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Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco”

Catania

Relazione del direttore generale

al bilancio di esercizio

2019

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco”

Catania

Relazione del direttore generaleal bilancio di esercizio

2019

Data entry

INTRODUZIONE L’analisi della gestione economico – finanziaria consente di evidenziare sia i risultati della gestione economica sia la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, al fine di dare una adeguata visione dei risultati, dei rendimenti e degli scostamenti con gli obiettivi perseguiti nell’esercizio nonché dell’evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria, indice quest’ultima della solidità e liquidità dell’Azienda.

La relazione si articola in due sezioni:

sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenziali sezione II: rendicontazione ed analisi contabile dell’esercizio

Con la relazione al bilancio 2019 si è è ulteriormente consolidato il concetto di bilancio non come esclusiva esposizione dei dati economico finanziari ma come strumento di comunicazione dell’attività svolta nei confronti dei cittadini e degli Enti Sovraordinati.

Infatti la sola analisi dei dati economico-finanziari, strumento in ogni caso fondamentale per valutare le condizioni di “equilibrio” dell’azienda, non consente di interpretare l’attività e i risultati ottenuti in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dall’utenza, di individuazione di obiettivi e di outcome.

La relazione al bilancio 2019 adopera, pertanto, tutti quegli strumenti, ed in particolare il sistema degli indicatori di attività ed esito, adottati nel corso degli ultimi anni dall’Azienda per valutare le proprie performance.

La presente relazione vuole far comprendere a tutti gli stakeholders l’elevato grado di complessità dell’azienda come peraltro dimostrato dai numeri stessi della produzione, 40.660 ricoveri , 81.747 prestazioni di pronto soccorso , 17.574 interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario e DH, 14.959 prestazione di. day service, più di 850.000 prestazioni ambulatoriali,

Tali dati dimostrano come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco”, istituzione sanitaria di riferimento per la scuola di medicina dell’Università degli studi di Catania, sia a pieno titolo inserita nel tessuto sociale della città e della provincia di Catania e che, pur nelle attuali difficoltà congiunturali, costituisce un sicuro punto di riferimento, sempre accessibile, in grado di fornire risposte ai bisogni di salute di tutte le categorie di cittadini.

Peraltro ulteriori risposte ai bisogni espressi dall’utenza si sono concretizzate con la completa attivazione del Presidio Ospedaliero San Marco, alla periferia sud della città di Catania, che, oltre a porsi come polo sanitario di eccellenza, costituisce esempio di come strutture che rappresentano le istituzioni possono essere attivate anche in contesti sociali difficili come le periferie di una grande città.

sezione Irendicontazione ed analisi dei processi assistenziali

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I numeri dell’azienda nel 2019734posti letto ordinari 1

2

3

4

5

6

136Posti letto DH

7

8

367.109Prestazioni di laboratorio per esterni

47.414Prestazioni di radiologia per esterni

408.286Ricette

7,59Degenza media76%Tasso di occupazione

560,5Presenza media giornaliera

1,2219Peso medio201.797Giornate di degenza

9

10

26.579Pazienti in ricovero ordinario

17574Interventi chirurgici in Ord e DH

81.748Accessi ai pronto soccorsi

14.081Pazienti in ricovero DH

14.959Pazienti in day service

853.225Prestazioni ambulatoriali

Ricoveri ordinari (fonte dati PROD) 3,99

Accessi medi1,53Indice rotazione posto letto

208,1Presenza media giornaliera per 5 gg/sett

0,8223Peso medio56.199Accessi

Ricoveri Day Hospital(Fonte dati PROD)

65.125 Accessi al PS Generale

9.190Accessi al PS Pediatrico

7.433Accessi al PS Ostetrico

Pronto Soccorso Generale

1.316Codici bianchi

9.549Altrimenti classificatiFonte dati EMUR

35.601Codici verdi

17.501Codici gialli

1.158Codici rossi

49Trapianti (midollo osseo, rene)

141.310.776 euroValore della produzione collegata a Ric Ord, DH, DSAO

PARTE 1Aree di attività e risultati

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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1

Aree di attività e risultati

Parte 1: Aree di attività e risultati

1.1 Principali risultati assistenzialiL'azienda nel corso dell'anno 2019, seppur con le difficoltà collegate alle limitazioni imposte dalla incombenza del piano di rientro, ha proceduto a completare l’assetto dei propri presidi ospedalieri in relazione a quanto indicato dalla rete ospedaliera regionale con la pressoché completa attivazione del Presidio Ospedaliero San Marco che ha di fatto sostituito i Presidi Ospedalieri Vittorio Emanuele e Santo Bambino. Pertanto, alla luce del recente processo di riorganizzazione, l’Azienda dalla fine dell’anno 2019, di fatto, opera su due presidi ospedalieri, anche se talune residuali attività, di prossima collocazione al P.O. San Marco e al P.O. Rodolico, erano ancora presenti al P.O. Vittorio Emanuele

• il P.O. Rodolico, a prevalente componente universitaria in cui si concentrano le attività di didattica e ricerca, sede dell’area di emergenza (PS Generale ed MCAU, in cui sono attive UU.OO. ad elevata specializzazione (Ematologia con trapianto, Cardiologia interventistica, Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia vascolare con trapianti);

• il P.O. San Marco, a prevalente componente ospedaliera nel quale sono confluite le specialità di base del P.O. Vittorio Emanuele e le UU.OO. di anestesia e rianimazione, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, Malattie Infettive, Angiologia. Inoltre il presidio si caratterizza per la presenza dell’area materno infantile, in precedenza attiva presso il P.O. Santo Bambino, in cui insistono oltre al pronto soccorso pediatrico, la pediatria, due UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia con Pronto Soccorso Ostetrico e la Terapia Intensiva Neonatale

• il P.O. Vittorio nel corso dell’anno 2019 si è proceduto alla pressoché completa dismissione delle attività sanitarie presenti nel presidio, dove alla fine dell’anno di riferimento permanevano le attività di Odontoiatria, Medicina Nucleare e Terapia del dolore, peraltro di prossimo trasferimento presso altri presidi aziendali.

• il P.O. Santo Bambino: nel corso dell’anno 2019 si è proceduto alla completa dismissione delle attività sanitarie presenti nel P.O. Santo Bambino .

Nel corso dell’anno 2017 con deliberazione del Direttore Generale 637/2017 si è proceduto ad individuare i nuovi capi dipartimento e a rivedere l’assetto Dipartimentale, che in atto, a seguito d integrazioni avvenute con deliberazioni successive, risulta essere il seguente:

DIPARTIMENTO DIRETTOREDipartimento ad attività integrata di Emergenza Urgenza Dr. Salvatore NicosiaDipartimento ad attività integrata delle Neuroscienze e della ricerca neurobilogica

Prof Mario Zappia

Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Cardio-toraco-vascolari e dei trapianti d’organo

Prof. Francesco Di Raimondo

Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Chirurgiche, dell’innovazione e della ricerca n oncologia

Prof. Francesco Basile

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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati

Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Chirurgiche specialistiche e della ricerca n oncologia multidisciplinare

Prof. Giuseppe Sessa

Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità

Prof. Pietro Castellino

Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Radiologiche, Medicina di laboratorio e dell’innovazione in diagnostica

Dr. Carmelo Privitera

Dipartimento ad attività integrata per la Tutela della salute della donna e del bambino

Dr. Antonino Rapisarda

Dipartimento ad attività integrata delle Organizzazione dei servizi ospedalieri, della ricerca biomedica e medicina traslazionale

Dr.ssa Anna Rita Mattaliano

Dipartimento strutturale amministrativo e tecnico Dr.ssa Mariella Licciardello

1.2 Ricoveri in regime ordinarioIn relazione ai processi di revisione della rete ospedaliera determinatisi l’Azienda ha potuto contare per le attività di ricovero ordinario su 736 posti letto ( dato PROD) , dotazione che fa dell’Azienda una fra le più importanti realtà sanitarie dell’intera regione.

Il numero complessivo di ricoveri ordinari nel corso dell’anno 2019 risulta essere in calo rispetto all’anno precedente essendo passati dai 27437 del 2018 ai 26579 dell’anno 2019 con una diminuzione di 856 ricoveri, pari al 3,1%, risultato che appare in continuità con quelli registrati negli anni precedenti tendenti ad una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle strutture e di un corretto setting assistenziale.

anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 201924000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000 30128

2890928458

27437

26579

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” Trend ricoveri ordinari 2015-2019

( fonte dati PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 – il dato ricomprende i ricoveri in Psichiatria VE-San Marco)

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Come si può evidenziare dalla tabella sotto riportata (con esclusione dei DRG prodotti per il neonato sano), nell’anno 2019, in termini percentuali, i casi con peso pari o superiore a 1,5 si sono incrementati del 2% rispetto al 2018 con un relativo incremento del valore complessivo dei DRG prodotti di 3.048.800 di €. In ragione di quanto sopra evidenziato i casi con peso inferiore ad 1,5 in percentuale si sono ridotti del 2% registrando un calo del valore dei DRG prodotti di 1.510.138€

n. casi PMPercentuale cumulativa DRG per

Peso medio escluso neonato sanoValore totale

DRGVolore medio di

DRG

201719.307 <1.5 76,5% 46.724.239 2.420

5.929 >1.5 23,5% 67.147.438 11.325

201818.634 <1.5 76,2% 45.118.195 2.421

5.825 >1.5 23,8% 64.511.526 11.074

2019* 17.708 <1.5 74,2% 43.608.057 2.462

6.150 >1.5 25,8% 67.560.334 10.985

*( fonte dati PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 )

Tale risultato di complessivo calo dei ricoveri appare in linea con gli indirizzi dell’Assessorato Regionale della Salute volti a contenere il tasso di ospedalizzazione e a privilegiare forme di assistenza che non prevedono il ricovero quali, il day service e la stessa attività ambulatoriale, obiettivo peraltro ribadito alle Direzioni Generali dell’ASP di Catania e delle Aziende Ospedaliere della provincia di Catania nell’ambito dei Piani attuativi Interaziendali.

Appare in ogni caso opportuno evidenziare come, nonostante la contrazione dei ricoveri in parte collegata alle procedure di trasferimento dei reparti che seppur per un tempo limitato ha comportato il blocco dei ricoveri, il valore dei DRG prodotti si è incrementato di circa 1.500.000 € in relazione alla maggiore complessità ed al miglioramento dell’appropriatezza dei casi trattati .

Nel corso dell’anno 2019 a conferma del buon livello di appropriatezza registrato e della maggiore complessità dei casi trattati, l’indice di case mix dei ricoveri ordinari si è attestato a 1,34 (il calcolo del case mix non contempla i ricoveri relativi al neonato sano che considerato l’elevato numero di parti registrato in Azienda incidono significativamente sull’indice di case mix).

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anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 20191.2

1.24

1.28

1.32

1.36

1.4

1.29

1.321.3

1.31

1.34

Andamento indice di case mix ricoveri ordinari 2015-2019*

( fonte dati PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 – escluso DRG neonato normale)

Relativamente ai risultati gestionali derivanti dall’attività di ricovero ordinario si possono evidenziare:

Degenza mediaNel corso dell’anno 2019, compreso il DRG relativo al neonato sano si è registrata una degenza media per i ricoveri ordinari, di 7,59 giorni lievemente superiore rispetto a quella registrata nel 2018 pari a 7,33; il risultato è da considerasi in lieve peggioramento anche rispetto al triennio 2015-2017. Pare importante sottolineare come l’incremento della degenza media sia condizionato dalla presenza in azienda di un rilevante numero di discipline di alta specialità e di terapie intensive per adulti e pediatriche che trattano casi ad elevata complessità che talora comportano allungamento del periodo di degenza. È altresì da rilevarsi una degenza media elevata anche in talune specialità di base ed in particolare nelle Unità Operative di Medicina, talora con degenze medie oltre il 15% e con punte anche superiori al 20% , spesso collegate alle difficoltà a reperire posti letto in strutture di lungodegenza e di media assistenza che consentirebbero, una volta superata la fase acuta, di dimettere i pazienti verso modalità assistenziali più appropriate, rendendo disponibili posti letto per l’attività di pronto soccorso.

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6.26.46.66.8

77.27.47.67.8

8

7.01 7.017.11

7.33

7.59

Trend degenza media ricoveri ordinari 2015-2019

Case mixCome sopra già evidenziato l’indice di case mix relativo ai ricoveri ordinari, calcolato non tenendo conto dei ricoveri relativi al neonato sano, si è incrementato passando da 1,31 a 1,34; qualora venisse ricompreso anche il DRG relativo al neonato sano l’indice di case mix passa da 1,18 dell’anno 2018 ad 1,22 del 2019.

Pertanto anche per l’anno 2019 si è confermata la tendenza a trattare, in regime ordinario, pazienti con patologie a maggiore severità clinica e più importante impegno assistenziale, in linea con la mission di azienda ospedaliera impegnata nel trattamento di patologie acute complesse e dotata di Unità Operative di alta specializzazione. (Cardiochirurgia indice di case mix 3,89; Chirurgia Toracica cm 1,82; Neurochirurgia cm 2,54; Ematologia cm 4,55; Cardiologia cm 2,06; UTIC cm2,17 ). Il peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico nel corso dell’anno 2019 è risultato essere di 1,81 in incremento rispetto al dato di 1,75 registrato nel 2018 e di 1,74 del 2017.

Relativamente al peso medio dei ricoveri con DRG medico, si conferma il dato di 0,80 già registrato nel 2018; il dato complessivo è comprensivo del DRG relativo al neonato sano. Qualora non si tenesse conto del DRG collegato al neonato normale l’indice di complessità si attesterebbe a 0,94, confermando il dato del 2018.

Importante ed in incremento appare anche il numero di casi caratterizzati da un peso > 1,999 che per l’anno 2019 è stato pari a 3764 ( 14,2% dei ricoveri ordinari) a fronte di 3607 dell’anno (13,09% dei ricoveri ordinari), in incremento anche rispetto al 2017 in cui sono stati registrati 3738 ricoveri (13,12% dei ricoveri ordinari).

Inoltre è da rilevarsi come 1976 casi presentavano un peso superiore a 2,99, che in ogni caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza (7,43% sul totale dei ricoveri ordinari). Il dato appare in incremento rispetto al 2018 sia in termini assoluti (1976 vs 1849) che in termini percentuali (7,43% vs 6,73%).

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Fra le prestazioni offerte, a conferma del ruolo svolto come primo punto nascita della provincia di Catania, rilevante appare l’attività ostetrica con 3420 parti nel corso dell’anno 2019, anche se tale dato si presenta in calo rispetto sia rispetto al 2018 in cui si erano registrati 3679 parti e al 2017 in cui era stato registrato un numero di parti pari a 3777 ( fonte dati: PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4)

Il dato conferma in ogni caso il ruolo delle strutture dell’Azienda quale più importante punto nascita della provincia di Catania e dell’intera Sicilia Orientale, il 16,9% dei parti del bacino della Sicilia Orientale ( ME-CT-EN-RG-SR) sono stati effettuati presso le strutture dell’Azienda. Rispetto alla sola provincia di Catania il 34,9% dei parti è stato effettuato presso le strutture aziendali ( 3420 verso un totale provinciale di 9792), l’11,75% dei parti è registrato per pazienti provenienti da fuori provincia.

I dati sopra rappresentati dimostrano come l’azienda sia stata in grado di offrire nelle strutture del Presidio Ospedaliero Santo Bambino e sia, oggi, in grado di offrire nel Presidio Ospedaliero San Marco e nel Presidio Gaspare Rodolico una assistenza completa (Neonatologia – UTIN – Pediatria – Ginecologia) per la madre e il nascituro anche per casi di particolare gravità e complessità, tanto che le strutture del P.O. San Marco sono state individuate quali punti di riferimento provinciale per lo STEN e lo STAM, in stretta continuità con le prestazioni in precedenza erogate dal Presidio Ospedaliero Santo Bambino.

Relativamente al livello di utilizzo dei posti letto ordinari dal PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4 si evidenzia un tasso di occupazione pari al 76%. Pare però opportuno evidenziare che in relazione ai posti letto attivi, che tengono conto anche delle chiusure temporanee dovute ai trasferimenti dei reparti nei nuivi presidi, si è registrato un tasso di occupazione superiore all’80%, indicato come ottimale dall’Assessorato Regionale alla Sanità nell’ambito della rimodulazione della rete ospedaliera.

Tassi di occupazioni prossimi o superiori al 90%, ed in taluni anche del 100%, si sono stati registrati nei reparti di Medicina, Ortopedia, Ematologia, Cardiologia/UTIC, Chirurgia vascolare, Neurologia, , Neonatologia, Neurochirurgia, ORL, Ostetricia e Ginecologia P.O. Rodolico; è da rilevarsi come alcuni di questi reparti operando in stretta sinergia con il Pronto Soccorso Generale registrino una significativa quota di ricoveri effettuati in regime di urgenza.

Nel corso dell’anno 2019 su 26.579 ricoveri ordinari ben 15097 ( 56,8%) sono stati classificati nel flusso SDO come urgenti; il dato appare in lieve calo rispetto al 2018 in cui era stata registrata una percentuale di ricoveri in urgenza del 58,6% .

DRG Nella tabella sottostante si riportano i primi 20 DRG prodotti per numerosità nel corso dell’anno 2019 in regime ordinario, che evidenziano due importanti aspetti collegati alla

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vocazione di azienda orientata alle attività dell’area materno infantile e dell’area cardiologica.

DRG Descrizione Nº ricoveri

391 Neonato normale 2.721373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti 1.728371 Parto cesareo senza CC 1.53087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 445

125Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 427

558Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 422

430 Psicosi 418494 Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC 402359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 382

557Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 345

104Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco 332

26 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 30335 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 301

576 Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni 297390 Neonati con altre affezioni significative 286316 Insufficienza renale 272479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC 26612 Malattie degenerative del sistema nervoso 233

379 Minaccia di aborto 231290 Interventi sulla tiroide 231

In particolare è da evidenziarsi che i ricoveri sopra rappresentati costituiscono il 43,5% del totale dei ricoveri aziendali; in termini di fatturato costituiscono il 29,8% del valore prodotto dai ricoveri ordinari effettuati in azienda nel corso dell’anno 2019.

1.3 Ricoveri in Day HospitalNel corso dell’anno 2019 si è registrata una riduzione dei ricoveri in Day Hospital, collegata in parte alle procedure di trasferimento dei reparti che hanno determinato una contrazione nella programmazione dei DH e in parte all’uso maggiormente appropriato di tale setting assistenziale con trasferimento dell’attività meno complessa verso altri regimi, quali l’assistenza ambulatoriale e il Day Service . Tale condizione ha consentito una ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione.

In particolare nel corso del 2019 sono stati registrati 14081 ricoveri in DH a fronte dei 15218 del 2018 con un decremento di circa il 7,5%.

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11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

1800016896

15025 15009 15218

14081

Trend ricoveri in Day Hospital 2015-2019

( fonte dati: PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4)

Pressoché in linea con il calo dei ricoveri appare anche il decremento degli accessi passati da 59045 del 2018 ai 56199 del 2019 (- 4,8%)


40000

45000

50000

55000

60000

65000

7000063631

59578 60577 5904556199

Trend accessi in DH 2015-2019

( fonte dati: PROD-A, Regione Siciliana, Assessorato della Salute, DPS, Area Interdipartimentale 4)

Nel corso dell’anno 2018 peraltro i posti letto attivi di Day Hospital sono stati 136 sostanzialmente stabili rispetto al 2018.

In ogni caso si conferma il dato relativo al contenimento dei ricoveri in Day Hospital, registrato negli ultimi che ha permesso all’azienda di contribuire, così come riconosciuto dallo stesso Assessorato Regionale della Salute, al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del tasso di ospedalizzazione a livello provinciale che, nel corso dell’anno 2019 dovrebbe attestarsi al di sotto del 120 per mille.

Anche per il 2019 si registra una buona percentuale di DRG chirurgici pari al 47,05%, sostanzialmente stabile rispetto al 47,21% dell’anno 2018. Il dato conferma un utilizzo più

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appropriato della modalità assistenziale di Day Surgery anche per attività effettuate negli anni precedenti in modalità ordinaria.

