X LEGISLÀ:TURA CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLÀ:TURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UFFICIO DI PRESIDENZA!B. Consiglio Regionale dcl Veneto

N del 19/09/2017 Prot.: 0021176 Titolario 1.7.4

CRV CRV spc-UPA

Deliberazione n. 73 PresÌdeltte. Roberto CIAMBETTI

/' icepresìdettte:

rìcepresìde tt te:

ColtsìgLìere Segretaho:

:onsìg,Lìet'e Segletaòo:

Mlassimo GIORGETTISeduta del 19 settembre 2017 Bruno PiGOZZO

Antonio GIJADAGNINIMlaurizio CIONTE

Segretaho. Roberto ValenteSegretario generale

Ogne f fo Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documentotecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale(Variazione n. 7).

Relatore il Vicepresidente Bruno PIGOZZO

1. h. PROGRAMMA OPERATIVO PER IL PERIOO0 2017-2018-2019, IL DOCUMENTO TECNICO OIACCOMPAGNAMENTO E IL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

Nel processo di programmazione e controllo disegnato nell'ambito delle disposizionicontenute al capo l del titolo IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomiadel Consiglio regionale" (di seguito Ir 53/2012), il programma operrzffz;o costituisce ildocumento programmatico di riferimento per la gestione amministrativa con il quale sonoassegnati obiettivi e risorse finanziarie alle strutture amministrative apicali del Consiglioregionale che rappresentano i centri di responsabilità individuati dall'Ufficio dipresidenza

Il programma operativo definito dall'Ufficio di presidenza, su proposta dei dirigentititolari dei centri di responsabilità -- valutata dal Comitato di direzione, organo diconsulenza generale dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Segretario generale e dai

P A.X X X X X

dirigenti capi dei servizi(art. 22 Ir 53/2012) -- in coerenza alle /ftzee gt/fda progrzzmmrzfic/ze ealle direttive per la programmazione e la gestione, salici.sce ta formalizzazione dei budget, con cuìvengono assegnati gli stanziamenti di bilancio e specifica rospo zs zbf/ità gesfforzÉZ/e e dffish/info a ciascun dirigente titolare, per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazionedelle attività gestionali previste (art. 21 c. 3 del Regolamento intemo perl'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvatocon la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008).

Il programma operafiz;o è stato approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 4del 18 gennaio 2017.

Con il medesimo provvedimento l'Ufficio di presidenza ha approvato il Documetzto fecrzico

df [zccompag/zézmetzfo aJ bi/a?zoo e il Bf/zz?zelo ./ì]zzzrzzfarfo gesffotzrz/e, con cui ha provveduto, perciascun esercizio, a ripartire le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa inmacroaggre8ati e, a sua volta, a ripartire le categorie e i macroaggregati in clzpifo/f ai finidella gestione.

Tali documenti sono stati aggiornati successivamente con DUPCR n. 22 del 18 aprile 2017,n. 43 del 22 maggio 2017, n. 46 del 30 maggio 2017. n. 60 del 18 luglio 2017 e DCR SABS n.19 del 2 febbraio 2017 e n. 48 del 17 febbraio 2017.

2. LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL BUDGET

Il programma operativo è articolato in schede con indicazioni del centro di responsabilitàcompetente, di obiettivi da perseguire, delle attività previste per il loro raggiungimento,delle finalità e risultati attesi e delle risorse finanziarie necessarie, con imputazione aicapitoli del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale.

Con il presente provvedimento viene proposto un aggiornamento dell'attuale programmaoperativo come da richieste dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità descritte insintesi nella tabella che segue con riferimento all'esercizio finanziario 2017:

2/6

CdR [MPORTO SCHEDA N. OGGETTO

SG

Variazioni in aumento della spese per l'acquisto di ulterioredotazione di omaggistica e rappresentanza a supporto delle relazioniistituzionali e dell'attività di comunicazione compensate da variazioniin diminuzione delle spese per l'organizzazione di eventi e periniziative editoriali

LABS

+ 101.000,00

:: Variazione in aumento della spesa per personale comandato

Variazione compensativa tra la spesa per pedaggi e parchegginell'esercizio degli automezzi

3. Tabella Schede aggiornate de! Programma operativo

Complessivamente si tratta di variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza,nell'ambito della stessa missione e dello stesso programma, all'interno del budgetassegnato ad alcuni centri di responsabilità.

Si riportano nella tabella che segue, in estrema sintesi, i contenuti quantitativi-finanziariaggiorrzafi per centri di responsabilità del Programma operativo 2017-2018-2019.

