Mod1

Spett le Cisalpina Tours Spa t~hUtv Via del Giorgione n 18

~kugrave~4Idt~ 00147 ROMA DIPARTIMENTXc~PROTEZIONE CIVILE Fax D 0623326005

UFFICIO V AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI

e pc al RUl Ing Pierluigi SODDU fwt 5t~y(ccedill~Y~~~~b SEDE

~~~LU C7t~ all Esecutore Contrattuale

r~ _ _ _~ _ __ _ ~_ Dott Gherardo Vidugrave SEDE

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per un titolo di viaggio per un incontro che si terragrave ad Amman (GIORDANIA) da15 AL 15 maggio 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED sigrave comunica che codesta Societagrave egrave autorizzata allemissione di Wl biglietto di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via e-mail il 300412012 per la Sigra MILOJKA SAULE per un importo complessivo digrave euro 49456 e per le seguenti tratte

- RJ 102 O 05 MA Y FCOAMM HKl 1455 -1925 0 - RJ 1010 15 MA Y AMMFCO HKI 0955 -1245 0

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei A-linistlIgrave Dipartimento della protezione civile - UjJigravecio Amministrazione e Bilancio Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano Il - 00193 Roma - cF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Uestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente E vietata la cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto deUa presente e la revjsione dei prezzi

IL VICE CAPO ~~~RTIMENTO Angelp11Tell i

RF- Rif 02li

Mod9

Spett1e Cisalpina Tours Spa ~nw Via del Giorgione n 18

~J7W~~~ugrave) 00147 ROMA DIPARTIMeNr~~ROTEZIONE CIVILE Fax n 0623326005

UrFICIO V bull AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATIUALI

e pc al RUP Ing Pieduigi SODDU ~~tRccedileu~Msecttgt211ri~ SEDE

~~~~_ bull __ all Esecutore Contrattuale~

Dott Gherardo Vichi SEDE

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per un titolo di viaggio per un incontro che si terragrave a Marsiglia (FRANCIA) dal 20 al 26 maggio 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Migravenistri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si comunica che codesta Societagrave egrave autorizzata allemissione di un biglietto di viaggio prepagato secondo le condizionigrave economiche e gli operativi di volo confermati via e-mail il 03052012 per la Sigra SBARSI SIMONE per un importo complessivo di 55510 e per le seguenti tratte

- AF 4329 Y 20 MAY FCOMRS HK1 0845 -1010 - AF 4330 E 26 MAY MRSFCO HKl 1925 - 2045

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministtazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano 11 00193 Roma CF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente E vietata la cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto della presente e la revisione dei prezzi

