PROCEDURE ANNO 2016 (01/01/2016-31/12/2016) AREA ......MXR Podoblock B.V. Netherlands NL852918227B01...

Codice fiscale Denominazione Codice Fiscale/

Partita IVA Ragione Sociale

ruolo in caso di partecipazione in associazione con

altri soggetti

Codice Fiscale/Partita IVA Ragione Sociale

ruolo in caso di partecipazione in associazione con

altri soggetti

Data di effettivo inizio lavori/servizi/f

orniture

Data di ultimazione

lavori/servizi/forniture

00748970290Titolchimica spa

Montecchio Polesine (RO)

02217770235 Sarstedt srl Verona

08026040967 Valchimica srl Milano

Z6418148B2 92012890676 Direzione GeneraleServizio di prenotazione spazio e

pubblicazione sulla "Testata: Le Fiamme d'Argento"

Affidamento in economia -

Affidamento diretto04998600961 Publimedia srl Milano 04998600961 Publimedia srl Milano 15.697,50 01/02/16 31/05/16 15.697,50 Affidamento servizio D.D.G. 8 del

15/01/2016Liquidazione del 04/02/2016

Z1617E6CD5 92012890676Ufficio Progettazione e Gestione Progetti di

Ateneo

Noleggio di una stampante multifunzione. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto02973040963 Kyocera Document

Solutions Italia spa02973040963 Kyocera Document

Solutions Italia spa4162,56 15/03/16 14/03/20 780,49 Affidamento servizio D.D.G. 10 del

19/01/2016

Lettera di richiesta del 16/12/2015; liquidazione del 11/07/16; liquidazione del 29/07/16; liquidazione del

30/12/16;

Z2B17A5964 92012890676 Area I.C.T. Acquisto di n. 1 kit di trasferimento per stampante HP3600. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto00884490673 Datamarket Teramo 00884490673 Datamarket Teramo 150,00 26/01/16 26/01/16 150,00 Affidamento fornitura D.D.G. 11 del

19/01/2016

Lettera di richiesta del 24/11/2015; liquidazione fattura del 22/02/2015

ZC9181D993 92012890676 Ufficio Acquisti Contratti e Patrimonio

Abbonamento alla rivista on line www.appaltiecontratti.it


Affidamento diretto02066400405

Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)

02066400405Maggioli spa

sant'Arcangelo di Romagna (RN)

430,00 01/02/16 31/01/17 430,00 Affidamento servizio D.D.G. 12 del 21/01/2016


ZC91A060E4 92012890676 Segreteria del Rettore e del D.G.

Pranzo presso la mensa universitaria in occasione della manifestazione "Shoah -

Giorno della Memoria"


Affidamento diretto00289790677 PAP srl Nucleo Ind.le

S.Atto (TE)00289790677 PAP srl Nucleo Ind.le

S.Atto (TE)2.886,00 27/01/16 27/01/16 2.886,00 Affidamento servizio Ordine del

25/01/2016


Z45182E10A 92012890676 Area Patrimonio e Servizi Economali

Revisione periodica pullman Toyota Caetano targa BY442YG


Affidamento diretto00979700671 O.M.A.R.T. srl Teramo 00979700671 O.M.A.R.T. srl Teramo 284,30 23/03/16 23/03/16 284,30 Affidamento servizio D.D.G. 16 del

28/01/2016

Buono d'ordine n. 2 del 28/01/2016; liquidazione fattura del 30/03/2016

Z25182379E 92012890676 Segreteria del Rettore Fornitura di cialde di caffè e materiale di consumo per la segreteria del Rettore


Affidamento diretto00812200673 Ciprietti Vending srl

Teramo00812200673 Ciprietti Vending srl

Teramo280,91 08/02/16 08/02/16 280,91 Affidamento fornitura D.D.G. 17 del

28/01/2016

Lettera di richiesta del 12/01/2016; buono d'ordine

n. 3 del 28/01/2016; liquidazione fattura del

02/03/2016

ZF71817538 92012890676 Area Formazione Post Lauream

Fornitura di ferri chirurgici per le esigenze della scuola di specializzazione in medicina e

chirurgia del cavallo.


Affidamento diretto04006860409 BMED srl S. Giovanni

Marignano (RN)04006860409 BMED srl S. Giovanni

Marignano (RN)319,80 10/03/16 10/03/16 319,80 Affidamento fornitura D.D.G. 18 del

28/01/2016

Lettera di richiesta del 15/01/2016; dichiarazione di esclusiva; buono d'ordine n. 4 del 28/01/2016; liquidazione

del 30/03/2016

Z8B1817972 92012890676 Area Formazione Post Lauream

Fornitura di materiale di consumo (n. 1 stand-of pad sft)


Affidamento diretto

MXR Podoblock B.V. Netherlands

NL852918227B01 MXR Podoblock B.V. Netherlands

280,00 02/03/20016 02/03/16 280,00 Affidamento fornitura D.D.G. 37 del 09/02/2016



09/03/2016

Z001853146 92012890676Area Formazione Post

LaureamAbbonamento alla riviste: "Ingredienti

Alimentari" e "Industrie Alimentari"



Chiriotti Editore srl di Pinerolo (TO) 01070350010

Chiriotti Editore srl di Pinerolo (TO) 110,00 01/01/16 31/12/16 110,00 Affidamento servizio

D.D.G. 38 del 09/02/2016


n. 6 del 09/02/16; liquidazione del 07/03/16

ZEC1853222 92012890676 Area Formazione Post Lauream

Abbonamento alla rivista"Alimenti e Bevande"Affidamento in

economia - Affidamento diretto

10518630156 Le Point Veterinaire Italie srl Milano

10518630156 Le Point Veterinaire Italie srl Milano




Z6E1852C9B 92012890676 Area Formazione Post Lauream

Abbonamento alla rivista "Alimenta Lex"Affidamento in


09121900154 Edizione Scienza e Diritto Milano

09121900154 Edizione Scienza e Diritto Milano




Z6F1852FD1 92012890676 Area Formazione Post Lauream

Abbonamento alla riviste:7 "Il Pesce" e "Eurocarni"


Affidamento diretto02897210361 Edizioni Pubblicità

Italia srl Modena02897210361 Edizioni Pubblicità

Italia srl Modena105,00 01/01/16 31/12/16 105,00 Affidamento servizio D.D.G. 38 del

09/02/2016



15/02/16

ZED186DEDE 92012890676 Area Tecnica - Uff. Manutenz. Edif. Imp:

Abbonamento alla rivista "L'Ufficio Tecnico". O.D.A. sul ME.PA.



Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)

02066400405Maggioli spa

sant'Arcangelo di Romagna (RN)



ZDA186D9BF 92012890676Ufficio ragioneria

contabilità e controllo di gestione

Acquisto n. 2 software di gestione per le esigenze dell'Area Risorse Economiche e

Finanziarie e Controllo di Gestione. O.D.A. sul ME.PA.



Wolters Kluwer Italia srl Assago (MI) 10209790152

Wolters Kluwer Italia srl Assago (MI) 640,00 04/03/16 04/03/16 640,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 94 del 16/02/2016


Z641838354 92012890676Area Servizi Tecnici e

SicurezzaFornitura di materiale elettrico per interventi in amministrazione diretta. R.D.O. sul ME.PA.



Elettroforniture Di Battista Giuseppe

Teramo01862970678

Elettroforniture Di Battista Giuseppe

Teramo1.401,78 22/02/16 26/02/16 1.401,78 Affidamento fornitura

D.D.G. 95 del 16/02/2016

Lettera di richiesta del 22/01/2016; avvio procedura D.D.G. n. 39 del 09/02/16;

liquidazione fattura del 07/03/16

ZC0187117D 92012890676Area Risorse Econom. e

Finanz. e Contr. di Gestione

Acquisto n. 3 libri: 1) memento IVA 2016; 2) memento fiscale 2016; memento lavoro 2016.



Wolters Kluwer Italia srl Assago (MI) 10209790152

Wolters Kluwer Italia srl Assago (MI) 436,00 29/02/16 15/09/16 436,00 Affidamento fornitura

Buono d'ordine n. 10 del

16/02/2016

Lettera di richiesta del 03/02/16; liquidazione del

01/04/2016; liquidazione del 19/09/16; liquidazione del

10/10/16

01041630672Delfino Viaggi srl

Teramo

00566910675 Autolinee Gaspari srl Teramo

00606570679 Autolinee Ciarrocchi srl Teramo

395,45 Affidamento servizio D.D.G. 107 del 02/03/2016

Lettera di richiesta del 26/02/16; buono d'ordine n. 11 del 02/03/16; liquidazione

fattura del 30/03/2016

395,45 04/03/16 04/03/16Affidamento in


01041630672 Delfino Viaggi srl Teramo

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL

FASCICOLO

PROCEDURE ANNO 2016 (01/01/2016-31/12/2016)

AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI

Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i. Adempimenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

CIG

STUTTURA PROPONENTE

OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/

SERVIZIO O FORNITURA

IMPORTO SOMME

LIQUIDATE al lordo degli

Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA

CONTENUTO

ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO

ESTREMI DELL'ATTO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri

di sicurezza e al netto dell'IVA

Z6918C712B 92012890676Ufficio Orientamento,

Promozione e Job Placement

Noleggio pullman per trasporto studenti in occasione della conferenza "Primo Levi fra

chimica, letteratura e memoria"

Z92171F679 92012890676

Scuola di specializz. in fisiopatologia della

riproduz. degli animali domestici

Materiale di consumo da laboratorioAffidamento in



05/01/2016

Lettera di richiesta del 05/11/2015; avvio procedura del 16/11/2015; affidamento

fornitura del 16/12/15; liquidazione del 08/03/2016

00748970290Titolchimica spa

Montecchio Polesine (RO)

264,80 02/02/16 02/02/16 264,80 Affidamento fornitura

00691100671 Baltour srl Teramo

00480910678 Autolinee Marcozzi snc Teramo

02457290696 Abruzzo Touring srl Chieti

01667680688 Franco Tour Montesilvano (PE)

02371560695 Paris Bus srl Francavilla al Mare (CH)

00613230671Capuani Viaggi srl

Roseto degli Abruzzi (TE)

01649960687 Cardinale srl Pescara

00119550697 Di Fonzo spa Pescara

02011800683 Dragon Coach srl Pescara

Z4B18E6206 92012890676 Prof. Romano Orrù

Pernottamento in hotel per n. 25 relatori del Convegno Internazionale Italo-Iberoamericano

"Costituzione economica e democrazia pluralista"



Hotel Sporting Nuova Gestione srl Teramo 01907450678

Hotel Sporting Nuova Gestione srl Teramo 1.630,91 04/04/16 07/04/16 1.630,91 Affidamento servizio

D.D.G. 129 del 10/03/2016

Delibera del C.D.A. del 17/02/2016; lettera di

richiesta del 07/03/2016; buono d'ordine n. 13 del 10/03/2016; liquidazione





Z1218FC838 92012890676Orientamento in

Entrata

Servizio di noleggio e gestione materiale audio per l'evento "10 chiodi nel legno Sulla cattiva

strada con Dante e De Andre. O.D.A. sul ME.PA



DG System Castelnuovo Vomano

(TE)00881290670

DG System Castelnuovo Vomano

(TE)1500,00 18/03/16 18/03/16 1500,00 Affidamento servizio

D.D.G. 135 del 17/03/2016


00248050676 Costa Verde snc Giulianova (TE)

01426370670 Gimar Italia srl Corropoli (TE)

00659730675

Tecnolinea snc di De Benedictis G. E C.

Mosciano Sant'Angelo (TE)

00830890679 Centrufficio srl Teramo

01712450673Ottovolante

Cooperativa Sociale Soc. Coop: Teramo

00495820672 Commercialtecnica sas Teramo

01456100674Conformatica srl

Teramo

Z7319093D4 92012890676Ufficio Mobilità e

Relazioni InternazionaliRiparazione e sostituzione kit della

fotocopiatrice Toshiba e-studio 2330C


Affidamento diretto00830890679 Centrufficio srl Teramo 00830890679 Centrufficio srl Teramo 240,00 24/03/16 24/03/16 240,00 Affidamento servizio


22/03/2016


Z73192BADA 92012890676 Prof. Romano Orrù

Servizio mensa per n. 40/50 relatori e ospiti del Convegno Internazionale - Istituto Iberoamericano di diritto costituzionale "Costituzione economica e democrazia

pluralista"


Affidamento diretto00859870677 Leo De Remigis Teramo 00859870677

Leo De Remigis Teramo 409,84 05/04/16 05/04/16 409,84 Affidamento servizio

Delibera del C.D.A. del

17/02/2016


01665300677 Editpress srl Castellalto (TE)

00605320670Tipografia La Teramana di Cioschi Nicolino & C.

Teramo

01684180670 Mastergrafica srl

01630960670Grafiche Martintype srl

Colonnella (TE)

09109161001 Arti Grafiche Picene srl Roma

01372060663 Tipolito 95

01629280676 DANFIL srl Teramo

01375950522 Scuderie Savini Teramo

01907450678 Hotel Sporting Nuova Gestione srl Teramo

Z6D192BD28 92012890676 Prof. Romano Orrù

Coffee break per il giorno 05/04/2016 per gli ospiti e relatori del Convegno Internazionale-

Istituto Iberoamericano di diritto costituzionale, "Costituzione economica e

democrazia pluralista"


Affidamento diretto01555930674 Fondazione Università

degli Studi di Teramo01555930674 Fondazione Università

degli Studi di Teramo 318,18 05/04/16 05/04/16 318,18 Affidamento servizio D.D.G. 148 del

31/03/2016


richiesta del 21/03/2016; buono d'ordine n. 18 del 31/03/2016; liquidazione


00480910678Autolinee Marcozzi snc

Teramo


00566910675Autolinee Gaspari srl

Teramo

02457290696Abruzzo Touring srl

Chieti



00613230671Capuani Viaggi srl

Roseto degli Abruzzi (TE)

01631670666 Ognivia Compani International srl

ZE3192F86A 92012890676Ufficio Manutenzione

Edifici e Impianti

Trasporto prodotti chimici pericolosi dalla vecchia sede di P.zza A. Moro ai nuovi

laboratori della sede di Teramo Loc. Piano d'Accio.



MPIM srl Sambuceto di San Giovanni Teatino

(CH)01509320691

MPIM srl Sambuceto di San Giovanni Teatino

(CH)700,00 01/04/16 04/04/16 700,00 Affidamento servizio

D.D.G. 151 del 01/04/2016



Z5618E488E 92012890676

Scuola di specializz. in sanita animale, allevamento e

produzioni zootecniche

Fornitura di materiale di consumo in plastica sterile. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto08026040967 Valchimica srl Milano 08026040967 Valchimica srl Milano 950,00 28/04/16 28/04/16 950,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 155 del 12/04/2016

Lettera di richiesta del 15/03/16; dichiarazione di unicità; liquidazione fattura

del 14/06/2016


Teramo 1.245,45 04/04/16 07/04/16ZC518E1CF0 92012890676 Prof. Romano Orrù

Noleggio pullman per relatori ed ospiti del Convegno Internazionale Italo -

Iberoamericano di diritto costituzionale "Costituzione economica e democrazia

pluralista" dal 4 al 7 aprlile.


