02453020907 - ELETTROIMPIANTI S.r.l. Ing. MicheleFanelli
02453020907 - ELETTROIMPIANTI S.r.l. Ing. MicheleFanelli
ZE02165E82 (17_043) OPERE DIADEGUAMENTO ALLA NORMATIVASULLA PREVENZIONE INCENDI PERI NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLEVIE FAIS E COTTONI. INCARICOPER PROGETTAZIONEPRELIMINARE DEFINITIVA -ESECUTIVA, DIR. LAVORI, COORD.SIC., C.R.E.
€12.979,20 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
Z57216474F 17_001_23 – CANTIERI COMUNALIANNUALITA' 2017 – FORNITURAMATERIALE EDILE MEDIANTETRATTATIVA DIRETTA SULPORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA.
€1.741,50 €0,00 20/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU & C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z46216C03A CART. 17_001_25 -MANUTENZIONI URGENTE DAESEGUIRSI SULL' IMPIANTOELEVATORE INSTALLATO PRESSOL'EDIFICIO ERP POSTO IN VIADONIZETTI 29 - CIG Z46216C03A- IMPEGNO DI SPESA E VALORENEGOZIALE.
€2.450,00 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00141570903 - SANNASCENSORI 00141570903 - SANNASCENSORI
ZC82103A3B CART 17_026 – INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DELLESTRUTTURE DELLA CHIESA DELLASANTISSIMA TRINITA' [CUPB89C17000020004] - INCARICOPER PROGETTAZIONEPRELIMINARE, DEFINITIVA EDESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO SICUREZZA
€24.435,40 €0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica
Z33212F267 NOLO PONTEGGIO PER MESSA INSICUREZZA FACCIATA EDIFICIOSEDE DEL COMANDO DEI VIGILIURBANI – I. S.R.L. -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORIBILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO194 DEL D. LGS. 267/2000
€27.854,50 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01920990908 - I.C.E.S. SRL (no)
Z011FEA435 PIANO STRAORDINARIO EDILIZIASCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II –SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIANIEVO. CONFERIMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER L'ATTIVITA'DI SUPPORTO AL RUP IN FAVOREDELL'ING. STEFANO SINI
€2.702,71 €0,00 20/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNISFN81S08I452K - ING. STEFANO SINI SNISFN81S08I452K - ING. STEFANO SINI
ZBB1FEA260 FORNITURA DI N° 4 ESTINTORIPER SETTORE AMBIENTE “CENTRODEL RIUSO” - ACQUISIZIONE EXART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.N° 50/2016
€235,50 €0,00 29/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
ZB920094E5 MANUTENZIONE STRAORDINARIADA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTOELEVATORE UBICATO PRESSOL'ASILO NIDO DI VIA S. SATTA
€28.639,30 €17.000,00 02/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
Z6A20309A7 NOLEGGIO FOTOCOPIATOREMODELLO MP2000SP MATR.L7016360442 ALLA DITTA RICOH
€594,84 €0,00 09/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00748490158 - RICOH ITALIA SRL 00748490158 - RICOH ITALIA SRL
Z26202AEC5 ACQUISIZIONE MEDIANTE ODASUL MEPA DELLA LICENZA D'USODEL SOFTWARE BENCHMONITORPER IL CONTROLLO E ILMONITORAGGIO DEI CONSUMI EDELLA FATTURAZIONE DELLEUTENZE ELETTRICHE
€9.800,00 €0,00 09/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01973280769 - BENCHSMART SRL 01973280769 - BENCHSMART SRL
6751951E37 PROCEDURA APERTA PERAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE EMANUTENZIONE ANNUALI DELVECCHIO CIMITERO CITTADINO,DEL CIMITERO DI PALMADULA ECONDUZIONE DEL FORNOCREMATORIO - CIG 6751951E37 –IMPEGNO QUADRO ECONOMICO ASEGUITO DI AGGIUDICAZIONE -ALTAIR SRL
€298.301,00 €0,00 12/10/2017 01-PROCEDURAAPERTA
01725920035 - ALTAIR SRL02348210903 - LUCA MONTRESORI
01725920035 - ALTAIR SRL
Z9B202646A RESTAURO CONSERVATIVO ERECUPERO FUNZIONALE DELL'EXMATTATOIO – ADEGUAMENTOIMPIANTO ELETTRICO AULASTUDIO CENTRALE E AULA STUDIODESTRA – AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA ELECTRIC SYSTEMSNC
€3.308,00 €0,00 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00819010919 - ELECTRIC SYSTEM SNC 00819010919 - ELECTRIC SYSTEM SNC
Z79206BFD9 MANUTENZIONI DA ESEGUIRSISULL' IMPIANTO ELEVATOREUBICATO PRESSO L'EDIFICIODENOMINATO COLONIACAMPESTRE
€1.864,67 €1.864,67 23/10/2017 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12899760156 - KONE S.p.A. 12899760156 - KONE S.p.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z8E1FD54A7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPROGETTAZIONE, DIREZIONELAVORI, CONTABILITA',EVENTUALE COORDINAMENTODELLA SICUREZZA E C.R.E. PER LAREALIZZAZIONE DI UN NUOVOBLOCCO LOCULI PRESSO ILCIMITERO CITTADINO
€13.970,00 €0,00 24/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CLRNPL84D50I452K - ANNA PAOLA CALARESU CLRNPL84D50I452K - ANNA PAOLA CALARESU
Z2C208FF38 ACQUISIZIONE MEDIANTE ODASUL MEPA DELLA FORNITURA DI N.100 CASSETTE DI ZINCO PER ILSERVIZIO CIMITERIALE
€1.130,00 €1.130,00 02/11/2017 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00294890355 - VEZZANI SPA 00294890355 - VEZZANI SPA
Z90209AA4D Fornitura mediante ODA sul MEPAdi toner rigenerato e compatibileper le stampanti e fax in usopresso il Settore Progettazione EDirezione Lavori Pubblici EManutenzione del PatrimonioComunale
€611,50 €611,50 06/11/2017 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01431180551 - Promo Rigenera srl 01431180551 - Promo Rigenera srl
ZAD1DE7E6E CART. 17_004 – MANUTENZIONEORDINARIA PROGRAMMATAIMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO LESCUOLE E GLI UFFICI COMUNALIPER IL PERIODO LUGLIO 2017 –GIUGNO 2019 – PROCEDURANEGOZIATA CON RICORSO ALMERCATO ELETTRONICO DICONSIP SPA
€24.761,70 €2.892,75 01/07/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L. (no)01974120907 - BALSAMO LUIGI01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO ESICUREZZA SRL (no)01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNAMARIA (no)01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCOMARIO & FIGLI
01974120907 - BALSAMO LUIGI
ZDB2167F7A LAVORI DI COMPLETAMENTO DELRECUPERO URBANO - PIAZZAPAOLO DETTORI PIAZZA CLAUDIOMONTEVERDI – AFFIDAMENTO ALL’ING. SEBASTIANO PISANO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONEPRELIMINARE, DEFINITIVA,ESECUTIVA, D.L. E COORD.SICUREZZA.
€17.762,90 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO
Z4C216C0DD CART. 17_001_24 -MANUTENZIONI URGENTE DAESEGUIRSI SULL' IMPIANTOELEVATORE INSTALLATO PRESSOL'EDIFICIO ERP POSTO IN VIALOBINA 4 - CIG Z4C216C0DD -IMPEGNO DI SPESA E VALORENEGOZIALE.
€671,00 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01729590032 - Otis Servizi 01729590032 - Otis Servizi
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnologica
ZAA1F3FDF9 DETERMINA A CONTRARRE PERFORNITURA CARTA - AVVIOPROCEDURA
€0,00 €0,00 05/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F0F8FB37 Manutenzione hardware dellepostazioni di lavoro informatiche2014/15
€37.522,00 €20.605,90 01/09/2014 31/08/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA (no)01560530907 - ITM Telematica Srl (no)02829590922 - TECNIT SRL (no)00488410010 - TELECOM ITALIA SPA (no)
01368460901 - Athena srl
Z5910E2DAA Abbonamento ai servizi informativitelematici di base Ancitel – anno2015
€1.199,00 €0,00 01/01/2015 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
07196850585 - ANCITEL S.P.A 07196850585 - ANCITEL S.P.A
Z2616EDC99 Servizio di configurazione in retedello scanner kyocera 3050ubicato presso ufficio notifiche
€140,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z7E0EDDCA3 Fornitura di schede per il serviziodi telefonia mobile
€37.000,00 €11.467,40 22/04/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
ZAA0CB9E5C NOLEGGIO FOTOCOPIATORE,TRAMITE MEPA - SETTORE AFFARIGENERALI E CONTRATTI
€6.588,00 €1.317,60 09/12/2013 08/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z201D54B94 PUBBLIFORMEZ - PENSIONI 2017MISURE - NOVITA' - INTERVENTICONSEGUENTI ALLA LEGGE DISTABILITA' 2017
€900,00 €0,00 16/02/2017 16/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03635090875 - Pubbliformez s.a.s. 03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
2294901436 Servizi di telefonia mobile inConvenzione Consip "Telefoniamobile 5"
€0,00 €174.830,00 05/05/2011 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
51554793DB Servizi di connettivitàcomplementari a SPC
€53.634,30 €18.607,80 07/07/2014 24/05/2018 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTIONS S.P.A.
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONSS.P.A.
ZC61F648FA SOCIETA' TIRO A SEGNONAZIONALE - CORSO PERCONSEGUIMENTO QUALIFICAMANEGGIO ARMI PER ILPERSONALE NEOASSUNTO DELLAPOLIZIA MUNICIPALE
€990,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
ZA116B38F8 Fornitura 40 nastri peradeguamento periodico LibreriaIBM TS3310
€922,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
03895810269 - EDS SRL01217530656 - INFOBIT SHOP SRL
01217530656 - INFOBIT SHOP SRL
Z541621F36 Manutenzione della piattaformasoftware InCASA
€6.074,00 €6.074,00 17/11/2015 22/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L. 03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.
6428877D1E Acquisizione servizi di connettivitàcomplementari a SPC per larealizzazione del VOIP scuole
€0,00 €0,00 06/11/2015 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTIONS S.P.A.
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONSS.P.A.
ZC316B0C35 Servizio di manutenzione annualedel software di sistema EventlogAnalyzer professional per lagestione degli accessi logici aisistemi di elaborazione ed gliarchivi elettronici
€699,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZE81D2AFDC PROMOCAMERA - CORSO DIFORMAZIONE "IL NUOVO CODICEDEI CONTRATTI PUBBLICI"
€2.295,00 €0,00 06/02/2017 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02188100909 - Promocamera – Azienda Specialedella Camera di Commercio di Sassar
02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale dellaCamera di Commercio di Sassar
Z021CE89CA ITA SRL - CORSO DI FORMAZIONE"OBBLIGHI DEI SOSTITUTID'IMPOSTA : NOVITA' 2017"
€2.422,50 €0,00 19/01/2015 19/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01593590605 - ITA Srl 01593590605 - ITA Srl
Z8F1CE229B PROMO P.A. FONDAZIONE -CORSO "IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO DOPO LA LEGGE DIBILANCIO 2017. IL BILANCIO DIPREVISIONE E IL MONITORAGGIODEL SALDO NON NEGATIVO"
€995,00 €0,00 25/01/2017 26/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01922510464 - PROMO P.A. Fondazione 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZB41CDE5FC ASEL - ASSOCIAZIONE SARDA ENTILOCALI - CORSO "LE NOVITA' INMATERIA DI GESTIONE DELPERSONALE E LACONTRATTAZIONE"
€510,00 €0,00 17/01/2017 17/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128CAGLIARI
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z921D11565 MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL -CORSO DAL TITOLO " SOCIALMEDIA MARKETING: STRATEGIEPER LA COSTRUZIONE E LAGESTIONE DELL'INFORMAZIONESUI SOCIAL"
€320,00 €0,00 07/02/2017 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02420080901 - MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL 02420080901 - MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL
Z9F1EB02C0 PROMOCAMERA- CORSO "ILCODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIDOPO IL CORRETTIVO"
€486,00 €0,00 22/05/2017 23/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02188100909 - Promocamera – Azienda Specialedella Camera di Commercio di Sassar
02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale dellaCamera di Commercio di Sassar
Z961EB0344 DIGIBAHN srl - CORSO DIFORMAZIONE "IMPLEMENTARE ESUPPORTARE MICROSOFTWINDOWS 10"
€9.400,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04618870283 - DIGIBAH SRLN 04618870283 - DIGIBAH SRLN
Z221EB85C7 TIRO A SEGNO NAZ. - SEZ.SASSARI - AFFIDAMENTO CORSOPER N. 127 UNITA' DELLA POLIZIAMUNICIPALE
€10.170,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
ZA41EBCC1D ANGELO BECCU CORSO DIFORMAZIONE SULLA POLIZIAGIUDIZIARIA
€3.000,00 €0,00 06/06/2017 13/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BCCNGL82B21A192F - BECCU ANGELO BCCNGL82B21A192F - BECCU ANGELO
Z6C1ECD765 BOSINCU LUIGI - CORSO PER"ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO -EX D.M. 388/03"
€2.600,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BSNLGU75C22I452P - BOSINCU LUIGI BSNLGU75C22I452P - BOSINCU LUIGI
Z8A1ED6DA6 ASEL - LE NOVITA' DEL CODICEDEGLI APPALTI APPORTATE DALCORRETTIVO RECENTEMENTEAPPROVATO
€1.190,00 €0,00 07/05/2017 07/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80021430923 - ASEL 80021430923 - ASEL
Z751ED8371 A. MANZONI & C. SPA -PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANOLA NUOVA SARDEGNADELL'AVVISO PUBBLICO DISELEZIONE
€655,14 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z351ED86C8 CALDARINI E ASSOCIATI - CORSOIL DECRETO CORRETTIVO DELCODICE APPALTI - TUTTE LENOVITA'
€560,00 €0,00 15/06/2017 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
ZBE1EE799B SANNA FEDELE INCARICOPRESTAZIONALE PER LAFORMAZIONE DEI VOLONTARI DELSERVIZIO CIVILE VOLONTARIONAZIONALE E REGIONALE, AI FINIDELL'ACCREDITAMENTONELL'ALBO REGIONALE SERVIZIOCIVILE
€1.500,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNNFDL61H07F979Q - SANNA FEDELE SNNFDL61H07F979Q - SANNA FEDELE
Z911EEFD9B LEGISLAZIONE TECNICA SRL -SEMINARIO APPALTI E CONTRATTIPUBBLICI: QUADRO AGGIORNATO,IMPATTI DELLA RIFORMA E NUOVECLASSI OPERATIVE
€510,00 €0,00 22/06/2017 22/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL 05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL
Z0F1EEFDDD MAGGIOLI SPA - CORSO LEDICHIARAZIONI FISCALI 2017 PERGLI ENTI PUBBLICI MOD. 770 EMOD. IRAP
€860,00 €0,00 15/06/2017 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z7C1D5DCF9 DIRITTOITALIA.IT - CORSO DIFORMAZIONE PROFESSIONALE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZOPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATADOPO L'EMANAZIONE DELDECRETO LEGISLATIVO N. 179 DEL26 AGOSTO 2016"
€600,00 €0,00 17/02/2017 17/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
Z8F1D5F4B9 ANCITEL - MASTER INCONTRATTUALISTICA PUBBLICA
€13.800,00 €0,00 01/02/2017 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02263980928 - ANCITEL Sardegna 02263980928 - ANCITEL Sardegna
Z841D6F690 PROMOCAMERA - CORSO DIFORMAZIONE "COME FARE UNAPROCEDURA NEGOZIATA A PROVADI RILIEVI"
€722,50 €0,00 01/03/2017 01/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02188100909 - Promocamera – Azienda Specialedella Camera di Commercio di Sassar
02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale dellaCamera di Commercio di Sassar
Z041D6FD3E ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIPOLIZIA LOCALE D'ITALIA ANVU -SESSIONE FORMATIVA VOLTA ADAGGIORNARE LA FORMAZIONEPROFESSIONALE IN MATERIA DIPOLIZIA GIUDIZIARIA
€500,00 €0,00 23/02/2017 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
97010060586 - A N V U Ass.ne Prof.le Polizia Localed' Italia
97010060586 - A N V U Ass.ne Prof.le Polizia Locale d'Italia
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZBA1DB8B0D CORSO PER "ADDETTI AL PRIMOSOCCORSO - EX D.M. 388/03"TENUTO DA DOTT. LUIGI BOSINCU
€2.522,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
BSNLGU75C22I452P - BOSINCU LUIGI BSNLGU75C22I452P - BOSINCU LUIGI
Z131B47C52 A.N.U.S.C.A. CONVEGNOREGIONALE DELLA SARDEGNA"DALLA FAMIGLIA TRADIZIONALEALLE NUOVE FORME DIRELAZIONE SOCIALE
€1.280,00 €0,00 29/09/2016 30/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l. 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z981D8C9C ASPOL - SEMINARIO "NORME INMATERIA DI SICUREZZA URBANANONCHE' A TUTELA DELLASICUREZZA DELLE CITTA' E DELDECORO URBANO"
€250,00 €0,00 01/03/2017 01/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92122750927 - A.S.PO.L ONLUS - 92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -
Z461D9302C PUBBLIFORMEZ - " GESTIONE DELRAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO,ORARIO DI LAVORO, PRESENZE EASSENZE DEL PERSONALE DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
€1.500,00 €0,00 02/03/2017 02/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03635090875 - Pubbliformez s.a.s. 03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
ZB21D9C1F5 SOCIETA' ORGANIZZATIVA "BLUEVENTS SRL" - IL CONVEGNOINTERNAZIONALETRANSDICIPLIANARE BRAZELTONCON I GENITORI"
€600,00 €0,00 17/03/2017 18/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
07432121007 - BLUEVENTS 07432121007 - BLUEVENTS
Z031DA8AD9 P-LEARNIG SRL - CORSO DIFORMAZIONE ON LINE "ESPERTONELLA GESTIONE DELL'ENERGIA -AVANZATO - APPROFONDIMENTOMODULO IMPIANTI"
€600,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03331620983 - P-Learning s.r.l. 03331620983 - P-Learning s.r.l.
Z7D1DA8F4C IDEAPUBBLICA SRL - CORSO DIFORMAZIONE "IL RENDICONTO2016 ARMONIZZATO"
€570,00 €0,00 16/03/2017 16/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL 02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL
Z6A1DB4863 PROMO PA FONDAZIONE - CORSOSPECIALSITICO "GLI ADEMPIMENTIE LE RESPONSABILITA' NELLEATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLACORRUZIONE: MONITORAGGIO,AGGIORNAMENTO DEI PIANI ETRACCIABILITA'"
€995,00 €0,00 22/03/2017 23/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01922510464 - PROMO P.A. Fondazione 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z7D1DB846A FATICONI SPA - INTERVENTORIPARAZIONE URGENTEFOTOCIPIATORE
€457,69 €457,69 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
ZBD1DC9496 SOCIETA' ITALIANA DEGLIAVVOCATI AMMINISTRATIVISTI -LIBERA UNIVERSITA MARIA S.S.ASSUNTA - LUMSA CORSO DIPERFEZIONAMENTO SUL"GOVERNO DEL TERRITORIO"
€1.800,00 €0,00 17/03/2017 21/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02635620582 - SOCIETA' ITALIANA AVVOCATIAMMINISTRATIVISTI - LUMSA
02635620582 - SOCIETA' ITALIANA AVVOCATIAMMINISTRATIVISTI - LUMSA
ZE71D89C60 FINANZA LOCALE MANAGEMENTSRL - CORSO DI FORMAZIONE"NOVITA' 2017 E RIFORMA DELLARISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI"
€170,00 €0,00 28/02/2017 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01541190508 - Finanza Locale Management Srl –San Giuliano Terme (PI)
01541190508 - Finanza Locale Management Srl – SanGiuliano Terme (PI)
Z9C1DDA41B PRODOS CONSULTING SRL :CORSO ON LINE DAL TITOLO "IFONDI EUROPEI 2014-2020.TECNICHE E METODI"
€375,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12949621002 - PPRODOS CONSULTING SRL 12949621002 - PPRODOS CONSULTING SRL
Z331DDA72E ASPOL - ASSOCIAZIONE SARDAPOLIZIA LOCALE ONLUS: CORSODI FORMAZIONE PROFESSIONALEPER IL PERSONALE DELLA POLIZIAMUNICIPALE IN MATERIA DIMANIFESTAZIONI TEMPORANEE -IL TRATTENIMENTO E PUBBLICOSPETTACOLO - IL TULPS R.D. N.773/1931
€280,00 €0,00 30/03/2017 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92122750927 - A.S.PO.L ONLUS - 92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -
Z101B9DA21 Università di Sassari Dipartimentodi Scienze Politiche , Scienze dellaComunicazione e Ingegneriadell'Informazione: CORSO DIFORMAZIONE "SOCIAL MEDIA,TRASPARENZA E OPEN GOV"
€500,00 €0,00 20/10/2016 21/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00196350904 - UNISS (DISNT) 00196350904 - UNISS (DISNT)
ZD61DC9A58 TERRELOGICHE SRL - CORSO DIFORMAZIONE "PROGRAMMARE IGIS CON PYTON"
€1.026,00 €0,00 29/03/2017 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01786430494 - TERRELOGICHE SRL 01786430494 - TERRELOGICHE SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z651DCA511 DIRITTOITALIA.IT SRL - CORSO DIFORMAZIONE SULLE NOVITA'NORMATIVE IN MATERIA DIATTIVITA' PRODUTTIVE
€2.300,00 €0,00 30/03/2017 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
Z5A1DF601E RIBERA FORMAZIONE - CORSO DIAGGIORNAMENTO "EDIFICI INLEGNO IN AREA MEDITERRANEA "
€173,20 €0,00 28/03/2017 28/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RBRLRC40H29B974V - RIBERA FORMAZIONE RBRLRC40H29B974V - RIBERA FORMAZIONE
ZAB1DCB5F9 LA FORMAZIONE DI FRANCESCAPAOLA SCHIRO' - CORSO DIFORMAZIONE: URBANISTICA,EDILIZIA E PAESSAGGIO, ANCHECON RIFERIMENTO ALLATEMATICA DEGLI ABUSI.L'ANTICORRUZIONE IN QUESTESPECIFICHE MATERIE
€2.000,00 €0,00 20/03/2017 20/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02963140922 - LA FORMAZIONE di Francesca PaolaSchirò
02963140922 - LA FORMAZIONE di Francesca PaolaSchirò
ZE61DCFDC3 ANUSCA - CORSO "DECRETIATTUATIVI LEGGE SULLE UNIONICIVILI E CONVIVENZE DI FATTO -LA NUOVA CARTA D'IDENTITA'ELETTRONICA- IL COGNOME TRAINNOVAZIONE E CRITICITA'"
€400,00 €0,00 15/03/2017 15/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l. 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
ZEC1DDA9FB ASD FITNESS TAEKWONDO EHAPKIDO : CORSO DIADDESTRAMENTO FISICOABBINATO ALL'INSEGNAMENTO DITECNICHE DI DIFESA PERSONALEPER IL PERSONALE DEL SETTTOREPOLIZIA MUNICIPALE
€4.930,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92045450902 - FITNESS TAE KWON DO SASSARI 92045450902 - FITNESS TAE KWON DO SASSARI
Z621E552FB PUBBLIFORMEZ - CORSO DIFORMAZIONE "COME CAMBIA ILPUBBLICO IMPIEGO NEL 2017"
€600,00 €0,00 27/04/2017 27/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03635090875 - Pubbliformez s.a.s. 03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
Z091E5A5DD STIMATRIX SRL - CORSO DIFORMAZIONE - "TRASFORMA - LEVALUTAZIONI DELLE AREEFABBRICABILI E DEI FABBRICATIDA RISTRUTTURARE"
€110,00 €0,00 12/05/2017 12/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01584810202 - STIMATRIX SRL 01584810202 - STIMATRIX SRL
Z631E0E3DE CONSIFED DI PAMELA TURNU & CSAS - CORSO DI FORMAZIONE "GLIACQUISTI IN ECONOMIA ALLALUCE DELLA DISCPLINA DETTATADAL NUOVO CODICE DEICONTRATTI PUBBLICI"
€822,00 €0,00 07/04/2017 07/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
ZAE1E104D4 PROMO PA FONDAZIONE - CORSO"IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTIE DELLE CONCESSIONI: LEPROCEDURE SOTTOSOGLIA ED ILPARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO2
€3.200,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01922510464 - PROMO P.A. Fondazione 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z8D1E5C09E ASPOL - EVENTO FORMATIVO "INMATERIA DI DIRITTO E TECNICADELLA CIRCOLAZIONE STRADALE"
€750,00 €0,00 26/04/2017 26/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92122750927 - A.S.PO.L ONLUS - 92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -
ZF91BAA137 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.DI SASSARI - CORSO DI TIRO PERIL PERSONALE DELLA POLIZIAMUNICIPALE
€10.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
Z501B5EFB1 ITA Srl - "DURC, CIG, CUP,RITENUTA 0,50%, TRACCIABILITA'ALLA LUCE DEL NUOVO CODICEDEI CONTRATTI PUBBLICI"
€1.890,00 €0,00 05/10/2016 05/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01593590605 - ITA Srl 01593590605 - ITA Srl
Z411E64FDF SOI SPA - CORSO "STAGE,TIROCINI, GARANZIA GIOVANI,ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,APPRENDISTATO"
€550,00 €0,00 15/05/2017 15/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A 02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
Z761E81C45 STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS- CORSO DI FORMAZIONE PERPREPOSTI ALLA SICUREZZA AISENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO81/02
€1.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02340130901 - STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS 02340130901 - STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS
ZDB1E919FB CALDARINI E ASSOCIATI SRL -CORSO DI AGGIORNAMENTO"ARMONIZZAZIONE CONTABILEPER I SETTORI NON FINANZIARI"
€560,00 €0,00 13/06/2017 13/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZF81D6D328 SAV CONSULENZA E MARKETINGSRL - CONVEGNO SPECIALISTICODI STUDIO PER IL PERSONALEDELLA POLIZIA MUNICIPALE INMATERIA DI SCIA - SCIA UNICA -SCIA CONDIZIONATA -COMUNICAZIONE
€555,00 €0,00 21/02/2017 21/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l. 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
ZC31DB84A7 ENTE SCUOLA EDILE PROVINCENORD SARDEGNA - CORSO DIFORMAZIONE PROFESSIONALEPER IL CONSEGUIMENTO DELTITOLO DI RESPONSABILE DELSERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE
€150,00 €0,00 08/03/2017 08/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01693320903 - ENTE SCUOLA EDILE PROV. NORDSARDEGNA
01693320903 - ENTE SCUOLA EDILE PROV. NORDSARDEGNA
ZF51DEAF40 STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS- CORSO DI FORMAZIONE RISCHIOMEDIO PER LAVORATORI AI SENSIDEGLI ARTT. 36 E 37 DELDECRETO LEGISLATIVO 81/2008,DI UN DIPENDENTE DEL SETTOREAMBIENTE E VERDE PUBBLICO
€200,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02340130901 - STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS 02340130901 - STUDIO SICUREZZA DEFFENU SAS
Z541EA5F63 MAGGIOLI - VIDEO CONFERENZAFORMATIVA SU "LE PROCEDURESEMPLIFICATE SOTTOSOGLIADOPO IL DECRETO CORRETTIVOAL CODICE DEGLI APPALTI"
€316,00 €0,00 05/06/0207 05/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
Z141EF070E GRUPPO SOI SPA - CORSOFORMAZIONE UNIEMENS PERUNITA' PRODUTTIVE E OPERATIVE
€1.062,00 €0,00 15/06/2017 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A 02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
Z461BDF700 CORSO DI FORMAZIONE PERMMESSO COMUNALE E DIAGGIORNAMENTO SULLANOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI,ORGANIZZAZTO DA CONSIFED DIPAMELA TURNU & C sas
€621,00 €0,00 08/11/2016 08/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
ZA91E704DB DETERMINA A CONTRARRE PERINDIVIDUAZIONE AFFFIDATARIODELL'ORGANIZZAZIONE DELLAPRESELEZIONE RELATIVA ALCONCORSO PUBBLICO PER ESAMIPER LA COPERTURA A TEMPOINDETERMINATO DEL PROF. PROF.LE DI COLL. AMM. CONTABILE CAT.C - CATEGORIE PROTETTE
€1.220,00 €0,00 04/05/2017 26/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03449650922 - ALI srl11629770154 - GI GROUP spa03476600923 - LINEANOA SOC. COOP.02285470924 - SGT10 srl
02285470924 - SGT10 srl
Z231BFBA63 MAGGIOLI spa - CORSO DIFORMAZIONE "CONSIP, MEPA,SOGGETTI AGGREGATORI
€540,00 €0,00 18/11/2016 18/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z1F1C968EA PROMO P.A. FONDAZIONE -INTERVENTO FORMATIVO INHOUSE "TRASPARENZA E DIRITTODI ACCESSO DOPO IL FREEDOM OFINFORMATION ACT (D.LGS.97/2016)".
€3.200,00 €0,00 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01593590605 - ITA Srl02066400405 - MAGGIOLI Spa07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - ViaPalmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)02188100909 - Promocamera – Azienda Specialedella Camera di Commercio di Sassar01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z571F08FA7 AFFIDAMENTO INCARICO DITTAFORMAT SRL ED IMPEGNO DISPESA PER INTERVENTOFORMATIVO IN HOUSE SUL RUOLOE COMPITI DEL RESPONSABILEUNICO DEL PROCEDIMENTO ALLALUCE DELLE RECENTI NOVITA'LEGISLATIVE
€2.800,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08055290012 - FORMAT srl 08055290012 - FORMAT srl
Z5B1F08010 SGT10 srl - AFFIDAMENTOINCARICO PREDISPOSIZIONEPRESELEZIONE
€950,00 €0,00 21/06/2017 21/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02285470924 - SGT10 srl 02285470924 - SGT10 srl
ZA31B7D6CE Fornitura e installazione eattivazione UPS KVA ONLINE 400V50HZ e smaltimento UPS obsoletopresso il CED
€4.332,00 €0,00 22/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna01737210904 - ERGEN S.R.L.01200320909 - IC DI CACCAMO01560530907 - ITM Telematica Srl02829590922 - TECNIT SRL02138530908 - TECNOTEL SRL
02829590922 - TECNIT SRL
ZAC1C573DB Affidamento diretto -Sottoscrizionelicenze Appliance virtuale per VPNStormshield
€585,00 €585,00 14/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z5A1C09C03 Acquisto periferiche perdematerializzazione protocollo
€5.606,00 €5.606,00 09/12/2016 22/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
Z481BE1BD1 Affidamento- Servizio diAssistenza 2016-2017 SistemaHardware RISC IBM
€20.506,90 €20.506,00 29/11/2016 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZC11C4B27B Acquisto server per controlloaccessi del ced
€5.062,00 €5.062,00 14/12/2016 20/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138530908 - TECNOTEL SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL
Z781C31799 Fornitura di swich industriali emoduli GBic per l'estensione e ilpotenziamento del sistema divideosorveglianza cittadina
€13.124,60 €0,00 27/12/2016 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl01868941004 - B! SPA01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL02829590922 - TECNIT SRL02138530908 - TECNOTEL SRL
02829590922 - TECNIT SRL
Z6C1F1A0FB ACQUISTO URGENTE MATERIALEPER ESPLETAMENTO SELEZIONI ECONCORSI - AFFIDAMENTOFORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA
€29,51 €0,00 22/06/2017 22/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02268570906 - Office Store Srl – Sassari 02268570906 - Office Store Srl – Sassari
Z611B3FF41 Servizio di maintenance Hardwaree Software di sistema del firewallPaloAlto
€1.790,00 €1.790,00 17/11/2016 14/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL01117510923 - FATICONI s.p.a03075250922 - IT EUROMEDIA01560530907 - ITM Telematica Srl02800820926 - NETCOM02829590922 - TECNIT SRL
01368460901 - Athena srl
ZDB1B4A771 Assistenza annuale del softwareVEEAM del sistema per il backupdell'infrastruttura virtuale delComune di Sassari
€1.530,00 €1.530,00 16/11/2016 31/12/0206 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL01117510923 - FATICONI s.p.a03075250922 - IT EUROMEDIA02829590922 - TECNIT SRL03301640482 - VAR GROUP SPA
03301640482 - VAR GROUP SPA
Z8E1B814CC Affidamento servizio di assistenzaspecialistica per interventi extrasulla Suite Jente
€9.000,00 €7.050,00 10/10/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00904980513 - INFOR SRL 00904980513 - INFOR SRL
Z931BAFA66 Affidamento aggiornamento eintegrane del software appl.SuiteJente pagamenti elettronici
€4.700,00 €4.700,00 17/11/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00904980513 - INFOR SRL 00904980513 - INFOR SRL
Z5E1C31679 Affidamento fornitura di un serverremoto per il sistema divideosorveglianza cittadina.