IPARTIMENTO

RF-Rif 028

Mod9

Spett1e Cisalpina Tours Spa ~nw Via del Giorgione n 18

~J7W~~~ugrave) 00147 ROMA DIPARTIMeNr~~ROTEZIONE CIVILE Fax n 0623326005

UrFICIO V bull AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATIUALI

e pc al RUP Ing Pieduigi SODDU ~~tRccedileu~Msecttgt211ri~ SEDE

~~~~_ bull __ all Esecutore Contrattuale~

Dott Gherardo Vichi SEDE

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per un titolo di viaggio per un incontro che si terragrave a Marsiglia (FRANCIA) dal 20 al 26 maggio 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Migravenistri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si comunica che codesta Societagrave egrave autorizzata allemissione di un biglietto di viaggio prepagato secondo le condizionigrave economiche e gli operativi di volo confermati via e-mail il 03052012 per la Sigra SBARSI SIMONE per un importo complessivo di 55510 e per le seguenti tratte

- AF 4329 Y 20 MAY FCOMRS HK1 0845 -1010 - AF 4330 E 26 MAY MRSFCO HKl 1925 - 2045

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministtazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano 11 00193 Roma CF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente E vietata la cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto della presente e la revisione dei prezzi

IPARTIMENTO

RF-Rif 028

2) igrave ~cf JAl ~~~- O Modbull

bull Spettle Cisalpina Tours Spa c~ Via del Giorgione n 18

~AJA~~~ 00147 ROMA DIPARTI=~~ROTEZIONE CIVILE Fax n 0623326005

UFFICIO V - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATIUALI e pc al RUP

Ing Pierluigi SODDU fU~lMkugrave~~~Ifgtp~t~ SEDE

q~J~~ c1t[eacute) all Esecutore Contrattuale

~~ Dott Gherardo Vigravechi SEDE

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per 8 titoli di viaggio per un incontro che si terragrave a Saint Lary (FRANCIA) dal 20 al 26 maggio 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 20 l l stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si comunica che codesta Societagrave egrave autorizzata allemissione di 8 biglietti di viaggio prepagati secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confennati via e-mai il 07052012 per un importo complessivo di euro 384240 e per i Sigri sotto elencati

1 CoL Abdessattar ABDEL AZIZ (chokribenjmmetymailcom) per euro 43332 2 Lt Col Salah KORBI (salahkorbiyahoofr) per euro 43332 3 Mr Aminc-MOUMNI (am992hotmailcom) per euro 21487 4 Mr Rabah ELOUAR (rabahelouargmai1com) per euro 21487 5 Mr Georges ABOU MOUSSA (gaboumoussagmailcom) per euro 68599 v 6 Mr Nabil SALHANI (nsalhanisodetelnetlb) per euro 68599 t

7 Lt Col Abderrahim KABBAJ (ltcolkabbajgmailcom) per euro 58702 8 LtCol Az El Arabe GUENNOUN (gazelarabegmailcom) per euro 58702

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Vpiano 11 - 00193 Roma cF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente E vietata lagrave cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto della presente e la revisione dei prezzi

IL VICE CAP~IPARTIMENTO Angel Borrelli

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tIODUlAA10 bull pCMmiddot lC bull I

Spettle Cisalpina Tours Spa Via del Giorgione n 18 00147 ROMA Fax 11 0623326005

UFFICIO V AMMINISTRAZIONE E SILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATIUALl e pc al RUP

~~iJ~JRccedilA9~sh~9 Ing Pierluigi SODDU SEDE

~J~a n~

~ all Esecutore Contrattuale

Dott Gherardo V ichigrave SEDE

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per 2 titoli di viaggio per Wl incontro che si terragrave a Saint Lary (FRANCIA) dal 20 a126 maggio 2012 Integrazione aUa nota DPCEUROMED30594 del 071052012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si comunica che codesta Societagrave egrave autorizzata allemissione di 2 biglietti di viaggio prepagati secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via e-mali il 0810512012 per un importo complessivo di euro 69296 e per i Sigri e le tratte sotto elencate

1 Mr Amine MOUMNI am992hotmailcolll 2 Mr Rabah ELOUAR rabahelouargmailcom

AH 1002 V 21 MAY ALGCDG HK2 0735 Il 05 AH 1001 V 26 MAY CDGALO HK2 15001615