In ragione del miglioramento del livello di appropriatezza del DH si registra un dato dei ricoveri per DH con finalità diagnostico pari al 8,6% anche se in incremento di un punto percentuale rispetto all’anno 2019. A tal proposito, a conferma dell’appropriatezza raggiunta, pare opportuno sottolineare come in meno di un decennio si sia passati dal 44% di DH con finalità diagnostico ai livelli attuali (l’87,8% dei DH diagnostici è di tipo medico).

E’ da rilevarsi inoltre che il 2,05% (289) dei DRG prodotti in regime di DH presentava un indice di case mix superiore a 1,99 che, anche se in decremento rispetto al 2,42% (369 casi) del 2018, conferma come il DH viene ormai utilizzato anche per casi di particolare complessità. A tal proposito pare opportuno evidenziare come, fra l’altro, il DH sia stato utilizzato per condizioni collegate a patologie come la leucemia, i linfomi, le endocarditi o ad interventi per la diagnostica delle neoplasie.

DRG Nella tabella sottostante si riportano i primi 20 DRG prodotti in Day Hospital per numerosità nel corso dell’anno 2019 che evidenziano importanti aspetti collegati al trattamento di patologie odontoiatriche e del cavo orale, fra le poche strutture pubbliche, al trattamento di patologie dermatologiche, neurologiche e di neuropsichiatria infantile, oltre ai trattamenti oncoematologici.

DRG Descrizione Nº ricoveri

169 Interventi sulla bocca senza CC 1.046431 Disturbi mentali dell'infanzia 665158 Interventi su ano e stoma senza CC 608464 Segni e sintomi senza CC 506162 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 47435 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 435

381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 432395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 375270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 35013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 34442 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 336

186Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni 332

284 Malattie minori della pelle senza CC 328410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 309268 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella 306359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 275467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 270264 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC 23226 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 219

461 Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari 218

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In particolare è da evidenziarsi che i ricoveri sopra rappresentati costituiscono il 57,2% del totale dei ricoveri in DH effettuati in azienda; in termini di fatturato costituiscono il 49,1% del valore prodotto dai ricoveri in DH effettuati in azienda nel corso dell’anno 2019.

1.4 Attività ambulatoriale e Day ServiceL’Azienda è inserita a pieno titolo fra gli erogatori di prestazioni ambulatoriali offrendo all’utenza del territorio di riferimento e dell’intera Sicilia Orientale una vasta offerta con prestazioni esclusive, collegate anche ad attività di ricerca effettuate dalle strutture universitarie, e talora particolarmente complesse, che complessivamente nel corso dell’anno 2019 sono state pari a 853.225 prestazioni , per un importo di 18.270.129,82 €. ( fonte dato https://nuovoportale/usi/applications/analisi_file_c/visualizza_report.php) Anno 2019

L’attività ambulatoriale ha presentato, un incremento di oltre 20.000 prestazioni rispetto al 2018 con un conseguente incremento dell’importo ad esse collegato di oltre 800.000 €.

Anno 2018

Inoltre è da evidenziarsi come anche per l’anno 2019, nonostante il trasferimento di sede da parte di numerosi reparti, abbia trovato conferma il dato relativo al ricorso al Day Service quale setting assistenziale da riservare a casi ambulatoriali più complessi.

Infatti nel corso dell’anno 2019 sono state effettuate 14.959 prestazioni di Day Service con 42.391 accessi accessi a fronte di 14.986 casi registrati nel corso dell’anno 2018 con 39.731. Il dato di casi permane invariato rispetto all’anno precedente anche se sono stati registrati un numero di accessi superiore pari al 6,7%

I casi chirurgici sono stati 6923, pari al 46,3% , i casi medici sono stati 7999, pari al 53,5%, i casi non classificati sono stati 37, pari allo 0,2%.

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https://nuovoportale/usi/applications/analisi_file_c/visualizza_report.php



Per Unità Operativa nel corso dell’anno 2019 sono state registrate le seguenti prestazioni di Day Service:

Anno 2019 Anno 2018

Unità Operativan° casi DSAO

n° casi DSAO

OCULISTICA POL. DAY SERVICE 2394 2113SCLEROSI POLICLINICO DS 1942 2121Dermatologia Day Service 1846 2386Ist. Oftalmologia Day Service 1193 1338REUMATOLOGIA DS 846 763Div. Ematologia DS 755 494Oncologia Day Service 700 511CLINICA PEDIATRICA I POL. DS 645 906Cl Odontoiatrica DS 513 477Chirurgia Pediatrica DS 443 404UROLOGIA POL Day Service 428 217ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLIC DS 399 376Odontoiatria Speciale DS 298 334Cl. Ortopedica 230 134Urologia Day Service 206 126OTORINOLARINGOIATRIA POL. DS 178 3Talassemia DS 174 152MEDICINA INTERNA POLICLINI DS 164 171Clinica Chir I - Day Service 138 226Endocrinochirurgia Day Service 121 73NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DS 116 134Chir.Gen.Ind.Oncolog. Day Serv 113 58CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DS 111 61Divisione Cardiologia FE DS 97 98PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 93 149I CHIRURGIA DS 92 89MALATTIE METABOLICHE POL. DS 84 61CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 81 129Chirurgia generale 72 109Ostetricia e Ginecologia e DS 71 102Chir.Gen.e Senologia Day Serv. 70 54Chir. Vascolare Day Service 61 36Diagnostica e Ter Medica DS 41 66EMATO-ONCOLOGIA PEDIAT. DS POL 37 24Div. Nefrologia e Dialisi DS 34 18Radiologia SB DS 32 52NEFROLOGIA E DIALISI POL DS 29 73TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. DS 22 3

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D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINIC DS 16 105Terapia Antalgica 16 84Div. Malattie infettive 25 35I Div. Medicina DS 14 23OSTETRICIA E GINECOLOGIA PO DS 5U.O. MEDICINA GENERALE DS 5 34NEUROLOGIA POLICLIN. DS 3 2Gastroenterologia VE Day S. 2 54PSICHIATRIA POLICLINICO DS 2 1VASCULOPATIE CEREBRALI POL. DS 2Clin.Chirurgica II Day Serv. 3Ist. Med. Interna e d'urgen DS 2NeuroChirurgia Day Service 1PNEUMOLOGIA RIABIL. POLICL. DS 1

Totale complessivo 14959 14986Fonte dati: https://portalesanitario.cedp.policlinico.unict.it/

Analogamente a quanto già evidenziato nel corso dell’anno 2018 le area maggiormente interessate dall’impiego di tale modalità assistenziale sono risultate essere l’Oculistica con 3587 casi in prevalenza per interventi finalizzati al trattamento della cataratta ( 3451 nel corso del 2018), la Dermatologia con 1846 casi, a fronte di 2386 casi del 2018, la Neurologia ed in particolare per il trattamento della sclerosi con 1942 casi, a fronte dei 2121 casi del 2018 , l’Ematologia, la Clinica pediatrica, la Reumatologia e l’Oncologia.

E’ da rilevarsi anche per il 2019 il progressivo consolidamento dell’utilizzo del Day service, che allo stato rappresenta una delle modalità assistenziali che nel corso dell’ultimo periodo ha registrato una costante crescita sia in termini di casi trattati che di fatturato, attraverso la quale poter affrontare in sicurezza anche casi di media complessità che fino a qualche anno addietro determinavano il ricorso al ricovero ordinario o in DH.

Anche per tale ragione il maggiore impiego del day service ha contribuito ad un migliore e più appropriato utilizzo delle strutture dell’azienda ed al contenimento dei ricoveri impropri.

Anche per l’anno 2019 si conferma la buona capacità di attrazione delle strutture aziendali che erogano prestazioni di day service con 3450 pazienti, 23% del totale, con residenza al di fuori della provincia di Catania.

1.5 La capacità di attrazioneRelativamente al ruolo ricoperto dall’azienda nella rete regionale, anche a contrasto del fenomeno della mobilità sanitaria passiva, pare importante sottolineare la capacità di attrazione dell’Azienda sia nell’ambito regionale che extraregionale; infatti in relazione ai ricoveri ordinari si rileva come nel corso dell’anno 2019 circa il 20,5 % (5453 casi) degli

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https://portalesanitario.cedp.policlinico.unict.it/



stessi riconosce una provenienza extraprovinciale ed extraregionale; tale dato risulta sostanzialmente sovrapponibile all’anno 2018 (20,8%) in flessione rispetto al 2017 (21,97%).

In particolare il 2,22% dei ricoveri ordinari è avvenuto per pazienti provenienti da altre regioni o per pazienti con cittadinanza non italiana.

La distribuzione dei pazienti ricoverati, residenti in Sicilia, (esclusi stranieri e fuori regione) risulta essere la seguente:

Provincia di residenza Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Agrigento 1,35% 1,45% 1,19%

Caltanissetta 2,87% 2,69% 2,57%

Catania 79,98% 80,85% 79,33

Enna 4,36% 3,91% 3,71%

Messina 2,34% 2,37% 2,34%

Palermo 0,48% 0,39% 0,45%

Ragusa 2,20% 1,93% 2,12%

Siracusa 6,27% 6,23% 6,05%

Trapani 0,16% 0,17% 0,16%

Nel complesso il 18,6%% dei pazienti ricoverati è residente in altre province siciliane.

La capacità di attrazione delle Unità Operative relativamente all’attività di ricovero ordinario, in alcuni casi con rilevanti indici di attrazione extraprovinciale superiori al 30% è riportata nella tabella seguente.

Unità OperativaRicoveri

TotaliRicoveri prov

CTRicoveri extraCT

% ricoveri extraCT /

totaleOdontoiatria Speciale 114 25 89 78,1%

U.T.I.N. POLICLINICO 11 5 6 54,5%

Chirurgia Pediatrica 415 193 222 53,5%

TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. 266 124 142 53,4%

CHIRURGIA TORACICA POLICL. 25 12 13 52,0%

EMAT.PED.TR. MID. POLICLINICO 2 1 1 50,0%

EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL. 425 226 199 46,8%

CHIRURGIA VASCOLARE POLICL. 518 281 237 45,8%

D.U. OCULISTICA POLICLINICO 191 111 80 41,9%

Div. Pediatrica 258 152 106 41,1%

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Reparto Ematologia 268 164 104 38,8%

Terapia Intensiva 11 7 4 36,4%

Chirurgia Toracica 381 243 138 36,2%

Div. Pediatria 377 241 136 36,1%

Urologia 587 383 204 34,8%

Div. Dermatologia 99 65 34 34,3%

Chirurgia Maxillo-Facciale 269 177 92 34,2%

CLINICA PEDIATRICA I POL. 619 419 200 32,3%

Divisione Cardiochirurgia 392 269 123 31,4%

Terapia Antalgica 109 76 33 30,3%

Chirurgia Vascolare 358 256 102 28,5%

CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 96 69 27 28,1%

RIANIMAZIONE E T.I. POL. 93 67 26 28,0%

D.U. NEUROCHIRURGIA 508 378 130 25,6%

I Clinica Chirurgica 1257 944 313 24,9%

PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 473 356 117 24,7%

NEUROLOGIA POLICLIN. 606 459 147 24,3%

CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL. 301 235 66 21,9%

Chirurgia Generale 260 204 56 21,5%

Divisione Cardiologia 2716 2136 580 21,4%

Angiologia 180 142 38 21,1%

Ter. Intensiva e Rianimaz. V.E 67 53 14 20,9%

D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO 537 428 109 20,3%

CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL 242 193 49 20,2%

Div. Nefrologia e Dialisi 229 183 46 20,1%

ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC 235 194 41 17,4%

D.U. UROLOGIA POLICLINICO 628 525 103 16,4%

OTORINOLARINGOIATRIA POL. 351 295 56 16,0%

NEONATOLOGIA POLICLINICO 244 207 37 15,2%

Nido 1005 853 152 15,1%

MEDICINA INTERNA POLICLINICO 498 423 75 15,1%

Ostetricia e Ginecologia e PS 1793 1548 245 13,7%

Div. Malattie Infettive 277 240 37 13,4%

Unita' Coronarica 144 125 19 13,2%

Neonatalogia 700 610 90 12,9%

Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol. 597 522 75 12,6%

PSICHIATRIA POLICLINICO 331 292 39 11,8%

OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL. 2352 2089 263 11,2%

U.O.MEDICINA GENERALE POL 446 399 47 10,5%

I Div. Chirurgia 349 318 31 8,9%

NIDO POLICLINICO 1648 1505 143 8,7%

Psichiatria VE (ASP 3) 166 152 14 8,4%

Cl Ortopedica 856 784 72 8,4%

VASCULOPATIE CEREBRALI POL. 168 155 13 7,7%

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Div. Medicina d'Urgenza 285 269 16 5,6%

I Div. Medicina 289 275 14 4,8%

Unita' Coronarica V.E. 5 5 0,0%Fonte dati : archivio SDO aziendale

Relativamente al DH, la capacità di attrazione è riportata nella tabella seguente:

Unità OperativaRicoveri Totali

Ricoveri prov CT Ricoveri extraCT

% ricoveri extraCT / totale

U. O. DI REUMATOLOGIA 22 10 12 54,5%

D.U. OCULISTICA POLICLINICO 616 303 313 50,8%

RADIOTERAPIA POLICLINICO 72 37 35 48,6%

Chirurgia Toracica 56 29 27 48,2%

Oncologia 264 146 118 44,7%

EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL. 203 113 90 44,3%

Div. Pediatria 152 89 63 41,4%

D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO 231 138 93 40,3%

U.O. di Reumatologia 203 124 79 38,9%

NEUROLOGIA POLICLIN. 45 28 17 37,8%

NEFROLOGIA E DIALISI POL 26 17 9 34,6%

O.G.ENDOC. (CL.PED. II) POLICL 84 55 29 34,5%

CHIRURGIA VASCOLARE POLICL. 363 241 122 33,6%

CHIRURGIA TORACICA POLICL. 3 2 1 33,3%

TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. 18 12 6 33,3%

Reparto Ematologia 433 292 141 32,6%

Urologia 145 98 47 32,4%

Div. Nefrologia e Dialisi 29 20 9 31,0%

SCLEROSI POLICLINICO 349 249 100 28,7%

GASTROENTEROLOGIA 153 110 43 28,1%

PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 218 158 60 27,5%

CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL. 175 128 47 26,9%

ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLICL. 111 82 29 26,1%

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE POL 1201 893 308 25,6%

I Clinica Chirurgica 1537 1167 370 24,1%

MEDICINA INTERNA POLICLINICO 156 120 36 23,1%

Odontoiatria Speciale 1084 846 238 22,0%

D.U. UROLOGIA POLICLINICO 257 201 56 21,8%

D.U. DERMATOLOGIA POLICLINICO 798 634 164 20,6%

Chirurgia Vascolare 186 148 38 20,4%

MALATTIE METABOLICHE POL. 27 22 5 18,5%

Chirurgia Generale 174 142 32 18,4%

OTORINOLARINGOIATRIA POL. 376 307 69 18,4%

Ostetricia e Ginecologia e PS 409 334 75 18,3%

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Divisione Cardiologia 220 180 40 18,2%

U.O.MEDICINA GENERALE POL 11 9 2 18,2%

DIAGNOSTICA E TER. MEDICA POL 28 23 5 17,9%

Cl Odontoiatrica 762 627 135 17,7%

CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 65 54 11 16,9%

CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL 200 167 33 16,5%

Chirurgia Pediatrica 93 78 15 16,1%

Cl Ortopedica 166 141 25 15,1%

OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL. 433 368 65 15,0%

Angiologia 213 183 30 14,1%

Terapia Antalgica 732 632 100 13,7%

ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC 82 71 11 13,4%

Div. Dermatologia 15 13 2 13,3%

I Medicina - Dist. Nutr. Alim. 107 93 14 13,1%

Talassemia 162 142 20 12,3%

Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol. 99 88 11 11,1%

I Div. Chirurgia 335 299 36 10,7%

Div. Malattie Infettive 165 149 16 9,7%

PSICHIATRIA POLICLINICO 47 44 3 6,4%

Divisione Cardiologia V.E. 28 27 1 3,6%

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 1 1 0,0%Fonte dati : archivio SDO aziendale

1.6 Indicatori di qualità e appropriatezzaL’Azienda nel corso dell’anno 2019 ha presentato i seguenti risultati in reazione ad alcuni degli obiettivi assegnati nel corso dei precedenti anni dalla Regione.

INDICATORE RISULTATO ANNO 2017

RISULTATO ANNO 2018

RISULTATO ANNO 2019

VALORE ATTESO

Percentuale ricoveri ordinari di 0-1 giorno

5% 4% 4,5% 5%

Percentuale ricoveri ordinari medici di 0-2 giorni

22% 21% 22% 20%

% neonati dimessi direttamente da UTIN

2% 1% 2%* <10%

Parti cesarei in donne non precesarizzate

30% 29% 33,9%** ≤28% -≤20%

% degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni negli interventi di colecistectomia

77% 77% 76,1% 70% - 97%

% interventi per frattura femore in over 65

80% 68% 75,2% 60%-90%

% PTCA per IMA STEMI entro 24 ore 94% 92% 90,3% 78% - 91%

*Con esclusione di trasferiti e deceduti**Dato grezzo

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Gli obiettivi sopra indicati, pur non essendo stati formalmente assegnati anche per l’anno 2019, continuano ad essere monitorati dall’azienda.

28


29

sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 2Attività di emergenza

Parte 2: Attività di emergenza

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” svolge un importante ruolo nell’ambito della rete dell’emergenza della città e della provincia di Catania, essendo sede di un D.E.A. di II livello, funzione peraltro confermata anche dalla recente rimodulazione della rete ospedaliera, in grado di procedere alla presa in carico di pazienti particolarmente complessi.

Nel corso dell’anno 2019 è stato reso pienamente operativo il Pronto Soccorso Generale che l’azienda nel corso dell’anno 2018 aveva provveduto a trasferire dal Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele ai nuovi locali del Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico.

Nell’ambito dell’attività di emergenza vengono garantite oltre alle prestazioni di Pronto Soccorso anche le funzioni di Osservazione Breve Intensiva, di Medicina d’urgenza, di Rianimazione, Chirurgia generale, Ortopedia e traumatologia, Cardiologia con UTIC, oltre alle prestazioni h 24 di Laboratorio di analisi, di Diagnostica per immagini e Trasfusionali.

La rete dell’emergenza è inoltre completata da strutture di alta specializzazione che operano in collegamento con l’attività di emergenza tra cui la Cardiochirurgia, la Terapia Intensiva Neonatale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica, la Chirurgia Pediatrica, la Neurologia e la Neurochirurgia.

Ulteriori attività collegate alla rete dell’emergenza sono state espletate presso i Pronto Soccorso Pediatrico e Ostetrico, che nel corso dell’anno 2019 sono stati trasferiti nei nuovi locali del Presidio Ospedaliero San Marco, rispettivamente dal Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, a dal Presidio Ospedaliero Santo Bambino. A tal proposito occorre evidenziare che unitamente ai PP.SS. sopra citati sono stati trasferiti anche i reparti di pediatria, ostetricia e neonatologia/UTIN

Inoltre unitamente al’attività di oculistica è stato trasferito al P.O. San Marco anche l’ambulatorio delle urgenze oculistiche, storicamente attivo nel dismesso Presidio Ospedaliero Santa Marta (peraltro gli oculisti effettuano la loro attività d’urgenza anche presso il pronto soccorso generale).

Presso le strutture aziendali sopra citate nel corso dell’anno 2018 sono state registrate 81.748, in riduzione rispetto al 2018 in cui erano stati registrati 83.822 accessi di Pronto Soccorso, anche se è necessario sottolineare la fisiologica riduzione degli accessi collegata ai trasferimenti dei PP.SS. ostetrico e pediatrico verso il P.O. San Marco. Infatti proprio queste ultime strutture dell’emergenza hanno registrato la contrazione degli accessi.

Infatti presso il Pronto Soccorso Generale sono stati registrati nel corso dell’anno 2019 65.124 accessi con un incremento di circa 1000 accessi rispetto all’anno 2018.