€4.800,00 €4.800,00 28/11/2016 23/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12178170150 - GSG INTERNATIONAL 12178170150 - GSG INTERNATIONAL
6768642C11 Convenzione Consip TelefoniaMobile 6 Migrazione
€30.000,00 €41.610,90 06/10/2016 06/10/2018 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
Z3C1B183BE Convenzione Consip Reti Locali 5del servizio di progettazione edesecuzione relativo ilpotenziamento delle aree WI-FInelle borgate ed adeguamento retiLAN
€15.924,20 €0,00 08/09/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
ZAD18216A9 Affidamento servizio dimanutenzione straordinariasoftware applicativo Suite Jenteper funzionalità notifiche
€4.918,00 €4.918,00 01/03/2016 02/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00904980513 - INFOR SRL 00904980513 - INFOR SRL
Z651ACABB7 Affidamento fornitura di duetarghe per la toponomasticastradale.
€168,00 €168,00 28/07/2016 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02520170396 - Silimbani srl 02520170396 - Silimbani srl
Z8C1D3253B PARMAINFANZIA SPA - CORSO DIFORMAZIONE PER COORDINATRICIPEDAGOGICHE
€3.300,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02272230349 - PARMAINFANZIA spa 02272230349 - PARMAINFANZIA spa
Z401B7B05B Servizio di manutenzione annualedel software di sistema EventLogAnalyzer professional per lagestione degli accessi logici aisistemi di elaborazione e degliarchivi elettronici
€2.138,00 €2.138,00 01/01/2016 23/05/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
Z671F2144F ASEL - SEMINARIO DIAGGIORNAMENTO "LE NUOVEREGOLE PER LE ASSUNZIONI E LACONTRATTAZIONE DECENTRATA -LA RIFORMA DEL TESTO UNICODEL PUBBLICO IMPIEGO E DELLAVALUTAZIONE"
€510,00 €0,00 30/06/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128CAGLIARI
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZF21C31820 Fornitura di software diacquisizione nuove riprese nelsistema OMnicast Security Centerper il sistema diVideorsorveglianza cittadina
€5.640,03 €5.640,03 28/12/2016 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01868941004 - B! SPA03340270176 - FGS BRESCIA SRL12178170150 - GSG INTERNATIONAL02883340925 - Karel tecnologie srl02930110966 - PROJECT AUTOMATION SPA00355130956 - SARDALLARMI DI ANTONIO TRUDU02360600239 - SICURMAX SNC DI MARZARIMASSIMO & C.01860280351 - SI.RE.COM. SRL
01868941004 - B! SPA
Z2504FEC97 Servizio training on the job persoftware applicativi
€6.800,00 €3.740,00 29/05/2012 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z030A14372 Installazione sistema riciclo ariaarmadio TVCC per lavideosorveglianza posto in PiazzaD'Italia
€180,00 €0,00 09/07/2013 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02190720900 - MULTIELETTRIC SRL 02190720900 - MULTIELETTRIC SRL
ZF80F79F66 Servizio di assistenza 2014 delsoftware applicativo Icaro digestione area servizi sociali
€5.000,00 €0,00 30/07/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z70173561F Manutenzione della procedurasoftware Gestione dei risultatielettorali
€1.710,00 €1.710,00 23/12/2015 25/01/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
Z4211C4965 Servizi di posta elettronicacertificata in Convenzione Consip"servizi PEL-PEC in ContrattoQuadro SPC"
€3.787,04 €3.787,04 21/11/2014 12/09/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00000037884 - RTI Telecom Italia SpA - TelecomItalia Trust Technologies Srl- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA (02-MANDATARIA)- 04599340967 - Telecom Italia Trust TechnologiesSrl (01-MANDANTE)
00000037884 - RTI Telecom Italia SpA - Telecom ItaliaTrust Technologies Srl- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA (02-MANDATARIA)- 04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl (01-MANDANTE)
Z2E1C0149D Convenzione Consip Reti Locali 5per adeguamento e attivazionedel cablaggio dei locali dadestinare a nuova sede delSettore Coesione Sociale e PariOpportunità ex colonia campestre
€16.191,90 €0,00 15/11/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
Z4C10FDC82 Servizio di manutenzione n.2server HP DL585G7 – biennio2014/2016
€1.440,00 €0,00 08/01/2015 08/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl (no)02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA (no)00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE (no)12268221004 - ESE SISTEMI S.R.L. (no)01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL (no)01117510923 - FATICONI s.p.a01560530907 - ITM Telematica Srl (no)02829590922 - TECNIT SRL (no)03301640482 - VAR GROUP SPA
03301640482 - VAR GROUP SPA
ZCC1B49D84 Fornitura 40 nastri peradeguamento periodico libreriaIBM TS3310 del sistema di backupautomatizzato dei dati
€130,00 €130,00 16/11/2016 31/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
04864781002 - CARTO COPY SERVICE01486330309 - DPS INFORMATICA SRL04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL01261820839 - PAM UFFICIO02267810964 - RS Components03706320276 - Siac Informatica Veneta srl02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL00305120974 - T.T. TECNOSISTEMI03301640482 - VAR GROUP SPA
03301640482 - VAR GROUP SPA
Z131B99167 Affidamento diretto ServizioManutenzione 2016 softwareapplicativo inCASA inMORA per lagestione integrata del patrimoniocomunale CIG Z131B99167
€6.074,00 €6.074,00 17/10/2016 06/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L. 03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.
Z9E1C39975 Affidamento diretto del servizio diriallineamento manutenzioneassistenza FULL 2015/2016 del swAlice gare Web
€7.200,00 €7.200,00 05/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z631C316D7 Fornitura telecamere per ripresada distanza ravvicinata "wideangle" per l'estensione ed ilpotenziamento del sistema divideosorveglianza cittadina
€20.939,90 €20.939,90 28/12/2016 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl01868941004 - B! SPA01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL03340270176 - FGS BRESCIA SRL02401010901 - FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL12178170150 - GSG INTERNATIONAL01560530907 - ITM Telematica Srl02800820926 - NETCOM02930110966 - PROJECT AUTOMATION SPA02829590922 - TECNIT SRL02138530908 - TECNOTEL SRL00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
01868941004 - B! SPA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z511C69CEC Affidamento servizio diconservazione registro diprotocollo informatico
€16,80 €16,80 14/12/2016 13/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01879020517 - ARUBA PEC 01879020517 - ARUBA PEC
Z671C6ADA3 Affidamento per aggiornamento eintegrazione software "SuiteJente"modulo software per la gestionedel patrimonio
€4.500,00 €4.500,00 01/01/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00904980513 - INFOR SRL 00904980513 - INFOR SRL
Z4A1A34636 Affidamento diretto servizio dimanutenzione del software dimanutenzione del SistemaCeyeclops di controlliautomatizzati degli accessi ZTL
€18.000,00 €18.000,00 14/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01884870351 - BRIDGE 129 SRL 01884870351 - BRIDGE 129 SRL
Z121B39895 Servizio maintenance Hardware eSoftware di sistema del firewallPalo Alto
€2.400,00 €2.400,00 22/11/2016 10/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01368460901 - Athena srl01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL01117510923 - FATICONI s.p.a03075250922 - IT EUROMEDIA02829590922 - TECNIT SRL00488410010 - TELECOM ITALIA SPA03301640482 - VAR GROUP SPA
01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZD316B2EEA Fornitura installazione avvio emanutenzione di un nuovosistema di posta elettronica per ilComune di Sassari
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01368460901 - Athena srl05791161002 - DBNET SRL06010080486 - EOSA GROUP03488860242 - STUDIO STORTI
01368460901 - Athena srl
673850021D Gara pubblica per affidamentoservizi di notificazione di atti amezzo messi comunali e servizi dipostalizzazione dellacorrispondenza Comune di Sassariper il biennio 2017/2018
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SLVLSN66M26H063Q - SELVA ALESSANDRO SLVLSN66M26H063Q - SELVA ALESSANDRO
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03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128CAGLIARI
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01922510464 - PROMO P.A. Fondazione 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
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02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
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Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
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Z06199F11C PARTECIPAZIONE DEL SETTORECONTRATTI ALLAVIDEOCONFERENZA IN DIRETTA IL2 MAGGIO 2016: LE PROCEDUREDI AGGIUDICAZIONE NEL NUOVOCODICE APPALTI
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02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z0919A23EC Partecipazione corso in house per idipendenti del Settore Servizi alCittadino e all'Impresa sulle novitànormative in materia di attivitàproduttive.
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02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
Z6C1F3EF39 SOIEL INTERNATIONAL SRL -CORSO "EU-GDPR INFORMATIONSECUTIRY & CORPORATE DIGITALFORENSICS"
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02731980153 - SOIEL INTERNATIONAL SRL 02731980153 - SOIEL INTERNATIONAL SRL
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03626390920 - Sapr S.r.l. - Quartu Sant'Elena (CA),via Allegri 25
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02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
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03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128CAGLIARI
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07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - ViaPalmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)
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cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD9200E41D LA FORMAZIONE DI FRANCESCAPAOLA SCHIRO' - CORSO DIFORMAZIONE "LE ATTIVITA' DIPUBBLICO SPETTACLO ALLA LUCEDELLA CIRCOLARE N. 555"
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02963140922 - LA FORMAZIONE di Francesca PaolaSchirò
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ZE11FD1B9B MAGGIOLI SPA - 36a edizione delconvegno nazionale “Le Giornatedella Polizia Locale"
€315,00 €0,00 21/09/2017 23/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZD82001301 FORMAT SRL- AFFIDAMENTOINCARICO INTERVENTOFORMATIVO SULLE NUOVE LINEEGUIDA DELL'ENAC IN MATERIA DITRASPARENZA, ACESSO EGESTIONE DEI SITI WEB.
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08055290012 - FORMAT srl 08055290012 - FORMAT srl
ZDC20083DB A.N.U.S.C.A. : CONVEGNOREGIONALE ” UNIONI CIVILI ECONVIVENZE DI FATTO, COGNOMEDELLA DONNA, ISCRIZIONIANAGRAFICHE, CITTADINANZA:COME FARE IN PRATICA”
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01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l. 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z7C2022913 SCUOLA SUPERIOREDELL'AVVOCATURA - CORSOOBBLIGATORIO PER L’ABILITAZIONE AL PATROCINIONELLE MAGISTRATURE SUPERIORI
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97433740582 - SCUOLA SUPERIOREDELL'AVVOCATURA
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ZEE202DBDA FORMAT srl - INTERVENTOFORMATIVO SUL NUOVO PNA2017/2019 ARMONIZZAZIONECON LA NUOVA NPRMATIVA SULLATRASPARENZA E IL CODICEAPPALTI
€3.000,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08055290012 - FORMAT srl 08055290012 - FORMAT srl
Z97203662E PUBBLIFORMEZ s.r.l. - CORSO DIFORMAZIONE “ LA STRUTTURADELLA BUSTA PAGA E I SUOIASSOGGETTAMENTIPREVIDENZIALI E FISCALI 2017”
€600,00 €0,00 19/10/2017 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03635090875 - Pubbliformez s.a.s. 03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
ZF8203B73B UNIVERSITA' DEGLI STUDI DISASSARI - INTERVENTOFORMATIVO IN MATERIA DIPARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
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Z562037118 OPERA srl - CORSO DIFORMAZIONE "MALATTIA ENOVITA' IN MATERIA DIREPERIBILITA' E VISITE FISCALI"
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02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
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ZA1209CE42 FONDAZIONE SCUOLAINTERREGIONALE DI POLIZIALOCALE - SESSIONE FORMATIVA:La prova digitale nelle indagini diPolizia Giudiziaria: norme eprocedure
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00258900366 - FONDAZIONE SCUOLAINTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
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ZF920A2A9C Promocamera Sassari Corso diFormazione:Prevenire e gestire leaggressioni sul posto di lavoro
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02188100909 - Promocamera – Azienda Specialedella Camera di Commercio di Sassar
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01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z0B1E78AC1 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIOMANUTENZIONE 2017 SOFTWAREAPPLICATIVO InCASA InMORA PERLA GESTIONE INTEGRATA DELPATRIMONIO COMUNALE
€6.074,00 €6.074,00 05/05/2017 23/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L. 03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.
ZFA215B021 AFFIDAMENTO DIRETTOAGGIORNAMENTO EINTEGRAZIONE SOFTWARE SUITEJENTE
€9.200,00 €9.200,00 18/12/2017 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00904980513 - INFOR SRL 00904980513 - INFOR SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZEC1EE86FC AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIOEMISSIONE CERTIFICATO DISICUREZZA RAPIDSSL WILDCARD
€385,00 €385,00 07/08/2017 30/11/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
04792850879 - INGECO SRL14329411004 - LAITECH SRL
04792850879 - INGECO SRL
ZE01F4D77C AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIOASSISTENZA SOFTWAREAPPLICATIVO ICARO DI GESTIONEAREA SERVIZI SOCIALI ANNO201710/07/2017
€6.000,00 €6.000,00 10/07/2017 12/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
ZAA20FA5F0 AFFIDAMENTO DIRETTO PERINTERVENTI URGENTI PER ILRIPRISTINO SULLA FO TRATTA VIASIGLIENTU
€4.500,00 €4.500,00 27/11/2017 27/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
ZF2214C695 AFFIDAMENTO DIRETTO PERINTERVENTI MANUTENZIONE DELSISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZACITTADINA
€8.075,00 €0,00 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02190720900 - MULTIELETTRIC SRL 02190720900 - MULTIELETTRIC SRL
Z701F0975F AGGIUDICAZIONE GARA RINNOVOABBONAMENTO URL FILTERING ETHREAD PREVENTION FIREWALLPALOALTO
€3.100,00 €0,00 21/09/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
ZE520454DE AFFIDAMENTO DIRETTO TRETARGHE PER LA TOPONOMASTICASTRADALE
€202,86 €0,00 17/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA
Z49214BA5E DISIMPEGNO PRENOTAZIONESOMMA E AFFIDAMENTO DIRETTOPER MANUTENZIONE HARDWAREE SOFTWARE FIREWALL PALOALTO
€1.900,00 €0,00 14/12/2017 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
Z351FF62B5 AGGIUDICAZIONE GARAASSISTENZA ANNUALE SOFTWAREDI SISTEMA BACKUP VEEAMDELL'INFRASTRUTTURA VIRTUALEDEL COMUNE DI SASSARI
€1.740,00 €0,00 19/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02257830030 - ALESSANDRO ANASTI IMPRESAINDIVIDUALE04347920011 - GRUPPO VENCO SPA02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
04347920011 - GRUPPO VENCO SPA
ZE31F92C39 AFFIDAMENTO DIRETTO PERINTERVENTI SULLA FO PERESTENSIONE DELLA RETE VDS
€7.050,00 €0,00 03/08/2017 03/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02829590922 - TECNIT SRL 02829590922 - TECNIT SRL
ZF4214F72A AFFIDAMENTO DIRETTO CANONEMANUTENZIONE 2017 SOFTWAREGESTIONE RISULTATI ELETTORALI
€1.710,00 €0,00 14/12/2017 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl 02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
Z671E1FF52 AFFIDAMENTO DIRETTO PERSERVIZIO SMS GATEWAY PERL'INVIO MESSAGGI TELEFONICI
€1.325,00 €1.325,00 09/05/2017 11/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL 03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL
ZCE1F408A8 AFFIDAMENTO DIRETTORIPROGRAMMAZIONECENTRALINO TELEFONICO VIACEDRINO
€243,00 €0,00 13/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907 - ITM Telematica Srl 01560530907 - ITM Telematica Srl
Z0521CA356 Maggioli SPA - CORSO: “AppaltiPubblici in regola: dal bando alcollaudo come gestirecorrettamente la gara, la fine diesecuzione e le modifiche aicontratti
€780,00 €0,00 08/02/2018 08/02/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
ZE221BAFF0 D&D OFFICE SRLS - ACQUISTOCARTA A4
€498,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
Z8921CE840 A.S.E.L. - CORSO SU “LE NOVITÀIVA E CONTABILI PER ENTI EPARTECIPATE DAL 01° GENNAIO2018”
€220,00 €0,00 23/01/2018 23/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128CAGLIARI
03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
Z891E00F8B AFFIDAMENTO DIRETTORIPRISTINO FUNZIONAMENTOSISTEMA D7R TAPE IBM E SERVER
€490,00 €490,00 29/03/2017 20/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZDC201015B ATHENA RESEARCH SRL : CORSO“LE NOTIFICHE DEGLI ENTILOCALI”.
€1.600,00 €0,00 03/10/2017 03/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l. 01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.
ZC21B7B405 Servizio di manutenzione annualedel software di sistema "OpManager" per il monitoraggio deiserver di rete
€749,00 €749,00 28/12/2016 20/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZF510E6A57 Acquisizione del certificato digitaleRAPIDSSL WILDCARD per iltriennio ottobre 2014 – ottobre2017
€430,00 €430,00 09/10/2014 27/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
307081872C Servizio di connettività e sicurezzain Contratto Quadro SPC
€0,00 €203.055,00 25/11/2011 24/05/2018 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTIONS S.P.A.
05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONSS.P.A.
ZDC21E5BAB GRUPPO SOI - CORSO DIFORMAZONE “LA SISTEMAZIONEDEGLI ERRORI IN UNIEMENS
€622,06 €0,00 14/02/2018 14/02/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A 02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Pianificazione Urbanistica Ed Edilizia Privata
Z91178EFA3 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIPREDISPOSIZIONE DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO DELQUARTIERE DEL SACRO CUORE.
€20.400,00 €0,00 16/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRRGNN66H21I452T - Ing. Marras Giovanni Lorenzo MRRGNN66H21I452T - Ing. Marras Giovanni Lorenzo
Z78174262D AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIPREDISPOSIZIONE DELLAVARIANTE PAI
€14.400,00 €0,00 10/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio
ZC11742739 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DICOMPLETAMENTO DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO ZONATOTTUBELLA
€21.600,00 €0,00 17/11/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGIANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGIANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
Z4C15C7000 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIPREDISPOSIZIONE DEL PUL.
€31.200,00 €0,00 04/09/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE
ZBB21384DF ACQUISTO LIBRI €367,20 €0,00 12/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c. 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
Z33211AFD4 SERVIZIO DI RIPARAZIONEFOTOCOPIATORE IN DOTAZIONEAL SETTORE
€620,00 €0,00 04/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele &C.
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele & C.
ZDA2012518 ACQUISTO ABBONAMENTOANNUALE EDILIZIA E TERRITORI,SOLE 24 ORE E ENTI LOCALI PA
€360,75 €240,00 28/09/2017 28/09/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00777910159 - Gruppo 24 ore – Milano 00777910159 - Gruppo 24 ore – Milano
ZC91FEA335 ACQUISTO ABBONAMENTOANNUALE URBIUM
€342,15 €342,15 20/09/2017 20/09/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03790770287 - EXEO SRL 03790770287 - EXEO SRL
Z81175239A Rinnovo contratto per il serviziofull service di apparecchimultifunzione a colori e b/n.
€5.940,00 €5.940,00 01/10/2015 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
ZED179B113 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIRIVISITAZIONE ECOMPLETAMENTO DEI PIANIPARTICOLAREGGIATI DEL CENTROSTORICO.
€35.000,00 €35.000,00 16/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CNMLMR49R52E715X - CENAMI ELENA CNMLMR49R52E715X - CENAMI ELENA
68316865A1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPREDISPOSIZIONE DEL PIANOPARTICOLAREGGIATO DELLE ZONEA INTERNE AL CENTRO MATRICE,COMPRENDENTE L'AREA DI VIAROMA E PIAZZA D'ITALIA
€61.460,90 €0,00 28/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01643210907 - ARCH. FRANCESCO PODDIGHE02344700907 - CASULA GIOVANNA LAURA (no)02694380920 - CRITERIA SRL02293770901 - FODDANU DAVID00510590912 - GALDIERI FRANCO
02694380920 - CRITERIA SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z1F1BA1DE7 SERVIZIO DI MANUTENZIONEPERIODICA IMPIANTOANTINCENDIO IN DOTAZIONEALL'ARCHIVIO DELL'EDILIZIAPRIVATA
€8.859,00 €0,00 15/11/2016 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no)00565580958 - ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICATUVERI (no)01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C.snc – Sassari01658160906 - ARGHITTU SNC (no)01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna(no)02432010904 - AS ANTINCENDIO C.A.T. DISCUROSU GABRIELE (no)02089310904 - COGEL SARDA SISTEMI SRL (no)01961950902 - ELMI SRL (no)01967470905 - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCORAVOT (no)02509340903 - EUROTEC SRL (no)01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNAMARIA (no)01078580907 - GALLURA ANTINCENDI DI RICCARDOCIUCCI (no)02512430907 - GALLURA ESTINTORI SICUREZZA EIMPIANTI SNC (no)01533770903 - Ge. Co. Mar srl (no)01124570951 - GIEFFE IMPIANTI DI MURONI SRL(no)01200320909 - IC DI CACCAMO00353780901 - IDINI ESTINTORI SNC DI ROSSI E. ECALDIERARO M. (no)01236010904 - I.E.M. snc (no)01124580950 - IMPIANTI MURONI & C. S.R.L. (no)01560530907 - ITM Telematica Srl (no)02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l.(no)01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUSFABRIZIO (no)01357840907 - S.I.E.V. (no)00679070912 - SOC COOP. I.C.S. (no)00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO(no)02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL (no)02138530908 - TECNOTEL SRL02438140903 - TEKNODEM SERVICE (no)02304670900 - Termo Idraulica snc (no)01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDUGIUSEPPE & C. (no)
01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc –Sassari
ZD019F30DF NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1APPARECCHIO MULTIFUNZIONEB/N
€2.790,00 €0,00 24/05/2016 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z3E1B428CE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PERLA DEFINIZIONE DI UN'ATTIVITA'DI RICERCA - AZIONE PER LACOSTRUZIONE DI UN PIANOINTEGRATO DI RIGENERAZIONEURBANA DEL CENTRO STORICODELLA CITTA' DI SASSARI
€30.000,00 €0,00 13/10/2016 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00196350904 - UNISS (DISNT) 00196350904 - UNISS (DISNT)
Z981EB2CFC ABBONAMENTO ONLINE APPALTI ECONTRATTI
€520,00 €520,00 29/06/2017 29/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZBF1EB2CB6 ABBONAMENTO ANNUALEESPROPRI ONLINE
€684,29 €684,29 06/06/2017 06/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03790770287 - EXEO SRL (no)
ZB11E74CA0 ACQUISTO ABBONAMENTODIGITALE ANNUALE "L'UFFICIOTECNICO"
€140,00 €140,00 05/05/2017 05/05/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZDC1E74A7D ACQUISTO ABBONAMENTODIGITALE ANNUALE LEGISLAZIONETECNICA
€175,00 €175,00 05/05/2017 05/05/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL 05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL
ZB61E74A0D ACQUISTO ABBONAMENTODIGITALE ANNUALE LA NUOVASARDEGNA
€173,07 €0,00 05/05/2017 05/05/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEF1CEAA4B ABBONAMENTO ESPROPRI ONLINE TRIMESTRALE
€187,69 €187,69 16/03/2017 16/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03790770287 - EXEO SRL 03790770287 - EXEO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZA6215AD19 ACQUISTO FULL SERVICE PER ILNOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIMULTIFUNZIONE
€10.260,00 €0,00 01/01/2018 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z5B213D4E3 PUBBLICAZIONE LEGALE SUQUOTIDIANO LOCALE
€926,70 €0,00 12/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z1A2138694 ACQUISTO CANCELLERIA €3.180,33 €0,00 12/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02474350903 - ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAUMARCO
02474350903 - ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAUMARCO
Z001EF5406 INCARICO PROFESSIONALE PERSVOLGIMENTO SERVIZIO DIISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PAI
€241,08 €0,00 13/06/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SPNBBR63M67I452V - SPANU BARBARA SPNBBR63M67I452V - SPANU BARBARA
Z911F30414 INCARICO PROFESSIONALE PER LOSVOLGIMENTO SERVIZIO DIISTRUTTORIA DELLE PRATICHEPAI.
€1.205,40 €0,00 06/07/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SPNBBR63M67I452V - SPANU BARBARA SPNBBR63M67I452V - SPANU BARBARA
Z0020DCAAC AFFIDAMENTO DI INCARICOPROFESSIONALE PER LE ATTIVITA'DI VERIFICA TECNICA RICHIESTEDALLA PROCURA DELLAREPUBBLICA, TRIBUNALE DISASSARI
€450,00 €0,00 28/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00358860906 - FRESCHI SILVANO 00358860906 - FRESCHI SILVANO
Z7B20C1F01 ACQUISTO SERVIZIO FULLSERVICE PER IL NOLEGGIO DI N. 3APPARECCHI MULTIFUNZIONE
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01403330929 - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI (no)01368460901 - Athena srl (no)02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL (no)01855350904 - Bit Mania (no)02453020907 - ELETTROIMPIANTI S.r.l. Ing. MicheleFanelli (no)01737210904 - ERGEN S.R.L. (no)01117510923 - FATICONI s.p.a (no)02627420900 - HUB SERVICE SRLS (no)01654620903 - ICART SRL (no)02701290906 - POLARIS NET SRL (no)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Politiche dalla casa
Z5A0DD5313 Servizio di vigilanza armata negliuffici giudiziari nelle giornate del16 e 17 febbraio 2014
€495,00 €315,00 16/02/2014 17/02/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
Z9C0D19BF6 Inserimento avviso su quotidianolocale
€1.840,00 €1.840,00 13/03/2014 13/03/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZCD0DEE0C4 Manutenzione ordinaria immobileVia Casu sede dell' Ufficio delGiudice di Pace
€15.000,00 €15.000,00 13/01/2014 15/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02736410925 - Studio Commerciale S.r.l. 02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.
Z4COE11AF2 Affidamento servizio traslocoarredi e documenti cartacei
€12.190,00 €12.190,00 07/03/2014 17/04/2014 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01317170908 - Archimede (no)00152650909 - Carenti Vittorio (no)02500790908 - Cooperativa Sarda Service01116910900 - DIANA SILVIO02153610908 - EURO TRASPORTI GROUP (no)02294080904 - Imprelog.S.r.l.01743010900 - Melis & C. Service02123040905 - Porcu >Franco Traslochi (no)01497530905 - Tavoni Erio (no)02279600908 - Transport Services
02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z9D10155DA Conferimento al macero di attidella Procura Generale dellaRepubblica presso la SezioneDistaccata della Corte d'Appello diSassari
€280,00 €280,00 17/07/2014 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO (no)02294080904 - Imprelog.S.r.l.01743010900 - Melis & C. Service01497530905 - Tavoni Erio02279600908 - Transport Services (no)
01743010900 - Melis & C. Service
Z3B102A636 Sistemazione serratura cassaforte €210,00 €210,00 01/09/2014 11/09/2014 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01044460903 - Delogu Giovanni01494280900 - Idile Giovanni (no)02472550900 - LGMG s.r.l.
02472550900 - LGMG s.r.l.
ZBA116B5D2 Servizio vigilanza armata presso ilPalazzo di Giustizia per il 1°novembre 2014
€270,00 €0,00 01/11/2014 01/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
ZEA0D3CA48 Servizi di vigilanza armata arichiesta degli uffici giudiziari
€1.620,00 €1.254,23 12/01/2014 08/06/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
Z7810156AA Affidamento del servizio diVigilanza armata per le elezionidel CSM
€566,55 €566,55 06/07/2014 07/07/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
ZCE0C606C6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPORTIERATO PER LA SEDE DELSERVIZIO PROBLEMI DELLA CASADEL SETTORE POLITICHE DELLACASA E PATRIMONIO COMUNALE
€20.066,00 €4.698,94 01/10/2013 30/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOLSERVICE SRL
01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOLSERVICE SRL
ZE2124B764 Affidamento del servizio diVigilanza armata per il 7 e 8dicembre 2014
€401,40 €268,65 07/12/2014 08/12/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
Z3B115F4C1 Affidamento del servizio diVigilanza armata per il giorno 1°novembre 2014
€270,00 €32,68 01/11/2014 01/11/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
6052623E7E ACCORDO QUADRO ERP 2013-2015 – CONTRATTO APPLICATIVON° 6 – CUP B81E13000240004
€561.265,00 €552.500,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03709950103 - ASA S.R.L. 03709950103 - ASA S.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
61824417B4 CART. 13_030_B_07 -MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEGLI IMMOBILICOMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDOQUADRO - CONTRATTOAPPLICATIVO N° 7 -CUPB81E13000240004
€210.184,00 €209.930,00 27-CONFRONTOCOMPETITIVO INADESIONE ADACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03709950103 - ASA S.R.L. 03709950103 - ASA S.R.L.
6521611BA3 CART. 13_030_B_08 - CUPB81E13000240004 - ACCORDOQUADRO PER LA MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIADEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀCOMUNALE TRIENNIO 2013-2015 -LOTTO 2 (ALLOGGI ERP) - 8°CONTRATTO APPLICATIVO
€261.335,00 €191.900,00 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03709950103 - ASA S.R.L. 03709950103 - ASA S.R.L.
Z46008B6CE Noleggio full-service fotocopiatoreLexmark
€4.500,00 €900,00 01/04/2011 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
3114782F67 SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE INPROPRIETA' DELLE AREECONCESSE IN DIRITTO DISUPERFICIE
€147.541,00 €44.798,40 21/09/2011 20/09/2014 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO,TERRITORIO S.R.L.
03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO,TERRITORIO S.R.L.