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intcstato a Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano 11 00193 Roma ~ CF 97018720587 codice CIO 113304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e j dati necessad per poter procedere al successivo accreditamento igraven conto corrente E vietata la cessione del credito derivante dalle prestazioni oggetto dela presente e la revisione dei prezzi

IL VICE C~io2IPARTIMENTO

1tBorrelli

RE -Rif 028

YODlURIO PC bull fgtJbullbull bull

Spettle Cisalpina Tours Spa Via del Giorglone n 18

UFFICIO V - AMMINI$TAAZIQNE E ellANcto 00147 Roma seRVIZIO POLITICHE CON1RAITUAII

~~igravek-J~(sect)PltJJ~5te5+ Fax n 0623326005

I~atf~~ __ e pC RUP

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Ing Pierluigigrave SODDU

Eseclttore Contrattuale Dott Gherardo Vichi

OGGETTO Esercitazione in tema di assistenza in caso di disastri igraventenmziogravenali che si terragrave a Zagabda dal 21 al 25 Maggio 2012 nellambito deHIPA Civi Protection Cooperation Programme Integrazione a Commessa DPClElTROMED30945 deIl8052012 per n 7 titoli di viaeeio

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Mini sui e codesta Societagrave al fine di aderire alle convenzioni quadro CONSIP ai sensi dellart 2 comma 574 della L 27 dicembre 2007 Il 296 nellambito del progetto EUROMED si autorizza codesta Societagrave allemissione di n 7 titoli di viaggio prepagati secondo le condizioni economiche e gJj operativi di volo contegravennati via mail al team del progetto per i Signori secondo gli importi definitivi sotto lportati e peT un importo complessivo digrave euro 45325amp anzicheacute euro 471038

l) BARBERAlANTONIO (abarberauromddpceu) per euro 44490 v 2) IBRAHIMIGABER (civilprotectioneggmailcom) per euro 61306 l

3) SHAABANOSAMA (civilprotectioneggmailcom) per euro 65606 V 4) ALGHRAIRffALALSOUDDEIFALLAH (dis8_dptcddjogov) per euro 72681shyS) ALMAGAlREHlMAENNAYEFAHMAD (disa_dptcddjogov)pereuro 69981 - t l middot 6) JAWABRARAED (pal_cddyahoocom) pcreuro 69213 7) ABUAMSIWABDALLATIF (pal_cddyahoocom)pereuro 69981

I biglietti potranno essere inoltrati ad personam agli igravendirizz di posta elettronici-l sopra indicati e per conoscenza a mlziparoeuromeddpceu e riccoootagravebianigraveprotezionecivileit

RE -Rrf 028

ti

Modello n60 MODUlARIO re -middotPA -60

FoglIO n 2

Il pagamento sara effettuato dietro presentazione di estratto conto IgraveJ1testato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Uffkio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano Il - 00193 Roma - CF 97018720587 codice CIO 03304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE CAP~D~PARTIMENTO AngttOrrelli

RF -Rif 028

Mod bull

MOOUlARIO PCM bull pC bull

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Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTI~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POlITICHE CONTRATIUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~~~ccedil0~h(~JS9~ ~~~~ ~~

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i serVlZi necessari allo svolgimento del Meeting di Stromboi - 28 maggio - 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 20 Il stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nell ambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 16 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via maigravel in data lO maggio 2012 per un importo complessivo di euro 642745 e le tratte sotto riportate

NECMIOGLUCAL tariffa eur 15831 + eur 15398 I TK 1861 L 29MA Y ISTFCO HK 1 0820 1000 0 2 AZ 702 X 03JUN FCOIST HKl 2140 0] 05 0

SCHINDELEIFRANCOIS tariffa eur 21 J17 l AF 1204 N 29M A Y COGFCO HK l 0715 0920 0 2 AF 1505 N 04JUN FCOCDG HKl 1300 1510 0

MA TIASILUISMANUEL tariffa euro 30753 1 TP 842 V 28MA Y LISFCO HK l 1445 1840 O 2 TP 839 W 04JUN FCOLIS HKl 1410 1610 O

SEITIXHAFER tariffa euro 25848 l AZ 585 L 28MA Y TIAFCO HK2 1225 1355 0 2 AZ 582 T 04JUN FCOTIA HK2 1005 1135 0

SOFTICIMIRNESA tariffa euro 41476 l OS 758 T 28MA Y SJJVIE HK l 1505 1625 0 2 OS 1103 T 28MA Y VIEFCO HK l 1730 1910 0 3 LH 1841 W 04JUN FCOMUC HKl 0845 1025 0 4 LH 1730 W 04JUN MUCSJJ HK1 1105 1225 0

