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CASTELLARANO - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTOCOMUNE DI CASTELLARANO

VIA ROMA 7CAP. 42014, CITTA CASTELLARANO

ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Ambiente

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:ING. GRAPPI GIANNI

MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr

ocessi primari

Funzioni istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

Processo primario

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ambiente

Processo primario



Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione


Ambiente

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo

Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambiente

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti

Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

Ambiente

Processo primario



Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica

I) Smaltimento dei rifiuti

Ambiente

Processo primario

Sviluppo sostenibile e tutela del

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

Bonifica e ripristino di aree


Ambiente

territorio e dell'ambiente dell'ambiente: Rifiuti contaminate

Processo primario



Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento


Ambiente

Processo primario



Contributi per attivita' ambientali


Ambiente

Processo primario



Adozione di aree a verde pubblico


Ambiente

Processo primario



Sospensione attivita'


Ambiente

Processo primario

Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche


Ambiente

Processo primario



Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Ambiente

Processo primario



Conferimento rifuti differenziati presso i centri di raccolta


Ambiente

Processo primario



Richieste verifiche distanze cassonetti


Ambiente

Processo primario



Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese


Ambiente

Processo primario



Tessere per accesso ai centri di raccolta


Ambiente

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Anagrafe

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:DOTT. TONI AGOSTINO



ocessi primari



Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Variazione di indirizzo


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Rilascio carta di identita'


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Certificati anagrafici


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Certificati anagrafici storici


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Comunicazioni Prefettura


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Tenuta registro unioni civili


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

O) Accesso e Trasparenza

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)


Anagrafe

Processo primario



Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio


Anagrafe

Processo primario

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli,

verifiche, ispezioni Anagrafe

generali e di gestione generali e di gestione:

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

e sanzioni

Processo primario



Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero


Anagrafe

Processo primario



Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

L) Pianificazione urbanistica

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Ripristino immigrazione


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Autentica di firma


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Autentica di copia


Anagrafe

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza


Anagrafe

Processo primario



Registro convivenze di fatto


Anagrafe

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio



Anagrafe




ALLEGATO N. 1 PTPCT

UFFICIO: Asilo Nido

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:DOTT. BARALDI DAVIDE



ocessi primari



Processo primario

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Iscrizioni e graduatorie per asilo nido


Asilo Nido

Processo primario



Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido


Asilo Nido




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Biblioteca

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali:

Prestito locale E) Gestione delle entrate, delle spese e del

Biblioteca

gestione Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

patrimonio

Processo primario


Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Prestito interbibliotecario

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Biblioteca

Processo primario



Punto internet E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Biblioteca

Processo primario



Acquisizione patrimonio documentario


Biblioteca

Processo primario



Assistenza alla ricerca


Biblioteca

Processo primario



Catalogazione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Biblioteca

Processo primario



Educazione alla lettura


Biblioteca

Processo primario



Gestione reti documentarie


Biblioteca

Processo primario



Incontri con l'Autore


Biblioteca

Processo primario



Interventi di promozione alla lettura dei bambini


Biblioteca

Processo primario

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,

generali e di gestione: Postazioni internet D) Concessione ed

erogazione Biblioteca

generali e di gestione Altri servizi generali con accesso

gratuito

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Consiglio comunale

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo di supporto



Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Consiglio comunale




Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

Z) Amministratori Consiglio comunale




Programmazione e pianificazione


Processo di Servizi Servizi istituzionali, Organismi di T) Organismi di Consiglio

supporto istituzionali, generali e di gestione

generali e di gestione: Organi istituzionali

decentramento e di partecipazione

decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

comunale

Processo primario



Modalita' di gestione dei pubblici servizi


Processo primario



Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi


Consiglio comunale




Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Consiglio comunale




Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari


Consiglio comunale




Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere


Consiglio comunale

continuativo




Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari


Consiglio comunale




Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

G) Incarichi e nomine

Consiglio comunale




Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali


Consiglio comunale

Processo primario



Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della


regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art.14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246




Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246





ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Contratti

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali

Autenticazione scritture private


Contratti

Processo primario



Rogito atti segretario comunale


Contratti

Processo primario



Trascrizione decreti esproprio e altri


Contratti

Processo primario



Liquidazione diritti di segreteria


Contratti

Processo primario



Registrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Contratti

Processo primario



Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi


Contratti

Processo primario



Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione


Contratti

Processo primario



Pagamento delle spese di registrazione


Contratti

Processo primario



Vidimazione repertorio


Contratti

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi

AGID: Acquisto e consegna firme digitali

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

Contratti

Processo primario



Affidamento servizi postali

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

Contratti

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate

misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Cultura

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali


Cultura

Processo primario



Organizzazione manifestazioni


Cultura

Processo primario



Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale


Cultura

Processo primario



Contributi per manifestazioni


Cultura


CASTELLARANO - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

COMUNE DI CASTELLARANOVIA ROMA 7

CAP. 42014, CITTA CASTELLARANO

ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Economato

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici


Economato

Processo primario



Acquisto arredi e attrezzature uffici


Economato

Processo primario



Predisposizione piani di approvvigionamento


Economato

Processo primario



Acquisto arredi e attrezzature scuole


Economato

Processo primario



Consegne materiali F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Economato

Processo primario



Carico magazzino beni di facile consumo


Economato

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,

Report sui consumi E) Gestione delle entrate, delle spese e del

Economato

gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

patrimonio

Processo primario



Affidamento servizi di pulizia uffici comunali


Economato

Processo primario



Fornitura vestiario e calzature personale


Economato




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Edilizia Privata

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Permesso di costruire - Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e

Permesso di costruire in sanatoria -

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della

Edilizia Privata

piani di edilizia economico-popolare

Autorizzazione sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Aggiornamento annuale costo di costruzione

V) Titoli abilitativi edilizi

Edilizia Privata

Processo primario



Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'


Edilizia Privata

Processo primario



Restituzione del contributo di costruzione


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione ordinaria - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale

Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o


Edilizia Privata

pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

"leggera" - SCIA

Processo primario



Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Nuova costruzione (clausola residuale)

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti

Edilizia Privata

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

- Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Serre mobili stagionali - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)


Edilizia Privata

Processo primario



Pavimentazione di aree per iniziali - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



CILA (Clausola residuale)


Edilizia Privata

Processo primario



Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di pertinenze minori - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e

Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

Edilizia Privata

piani di edilizia economico-popolare

sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



SCIA in sanatoria - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione


Edilizia Privata

(PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione


Edilizia Privata

(PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali -

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Edilizia Privata

CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

destinatario

Processo primario



Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti


Edilizia Privata

della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

Processo primario



Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA


Edilizia Privata

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o


Edilizia Privata

l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera


Edilizia Privata

Processo primario



interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 -


Edilizia Privata

economico-popolare Autorizzazione e attivita' edilizia libera

Processo primario



Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera


Edilizia Privata

Processo primario



Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.


Edilizia Privata

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera


Edilizia Privata

Processo primario

Assetto del territorio ed Assetto del territorio

ed edilizia abitativa: Agibilita' - SCIA C) Autorizzazione

o concessione e Edilizia Privata

edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata

N.R. - Nessuna area di rischio

Edilizia Privata

Processo primario



Comunicazione di fine lavori - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP


Edilizia Privata

Processo primario



Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali


Edilizia Privata

Processo primario



Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS


Edilizia Privata

Processo primario



Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica


Edilizia Privata

Processo primario



Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna


Edilizia Privata

Processo primario



Toponomastica: Attribuzione numero civico


Edilizia Privata

Processo primario



Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa


Edilizia Privata

Processo primario

Sviluppo economico e competitivita'

Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori


Edilizia Privata




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Elettorale e Leva

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Elettorale: Rilascio tessera elettorale


Elettorale e Leva

Processo primario



Leva: Variazioni liste di leva


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori


Elettorale e Leva

Processo primario



Leva: Certificati di leva


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: revisione semestrale liste elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: revisione dinamica liste elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo scrutatori


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: Supporto commissioni elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: voto assistito