Bianco Verde Giallo Rosso Totaleaccessi 2015 3.550 45.283 16.402 1.230 66.513accessi 2016 2.058 43.807 14.415 918 67.456accessi 2017 1.965 42.946 17.229 1.079 64.071

accessi 2018* 1.794 39.286 17.391 1.483 64.168

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Attività di emergenza

accessi 2019** 1.316 35.601 17.501 1.158 65.124*4214 risultavano non classificati nel flusso EMUR**9549 risultavano classificati con altri codici nel flusso EMUR (codice N= 6 e codice X = 9543)

Rispetto all’anno 2018 nel PS generale appaiono in diminuzione i codici verdi ( - 9,4%), anche se è da rilevarsi come nel flusso EMUR aziendale, fonte del dato, 9543 casi risultavano classificati con codice triage X e 6 deceduti in PS con codice N.

I codici rossi presentano un significativo calo pari al 21,9%

I codici gialli presentano un modesto incremento rispetto al 2018, pari allo 0,6%

Come già rilevato in precedenti relazioni nel corso dell’anno 2018 il Pronto Soccorso Generale è stato trasferito nei nuovi locali, più ampi e confortevoli, del P.O. Rodolico .

Oltre alle sale visite ed ai nuovi percorsi suddivisi per codice colore è presente un’area di O.B.I. dotata di 14 posti letto, con monitor multiparametrici centralizzati (ECG, respiro, SpO2, pressione non invasiva) collegati in wireless; i segnali sono visualizzati sul display del posto letto e trasmessi alle centrali di monitoraggio site nelle postazioni di lavoro dei professionisti.

Anche per l’anno 2019 è stata confermata l’organizzazione che prevede un area O.B.I. presidiata da un medico dedicato dalle ore 8 alle ore 24 e dai medici del PS per le restanti ore. Il personale medico è affiancato da 2 infermieri ed 1 Operatore Socio Sanitario per turno dedicati nell’arco delle 24 ore a tale area funzionale.

In un contesto caratterizzato dalla tendenza alla de-ospedalizzazione e alla riduzione del numero di posti letto per acuti, l’O.B.I. offre un setting assistenziale alternativo al ricovero tradizionale, garantendo all’utenza prestazioni qualitativamente ottimali con minore utilizzo di risorse, consentendo al medico di pronto poccorso di gestire al meglio i pazienti ed evitare il rischio di dimissioni e/o ricoveri inappropriati.

In questi anni la funzione e le attività del Pronto Soccorso si sono radicalmente modificate, a partire dalla denominazione: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.). Tale complessa organizzazione composta da tre linee di attività (Pronto Soccorso/OBI/Degenza Breve Intensiva o Medicina d’Urgenza) ha il compito di accettare, valutare e trattare le emergenze-urgenze; al termine di questo percorso il medico deve decidere se dimettere o ricoverare il paziente.

Di norma la permanenza dei pazienti nell’area della O.B.I. non dovrebbe eccedere le 24 ore.

Nel 2018, presso l’O.B.I. sono transitati 8784 pazienti.

Dei 3358 pazienti transitati presso l’O.B.I., il 51,78 % (4459) sono stati dimessi o hanno rifiutato il ricovero, mentre il 36, 02% % (3164) è stato ricoverato in Azienda o trasferito ad altro istituto di ricovero.

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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 2Attività di emergenza

I pazienti attendono mediamente 16 ore prima del ricovero. 1587 pazienti hanno atteso un tempo maggiore di 24 ore

I NUMERI DEL PS GENERALE

*dato EMUR

Inoltre si è proceduto al monitoraggio e alla valutazione di ulteriori tre importanti parametri, indicativi delle performance registrate dal PS generale ed particolare:

La % di pazienti dimessi o ricoverati entro le 6 ore sul totale dei pazienti giunti in PS è stata complessivamente pari al 65% . La % di pazienti che hanno atteso in PS per oltre 24 ore prima di essere ricoverati è stata complessivamente pari al 4,78% . La % di pazienti dimessi verso strutture ambulatoriali è stata pari al 11,2% .

Presso il PS pediatrico è stato registrato un calo delle prestazioni attestatisi intorno a 9190 a fronte degli 11.400 dell’anno 2018; anche il PS Ostetrico nel corso dell’anno 2019 ha registrato un importante contrazione degli accessi con 7433 casi a fronte degli 8249 registrati nel 2018 (fonte dati flusso EMUR). Come sopra evidenziato è da sottolineare che nel corso dell’anno 2019 si è proceduto al trasferimento di ambedue le strutture di emergenza verso il P.O. San Marco.

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1.316Codici bianchi

35.601Codici verdi

17.500Codici gialli

1.158Codici rossi

9.549Altrimenti classificati

65.124*TOTALE PSG

8.784osservazione breve intensiva

4.069dimessi

2.868 ricoverati

306fuori azienda

Risorse OBI1 medico2 infermieri1 A.S.S.

65%Pazienti dimessi o ricoverati entro le 6 ore4,78%Pazienti che attendono >24 ore per il ricovero

11,2%Pazienti dimessi verso ambulatori12%Ricoveri sul totale degli accessi al PSG


Attività di sala parto

Parte 3: Attività di sala partoDal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati eseguiti 3420 parti, dei quali il 52,8% presso il P.O. Rodolico e 47,2% press il P.O. Santo Bambino/San Marco. (fonte dati PROD Assessorato Salute)

Distribuzione parti per punto nascita periodo 2016-2019Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016n % n % n % n %

P.O. Rodolico 1779 52% 1930 52,5% 1977 52,3% 1826 47,5%P.O. Santo Bambino

1641 48% 1749 47,5% 1800 47,7% 2018 52,5%

TOTALE 3420 3679 3777 3844

Anno 2019 Anno 2018 Ano 2017 anno 20160

500

1000

1500

2000

2500

17791930 1977

18261641

17491800

2018

Distribuzione parti per punto nascita periodo 2016-2019

P.O. RodolicoP.O. Santo Bambino/San Marco

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati effettuati 1605 parti cesarei , dei quali il 48,8% presso il P.O. Rodolico e 51,2% presso il P.O. Santo Bambino/San Marco (fonte dati PROD Assessorato Salute)

Parti cesarei totali per punto nascita periodo 2016-2019/ totale cesarei azienda

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019n % n % n % n %

P.O. Rodolico 790 45,3% 843 48,3% 789 48,9% 775 48%P.O. Santo Bambino

954 54,7% 902 51,7% 824 51,1% 838 52%

TOTALE 1744 1745 1613 1613

(La % è calcolata secondo il seguente parametro: cesarei registrati nel punto nascita/ totale cesarei azienda )

34

sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 3Attività di sala parto

anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 20190.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

45.30% 45.30%48.90% 48.00%

54.70% 54.70%51.10% 52.00%

% cesarei per punto nascita / totale cesarei azienda

P.O. RodolicoP.O. Santo Bambino

P.O. RodolicoParti cesarei totali per punto nascita periodo 2016-2019/totale parti per punto nascita


P.O. Rodolico 790 43,26 843 42,64%

789 40,88%

775 43,56%

TOTALE 1826 1977 1930 1779

P.O. Santo Bambino-San MarcoParti cesarei totali per punto nascita periodo 2016-2019/totale parti per punto nascita


P.O. Santo Bambino

954 47,22%

902 50,11%

824 47,11%

838 51,06%

TOTALE 2018 1800 1749 1641

E da rilevarsi inoltre come il dato grezzo aziendale relativo ai parti cesarei in donne non precedentemente cesarizzate abbia subito nel corso dell’anno 2019 un peggioramento di 5 punti percentuali rispetto al 2018, attestandosi al 33,9%, distante dagli obiettivi assegnati dalla regione, anche se appare opportuno evidenziare che trattasi di un dato grezzo non sottoposto ad aggiustamento del rischio.

35


Attività di sala parto

(fonte dato Staff Direzione Sanitaria )

36

sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 4Attività di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale

Parte 4: Attività di Immunoematologia e Servizio TrasfusionaleAnche per l’anno 2019 importante e degna di rilievo appare l’attività del SIMT in relazione sia all’attività di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti che all’attività clinica come peraltro sintetizzato nella tabella sotto riportata.

Dal confronto dell’ultimo biennio si può evidenziare un incremento delle donazioni complessive (+251) effettuate nel SIMT (6246), che compensano il calo delle donazioni registrato presso le Unità di Raccolta afferenti 7830 (-124).

Relativamente alla produzione si è registrato un incremento del totale di emocomponenti prodotti con una variazione percentuale del +10,95%. Si evidenzia, in particolare, l’incremento di produzione di buffy coat che vengono assemblati in pool (+37,33%). Ciò ha determinato una maggiore disponibilità di piastrine a fronte di una riduzione nell’importazione da compensazione regionale dell’11,75%.

Non sono stati importati globuli rossi da fuori regione.

In ulteriore crescita l’attività ambulatoriale (+13,72%) con particolare riferimento al numero di plasmaferesi eseguite. Il maggior numero di salassi terapeutici riflette la riduzione delle eritroafreresi in conseguenza di una revisione dei criteri terapeutici applicati nel SIMT; anziché praticare a tappeto l’eritroaferesi, questa viene riservata ai pazienti con valore di ematocrito più elevato o con peggior controllo della malattia.

Gli operatori che hanno subito incidenti professionali a rischio biologico, testati presso il SIMT per la ricerca di marcatori virali, sono stati 92, con un incremento di 27 casi rispetto al 2018.

Il Centro di qualificazione biologica ha registrato 75.100 prestazioni di laboratorio, a fronte delle 72.720 del precedente anno con un incremento del 3,27%.

Nel laboratorio di immunoematologia è stata implementata l’attività di secondo livello; il numero di identificazioni anticorpali si è quasi triplicato, e il laboratorio costituisce riferimento anche per gli altri servizi trasfusionali della Sicilia Orientale

La quantità di plasma conferita alla ditta di plasma derivazione si è ridotta rispetto all’anno precedente, passando da 3987 unità a 3611 ( -10,41%). Tale condizione è dovuta ad un maggior consumo per uso clinico, con un incremento della plasmaferesi da 82 a 183 unità (+123%) e ad una minore produzione di plasma da aferesi.

E’ da rilevare peraltro come sia stata fortemente incrementata la quota di plasma destinata alla produzione di plasma di grado farmaceutico per esaurimento delle scorte del SIMT.

37


Immunoematologia e servizio trasfusionale

38

I numeri del SIMT nel 2019

6.246Presso SIMT

7.830URD afferenti

2.705Donazioni in aferesi

13.838Plasma

11.484Emazie

2.870Piastrine

75.100Prestazioni di lab

2.639screening predonazione

Donazioni Emocomponenti prodotti

1.608Prestazioni in aferesi terapeutica

22.340Unità consegnate

Centro Qualificazione Biologica

Area clinica

I numeri della formazione nel 2019

14Eventi residenziali ECM

15Progetti residenziali ECM

1.342Ore di formazione complessive ECM

112Edizioni corsi ECM

194Giornate di formazione complessive corsi ECM

31.361Totale crediti teorici

25.115Totale crediti erogati

3.890Partecipanti teorici

3.092Partecipanti reali

sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5Formazione

Parte 5: Formazione

Odontotecnico

La Formazione Permanente ed ECM dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, nel corso dell’anno 2019 ha sviluppato 29 iniziative formative ECM di cui 14 corsi rivolti esclusivamente agli operatori interni all’Azienda, 15 corsi rivolti anche agli operatori sanitari esterni provenienti da strutture pubbliche e private dell’isola ma anche del territorio nazionale.

La partecipazione ai corsi ECM riservati esclusivamente agli operatori dell’Azienda ha registrato una presenza di 1436 partecipanti che rappresentano il 67,13% del personale invitato, pari a 2124 unità.

La partecipazione ai corsi ECM aperti anche ad operatori esterni all’Azienda ha registrato una presenza di 1037 partecipanti ( 64,81%) a fronte di 1600 disponibilità.

È da rilevarsi come evidenziato nelle tabelle sottostanti che oltre ad eventi e d attività formative che erogavano crediti ECM, pertanto rivolti agli operatori sanitari, l’Azienda ha anche organizzato corsi che non erogavano crediti ECM, ed in particolare sono stati organizzati 9 eventi per 30 edizioni rivolti in prevalenza a personale non sanitario fra i quali trovano risalto i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e corsi per la diffusione delle metodiche BLS e di rianimazione cardiopolmonare.

L’offerta formativa aziendale inserita nel Piano Formativo Aziendale 2019 è stata estesa a tutte le figure professionali sanitarie individuate nel programma nazionale ECM (personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista), operante nella Sanità, sia privata che pubblica; all’attività formativa complessiva hanno partecipato 3.092 operatori (79,4%) a fronte di un bacino potenziale di 3.890 (personale comandato e iscritti ai corsi)

Per l’anno 2019 sono stati erogati un complessivo di 25.115 crediti ECM per la formazione validata all’Age.na.s.

39


Formazione

ELENCO EVENTI REALIZZATI 2019

Numero partecipanti per evento a cui sono stati attribuiti i crediti ECM:

tipol

ogia

cor

so

titol

o ev

ento

form

ativo

Resp

onsa

bile

scie

ntific

o

Cate

goria

pro

fess

iona

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Tot.

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num

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Tot.

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par

teci

panti

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N° o

re p

er e

dizi

one

Tota

le o

re p

er l

'inte

ro e

vent

o

1

Progetto RES

ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE

SUPPORT - ACLS

Dott. G. Carpinteri Dott.ssa P. Noto Dott. A. Gambera

Medico chirurgo Infermiere

7 2 14 84 76 24 170,8 2049,6 1854,4 16 112

2Progetto

RESBASIC LIFE SUPPORT &

DEFIBRILLATION

Dott. A. Carbonaro Dott. A. Gambera Dott. A. Lazzara

Tutte le professioni

26 1 26 300 327 14 366,6 4230 4610,7 9 234

3Progetto

RES

LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO

SANITARIO

Dott. M. Consoli Dott. A. Gambera Dott. S. Signorelli


2 2 4 60 47 20 39,2 1176 921,2 16 32

4Progetto

RES

CORSO DI INFORMATICA:

MICROSOFT WORD - MICROSOFT EXCEL

Dott. M. Crocellà Dott. A. Gambera


4 2 8 40 25 26 104 1040 650 17 68

5

Progetto RES

L'IGIENE DELLE MANI: STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE

ICA

Dott.ssa A.R.

Mattaliano Dott.ssa P. Bellocchi Dott. S. Galeano


8 1 8 300 168 3,9 31,2 1170 655,2 3 24

6

Progetto RES

INFORMAZIONE E CONSENSO

Dott. V. Parrinello Dott.A. Gambera Dott. A. Lazzara


1 1 1 100 80 6 6 600 480 6 6

7

Progetto RES

MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE IN ALLEANZA

TERAPEUTICA IN OTTEMPERANZA AL

DLGS 81/08

Dott. A. Gambera Dott. F. Zagari Dott. G. Scialfa


11 1 11 100 148 7,1 78,1 710 1050,8 5 55

8

Progetto RES

LE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E LE PROCEDURE AZIENDALI IN AREA CHIRURGICA

Dott. Parrinello V. Dott. A. Gambera Dott.ssa Patanè G.


9 1 9 200 95 6,9 62,1 1380 655,5 6 54

40


9

Progetto RES

LE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E LE PROCEDURE AZIENDALI

IN AREA MEDICA

Dott. Parrinello V. Dott. Gambera A. Dott.Saglimbeni G.C.


10 1 10 200 112 6,9 69 1380 772,8 6 60

10Progetto

RES

LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA'

SANITARIE

ott. G. Mannino - Dott. A. Gambera


5 1 5 200 171 6,6 33 1320 1128,6 6 30

11

Progetto RES

IL RUOLO DEGLI OPERATORI SANITARI

NEL SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA:

NORMATIVA VIGENTE E MODALITÀ DI

SEGNALAZIONE

Prof. Drago Dott. A. Lazzara Dott.ssa E. Aldisio


3 1 3 150 127 5,9 17,7 885 749,3 5 15

12

Progetto RES

LA TUTELA DELLA PRIVACY ALLA LUCE DEL

GDPR: AGGIORNAMENTO PER

RESPONSABILI ED INCARICATI AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dott. A. Gambera Dott. S. Scarlata Dott. A. Lazzara


9 1 9 400 310 6,6 59,4 2640 2046 6 54

13

Evento RES

3RD ETNEAN OCCUPATIONAL

MEDICINE WORKSHOP “TUMORE ALLA

MAMMELLA E LAVORO”

Dott. V. Rapisarda Dott.ssa C. Ledda Dott. A. Gambera


1 1 1 100 100 6 6 600 600 6 6

14Evento

RES

1^ EDIZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “RISK MANAGEMENT”

Prof- C. Pomara Dott. A. Lazzara


1 10 10 50 44 50 50 2500 2200 80 80

15Evento

RESAMBIENTE, RIFIUTI E

SALUTE

Prof.ssa M. Ferrante Dott. A. Lazzara


1 1 1 60 19 4 4 240 76 4 4

16Evento

RESCURRENT TOPICS IN

DERMATOPATHOLOGY

Dott. R. Caltabiano Prof. C. Privitera Dott. A. Gambera


1 1 1 70 41 7 7 490 287 7 7

17

Evento RES

FOCUS SULLA PATOLOGIA PSICHIATRICA: PROFILI MEDICI, ASSISTENZIALI, MEDICO-LEGALI, CHIRURGICI

Prof. C. Pomara Dott. A. Lazzara Dott. A. Gambera


1 1 1 100 84 8 8 800 672 8 8

18

Evento RES

5° INTERNATIONAL MEETING QUALITY IN

HEALTHCARE AND PATIENTS SAFETY

Dott. V. Parrinello Dott. A. Lazzara Dott. A. Gambera


1 2 2 150 139 3,6 3,6 540 500,4 12 12

41


Formazione

19

Evento RES

LA RESPONSABILITA’IN AMBITO SANITARIO

BILANCI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA LEGGE

24/2017

Prof. C. Pomara Dott. A. Lazzara Dott. A. Gambera


1 1 1 100 97 9 9 900 873 9 9

20

Evento RES

SEMINARI IN ENDOCRINOLOGIA ED

ANDROLOGIA - POLICLINICO 2019

Prof. A. E. Calogero Prof. S. La Vignera Dott. A. Lazzara


1 8 8 50 30 16 16 800 480 16 16

21

Evento RES

VACCINATION OF HEALTHCARE

WORKERS: NECESSITY AND PUBLIC HEALTH

POLICIES

Dott. V. Rapisarda Prof. L.Malatino Dott. A. Lazzara


1 1 1 100 47 4 4 400 188 4 4

22

Evento RES

WORLD SEPSIS DAY Il tempo è vita: pensa

alla sepsi

Dott.ssa A.R. Mattaliano Dott. A. Lazzara Dott. V. Parrinello


1 1 1 300 199 2,4 2,4 720 477,6 8 8

23

Progetto RES

IL DANNO RENALE ACUTO IN OSPEDALE

Dott. V. Parrinello -Dott.ssa C. Marcantoni Dott. A. Lazzara


1 1 1 50 69 7,2 7,2 360 496,8 6 6

24Progetto

RES

CORSO AVANZATO PER AUDITOR DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE



1 1 1 70 39 6 6 420 234 6 6

25

Evento RES

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICO DELLE PRINCIPALI AFFEZIONI

IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dott. V. Pavone Dott. G. Sessa Dott. G. Testa

Medico Chirurgo

1 1 1 50 20 17 17 850 340 14 14

26

Evento RES

CORSO DI ORIENTAMENTO SU

DIAGNOSI, FISIOPATOLOGIA E

TRATTAMENTO DELLE ULCERE VASCOLARI

Dott. G. Failla Dott. A. Lazzara Dott. A. Gambera


1 1 1 80 48 8 8 640 384 8 8

27Evento

RES

4th ETNEAN OCCUPATIONAL

MEDICINE WORKSHOP - LAVORO E NUTRIZIONE

Dott. V. Rapisarda Dott. A. Lazzara Dott. A, Gambera


1 1 1 100 63 6 6 600 378 6 6

28

Evento RES

LA METODOLOGIA GLOBAL TRIGGER TOOL



1 3 3 60 47 19 19 1140 893 19 19

29

Evento RES

CODICE ROSSO. DISPOSIZIONI IN

MATERIA: Procedure e Aggravanti. Percorso

SEX OFFENDER E RELAPSE PREVENTION

Avv. V. Virzì Avv. M. Scavo Dott. A. Gambera


1 1 1 100 59 7,8 7,8 780 460,2 6 6

totale 112 51 144 3724 2831 315 1218 31361 25115 320 963

42


Numero partecipanti per evento a cui non sono stati attribuiti i crediti ECM:tip

olog

ia c

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titol

o ev

ento

form

ativo

Resp

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i

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N° o

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dizi

one

Tota

le o

re p

er l

'inte

ro e

vent

o

1Evento

RESRianimazione Neonatale

e stabilizzazioneCefpas

Medico ChirurgoOstetrica/oInfermiere

14 2 28 18 0 0 0 16 224

2

Evento RES

C O R S O SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NEI PUNTI NASCITA DI 1°

