Wi1 REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE O 20012020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera

ADUNANZA N __3_0_2__ LEGISLATURA N __X____ 33

DECERFB Oggetto DLgs 11812011 art 18 bis - Piano degli indicatori O NC e dei risultati attesi di bilancio relativi al

Bilanc io di previsione 2020-2022 Prot Segr

37

Lunedi 20 gennaio 2020 nella sede della Regione Marche ad Ancona in via Gentile da Fabriano si egrave riunita la Giunta regionale regolarmente convocata

Sono presenti

~ LUCA CERISCIOLI Presidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - MORENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore j

Sono assent i

- ANNA CASINI Vicepresidente - FABRIZIO CESETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validitagrave delladunan za assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Deborah Giraldi

Riferisce in qualitagrave di relatore il Presidente Luca Ceriscioli La deliberazione in oggetto egrave approvata allunanimitagrave dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il __________ alla struttura organizzatjva _______ _

prot n _______ alla PO di spesa __________ _

al Presidente del Consiglio regionale LlNCARICATO

alla redazione del Bollettino ufficiale

11_________

LINCARICATO

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE O 6EN 202 delibera

33

OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di previsione 2020-2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Bilancio ragioneria e contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli allegati la lb e lc che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto

2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche (3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente e di inviare gli allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

UNTA

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUnORIO

Riferimenti normativi

bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni

bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti

locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di

esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente

AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali

Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42

Si propone pertanto

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli

allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto

2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche

3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)

~~

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020

PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e

della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale

Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR

642014

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO

(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa

Ei1NTA iah GV-

y

ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a

N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici

VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)

(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza

su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa

1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()

26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I

competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897

22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i

corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296

23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +

E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)

24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923

primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)

31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV

spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)

32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+

pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato

016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)

33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)

shy--- shy

s 1 di 5

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REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE O 6EN 202 delibera

33

OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di previsione 2020-2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Bilancio ragioneria e contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli allegati la lb e lc che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto

2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche (3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente e di inviare gli allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

UNTA

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUnORIO

Riferimenti normativi

bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni

bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti

locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di

esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente

AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali

Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42

Si propone pertanto

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli

allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto

2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche

3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)

~~

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020

PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e

della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale

Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR

642014

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO

(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa

Ei1NTA iah GV-

y

ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a

N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici

VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)

(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza

su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa

1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()

26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I

competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897

22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i

corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296

23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +

E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)

24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923

primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)

31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV

spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)

32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+

pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato

016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)

33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)

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REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUnORIO

Riferimenti normativi

bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni

bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti

locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di

esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente

AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali

Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42

Si propone pertanto

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli

allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto

2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche

3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Moretti)

~~

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020

PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e

della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale

Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR

642014

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO

(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa

Ei1NTA iah GV-

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ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a

N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici

VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)

(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza

su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa

1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()

26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I

competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897

22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i

corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296

23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +

E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)

24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923

primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)

31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV

spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)

32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+

pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato

016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)

33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)

shy--- shy

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REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020

PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e

della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale

Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR

642014

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO

(Maria Di Bonaventura)

La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa

Ei1NTA iah GV-

y

ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a

N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici

VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)

(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza

su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa

1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()

26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I

competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897

22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i

corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296

23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +

E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)

24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923

primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)

31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV

spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)

32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+

pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato

016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)

33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)

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ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a

N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici

VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)

(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza

su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa

1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()

26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I

competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897

22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i

corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296

23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +

E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)

24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923

primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)

31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV

spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)

32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+

pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato

016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)

33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)

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Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici

2021 e 2022 approvato il 30122019

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)

(dati percentuali)

SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

34 Spesa di personale procaplte

(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)

7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786

4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di

servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV

239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878

5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti

(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097

52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi

Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi

000 000 000 000 000 000 000 000 000

5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi

6 Investimenti

Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi

002 000 000 000 000 000 002 000 000

IS

61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV

886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391

62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)

3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911

63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)

20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526

64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)

23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438

65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247

66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000

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Alleqato n l a

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)

7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi

+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)

72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi

(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del

99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000

+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J

~ 8 Debiti finanziari

81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992

82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)

83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10

gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831

9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di

O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di

O O Oamministrazione presunto (7)

93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)

94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)

3 di 5

~ 3

Alleqato n l a

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori sintetici VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)

7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi

+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)

72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi

(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del

99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000

+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J

~ 8 Debiti finanziari

81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992

82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)

83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10

gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831

9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di

O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di

O O Oamministrazione presunto (7)

93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)

94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)

3 di 5

~ 3

Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo

nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I

I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~

103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000

104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000

previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto

11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in

6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I

00

4 di 5

Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio

B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i

VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite

di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I

(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I

e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)

122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa

(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)

() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019

(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo

(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7

-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione

(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)