247139647E CART. 09_78 - REALIZZAZIONE DIALLOGGI DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA IN VIAFLUMENARGIA - INCARICOPROFESSIONALE PER LO "STUDIODI DETTAGLIO" E SUCCESSIVO"STUDIO DI COMPATIBILITA'GEOLOGICA E GEOTECNICA"
€22.618,80 €22.618,80 23/10/2014 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CMBFBA70E03I452E - Cambula FabioFNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO
CMBFBA70E03I452E - Cambula FabioFNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO
ZB61261B35 Vigilanza armata negli ufficigiudiziari nelle giornate del 25 e26 dicembre 2014
€401,40 €59,93 25/12/2014 26/01/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP.P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. AR.L.- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
6694298577 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE DEI LAVORI,CONTABILITÀ, COORDINAMENTODELLA SICUREZZA E CERTIFICATODI REGOLARE ESECUZIONE PER ILAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEI FABBRICATIDI VIA PAGANINI N. CIV. 6,8,10 EVIA LEONCAVALLO N. CIV. 5A,5B,
€0,00 €0,00 01-PROCEDURAAPERTA
GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE01917250902 - ING. CORRADO MELE02858840925 - ING. STEFANO ZANDARA03440840928 - LaM3d Società di ingegneria earchitettura srl00000039518 - RTP ING. PAOLO MARRAS(mandatario) – ING. CARLO ANTONIO MARRAS –ARCH. STEFANO SECHI- 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA)- MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (01-MANDANTE)- MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE)- SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE)00000039515 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL(mandataria) – ARCH. ANDREA ORANI – ING.GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA- 02400800922 - TECNOLAV (02-MANDATARIA)- RNONDR52P10E377U - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE)- SNNNDR86E01I452N - ING. ANDREA SANNA (01-MANDANTE)- FDDGDN79D23H856H - ING. GIORDANO FADDA(01-MANDANTE)00000039519 - RTP THEMA SRL – ING. PIETROCHESSA- 02197471200 - THEMA SRL (02-MANDATARIA)- CHSPTR80D21F979W - ING. PIETRO CHESSA (01-MANDANTE)01745430601 - SAI.LAB SRL03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL01931620908 - Tecnoprogetti Italia srl
03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6754679970 PROCEDURA APERTA PER LAVORIDI MANUTENZIONE DEGLIIMMOBILI ERP COMUNALI PER ILPERIODO 2016-2018 DAREALIZZARSI MEDIANTE ACCORDOQUADRO PER L'INDIVIDUAZIONEDELL'OPERATORE ECONOMICOCON IL QUALE CONCLUDEREL'ACCORDO
€511.493,00 €0,00 20/06/2016 01-PROCEDURAAPERTA
00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELESRL- 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA)- 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI01078000922 - EDILIT SRL01617480908 - EDIL M.A.02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE02483630907 - IN.EDIL SRL02820290647 - INTEC SERVICE S.R.L.00372690909 - MANCA FRANCO05641980726 - MANUTENZIONI S.R.L.03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L.01138090905 - SO.PI.CO. SNC02184270904 - TARAS QUIRICO SRL02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL
00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL- 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA)- 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)
6671028275 INTERVENTI SUL PATRIMONIOESISTENTE NEL COMUNE DISASSARI (FIN.TO RAS €1.000.000,00) - CART. PC_15_002CUP B84B15000270002 - VIAARDARA N. CIVICI 4, 6, 10 E 3, 5, 9- INCARICO PROG. DL SICUREZZA
€21.601,60 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras
691071566C CART. PC_15_006 – CUPB84B16000150002 – INTERVENTIDI RECUPERO ALLOGGI ERP"ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 –INCARICO PROFESSIONALE PERPROGETTAZIONE, DIREZIONE,MISURA E CONTABILITÀ DEILAVORI, COORDINAMENTOSICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZION
€25.896,70 €0,00 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio
6910759ABA CART. PC_15_006 – CUPB84B16000150002 – INTERVENTIDI RECUPERO ALLOGGI ERP"ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 –INCARICO PROFESSIONALE PERPROGETTAZIONE, DIREZIONE,MISURA E CONTABILITÀ DEILAVORI, COORDINAMENTOSICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZION
€23.530,60 €0,00 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02293470908 - M.T.A. SRL 02293470908 - M.T.A. SRL
07702009C8 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI PROGETTAZIONEDEFINITIVA ED ESECUTIVA,DIREZIONE, MISURA ECONTABILITA', COORDINAMENTODELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE VIAFLUMENARGIA ED,EVENTUALMENTE, DIESECUZIONECUPB89C09000210006
€50.873,40 €48.379,40 26/01/2011 01-PROCEDURAAPERTA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
676977965B CART. PC_15_004 – CUPB84B15000240002 –MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILIERP COMUNALI PER IL PERIODO2016-2018 DA REALIZZARSIMEDIANTE ACCORDO QUADRO –PROCEDURA APERTA PERAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIDIREZIONE, MISURA ECONTABILITÀ DEI LAVORI,
€29.741,40 €0,00 02/08/2016 01-PROCEDURAAPERTA
02363420908 - Arch. Cinzia Muresu02120270901 - Dott. Ing. Rolando Pisuttu01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE02082160900 - Ing. Caterina Cau00000039498 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH.TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI- 02144120900 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH.TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI (02-MANDATARIA)- 02083160909 - ARCH. TAMARA BALBIANI (03-ASSOCIATA)- 02592370908 - ARCH. GIACOMO VENDITTI (03-ASSOCIATA)03440840928 - LaM3d Società di ingegneria earchitettura srl00000039497 - RTP M.M.S.- 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA)- 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA)- 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA)00000039500 - RTP SUD OVEST ENGINEERINGSRL/ABACUS SRL- 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL (02-MANDATARIA)- 02453890549 - ABACUS SRL (02-MANDATARIA)00000039499 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL –ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA –ING. ANDREA SANNA- 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (02-MANDATARIA)- 03076360928 - ING. GIORDANO FADDA (03-ASSOCIATA)- 02623690902 - ING. ANDREA SANNA (03-ASSOCIATA)
00000039497 - RTP M.M.S.- 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA)- 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA)- 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA)
6694344B6B INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_02 - VIA DONIZETTI NN33, 35, 37 – CUPB84B15000170002 - INCARICOPROGETTAZIONE DL E SICUREZZA
€20.072,30 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro
6694327D63 INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_03 – VIA DONIZETTINN 27, 29, 31 – CUPB84B15000180002 - INCARICOPROG. DL. SICUREZZA CERT. R.
€20.072,30 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU
66943608A0 INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_04 – VIA DONIZETTINN 39, 41, 43 – CUPB84B15000190002 - INCARICOPROG. DL ESECUZIONE
€20.072,30 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
669432079E INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_05 – VIA DONIZETTI N25 – CUP B84B15000210002 -INCARICO PROG. DL SICUREZZA
€22.845,90 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU
669437877B INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_06 - VIA OSSI, VIATISSI, VIA USINI, VIA OSILO – CUPB84B15000220002 - INCARICOPROG DL SICURE
€28.175,70 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca
6694396656 INTERVENTI URGENTI DIRIQUALIFICAZIONE DELPATRIMONIO DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS€ 1.500.000,00) - CART.PC_15_001_07 - VIA ANGLONA –CUP B84B15000230002 -INCARICO PROG. DL SICUREZZA
€14.303,30 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGIANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGIANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
66709290C3 INTERVENTI SUL PATRIMONIOESISTENTE NEL COMUNE DISASSARI (FIN.TO RAS €1.000.000,00) - CART. PC_15_002CUP B84B15000270002 - VIAPOZZOMAGGIORE N. CIVICI 4,12A, 12B - INCARICO PROG DLSICUREZZA
€29.873,20 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo
66710092C7 INTERVENTI SUL PATRIMONIOESISTENTE NEL COMUNE DISASSARI (FIN.TO RAS €1.000.000,00) - CART. PC_15_002CUP B84B15000270002 - VIAPOZZOMAGGIORE N. CIVICI 3,11A, 11B - INCARICO PROG DLSICUREZZA
€29.873,20 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SCCFPL74S04I452D - Geom. Efisio Paolo Secchi SCCFPL74S04I452D - Geom. Efisio Paolo Secchi
667105698E INTERVENTI SUL PATRIMONIOESISTENTE NEL COMUNE DISASSARI (FIN.TO RAS €1.000.000,00) - CART. PC_15_002CUP B84B15000270002 - VIANULVI N. CIVICI 5 E 13 - INCARICOPROG. DL SICUREZZA
€21.601,60 €0,00 05/09/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele
ZD419FFEDE 09_78 - REALIZZAZIONE DIALLOGGI DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA IN VIAFLUMENARGIA. INCARICO DICOLLAUDO STATICO IN CORSOD'OPERA.
€8.793,27 €5.654,07 26/05/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
ZAA1E6C660 INTERVENTO DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA ASCENSORECONDOMINIO ERP VIA DONIZETTI25 – AFFIDAMENTO DITTA MARINOASCENSORI
€13.750,00 €13.750,00 02/05/2017 17/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINOROBERTO
02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINOROBERTO
Z811E7F8FF INTERVENTI URGENTI CONAUTOSPURGO SCARICO FOGNARIOALLOGGI ERP VIA GRAZIADELEDDA N. 108 E FUORIUSCITALIQUAMI VIA ARDARA N. 8
€439,20 €439,20 08/05/2017 28/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02003010903 - LEONI SRL 02003010903 - LEONI SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Polizia Municipale
Z7C1B4A172 FORNITURA N. 13 GIUBBOTTIINVERNALI DA MOTOCICLISTA PERIL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE– UTILIZZO PRENOTAZIONE DISPESA (IMPEGNO=2017/180) PERAFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSEFORNITURE S.R.L.
€6.337,66 €6.337,66 14/11/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
XE819FC291 FORNITURA N. 2 TELECAMERECON SCHEDA DI MEMORIA PER ILSERVIZI OPERATIVI DELLA POLIZIAMUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLADITTA JUMBO S.P.A.
€599,98 €309,99 10/08/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01710130921 - JUMBO S.P.A. 01710130921 - JUMBO S.P.A.
0709796E2C UTILIZZO IMPEGNO DI SPESAI=2010/7506 per sostituzioneSISTEMA INFORMATICODENOMINATO 'STREET CONTROL'
€24.400,00 €24.400,00 12/07/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
Z991BF84E4 IMPEGNO DI SPESA PER ILRINNOVO DELL'ABBONAMENTOPER L'ACCESSO AL CEDINTERFORZE
€1.260,15 €0,00 11/11/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z171B8B9CC FORNITURA N. 2 BICICLETTE APEDALATA ASSISTITA PER ILPERSONALE DI POLIZIA LOCALE –UTILIZZO PRENOTAZIONE DISPESA (IMPEGNO=2016/7603) PERAFFIDAMENTO ALLA DITTATUTTOMOTO S.R.L.
€3.635,70 €3.635,70 14/11/2016 07/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L. 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
ZA01BF83D6 IMPEGNO DI SPESA PER ILRINNOVO DELL'ABBONAMENTO AISERVIZI TELEMATICI ACI-PRA(TRAMITE ANCITEl)
€4.597,74 €0,00 11/11/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z641CB63C9 ACQUISTO ABBONAMENTOANNUALE AL PERIODICO ON-LINEwww.APPALTIECONTRATTI.it -IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA CASAEDITRICE MAGGIOLI S.P.A.
€597,80 €0,00 27/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
Z351B7F010 FORNITURA N. 2 MOTOCICLI PER ILPERSONALE DI POLIZIA LOCALE –UTILIZZO PRENOTAZIONE DISPESA (IMPEGNO=2016/7602) PERAFFIDAMENTO ALLA DITTATUTTOMOTO S.R.L.
€21.935,60 €21.935,60 17/11/2016 07/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L. 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
Z831BF87C9 IMPEGNO DI SPESA PER ILRINNOVO DELL'ABBONAMENTO DIADESIONE AL SERVIZIO PER ILPAGAMENTO FACILITATO DELLESANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONI AL CODICE DELLASTRADA PRESSO I PUNTI LISTRAMITE ANCITEL SPA-
€4.831,20 €0,00 02/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z2815AA443 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONECONVENZIONE CONSIPAPPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 4 -PER LA DURATA DI 48 MESI, PER ILNOLEGGIO DI N. 1FOTOCOPIATRICE KYOCERA
€5.078,40 €1.586,98 06/10/2015 31/12/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
Z2E15AA3EB IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONECONVENZIONE CONSIPAPPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 -PER LA DURATA DI 48 MESI, PER ILNOLEGGIO DI N. 3FOTOCOPIATRICI KYOCERA
€7.080,49 €2.212,65 06/10/2015 31/12/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z021B57A95 FORNITURA N° 6 APPARATI RADIOVEICOLARI TETRA SEPURASRG3900 GPS PER IL SERVIZIO DIPRONTO INTERVENTO DELSETTORE POLIZIA MUNICIPALE –UTILIZZO PRENOTAZIONE DISPESA (I=2016/8145) EAFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.G.
€7.320,00 €7.320,00 25/11/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01801560168 - G.E.G. S.R.L. 01801560168 - G.E.G. S.R.L.
Z4B1CB62EE RINNOVO ABBONAMENTO ALQUOTIDIANO ONLINE "LA NUOVASARDEGNA EXTRA" - IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO EDITO DAELEMEDIA S.P.A. - ANNO 2017
€179,99 €0,00 27/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
ZEB1C4959A AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAFORNITURA DI N. 10 KIT DIRICONOSCIMENTO PER ILPROGETTO NONNO VIGILE.IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELLA DITTA GIESSE FORNITURES.R.L.
€631,59 €631,59 01/12/2016 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZE11BF86A6 IMPEGNO DI SPESA PER ILRINNOVO DELL'ABBONAMENTO AISERVIZI DI BASE ANCITEl –TRIENNIO 2017 – 2019
€3.768,64 €0,00 11/11/2016 31/12/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
ZF41BF89C RINNOVO CONTRATTO CONIUGISANNA-DAU PER COLLOCAZIONEANTENNA RADIO PRESSOTERRAZZO DELL'IMMOBILE SITOIN PIAZZA CASTELLO. BIENNIO2017-2018.
€5.550,00 €0,00 23/11/2016 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELOGIANFRANCO
SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO
Z5A16997C3 LAVAGGIO UNIFORMI DELPERSONALE DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE. UTILIZZOPRENOTAZIONE DI SPESAI=2016/211 E AFFIDAMENTO ALLADITTA LAVASECCO CANDOR
€24.000,00 €10.181,30 31/12/2015 01/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,02521150900 - QUICK \"LAVANOVA\" DI CONTIANTONELLA
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
Z1B1BDD0F0 LAVAGGIO UNIFORMI DELPERSONALE DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE. UTILIZZOPRENOTAZIONE DI SPESAI=2017/200 E AFFIDAMENTO ALLADITTA LAVASECCO CANDOR
€24.000,00 €0,00 09/02/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
6149108472 PROCEDURA APERTA PERAFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI RIPRISTINOSTRADE POST INCIDENTE CIG6149108472. AGGIUDICAZIONEDEFINITIVA DITTA SICUREZZA EAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA09164201007)
€0,00 €0,00 24/09/2015 31/12/2017 01-PROCEDURAAPERTA
09164201007 - SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. 09164201007 - SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.
Z7E1CB9FBD FORNITURA DI BEVANDECALDE/FREDDE E SNACKSATTRAVERSO CONCESSIONE DISPAZI PER DISTRIBUTORIAUTOMATICI PRESSO I LOCALIDELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO2017 MEDIANTE PROCEDURANEGOZIATA.
€0,00 €0,00 27/12/2016 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02315580908 - BREAK VENDING S.R.L.03320270162 - IVS ITALIA S.P.A.01980070906 - PROD & PAN S.R.L.
02315580908 - BREAK VENDING S.R.L.
Z76189993E FORNITURA MUNIZIONAMENTOPER L'ESPLETAMENTO DEL CORSOREGOLAMENTARE DI TIRO ANNO2016. IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNONAZIONALE SEZIONE DI SASSARI
€2.976,00 €0,00 18/02/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
Z261C7B38D FORNITURA BUSTE INTESTATE PERIL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIACARBONGEMMA
€563,64 €0,00 13/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZA71B57AEF FORNITURA N. 10 BATTERIE PERAPPARATI RADIO PORTATILI TETRASEPURA IN DOTAZIONE ALPERSONALE DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.G. S.R.L.
€752,13 €752,13 15/12/2016 01/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01801560168 - G.E.G. S.R.L. 01801560168 - G.E.G. S.R.L.
568300219C PROCEDURA APERTA PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIGESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DIVIOLAZIONE DELLE NORME DELCODICE DELLA STRADA CIG568300219C: IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO ALLA RTIMAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTISPA, NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZISRL
€2.325.000,00 €311.458,00 25/06/2016 31/12/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00000039455 - MAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTISPA, NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZI SRL.- 06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN) (04-CAPOGRUPPO)- 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (01-MANDANTE)- 06907290156 - M.T. SPA (01-MANDANTE)- 01314770114 - S.VC.S. SERVIZI S.R.L (01-MANDANTE)
00000039455 - MAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTI SPA,NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZI SRL.- 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN) (04-CAPOGRUPPO)- 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (01-MANDANTE)- 06907290156 - M.T. SPA (01-MANDANTE)- 01314770114 - S.VC.S. SERVIZI S.R.L (01-MANDANTE)
Z631CB6289 RINNOVO ABBONAMENTO ALLARIVISTA "AMBIENTE & SICUREZZA"- IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA CASAEDITRICE NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. - ANNO 2017
€157,00 €0,00 27/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. 08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L.
Z951CB6344 RINNOVO ABBONAMENTI ALLERIVISTE DIGITALI "CROCEVIA -DISCIPLINA DEL COMMERCIO –UFFICIOCOMMERCIO.IT"- IMPEGNODI SPESA E AFFIDAMENTO ALLACASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. -ANNO 2017
€831,04 €0,00 27/12/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
6731940C9E FORNITURA DI N° 5 AUTOVEICOLIPER IL SERVIZIO DI PRONTOINTERVENTO DEL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE – ADESIONEALLA CONVENZIONE CONSIP"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" -UTILIZZO PRENOTAZIONE DISPESA (IMPEGNO=2016/5317) EAFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ F.C.A. FL
€96.055,00 €0,00 21/07/2016 31/12/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
06908900019 - RTI FIAT Auto Var srl 06908900019 - RTI FIAT Auto Var srl
X5F111A3AA RINNOVO ABBONAMENTO ALLARIVISTA SPECIALIZZATA "LA VOCEDEI VIGILI URBANI" - IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO ALLADITTA EDIPOL - ANNO 2015.
€100,00 €0,00 01/01/2015 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04243980150 - EDIPOL S.R.L. 04243980150 - EDIPOL S.R.L.
X75111A3B6 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVOABBONAMENTO TRIENNALE ALLEBANCHE DATI GIURIDICHE ON-LINE "PLURIS" - IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO ALLADITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ANNI 2016 E 2017.
€2.074,00 €1.037,00 23/03/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZEC1F114F5 INDIZIONE GARA E AFFIDAMENTOALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATOELETTRONICO DELLA P.A. DELSERVIZIO DI MANUTENZIONEPERIODICA DEL MISURATORE DIVELOCITA' VELOMATIC 512D
€1.915,40 €0,00 20/06/2017 19/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00917650962 - ELTRAFF S.R.L.01465450516 - T.E.SI. SRL
00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
Z531F0BDA3 FORNITURA VERBALI D'ISPEZIONEPER L'UFFICIO ANNONA DELSETTORE POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO ALLA LITO-TIPOGRAFA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
€207,40 €207,40 20/06/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
7107740499 INDIZIONE DI GARA EPRENOTAZIONE DI SPESA PERAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPREVIDENZA INTEGRATIVA PER ILPERSONALE DI POLIZIA LOCALE
€160.000,00 €0,00 21/06/2017 31/12/2018 01-PROCEDURAAPERTA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE41EDA257 FORNITURA VESTIARIO ECALZATURE PER N. 10 AGENTI DIPOLIZIA LOCALE A TEMPODETERMINATO.AFFIDAMENTOALLA DITTA R.A.P. S.R.L.
€6.918,86 €6.918,86 30/06/2017 24/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl01030350928 - RAP S.R.L.
01030350928 - RAP S.R.L.
Z9C1F3A7D7 FORNITURA MUNIZIONAMENTOPER L'ESPLETAMENTO DEL CORSOREGOLAMENTARE DI TIRO PER N°11 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALEASSUNTI A TEMPO DETERMINATO.AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNONAZIONALE SEZIONE DI SASSARI.
€264,00 €0,00 14/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
ZC41F478AD FORNITURA DI N° 20 CONFEZIONIDA 100 PEZZI DI CARTOLINE“AVVISO DI RICEVIMENTO ATTIGIUDIZIARI” PER L'UFFICIORIMOZIONI DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLEPOSTE ITALIANE S.P.A.
€76,20 €0,00 17/08/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006 - Poste Italiane SpA 01114601006 - Poste Italiane SpA
Z971F43C81 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAFORNITURA DI N. 10 CASCHI PERSERVIZIO CICLO-MONTATO.AFFIDAMENTO ALLA DITTADECATHLON ITALIA S.R.L.
€199,90 €0,00 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL
Z971F53977 FORNITURA VESTIARIO ECALZATURE PER N. 1 AGENTE DIPOLIZIA LOCALE A TEMPODETERMINATO – AFFIDAMENTOALLA DITTA R.A.P. S.R.L.
€633,79 €633,79 24/07/2017 22/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01030350928 - RAP S.R.L. 01030350928 - RAP S.R.L.
6542452A2D AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDELLA RIMOZIONE, TRASPORTO,CUSTODIA, RESTITUZIONE EGESTIONE INCASSI DEI VEICOLIRIMOSSI SUL TERRITORIOCOMUNALE E DEPOSITATI PRESSOIL DEPOSITO DELLA DITTACONCESSIONARIA AFFIDAMENTOALLA DITTA A.T.P. SERVIZI SRL
€300.000,00 €0,00 01/08/2017 31/05/2018 01-PROCEDURAAPERTA
02147380907 - A.T.P. SERVIZI S.R.L 02147380907 - A.T.P. SERVIZI S.R.L
Z211EF35B3 FORNITURA N. 2 MOTOCICLI PERIL SETTORE DI POLIZIA LOCALE –AFFIDAMENTO ALLA DITTATUTTOMOTO S.R.L.
€21.203,60 €0,00 01/08/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06415590824 - STC SRL UNIPERSONALE (no)01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
Z411F3AEB0 FORNITURA N° 500 RISME DICARTA A4 BIANCA E RICICLATA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICARTS.R.L.
€1.430,45 €1.430,45 24/04/2017 28/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.01654620903 - ICART SRL
01654620903 - ICART SRL
Z4F1D6AB7D TARATURA PERIODICAFONOMETRO IN DOTAZIONE ALSETTORE POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA DITTA BRÜEL& KJÆR ITALIA S.R.L.
€720,05 €720,05 16/02/2017 15/02/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00873650154 - BRÜEL & KJÆR ITALIA S.R.L. 00873650154 - BRÜEL & KJÆR ITALIA S.R.L.
ZEF1DCE4BC MANUTENZIONE BARRALAMPEGGIANTE DEL VEICOLO FIATGRANDE PUNTO TARGATODP682ZY - IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA DITTAMECCATRONICO DI FADDA MARCO
€268,40 €268,40 23/03/2017 03/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01831480908 - METROMECCANICA DI FADDAMARCO
01831480908 - METROMECCANICA DI FADDA MARCO
Z2D1D6AA2B AFFIDAMENTO ALLA DITTA RO.MEG. S.R.L. PER LA DURATA DI N.3 MESI DEL SERVIZIO DIPRELIEVO, TRASPORTO EDEMOLIZIONE VEICOLIABBANDONATI
€0,00 €0,00 01/04/2017 30/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487190900 - Eredi Marceddu Costantino diLuciano Marceddu e C.01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
ZD91DF2439 FORNITURA N° 500 RAPPORTIINCIDENTE PER IL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO ALLATIPOGRAFIA CARBONGEMMA
€872,30 €872,30 29/03/2017 10/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE11DF4C9E FORNITURA N° 100 BLOCCHI DI“RIMOZIONE,CONSTATAZIONESTATO D'USO E AFFIDAMENTO DIVEICOLO” PER IL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO, MEDIANTE ODASUL MEPA, ALLA TIPOGRAFIADENTI G. DI ROBERTO DENTI
€457,50 €457,50 29/03/2017 08/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z121D384CA SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONEANNUALE DRONE DJI. IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO ALLAREALE MUTUA ASSICURAZIONI.CON SEDE IN SASSARI VIALEUMBERTO N° 44
€400,00 €0,00 03/02/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
Z7E1ECECEA FORNITURA MUNIZIONAMENTOPER L'ESPLETAMENTO DEL CORSOREGOLAMENTARE DI TIRO ANNO2017. IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNONAZIONALE SEZIONE DI SASSARI
€3.048,00 €0,00 12/06/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE –SEZ. SASSARI
92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ.SASSARI
ZF61DF2628 FORNITURA N° 100 BLOCCHI DIFERMO/SEQUESTROAMMINISTRATIVO PER IL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO, MEDIANTEODA SUL MEPA, ALLA TIPOGRAFIADENTI G. DI ROBERTO DENTI
€646,60 €646,60 29/03/2017 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z721E30A08 FORNITURA DI VESTIARIO PER N. 3AGENTI DI POLIZIA LOCALEASSUNTI A TEMPOINDETERMINATO. IMPEGNO DISPESA E AFFIDAMENTO ALLADITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.
€1.342,00 €1.296,74 12/05/2017 30/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZB91D7F415 AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.G.S.R.L. PER LA DURATA DI N° 4MESI DEL SERVIZIO DIAGGIORNAMENTO TECNOLOGICOE MANUTENZIONE DEL SISTEMARADIOMOBILE TETRA INDOTAZIONE AL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE
€11.770,60 €11.750,60 01/01/2017 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01801560168 - G.E.G. S.R.L. 01801560168 - G.E.G. S.R.L.
Z051F0BC39 AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.G.S.R.L. MEDIANTE O.D.A. SULMERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL SERVIZIO DIMANUTENZIONE ANNUALE DELSISTEMA RADIOMOBILE TETRA INDOTAZIONE AL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE.
€28.251,50 €0,00 01/05/2017 30/04/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01801560168 - G.E.G. S.R.L. 01801560168 - G.E.G. S.R.L.
ZE91F11426 INDIZIONE GARA E AFFIDAMENTOALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATOELETTRONICO DELLA P.A. DELSERVIZIO DI MANUTENZIONEPERIODICA DEL TELELASERULTRALYTE COMPLETO DI MICRODIGI-CAM
€1.683,60 €0,00 20/06/2017 19/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00917650962 - ELTRAFF S.R.L.01465450516 - T.E.SI. SRL
00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
ZAE1F3818D FORNITURA CALZATURE PER ILPERSONALE DI VIGILANZA DELSETTORE P.M.
€28.060,00 €21.496,00 04/07/2017 08/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03596871008 - BRUMAR S.R.L.01227010905 - Giesse Forniture srl03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.02479640928 - UNIFORMI SRL
01227010905 - Giesse Forniture srl
7128868FF6 FORNITURA VESTIARIO PER ILPERSONALE DI VIGILANZA DELSETTORE P.M.
€57.730,40 €0,00 04/07/2017 31/12/2017 06-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS.163/2006
02358970693 - EURMED S.A.S.06767051219 - EUROFOR S.R.L.03475650614 - FORNITURA NATALE S.R.L.01227010905 - Giesse Forniture srl01030350928 - RAP S.R.L.
01030350928 - RAP S.R.L.
Z5B1FD76F3 FORNITURA N° 16 PANTALONITECNICI E N° 8 ANFIBI PER ILPERSONALE MOTO-MONTATO
€1.688,48 €167.872,00 14/09/2017 08/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
72092068FC AFFIDAMENTO SERVIZIPREVIDENZA INTEGRATIVA PERPERSONALE POLIZIA LOCALE
€80.000,00 €0,00 21/06/2017 31/12/2018 01-PROCEDURAAPERTA
00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI 00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z08203CEC9 FORNITURA N. 120 COPIE IN'FORMULA ABBONAMENTO' DEL“PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONIALLA CIRCOLAZIONE STRADALE”
€4.200,00 €4.200,00 11/10/2017 06/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
Z52204CD10 FORNITURA DI N. 9 CASCHI DAMOTOCICLISTA PER IL PERSONALEDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
€1.215,01 €1.215,01 16/10/2017 26/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02244910903 - G.F. MOTO DI GARAU F.01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
02244910903 - G.F. MOTO DI GARAU F.
ZD42023602 FORNITURA N. 300 BOCCAGLI PERPRECURSORE ALCOSENSOR FST
€193,98 €19.398,00 16/10/2017 23/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. 00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
ZFA2023577 FORNITURA N. 150 BOCCAGLI PERETILOMETRO SERES 679-E
€118,95 €118,95 16/10/2017 23/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.
00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.
Z661F3C372 FORNITURA DI MATERIALE VARIOPER INFORTUNISTICA E PRONTOINTERVENTO
€8.784,00 €8.784,00 17/10/2017 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04215390750 - LAZZARI S.R.L. 04215390750 - LAZZARI S.R.L.
ZAE202BFD1 FORNITURA DI MATERIALE VARIODI EQUIPAGGIAMENTO PERSERVIZIO PRONTO INTERVENTO.
€5.623,61 €5.623,61 23/10/2017 07/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.02479640928 - UNIFORMI SRL
01227010905 - Giesse Forniture srl
ZF61FE8B0F FORNITURA N° 2000 BLOCCHI DIRAPPORTO INCIDENTE PERL'UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIADEL SETTORE P.M.
€3.782,00 €3.782,00 24/10/2017 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z12207C93F FORNITURA DI N° 10.000 BUSTEDA LETTERA INTESTATE, DICOLORE VERDE, PER ATTIGIUDIZIARI CM. 11 X 22 PER ILSETTORE POLIZIA MUNICIPALE
€549,00 €549,00 30/10/2017 29/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.02133730909 - SERI PRESS SYSTEM01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE
01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z821F214B9 AFFIDAMENTO ALLA DITTA RO.MEG. S.R.L. DEL SERVIZIO DIPRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIAE DEMOLIZIONE DEI VEICOLIABBANDONATI - AFFIDAMENTOBIENNALE (OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2019)
€0,00 €0,00 14/11/2017 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487190900 - Eredi Marceddu Costantino diLuciano Marceddu e C.01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
Z4D20941F6 FORNITURA ATTREZZATURA PERLA CENTRALE OPERATIVA DELCOMANDO P.M.
€451,40 €451,40 06/11/2017 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria
01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZEB20DE6B7 FORNITURA DI N. 2 COMPLETI PERNONNO VIGILE DEL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE
€131,27 €131,27 23/11/2017 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
ZC1211298A RINNOVO DELL'ABBONAMENTOPER L'ACCESSO ALLA BANCA DATIACI-P.R.A. TRAMITE I SERVIZITELEMATICI ANCITEL-ANNO 2018
€4.597,74 €0,00 04/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z5A211264A RINNOVO DELL'ABBONAMENTOPER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEIVEICOLI RUBATI-ANNO 2018
€1.260,15 €0,00 04/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
ZD62122742 RINNOVO ABBONAMENTO ALQUOTIDIANO ONLINE “LA NUOVASARDEGNA EXTRA”.
€179,99 €0,00 05/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05703731009 - ELEMEDIA SPA 05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z562121B4F ACQUISTO ABBONAMENTOANNUALE AL PERIODICO ON-LINEwww.APPALTIECONTRATTI.it -ANNO 2018.