LIVELLO

CefpasMedico ChirurgoOstetrica/o

8 1 8 16 0 0 0 16 128

3

Evento RES

BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION

Amministrativi-Laici

Dott. A. Carbonaro Dott. A. Gambera Dott. A. Lazzara


7 7 7 126 78 0 0 0 6 42

4 Evento RES

Focused Cardiac Ultrasound

Dott. A. Gambera Dott. A. Anile

Medico Chirurgo 1 2 2 15 5 0 0 0 15 15

5 Evento RES

Corso di formazione per rischio incendio elevato


2 2 4 43 0 0 0 16 32

6Evento

RES

Corso di aggiornamento per addeti antincendio a rischio incendio elevato


4 1 4 77 0 0 0 8 32

7Evento

RES

1° CORSO DI FORMAZIONE PER

INFERMIERI IN REUMATOLOGIA

Dott. R. Foti Infermiere 1 1 1 15 0 0 0 6 6

8 Evento RES

NUOVO CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Dott. A. Gambera Medico Chirurgo 1 1 1 25 25 0 0 0 7 7

9

Evento RES

EKOTIN Prof. R. Falsaperla

Medico Chirurgo Infermiere Terapista della neuro e psicomotricità dell`età evolutiva

1 3 3 15 0 0 0 21 21

totale 39 20 58 166 292 0 0 0 0 111 507

43


Formazione

Parte 6: Governo clinico: aree di attività e risultati

6.1 Revisione ed implementazione di regolamenti e procedure Nel corso del 2019 sono state realizzate o sottoposte a revisione regolamenti e

procedure relativamente a:

PGS 28 - Medicina necroscopica, gestione delle salme e delle camere mortuarie dei

PP.OO. dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele

La procedura è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico

all’indirizzo:

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9635/files/PGS-28-

PROCMEDNECRO-CC.pdf ;

PGS 27 - Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno

del sito chirurgico

La procedura è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico

all’indirizzo:

https://www.qualitarischioclinico.it/public/componenti/8647/files/

proceduragarze.pdf ;

PGS 26 - Prevenzione del rischio di suicidio in ospedale. La procedura è consultabile

nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo:

https://www.qualita-

rischioclinico.it/public/componenti/9674/files/procedurasuicidioCCI.pdf ;

R-S-19 – Regolamento “Gestione della ferita chirurgica”. Il regolamento è

consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo:

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9908/files/R-S-

19_gestionedellaferitachirurgica.pdf ;

R-S-18 – Regolamento “Informazione medico-scientifica e modalità di accesso degli

Specialist nei Blocchi operatori e nelle Aree sanitarie similari dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania”. Il regolamento è

consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo:

44

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9908/files/R-S-19_gestionedellaferitachirurgica.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9908/files/R-S-19_gestionedellaferitachirurgica.pdf

https://www.qualitarischioclinico.it/public/componenti/8647/files/proceduragarze.pdf

https://www.qualitarischioclinico.it/public/componenti/8647/files/proceduragarze.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9635/files/PGS-28-PROCMEDNECRO-CC.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9635/files/PGS-28-PROCMEDNECRO-CC.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9625/files/R-S-

18regolamentoISeSpecialist-AGGA1lug20191.pdf:

Nella sezione modulistica del sito della U.O. Qualità e rischio clinico sono peraltro

rese disponibili le schede e più in generale la modulistica collegate alle procedure e ai

regolamenti sopra citati https://www.qualita-rischioclinico.it/modulistica13

6.2 Audit effettuati Nel corso del 2019 sono stati effettuati i seguenti audit:

Modalità di gestione del registro operatorio

Modalità di gestione del dolore

L’audit relativo alla gestione del registro operatorio si è svolto il 25-26 e 27 febbraio

2019 -17 ed è stato finalizzato a verificare le modalità di gestione del registro operatorio

ed in particolare la completezza dei dati registrati.

Inoltre l’audit è stato effettuato per valutare il rispetto delle norme contenute nella

“Circolare Ministeriale: registro operatorio. Dipartimento II, prot. 900.2/2.7/190 del 14-

3-1996” e degli standard Joint Commision ASC7.

L’audit ha coinvolto 25 Unità Operative e sono stati complessivamente valutati 125

verbali operatori

Nel corso dell’audit è stato valutato, se:

Nel corso dell’audit è stato valutato: la trascrizione dell'unità operativa dove è ricoverato il paziente, la trascrizione della data dell'intervento, la trascrizione dell’ora di ingresso del paziente nella sala operatoria, la trascrizione della diagnosi preoperatoria, la trascrizione della procedura eseguita, l’identificazione della sala operatoria, la trascrizione della classe dell'intervento (pulito, pulito- contaminato,

contaminato, sporco), la trascrizione dell'ora di inizio dell'intervento, la trascrizione dell'ora di fine dell'intervento, la trascrizione dell'anagrafica completa del paziente, la trascrizione della composizione della equipe, la firma dell’operatore, la trascrizione del tipo di anestesia, la trascrizione del nome dell'anestesista, la trascrizione dell’ora di uscita del paziente dalla sala operatoria, la descrizione della procedura attuata in modo chiaro e sufficientemente

particolareggiato.

45

https://www.qualita-rischioclinico.it/modulistica13

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9625/files/R-S-18regolamentoISeSpecialist-AGGA1lug20191.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9625/files/R-S-18regolamentoISeSpecialist-AGGA1lug20191.pdf


Formazione

Per la visione della relazione di audit si rimanda al sito web della U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo : https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/8354/files/relazioneregistrooperatoriofebbraio2019.pdf

L’audit relativo alla gestione del dolore si è svolto il 18-19-20 giugno 2019 è stato

finalizzato a verificare le modalità di gestione del dolore nei pazienti ospedalizzati,

poiché, ancora oggi, il dolore continua ad essere una dimensione trascurata

dell’esperienza clinica del paziente, essendo, talora considerato come una dimensione

secondaria rispetto alle altre manifestazioni della malattia, cui si rivolge la maggior parte

dell'attenzione nel processo assistenziale.

Inoltre l’audit è stato effettuato per valutare il rispetto delle norme contenute nella

Legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla

terapia del dolore" e i relativi standard JCI.

Nel corso dell’audit è stato verificato: se al momento della valutazione iniziale, viene effettuato lo screening del

dolore; se è stata valutata la sede del dolore; se è stata valutata l’intensità del dolore; se è stata registrata la rivalutazione del dolore nella documentazione sanitaria; quante volte è stata riportata la rivalutazione nella documentazione sanitaria; il numero delle giornate di degenza; se, dopo l’eventuale somministrazione di farmaci per il dolore, il dolore è stato

rivalutato.

Per la visione della relazione di audit si rimanda al sito web della U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo : https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9582/files/relazionedolore8luglio2019.pdf

6.3 Flusso SIMES

6.3.1 Eventi sentinella

Nel corso dell’anno 2019 sono stati segnalati al Ministero della Salute e al Servizio 5 del

Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico della Regione, mediante il

flusso SIMES, 7 eventi sentinella ed in particolare, in relazione alla classificazione

adottata dal Ministero della Salute:

tre da riferirsi ad “ atti di violenza a danno di operatori”;

46

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9582/files/relazionedolore8luglio2019.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/9582/files/relazionedolore8luglio2019.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/8354/files/relazioneregistrooperatoriofebbraio2019.pdf

https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/8354/files/relazioneregistrooperatoriofebbraio2019.pdf

uno da riferirsi a “tentato suicidio di paziente in ospedale”;

uno da riferirsi a “morte o grave alterazione funzionale derivati da errori in

terapia farmacologica”;

uno da riferirsi a “altro evento avverso che causa grave danno al paziente”

uno da riferirsi a “strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito

chirurgico che richieda un successivo intervento o ulteriori procedure”

Le categorie di eventi atto di violenza a danno di operatori e cadute rientrano tra quelli

maggiormente rappresentati a livello aziendale e nazionale .

L’analisi degli eventi sopra evidenziati ha fatto emergere importanti criticità fra le quali:

problemi di comunicazione medico paziente;

problemi di comunicazione fra operatori;

insufficiente adesione alle procedure e ai regolamenti adottati in azienda;

problematiche di natura strutturale

In relazione all’analisi degli eventi nel corso degli ultimi anni sono state avviate importanti azioni di

miglioramento fra le quali:

Per gli atti di violenza a danno di operatori sono state effettuate, nel corso degli ultimi

anni, le seguenti azioni di miglioramento

Rafforzamento della presenza del personale di vigilanza all’interno dei presidi

ospedalieri;

Installazione di un sistema di videosorveglianza nelle aree comuni ;

47


Formazione

Proposta alla Direzione per avanzare richiesta alla questura per l’istituzione di un posto

fisso di polizia al P.O. San Marco in relazione alla prossima attivazione del Pronto

Soccorso Generale;

Proposta alla Direzione per la realizzazione di un numero rapido di allertamento delle

Forze dell’Ordine ;

Proposta per l’inserimento nel piano di formazione aziendale di corsi sulla

comunicazione operatori utenti;

Riconferma della costituzione di parte civile dell’azienda nei confronti di coloro i quali

compiono atti di violenza agli operatori;

Definizione di regole di accesso dell’utenza da parte del Direttore della U.O. , i cui

operatori sono stati vittime di episodio di violenza

Riconferma della costituzione di parte civile dell’azienda nei confronti di coloro i quali

compiono atti di violenza agli operatori;

Per l’evento sentinella suicidio in ospedale sono state effettuate le seguenti azioni di miglioramento

Proposta per ‘inserimento in cartella U.O. di Psichiatria di una scheda di valutazione

rischio di suicidio;

Proposta alla Direzione per allarmare le porte di uscita/ingresso del reparto di

psichiatria;

Prosecuzione dell’attività formativa sulle procedure aziendali con uno specifico capitolo

dedicato alla diffusione delle raccomandazioni ministeriali;

Pubblicazione sul sito aziendale della procedura prevenzione rischio di suicidio in

ospedale;

Per l’evento sentinella morte o gravi alterazioni funzionali derivanti da errori in terapia

farmacologica sono state avviate le seguenti azioni di miglioramento

Audit da parte del responsabile U.O. Qualità e Rischio Clinico;

Prosecuzione della formazione sulle procedure aziendali, ivi compresa quella relativa

al regolamento di gestione della terapia farmacologica;

La disponibilità sul sito aziendale del regolamento sull’utilizzo della scheda unica di

terapia;

48

Per l’evento sentinella da riferirsi a “altro evento avverso che causa morte o grave danno al

paziente” sono state avviate le seguenti azioni di miglioramento:

Richiesta da parte del Direttore Unità Operativa interessata dall’evento di corsi per il

miglioramento della gestione del bambino critico;

Richiesta da parte del Direttore Unità Operativa dell’acquisto di un simulatore ad alta

fedeltà pediatrico per l’addestramento del personale;

Richiesta programmazione corsi per il miglioramento delle cure nel bambino critico

con particolare riguardo al miglioramento della gestione degli accessi vascolari e alla

valutazione e gestione dello stato di shock;

Per l’evento sentinella da riferirsi a “strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito

chirurgico che richieda un successivo intervento o ulteriori procedure” sono state avviate le

seguenti azioni di miglioramento:

Pubblicazione di uno specifico alert sulla gestione dei drenaggi chirurgici sul sito della

U.O. Qualità e Rischio Clinico;

Proposta per la costituzione di un Gruppo di Lavoro per definire idonee modalità di

gestione dei drenaggi chirurgici;

Prosecuzione della formazione sulle procedure aziendali, in particolare sulla gesione

della documentazione sanitaria

6.3.2 Denunce sinistriCosì come per gli eventi sentinella anche per le denunce dei sinistri a partire dal

settembre 2010 è stato attivato l’apposito flusso SIMES con il Sistema Informativo del

Ministero della salute.

Il flusso è stato alimentato anche nel corso dell’anno 2019, sono stati inseriti 75 casi

come indicato nella tabella seguente:

DISCIPLINA N° CASIOSTETRICIA E GINECOLOGIA 16SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI 9CHIRURGIA GENERALE 8ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6ASTANTERIA 4OCULISTICA 4EMATOLOGIA 3NEONATOLOGIA 3

49


Formazione

UROLOGIA 3ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 2CARDIOLOGIA 2CHIRURGIA VASCOLARE 2MEDICINA GENERALE 2ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1CARDIOCHIRURGIA 1CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 1CHIRURGIA PEDIATRICA 1CHIRURGIA TORACICA 1NEFROLOGIA (ABILITATO AL TRAPIANTO RENE) 1NEUROCHIRURGIA 1NEUROLOGIA 1OTORINOLARINGOIATRIA 1PEDIATRIA 1PSICHIATRIA 1TOTALE 75

Pare importante sottolineare come, nei casi analizzati, le richieste di risarcimento talora

sono da riferirsi ad eventi accaduti anche molti anni prima rispetto alla richiesta .

Relativamente alla tipologia di personale coinvolto 59 casi interessavano personale

medico, 2 personale infermieristico e in 14 casi non era possibile individuare la categoria

professionale coinvolta poiché la gran parte degli eventi era collegata ad infortuni

avvenuti in aree comuni.

6.4 ALERTGià a partire dall’anno 2017 l’azienda ha implementato un sistema di alert che traggono

spunto sia dalle segnalazioni pervenuti dagli operatori con l’incident reporting che dai

casi di contenzioso trattati nell’ambito del Comitato di Valutazione dei Sinistri.

Gli alert sono diffusi attraverso il sito della U.O. Qualità e Rischio Clinico

https://www.qualita-rischioclinico.it/alert ed in particolare nel corso del 2019 sono stati

emessi :

Errore nella rimozione di un drenaggio chirurgico

50

https://www.qualita-rischioclinico.it/alert

Errore nella sommnistrazione di terapia

6.5 Casi trattati nel Comitato Aziendale Valutazione SinistriCome noto l’azienda, a seguito delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della

Salute , ha istituito con delibera del Direttore Generale n° 326 del 06/03/2012 il

Comitato Aziendale per la Valutazione dei Sinistri (CAVS) con il principale scopo di farsi

carico della gestione diretta del contenzioso.

Nell’anno 2019 il Comitato Valutazione Sinistri si è riunito per sedute (gen –dic); nel

corso delle riunioni sono stati complessivamente discussi 62 casi, alcuni dei quali oggetto

51


Formazione

di valutazione in più sedute, tanto che il numero delle valutazioni complessive ammonta

a 69 con una media di 14 casi discussi per ogni convocazione.

Le richieste di risarcimento hanno riguardato diverse discipline appartenenti soprattutto

all’area ostetrico ginecologica e all’area chirurgica ; rilevante appare anche il numero di

richieste di risarcimento pervenuto a seguito di cadute avvenute in aree comuni o

esterne ai padiglioni ospedalieri

Disciplina CasiOstetricia e Ginecologia 13Chirurgia generale 7Area comuni o aree esterne ai padiglioni (cadute) 7Pronto Soccorso generale 5Chirurgia Vascolare 4Ortopedia 4Cardiochirurgia 3Neurochirurgia 3Pediatria e PS pediatrico 3Urologia 2Cardiologia 1Ematologia 1Psichiatria 1Neurologia 1Reumatologia 1Radiologia 1Chirurgia pediatrica 1Chirurgia Maxillo facciale 1Oculistica 1Oncologia 1Infortunio sul lavoro 1

6.6 Segnalazioni eventi avversi tramite incident reportingL’incident reporting è una modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni che gli

operatori sanitari fanno, in maniera anonima e volontaria, degli eventi indesiderati e dei

near miss.

Questo strumento, adottato in azienda già dal 2006, è uno dei sistemi che ha permesso

alla U.O. Qualità e Rischio Clinico di raccogliere dati ed eseguire analisi su di una serie di

venti avversi o near miss, per la programmazione di strategie e lo svolgimento di azioni

52

di miglioramento atte a prevenire che gli eventi avversi registrati o i quasi- eventi

possano verificarsi in futuro.

Per facilitare la segnalazione, nella nostra azienda sono stati predisposti un modulo,

cartaceo ed una versione informatizzata del modulo stesso, a cui possono accedere tutti

gli operatori, anche in forma anonima, collegandosi alla pagina “qualità e rischio

clinico” del sito web aziendale nella sezione modulistica.

http://www.qualita.csmct.it/node/78 .

Nel corso dell’anno 2019 sono stati segnalati tre eventi con il modulo cartaceo relativi a:

Un evento da riferirsi a ritardata segnalazione di peggioramento dello stato di salute di

un paziente, con possibile ritardo nel trattamento.

Un errore nella somministrazione di terapia insulinica venivano somministrati al

paziente 12 unità di Humalog anziché come prescritto 12 unita di Lantus.

Una caduta avvenuta durante il trasporto a seguito della chiusura di una barella da

trasporto;

Ulteriori 7 venti sono stati segnalati con il formato elettronico ed in particolare .

paziente operanda trasferita in sala senza la checklist di preparazione;

mancata consegna di una sacca di sangue inviata dal SIMT alla cardiochirurgia ; la sacca

era rimasta in ambulanza

un trauma accidentale alla spalla destra durante la movimentazione della paziente dx

seppur in presenza di due infermieri;

mancata esecuzione di una TC per un conflittualità relativamente ai quesiti clinici e

all’esecuzione dell’esame insorta fra medici del PS e della radiologia

somministrazione di un farmaco ad un paziente diverso da quello cui era stato prescritto

Apposizione di un catetere che provoca pneumotorace

Probabile errore nell’identificazione di un paziente

Inoltre sono state anche segnalate 26 cadute; nessuna delle cadute segnalate ha costituito evento sentinella.

53

http://www.qualita.csmct.it/node/78


Formazione

54

Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizio

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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziari

Parte 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziariIn questa parte viene esaminata la dinamica del finanziamento regionale così come negoziato con l’Assessorato regionale della Salute, degli obiettivi economici e finanziari assegnati nonché gli scostamenti registrati fra i dati consuntivi dell’anno, quelli preventivi e quelli consuntivi dell’anno precedente.

1.1 Negoziazione delle risorse finanziarie ed assegnazione degli obiettivi economici.Con nota prot./Serv. 5°/n. 0093290 del 18/12/2018 l’Assessorato Regionale della Salute trasmetteva la Direttiva sui criteri generali da seguire per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011, disponendo la trasmissione del Conto Economico Previsionale (CE), corredato da una relazione del Direttore Generale sugli elementi gestionali che hanno determinato la stima previsionale.

In esecuzione a quanto disposto dall’Assessorato l’Azienda adottava la delibera n. 130 del 21/1/2019 e trasmetteva il CE preventivo per l’anno 2019, il Piano triennale degli investimenti, unitamente alla relazione del Direttore Generale di commento sulla stima delle previsioni per l’anno 2019.

Il Conto economico previsionale, inserito nel N.S.I.S. (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), è stato redatto con i valori che sinteticamente di seguito si riportano.

Valore della produzione 393.014Costi della produzione -403.489Differenza -10.475Gestione finanziaria -667Gestione straordinaria 0Imposte e tasse -12.102Risultato economico d'esercizio -23.244

Successivamente l’Assessorato Regionale della Salute con nota prot. 0036281 del 6/5/2019 integrava la suddetta nota prot. n. 93290 del 18/12/2018 e le relative Direttive sui criteri generali da seguire per la Previsione Economica della gestione anno 2019.

Sulla base delle integrazioni richieste veniva riclassificato e predisposto un nuovo conto economico previsionale con deliberazione n. 802 del 9/5/2019, i cui valori sinteticamente di seguito si riportano.