Affidamento diretto

Affidamento fornitura D.D.G. 141 del 23/03/2016

Avvio procedura D.D.G. n. 112 del 07/03/16;


00248050676 5.122,62 11/04/16 11/04/16 5.122,62 Z8F1879C41 92012890676 Area Patrimonio e Servizi Economali

Fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per le esigenze degli

uffici del Rettorato. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Affidamento servizio D.D.G. 132 del 15/03/2016




209,09 16/03/16 16/03/1692012890676Ufficio Orientamento,


Noleggio pullman per servizio navetta in occasione della Giornata di Orientamento per

il DAMS del 16/03/2016


Affidamento diretto209,09

D.D.G. 108 del 02/03/2016



395,45 Affidamento servizioD.D.G. 107 del

02/03/2016



1657,27 Affidamento servizio

395,45 04/03/16 04/03/16Affidamento in



Teramo

Editpress srl Castellalto (TE)

Z6918C712B 92012890676Ufficio Orientamento,




Z8418C5817 92012890676Ufficio Orientamento,




Z5D18FA587

805,04 Affidamento servizio


richiesta del 29/03/2016; buono d'ordine n. 17 del 31/03/2016; liquidazione fattura del 21/04/2016

01665300677ZBC190D3A0 92012890676Ufficio Orientamento,


Fornitura di n. 20 manifesti f.to 6x3 e n. 400 manifesti f.to 70x100 per attività di

orientamento. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento direttoAffidamento fornitura D.D.G. 146 del

31/03/2016

Lettera di richiesta del 17/03/16; avvio procedura

D.D.G. n. 142 del 23/03/16; liaquidazione del 17/05/16;


1.245,45 Affidamento servizioD.D.G. 149 del

31/03/2016


richiesta del 08/03/2016; buono d'ordine n. 19 del 31/03/2016; liquidazione fattura del 26/05/2016

04/03/16 04/03/16

Costa Verde snc Giulianova (TE)



Abruzzo Touring srl Chieti 1657,27

1.260,00 07/04/16 07/04/16 1.260,00

Z45192E26B 92012890676 Prof. Romano Orrù

Cena per il giorno 04/04/2016 per gli ospiti e relatori del Convegno Internazionale - Istituto

Iberoamericano di diritto costituzionale, "Costituzione economica e democrazia

pluralista"


Affidamento diretto01629280676 DANFIL srl Teramo 805,04 04/04/16 04/04/16

D.D.G. 147 del 31/03/2016

Z6C1951BCC 92012890676Scuola di specializz. in ispezione degli alimenti

di origine animale

Pernottamento in hotel per 4 notti per n. 11 studenti e n. 1 accompagnatore



Az. Agr. Agrit. Ippocastano, Torrile -

Parma02197180348

Az. Agr. Agrit. Ippocastano, Torrile -

Parma1.327,27 16/05/16 19/05/16 1.327,27 Affidamento servizio

D.D.G. 156 del 12/04/2016



Z8D18E48AC 92012890676



Fornitura di materiale di consumo in plastica sterile. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto01870870548 Steroglass srl Perugia 01870870548 Steroglass srl Perugia 1.410,10 14/04/16 14/04/16 1.410,10 Affidamento fornitura D.D.G. 157 del

12/04/2016

Lettera di richiesta del 15/03/16; dichiarazione di unicità; liquidazione fattura

del 26/04/2016

Z4F18ECCFE 92012890676



Fornitura di un programma gestionale per biologia molecolare


Affidamento diretto

Biomatters New Zealand

Biomatters New Zealand




Z1E18DFCAC 92012890676



Fornitura di reagenti chimici per biologia molecolare.


Affidamento diretto12317560154 Promega Italia Milano 12317560154 Promega Italia Milano 1.672,10 19/04/16 19/04/16 1.672,10 Affidamento fornitura

D.D.G. 159 del 12/04/2016

Lettera di richiesta del 07/03/16; dichiarazione di

esclusività; buono d'ordine n. 24 del 12/04/16; liquidazione

del 05/05/16

Z5218DFBFB 92012890676





Affidamento diretto10926691006 Aurogene srl Roma 10926691006 Aurogene srl Roma 440,00 18/04/16 18/04/16 440,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 160 del 12/04/2016



del 26/04/2016

Z4D18DFB9D 92012890676






Società Italiana Chimici Roma 00942591009

Società Italiana Chimici Roma 298,00 09/05/16 09/05/16 298,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 161 del 12/04/2016



del 19/05/2016

Z1B18E4857 92012890676



Fornitura di n. 10 toner per stampanti e fotocopiatrici. O.D.A. sul ME.PA



Conformatica srl Teramo 01456100674

Conformatica srl Teramo 711,80 18/04/16 18/04/16 711,80 Affidamento fornitura

D.D.G. 162 del 12/04/2016


Z0918B0CE0 92012890676



Fornitura di n. 1 transilluminatore. O.D.A. sul ME.PA



Carlo Erba Reagents Milano

01802940484Carlo Erba Reagents

Milano 914,83 25/04/16 25/04/16 914,83 Affidamento fornituraD.D.G. 163 del

12/04/2016




Teramo




Z8F18E4A31 92012890676



Fornitura di n. 6 toner per stampanti e fotocopiatrici. O.D.A. sul ME.PA



Premiere Digital Video San Nicolò a Tordino

(TE)00997310677

Premiere Digital Video San Nicolò a Tordino

(TE)1.190,00 21/04/16 21/04/16 1.190,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 179 del 19/04/2016


Z51195D89D 92012890676 Area I.C.T.Fornitura di hard disk e memorie. O.D.A. sul

ME.PA


Affidamento diretto03878640238 Virtual Logic Verona 03878640238 Virtual Logic Verona 510,35 02/05/16 02/05/16 510,35 Affidamento fornitura

D.D.G. 180 del 19/04/2016

Lettere di richiesta del 31/03/16-11/04/16;


ZD119988FD 92012890676

Scuola di specializzazione in

medicina e chirurgia del cavallo

Fornitura di bendaggio addominale per laparatomia cavallo


Affidamento diretto00935301002 Demas srl Roma 00935301002 Demas srl Roma 1.254,52 13/05/16 13/05/16 1.254,52 Affidamento fornitura

D.D.G. 242 del 29/04/2016


unicità; buono d'ordine n. 34 del 29/04/16; liquidazione



Teramo



00606570679Autolinee Ciarrocchi srl

Teramo


ZD01998AAE 92012890676



Fornitura di detergenti chirurgiciAffidamento in


00674840152 B Braun spa Milano 00674840152 B Braun spa Milano 131,51 13/05/16 13/05/16 131,51 Affidamento fornitura D.D.G. 244 del 29/04/2016


unicità; buono d'ordine n.32 del 29/04/16; liquidazione del

14/06/16

Z27198BD50 92012890676



Fornitura di cartucce emogas per ISTAT 1Affidamento in


12143040157Scil srl Cassano D'Adda

(MI) 12143040157Scil srl Cassano D'Adda

(MI) 393,00 12/05/16 12/05/16 393,00 Affidamento fornituraD.D.G. 245 del

29/04/2016




01372060663 Tipolito 95


Teramo

01684180670Mastergrafica srl

Teramo

01630960670 Grafiche Martintype srl Colonnella (TE)

00739830677 Tipografia Interamnia Teramo

Z96199BCBD 92012890676Scuola di specializz. in ispezione degli alimenti

di origine animaleFornitura di n. 4 toner per stampante


Affidamento diretto00921360442 Secursystem srl Ascoli

Piceno00921360442 Secursystem srl Ascoli

Piceno266,00 12/05/16 12/05/16 266,00 Affidamento fornitura D.D.G. 260 del

05/05/2016


Z2B19C7A59 92012890676Ufficio Orientamento,


Affitto n. 12 spazi pubblicitari su transenne parapedonali siti in Teramo per campagna

orientamento 2016/2017


Affidamento diretto01411830670 Kosmoservizi Teramo 01411830670 Kosmoservizi Teramo 2.704,92 15/06/16 14/06/17 2.704,92 Affidamento servizio D.D.G. 262 del

11/05/2016


del 24/10/16

Z2F19AA8B9 92012890676



Fornitura di reagenti chimici.Affidamento in


05102540019 Pantec srl Torino 05102540019 Pantec srl Torino 998,00 20,/05/2016 20/05/16 998,00 Affidamento fornitura D.D.G. 264 del 12/05/2016



1.995,45 Affidamento servizioD.D.G. 243 del

29/04/2016



08/06/2016


Teramo 1.995,45 16/05/16 20/05/16Z371974243 92012890676Scuola di specializz. in ispezione degli alimenti

di origine animaleNoleggio pullman per visite didattiche


Affidamento diretto





225,45 20/04/16 20/04/16Z4B197499D 92012890676Scuola di specializz. in ispezione degli alimenti

di origine animaleNoleggio pullman per visita didattica


Affidamento diretto

05/05/16Z4C199ABBC 92012890676Ufficio Orientamento,


Realizzazione di manifesti e stampati per la campagna orientamento 2016/2017. R.D.O.

sul ME.PA.


Affidamento diretto05/05/16 5.530,28 Affidamento fornitura D.D.G. 247 del

02/05/2016

Lettera di richiesta del 21/04/16; liquidazione fattura del 14/06/2016; liquidazione fatture del

12/09/16; liquidazione fattura del 17/11/2016;


7.120,00

ZF219AAE38 92012890676





07484470153 DBA Italia srl Segrate (MI)

07484470153 DBA Italia srl Segrate (MI)

850,00 19/05/16 19/05/16 Affidamento fornitura D.D.G. 265 del 12/05/2016

Lettera di richiesta del 11/04/16; buono d'ordine n.

37 del 12/05/16;

Z7619B6967 92012890676Ufficio Orientamento,


Fornitura di n. 1.000 laccetti personalizzati e di n. 1.000 porta badge in plastica. O.D.A. sul

ME.PA



Fantasia e Pubblicità sas S.Atto (TE) 00636390676

Fantasia e Pubblicità sas S.Atto (TE) 1.800,00 18/05/16 18/05/16 1.800,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 266 del 12/05/2016

Lettera di richiesta del 28/04/2016; liquidazione


00935301002 Demas srl Roma

01599811203 Angelo Franceschini S. Lazzaro di Savena (BO)

02241700042 Alcyon Italia spa Marene (CN)

Z0019DC00A 92012890676 Segreteria del RettoreAcquisto di n. 100 T-shirt per gli studenti

dell'Ateneo che partecipano alla Maratonina Petruziana.


Affidamento diretto00636390676 Fantasia e Pubblicità

sas S.Atto (TE)00636390676 Fantasia e Pubblicità

sas S.Atto (TE)600,00 28/04/16 28/04/16 600,00 Affidamento fornitura D.D.G. 280 del

16/05/2016


Z5F199A517 92012890676



Fornitura di n. 1 agitatore orbitale per beute da incubatore e di n. 1 kit di consumabile per

evaporatore rotante. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto08026040967 Valchimica srl Milano 08026040967 Valchimica srl Milano 2.591,00 20/05/16 20/05/16 2.591,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 282 del 18/05/2016


ZE419ACFB4 92012890676





05158401009 Resnova srl Genzano di Roma

05158401009 Resnova srl Genzano di Roma



unicità; buono d'ordine n. 38 del 18/05/16; liquidazione


Z9619E44A2 92012890676Ufficio Progettazione e Gestione Progetti di

AteneoServizio catering per coffee break



Abruzzo Eventi srl Tortoreto (TE) 01874150673

Abruzzo Eventi srl Tortoreto (TE) 450,00 19/05/16 19/05/16 450,00 Affidamento servizio

Affidamento del 18/05/2016


01171880428 Studio Pacinotti srl Ancona

04180251003 Medisur srl Loc. Baraccola Ancona


Teramo


Teramo




01926570670Europrint società

Cooperativa Torricella Sicura (TE)

01684180670 Mastergrafica srl Teramo






Teramo


09109161001Arti Grafiche Picene srl

Roma




01372060663 Tipolito 95

00207810284Lohmann & Rauscher

srl Sarmeola di Rubano (PD)

03362500245GTZ Medical snc

Montecosaro Scalo (MC)

Z161A04E0F 92012890676Scuola di specializz. in ispezione degli alimenti

di origine animale

Evento formativo "Corso per Auditor/Lead Auditor Sistemi di gestione della sicurezza

alimentare"


Affidamento diretto11370520154 SGS Italia spa Milano 11370520154 SGS Italia spa Milano 3.450,00 13/06/16 15/06/16 3.450,00 Affidamento servizio

D.D.G. 300 del 30/05/2016



22/06/16

05706610481Vinci-Biochem srl Vinci

(FI)

00772250965 Cabru sas Arcore (MB)

12864800151 VWR International PBI srl Milano

13209130155 Sigma Aldrich Milano

08948430965 Fisher Scientific Italia sas Rodano (MI)

02803441209 Di Giovanni srl Bologna

04928241001 3V Chimica srl Roma


12792100153Thermo Fisher

Scientific Monza (MB)

Z5F19EE841 92012890676 Area Ricerca Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


12792100153Life Technologies Italia

Monza (MB) 12792100153Life Technologies Italia

Monza (MB) 724,77 07/06/16 07/06/16 724,77 Affidamento fornituraD.D.G. 305 del

31/05/2016


del 22/07/16

08/06/1692012890676

4.360,00 Affidamento fornituraD.D.G. 298 del

30/05/2016

535,74


09109161001Arti Grafiche Picene srl

Roma 4.360,00 20/06/16 20/06/16

D.D.G. 299 del 30/05/2016


n.45 del 31/05/16; liquidazione fattura del

02/08/2016

Affidamento fornitura

Z2D19EDFAE 92012890676Ufficio Orientamento,


Realizzazione di n. 10.000 copie della guida dello studente per la Campagna Orientamento

a.a. 2016/2017. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

ZE819C7276



Fornitura di materiale da bendaggio per cavalliAffidamento in


203,75 Affidamento fornitura

05706610481Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


284,35

D.D.G. 304 del 31/05/2016

284,35 Vinci-Biochem srl Vinci

(FI)

30/06/16 30/06/16

Affidamento fornituraD.D.G. 302 del

31/05/2016

203,75

20/06/16





unicità; liquidazione del 17/10/16;

3.160,00 Affidamento fornitura D.D.G. 297 del 30/05/2016


Lettera di richiesta del 05/05/2016; liquidazione fattura del 16/06/2016; liquidazione fattura del

04/11/2016

00935301002 Demas srl Roma 2.350,00 30/05/16 30/05/16Z66199F956 92012890676



Fornitura di materiale di consumo. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

ZC219F38DD 92012890676 Area Ricerca

Z3F19F4F67 92012890676 Fornitura di reagenti chimici Area RicercaAffidamento in


06/05/16Z8919DCE6A 92012890676Ufficio Orientamento,


Realizzazione di stampati per il Career Day. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Mastergrafica srl Teramo

01684180670

04928241001 3V Chimica srl Roma

Lohmann & Rauscher srl Sarmeola di Rubano

(PD)

3.900,00

00207810284 535,74 08/06/16

20/06/16

06/05/16

92012890676



Fornitura di cateteri giugulari. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto01171880428 Studio Pacinotti srl

Loc. Baraccola Ancona500,00

ZB719E264F 92012890676Ufficio Progettazione e Gestione Progetti di

Ateneo

Realizzazione di stampati per il Convegno Internazionale " Epigenetic Penetrance of

Reproductive Technologies". R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

ZAB19ACF0C 13/06/16 13/06/16 500,00 Affidamento fornitura D.D.G. 287 del 24/05/2016

380,00 Affidamento fornituraD.D.G. 288 del

24/05/2016



Teramo

380,00 31/05/16 31/05/16



Z0B19EE539 92012890676 Area Ricerca Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


416,00 Affidamento fornitura D.D.G. 303 del 31/05/16




416,00 13/06/16 13/06/16

Z311A06215 92012890676 Area Didattica e Servizi agli Studenti

Noleggio attrezzature per l'iniziativa culturale denominata "After epizootico". R.D.O. sul

ME.PA


Affidamento diretto00209510676 Mastrilli Silvano

Teramo00209510676 Mastrilli Silvano

Teramo3.600,00 31/05/16 31/05/16 3.600,00 Affidamento servizio D.R. n. 220 del

19/05/2016

D.D.G. n. 307 del 31/05/16; liquidazione fattura del

08/09/2016

Z9719F3A05 92012890676 Area Ricerca Fornitura di reagenti chimici.Affidamento in


00539831206Test Medical sas Zola

Predosa (BO) 00539831206Test Medical sas Zola

Predosa (BO) 1.980,00 15/06/16 15/06/16 1.980,00 Affidamento fornituraD.D.G. 308 del

31/05/2016


del 24/06/16

Z1C1A1ACB9 92012890676 Area RicercaNoleggio pullman per trasporto relatori del Convegno Internazionale nell'ambito del

progetto Era of Art.