Tabella Dati quantitativi aggiorttati del Prog'amma operativo

3. LE VARIAZIONI DEI. OOCUMENTO TECNICO OI ACCOMPAGNAMENTO E OEL BILANCIOFINANZIARIO GESTIONALE CONSEGUENTI ALLE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELPROGRAMMA OPERATIVO

Con il presente provvedimento si tratta di approvare:

a) l'aggiornamento della parte spesa delle allegate schede del Programmaoperativo come da Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento;

le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio come daAllegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs118/2011;

b)

3/6

SAG

+ 48.000,00

100.000,00 Variazione in aumento della spesa per servizi tecnici e progettazione

Variazione in diminuzione della spesa per servizi in convenzione perla gestione delle sedi consiliari

ICOM - 49.000.00 22 Variazione in diminuzione della spesa per servizi a supporto delleattività connesse alle funzioni del Corecom

CdR BUDGETASSEGNATO

NEL 2017

BUDGETASSEGNATO

NEL 2018 SG 955.243.76 944.243.76 945.743.76

DAGL 7 122.000,00 60.000.00 60.000.00

SA]U 14 854.805.00 B24.805.00 820.805.00

LABS 10 37.005.765.1 1 35. 028 .836.13 35.277.539,43

SAG Il 7.005.276,86 6.980.100.00 6.980.100.00

svss l ICOM 20 4.691 .590.14 4.426.905.00 4.546.905.00

TOTALI 80 50.634.680.87 48.264.889.89 48.631 .093,19

le variazioni al Bilancio finanziario gestionale come da Allegato 3, che formaparte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto dellemodalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio dipresidenza il seguente provvedimento.

c)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la praticaè stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

visti gli articoli 41 e 46 dello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile2012, n. 1), il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge regionale 31 dicembre2012, n. 53;

visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi ineconomia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno2008/

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 144 del 22 settembre 2015, con laquale sono state approvate le linee guida programmatiche e le direttive per la gestione;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 67 del 19 ottobre 2016, con la qualesono state approvate le direttive per la programmazione e la gestione;

vista la deliberazione amministrativa n. 169 del 12 dicembre 2016, con la quale è statoapprovato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017, con la qualesono stati approvati il programma operativo, il documento tecnico diaccompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato inpremessa;

2) di approvare:

a) l'aggiornamento della parte spesa delle allegate schede del Programmaoperativo come da Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento;

4/6

b) le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio come daAllegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs.118/2011;

c) le variazioni al Bilancio finanziario gestionale come da Allegato 3, che formaparte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto dellemodalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in solo oggetto, a cura dellaSegreteria generale e gli allegati nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto.

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGKETAìqO GEr-!ZììALE .a alù@u-'

5/6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documentotecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale(Variazione n. 7).

S.dudeU@M -1 9 SET. 2017

Struffura pr(Wo?ze zfe: Servizio amminis

VisTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legisle regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del giomi

O89etto.e

trazione bilancio serviziaz]

azione statalel

Venezia,

IL OIÌ{Ìì::;nÀj>E CAPO SERVIZIO\\

(dott.s;»q)noia RATTO)

Venezia, 1 9 SET. 2017

VISTOIL SEGRETARIO GENERALE

/'f2®l.K#'"to y"idro

6/6

Consiglio regionale del VenetoServizio amministrazione bilancio e servizi

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E CONSEGUENTI VARIAZIONI ALDOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIOGESTIONALE (VARIAZIONE N. 7)

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno perl'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato condeliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008' n. 27 (BUR n. 77/2008) siappone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili

ESERcizIo E/s CAPii'' ' ' '' . IMPORTOIMPORTO2' ANNO

IMPORTO3' ANNONessuna

registrazione

Eventuale Atto di A/l

Nessuna Nessunaregistrazione registrazione

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETOX LEGISIA'l'URA

ALLEGATO l

P ROGRAMMA OPERATIVO

Centri di responsabilità

Segreteria generaleServizio amministrazione bilancio serviziServizio affari generaliServizio per la comunicazione

&CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMA

OPERATIVO

SEGRETERIA GENERALE

Scheda Progetto 4. 1 Programma Operativo 2017 - Sf

PROSECUZIONE MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI (UFFICIO DI PRESIDENZAECOMMISSIONI CONSILIARI)