Valore della produzione 408.06657

Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1

Analisi degli obiettivi economico-finanziari

Costi della produzione -418.319Differenza -10.253Gestione finanziaria -667Gestione straordinaria 0Imposte e tasse -12.102Risultato economico d'esercizio -23.022

L’Assessorato Regionale della Salute, con nota prot. n. 0073934 del 8/11/2019, convocava l’Azienda per la negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019, all’incontro del 13 novembre 2019.

In data 13 novembre 2019 si procedeva all’incontro per la negoziazione e l’assegnazione del FSR e degli obiettivi economici e finanziari dell’Azienda, di cui al verbale redatto nella suddetta data.

Questa Azienda, con deliberazione n. 1989 del 29/11/2019, ha adottato il Conto Economico Preventivo definitivo anno 2019, eseguendo le Direttive della Negoziazione. Di seguito si riporta il CE di cui alla deliberazione predetta, in forma sintetica.

Valore della produzione 383.108Costi della produzione -406.774Differenza -23.666Gestione finanziaria -757Gestione straordinaria 4.570Imposte e tasse -11.397Risultato economico d'esercizio -31.250

1.2 Scostamenti rispetto ai dati preventiviCon nota prot.n.5°/Dip./25143 del 28 Maggio 2020 l’Assessorato Regionale per la Salute trasmetteva la “Direttiva sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2019 delle aziende sanitarie pubbliche regionali”, comunicando altresì che si sarebbe provveduto successivamente a trasmettere l'assegnazione definitiva del fondo sanitario regionale – contributo indistinto.

Con nota prot.n.5°/Dip./0028158 del 19/06/2020 ad oggetto “Assegnazione definitiva delle risorse di FSR e Payback 2019” l’Assessorato regionale della Salute ha comunicato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” di Catania le risorse definitive per l’anno 2019 e precisamente:

- l’assegnazione delle risorse di FSR 2019 indistinto quantificate in € 136.519.261;- l’assegnazione delle risorse di FSR 2019 vincolato quantificate in € 647.083;- i ricavi e i costi di mobilità attiva /passiva dell’anno 2018 (ricavi derivanti dalla

gestione ordinaria dell’Azienda pari alla valorizzazione della produzione delle proprie

58

Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziari

prestazioni sanitarie ai cittadini rendicontate attraverso i flussi ministeriali, la fatturazione attiva o i flussi integrativi regionali) quantificati in € 240.918.099;

- Payback spesa ospedaliera 2013-2019 quantificato in €. 6.166.119.Il prospetto che segue descrive la dinamica dell’assegnazione definitiva del finanziamento attribuito all'Azienda per l'anno 2019, raffrontato con quello contabilizzato nel preventivo del medesimo anno e nel consuntivo dell'esercizio precedente.

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Consuntivo 2018 Differenza Differenza(a) (b) ( c) (a-b) (a-c)

Quote finalizzate 6.705.405 3.009.013 2.613.550 3.696.392 4.091.855Funzioni 105.512.818 105.679.040 104.755.000 -166.222 757.818Copertura perdita negoziata e fondo di 25.209.808 31.250.138 21.471.000 -6.040.330 3.738.808Totale contributo FS indistinto 137.428.031 139.938.191 128.839.550 -2.510.160 8.588.481Contributo FS vincolato 647.083 1.684.785 3.872.169 -1.037.702 -3.225.086Totale quota FSR 138.075.114 141.622.976 132.711.719 -3.547.862 5.363.395Prestazioni di ricovero 131.621.768 129.851.000 130.691.000 1.770.768 930.768Prestazioni ambulatoriali 25.676.487 24.528.000 24.131.000 1.148.487 1.545.487Prestazioni file F 83.799.888 86.836.000 83.877.000 -3.036.112 -77.112Mobilità internazionale 419.678 723.000 723.000 -303.322 -303.322Riaddebito note credito su Farmaci epatite C -2.502.304 -2.529.492 -5.347.000 27.188 2.844.696Riaddebito Eccedenza Tetto File F e T ex D.A. 686/2018 -5.618.000 0 5.618.000Rimborso per attività del Centro di qualificazione biologica 1.902.582 1.823.000 1.902.582 79.582Totale Mobilità 240.918.099 239.408.508 230.278.387 1.509.591 10.639.712Valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito -908.770 -905.270 -908.770 -3.500Payback spesa ospedaliera 2013 - 2017 5.833.669 5.833.669 5.833.669Ulteriore Payback 2019 332.451 332.451 332.451Totale finanziamento regionale 384.250.563 381.031.484 362.084.836 3.219.079 22.165.727

Il contributo FS indistinto diminuisce di € mgl 3.547 rispetto al valore previsto nel conto previsionale mentre si incrementa di € mgl 5.363 rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente.

Il contributo per la copertura della perdita (accesso al Fondo di sostegno) registra una riduzione, rispetto a quanto negoziato, di € mgl 6.040, dimostrando un correlato risparmio di risorse economiche. Tuttavia va evidenziato che tale riduzione si ridimensiona per effetto dell’assegnazione di risorse per il Payback degli anni 2013 – 2017, pari a € mgl 5.833, per cui l’effettivo risparmio risulta pari a € mgl 207.

Per quanto concerne la produttività aziendale, si registra un incremento sia rispetto al preventivo sia rispetto al consuntivo 2018. Per un’analisi dettagliata dell’attività si rinvia alla Sezione I.

1.3 Attività gestionali finalizzate al contenimento dei costi

59


Analisi degli obiettivi economico-finanziari

1.3.1 Acquisto di beni e serviziSotto il profilo del controllo degli acquisti di beni e servizi ed al fine di contenerli entro i tetti di spesa negoziati si rappresenta che l’Azienda ha attuato un costante monitoraggio dei livelli di acquisto sostenibili in ragione delle risorse disponibile avendo riguardo di garantire la correlazione tra eventuali maggiori fabbisogni e richieste di acquisto.

L’utilizzo di procedure informatizzate per il ciclo amministrativo contabile degli acquisti (emissione ordini, magazzino, contabilità generale e analitica), integrate con un sistema di “budget” per conto economico vincolato agli importi deliberati nel conto economico preventivo ha, inoltre, permesso la definizione di sistemi di controllo e autorizzazione formalizzati.

La maggiore produttività in termini quantitativi e la specificità delle prestazioni erogate e l’incremento del valore del case mix medio aziendale hanno richiesto di rendere disponibili anche nell’area dei dispostivi medici risorse tali da garantire il fabbisogno evidenziato dalle UU.OO. a maggiore complessità assistenziale (Cardiologia, Clinica Chirurgica, Cardiochirurgia ed Clinica Otorinolaringoiatrica), ciò non di meno il richiamato sistema di monitoraggio ha permesso di bilanciare e allocare le risorse disponibili nel miglior modo possibile.

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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio

Parte 2

Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

In questa parte si dà evidenza dei dati economici relativi al C.E. preventivo 2019, al C.E. consuntivo 2019 e al C.E. consuntivo 2018.

Prima di esaminare le singole voci che compongono il conto economico, si propone un prospetto riepilogativo che riporta i dati sintetici del bilancio consuntivo 2019, del preventivo 2019, del consuntivo 2018, con i relativi scostamenti in valore assoluto.

61


Analisi delle voci di Bilancio

1.1 Valore della produzione

Il Valore della Produzione nell’esercizio 2019 si presenta in incremento rispetto al valore registrato nel 2018 ed a quello previsto nel conto economico previsionale del 2019.

Detto importo, complessivamente, risulta pari a € mgl 433.623 nel 2019, € mgl 425.938 nel 2018 e € mgl 383.108 nel preventivo 2019, con variazioni rispettivamente di € mgl 7.785 e € mgl 50.515.

L’esame dettagliato delle voci economiche che compongono il Valore della Produzione consente di evidenziare le dinamiche dei ricavi registrati nell’esercizio 2019 rispetto ai valori preventivati ed a quelli relativi al consuntivo 2018.

1.2 Contributi in c/esercizioAll’interno della voce vi sono sia i contributi da Regione che i contributi da altri soggetti.

Il valore esposto nel 2019, derivante dalla tabella annessa alla direttiva per la chiusura del bilancio 2019, risulta superiore rispetto al valore preventivato e rispetto a quello consuntivo dell’esercizio precedente.

La voce comprende anche la quota per riequilibrio, pari a €. Mgl 25.910 che risulta inferiore rispetto a quella negoziata, pari a €. Mgl 31.250. Tuttavia va evidenziato che tale riduzione si ridimensiona per effetto dell’assegnazione di risorse per il Payback degli anni 2013 – 2017, pari a € mgl 5.833, per cui l’effettivo risparmio risulta pari a € mgl 207.

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Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce è valorizzata per come indicato dal D.Lgs. 118/2011 che ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 47, comma 12, L. Reg. 28/1/2014 n. 5.La stessa è determinata in € mgl 3.797 in ragione degli investimenti effettivamente realizzati dall’azienda, con un importo inferiore al dato esposto nel bilancio preventivo (€ mgl 3.476) e nel consuntivo 2018 (€ mgl 9.882).

1.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

L’importo di € mgl 2.806 è relativo alla valorizzazione delle quote di contributi vincolati derivanti dai fondi per progetti finalizzati e di PSN accantonati negli esercizi precedenti e utilizzati nel corso dell’esercizio corrente.

1.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

All’interno della voce in esame sono compresi i valori della produttività aziendale (ricoveri ordinari, in day hospital, day service, attività ambulatoriale e prestazioni da file F).

La voce si presenta in incremento sia rispetto al valore preventivo (€ mgl 202) e sia rispetto al consuntivo dell’anno precedente (€ mgl 3.014).

Si evidenzia, inoltre, un incremento, rispetto al dato dell’esercizio precedente, del fatturato da mobilità sanitaria “pura” – attività di ricovero e ambulatoriale tra i diversi setting assistenziali – frutto di un percorso di qualificazione dell’offerta sanitaria.

L’importo di € mgl 242.976 è composto come si espone di seguito:

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1.5 Concorsi, recuperi e rimborsi

L’importo di € mgl 11.501 risulta in incremento rispetto al dato preventivo ed in decremento rispetto al dato dell’esercizio precedente.

Si riduce il valore del concorso dell’Università di Catania per la quota di costo relativa al personale confluito dal 2012 nel SSN. Il valore contabilizzato, in attuazione delle previsioni del Piano Finanziario stilato per il periodo 2012-2016, in esecuzione dell’”Accordo quadro per l’attuazione dell’art. 14 n. 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Catania” tiene conto del personale cessato al 31/12/2019.

Si incrementa, viceversa, il valore del rimborso da parte delle aziende farmaceutiche per il payback degli anni 2013-2017 e 2019, per un importo complessivo di € mgl 6.166.

1.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

L’andamento di questa voce (€. Mgl 3.220) si presenta in riduzione in relazione al consuntivo 2018 (€ mgl 3.473).

1.7 Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio

L’andamento di questa voce, valorizzata in € mgl 23.042, fa registrare un decremento rispetto al consuntivo 2018.

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Analogo decremento si registra nella voce relativa agli ammortamenti.

Si rileva, ancora, che le quote in esame e, corrispondentemente, quelle di ammortamento, sono il risultato dell’applicazione dei coefficienti riportati nella tabella A allegata al D. Lgs 118/2011 che ha avuto applicazione dall’anno 2014.

1.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interniVoce non valorizzata.

1.9 Altri ricavi e proventiL’andamento di questa voce si presenta in aumento sia rispetto al Consuntivo 2018 sia rispetto al CE preventivo 2019. Tale voce trova in parte compensazione tra i costi dell’esercizio, con riferimento ai ricavi per l’attività del comitato etico ed ai proventi per corsi di formazione organizzati dall’Azienda.

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1.10 Costi della produzioneSi procede, di seguito, all’esame delle voci componenti i Costi della Produzione, che sono valorizzati complessivamente in € mgl 428.151 nell’anno 2019, € 406.774 nel bilancio preventivo 2019 e € 419.675 nel consuntivo 2018.

Anche per i costi della produzione si procede ad un esame dettagliato, per aggregati di costi, dei valori di chiusura 2019 ed all’analisi degli scostamenti con i valori registrati nell’esercizio 2018 e nel conto economico previsionale per il 2019.

1.11 Acquisti di beniI costi sostenuti dall’Azienda nell’anno 2019, raffrontati con quelli maturati nel 2018 e quelli previsti nel conto previsionale 2019, sono così composti:

L’acquisto di beni sanitari evidenzia un incremento rispetto al preventivo 2019 e rispetto al consuntivo 2018.

Tale incremento è generato, per quanto riguarda i Prodotti Farmaceutici ed emoderivati, da una maggiore erogazione dei farmaci di file T.

All’incremento contribuisce anche l’erogazione dei farmaci per i quali è previsto un rimborso dell’AIFA, che può essere stimato per il 2019 in circa € mgl 980, nonché dei farmaci Off label per un costo di circa € mgl 700.

Per quanto riguarda gli altri beni sanitari si segnala un incremento dei dispositivi medici che è da attribuire alla maggior attività registrata in alcune unità operative chirurgiche ed in particolare la Cardiologia con UTIC, la Cardiochirurgia, la Clinica Chirurgica e clinica otorinolaringoiatrica che, complessivamente, incrementano la propria attività di circa € mgl 6.100.

67



I beni non sanitari fanno registrare un incremento di € mgl 124 rispetto al dato dell’esercizio precedente e di € mgl 44 rispetto al dato previsionale.

1.12 Acquisti di servizi

La voce servizi si suddivide in due aggregati che evidenziano le seguenti dinamiche

1.13 Servizi sanitari

Il valore delle risorse assorbite dalla suddetta voce evidenzia rispetto al consuntivo 2018 un decremento notevole pari a € mgl 6.619 e rispetto al preventivo 2019 un decremento di € mgl 89.

La causa principale di tale decremento si riferisce alla voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari, nella quale non è stato più previsto il riaddebito delle Eccedenza tetto file F e T.

1.14 Servizi non sanitari

68


Lo scostamento registrato nella voce servizi non sanitari nei confronti del consuntivo 2018 è da attribuire, in massima parte, agli incrementi di costo generati dall’apertura del nuovo Presidio Ospedaliero San Marco.

Gli incrementi più consistenti si registrano nelle voci relative alla Pulizia (+ € mgl 864), al riscaldamento (+ € mgl 474) ed all’utenza elettrica (+ € mgl 1.517).

La voce in questione si presenta, invece, coerente con il valore rappresentato nel conto previsionale 2019.

1.15 Manutenzione e Riparazione

Codice CE

Descrizione voce del Modello CE

CE Consuntiv

o 2019CE PREV.

2019

CE Consunt.

2018

Differ. CE 2019 / prev.

2019

differ. CE 2019 /

Consunt. 2018

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati 2.524

3.977

2.372 - 1.453

152

BA1930

B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 2.844

2.692

2.598 152

246

BA1940

B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie 5.310

5.031

4.853 279

457

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 430

199

108 231

322

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

47

73

38 - 26

9

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

41

103

146 - 62

- 105

69



BA1980

B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

- -

-

BA1910

TOTALE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 11.196

12.075

10.115 - 879

1.081

Come si rileva dalla superiore tabella, i costi rappresentati in questo periodo si presentano in incremento rispetto a quelli esposti nel CE consuntivo 2018.

Gli incrementi sono correlate alle maggiori esigenze scaturenti dall’apertura del nuovo Presidio Ospedaliero San Marco, nonché alla manutenzione ordinaria su alcuni edifici datati ed infine per la manutenzione ordinaria delle attrezzature sanitarie di recente acquisizione ma prive della garanzia post vendita, ormai esaurita.

1.16 Godimento di beni di terzi

Il costo registrato alla voce noleggi è coerente con quello previsto in sede di conto economico previsionale 2019 e in aumento rispetto al precedente esercizio.

Costo del Personale

Personale del SSN

Codice CE

Descrizione voce del

Modello CE

CE Consuntivo

2019CE PREV.

2019

CE Consunt.

2018Differ. CE 2019 /

prev. 2019

differ. CE 2019 /

Consunt.

BA2090

B.5) Personale del ruolo sanitario 138.378 134.510 132.190 3.868 6.188

BA2230

B.6) Personale del

ruolo 324 308 384 16 - 60

BA2320

B.7) Personale del ruolo tecnico 12.868 13.243 13.014 - 375 - 146

BA2410

B.8) Personale del

ruolo 8.016 8.023 7.961 - 7 55

BA2080

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 159.586 156.084 153.549 3.502 6.037

Personale Universitario

70


Codice CE

Descrizione voce del

Modello CE

CE Consuntivo

2019CE PREV.

2019

CE Consunt.

2018Differ. CE 2019 /

prev. 2019

differ. CE 2019 /

Consunt. 2018

BA1420

B.5) Personale del ruolo sanitario 7.456 7.710 7.727 - 254 - 271

BA2080

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 7.456 7.710 7.727 - 254 - 271

Come si rileva dai superiori valori, il costo complessivo del personale è crescente rispetto al dato relativo al preventivo 2019, a causa sia della applicazione del CCNL 2016-2018 del personale della Dirigenza Area Sanità, sia delle assunzioni relative al completamento della pianta organica, così come rideterminata in incremento in funzione dell’apertura del secondo pronto soccorso aziendale.

Nello specifico, l’incremento deriva:

dalla graduale immissione in servizio del personale già vincitore di concorso ed alla contestuale assunzione di personale a tempo determinato necessaria per garantire i livelli essenziali di assistenza,

dall’incremento dei costi del Personale Dirigente Area Sanità e del personale del comparto sanità a seguito dell’approvazione e applicazione del CCNL 2016-2018 per €/mgl 2.422 (costo+oneri previdenziali; personale SSN),

dall’incremento dei costi per vacanza contrattuale €/mgl 779 (costo+oneri previdenziali; personale SSN), prevista dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440, lett. a) dell’articolo 1,

dall’incremento dei costi per elemento perequativo del personale del comparto €/mgl 501 (costo+oneri previdenziali; personale SSN), previsto dal CCNL 2016-2018 e, successivamente, prorogato dall’ art. 1, comma 440, lett. b), della legge di bilancio 2019 in precedenza citata.

Per completezza di ragionamento occorre sottolineare che il costo del personale universitario ammontante ad € mgl. 7.456, si è ridotto sia rispetto al Preventivo 2019 di €/mgl. 254, sia rispetto al consuntivo 2018 per complessivi €/mgl 271.

Negli anni precedenti le misure di contenimento previste dalla normativa regionale e nazionale per le Aziende del Servizio Sanitario hanno influenzato in modo significativo la dinamica della gestione delle risorse umane. In particolare l’Azienda, pur avendo avuto nel 2019 un incremento di costi rispetto allo scorso anno, come accennato in precedenza, ha rispettato l’obiettivo del contenimento della spesa previsto dal comma 565 dell’art. 1 della legge 296/06, corrispondente ad un risparmio pari all’ 1,4 % della spesa sostenuta per personale nell’anno 2004 come si evince dalla tabella:

71



COSTI DEL PERSONALE 2004 2019 Differenza1) Emolumenti corrisposti al personale dipendente a tempo indeterminato 98.076 116.702 18.6262) Emolumenti corrisposti al personale dipendente con contratto a tempo determinato 7.373 6.291 -1.0823) Emolumenti corrisposti a personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni (v. punto 1, lett.b circ.ass.1419/06) 659 0 -6594) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro 32.468 36.892 4.4245) IRAP 10.589 11.010 4216) Assegni per nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 925 445 -4807) Eventuali somme rimborsate da altri Enti per il personale in posizione di comando 209 2098) Costi per prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti, mediante convenzione stipulata tra le istituzioni interessate, qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uffuci (art.58 CCNL 8/6/2000) 12.252 5.804 -6.4489) Costi relativi ad incarichi di cui all'art. 15 septies del D.lgs 502/92 e successive modifiche 1.293 257 -1.03610) sues 118 1.066 444 -622

TOTALE COSTI 164.701 178.054 13.353COSTI APPLICAZIONI CONTRATTUALI 2005 2006 2008/2009 2016-2018 Totale1) Contratto Area Comparto - 4.580 7.200 2.390 14.1702) Contratto Aree Dirigenze 4.008 3.553 6.052 3.716 17.329TOTALE COSTI CONTRATTI 4.008 8.133 13.252 6.106 31.499

Riduzione applicazione contrattuale per cessazione

del personale 875PARI AD UN RISPARMIO DEL -

10,49 %Differenza costi (2019-2004) al netto dei costi contrattuali

SUI COSTI ANNO 2004-17.271

Risparmio dell'1,4% sui costi dell'anno 2004 2306

DIFFERENZA -14.965

RISPARMIO 1,4% SUI COSTI PREVISTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2019

72


I dati esposti relativi al personale evidenziano un incremento del numero dei dipendenti nel ruolo sanitario, in particolare dirigenti medici e personale del comparto, in ottemperanza delle disposizioni regionali in tema di assunzioni del personale (direttive prott. nn. S.1/82381 e s.182574 del 08/11/2018 e S.1/78561 del 10/12/2019) e prediligendo le aree di emergenza urgenza. Quanto sopra è avvenuto in coerenza all’Atto aziendale ed alla dotazione organica, così come approvata dai competenti organi regionali con D.A. n. 1490/2017 del 26/07/2017, fermo restando il rispetto del tetto di spesa rideterminato in deroga al D.A. 1380/2015 con nota 6793 del 24/01/2019 fissato ad € 163.000.000 ed a numero di posti previsti in dotazione organica, paria a 3474 unità.