€634,40 €0,00 05/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z5A2122245 ABBONAMENTO ANNUALE ALPERIODICO ON-LINE“ufficiocommercio.it” - ANNO2018
€634,40 €0,00 05/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZB2212370C SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMIDEL PERSONALE DI POLIZIAMUNICIPALE ANNO 2018
€23.100,00 €0,00 05/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.02554160909 - Lavasecco L.C.M. di Pirastru M.Immacolata
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
Z3021254B8 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DIADESIONE AL SERVIZIO PER ILPAGAMENTO FACILITATO DELLESANZIONI AMMINISTRATIVE PERVIOLAZIONI AL CODICE DELLASTRADA PRESSO I PUNTI LISTRAMITE ANCITEL SPA-ANNO 2018
€4.831,20 €0,00 07/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01718201005 - ANCITEL S.P.A. 01718201005 - ANCITEL S.P.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z912122459 RINNOVO ABBONAMENTI ALLERIVISTE DIGITALI “CROCEVIA -DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEISERVIZI”- ANNO 2018
€280,00 €0,00 07/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZF5213F2A1 FORNITURA N° 200 BLOCCHI DIVERBALI PER “RIMOZIONE,CONSTATAZIONE STATO D'USO EAFFIDAMENTO DI VEICOLO” PER ILSETTORE POLIZIA MUNICIPALE.
€585,60 €585,60 12/12/2017 25/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.01450970908 - TIPOGRAFIA 87
00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DIPIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
Z4921436FC RINNOVO ABBONAMENTO ALLARIVISTA DIGITALE “AMBIENTE &SICUREZZA” - ANNO 2018
€157,00 €0,00 12/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. 08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L.
ZB12148AE7 FORNITURA VIDEOPROIETTOREPER SALA CONVEGNI 'NINOLANGIU' DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE.
€669,78 €669,78 13/12/2017 28/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria
01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZDC21459B4 FORNITURA DI TASTIERAELETTRONICA PER PORTA DISICUREZZA DEL COMANDO P.M..
€111,01 €0,00 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00561630955 - ELCOM 00561630955 - ELCOM
Z962147EB9 FORNITURA CONDIZIONATORICON POMPA DI CALORE DAINSTALLARE PRESSO LA SALACONVEGNI 'NINO LANGIU' DELSETTORE POLIZIA MUNICIPALE.
€7.442,00 €7.442,00 13/12/2017 28/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01974120907 - BALSAMO LUIGI01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO
01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO
ZA22081456 FORNITURA TONER PER LESTAMPANTI IN DOTAZIONE AGLIUFFICI DEL SETTORE DI POLIZIALOCALE.
€5.647,87 €5.647,87 14/12/2017 25/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria01654620903 - ICART SRL
01654620903 - ICART SRL
Z5D2151705 FORNITURA DI ADESIVI “POLIZIALOCALE” PER CASCHI DAMOTOCICLISTA.
€108,00 €108,00 15/12/2017 26/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIAPOLIGONO N° 3 07100 SASSARI
01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIAPOLIGONO N° 3 07100 SASSARI
Z1E2156C02 RINNOVO SOTTOSCRIZIONEASSICURAZIONE ANNUALE DRONEDJI. IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUAASSICURAZIONI.
€400,00 €0,00 15/12/2017 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
Z142156855 RINNOVO ABBONAMENTOTRIENNALE (2018-2020) ALLEBANCHE DATI GIURIDICHE ON-LINE “PLURIS”
€3.294,00 €0,00 18/12/2017 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZCA215D91E FORNITURA DI VESTIARIO ECALZATURE PER N. 3 NUOVIAGENTI DI POLIZIA LOCALE DAASSUMERE A TEMPOINDETERMINATO
€2.037,40 €2.037,40 18/12/2017 26/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905 - Giesse Forniture srl 01227010905 - Giesse Forniture srl
Z182147E19 AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI SASSARI-AMMINISTRAZIONE CENTRALE PERCONSULENZA ANALISI SOSTANZESTUPEFACENTI
€182,00 €0,00 13/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00196350904 - UNISS (DISNT) 00196350904 - UNISS (DISNT)
Z14216363B FORNITURA TELECAMERE PERIMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZAPER CENTRALE OPERATIVA DELSETTORE P.M.
€793,00 €793,00 19/12/2017 25/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01735920900 - Centro Servizi Computer di LorenzoSarria
01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZBB216D3FF FORNITURA N. 52 COPIE “CODICEDELLA STRADA E REGOLAMENTO”DEL SETTORE POLIZIAMUNICIPALE.
€1.206,40 €1.206,40 21/12/2017 23/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
ZE421845E6 FORNITURA N° 6 PERSONALCOMPUTER WINDOWS 10PROFESSIONAL PER IL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE.
€3.486,00 €0,00 28/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02282830906 - FUTURA INFORMATICA 02282830906 - FUTURA INFORMATICA
Z512183F9D FORNITURA N. 2 ETILOMETRIALCOSCAN PER IL SETTOREPOLIZIA MUNICIPALE.
€939,40 €939,40 28/12/2017 23/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. 00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Servizi Al Cittadino E All'Impresa
ZE021SFA67 POR FSE 2014/2020 - POR FESR2014/2020 ITI SASSARI STORICA -AZIONE 5 - SUB AZ. 5.2, 5.3.1PUBBLICAZIONE L'UNIONE SARDA
€605,20 €605,20 27/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
ZE21784065 RINNOVO NOLEGGIOFOTOCOPIATORE SERVIZIO SUAP(TRAMITE ODA SUL MEPA)
€1.080,00 €1.350,00 18/12/2015 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
ZCB17CF127 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIL SETTORE SERVIZI AL CITTADINOE ALL'IMPRESA SEDE PUNTOCITTA' (TRAMITE ODA SUL MEPA)
€1.080,00 €1.260,00 31/12/2015 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZADRIANO
Z171D5DB3E SERVIZIO PER LA RACCOLTA E ILTRASPORTO FINALIZZATO ALLOSMALTIMENTO DEISOTTOPRODOTTI DI ORIGINEANIMALE CAT. 3 DAL MERCATOCIVICO DI SASSARI
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01965770603 - DITTA LEM LINEA ECOLOGICAMANGIA SNC (no)01643170929 - ECOSERDIANA (no)02172130920 - ECO TEAM SRL (no)01159380953 - GROIL SRL (no)SLGMGR77L69Z127Z - KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA (no)03323050926 - SOCIETA' GESTIONESOTTOPRODOTTI SRL (no)
Z5E1D63EC7 SERVIZIO FUNEBRE PER NONABBIENTI SIG. B.M.
€749,00 €749,00 17/02/2017 21/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
ZF31DEDAD5 SERVIZIO DI PORTIERATO EVIDEOSORVEGLIANZA DELMERCATO CIVICO (TRAMITE RDONEL MEPA).
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01100020922 - ALARM SYSTEM (no)03355130927 - ELAN SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE (no)02933440923 - SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP(no)07897711003 - SICURITALIA SPA (no)00188640916 - VIGILANZA LA NUORESE (no)
Z0A1DD9C21 SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINI NON ABBIENTI E PERRECUPERO DELLE SALME SULTERRITORIO COMUNALE (ASEGUITO DI CONFRONTO TRAPREVENTIVI).
€0,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MRCGNN89M01I452W - AGENZIA FUNEBRE DIMARCUCCI GIOVANNI (no)CGSSMN86B58I452S - AGENZIA FUNEBRE EFLORICOLTURA DI CUGUSI SIMONA (no)02064370907 - AGENZIA FUNEBRE EFLORICOLTURA DI MARCO MARIA & C. SAS (no)02505580908 - AGENZIA FUNEBRE F.LLI PALMETTISNC (no)PNNRCR61T10I452E - AGENZIA FUNEBREFLORICOLTURA DI PINNA RICCARDO (no)01541790901 - AGENZIA FUNEBRE FRANCO AGUSDI MAURO AGUS E C. (no)CGSGPP65L29I452R - AGENZIA FUNEBRE GIUSEPPECUGUSI (no)PNNGNN88C18I452Y - AGENZIA FUNEBRE GLIANGELI DI PINNA GIOVANNINO (no)DNENNL57S69E019D - AGENZIA FUNEBRE LASASSARESE DI DEIANA ANTONELLA (no)SRDGNZ81R22I452T - AGENZIA FUNEBRE PAPAWOJTYLA DI SARDARA IGNAZIO (no)PDDSNT67P66I452N - AGENZIA FUNEBREPODDIGHE ASSUNTA (no)02560390904 - AGENZIA FUNEBRE ROSSANA S.R.L.(no)02074190907 - AGENZIA FUNEBRE SALIS RAFFAELESRL (no)DLGGLL75H56I452K - AGENZIA FUNEBRE SANTARITA DI DELOGU GIGLIOLA (no)SLNGNN66P64I452S - AGENZIA FUNEBRE SILANOSGIOVANNA (no)FDDSVT95A25I452J - AGENZIA ONORANZE FUNEBRIEDEN (no)02688560909 - CASA FUNERARIA S. PIETRO SRLS(no)02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l (no)01610980904 - CIEMME Sas (no)02572690903 - MARA MAMUSI ONORANZE FUNEBRISRLS (no)01205250903 - ONORANZE FUNEBRI SECHI SAS (no)02543970905 - SERVIZI FUNEBRI DERUDAS SRL (no)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z6B1DD9EBE SERVIZIO PER RACCOLTA ETRASPORTO FINALIZZATO ALLOSMALTIMENTO DEISOTTOPRODOTTI DI ORIGINEANIMALE CAT. 3 DAL NUOVOMERCATO CIVICO DI SASSARI (ASEGUITO DI CONFRONTO TRAPREVENTIVI).
€18.107,50 €947,27 21/04/2017 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA01965770603 - DITTA LEM LINEA ECOLOGICAMANGIA SNC (no)01643170929 - ECOSERDIANA (no)02172130920 - ECO TEAM SRL (no)01159380953 - GROIL SRL (no)03323050926 - SOCIETA' GESTIONESOTTOPRODOTTI SRL (no)
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA
Z5219DC86A ABBONAMENTO ANNUALE ON LINELA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
€399,00 €399,00 31/05/2016 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z731DF2916 FORNITURA BIDONI INDUSTRIALIPER NUOVO MERCATO CIVICO(TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA)
€536,45 €536,45 27/03/2017 18/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04076240961 - PACK SERVICES 04076240961 - PACK SERVICES
ZCB1E89730 RINNOVO ADESIONE ANUSCAANNO 2017
€130,00 €130,00 01/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90000910373 - A.N.U.S.C.A. 90000910373 - A.N.U.S.C.A.
Z591E897D6 RINNOVO ABBONAMENTO LOSTATO CIVILE ITALIANO ANNO2017
€335,00 €335,00 01/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PERENTI LOCALI
00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PERENTI LOCALI
Z3A1EAD4E6 SERVIZIO DI RIMOZIONE ETRASPORTO SALMA SIG. M.A.M.
€250,00 €250,00 10/05/2017 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01610980904 - CIEMME Sas 01610980904 - CIEMME Sas
Z121EDD888 FORNITURA BANDIEREISTITUZIONALI (TRATTATIVADIRETTA MEPA)
€105,00 €105,00 21/06/2017 27/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091EFE78F FORNITURA AGENDE PER UFFICIOMATRIMONI (ORDINE DIRETTOMEPA)
€37,38 €37,38 26/06/2017 04/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
NGRMNL50C66A944U - CARTOLERIA L'UNIVERSITA'DI NEGRONI MANUELA
NGRMNL50C66A944U - CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DINEGRONI MANUELA
ZA61F0643C PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANOLA NUOVA SARDEGNA AVVISOMANIFESTAZIONE D'INTERESSEFINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTODEI SERVIZI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINI NON ABBIENTI ERECUPERO SALME
€697,00 €697,00 16/06/2017 31/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z0B1EBF82D ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE QUOTIDIANO LA GAZZETTADEGLI ENTI LOCALI (ORDINEDIRETTO SUL MEPA)
€1.080,00 €360,00 01/06/2017 31/05/2020 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
6835747CDD PROCEDURA NEGOZIATA PERFORMAZIONE SPAZI PROPAGANDAELETTORALE, TRASPORTO EALLESTIMENTO SEGGIELETTORALI REFERENDUMCONFERMATIVO COSTITUZIONALE
€57.322,60 €40.489,50 09/11/2016 28/02/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)02386400903 - El. Co. Service (no)01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (no)02281220927 - MCM SOCIETA COOPERATIVA (no)01743010900 - Melis & C. Service03412610929 - MONREALE SERVIZI (no)PRIBTN65S04F979G - PIRA BASTIANO (no)02283430904 - PSD 1861 EXPRESS S.R.L. (no)00000039202 - RTI (IP SRL, IMPRELOG SRL,COOP.SARDA SERVICE)- 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (04-CAPOGRUPPO)- 02294080904 - Imprelog.S.r.l. (01-MANDANTE)- 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (01-MANDANTE)01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IPSRL (no)02134010905 - SANDALYON SERVIZI INTEGRATI S.R.L. (no)02073120905 - TERRANOA SERVICE S.R.L (no)02628570901 - THROUGHOUT SRL02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no)
00000039202 - RTI (IP SRL, IMPRELOGSRL,COOP.SARDA SERVICE)- 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (04-CAPOGRUPPO)- 02294080904 - Imprelog.S.r.l. (01-MANDANTE)- 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (01-MANDANTE)
Z601B58FFF ABBONAMENTO ANNUALE ALSERVIZIO TELEMACO INFOCAMERE
€1.110,00 €1.110,00 01/11/2016 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007 - InfoCamere, società consortile perazioni della Camera di Commercio, con sede inRoma, Via G.B. Morgagni, 30 H
02313821007 - InfoCamere, società consortile per azionidella Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B.Morgagni, 30 H
Z621CC5A53 ACQUISTO STAMPANTIMULTIFUNZIONE E TONER(TRAMITE ODA MEPA)
€5.040,00 €5.040,00 30/12/2016 13/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
07350840638 - DUEMME UFFICIO SRL 07350840638 - DUEMME UFFICIO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB41C6F560 ADESIONE CONVEZIONE CONSIPPER NOLEGGIO N° 2FOTOCOPIATORI
€4.171,21 €1.042,08 01/03/2017 01/03/2020 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
04472901000 - CONVERGE SPA 04472901000 - CONVERGE SPA
Z261C67FAF FORNITURA CANCELLERIA ETONER (TRAMITE RDO MEPA)
€3.691,85 €3.691,85 20/12/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02177990567 - 2015OFFICE SRLS12643700151 - ALL OFFICE (no)03482270927 - COPIER SERVICE SRL (no)04533641009 - GRUPPO BUFFETTI SPA (no)01654620903 - ICART SRL07491520156 - MONDOFFICE (no)01724160922 - OFFICE LINE (no)00531920783 - PAPER-INGROS (no)02316361209 - SISTERS01259150553 - TECNO OFFICE SNC
02316361209 - SISTERS
Z2B1C974F9 FORNITURA CARTELLINI PERARCHIVIAZIONE CARTE IDENTITA'MAGGIORENNI (TRAMITE ODAMEPA)
€160,00 €160,00 27/12/2016 09/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
DNTRRT70B13I452A - TIPOGRAFIA DENTI DIROBERTO DENTI
DNTRRT70B13I452A - TIPOGRAFIA DENTI DI ROBERTODENTI
ZEB1C27280 SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DISTATO CIVILE (TRAMITE RDOMEPA)
€1.590,00 €1.590,00 02/12/2016 16/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00914540901 - CARLO DELFINO EDITORE SNC (no)01967980903 - COPIER SERVICE (no)CRSSFN50B19I452K - CRESCIO STEFANO01445780909 - LA GRAFICA SRL (no)02447420908 - NUOVA LEGATORIA PUNTO A502303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL (no)00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC (no)00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE (no)02429130905 - UNO SRL (no)
00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI
Z8217CDA89 COPIE ECCEDENTIFOTOCOPIATORE SERVIZIO URP
€141,00 €80,09 29/12/2015 28/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00748490158 - RICOH ITALIA SRL 00748490158 - RICOH ITALIA SRL
Z5B1CC848F SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINI NON ABBIENTI E PERRECUPERO DELLE SALME SULTERRITORIO COMUNALE(PROCEDURA NEGOZIATATRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNAPREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISODI INDAGINE DI MERCATO)
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l (no)
Z971B3002E AFFIDAMENTO SERVIZIORIMOZIONE IMPIANTIPUBBLICITARI DI AFFISSIONIDIRETTE
€0,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02244840902 - 2000LUNE (no)02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..(no)02109360905 - CONTAINER ALLESTIMENTI S.R.L.(no)02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no)02412710903 - COOP. SOC. EUROPEA SERVIZI 2010(no)02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNASERVIZI (no)01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)02432350904 - ECOSERVIZI SOC.COOPSOC ARL (no)02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.02349460903 - SMA SOC. COOP. SOCIALE (no)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
67957920F8 PROCEDURA NEGOZIATA PERL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONED'USO A SOGGETTI PRIVATI DIIMPIANTI PUBBLICITARI PERAFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3PER LA DURATA DI UN ANNO(LOTTO 1)
€1.000,00 €0,00 24/11/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00302240825 - ALESSI SPA (no)01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA(no)04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)00667990980 - CANDI SRL (no)02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..(no)02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no)00213470560 - CIPA SRL (no)01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no)CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBROCALAGRETI (no)01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM(no)06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONEAFFISSIONI SRL (no)TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCATARANTINO (no)02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no)03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONISNC00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DIDALLE PEZZE SAS (no)02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONIINTERNAZIONALI ARL (no)13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL(no)
01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
67957985EA PROCEDURA NEGOZIATA PERL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONED'USO A SOGGETTI PRIVATI DIIMPIANTI PUBBLICITARI PERAFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3PER LA DURATA DI UN ANNO(LOTTO 3)
€1.000,00 €0,00 24/11/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00302240825 - ALESSI SPA (no)01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA(no)04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)00667990980 - CANDI SRL (no)02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..(no)02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no)00213470560 - CIPA SRL (no)01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no)CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBROCALAGRETI (no)01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM(no)06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONEAFFISSIONI SRL (no)TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCATARANTINO (no)02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no)03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONISNC00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DIDALLE PEZZE SAS (no)02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONIINTERNAZIONALI ARL (no)13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL(no)
01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z861C97402 TRASPORTO FALDONI E REGISTRISTATO CIVILE (TRAMITETRATTATIVA DIRETTA MEPA)
€245,00 €245,00 27/12/2016 23/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC
01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &C SNC
Z2A1CAF8F8 FORNITURA CARTA ADESIONEALLA CONVENZIONE QUADRO CATSARDEGNA
€2.180,00 €2.180,00 23/12/2016 31/01/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
6725505E49 PROCEDURA NEGOZIATA PERAFFIDAMENTO IN CONCESSIONESPAZI PUBBLICITARI A SOGGETTIPRIVATI PER EFFETTUAZIONE DIAFFISSIONI DIRETTE PER N° 3LOTTI (LOTTO 2)
€109.445,00 €0,00 20/10/2016 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
00302240825 - ALESSI SPA (no)01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA(no)04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)00667990980 - CANDI SRL (no)02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..00213470560 - CIPA SRL (no)01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM(no)03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONISNC (no)00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DIDALLE PEZZE SAS (no)13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL(no)
02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..
Z2116E58D9 AFFIDAMENTO RIEMISSIONE DELCERTIFICATO DI QUALITA'
€200,00 €0,00 04/01/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04591610961 - Certiquality srl 04591610961 - Certiquality srl
ZDC17D7FFB SERVIZIO DI RACCOLTA ESMALTIMENTO SOTTOPRODOTTIDI ORIGINE ANIMALE PRESSO ILMERCATO CIVICO
€19.672,10 €21.978,20 01/03/2016 14/02/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01932110925 - DITTA ECO SERVICE SARDA SNC(no)02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA01965770603 - DITTA LEM LINEA ECOLOGICAMANGIA SNC (no)01923580920 - ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA& c. SNC (no)
02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKAMALGORZATA
Z8A1F5CFE5 FORNITURA STAMPATITIPOGRAFICI (PERGAMENEMATRIMONI E CARTELLINIARCHIVIAZIONE C.IDENTITA')MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTASUL MEPA
€1.090,00 €1.090,00 03/08/2017 14/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05013971006 - LITOGRAPH 05013971006 - LITOGRAPH
Z001F5B57C FORNITURA KIT MEDICAZIONE ECASSETTE PRONTO SOCCORSOMEDIANTE TRATTATIVA DIRETTASUL MEPA
€398,90 €398,90 30/08/2017 15/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
ZB41EBF7A5 FORNITURA ETICHETTE ADESIVEPER ANNOTAZIONI SU REGISTRI DISTATO CIVILE MEDIANTETRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
€1.130,00 €1.130,00 20/06/1705 29/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02553390960 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. 02553390960 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C.
Z3D1F9346D RINNOVO ABBONAMENTOTRASPORTO PUBBLICO URBANOPER SERVIZIO A DOMICILIO
€275,45 €275,45 01/10/2017 31/10/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
Z7420678E3 SERVIZIO RIMOZIONE ETRASPORTO SALMA DEL SIG. P.S.M.
€1.000,00 €1.000,00 12/07/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
Z6920A9DBB SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINO NON ABBIENTE SIG. C.G.
€1.300,00 €1.300,00 15/11/2017 15/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
ZD81FA4E6B SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINO NON ABBIENTE SIG. B.G.B.
€1.800,00 €1.800,00 12/08/2017 12/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
ZC11FEDCDC ABBONAMENTO ANNUALE ALSERVIZIO INTERNET UFFICIOCOMMERCIO (TRAMITE ODA SULMEPA)
€520,00 €520,00 01/12/2017 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z2A1FCD99D FORNITURA FOGLI PER REGISTRIDI STATO CIVILE (MEDIANTE RDOSUL MEPA)
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00983080912 - GDV TECNICA SNC (no)04625330016 - IVREA SISTEMI SRL (no)03341900797 - LINEA MAX (no)10697771003 - L.U.C.A. SRL (no)03993130875 - SICILSAT SRL (no)
Z6720144D9 FORNITURA FOGLI PER REGISTRIDI STATO CIVILE (MEDIANTE RDOSUL MEPA)
€674,83 €674,83 19/10/2017 31/10/2017 07-SISTEMA DINAMICODI ACQUISIZIONE
05883740481 - ETRURIA P.A. (no)00851670943 - GRAFICA ISERNINA SRL (no)00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL00163810047 - S.F.E.L.. SERVIZI E FORNITURE PERENTI LOCALI E SNC (no)00938080348 - TORIAZZI S.R.L. (no)
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z3A1FE45C2 ABBONAMENTO ANNUALE ALSERVIZIO TELEMACO INFOCAMERE
€1.110,00 €1.110,00 01/11/2017 31/10/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007 - InfoCamere, società consortile perazioni della Camera di Commercio, con sede inRoma, Via G.B. Morgagni, 30 H
02313821007 - InfoCamere, società consortile per azionidella Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B.Morgagni, 30 H
Z8A1FB5AA2 AFFIDAMENTO VERIFICA DIRIESAME TRIENNALE PERMANTENIMENTO CERTIFICAZIONESISTEMA DI QUALITA' DEL SUAPPER ANNO 2017 (TRATTATIVADIRETTA SUL MEPA)
€2.042,50 €2.042,50 08/09/2017 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04591610961 - Certiquality srl 04591610961 - Certiquality srl
ZCE21300BA MANUTENZIONE STAMPANTIPLURIMARCA (TRAMITE RDO SULMEPA CON INVITO A N° 60 DITTEDEL BANDO SERVIZI DI STAMPA EGRAFICA).
€0,00 €0,00 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
Z34216A2DD MANUTENZIONE STAMPANTIPLURIMARCA MEDIANTETRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
€5.150,00 €0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZAD2118F05 FORNITURA TONER MEDIANTETRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
€380,00 €380,00 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01688970621 - ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 01688970621 - ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
ZF5215DED3 FORNITURA RACCOGLITORI ADANELLI PER FOGLI DI STATO CIVILEMEDIANTE TRATTATIVA DIRETTASUL MEPA
€756,00 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL
Z982153B83 SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DISTATO CIVILE MEDIANTETRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
€1.220,00 €1.220,00 19/12/2017 23/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DNTRRT70B13I452A - TIPOGRAFIA DENTI DIROBERTO DENTI
DNTRRT70B13I452A - TIPOGRAFIA DENTI DI ROBERTODENTI
Z09213CF74 ACQUISTO MANUALI AGGIORNATI €708,05 €708,05 13/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405 - MAGGIOLI Spa 02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z862062098 ADESIONE CONVENZIONE CONSIPAPPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 27 PER NOLOFOTOCOPIATORE SERVIZIO STATOCIVILE
€2.288,64 €0,00 01/11/2017 01/11/2020 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA 09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA
Z702062187 ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 27 PER NOLO 1FOTOTCOPIATORE SERVIZIOELETTORALE
€3.915,96 €0,00 01/11/2017 01/11/2020 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA 09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA
632077006A SERVIZIO DI PORTIERATO EVIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ILNUOVO MERCATO CIVICO
€5.655,74 €28.909,60 27/10/2015 31/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
02451390906 - FEDERALPOL SRL (no)00248430902 - ISTITUTO DI VIGILANZA - IL VIGILESRL (no)02251830903 - ISTITUTO DI VIGLIANZA OVERSECURITY (no)01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOLSERVICE SRL (no)01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L.01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL
01962580906 - S.G.S.GENERAL SERVICES SRL
Z76216FB3F POR FSE 2014/2020 - POR FESR2014/2020 ITI SASSARI STORICA -AZIONE 5 - SUB AZ. 5.2, 5.3.1PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI
€150,00 €150,00 27/12/2017 05/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA 09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA
ZBC216FB7C POR FSE 2014/2020 - POR FESR2014/2020 ITI SASSARI STORICA -AZIONE 5 - SUB AZ. 5.2, 5.3.1PUBBLICAZIONE IL CORRIEREDELLA SERA
€450,00 €450,00 27/12/2017 30/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via AngeloRizzoli., 8 - Milano
12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via AngeloRizzoli., 8 - Milano
ZDF216FC18 POR FSE 2014/2020 - POR FESR2014/2020 ITI SASSARI STORICA -AZIONE 5 - SUB AZ. 5.2, 5.3.1PUBBLICAZIONE GURI
€583,00 €583,00 27/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA09147251004 - Lexmedia Srl05833480725 - MediaGraphic Srl (no)
09147251004 - Lexmedia Srl
ZA5203C523 SERVIZIO DI PORTIERATO EVIDEOSORVEGLIANZA NELMERCATO CIVICO TRAMITE RDOSUL MEPA APERTA A TUTTE LEDITTE ISCRITTE AL BANDO MEPASERVIZI DI VIGILANZA EACCOGLIENZA
€11.696,70 €2.481,22 08/11/2017 30/06/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
07921450636 - CONSORZIO STABILE SGM04810341216 - FANTASTIC SERVICE05594340639 - SCALA ENTERPRISE
04810341216 - FANTASTIC SERVICE
Z332155A23 SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI EFALDONI DI STATO CIVILEMEDIANTE TRATTATIVA DIRETTASUL MEPA
€150,00 €0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01743010900 - Melis & C. Service 01743010900 - Melis & C. Service
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z332186A83 AFFIDAMENTO URGENTE DELSERVIZIO DI TRASPORTOONORANZE FUNEBRI PERCITTADINO NON ABBIENTE (SIG. O.F.)
€1.300,00 €1.300,00 28/12/2017 16/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
Z901F7036B SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PER UNCITTADINO NON ABBIENTE G.A.
€0,00 €0,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
DLGGLL75H56I452K - AGENZIA FUNEBRE SANTARITA DI DELOGU GIGLIOLA02688560909 - CASA FUNERARIA S. PIETRO SRLS(no)01610980904 - CIEMME Sas (no)
Z471F76C43 SERVIZIO DI TRASPORTO EONORANZE FUNEBRI PERCITTADINO NON ABBIENTE G.A.
€1.300,00 €1.300,00 25/07/2017 08/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02433080906 - Centro Servizi Funebri di AntonioPinna S.r.l
02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l
ZB6216FBD4 POR FSE 2014/2020 - POR FESR2014/2020 ITI SASSARI STORICA -AZIONE 5 - SUB AZ. 5.2, 5.3.1PUBBLICAZIONE LA NUOVASARDEGNA LA REPUBBLICA
€1.343,00 €1.343,00 27/12/2017 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Sviluppo Locale: Cultura E Marketing Turistico
ZEB1F366DA Sassari Estate 2017 -Organizzazione Festa dei SantiGavino Proto e Gianuario
€2.000,00 €2.000,00 04/07/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92108160901 - Comitato Festa dei Santi GavinoProto e Gianuario
92108160901 - Comitato Festa dei Santi Gavino Proto eGianuario
Z4F1F36501 Sassari Estate 2017 -Organizzazione Mostra Eventomultimediale: “Nuragica - LaSardegna dei 10.000 nuraghi”
€3.416,00 €3.416,00 04/07/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00200910900 - Sardinia Experience soc. coop. 00200910900 - Sardinia Experience soc. coop.