Centro d respoontbilità SEGRETERIA GENERALf

Struttura/UfHcio

competente per larealizzazione

URE - UNITA' RELAZIONI ES'lERNE

Struttura partner

Direttiva di riferimento(o motivazione)

Procedura P04 FORNIRE SUPPORTO ALLE REALAZIONI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI E ALL'ATTIVITA' DICOblUNICAZIONE (100

1 - AFFIANCAMENTO DELLE MISSIONI ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

2 - AFFIANCAMENTO, PER QUANTO ATTIENE ALL'ORGANIZZAZIONE TECNICA, DELLE MISSIONI ALL'ESTERO DELLECOMMISSIONI CONSILIARI E DEI SINGOLI CONSIGLIERÀ

Fine Dicembre 2017

Fine Dicembre 2017

NlIGLIORARE LA PROGRAMN{AZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI

Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le nùssionieHettuate per l'esercizio del mandato(L.R 30.01.97, N.5)

Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionaleed altre di rappresentanza

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R.31.12.2012, N.53)

Totale

1010.5 15.000,00 15.000,00

0,00

15.000,00

2005.15

4020.5

2.000,00 0,00

2.000,00

19.000,00

2.000,00

17.000,00

2.000,00

17.000,00

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE Sf


PROSECUZIONESTRUMENTI EDITORIALI ADELLtlSTITIJZIONECONSILIARE

SUPPORTO DELLA CONOSCENZA

Hi'rJ===«'"" «..«"'m """"Struttura/Uflìcio


URE - UNITA' RELAZIONI ESTERNE

Struttura partner


Procedura P04 FORNIRE SUPPORTO ALLE REALAZIONI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI E ALL'ATTIVITA' DICONIUNICAZIONE (105 ED 104)

1 - REALIZZAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE E DEI SUOI ORGANI,PROMOZIONALI E DIVULGATIVI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED EVENTUALE RISTAMPA DEGLI STRUMENTI GIA' INDOTAZIONE

Fine Dicembre 2017

2 spESE PER AniVnA EOiTORiAU PATROCINATE OAI, CONSiGI.lo MGloNN.E(AT"n oi CONVEGNI EO M.TRO) Fine Dicembre 2017

REALIZZARE STRUN{ENTI E PRODOTTI EDITORIALI PER LA DIVULGAZIONE DELLE FUNZIONI, ATTIVITA ETC. DELL'ORGANO LEGISLATIVO

Spese per iniziative editohali diverse 3115.5 3.000,00

3.000,00

lO.ooo,oo

lO.ooo,oo

lO.ooo,oo

lO.ooo,ooTotale


scheda progetto '/. l

ACCOGLIENZA DI DELEPROSECUZIONE DI RAPPRESENTNZA


Struttura/UfHlcio

competente per la URE - UNITA' RELAZIONIrealizzazione

Struttura partner


GAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTREATTIVITAi

Programma Operativo 2017 - Sf

1 - ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ITALIANE ED ESTERE E ALTRI GRUPPI DELLA SOCIETÀ CIVILE IN VISITA ALLA SEDECONSILIARE

ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA

Fine Dicembre 2017

ed allredirappresentanza nti,ecc.peresigenzedi interessedelCansiglioregionale 2005.15 18.000,00 20.000,00

Totale 18.000,00 20.000,00


20.000,00

20.000,00


PROSECUZIONE OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA


Struttura/Ufficio



Struttura partner


Procedul'a

1 - GESTIONE DELL'OMAGGISTICA DI RAPPRESENTNZA. REINTEGRO DELLE DOTAZIONI. PROGETTAZIONE EDACQUISIZIONE DI NUOX'l PROD0'111.

Fine Dicembre 2017

MIGLIORARE LA hlODALITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLA PRASSI DISTRIBUTl\'A. INDIVIDUARE NUOVI PRODOTTUOAIAGGI DIRAPPRESENTANZA

Spese per l'acquisizione e la distribuzione di materiali promozionali dell'unmagineistituzionale (targhe, stemmi, agende e simili)

2020.5 22.000,00

22.000,00

lO.ooo,oo

lO.ooo,oo

lO.ooo,oo

lO.ooo,ooTotale


Scheda Progetto 16.1 Programma Operativo 2017 - Sf

PROSECUZIONE INIZIATIVE CALRE

Centro d responsabilità SEGRETERIA GENER.4Lf

Struttura/UfHciocompetente per larealizzazione


Struttura partner


Procedura

l - ORGANIZZAZIONE SESSIONI DI LAVORO GRUPPO DI LAVORO POLITICHE DI COESIONE - COMITATO PERMAMENTECAPRE(COlqFERENZA ASSEMBI.EE l.EGIDI.ALIVE IUGIONI O'EUROPA)