Delfino Viaggi srl Teramo 01041630672

Delfino Viaggi srl Teramo 1.500,00 11/06/16 11/06/16 1.500,00 Affidamento servizio

D.D.G. 311 del 06/06/2016


del 04/08/16

ZF519E5760 92012890676 Area Tecnica Acquisto cerniere per riparazione porteAffidamento in


01440020673Nori Serramenti sas Piano d'Accio (TE) 01440020673

Nori Serramenti sas Piano d'Accio (TE) 532,40 27/06/16 27/06/16 532,40 Affidamento fornitura

D.D.G. 314 del 08/06/2016



01874150673Abruzzo Eventi srl

Tortoreto (TE)

Grande Italia Teramo







Z6A1A2FC7A 92012890676 Area Patrimonio e Servizi Economali

Fornitura di n. 720 risme di carta A4. O.D.A. sul ME.PA





00659730675

Tecnolinea snc di De Benedictis G. e

Tribuiani Mosciano Sant'Angelo (TE)

1.540,80 22/06/16 22/06/16 1.540,80 Affidamento fornitura D.D.G. 350 del 21/06/2016

Liquidazione fattura del 29/08/2016

Z1A1A5313C 92012890676 Area RicercaFornitura di n. 1.000 penne con stampa loghi e n. 100 adesivi per il progetto "Rep - Eat".

O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto00636390676 Fantasia e Pubblicità

sas S.Atto (TE)00636390676 Fantasia e Pubblicità

sas S.Atto (TE)780,00 23/06/16 23/06/16 780,00 Affidamento fornitura D.D.G. 351 del

21/06/2016


Z601A556BB 92012890676 Ufficio OrientamentoFornitura di n. 75 camici per le attività della

Summer School 2016. O.D.A. sul ME.PA



Guantificio Abruzzese srl Chieti 02185960693

Guantificio Abruzzese srl Chieti 975,00 28/06/16 28/06/16 975,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 352 del 21/06/2016

Avvio procedura D.D.G. n. 335 del 15/06/16;

liquidazione del 04/08/16

Z4E1A64604 92012890676 Area RicercaServizio catering per convegno nell'ambito del

progetto "REP-EAT"



Abruzzo Eventi srl Tortoreto (TE) 01874150673

Abruzzo Eventi srl Tortoreto (TE) 1.363,64 24/06/16 24/06/16 1.363,64 Affidamento servizio

D.D.G. 359 del 23/06/2016

Lettera di richiesta del 15/06/16; affidamento servizio del 23/06/16; liquidazione fattura del

15/07/2016

ZC21A5DDFA 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


00801720152Bio-Rad Laboratories

srl Segrate (MI) 00801720152Bio-Rad Laboratories

srl Segrate (MI) 323,00 08/07/16 08/07/16 323,00 Affidamento fornituraD.D.G. 361 del

23/06/2016

Avvio procedura D.D.G. n. 335 del 15/06/16; buono

d'ordine n. 58 del 22/06/16; liquidazione fattura del

02/08/16

Z4C1A5A89A 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


06754140157 Bio Optica Milano 06754140157 Bio Optica Milano

435,29 19/07/16 19/07/16 435,29 Affidamento fornituraD.D.G. 362 del

27/06/2016


d'ordine n. 60 del 27/06/16; liquidazione del 22/07/16;


Z4F1A59DA5 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura materiale di consumo da laboratorioAffidamento in


00403790686Diagramma Città S.

Angelo (PE) 00403790686Diagramma Città S.

Angelo (PE) 344,10 28/06/16 28/06/16 344,10 Affidamento fornituraD.D.G. 364 del

27/06/2016



15/07/2016

Z4D1A5E0C2 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


02241700042Alcyon Italia spa

Marene (CN) 02241700042Alcyon Italia spa

Marene (CN) 568,40 28/06/16 28/06/16 568,40 Affidamento fornituraD.D.G. 365 del

27/06/2016



15/07/2016

ZE61A69634 92012890676 Area Ricerca Fornitura di presidi medico-chirurgiciAffidamento in


00907371009 Baxter spa Roma 00907371009 Baxter spa Roma 203,20 04/07/16 04/07/16 203,20 Affidamento fornituraD.D.G. 366 del

27/06/2016


unicità; buono d'ordine n. 63 del 27/06/16; liquidazione del

08/11/16

Z0A1A690D5 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura di reagente da laboratorioAffidamento in


01599811203 Angelo Franceschini S. Lazzaro di Savena (BO)

01599811203Angelo Franceschini S.

Lazzaro di Savena (BO)




15/07/2016

Z4A1A83EDC 92012890676 Segreteria Studenti Affidamento della riparazione della fotocopiatrice Toshiba e-studio 2020c


Affidamento diretto00830890679 Centrufficio srl Teramo 00830890679 Centrufficio srl Teramo 240,00 14/07/16 14/07/16 240,00 Affidamento servizio D.D.G. 383 del

05/07/2016

Lettera di richiesta del 21/06/16; buono dìordine n.

68 del 12/07/2016; liquidazione fattura del

02/09/2016

ZDB1A84596 92012890676 Direzione Generale Abonamento alla rivista on line "LexItalia" (abbonamento Premium)


Affidamento diretto05247730822 Giuriconsult srl -

Palermo05247730822 Giuriconsult srl -

Palermo650,00 11/07/16 10/07/17 650,00 Affidamento servizio Ordine

dell'11/07/16


ZEC1A5E26F 92012890676 Ufficio Orientamento Fornitura materiale di consumo da laboratorioAffidamento in


08230471008Gadagroup Italia srl Francavilla al Mare

(CH)08230471008

Gadagroup Italia srl Francavilla al Mare

(CH)153,00 11/07/16 11/07/17 153,00 Affidamento fornitura D.D.G. 385 del

06/07/2016



02/08/2016

Z041A8FECB 92012890676 Ufficio Orientamento Affidamento servizio mensa per evento Summer School 2016




S.Atto (TE)3.543,85 11/07/16 21/07/16 Affidamento servizio D.D.G. 386 del

06/07/2016Ordine del 08/07/2016;

Z471AA48A4 92012890676 Area Ricerca Affidamento servizio mensa per evento Dialogo tra Università e Imprese 2016




S.Atto (TE)557,77 15/07/16 15/07/16 Affidamento servizio D.D.G. 393 del

14/07/16;

Lettera di richiesta del 13/07/16; estenzione serv.

mensa D.D.G. 409 del 26/07/16;

Z4C1A992A4 92012890676 Area RicercaFornitura di n. 1 kit immunoenzimatico per le

sttività di laboratorio, progetto "REP-BIOTECH"



Test Medical sas Zola Predosa (BO) 00539831206

Test Medical sas Zola Predosa (BO) 619,00 29/08/16 29/08/16 619,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 395 del 18/07/2016



12/09/16

790,00 Affidamento fornitura D.D.G. 348 del 20/06/2016



12/09/2016


790,00 04/07/16 04/07/16Z301A50529 92012890676 Area Ricerca Realizzazione di stampati per il progetto "Rep - Eat". R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Lettera di richiesta del13/05/16; avvio procedura D.D.G. n. 310 del 06/06/16;


01874150673 Abruzzo Eventi srl Tortoreto (TE)

7.200,00 09/06/16 10/06/16 7.200,00 Affidamento servizio D.D.G. 316 del 08/06/16;

ZB11968880 92012890676 Area RicercaAffidamento del servizio catering per il Convegno Internazionale "Epigenetic

Penetrance of Reeeproductive Technologies"


Affidamento diretto

Z3E1A87D51 92012890676 Ufficio Orientamento Servizio di affissione manifesti presso il

comune di Sora per la Campagna Orientamento 2016/2017



RSO Pubblicità - Sora (FR) 01855360606

RSO Pubblicità - Sora (FR) 600,00 17/06/16 19/08/16 600,00 Affidamento servizio

D.D.G. 397 del 18/07/2016


del 21/09/16

Z2B1A87C1E 92012890676 Ufficio Orientamento Servizio di affissione manifesti presso il

comune di Cassino per la Campagna Orientamento 2016/2017


Affidamento diretto02453300606 Publymagic - Aquino

(FR)02453300606 Publymagic - Aquino

(FR)1.000,00 16/06/16 25/08/16 1.000,00 Affidamento servizio D.D.G. 398 del

18/07/2016


del 20/09/16

00447040676 4 Ruote srl - Teramo

00462740671 Officina Pierannunio srl Teramo

Z341ABC2E2 92012890676 Ufficio Organi CollegialiNoleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione.

O.D.A. sul ME.PA



Olivetti spa - Ivrea (TO) 02298700010

Olivetti spa - Ivrea (TO) 2.560,00 13/10/16 12/10/20 Affidamento servizio

D.D.G. 410 del 26/07/2016

Lettera di richiesta del 15/07/16;

08418350966 Rivoira Gas srl - Milano

00771260965 Sol srl Milano

03301960872 Airliquide spa Catania

10803700151 Sapio Milano

00307570788 Pirossigeno Cosenza

Z2D1AD1247 92012890676Responsabile del

progetto Prof. Romano Orrù

Acquisto volumi nell'ambito del Progetto di ricerca "Didattica ed epistemologia delle

scienze economico-giuridiche"



Editoriale Scientifica srl Napoli 00787110634

Editoriale Scientifica srl Napoli 216,00 31/08/16 31/08/16 216,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 420 del 04/08/16;



Z891AD2531 92012890676 Area RicercaFornitura di plastica monouso per le attività di

laboratorio nell'ambito del progetto "REP-BIOTECH-ITN"


Affidamento diretto11303391004 Bio-Cell srl - Ciampino

(RM)11303391004 Bio-Cell srl - Ciampino

(RM)272,00 05/09/16 05/09/16 272,00 Affidamento fornitura D.D.G. 421 del

04/08/16;



29/09/16

ZE51A545A2 92012890676



Fornitura di azoto liquidoAffidamento in


01776710665 Sca Abruzzo - L'Aquila 01776710665 Sca Abruzzo - L'Aquila 600,00 05/08/16 31/12/16 Affidamento fornitura D.D.G. 422 del 05/08/16;


75 del 05/08/16;

02140170420 GGF GROUP srl Ancona

01067440329 Euroservis srl

02567250424Moretti Comunicazione

srl

Z351A54A29 92012890676



Fornitura dimateriale di consumo per laboratorio


Affidamento diretto08026040967 Valchimica srl Milano 08026040967 Valchimica srl Milano 2.798,72 03/10/16 03/10/16 2.798,72 Affidamento fornitura D.D.G. 427 del

30/08/2016


Z951A543AE 92012890676



Fornitura di reagentario chimicoAffidamento in


01696821006Biomerieux Italia spa Bagno a Ripoli (FI) 01696821006

Biomerieux Italia spa Bagno a Ripoli (FI) 87,30 14/09/16 14/09/16 Affidamento fornitura

D.D.G. 428 del 30/08/2016


76 del 30/08/16; dichiarazione di unicità del

04/08/16;

Z8A1A544A3 92012890676



Fornitura di materiale plasticoAffidamento in


00801720152Bio-Rad Laboratories

srl Segrate (MI) 00801720152Bio-Rad Laboratories

srl Segrate (MI) 149,95 01/09/16 01/09/16 149,95 Affidamento fornituraD.D.G. 429 del

30/08/2016


79 del 30/08/16; dichiarazione di unicità del 04/08/16; liquidazione del

12/09/2016;

ZDC1A54430 92012890676



Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


12317560154 Promega Italia Milano 12317560154 Promega Italia Milano 574,60 07/09/16 07/09/16 574,60 Affidamento fornituraD.D.G. 430 del

30/08/2016



04/08/16; liquidazione fattura del 16/09/16

Z801AC0573 92012890676



Fornitura di materiale di consumo per laboratorio


Affidamento diretto00674091202 Tema Ricerca

Castenaso (BO)00674091202 Tema Ricerca

Castenaso (BO)322,40 07/09/16 07/09/16 322,40 Affidamento fornitura D.D.G. 431 del

30/08/2016



04/08/16; liquidazione fattura del 21/09/16

01712450673Ottovolante

Cooperativa Sociale Soc. Coop: Teramo


00830890679 Centrufficio srl Teramo

00495820672 Commercialtecnica sas Teramo

00077000677 Alfana di Alberto Matone

02177820442Copyprint snc S.

Benedetto del Tronto (AP)



01372060663 Tipolito 95

01813760665 Arti GraficheAquilane di Ciampotti Lucia

01507790671 Backnet di Colella Christian

180,48 Affidamento servizioD.D.G. 402 del

21/07/2016

Lettera dell'autista del 11/07/16; Buono d'ordine n.


04/01/2016

00447040676 4 Ruote srl - Teramo 180,48 26/07/16 26/07/16Z3C1AB272F 92012890676Area Patrimonio e Servizi Economali

Tagliando periodico per autovettura Lancia Phedra targ. CK379BE


Affidamento diretto

GGF GROUP srl Ancona 9.500,00 01/09/16

01/08/16 31/12/16ZA11A962F5 92012890676 Area RicercaFornitura di n. 10 ricariche di azoto liquido, progetto "REP-BIOTECH". R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

02140170420

Affidamento fornituraD.D.G. 412 del

26/07/2016


D.D.G. n. 396 del 18/07/16; dichiarazione di unicità;

08418350966 Rivoira Gas srl - Milano 800,00

30/11/16 9.500,00 Affidamento servizio D.D.G. 425 del 26/08/2016



30/11/2016

ZDC1AD8DEC 92012890676Responsabile del

progetto scientifico Prof. Christian Corsi

Affidamento del servizio di organizzazione seminari nell'ambito del progetto ADRIATIC

IPA. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Z2F1AFFBF9 92012890676Area Formazione Post

LaureamAcquisto n. 5 PC portatili 14": O.D.A. sul

ME.PA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP


Affidamento diretto

00929440592 02044780019

Infordata Latina (RM) Bellucci spa Torino (in

RTI)2.964,35 Affidamento fornitura

D.D.G. 426 del 26/08/2016

Lettera di richiesta del 30/06/16; liquidazione del

10/11/2016

00929440592 02044780019

Infordata Latina (RM) Bellucci spa Torino (in

RTI)2.964,35 04/10/16 04/10/16

Z491ABBAD1 92012890676Area Patrimonio e Servizi Economali

Fornitura materiale di cancelleria/consumo per uffici vari dell'Ateneo. R.D.O. sul ME.PA.


Affidamento diretto4.745,34 Affidamento fornitura

D.D.G. 497 del 02/09/2016

Liquidazione fattura del 10/10/201601712450673

Ottovolante Cooperativa Sociale Soc. Coop: Teramo

4.745,34 19/09/16 06/10/16

Z201AE06D5 92012890676 Direzione GeneraleStampa di n. 18 manifesti mt. 6x3 per

Campagna Orientamento a.a. 2016/2017


Affidamento direttoAffidamento fornitura

D.D.G. 498 del 02/09/2016


D.D.G. n. 424 del 09/08/16; buono d'ordine n. 81 del

02/09/16;

02177820442Copyprint snc S.