Z741F04130 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Sagra della Melanzana
€2.000,00 €2.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92109700903 - Associazione Vivere Insieme 92109700903 - Associazione Vivere Insieme
Z971F05081 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “Visionisolidali”
€2.500,00 €2.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92138260903 - Associazione Crew 92138260903 - Associazione Crew
ZDF2165760 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli di quartiere
€1.950,00 €1.950,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92070080905 - Associazione Latte Dolce 92070080905 - Associazione Latte Dolce
ZA0216580B Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli di danza
€4.000,00 €4.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92030190901 - Associazione Motus Musica e Danza 92030190901 - Associazione Motus Musica e Danza
Z571F050E7 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Concerto dei Bertas
€3.500,00 €3.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92107430909 - Associazione Oratorio Giovanni XXIII 92107430909 - Associazione Oratorio Giovanni XXIII
ZC01F052BB Sassari Estate e FerragostoSassarese – Rassegna di musicaetnica
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92134010906 - Associazione Il Sogno dell’Arte 92134010906 - Associazione Il Sogno dell’Arte
Z2F1F052DE Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto annuale dimusica
€3.000,00 €3.000,00 16/06/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01419520901 - CIRCOLO CULTURALEFOLKLORISTICO \"FRANCESCO BANDE
01419520901 - CIRCOLO CULTURALE FOLKLORISTICO\"FRANCESCO BANDE
Z361F06180 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Memoriale al Parco diVia Montello
€2.000,00 €2.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02439300902 - Associazione Terranova 02439300902 - Associazione Terranova
ZB61F061AF Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “Creazioni inminiera” Argentiera
€7.000,00 €7.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92143480900 - Mosa 92143480900 - Mosa
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD31EE5CF3 Eventi culturali 2017 – AllestimentiSassariEstate
€19.750,00 €19.750,00 16/06/2017 30/09/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03010590929 - ABLATIV SRL (no)03421260922 - ADDV.IT (no)00672040953 - ADWM DI WALTER MULAS (no)01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀCOOPERATIVA A RESPOSABILITÀ LIMITATA (no)01060480959 - ALAMBRA DI DANIELE ROSANO (no)02581640907 - ALLESTIRE S.R.L.S. (no)03588210926 - AMF SOLVING (no)03322320924 - ANDYCOC GESTIONI S.R.L. (no)02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI (no)03658740927 - ART BACKERS S.R.L. (no)02403140920 - ARTIST DI EDOARDO TUVERI (no)03292940925 - ASERVICE STUDIO (no)01408820916 - ASSOCIAZIONE CULTURALEL'INTERMEZZO (no)02832880922 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SABERTULA ANTIGA (no)02175490925 - Associazione Imago Mundi (no)02548710900 - Associazione Tamalacà (no)02681640922 - AUDIOPLAN S.R.L (no)01693050906 - AUTOSERVIZI EUROSAR (no)03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)01261150914 - BAZAR CUBONI SNC DI CUBONIMAURIZIO, MARCO E GIANLUCA (no)02683670927 - BLACKWOOD SRL (no)02345090928 - BOX OFFICE TICKETS DI MASALAMARINA & C SNC (no)00914540901 - CARLO DELFINO EDITORE SNC (no)02824540922 - CARLO MARIANO LECCA SRL (no)02400090904 - C&B (no)02617760901 - CENTRO MUSICA SERVICE SRL (no)00699790952 - CENTRO STAND SARDEGNA DIRAIMONDO PITZALIS (no)02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO(no)01302690910 - COINFAS DI A. ANGLANI (no)00352990956 - CONI CESARE & FIGLI SNC (no)02874490929 - CONSORZIO CENTRI D'ARTE EMUSEI - CAMU' (no)02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no)03482830928 - COOPERATIVA SOCIALE STELLA DEIMARI (no)03141960926 - COOPGENERAL SERVICECOOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (no)01380170918 - COOP. SCENARI VERDI (no)02894150925 - COOP SOC SOUTH WEST PORT (no)01032550921 - COP.TUR SOCIETA COOPERATIVAARL (no)01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)03341010928 - CREATIVI ASSOCIATI SRL (no)02694380920 - CRITERIA SRL (no)01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DICUBONI MAURIZIO E C SNC (no)01132640952 - CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS (no)02854220924 - DA TATY (no)02083580908 - DEDO (no)01958370924 - DELFIS SOCIETÀ COOPERATIVA (no)03568770923 - DESIGN BROTHERS S.R.L. (no)03552090924 - DIGITAL NUE S.R.L. (no)01134020914 - DITTA MURA ENRICO (no)03493050920 - DYNE TECH (no)02703110920 - EASY NETWORK (no)00885190918 - EDIZIONI IL MAESTRALE S.N.C. DIPODDA E CASULA (no)00932500911 - EIKON SNC DI LAURA MELIS E LUIGIMANCA (no)01066050913 - ELETTROLUX SRL (no)02782010926 - E.M.I. IMPIANTI SRL (no)02551720903 - ENJOY COMMUNICATION (no)01085320958 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI SAS(no)
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02833870922 - EUROPROJECT DEL DOTT. (no)02296480904 - FRANCA CUGA (no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 (no)03051770927 - FX DESIGN STUDIO DI BORGHEROPIERFRANCESCO (no)03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L. (no)02489650925 - GIGLIO SERVICE SRL (no)01899230922 - GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLOFISICHELLA & C SAS (no)03338260924 - HQ MEDIA SRL (no)01061020911 - IMAGO MULTIMEDIA DI PODDA E C.SNC (no)01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no)01421540913 - INOKE SRL (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01560530907 - ITM Telematica Srl (no)01522880929 - ITTICA NORA SOC COOP (no)02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C (no)03563510928 - KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL(no)02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.02687000923 - KARALIMEDIA COOP A.R.L. (no)03257350920 - KAREL SOCIETA' COOPERATIVA (no)02416170922 - KASSIOPEA GROUP SRL (no)02029440928 - KASSIOPEA NEWS SAS (no)01207890912 - KE SPETTACOLO DI A. TESTONE (no)01196460958 - LA FACTORIA SOCIETÀCOOPERATIVA A R.L. (no)01610300905 - LA GIRANDOLA SAS (no)00736770959 - L'ALTRA CULTURA SOCIETÀCOOPERATIVA (no)01714420922 - LA MEMORIA STORICA SOC. COOP.(no)01881420903 - LA MIRO' NEW EVENTS DI CAMPUSGIANMARCO ( N°5 DITTE INVITATE) (no)02676130921 - LE PLUS BON 2 S.R.L. (no)03507060923 - MARRAIAFURA COMUNICAZIONESRLS (no)02198630903 - MARRAS & USAI - BANQUETING &CATERING (no)02613100920 - MASTER FILM CAGLIARI DI DAVIDEMOCCI (no)01070490956 - MAWER VIAGGI & TURISMO DITRAVEL PROJET SNC DI MUSIU MAURO E ORTUWALTER (no)02711460929 - MCM 2002& C. S.N.C. (no)02876370921 - MEDIAEXPERT DI GIOVANNIORECCHIONI (no)03208970925 - MEGA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE (no)03479130928 - METASARDINIA SRLS (no)01002820957 - MILLENIUM IMPIANTI SRL (no)01475920912 - MIRA RIPRESE AEREE DI ANTONIORUJU (no)01295800914 - MOUSIKÈ (no)01461770552 - MP MARKETING & COMUNICAZIONE(no)02821180920 - MUSICARTSERVICE (no)00513630921 - MUSU EFISIO (no)05107060963 - NAUTILUS SERVICES DI LUCIALDALOMBARDI (no)01081370957 - NAUTILUX SOCIETA COOPERATIVA(no)02462670924 - NETWORLD S.R.L. (no)01265830917 - NEVERLAND (no)02542200924 - OJOS DESIGN (no)03641200922 - OMNIA SERVICE TECNOLOGYSOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (no)01442700926 - OROFINO VIAGGI DI PAOLAOROFINO & C. S.A.S. (no)01723270920 - OTC S.R.L. (no)02937580922 - PANVIDEO SRL (no)
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
01417000914 - PAPERPRINT INDUSTRIA GRAFICA ECARTOTECNICA (no)00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. (no)00958910911 - PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO(no)03629870928 - PIROTECNICA DUEMME DI CHERCHIMASSIMO (no)01475930903 - POLARIS SRL (no)02852490925 - POLISTE S.R.L. (no)02466060924 - PRIMAIDEA SRL (no)03656570920 - PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLENIEDDU (no)01198950915 - RAMADA SRL (no)03470680921 - RELIVE COMMUNICATION S.R.L.S.(no)01142110905 - R&G Musica (no)02933080927 - RIGANERA SRL (no)02322500907 - RM MANAGEMENT DI ROMANOMARCIAS (no)02091380903 - ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. (no)02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL (no)03094180928 - ROMANO TRUDU (no)01923750929 - ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. (no)01150760914 - SABINA ERA PROGETTAZIONEGRAFICA (no)02548060900 - SALVATORE SARIGU E DEL DOTT.RINALDO SPIGA S.N.C. EVOLUTA (no)01397510908 - Salvatore Sechi (no)03333200925 - SANDHI EDIZIONI SRL (no)03190650923 - SARDEGNA 360 GRADI DI G.PISCHEDDA (no)03534050921 - SARDINIA EMOTION SERVICE DIMASSIMO FADDA (no)02667520924 - SARDINIA MAGAZINE S.A.S DI FABIOUSAI (no)03399940927 - SARDINIAMEETING SRL (no)03710520929 - SARDINIA STAGE SRLS (no)02748950926 - S.C.S DI OTTAVIO NIEDDU (no)03414380927 - SED+ SRL (no)03467430926 - SEM Organizzazione Soc. Coop (no)02933440923 - SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP(no)01787370921 - SE.S.S. E BANCA DATI SNC (no)02152100901 - SFIZI E DELIZIE (no)03511760922 - SHARDANA TOURISM LAB S.R.L. (no)03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL (no)02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO02942890928 - SJMTECH DI JORMA FERINO E C. SAS(no)01936120904 - SMERALDA CONSULTING &ASSOCIATI SRL (no)02580000921 - SOFTFOBIA (no)01869370922 - STAND UP DI MAURO MARTINEZ & CSAS (no)02987490923 - SUBTITLE DI USAI E CARLILE SNC(no)02037810906 - SVILUPPO PERFORMANCESTRATEGIE SRL (no)03202430926 - SYSNET CONSULT DI PIRASGIOVANNI (no)00480180926 - TEATRO DI SARDEGNA CENTRO DIINIZIATIVA TEATRALE SOC. COOP ARL (no)02871720922 - TERAVISTA DI GIOVANNI ALVITO(no)01544430927 - TESAURO SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE (no)02628570901 - THROUGHOUT SRL (no)01406400919 - T.M.SERVICE DI MATTANASALVATORE (no)03316090921 - TOOLS SRL SOCIO UNICO (no)03409090929 - VIDEO GUM PRODUCTIONS (no)02601050921 - VILLA SILLI (no)
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02661620928 - VOX DAY (no) 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZE31F5BFAF Acquisto copie pubblicazione attidel Convegno “I settecento annidegli Statuti Sassaresi”
€2.000,00 €2.000,00 14/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04949880159 - Casa Editrice Franco Angeli Srl 04949880159 - Casa Editrice Franco Angeli Srl
Z471F64429 Acquisto quotidiani e periodici perle Biblioteche del SistemaBibliotecario Comunale
€10.000,00 €10.000,00 18/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02700120906 - Messaggerie Sarde SocietàCooperativa
02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa
Z891F460EE Organizzazione eventi percelebrazione Statuti Sassaresi –Servizi informatici peraggiornamento sito
€2.000,00 €2.000,00 10/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01481080909 - Data Simposium Srl 01481080909 - Data Simposium Srl
Z6C1F6068F Servizio di manutenzioneattrezzature agricole per il diserbodei Siti della Rete Thàmus
€363,12 €363,12 17/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z941F83762 Candelieri 2017 – Comunicazionepubblicitaria su supporti cartacei
€1.885,00 €1.885,00 02/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI 02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI
ZCC1F84193 Candelieri 2017 – Movimentazionemateriali e prestazioni accessorie
€18.700,00 €18.700,00 02/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZD71F86DB8 Fornitura materiale di consumoper macchine d'ufficio
€819,67 €819,67 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZC31F8CC56 Candelieri 2017 – Comunicazionesu TV e quotidiani locali - PBM suUnione Sarda
€4.119,00 €4.119,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z391F8CC66 Candelieri 2017 – Comunicazionesu TV e quotidiani locali - A.Manzoni su La Nuova Sardegna
€5.233,59 €5.233,59 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z5A1F8CC78 Candelieri 2017 – Comunicazionesu TV e quotidiani locali - IsolaImmobiliare su Telegì
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02158980900 - Isola Immobiliare 02158980900 - Isola Immobiliare
Z701F8CC84 Candelieri 2017 – Comunicazionesu TV e quotidiani locali - RadioSintony
€732,00 €732,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01928730926 - RadioSintony Studio 101 01928730926 - RadioSintony Studio 101
Z141F93CFC Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01568830903 - Circolo Boccia d’Oro 01568830903 - Circolo Boccia d’Oro
ZEB1F94102 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02528450907 - Circolo Concordia 02528450907 - Circolo Concordia
Z441F94119 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80009830904 - Circolo Culleziu 80009830904 - Circolo Culleziu
Z911F94143 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00289560906 - Circolo La Lucciola 00289560906 - Circolo La Lucciola
Z951F9415C Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80005450905 - Circolo Acli Latte Dolce 80005450905 - Circolo Acli Latte Dolce
ZB61F9416E Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92099160902 - Circolo Mon Ami 92099160902 - Circolo Mon Ami
Z5F1F94183 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80001580903 - Circolo Raggio d’Oro 80001580903 - Circolo Raggio d’Oro
ZA81F94194 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92091930906 - Circolo Sacro Cuore 92091930906 - Circolo Sacro Cuore
Z011F941AB Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01555120904 - Circolo Sassari Bocciofilo 01555120904 - Circolo Sassari Bocciofilo
Z7D1F941C1 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92101160908 - Circolo I Camionisti 92101160908 - Circolo I Camionisti
Z091F941DD Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92064990903 - Circolo ACLI i Macellai 92064990903 - Circolo ACLI i Macellai
ZCA1F941EB Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92068930905 - Circolo Scacco Matto 92068930905 - Circolo Scacco Matto
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE41F94210 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92130890905 - Circolo Alba 92130890905 - Circolo Alba
ZFA1C4A569 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Spettacolo "Aspirina"
€1.500,00 €1.500,00 01/12/2016 06/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92095540909 - Associazione Governo Provvisorio 92095540909 - Associazione Governo Provvisorio
Z351F93D0E Candelieri 2017 – Servizioallestimento catering
€9.130,00 €9.130,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02622840904 - Pasticceria Il Sorbetto 02622840904 - Pasticceria Il Sorbetto
Z0A1F93E36 Candelieri 2017 – Servizioorganizzazione arrostita ed evento
€42.875,00 €42.875,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02712670906 - Event Sardinia Srl 02712670906 - Event Sardinia Srl
ZAB1F93E77 Candelieri 2017 – Servizioorganizzazione arrostita espettacolo pirotecnico aPlatamona
€17.263,00 €17.263,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01669570903 - ASSOCIAZIONE MENESTRELLO 01669570903 - ASSOCIAZIONE MENESTRELLO
Z541F93E8C Candelieri 2017 – Serviziobanditore
€1.000,00 €1.000,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
RSSNGL56S01F138F - Russo Angelo RSSNGL56S01F138F - Russo Angelo
Z1E1F93EB3 Candelieri 2017 – Serviziobanditore
€1.000,00 €1.000,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDDCST86L28I452N - Zedda Cristian ZDDCST86L28I452N - Zedda Cristian
ZB71F93EC2 Candelieri 2017 – Servizio diSicurezza
€700,00 €700,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92145420904 - Associazione Italiana SicurezzaAmbientale
92145420904 - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Z451F93F68 Candelieri 2017 – Organizzazioneservizio sanitario
€5.500,00 €5.500,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92062060907 - Confraternita di Misericordia 92062060907 - Confraternita di Misericordia
Z6B1F93EDD Candelieri 2017 – Organizzazioneservizi di supportoaccompagnamento
€6.400,00 €6.400,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02414580908 - MA.S di Fabio Macciocu 02414580908 - MA.S di Fabio Macciocu
Z471F5F8AA Acquisto cancelleria speciale perle Biblioteche Comunali
€2.910,00 €2.910,00 17/07/2017 17/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00261560106 - Tirrenia srl 00261560106 - Tirrenia srl
ZEF1F8CD69 Candelieri 2017 – Gremio deiFalegnami per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92013460909 - Gremio dei Falegnami 92013460909 - Gremio dei Falegnami
Z551DD9FAD Acquisto arredi per unitàintroduttiva del sito di Monted'Accoddi
€320,00 €320,00 16/03/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI 01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
Z3D1DD9F17 Acquisto di attrezzatureelettroniche per i siti della ReteMuseale Thàmus
€1.499,38 €1.499,38 16/03/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02412440907 - BETA TECHNOLOGIES S.R.L.. 02412440907 - BETA TECHNOLOGIES S.R.L..
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z1F1E671D9 Affidamento servizi correlati allaCavalcata Sarda 2017 –Allestimento palco
€21.900,00 €21.900,00 19/05/2017 21/05/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03010590929 - ABLATIV SRL (no)00672040953 - ADWM DI WALTER MULAS (no)02304050921 - AEMME PRODUZIONI DI ORRÙANDREA E CITZIA MICHELA SNC (no)02316750922 - AERONIKE S.R.L. (no)01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀCOOPERATIVA A RESPOSABILITÀ LIMITATA (no)02581640907 - ALLESTIRE S.R.L.S. (no)03588210926 - AMF SOLVING (no)03322320924 - ANDYCOC GESTIONI S.R.L. (no)02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI (no)03658740927 - ART BACKERS S.R.L. (no)02403140920 - ARTIST DI EDOARDO TUVERI (no)03292940925 - ASERVICE STUDIO (no)01408820916 - ASSOCIAZIONE CULTURALEL'INTERMEZZO (no)02832880922 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SABERTULA ANTIGA (no)02175490925 - Associazione Imago Mundi (no)02681640922 - AUDIOPLAN S.R.L (no)01693050906 - AUTOSERVIZI EUROSAR (no)03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)01261150914 - BAZAR CUBONI SNC DI CUBONIMAURIZIO, MARCO E GIANLUCA (no)02683670927 - BLACKWOOD SRL (no)02345090928 - BOX OFFICE TICKETS DI MASALAMARINA & C SNC (no)00914540901 - CARLO DELFINO EDITORE SNC (no)02824540922 - CARLO MARIANO LECCA SRL (no)02400090904 - C&B (no)02617760901 - CENTRO MUSICA SERVICE SRL (no)00699790952 - CENTRO STAND SARDEGNA DIRAIMONDO PITZALIS (no)02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO(no)01302690910 - COINFAS DI A. ANGLANI (no)00352990956 - CONI CESARE & FIGLI SNC (no)02874490929 - CONSORZIO CENTRI D'ARTE EMUSEI - CAMU' (no)02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no)03482830928 - COOPERATIVA SOCIALE STELLA DEIMARI (no)03141960926 - COOPGENERAL SERVICECOOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (no)02894150925 - COOP SOC SOUTH WEST PORT (no)01032550921 - COP.TUR SOCIETA COOPERATIVAARL (no)01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)03341010928 - CREATIVI ASSOCIATI SRL (no)02694380920 - CRITERIA SRL (no)01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DICUBONI MAURIZIO E C SNC (no)01132640952 - CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS (no)02854220924 - DA TATY (no)02083580908 - DEDO (no)01958370924 - DELFIS SOCIETÀ COOPERATIVA (no)03568770923 - DESIGN BROTHERS S.R.L. (no)03552090924 - DIGITAL NUE S.R.L. (no)01134020914 - DITTA MURA ENRICO (no)03493050920 - DYNE TECH (no)02703110920 - EASY NETWORK (no)00885190918 - EDIZIONI IL MAESTRALE S.N.C. DIPODDA E CASULA (no)00932500911 - EIKON SNC DI LAURA MELIS E LUIGIMANCA (no)01066050913 - ELETTROLUX SRL (no)02782010926 - E.M.I. IMPIANTI SRL (no)02551720903 - ENJOY COMMUNICATION (no)01085320958 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI SAS(no)02833870922 - EUROPROJECT DEL DOTT. (no)
02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02296480904 - FRANCA CUGA (no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 (no)03051770927 - FX DESIGN STUDIO DI BORGHEROPIERFRANCESCO (no)03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L. (no)02489650925 - GIGLIO SERVICE SRL (no)01899230922 - GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLOFISICHELLA & C SAS (no)03338260924 - HQ MEDIA SRL (no)01061020911 - IMAGO MULTIMEDIA DI PODDA E C.SNC (no)01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no)01421540913 - INOKE SRL (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01560530907 - ITM Telematica Srl (no)01522880929 - ITTICA NORA SOC COOP (no)02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C (no)03563510928 - KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL(no)02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no)02687000923 - KARALIMEDIA COOP A.R.L. (no)03257350920 - KAREL SOCIETA' COOPERATIVA (no)02416170922 - KASSIOPEA GROUP SRL (no)02029440928 - KASSIOPEA NEWS SAS (no)01207890912 - KE SPETTACOLO DI A. TESTONE (no)01196460958 - LA FACTORIA SOCIETÀCOOPERATIVA A R.L. (no)01610300905 - LA GIRANDOLA SAS (no)00736770959 - L'ALTRA CULTURA SOCIETÀCOOPERATIVA (no)01714420922 - LA MEMORIA STORICA SOC. COOP.(no)01881420903 - LA MIRO' NEW EVENTS DI CAMPUSGIANMARCO ( N°5 DITTE INVITATE) (no)02676130921 - LE PLUS BON 2 S.R.L. (no)03507060923 - MARRAIAFURA COMUNICAZIONESRLS (no)02198630903 - MARRAS & USAI - BANQUETING &CATERING (no)02613100920 - MASTER FILM CAGLIARI DI DAVIDEMOCCI (no)01070490956 - MAWER VIAGGI & TURISMO DITRAVEL PROJET SNC DI MUSIU MAURO E ORTUWALTER (no)02711460929 - MCM 2002& C. S.N.C. (no)02876370921 - MEDIAEXPERT DI GIOVANNIORECCHIONI (no)03208970925 - MEGA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE (no)03479130928 - METASARDINIA SRLS (no)01002820957 - MILLENIUM IMPIANTI SRL (no)01475920912 - MIRA RIPRESE AEREE DI ANTONIORUJU (no)01295800914 - MOUSIKÈ (no)01461770552 - MP MARKETING & COMUNICAZIONE(no)02821180920 - MUSICARTSERVICE (no)00513630921 - MUSU EFISIO (no)05107060963 - NAUTILUS SERVICES DI LUCIALDALOMBARDI (no)01081370957 - NAUTILUX SOCIETA COOPERATIVA(no)02462670924 - NETWORLD S.R.L. (no)01265830917 - NEVERLAND (no)02542200924 - OJOS DESIGN (no)03641200922 - OMNIA SERVICE TECNOLOGYSOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (no)01442700926 - OROFINO VIAGGI DI PAOLAOROFINO & C. S.A.S. (no)01723270920 - OTC S.R.L. (no)02937580922 - PANVIDEO SRL (no)01417000914 - PAPERPRINT INDUSTRIA GRAFICA E
02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
CARTOTECNICA (no)00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. (no)00958910911 - PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO(no)03629870928 - PIROTECNICA DUEMME DI CHERCHIMASSIMO (no)01475930903 - POLARIS SRL (no)02852490925 - POLISTE S.R.L. (no)02466060924 - PRIMAIDEA SRL (no)03656570920 - PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLENIEDDU (no)01198950915 - RAMADA SRL (no)03470680921 - RELIVE COMMUNICATION S.R.L.S.(no)01142110905 - R&G Musica (no)02933080927 - RIGANERA SRL (no)02322500907 - RM MANAGEMENT DI ROMANOMARCIAS (no)02091380903 - ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. (no)02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL03094180928 - ROMANO TRUDU (no)01923750929 - ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. (no)01150760914 - SABINA ERA PROGETTAZIONEGRAFICA (no)02548060900 - SALVATORE SARIGU E DEL DOTT.RINALDO SPIGA S.N.C. EVOLUTA (no)01397510908 - Salvatore Sechi (no)03333200925 - SANDHI EDIZIONI SRL (no)03190650923 - SARDEGNA 360 GRADI DI G.PISCHEDDA (no)03534050921 - SARDINIA EMOTION SERVICE DIMASSIMO FADDA (no)02748950926 - S.C.S DI OTTAVIO NIEDDU (no)
02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
ZEB1F8CD50 Candelieri 2017 – Gremio deiFabbri per Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92046210909 - Gremio dei Fabbri 92046210909 - Gremio dei Fabbri
ZFA1F8CD6F Candelieri 2017 – Gremio deiPiccapietre per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92056450908 - Gremio dei Piccapietre 92056450908 - Gremio dei Piccapietre
Z031F8CD88 Candelieri 2017 – Gremio deiCalzolai per Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92029460901 - Gremio dei Calzolai 92029460901 - Gremio dei Calzolai
ZAE1F8CD8A Candelieri 2017 – Gremio deiMuratori per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92044700901 - Gremio dei Muratori 92044700901 - Gremio dei Muratori
ZB91F8CD90 Candelieri 2017 – Gremio deiContadini per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92011650907 - Gremio contadini 92011650907 - Gremio contadini
Z191F8CD94 Candelieri 2017 – Gremio deiMassai per Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92045570907 - Gremio dei Massai 92045570907 - Gremio dei Massai
ZF71F8CD9B Candelieri 2017 – Gremio deiViandanti per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92075830908 - Gremio dei Viandanti 92075830908 - Gremio dei Viandanti
Z7F1F8CD9E Candelieri 2017 – Gremio dei Sartiper Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92030550906 - Gremio dei Sarti 92030550906 - Gremio dei Sarti
ZDA1F8CDA2 Candelieri 2017 – Gremio degliOrtolani per Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959390905 - Gremio degli Ortolani 01959390905 - Gremio degli Ortolani
Z8A1F8CDA4 Candelieri 2017 – Gremio deiMacellai per Discesa deiCandelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00359810900 - Gremio dei macellai 00359810900 - Gremio dei macellai
Z121F8CDA7 Candelieri 2017 – Gremio deiFacchini per Discesa dei Candelieri
€4.500,00 €4.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92022790908 - Gremio della Mercede 92022790908 - Gremio della Mercede
Z1A1F8CDD9 Candelieri 2017 – GremioAutoferrotranviari per Discesa deiCandelieri
€2.250,00 €2.250,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri 80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri
Z301F8CDE5 Candelieri 2017 – Organizzazioneevento Madonna dei Viandanti
€1.000,00 €1.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92075830908 - Gremio dei Viandanti 92075830908 - Gremio dei Viandanti
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD01F8CDE1 Candelieri 2017 – IntergremioCittà di Sassari per Discesa deipiccoli Candelieri
€17.500,00 €17.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremicittadini
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini
ZB31F8CDE8 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerto: Tutt’umpari pa la ziddai
€12.000,00 €12.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01875090902 - Associazione Folk Sardegna 01875090902 - Associazione Folk Sardegna
Z961F8CDEF Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerto: Sunendi e cantendi pa laziddai
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92086230908 - Associazione Eba Giara 92086230908 - Associazione Eba Giara
ZE81B86200 Ordine Di Acquisto MEPA percanone abbonamento banca datigiuridica on line SistemaBibliotecario Comunale
€3.210,00 €3.210,00 01/10/2016 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZC11B3E81B Rinnovo abbonamento canoneannuale per pacchetto di servizi diprestito digitale Medialibraryonline
€9.615,39 €9.615,39 01/10/2016 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04164060370 - Horizons Unlimited srl 04164060370 - Horizons Unlimited srl
Z791F8CDF6 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerto dei Candelieri in PiazzaSanta Caterina
€1.500,00 €1.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa 01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa
ZF11F8CDF3 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerti per Discesa dei Candelieri
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa 01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa
Z5C1F8CDFD Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerti per Discesa dei Candelieri
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01805100904 - Banda Giuseppe Verdi 01805100904 - Banda Giuseppe Verdi
Z3F1F8CE04 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerti per Discesa dei Candelieri
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80007360904 - Banda Città di Sassari 80007360904 - Banda Città di Sassari
Z9A1F8CE08 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerti per Discesa dei Candelieri
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa 01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa
Z4A1F8CE0A Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerto di musica da camera
€2.500,00 €2.500,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92043410908 - Associazione Inter Artes 92043410908 - Associazione Inter Artes
ZCD1F8CE0D Candelieri 2017 – Organizzazioneevento Aspirina
€6.000,00 €6.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92095540909 - Associazione Governo Provvisorio 92095540909 - Associazione Governo Provvisorio
Z281CBCF27 Rinnovo servizio di vigilanza dellesedi del Settore
€3.024,00 €3.024,00 01/02/2017 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z281DF0434 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Realizzazionee organizzazione evento ditradizione
€6.000,00 €6.000,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00359810900 - Gremio dei macellai 00359810900 - Gremio dei macellai
ZC91DF0475 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Progettoevento nel centro cittadino
€1.000,00 €1.000,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92138840902 - Comitato Centro Storico 92138840902 - Comitato Centro Storico
Z881DF0496 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Progettospettacolo ludico per bambiniospedalizzati
€500,00 €500,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92091430907 - Associazione Happy Clown 92091430907 - Associazione Happy Clown
Z521DF04BD Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Progettoteatrale culturale
€1.500,00 €1.500,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02427260902 - Associazione Culturale “S’ArzaTeatro”
02427260902 - Associazione Culturale “S’Arza Teatro”
Z561DF04D6 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Realizzazionespettacolo nel rione Latte Dolce
€500,00 €500,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92070080905 - Associazione Latte Dolce 92070080905 - Associazione Latte Dolce
Z7B1DF0501 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Progettoteatrale itinerante
€1.500,00 €1.500,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01501670903 - Associazione Theatre en Vol 01501670903 - Associazione Theatre en Vol
Z8A1DF0520 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Progettoespositivo d'arte figurativa
€3.500,00 €3.500,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92120670903 - Associazione Tabularasa 92120670903 - Associazione Tabularasa
ZCC1DF0544 Attività Culturali Anno 2017 –Iniziative delle Associazioni eOperatori Culturali - Realizzazionespettacolo teatrale
€2.000,00 €2.000,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01393280902 - Compagnia Teatro Sassari 01393280902 - Compagnia Teatro Sassari
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZA51DF058A Attività Culturali Anno 2017 –allestimento eventi
€1.000,00 €1.000,00 23/03/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z591E7DF82 Cavalcata Sarda 2017 -Comunicazione pubblicitarianell'aeroporto di Alghero
€21.000,00 €21.000,00 01/05/2017 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01635090903 - Sogeaal 01635090903 - Sogeaal
ZC31E9E941 Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari dellaPBM per diretta su Videolina delleserate di canti e balli - direttadelle pariglie- diretta CavalcataSarda rete terrestre e direttastreaming
€20.754,60 €20.754,60 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z801EA0B29 Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari perEDIMEDIA servizio diretta suTelegì
€1.000,00 €1.000,00 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01476250905 - Telegì 01476250905 - Telegì
Z681DB3342 Acquisto materiale di cancelleriaper l'Archivio Storico
€91,44 €91,44 08/03/2017 08/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZA51E9E9FE Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari della A.MANZONI & C. per insertipubblicitari sul quotidiano LaNuova Sardegna
€5.233,59 €5.233,59 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z2B1E9EA72 Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari - 56spot pubblicitari su SARDEGNA TVSRL
€2.049,60 €2.049,60 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02915410928 - SARDEGNA TV SRL 02915410928 - SARDEGNA TV SRL
ZE61E9EAD8 Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari per 3SCOMUNICAZIONE SRL per direttasu digitale terrestre e in streamingsu wifitv.tv
€4.026,00 €4.026,00 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL 02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL
Z051F8CE12 Candelieri 2017 – Organizzazioneconcerto per Intregu
€800,00 €800,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01805100904 - Banda Giuseppe Verdi 01805100904 - Banda Giuseppe Verdi
ZE71E9EB1D Cavalcata Sarda 2017 – Servizicomunicativi e pubblicitari perOLLIDAYS inserto su Bell'Italia Girod'Italia e Bell'italia Sardegna
€6.954,00 €6.954,00 16/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03150890923 - Ollidays srl 03150890923 - Ollidays srl
ZC71E78685 Cavalcata Sarda 2017 - Servizio diorganizzazione e presentazioneevento
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
02939370926 - Giuliano Marongiu02748950926 - S.C.S DI OTTAVIO NIEDDU
02939370926 - Giuliano Marongiu
ZC61EA7354 Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – Progetto “Pani diSardegna”
€9.500,00 €9.500,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92127240908 - Associazione Cibus Loci 92127240908 - Associazione Cibus Loci
Z061EA738B Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – Trimpanu evento dimusica folk internazionale
€7.000,00 €7.000,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92123700905 - Associazione Elva Lutza 92123700905 - Associazione Elva Lutza
Z911C1370B Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: creazione assaggimedievali
€2.000,00 €2.000,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80008840904 - IPSAR IPSEOA - Istituto Alberghiero 80008840904 - IPSAR IPSEOA - Istituto Alberghiero
Z3C1C136AF Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: rappresentazionestorico scenografica
€3.000,00 €3.000,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92120670903 - Associazione Tabularasa 92120670903 - Associazione Tabularasa
Z3F1C13683 Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: progettazione percorsoespositivo mostre e conferenze
€7.000,00 €6.700,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92114770909 - Laboratorio Provvisorio 92114770909 - Laboratorio Provvisorio
Z441C136E1 Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: lettura pagina Statuti
€1.000,00 €1.000,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA
ZCC1C13742 Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: pubblicazione articolosu City&City
€500,00 €500,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01957180902 - Associazione Culturale Web Solution 01957180902 - Associazione Culturale Web Solution
Z261C1379E Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: service assistenzatecnica
€3.050,00 €3.050,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZF41C13646 Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: percorso emozionaledenominato "Passeggiando tra gliStatuti"
€2.000,00 €2.000,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92038470909 - Associazione Aristeo 92038470909 - Associazione Aristeo
Z061C137D1 Organizzazione eventi percelebrazione degli StatutiSassaresi: realizzazione piano dicomunicazione
€2.440,00 €2.440,00 21/11/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01816800906 - DATASYMPOSIUM 01816800906 - DATASYMPOSIUM
Z8D1EA73A7 Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – evento espositivonumismatica
€1.500,00 €1.500,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92121620907 - Fondazione Onlus Bacchiddu 92121620907 - Fondazione Onlus Bacchiddu
Z5B1C09761 Fornitura bacheca per esterno Sitidella Rete Thàmus
€1.153,00 €1.153,00 16/11/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03996910240 - IWIRD SRL 03996910240 - IWIRD SRL
ZD71EA73FD Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – concerti di musica dacamera
€1.000,00 €1.000,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92043410908 - Associazione Inter Artes 92043410908 - Associazione Inter Artes
ZEB1EA747A Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – iniziativa presso lachiesa di S. Andrea
€500,00 €500,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92121470907 - Confraternita SS Misteri 92121470907 - Confraternita SS Misteri
Z271EA7498 Cavalcata Sarda 2017 e maggioSassarese – “Musei in contest.Raccontare l'indicibile: cento modidi vestire”
€600,00 €600,00 17/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92117230901 - Gruppo Folk Uri 92117230901 - Gruppo Folk Uri
Z4F1C971EE Acquisto Personal Computer perServizio Cultura e Turismo
€8.778,69 €8.778,69 20/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZE71BECA0E Fornitura PC per i Siti della ReteThàmus
€4.740,00 €4.740,00 07/12/2016 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
07268620726 - Adesa srl (no)07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (no)01368460901 - Athena srl02474090905 - CSC SRL02359760283 - ELLIS01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL (no)08687680960 - Solpa (no)
01368460901 - Athena srl
Z551CD9092 Coordinamento scenico eilluminotecnico, presidio tecnico,servizio di apertura,accoglienza,custodia, gestione emergenza,guardaroba, servizio disomministrazione alpubblico dibevande e alimenti presso ilTeatro Comunale - gennaio efebbraio 2017
€18.795,10 €18.795,10 01/01/2017 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z711DB7E3D Coordinamento scenico eilluminotecnico, presidio tecnico,servizio di apertura, accoglienza,custodia, gestione emergenza,guardaroba, servizio disomministrazione al pubblico dibevande e alimenti presso ilTeatro Comunale - marzo e aprile2017
€21.680,00 €21.680,00 01/03/2017 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z041E9EF9F Fornitura quotidiani e periodici diinformazione per le Biblioteche diCaniga e Li Punti
€6.500,00 €6.500,00 16/05/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01883630905 - Edicola Quadrifoglio Due 01883630905 - Edicola Quadrifoglio Due
ZEC1C4A68A Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Organizzazione evento fotograficoed evento espositivo al Carmelo
€17.000,00 €17.000,00 01/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92120870909 - Associazione Su Palatu 92120870909 - Associazione Su Palatu
ZE41C4A658 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Allestimento cittadino con presepe
€5.000,00 €5.000,00 01/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92021370900 - Accademia di Belle Arti di Sassari 92021370900 - Accademia di Belle Arti di Sassari
Z531C502A5 Fornitura toner per macchine d’ufficio dell’Archivio StoricoComunale
€278,46 €278,46 02/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
Z501C8F6A9 Servizio manutenzionefotocopiatore Archivio StoricoComunale
€148,00 €148,00 16/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01895160909 - S.G.F. S.R.L. 01895160909 - S.G.F. S.R.L.