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: voto domiciliare


Elettorale e Leva




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Giovani

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Informagiovani P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Giovani




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Giunta comunale

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:

DOTT. TONI AGOSTINO



ocessi primari



Processo primario



Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)


Giunta comunale

Processo primario



Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco

Z) Amministratori Giunta comunale

Processo primario



Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente


Processo primario



Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale


Processo primario



Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente





Regolamenti e bozze di atti


gestione fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

Processo primario



Criteri generali per la determinazione delle tariffe


Giunta comunale




Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica


Processo primario



Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato





Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000


Giunta comunale




Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni


Giunta comunale




Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a


Giunta comunale

soggetti pubblici o privati

Processo primario



Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari


Giunta comunale




Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata


Giunta comunale

Processo primario



Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati


Processo primario



Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

A) Acquisizione e progressione del personale

Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV


Giunta comunale

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione:

Esternalizzazione di attivita' comunali


gestione Organi istituzionali e servizi

Processo primario



Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi


Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione


Giunta comunale




Lasciti e donazioni E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Giunta comunale




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Manutenzioni

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico


Manutenzioni

Processo primario



Piano delle manutenzioni


Manutenzioni




Sopralluogo F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Manutenzioni

Processo primario



Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria


Manutenzioni




Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni


Manutenzioni




Manutenzione mezzi


Manutenzioni




Assistenza e manutenzione per seggi elettorali


Manutenzioni




Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento


Manutenzioni




Gestione magazzino


Manutenzioni




Gestione squadre operative


Manutenzioni

Processo primario



Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature


Manutenzioni

Processo primario



Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali


Manutenzioni

Processo primario



Portineria e custodia: Conservazione chiavi


Manutenzioni




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Minori e persone diversamente abili

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Testi scolastici per alunni della scuola primaria


Minori e persone diversamente abili

Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia

Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi,

Minori e persone diversamente abili

e i minori e per asili nido

socio-educativo ausili finanziari, vantaggi economici




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Opere e Lavori pubblici

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilita', elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.



ocessi primari



Processo primario



Piano triennale opere pubbliche


Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Affidamento

appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata



Processo Assetto del Assetto del territorio Approvazione L) Pianificazione Opere e

primario territorio ed edilizia abitativa ed edilizia abitativa:

Urbanistica e assetto del territorio

Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

urbanistica Lavori pubblici

Processo primario



Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro



Processo primario



Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

Q) Progettazione Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Perizie di lavori in economia

Q) Progettazione Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Affidamento progettazione a professionisti esterni



Processo primario



Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni



Processo primario



Direzione lavori B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia



Processo primario



Varianti in corso d'opera lavori in appalto



Processo primario



Collaudo B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Partecipazione a commissioni di collaudo



Processo primario



Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza



Processo primario



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione



Processo primario



Subappalto B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Redazione cronoprogramma



Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari



Processo primario

Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e

sicurezza: Polizia locale e amministrativa

Ordinanze regolamentazione circolazione

M) Controllo circolazione stradale


Processo primario



Autorizzazione passo carrabile permanente



Processo primario



Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere



Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore



Processo primario



Concessione di occupazione suolo pubblico in aree



verdi destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998






ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Patrimonio

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Piano delle alienazioni e valorizzazioni


Patrimonio

Processo primario



Assegnazione Alloggi Edilizia

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,

Patrimonio

gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Residenziale Pubblica - E.R.P.

contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

Processo primario



Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale


Patrimonio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Voltura nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)


Patrimonio

Processo primario



Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica


Patrimonio

Processo primario



Gestione canoni demaniali


Patrimonio

Processo primario



Registrazione movimenti inventariali


Patrimonio

Processo primario



Locazione immobili urbani


Patrimonio




ALLEGATO N. 1 PTPCT

UFFICIO: Polizia cimiteriale

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Gestione e dislocamento delle salme