Fine Dicembre 2017

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TEMATICHE POLITICO-ISTITUZIONALI E LEGISLATIVE DIATTUALITA' IN ADIBITO CALRE

Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per sedute consiliari speciali estraordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni

2015.5 l0.000,00 15.000,00

l0.000,00 15.000,00

15.000,00

Totale 15.000,00



PROGRAMMAOPERATIVO

SERVIZIOAMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Scheda Progetto 42.2 Programma Operativo 2017 SABA

GESTIONE ORDINARIARIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLIEMOLUMENTI AL PERSON.ALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Centro d responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Struttura/Ufficiocompetente per larealizzazione

UTEP UNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

Struttura partner


Procedura P07

1 - Elaborazione e controllo dei dati relativi alla spesa anticipata dalla Giunta regionale per gli emolumenti al personale del Consiglio regionale eliquidazione dei relativi rimborsi

Fine Dicembre 2017

RIMBORSO DEGLI STIPENDI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE

Spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D. Lgs. 8 1/08)

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R31.12.2012, N.53)

Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari(L.R31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)

Contributi sociali elettivi per il personale assegnato alle segreterie degli organiconsiliari(L.R. 3 1.12.20 12, N. 53, TITOLO VI)

Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie degli organiconsiliari(L.R 3 1.12.2012, N. 53, TITOLO VI)

Irap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari(L.R31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)

Inail e premi assicurativi personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari(i,.R 31 .12.2012, N. 53, 'nTOLO vi)

Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari(L.R 31. 12.2012, N. 53, Ti'roLO vi)

Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degliorgani consiliari (LR. 31.12.2012, N. 53)

Contributi sociali elettivi personale assegnato strutture segreteria generale a supportodegli organi consiliari(L.R 3 1. 12.2012, N. 53)

Contributi sociali figurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supportodiretto organi consiliari(L.R 31 .12.2012, N. 53)

Irap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto direttodegli organi consiliari(L.R. 31. 12.2012, N. 53)

Inail e premi assicurativi personale assegnato strutture segreteria generale a supportodiletto organi consiliari(L.R 31.12.2012, N. 53)

Rimborsi per spese personale comandato strutture segreteria generale a supportodiretto degli organi consiliari(LR. 31.12.2012, N. 53)

Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attivita' affidate direttamente(L.R 31.12.2012, N. 53)

Contributi sociali elettivi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidatedirettamente (L.R 31.12.2012, N. 53)

Conùibuti sociali figurativi personale strutture segreteria generale per le attivita'afbdate direttamente (L.R. 3 1. 12.2012, N. 53)

Irap su retribuzioni personale strutture segreteria generale per le avvita' affidatedireHamente (L.R 31.12.2012, N. 53)

Inail e premi assicurativi personale strutture segreteria generale per le attivita' affidatedirettamente (L.R 31.12.2012, N. 53)

Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato (L.R 31.12.2012, N. 53)

Contributi sociali elettivi personale strutture gestione economica, Hmanziaria,progranunazione e provveditorato (L-R 31. 12.2012, N. 53)

Contributi sociali figurativi personale strutture gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato(L.R- 31.12.2012, N. 53)

Irap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria,progranìmazione e provveditorato (L.R 31.12.2012, N. 53)

Inail e prendi assicurativi personale sùutture gestione economica, finanaaria,programmazione e provveditorato(L.R. 31.12.2012, N. 53)

Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato (L.R 31.12.2012, N. 53)

Reùibuzioni personale stmtture per la gestione delle sedi(L.R. 3 1.12.2012, N. 53)

Contributi sociali elettivi personale strutture per la gestione delle sedi(L.R31.12.2012, N. 53)

Contributi sociali figurativi personale strutture per la gestione delle sedi(L.R31.12.2012, N. 53)

Irap su reuibuzioni personale strutture per la gestione delle sedi(L.R. 3 1.12.2012, N.