Si rinvia ai dati esposti nei modelli D 1.2. per il confronto e per la composizione del personale al 31/12/2019, presente a tale data in n. 3078,92 unità, compreso anche il personale universitario, mentre alla data del 31/12/2018 sono in servizio n. 3.037,25, con un incremento netto di n.41,67 unità .

Tipologia Tabella D.1.2 al 31/12/2018

Tabella D.1.2 al

31/12/2019Differenza

Personale Dipendente a Tempo Indeterminato 2.767,0 2.813,0 46,0Di Cui Dirigenza 590,0 614,0 24,0

Dirigenti Medici 526,0 551,0 25,0Dirigenti Veterinari 0,0 0,0 0,0Dirigenti Sanitari 54,0 54,0 0,0Dirigenti Professionali 1,0 1,0 0,0Dirigenti Tecnici 2,0 1,0 -1,0 Dirigenti Amministrativi 7,0 7,0 0,0

Di Cui Comparto 2.177,0 2.199,0 22,0Personale non dirigente Ruolo Sanitario 1.609,0 1.644,0 35,0Personale non dirigente Ruolo Professionale 1,0 0,0 -1,0 Personale non dirigente Ruolo Tecnico 372,0 371,0 -1,0 Personale non dirigente Ruolo Amministrativo 195,0 184,0 -11,0

Di Cui Contrattisti (personale a tempo indeterminato con il contratto di diritto privato: ad es ex medici condotti) 0,0

Personale Dipendente a Tempo Determinato* 99,25 107,92 8,67Di Cui Dirigenza 68,64 93,50 24,86Di Cui Comparto 30,61 14,42 -16,19

Personale Universitario 171,00 158,00 -13,00 Di Cui Dirigenza 171,0 158,0 -13,0 Di Cui Comparto 0,0 0,0 0,0

LSU 0,0 0,0 0,0ex LSU Contrattualizzati 0,0 0,0 0,0Personale non Dipendente 0,0 0,0 0,0

di cui Co.co.co 0,0 0,0 0,0di cui in convenzione 0,0 0,0 0,0

Restante Personale 0,0 0,0 0,0Totale 3.037,25 3.078,92 41,67

73



Inoltre la cessazione dal servizio nel corso dell'anno di n. 261 unità di personale di ruolo:

Conteggio di Ci(Query 1 con PGMBO1GM) Mese

Contratto Ruolo_ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Totale complessivo

CALT AMM - Amministrativo 1 1 5 7 3 2 1 5 25PRO - Professionale 1 1SANM - Sanitario 9 2 2 3 4 9 18 27 20 25 19 17 155TEC - Tecnico 1 1 1 1 4 10 3 6 2 6 35

CDIR SANA - Sanitario Altri (non medici) 1 2 3TEC - Tecnico 1 1

MEDV SANM - Sanitario 1 2 1 11 6 4 1 2 11 39UN36 TEC - Tecnico 1 1UNIC SANM - Sanitario 1 1

Totale complessivo 10 2 7 4 6 12 39 50 32 34 24 41 261

ha ulteriormente determinato ed accentuato le condizioni di disagio del personale dipendente addetto all’assistenza, tanto che per l’assolvimento dei turni di servizio necessari a garantire l’assistenza sulle 24 ore, sulla scorta delle richieste da parte delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonché da parte degli uffici Infermieristici, si è dovuto ricorrere a turni di servizio aggiuntivi ed all'impiego di personale assunto a tempo determinato.

Tuttavia, l’Azienda ha contenuto il ricorso all’utilizzo del personale assunto a tempo determinato, in applicazione delle politiche di contenimento al fine di ottemperare alle disposizioni dell’art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010.

Si specifica che, in valore assoluto, i costi sostenuti per il personale di cui trattasi sono aumentati di circa di €/mgl 1360 rispetto all’anno precedente, risultano, infatti, € mgl 8600. Il mantenimento di questi costi è giustificato dalla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con la possibilità di ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

Pertanto, in relazione a tale deroga, l'Azienda, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, ha provveduto a stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato.

Con delibera n. 1193 del 26/06/2020 è stata determinata in via definitiva, per l’anno 2019, la consistenza dei fondi contrattuali del personale non dirigente del Comparto Sanità. Tali fondi sono stati costituiti in applicazione degli artt. 80 e 81 del CCNL 21/05/2018, triennio 2016-2018, e la consistenza è stata determinata tenendo conto di

74


quanto indicato agli artt. 76 e 77 del stesso CCNL e precisato con la circolare 22/05/2018 n. 18 RGS e la deliberazione n. 7/SSRCO/CCN/18 della Corte dei Conti a sezioni riunite.

Pertanto, i fondi del personale del Comparto, che già nel 2018 da tre sono passati a due, evidenziano, seppur nei limiti della previsione di cui all’art. 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017, una crescita dovuta esclusivamente alla dinamica contrattuale.

Con delibera n. 1192 del 26/06/2020 è stata determinata in via definitiva, per l’anno 2019, la consistenza dei fondi contrattuali del personale dirigente dell’area Sanità (medici e non medici); tali fondi sono stati costituiti in applicazione degli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019, triennio 2016-2018, e la consistenza è stata determinata tenendo conto di quanto indicato agli artt. 90, 90 bis, 91 e 92 dello stesso CCNL.

Con la stessa delibera sono stati determinati in via definitiva per l’anno 2019 i fondi della dirigenza PTA, i quali in mancanza di nuovo CCNL sono determinati in applicazione del CCNL 06/05/2010 biennio economico 2008 – 2009.

Pertanto, i fondi del personale della Dirigenza evidenziano, seppur nei limiti della previsione di cui all’art. 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017, una crescita dovuta esclusivamente alla dinamica contrattuale.

Si riporta la quantificazione dei fondi:

NoteIMPORTO FONDO AL

31/12/2016

IMPORTO FONDO AL

01/01/2019

PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019

PERSONALE ASSUNTO NELL'ANN

O 2019

PERSONALE CESSATO NELL'ANNO

2019

PERSONALE

PRESENTE AL

31/12/2019

IMPORTO FONDO AL

31/12/2019

MEDICI E VETERINARI E ALTRI DIRIGENTI SANITARIFondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.

dal 01/01/2020: Fondo per la retribuzione degli incarichi

12.823.910,33

12.823.910,33

821

94

58

857

13.109.767,59

Fondo per il trattamento accessorio legato alle

dal 01/01/2020: Fondo per la retribuzi

2.202.579,66

2.202.579,66

821

94

58

857

2.458.679,66

75



particolari condizioni di lavoro

one delle condizioni di lavoro

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

dal 01/01/2020: Fondo per la retribuzine di risultato

2.758.379,36

2.758.379,36

821

94

58

857

2.927.169,78

DIRIGENTI NON MEDICI PTAFondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. E ind. Direz. Strutt. Complessa

431.678,68

431.678,68

14

-

1

13

432.112,34

Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro

8.046,50

8.046,50

14

-

1

13

8.046,50

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

134.634,59

134.634,59

14

-

1

13

134.634,59

PERSONALE NON DIRIGENTEFondo condizioni di lavoro e incarichi

riclassificato per il 2016

8.357.066,30

8.683.349,98

2.167

235

193

2.209

8.683.440,98

Fondo Premialità e Fasce

riclassificato per il 2016

8.549.561,51

8.693.866,58

2.167

235

193

2.209

8.732.896,99

TOTALE 35.265.856,93

35.736.445,68

3.002

329

252

3.079

36.486.748,43

Tab. 1 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

76


*_____*______*______*

In riferimento a quanto indicato al punto 12 nella nota prot. n. 25143 del 28/05/2019, si rappresenta quanto segue:

a) Con deliberazione n. 275 del 15/02/2019, si è preso atto del D.A. n. 1490/2017 del 26/07/2017, con cui l’Assessorato alla Salute Regionale – Dipartimento per la pianificazione strategica - ha rideterminato la dotazione organica dell’A.O.U.P. di Catania indicando il numero complessivo di unità di personale pari a 3474 ed ha modificato, in deroga al D.A. n. 1490/2017, il tetto di spesa, in precedenza previsto in € 157.406.000,00 (così come indicato nell’allegato B del D.A. n. 1380/2015), in € 163.000.000,00 con nota n. 6793 del 24/01/2019, che costituiscono limiti invalicabili ed inderogabili.

L'ammontare complessivo della spesa del personale dell'esercizio 2019 è stata pari ad €/mgl 144.463 (Fonte D 1.2 consuntivo), risultando così inferiore di €/mgl 18.537 rispetto al tetto di spesa fissato come sopra detto.

b) L'ammontare complessivo della spesa del personale a tempo determinato dell'esercizio 2019 risulta essere pari ad €/mgl 8600 che, rispetto al limite fissato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, pari ad €/mgl 5.740, ha avuto un incremento in valore di €/mgl 2860. Tale incremento è giustificato, per come già detto, dalla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si fossero evidenziate criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con la possibilità di ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.

In relazione a tale deroga, l'Azienda, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo non trasformati a tempo indeterminato, ha provveduto a stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato.

Si precisa che, in applicazione dell’art.20 comma 10 del D. Lgs. 75/2017, il costo del personale assunto a tempo determinato entro il 31/10/2018, ma il cui contratto è vigente nel periodo utile per la conclusione delle procedure concorsuali, ossia il 31/12/2019, ammonta ad €/mgl 4.525.

In dettaglio:

77



In €/mglTotale Spese per emolumenti 3,161 Totale oneri ed Irap 1,258 Indennità di Esclusività (Colonna 6) 93 Altro* (Colonna 8) 10 Assegni Nucleo Fam. (Colonna 14) 3

4,525

Dall'esame complessivo dei dati su menzionati si sottolinea, tuttavia, che i costi sostenuti dall'Azienda da considerare ai fine del limite imposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 sono per l'anno 2018 solo € /mgl 4075 (€ /mgl 8.600 - € /mgl 4075), pertanto inferiori del 29,01% rispetto al limite di €/mgl 5.740.

Si rappresentano di seguito i costi sostenuti negli anni per il personale a tempo determinato:

Deduzione Tot. SPESE ED EMOLUMENTI Oneri riflessi Irap Tot

Tot. SPESE ED EMOLUMENTI

Oneri riflessi Irap Tot.

Tot. Compl.

art. 1 c542 L208/2015

Tot. Compl.

2010 4.833 1.338 409 6.580 155 20 12 187 6.767 6.767 2011 6.059 2.829 635 9.523 - - - - 9.523 9.523 2012 5.534 1.626 508 7.668 70 12 6 88 7.756 7.756 2013 5.706 1.552 471 7.729 78 14 7 99 7.828 7.828 2014 4.905 1.413 416 6.734 19 3 2 24 6.758 6.758 2015 4.908 1.467 419 6.794 - - - - 6.794 6.794 2016 6.144 1.725 524 8.393 66 14 6 86 8.479 1.880- 6.599 2017 9.226 2.697 790 12.713 12.713 11.171- 1.542 2018 5.131 1.670 439 7.240 7.240 6.366- 874

2019* 6.210 1.853 537 8.600 8.600 4.525- 4.075

Anno

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CO.CO.CO

*Dati D 1.2 Consuntivo 2019 - LA DEDUZIONE ART. 1 C542 L208/2015 E' CALCOLATA SUL PERSONALE ASSUNTO ENTRO IL 31/10/2018 ED IN SERVIZIO FIINO AL 31/12/2019

1.17 Oneri diversi di gestione

78


I valori si presentano coerenti sia rispetto ai dati esposti nel CE Preventivo 2019 sia rispetto al Consuntivo 2018.

1.18 Ammortamenti

Le quote in esame e, corrispondentemente, quelle di sterilizzazione, sono il risultato dell’applicazione dei coefficienti riportati nella tabella A allegata al D. Lgs 118/2011.

1.19 Svalutazione crediti

La voce non è valorizzata in quanto è pendente (ancora in 1° grado) il contenzioso con l’Università di Catania e la Regione Siciliana relativo al personale amministrativo transitato dall’Università di Catania all’Azienda Ospedaliero Universitaria, per il quale viene iscritto annualmente un credito nei confronti dell’Università.

Allo stato l’importo della svalutazione già contabilizzata ammonta a circa il 54% del credito totale iscritto al 31/12/2019.

Si procederà in ordine alla eventuale ulteriore svalutazione all’esito del suddetto contenzioso, coerentemente con la stima dell’esigibilità del credito medesimo.

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1.20 Variazione delle rimanenze

La valutazione delle rimanenze è stata effettuata applicando il criterio del costo medio ponderato.

1.21 Accantonamenti dell’esercizio

Si dà evidenza della composizione.

Accantonamenti per rischi

- accantonamenti per contenzioso da lavoro 1/1 – 31/12/2019 € mgl 1.049

- contenziosi di natura civile 1/1 – 31/12/2018 € mgl 891

- sinistri in ambito sanitario, (autoassicurazione) € mgl 505

Totale accantonamenti per rischi € mgl 2.445

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

La voce – normalmente è composta da quella parte dei contributi, registrati per intero tra i ricavi dell’esercizio, ricevuti da altre aziende del SSR, da altri soggetti pubblici, per la ricerca ed infine da privati, che non è stata contabilizzata nel periodo in esame per acquisti specifici (beni, servizi, etc.) e che, per specifica indicazione regionale, trova collocazione negli appositi fondi, in attesa di essere destinata - accoglie le somme non spese nell’anno e correlate a contributi assegnati nel 2019 per un totale complessivo di € mgl 759.

Altri accantonamenti

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In tale voce, valorizzata per € mgl 929, si trovano i valori assegnati dall’Assessorato della Salute per un totale di € mgl 661 a titolo di acconti per i rinnovi contrattuali così composti:

Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza Medica € mgl 511

Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non Medica € mgl 35

Accantonamenti per rinnovi contrattuali Comparto € mgl 115

Totale € mgl 661

Inoltre, la voce accoglie l’accantonamento delle quote ALPI

- 5% finalizzata ad interventi di prevenzione o mirato alla riduzione delle liste d’attesa per un valore di € mgl 188.

- 2% finalizzata alla contribuzione dei costi per la realizzazione delle infrastrutture di rete per € mgl 29.

1.22 Proventi ed oneri finanziari

La consistenza degli oneri finanziari nell’anno in esame risulta in riduzione sia rispetto al valore preventivato sia rispetto al valore registrato nell’esercizio precedente.

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1.23 Proventi ed oneri straordinari

All’interno della voce “Proventi straordinari” si trovano: le note di credito relative a forniture di beni e servizi su esercizi precedenti, le fatture per attività commerciale relativa ad esercizi precedenti e i rimborsi di somme relative ad anni precedenti (ex file Z). Si riporta la composizione delle due principali voci “Sopravvenienze attive” e “Insussistenze attive”

2019Sopravvenienze attive vs/Aziende sanitarie pubbliche della regione 309.317Sopravvenienze attive vs/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 5.101.409Sopravvenienze attive vs/terzi relative al personale 760.418Sopravvenienze attive da prestazioni di servizi 34.61Sopravvenienze attive attività intramoenia 85.526Sopravvenienze attive attività commerciale 37.669Sopravvenienze attive relative ad interessi di mora 1.502Altre sopravvenienze attive vs/terzi 338.892Totale Sopravvenienze attive e plusvalenze 6.669.350Insussistenze attive vs/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 59.430Altre insussistenze attive 945.506Totale insussistenze attive 1.004.936

La voce “Oneri straordinari” è rappresentata dalle fatture passive relative ad esercizi precedenti e da competenze relative all’attività commerciale su esercizi precedenti. Si riporta la composizione delle due principali voci “Sopravvenienze passive” e “Insussistenze passive”

2019Altre sopravvenienze passive v/Asp,Ao,Irccs,Policlinici 1.227Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica Varie 41.928Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie 9.109Sopravvenienze passive da acquisto di beni sanitari 296.820Sopravvenienze passive da acquisto di servizi non sanitari 18.285

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Sopravvenienze passive attivita intramoenia 376.653Sopravvenienze passive per attivita commerciale 91.947Altre sopravvenienze passive v/terzi 37.818Totale Sopravvenienze passive 873.787Insussistenze passive v/Asl.Ao,Irccs,Policlinici della Regione 5.083Insussistenze passive v/terzi relative a beni e servizi 19.787Altre insussistenze passive v/terzi 40Totale Insussistenze passive 24.910

1.24 Imposte e tasse

Il costo delle imposte è in aumento sia con il valore dell’esercizio 2018 sia con il valore del preventivo 2019, in coerenza con gli incrementi del costo del personale.

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Analisi degli investimenti

Parte 3Analisi degli investimenti

3.1 Finanziamenti ex art. 71 € 15.000.000,00 – D.D.G. N. 1074 del 7/07/2014Il finanziamento si compone dei seguenti interventi:

Forniture a base d’astaa) Completamento fornitura ascensori € 277.139,85b) Completamento e fornitura sale operatorie € 4.722.904,86c) Fornitura di attrezzature medicali mobili € 3.025.033,89d) Fornitura di arredi mobili € 2.786.382,98e) Completamento radiologia € 377.867,35 Totale € 11.189.328,93Somme a disposizioneIva 10% (a+b+e) € 537.791,22Iva 22% (c+d) € 1.278.511,72Lavori ampliamento farmacia € 1.300.000,00Oneri per la sicurezza (b+e+farmacia) € 35.408,64Imprevisti € 366.613,34Spese tecniche € 167.566,60Collaudi € 68.254,90Monitoraggio regionale € 34.127,45Spese RUP € 2.267,20Oneri di discarica € 20.130,00Totale somme a disposizione € 3.810.671,07Importo totale intervento € 15.000.000,00

Con delibera n.1422 del 25.08.2017, per le motivazioni in essa riportate, si è preso atto che la spesa prevista per l’acquisto di attrezzature sanitarie da destinare al P.O. G. Rodolico di Catania + opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio attività specialistiche lotto “A”, derivante dalle procedure in corso è articolato nel seguente modo:

Forniture a base d’asta compreso oneri sicurezzaa) Completamento fornitura ascensori € 282.427,19b) Completamento e fornitura sale operatorie € 4.742.508,31c) Fornitura di attrezzature medicali mobili € 2.604.993,43d) Fornitura di arredi mobili € 2.666.061,04e) Completamento radiologia € 353.375,74f) Lavori ampliamento farmacia € 705.894,55

Totale € 11.355.260,26Somme a disposizioneIva 10% (b+e+f lavori) € 577.834,49Iva 22% (a+c+d+f vari) € 1.255.450,39

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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti

Imprevisti € 343.009,75Spese tecniche € 289.553,95Collaudi € 52.268,33Monitoraggio regionale € 30.401,47Spese RUP € 2.267,20Oneri di discarica € 33.457,00Altre spese € 50.000,00Totale somme a disposizione € 2.634.242,58Economie da ribassi o gare deserte € 1.010.497,16

Importo totale intervento € 15.000.000,00

Le quote erogate complessivamente di € 12.586.085,56, sono state utilizzate come in dettaglio specificato nei prospetti relativi ai singoli interventi.Si precisa che, laddove la data del mandato indicata in detti prospetti è precedente alla data di erogazione del finanziamento, il pagamento è stato anticipato con fondi a carico del bilancio dell’Azienda, poi introitati a seguito dell’erogazione del finanziamento medesimo.