(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV

(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale

(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello

(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet

~ 5 di 5

-lt

ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022

Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza

Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni

accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772

10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825

10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000

10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023

10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620

perequotivo

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658

20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000

20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050

20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074

Mondo

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781

9

Allegato n Vb

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

9774 8348

10000 8517

000 000

10000 10000

000 000

9978 8503

10000 7601

7914 9167

9992 8558

8391 5830

10000 1143

9999 7053

1 di 4 ---=shy

Allegato n 1b

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

TITOLO 3

30100

30200

30300

30400

30500

~ 30000

TlTTOLO 4

40100

40200

40300

40400

40500

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni

Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle

irregolaritagrave e degli illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tatale titolo 3 Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Esercizio 2020 Previsioni competenzal

totale previsioni competenza

272

000

011

000

018

302

000

416

000

000

002

418

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza

totale previsioni tota le previsioni competenza competenza

335 332

000 000

000 000

0000 000

015 014

351 347

00010 000

366 364

000 000

000 000

001 001

367 364

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1

Media Totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti ()

267

001

025

001

059

353

000

363

025

001

148

537

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )

9998 9979

9824 1891

10000 9351

000 10000

9808 8959

9983 9750

000 000

9624 2073

10000 2463

000 10000

9441 9802

9632 4235

2 di 4

40000

Titolo Tipologia

TITOLO 5

Denominazione

Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei

Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1

totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale

accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283

50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954

I TITOLO 6 Accensione prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000

60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

3 di 4

--=

3

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio

B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i

VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite

di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I

(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I

e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)

122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa

(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)

() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019

(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo

(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7

-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione

(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)

(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV

(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale

(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello

(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet

~ 5 di 5

-lt

ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022

Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza

Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni

accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772

10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825

10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000

10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023

10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620

perequotivo

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658

20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000

20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050

20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074

Mondo

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781

9

Allegato n Vb

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

9774 8348

10000 8517

000 000

10000 10000

000 000

9978 8503

10000 7601

7914 9167

9992 8558

8391 5830

10000 1143

9999 7053

1 di 4 ---=shy

Allegato n 1b

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

TITOLO 3

30100

30200

30300

30400

30500

~ 30000

TlTTOLO 4

40100

40200

40300

40400

40500

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni

Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle

irregolaritagrave e degli illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tatale titolo 3 Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Esercizio 2020 Previsioni competenzal

totale previsioni competenza

272

000

011

000

018

302

000

416

000

000

002

418

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza

totale previsioni tota le previsioni competenza competenza

335 332

000 000

000 000

0000 000

015 014

351 347

00010 000

366 364

000 000

000 000

001 001

367 364

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1

Media Totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti ()

267

001

025

001

059

353

000

363

025

001

148

537

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )

9998 9979

9824 1891

10000 9351

000 10000

9808 8959

9983 9750

000 000

9624 2073

10000 2463

000 10000

9441 9802

9632 4235

2 di 4

40000

Titolo Tipologia

TITOLO 5

Denominazione

Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei

Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1

totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale

accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283

50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954

I TITOLO 6 Accensione prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000

60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

3 di 4

--=

3

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

--

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022

Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza

Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni

accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772

10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825

10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000

10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023

10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620

perequotivo

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658

20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000

20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050

20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074

Mondo

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781

9

Allegato n Vb

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

9774 8348

10000 8517

000 000

10000 10000

000 000

9978 8503

10000 7601

7914 9167

9992 8558

8391 5830

10000 1143

9999 7053

1 di 4 ---=shy

Allegato n 1b

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

TITOLO 3

30100

30200

30300

30400

30500

~ 30000

TlTTOLO 4

40100

40200

40300

40400

40500

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni

Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle

irregolaritagrave e degli illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tatale titolo 3 Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Esercizio 2020 Previsioni competenzal

totale previsioni competenza

272

000

011

000

018

302

000

416

000

000

002

418

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza

totale previsioni tota le previsioni competenza competenza

335 332

000 000

000 000

0000 000

015 014

351 347

00010 000

366 364

000 000

000 000

001 001

367 364

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1

Media Totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti ()

267

001

025

001

059

353

000

363

025

001

148

537

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )

9998 9979

9824 1891

10000 9351

000 10000

9808 8959

9983 9750

000 000

9624 2073

10000 2463

000 10000

9441 9802

9632 4235

2 di 4

40000

Titolo Tipologia

TITOLO 5

Denominazione

Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei

Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1

totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale

accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283

50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954

I TITOLO 6 Accensione prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000

60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

3 di 4

--=

3

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

--

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

Allegato n 1b

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

TITOLO 3

30100

30200

30300

30400

30500

~ 30000

TlTTOLO 4

40100

40200

40300

40400

40500

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni

Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle

irregolaritagrave e degli illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tatale titolo 3 Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Esercizio 2020 Previsioni competenzal

totale previsioni competenza

272

000

011

000

018

302

000

416

000

000

002

418

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza

totale previsioni tota le previsioni competenza competenza

335 332

000 000

000 000

0000 000

015 014

351 347

00010 000

366 364

000 000

000 000

001 001

367 364

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1

Media Totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti ()