Z6F1CA2914 Utilizzo Teatro Comunale perStagione di Prosa CEDAC
€20.000,00 €20.000,00 20/12/2016 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01668520925 - CEDAC 01668520925 - CEDAC
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z571C77252 Realizzazione itinerari naturalisticiad opera del CAI Club AlpinoItaliano
€4.098,36 €4.098,36 20/12/2016 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03654880156 - CAI Club Alpino Italiano 03654880156 - CAI Club Alpino Italiano
6871655D15 Realizzazione evento Capodanno2017
€82.200,00 €82.200,00 02/12/2016 01/01/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
00561640954 - APPLAUSI SPETTACOLI DI CORONAS. & C. SNC92088240921 - ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIATEATRALE LA VIA DEL COLLEGIO01610300905 - LA GIRANDOLA SAS03467430926 - SEM Organizzazione Soc. Coop
03467430926 - SEM Organizzazione Soc. Coop
ZE71C4A62C Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Evento espositivo natalizio contrenini
€3.500,00 €3.500,00 01/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01390750907 - Associazione Arte Cultura Società 01390750907 - Associazione Arte Cultura Società
68953796C1 Servizi multimediali di supportoalla visita delle “Stanze, delleCantine del Duca e del Barbacanedel Castello Aragonese
€77.993,00 €77.993,00 28/02/2017 31/08/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01958370924 - DELFIS SOCIETÀ COOPERATIVA (no)01517040489 - D'UVA SRL (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01629090463 - M.E.T.A. (no)11232041001 - ORPHEO ITALIA S.R.L (no)02658200924 - SPACE SPA
02658200924 - SPACE SPA
ZB81C4A254 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Piccoli chef a Natale
€1.000,00 €1.000,00 01/12/2016 05/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque 92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque
Z481E70FF8 Servizi di comunicazione - grafica,stampa e distribuzione perpubblicità manifestazioni dimaggio e Cavalcata Sarda 2017
€9.178,00 €9.178,00 05/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI 02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
70591968D1 Cavalcata Sarda 2017 –Allestimento tribune e prestazioniaccessorie
€66.350,00 €66.350,00 19/05/2017 21/05/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03010590929 - ABLATIV SRL (no)00672040953 - ADWM DI WALTER MULAS (no)02304050921 - AEMME PRODUZIONI DI ORRÙANDREA E CITZIA MICHELA SNC (no)02316750922 - AERONIKE S.R.L. (no)01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀCOOPERATIVA A RESPOSABILITÀ LIMITATA (no)02581640907 - ALLESTIRE S.R.L.S. (no)03588210926 - AMF SOLVING (no)03322320924 - ANDYCOC GESTIONI S.R.L. (no)02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI (no)03658740927 - ART BACKERS S.R.L. (no)02403140920 - ARTIST DI EDOARDO TUVERI (no)03292940925 - ASERVICE STUDIO (no)01408820916 - ASSOCIAZIONE CULTURALEL'INTERMEZZO (no)02832880922 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SABERTULA ANTIGA (no)02175490925 - Associazione Imago Mundi (no)02681640922 - AUDIOPLAN S.R.L (no)01693050906 - AUTOSERVIZI EUROSAR (no)03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)01261150914 - BAZAR CUBONI SNC DI CUBONIMAURIZIO, MARCO E GIANLUCA (no)02683670927 - BLACKWOOD SRL (no)02345090928 - BOX OFFICE TICKETS DI MASALAMARINA & C SNC (no)00914540901 - CARLO DELFINO EDITORE SNC (no)02824540922 - CARLO MARIANO LECCA SRL (no)02400090904 - C&B (no)02617760901 - CENTRO MUSICA SERVICE SRL (no)00699790952 - CENTRO STAND SARDEGNA DIRAIMONDO PITZALIS (no)02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO(no)01302690910 - COINFAS DI A. ANGLANI (no)00352990956 - CONI CESARE & FIGLI SNC (no)02874490929 - CONSORZIO CENTRI D'ARTE EMUSEI - CAMU' (no)02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no)03482830928 - COOPERATIVA SOCIALE STELLA DEIMARI (no)03141960926 - COOPGENERAL SERVICECOOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (no)02894150925 - COOP SOC SOUTH WEST PORT (no)01032550921 - COP.TUR SOCIETA COOPERATIVAARL (no)01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS& C SNC (no)03341010928 - CREATIVI ASSOCIATI SRL (no)02694380920 - CRITERIA SRL (no)01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DICUBONI MAURIZIO E C SNC (no)01132640952 - CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS (no)02854220924 - DA TATY (no)02083580908 - DEDO (no)01958370924 - DELFIS SOCIETÀ COOPERATIVA (no)03568770923 - DESIGN BROTHERS S.R.L. (no)03552090924 - DIGITAL NUE S.R.L. (no)01134020914 - DITTA MURA ENRICO (no)03493050920 - DYNE TECH (no)02703110920 - EASY NETWORK (no)00885190918 - EDIZIONI IL MAESTRALE S.N.C. DIPODDA E CASULA (no)00932500911 - EIKON SNC DI LAURA MELIS E LUIGIMANCA (no)01066050913 - ELETTROLUX SRL (no)02782010926 - E.M.I. IMPIANTI SRL (no)02551720903 - ENJOY COMMUNICATION (no)01085320958 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI SAS(no)02833870922 - EUROPROJECT DEL DOTT. (no)
02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
02296480904 - FRANCA CUGA (no)02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002 (no)03051770927 - FX DESIGN STUDIO DI BORGHEROPIERFRANCESCO (no)03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L. (no)02489650925 - GIGLIO SERVICE SRL (no)01899230922 - GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLOFISICHELLA & C SAS (no)03338260924 - HQ MEDIA SRL (no)01061020911 - IMAGO MULTIMEDIA DI PODDA E C.SNC (no)01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no)01421540913 - INOKE SRL (no)01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)01560530907 - ITM Telematica Srl (no)01522880929 - ITTICA NORA SOC COOP (no)02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C (no)03563510928 - KAMA EVENTI E CONGRESSI SRL(no)02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.02687000923 - KARALIMEDIA COOP A.R.L. (no)03257350920 - KAREL SOCIETA' COOPERATIVA (no)02416170922 - KASSIOPEA GROUP SRL (no)02029440928 - KASSIOPEA NEWS SAS (no)01207890912 - KE SPETTACOLO DI A. TESTONE (no)01196460958 - LA FACTORIA SOCIETÀCOOPERATIVA A R.L. (no)01610300905 - LA GIRANDOLA SAS (no)00736770959 - L'ALTRA CULTURA SOCIETÀCOOPERATIVA (no)01714420922 - LA MEMORIA STORICA SOC. COOP.(no)01881420903 - LA MIRO' NEW EVENTS DI CAMPUSGIANMARCO ( N°5 DITTE INVITATE) (no)02676130921 - LE PLUS BON 2 S.R.L. (no)03507060923 - MARRAIAFURA COMUNICAZIONESRLS (no)02198630903 - MARRAS & USAI - BANQUETING &CATERING (no)02613100920 - MASTER FILM CAGLIARI DI DAVIDEMOCCI (no)01070490956 - MAWER VIAGGI & TURISMO DITRAVEL PROJET SNC DI MUSIU MAURO E ORTUWALTER (no)02711460929 - MCM 2002& C. S.N.C. (no)02876370921 - MEDIAEXPERT DI GIOVANNIORECCHIONI (no)03208970925 - MEGA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE (no)03479130928 - METASARDINIA SRLS (no)01002820957 - MILLENIUM IMPIANTI SRL (no)01475920912 - MIRA RIPRESE AEREE DI ANTONIORUJU (no)01295800914 - MOUSIKÈ (no)01461770552 - MP MARKETING & COMUNICAZIONE(no)02821180920 - MUSICARTSERVICE (no)00513630921 - MUSU EFISIO (no)05107060963 - NAUTILUS SERVICES DI LUCIALDALOMBARDI (no)01081370957 - NAUTILUX SOCIETA COOPERATIVA(no)02462670924 - NETWORLD S.R.L. (no)01265830917 - NEVERLAND (no)02542200924 - OJOS DESIGN (no)03641200922 - OMNIA SERVICE TECNOLOGYSOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (no)01442700926 - OROFINO VIAGGI DI PAOLAOROFINO & C. S.A.S. (no)01723270920 - OTC S.R.L. (no)02937580922 - PANVIDEO SRL (no)01417000914 - PAPERPRINT INDUSTRIA GRAFICA E
02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
CARTOTECNICA (no)00164900920 - PASSAMONTI S.R.L. (no)00958910911 - PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO(no)03629870928 - PIROTECNICA DUEMME DI CHERCHIMASSIMO (no)01475930903 - POLARIS SRL (no)02852490925 - POLISTE S.R.L. (no)02466060924 - PRIMAIDEA SRL (no)03656570920 - PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLENIEDDU (no)01198950915 - RAMADA SRL (no)03470680921 - RELIVE COMMUNICATION S.R.L.S.(no)01142110905 - R&G Musica (no)02933080927 - RIGANERA SRL (no)02322500907 - RM MANAGEMENT DI ROMANOMARCIAS (no)02091380903 - ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. (no)02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL (no)03094180928 - ROMANO TRUDU (no)01923750929 - ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. (no)01150760914 - SABINA ERA PROGETTAZIONEGRAFICA (no)02548060900 - SALVATORE SARIGU E DEL DOTT.RINALDO SPIGA S.N.C. EVOLUTA (no)01397510908 - Salvatore Sechi (no)03333200925 - SANDHI EDIZIONI SRL (no)03190650923 - SARDEGNA 360 GRADI DI G.PISCHEDDA (no)03534050921 - SARDINIA EMOTION SERVICE DIMASSIMO FADDA (no)02667520924 - SARDINIA MAGAZINE S.A.S DI FABIOUSAI (no)02748950926 - S.C.S DI OTTAVIO NIEDDU (no)
02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.
Z281C8AF17 Fornitura gasolio da riscaldamentoper Teatro Comunale - Adesionealla Convenzione Consip - LOTTO14 - ordinativo fornitura n.3386842
€4.029,75 €4.029,75 15/12/2016 18/12/2016 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C. 00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C.
Z871EC5568 Maggio Sassarese 2017–realizzazione progetto“Safressada”
€3.000,00 €3.000,00 25/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385870908 - Sifacosì 2.0 02385870908 - Sifacosì 2.0
Z2C1E70B5D Monumenti Aperti 2017 –Organizzazione Evento ecomunicazione
€3.660,00 €3.660,00 03/05/2017 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02175490925 - Associazione Imago Mundi 02175490925 - Associazione Imago Mundi
Z2D1E70BA2 Monumenti Aperti 2017 –Organizzazione spettacolo congiochi di bandiere e musica
€1.200,00 €1.200,00 03/05/2017 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02333840904 - Sbandieratori Città di Sassari 02333840904 - Sbandieratori Città di Sassari
ZE41E70BEF Monumenti Aperti 2017 –Organizzazione Evento eaccoglienza
€2.500,00 €2.500,00 03/05/2017 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92086420905 - Comitato San Francesco 92086420905 - Comitato San Francesco
ZBA1E70D5C Monumenti Aperti 2017 –Organizzazione Evento e gestioneconsegna materiale pubblicitario
€3.538,00 €3.538,00 03/05/2017 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZF21E70DBF Monumenti Aperti 2017 –Organizzazione Evento e gestioneapertura
€200,00 €200,00 03/05/2017 13/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z051C839CE Acquisto schede magneticheSistema Bibliotecario Comunale
€105,00 €105,00 15/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
ZF11E9C4A1 Cavalcata Sarda 2017 –Organizzazione sfilata e spettacolopariglie presso l'Ippodromo Pinna
€20.491,80 €20.491,80 21/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00197690902 - Società Ippica Sassarese srl 00197690902 - Società Ippica Sassarese srl
ZD01C83A98 Acquisto materiale di cancelleriaSistema Bibliotecario Comunale
€305,12 €305,12 15/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
Z5A1EA1873 Servizio ricariche telefoniche pereventi del Maggio Sassarese
€300,00 €300,00 16/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02581750904 - Tabaccheria di Marco Ginanneschi 02581750904 - Tabaccheria di Marco Ginanneschi
Z221DF0878 I Riti della Settimana Santa 2017 -Confraternita dei SS Misteri
€2.500,00 €2.500,00 01/04/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92121470907 - Confraternita SS Misteri 92121470907 - Confraternita SS Misteri
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z021DF08AB I Riti della Settimana Santa 2017 -Confraternita del SS Sacramento
€2.500,00 €2.500,00 01/04/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92121460908 - Confraternita SS Sacramento 92121460908 - Confraternita SS Sacramento
Z081DF0853 I Riti della Settimana Santa 2017 -Confraternita di Santa Croce
€2.500,00 €2.500,00 01/04/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92011640908 - Confraternita S. Croce 92011640908 - Confraternita S. Croce
ZCE1DF08BF I Riti della Settimana Santa 2017 -Confraternita Servi di Maria
€2.500,00 €2.500,00 01/04/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92011240907 - Confraternita Servi di Maria 92011240907 - Confraternita Servi di Maria
Z571DF0907 I Riti della Settimana Santa 2017 -Confraternita Orazione e Morte
€2.500,00 €2.500,00 01/04/2017 16/04/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92076690905 - Confraternita Orazione e Morte 92076690905 - Confraternita Orazione e Morte
Z0E1E76553 Servizio di assicurazione dellemanifestazioni della CavalcataSarda 2017
€9.016,39 €9.016,39 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARINORD
Z5D1C771FA Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturaliper allestimento Presepe in Città
€2.500,00 €2.500,00 12/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZE81CA2956 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Integrazione per allestimentopresepe blu
€3.000,00 €3.000,00 20/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z281CA298D Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturaliper Allestimento floreale delpresepe blu
€433,10 €433,10 20/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZE61E93189 Servizio facchinaggio e trasportoin occasione della manifestazioneCavalcata Sarda 2017
€3.250,00 €3.250,00 12/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z5C1C771B5 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturaliper spettacoli teatrali
€3.500,00 €3.500,00 12/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01140960905 - La Botte e il Cilindro 01140960905 - La Botte e il Cilindro
Z881E7748F Teatro comunale - coordinamentoscenico e illuminotecnico, presidiotecnico, servizio di apertura,accoglienza, custodia, gestioneemergenza, guardaroba, serviziodi somministrazione al pubblico dibevande e alimenti mese dimaggio 2017
€18.100,00 €18.100,00 01/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z0D1E5D310 Servizio assistenza fotocopiatori emacchine d'ufficio
€600,00 €600,00 09/05/2017 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele &C.02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L.01895160909 - S.G.F. S.R.L.
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele & C.
Z5A1E5FE5E Maggio Sassarese - Rassegna “IConcerti di Primavera”
€5.000,00 €5.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01673000905 - Associazione culturale Ellipsis 01673000905 - Associazione culturale Ellipsis
Z301E5FFCB Maggio Sassarese - Progetto“Musica al Museo”
€2.000,00 €2.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92134850905 - Associazione Sardobarda 92134850905 - Associazione Sardobarda
ZB41E60013 Maggio Sassarese - Spettacoliteatrali
€2.500,00 €2.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92111120900 - Associazione Boboscianel 92111120900 - Associazione Boboscianel
Z6C1E60047 Maggio Sassarese - Rassegna“Primavera a teatro”
€10.000,00 €10.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92052280903 - Associazione Estemporada 92052280903 - Associazione Estemporada
Z071E60082 Maggio Sassarese - 2° MemorialGiovannino Giordo
€2.500,00 €2.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92143370903 - Associazione Giovannino Giordo 92143370903 - Associazione Giovannino Giordo
ZBA1E6B22D Maggio Sassarese - Progetto“Tribu teatrali”
€2.500,00 €2.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02202480907 - Associazione Arts Tribu 02202480907 - Associazione Arts Tribu
ZDC1E6B284 Maggio Sassarese - Festival SantaRita
€10.000,00 €10.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92108390904 - Associazione Santa Rita 92108390904 - Associazione Santa Rita
Z4F1E6B2C0 Maggio Sassarese - MostraSpinosissima
€500,00 €500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92127810908 - Associazione Spinosissima 92127810908 - Associazione Spinosissima
ZCF1E6B2EF Maggio Sassarese - Festival“Melos”
€4.000,00 €4.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92069440904 - Associazione Saser 92069440904 - Associazione Saser
Z861E6B3D9 Maggio Sassarese - Progetto“Mondiali dell’Integrazione”
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92115250901 - Associazione Amico del Senegal 92115250901 - Associazione Amico del Senegal
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZAF1E6B613 Maggio Sassarese - Rassegna diconcerti
€4.500,00 €4.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00304910904 - Associazione Chitarristica Sassarese 00304910904 - Associazione Chitarristica Sassarese
Z981E6B6BD Maggio Sassarese - Rassegnecinematografiche
€10.000,00 €10.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01694220904 - Associazione Amerindia 01694220904 - Associazione Amerindia
ZEE1E6EA5A Maggio Sassarese - Spettacolo dimusica e cabaret
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02194390908 - Associazione Music&Movie 02194390908 - Associazione Music&Movie
Z851E6EA7C Maggio Sassarese - Piccoli Chef €1.000,00 €1.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque 92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque
ZB61CA025E Acquisto altoparlanti portatili conamplificatore voce per ServiziCulturali eTurismo
€2.450,00 €2.450,00 28/12/2016 15/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01368460901 - Athena srl 01368460901 - Athena srl
ZE11E6EAC5 Maggio Sassarese - Eventoletteraio
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92082840908 - Associazione Grecam 92082840908 - Associazione Grecam
ZEE1E8FDC4 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Su Gologone
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01156010918 - Gruppo Folk Su Gologone 01156010918 - Gruppo Folk Su Gologone
Z0A1E9188E Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Ippica Santa Vittoria
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90036860956 - Associazione Ippica Santa Vittoria 90036860956 - Associazione Ippica Santa Vittoria
Z951E918C3 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Ippica GiaraOristanese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90037050953 - Associazione Ippica GiaraOristanese
90037050953 - Associazione Ippica Giara Oristanese
Z491E6EAFB Maggio Sassarese - Spettacoloteatrale itinerante
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02427260902 - Associazione Culturale “S’ArzaTeatro”
02427260902 - Associazione Culturale “S’Arza Teatro”
Z8B1E6EB1F Maggio Sassarese - Concerti dimusica jazz
€5.000,00 €5.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra 01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra
Z551E6EB46 Maggio Sassarese - Evento ludicocinematografico
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01199780907 - CSI – Ciak si Gioca 01199780907 - CSI – Ciak si Gioca
Z2E1E6EB8C Maggio Sassarese - Eventoletterario “Il club di Jane Austen”
€1.500,00 €1.500,00 03/05/2017 31/05/2015 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91027240927 - Associazione Itinerari nel tempo 91027240927 - Associazione Itinerari nel tempo
Z281E6EBE4 Maggio Sassarese - Evento ludicoculturale e internet
€10.000,00 €10.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02548710900 - Associazione Tamalacà 02548710900 - Associazione Tamalacà
ZBE1E6EC1F Maggio Sassarese - Eventoculturale e sociale
€2.000,00 €2.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92026810900 - Movimento Omosessuale Sardo 92026810900 - Movimento Omosessuale Sardo
Z011E6ED25 Maggio Sassarese - Eventoletterario con musica e poesia
€1.000,00 €1.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80009830904 - Circolo Culleziu 80009830904 - Circolo Culleziu
ZEE1E6ED4B Maggio Sassarese - 2^ edizione"Respir'Arte"
€5.000,00 €5.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92144500904 - Associazione Respir'Arte 92144500904 - Associazione Respir'Arte
Z351E6ED6F Maggio Sassarese - Eventoletterario “Liberos”
€5.000,00 €5.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01769000900 - KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALEDI ADDIS ALDO
01769000900 - KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DIADDIS ALDO
Z5A1E6ED9A Maggio Sassarese - Eventoespositivo culturale
€2.500,00 €2.500,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
05714990487 - Associazione Territori 05714990487 - Associazione Territori
Z1D1E6EDD4 Maggio Sassarese - Eventofotografico
€3.000,00 €3.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92029030902 - Ogros 92029030902 - Ogros
Z081E6EE0D Maggio Sassarese - Evento MissItalia
€5.000,00 €5.000,00 03/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02272610920 - VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO &C. S.A.S.
02272610920 - VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO & C.S.A.S.
ZC41E8F854 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Osilo
€680,00 €680,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92073150903 - Gruppo Folk Osilo 92073150903 - Gruppo Folk Osilo
Z3E1E8F87D Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Ammentos
€600,00 €600,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92147160904 - Gruppo Folk Ammentos 92147160904 - Gruppo Folk Ammentos
ZEB1E8F909 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Figulinas
€1.280,00 €1.280,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92037200901 - Gruppo Folk Figulinas 92037200901 - Gruppo Folk Figulinas
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z7B1E8F93E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Maria Bambina
€280,00 €280,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01902090909 - Gruppo Folk Maria Bambina 01902090909 - Gruppo Folk Maria Bambina
Z661E8F977 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Folk SanGiorgio
€1.050,00 €1.050,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92056090902 - Associazione Culturale Folk SanGiorgio
92056090902 - Associazione Culturale Folk San Giorgio
Z011E8F9B2 Cavalcata Sarda 2017 – TradizioniPopolari di Villanova Monteleone
€680,00 €680,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02623860901 - Tradizioni Popolari di VillanovaMonteleone
02623860901 - Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone
Z3C1E8F9E9 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Janas Sennori
€680,00 €680,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92116820900 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JANASFOLK
92116820900 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JANASFOLK
Z391E8FA15 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Olbiese
€880,00 €880,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91017340901 - Gruppo Folk Olbiese 91017340901 - Gruppo Folk Olbiese
Z1D1E8FA61 Cavalcata Sarda 2017 – Pro LocoBonnanaro
€2.200,00 €2.200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01422320901 - Pro Loco Bonnanaro 01422320901 - Pro Loco Bonnanaro
Z9D1E8FA90 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Santa Maria De Bubalis
€1.130,00 €1.130,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92078250906 - Gruppo Folk Santa Maria De Bubalis 92078250906 - Gruppo Folk Santa Maria De Bubalis
ZEA1E8FABA Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Esporlatu
€600,00 €600,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90008140908 - Gruppo Folk Esporlatu 90008140908 - Gruppo Folk Esporlatu
ZDC1E8FAE0 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Tempio Pausania
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01372630903 - Gruppo Folk Tempio Pausania 01372630903 - Gruppo Folk Tempio Pausania
Z901E8FCF1 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Nugoresas”
€1.630,00 €1.630,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93026910914 - Gruppo Folk “Nugoresas” 93026910914 - Gruppo Folk “Nugoresas”
ZCB1E8FD28 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Sas Prennas
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93018440912 - Gruppo Folk Sas Prennas 93018440912 - Gruppo Folk Sas Prennas
Z121E8FD4C Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Tradizioni Popolari Tiscali
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01138120918 - Gruppo Folk Tradizioni PopolariTiscali
01138120918 - Gruppo Folk Tradizioni Popolari Tiscali
Z5F1E8FD76 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Mamuthones e Issohadores
€4.500,00 €4.500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93000120910 - Gruppo Folk Mamuthones eIssohadores
93000120910 - Gruppo Folk Mamuthones e Issohadores
ZD41E8FD9F Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Brathàllos
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93041000915 - Associazione Culturale Brathàllos 93041000915 - Associazione Culturale Brathàllos
Z941E8FE05 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Balladores”
€1.780,00 €1.780,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00956480917 - Gruppo Folk “Balladores” 00956480917 - Gruppo Folk “Balladores”
ZED1E8FE7A Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Maschere Tradizionali eAssociazione Culturale Boes eMerdules
€1.500,00 €1.500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93013080911 - Gruppo Folk Maschere Tradizionali,Boes e Merdules
93013080911 - Gruppo Folk Maschere Tradizionali, Boes eMerdules
Z311E8FECA Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Maschere EtnicheThurpos
€1.500,00 €1.500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93049510915 - Associazione Maschere EtnicheThurpos
93049510915 - Associazione Maschere Etniche Thurpos
Z821E8FF0D Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Orotelli
€1.630,00 €1.630,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80003650910 - Gruppo Folk Orotelli 80003650910 - Gruppo Folk Orotelli
Z2F1E8FF3B Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Accademia di TradizioniPopolari della Montagna
€1.900,00 €1.900,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93047560912 - Gruppo Folk Accademia di TradizioniPopolari della Montagna
93047560912 - Gruppo Folk Accademia di TradizioniPopolari della Montagna
ZA11E9008B Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Ilbono
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91010880911 - Gruppo Folk Ilbono 91010880911 - Gruppo Folk Ilbono
Z141E900C7 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Santa Barbara
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91004230917 - Gruppo Folk Santa Barbara 91004230917 - Gruppo Folk Santa Barbara
Z321E90105 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Quartiere Villanova
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80009960925 - Gruppo Folk Quartiere Villanova 80009960925 - Gruppo Folk Quartiere Villanova
ZB21E90134 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Froris de Beranu
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92128350920 - Gruppo Folk Froris de Beranu 92128350920 - Gruppo Folk Froris de Beranu
Z6A1E90168 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Kellarious
€1.330,00 €1.330,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01357190923 - Associazione Culturale Kellarious 01357190923 - Associazione Culturale Kellarious
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB01E901A5 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Parcu CulturaliCantadoris Sétimu
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92192400924 - Associazione Parcu CulturaliCantadoris Sétimu
92192400924 - Associazione Parcu Culturali CantadorisSétimu
ZE01E91863 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Alto Oristanese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90045340958 - Gruppo Cavalieri Alto Oristanese 90045340958 - Gruppo Cavalieri Alto Oristanese
ZE21E918ED Cavalcata Sarda 2017 - GruppoCavalieri Sedilo
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90033610958 - Gruppo Cavalieri Sedilo 90033610958 - Gruppo Cavalieri Sedilo
Z671CA03A0 Servizio manutenzionefotocopiatori Biblioteche Comunali
€628,00 €628,00 21/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01895160909 - S.G.F. S.R.L. 01895160909 - S.G.F. S.R.L.