A) Completamento fornitura ascensori La somma prevista è di € 277.139,85 oltre IVA e somme a disposizione (complessivi previsti € 318.368,46)La gara per la fornitura e posa in opera di n. 2 impianti elevatori per l’Edificio 8 (dei 5 previsti) è stata indetta con deliberazione n. 1025 del 27/6/2017 per l’importo a base d’asta di € 130.000,00, oltre IVA. Con successiva deliberazione n. 1341 del 10/8/2017, la suddetta gara è stata aggiudicata alla ditta Schindler s.p.a. per l’importo di € 110.000,00 + IVA 22% = 134.200,00. Gli impianti sono già da tempo in funzione. Sono pervenute le fatture di seguito specificate interamente pagate:

DITTA OGGETTO NUM. FATTURA DATA FATTURA

IMPORTO FATTURA

NUM. MANDATO DATA

Schindler s.p.a. impianti elevatori 320906471 30/03/18 120.780,00 10644 13/12/18

Schindler s.p.a. impianti elevatori 325908164 30/03/18 13.420,00 10644 13/12/18

Totale speso complessivo di IVA è di € 134.200,00, esclusi gli oneri tecnici rendicontati di seguito (per un totale complessivo di € 137.898,73)

B) Completamento e fornitura Sale Operatorie Con deliberazione n. 594 del 30/6/2015 è stata indetta gara a procedura aperta per il completamento e fornitura di sale operatorie, per l'importo a base d'asta di € 4.722.904,86 + IVA 10% = 5.195.195,35, e oneri della sicurezza € 19.082,84.Con successiva deliberazione n. 653 del 2/5/2016 la suddetta gara è stata aggiudicata per l’importo di € 4.207.310,59 + IVA 10% = 4.628.041,64, oneri della sicurezza € 19.082,84 + IVA 10% = 20.991,12, per l’importo complessivo di € 4.649.032,76. Con deliberazione n. 420 del 16/3/2017 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per l’importo complessivo di € 5.381.462,98 di cui € 4.742.508,31 per lavori e forniture compreso oneri di sicurezza e € 638.954,67 per somme a disposizione. In merito a tale perizia il Dipartimento Tecnico

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Regionale ha espresso parere favorevole. I lavori hanno avuto termine in data 6/7/2017 e in data 15/5/2018 sono stati collaudi sia le apparecchiature fornite che i lavori realizzati. Sono pervenute le fatture di seguito specificate:

DITTA OGGETTO FATTURAIMPORTO FATTURA IVA COMPRESA

NOTE

SIRIMED ANTICIPO LAVORI 89/PA del 21/09/16 346.203,6

8 MANDATO N. 10026 DEL 29/12/2016

SIRIMED 1 SAL 1/PA del 26/01/17 440.148,9

3 MANDATO N. 2128 DEL 06/03/2017

SIRIMED 2 SAL 26 del 08/03/17/17 490.395,6

8 MANDATO N. 4601 DEL 30/05/2017

SIRIMED 3 SAL40 del 21/04/17 e N.C. 6 del 30/06/17

446.814,42 MANDATO N. 6940 DEL 29/08/2017

SIRIMED 4 SAL84 del 30/06/17 e N.C. 10/10 del 31/10/2017

565.656,69 MANDATO N. 1218 DEL 29/11/2017

SIRIMED 5 SAL 96/18 DEL 18/7/2018 19.020,33RICHIESTA FONDI PROT. N. 2952 DEL 21/01/2019

SIRIMED STATO FINALE 97/18 DEL 18/7/2018 11.490,39RICHIESTA FONDI PROT. N. 2952 DEL 21/01/2019

TRUMPF MEDSTATIVI E SCIALITICHE

VS 16/0288 del 31/12/16 e N.C. 37 del 28/02/17

544.929,00 MANDATO N. 7980 DELL’8/10/2018

PHILIPS ANGIOGRAFI0920885526 del 27/07/17

1.068.106,37 MANDATO N. 5630 DEL 3/07/2018

SIRIMED

APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE

66 del 31/05/17 e N.C. 5 del 30/06/17

231.418,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018

SIRIMED

APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 78 del 30/06/17

250.690,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018

SIRIMED

APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 101 del 31/07/17

627.145,02 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018

SIRIMED

APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 119 del 19/09/17 54.802,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018

SIRIMED


SIRIMED


I lavori hanno avuto termine in data 6/7/2017 e sono collaudate sia le apparecchiature fornite che i lavori realizzati. Per tale intervento sono stati spesi complessivamente € 5.287.938,77, comprensivi delle somme a disposizione tra cui gli oneri tecnici rendicontati di seguito (fatture Politecnica).

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C) Fornitura di attrezzature medicali mobiliCon deliberazione n. 275 del 27/02/2015 è stata indetta gara a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura di attrezzature medicali mobili, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.025.033,89 + IVA 22% = 3.690.541,35. Con deliberazione n. 720 del 16/5/2016 la gara è stata aggiudicata per l’importo di € 2.537.993,43 + IVA 22% = € 3.096.351,98. Con deliberazione n. 2133 del 15/12/2017 è stata indetta gara telematica per la fornitura di lotti dichiarati deserti ( n. 1 unità di trasferimento e n. 1 centrifuga refrigerata) con la sopra citata deliberazione n. 720/2016, e con successiva deliberazione n. 802 del 26/04/2018 è stato aggiudicato il lotto relativo all’unità di trasferimento per l’importo di € . 69.357,00 iva inclusa e con deliberazione n. 1992 del 29/11/2019 è stata aggiudicata la procedura di gara per la fornitura di una centrifuga refrigerata, per l’importo di € 19.520,00, IVA inclusa Si riporta di seguito il prospetto relativo alle fatture già pervenute a fronte delle forniture già eseguite.

DITTA OGGETTO NUM. FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO FATTURA

NUM. MANDAT

ODATA

NOTE

FORMEDICAL CO

SISTEMA MONITORAGGIO 11000001 31/01/17 284.105,06 6962 28/8/18

FORMEDICAL CO

SISTEMA MONITORAGGIO 11000193 23/02/17 110.871,16 6962 28/8/18

FORMEDICAL CO

SISTEMA MONITORAGGIO 11000452 17/03/17

39.040,00 6962 28/8/18

MAQUET ITALIA

VENTILATORE POLMONARE 3059048956 05/10/17 30.378,00 10390 06/12/18

MAQUET ITALIA APPARECCHIO ANESTESIA 3059048958 05/10/17 72.907,20 10396 06/12/18C.MEDICA ECOTOMOGRAFO 320/E 30/03/17 71.760,40 9963 27/11/18C.MEDICA CONTROPULSATORI 314/E 30/03/17 79.740,86 9962 27/11/18TRUMPF MED ITALIA TAVOLI OPERATORI VS/16/0263 20/12/16 436.711,21 3474 19/04/18ULTRAMED SISTEMA

MONITORAGGIO 4/178 13/04/17 131.625,80 9187 12/11/18ULTRAMED SISTEMA

MONITORAGGIO 4/299 30/05/17 52.350,20 9187 12/11/18ULTRAMED VENTILATORE

POLMONARE 4/177 13/04/17 143.862,40 8689 25/10/18ULTRAMED SISTEMA PER

ERGOSPIROMETRIA 4/176 13/04/17 44.286,00 8690 25/10/18ULTRAMED ACCESSORI SALA

OPERATORIA 4/165 13/04/17 20.554,56 7740 21/09/18ULTRAMED ACCESSORI SALA

OPERATORIA 4/298 30/05/17 2.174,04 7740 21/09/18MI.CO. MEDICAL

ELETTROENCEFALOGRAFO 28/2017 28/02/17 10.737,95 3006 03/04/18

SIRIMED APPARECCHIO ANESTESIA 139/17 12/10/17 168.750,40 4110 10/05/18BURKE & BURKE

VENTILATORE POLMONARE 383/17P 20/02/17 32.940,00 6252 25/07/17

SATO LAMPADA SCIALITICA STATIVO 17 09/03/17 3.538,00 8802 26/10/18

SATO DEFIBRILLATORE 30 10/04/17 36.124,20 10534 07/12/17

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SATO CARRELLI EMERGENZA 31 10/04/17 12.517,20 10534 07/12/17SGM MEDICALE

COLONNA LAPAROSCOPICA FULL HD 297/01 28/03/17 70.197,58 3113 05/04/18

TECNOMED ELETTROCARDIOGRAFI 5 28/02/17 12.590,40 5848 11/07/17qSAGO MEDICA

APPARECCHIATURE SCOGELAMENTO PLASMA B198 27/03/17 11.712,00 2358 09/03/18

DIAMEDICA FRIGOEMOTECHE 21 20/02/17 8.271,20 2187 05/03/18OLISTICA MEDICALE ELETTROBISTURI 12/01 17/01/17 46.360,00 3378 16/04/18ESAOTE ECOTOMOGRAFO

CHIRURGIA INTRAOPERATORIA

16026002755 31/12/16 31.432,08 6574 07/08/18

ESAOTE ECOTOMOGRAFO CHIRURGIA INTRAOPERATORIA 1702600383 16/03/17 13.219,92 6574 07/08/18

ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602753 31/12/16 53.997,20 6573 07/08/18ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602754 31/12/16 60.097,20 6573 07/08/18ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602756 31/12/16 128.197,60 6573 07/08/18PHILIPS ARCO A C 0920881115 21/02/17 153.110,00 1691 21/02/18OLYMPUS ITALIA

COLONNA LAPAROSCOPICA 6100045209 29/03/17 70.409,37 8782 26/10/18

OLYMPUS ITALIA


OLYMPUS ITALIA


OLYMPUS ITALIA


OLYMPUS ITALIA


OLYMPUS ITALIA


G.MEDICAL S.R.L. ECOGRAFO 4/4 15/02/17 140.141,40 7458 13/09/18SENECO FRIGO FARMACI 25/18P 30/03/18 9.755,12 7363 11/09/18SENECO FRIGOEMOTECA 12/18P 31/01/18 5.486,34 7060 31/08/18MEDITECH S.R.L.

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE 12/01 07/05/18 200.687,56 10913 17/12/18

C. BUA S.R.L. COLONNA LAPAROSCOPICA 104/PA 11/06/18 151.598,71 516 18/01/19

MEDIMED S.R.L. UNITA’ TRASFERIMENTO 265/EP 08/08/18 69.357,00 8405 26/07/19

Per tale intervento si richiede per l’anno in corso la somma di € 19.520,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di una centrifuga refrigerata aggiudicata con deliberazione n. 1992 del 29/11/2019. Con quest’ultima fornitura l’intervento “Fornitura di attrezzature medicali mobili” è stato completato con una spesa complessiva IVA inclusa pari ad € 3.225.590,55, comprensivi di iva e delle somme a disposizione tra cui gli oneri tecnici rendicontati di seguito (fatture Politecnica), su un complessivo previsto di € 3.227.690,32

D) Fornitura di arredi mobili Con deliberazione n. 51 dell'11.09.2014 è stata indetta gara a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, per la fornitura e posa in opera di arredi per l'Edificio 8D del Presidio G. Rodolico per l'importo complessivo a base d'asta di € 2.786.383,22 + IVA 22% = 3.399.387,53..

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In esito alla procedura di gara, con deliberazioni n. 348 del 26/5/2015, 678 del 9/7/2015, 924 dell’1/9/2015 e n. 1134 del 14/10/2015, la stessa è stata aggiudicata per l'importo complessivo di € 1.862.257,50 + IVA 22% = 2.271.954,15. In esito al DDG 28/2016 del 14/1/2016, con il quale è stato autorizzato l’utilizzo delle economie ottenute nella gara sopra citata, sono state espletate ed aggiudicate tutte le relative procedure di gara.Si riporta di seguito il prospetto relativo alle fatture già pervenute a fronte delle forniture già eseguite:

DITTA OGGETTO NUM. FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO FATTURA

NUM. MANDATO DATA NOTE

CONVERGE PC DESKTOP 202204 27/06/16 57.913,40 6721 02/09/16CONVERGE STAMPANTI 202010 31/05/16 2.732,80 6722 02/09/16IKON SEGNALI SEGNALETICA 173/PA 28/07/16 22.693,83 87 10/01/18

PRAESIDIONARREDI LOTTO 5 POS. 1 36/E 12/10/16 12.409,04 9551 13/11/17

DE SIA E IDEA TENDA

ARREDI LOTTO 5 POS. 8 120 02/11/16 13.894,58 839 24/01/18

MEDIMED ARREDI LOTTO 2 396 24/11/15 119.854,51 6562 07/08/17

MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152071 31/08/15 197.050,57908

2077 29298

25/10/17 08/04/16 08/04/16

PAGAMENTO PER € 135.219,63 - € 61.830,94 GIA' PAGATI CON ANTICIPAZIONE 5%

MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152072 31/08/15 35.929,78 9088 25/10/17MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152138 14/09/15 5.480,78 9088 25/10/17MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152254 29/09/15 159.503,82 9088 25/10/17MALVESTIO ARREDI LOTTO 3 VB0160349 30/03/16 61.680,64 9087 25/10/17DE SIA E IDEA TENDA

ARREDI LOTTO 5 POS. 8 3 03/01/17 23.193,83 6961

28/08/18

IKON SEGNALI SEGNALETICA 60 29/03/17 68.296,21 87 10/01/18C. F. S. CARROZZINE 1458 04/11/16 3.908,88 6560 07/08/17MALVESTIO BARELLE VB0161663 30/11/16 22.830,49 1066 31/01/18MEDIMED LETTI ELETTRICI 183-EP 14/11/16 255.712,00 10209 28/11/17

MEDIMEDPOLTRONE ELETTRICHE 86/EP 21/04/17 11.956,00 3682 23/04/18

PRAESIDIONARREDI LOTTO 5 POS. 1 49/E 30/11/16 49.636,16 9551 13/11/17

MALVESTIO CARRELLI VB0161451 31/10/16 31.033,87 8953 23/10/17MALVESTIO CARRELLI VB0161655 30/11/16 19.892,10 8953 23/10/17MALVESTIO CARRELLI VB0161818 29/12/16 16.539,54 8953 23/10/17ULTRAMED ASTE FLEBO 4/929 30/12/16 662,75 263 11/01/19METALARREDINOX LAVAPADELLE 256 17/11/17 8.174,00 3434 18/04/18METALARREDINOX LAVAPADELLE 278 19/12/17 44.957,00 3434 18/04/18

MALVESTIO ARREDI UTIC VB0161453 31/10/16 124.290,43 1066 31/01/18



89



FERRARO ARREDIARREDI LABORATORIO 1FV-0000067 28/02/17 124.221,62 86 10/01/18

MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161288 30/09/16 87.018,55 9086 25/10/17MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161455 31/10/16 328.922,91 1066 31/01/18MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161656 31/11/16 174.366,68 1066 31/01/18

MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161816 29/12/16 97.056,6610666545

31/01/1806/08/18

OLYMPUS ITALIA S.R.L.

SISTEMA LAPAROSCOPICO 4 K 6100030211 06/10/16 5.797,44 840 24/01/18


SISTEMA LAPAROSCOPICO 4 K 6100029750 30/09/16 102.899,34 840 24/01/18

PAM MOBILITYPOLTRONCINE IMPILABILI 4 10/08/17 102.358,00 1689 21/02/18

ALEA ARREDI UFFICIO 56 12/07/17 81.663,14 6939 28/08/17GRASSO FORNITURE

BARELLE EMERGENZA 45 31/05/17 43.173,36 8691 25/10/18

MEDIMED LETTI BARELLA 204 30/08/17 58.377,00 3473 19/04/18

MEDIMEDPOLTRONA DA TRASPORTO 165 17/07/17 22.856,70 3683 23/04/18

MEDIMEDARREDI PAZIENTI FRAGILI 203 30/08/17 11.449,70 3683 23/04/18

MEDIMED LETTI PEDIATRICI 155 03/07/17 22.556,58 8783 26/10/18

MEDIMEDCULLE E FASCIATOIO 176 31/07/17 4.941,00 3473 19/04/18

MALVESTIOARREDI EDIFICIO 8 INTEGRAZIONE VB0171417 20/10/17 67.452,83 8693 25/10/18

MALVESTIOARREDI EDIFICIO 8 INTEGRAZIONE VB0171416 20/10/17 31.453,56 8694 25/10/18

GRASSO FORNITURE

150 ARMADI SPOGLIATOIO PA120_17 16/11/17 34.074,60 8962 25/10/18

C.BUA

SISTEMA INTUBAZIONE DIFFICILE 176/PA 31/10/17 48.678,00 8124 12/10/18

C.MEDICA

APPARECCHIATURA MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO 1200/E 29/09/17 23.384,96 8780 26/10/18

BIOMEDICAL SERVICE

IMPEDENZIOMETRO 679 31/08/17 10.980,00 8794 26/10/18

ELIOS MEDICAL

APPARECCHIATURA PER IPOTERMIA TERAPEUTICA 174 09/11/17 29.971,74 8132 12/10/18

PRAESIDION S.R.L.SOLLEVA PAZIENTI 09/E 01/06/18 60.247,20 10393 06/12/18

PENTAX ITALIA S.R.L.

VIDEOGASTROSCOPIO- VIDEOCOLONSCOPIO 345 12/02/18 41.272,60 9967 27/11/18

DOPPIO VU DUE S.R.L.

DISPLAY MEDICALI 10/E 28/02/18 15.372,00 9964 27/11/18

90


DOPPIO VU DUE S.R.L.

ELETTROCARDIOGRAFO 22/E 16/04/18 2.806,00 9968 27/11/18

CANTEL MEDICAL INSUFFLATORE 282 19/0/18 14.237,40 9966 27/11/18


VIDEOGASTROSCOPI 6100074451 20/03/18 48.312,00 9965 27/11/18

L’intervento “Fornitura di arredi mobili” è concluso per l’importo complessivo di € 3.246.329,02 comprensivi di IVA e delle somme a disposizione tra cui gli oneri tecnici rendicontati di seguito (fatture Politecnica), su un complessivo previsto di € 3.298.280,20

E) Completamento RadiologiaCon deliberazione n. 717 del 9/7/2015 avente per oggetto: “Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio destinato ad Attività Specialistiche lotto A – Completamento U.O. Radiologia” è stato approvato il progetto e indetta la gara, successivamente rinviata. Con delibera n. 1271 del 03.08.2016 veniva indetta gara ai sensi dell’art. 59, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei lavori relativi alle “Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio destinato ad Attività Specialistiche lotto A – Completamento U.O. Radiologia lotto 5 b” per un importo a b.a. di € 385.687,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza.Con delibera n.2008 del 25.11.2016 la stessa veniva aggiudicata alla ditta G. F. Costruzioni S.r.l., con sede in Santa Venerina (CT) Via Traversa di Piazza Marconi 9, con un ribasso del 22,394% sull’importo a base d’asta, per l’importo di €. 301.067,53 di cui €. 7.819,80 per oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione.Con delibera n.1043 del 28.06.2017 è stata approvata perizia di variante, derivante dalla necessità di effettuare ulteriori interventi non previsti durante la redazione del progetto esecutivo, per complessivi € 420.314,64 di cui € 353.375,74 per lavori compreso oneri di sicurezza e € 66.938,90 per somme a disposizione.I lavori sono ultimati.Si riporta di seguito il prospetto delle fatture relative ai lavori eseguiti:

DITTA OGGETTO FATTURA IMPORTO FATTURA IVA COMPRESA NOTE

G.F. COSTRUZIONI

ANTICIPO LAVORI 3 dell’8/02/17 € 84.851,17

MANDATO N. 2389 DEL 17/03/2017

G.F. COSTRUZIONI 1 SAL 5 del 3/05/17 € 127.820,00

MANDATO N. 5638 DEL 10/07/2017

G.F. COSTRUZIONI 2 SAL 9 del 09/08/17 € 120.230,00

MANDATO N. 9552 DEL 13/11/2017

G.F. COSTRUZIONI

Stato finale 12 del 11/10/2017

€ 55.809,55 n. 3840 del 30/04/18

G.F. COSTRUZIONI Oneri discarica

13 del 27/11/2017 € 140,22 n. 3840 del 30/04/18

Oneri tecnici € 8.149,43

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Per l’intervento è stata spesa la somma complessiva di € 413.494,77, comprensivi di iva e delle somme a disposizione tra cui gli oneri tecnici rendicontati di seguito (fatture Politecnica) su un complessivo previsto, su un complessivo previsto di € 420.204,64.