Benedetto del Tronto (AP)

441,00 09/09/16 09/09/16

ZE619DA8BB 92012890676



Fornitura di materiale di consumo. O.D.A. sul ME.PA



Conformatica srl Teramo 01456100674

Conformatica srl Teramo 759,00 05/09/16 05/09/16 759,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 499 del 02/09/2016


09321961006 Winner Italia srl Roma

01507790671 Backnet di Colella Christian

00636390676Fantasia e Pubblicità

sas S.Atto (TE)

01747740676Cianetti Stampa e Comunicazione snc

Teramo

10250331005 CIPI spa Milano

08406420011 Tuo Logo srl Rivarolo Canavese (TO)

04469920260Duelle Sport-

Promotions srl Zenson di Piave (TV)

Z131B0CA2B 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di inserzioni pubblicitarie sul Messaggero Abruzzo regionale e siti web, il

messaggero.it e corriereadriatico.it per campagna orientamento a.a. 2016/2017 per

un periodo di tre mesi


Affidamento diretto05122191009 Piemme spa Pescara 05122191009 Piemme spa Pescara 2.059,00 10/09/16 29/09/16 2.059,00 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016



Z471B0C58E 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di inserzioni pubblicitarie sul quotidiano Il Centro in edizione regionale per

campagna orientamento a.a. 2016/2017


Affidamento diretto04705810150 Agenz. A Manzoni & C.

spa Teramo04705810150 Agenz. A Manzoni & C.

spa Teramo4.800,00 13/09/16 04/10/16 4.800,00 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016



Z9D1B0BC1 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su RETE 8 per campagna orientamento a.a. 2016/2017

per novantuno giorni



RETE 8 srl Chieti Scalo (CH) 01441090691

RETE 8 srl Chieti Scalo (CH) 4.100,00 15/09/16 17/12/16 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016


84 del 07/09/16;

ZB71B0D604 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su TV SEI per campagna orientamento a.a. 2016/2017

per un periodo di tre mesi



Mediasix srl - TV SEI Silvi Marina (TE) 01899410672

Mediasix srl - TV SEI Silvi Marina (TE) 4.000,00 28/09/16 14/12/16 4.000,00 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016


del 22/12/16

Z4B1B0D361 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su VERA TV per campagna orientamento a.a.

2016/2017 per un periodo di cinque mesi



TVP Italia srl San Benedetto del Tronto

(AP)02078550445


(AP)2.900,00 20/09/16 19/02/17 2.900,00 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016


del 13/12/16

Z041B0DDA8 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Pubblicazione di un banner sul sito cityrumors.it per campagna orientamento a.a.

2016/2017 per un periodo di tre mesi



Cityrumors Ass.ne Culturale Roseto degli

Abruzzi (TE)01801480672

Cityrumors Ass.ne Culturale Roseto degli

Abruzzi (TE)1.500,00 15/09/16 14/12/16 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016


87 del 07/09/16;

ZC81B0DE85 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Pubblicazione di un banner sul sito www.ellemme.it per campagna orientamento

a.a. 2016/2017 per un periodo di tre mesi


Affidamento diretto00950960674 Emmelle

Comunicazione Teramo00950960674 Emmelle

Comunicazione Teramo600,00 15/09/16 14/12/16 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016


88 del 07/09/16;

ZAD1B0E10C 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Spot radio su Radio Ciao e Studio 5 per campagna orientamento a.a. 2016/2017


Affidamento diretto01802420693 Pasquini Groupe Atessa

(CH)01802420693 Pasquini Groupe

Atessa (CH)500,00 09/09/16 10/10/16 500,00 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016



Z161B0E187 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su ANTENNA 10 per campagna orientamento a.a.

2016/2017 per un periodo di tre mesi


Affidamento diretto01759710682 KIARA Pubblicità &

Immagine Pescara01759710682 KIARA Pubblicità &

Immagine Pescara1.800,00 15/09/16 14/12/16 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016


90 del 07/09/16;

ZAC1B1312D 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su SUPER J per campagna orientamento a.a. 2016/2017




Editoriale Vibrata srl Sant'Omero (TE) 01874190679

Editoriale Vibrata srl Sant'Omero (TE) 1.680,00 08/09/16 07/01/17 1.120,00 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016


del 21/11/2016

Z5D1B13C3D 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Pubblicazione di un banner quadrato sul sito www.certastampa.it per campagna

orientamento a.a. 2016/2017 per un periodo di sei mesi




(AP)02078550445


(AP)2.500,00 09/09/16 08/03/17 2.500,00 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016


del 13/12/16

Z241B1436D 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Esposizione banner sul portale www.abruzzoweb.it per campagna

orientamento a.a. 2016/2017 per un periodo di tre mesi


Affidamento diretto01812420667 ENFASI srl L'Aquila 01812420667 ENFASI srl L'Aquila 1.000,00 09/09/16 09/12/16 1.000,00 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016


del 13/01/17

ZD61B1464D 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di trasmissioni pubblicitarie su LAQTV per campagna orientamento a.a. 2016/2017



Affidamento direttoLAQTV L'Aquila LAQTV L'Aquila 900,00 15/09/16 14/12/16 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016


94 del 07/09/16;

ZE91B15344 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Servizio di inserzioni pubblicitarie sul mensile IL CITTADINO e sul quotidiano La Città per campagna orientamento a.a. 2016/2017


Affidamento diretto01738940673 New Editor srl Teramo 01738940673 New Editor srl Teramo 3.000,00 12/09/16 12/11/16 3.000,00 Affidamento servizio D.D.G. 517 del

07/09/2016



ZF01B15B09 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Pubblicazione di n. 5 banner sul sito www.primadanoi.it per campagna

orientamento a.a. 2016/2017 per un periodo di un mese



Donlisander Communication srls

Pescara02038920688

Donlisander Communication srls

Pescara1.600,00 09/09/16 09/10/16 1.600,00 Affidamento servizio

D.D.G. 517 del 07/09/2016



Z8A1B1FFB7 92012890676



Fornitura materiale bibliograficoAffidamento in


01032200196 E.V. Soc. Cons. a.r.l. Cremona

01032200196 E.V. Soc. Cons. a.r.l. Cremona



del 04/10/16

Z6F1B20339 92012890676



Affidamento della riparazione del congelatore da laboratorio - 80°



Ippolito Emilio Torricella Sicura (TE) 01752100675

Ippolito Emilio Torricella Sicura (TE) 620,00 20/09/16 20/09/16 620,00 Affidamento servizio

D.D.G. 522 del 13/09/2016


del 22/12/16


05/09/2016



29/09/2016

09321961006 Winner Italia srl Roma 2.520,00 13/09/16 13/09/16Z831ADC946 92012890676Ufficio Orientamento,


Acquisto di n. 4.000 collarini personalizzati e di n. 4.000 badge. R.D.O. sul ME.PA.


Affidamento diretto

Z641B2888B 92012890676 Area Ricerca Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


13209130155 Sigma Aldrich Milano 13209130155 Sigma Aldrich Milano 1.059,80 26/09/16 27/09/16 1.059,80 Affidamento fornitura D.D.G. 537 del 14/09/2016


99 del 14/09/16; dichiarazione di unicità;


ZF71B17379 92012890676 Segreteria StudentiFornitura di n. 2.000 libretti di iscrizione e di riconoscimento per studenti. Trattativa diretta

sul ME.PA.


Affidamento diretto01630960670 Grafiche Martintype srl

Colonnella (TE)01630960670 Grafiche Martintype srl

Colonnella (TE)1.380,00 27/10/16 27/10/16 1.380,00 Affidamento fornitura D.D.G. 553 del

20/09/2016


00775850670Az. Agricola Mancini Tommasino Colledara

(TE)

00513410670 Az. Agricola De Angeli Luigi Crognaleto (TE)

01766740672Az. Agricola Faiazza

Vincenzo C.da Specola (TE)

ZA91B3A4D9 92012890676Uff. Progettazione e Gestione Progetti

Fornitura di materiale di consumo per le attività di ricerca



Euroclone spa Pero (MI) 08126390155

Euroclone spa Pero (MI) 595,32 03/10/16 03/10/16 595,32 Affidamento fornitura

D.D.G. 555 del 20/09/2016

Lettera di richiesta del 13/09/16; dichiarazione di unicità; buono d'ordine n.

106 del 21/09/16; liquidazione del 08/11/16

Z1D1B39D82 92012890676Uff. Progettazione e Gestione Progetti

Fornitura di materiale di consumo per le attività di ricerca


Affidamento diretto13209130155 Sigma Aldrich Milano 13209130155 Sigma Aldrich Milano 985,06 04/10/16 04/10/16 985,06 Affidamento fornitura

D.D.G. 556 del 20/09/2016



ZDB1B39EB7 92012890676



Fornitura di reagenti da laboratorioAffidamento in


12792100153 Life Technologies Italia Monza (MB)

12792100153 Life Technologies Italia Monza (MB)




ZA41B47E25 92012890676



Fornitura di materiale plastico. Affidamento in




Monza (MB) 307,25 29/09/16 29/09/16 307,25 Affidamento fornituraD.D.G. 571 del

27/09/2016



01599811203Angelo Franceschini S. Lazzaro di Savena (BO)

00935301002 Demas srl Roma

02241700042 Alcyon Italia spa Marene (CN)

00752670679 B.G.S. di Grazizni Alessia

ZDB1B6D06D 92012890676 Segreteria del Rettore Rappresentazione dello spettacolo teatrale "Noi ragazze degli anni 60"



Compagnia Teatrale Il Graffio di Grazia Maria

Scuccimarra Roma08775311007

Compagnia Teatrale Il Graffio di Grazia Maria

Scuccimarra Roma1.818,00 04/05/16 04/05/16 1.818,00 Affidamento servizio D.D.G. 573 del

27/09/2016


Z471A54535 92012890676



Fornitura di n. 1 termociclizzatore.Affidamento in




Monza (MB) 2.864,00 30/09/16 30/09/16 2.864,00 Affidamento fornituraD.D.G. 574 del

27/09/2016



Z791B42EE7 92012890676 Area RicercaFornitura di reagenti nell'ambito del progetto

"REP BIOTECH-ITN".


Affidamento diretto10926691006 Aurogene srl Roma 10926691006 Aurogene srl Roma 2.251,68 10/10/16 10/10/16 2.251,68 Affidamento fornitura

D.D.G. 575 del 27/09/2016



ZB41B61182 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Partecipazione al Salone dello Studente Edizione di Pescara 2016



Campus Editori srl Milano 09406120155

Campus Editori srl Milano 2.440,00 12/10/16 13/10/16 Affidamento servizio

D.D.G. 581 del 29/09/2016


Z101B78DD9 92012890676Area Didattica e Servizi

agli Studenti

Fornitura di materiale per il Welcom Day Erasmus Incoming a.a. 2016/2017. Trattativa

diretta sul ME.PA.



Fantasia e Pubblicità sas S.Atto (TE) 00636390676

Fantasia e Pubblicità sas S.Atto (TE) 1.064,00 17/10/16 17/10/16 1.064,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 594 del 06/10/2016


Z141B7890B 92012890676 Area Servizi Tecnici e Sicurezza

Fornitura di materiale per la sicurezza per l'Area Servizi Tecnici e Sicurezza.


Affidamento diretto00619520679 Plastica Vomano srl

Basciano (TE)00619520679 Plastica Vomano srl

Basciano (TE)1.130,00 21/10/16 21/10/16 1.130,00 Affidamento fornitura D.D.G. 596 del

11/10/2016



16/11/2016

Z741B8817C 92012890676 Segreteria del RettoreEstensione del servizio mensa per evento del

13 ottobre p.v. denominato "Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria"




S.Atto (TE)100,00 13/10/16 13/10/16 100,00 Affidamento servizio Lettera d'ordine

del 11/10/2016


Z661B720AA 92012890676 Ufficio Orientamento Noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzioni. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto04472901000 Converge spa Roma 04472901000 Converge spa Roma 2.656,32 29/11/16 28/11/20 Affidamento servizio D.D.G. 597 del

11/10/2016

Z5A1B6EF59 92012890676Area Risorse Econom. e Finanz. e Controllo di Gestione - Area I.C.T

Noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni. O.D.A. sul ME.PA


Affidamento diretto02973040963 Kyocera Document

Solutions Italia spa02973040963 Kyocera Document

Solutions Italia spa3.432,64 29/11/16 28/11/20 Affidamento servizio D.D.G. 598 del

11/10/2016Lettere di richiesta del

04/10/16;

00495820672Commercialtecnica sas

Teramo


02855000788 Ethica - Cosenza

00304720287GBR Rossetto spa -

Padova

03222970406Myo spa - Poggio

Torriana (RN)


11/10/2016



Teramo 2.096,50 28/10/16 28/10/16ZB61B7974B 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Acquisto di n. 3.500 involucri per la spedizione delle pergamene di laurea. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Affidamento servizioD.D.G. 554 del

20/09/2016Lettera di richiesta del

09/09/16;Z491B3A66D 92012890676Uff. Progettazione e Gestione Progetti Affidamento del servizio mantenimento ovini.



Az. Agricola Mancini Tommasino Colledara

(TE)1.440,00 20/09/16 19/07/17

ZF21B24006 92012890676



Fornitura di materiale di consumo. R.D.O. sul ME.PA.


Affidamento diretto485,56 Affidamento fornitura D.D.G. 572 del

27/09/2016

Lettera di richiesta del 10/06/16; avvio procedura D.D.G. 523 del 13/09/16; liquidazione del 19/10/16;


01599811203Angelo Franceschini S.

Lazzaro di Savena (BO)

485,56 05/10/16 05/10/16

00659730675



Z191B80EC1 92012890676 Segreteria del RettorePernottamento in hotel per 1 notte per n. 1

relatore del "Seminario di ricerca e disseminazione della memoria"



Hotel Sporting Nuova Gestione srl Teramo 01907450678

Hotel Sporting Nuova Gestione srl Teramo 69,09 12/10/16 13/10/16 69,09 Affidamento servizio

D.D.G. 644 del 13/10/2016

Lettera di richiesta del 06/10/16; Buono d'ordine n.


Z6A1BA8575 92012890676Ufficio Orientamento,


Estensione servizio mensa Career Day del 20/10/2016.



PAP srl Nucleo Ind.le S.Atto (TE) 002897920677

PAP srl Nucleo Ind.le S.Atto (TE) 431,25 20/10/16 20/10/16 431,25 Affidamento servizio

Ordine di affidamento servizio del 19/10/2016


ZCE1BBD833 92012890676 Area Ricerca Fornitura di reagenti chimiciAffidamento in


00539831206Test Medical sas Zola

Predosa (BO) 00539831206Test Medical sas Zola

Predosa (BO) 619,00 10/11/16 10/11/16 619,00 Affidamento fornituraD.D.G. 664 del

28/10/2016



ZE71BBD61D 92012890676 Area RicercaAffidamento della fornitura di presidi medico

chirurgici.


Affidamento diretto00907371009 Baxter spa Roma 00907371009 Baxter spa Roma 203,20 03/11/16 03/11/16 Affidamento fornitura

D.D.G. 665 del 28/10/2016


113 del 28/10/16

ZDD1BA2FC7 92012890676 Area Ricerca Fornitura di n. 1 anticorpo monoclonaleAffidamento in


03350760967Merck spa Vimodrone

(MI) 03350760967Merck spa Vimodrone

(MI) 387,00 12/12/16 12/12/16 387,00 Affidamento fornituraD.D.G. 666 del

28/10/2016



22/12/2016

Z001BAA3B7 92012890676 Patrimonio e Servizi Economali

Riparazione del tetto e dei vetri laterali dell'autobus di Ateneo Toyota Caetano targ.