BAJTIMARlJAN tariffa euro 22990 V l OU 380 T 28MA Y ZAGFCO HK 1 1440 1705 0 2 OU 381 T 04JUN FCOZAG HK 1 1800 2030 0

ROSENIDOV tariffa euro 64796 J l AZ 811 K 28MAY TLVFCO HKl 1455 1745 0 2 AZ 812 V 04JUN FCOTLV HKl 1135 1555 0

PINSKYNLADIMIR tariffa euro63670 j I AZ 811 K 28MAYTLVFCOHKl 1455 1745 0 2 AZ 812 V 04JUN FCOTLV HKl 1135 1555 0

Mod bull

MOOUlARIO PCM bull pC bull

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Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTI~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POlITICHE CONTRATIUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~~~ccedil0~h(~JS9~ ~~~~ ~~

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i serVlZi necessari allo svolgimento del Meeting di Stromboi - 28 maggio - 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 20 Il stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nell ambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 16 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via maigravel in data lO maggio 2012 per un importo complessivo di euro 642745 e le tratte sotto riportate

NECMIOGLUCAL tariffa eur 15831 + eur 15398 I TK 1861 L 29MA Y ISTFCO HK 1 0820 1000 0 2 AZ 702 X 03JUN FCOIST HKl 2140 0] 05 0

SCHINDELEIFRANCOIS tariffa eur 21 J17 l AF 1204 N 29M A Y COGFCO HK l 0715 0920 0 2 AF 1505 N 04JUN FCOCDG HKl 1300 1510 0

MA TIASILUISMANUEL tariffa euro 30753 1 TP 842 V 28MA Y LISFCO HK l 1445 1840 O 2 TP 839 W 04JUN FCOLIS HKl 1410 1610 O

SEITIXHAFER tariffa euro 25848 l AZ 585 L 28MA Y TIAFCO HK2 1225 1355 0 2 AZ 582 T 04JUN FCOTIA HK2 1005 1135 0

SOFTICIMIRNESA tariffa euro 41476 l OS 758 T 28MA Y SJJVIE HK l 1505 1625 0 2 OS 1103 T 28MA Y VIEFCO HK l 1730 1910 0 3 LH 1841 W 04JUN FCOMUC HKl 0845 1025 0 4 LH 1730 W 04JUN MUCSJJ HK1 1105 1225 0

BAJTIMARlJAN tariffa euro 22990 V l OU 380 T 28MA Y ZAGFCO HK 1 1440 1705 0 2 OU 381 T 04JUN FCOZAG HK 1 1800 2030 0

ROSENIDOV tariffa euro 64796 J l AZ 811 K 28MAY TLVFCO HKl 1455 1745 0 2 AZ 812 V 04JUN FCOTLV HKl 1135 1555 0

PINSKYNLADIMIR tariffa euro63670 j I AZ 811 K 28MAYTLVFCOHKl 1455 1745 0 2 AZ 812 V 04JUN FCOTLV HKl 1135 1555 0

Modello n60 MODULARIO PC-FA -60

Foglio n 2

TARAWNEHJAREFAHMADIBAHIM tariffa euro49305 ALSARA YREHKAMALAHMADABEDALHAMEED tariffa euro49305

l AZ 821 L 28MA Y AMMFCO HK2 0430 0710 O 2 AZ 820 L 04JUN FCOAMM HK2 2200 0230 O

1 ELINATILAMA tariffa euro 42382 + euro 31852 l AZ 827 K 28MA Y BEYFCO HK l 0450 0725 0 2 MS 794 Q 04JUN FCOCAI HK l 1830 2145 0 3 MS 713 Q 04JUN CAIBEY HKl 2315 0140 0

YAZBEKSAMIR tariffa euro 42382 + euro 31852 1 AZ 827 K 28MA Y BEYFCO HKl 0450 0725 0 2 MS 794 Q 04JUN FCOCAI HK 1 1830 2145 0 3 MS 713 Q 04JUN CAIBEY HKl 2315 0140 0

KATIIABDELMAJID tariffa euro 25936 ~HARMOUCHEAHMED tariffa euro25936

l A T 940 R 28MA Y CMNFCO HK2 1240 1640 0 2 AT 941 R 04JUN FCOCMN HK2 1750 2005 0

) BENJANNETCHOKRI tariffa euro20958 V HARIZIADEL tariffa euro20958

L AZ 863 W 28MA Y TUNFCO HK2 1030 1255 O 2 AZ 864 W 04JUN FCOTUN HK2 0920 0940 O

I biglietti potranno essere inoltrati agli indirizzi mlziparoeuromeddpceu e riccardofabianiprotezionecivileit

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano 11 - 00193 Roma cF 97018720587 codice CIO n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente E vietata la cessione del credito deri vante dalle prestazioni oggetto della presente e la revisione dei prezzi

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO

An~li

Mod

~yUZ kampA~~tultww

Spettle Cisalpina Tours SpaDIARTIMENT~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V bull AMMINISTRAZIONE e BIlANCIO seRVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per igrave servlZl necessan allo svolgimento del Meeting di Stromboli - 28 maggio -4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 digravecembre 20 Il stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 5 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mai in data Il maggio 2012 per un importo complessivo di euro 147153 per igrave nominativi e le tratte sotto riportate

l) Mohamed Naser Abd ALKADER AHMED tariffa euro 32437 2) Osama Al Said Has3n AL AZAB tariffa euro 32437