F) Lavori ampliamento Farmacia

A seguito dell’approvazione del progetto e dell’indizione della gara avvenute con deliberazione n. 285 del 15/5/2015, sono state espletate le procedure di gara ed i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Cogesi srl, che ha offerto un ribasso pari al 32,9092% rispetto all’importo posta a base di gara.Con deliberazione n. 171 del 11.02.2016 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati per un importo pari a € 682.460,92 + IVA. Nulla è stato pagato nel 2017 poiché i lavori sono fermi per un contenzioso con l’aggiudicatario.È in atto un contenzioso per cui è stato fatturato e pagato solo la somma a disposizione tra gli oneri tecnici rendicontati di seguito (fatture Politecnica) di € 34.257,60, su un complessivo previsto di € 1.300.000,00.

G) Somme a disposizionePer le Somme a disposizione, oltre l’IVA di cui alle precedenti voci fatturate e gli oneri tecnici, si sono documentate le seguenti fatture:

Imprevisti (impegnati su lavori principali delib.n.14430 30.9.2014) DITTA IMPORTO MANDATORussello € 123.494,00 n. 7216 del 25/11/2014

Conscoop € 138.674,24 n. 7215 del 25/11/2014

Spese tecniche:DITTA IMPORTO MANDATO

Politecnica € 144.290,50 n. 4755 del 16/07/2015Politecnica € 50.752,00 n. 4755 del 16/07/2015

In conclusione:Ad oggi sono stati già fatturati e documentati alla Vs attenzione complessivamente:

somme utiliz. su previsti IVA escl. .

per Forniture e lavori compreso oneri sicurezzaA) Completamento Ascensori 110.000,00 282.427,19B) Completamento fornitura Sale Operatorie 4.742.473,19 4.742.508,31C) Fornitura di attrezzature medicali mobili 2.610.834,63 2.604.993,43D) Fornitura di arredi mobili 2.638.991,08 2.666.061,04E) Completamento Radiologia 353.373,38 353.373,38F) Lavori ampliamento Farmacia 0,00 705.894,55 Totale 10.455.672,28 11.355.260,26Per Somme a disposizione 2.152.005,40 2.634.242,58

Totale speso 12.607.677,68 Totale somme richieste 12.588.157,68

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Somme erogate 12.586.085,56Importo totale previsto € 15.000.000,00

Per cui si prevede di utilizzare per l’anno 2020 l’erogazione delle seguenti somme:- Per Lavori ampliamento Farmacia comprensivi di somme a disp. € 1.265.742,40- Per Fornitura di attrezzature medicali mobili (aggiudicate) € 19.520,00- Per utilizzo residui € 1.126.579,92

3.2 Lavori i corso, ultimati e/o di prossima ultimazione

Finanziamento ex art.71 € 2.031.155,00 – Decr 8605 del 15/09/2006 - Progetto Trapianto di midollo osseo con laboratorio di diagnosticaA seguito della unificazione delle Aziende Policlinico e Vittorio Emanuele e nell’ambito della complessiva riorganizzazione e rimodulazione della rete ospedaliera (L.R. n.5/2009) con delibera n.80 del 21/01/2010 è stato deciso il trasferimento della Unità di Ematologia con trapianto del P.O. Ferrarotto al P.O. Rodolico (costruendo edificio Attività Specialistiche).È stato pertanto richiesto all’Assessorato della Salute di autorizzare l’utilizzo delle somme residue, sul finanziamento in oggetto, pari ad €.856.219,70, riguardante il completamento lavori e la dotazione di arredi ed attrezzature medicali per l’U.O. di Oncoematologia e Crioconservazione Edificio attività specialistiche lotto A, autorizzato con D.D.G. n. 1667/2015 del 5 ottobre 2015. 9 con D.D.G. sempre a valere sui fondi ex art.71 della Legge n.448/98.Con deliberazione n. 320 del 20.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara. Sono state espletate le procedure di gara aggiudicando provvisoriamente i lavori alla ditta Lotos s.r.l. che ha offerto un ribasso del 38,8463%. Si è proceduto alla consegna dei lavori che sono in fase di realizzazione. Con apposita nota è stata inoltrata la prima richiesta fondi, in seguito alla quale sono stati erogati € 89.956,39 finalizzati al pagamento della quota di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale prevista dal contratto. Con delibera del Direttore Generale n.395 del 28/02/2017 è sta approvata una perizia di variante derivante dall'entrata in vigore di due importanti variazioni normative che riguardano un nuovo regolamento per la fabbricazione delle Unità di Trattamento Aria ed un nuovo regolamento per la produzione di Cavi Elettrici per un importo complessivo €618.847,49;

Di seguito le fatture pervenute per i lavori eseguiti:DITTA OGGETTO FATTURA IMPORTO MANDATO NOTE

Lotos srl anticipazione n. FATTPA 3_16 del 09/06/2016 89956,39 n.8487 del

25.10.16

Lotos srl 1 SAL n. FATTPA 1_17 del 19-05-2017 167310 n.5472 del

03.07.17

Lotos srl 2 SAL n. FATTPA 6_17 del 09-08-2017 155540 n. 8351 del

6.10.17

Lotos srl 3 SAL n. FATTPA 1_18 del 27-02-2018 127600 n. 3844 del

30.04.18

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Lotos srl Stato finale n. FATTPA 4_18 del 04-10-2018 73445,55 n. 2294 del

28.02.19Pagata in anticipazione

Lotos srl Oneri discarica n. FATTPA 5_18 del 04-10-2018 346,5 n. 2294 del

28.2.19Pagata in anticipazione

compenso personale settore tecnico

4649,05

TOTALE SPESO €618847,49Per i lavori è stata spesa la somma complessiva di € 618.847,49 Per cui si ha un economia di € 237.372,21 di cui è stata chiesta l’autorizzazione all’utilizzo per le stesse finalità, ovvero per il completamento dei locali dell’U.O. di Oncoematologia e Crioconservazione.

Finanziamento ex art.71 €. 18.075.991,47 – Decr. 00228 del 26.02.2003 - Progetto realizzazione edificio per pronto soccorso medico chirurgico poliambulatori, centro trasfusionale.Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera n. 1084 del 17/12/2002.I lavori a seguito di gara pubblica sono stati affidati alla ATI Tecnocostruzioni Generali S.p.a (Capogruppo), Tecnosud S.r.l., Sicilia Lavori Scarl, Ceim S.r.l., Coimel Impianti (Mandanti), con delibera n. 429 del 20/06/2003 per l’importo di €. 10.322.581,64 (contratto del 11/09/2003 rep. 142/2003).A seguito di perizie di variante l’importo finale dei lavori, che sono stati ultimati in data 01/04/2012, è risultato di €. 12.545.699,45, fermo restando l’importo totale del quadro economico di progetto di €. 18.075.991,47. I lavori sono stati collaudati ed il collaudo è stato approvato con delibera n.430 del 12.06.2015. L’impresa appaltatrice ha incardinato un contenzioso avente ad oggetto le riserve iscritte nel corso dei lavori, per un importo complessivo di circa € 11.000.000,00, ancora nella fase iniziale.

Realizzazione del Nuovo Ospedale S. Marco in località Librino.Nel 2004 l’Assessorato Regionale alla Sanità ha affidato l’incarico della realizzazione del Centro di Eccellenza Ortopedico (160 P.L.) insieme all’Ospedale San Marco (560 P.L.) all’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto Santo BambinoSempre nel 2004 l’azienda ha predisposto un progetto preliminare, che è stato approvato dall’ Assessorato Territorio Ambiente il 29-06-2005.La procedura di affidamento della realizzazione, attivata dall’Azienda con le modalità dell’appalto concorso, autorizzato dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici concluso l’iter autorizzativo, ha comportato l’aggiudicazione al Consorzio Uniter per un importo di € 125.274.946,70 comprensivo di tutte le opere, degli impianti e della fornitura degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali necessarie ad integrare quelle fornite dalla stazione appaltante, delle quali la stessa dovrà curare l’eventuale smontaggio, il trasporto e la nuova installazione.L’importo complessivo dell’opera è pari a € 151.771.946,70 e trova totale copertura nelle seguenti fonti di finanziamento: 101.512.683,72 di Euro ex Art. 20 Legge 67/88; 16.423.330,00 di Euro bilancio della regione Sicilia; 13.126.178,00 di Euro Fondo Sanitario Nazionale 1989; 6.713.939,00 di Euro ex Art. 71 Legge 488/98; 14.000.000,00 di Euro Accordo di Programma Quadro in Sanità sottoscritto il 23 dicembre 2003;

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Nel corso di esecuzione dei suddetti lavori iniziati l’11.09.2008, la cui ultimazione in 1115 giorni consecutivi e naturali era fissata per il mese di ottobre 2011, è stata approvata la L.R. n.5 del 14.04.2009, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” con la quale è stato disposto l’accorpamento in un’unica Azienda Ospedaliera Universitaria dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico” e dell’A.O. Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino e con successivo D.A. n. 1150 del 15.06.2009, è stato ridotto il numero di posti-letto assegnati a complessivi 1050.A fronte delle suddette sopravvenienze normative e conseguente riduzione di posti letto, è nata l’esigenza di prevedere un adeguamento dell’opera alle sopravvenute diverse necessità dell’Azienda Ospedaliera e, quindi, di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera che, ultimato l’iter organizzativo, è stata approvata con deliberazione n° 1324 del 17/10/2012.L’importo dei lavori per effetto della perizia di variante, con la relativa riduzione dei posti letto a 458 e della rifunzionalizzazione degli edifici si è ridotto a € 122.581.417,88. Con delibera n. 22 del 08/09/2014 è stata approvata una rimodulazione del quadro economico che ha consentito, a seguito del recupero di quota parte di IVA, il pagamento degli allacciamenti agli enti gestori (ENEL, ASEC gas, TELECOM, etc).Con delibera n. 538 del 04/12/2014 è stata approvata una variante in diminuzione con minor costo di lavori di €.1.050.234,36, legata parzialmente alla scelta di un diverso impianto di cogenerazione. L’ultimazione lavori era prevista al 31/05/2015.In data 03.06.2015 è stato redatto atto integrativo al contratto di appalto con il quale, per una serie di motivazioni tecniche e di nuove autorizzazioni necessarie (cogeneratore), si stabiliva un nuovo programma dei lavori con decorrenza dal rilascio della autorizzazione unica alla realizzazione del cogeneratore poi rilasciata in data 17.12.2015.In data 04.08.2016, a seguito delle vicissitudini della TECNIS, socio maggioritario del consorzio appaltatore, si redigeva atto di novazione contrattuale che procrastinava i tempi di ultimazione dei lavori.Con delibera n.1161 del 17.07.2017 è stata approvata perizia di assestamento finale a parità di importo dei lavori.Con delibera n.301 del 14.02.2018, a seguito della conferenza dei servizi tenutasi presso la Prefettura di Catania, i lavori sono stati prorogati al 31.05.2018 .Sono stati liquidati all’impresa al 31.12.2019 58 stati d’avanzamento, per un importo complessivo, al netto di IVA, di €. 120.755.774,18 su €. 121.531.183,52 pari al 99,36% dell’importo contrattuale.I lavori risultano ultimati, a meno di lavorazioni minori, il 28.03.2019 ed a tutt’oggi privi di collaudo finale. L’opera è stata consegnata ai con verbale ai sensi dell’art. 200, comma 1, del DPR 554/1999 in data 28/03/2019 ed è quasi completamente in funzione.

Finanziamento D.A. 2726/2017 – Investimenti finanziati con risorse accantonate nella GSAPremesso che con D.A. 2726/2017 sono stati assegnati a questa AOU € 2.000.000,00, i quali, secondo il piano di interventi allegato, sono finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

1) Adeguamento impiantistico edificio 8 € 700.000,00,2) Fornitura e posa in opera gruppo elettrogeno edificio 3 € 400.000,00,3) Messa in sicurezza e consolidamento area sottoservizi € 500.000,00,4) Realizzazione linea UPS clinica pediatrica € 400.000,00.

Ciò premesso per i suddetti interventi si è proceduto come segue:

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Lavori d'adeguamento degli impianti elettrici d'emergenza dell'edificio 8 - C.A.S.T. presso il P.O. "G.RODOLICO"- È stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per complessivi € 805.437,23; - approvato lo stesso ed indetta procedura per la progettazione esecutiva con delibera n.846 del

27.04.2018;- con delibera n.515 del 27.07.2018 è stata affidata la progettazione esecutiva alla Aquadro

Ingegneria;- con delibera n.241 del 14.02.2019, rettificata con delibera n.530 del 21.03.2019, è stato

approvato il progetto esecutivo ed indetta gara per i lavori, per un importo complessivo di € 700.000,00;

- con delibera 1182 del 04.07.2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SITE Impianti srl ed in data 05.10.2019 sono stati consegnati;

- al 31.12.2019 sono stati pagati € 164.111.42 per il 1° SAL;- lavori in corso di ultimazione.

Lavori di fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno da 660 KVA e di tutti i relativi adeguamenti degli impianti connessi. F.p.o. di quadro el. di commutazione in armadio metallico separato. F.p.o. di n°4 sistemi UPS da 25+25 KW ciascuno del tipo modulari espandibili- redatto il progetto esecutivo a cura del Settore tecnico per complessivi € 577.112,43; - con delibera n.926 del 24.05.2019 è stato approvato il progetto ed indetta gara tramite mercato

elettronico;- la gara è stata aggiudicata definitivamente con delibera n.1993 del 29.11.2019;- il completamento era previsto per il mese di maggio 2020.

Messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del cunicolo dei sottoservizi del P.O. G. Rodolico- è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica dal Settore tecnico per complessivi €

500.000,00;- con delibera n.872 del 28.09.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità per complessivi €

507.636,93 ed indetta procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva;- con delibera n.1266 del 28.11.2018 è stato affidato incarico di progettazione esecutiva; - il progetto esecutivo è stato validato dal RUP il 22.02.2019;- è in corso di svolgimento la gara per i lavori.

Realizzazione linea UPS clinica pediatrica- è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per complessivi € 496.569,71;- approvato lo stesso e indetta procedura per la progettazione esecutiva con delibera n.642 del

21.04.2017;- aggiudicata la progettazione esecutiva con delibera n.1030 del 27.06.2017;- in data 12.07.2017 sottoscritto disciplinare, in data 01.08.2017 è stato consegnato il progetto.

Tale progetto è stato poi modificato su richiesta della Azienda per la necessità di adeguare con urgenza i locali del Centro di Riferimento Regionale per lo Screening Metabolico Esteso per tutta la Sicilia Orientale. Infatti con D.A. 579/2017 del 24.03.2017 l’AOU policlinico V.E. è stata identificata quale centro di riferimento per l’esecuzione degli accertamenti diagnostici neonatali

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di cui alla L.104/1992 e L.167/2019, a con D.A. 1305/2017 si indicava la data del 1.12.2017 come data indifferibile di avvio del servizio;

- Preso atto dell’urgenza, sono stati realizzati i lavori nei locali per lo Screening Metabolico, di cui sopra, tramite l’appalto già in essere di “Accordo Quadro per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili dell’Azienda” per complessivi € 17.498,46 IVA compresa;

- Il progetto esecutivo, di complessivi € 497.000,00, è stato validato in data 10.01.2018 ed è stato pagato con delibera n.303 del 19.02.2019;

- A seguito dei cedimenti strutturali rilevati sull’ala sud dell’edificio nell’agosto del 2018 si è ritenuto sgombrare parzialmente lo stesso e si stipulata convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Catania (proprietaria dell’edificio) al fine di valutare gli interventi di adeguamento antisismico e strutturale necessari. Per tale motivazione gli altri investimenti previsti su tale edificio sono stati momentaneamente sospesi.

PO FERS SICILIA 2014-2020 - Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”

Lavori di riqualificazione energetica Edificio 3 Policlinico Presidio Ospedaliero Rodolico Catania – Catania- Con delibera n419 del 16/07/2018 è stato affidato l’incarico di EGE per la diagnosi energetica

dell’edificio;- Con delibera n.508 del 25/07/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;- In data 24/05/2019 è stata firmata convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana

Dipartimento dell'energia e Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania per la realizzazione dell’operazione ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(ue) 1303/2013

- Con delibera 1148 del 02/07/2019 è stata indetta gara per la progettazione esecutiva, ancora in corso;

- Con delibera 228 del 30/12/2019 è stata nominata la commissione UREGA per la gara di progettazione esecutiva.

Lavori di riqualificazione energetica dell’edificio 2 del P.O. Rodolico

- Con delibera n.1271 del 28/11/2018 è stato affidato incarico di EGE per la diagnosi energetica;- Con delibera n.1265 del 28/11/2018 è stato affidato il progetto di fattibilità tecnico economica;- Con delibera 1915 del 07/11/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

per complessivi € 4.200.000,00.

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Attività nuove strutture sanitarie P.O. "G. Rodolico" nota del 04/01/2018 prot. n° 5/Dip/380505/18

Lavori di adeguamento funzionale della centrale frigorifera dell’edificio 8 –C.A.S.T. – pressi il “G.Rodolico”- in data 10/07/2018 il RUP Dott. Ing. Sergio Lo Presti ha validato il progetto esecutivo redatto, dal

Per. Ind. Giuseppe Abramo, Assistente Tecnico del Settore Tecnico, per complessivi € 183.928,11;- con delibera n.822 del 18/09/2018 è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara,

mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;- Con delibera 235 del 14/02/2019 i lavori sono stati aggiudicati;- Al 31/12/2019 sono stati emessi n°2 SAL per complessivi € 93.900,00 oltre IVA.

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sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’aziendaPARTE 4

Parte 4

ATTIVITA’ COMMERCIALE ANNO 2019 – BILANCIO ECONOMICO

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CONTABILITA’ SEPARATA ALPI – ANNO 2019

VALORE DELLA PRODUZIONE Degenza Ambulatori Interni Ambulatori esterni Consulenze Totale

Quota DRG a carico utente 990.341,97 990.341,97 Quota DRG a carico Regione 643.722,28 Camere a pagamento - Confort alberghiero 76.813,24 76.813,24 Pasti accompagnatori - Assistenza infermieristica sala operatoria - Prestazioni Ambulatoriali a privati paganti 2.281,93 2.281,93 Alpi presso studi privati autorizzati 1.456.009,00 1.456.009,00 Alpi ambulatoriale interna 1.788.631,70 1.788.631,70 Alpi prestazioni professionali 143.999,17 143.999,17 Alpi per consulenze ex art. 55, 57, 58 52.506,35 52.506,35 Alpi per altre prestazioni 80.022,00 7.729,00 87.751,00 Consulenze ad aziende sanitarie 2.178.514,17 2.178.514,17 Oneri Bancari 31.201,29Recupero spese valori bollati 47.616,00Consulti a privati paganti - Alpi ricavi prestazioni CTU - Ricavi Alpi vendita radiofarmaco -

totale VALORE DELLA PRODUZIONE 1.147.177,21€ € 1.798.642,63 € 1.534.826,29 € 2.375.019,69 € 7.420.570,81

RENDICONTO SEPARATO ALPI 2019 - AREA RICAVI

sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’aziendaPARTE 4

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RENDICONTO FINANZIARIO

Analisi di bilancio patrimoniale e finanziaria. Flussi finanziariL’analisi patrimoniale e finanziaria viene eseguita tramite l’esame ed il commento dei flussi finanziari e del rendiconto finanziario. Per questa parte si rinvia al Rendiconto Finanziario redatto ai sensi del D.D.G. n. 544 del 2/4/2015.

Il Direttore Generale f.f.(Dr. Giampiero Bonaccorsi)

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