BY442YG


Affidamento diretto01576420671 Carrozzeria D'Isidoro

srl Campli (TE)01576420671 Carrozzeria D'Isidoro

srl Campli (TE)600,00 10/11/16 17/11/16 Affidamento servizio D.D.G. 677 del

03/11/2016Buono d'ordine n. 116 del

03/11/16;

ZD01BBE86D 92012890676Uff. Progettazione e Gestione Progetti

Servizio di traduzione di n. 123 cartelle dall'italiano all'inglese. Trattativa diretta sul

ME.PA


Affidamento diretto01686560689 Tyche srl Pescara 01686560689 Tyche srl Pescara 1.230,00 04/11/16 18/11/16 1.230,00 Affidamento servizio

D.D.G. 678 del 03/11/2016

Lettera di richiesta del 24/10/16; avvio procedura D.D.G. 663 del 25/10/16;


Z131BD863A 92012890676 Area Ricerca Fornitura di prodotti per le attività di ricercaAffidamento in


11511181007 GEN.I srl Roma 11511181007 GEN.I srl Roma 280,00 14/11/16 14/11/16 Affidamento fornituraD.D.G. 682 del

07/11/2016


117 del 07/11/16;

06277330483 Ethica S.C.A.R.L. Scandicci - Firenze

00304720287 GBR Rossetto spa - Padova

03222970406 Myo spa - Poggio Torriana (RN)

00659730675



01469840662 Ingroscart srl Avezzano (AQ)

01952150264 Proced srl Treviso

ZF21BFDC9C 92012890676 Area Servizi Tecnici e Sicurezza

Fornitura di n. 1 plastificatrice termica a caldo e del materiale di consumo. O.D.A. sul ME.PA.


Affidamento diretto00495820672 Commercialtecnica sas

Teramo00495820672 Commercialtecnica sas

Teramo169,90 29/11/16 29/11/16 169,90 Affidamento fornitura D.D.G. 706 del

22/11/2016


ZE71C0BB27 92012890676 Uff. Sito WebFornitura di n. 1 fotacamera digitale. O.D.A.

sul ME.PA



Sigma Service srl Civitavecchia (RM) 07785971008

Sigma Service srl Civitavecchia (RM) 551,48 29/12/16 29/12/16 551,48 Affidamento fornitura

D.D.G. 707 del 22/11/2016


ZB21C0CA48 92012890676Area Servizi Tecnici e

SicurezzaFornitura di n. 15 posaceneri da esterno.

O.D.A. sul ME.PA.



Plastica Vomano srl Basciano (TE) 00619520679

Plastica Vomano srl Basciano (TE) 1.522,50 Affidamento fornitura

D.D.G. 709 del 22/11/2016


Z181C05E1A 92012890676 Area RicercaFornitura di materiale per le attività di

laboratorio.



Carlo Erba Reagents Milano 01802940484

Carlo Erba Reagents Milano 320,00 23/11/16 23/11/16 320,00 Affidamento fornitura

D.D.G. 710 del 22/11/2016

Lettera di richiesta del 08/11/16;dichiarazione di unicità; buono d'ordine n.


ZA91C2AA3F 92012890676 Area RicercaEstensione servizio mensa per i partecipanti al convegno "Laboratorio di prorogettazione - I

bandi POR e PON per la ricerca"




S.Atto (TE)231,25 25/11/16 25/11/16 231,25 Affidamento servizio



ZCB1C2583A 92012890676Area Patrimonio e Servizi Economali

Fornitura di pneumatici invernali per la Lancia Phedra targ. CK379BE. O.D.A. sul ME.PA



Gran Sasso Gomme srl Teramo 01571430675

Gran Sasso Gomme srl Teramo 365,20 05/12/16 05/12/16 365,20 Affidamento fornitura

D.D.G. 720 del 29/11/2016


ZB41C3FE7E 92012890676Ufficio Orientamento,


Estensione del servizio mensa per la cena del 29 novembre 2016 in occasione della riunione

finale del progetto HIVES.




S.Atto (TE)237,50 29/11/16 30/11/16 237,50 Affidamento servizio



12864800151VWR International PBI

srl Milano

08126390155Euroclone spa Pero

(MI)

01802940484 Carlo Erba Reagents Milano

03328440270 Biosigma srl Cona (VE)

01870870548 Steroglass srl Perugia

01862970678Elettroforniture Di Battista Giuseppe

Teramo


Lettera di richiesta del 14/11/16; avvio procedura D.D.G. 708 del 22/11/16;


2.539,44 07/11/16 07/11/16Z8E1C07FDE 92012890676 Area Ricerca Acquisto materiale di consumo per le attività di ricerca. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto


11/10/2016



Teramo 2.096,50 28/10/16 28/10/16ZB61B7974B 92012890676Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Acquisto di n. 3.500 involucri per la spedizione delle pergamene di laurea. R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto

Z3A1BE1AFC 92012890676 Uff. Progettazione e Gestione Progetti

Fornitura di materiale di consumo e di cancelleria. R.D.O. sul ME.PA.


Affidamento diretto1.558,69 Affidamento fornitura D.D.G. 692 del

14/11/2016


06277330483 Ethica S.C.A.R.L. Scandicci - Firenze

1.558,69 23/11/16 25/11/16


D.D.G. 726 del 01/12/2016

Affidamento fornitura1.190,0012/12/1612/12/16Fornitura di materiale elettrico per interventi in amministrazione diretta. R.D.O. sul ME.PA.

Area Servizi Tecnici e Sicurezza

92012890676ZE51C00F08 1.190,00Elettroforniture Di Battista Giuseppe

Teramo01862970678


Affidamento diretto

00619520679Plastica Vomano srl

Basciano (TE)

01608600670 Cifoni Domenico srl Teramo

Elettrocasa snc di Lattanzi Anna & C.

Castellalto (TE)






00606570679Autolinee Ciarrocchi srl

Teramo

Z191C64B28 92012890676Area Didattica e Servizi

agli Studenti

Servizio di Hosting per l'applicativo LLP/Manager Erasnus Studio a.a. 2016/2017.

O.D.A. sul ME.PA.


Affidamento diretto02716170788 Aspidea srl Rende (CS) 02716170788 Aspidea srl Rende (CS) 3.500,00 15/12/16 15/12/17 Affidamento servizio

D.D.G. 737 del 07/12/2016



03222970406Myo spa - Poggio

Torriana (RN)

00659730675



01952150264 Proced srl Treviso


Z731C80809 92012890676 Area Ricerca Fornitura di materiale di consumo per le attività di ricerca.


Affidamento diretto01870870548 Steroglass srl Perugia 01870870548 Steroglass srl Perugia 1.001,60 04/12/16 04/12/16 Affidamento fornitura D.D.G. 478 del

21/12/2016

Lettera di richiesta; dichiarazione di unicità;

buono d'ordine n. 122 del 21/12/2016;

ZE41C7A9F9 92012890676 Ufficio ProtocolloFornitura di etichette adesive trasparenti e ribbon per l'Ufficio Protocollo. O.D.A. sul

ME.PA.


Affidamento diretto00495820672 Commercialtecnica sas

Teramo00495820672 Commercialtecnica sas

Teramo797,80 27/12/16 27/12/16 Affidamento fornitura D.D.G. 746 del

21/12/2016Lettera di richiesta del

16/11/2016;

Z641C62F54 92012890676 Area RicercaFornitura di materiale monouso per

laboratorio. Trattativa Diretta sul ME.PA.


Affidamento diretto01870870548 Steroglass srl Perugia 01870870548 Steroglass srl Perugia 640,68 13/01/201 13/01/17 Affidamento fornitura

D.D.G. 747 del 21/12/2016


unicità;

Z471C28CE4 92012890676



Fornitura di n. 1 bagnomaria per laboratorio. O.D.A. sul ME.PA.


Affidamento diretto08026040967 Valchimica srl Milano 08026040967 Valchimica srl Milano 575,00 Affidamento fornitura D.D.G. 749 del

21/12/2016


unicità;

Z501C7C0D5 92012890676 Area I.C.T. Fornitura di n. 2 videoproiettori per aule didattiche. O.D.A. sul ME.PA.


Affidamento diretto00962051009 Elcom srl Roma 00962051009 Elcom srl Roma 1.900,00 Affidamento fornitura D.D.G. 9 del

13/01/2017

Lettera di richiesta del 17/11/2016; affidamento D.D.G. 745 del 21/12/16

(rifiutato);

Z481C0E0B2 92012890676 Segreteria del Rettore Pernottamento n. 3 commissari di concorso il giorno 18/11/2016


Affidamento diretto01907450678 Hotel Sporting Nuova

Gestione srl Teramo01907450678 Hotel Sporting Nuova

Gestione srl Teramo187,00 18/11/16 18/112016 Affidamento fornitura Autorizzazione;

fattura/scontrino/ricevuta

00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoNOTIFICA ATTO CITAZIONE TESTIMONIALE (AREA LEGALE)



TRIBUNALE DI TERAMO 00879951002

TRIBUNALE DI TERAMO € 9,18 27/01/16 27/01/16 € 9,18 Spesa in contanti

Autorizzazione; fattura/scontrino/ricevuta

00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK379BE



SELFAREA ENI di DONZELLI RICCARDO & C. SNC TERAMO

00828130674SELFAREA ENI di DONZELLI RICCARDO & C. SNC TERAMO

€ 50,00 27/01/16 27/01/16 € 50,00 Spesa in contantiAutorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO PARCHEGGIO AEROPORTO DI FIUMICINO(RM)



EASY PARKING AEROPORTO DI FIUMICINO (RM)

06572251004EASY PARKING AEROPORTO DI FIUMICINO (RM)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO ALLA USL DI TERAMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER UN LOCALE DELLA FAC. DI MEDICINA VET.


Affidamento diretto00115590671 U.S.L. DI TERAMO 00115590671 U.S.L. DI TERAMO € 51,65 27/01/16 27/01/16 € 51,65 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio Economato

TASSA POSTALE PAGAM. ALLA USL DI TERAMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER UN LOCALE DELLA FAC. DI MEDICINA VET.


Affidamento diretto01114601006 POSTE ITALIANE 01114601006 POSTE ITALIANE € 1,50 27/01/16 27/01/16 € 1,50 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio Economato PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016Affidamento in


06382641006 RAI - TORINO 06382641006 RAI - TORINO € 203,70 27/01/16 27/01/16 € 203,70 Spesa in contantiAutorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2016




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVIO RACCOMANDATA 1 URGENTE SU RICHIESTA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA (PRESIDENTE PROF. MARSILIO)




D.D.G. 730 del 05/12/2016



22/12/2016

540,00540,00




22/12/2016

06/12/16 Affidamento servizioZ131C5E297Ufficio Orientamento, Welfare e Placement92012890676 Noleggio n. 2 pullman per trasporto studenti.


Affidamento diretto06/12/16

Delfino Viaggi srl Teramo01041630672


254,45 06/12/16 06/12/16Z131C5E297 92012890676 Ufficio Orientamento, Welfare e Placement

Noleggio n. 1 pullman per trasporto studenti.Affidamento in



D.D.G. 726 del 01/12/2016

Affidamento fornitura1.190,0012/12/1612/12/16Fornitura di materiale elettrico per interventi in amministrazione diretta. R.D.O. sul ME.PA.

Area Servizi Tecnici e Sicurezza

92012890676ZE51C00F08 1.190,00Elettroforniture Di Battista Giuseppe

Teramo01862970678


Affidamento diretto

ZB51C25E10 92012890676

Patrimonio e Servizi Economali - Scuola

Spec. In Ispez. degli Alimenti di Origine

Animale

Fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per gli uffici vari

dell'Ateneo e della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale .

R.D.O. sul ME.PA


Affidamento diretto3.607,57 Affidamento fornitura D.D.G. 738 del

07/12/2016



3.607,57 19/12/16 19/12/16

00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'INSEGNA DELLA FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI



MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DI MILANO

09041540965MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL DI MILANO




TASSA POSTALE PAGAM. DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'INSEGNA DELLA FAC.' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 CIASCUNA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO



TABACCHERIA DI FURIA TERAMO 00739160679

TABACCHERIA DI FURIA TERAMO € 24,00 28/01/16 28/01/16 € 24,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO ALLA ASL DI TERAMO PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DELLA SCIA PER LO STABILIMENTO ZEBRAFISCH (AREA TECNICA)


Affidamento diretto00115590671 ASL DI TERAMO 00115590671 ASL DI TERAMO € 15,49 28/01/16 28/01/16 € 15,49 Spesa in contanti



TASSA POSTALE PAGAM. ALLA ASL DI TERAMO PER LA PRESENTAZIONE AL SUAP DELLA SCIA PER LO STABILIMENTO ZEBRAFISCH (AREA TECNICA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESP. DELL'AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO DOTT.SSA (VALERIA DE BARTOLOMEIS)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

00127790673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 CIASCUNA (AREA RICERCA)



TARASCHI SABATINO TERAMO 00610500670

TARASCHI SABATINO TERAMO € 4,00 28/01/16 28/01/16 € 4,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 (AREA RICERCA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLO TOYOTA HILUX TARGA CG 343VB



STAZIONE DI SERVIZIO IP DI. GI. TERAMO

00092670678STAZIONE DI SERVIZIO IP DI. GI. TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENO BOLLI AUTOMEZZI PROPRIETA' DELL'ATENEO (FIAT DUCATO AH542FB-LANCIA PHEDRA CK379BE-RIMORCHIO TE004463)


Affidamento diretto06363391001 REGIONE ABRUZZO 06363391001 REGIONE ABRUZZO € 624,26 28/01/16 28/01/16 € 624,26 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI DICEMBRE 2015)



EDICOLA "EFFETI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO

01668980673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI GENNAIO 2016)




01668980673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoLAVAGGIO AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK379BE



AUTOLAVAGGIO F.C. SNC di FLAGELLI ADA & C. TERAMO

01460760679AUTOLAVAGGIO F.C. SNC di FLAGELLI ADA & C. TERAMO






DISTRIBUTORE AGIP COLLETASSO SUD A/24 ROMA

10137251004DISTRIBUTORE AGIP COLLETASSO SUD A/24 ROMA



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoLAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA EW281MM










DISTRIBUTORE Q8 di PISCIELLA & D'ANGELANTONIO SNC TERAMO

00213240674

DISTRIBUTORE Q8 di PISCIELLA & D'ANGELANTONIO SNC TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 5 SERRATURE PER ARMADI PER IL POLO DI PIANO D'ACCIO (AREA TECNICA)



FERRAMENTA MATTEI TERAMO 01906440670

FERRAMENTA MATTEI TERAMO € 116,00 09/02/16 09/02/16 € 116,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 31 CILINDRI IBFM PER CASELLARI POSTALI (AREA TECNICA)



FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO 01438630673

FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO € 105,00 09/02/16 09/02/16 € 105,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO LIBRO "IL RUP" (UFF. ACQUISTI CONTRATTI E PATRIM.)