Inail e premi assicurativi personale strutture per la gestione delle sedi(L.R.31.12.2012, N. 53)

Rimborsi per spese di personale comandato presso strutture per la gestione delle sedi(L.R 31.12.2012, N. 53)

Retribuzioni personale strutttue per il sistema informativo (L.R. 3 1.12.20 12, N. 53)

Contributi sociali elettivi personale strutture per il sistema informativo (L.R.31.12.2012, N. 53)

53)

3084.2

4020.10

4060.1

4060.2

4060.3

4060.4

4060.5

4060.7

4065.1

4065.2

4065.3

4065.4

4065.5

4065.7

4070.1

4070.2

4070.3

4070.4

4070.5

4075.1

4075.2

4075.3

4075.4

4075.5

4075.7

4080.1

4080.2

4080.3

4080.4

4080.5

4080.7

4085.1

4085.2

lO.ooo,oo

5.000,00

171.181,42

43.000,00

1.300,00

14.000,00

l.ooo,oo

749.898,55

3.311.013,66

827.500,00

28.500,00

233.000,00

16.000,00

248.711,52

534.630,79

130.000,00

28.000,00

42.000,00

2.500,00

1.134.362,14

282.000,00

8.000,00

90.000,00

6.000,00

34.187,00

431.787J6

100.000,00

1.500,00

32.000,00

2.000,00

54.000,00

633.006,95

160.000,00

lO.ooo,oo

5.000,00

152.000,00

43.000,00

1.300,00

14.000,00

l.ooo,oo

723.000,00

3.080.000,00

830.000,00

26.000,00

263.000,00

16.000,00

210.000,00

490.000,00

130.000,00

28.000,00

42.000,00

2.500,00

1.060.000,00

282.000,00

8.000,00

90.000,00

6.000,00

500,00

375.000,00

100.000,00

1.500,00

32.000,00

2.000,00

0,00

610.000,00

160.000,00

lO.ooo,oo

5.000,00

152.000,00

43.000,00

1.300,00

14.000,00

l.ooo,oo

723.000,00

3.080.000,00

830.000,00

26.000,00

263.000,00

16.000,00

210.000,00

490.000,00

130.000,00

28.000,00

42.000,00

2.500,00

1.060.000,00

282.000,00

8.000,00

90.000,00

6.000,00

500,00

375.000,00

100.000,00

1.500,00

32.000,00

2.000,00

0,00

610.000,00

160.000.00

Contributi sociali Hìgurativi personale strutture per il sistema infonnativo (L.R31.12.2012, N. 53)

Irap su retribuzioni personale sùutture per il sistema infomìativo (L.R 3 1. 12.2012, N.

Inail e premi assicurativi personale strutture per il sistema informativo (L.R.31.12.2012, N. 53)

Rimborsi per spese di personale comandato presso strutture per il sistema informativo&.R 31.12.2012, N. 53)

Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R 3 1. 12.2012, N. 53)

Conùibuti sociali elettivi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sulsettore socio-sanitario (L.R 3 1. 12.2012, N. 53)

Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sulsettore sulo-sanitario (L.R 31.12.2012, N. 53)

Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settoresocio-sanitario (L.R 3 1.12.2012, N. 53)

Inail e prendi assictuativi personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sulsettore socio-sanitario (L.R 31.12.2012, N. 53)

Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari(L.R 3 1. 12.20 1 2,N. 53, TITOLO VI)

Contributi sociali elettivi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppiconsniari(L.R 3 1.12.2012, N. 53, TITOI.O VI)

Contributi sociali figurativi per il personale assegnato alle segreterie dei gruppiconsiliari(L.R 3 1.12.2012, N. 53, TITOLO VI)

Irap su retribuzioM personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari(L.R31.12.2012, N. 53, Ti'roLO vi)

Inail ed altri premi assicurativi personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari(i,.R. 31.12.2012, N. 53, 'tiTOLO vi)

Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei gruppi consiliari(L.R 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R31.12.2012, N.53)

Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R N.53/2012 E l,.R. N. 372013)

Contributi sociali elettivi personale struttue a supporto Garante dei diritti dellapersona (L.R N.53/20 12 E L.R N.37/2013)

Contributi sociali figurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti dellapersona (L.R. N.53/2012 E L.R N.37/20 13)

Irap su retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona(l,.R- N. 53/20 1 2 E l,.R. N. 37/20 13)

Inail e premi assicurativi personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona(L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)

Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto Garante dei difatti dellapersona (L.R. N. 53/2012 E L,R. N. 37n013)

Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garantedei diritti della persona (L.R. N.53/2012)

Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R 3 1.12.2012, N. 53 fL.R 22.02.2000, N. 28)

Contributi sociali elettivi personale strutture a supporto del Corecom (L.R31.12.2012, N. 53 E L.R 22.02.2000, N. 28)