Z591C83BDB Acquisto cancelleria specialeSistema Bibliotecario Comunale
€548,34 €548,34 15/12/2016 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01229640196 - Filmolux Italia Srl 01229640196 - Filmolux Italia Srl
Z9A1E8F7CB Cavalcata Sarda 2017 – Ass. Cult.Folk Thathari
€200,00 €200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92087130909 - Associazione Culturale Folk Thathari 92087130909 - Associazione Culturale Folk Thathari
Z611E8F81E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Ittiri Cannedu
€1.430,00 €1.430,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01540130900 - Gruppo Folk Ittiri Cannedu 01540130900 - Gruppo Folk Ittiri Cannedu
Z741E9031F Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Is Meurredus”
€1.200,00 €1.200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90013820924 - Gruppo Folk Is Meurredus 90013820924 - Gruppo Folk Is Meurredus
Z371E90359 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Sant'Antioco
€1.950,00 €1.950,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
81002340925 - Gruppo Folk Pro Loco Sant'Antioco 81002340925 - Gruppo Folk Pro Loco Sant'Antioco
Z961E90376 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Sorgono
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90002200914 - Gruppo Folk Sorgono 90002200914 - Gruppo Folk Sorgono
Z141E903B8 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Mamutzones Antigos
€1.500,00 €1.500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01048660953 - Gruppo Folk Mamutzones Antigos 01048660953 - Gruppo Folk Mamutzones Antigos
Z321E903F6 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk San Sebastiano
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90021810958 - Gruppo Folk San Sebastiano 90021810958 - Gruppo Folk San Sebastiano
Z2F1E90422 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Busachi “Bella mia”
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90029830958 - Gruppo Folk Busachi Bella mia 90029830958 - Gruppo Folk Busachi Bella mia
ZE21E90456 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Gavoi
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00762510915 - Gruppo Folk Pro Loco Gavoi 00762510915 - Gruppo Folk Pro Loco Gavoi
ZF61E904D3 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Città di Oristano
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90028480953 - Gruppo Folk Città di Oristano 90028480953 - Gruppo Folk Città di Oristano
Z2B1E90FCD Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Ampuriesu
€1.200,00 €1.200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92070650905 - Gruppo Folk Ampuriesu 92070650905 - Gruppo Folk Ampuriesu
Z431E91063 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Bortigali
€1.550,00 €1.550,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92000640919 - Gruppo Folk Pro Loco Bortigali (no)
Z7D1E9124B Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Santu Jacu
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93040510914 - Gruppo Folk Santu Jacu 93040510914 - Gruppo Folk Santu Jacu
ZC91E91717 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Equestre“Orunese”
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93053420910 - Associazione Culturale EquestreOrunese
93053420910 - Associazione Culturale Equestre Orunese
Z211E916E9 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Gavoi
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93050150961 - Gruppo Cavalieri Gavoi 93050150961 - Gruppo Cavalieri Gavoi
ZFA1E9178D Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Orani
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93031050912 - Gruppo Cavalieri Orani (no)
Z121E913D9 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Li Bainzini”
€1.050,00 €1.050,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92128370902 - Gruppo Folk Li Bainzini 92128370902 - Gruppo Folk Li Bainzini
ZC41E90513 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Tamburinie Trombettieri “Città di Oristano”
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90033460958 - Associazione Culturale Tamburini eTrombettieri
90033460958 - Associazione Culturale Tamburini eTrombettieri
Z871E9054D Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Campidano
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92007960922 - Gruppo Folk Campidano 92007960922 - Gruppo Folk Campidano
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB71E9057E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Guilcier Real Paulilatino
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90027860957 - Gruppo Folk Guilcier Real 90027860957 - Gruppo Folk Guilcier Real
Z091E905A8 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Onnigaza
€1.180,00 €1.180,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00719830952 - Gruppo Folk Onnigaza 00719830952 - Gruppo Folk Onnigaza
ZEA1E9067E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Urzulei
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91013660914 - Gruppo Folk Urzulei 91013660914 - Gruppo Folk Urzulei
Z471E906AE Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale SosCorriolos
€1.500,00 €1.500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01107460956 - Associazione Culturale Sos Corriolos 01107460956 - Associazione Culturale Sos Corriolos
Z321E906E7 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Amsicora”
€2.550,00 €2.550,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90052497444 - Gruppo Folk Amsicora 90052497444 - Gruppo Folk Amsicora
Z541E9073E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Nostra Sennora'e Itri
€1.150,00 €1.150,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91025280925 - Gruppo Folk Nostra Sennora'e Itri 91025280925 - Gruppo Folk Nostra Sennora'e Itri
Z941E909C9 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Città di Arbus
€1.150,00 €1.150,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01474530928 - Gruppo Folk Pro Loco Città di Arbus 01474530928 - Gruppo Folk Pro Loco Città di Arbus
Z1A1E90B38 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Sant'Antoni de su Fogu”
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91012440912 - Gruppo Folk Sant'Antoni de su Fogu 91012440912 - Gruppo Folk Sant'Antoni de su Fogu
Z031E90BE2 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Santa Reparata di Narbolia”
€1.150,00 €1.150,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90052380954 - Gruppo Folk Santa Reparata diNarbolia
90052380954 - Gruppo Folk Santa Reparata di Narbolia
Z251E90C39 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Sas Bonorvesas
€1.130,00 €1.130,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92143910906 - Gruppo Folk Sas Bonorvesas 92143910906 - Gruppo Folk Sas Bonorvesas
Z7E1E90EA4 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk San Basilio
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92180820927 - Gruppo Folk San Basilio 92180820927 - Gruppo Folk San Basilio
Z581E90F2F Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Nostra Signora di Talia
€1.050,00 €1.050,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92105670902 - Gruppo Folk Nostra Signora di Talia 92105670902 - Gruppo Folk Nostra Signora di Talia
ZBB1E90F65 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Peppinu Mereu
€1.150,00 €1.150,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93025060910 - Gruppo Folk Peppinu Mereu 93025060910 - Gruppo Folk Peppinu Mereu
ZEB1E90F96 Cavalcata Sarda 2017 – CoroPolifonico Peppino Mereu
€80,00 €80,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90002940915 - Coro Polifonico Peppino Mereu 90002940915 - Coro Polifonico Peppino Mereu
ZB61E91002 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Santa Caterina
€600,00 €600,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92139880907 - Gruppo Folk Santa Caterina 92139880907 - Gruppo Folk Santa Caterina
Z181E9118B Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Samatzai
€1.700,00 €1.700,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02601690924 - Gruppo Folk Pro Loco Samatzai 02601690924 - Gruppo Folk Pro Loco Samatzai
ZBD1E911E5 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pro Loco Uta
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92028050927 - Gruppo Folk Pro Loco Uta 92028050927 - Gruppo Folk Pro Loco Uta
Z871E9120C Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Muraverese
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92131040922 - Gruppo Folk Muraverese 92131040922 - Gruppo Folk Muraverese
ZD21E912A7 Cavalcata Sarda 2017 – CoroCuncordu Lussurzesu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90027230953 - Coro Cuncordu Lussurzesu 90027230953 - Coro Cuncordu Lussurzesu
ZB21E912DA Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Culturale Folk SanPietro Nurallao
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93022560911 - Associazione Culturale Folk SanPietro
93022560911 - Associazione Culturale Folk San Pietro
ZF81E91317 Cavalcata Sarda 2017 – Gruppofolk Sant'Elia
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90019230920 - Gruppo folk Sant'Elia 90019230920 - Gruppo folk Sant'Elia
ZC61E91357 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Pilar
€1.200,00 €1.200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90023460927 - Gruppo Folk Pilar 90023460927 - Gruppo Folk Pilar
Z0D1E9137B Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk San Giovanni Battista
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91014090913 - Gruppo Folk San Giovanni Battista 91014090913 - Gruppo Folk San Giovanni Battista
Z0F1E91405 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Sas Comares de SantuJuanne"
€600,00 €600,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90008490907 - Gruppo Folk Sas Comares de SantuJuanne
90008490907 - Gruppo Folk Sas Comares de SantuJuanne
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z171E91437 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Sant'Antioco di Bisargio
€600,00 €600,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92140880904 - Gruppo Folk Sant'Antioco di Bisargio 92140880904 - Gruppo Folk Sant'Antioco di Bisargio
Z311E9145C Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Montiferro
€1.100,00 €1.100,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90011370955 - Gruppo Folk Montiferro 90011370955 - Gruppo Folk Montiferro
Z111E9148F Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Ippica Anelese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90006330907 - Associazione Ippica Anelese 90006330907 - Associazione Ippica Anelese
ZEC1E914C2 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri di Bonnanaro
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00947640900 - Gruppo Cavalieri di Bonnanaro 00947640900 - Gruppo Cavalieri di Bonnanaro
ZE91E914EE Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri di Osilo
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92146990905 - Gruppo Cavalieri di Osilo 92146990905 - Gruppo Cavalieri di Osilo
Z171E91532 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri di Pattada
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90006850904 - Gruppo Cavalieri di Pattada 90006850904 - Gruppo Cavalieri di Pattada
ZE81E9169F Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Ippica Sennorese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92125860905 - Associazione Ippica Sennorese 92125860905 - Associazione Ippica Sennorese
Z121E916CA Cavalcata Sarda 2017 – CircoloIppico Paulese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90009200958 - Circolo Ippico Paulese 90009200958 - Circolo Ippico Paulese
ZBB1E9173D Cavalcata Sarda 2017 – Gruppoamazzoni Santa Lulla
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93016910916 - Gruppo Amazzoni Santa Lulla 93016910916 - Gruppo Amazzoni Santa Lulla
Z6F1E91758 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Oniferi
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93039560912 - Gruppo Cavalieri Oniferi 93039560912 - Gruppo Cavalieri Oniferi
Z241E917B8 Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Tradizioni Popolari diOvodda
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93021870915 - Associazione Tradizioni Popolari diOvodda
93021870915 - Associazione Tradizioni Popolari di Ovodda
Z661E917DC Cavalcata Sarda 2017 – A.S.D.Equestre Genonese
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93040110911 - A.S.D. Equestre Genonese 93040110911 - A.S.D. Equestre Genonese
Z371E917F0 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Ghilarza
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00028550952 - Gruppo Cavalieri Ghilarza 00028550952 - Gruppo Cavalieri Ghilarza
Z561E91A69 Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk Sa Pintadera
€80,00 €80,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92133510906 - Gruppo Folk Sa Pintadera 92133510906 - Gruppo Folk Sa Pintadera
ZBE1E91907 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Ippica Ichnos
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90042240953 - Associazione Ippica Ichnos 90042240953 - Associazione Ippica Ichnos
Z2D1E9192A Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Ippica Cavalieri diSan Costantino
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92219330922 - Associazione Ippica Cavalieri di SanCostantino
92219330922 - Associazione Ippica Cavalieri di SanCostantino
Z6F1E9194E Cavalcata Sarda 2017 - GruppoCavalieri Meurreddus a Cuaddu
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90029530921 - Gruppo Cavalieri Meurreddus aCuaddu
90029530921 - Gruppo Cavalieri Meurreddus a Cuaddu
Z891E91973 Cavalcata Sarda 2017 - GruppoCavalieri di San Ranieri
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90025600926 - Gruppo Cavalieri di San Ranieri 90025600926 - Gruppo Cavalieri di San Ranieri
Z481E91994 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Ippica Su Seddatzu
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90030750955 - Associazione Ippica Su Seddatzu 90030750955 - Associazione Ippica Su Seddatzu
ZA01E919C4 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Culturale Sassari
€300,00 €300,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92119250907 - Associazione Culturale Sassari 92119250907 - Associazione Culturale Sassari
ZF51E91A20 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione CulturaleAccuvacamus
€80,00 €80,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92067420908 - Associazione CulturaleAccuvacamus
92067420908 - Associazione Culturale Accuvacamus
Z311E91A3E Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Corale Karas
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92134260907 - Associazione Corale Karas 92134260907 - Associazione Corale Karas
ZB51E91A86 Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk Gurusele
€80,00 €80,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92101170907 - Gruppo Folk Gurusele 92101170907 - Gruppo Folk Gurusele
Z4C1E91AA8 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Corale Amici delCanto Sardo
€500,00 €500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92079730906 - Associazione Amici del Canto Sardo 92079730906 - Associazione Amici del Canto Sardo
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z781E91AC0 Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk San Nicola
€80,00 €80,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92106030908 - Gruppo Folk San Nicola (no)
ZF81E91AEF Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Culturale Coro di Uri
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02080180900 - Associazione Culturale Coro di Uri(no)
Z841E91B0B Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk Santa Rughe
€280,00 €280,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92076150900 - Gruppo Folk Santa Rughe 92076150900 - Gruppo Folk Santa Rughe
Z091E91B3A Cavalcata Sarda 2017 - Coro diUsini
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92026490901 - Coro di Usini 92026490901 - Coro di Usini
Z681E91B57 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Boghes de Logudoro
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02079650905 - Associazione Boghes de Logudoro 02079650905 - Associazione Boghes de Logudoro
Z031E91B92 Cavalcata Sarda 2017 - CoroLogudoro di Usini
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92032760909 - Coro Logudoro di Usini 92032760909 - Coro Logudoro di Usini
Z121E91BB1 Cavalcata Sarda 2017 - Coro diPozzomaggiore
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92033300903 - Coro di Pozzomaggiore 92033300903 - Coro di Pozzomaggiore
Z211E91BD0 Calcata Sarda 2017 - Coro Sonosde Coro
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92143050901 - Coro Sonos de Coro 92143050901 - Coro Sonos de Coro
ZDB1E91BF1 Cavalcata Sarda 2017 - Coro diIttiri
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92023300905 - Coro di Ittiri (no)
ZB01E91C1E Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Sa Cantoria de SuTuffudesu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92142680906 - Associazione Sa Cantoria de SuTuffudesu
92142680906 - Associazione Sa Cantoria de Su Tuffudesu
Z1F1E91C41 Cavalcata Sarda 2017 - CoroBoghes Noas
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92037220909 - Coro Boghes Noas 92037220909 - Coro Boghes Noas
ZB11E91C63 Cavalcata Sarda 2017 - TenoreConsonu Santu Juanne
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92097710906 - Tenore Consonu Santu Juanne 92097710906 - Tenore Consonu Santu Juanne
ZC01E91C82 Cavalcata Sarda 2017 - SuCuncordu Banaresu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92079680903 - Su Cuncordu Banaresu 92079680903 - Su Cuncordu Banaresu
Z2F1E91CA5 Cavalcata Sarda 2017 - CoroRenato Loria
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92040320902 - Coro Renato Loria 92040320902 - Coro Renato Loria
ZB61E91CC1 Cavalcata Sarda 2017 - Coro diIttireddu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90007750905 - Coro di Ittireddu 90007750905 - Coro di Ittireddu
Z3D1E91D7A Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk Lotzorai
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
91010570918 - Gruppo Folk Lotzorai 91010570918 - Gruppo Folk Lotzorai
Z1C1E902EF Cavalcata Sarda 2017 - GruppoFolk “Rundineddas e TeatrantesUddusoinos”
€1.200,00 €1.200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92140270908 - Gruppo Folk “Rundineddas eTeatrantes Uddusoinos”
92140270908 - Gruppo Folk “Rundineddas e TeatrantesUddusoinos”
ZF81E91CE5 Cavalcata Sarda 2017 - Coro diFlorinas
€400,00 €400,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92031920900 - Coro di Florinas 92031920900 - Coro di Florinas
Z8F1E91D07 Cavalcata Sarda 2017 -Associazione Cantadores achiterra
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90006080908 - Associazione Cantadores a chiterra 90006080908 - Associazione Cantadores a chiterra
ZC61E91D25 Cavalcata Sarda 2017 - CoroPolifonico Femminile Bonu Caminu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90039400958 - Coro Polifonico Femminile BonuCaminu
90039400958 - Coro Polifonico Femminile Bonu Caminu
ZD51E91D44 Cavalcata Sarda 2017 - GruppoMinifolk Graziano Picoi
€500,00 €500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92147250903 - Gruppo Minifolk Graziano Picoi 92147250903 - Gruppo Minifolk Graziano Picoi
Z7F1E91D9E Cavalcata Sarda 2017 -Accademia Tradizioni Popolari SuNugoresu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93013560912 - Accademia Tradizioni Popolari SuNugoresu
93013560912 - Accademia Tradizioni Popolari Su Nugoresu
Z211E91DC6 Cavalcata Sarda 2017 - Coro Cittàdi Macomer
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92005730913 - Coro Città di Macomer 92005730913 - Coro Città di Macomer
Z101E91E18 Cavalcata Sarda 2017 - Coro SuVeranu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93015540912 - Coro Su Veranu 93015540912 - Coro Su Veranu
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z321E91E6F Cavalcata Sarda 2017 - RobertoTangianu per partecipazioneserata canti e balli
€1.440,00 €1.440,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
TNGRRT82D25A192N - Roberto Tangianu TNGRRT82D25A192N - Roberto Tangianu
Z861E91E86 Cavalcata Sarda 2017 - Coro Ilune €800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01157280916 - Coro Ilune 01157280916 - Coro Ilune
Z6D1E91EA6 Cavalcata Sarda 2017 - TenoresRemunnu e Locu
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01001690914 - Tenores Remunnu e Locu 01001690914 - Tenores Remunnu e Locu
Z711E91EBF Cavalcata Sarda 2017 - CoroMontalbo
€800,00 €800,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93034880919 - Coro Montalbo 93034880919 - Coro Montalbo
Z6A1E91ED2 Cavalcata Sarda 2017 - TenoresSan Gavino
€1.000,00 €1.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93017360913 - Tenores San Gavino 93017360913 - Tenores San Gavino
Z961E91EEA Cavalcata Sarda 2017 -Partecipazione alla sfilata delGremio dei Massai
€500,00 €500,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92045570907 - Gremio dei Massai 92045570907 - Gremio dei Massai
Z3F1E91EFF Cavalcata Sarda 2017 -Partecipazione alla sfilata dellaBanda Musicale Città di Sassari
€1.000,00 €1.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80007360904 - Banda Città di Sassari 80007360904 - Banda Città di Sassari
Z051E91F0D Cavalcata Sarda 2017 -Partecipazione alla sfilata dellaBanda Musicale Luigi Canepa
€1.000,00 €1.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa 01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa
ZEA1F6014D Acquisto Scaffalatura modelloEpifano, carrelli portalibri,postazione pc a leggìo per leBiblioteche Comunali
€8.657,61 €8.657,61 17/07/2017 17/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORISRL
ZDE1F9F6D0 Acquisto pettorine per addetti alTeatro Comunale
€323,91 €323,91 09/08/2017 09/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ
ZE11F600D6 Acquisto Scaffalatura in metallo erivestimenti sedute in tessutoantimacchia ignifugo per leBiblioteche Comunali
€1.794,80 €1.794,80 17/07/2017 17/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02393760901 - Gieffe Allestimenti 02393760901 - Gieffe Allestimenti
ZD41F04A65 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli di danza
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92123850908 - ASD Fede Style 92123850908 - ASD Fede Style
Z5B1F04B1E Sassari Estate e FerragostoSassarese – Concorso Ciogghittad'oro
€4.500,00 €4.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92122060905 - Associazione Abbì 92122060905 - Associazione Abbì
ZC31F04CAD Sassari Estate e FerragostoSassarese – Festival Abbabula
€24.400,00 €24.400,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02138940909 - Ticketok 02138940909 - Ticketok
Z811F04D84 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “Time inSassari”
€20.000,00 €20.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01812780904 - Associazione Time in Jazz 01812780904 - Associazione Time in Jazz
ZCB1F04DDA Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetti annuali DragFactor e Ballando con le stelle
€2.500,00 €2.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02194390908 - Associazione Music&Movie 02194390908 - Associazione Music&Movie
ZD41F04E51 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto espositivo“Tarli”
€2.500,00 €2.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92115410901 - Associazione ACME 92115410901 - Associazione ACME
Z261F04E7B Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “FestivalSulla Terra Leggeri”
€15.000,00 €15.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02219540909 - Associazione Camera a Sud 02219540909 - Associazione Camera a Sud
ZC71F04EBC Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetticinematografici annuali
€2.500,00 €2.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92106550905 - Associazione 4 Cani per Strada 92106550905 - Associazione 4 Cani per Strada
Z741F04EEA Sassari Estate e FerragostoSassarese – Realizzazioneiniziative nel quartiere MonteRosello
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92041540904 - ASD Dance School Number One 92041540904 - ASD Dance School Number One
Z5B1F04F0A Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli Teatrali
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02136320906 - Associazione Teatrale Mab 02136320906 - Associazione Teatrale Mab
ZED1F04F2C Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacolo di danza
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92050750907 - Studio F. Art Dance 92050750907 - Studio F. Art Dance
ZAC1F04F4D Sassari Estate e FerragostoSassarese – Almanacco MigratorioArgentiera
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92099320902 - Associazione Città di Ar 92099320902 - Associazione Città di Ar
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE01F04F97 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Festeggiamenti nellaborgata S. Anatolia
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01436280901 - Comitato S. Anatolia 01436280901 - Comitato S. Anatolia
Z001F0639D Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli Teatrali
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02039210907 - Compagnia teatrale la Combriccoladell'arte
02039210907 - Compagnia teatrale la Combriccola dell'arte
ZE41F0634C Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli Teatrali
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92066290906 - Compagnia teatrale La Quinta 92066290906 - Compagnia teatrale La Quinta
Z371F063BB Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli Teatrali
€1.000,00 €1.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92016830900 - Compagnia teatrale La Frumentaria 92016830900 - Compagnia teatrale La Frumentaria
Z441FD0FAF Acquisto rotoli di carta termica permacchina autoprestito librariodella Biblioteca Centrale
€72,13 €72,13 07/09/2017 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02268570906 - Office Store Srl – Sassari 02268570906 - Office Store Srl – Sassari
ZC71FD525E Rete Thàmus - manutenzioneattrezzi agricoli
€185,56 €185,56 12/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z431FBA795 Fornitura novità librarie alleBiblioteche del SistemaBibliotecario Comunale
€7.385,00 €7.385,00 01/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02252550906 - LIBRERIA DESSI' 02252550906 - LIBRERIA DESSI'
Z521FE4658 Teatro Comunale – acquisto pezzonon funzionante per macchinario
€900,00 €900,00 14/09/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele &C.
01919790905 - Punto Ufficio snc di Sechi Raffaele & C.
Z811FFBAD8 Fornitura pedana tavolo relatoriper la Sala Conferenze dellaBiblioteca Comunale ecompletamento scaffalatura SalaPeriodici
€1.432,00 €1.432,00 21/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02393760901 - Gieffe Allestimenti 02393760901 - Gieffe Allestimenti
Z981FFD2B1 Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - Concorsoletterario Ottobre in Poesia
€6.000,00 €6.000,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92112520900 - Associazione Progetto Ottobre inPoesia
92112520900 - Associazione Progetto Ottobre in Poesia
Z411FFD2C6 Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - Progettiteatrali
€8.500,00 €8.500,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02202480907 - Associazione Arts Tribu 02202480907 - Associazione Arts Tribu
Z3A1FFD2D9 Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - RassegnaVoci di Donna
€10.000,00 €10.000,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00297750903 - Cooperativa Teatro e/o Musica 00297750903 - Cooperativa Teatro e/o Musica
ZD71FFD301 Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - Rassegnateatrale Marosi di Mutezza
€5.000,00 €5.000,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01692070905 - Associazione Meridiano Zero 01692070905 - Associazione Meridiano Zero
Z301FFD318 Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - Progetto “Inviaggio verso Narnia”
€2.000,00 €2.000,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
MSLFNC88L18I452P - Francesco Masala MSLFNC88L18I452P - Francesco Masala
7197407027 Servizi per il funzionamento delTeatro Comunale
€122.500,00 €122.500,00 18/09/2017 31/12/2017 03-PROCEDURANEGOZIATA PREVIAPUBBLICAZIONE DELBANDO
02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZB61FFD2EF Progetti artistici e culturali dellediverse associazioni - ProgettoS'illumina
€5.000,00 €5.000,00 28/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01140960905 - La Botte e il Cilindro 01140960905 - La Botte e il Cilindro
5603830ACC Affidamento del servizio diassistenza e presidio tecnico allosvolgimento delle manifestazioniculturali e di spettacolo e serviziodi apertura, custodia esorveglianza, accoglienza e primainformazione al pubblico,biglietteria (....) Rete Thàmus
€620.500,00 €572.686,00 01/01/2016 28/02/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l. 02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l.
ZA8203EA39 Rinnovo abbonamento piattaformadigitale prestito Bibliotecario –Ottobre 2017 -Settembre 2018
€10.750,30 €0,00 11/10/2017 30/09/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04164060370 - Horizons Unlimited srl 04164060370 - Horizons Unlimited srl
Z3A2025EDC Acquisto cuffie per postazioniinformatiche utenti delleBiblioteche Comunali
€408,75 €408,75 11/10/2017 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03878640238 - VIRTUAL LOGIC 03878640238 - VIRTUAL LOGIC
Z7F20A1774 Fornitura cancelleria per l'ArchivioStorico Comunale
€727,72 €727,72 13/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
Z1020C633B Acquisto lampade a vapori dialogenuri per la BibliotecaCentrale
€1.031,53 €1.031,53 15/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00574281200 - Fabbi Imola Srl 00574281200 - Fabbi Imola Srl
Z802025E1E Acquisto lettori di barcode etessere magnetiche usa e gettaper le Biblioteche Comunali
€1.460,00 €1.460,00 11/10/2017 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923 - FATICONI s.p.a 01117510923 - FATICONI s.p.a
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZEF205CA2E Adesione alla Convenzione Consipper la fornitura di gasolio dariscaldamentoper le PubblicheAmministrazioni - LOTTO 14 -ordinativo fornitura n. 3908519
€3.546,00 €3.546,00 24/10/2017 31/10/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C. 00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C.
Z362073DEB Rete Thàmus – Serviziomanutenzione di climatizzazione
€950,00 €950,00 25/10/2017 25/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l. 02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l.
Z1C2010192 Servizio di grafica per pannellopubblicitario Fiera Promoautunno
€150,00 €150,00 27/09/2017 15/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C
02429500909 - KAIROS COMUNICAZIONI EVENTI DIMARIA CTISTINA BENEDETTO E C.S.N.C
Z312009389 Servizio grafica e stampa persupporti pubblicitari per il settoree per gli eventi culturali e turistici
€3.780,00 €3.780,00 06/11/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL 03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL
Z162022A04 Rinnovo abbonamento Banca DatiGiuridica on line per il SistemaBibliotecario Comunale - Anno2018
€3.210,00 €0,00 03/10/2017 30/09/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
Z37202BC2D Progetti artistici e culturali diassociazioni diverse - Progetto "LaGiostra degli Arcieri"
€1.500,00 €1.500,00 05/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92146730905 - Comitato Le Torri Sassaresi 92146730905 - Comitato Le Torri Sassaresi
ZF2202BD8E Progetti artistici e culturali diassociazioni diverse - Convegno distudi International Academy ofUNESCO
€200,00 €200,00 05/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremicittadini
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini
Z22205DC76 Eventi delle Associazioni eOperatori Culturali anno 2017 -Recital di poesie e canzoni dellacultura popolare sarda Serata dibeneficenza
€500,00 €500,00 25/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90052840957 - Comitato Fondazione Daga 90052840957 - Comitato Fondazione Daga
Z4E205DC8E Eventi delle Associazioni eOperatori Culturali anno 2017 -Settimana Culturale EdmondoCrovetti
€2.000,00 €2.000,00 25/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80007360904 - Banda Città di Sassari 80007360904 - Banda Città di Sassari
Z2D205DD77 Eventi delle Associazioni eOperatori Culturali anno 2017 -Spettacoli di danza
€1.500,00 €1.500,00 25/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92115420900 - Associazione Danzaeventi 92115420900 - Associazione Danzaeventi
Z7E17D5AE1 Servizio di vigilanza concollegamento telefonico delle sedidel Settore
€3.024,00 €3.024,00 01/02/2016 31/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00641260955 - CENTRALPOL (no)00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP02451390906 - FEDERALPOL SRL (no)01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.COOP. A.R.L.00188640916 - VIGILANZA LA NUORESE
00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZBF1BDE4A1 Attivazione degli abbonamenti allepubblicazioni periodiche destinateal Sistema Bibliotecario Comunaleper l’anno 2017
€2.719,31 €2.719,31 14/11/2016 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02246230375 - DIAFRAMMA 02246230375 - DIAFRAMMA
ZA9205DD8D Eventi delle Associazioni eOperatori Culturali anno 2017 -Evento “A su mortu, mortu”animazione nel centro cittadino
€1.500,00 €1.500,00 25/10/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02668160902 - Associazione Commercianti CorsoVittorio Emanuele
02668160902 - Associazione Commercianti Corso VittorioEmanuele
Z3C213443F Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti natalizi nelle piazzette echiese cittadine
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa 01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa
Z0A2134289 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Weekend dei Gusti
€20.000,00 €20.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01894550902 - Associazione Taribari 01894550902 - Associazione Taribari
Z6D21342BF Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -To be in jazz
€3.000,00 €3.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra 01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra
Z0421342E1 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Rassegna corale
€3.000,00 €3.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92025480903 - Coro Musicale G. Rossini 92025480903 - Coro Musicale G. Rossini
ZB42134341 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Festa dell’albero di Natale
€2.000,00 €2.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92115250901 - Associazione Amico del Senegal 92115250901 - Associazione Amico del Senegal
Z1C2134377 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli natalizi al Monte
€1.500,00 €1.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92041540904 - ASD Dance School Number One 92041540904 - ASD Dance School Number One
Z86213439A Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Gobbule di Babbo Natale
€1.500,00 €1.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01875090902 - Associazione Folk Sardegna 01875090902 - Associazione Folk Sardegna
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z6321343F9 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Cultural -Concerto “Ammentos de Nadale”
€1.000,00 €1.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01419520901 - CIRCOLO CULTURALEFOLKLORISTICO \"FRANCESCO BANDE
01419520901 - CIRCOLO CULTURALE FOLKLORISTICO\"FRANCESCO BANDE
Z61213446A Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli teatrali
€3.000,00 €3.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01140960905 - La Botte e il Cilindro 01140960905 - La Botte e il Cilindro
ZE521344B2 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti di musica classica
€1.500,00 €1.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01673000905 - Associazione culturale Ellipsis 01673000905 - Associazione culturale Ellipsis
Z9D21344E6 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Serata di beneficenza
€3.000,00 €3.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01471380905 - Centro Studi Musica Sarda 01471380905 - Centro Studi Musica Sarda
Z14213453B Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Passeggiate Enrico Costa
€1.000,00 €1.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92038470909 - Associazione Aristeo 92038470909 - Associazione Aristeo
Z8721345D5 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacolo teatrale Piccoli Maghi
€500,00 €500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02181220902 - Associazione Scuola D’arte La volpebianca
02181220902 - Associazione Scuola D’arte La volpe bianca
ZF5213470C Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento natalizio
€1.000,00 €1.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92109700903 - Associazione Vivere Insieme 92109700903 - Associazione Vivere Insieme
ZE02134745 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacolo Aspirina
€1.500,00 €1.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92095540909 - Associazione Governo Provvisorio 92095540909 - Associazione Governo Provvisorio
Z9921348B9 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli teatrali
€3.500,00 €3.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02427260902 - Associazione Culturale “S’ArzaTeatro”
02427260902 - Associazione Culturale “S’Arza Teatro”
Z9621348E5 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli di Natale
€1.000,00 €1.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92132660900 - Associazione A Tutto Tondo 92132660900 - Associazione A Tutto Tondo
Z222134901 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento espositivo su Gramsci
€2.000,00 €2.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
CMOLLL62M46I452F - Lorella Comi CMOLLL62M46I452F - Lorella Comi
Z682134F20 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli teatrali
€2.500,00 €2.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92111120900 - Associazione Boboscianel 92111120900 - Associazione Boboscianel
Z272134F41 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento nel centro cittadino
€500,00 €500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02668160902 - Associazione Commercianti CorsoVittorio Emanuele
02668160902 - Associazione Commercianti Corso VittorioEmanuele
ZB92134F63 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Eventi per beneficenza
€3.000,00 €3.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92101200902 - Inner Wheel 92101200902 - Inner Wheel
ZCF1C4A2A5 Natale 2016 – Iniziative delleAssociazioni e Operatori culturali -Allestimento natalizio dell’artistaPetruccia Bassu
€3.500,00 €3.500,00 01/12/2016 08/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02385870908 - Sifacosì 2.0 02385870908 - Sifacosì 2.0
Z9621347EA Natale 2017 – Attività musicaledel Conservatorio
€20.000,00 €20.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80001180902 - Conservatorio di Musica L. Canepa 80001180902 - Conservatorio di Musica L. Canepa
ZAA2134B58 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento “C.arte d’imbarco. Siamotutti in viaggio”
€500,00 €500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92004350439 - Umana Solidarietà Sprar Onlus 92004350439 - Umana Solidarietà Sprar Onlus
Z4C2134F6C Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento di beneficenza conconcerto Tazenda
€4.300,00 €4.300,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02014960906 - Fondazione Maria Carta 02014960906 - Fondazione Maria Carta
7306026362 Realizzazione dell'evento dispettacolo del Capodanno 2018
€89.900,00 €0,00 31/12/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01481790911 - Agenzia Urban Show di Marco Tatti00561640954 - APPLAUSI SPETTACOLI DI CORONAS. & C. SNC92130840900 - Associazione Culturale e MusicaleArcobaleno Animazione03208450928 - Associazione La via del Collegio02712670906 - Event Sardinia Srl01142110905 - R&G Musica02287380907 - Società Coop Tazenda02661620928 - VOX DAY
01142110905 - R&G Musica
ZBB213A14E Attivazione abbonamenti periodicie riviste per le BibliotecheComunali - Anno 2018
€2.979,10 €0,00 01/01/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02246230375 - DIAFRAMMA 02246230375 - DIAFRAMMA
ZF72166E83 Cantieri lavoro – acquistomateriale di consumo
€983,61 €983,61 19/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZD32164A56 Fornitura quotidiani e periodici perle Biblioteche Comunalidecentrate – Anno 2018
€3.500,00 €0,00 01/01/2018 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01883630905 - Edicola Quadrifoglio Due 01883630905 - Edicola Quadrifoglio Due
Z7F210268E Natale 2017 – Servizio difacchinaggio per allestimentopresepe
€2.050,00 €2.050,00 04/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z0321498CB Rete Thàmus - servizio autospurgo €180,33 €180,33 14/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01116910900 - DIANA SILVIO 01116910900 - DIANA SILVIO
ZBB2166FFD Rete Thàmus: manutenzioneorologio Palazzo di Città
€3.770,49 €3.770,49 19/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02057510907 - Solinas snc 02057510907 - Solinas snc
Z8721669D1 Rete Thàmus - manutenzioneimpianti tecnologici
€8.196,72 €8.196,72 19/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l. 02264490901 - Jupiter Impianti Tecnologici S.r.l.