MAGGIOLI EDITORE SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

02066400405MAGGIOLI EDITORE SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TONER Q6470A (AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIZRIE)



COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO 00495820672

COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO € 104,00 11/02/16 11/02/16 € 104,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoREVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOMEZZO TOYOTA HILUX TARGA CG343VB


Affidamento diretto00765960679 OMNIAUTO TERAMO 00765960679 OMNIAUTO TERAMO € 66,88 11/02/16 11/02/16 € 66,88 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLO TOYOTA HILUX TARGA CG 343VB



STAZIONE DI SERVIZIO IP DI. GI. TERAMO

00092670678STAZIONE DI SERVIZIO IP DI. GI. TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 20 BUSTE COLORATE PORTA DOCUMENTI PER LA DIREZIONE GENERALE







PAGAMENO BOLLI AUTOMEZZI PROPRIETA' DELL'ATENEO (CITROEN C15 TG. ZA789GN-TOYOTA HILUX TG. CG343VB-PULLMAN CAETANO TG. BY442YG)


Affidamento diretto06363391001 REGIONE ABRUZZO 06363391001 REGIONE ABRUZZO € 438,91 15/02/16 15/02/16 € 438,91 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 4 RISME DI CARTONCINO AVORIO 160GR. (L'UFF. MOBILITA' RELAZ. INTERNAZ.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB 32GB PER L'UFF. PERS. TECN. AMM. E N. 1 CHIAVETTA USB DA 16GB PER L'UFF. ORGANI COLLEGIALI






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 5 SERRATURE PER ARMADI PER IL POLO DI PIANO d'ACCIO (AREA TECNICA)



FERRAMENTA MATTEI TERAMO 01906440670

FERRAMENTA MATTEI TERAMO € 116,00 22/02/16 22/02/16 € 116,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 50 PALLETS IN LEGNO PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO MATERIALE (AREA TECNICA)



LESTI PALLETS SRL NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO TERAMO

01436690679LESTI PALLETS SRL NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 CIASCUNA PER NOTE DEBITO PER IZSAM (AREA RCERCA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 12 TUBI POSTALI PER SPEDIZIONE PERGAMENE A STUDENTI (SEGRETERIA STUDENTI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 10 SCATOLONI CM. 60X40X60 (UFF. FORMAZ. ALLA RICERCA)







ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA PER DENUNCIA ALL'INAL DI MESSA IN SERVIZIO DI N. 3 PARANCHI, GANCI E CATENE UBICATI PRESSO IL POLO ABV DI PIANO d'ACCIO (TE)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoREVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK379BE


Affidamento diretto00765960679 OMNIAUTO TERAMO 00765960679 OMNIAUTO TERAMO € 66,88 25/02/16 25/02/16 € 66,88 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 TAMPONI INCHIOSTRANTI PER CALCOLATRICE OLIVETTI (AREA RISORSE ECONOM. E FINANZIARIE)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CREDITI PER IMMAGINI (AREA I.T.C.)


Affidamento direttoNL853577687B01

FOTOLIA NL COOPERATIEF U.A. AMSTERDAM

NL853577687B01FOTOLIA NL COOPERATIEF U.A. AMSTERDAM



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI FEBBRAIO 2016)




01668980673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CAVI DI RETE PATCH CORD FTP (AREA I.C.T.)



EUROINFORMATICA SRL MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

00973930670EUROINFORMATICA SRL MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoSPEDIZIONE PER RESTITUZIONE BUONI PASTO SCADUTI (UFF. PERSONALE)



TNT GLOBAL EXPRESS SPA TORINO 09399880153

TNT GLOBAL EXPRESS SPA TORINO € 16,00 08/03/16 08/03/16 € 16,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATO N. 1 CHIAVE (SEGRETERIA STUDENTI)



DSA SERRATURE TERAMO 01502670670

DSA SERRATURE TERAMO € 1,30 09/03/16 09/03/16 € 1,30 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 12 CARTELLI SEGNALETICI (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 3 CAVI PROLUNGA VGA E N. 5 ADATTATORI VGA F/F (AREA I.C.T.)



STEEL INFORMATICA SAS TERAMO 00643090673

STEEL INFORMATICA SAS TERAMO € 55,00 09/03/16 09/03/16 € 55,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 3 TIMBRI (AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE)



LASER SYSTEM TERAMO 00560310674

LASER SYSTEM TERAMO € 22,00 15/03/16 15/03/16 € 22,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 20 RIBBON PER STAMPANTE ETICHETTE ZEBRA (SISTEMA BIBLIOTECARIO)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO TAPPETINI ANTERIORI PER AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK 379BE



RICAMBI AUTO GIUSEPPE TANZI SAN NICOLO' A TORDINO (TE)

00299060673

RICAMBI AUTO GIUSEPPE TANZI SAN NICOLO' A TORDINO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATI N. 95 CHIAVI PER CASSETTE POSTA, AULE E UFFICI (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 LAMPADA DA TAVOLO PER IL CENTRALINISTA MAURO DI DONATO



PUNTO LUCE VAL VOMANO (TE) 01730860671

PUNTO LUCE VAL VOMANO (TE) € 39,40 16/03/16 16/03/16 € 39,40 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 3 CONTRASSEGNI TELEMATICI DA € 2,00 CIASCUNO PER NOTE DEBITO (UFF. PROGETTAZ. E GEST. PROG.)



TABACCHERIA VITTORINI FRANCESCO (TE)

00657570677TABACCHERIA VITTORINI FRANCESCO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 12 BOTTIGLIE DI ACQUA PER C.D.A. E S.A.



SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO

01510270679SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO




ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 CIASCUNA PER ISTANZA MINISTERO DELL'INTERNO PER VISTO SCIENTIFICO DI INGRESSO (AREA RICERCA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 HARD DISK MOD. WD5000AZLX TIPO SATA 500GB (AREA RISORSE EC. E FIN)



TERAMO TECHNOLOGY SRL 01771350673

TERAMO TECHNOLOGY SRL € 54,00 18/03/16 18/03/16 € 54,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO PARCHEGGIO A ROMA (ANVUR - PROF MUTTINI)


Affidamento diretto06341981006 ATAC - ROMA 06341981006 ATAC - ROMA € 3,10 18/03/16 18/03/16 € 3,10 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI TERAMO


Affidamento diretto00174750679 COMUNE DI TERAMO 00174750679 COMUNE DI TERAMO € 244,00 18/03/16 18/03/16 € 244,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI TERAMO




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI N. 5 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI TERAMO




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI N. 5 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI TERAMO





ACQUISTO N. 30 CARTELLE PER IL CORSO DI FORMAZIONE "FARE EMPOWERMENT" NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALORE PA-INPS (DIREZ. GEN.)



MASTERGRAFICA SRL TERAMO 01684180670

MASTERGRAFICA SRL TERAMO € 90,00 01/04/16 01/04/16 € 90,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI MARZO 2016)




01668980673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PRESSO LA FAC. DI GIUR. (UFF. MANUTENZ. EDIF. E IMP.)



PUNTO LUCE VAL VOMANO (TE) 01730860671

PUNTO LUCE VAL VOMANO (TE) € 304,26 05/04/16 05/04/16 € 304,26 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 10 BUSSOLOTTI CONTENITORE CHIAVI A MURO CON SERRATURA YALE N. 12 (AREA YRCNICA)



URBANI ALESSANDRO MONTORIO (TE) 00987330677

URBANI ALESSANDRO MONTORIO (TE) € 270,00 05/04/16 05/04/16 € 270,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO PACCHETTO PRATICA DEI CONTRATTI PUBBLICI (UFF. MANUTENZ. EDIF. E IMPIANTI)



LEGISLAZIONE TECNICA SRL ROMA 05383391009

LEGISLAZIONE TECNICA SRL ROMA € 54,50 05/04/16 05/04/16 € 54,50 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 DRUM UNIT DR 3100 PER STAMPANTE BROTHER HL 5240 (UFF. STIPENDI E TRATTAM. ACCESSORIO)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO PER RACCOMANDATE (UFF. PROTOCOLLO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE ACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO PER RACCOMANDATE (UFF. PROTOCOLLO)





AFFISS. N. 25 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI L'AQUILA PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI


Affidamento diretto00082410663 COMUNE L'AQUILA 00082410663 COMUNE L'AQUILA € 26,75 12/04/16 12/04/16 € 26,75 Spesa in contanti



AFFISS. N. 50 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI TERAMO PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI


Affidamento diretto00174750679 COMUNE TERAMO 00174750679 COMUNE TERAMO € 47,00 12/04/16 12/04/16 € 47,00 Spesa in contanti



TASSA POSTALE AFFISS. N. 50 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI TERAMO PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI





AFFISS. N. 50 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI CHIETI PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI


Affidamento diretto00098000698 COMUNE DI CHIETI 00098000698 COMUNE DI CHIETI € 37,00 12/04/16 12/04/16 € 37,00 Spesa in contanti



TASSA POSTALE AFFISS. N. 50 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI CHIETI PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI





AFFISS. N. 30 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI PESCARA PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI



ICA SIP CONCESSIONARIA COMUNE DI PESCARA

02133661003ICA SIP CONCESSIONARIA COMUNE DI PESCARA




TASSA POSTALE AFFISS. N. 30 MANIF. 70X100 NEL COMUNE DI PESCARA PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO BACHECA PORTACHIAVI PER LE CASSETTE DELLA POSTA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 8 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO-ROSSO (UFF. ASTA)







SPEDIZIONE MANIFESTI AL COMUNE DI L'AQUILA PER L'EVENTO DEL 29/04/2016 (UFF. APSE) LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 3 CILINDRI CON N. 5 CHIAVI CIASCUNO PER PORTE ASS.NI STUDENTESCHE (AAGI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 10 BIRILLI DI SEGNALAZIONE (UFF. ASTS)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER PER FOTOCOP. TOSHIBA E-STUDIO 2020 (SEGRETERIA STUDENTI)



CENTRUFFICIO SRL TERAMO 00830890679

CENTRUFFICIO SRL TERAMO € 48,00 15/04/16 15/04/16 € 48,00 Spesa in contanti



PICCOLO APERITIVO PER PARTECIPANTI AGLI ATELIER NELL'AMBITO DEL CONVEGNO INTERNAZ. "COSTITUZ. ECONOM. E DEMOCRAZ. PLURALISTA" (PROF. ORRU')


Affidamento diretto01874550674 DES ARTISTES -

TERAMO01874550674 DES ARTISTES -

TERAMO € 33,00 18/04/16 18/04/16 € 33,00 Spesa in contanti Autorizzazione;



PICCOLI ADDOBBI FLOREALI PER LA SALA CONFERENZE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO INTERNAZ. "COSTITUZ. ECONOM. E DEMOCRAZ. PLURALISTA" (PROF. ORRU')



FANTASIA di CATERINI IOLE - TERAMO 01756810675

FANTASIA di CATERINI IOLE - TERAMO € 70,00 18/04/16 18/04/16 € 70,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES (UFF. PROTOCOLLO)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER IL NULLA OSTA DI RICERCATRICE INDIANA HASHIMITA SAHYAL (AREA RICERCA)



TABACCHERIA di ANTONIO LA LICATA TERAMO

01714270673TABACCHERIA di ANTONIO LA LICATA TERAMO




SPEDIZIONE MANIFESTI AL COMUNE DI PESCARA PER L'EVENTO DEL 29/04/2016 LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PAOLO GROSSI (APSE)







ACQUISTO N. 250 INVITI E BUSTE E N. 200 MANIFESTI PER LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRES. CORTE COSTITUZ. PAOLO GROSSI (SEGRETERIA RETTORE)







ACQUISTO N. 1 TARGA IDENTIFICATIVA PER L'ATTIVITA' DI SPORTELLO PER IL MICROCREDITO (UFF. ORIENT. PROMOZ. E JOB PLACEMENT)









AUTOLAVAGGIO DF BEAUTY CAR SAS di LANDRISCINA PAOLA ANNA & C. S. ATTO PIANE (TE)

01615470679

AUTOLAVAGGIO DF BEAUTY CAR SAS di LANDRISCINA PAOLA ANNA & C. S. ATTO PIANE (TE)




INVIO CON RACCOMANDATA 1 ALLA GAZZETTA UFFICIALE AVVISO BANDO PER N. 5 POSTI PER RICERCATORI (UFF. RECLUTAM. E PREVIDENZA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRINNOVO LICENZA FIRMA DIGITALE PER IL DOTT. MASSETTI (AAGI)



SOC. CONS. DI INFORM. PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

02313821007

SOC. CONS. DI INFORM. PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 LIBRI PER L'UFF. ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO







00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA PER CONVENZIONI TIROCINI (UFF. ORIENTAMENTO)



SCIROLI ELISEO TERAMO 00619420672

SCIROLI ELISEO TERAMO € 32,00 26/04/16 26/04/16 € 32,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRINNOVO TESSERE ACI PER AUTOVETT. LANCIA PHEDRA TG. CK379BE E PULLMAN TOYOTA CAETANO TG. BY442YG



ACI TERAMO di CIARAMMELLANO D. E MARRAMA' G.

01894350675ACI TERAMO di CIARAMMELLANO D. E MARRAMA' G.



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRACCOMANDATA 1 PER INVIO CONTRATTO COCOCO PROGETTO REP-EAT (UFF. PROG. GEST. PROGETTI)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL DOTT. PAOLO MELASECCHI (AREA DIDATT. E SERV. AGLI STUDENTI)




00127790673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI APRILE 2016)




01668980673





ACQUISTO N. 2 NASTRI 12MNX 7M STANDARD E N. 2 NASTRI 18MNX 7M NERO/GIALLO PER ETICHETTATRICE DYMO (AREA I.C.T.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATO N. 6 CHIAVI PER CANCELLO MOTORIZZATO POLO AGROBIOVETERINARIO (AREA TECNICA)



DSA SERRATURE TERAMO 01502670670

DSA SERRATURE TERAMO € 36,00 05/05/16 05/05/16 € 36,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DELL'AREA VALUTAZIONE E QUALITA' DOTT.SSA MAZZARELLA



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TERAMO

00127790673

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE PROG. ABRUZZO MUSICA (AREA RICERCA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER VISTO SCIENTIFICO INGRESSO ASSEGNISTA RUSSO (AREA RICERCA)







00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MANIFESTAZ. FIERA NAZIONALE DI S. VITO-ORTELLE (LE) UFF. ORIENTAMENTO



BRICOFER-DELTA DISCOUNT SRL SANTA CESAREA TERME (LE)

04408970756BRICOFER-DELTA DISCOUNT SRL SANTA CESAREA TERME (LE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER DOMANDA PREFETTURA PER DOTTORATI ITN (AREA RICERCA)



TABACCHHERIA DANIELE LUCA TERAMO

01646650679TABACCHHERIA DANIELE LUCA TERAMO




AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI TERAMO (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT)





TASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI TERAMO (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT)





AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT)



COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO

00360140446COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO

€ 190,00 13/05/16 13/05/16 € 190,00 Spesa in contanti Autorizzazione; fattura/scontrino/ricevuta


TASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO CENA PER N. 7 PERSONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS (PROF.SSA GIANNINI)



RISTORANTE DA GILDA TERAMO 01939470678

RISTORANTE DA GILDA TERAMO € 196,00 18/05/16 18/05/16 € 196,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESP. DELL'AREA TECNICA ING. BERARDINO CIAMPANA




00127790673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT A VGA (AREA I.C.T)



MED COMPUTER SRL C/C GRAN SASSO LOC. PIANO D'ACCIO (TE)

00940570435MED COMPUTER SRL C/C GRAN SASSO LOC. PIANO D'ACCIO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI TORTORETO (UFF. ORIENTAMENTO)



COMUNE DI TORTORETO 00173630674

COMUNE DI TORTORETO € 120,00 25/05/16 25/05/16 € 120,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI TORTORETO (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (UFF. ORIENTAMENTO)



RI.SCO SRL CONC. COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

02174950697RI.SCO SRL CONC. COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI PINETO (UFF. ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto00159200674 COMUNE PINETO 00159200674 COMUNE PINETO € 159,00 25/05/16 25/05/16 € 159,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI PINETO (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DIGIULIANOVA (UFF. ORIENTAMENTO)



ICA SPA CONC. COMUNE DI GIULIANOVA

01062951007ICA SPA CONC. COMUNE DI GIULIANOVA



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI GIULIANOVA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DIGIULIANOVA (UFF. ORIENTAMENTO)



ICA SPA CONC. COMUNE DI GIULIANOVA

01062951007ICA SPA CONC. COMUNE DI GIULIANOVA



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI GIULIANOVA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SILVI (UFF. ORIENTAMENTO)



SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI SILVI 01807790686

SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI SILVI € 66,00 25/05/16 25/05/16 € 66,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI SILVI (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI MONTESILVANO (UFF. ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto 02038920688

SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI MONTESILVANO

02038920688SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI MONTESILVANO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI MONTESILVANO (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI MONTESILVANO (UFF. ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto 02038920688

SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI MONTESILVANO

02038920688SO.G.E.T. SPA CONC. COMUNE DI MONTESILVANO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENT. 2016/2017 COMUNE DI MONTESILVANO (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO FIAT DOBLO'