l MS 793 T 2RMA Y CAIFCO HK2 1400 1730 0 E MO 2 MS 792 L 04JUN FCOCAI HK2 1400 1715 0 E MO

3) Abdelkader CHERGUI tariffa euro 32437 4) Ali MAHIEDDINE tariffaeuro 32437 c

L AZ 801 O 28MAY ALGFCO HK2 1155 1440 0 2 AZ 800 Q 04JUN FCOALO HK2 0950 1050 0

5) Francesca SANTORO tariffa euro 17405 1 VY 6250 Q 29MAY ORYFCO HKI 0740 0935 O 2 VY 6253 X 04JUN FCOORY HKl 1825 2030 O

I biglietti potrarmo essere inoltrati agli indirizzi mlziparoeuromeddpceu e ricccedilardo fabianiprotezionecivileit

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a PrejidenzQ del Consiglio dei Ministri - Dipartimenro della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Upiano 11 - 00193 Roma - cF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto ccedilonto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE CAPO D PARTIMENTO Ange

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aeb l()J ~J~6U Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTI~eNT ElLA PROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V -AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~~~tJ~(~L~~sectt)6g~~Ft-~~-~~-_ _-

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OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i servizi neccssan allo svolgimento del Meeting di Stlomboli 28 maggio - 4 giugno 20l2

Con riferimento al contratto 11 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministd e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 3 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 14 maggio 2012 per un importo complessivo digrave euro 130258 per i nominativi e le tratte sotto riportate

DUNI LLAMBRO tariffa euro 25848 AZ 585 L 28MA Y TIAFCO HKl 1225 1355 0 AZ 582 T 04JUN FCOTIA HKl 1005 1135 0

ABUASAD YOUSEF tariffa euro 52205 HANAYSHA MAHFUTH tariffa euro 52205

AZ 821 N 28MAY AMMFCO HK2 0430 0710 0 AZ 820 N 04JUN FCOAMM HK2 2200 0230 0

I biglietti potranno essere inoltrati agli indirizzi mlziparoeuromeddpceu e riccardofabianiprotezionecivileit

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ubigravecio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Upiano J J 00193 Roma - CP 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e igrave dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

RF-Rif 1m

Mod9

MODUlARIO PCM - PoC bull o ~

~$kf~J~Lw Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTIMENT~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATIUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~t~J)~ccediltS~Ro~t~bI ~zsa-~ ~~~~

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OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i servizi necessari allo svolgimento del Meeting di Stromboli - 28 maggio - 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 20 Il stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 2 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 14 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 190735 per i nominativi e le tratte sotto riportate

SBARSISIMONE tariffa euro 135508 AF 2305 A 20M A Y FCOCDG HK 1 0720 0930 AF 7772 A 20MAY CDGPUF HKl 1250 1415 AF 7775 A 26MAY PUFCDG HKl 1100 1230 AF 1904 A 26MA Y CDGFCO HKl 1405 1610 DESAINTGERMAINIRONAN tariffa euro 55227 AF 7669 B 20MA Y MRSCDG HKl 0935 1105 AF 7460 H 20MA Y ORYPUF HK1 1430 1545 AF 7457 T 26MAY PUFORY HKl 1130 1250 AF 6020 T 26MAY ORYMRS HKl 1330 1445

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano 11 - 00193 Roma - CF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

RF -Rif 028

Mod9

MOOIIlARIO PCMmiddot PCmiddot

Spettle Cisalpina Tours Spa Via del Giorgione n 18

UFFICIO V - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 00147 ROMASERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI

Fax n 0623326005~~(~ tRc~ypt(~I~C2S ~~~~~

A~~ OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i servizi necessari allo

svolgimento del Meeting di Stromboli - 29 maggio 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 20 Il stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n l biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 14 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 3566~ per i nominativi e le tratte sotto riportate