Contributi sociali $1gurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R31.12.2012, N. 53 E L.R 22.02.20W, N. 28)

Irap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 3 1. 12.20 12, N.53 E L.R 22.02.2000, N. 28)

Inail e prendi assicurativi personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 3 1. 12.2012,N. 53 E L.R 22.02.2mO, N. 28)

Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R31.12.2012, N. 53 E L.R 22.02.20(m, N. 28)

Indennità' di nìissione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom(L.R l0.08.2001, n. 18)

Totale

53 )

4085.3

4085.4

4085.5

4085.7

4090.1

4090.2

4090.3

4090.4

4090.5

5070.1

5070.2

5070.3

5070.4

5070.5

5070.7

5071.1

9026.1

9026.2

9026.3

9026.4

9026.5

9026.7

9030.10

9080.1

9080.2

9080.3

9080.4

9080.5

9080.7

9081.10

l.ooo,oo

53.000,00

3.500,00

44.500,00

325.909,89

64.800,00

6.000,00

20.600,00

1.500,00

.325.740,43

467.500,00

1.500,00

150.000,00

7.500,00

216.000,00

l.ooo,oo

180.841,29

40.000,00

9.000,00

17.000,00

l.ooo,oo

147.051,75

l.ooo,oo

329.916,22

86.000,00

l.ooo,oo

27.500,00

2.000,00

83.000,00

1.500,00

982.938,97

l.ooo,oo

53.000,00

3.500,00

44.000,00

235.000,00

63.000,00

6.000,00

20.000,00

1.500,00

1.325.740,43

467.500,00

1.500,00

150.000,00

7.500,00

216.000,00

l.ooo,oo

185.000,00

50.000,00

9.000,00

16.000,00

l.ooo,oo

56.000,00

l.ooo,oo

300.000,00

80.000,00

l.ooo,oo

26.000,00

2.000,00

52.000,00

l.ooo,oo

12.170.040,43

l.ooo,oo

53.000,00

3.500,00

44.000,00

235.000,00

63.000,00

6.000,00

20.000,00

1.500,00

1.325.740,43

467.500,00

1.500,00

150.000,00

7.500,00

216.000,00

l.ooo,oo

185.000,00

50.000,00

9.000,00

16.000,00

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56.000,00

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300.000,00

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26.000,00

2.000,00

52.000,00

l.ooo,oo

12.170.040.43

l

12

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SABS

Scheda Progetto 46.1 Programma Operativo 2017 SABA

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA

Centro d responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI


StruHura/UfficioSABS SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Struttura partner

(o motivazione)Direttiva di riferimento

Procedura P30

1 - GESTIONE CONCESSIONE PONTE RADIO, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RELATIVE AL PONTE R.ODIO E DEIRICEVITORI GPS INSTALLATI SUI NATANTI

Fine Dicembre 2017

2 - GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI E NATANTI Fine Dicembre 20173 - MONITORAGGIO DEI COSTI DI ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DELLE AUTOVEllURE AL FnleDEL RISPE'lTO DEI PRINCIPI DI RIDUZIONE DELLA RELAUVA SPESA CONTENUTI NEL DL 52n012, COME CONVERTITO CONLA LEGGE 135n012

Fine Dicembre 2017

4 - EFFETTUÒ\ZIONE GARA PER LA FORNITURE DELLE DIVISE E ALTRO VESTIARIO PER l DIPENDENTI E GESTIONE DELRELATIVO CONTRA'lTO

Fine Dicembre 2017

RIAGGIORE EFFICACL\ ED EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO AL FINE DI GAR.ENTIRE IL CORRETTO PUNTUALE ETEblPESTIVO ADEMPIMENTIO DEL SERVIZIO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E IL RISPETTO DEILIMITI DI SPESA

Spese per il fìutzionamento di un ponte radio: canoni 3070.1 2.090,00

4.300,00

2.090,00

4.300,00

2.090,00

4.500,00Spese per il fìmzionamento di un ponte radio: manutenzioni 3070.2

3097.1Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio diautomezzi:manutenzione 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi: carburantee alai beni di consumo

3097.2 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:noleggio eparcheggi

3097.4

3097.5

22.917,00 32.516,70 34.300,00

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi:pedaggi 6.500,00

122.000,00

5.000,00

122.000,00

5.000,00

122.000,00Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:maaìutenzione 3098.1

3098.2Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:carburante ealtri beni di consumo 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti:utilizzo mezzidi trasporto acqueo