N) Attivita' funebri e cimiteriali

Polizia cimiteriale

Processo primario



Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato


Polizia cimiteriale

Processo primario



Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme


Polizia cimiteriale

Processo primario



Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme


Polizia cimiteriale

Processo primario



Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari


Polizia cimiteriale

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

Polizia cimiteriale

diretto ed immediato per il destinatario




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Protezione Civile

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario

Soccorso civile Soccorso civile: Sistema di protezione civile

Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile

Q) Progettazione Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali

Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza


Protezione Civile

Processo primario


Interventi di somma urgenza

R) Interventi di somma urgenza

Protezione Civile

Processo primario


Partecipazione a coordinamenti intercomunali


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile Soccorso civile: Interventi a seguito di

Convenzioni con associazioni di

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta

Protezione Civile

calamita' naturali volontariato del contraente e contratti pubblici

Processo primario


Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile


Protezione Civile




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Protocollo e Archivio

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico


Protocollo e Archivio

Processo primario



Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare



Processo primario

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali, Annullamenti di P) Gestione dati e

informazioni, e Protocollo e Archivio

generali e di gestione generali e di gestione:

Altri servizi generaliprotocollo per errata assegnazione

tutela della privacy

Processo primario



Smistamento agli uffici della documentazione protocollata



Processo primario



Tenuta archivio corrente



Processo primario



Archiviazione atti in archivio di deposito



Processo primario



Aggiornamento manuale di gestione



Processo primario



Scarti di archivio P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Anagrafe canina F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Rilascio contrassegno invalidi



Processo primario



Concessione sala Consiliare



Processo primario



Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line






ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Ragioneria

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Bilancio di previsione


Ragioneria

Processo primario



Documento Unico di Programmazione - DUP


Ragioneria

Processo primario



Rendiconto E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ragioneria




Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni


Ragioneria

Processo primario



Piano esecutivo di gestione - PEG


Ragioneria




Mandati di pagamento


Ragioneria




Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.


Ragioneria

Processo di Servizi Servizi istituzionali, Gestione cauzioni E) Gestione delle Ragioneri

supporto istituzionali, generali e di gestione

generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

e fideiussioni entrate, delle spese e del patrimonio

a




Inserimento e controllo dati IVA


Ragioneria




Inventario beni mobili e immobili


Ragioneria




Pagamento premi e gestione polizze assicurative


Ragioneria




Parere di regolarita' contabile


Ragioneria




Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale


Ragioneria




Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere


Ragioneria




Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile


Ragioneria



Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Monitoraggio patto di stabilita'


Ragioneria

provveditorato

Processo primario



Controllo equilibri finanziari


Ragioneria

Processo primario



Acquisto partecipazioni azionarie


Ragioneria

Processo primario



Controllo sulle societa' partecipate


Ragioneria

Processo primario



Gestione titoli - (Enti controllati)


Ragioneria

Processo primario



Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica


Ragioneria

Processo primario



Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)


Ragioneria

Processo primario



Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie


Ragioneria

Processo primario



Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti


Ragioneria

controllati)

Processo primario



Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000

Q) Progettazione Ragioneria




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Scuola

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario

Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo

studio: Servizi ausiliari all'istruzione

Piano diritto allo studio


Scuola

Processo primario


Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione

Servizio pre e post scuola


Scuola

Processo primario



Servizio di ristorazione scolastica


Scuola

Processo primario



Gestione tariffe e rette


Scuola

Processo primario



Prestazioni agevolate (servizi

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,

Scuola

educativi, socio-assistenziali, etc. )

contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

Processo primario


studio: Diritto allo studio

Contributo a istituti scolastici paritari


Scuola

Processo primario



Contributo regionale Buono-libri


Scuola

Processo primario



Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico


Scuola




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Segreteria

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e inviti: Inviti consigli comunali


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni


Segreteria

consiliari

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Surroghe


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Decadenze


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita'


Segreteria

amministratori

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale


Segreteria

Processo primario



Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line


Segreteria

Processo primario



Redazione delibera/determina


Segreteria

Processo primario



Archiviazione deliberazioni/determinazioni


Segreteria

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane

Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale


Segreteria

Processo primario



Aggiornamento PTPCT


Segreteria

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Pubblicazioni su

Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti


Segreteria

Processo primario



Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti


Segreteria

Processo primario



Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure


Segreteria

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la

MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Segreteria Sindaco

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Agenda Sindaco ed Assessori


Segreteria Sindaco

Processo primario



Rapporti con Presidente CC


Segreteria Sindaco

Processo primario



Ricevimento pubblico


Segreteria Sindaco

Processo primario



Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network


Segreteria Sindaco

Processo primario



Comunicazioni di pubblica utilita'