GULDEMIRlAYSEL tariffaeuro 35666 TK 2147 Y 28MAY ESBIST HK2 1400 1505 TK 1863 L 28MAY ISTFCO HK2 1630 1805 0 TK 1862 L 04JUN FCOIST HK2 1110 1435 0 TK 2162 Y 04JUN ISTESB HK2 1600 1705 0

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano Il - 00193 Roma - CF 97018720587 codice CIO n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE CA~~~tRTIMENTO An ~rrelli

RFmiddotRif 028

Mod9

MOOULARIO PCMbull PCmiddot

~MV ~7hugrave~b~~

Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTIME~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V bull AMMINISTRAZIONE E BIIJNCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~(~p~~v~tl~fgt1~32pS ~~~~~ ~4~~

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i servlzi necessari allo svolgimento del Meeting di Stromboli - 29 maggio 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nell ambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 1 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 18 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 41966 per i nominativi e le tratte sotto riportate

Devrim BAGLA TK 2147 Y 28MA Y ESBIST HK2 1400 1505 TK 1863 L 28MAY ISTFCO HK2 1630 1805 0 TK 1862 L 04JUN FCOIST HK2 1110 1435 0 TK 2162 Y 04JUN ISTESB HK2 1600 1705 0

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio Servizio Politiche Contrattuali via Ulpiano Il 00193 Roma - cF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE CAP~o~~ARTIMENTO Ange~rrelli

RF Rtf 028

-

i~ )~~ Mod9

MOOULARIO PCMmiddot PCmiddot

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Spettle Cisalpina Tours Spa DIPARTIMENT~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V bull AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005 ~(Cf~S)~cUgrave~~~cI~386 ~0P~~~~ ~4~~

OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i serV1Zl necessari allo svolgimento del Meeting di Stromboli - 29 maggio 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 1 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 23 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 35732 per il nominativo e le tratte sotto riportate

HADDAGHOCNE ---shyAZ 801 X 01JUL ALGFCO HK1 1155 1440 0 AZ 800 X 07JUL FCOALG HK1 0950 1050 0

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali - via Ulpiano Il - 00193 Roma CF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre allindicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE C~~_~IPARTIMENTO An~orrelli

RFmiddot Rigravef 028

~

Mod9

MOOULARIO PCMmiddot PCbull

2ograveo~~r)ltbull bull o bull bullbullbullbull bullbullbull

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SpettJe Cisalpina Tours Spa DIPARTI~~~~ROTEZIONE CIVILE Via del Giorgione n 18 UFFICIO V AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI 00147 ROMA

Fax n 0623326005~lt~ticcedil~Y~fgt~$2~4-~~~~

~f~~ OGGETTO Programma EUROMED Lettera di commessa per i servIzI necessari allo

svolgimento del Meeting di Stromboli - 29 maggio 4 giugno 2012

Con riferimento al contratto n 780 di Rep del 21 dicembre 2011 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e codesta Societagrave nellambito del progetto EUROMED si commette a codesta Societagrave lemissione di n 1 biglietti di viaggio prepagato secondo le condizioni economiche e gli operativi di volo confermati via mail in data 23 maggio 2012 per un importo complessivo di euro 30475 per il nominativo e le tratte sotto riportate

NECMIOGLUOCAL TK 1861 H 29MA Y ISTFCO HK1 0820 10000

Il pagamento saragrave effettuato dietro presentazione di estratto conto intestato a Presidenza del Consiglio dei 1inistri - Dipartimento della protezione civile Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali via Ulpiano Il - 00193 Roma - cF 97018720587 codice CIG n 3304469614

Lestratto conto oltre aH indicazione dettagliata della commessa in oggetto dovragrave riportare gli estremi della presente ordinazione e i dati necessari per poter procedere al successivo accreditamento in conto corrente

IL VICE CAPO Ji~~RTIMENTO Angelo ~reli

RF~Rif 028