3098.4

3212.1

l.ooo,oo l.ooo,oo l.ooo,oo

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 400,00 400,00 400,00

Spese per le divise del personale (L.R 31.12.20 12, N.53) 4045.1 106.140,00

300.347,00

13.420,00

215.726,70

106.140,00

310.430,00Totale

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SABS

&CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMAOPERATIVO

SERVIZIOAFFARI GENERALI

Scheda Progetto 41 .2 Programma Operativo 2017 - SAf

NUOVO PROGETTO(RUGI.loR.4MENTO)

PROGETTI DI LAVORI, OPERE, BENI E SERVIZI, DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICIDEL C.R.V. VOLTI A GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLIIMPIANTI, LA SALUBRITA E IL DECORO DELLE SEDI

Centro d respoontbilità SERVIZIO AFFARI GENERALI

Struttura/UfHcio


UTEC - UNITA' SERVIZI TECNICI

Struttura partner

Direttiva di riferimentoPROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI liìiNiOBILI, N{0BILI, li\lPIANTI DEL CRVg NONCHÉ ACQUISTO ARREDI EATTREZZATURE.30 - PROVVEDERE AGLI INTERVENTI Di MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALMENTE STRAORDnqARiA DELLE SEDICONSILIARI PER GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA, EFFICIENZA, SALUBRITÀ E DECORO DELLE STESSE (DIRETTIVA30.7.P)

(o motivazione)

Procedura P28

1 - PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PIENAEFFICIENZA, IL DECORO E LA SALUBRITA' DEGLI STESSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIPRISTINARE EINCREMENTARE LA FRUIBILITA, LA SICUREZZA E CONSERVAZIONE DEL VALORE P.4TRIN{ONIALE E L'EFFICIENZA DEIBENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI: INTERIVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INCREMENTATIVA QUALI LARISTRU'lTURAZIONE, IL RESTAURO, LA MODIFICA, L'AMPLIAMENTO ANCHE PARZIALE E L'ADEGUAMENTO NORMATIVOSIA EDILE E SIA IMPIANTISnCO; ACQUlsro DI MOBILI PER MIGLIORARE o RIPRISTINARE IL DECORO E L'EFFICIENZAFUNZIONALE DELLE SEDI

Fine Dicembre 2018

2 - PROGE']T] D] LAVORÒ, OPERE E SERVIZI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL CONSIGLIO REGIONALEVOLTI AD GARANTIRE il com'iTO FUNZIONAMENTO DEGLI iMpiANTI, LA SALUBRiTA' E il DECORO DELLE SEDI

Fine Dicembre 2018

PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI Il\lAIOBILI, AIOBILI, IhlPIANTI DEL CRV PER LA PIENA EFFICIENZA, IL DECORO E LA SALUBRITA DEGLI STESSI.REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIPRISTINARE E INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA SICUREZZA, EFFICIENZA E LACONSERVAZIONE DEL VALORE PATRIblONIALE DELL'ENTE, QUALI: bIANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTATIVA(RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, MODIFICA E/O AMPLIAMENTO ANCHE PARZIALE, ADEGUAN{ENTO NORR{ATIVO - SIA EDILE CHEIMPIANTISTICO), NONCHE' ACQUISTO ARRED] E ATTREZZATURE PER MIGL]ORARE o RIPRISTINARE IL DECORO E L'EFF]CIENZA FUNz]oNALEDELLE SEDI NEI LIMITI DI IAIPEGNABILITA FISSATI DALL'U.D.P. PER IL COMPLESSO DELLE SPESE CONTINGENTATE AI SENSI DELLA NORA{ATIVAVIGENTE

Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici 3047.2

3080.2

3080.3

196.500,00

948.000,00

200.000,00 200.000,00

Spese per la manutenzione dei local i e impianti l.ooo.ooo,oo l.ooo.ooo,oo

Spese per servizi tecnici e progettazione 200.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale 1.344.500,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SAf

Scheda Progetto 81.1 Programma Operativo 2017 - SAfNUOVOPROGEn'0 CONVENZIONE PER AVALLIMENTO CON ENTI E STRUTTURE A SUPPORTO DEI(MIGLIOR'\MENTO) SERVIZI TECNICI DEL CRV

Centro d respoontbìlità SERVIZIO AFFARI GENERALI

Struttura/Ufficio

competente per la IJTEC - UNITA' SERVIZI TECNICIrealizzazione

Struttura partner

[)irettiva di riferinìento coNvENzionE PER AVVALIMENTO coN ENTI E STRUTTURE A suppoRTO DEI SERVIZI TECniCI DEL CONSiGI.io(o motivazione) REGIONALE DEL VENETO.