Segreteria Sindaco

Processo primario



Rassegna stampa P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Segreteria Sindaco

Processo primario



Conferenze stampa


Segreteria Sindaco

Processo primario



Comunicati stampa P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Segreteria Sindaco




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Sindaco

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Linee programmatiche di mandato

Z) Amministratori Sindaco

Processo primario



Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza





Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa


Processo primario



Nomina e revoca assessori


Sindaco




Nomina Segretario generale


Sindaco




Designazione e revoca dei


Sindaco

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni




Coordinamento Assessori


Processo primario



Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo


Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Servizi istituzionali,

generali e di gestione: Organi istituzionali

Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti


Sindaco

Processo primario



Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL


Sindaco

Processo primario



Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento


Sindaco




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere


Sportello unico per le attivita' produttive

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia



Processo primario



Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino



a mq. 1.500

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di



somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di



pubblica sicurezza)

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o



confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed


immediato per il destinatario

Processo primario



Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione



Processo primario



Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione



Processo primario



Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione



Processo primario



Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione



Processo primario



Distributori di carburanti - Autorizzazione



Processo primario



Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione



Processo primario

Sviluppo economico e Sviluppo economico e Manifestazioni C) Autorizzazione

o concessione e Sportello unico per

competitivita' competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

fieristiche-Fiere - Autorizzazione


le attivita' produttive

Processo primario



Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione



Processo primario



Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione



Processo primario



Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione



Processo primario



Taxi - Autorizzazione



Processo primario



Attivita' funebre - Autorizzazione



Processo primario



Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione


Processo primario

Servizi istituzionali, Servizi istituzionali,

generali e di gestione: Autorizzazione a: 1) apertura ed

C) Autorizzazione o concessione e

Sportello unico per

generali e di gestione Altri servizi generali esercizio di una

farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia



Processo primario



Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia 2) variazione di superficie dei locali della farmacia



Processo primario



Parafarmacia F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti



Processo primario



Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni



Processo primario



Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche



Processo primario

Sviluppo sostenibile e Sviluppo sostenibile e Emissioni in C) Autorizzazione

o concessione e Sportello unico per

tutela del territorio e dell'ambiente

tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso



Processo primario



Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi



Processo primario



Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali



Processo primario



Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose



Processo primario



Autorizzazione integrata ambientale - AIA



Processo primario



Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso


Processo primario



Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA



Processo primario



Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione



Processo primario



Autorizzazione unica ambientale - AUA



Processo primario



Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione



Processo primario



Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione



Processo primario



Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione



Processo primario



Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso



Processo primario



Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione



Processo primario



Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso



Processo primario



Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati



Processo primario



Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici



Processo primario



Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile



La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente,

essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Sport e tempo libero

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche


Sport e tempo libero

Processo primario



Contributi straordinari a concessionari di impianti



Processo primario



Contributi per manifestazioni



Processo primario



Promozione attivita' di educazione sportiva scuole



Processo primario



Consulta dello sport



Processo primario



Concessione in gestione impianti

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della


sportivi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali



Processo primario



Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive



Processo primario



Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi



Processo primario



Corsi promozionali di attivita' sportiva



Processo primario



Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente



Processo primario



Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata






ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Stato civile

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Stato civile: Redazione atto di nascita


Stato civile

Processo primario



Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di


Stato civile

gestione Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

matrimonio celebrato in altro comune italiano

Processo primario



Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni


Stato civile

Processo primario



Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Redazione atto di morte


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla cremazione


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri


Stato civile

Processo primario



Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Cambio nome/cognome


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Affiliazioni


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Adozione


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Riconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Disconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Tutela/Curatela