STAZ. DI SERVIZIO TOTALERG di ROSSOLI LUIGINO S. NICOLO' A TORDINO (TE)

00472560671

STAZ. DI SERVIZIO TOTALERG di ROSSOLI LUIGINO S. NICOLO' A TORDINO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 HARD DISK INTERNO PER NOTEBOOK PER LA GESTIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (AREA TECNICA)













00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL DOTTORANDO DMTRY NIKIFOROV (AREA RICERCA)



MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO 03970540963

MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO € 30,46 01/06/16 01/06/16 € 30,46 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL DOTTORANDO DMTRY NIKIFOROV (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoASSICURATA PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL DOTTORANDO DMTRY NIKIFOROV (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL DOTTORANDO DMTRY NIKIFOROV (AREA RICERCA)







00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA DOTTORANDA HASHIMITA SANYAL (AREA RICERCA)



MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO 03970540963

MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO € 30,46 01/06/16 01/06/16 € 30,46 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA DOTTORANDA HASHIMITA SANYAL (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoASSICURATA PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA DOTTORANDA HASHIMITA SANYAL (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO PER PERMESSO DI SOGGIORNO PER LA DOTTORANDA HASHIMITA SANYAL (AREA RICERCA)



TABACCHERIA DANIELE LUCA TERAMO

01646650679TABACCHERIA DANIELE LUCA TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVERSIONE GOMME LANCIA PHEDRA TARG. CK379BE



GRAN SASSO GOMME SRL TERAMO 01571430675

GRAN SASSO GOMME SRL TERAMO € 15,00 03/06/16 03/06/16 € 15,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoUTILIZZO AUDITORIUM S. CARLO PER IL CONVEGNO "DONNE E SOCIETA'" (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE UTILIZZO AUDITORIUM S. CARLO PER IL CONVEGNO "DONNE E SOCIETA'" (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE EVENTO COMIX (UFF. ORIENTAMENTO)



EDITPRESS - CASTELLALTO (TE) 01665300677

EDITPRESS - CASTELLALTO (TE) € 42,00 07/06/16 07/06/16 € 42,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MANICOTTO IN GHISA (AREA TECNICA)



EPICA SRL VILLA PAVONE (TE) 01637810688

EPICA SRL VILLA PAVONE (TE) € 4,33 14/06/16 14/06/16 € 4,33 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO RETE PER DISSUASORI PICCIONI (AREA TECNICA)



LEGNO E……SNC D'OSTILIO G. E R. VILLA PAVONE (TE)

00999900673LEGNO E……SNC D'OSTILIO G. E R. VILLA PAVONE (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO SCHEDE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL CNSU (AFF. GEN. ED ISTITUZ.) mediante bonfifico dal conto economale






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO STAMPATI PER CONVEGNO (UFF. PROGETTAZ. E GESTIONI PROGETTI) mediante bonfifico dal conto economale






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI MAGGIO 2016)




01668980673




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TARGA PER CONCORSO LETTERARIO (DELEGATA ALL'INTEGRAZIONE CULTURALE PROF.SSA FIAMMETTA RICCI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SULMONA (UFFICIO ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto00181820663 COMUNE DI SULMONA 00181820663 COMUNE DI SULMONA € 318,00 21/06/16 21/06/16 € 318,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SULMONA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI LANCIANO (UFF. ORIENTAMENTO


Affidamento diretto00091240697 COMUNE DI LANCIANO 00091240697 COMUNE DI LANCIANO € 125,00 21/06/16 21/06/16 € 125,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI LANCIANO (UFF. ORIENTAMENTO




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SORA (UFF. ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto00217140607 COMUNE DI SORA 00217140607 COMUNE DI SORA € 308,00 21/06/16 21/06/16 € 308,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SORA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoAFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SULMONA (UFF. ORIENTAMENTO)


Affidamento diretto00181820663 COMUNE DI SULMONA 00181820663 COMUNE DI SULMONA € 189,00 21/06/16 21/06/16 € 189,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI SULMONA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato IMPOSTA DI BOLLO E/C RENDICONTOAffidamento in


10810700152INTESA SAN PAOLO SPA 10810700152

INTESA SAN PAOLO SPA € 16,10 21/06/16 21/06/16 € 16,10 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoSPEDIZIONE MANIFESTI PER AFFISSIONE AL CONCESS. ICA SRL DEL COMUNE DI CHIETI






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoSPEDIZIONE MANIFESTI PER AFFISSIONE AL CONCESS. SOGET SPA DEL COMUNE DI MONTESILVANO







SPEDIZIONE CD-ROM PER RIUNIONE TELEMATICA AL PRESIDENTE PROF. UGO VILLANI (UFF. RECLUTAMENTO E PREVIDENZA)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoREVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK379BE



OMNIAUTO TERAMO DI DI CURZIO MARCO 00765960679

OMNIAUTO TERAMO DI DI CURZIO MARCO € 56,66 24/06/16 24/06/16 € 56,66 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoREVISIONE OBBLIGATORIA DELL'AUTOMEZZO TOYOTA HILUX TARGA CG343VB






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARGA CK379BE mediante bonfifico dal conto economale







ACQUISTO VOLUME "CIG, DURC ON LINE, DUVRI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI" (UFF. ECONOMATO) mediante bonfifico dal conto economale








AFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI FRANCAVILLA (UFF. ORIENTAMENTO)



COMUNE DI FRANCAVILLA 02174950697

COMUNE DI FRANCAVILLA € 80,00 01/07/16 01/07/16 € 80,00 Spesa in contanti



TASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2016/2017 COMUNE DI FRANCAVILLA (UFF. ORIENTAMENTO)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI GIUGNO 2016)




01668980673









00000000000 92012890676 Ufficio Economato INTERESSI DEBITORIAffidamento in





00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 6 ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE PER LA SUMMER SCHOOL DELLA FAC. DI BIOSCIENZE E DI MEDICINA VET.


Affidamento diretto02275030233 LIDL ITALIA SRL 02275030233 LIDL ITALIA SRL € 17,94 11/07/16 11/07/16 € 17,94 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 CILINDRETTO PER SERRATURA UFF. PROTOCOLLO






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 MICROFONO PER L'AULA 11 DELLA FAC. DI GIURISPRUDENZA (AREA TECNICA)



ELETTRONICA TERAMO SAS 00120850672

ELETTRONICA TERAMO SAS € 45,00 15/07/16 15/07/16 € 45,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVIO N. 2 RACCOMANDATE 1 PER L'UFFICIO LEGALE




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO CAFFE' ED ACQUA PER LA MANIFESTAZIONE "DIALOGO UNIVERSITA' E IMPRESE" DEL 15/07/2016


Affidamento diretto01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO 01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO € 236,00 15/07/16 15/07/16 € 236,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (SALONE EUROMA OPEN DAYS)



CARREFOUR MARKET GS SPA L'AQUILA 12683790153

CARREFOUR MARKET GS SPA L'AQUILA € 4,64 18/07/16 18/07/16 € 4,64 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 48 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 1/2 LITRO PER CARREE DAY


Affidamento diretto01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO 01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO € 24,00 18/07/16 18/07/16 € 24,00 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 3 LETTORI SMART CARD (AREA I.C.T.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N.3 RISME DA 250 FOGLI DI CARTA A4 DA 120GR. (AREA RICERCA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 12 BOTTIGLIE DI ACQUA PER C.D.A. E S.A.



SUPERMERCATO TIGRE AMICO GVG SRL TERAMO

01032710673SUPERMERCATO TIGRE AMICO GVG SRL TERAMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SUMMER SCHOOL (FAC. MED. VET.)



SUPERMERCATO OASI LOC. PIANO d'ACCIO (TE)

00103300448SUPERMERCATO OASI LOC. PIANO d'ACCIO (TE)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVIO RACCOMANDATA A.R. ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' (SC. POLITICHE)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVIO RACCOMANDATA A.R. ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' (SC. POLITICHE)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE (SCIENZE POLITICHE)



FERRIPACK SNC TERAMO 00714440674

FERRIPACK SNC TERAMO € 21,32 22/07/16 22/07/16 € 21,32 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 6 CONFEZIONI DA 8 BATTERIE STILO ENERGIZER AA (UFF. ECONOMATO)



ACQUA & SAPONE TERAMO 01328610686

ACQUA & SAPONE TERAMO € 16,50 22/07/16 22/07/16 € 16,50 Spesa in contanti


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 ALIMENTATORE PER PC (AREA R.E.F.C.G.)






00000000000 92012890676 Ufficio Economato PAGAMENTO PER USO SOFTWARE (UFF. SITO WEB)


Affidamento diretto

JOT FORM SAN FRANCISCO (USA)



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 4 TARGHE NOMINATIVE PER UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA FAC. SC. DELLA COMUNICAZIONE


Affidamento diretto00560310674 LASER SYSTEM

TERAMO00560310674 LASER SYSTEM



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI LUGLIO 2016)




01668980673



00000000000 92012890676 Ufficio Economato PAGAMENTO PRANZO PER I COMPONENTI DEL S.A. DEL 29/06/2016


Affidamento diretto01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO 01555930674 GRAN CAFFE' ATENEO € 38,50 04/08/16 04/08/16 € 38,50 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATO DI N. 6 CHIAVI PER CANCELLO PRINCIPALE CAMPUS E AUTORIMESSA GIUR. (AREA TECNICA)


Affidamento diretto01955300676 FERRAMENTA da REMO

TERAMO01955300676 FERRAMENTA da REMO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DELL'AULA PARLAMENTARE (SC. POLITICHE)


Affidamento diretto00852310671 CENTRO PARATI DE

RUVO SAS TERAMO00852310671 CENTRO PARATI DE

RUVO SAS TERAMO € 10,00 04/08/16 04/08/16 € 10,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 SERRATURA VIRO PIU' N. 2 COPIE CHIAVI STUDIO PROF. TALLINI (FAC. SC. DELLA COMUNICAZIONE)


Affidamento diretto01502670670 DSA SERRATURE

TERAMO01502670670 DSA SERRATURE



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 SERRATURE VIRO PIU' N. 6 COPIE CHIAVI (FAC. SC. DELLA COMUNICAZIONE)







VERSAMENTO DI € 250,00 (25% DELLA QUOTA DI € 1.000,00) PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA SRL



SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA SRL

00907610679SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA SRL


00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER MENSA SEDE DI VIALE CRUCIOLI (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO STAMPATI PER EVENTO "DIALOGO UNIVERSITA' IMPRESE" (AREA RICERCA) mediante bonfifico dal conto economale


Affidamento diretto01684180670 MASTERGRAFICA SRL

TERAMO01684180670 MASTERGRAFICA SRL




ACQUISTO N. 5 VOLUMI PER DIREZ. GEN - AREA TECNICA - UFF. ACQ. CONTR. E PATRIM. - UFF. ECONOM. mediante bonfifico dal conto economale






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 100 TARGHETTE PORTACHIAVI IN PLASTICA RIGIDA


Affidamento diretto01438630673 FERRAMENTA NOCETI

SNC TERAMO01438630673 FERRAMENTA NOCETI

SNC TERAMO € 20,00 30/08/16 30/08/16 € 20,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO PRIMA RATA CONTRIBUTO PER TERRENI AL CONSORZIO DI BONIFICA (UFF. ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO)


Affidamento diretto11210661002 EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA 11210661002 EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA € 97,94 30/08/16 30/08/16 € 97,94 Spesa in contanti Autorizzazione;



TASSA POSTALE PAGAMENTO PRIMA RATA CONTRIBUTO PER TERRENI AL CONSORZIO DI BONIFICA (UFF. ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO)


Affidamento diretto01114601006 POSTE ITALIANE 01114601006 POSTE ITALIANE € 1,50 30/08/16 30/08/16 € 1,50 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO 100 MT. CAVO IGNIFUGO (AREA TECNICA)



ELETTROFORNITURA DI BATTISTA GIUSEPPE TERAMO

01862970678ELETTROFORNITURA DI BATTISTA GIUSEPPE TERAMO


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 3 KIT DI VITI E DADI PER MONTAGGIO APPARATI DI RETE IN RACK



ELETTROFORNITURA CALVARESE ELIA SRL TERAMO

01614640678ELETTROFORNITURA CALVARESE ELIA SRL TERAMO



VERSAMENTO DI € 800,00 PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE A FAVORE DELLA SOC. GAC COSTA DEI TRABOCCHI SCARL (AREA AFF. GEN. E ISTITUZ. AREA RICERCA) mediante bonfifico dal conto economale


Affidamento diretto02380540696 SOC. GAC COSTA DEI

TRABOCCHI SCARL02380540696 SOC. GAC COSTA DEI

TRABOCCHI SCARL € 800,00 02/09/16 02/09/16 € 800,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI AGOSTO 2016)




01668980673



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 HARD DISK SSD PER LE ATTIVITA' DI BACKUP E SALVATAGGIO DATI (UFF. ECONOMATO)



MEDIAWORLD C.C. GRAN SASSO PIANO D'ACCIO (TE)

02630120166MEDIAWORLD C.C. GRAN SASSO PIANO D'ACCIO (TE)


00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATO N. 2 CHIAVI VANO TECNICO SEGRETERIA STUDENTI (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 20 CARTELLE CON ELASTICO E N. 45 DORSI PIATTI PER RILEGATURA (DIREZIONE GENERALE)


Affidamento diretto00495820672 COMMERCIALTECNICA

SAS TERAMO00495820672 COMMERCIALTECNICA

SAS TERAMO € 41,50 19/09/16 19/09/16 € 41,50 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 18 BOTTIGLIE DI ACQUA PER RIUNION ORGANI COLLEGIALI


Affidamento diretto01935070670 SI SUPERMERCATO

SRL TERAMO01935070670 SI SUPERMERCATO

SRL TERAMO € 7,68 22/09/16 22/09/16 € 7,68 Spesa in contanti Autorizzazione;



ACQUISTO N. 1 LIBRO "MANAGMENT PUBBLICO E COMPETENZE NELL'ERA DIGITALE" PER DIR. GENERALE mediante bonfifico dal conto economale







00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoABBONAMENTO ALLA RIVISTA "RISORSE UMANE" PER LA DIREZIONE GENERALE mediante bonfifico dal conto economale







ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "SICUREZZA & POLIZIA" DEL SINDACATO DI POLIZIA PER LA DIREZIONE GENERALE mediante bonfifico dal conto economale


Affidamento diretto09297930969 EUROPEA DIFFUSIONE

SRL 09297930969 EUROPEA DIFFUSIONE

SRL € 137,70 22/09/16 22/09/16 € 137,70 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 10 TUBI DI SILICONE PER L'AREA TECNICA


Affidamento diretto00619520679 PLASTICA VOMANO

SRL00619520679 PLASTICA VOMANO



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 40 PORTA CORRISPONDENZA PER LA SEGRETERIA STUDENTI






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoINVIO CON RACCOMANDATA 1 (BUDGET PROG. REP-EAT ALLA REGIONE ABRUZZO) UFFICIO PROGETT.NE GEST.PROG.