Procedura

REGIONALE DEL VENETO VALIMENTO CON ENTI E STRUTTURE A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI DEL CONSIGLIO Fine Dicembre 2017

CONVENZIONE PER AVALLINIENTO CON ENTI E STRUTTURE A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

Spese per servizi per la gestione delle sedi consiliari

Totale

3081.2 0,00 100.000,00 100.000,00

o,oo 100.000,00 100.000,00

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SAf


PROGRAMMA

OPERATIVO

SERVIZIOPER LA COMUNICAZIONE

Scheda Progetto 22.1 Programma Operativo 2017 - ICOM

GESTIONE ORDINARIA CORECOM ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE

Centro d respoontbilità SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONf

Struttura/Uflìciocompetente per larealizzazione

SCOM SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

Struttura partner

Direttiva di riferimento

(o motivazione)

Procedura

l AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ELETTORALE Fine Dicembre 20172 - TUTELA E SUPPORTO AI CITTADINI Fine Dicembre 20173 - CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI O ISTITUZIONI

4 - CONSULENZE TE(:NICO-SPECIALISTICHE PER L'EROGAZIONE DEI CON'l'RIBUTI ALLE EMI'lTENTI TELEVISIVE (L.448/1998 E D.M. 292/04) BANDO 2016 E BANDO 2017. SPESA CONTINGENTATA € 40.000,00

Fine Dicembre 2017

Fine Dicembre 2017

5 - SPESE DI MANUTENZIONE PER L' IMPIANTO DI SINTONIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE TRASN41SSIONITELEVISIVE Fine Dicembre 2017

6 SPESE PER HARDWARE PER L' IMPIANTO DI SINTONIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE Fine Dicembre 2017

7 - PREM]O D] STUD]O: VALUTAZ]ONE DELL'IMPAT]'O DEI NUOVI MEDIA(SOCIAL NETWORK-INTERNET) SUI GIOVANIS'lUDENTI E DOCENTI NEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE - RISORSE 20 16 ESIGIBILI NEL 20 1 7. Fine Dicembre 2017

8 - PREMIO DI STUDIO: ANALISI DELLE BUONE PRATICHE REGIONALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'IMMAGINE E DELLAREPUTAZIONE DEI MINORI SUL WEB (WEB REPUTATION), MEDIANTE L'ANALISI DELLO SPORTELLO IMPLEMENTATO DALCORECOM LOMBARDIA(SPORTELLO WEB REPUTATION) DEL SUO FUNZIONAMENTO ED EFFICACIA E MEDIANTE UNOSTUD[O D[ FA']TIBILITA NEL CONTESTO VENETO - RISORSE 20 16 ESIGIBIL] NEL 2017.

Fine Dicembre 2017

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM PREVISTE DAL PROGRAAIMA DI ATTIVITA' PPROVATO DALCONSIGLIO REGIONALE E NEI LIMITI DELLO STANZIARIENTO ASSEGNATO IN BILANCIO

Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom(art. 9 - L.R l0.08.2001, n. 18) 9040.15

9040.20

133.800,00

Il.200,00

133.800,00

Il.200,00

133.800,00

Il.200,00Irap su indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (ART. 9 - L.R l0.08.2001, N.18)

Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom: servizi(art. 1 1 - L.Rl0.08.2001, n. 18)

9045.15 56.500,00

20.000,00

105.500,00 105.500,00

Spese per l'esercizio delle finzioni proprie del Corecom: consulenze (art. 1 1 - L.Rl0.08.2001, n. 18)

9045.16 20.000,00 20.000,00

Spese per l'esercizio delle fìuìzioni proprie del Corecom: manutenzione (art. 1 1 - L.Rl0.08.2001, n. 18)

9045.17

9045.18

lO.ooo,oo lO.ooo,oo lO.ooo,oo

Spese per l'esercizio delle fìinzioni proprie del Corecom: beni di consumo (art. IlL.R- l0.08.2001, n. 18) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 233.500,00 282.500,00 282.500,00

Il Dirigente titolare CdR: RESPONSABILE SCOM

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETOX LEGISLXI'URA

ALLEGATO 2

VARIAZIONI AL

DOCUMENTO TECNICO

DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETOX LEGISLXI'Ulla

ALLEGATO 3

VARIAZIONI AL

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

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X LEGISLÀ:TURA CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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