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Comunicazioni


Stato civile

all'Ufficio anagrafe




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Trasparenza e Web

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:il caposettore competente TONI /BARALDI/GRAPPI TONI /BARALDI/GRAPPI



ocessi primari



Processo primario



Gestione sito web: Aggiornamento pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web: Creazione pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti


Trasparenza e Web


CASTELLARANO - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

COMUNE DI CASTELLARANOVIA ROMA 7

CAP. 42014, CITTA CASTELLARANO

ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:il caposettore competente TONI /BARALDI/GRAPPI TONI /BARALDI/GRAPPI



ocessi primari



Processo primario


appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto


Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario


appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata



Processo primario


Tutti i macroprocessi Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Proroga contratto

in scadenza



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Conferimento di

incarichi di

A) Acquisizione e progressione del

Tutti gli uffici -

collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

personale Attivita' trasversale

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Autorizzazione al

ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Accesso art. 22 e

segg. della L. 241/90



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Accesso art. 43,

co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Accesso civico

semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013



Processo primario


generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013



Processo primario


generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione



obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

Processo primario



Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

H) Affari legali e contenzioso


Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Segnalazioni

dipendenti



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Segnalazione-

Esposto



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Vigilanza sanitaria

a cura del medico competente



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Nomina

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Formazione Albo

dei professionisti esterni



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Front office:

Informazioni e comunicazioni



Processo primario


appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta





Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,

Liquidazione E) Gestione delle entrate, delle spese e del

Tutti gli uffici - Attivita'

gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

fatture patrimonio trasversale

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa

di parte - SCIA commercio



Processo primario


di parte - SCIA edilizia


Processo primario


di parte - CILA


Processo primario


di parte - autorizzazione (PdC)



Processo primario


di parte - Autorizzazione NO SUAP



Processo primario


d'ufficio - controllo



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello

procedimento


Processo primario


di parte - contributi



Processo primario


d'ufficio - regolamenti

Tutte le aree di rischio


Processo primario


d'ufficio - incarichi nomine



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa E) Gestione delle

entrate, delle Tutti gli uffici -

d'ufficio - rimborsi spese e del patrimonio

Attivita' trasversale

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello -

comportamento


Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello statistiche Tutti gli

uffici - Attivita' trasversale

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali Tutti i macroprocessi Modello - Gestione

tariffe





ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Ufficio Messi

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario





Ufficio Messi



Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e notifiche: Notifiche


Ufficio Messi




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero


Ufficio per le relazioni con il pubblico

Processo primario



Newsletter P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata



Processo primario



Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di



concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara

Processo primario



Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici



Processo primario



Centralino: Gestione del flusso delle telefonate






ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Ufficio Tributi

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Accertamenti tributari


Ufficio Tributi

Processo primario



Rateazione pagamento tributi accertati


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo ICI - IMU - TASI


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Tosap F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione


Ufficio Tributi

Processo primario



Iscrizione a ruolo entrate tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Richieste accertamento con adesione


Ufficio Tributi

Processo primario



Certificati relativi a posizioni tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni


Ufficio Tributi

Processo primario



Provvedimenti in autotutela per tributi comunali


Ufficio Tributi

Processo primario



Istanze interpello H) Affari legali e contenzioso

Ufficio Tributi

Processo primario



Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI


Ufficio Tributi




ALLEGATO N. 1 PTPCTUFFICIO: Urbanistica

PTPCT 2018/2020




ocessi primari



Processo primario



Certificato destinazione urbanistica


Urbanistica

Processo primario



Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio


Urbanistica

Processo primario



Variante semplificata al Piano regolatore


Urbanistica

Processo primario



Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata


Urbanistica

Processo primario

Assetto del territorio ed Assetto del territorio Piano insediamenti L) Pianificazione

urbanisticaUrbanistica

edilizia abitativa ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio

produttivi - PIP

Processo primario



Piano edilizia economica popolare - PEEP


Urbanistica

Processo primario



Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata


Urbanistica

Processo primario



Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.


Urbanistica

Processo primario



Classificazione industrie insalubri


Urbanistica


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