00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SUMMER SCHOOL (BIOSCIENZE)



L'ORSETTO SRL MOSCIANO S. ANGELO TE

00175770676L'ORSETTO SRL MOSCIANO S. ANGELO TE


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SUMMER SCHOOL (BIOSCIENZE)


Affidamento diretto11946891006 MAGAZZINI MAURYS

SRL GIULIANOVA TE11946891006 MAGAZZINI MAURYS

SRL GIULIANOVA TE € 13,08 22/09/16 22/09/16 € 13,08 Spesa in contanti Autorizzazione;



VERSAMENTO PER MISSIONI IN AFRICA CENTRALE A FAVORE DELLE SUORE CELESTINE DEL CONVENTO DI CLAUSURA SAN BASILIO DI L'AQUILA mediante bonifico


Affidamento diretto

MONASTERO DELLE BENEDETTINE CELESTINE

MONASTERO DELLE BENEDETTINE CELESTINE


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO SERVIZIO DOMANDA ON LINE - REP EAT MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE (UFF. SITO WEB)


Affidamento diretto




00000000000 92012890676 Ufficio Economato PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO (AREA PATRIMONIO)


Affidamento diretto11210661002 EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA 11210661002 EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA € 159,50 28/09/16 28/09/16 € 159,50 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato TASSA POSTALE PER PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO (AREA PATRIMONIO)





COMMISSIONI POSTALI PER SERVIZIO "TEMPO REALE" A EQUITALIA PER PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO (AREA PATRIMONIO)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI SETTEMBRE 2016)




01668980673





10810700152 INTESA SAN PAOLO SPA



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI CARTOLINE DI RITORNO PER RACCOMANDATE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI CARTOLINE DI RITORNO PER RACCOMANDATE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO NASTRI DI SCRITTURA NERO/BIANCO PER ETICHETTATRICE DYMO 1000 (UFF. MANUT. EDIF. E IMPIANTI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 30 CARTONI PER URNE E N. 12 MATITE COPIATIVE PER ELEZIONI DEL S.A. (AREA AFF. GEN.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "WWW.ILPERSONALE.IT" (DIR. GE.) mediante bonifico dal conto economale







ACQUISTO N. 50 TARGHETTE IN PLEXIGLASS OVALI E N. 23 CARTELLI DI INFORMAZIONE (UFF. MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI) mediante bonifico dal conto economale







PICCOLA COLAZIONE PER "WELCOM MATRICOLE" (FAC. SC. DELLA COMUNICAZIONE) mediante bonifico dal conto economale



FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

01555930674FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO



PICCOLA COLAZIONE PER LA GIORNATA DI STUDIO "METAMORFOSI SHAKESPEARIANE" (FAC. SC. DELLA COMUNICAZIONE) mediante bonifico dal conto economale







ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL CAREER DAY DEL 20/10/16 (UFF. ORIENTAM. PROMOZ. JOB PLACEM.) mediante bonifico dal conto economale



ELETTROFORNITURA DI BATTISTA GIUSEPPE TERAMO

01862970678ELETTROFORNITURA DI BATTISTA GIUSEPPE TERAMO


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TOM TOM NAVI START 62 2P PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto02630120166 MEDIAMARKET SPA

CURNO (BG)02630120166 MEDIAMARKET SPA

CURNO (BG) € 147,53 17/10/16 17/10/16 € 147,53 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 1 CAVO USB SERIAL (AREA I.C.T.)


Affidamento diretto00643090673 STEEL INFORMATICA

SAS TERAMO00643090673 STEEL INFORMATICA



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 100 BICCHIERI DI PLASTICA PER RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI



SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO

01510270679SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO


00000000000 92012890676 Ufficio Economato RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL MAGNIFICO RETTORE E IL DIRETTORE GENERALE



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO

00127790673



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TONER TOSHIBA STUDIO 2020 C NERO PER LA FOTOCOPIATRICE DELLA SEGRETERIA STUDENTI


Affidamento diretto00830890679 CENTRUFFICIO SRL

TERAMO00830890679 CENTRUFFICIO SRL



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 48 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 1\2 LITRO PER CARREE DAY


Affidamento diretto02275030233 LIDL ITALIA SRL

TERAMO02275030233 LIDL ITALIA SRL



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 3.000 ETICHETTE PER L'INVIO DELLE PERGAMENE DI LAURA (PROF. CORSI)







COFFE BREACK - PROGETTO HIVES DEL 17/06/2016 (UFF. PROG. E GESTIONE PROGETTI), mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto01874150673 ABRUZZO EVENTI SRL

TORTORETO (TE)01874150673 ABRUZZO EVENTI SRL

TORTORETO (TE) € 150,00 28/10/16 28/10/16 € 150,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 2 VOLUMI PER L'AREA TECNICA, mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto05383391009 LEGISLAZIONE

TECNICA SRL05383391009 LEGISLAZIONE

TECNICA SRL € 56,00 28/10/16 28/10/16 € 56,00 Spesa in contanti Autorizzazione;



ACQUISTO ATTI DEL CONVEGNO "TRASPARENZA, PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI" DEL 10/10/2016 (DIREZ. GEN.), mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto

PARADIGMA SRL TORINO

PARADIGMA SRL TORINO


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 LENTE D'INGRANDIMENTO PER L'UFF. RELAZ. CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO


Affidamento diretto01712450673 CARTOLERIA TONINO

TERAMO01712450673 CARTOLERIA TONINO



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TONER PER LA STAMPANTE HP LASER JET PRO MFP M225 DN PER L'UFF. MOBILITA' E RELAZIONI INTERNAZIONALI






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoSPEDIZIONE PLICO PER LE PROVE DI AMMISSIONE PROFESSIONI LEGALI AL CINECA


Affidamento diretto09399880153 TNT GLOBAL EXPRESS

SPA TORINO09399880153 TNT GLOBAL EXPRESS

SPA TORINO € 26,00 28/10/16 28/10/16 € 26,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFE BREAK DEL 03/11/2016 (PROG. REP-EAT)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA 2 € DA APPORRE SU NOTE DEBITO (AREA RICERCA)


Affidamento diretto00610500670 TARASCHI SABATINO

TERAMO00610500670 TARASCHI SABATINO



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI OTTOBRE 2016)




01668980673



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 5 CAVI PROLUNGA VGA M/F (AREA I.C.T.)


Affidamento diretto00120850672 ELETTRONICA TERAMO

SAS 00120850672 ELETTRONICA TERAMO

SAS € 45,00 08/11/16 08/11/16 € 45,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 VOLUME "DAL BILANCIO DI ESERCIZIO AL REDDITO DI IMPRESA" (A.R.E.F.)


Affidamento diretto03620140966 LIBRERIA CAVALLOTTI

SRL MILANO03620140966 LIBRERIA CAVALLOTTI

SRL MILANO € 136,00 10/11/16 10/11/16 € 136,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFE BREAK DEL10/11/2016 (PROG. REP-EAT)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 10 CASCHI DA CANTIERE PER L'AREA TECNICA


Affidamento diretto00619520679 PLASTICA VOMANO

SRL00619520679 PLASTICA VOMANO




ACQUISTO N. 150 ADESIVI TRASPARENTI, N. 3 PACCHI DI ETICHETTE ADESIVE 99,1X34, N. 2 PACCHI ETICHETTE ADESIVE 70X37 PER L'INVIO DELLE PERGAMENE DI LAUREA (PROF. CORSI)







ACCORDATURA PIANOFORTE SITUATO IN AULA MAGNA (PRESIDENZA FAC. SC. COMUNICAZIONE), mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto01460960683 CLIVIO PIANOFORTI

SPOLTORE (PE)01460960683 CLIVIO PIANOFORTI

SPOLTORE (PE) € 100,00 22/11/16 22/11/16 € 100,00 Spesa in contanti Autorizzazione;



RICARICA ARIA CONDIZ. E SOSTITUZ. BATTERIA L. PHEDRA - TAGLIANDO, REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE FIAT DUCATO


Affidamento diretto00765960679 OMNIAUTO di MARCO

DI CURZIO TERAMO00765960679 OMNIAUTO di MARCO

DI CURZIO TERAMO € 623,46 22/11/16 22/11/16 € 623,46 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 33 PENNETTE USB DA 8GB PERSONALIZZATE CON LOGO PROG. "REP EAT" (AREA RICERCA)



FANTASIA E PUBBLICITA' SAS - S. ATTO (TE)

00636390676FANTASIA E PUBBLICITA' SAS - S. ATTO (TE)


00000000000 92012890676 Ufficio Economato RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL LAVORO" (DIREZIONE GENERALE)


Affidamento diretto00777910159 IL SOLE 24 ORE SPA 00777910159 IL SOLE 24 ORE SPA € 354,80 22/11/16 22/11/16 € 354,80 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL LAVORO" (DIREZIONE GENERALE)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 TIMBRI PER L'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI (DOTT. PAOLO MELASECCHI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO VOLUMI PER LA DIREZ. GEN. - UFF. MANUT. EDIF. IMP. - UFF. ACQ. CONTR. E PATRIM.






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATO N. 2 CHIAVI PORTA ESTERNA LOCALE ENDOSCOPIA-OSP. VET. (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK DEL 23 NOVEMBRE 2016 (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK DEL 29 NOVEMBRE 2016 (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK DEL 29 NOVEMBRE 2016 PROG. HIVES (UFF. JOB PLACEMENT)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK DEL 29 NOVEMBRE 2016 RIUNIONE REP-EAT (AREA RICERCA)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK DEL 30 NOVEMBRE 2016 PROG. HIVES (UFF. JOB PLACEMENT)




00000000000 92012890676 Ufficio Economato PAGAMENTO PARCHEGGIO PER INCONTRO INPS (AREF)



SOCIETA' CONSORTILE MOBILITA' & PARCHEGGI L'AQUILA

01627840661SOCIETA' CONSORTILE MOBILITA' & PARCHEGGI L'AQUILA


00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI NOVEMBRE 2016)




01668980673



00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 3 CARRELLI PIEGHEVOLI PER L'UFFICIO ECONOMATO


Affidamento diretto02275030233 LIDL ITALIA SRL

TERAMO02275030233 LIDL ITALIA SRL



00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATO N. 5 CHIAVI LACALI 0202075 - 0202076 (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoDUPLICATI CHIAVI PER I NUOVI SPAZI ASSEGNATI ALLA FAC. DI BIOSCIENZE DI MOSCIANO S.A. (AREA TECNICA)






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA D IVERNICE BIANCA (AREA TECNICA)


Affidamento diretto00921390670 FERRAMENTA

APRUZZESE TERAMO00921390670 FERRAMENTA

APRUZZESE TERAMO € 4,00 07/12/16 07/12/16 € 4,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 100 TARGHETTE PORTACHIAVI INPLASTICA E N. 4 BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO LUBRIFICANTE (AREA TECNICA)


Affidamento diretto00921390670 FERRAMENTA

APRUZZESE TERAMO00921390670 FERRAMENTA

APRUZZESE TERAMO € 38,00 07/12/16 07/12/16 € 38,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY NERA E N. 1 KIT STENCIL NUMERICI DA 0 A 9 (AREA TECNICA)



FERRAMENTA ADRIATICA - COLOGNA SPIAGGIA (TE)

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FERRAMENTA ADRIATICA - COLOGNA SPIAGGIA (TE)



ACQUISTO N. 2 BLOCCHI DI CARTA PERFORATA A FOGLI MOBILI PER LAVAGNA (AREA TECNICA) E N. 1 CUCITRICE A PINZA ALTI SPESSORI CON N. 4 SCATOLE DI PUNTI PER L'AREA PATRIM. E SERVIZI ECONOMALI






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 1 SCHWDA VIDEO E N. 10 VAVI USB PER STAMPANTE (AREA I.C.T.)






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 1 HARD DISK PORTATILE E N. 3 PROLUNGHE USB (AREA I.C.T.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoCOFFEE BREAK PER CONVEGNO "LABORATORIO PROGETTAZIONE POR E PON" (UFFICIO SITO WEB)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO SERVIZIO DOMANDA ON LINE - REP EAT MESE OTTOBRE 2016 (UFF. SITO WEB)


Affidamento diretto




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO SERVIZIO DOMANDA ON LINE - REP EAT MESE NOVEMBRE 2016 (UFF. SITO WEB)


Affidamento diretto




00000000000 92012890676 Ufficio Economato COFFEE BREAK PER RIUNIONE REP-EAT DEL 13 DICEMBRE 2016 (AREA RICERCA)





ACQUISTO N. 1 COPIA DEL VOLUME "NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E LIBERTA', DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI" (DIREZ. GEN.) mediante bonifico dal conto economale






00000000000 92012890676 Ufficio Economato AQUISTO N. 3 VOLUMI (AREF) mediante bonifico dal conto economale



WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ASSAGO (MI)

10209790152WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ASSAGO (MI)



PICCOLA COLAZIONE PER IL CONVEGNO "NELLA DIFFERENZA MA OLTRE LE DIFFERENZE" DEL 22/11/2016 (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT), mediante bonifico dal conto economale







ACQUISTO N. 100 ROSE PER IL CONVEGNO "NELLA DIFFERENZA MA OLTRE LE DIFFERENZE" DEL 22/11/2016 (UFF. ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT), mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto01756810675 CATERINI IOLE

TERAMO01756810675 CATERINI IOLE




ACQUISTO N. 100 MANIFESTI 70X100 PER IL CONVEGNO CUG DEL 22/11/2016 (UFF. ORIENTAM. PROMOZIONE E JOB PLACEMENT), mediante bonifico dal conto economale


Affidamento diretto01684180670 MASTERGRAFICA SRL

TERAMO01684180670 MASTERGRAFICA SRL



00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "UFFICIO TECNICO" (AREA TECNICA), mediante bonifico dal conto economale






00000000000 92012890676 Ufficio Economato COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICIAffidamento in






AQC. N. 1 REGISTRO DEL CONDUCENTE (UFF. ECONOM.), N. 1 REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI SPEC. (UFF. AMB. E SICUR.), N. 30 ROTOLI DI SCOTCH 19X33 (PROF. CORSI)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoRACCOMANDATA PER INVIO INTERVENTO DISCIPLINARE (FAC. GIUR. - SERV. CONTABILITA')





RACCOMANDATA PER INVIO PLICO PER CONVENZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB. AVEZZANO (FAC. GIUR. - SERV. CONTABILITA')




00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATI N. 17 CHIAVI PER STANZE DOCENTI (FAC. GIUR.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TARGA IN OTTONE PER STANZA DOCENTI (FAC. GIUR. - SERV. CONTABILITA')






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNI PORTATILI (AREA I.C.T.)






00000000000 92012890676 Ufficio Economato ACQUISTO N. 6 ROTOLI DA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE DA IMBALLO






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoVIDIMAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI (SERV. PREVENZIONE)




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00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATI N. 3 CHIAVI PER LABORATORI (FACOLTA' MED. VET.)






00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoPAGAMENTO AL COMUNE DI TERAMO PER RILASCIO P.CP.U. - A.U.A. PIANO D'ACCIO (ASTS-UPDIE)


Affidamento diretto00174750679 COMUNE DI TERAMO 00174750679 COMUNE DI TERAMO € 50,00 15/12/16 15/12/16 € 50,00 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoTASSA POSTALE PAGAMENTO AL COMUNE DI TERAMO PER RILASCIO P.CP.U. - A.U.A. PIANO D'ACCIO (ASTS-UPDIE)




00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO PANNELLI E MATERIALE PER RIPARAZIONE LUCERNARIO DEL RETTORATO (AREA TECNICA) CON CARTA BANCOMAT


Affidamento diretto01867530675 DE CAMILLIS GROUP

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SRL TERAMO € 157,80 16/12/16 16/12/16 € 157,80 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 1 TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER PER L'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI CON CARTA BANCOMAT






00000000000 92012890676 Ufficio Economato DUPLICATI N. 2 CHIAVI STANZA RIUNIONI VICINO ALLA D.G. (DIREZ. GEN.)


Affidamento diretto00613980671 ROMANI SNC

GIULIANOVA (TE)00613980671 ROMANI SNC

GIULIANOVA (TE) € 2,80 16/12/16 16/12/16 € 2,80 Spesa in contanti Autorizzazione;


00000000000 92012890676 Ufficio EconomatoACQUISTO N. 2 WEBCAM CON MICROFONO INTEGRATO - SELEZIONI REP-EAT (AREA RICERCA)



MEDIA WORLD MEDIAMARKET SPA COLONNELLA (TE)

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PROCEDURE ANNO 2016 (01/01/2016-31/12/2016) AREA ......MXR Podoblock B.V. Netherlands NL852918227B01...

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