ZB8215D24E Rete Thàmus – Acquistotrinciasermenti professionale persiti della Rete
€3.192,63 €3.192,63 18/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z6020E1E65 Progettazione grafica e stampaStatuti Sassaresi
€9.500,00 €9.500,00 14/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01880870900 - Mediando srl 01880870900 - Mediando srl
Z66215E758 Rete Thàmus - Acquistocondizionatore per unitàintroduttiva sito Monte d'Accoddi
€990,00 €990,00 18/12/2017 31/12/2017 04-PROCEDURANEGOZIATA SENZAPREVIA PUBBLICAZIONEDEL BANDO
01880200850 - CASCIANA ACQUE ITALIA SRL03371360920 - COSTRUZIONI GENERALIELETTRICHE SERVICE07372180633 - EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA02337130815 - La Rocca Maurizio srl03635610920 - SINERGY CUBE S.R.L.08970771005 - SURIANO IMPIANTI01118150950 - ZM IMPIANTI SNC
02337130815 - La Rocca Maurizio srl
Z332174946 Natale 2017 – Eventi Musicali e diSpettacolo - Piccoli chef
€400,00 €400,00 21/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque 92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque
ZDF217498D Natale 2017 – Eventi Musicali e diSpettacolo - Concerto Memorial
€500,00 €500,00 21/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01805100904 - Banda Giuseppe Verdi 01805100904 - Banda Giuseppe Verdi
ZED2174967 Natale 2017 – Eventi Musicali e diSpettacolo - Concerto Corale
€500,00 €500,00 21/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00915870901 - Polifonica S. Cecilia 00915870901 - Polifonica S. Cecilia
Z272134187 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli di danza, musica eteatro
€20.000,00 €20.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02712670906 - Event Sardinia Srl 02712670906 - Event Sardinia Srl
ZCC21341E1 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti natalizi nelle piazzette echiese cittadine
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92124900900 - Associazione Nuova Euphonia 92124900900 - Associazione Nuova Euphonia
ZF1213420C Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti natalizi nelle piazzette echiese cittadine
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92008900901 - Corale Monteverdi 92008900901 - Corale Monteverdi
Z2D213422A Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti natalizi nelle piazzette echiese cittadine
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92081990902 - CORO LITURGICO LAUDATE EBENEDICITE
92081990902 - CORO LITURGICO LAUDATE EBENEDICITE
Z97213424D Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerti natalizi nelle piazzette echiese cittadine
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
80007360904 - Banda Città di Sassari 80007360904 - Banda Città di Sassari
ZBA216553F Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Evento per Nola
€300,00 €300,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremicittadini
92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini
ZF321655E7 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Concerto gospel
€1.500,00 €1.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02194390908 - Associazione Music&Movie 02194390908 - Associazione Music&Movie
Z552165675 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli di danza
€5.000,00 €5.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02222850904 - Associazione Parabatula 02222850904 - Associazione Parabatula
Z6C21656C6 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Presentazione film
€5.000,00 €5.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01471380905 - Centro Studi Musica Sarda 01471380905 - Centro Studi Musica Sarda
Z552156F11 Acquisto microfoni per la salaconferenze della BibliotecaCentrale
€1.735,00 €1.735,00 15/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai 01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZBD20C90E1 Utilizzo Teatro Comunale perStagione di prosa - CEDAC
€22.000,00 €0,00 12/12/2017 30/04/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01668520925 - CEDAC 01668520925 - CEDAC
ZAA216A250 Rete Thàmus - allestimento serviziintegrativi di spazi riservatiall'infanzia
€440,98 €440,98 20/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02627970904 - Tutto Bimbo Soc. Coop. 02627970904 - Tutto Bimbo Soc. Coop.
Z1D2165517 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -Spettacoli teatrali del periodonatalizio
€5.000,00 €5.000,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02136320906 - Associazione Teatrale Mab 02136320906 - Associazione Teatrale Mab
Z782165A02 Natale 2017 – Iniziative diAssociazioni e Operatori Culturali -“Cantu eu puru”
€2.500,00 €2.500,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z3B2165A3C Pubblicità eventi su RivistaSardegna Immaginare
€600,00 €600,00 07/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI 02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI
Z6B1E17722 Adesione alla Convenzione Consipper la fornitura di gasolio dariscaldamentoper le PubblicheAmministrazioni - LOTTO 14 -ordinativo fornitura n. 3601771
€888,50 €888,50 03/04/2017 09/04/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C. 00306580903 - Transport s.a.s. di Taula V. & C.
Z501E8F775 Cavalcata Sarda 2017 - CentroCultura Sassarese “G.F. Città diSassari”
€200,00 €200,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92087050909 - Centro Cultura Sassarese “G.F. Cittàdi Sassari”
92087050909 - Centro Cultura Sassarese “G.F. Città diSassari”
ZA51E8F8CC Cavalcata Sarda 2017 –Associazione Folkloristica“Salvatore Manca”
€680,00 €680,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92062910903 - Associazione Folkloristica “SalvatoreManca”
92062910903 - Associazione Folkloristica “SalvatoreManca”
Z071E8FE41 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Antonia Mesina
€2.430,00 €2.430,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
93014080910 - Gruppo Folk Antonia Mesina 93014080910 - Gruppo Folk Antonia Mesina
ZCD1E9048F Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk “Gli Scalzi” di Cabras
€1.330,00 €1.330,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90020920956 - Gruppo Folk Gli Scalzi 90020920956 - Gruppo Folk Gli Scalzi
Z801E91029 Cavalcata Sarda 2017 – GruppoFolk Santa Vittoria di Serri
€1.250,00 €1.250,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
90004080918 - Gruppo Folk Santa Vittoria di Serri 90004080918 - Gruppo Folk Santa Vittoria di Serri
ZD01E9150E Cavalcata Sarda 2017 – GruppoCavalieri Sa Mandra e Sa Giua
€3.000,00 €3.000,00 20/05/2017 21/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92137430903 - Gruppo Cavalieri Sa Mandra e SaGiua
92137430903 - Gruppo Cavalieri Sa Mandra e Sa Giua
ZC51E92A9A Cavalcata Sarda 2017 - incaricoprofessionale per l'espletamentodelle pratiche necessarie all’ottenimento delle certificazioni disicurezza, agibilità e adempimentirichiesti per legge
€5.512,00 €5.512,00 12/05/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu 01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu
ZA61F04DAF Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “Festivaldell'arte in strada Girovagando”
€15.000,00 €15.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01914080906 - Associazione Girovagando 01914080906 - Associazione Girovagando
Z011F05046 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacoli musicali inPiazza Tola
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02685620904 - Associazione Habitat Italiani 02685620904 - Associazione Habitat Italiani
ZC61F0506D Sassari Estate e FerragostoSassarese – Spettacolo musicale
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02266900907 - Associazione Perbeke 02266900907 - Associazione Perbeke
ZCE1F0509F Sassari Estate e FerragostoSassarese – Festival del Cinema
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92024130905 - Associazione Alliance Française 92024130905 - Associazione Alliance Française
ZB51F050BF Sassari Estate e FerragostoSassarese – Incontri musicaliall'Argentiera
€7.320,00 €7.320,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01793150903 - Associazione Jana Project 01793150903 - Associazione Jana Project
Z231F05198 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Selezione RegionaleMiss Italia
€10.000,00 €10.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02272610920 - VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO &C. S.A.S.
02272610920 - VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO & C.S.A.S.
ZA51F05251 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto “no potoreposare” ripresecinematografiche
€15.000,00 €15.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
03700900404 - New Time srl 03700900404 - New Time srl
ZA91F0526A Sassari Estate e FerragostoSassarese – Progetto E... state aballare
€1.500,00 €1.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92070080905 - Associazione Latte Dolce 92070080905 - Associazione Latte Dolce
ZE01F05288 Sassari Estate e FerragostoSassarese – Festa della musica edeventi musicali annuali
€12.000,00 €12.000,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra 01487300905 - Associazione Blue Note Orchestra
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZC81F052ED Sassari Estate e FerragostoSassarese – Rassegna “Le sonoritàriservate”
€2.500,00 €2.500,00 16/06/2017 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92043410908 - Associazione Inter Artes 92043410908 - Associazione Inter Artes
Z1D1F4613C Organizzazione eventi percelebrazione Statuti Sassaresi –Laboratorio didattico “Scriba perun giorno”
€1.200,00 €1.200,00 10/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02636030906 - Florinda Corrias 02636030906 - Florinda Corrias
Z201F6D490 Manutenzione e aggiornamentosistema antintrusione
€2.500,00 €2.500,00 20/07/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai 01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai
Z651F8CC7E Candelieri 2017 – Comunicazionesu TV e quotidiani locali - 3SComunicazione su Canale 12
€5.000,00 €5.000,00 01/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL 02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL
Z701F94131 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92024840909 - Circolo Anziani Latte Dolce 92024840909 - Circolo Anziani Latte Dolce
Z9C1F94244 Candelieri 2017 – Serviziorganizzativi arrostita
€350,00 €350,00 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
92041240901 - Circolo I Cacciatori 92041240901 - Circolo I Cacciatori
Z271F93D34 Candelieri 2017 – Realizzazionetarghe e oggettistica per ConcorsoCandelieri
€4.147,50 €4.147,50 03/08/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS 02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
ZFA1FBA7E2 Fornitura novità librarie alleBiblioteche del SistemaBibliotecario Comunale
€7.385,00 €7.385,00 01/09/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02665060907 - KOINE' SRL 02665060907 - KOINE' SRL
Z1421678E7 Acquisto materiale di cancelleria edi consumo per le BibliotecheComunali
€981,56 €981,56 19/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Tributi Ed Entrate
Z621C5C1F5 SERVIZIO LAVAGGIO DIVISE VIGILIACCERTATORI
€159,54 €159,54 05/12/2016 22/03/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
Z311C96DC4 RIPARAZIONE IMPIANTO GESTISCICODE
€551,48 €551,48 19/12/2016 18/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01200320909 - IC DI CACCAMO 01200320909 - IC DI CACCAMO
Z071C8F1B1 FORNITURA CANCELLERIA ETONER TRAMITE ODA SUL ME.PA.
€337,89 €337,89 16/12/2016 26/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL
ZF41C768AC ADESIONE ALLA CONVENZIONEQUADRO DEL CAT SARDEGNA PERLA FORNITURA DI CARTA IN RISMEPER LE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE - ACQUISTO DI CARTABIANCA ECOLOGICA A4
€218,00 €218,00 14/12/2016 07/02/2017 27-CONFRONTOCOMPETITIVO INADESIONE ADACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05692591000 - POSTEL S.P.A. 05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z541A0BEDB SERVIZIO DI RENDICONTAZIONETARES/TARI
€4.950,00 €3.150,00 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01763870225 - DEDAGROUP SPA 01763870225 - DEDAGROUP SPA
Z0E1C4A297 ACQUISTO MISURATORE LASERPD-E MEDIANTE ODA SUL MEPA
€432,11 €432,11 30/11/2016 30/01/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00822480158 - HILTI ITALIA SPA 00822480158 - HILTI ITALIA SPA
ZCA1789617 Servizio di stampa edimbustamento avvisi e solleciti dipagamento TIA-TARES-TARI
€5.090,63 €0,00 29/12/2015 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
01763870225 - DEDAGROUP SPA06153390486 - IRISCO
01763870225 - DEDAGROUP SPA
ZDC1C4A23A RIPARAZIONE MISURATORE LASERHILTI PD 42
€150,00 €150,00 30/11/2016 07/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00822480158 - HILTI ITALIA SPA 00822480158 - HILTI ITALIA SPA
ZDE20ED177 CORSO DI FORMAZIONE GRUPPOFINANZA LOCALE MANAGEMENTSRL
€720,00 €720,00 24/11/2017 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01541190508 - Finanza Locale Management Srl –San Giuliano Terme (PI)
01541190508 - Finanza Locale Management Srl – SanGiuliano Terme (PI)
Z481F78024 ACQUISTO MANUALI SPECIFICI €172,60 €172,60 25/07/2017 04/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
Z411E042BB SERVIZIO TELEMACO - ACCESSO AIDATI DEL REGISTRO DELLEIMPRESE E DEL REGISTRO DEIPROTESTI - ANNO 2017
€1.110,00 €1.110,00 01/01/2017 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007 - InfoCamere, società consortile perazioni della Camera di Commercio, con sede inRoma, Via G.B. Morgagni, 30 H
02313821007 - InfoCamere, società consortile per azionidella Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B.Morgagni, 30 H
Z0A1F1D7F2 LAVAGGIO UNIFORMI PERSONALEDEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALEASSEGNATO AL SETTORE TRIBUTIED ENTRATE
€409,84 €0,00 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02460470905 - Lavasecco Candor di MariaFrancesca Carminio
02460470905 - Lavasecco Candor di Maria FrancescaCarminio
Z811F83E07 FORNITURA DI TONER €194,45 €194,45 28/07/2017 04/08/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02309120901 - COMPUTER SERVICE DI SERRAANGELO
02309120901 - COMPUTER SERVICE DI SERRAANGELO
Z831FD8898 Rinnovo quota associativa A.N.U.T.E.L., di tipo B, per l'anno 2017.
€1.300,00 €1.300,00 01/01/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02035210794 - A.N.U.T.E.L. - Montepaone 02035210794 - A.N.U.T.E.L. - Montepaone
Z23205556D ACQUISTO CARTA A4 IN RISME EBUSTE FORATE OXFORD TRAMITEME.PA.
€777,45 €777,45 17/10/2017 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
Z0F2111504 FORNITURA DI BUSTE INTESTATEFORMATO 11X23, CANCELLERIA ETONER.
€344,63 €0,00 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903 - ICART SRL 01654620903 - ICART SRL
ZD021312EA ACQUISTO MANUALI SPECIFICI €76,50 €76,50 12/12/2017 17/01/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DIALESSSANDRO ERRE
Z6721765FF SERVIZIO TELEMACO - ACCESSO AIDATI DEL REGISTRO DELLEIMPRESE E DEL REGISTRO DEIPROTESTI 2017-2017
€1.110,00 €0,00 20/12/2017 20/12/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007 - InfoCamere, società consortile perazioni della Camera di Commercio, con sede inRoma, Via G.B. Morgagni, 30 H
02313821007 - InfoCamere, società consortile per azionidella Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B.Morgagni, 30 H
6445550C1D GESTIONE IN CONCESSIONE DELSERVIZIO DI ACCERT. ERISCOSSIONE DELL'IMP.COMUNALE PUBBLICITA' E DEIDIRITTI PUBBL.AFFISSIONI, DELLATASSA OCCUPAZ.SPAZI ED AREEPUBB., RISCOSS.COATTIVA DELLEENTRATE DI NATURA TRIBUTARIAE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA R.VO
€1.603.040,00 €638.139,00 01/10/2016 30/09/2019 01-PROCEDURAAPERTA
02638260402 - M.T. SPA00000039421 - RTI ABACO SPA MUNICIPIA SPA- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)00000039422 - RTI STEP SRL INPA SPA- 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso,Via A. Gramsci, 28 (02-MANDATARIA)- 01262960139 - INPA SPA (01-MANDANTE)01807790686 - SO.G.E.T. SPA
00000039421 - RTI ABACO SPA MUNICIPIA SPA- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZB71EA102E SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFARIFIUTI GIORNALIERA
€16.030,00 €1.072,76 16/05/2017 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00000040334 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
00000040334 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Valorizzazione Del Patrimonio E Contratti
Z261DF32BA FORNITURA BUONI PASTO €530.160,00 €102.412,00 01/05/2017 30/04/2019 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONSITALIA S.R.L.
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONSITALIA S.R.L.
Z2F13BF4AC adesione convenzione consipfornitura buoni pasto
€634.613,00 €93.612,50 30/03/2015 30/04/2017 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. 03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.
Z891A41D3F ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE APPALTI E CONTRATTI
€1.254,00 €418,00 15/06/2016 14/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150 - Maggioli Modulgrafica –Santarcangelo di Romagna (RN)
06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo diRomagna (RN)
6349168B2C CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI DI PULIZIADEILOCALI ADIBITI AD UFFICI E DIALTRI IMMOBILI COMUNALI
€2.822.340,00 €980.744,00 01/10/2016 30/09/2019 01-PROCEDURAAPERTA
01701300855 - PFE S.P.A. 01701300855 - PFE S.P.A.
ZC51C1F781 AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE ESTERNO PERATTIVITÀ CATASTALI EPREDISPOSIZIONE DI APE
€317,20 €317,20 24/11/2016 02/02/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01248840900 - BACHIS MARCO01621290921 - CANCEDDA GIAN RAIMONDOANTONIO01718110909 - MELIS PAOLO
01248840900 - BACHIS MARCO
ZD61C1F72F AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE ESTERNO PERATTIVITÀ CATASTALI EPREDISPOSIZIONE DI APE
€3.108,56 €0,00 24/11/2016 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01248840900 - BACHIS MARCO01621290921 - CANCEDDA GIAN RAIMONDOANTONIO01718110909 - MELIS PAOLO
01248840900 - BACHIS MARCO
ZC31EE3557 NOLEGGIO APPARECCHIMULTIFUNZIONE
€6.980,00 €0,00 01/07/2017 30/06/2022 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea(Torino), Via Jervis, 77
02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), ViaJervis, 77
ZB61F4BB7F ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI €330,00 €330,00 12/07/2017 31/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
02564890909 - PRINTHINK 02564890909 - PRINTHINK
64447865A6 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEE RIPARAZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA DEI MEZZICHECOMPONGONO IL PARCOAUTO COMUNALE
€319.672,00 €137.856,00 08/06/2016 07/06/2019 01-PROCEDURAAPERTA
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICISASSARI
ZA91C76DF3 RETTIFICA DET. 4073 DEL14.12.2016, AVENTE AD OGGETTOPUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI DELL'AVVISODI GARA PER CONCESSIONE DELSERVIZIO GESTIONE IPPODROMOCOMUNALE PINNA. CIG6838547382 - IMP. SPESA –EDINDUSTRIA SRL SMART CIGZA91C76DF3
€406,34 €406,34 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z581D4FE82 PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI GARA D’APPALTOPER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO BIENNALE DISORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.81/08 CIG 693296822F - IMPEGNODI SPESA A FAVORE DIEDINDUSTRIA SRL - SMART CIG:Z581D4FE82.
€385,20 €385,20 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z6F1C76D06 PUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI DELL'AVVISODI GARA APPALTO PERCONCESSIONE DEL SERVIZIO DIGESTIONE DELL'IPPODROMOCOMUNALE "G.PINNA". CIG6838547382 - IMPEGNO DI SPESA–- CLASS PUBBLICITÀ SPA SMARTCIG Z6F1C76D06
€183,00 €183,00 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA 09864610150 - CLASS PUBBLICITA' SPA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZDA1C76D6E PUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI DELL'AVVISODI GARA APPALTO PERCONCESSIONE DEL SERVIZIO DIGESTIONE DELL'IPPODROMOCOMUNALE "G.PINNA". CIG6838547382 - IMPEGNO DI SPESAP.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALESRL - SMART CIG ZDA1C76D6E
€421,14 €421,14 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z3A1D5FB3A PUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI AVVISOAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZIODI TRASPORTO SCOLASTICOALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIAPRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO. CIG 68249796D6 -IMPEGNO DI SPESA – MANZONI &C. S.P.A. SMART CIG Z3A1D5FB3A
€947,94 €947,94 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE1D5FB82 PUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI AVVISOAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZIODI TRASPORTO SCOLASTICOALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIAPRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO. CIG 68249796D6 -IMPEGNO DI SPESA –P.B.M. SRL -SMART CIG ZBE1D5FB82
€421,14 €421,14 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
ZBC1D5FBF3 PUBBLICAZIONE SU DIVERSIQUOTIDIANI E GURI AVVISOAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZ.TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNIDELLE SCUOLE INFANZIAPRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO. CIG 68249796D6 -IMPEGNO DI SPESA EDINDUSTRIASRL SMART CIG ZBC1D5FBF3
€300,63 €300,63 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
ZA11D841EF PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GURIAVVISO APPALTO AGGIUDICATOSERVIZIO CUSTODIAMANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA VERDE PARCOMONSERRATO E AREE ATTIGUE.CIG 6679807F1A - IMPEGNO DISPESA – MANZONI & C. S.P.A.SMART CIG ZA11D841EF
€947,94 €947,94 24/02/2017 24/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z5C1E55644 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANIBANDO GARA ACCORDO QUADROSERVIZIOASSISTENZASPECIALISTICA INTEGRAZIONESCOLASTICA ALUNNI CONDISABILITÀ. - LOTTO 1 CIG6976474079 - LOTTO 2 CIG69764951CD - IMP. DI SPESA –MANZONI & C. S.P.A. SMART CIGZ5C1E55644
€947,94 €947,94 04/05/2017 04/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZD21E556B2 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANIBANDO GARA ACCORDO QUADROSERVIZIOASSISTENZASPECIALISTICA INTEGRAZIONESCOLASTICA ALUNNI CONDISABILITÀ. - LOTTO 1 CIG6976474079 - LOTTO 2 CIG69764951CD - IMP. DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG ZD21E556B2
€421,14 €421,14 04/05/2017 04/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZF11E55735 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANIBANDO GARA ACCORDO QUADROSERVIZIOASSISTENZASPECIALISTICA INTEGRAZIONESCOLASTICA ALUNNI CONDISABILITÀ. - LOTTO 1 CIG6976474079 - LOTTO 2 CIG69764951CD - IMP. DI SPESALEXMEDIA SRL SMART CIGZF11E55735
€442,76 €442,76 24/05/2017 24/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
Z871E957A9 PUBBLICAZIONE SU LA NUOVASARDEGNA E L’UNIONE SARDAAVVISO ACCREDITAMENTO INELENCHI APERTI DI OPERATORIECONOMICI QUALIFICATIIMPEGNO DI SPESA – MANZONI &C. S.P.A. SMART CIG Z871E957A9
€850,34 €850,34 12/05/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z901E95725 PUBBLICAZIONE SU LA NUOVASARDEGNA E L’UNIONE SARDAAVVISO ACCREDITAMENTO INELENCHI APERTI DI OPERATORIECONOMICI QUALIFICATIIMPEGNO DI SPESA P.B.M.PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRLSMART CIG Z901E95725
€421,14 €421,14 12/05/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z511F58A9B PUBBLICAZIONE ESTRATTOBANDO GARA APPALTO PERSERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHICOMUNE DI SASSARI. IMPEGNO DISPESA – MANZONI & C. S.P.A.SMART CIG Z511F58A9B
€94.794,00 €947,94 14/07/2017 14/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZE31F58EA9 PUBBLICAZIONE ESTRATTOBANDO GARA APPALTO PERSERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHICOMUNE DI SASSARI. IMPEGNO DISPESA P.B.M. PUBBLICITÀMULTIMEDIALE SRL SMART CIGZE31F58EA9
€421,14 €414,80 14/07/2017 14/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
ZCA1F58FC4 PUBBLICAZIONE ESTRATTOBANDO GARA APPALTO PERSERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHICOMUNE DI SASSARI. IMPEGNO DISPESA LEXMEDIA SRL SMART CIGZCA1F58FC4
€385,86 €385,86 12/07/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09147251004 - Lexmedia Srl 09147251004 - Lexmedia Srl
ZE81F5FCD7 PUBBLICAZIONE GURI AVVISOAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZIONOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO DIMESSI COMUNALI E SERVIZIPOSTALIZZAZIONECORRISPONDENZA COMUNESASSARI BIENNIO 2017-2018 - CIG673850021D - IMPEGNO DI SPESA– EDINDUSTRIA SRL SMART CIGZE81F5FCD7
€330,71 €330,71 17/07/2017 17/09/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
ZB81D84240 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GURIAVVISO APPALTO AGGIUDICATOSERVIZIO CUSTODIAMANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA VERDE PARCOMONSERRATO E AREE ATTIGUE.CIG 6679807F1A - IMPEGNO DISPESA P.B.M. PUBBLICITÀMULTIMEDIALE SRL SMART CIGZB81D84240
€421,14 €421,14 24/02/2017 24/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z2F1D84295 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GURIAVVISO APPALTO AGGIUDICATOSERVIZIO CUSTODIAMANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA VERDE PARCOMONSERRATO E AREE ATTIGUE.CIG 6679807F1A IMPEGNO DISPESA EDINDUSTRIA SRL SMARTCIG Z2F1D84295
€394,14 €394,14 24/02/2017 24/05/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
ZE91FB7633 PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI APPALTOAGGIUDICATO IL SERVIZIOBIENNALE DI SORVEGLIANZASANITARIA D.LGS. 81/08 – CIG693296822F - IMPEGNO DI SPESA– LEXMEDIA SRL - SMART CIGZE91FB7633
€272,05 €272,05 29/08/2017 29/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09147251004 - Lexmedia Srl 09147251004 - Lexmedia Srl
ZF21FC5440 PUBBLICAZIONE SQUOTIDIANIGURI ESTRATTO BANDO GARASERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTISPORTIVI "PALASERRADIMIGNI" E"PALASANTORU".CIG 7177851606– IMPEGNO DI SPESA – MANZONI &C. S.P.A. SMART CIG ZF21FC5440
€947,94 €947,94 29/08/2017 29/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z601FC5323 PUBBLICAZIONE SQUOTIDIANIGURI ESTRATTO BANDO GARASERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTISPORTIVI "PALASERRADIMIGNI" E"PALASANTORU".CIG 7177851606– IMPEGNO DI SPESAEDINDUSTRIA SRL SMART CIGZ601FC5323..
€409,60 €409,60 29/08/2017 29/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
ZC01FC538 PUBBLICAZIONE SQUOTIDIANIGURI ESTRATTO BANDO GARASERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTISPORTIVI "PALASERRADIMIGNI" E"PALASANTORU".CIG 7177851606– IMPEGNO DI SPESA P.B.M.PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRLSMART CIG ZC01FC5385
€421,14 €305,00 29/08/2017 29/10/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z311FF3291 PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI APPALTOAGGIUDICATO PER SERVIZIO DIGESTIONE E CURA DEI CANIRANDAGI DI PROPRIETÀ DELCOMUNE DI SASSARI. CIG706212F3D. IMPEGNO DI SPESA –EDINDUSTRIA SRL SMART CIGZ311FF3291.
€267,28 €267,28 25/09/2017 25/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
ZBC2015CBD PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI GARA D’APPALTOPER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI PREVIDENZAINTEGRATIVA PER IL PERSONALEDI POLIZIA LOCALE. CIG72092068FC- IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI LEXMEDIASRL -SMART CIG: ZBC2015CBD
€385,86 €385,86 06/10/2017 06/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
09147251004 - Lexmedia Srl 09147251004 - Lexmedia Srl
Z0C207FC93 PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DIAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZIOCUSTODIA MANUTENZIONETRIENNALE VERDE ORIZZONTALEE VERTICALE DEI GIARDINIPUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE.CODICE CIG: 7055367109.IMPEGNO DI SPESA –EDINDUSTRIA SRL SMART CIGZ0C207FC93
€351,85 €351,85 02/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z2920C3ED4 PUBBLICAZIONE LA NUOVASARDEGNA REPUBBLICAESTRATTO BANDO GARACONCESSIONE BIENNALE SPAZIPUBBLICITARI A SOGGETTI PRIVATIPER EFFETTUAZIONE DIAFFISSIONI DIRETTE LOTTO 1LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESAManzoni & C. S.p.A. SMART CIGZ2920C3ED4
€899,14 €899,14 16/11/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
cig oggetto importoaggiudicazione
Importo liquidato data inizio data fine Procedura di scelta partecipanti aggiudicatari
Z4F21260FF PUBBLICAZIONE SU GURIDELL'AVVISO DI APPALTOAGGIUDICATO PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIPREVIDENZA INTEGRATIVA PER ILPERSONALE DI POLIZIA LOCALE.CIG 72092068FC- IMPEGNO DISPESA A FAVORE DI EDINDUSTRIASRL - SMART CIG: Z4F21260FF
€342,91 €342,91 13/12/2017 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z2C2126063 PUBBLICAZIONE GURI AVVISOAPPALTO AGGIUDICATO SERVIZIASSICURATIVI – VARI RISCHICOMUNE SASSARI. LOTTO 1 CIG7130561515 - LOTTO 2 CIG7130594052 - LOTTO 3 CIG7130647C0B - IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI EDINDUSTRIA SRL -SMART CIG: Z2C2126063
€373,00 €373,00 13/12/2017 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
Z1C1FAFA50 PUBBLICAZIONE AVVISO DIRETTIFICA BANDO GARA APPALTOSERVIZI ASSICURATIVI – VARIRISCHI DEL COMUNE DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA – MANZONI &C. S.P.A. SMART CIG Z1C1FAFA50
€947,94 €947,94 06/09/2017 06/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALESassari
04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z071FAFA89 PUBBLICAZIONE AVVISO DIRETTIFICA BANDO GARA APPALTOSERVIZI ASSICURATIVI – VARIRISCHI DEL COMUNE DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA P.B.M.PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRLSMART CIG Z071FAFA89
€311,34 €305,00 06/09/2017 06/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 - PBM SRL 01959730928 - PBM SRL
Z6E1FAFAD8 PUBBLICAZIONE AVVISO DIRETTIFICA BANDO GARA APPALTOSERVIZI ASSICURATIVI – VARIRISCHI DEL COMUNE DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA EDINDUSTRIASRL SMART CIG Z6E1FAFAD8.
€364,05 €364,05 06/09/2017 06/11/2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO
00464710581 - EDINDUSTRIA 00464710581 - EDINDUSTRIA
649395987D CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 €325.000,00 €98.951,20 02/01/2017 23/10/2018 26-AFFIDAMENTODIRETTO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00051570893 - TOTALERG S.P.A. 00051570893 - TOTALERG S.P.A.