267

001

025

001

059

353

000

363

025

001

148

537

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )

9998 9979

9824 1891

10000 9351

000 10000

9808 8959

9983 9750

000 000

9624 2073

10000 2463

000 10000

9441 9802

9632 4235

2 di 4

40000

Titolo Tipologia

TITOLO 5

Denominazione

Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei

Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1

totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale

accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283

50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954

I TITOLO 6 Accensione prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000

60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

3 di 4

--=

3

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

--

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

Titolo Tipologia

TITOLO 5

Denominazione

Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei

Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1

totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale

accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283

50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954

I TITOLO 6 Accensione prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000

60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

3 di 4

--=

3

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

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Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

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AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

---

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione

Titolo Tipologia

70100

70000

TITOLO 9

90100

90200

90000

Denominazione

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

Entrate per canto terzi e partite di gira

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal

Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza

esercizi precedenti ()

000 000 000 000

000 000 000lt 000

543 000 000 1334

041 001 001 046

584 001 001 1380

10000 10000 10000lt 10000

Allegato n 1b

Percentuale riscossione entrate

Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media

(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()

000 000

000 000

10000 9160

10000 9645

10000 9176

9634 8147

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di

~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N

4 di 4

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

--

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

I

AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804

02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria

03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e

04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e

05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali

06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771

Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000

istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile

gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli

09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali

010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063

011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509

Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373

istituzionali fenerali e di gestione

TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886

generali e di gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000

02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895

02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168

Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652

sicurezza

~i

-(

l di 7 3

Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

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AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

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Allegato lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019

McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913

Ol Altri ordini di istruzione non

universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690

03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731

04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810

Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708

diritto allo studio 06 07

Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio

000 000

000 000

10000 10000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 005

000 000

5074 7191

08 Politica regionale unitaria per

listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186

TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto

allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944

Missione 05 Tutela e Ol

Attivitagrave culturali e interventi diversi nel

settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431

valorizzazione dei beni e

delle attivitagrave culturali

03 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312

Totale Missione OS Tutela e valorizzozione

deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970

01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004

02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo 03

Politica regionale unitaria per i giovani

lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport

e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780

01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625

Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248

Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432

-

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

4 di 7

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanzia mento FPVI Previsione FPV totale

Capacitagrave di pagamento

Previsioni cassaI (previsioni

competenza - FPV + residui)

tncidenza MissioneProgram

ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

di cui incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPVI Previsione FPV

totale

Incidenza MissioneProgramma

Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni

Incidenza Missione

di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni

stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza

FPV Media FPV I Media Totale FPV

Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)

01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352

Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia

02

03

Edilizia residenziale pubblica e locale e

Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa

003

002

028

000

10000

10000

001

013

1542

000

001

006

2666

000

055

002

1181

013

5573

7749

abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed

edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882

01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453

02 Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880

03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319

04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207

05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione

005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253

Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477

sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07

Sviluppo sostenibile territorio montano

Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

08 Qualitagrave dellaria e riduzione

dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102

Politica regionale unitaria per lo

09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559

territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente

094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975

1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007

2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582

3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163

Missione 10 Trasporti e 4

5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali

016 042

000 000

10000 10000

000 045

000 000

000 022

000 000

023 057

001 435

9912 6884

diritto alla mobilitagrave 6

Politica regionale unitaria per i trasporti

e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890

Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve

536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972

~

J 3 di 7

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

q

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

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-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

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AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

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Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )

stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698

02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528

MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso

civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile

Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056

Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700

asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999

Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480

esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316

Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878

sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542

famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti

010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698

sociali e famiglia

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+

FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )

stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

Servizio sanitario regionale ~

01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977

aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot

02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912

livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per

03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della

04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute

preeressi Servizio sanitario regionalemiddot

05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy

06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela

08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute

Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498

01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei

02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori

Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334

economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327

competitivitagrave

~

5 di 7

-=

3

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

~ -D

6 di 7

AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

~

~ 7 di 7

~

- -

Allegato 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)

ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp

FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1

stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni

Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)

residui) Totale FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066

lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997

Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839

lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805

sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886

Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per

politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809

e pesca caccia e la pesca

Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903

agroalimentari e pesca

01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e

02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309

diversificozione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362

autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le

Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

con le altre autonomie autonomie territoriali

territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre

013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali

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AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

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AllegaLo lc

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019

MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()

dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza Capacitagrave di

Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media

di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+

FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1

stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +

Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)

residui) Totale FPV)

01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858

l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000

Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000

Missione 50 Debito pubblico

01

02

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e

restiti obbligazionari

073

1012

000

000

10000

10000

088

123

000

000

138

126

000

000

074

090

000

OOOA

10000

1579

Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Missione 60 Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale

conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488

() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016

(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100

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